Търсене на информация за организации, 1, b941b176

Начало | За сайта | Поверителност и бисквитки

ЕИК/ПИК/Булстат или наименование: ℹ

Ключови думи за организация: ℹ

Седалище: ℹ

Област:
Община:
Населено място:
Район:

Участващи физически лица: ℹ

Правна форма:

Статус: Всички Действащи Неактивни

Регистрация по ДДС: Всички Да Не

Основна дейност (КИД 2008): ℹ

Сектор:
Раздел:
Група:
Клас:

1 2 3 4 »

Обща информация	Описание	Участващи лица	Финансирания
ЕИК/ПИК: 000083619 Наименование: Икономически университет - Варна Правна форма: Висше училище Регистрация: 14.05.1920 Регистрация по ДДС: Да Участва в 1 организация Седалище: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ПК 9002, район Одесос, ул. КНЯЗ БОРИС I № 77 Седалище на 1 организация Показване на картата Телефон: 052 643360 Информация от Регистър Булстат към Агенцията по вписванията Още организации в гр. Варна, район Одесос	Основна дейност (КИД 2008): 85.42 - Висше образование	Ръководител Евгени Петров Станимиров	Обществени поръчки - възложител: 122 проекта Покажи Скрий 2007: 7 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Доставка на компютърни конфигурации и принтери за нуждите на ИУ - Варна” Изпълнител: “Престиж Бизнес” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00001-2007-0001 Сключване: 16.03.2007 Крайна цена: 8 091,00 лв с 20% ДДС Поръчка: “Доставка на компютърни конфигурации и принтери за нуждите на ИУ - Варна” Изпълнител: Глобал Сис ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2007-0001 16.03 Сключване: 16.03.2007 Крайна цена: 52 500,00 лв с 20% ДДС Поръчка: “Доставка на компютърни конфигурации и принтери за нуждите на ИУ - Варна” Изпълнител: Сайтрон ООД АД Булстат № 103879946 Категория: Доставки Договор: 00001-2007-0001 Сключване: 23.03.2007 Крайна цена: 2 660,00 лв с 20% ДДС Поръчка: “Доставка на компютърни конфигурации и принтери за нуждите на ИУ - Варна” Изпълнител: Мултиелектроникс АД Категория: Доставки Договор: 00001-2007-0001 23.03 Сключване: 23.03.2007 Крайна цена: 4 740,00 лв с 20% ДДС Поръчка: “Доставка на компютърни конфигурации и принтери за нуждите на ИУ - Варна” Изпълнител: СД "Делфин3-Димов Категория: Доставки Договор: 00001-2007-0001 29.03 Сключване: 29.03.2007 Крайна цена: 54 270,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Закупуване на моторно превозно средство - пътнически микробус с 10 + 1 места, за нуждите на Икономически университет - Варна, чрез сключване на договор за доставка. Изпълнител: “Автотрейд” ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2007-0002 8.05.2007 Сключване: 28.05.2007 Крайна цена: 57 320,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на дизелово гориво и промишлен газьол за отоплителен сезон 2007/2008 година Изпълнител: "ДЖИ ТРЕЙД АВТО" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2007-0003 316 Сключване: 23.10.2007 Крайна цена: 54 486,00 лв с 20% ДДС 2008: 7 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Доставки на компютърна, периферна и мултимедийна техника през 2008 и 2009 год. по заявки до края на действие на договора и сервизно обслужване през гаранционния срок.” Изпълнител: "СТЕМО" ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2008-0001 Сключване: 12.05.2008 Очаквана цена: 4 471,10 лв Крайна цена: 4 471,10 лв без ДДС Поръчка: “Доставки на компютърна, периферна и мултимедийна техника през 2008 и 2009 год. по заявки до края на действие на договора и сервизно обслужване през гаранционния срок.” Изпълнител: "КомпютърНет.бг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2008-0001 15.05 Сключване: 15.05.2008 Очаквана цена: 4 160,00 лв Крайна цена: 4 160,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставки на компютърна, периферна и мултимедийна техника през 2008 и 2009 год. по заявки до края на действие на договора и сервизно обслужване през гаранционния срок.” Изпълнител: "ЕТ-2002-Константин Димитров" Категория: Доставки Договор: 00001-2008-0001 Сключване: 16.05.2008 Поръчка: „Графично оформление, отпечатване и доставка на печатни издания съгласно Наредба на МОН (ПМС №215 от 12.08.2004 г. - за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища), за нуждите на ИУ - Варна през 2008 и 2009 г.” Изпълнител: "Класика-Гема" ООД Категория: Услуги Договор: 00001-2008-0003 23.05 Сключване: 23.05.2008 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Инвестиционно проучване и проектиране на нова учебна сграда в двора на Учебен блок № 2, ул.”Евлоги Георгиев” № 24, гр.Варна, включващо: Проучване и проектиране на новата учебна сграда за не по-малко от 2550 м2 РЗП със сутерен, авторски надзор, оказване на техническа помощ и участие в приемателни комисии” Изпълнител: "Анив" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00001-2008-0002 23.05 Сключване: 23.05.2008 Очаквана цена: 79 625,00 лв Крайна цена: 79 625,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставки на компютърна, периферна и мултимедийна техника през 2008 и 2009 год. по заявки до края на действие на договора и сервизно обслужване през гаранционния срок.” Изпълнител: "СТЕМО" ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2008-0001 01.08 Сключване: 01.08.2008 Очаквана цена: 17 293,00 лв Крайна цена: 17 293,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на дизелово гориво за отоплителен сезон 2008/2009 година Изпълнител: "ДЖИ ТРЕЙД АВТО" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2008-0007 529 Сключване: 17.11.2008 Крайна цена: 59 244,12 лв с 20% ДДС 2009: 13 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ-Варна - Поделение “Общежития и столове” през 2009 година”, по обособена позиция № 4 - “Доставка по спецификация на плодове, зеленчуци и консерви за нуждите на П”ОС” Изпълнител: "Варна оборот" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2008-0006 14.01 Сключване: 14.01.2009 Приключване: 14.01.2009 Крайна цена: 45 700,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи, по заявки за нуждите на ИУ-Варна през 2009 г.” Изпълнител: фирма "САРА-55" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2008-0008 15.01 Сключване: 15.01.2009 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ-Варна - Поделение “Общежития и столове” през 2009 година”, по обособена позиция № 5 - “Доставка по спецификация на стоки за академичен клуб и студентска кафе-сладкарница за нуждите на П”ОС”” Изпълнител: "СК Къмпани" ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2008-0006 19.01 Сключване: 19.01.2009 Приключване: 19.01.2009 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ-Варна - Поделение “Общежития и столове” през 2009 година”, по обособена позиция № 3 - “Доставка по спецификация на основни хранителни продукти – бакалски стоки, мляко, млечни продукти, пилета, риба и яйца за нуждите на П”ОС”” Изпълнител: фирма "ЕСО Комерс" ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2008-0006 19.01C Сключване: 19.01.2009 Приключване: 19.01.2009 Крайна цена: 133 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ-Варна - Поделение “Общежития и столове” през 2009 година”, по обособена позиция № 1 - “Доставка по спецификация на хляб, хлебни и сладкарски изделия за студентски стол към П”ОС”” Изпълнител: "СК Къмпани" ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2008-0006 19.01A Сключване: 19.01.2009 Приключване: 19.01.2009 Крайна цена: 7 300,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ-Варна - Поделение “Общежития и столове” през 2009 година”, по обособена позиция № 2 - “Доставка по спецификация на месо, месни продукти и полуфабрикати за нуждите на П”ОС”” Изпълнител: "Ивет" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2008-0006 19.01B Сключване: 19.01.2009 Приключване: 19.01.2009 Крайна цена: 114 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Строителство на нова учебна сграда” Изпълнител: фирма "Девня трейд" ООД Категория: Строителство Договор: 00001-2008-0009 27.02 Сключване: 27.02.2009 Приключване: 27.02.2009 Крайна цена: 2 558 896,15 лв без ДДС Поръчка: "Периодични доставки на дизелово гориво и промишлен газьол за отоплителен сезон 2009/2010 год." Изпълнител: "ДЖИ ТРЕЙД АВТО" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2009-0007 495 Сключване: 07.10.2009 Крайна цена: 35 966,75 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2010 г. Изпълнител: "Ив-Мес" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2009-0006 55 Сключване: 14.12.2009 Крайна цена: 192 655,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2010 г. Изпълнител: “Варна Оборот” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2009-0006 53 Сключване: 14.12.2009 Крайна цена: 155 713,70 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2010 г. Изпълнител: "Варна оборот" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2009-0006 54 Сключване: 14.12.2009 Крайна цена: 39 528,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2010 г. Изпълнител: СК“Къмпани” ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2009-0006 57 Сключване: 16.12.2009 Крайна цена: 31 331,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2010 г. Изпълнител: СК"Къмпани" ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2009-0006 58 Сключване: 16.12.2009 Крайна цена: 341 168,65 лв без ДДС 2010: 4 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2011 г." Изпълнител: „ЮКОН-Богданов и сие” СД Категория: Доставки Договор: 00001-2010-0012 65-1 Сключване: 22.12.2010 Крайна цена: 17 587,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2011 г." Изпълнител: „ЮКОН-Богданов и сие” СД Категория: Доставки Договор: 00001-2010-0012 65-2 Сключване: 22.12.2010 Крайна цена: 63 886,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2011 г." Изпълнител: „ЮКОН-Богданов и сие” Категория: Доставки Договор: 00001-2010-0012 65-3 Сключване: 22.12.2010 Крайна цена: 80 853,80 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2011 г." Изпълнител: „ЮКОН-Богданов и сие” СД Категория: Доставки Договор: 00001-2010-0012 65-4 Сключване: 22.12.2010 Крайна цена: 33 310,00 лв с 20% ДДС 2011: 5 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Доставка по спецификация на стоки за академичен клуб и студентска кафе-сладкарница за нуждите на П”ОС”, за периода 1 септември 2011 г. – 31 декември 2012 г.” Изпълнител: "ВАРНА ОБОРОТ" Категория: Доставки Договор: 00001-2011-0002 136 Сключване: 31.08.2011 Крайна цена: 323 721,50 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2012 г." Изпълнител: "Юкон Богданов и Сие" СД Категория: Доставки Договор: 00001-2011-0005 168 Сключване: 14.12.2011 Крайна цена: 18 875,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2012 г." Изпълнител: "Юкон Богданов и Сие" СД Категория: Доставки Договор: 00001-2011-0005 169 Сключване: 14.12.2011 Крайна цена: 96 282,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2012 г." Изпълнител: "Юкон Богданов и Сие" СД Категория: Доставки Договор: 00001-2011-0005 170 Сключване: 14.12.2011 Крайна цена: 27 438,70 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци за ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2012 г." Изпълнител: ИВ-МЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2011-0005 173 Сключване: 21.12.2011 Крайна цена: 64 560,00 лв с 20% ДДС 2012: 8 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Подобряване на енергийната ефективност и осигуряване на достъпна среда в “Спортен комплекс” в Учебен блок № 1, бул.”Княз Борис I” №77 по реда на чл.151 от ЗУТ” Изпълнител: "Рони-колор" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00001-2012-0004 51 / Обособена позиция №:1 Сключване: 05.06.2012 Крайна цена: 716 999,63 лв без ДДС Поръчка: „ Преустройство на учебни зали 128 и 323 в сграда „Ново крило (дъга)” № 1, бул.”Княз Борис I” №77 по реда на чл.151 от ЗУТ” Изпълнител: "ПЛАНЕКС" ООД Категория: Строителство Договор: 00001-2012-0004 52 Сключване: 05.06.2012 Крайна цена: 370 287,39 лв без ДДС Поръчка: „Преустройство на хранителен комплекс /кухня, столова и академичен клуб/ в 4-ри етажна сграда на Учебен блок № 2, ул ”Евлоги Георгиев” № 24, гр.Варна по реда на чл.151 от ЗУТ” Изпълнител: "Промишлено и гражданско строителство" ООД Категория: Строителство Договор: 00001-2012-0003 55 Сключване: 18.06.2012 Крайна цена: 500 658,68 лв без ДДС Поръчка: “Изграждане, доставка на оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителна инсталация за Спортен комплекс на ИУ-Варна - Учебен блок № 1, бул.”Княз Борис I” №77, по реда на чл.151 от ЗУТ” Изпълнител: "Рони - колор" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00001-2012-0005 75 Сключване: 06.08.2012 Крайна цена: 74 997,18 лв без ДДС Поръчка: “Допълнителни дейности по озвучаване на зали С13 и С17 в Спортен комплекс на Учебен блок №1, бул. “Княз Борис I” №77 по реда на чл.151 от ЗУТ” Изпълнител: "Рони - колор" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00001-2012-0008 78 Сключване: 31.08.2012 Крайна цена: 8 291,66 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за отоплителен сезон 2012/2013г.за нуждите на ИУ-Варна Изпълнител: "Автотрейд СА" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2012-0011 107 Сключване: 24.10.2012 Крайна цена: 39 691,75 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи по заявки за нуждите на ИУ - Варна, през 2013 г." Изпълнител: "САРА 55" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2012-0013 18 Сключване: 01.02.2013 Крайна цена: 26 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка по спецификация на стоки за академични клубове и студентска кафе-сладкарница за нуждите на ИУ - Варна, Поделение “Общежития и столове”, през 2013г." Изпълнител: "Амураа-Консерв-68" ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2012-0014 28 Сключване: 20.02.2013 Крайна цена: 304 288,70 лв без ДДС 2013: 8 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи по заявки за нуждите на ИУ - Варна, през 2013 г." Изпълнител: "Офис Експрес Сървис" АД Категория: Доставки Договор: 00001-2012-0013 35 Сключване: 11.03.2013 Крайна цена: 84 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи по заявки за нуждите на ИУ - Варна, през 2013 г." Изпълнител: "САРА 55" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2012-0013 79 Сключване: 09.07.2013 Крайна цена: 84 000,00 лв без ДДС Поръчка: Ремонт и преустройство в западно крило (дъга) на Икономически университет – Варна Изпълнител: ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО ООД Категория: Строителство Договор: 00001-2013-0003 105 Сключване: 05.09.2013 Крайна цена: 571 847,58 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г.за нуждите на ИУ-Варна Изпълнител: АВТОТРЕЙД СА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2013-0006 572 Сключване: 16.09.2013 Крайна цена: 43 940,10 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника и сервизно обслужване през гаранционния срок" Изпълнител: "СТЕМО" ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2013-0005 122 Сключване: 22.10.2013 Крайна цена: 184 860,00 лв без ДДС Поръчка: „Графично оформление, отпечатване и доставка на печатни издания съгласно чл.14 от „Закона за развитие на академичния състав в Република България” и Заповед № РД09–685/20.05.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката и Наредба на МОМН (ПМС №215 от 12.08.2004 г. и ПМС № 16 от 26.01.2009 г.) - за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, за нуждите на Икономически Университет — Варна през 2013/14г.“. Изпълнител: "Актив Комерс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2013-0002 129 Сключване: 30.10.2013 Крайна цена: 37 401,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ в сградите на Икономически университет – Варна на адреси в гр.Варна, както следва: - изхода на ГЗП за обект (Учебен блок 1) - бул. „Княз Борис I” №77” ); - изхода на ГЗП за обект (Учебен блок 2) - ул ”Евлоги Георгиев” № 24”; - изхода на ГЗП за обект (Студентски общежития, бл.1 и бл.2) - ул."Брегалница" №1 Изпълнител: "Овергаз изток" АД Категория: Доставки Договор: 00001-2013-0007 138 Сключване: 26.11.2013 Поръчка: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплексно оборудване за производствен дигитален печат“. Изпълнител: "ОБЕДИНЕНИЕ САВАНТО-КАНТЕК" ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2013-0009 068 Сключване: 12.05.2014 Крайна цена: 299 440,00 лв без ДДС 2014: 10 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Логистично обезпечаване на събития“ във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-7.0.07-0036 „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес“. Изпълнител: "Е-ТУРС" ООД Категория: Услуги Договор: 00001-2014-0001 056 Сключване: 28.04.2014 Крайна цена: 28 090,00 лв без ДДС Поръчка: „Реставрация и модернизация на фасади по спецификация, ремонт на входно фоайе и стълбищна клетка в Ректорат на територията на Учебен блок – 1 на Икономически университет - Варна“. Изпълнител: "Рони-колор" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00001-2014-0003 073 Сключване: 16.06.2014 Крайна цена: 608 563,18 лв без ДДС Поръчка: "Ремонт и преустройство на заготвителен блок, зали за хранене, кабинети в сутерен на западно крило в историческа част и санитарни възли на етаж 3 в Учебен блок - 1 на Икономически университет - Варна". Изпълнител: "Промишлено и гражданско строителство" ООД Категория: Строителство Договор: 00001-2014-0004 086 Сключване: 09.07.2014 Поръчка: Възпроизвеждане на многофигурална композиция с техника живопис в централното фоайе на Икономически университет - Варна. Изпълнител: "СДРУЖЕНИЕ НА ХУДОЖНИЦИТЕ - ВАРНА" Категория: Услуги Договор: 00001-2014-0005 097 Сключване: 27.08.2014 Крайна цена: 85 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: “Доставка на оборудване във връзка с развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна" по Договор BG161PO003-1.2.04-0092-С0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна“. Изпълнител: ЕТ "ВАЛЕРУС-ВАЛЕРИ РУСИНОВ" Категория: Доставки Договор: 00001-2014-0006 118 Сключване: 07.10.2014 Крайна цена: 34 750,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на оборудване във връзка с развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна" по Договор BG161PO003-1.2.04-0092-С0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна“. Изпълнител: "БИОТЕХЛАБ" ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2014-0006 118 Сключване: 09.10.2014 Крайна цена: 11 650,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на оборудване във връзка с развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна" по Договор BG161PO003-1.2.04-0092-С0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна“. Изпълнител: "БИОТЕХЛАБ" ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2014-0006 121 Сключване: 09.10.2014 Крайна цена: 24 740,00 лв без ДДС Поръчка: “Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г.за нуждите на ИУ-Варна". Изпълнител: "Арена-И.Т." ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2014-0009 129 Сключване: 31.10.2014 Крайна цена: 32 816,75 лв без ДДС Поръчка: „Логистично обезпечаване на семинари: по дейност 5. „Разработване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката за академично преподаване” и по дейност 6. „Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите” ” във връзка с изпълнението на договор BG051PO001-3.1.09-0018 „Изграждане на устойчива система за повишаване компетенциите и кариерното израстване на академичния състав на ИУ – Варна”, финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Евро¬пейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнител: "ГАЛА ТУР" ООД Категория: Услуги Договор: 00001-2014-0010 130 Сключване: 04.11.2014 Крайна цена: 3 180,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на оборудване във връзка с развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна" по Договор BG161PO003-1.2.04-0092-С0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна“. Изпълнител: "АСМ 2" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2014-0006 134 Сключване: 13.11.2014 Крайна цена: 88 220,00 лв без ДДС 2015: 5 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Абонаментно обслужване на високопроизводителни печатни системи производство на Oce Canon Group за нуждите на ИУ – Варна“. Изпълнител: "КАНТЕК" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2014-0011 016 Сключване: 29.01.2015 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на оборудване за развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ – Варна, включващо апарат за водна активност, настолен рН /ORP/EC/ TDS /NaCl / Temp – метър и професионален комбиниран рН метър с йон селективни електроди" по Договор BG161PO003-1.2.04-0092-С0001 „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ - Варна“. Изпълнител: БИОЕВИБУЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2014-0012 045 Сключване: 06.03.2015 Крайна цена: 25 030,32 лв без ДДС Поръчка: “Периодични доставки на дизелово гориво за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г.за нуждите на ИУ-Варна". Изпълнител: Автотрейд СА ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2015-0001 156 Сключване: 11.08.2015 Крайна цена: 27 991,75 лв без ДДС Поръчка: “Изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка и оборудване по спецификация за нуждите на Икономически университет-Варна“. Изпълнител: ПЛАНЕКС ООД Категория: Услуги Договор: 00001-2015-0002 188 Сключване: 16.10.2015 Крайна цена: 134 912,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оборудване за нуждите на дигитализационен център към Университетска библиотека на Икономически университет - Варна. Изпълнител: Лирекс БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2015-0003 197 Сключване: 16.11.2015 Крайна цена: 99 822,20 лв без ДДС 2016: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Икономически университет – Варна“. Изпълнител: ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2016-0002 156 Сключване: 30.06.2016 Крайна цена: 320 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Икономически университет - Варна. Изпълнител: Водоснабдяване и канализация - Варна ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2016-0004 177 Сключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 135 000,00 лв Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС 2017: 4 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставки на строителни материали и изделия за нуждите на Икономически университет – Варна Изпълнител: ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2017-0001 110 Сключване: 17.08.2017 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на изпълнител за изработка, дизайн и доставка на рекламни материали по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2017-0003 154 Сключване: 22.11.2017 Очаквана цена: 18 025,00 лв Крайна цена: 4 762,50 лв без ДДС Поръчка: Снабдяване с природен газ за отопление на обекти, стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна за кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“. Изпълнител: Примагаз АД Категория: Доставки Договор: 00001-2017-0006 162 Сключване: 12.12.2017 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна Изпълнител: ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2017-0005 165 Сключване: 18.12.2017 Очаквана цена: 264 033,00 лв Крайна цена: 264 033,00 лв без ДДС 2018: 4 проекта Покажи Скрий Поръчка: Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна с изключение на кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00001-2017-0008 4 Сключване: 30.01.2018 Очаквана цена: 270 000,00 лв Крайна цена: 270 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали за нуждите на ИУ-Варна" Изпълнител: КОРС ООД Категория: Услуги Договор: 00001-2018-0001 81 Сключване: 10.05.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка и гаранционно обслужване на компютърна техника и проектори" Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2018-0002 97 Сключване: 11.06.2018 Очаквана цена: 83 000,00 лв Крайна цена: 67 925,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна Изпълнител: ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2018-0003 136 Сключване: 18.12.2018 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС 2019: 7 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Икономически университет - Варна. Изпълнител: Водоснабдяване и канализация - Варна ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2019-0001 15 Сключване: 01.03.2019 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна Изпълнител: ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2019-0002 51 Сключване: 27.09.2019 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС Поръчка: Снабдяване с природен газ за отопление на обекти, стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна за кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“. Изпълнител: Примагаз АД Категория: Доставки Договор: 00001-2019-0004 72 Сключване: 09.12.2019 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/ по Обособена позиция №1 "Строително-монтажни работи" Изпълнител: ПОЛИ ЙОРД ЕООД Категория: Строителство Договор: 00001-2019-0003 75 Сключване: 11.12.2019 Очаквана цена: 514 000,00 лв Крайна цена: 492 882,51 лв без ДДС Поръчка: Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна с изключение на кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00001-2019-0005 78 Сключване: 19.12.2019 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/ по Обособена позиция №1 "Строително-монтажни работи" Изпълнител: СИСТЕРА ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00001-2019-0003 77 Сключване: 19.12.2019 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 25 997,81 лв без ДДС Поръчка: “Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/ по Обособена позиция №1 "Строително-монтажни работи" Изпълнител: ПАРСЕК ГРУП ЕООД Категория: Строителство Договор: 00001-2019-0003 79 Сключване: 20.12.2019 Очаквана цена: 145 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС 2020: 6 проекта Покажи Скрий Поръчка: Годишен абонамент за достъп до научни бази и електронни ресурси EBSCO за 2020 г. Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00001-2019-0008 4 Сключване: 27.01.2020 Очаквана цена: 20 380,00 лв Крайна цена: 20 380,00 лв без ДДС Поръчка: “Строително-монтажни и ВиК работи в студентски общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница №65" Изпълнител: ПОЛИ ЙОРД ЕООД Категория: Строителство Договор: 00001-2019-0007 20 Сключване: 13.03.2020 Очаквана цена: 137 000,00 лв Крайна цена: 123 675,23 лв без ДДС Поръчка: “Строително-монтажни и ВиК работи в студентски общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница №65" Изпълнител: ПОЛИ ЙОРД ЕООД Категория: Строителство Договор: 00001-2019-0007 21 Сключване: 13.03.2020 Крайна цена: 818 187,98 лв без ДДС Поръчка: Охранителни дейности, включително въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от Икономически университет - Варна Изпълнител: БГ СОД ООД Категория: Услуги Договор: 00001-2020-0001 30 Сключване: 08.05.2020 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 373 500,00 лв без ДДС Поръчка: “Предприемаческа мрежа по Пътя на коприната". Изпълнител: ФИЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00001-2020-0002 41 Сключване: 18.06.2020 Очаквана цена: 21 350,00 лв Крайна цена: 21 200,00 лв без ДДС Поръчка: “Виртуална обсерватория на Пътя на коприната". Изпълнител: ФИЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00001-2020-0003 44 Сключване: 01.07.2020 Очаквана цена: 36 818,00 лв Крайна цена: 32 600,00 лв без ДДС 2021: 4 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка и монтаж на каскадна инсталация от 6 броя газови водогрейни котли Изпълнител: МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС-АП ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2021-0001 106742 Сключване: 16.07.2021 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 62 858,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE и допълнителни услуги, свързани с нея, фиксирана телефонна услуга и достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически университет – Варна. Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00001-2021-0003 9643 Сключване: 26.08.2021 Приключване: 26.11.2021 Очаквана цена: 69 999,00 лв Крайна цена: 69 999,00 лв без ДДС Поръчка: Приготвяне, доставка на храна и осъществяване на столово хранене на студенти, докторанти и специализанти в Икономически университет – Варна Изпълнител: Залива 47-СП АД Категория: Услуги Договор: 00001-2021-0006 15251 Сключване: 11.10.2021 Приключване: 11.10.2023 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна за кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“” Изпълнител: Примагаз АД Категория: Доставки Договор: 00001-2021-0008 25147 Сключване: 15.12.2021 Приключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС 2022: 8 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна с изключение на кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00001-2021-0009 29019 Сключване: 19.01.2022 Приключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Икономически университет - Варна” Изпълнител: Водоснабдяване и канализация - Варна ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2022-0003 34707 Сключване: 02.03.2022 Приключване: 02.03.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна. Изпълнител: ГИФ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00001-2022-0004 38718 Сключване: 31.03.2022 Приключване: 01.07.2022 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Организиране на събития по повод кариерното консултиране и ориентиране на студенти; дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетенции, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели. Изпълнител: ГАЛИС КЪМПАНИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00001-2022-0002 42938 Сключване: 11.05.2022 Приключване: 11.08.2022 Очаквана цена: 158 400,00 лв Крайна цена: 117 225,00 лв без ДДС Поръчка: "Осигуряване на физическа охрана и охрана със сигнално-охранителни системи и мобилни охранителни групи на имущество и недвижими имоти, в управление на Икономически университет – Варна. Охрана на мероприятия.“ Изпълнител: БГ СОД ООД Категория: Услуги Договор: 00001-2022-0007 43136 Сключване: 11.05.2022 Приключване: 11.11.2023 Очаквана цена: 470 000,00 лв Крайна цена: 475 200,33 лв без ДДС Поръчка: Закупуване на ИКТ оборудване. Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00001-2022-0005 44860 Сключване: 23.05.2022 Приключване: 23.09.2022 Очаквана цена: 371 666,62 лв Крайна цена: 353 083,21 лв без ДДС Поръчка: Доставка и гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори, дискове за съхранение на данни и комуникационно оборудване през 2022г. Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00001-2022-0006 48214 Сключване: 21.06.2022 Приключване: 21.06.2023 Очаквана цена: 370 000,00 лв Крайна цена: 324 716,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет – Варна. Изпълнител: Номад енерджи къмпани ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2022-0008 64223 Сключване: 24.10.2022 Приключване: 24.04.2024 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС 2023: 12 проекта Покажи Скрий Поръчка: Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE и допълнителни услуги, свързани с нея, фиксирана телефонна услуга и достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически университет – Варна. Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00001-2022-0009 83396 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.06.2023 Очаквана цена: 59 170,00 лв Крайна цена: 59 170,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на абонамент за достъп до научни бази и електронни ресурси за потребителите от Икономически университет – Варна, за 2023 година. Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00001-2023-0001 86550 Сключване: 07.04.2023 Приключване: 07.07.2023 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 34 566,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и гаранционно обслужване на компютърна техника за текущите нужди на Икономически университет – Варна. Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2023-0002 97800 Сключване: 16.06.2023 Приключване: 16.06.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 153 770,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна, за срок от 1 година“, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1от ЗОП. Изпълнител: ГИФ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00001-2023-0004 102125 Сключване: 13.07.2023 Приключване: 13.07.2024 Очаквана цена: 113 000,00 лв Крайна цена: 86 847,77 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на система за пожароизвестяване в учебен корпус 1 и учебен корпус 2 на Икономически университет – Варна Изпълнител: Пътстрой-Варна ЕООД Категория: Строителство Договор: 00001-2023-0005 113339 Сключване: 14.09.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 74 800,00 лв Крайна цена: 74 752,57 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на система за пожароизвестяване в учебен корпус 1 и учебен корпус 2 на Икономически университет – Варна Изпълнител: Пътстрой-Варна ЕООД Категория: Строителство Договор: 00001-2023-0005 113344 Сключване: 14.09.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 68 200,00 лв Крайна цена: 68 153,09 лв без ДДС Поръчка: „Демонтаж на стара асансьорна уредба, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой нова асансьорна уредба в Студентски общежития блок 2 на Икономически университет - Варна“. Изпълнител: ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2023-0006 109940 Сключване: 19.09.2023 Приключване: 19.12.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 78 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на система за наблюдение на мозъчната активност Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2023-0009 112211 Сключване: 02.10.2023 Приключване: 02.01.2024 Очаквана цена: 10 833,00 лв Крайна цена: 10 780,00 лв без ДДС Поръчка: "Приготвяне, доставка на храна и осъществяване на столово хранене на студенти, докторанти и специализанти в Икономически университет – Варна 2023-2027г.“ Изпълнител: Залива 47-СП АД Категория: Услуги Договор: 00001-2023-0011 113427 Сключване: 11.10.2023 Приключване: 11.10.2027 Очаквана цена: 997 500,00 лв Крайна цена: 997 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на преносима лаборатория за провеждане на поведенчески изследвания“. Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00001-2023-0010 114283 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 30 833,00 лв Крайна цена: 30 830,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на физическа охрана и охрана със сигнално-охранителни системи и мобилни охранителни групи на имущество и недвижими имоти, в управление на Икономически университет – Варна. Изпълнител: БГ СОД ООД Категория: Услуги Договор: 00001-2023-0012 119520 Сключване: 24.11.2023 Очаквана цена: 345 000,00 лв Крайна цена: 343 560,00 лв без ДДС Поръчка: „Снабдяване с природен газ за отопление на обект стопанисван от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна за кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за период от четири години (2023г.-2027г.)” Изпълнител: Примагаз АД Категория: Доставки Договор: 00001-2023-0013 127278 Сключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 46 640,00 лв Крайна цена: 46 640,00 лв без ДДС 2024: 4 проекта Покажи Скрий Поръчка: Снабдяване с природен газ за отопление на обекти предоставени в управление на Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна с изключение на кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за период от четири години (2024г.-2027г.). Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00001-2023-0014 129185 Сключване: 17.01.2024 Приключване: 17.01.2028 Очаквана цена: 522 240,40 лв Крайна цена: 522 240,40 лв без ДДС Поръчка: Снабдяване с природен газ за отопление на обекти предоставени в управление на Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна с изключение на кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за период от четири години (2024г.-2027г.). Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00001-2023-0014 129190 Сключване: 17.01.2024 Приключване: 17.01.2028 Очаквана цена: 256 423,20 лв Крайна цена: 256 423,20 лв без ДДС Поръчка: Снабдяване с природен газ за отопление на обекти предоставени в управление на Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна с изключение на кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за период от четири години (2024г.-2027г.). Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00001-2023-0014 129196 Сключване: 17.01.2024 Приключване: 17.01.2028 Очаквана цена: 393 958,40 лв Крайна цена: 393 958,40 лв без ДДС Поръчка: Изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на Икономически университет – Варна, за срок от 1 година Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00001-2024-0007 168668 Сключване: 30.10.2024 Приключване: 30.01.2025 Очаквана цена: 98 000,00 лв Крайна цена: 97 940,00 лв без ДДС 2025: 4 проекта Покажи Скрий Поръчка: Предоставяне на абонамент за достъп до научни бази и електронни ресурси за потребителите от Икономически университет – Варна за 2025г. Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00001-2024-0009 184496 Сключване: 12.02.2025 Приключване: 12.05.2025 Очаквана цена: 24 245,00 лв Крайна цена: 24 245,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на абонамент за достъп до научни бази и електронни ресурси за потребителите от Икономически университет – Варна за 2025г. Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00001-2024-0009 184501 Сключване: 12.02.2025 Приключване: 12.05.2025 Очаквана цена: 2 450,00 лв Крайна цена: 2 450,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на абонамент за достъп до научни бази и електронни ресурси за потребителите от Икономически университет – Варна за 2025г. Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00001-2024-0009 184507 Сключване: 12.02.2025 Приключване: 12.05.2025 Поръчка: Предоставяне на абонамент за достъп до научни бази и електронни ресурси за потребителите от Икономически университет – Варна за 2025г. Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00001-2024-0009 184514 Сключване: 12.02.2025 Приключване: 12.05.2025 Очаквана цена: 13 300,00 лв Крайна цена: 13 300,00 лв без ДДС Еврофондове: 21 проекта Покажи Скрий Бенефициент по проект: Българското кулинарно майсторство за устойчиво развитие на туризма ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0051-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.06.2008 - 01.05.2009 Одобрен бюджет БФП: 58 572,00 лв Общ бюджет: 53 181,00 лв БФП: 53 181,00 лв Бенефициент по проект: "Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги в ИУ-Варна" ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0004-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 02.06.2010 - 02.06.2012 Одобрен бюджет БФП: 3 494 243,00 лв Общ бюджет: 2 504 831,00 лв БФП: 2 504 831,00 лв Партньор по проект: Студентски стипендии и награди ИСУН: BG051PO001-4.2.04-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 06.06.2011 - 31.10.2012 Одобрен бюджет БФП: 39 232 284,00 лв Общ бюджет: 39 231 614,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG051PO001-3.3.07-0002-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.01.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 60 000 000,00 лв Общ бюджет: 58 501 166,00 лв Бенефициент по проект: Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресур ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0036-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.11.2012 - 05.11.2014 Одобрен бюджет БФП: 565 685,00 лв Общ бюджет: 320 944,00 лв БФП: 320 944,00 лв Партньор по проект: BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" ИСУН: BG051PO001-4.2.06-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.12.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 91 496 710,00 лв Общ бюджет: 89 735 333,00 лв Бенефициент по проект: Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0036-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 16.04.2013 - 01.06.2015 Одобрен бюджет БФП: 192 845,00 лв Общ бюджет: 137 186,00 лв БФП: 137 186,00 лв Бенефициент по проект: Изграждане на устойчива система за повишаване компетенциите и кариерно израстване на академичния състав на ИУ-Варна ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0018-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 24.04.2013 - 24.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 119 422,00 лв Общ бюджет: 103 762,00 лв БФП: 103 762,00 лв Бенефициент по проект: Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0058-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 27.06.2013 - 27.02.2015 Одобрен бюджет БФП: 272 921,00 лв Общ бюджет: 245 171,00 лв БФП: 245 171,00 лв Бенефициент по проект: "Качеството на обучението на докторанти и постдокторанти - социална отговорност на университет и бизнес" ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0010-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.07.2013 - 18.10.2015 Одобрен бюджет БФП: 374 971,00 лв Общ бюджет: 296 587,00 лв БФП: 296 587,00 лв Бенефициент по проект: „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна” ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0092-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 14.10.2013 - 14.07.2015 Одобрен бюджет БФП: 280 414,00 лв Общ бюджет: 190 454,00 лв БФП: 161 867,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG05M2OP001-2.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 01.01.2019 Общ бюджет: 35 821 371,38 лв Договорена стойност: 838 560,00 лв Отчетена стойност: 954 515,57 лв Партньор по проект: "Студентски стипендии - фаза 1" ИСУН: BG05M2OP001-2.003-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 16.05.2019 Общ бюджет: 28 000 000,00 лв Договорена стойност: 35 869,87 лв Отчетена стойност: 31 089,32 лв Бенефициент по проект: Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0036-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 02.06.2017 - 08.04.2020 Общ бюджет: 362 910,42 лв БФП: 362 910,42 лв Партньор по проект: Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД) ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0002-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 30.03.2018 - 11.04.2024 Общ бюджет: 12 586 292,04 лв Партньор по проект: Студентски практики - Фаза 2 ИСУН: BG05M2OP001-2.013-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 13.01.2020 - 30.01.2024 Общ бюджет: 45 999 775,75 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1017-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 4 000,00 лв Отчетена стойност: 83,33 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-10162-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.09.2020 - 14.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 2 124,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0457-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 18 156,34 лв Отчетена стойност: 670,00 лв Бенефициент по проект: Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0002-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 14.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 2 538 121,08 лв БФП: 2 538 121,08 лв Партньор по проект: Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване ИСУН: BGCULTURE-1.001-0005-C03 Програма: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество Срок: 21.06.2022 - 30.04.2024 Общ бюджет: 810 965,15 лв Отчетена стойност: 17 902,15 лв Еразъм+: 24 проекта Покажи Скрий Координатор по проект: Проект за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsHigher education student and staff mobility Период: 2014-2020 Срок: 31.05.2014 - 29.09.2015 Бюджет: 431 734,00 EUR Координатор по проект: Проект за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsHigher education student and staff mobility within programme countries Период: 2014-2020 Срок: 31.05.2015 - 29.09.2016 Бюджет: 440 120,00 EUR Координатор по проект: Проект за мобилност на студенти и персонал в областта на висшето образование между страните по програмата и страните партньори Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsHigher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries Период: 2014-2020 Срок: 31.05.2015 - 29.09.2016 Бюджет: 111 393,00 EUR Координатор по проект: Проект за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsHigher education student and staff mobility within programme countries Период: 2014-2020 Срок: 31.05.2016 - 29.09.2017 Бюджет: 487 739,00 EUR Координатор по проект: Проект за мобилност на студенти и персонал в областта на висшето образование между страните по програмата и страните партньори Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsHigher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries Период: 2014-2020 Срок: 31.05.2016 - 29.09.2017 Бюджет: 46 927,00 EUR Партньор по проект: Бизнес и конкурентно разузнаване за предприемачеството Категория: Erasmus+ > Cooperation for innovation and the exchange of good practicesStrategic Partnerships for higher education Период: 2014-2020 Срок: 30.09.2016 - 29.09.2018 Бюджет: 133 233,00 EUR Координатор по проект: Проект за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsHigher education student and staff mobility within programme countries Период: 2014-2020 Срок: 31.05.2017 - 30.05.2019 Бюджет: 549 950,00 EUR Координатор по проект: Проект за мобилност на студенти и персонал в областта на висшето образование между страните по програмата и страните партньори Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsHigher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries Период: 2014-2020 Срок: 31.05.2017 - 30.07.2019 Бюджет: 43 919,00 EUR Партньор по проект: Насърчаване на съзнателни срещи чрез междукултурна компетентност и опит Категория: Erasmus+ > Cooperation for innovation and the exchange of good practicesStrategic Partnerships for higher education Период: 2014-2020 Срок: 31.08.2017 - 30.12.2020 Бюджет: 251 238,00 EUR Координатор по проект: Проект за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsHigher education student and staff mobility within programme countries Период: 2014-2020 Срок: 31.05.2018 - 30.05.2021 Бюджет: 553 816,00 EUR Координатор по проект: Проект за мобилност на студенти и персонал в областта на висшето образование между страните по програмата и страните партньори Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsHigher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries Период: 2014-2020 Срок: 31.05.2018 - 30.07.2021 Бюджет: 125 037,00 EUR Координатор по проект: Проект за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsHigher education student and staff mobility within programme countries Период: 2014-2020 Срок: 31.05.2019 - 30.05.2021 Бюджет: 483 928,00 EUR Координатор по проект: Проект за мобилност на студенти и персонал в областта на висшето образование между страните по програмата и страните партньори Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsHigher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries Период: 2014-2020 Срок: 31.07.2019 - 30.07.2021 Бюджет: 86 188,00 EUR Координатор по проект: Проект за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsHigher education student and staff mobility within programme countries Период: 2014-2020 Срок: 31.05.2020 - 29.09.2022 Бюджет: 420 763,00 EUR Координатор по проект: Проект за мобилност на студенти и персонал в областта на висшето образование между страните по програмата и страните партньори Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsHigher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries Период: 2014-2020 Срок: 31.07.2020 - 30.07.2023 Бюджет: 179 296,00 EUR Партньор по проект: Усъвършенстване на меките умения за повишаване на конкурентоспособността и пригодността за заетост Категория: Erasmus+ > Cooperation for innovation and the exchange of good practicesStrategic Partnerships for higher education Период: 2014-2020 Срок: 30.11.2020 - 29.11.2022 Бюджет: 272 291,00 EUR Координатор по проект: Mobility of higher education students and staff supported by internal policy funds (KA131-HED) - Coordinator: IKONOMICHESKI UNIVERSITET - VARNA Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsMobility of higher education students and staff Период: 2021-2027 Срок: 31.08.2021 - 30.10.2023 Бюджет: 397 359,00 EUR Партньор по проект: Digital Employer Engagement and Learning for Hospitality and Tourism under Pandemic and Other Crisis Situations Категория: Erasmus+ > Partnerships for cooperation and exchanges of practicesCooperation partnerships in higher education Период: 2021-2027 Срок: 27.02.2022 - 26.02.2024 Бюджет: 222 316,00 EUR Партньор по проект: Процесно базиран модул за управление на бизнеса Категория: Erasmus+ > Partnerships for cooperation and exchanges of practicesCooperation partnerships in higher education Период: 2021-2027 Срок: 27.02.2022 - 26.07.2024 Бюджет: 127 386,00 EUR Координатор по проект: Mobility of higher education students and staff supported by internal policy funds (KA131-HED) - Coordinator: IKONOMICHESKI UNIVERSITET - VARNA Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsMobility of higher education students and staff Период: 2021-2027 Срок: 31.05.2022 - 30.07.2024 Бюджет: 508 910,00 EUR Координатор по проект: Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds (KA171-HED) - Coordinator: IKONOMICHESKI UNIVERSITET - VARNA (E10203100) Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsMobility of higher education students and staff supported by external policy funds Период: 2021-2027 Срок: 31.07.2022 - 30.07.2024 Бюджет: 75 925,00 EUR Партньор по проект: HEADCET - Higher Education pArtnerships for sustainable local Development through Circular Economy and social innovaTion Категория: Erasmus+ > Cooperation for innovation and the exchange of good practicesCapacity Building in higher education Период: 2021-2027 Срок: 31.12.2022 - 30.12.2025 Бюджет: 721 045,00 EUR Координатор по проект: Mobility of higher education students and staff supported by internal policy funds (KA131-HED) - Coordinator: IKONOMICHESKI UNIVERSITET - VARNA Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsMobility of higher education students and staff Период: 2021-2027 Срок: 31.05.2023 - 30.07.2025 Бюджет: 472 398,00 EUR Координатор по проект: Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds (KA171-HED) - Coordinator: IKONOMICHESKI UNIVERSITET - VARNA (E10203100) Категория: Erasmus+ > Learning Mobility of IndividualsMobility of higher education students and staff supported by external policy funds Период: 2021-2027 Срок: 31.07.2023 - 30.07.2025 Бюджет: 36 120,00 EUR Норвежи финансов механизъм: 2 проекта Покажи Скрий Минимална помощ по проект: БГ01 "Техническа помощ и Фонд за двустранни отношения на национално ниво" (страница с линк до проекти в XLSX файл) Програмен период: 2009-2014 Бюджет: 57 049,08 лв Бенефициент по проект: Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа Програмен период: 2009-2014 Категория: Популяризиране на европейските ценности и по-специално преподаването на история в мултикултурно общество Срок: 02.10.2014 - 30.04.2016 Бюджет: 29 168,73 EUR
ЕИК/ПИК: 000670602 Наименование: Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Правна форма: Висше училище Регистрация: 22.01.1952 Регистрация по ДДС: Да Участва в 5 организации Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1700, район Студентски, ж.к. Студенстки град, ул. 8МИ ДЕКЕМВРИ № 19 Седалище на 1 организация Показване на картата Телефон: 02 8195377 Информация от Регистър Булстат към Агенцията по вписванията Още организации в гр. София, район Студентски	Основна дейност (КИД 2008): 85.42 - Висше образование	Ръководител Димитър Панайотов Димитров	Обществени поръчки - изпълнител: 1 проект Покажи Скрий 2019: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: „Организиране и провеждане на специализирани обучения на органите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ по обособени позиции както следва: обо Възложител: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Категория: Услуги Договор: 05659-2019-0002 РД 20-48 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 53 013,33 лв Крайна цена: 31 995,00 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 937 проекта Покажи Скрий 0: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: Охрана на имуществото на РЦДО - гр. Хасково с технически средства и специализирани патрули Изпълнител: ТЕЛЕПОЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0004 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС 2007: 5 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на хранителни продукти - месни изделия и полуфабрикати Изпълнител: "Продакт"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2007-0002 23,05,2007 Сключване: 23.05.2007 Приключване: 23.11.2008 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: Допълнителна поръчка към договор за доставка на офис обзавеждане Изпълнител: "Студентски строител"ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2007-0007 12.06.2007 Сключване: 12.06.2007 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Допълнителна поръчка към договор за доставка на хранителни продукти - мляко и млечни произведения Изпълнител: ЕТ "Димитър Даракчиев" Категория: Доставки Договор: 00062-2007-0005 20.06.2007 Сключване: 20.06.2007 Приключване: 20.06.2007 Крайна цена: 21 560,00 лв без ДДС Поръчка: Допълнителни строително-ремонтни работи в учебната сграда на УНСС с девет корпуса Изпълнител: ЕТ "Гигата 89 - Георги Милев" Категория: Строителство Договор: 00062-2007-0008 Сключване: 06.11.2007 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника Изпълнител: "Риск електроник" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2007-0012 12.11.2007 Сключване: 12.11.2007 Крайна цена: 9 062,00 лв без ДДС 2008: 7 проекта Покажи Скрий Поръчка: Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2008г. Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2007-0013 24,01,2008 Сключване: 24.01.2008 Крайна цена: 12 150,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична покупка на моторно гориво Изпълнител: "Петрол"АД Категория: Доставки Договор: 00062-2008-0003 ОК-1/01.08 Сключване: 01.08.2008 Приключване: 01.08.2010 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Подмяна на дограма в нов корпус Изпълнител: "Камо Инженеринг"ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2008-0004 ОК-2/04.08 Сключване: 04.08.2008 Приключване: 04.08.2009 Крайна цена: 363 916,65 лв без ДДС Поръчка: ПРемонт на санитарни възли в УНСС по проект "Красива България" Изпълнител: "Стратиеви - 2003" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2008-0006 ОК3/12.8.8 Сключване: 12.08.2008 Приключване: 12.11.2008 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична изработка, доставка и монтаж на офис - мебели Изпълнител: "Студентски строител" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2008-0001 ОК4/13.8.8 Сключване: 13.08.2008 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Боядисване на фасадите на нов корпус на УНСС Изпълнител: "АЛПИН-К" Категория: Строителство Договор: 00062-2008-0008 ОК6 Сключване: 19.12.2008 Приключване: 19.12.2009 Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2009г. Изпълнител: "Индекс "ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2008-0012 Сключване: 19.12.2008 Крайна цена: 16 000,00 лв без ДДС 2009: 6 проекта Покажи Скрий Поръчка: Облицовка на стени с мушелкалк на коридорите на първи етаж на корпус “Ж” и втори етаж на корпуси “Б” и “З” на УНСС Изпълнител: "ПИ 33" Категория: Строителство Договор: 00062-2008-0010 ОК1 Сключване: 06.01.2009 Приключване: 06.01.2010 Крайна цена: 202 797,00 лв без ДДС Поръчка: Рамково споразумение Допълнителни строително - ремонтни работи в учебната сграда на УНСС с девет корпуса Изпълнител: ЕТ Дабо - Данаил Таков Категория: Строителство Договор: 00062-2008-0013 РС-36-3 Сключване: 27.02.2009 Приключване: 27.02.2009 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за принтери и копирни машини Изпълнител: "Роел-98"ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2008-0018 ОК-9 Сключване: 11.03.2009 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и хладилна техника за нуждите на УНСС-гр.София, поделение "Студентски столове и общежития" към УНСС и УОБ с.Равда Изпълнител: Милениум ДХД ООД - Категория: Услуги Договор: 00062-2008-0014 ОП-37 Сключване: 03.04.2009 Приключване: 03.04.2012 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и хладилна техника за нуждите на УНСС-гр.София, поделение "Студентски столове и общежития" към УНСС и УОБ с.Равда Изпълнител: Софлифт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2008-0014 ОП-38 Сключване: 03.04.2009 Приключване: 03.04.2012 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и хладилна техника за нуждите на УНСС-гр.София, поделение "Студентски столове и общежития" към УНСС и УОБ с.Равда Изпълнител: Прокопиев-климатик ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2008-0014 ОП-39 Сключване: 03.04.2009 Приключване: 03.04.2012 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС 2010: 10 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Доставка на принтерна и коперна хартия" Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2010-0004 ЗОП-10 Сключване: 20.09.2010 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и коперна хартия" Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2010-0004 ЗОП-11 Сключване: 20.09.2010 Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и коперна хартия" Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00062-2010-0004 ЗОП-12 Сключване: 20.09.2010 Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и коперна хартия" Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2010-0004 ЗОП-13 Сключване: 20.09.2010 Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и коперна хартия" Изпълнител: "Роел-98"ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2010-0004 ЗОП-8 Сключване: 20.09.2010 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и коперна хартия" Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2010-0004 ЗОП-9 Сключване: 20.09.2010 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи, предоставяне на гласова телефонна услуга и минимум 20 зони за безжичен интернет достъп (хот-спот) за нуждите на УНСС” Изпълнител: БТК АД Категория: Услуги Договор: 00062-2010-0007 ЗОП-14 Сключване: 26.10.2010 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на обществени фиксирани телефонни мрежи, предоставяне на гласова телефонна услуга и минимум 20 зони за безжичен интернет достъп (хот-спот) за нуждите на УНСС Изпълнител: "Българска телекомуникационна компания "АД Категория: Услуги Договор: 00062-2010-0007 ЗОП-14/2010 Сключване: 26.10.2010 Приключване: 26.10.2012 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: Частични строително - ремонтни рабори в сградата на УНСС, корпуси "Б","В","Г" и "Д" Изпълнител: "ПИ 33" ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2008-0013 ЗОП-16 Сключване: 23.12.2010 Крайна цена: 4 013,00 лв без ДДС Поръчка: "Частични строително - ремонтни работи в сградата на УНСС, корпус "Б", "В", "Г" и "Д" Изпълнител: "ПИ-33" ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2008-0013 ЗОП-16/2010г. Сключване: 23.12.2010 Приключване: 23.12.2010 Крайна цена: 4 013,00 лв без ДДС 2011: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: Ремонт на вход към сутеренни помещения и технически работилници в корпус "В" Изпълнител: " ПИ 33" ООД 130552710 Категория: Строителство Договор: 00062-2008-0013 ЗОП-2 Сключване: 25.08.2011 Крайна цена: 6 171,00 лв без ДДС Поръчка: Ремонт на вход към сутеренни помещения и технически работилници в корпус "В" Изпълнител: "ПИ-33" ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2008-0013 ЗОП-2/2011г. Сключване: 25.08.2011 Приключване: 25.08.2011 Крайна цена: 6 171,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на интегрирано оборудване и софтуер за производствен дигитален печат с уникален номер в регистъра на обществените поръчки 00062-2011-0008 Изпълнител: САВАНТО АД 130319923 Категория: Доставки Договор: 00062-2011-0008 ЗОП-8 Сключване: 20.01.2012 Крайна цена: 328 579,44 лв без ДДС 2012: 19 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на Интегрирано оборудване и софтуер за производствен дигитален печат Изпълнител: САВАНТО АД Категория: Доставки Договор: 00062-2011-0008 ЗОП-8/2012г. Сключване: 20.01.2012 Приключване: 20.03.2015 Крайна цена: 328 579,44 лв без ДДС Поръчка: Обособена позиция 1“Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в П”ССО” на УНСС” от обществена поръчка “АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС - ГР. СОФИЯ, ПОДЕЛЕНИЕ ”СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” КЪМ УНСС, СТОЛ-РЕСТОРАНТ КЪМ УНСС, РЦДО-ГР.ХАСКОВО И УОБ С. РАВДА” с номер 00062-2012-0004 Изпълнител: Софлифт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0004 ЗОП-16 Сключване: 08.06.2012 Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в П"ССО" на УНСС Изпълнител: “Софлифт” ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0004 ЗОП-16/2012 Сключване: 08.06.2012 Приключване: 08.06.2014 Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор за обособена позиция 2“Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на УНСС” от обществена поръчка “АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС - ГР. СОФИЯ, ПОДЕЛЕНИЕ ”СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” КЪМ УНСС, СТОЛ-РЕСТОРАНТ КЪМ УНСС, РЦДО-ГР.ХАСКОВО И УОБ С. РАВДА” с номер 00062-2012-0004 Изпълнител: Софлифт ООД 175045685 Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0004 ЗОП-19 Сключване: 22.06.2012 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на УНСС Изпълнител: “Софлифт” ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0004 ЗОП-19/2012 Сключване: 22.06.2012 Приключване: 22.06.2014 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор за обособена позиция 5“Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на хладилна техника и климатични системи в П”ССО” на УНСС” от обществена поръчка “АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС - ГР. СОФИЯ, ПОДЕЛЕНИЕ ”СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ” КЪМ УНСС, СТОЛ-РЕСТОРАНТ КЪМ УНСС, РЦДО-ГР.ХАСКОВО И УОБ С. РАВДА” с номер 00062-2012-0004 Изпълнител: Нактайм ЕООД 040370438 Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0004 ЗОП-20 Сключване: 27.06.2012 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на хладилна техника и климатични системи в П"ССО" на УНСС Изпълнител: "НЕКТАЙМ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0004 ЗОП-20/2012 Сключване: 27.06.2012 Приключване: 27.06.2014 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информaция сключен договор за процедура по ЗОП с обект на поръчката "Доставка на печатарска хартия" с уникален номер 00062- 2012-0003 Изпълнител: Ема ООД 030113826 Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0003 ЗОП-21 Сключване: 11.07.2012 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на печатарска хартия Изпълнител: ЕТ ”Ема 2000 – Емилия Чолакова” Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0003 ЗОП-21/2012 Сключване: 11.07.2012 Приключване: 11.07.2012 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация сключен договор за обществена поръчка с обект "Периодична покупка на моторно гориво" с уникален номер 00062-2012-0011 Изпълнител: ПЕТРОЛ АД 831496285 Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0011 ЗОП-37 Сключване: 02.08.2012 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична покупка на моторно гориво Изпълнител: "ПЕТРОЛ" АД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0011 ЗОП-37/2012 Сключване: 02.08.2012 Приключване: 02.08.2012 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно обслужване на програмен продукт "Финансов контрол" Изпълнител: "С+С Аутоматион"ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0036 ЗОП-2 Сключване: 21.01.2013 Крайна цена: 472,68 лв с 20% ДДС Поръчка: “ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ №№ 9, 26, 38 И 40А НА П“ССО“ КЪМ УНСС” Изпълнител: "Енергийно ефективни системи" ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00062-2012-0021 ЗОП-8 Сключване: 07.02.2013 Крайна цена: 2 599 455,41 лв без ДДС Поръчка: Доставка на печатарски картон за нуждите на Издателски комплекс УНСС с номер 00062-2012-0026 Изпълнител: "Ема "ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0026 ЗОП-10 Сключване: 27.02.2013 Крайна цена: 39 788,00 лв без ДДС Поръчка: Текущи ремонти и денонощно 24-часово аварийно поддържане по всички части на студентските общежития и столове на П “ССО”-УНСС с номер 00062-2012-0022 Изпълнител: ДЗЗД Енергийно ефективни системи Категория: Строителство Договор: 00062-2012-0022 ЗОП-15 Сключване: 19.03.2013 Поръчка: „Доставка на компютърна техника за 2013г. – поръчка с пореден номер № 7 по рамково споразумение ЗОП-1/2013г. за “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: „РИСК Електроник” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-69 Сключване: 31.07.2013 Крайна цена: 6 998,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за 2013г. – поръчка с пореден номер № 8 за ” по рамково споразумение ЗОП-1/2013г. за “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-70 Сключване: 31.07.2013 Крайна цена: 2 728,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за 2013г. – поръчка с пореден номер № 10 по рамково споразумение ЗОП-1/2013г. за “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-73 Сключване: 31.07.2013 Крайна цена: 2 280,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за 2013г. – поръчка с пореден номер №13 по Рамково споразумение ЗОП-1/2013г. за “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: „Парафлоу комуникейшънс” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-100 Сключване: 17.12.2013 Крайна цена: 319,00 лв без ДДС 2013: 79 проекта Покажи Скрий Поръчка: Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника" с № 00062-2012-0009 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 10ЗОП-1 Сключване: 07.01.2013 Очаквана цена: 291 666,67 лв Поръчка: Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника" с № 00062-2012-0009 Изпълнител: Контракс ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 11ЗОП-1 Сключване: 07.01.2013 Очаквана цена: 291 666,67 лв Поръчка: Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника" с № 00062-2012-0009 Изпълнител: РИСК ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 12ЗОП-1 Сключване: 07.01.2013 Очаквана цена: 291 666,67 лв Поръчка: Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника" с № 00062-2012-0009 Изпълнител: Лирекс БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 13ЗОП-1 Сключване: 07.01.2013 Очаквана цена: 291 666,67 лв Поръчка: Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника" с № 00062-2012-0009 Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 14ЗОП-1 Сключване: 07.01.2013 Очаквана цена: 291 666,67 лв Поръчка: Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации Изпълнител: "Сателит 91 С" ООД 831242550 Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0014 ЗОП-3 Сключване: 21.01.2013 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации Изпълнител: "Сателит 91 С" ООД 831242550 Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0014 ЗОП-4 Сключване: 21.01.2013 Поръчка: Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации Изпълнител: "Респромкомплект" АД 121078829 Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0014 ЗОП-6 Сключване: 21.01.2013 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно обслужване на програмен продукт "Финансов контрол" Изпълнител: "С+С АУТОМАТИОН" ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0036 ЗОП-2/2013 Сключване: 21.01.2013 Приключване: 21.01.2014 Крайна цена: 472,68 лв с 20% ДДС Поръчка: Периодична проверка и техническо поддържане на пожарозивестителни инсталации /ПИИ/ в УНСС, включващо :Аула "Максима", Централен архив, Център по интелектуална собственост, Център за прием на документи и СК "Бонсист"" Изпълнител: "Сателит 91 С" ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0014 ЗОП-3/2013 Сключване: 21.01.2013 Приключване: 21.01.2013 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична проверка и пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в Издателски комплекс на УНСС Изпълнител: "Сателит 91 С" ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0014 ЗОП-4/2013 Сключване: 21.01.2013 Приключване: 21.01.2013 Поръчка: Инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за студенски общежития немер 9, 26, 38 и 40А на П "ССО" към УНСС Изпълнител: ДЗЗД "Енергийно Ефективни Системи" Категория: Строителство Договор: 00062-2012-0021 ЗОП-8/2013г. Сключване: 07.02.2013 Приключване: 07.02.2013 Крайна цена: 2 599 455,41 лв без ДДС Поръчка: Доставка на печатарски картон за нуждите на Издателски комплекс УНСС Изпълнител: ЕТ ”Ема 2000 – Емилия Чолакова” Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0026 ЗОП-10/2013 Сключване: 27.02.2013 Приключване: 27.02.2013 Крайна цена: 39 788,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на пликове и тънкописци Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0034 ЗОП-12 Сключване: 28.02.2013 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на пликове и тънкописци Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0034 ЗОП-13 Сключване: 04.03.2013 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС, П“ССО“, "Издателски комплекс - УНСС", РЦДО – гр.Хасково и УОБ – с.Равда“ с номер 00062-2012-0024 Изпълнител: Роел 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0024 ЗОП-16 Сключване: 19.03.2013 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС, П“ССО“, "Издателски комплекс - УНСС", РЦДО – гр.Хасково и УОБ – с.Равда“ с номер 00062-2012-0024 Изпълнител: Роел 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0024 ЗОП-17 Сключване: 19.03.2013 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС, П“ССО“, "Издателски комплекс - УНСС", РЦДО – гр.Хасково и УОБ – с.Равда“ с номер 00062-2012-0024 Изпълнител: Роел 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0024 ЗОП-18 Сключване: 19.03.2013 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС, П“ССО“, "Издателски комплекс - УНСС", РЦДО – гр.Хасково и УОБ – с.Равда“ с номер 00062-2012-0024 Изпълнител: Роел 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0024 ЗОП-19 Сключване: 19.03.2013 Поръчка: „ Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС, П“ССО“, "Издателски комплекс - УНСС", РЦДО – гр.Хасково и УОБ – с.Равда“ с номер 00062-2012-0024 Изпълнител: Роел 98 Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0024 ЗОП-20 Сключване: 19.03.2013 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздуха на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина с номер 00062-2012-0023 Изпълнител: "Елит Травел Интернешънъл" ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0023 ЗОП-14 Сключване: 19.03.2013 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Текущ ремонт и денонощно 24-часово аварийно поддържане по всички части на студентските обшежития и столове на П"ССО" УНСС Изпълнител: ДЗЗД "Енергийно Ефективни Системи" Категория: Строителство Договор: 00062-2012-0022 ЗОП-15/2013 Сключване: 19.03.2013 Приключване: 19.03.2015 Поръчка: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздуха на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина Изпълнител: ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Категория: Услуги Договор: 00062-2012-0023 ЗОП-14/2013 Сключване: 19.03.2013 Приключване: 19.03.2015 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключване на Договор за "Доставка на принтерна и копирна хартия" с №00062-2012-0028 Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0028 ЗОП-21 Сключване: 20.03.2013 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключване на Договор за "Доставка на принтерна и копирна хартия" с №00062-2012-0028 Изпълнител: "Мултико 92" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0028 ЗОП-22 Сключване: 20.03.2013 Крайна цена: 3 400,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключване на Договор за "Доставка на принтерна и копирна хартия" с №00062-2012-0028 Изпълнител: "Мултико 92" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0028 ЗОП-23 Сключване: 20.03.2013 Крайна цена: 134 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключване на Договор за "Доставка на принтерна и копирна хартия" с №00062-2012-0028 Изпълнител: "Мултико 92" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0028 ЗОП-24 Сключване: 20.03.2013 Крайна цена: 580,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключване на Договор за "Доставка на принтерна и копирна хартия" с №00062-2012-0028 Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0028 ЗОП-25 Сключване: 20.03.2013 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника за 2013г. - поръчка с пореден номер № 1" от рамково споразумение с предмет “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” с номер 00062-2012-0009 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-26 Сключване: 21.03.2013 Крайна цена: 4 290,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника за 2013г. - поръчка с пореден номер № 1" от рамково споразумение с предмет “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” с номер 00062-2012-0009 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-27 Сключване: 21.03.2013 Крайна цена: 14 915,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника за 2013г. - поръчка с пореден номер № 1" от рамково споразумение с предмет “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” с номер 00062-2012-0009 Изпълнител: РИСК ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-28 Сключване: 21.03.2013 Крайна цена: 38 566,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и многофункционални устройства" Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0032 ЗОП-30 Сключване: 04.04.2013 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и многофункционални устройства Изпълнител: “Роел 98” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0032 ЗОП-30/2013 Сключване: 04.04.2013 Приключване: 04.04.2016 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” с номер 00062-2012-009 поръчка с пореден номер 3 "Доставка на компютърна техника за 2013" Изпълнител: Риска електроник ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-37 Сключване: 15.04.2013 Крайна цена: 21 260,60 лв без ДДС Поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” с номер 00062-2012-009 поръчка с пореден номер 3 "Доставка на компютърна техника за 2013" Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-38 Сключване: 15.04.2013 Крайна цена: 3 001,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на книжни папки – куфарчета за осигуряване на учебния процес в ЦДО Изпълнител: "БУЛПАПЕР" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0033 ЗОП-36 Сключване: 15.04.2013 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на настолни и преносими компютри, таблети и монитури Изпълнител: Бойка Михайлова Тоскова - Берковица Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-37/2013 Сключване: 15.04.2013 Приключване: 15.05.2013 Крайна цена: 21 260,60 лв без ДДС Поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” с номер 00062-2012-009 поръчка с пореден номер 2"Доставка на компютърна техника за 2013" Изпълнител: Лирекс БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-42 Сключване: 17.04.2013 Крайна цена: 2 586,00 лв без ДДС Поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” с номер 00062-2012-009 поръчка с пореден номер 2"Доставка на компютърна техника за 2013" Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-43 Сключване: 17.04.2013 Крайна цена: 2 789,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на месо и месни продукти за нуждите на УОБ – с.Равда Изпълнител: Жанет ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0001 ЗОП-47 Сключване: 22.05.2013 Крайна цена: 23 258,75 лв без ДДС Поръчка: Доставка на месо и месни продукти за нуждите на УОБ – с.Равда Изпълнител: " Жанет " ООД ЕИК : Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0001 ЗОП-47/2013 Сключване: 22.05.2013 Приключване: 22.05.2015 Крайна цена: 23 258,75 лв без ДДС Поръчка: Доставка на пилета и пилешко месо, риба и яйца за нуждите на УОБ – с.Равда Изпълнител: Жанет ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0003 ЗОП-48 Сключване: 22.05.2013 Крайна цена: 14 978,92 лв без ДДС Поръчка: Доставка на пилета и пилешко месо, риба и яйца за нуждите на УОБ – с.Равда Изпълнител: " Жанет " ООД ЕИК : Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0003 ЗОП-48/2013 Сключване: 22.05.2013 Приключване: 22.05.2015 Крайна цена: 14 978,92 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на УОБ – с.Равда Изпълнител: ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0005 ЗОП-46 Сключване: 22.05.2013 Крайна цена: 2 396,66 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор с предмет "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и многофункционални устройства" с уникален номер в РОП 00062-2013-0008 Изпълнител: "Роел 98" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0008 ЗОП-64 Сключване: 31.07.2013 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на настолни компютри и монитори за нуждите на „УНСС” Изпълнител: "Риск електроник" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-69/2013 Сключване: 31.07.2013 Приключване: 01.10.2013 Крайна цена: 6 998,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на многофункционални устройства за нуждите на УНСС” Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-70/2013 Сключване: 31.07.2013 Приключване: 31.08.2013 Крайна цена: 2 728,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на скенери за нуждите на УНСС” Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-73/2013 Сключване: 31.07.2013 Приключване: 31.08.2013 Крайна цена: 2 280,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно обслужване на програмен продукт – модул „Финансов контрол“, част от интегрирана система за управление „Поликонт“ Изпълнител: С+С Аутоматион ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0012 ЗОП-74 Сключване: 31.07.2013 Крайна цена: 900,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно обслужване на програмен продукт – модул „Финансов контрол“, част от интегрирана система за управление „Поликонт“ Изпълнител: "С+С АУТОМАТИОН" ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0012 ЗОП-74/2013 Сключване: 31.07.2013 Приключване: 31.07.2015 Крайна цена: 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация” Изпълнител: "КАБИНАТА БГ" ООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0011 ЗОП-75 Сключване: 22.08.2013 Крайна цена: 13 390,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за 2013г. – поръчка с пореден номер №11 по Рамково споразумение ЗОП-1/2013г. за “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: „РИСК Електроник” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-77 Сключване: 30.08.2013 Крайна цена: 3 343,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за 2013г. – поръчка с пореден номер №11 по Рамково споразумение ЗОП-1/2013г. за “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: „Парафлоу комуникейшънс” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-78 Сключване: 30.08.2013 Крайна цена: 635,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за 2013г. – поръчка с пореден номер №11 по Рамково споразумение ЗОП-1/2013г. за “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: „Парафлоу комуникейшънс” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-79 Сключване: 30.08.2013 Крайна цена: 6 792,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за 2013г. – поръчка с пореден номер №11 по Рамково споразумение ЗОП-1/2013г. за “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: „РИСК Електроник” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-80 Сключване: 30.08.2013 Крайна цена: 11 210,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за 2013г. – поръчка с пореден номер №11 по Рамково споразумение ЗОП-1/2013г. за “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: „Парафлоу комуникейшънс” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-81 Сключване: 30.08.2013 Крайна цена: 7 898,00 лв без ДДС Поръчка: ”Абонаментно обслужване на внедрения програмен продукт „Бизнес процесор - WEB версия счетоводство /Конто 66/” Изпълнител: "ДиУеър" ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0014 ЗОП-76 Сключване: 30.08.2013 Крайна цена: 7 440,00 лв без ДДС Поръчка: ”Абонаментно обслужване на внедрения програмен продукт „Бизнес процесор - WEB версия счетоводство /Конто 66/” Изпълнител: "Ди Уеър" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0014 ЗОП-76/2013 Сключване: 30.08.2013 Приключване: 30.08.2015 Крайна цена: 7 440,00 лв без ДДС Поръчка: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация” Изпълнител: "БИОНЛАЙН" ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0011 ЗОП-83 Сключване: 02.09.2013 Крайна цена: 58 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация” Изпълнител: "БИОНЛАЙН" ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0011 ЗОП-84 Сключване: 02.09.2013 Крайна цена: 63 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация” Изпълнител: "КАБИНАТА БГ" ООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0016 ЗОП-85 Сключване: 24.09.2013 Крайна цена: 59 165,00 лв без ДДС Поръчка: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация” Изпълнител: "КАБИНАТА БГ" ООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0016 ЗОП-86 Сключване: 24.09.2013 Крайна цена: 25 416,66 лв без ДДС Поръчка: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация” Изпълнител: "КАБИНАТА БГ" ООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0016 ЗОП-87 Сключване: 24.09.2013 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация” Изпълнител: "КАБИНАТА БГ" ООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0016 ЗОП-88 Сключване: 24.09.2013 Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация” Изпълнител: "КАБИНАТА БГ" ООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0016 ЗОП-89 Сключване: 24.09.2013 Крайна цена: 14 330,00 лв без ДДС Поръчка: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация” Изпълнител: "ВИРУС ПРОМОУШЪНЪЛ СЪЛЮШЪН" ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0016 ЗОП-90 Сключване: 27.09.2013 Крайна цена: 4 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация” Изпълнител: "ВИРУС ПРОМОУШЪНЪЛ СЪЛЮШЪН" ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0016 ЗОП-91 Сключване: 27.09.2013 Крайна цена: 4 165,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за 2013г. – поръчка с пореден номер №12 по Рамково споразумение ЗОП-1/2013г. за “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” 00062-2012-0009 Изпълнител: „Парафлоу комуникейшънс” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-92 Сключване: 11.11.2013 Крайна цена: 638,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за 2013г. – поръчка с пореден номер №12 по Рамково споразумение ЗОП-1/2013г. за “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” 00062-2012-0009 Изпълнител: „РИСК Електроник” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-93 Сключване: 18.11.2013 Поръчка: Доставка на хигиенни материали за УНСС и поделения Изпълнител: "РАЙТ КЛИЙНИНГ" ООД; Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0013 ЗОП-94 Сключване: 12.12.2013 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали за УНСС и поделения Изпълнител: "КУКУДА ГРУП" ООД ; Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0013 ЗОП-95 Сключване: 12.12.2013 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали за УНСС и поделения Изпълнител: "КУКУДА ГРУП" ООД ; Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0013 ЗОП-96 Сключване: 12.12.2013 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали за УНСС и поделения Изпълнител: "КУКУДА ГРУП" ООД ; Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0013 ЗОП-97 Сключване: 12.12.2013 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали за УНСС и поделения Изпълнител: "КУКУДА ГРУП" ООД ; Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0013 ЗОП-98 Сключване: 12.12.2013 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали за УНСС и поделения Изпълнител: "КУКУДА ГРУП" ООД ; Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0013 ЗОП-99 Сключване: 12.12.2013 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на един брой лазерно мултифункционално устройство А4 - тип 2 за нуждите на катедра "Математика"“ Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0009 ЗОП-100/2013 Сключване: 17.12.2013 Приключване: 17.01.2014 Крайна цена: 319,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на кетъринг за нуждите на договор №BG 051РО001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „Бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда Изпълнител: "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА - ДЪГА" ООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0017 ЗОП-101 Сключване: 19.12.2013 Крайна цена: 2 193,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на кетъринг за нуждите на договор №BG 051РО001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „Бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда Изпълнител: "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА - ДЪГА" ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0017 ЗОП-101/2013 Сключване: 19.12.2013 Приключване: 19.12.2013 Крайна цена: 2 193,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електроенергия - ниско напрежение за нуждите на УНСС и поделения" с местоположение РЦДО - гр. Хасково и УОБ - с. Равда Изпълнител: "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД; Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0023 ЗОП-4 Сключване: 11.02.2014 2014: 39 проекта Покажи Скрий Поръчка: ”Доставка на електрическа енергия за УОБ - с. Равда и РЦДО - гр. Хасково” Изпълнител: "ЕВН България Електроразпределение" АД Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0023 ЗОП-4/2014 Сключване: 11.02.2014 Приключване: 11.02.2015 Поръчка: “Периодична покупка на хранителни продукти /минерална вода, кафе, сок, сметана, мед, захар, подсладители и др./, пластмасови чаши и бъркалки, салфетки за представителни нужди на УНСС и поделения” Изпълнител: "ВЕНДИНГ ПАРТНЕРС" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0018 ЗОП-5 Сключване: 18.02.2014 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Периодична покупка на хранителни продукти /минерална вода, кафе, сок, сметана, мед, захар, подсладители и др./, пластмасови чаши и бъркалки, салфетки за представителни нужди на УНСС и поделения” Изпълнител: „СЕНЗОР-Б“ ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0018 ЗОП-6 Сключване: 18.02.2014 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В СГРАДАТА НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ Изпълнител: “Софлифт” ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0019 ЗОП-7 Сключване: 24.02.2014 Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС Поръчка: АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В СГРАДАТА НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ Изпълнител: “Софлифт” ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0019 ЗОП-8 Сключване: 24.02.2014 Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Проектиране и СМР по възстановяване на проектната и експлоатационна сигурност на корпус „И““ Изпълнител: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; Категория: Строителство Договор: 00062-2014-0007 ЗОП-11 Сключване: 20.03.2014 Крайна цена: 4 055 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Избор на консултант за осъществяване на оценка на съответствието на проектната документация, упражняване на строителен надзор по време на строителството и въвеждане в експлоатация на обект: Проектиране и СМР по възстановяване на проектната и експлоатационна сигурност на корпус „И““ Изпълнител: "С Консулт" ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2014-0008 ЗОП-12 Сключване: 20.03.2014 Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Избор на консултант за осъществяване на оценка на съответствието на проектната документация, упражняване на строителен надзор по време на строителството и въвеждане в експлоатация на обект: Проектиране и СМР по възстановяване на проектната и експлоатационна сигурност на корпус „И““ Изпълнител: „С Консулт” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2014-0008 ЗОП-12/2014 Сключване: 20.03.2014 Приключване: 20.03.2014 Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Услуги по изпълнението на проект BG051РО001-3.1.08-0031 „Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС““ - обособена позиция 1 - „Доставка, инсталация, настройване, тестване, интеграция и обучение за експлоатация на софтуерна система за управление на бизнес процеси (СУБП) за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС” по ОП РЧР” Изпълнител: "СТОУН КОМПЮТЪРС" АД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0024 ЗОП-13 Сключване: 25.03.2014 Крайна цена: 64 026,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, инсталация, настройване, тестване, интеграция и обучение за експлоатация на софтуерна система за управление на бизнес процеси (СУБП) за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС” по ОП РЧР” Изпълнител: ”СТОУН КОМПЮТЪРС” АД Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0024 ЗОП-13/2014 Сключване: 25.03.2014 Приключване: 25.03.2014 Крайна цена: 64 026,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тънкописци Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0020 ЗОП-14 Сключване: 26.03.2014 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Услуги по изпълнението на проект BG051РО001-3.1.08-0031 „Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС““ - обособена позиция 2 – „Проектиране, изработване и доставка на печатни материали за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС” по ОП РЧР”, обособена позиция 3 – „Конферентни услуги за мероприятия за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС” по ОП РЧР“, обособена позиция 5 – „Услуги по публикуване на рекламни карета в национални медии за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС” по ОП РЧР“ Изпълнител: „ВИРУС ПРОМОУШЪНЪЛ СЪЛЮШЪН“ ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0024 ЗОП-15 Сключване: 02.04.2014 Крайна цена: 937,75 лв без ДДС Поръчка: “Услуги по изпълнението на проект BG051РО001-3.1.08-0031 „Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС““ - обособена позиция 2 – „Проектиране, изработване и доставка на печатни материали за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС” по ОП РЧР”, обособена позиция 3 – „Конферентни услуги за мероприятия за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС” по ОП РЧР“, обособена позиция 5 – „Услуги по публикуване на рекламни карета в национални медии за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС” по ОП РЧР“ Изпълнител: „ВИРУС ПРОМОУШЪНЪЛ СЪЛЮШЪН“ ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0024 ЗОП-16 Сключване: 02.04.2014 Крайна цена: 26 498,00 лв без ДДС Поръчка: “Услуги по изпълнението на проект BG051РО001-3.1.08-0031 „Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС““ - обособена позиция 2 – „Проектиране, изработване и доставка на печатни материали за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС” по ОП РЧР”, обособена позиция 3 – „Конферентни услуги за мероприятия за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС” по ОП РЧР“, обособена позиция 5 – „Услуги по публикуване на рекламни карета в национални медии за проект BG051PO001-3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС” по ОП РЧР“ Изпълнител: „ВИРУС ПРОМОУШЪНЪЛ СЪЛЮШЪН“ ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2013-0024 ЗОП-17 Сключване: 02.04.2014 Крайна цена: 3 600,00 лв без ДДС Поръчка: “Периодична покупка на хранителни продукти /минерална вода, кафе, сок, сметана, мед, захар, подсладители и др./, пластмасови чаши и бъркалки, салфетки за представителни нужди на УНСС и поделения” Изпълнител: „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД; Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0018 ЗОП-18 Сключване: 08.04.2014 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Периодична покупка на хранителни продукти /минерална вода, кафе, сок, сметана, мед, захар, подсладители и др./, пластмасови чаши и бъркалки, салфетки за представителни нужди на УНСС и поделения” Изпълнител: „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД; Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0018 ЗОП-19 Сключване: 08.04.2014 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Периодична покупка на хранителни продукти /минерална вода, кафе, сок, сметана, мед, захар, подсладители и др./, пластмасови чаши и бъркалки, салфетки за представителни нужди на УНСС и поделения” Изпълнител: „ПЛАСТИК СОФИЯ“ ООД; Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0018 ЗОП-20 Сключване: 08.04.2014 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор за Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за поделенията на УНСС с пет обособени позиции с уникален номер в РОП 00062-2013-0021 Изпълнител: "Роел-98"ООД 121798467 Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0021 ЗОП-34 Сключване: 09.05.2014 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор за Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за поделенията на УНСС с пет обособени позиции с уникален номер в РОП 00062-2013-0021 Изпълнител: "Роел-98" ООД 121798467 Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0021 ЗОП-35 Сключване: 09.05.2014 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор за Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за поделенията на УНСС с пет обособени позиции с уникален номер в РОП 00062-2013-0021 Изпълнител: Кооперация "Панда" 000885099 Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0021 ЗОП-36 Сключване: 09.05.2014 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор за Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за поделенията на УНСС с пет обособени позиции с уникален номер в РОП 00062-2013-0021 Изпълнител: "Роел-98" ООД 121798467 Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0021 ЗОП-37 Сключване: 09.05.2014 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор за Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за поделенията на УНСС с пет обособени позиции с уникален номер в РОП 00062-2013-0021 Изпълнител: "Роел-98" ООД 121798467 Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0021 ЗОП-38 Сключване: 09.05.2014 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор с предмет Доставка на печатарска хартия с уникален номер в РОП 00062-2013-0022 Изпълнител: Ема ООД 030113826 Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0022 ЗОП-39 Сключване: 12.05.2014 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на печатарска хартия Изпълнител: ЕТ ”Ема 2000 – Емилия Чолакова” Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0022 ЗОП-39/2014г. Сключване: 12.05.2014 Приключване: 12.05.2014 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: "ПЕРИОДИЧНА ПОКУПКА НА МОТОРНО ГОРИВО" с № 00062-2014-0002 Изпълнител: „Петрол“ АД Категория: Доставки Договор: 00062-2014-0002 ЗОП-40 Сключване: 15.05.2014 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична покупка на моторно гориво Изпълнител: "ПЕТРОЛ" АД Категория: Доставки Договор: 00062-2014-0002 ЗОП-40/2014 Сключване: 15.05.2014 Приключване: 15.05.2014 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонамент за БД “Шпрингерлинг” с пълнотекстови списания на английски и немски език” Изпълнител: "Индекс" ООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2014-0011 ЗОП-41/2014 Сключване: 18.06.2014 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор за обособена позиция 1 "Абонамент и доставка на български периодични издания за 2015 г." и обособена позиция 2 - "Абонамент и доставка на руски периодични издания за 2015г." от обществена поръчка с предмет "Абонамент и доставка на български, руски и чужоезикови периодични издания за 2015г." с уникален номер в РОП 00062-2014-0014 Изпълнител: "Диктус-ВД ООД" Категория: Услуги Договор: 00062-2014-0014 ЗОП-59 Сключване: 12.09.2014 Крайна цена: 9 969,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор за обособена позиция 1 "Абонамент и доставка на български периодични издания за 2015 г." и обособена позиция 2 - "Абонамент и доставка на руски периодични издания за 2015г." от обществена поръчка с предмет "Абонамент и доставка на български, руски и чужоезикови периодични издания за 2015г." с уникален номер в РОП 00062-2014-0014 Изпълнител: "Доби прес" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2014-0014 ЗОП-85 Сключване: 12.09.2014 Крайна цена: 17 872,89 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет "Изработка на печатни материали" с уникален номер в РОП 00062-2014-0010 Изпълнител: "Прес продукт лайн" ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2014-0010 ЗОП-56 Сключване: 12.09.2014 Крайна цена: 624,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет "Изработка на печатни материали" с уникален номер в РОП 00062-2014-0010 Изпълнител: "Актив Комерс" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2014-0010 ЗОП-57 Сключване: 12.09.2014 Крайна цена: 3 674,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно обслужване и поддръжка на приложното и системно осигуряване на П“ССО“ -УНСС Изпълнител: "РИЛА АРТ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2014-0012 ОП- Сключване: 12.09.2014 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: Закупуване на БД „Електронни книги“ на английски език на издателство „ЕМЕРАЛД“ - Великобритания Изпълнител: ЕМЕРАЛД ГРУП ПЪБЛИШИНГ ЛИМИТИД Категория: Услуги Договор: 00062-2014-0004 ЗОП-60 Сключване: 26.09.2014 Поръчка: НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ", В СЪОТВЕТСТВИЕ Е ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА“ – ПАПКИ, ХИМИКАЛКИ, ТЕФТЕРИ, ЧАНТИ И ФЛАШКИ 00062-2014-0021 Изпълнител: “РЕКЛАМА КОНСУЛТ” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2014-0021 ЗОП-62/2014 Сключване: 11.11.2014 Крайна цена: 2 980,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка на програмни продукти за счетоводството на П"ССО" - УНСС 00062-2014-0013 Изпълнител: „Омега Тим България“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2014-0013 ЗОП-61/2014 Сключване: 11.11.2014 Крайна цена: 5 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Периодична покупка на хранителни продукти / минерална вода, сок, кисели млека, бира и др./ за представителни нужди на дирекция „Стопанско обслужване“ и „Стол-ресторант“ на УНСС Изпълнител: „СЕНЗОР Б“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2014-0019 ЗОП-63/2014 / Обособена позиция №:2 Сключване: 25.11.2014 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроенергия - ниско напрежение за нуждите на УНСС и поделения" с местоположение гр. София, гр. Хасково и с. Равда. Изпълнител: „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД Категория: Доставки Договор: 00062-2014-0017 ЗОП-64 Сключване: 26.11.2014 Поръчка: Доставка на електроенергия - ниско напрежение за нуждите на УНСС и поделения" с местоположение гр. София, гр. Хасково и с. Равда. Изпълнител: "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД; Категория: Доставки Договор: 00062-2014-0017 ЗОП-66 Сключване: 26.11.2014 Поръчка: "Услуги по провеждане на външен одит на системата за управление на качеството на УНСС от сертифицираща организация за Проект BG051РО001-3.1.08-0031 „Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС“ Изпълнител: "ИНТЕРТЕК ВА" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2014-0018 ЗОП-74/2014 Сключване: 09.12.2014 Крайна цена: 2 935,00 лв без ДДС 2015: 46 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Абонамент и доставка на руски и чуждоезикови периодични издания за 2015г." 00062-2014-0024 Изпълнител: "Индекс: ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2014-0024 ЗОП-2 Сключване: 10.02.2015 Крайна цена: 10 423,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка на руски и чуждоезикове периодични издания за 2015г." 00062-2014-0024 Изпълнител: Агенция пулсар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2014-0024 ЗОП-4 / Обособена позиция №:2 Сключване: 25.02.2015 Крайна цена: 27 398,14 лв без ДДС Поръчка: “ ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ /ПЪРВА, БИЗНЕС И ИКОНОМИЧНА КЛАСА/ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ И ДРУГИ ЛИЦА, КОМАНДИРОВАНИ ОТ УНСС И ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ” Изпълнител: „ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2014-0026 ЗОП-5/2015г. Сключване: 19.03.2015 Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА Изпълнител: Роел - 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0001 ЗОП-15-2015 Сключване: 24.04.2015 Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС Поръчка: Проектиране и изпълнение на СМР по възстановяване на покривната конструкция на корпус „И“ на УНСС Изпълнител: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2015-0003 ЗОП-17 Сключване: 27.04.2015 Поръчка: “Проектиране и изпълнение на СМР по възстановяване на покривната конструкция на корпус „И“ на УНСС“ Изпълнител: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; Категория: Строителство Договор: 00062-2015-0003 ЗОП-17/2015 Сключване: 27.04.2015 Приключване: 27.05.2015 Поръчка: Проектиране и изпълнение на енергоспестяваща мярка /ЕСМ 5/ с гарантиран резултат на обект "Учебно-оздравителна база на УНСС" - с. Равда Изпълнител: Алмина Консулт ЕООД; Категория: Строителство Договор: 00062-2015-0002 ЗОП-19 Сключване: 12.05.2015 Крайна цена: 141 600,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Проектиране и изпълнение на СМР по възстановяване на покривната конструкция на корпус „И“ на УНСС Изпълнител: С Консулт ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0006 ЗОП-20/2015 Сключване: 27.05.2015 Крайна цена: 9 300,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно обслужване на програмен продукт – модул „Финансов контрол“, част от интегрирана система за управление „Поликонт“ Изпълнител: С+С Аутоматион ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0008 ЗОП-48/2015 Сключване: 14.07.2015 Поръчка: Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти „RZ WIN“ и „HON WIN“ за нуждите на П „ССО“ при УНСС Изпълнител: ОМЕГА ТИМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0009 ЗОП-50 Сключване: 12.08.2015 Крайна цена: 8 400,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти „RZ WIN“ и „HON WIN“ за нуждите на П „ССО“ при УНСС Изпълнител: "ОМЕГА ТИМ БЪЛГАРИЯ"еоод Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0009 ЗОП-50/2015 Сключване: 12.08.2015 Приключване: 12.08.2018 Крайна цена: 8 400,00 лв без ДДС Поръчка: Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на учебните корпуси на УНСС и поделения Изпълнител: Хигия-ОС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0005 ЗОП-51 Сключване: 07.09.2015 Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 : „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ Обособена позиция 2 : „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ Изпълнител: Топ Елана ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0004 ЗОП-53 Сключване: 07.09.2015 Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 : „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ Обособена позиция 2 : „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0004 ЗОП-52 Сключване: 07.09.2015 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на печатарски картон за нуждите на „Издателски комплекс" на УНСС Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0013 ЗОП-70 Сключване: 21.10.2015 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на печатарски картон за нуждите на Издателски комплекс на УНСС" Изпълнител: ЕТ ”Ема 2000 – Емилия Чолакова” Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0013 ЗОП-70/2015 Сключване: 21.10.2015 Приключване: 21.10.2017 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на учебните корпуси на УНСС и поделения Изпълнител: Хигия-ОС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0005 ЗОП-71 Сключване: 05.11.2015 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0011 ЗОП-72 Сключване: 05.11.2015 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0011 ЗОП-73 Сключване: 05.11.2015 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0011 ЗОП-74 Сключване: 05.11.2015 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0011 ЗОП-75 Сключване: 05.11.2015 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0011 ЗОП-76 Сключване: 05.11.2015 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0011 ЗОП-77 Сключване: 05.11.2015 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2016 г." Изпълнител: Доби прес ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0012 ЗОП-78 Сключване: 18.11.2015 Крайна цена: 16 443,62 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2016 г." Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0012 ЗОП-79 Сключване: 18.11.2015 Крайна цена: 28 642,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2016 г." Изпълнител: Доби прес ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0012 ЗОП-80 Сключване: 18.11.2015 Крайна цена: 101,67 лв без ДДС Поръчка: „РЕКЛАМНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ Изпълнител: „ДИЛИС АМС“ ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0017 ЗОП-81 Сключване: 26.11.2015 Крайна цена: 27 450,00 лв без ДДС Поръчка: „РЕКЛАМНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ Изпълнител: „ДИЛИС АМС“ ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0017 ЗОП-82 Сключване: 26.11.2015 Крайна цена: 26 300,00 лв без ДДС Поръчка: „РЕКЛАМНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ Изпълнител: „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0017 ЗОП-85 Сключване: 27.11.2015 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „РЕКЛАМНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ Изпълнител: „РЕКЛАМЕН МАРКЕТ“ ООД; Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0017 ЗОП-86 Сключване: 27.11.2015 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“, включва пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“ Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на РЦДО гр. Хасково“ Обособена позиция 3: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Стол-ресторант при УНСС“ Обособена позиция 4: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - Равда при УНСС“ Обособена позиция 5: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“ при УНСС“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0016 ЗОП-87 Сключване: 30.11.2015 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“, включва пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“ Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на РЦДО гр. Хасково“ Обособена позиция 3: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Стол-ресторант при УНСС“ Обособена позиция 4: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - Равда при УНСС“ Обособена позиция 5: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“ при УНСС“ Изпълнител: Топ Елана ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0016 ЗОП-88 Сключване: 30.11.2015 Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“, включва пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“ Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на РЦДО гр. Хасково“ Обособена позиция 3: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Стол-ресторант при УНСС“ Обособена позиция 4: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - Равда при УНСС“ Обособена позиция 5: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“ при УНСС“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0016 ЗОП-89 Сключване: 30.11.2015 Крайна цена: 2 400,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“, включва пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“ Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на РЦДО гр. Хасково“ Обособена позиция 3: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Стол-ресторант при УНСС“ Обособена позиция 4: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - Равда при УНСС“ Обособена позиция 5: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“ при УНСС“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0016 ЗОП-90 Сключване: 30.11.2015 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“, включва пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“ Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на РЦДО гр. Хасково“ Обособена позиция 3: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Стол-ресторант при УНСС“ Обособена позиция 4: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - Равда при УНСС“ Обособена позиция 5: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“ при УНСС“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0016 ЗОП-91 Сключване: 30.11.2015 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка за 2016г, 2017г.и 2018г. на руски периодични издания, за които „ИНДЕКС“ ООД има изключително право на разпространение в Р. България" Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0023 ЗОП-98 Сключване: 01.12.2015 Крайна цена: 6 925,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка за 2016г, 2017г.и 2018г. на руски периодични издания, за които „ИНДЕКС“ ООД има изключително право на разпространение в Р. България" Изпълнител: "ИНДЕКС"ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0023 ЗОП-98/2015 Сключване: 01.12.2015 Приключване: 01.12.2015 Крайна цена: 6 925,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужване на внедрения програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/ за УНСС и поделения" Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0019 ЗОП-105 Сключване: 23.12.2015 Крайна цена: 11 160,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужване на внедрения програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство /Конто 66/ за нуждите на УНСС"" Изпълнител: "Ди Уеър" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0019 ЗОП-105/2015 Сключване: 23.12.2015 Приключване: 23.12.2018 Крайна цена: 11 160,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужване на внедрения програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/ за УНСС и поделения" Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0019 ЗОП-106 Сключване: 23.12.2015 Крайна цена: 13 680,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужване на внедрения програмен продукт „Бизнес процесор - WEB версия счетоводство /Конто 66/ за нуждите на стол-ресторанта при УНСС" Изпълнител: "Ди Уеър" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0019 ЗОП-106/2015 Сключване: 23.12.2015 Приключване: 23.12.2018 Крайна цена: 13 680,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужване на внедрения програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/ за УНСС и поделения" Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0019 ЗОП-107 Сключване: 23.12.2015 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: ”Абонаментно обслужване на внедрения програмен продукт „Бизнес процесор - WEB версия счетоводство /Конто 66/ за нуждите на Издателски комплекс при УНСС” Изпълнител: "Ди Уеър" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0019 ЗОП-107/2015 Сключване: 23.12.2015 Приключване: 23.12.2018 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужване на внедрения програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/ за УНСС и поделения" Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0019 ЗОП-108 Сключване: 23.12.2015 Крайна цена: 7 600,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужване на внедрения програмен продукт „Бизнес процесор - WEB версия счетоводство /Конто 66/ за нуждите на П "ССО” при УНСС" Изпълнител: "Ди Уеър" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0019 ЗОП-108/2015 Сключване: 23.12.2015 Приключване: 23.12.2018 Крайна цена: 7 600,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка на руски периодични издания за 2016 г." Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0022 ЗОП-10 Сключване: 20.01.2016 Крайна цена: 8 420,00 лв без ДДС 2016: 86 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Абонамент и доставка на руски периодични издания за 2016 г." Изпълнител: "ИНДЕКС"ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0022 ЗОП-10/2015 Сключване: 20.01.2016 Приключване: 20.01.2017 Крайна цена: 8 420,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ" Изпълнител: Роел - 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-11 Сключване: 27.01.2016 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ" Изпълнител: Роел - 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-12 Сключване: 27.01.2016 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ" Изпълнител: Роел - 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-13 Сключване: 27.01.2016 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ" Изпълнител: Роел - 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-14 Сключване: 27.01.2016 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ" Изпълнител: Роел - 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-15 Сключване: 27.01.2016 Крайна цена: 2 400,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ Изпълнител: “Роел 98” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-11/2016 Сключване: 27.01.2016 Приключване: 27.01.2018 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИК НА УНСС“ Изпълнител: “Роел 98” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-12/2016 Сключване: 27.01.2016 Приключване: 27.01.2018 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: “Роел 98” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-13/2016 Сключване: 27.01.2016 Приключване: 27.01.2018 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА РЦДО ГР. ХАСКОВО“ Изпълнител: “Роел 98” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-14/2016 Сключване: 27.01.2016 Приключване: 27.01.2018 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СТОЛ-РЕСТОРАНТ НА УНСС“ Изпълнител: “Роел 98” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-15/2016 Сключване: 27.01.2016 Приключване: 27.01.2018 Крайна цена: 2 400,00 лв без ДДС Поръчка: "Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на поделения на УНСС" Изпълнител: Д.Д.Д.-1 ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0021 ЗОП-25 Сключване: 18.02.2016 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на Издателски комплект УНСС" Изпълнител: „ДДД-1” ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2015-0021 ЗОП-25/2016 Сключване: 18.02.2016 Приключване: 18.02.2018 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне право на ползване и пълна абонаментна поддръжка на програмни продукти „Работна заплата“ и „Хонорари“ за нуждите на „Издателски комплекс“ на УНСС" Изпълнител: Омега Тим България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0004 ЗОП-28 Сключване: 07.03.2016 Крайна цена: 5 200,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне право на ползване и пълна абонаментна поддръжка на програмни продукти „Работна заплата“ и „Хонорари“ за нуждите на „Издателски комплекс“ на УНСС Изпълнител: "ОМЕГА ТИМ БЪЛГАРИЯ"еоод Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0004 ЗОП-28/2016 Сключване: 07.03.2016 Приключване: 07.03.2018 Крайна цена: 5 200,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за УНСС и поделения. Обществената поръчка е за срок 3 години и се отнася за следните обекти - Учебните корпуси на УНСС - гр. София, СК"Бонсист" - гр. София, Поделение "Студентски столове и общежития" блокове №№ 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А, 53Б, 55В, 55Г, 61А и студентски столове № 33 и № 39" Изпълнител: ТОПЛОФИКАЦИЯ - СОФИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0003 ЗОП-31 Сключване: 12.03.2016 Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на П "ССО"" Изпълнител: "Топлофикация София" АД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0003 ЗОП-32/2016 Сключване: 12.03.2016 Приключване: 12.03.2019 Поръчка: РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 Поръчка №: 10ЗОП-35 Сключване: 14.04.2016 Очаквана цена: 385 000,00 лв Поръчка: РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 Поръчка №: 11ЗОП-35 Сключване: 14.04.2016 Очаквана цена: 385 000,00 лв Поръчка: РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” Изпълнител: КОНТРАКС ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 Поръчка №: 2ЗОП-35 Сключване: 14.04.2016 Очаквана цена: 385 000,00 лв Поръчка: РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 Поръчка №: 5ЗОП-35 Сключване: 14.04.2016 Очаквана цена: 385 000,00 лв Поръчка: РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” Изпълнител: РИСК ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 Поръчка №:3ЗОП-35 Сключване: 14.04.2016 Очаквана цена: 385 000,00 лв Поръчка: Заглавие на обособената позиция: Рамково споразумение за об.поз. 4 "Монитори" с класирания на 4-то място Изпълнител: "Вали Компютърс" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 Поръчка №: 10ЗОП-35/2016 Сключване: 14.04.2016 Приключване: 14.04.2017 Очаквана цена: 385 000,00 лв Поръчка: Заглавие на обособената позиция: Рамково споразумение за об.поз. 5 "Принтери, скенери и многофункционални устройства" с класирания на 1-во място Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 Поръчка №: 11ЗОП-35/2016 Сключване: 14.04.2016 Приключване: 14.04.2017 Очаквана цена: 385 000,00 лв Поръчка: Заглавие на обособената позиция: Рамково споразумение за об.поз. 2 "Настолни компютри" с класирания на 1-во място Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 Поръчка №: 2ЗОП-35/2016 Сключване: 14.04.2016 Приключване: 14.04.2017 Очаквана цена: 385 000,00 лв Поръчка: Заглавие на обособената позиция: Рамково споразумение за об.поз. 3 "Преносими компютри и таблети" с класирания на 1-во място Изпълнител: "ДИДЖИТЕК"ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 Поръчка №: 5ЗОП-35/2016 Сключване: 14.04.2016 Приключване: 14.04.2017 Очаквана цена: 385 000,00 лв Поръчка: Заглавие на обособената позиция: Рамково споразумение за об.поз. 2 "Настолни компютри" с класирания на 2-ро място Изпълнител: "Риск електроник" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 Поръчка №:3ЗОП-35/2016 Сключване: 14.04.2016 Приключване: 14.04.2017 Очаквана цена: 385 000,00 лв Поръчка: "Абонамент на онлайн база данни EBSCO-Business Source Complete с пълнотекстови статии от научни списания, материали и конференции" Изпълнител: Български информационен консорциум Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0009 ЗОП-36 Сключване: 14.04.2016 Крайна цена: 13 600,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент на онлайн база данни на ProQuest – ABI Inform Complete и Ebrary business e-book collection, с пълнотекстови книги, статии от научни списания, материали от конференции, дисертации, доклади от пазарни проучвания" Изпълнител: Прокуест Елелси Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0002 ЗОП-37 Сключване: 14.04.2016 Поръчка: “АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В СГРАДАТА НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Изпълнител: “Софлифт” ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0001 ЗОП-38 Сключване: 12.05.2016 Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: “АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В СГРАДАТА НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Изпълнител: “Софлифт” ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0001 ЗОП-39 Сключване: 12.05.2016 Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент на онлайн бази данни на EBSCO: eBooks Academic Collection, която съдържа огромна селекция от мултидисциплинарни заглавия на електронни книги, които осигуряват достъп до информация, необходима за учебния и изследователския процес, eBooks Business Collection, която осигурява информация за студенти и преподаватели, свързана с различни бизнес изследвания, специални проекти и предприемачески инициативи, управление на персонала, комуникации" Изпълнител: Български информационен консорциум Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0011 ЗОП-43 Сключване: 20.05.2016 Крайна цена: 25 840,00 лв без ДДС Поръчка: "Периодична покупка на моторно гориво" Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0007 ЗОП-45 Сключване: 29.06.2016 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Периодична покупка на моторно гориво" Изпълнител: "ПЕТРОЛ" АД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0007 ЗОП-45/2016 Сключване: 29.06.2016 Приключване: 29.06.2018 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на УОБ с.Равда" Изпълнител: Д.Д.Д.-1 ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0008 ЗОП-46 Сключване: 30.06.2016 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на УОБ с.Равда" Изпълнител: „ДДД-1” ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0008 ЗОП-46/2016 Сключване: 30.06.2016 Приключване: 30.06.2018 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на печатарска хартия и пликове за нуждите на „Издателски комплекс на УНСС“" Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0015 ЗОП-47 Сключване: 07.07.2016 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на печатарска хартия и пликове за нуждите на „Издателски комплекс на УНСС“" Изпълнител: ЕТ ”Ема 2000 – Емилия Чолакова” Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0015 ЗОП-47/2016 Сключване: 07.07.2016 Приключване: 07.07.2018 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Независим строителен надзор /консултант/ по налично архитектурно заснемане, неразделна част към Актове за ПДС и по Договор № ОФ – 55/2015г. за Изготвяне на строителни становища по всички части на студентските общежития – блокове с № 23А, 23Б, 24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г, 61А и студентски стол № 33 на ПССО – УНСС за одобряването им от Направление Архитектура и градоустройство към СО и възстановяване на строителните книжа на сградите" Изпълнител: Кимтекс ЛС ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0010 ЗОП-48 Сключване: 13.07.2016 Крайна цена: 4 695,00 лв без ДДС Поръчка: "Независим строителен надзор /консултант/ по налично архитектурно заснемане, неразделна част към Актове за ПДС и по Договор № ОФ – 55/2015г. за Изготвяне на строителни становища по всички части на студентските общежития – блокове с № 23А, 23Б, 24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г, 61А и студентски стол № 33 на ПССО – УНСС за одобряването им от Направление Архитектура и градоустройство към СО и възстановяване на Изпълнител: "Кимтекс ЛС"ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0010 ЗОП-48/2016 Сключване: 13.07.2016 Приключване: 13.08.2016 Крайна цена: 4 695,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно обслужване и поддръжка на приложното и системно осигуряване на П”ССО”- УНСС" Изпълнител: Адвансед Бизнес системи ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0016 ЗОП-52 Сключване: 27.07.2016 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №1”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-56 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 3 416,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №1”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-57 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 607,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №1”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-58 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 156,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №1”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-59 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 756,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №2”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-60 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 378,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №2”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-61 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 27 549,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №2”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-62 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 12 792,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №2”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-63 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 6 993,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №2”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-64 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 6 901,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №2”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-65 Сключване: 29.08.2016 Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №2”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-66 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 41 526,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №2”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-67 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 14 728,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №2”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-68 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 780,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и поделения - поръчка с пореден №2”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-69 Сключване: 29.08.2016 Поръчка: „СТРОИТЕЛЕН И ИНВЕСТИТОРСКИ НАДЗОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА „НОВ КОРПУС НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО“ в гр. СОФИЯ“ Изпълнител: С Консулт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0006 ЗОП-55 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЧЕБНИ ЗАЛИ №П034 И №П035, КОРИДОР В „СТАРА БИБЛИОТЕКА“, WC В „УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА“ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСТИЛКИ НА АЛЕИ В ДВОРА НА УНСС“ Изпълнител: КАПИТОЛ ГРУП ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2016-0020 ЗОП-54/2016 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 26 534,20 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на мрежово и комуникационно оборудване за нуждите на УНСС" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-56/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Крайна цена: 3 416,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на настолен компютър за нуждите на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-57/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Крайна цена: 607,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на монитори за нуждите на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС " Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-58/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Крайна цена: 156,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на мрежово и комуникационно оборудване за нуждите на РЦДО гр. Хасково" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-59/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Крайна цена: 756,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на комутатор за нуждите на УНСС" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-60/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Крайна цена: 378,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на настолни компютри за нуждите на УНСС" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-61/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Крайна цена: 27 549,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на монитори за нуждите на УНСС " Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-62/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Крайна цена: 12 792,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на преносими компютри и таблети за нуждите на УНСС" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-63/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Крайна цена: 6 993,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтери и многофункционални устройства за нуждите на УНСС" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-64/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Крайна цена: 6 901,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на UPS за нуждите на УНСС" Изпълнител: "Вали Компютърс" ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-65/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Поръчка: "Доставка на сървъри и дисков масив за нуждите на УНСС" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-66/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Крайна цена: 41 526,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на настолни компютри за нуждите на ПССО" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-67/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Крайна цена: 14 728,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на монитори за нуждите на ПССО" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-68/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Крайна цена: 780,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на многофункционални устройства за нуждите на ПССО" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-69/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Поръчка: „СТРОИТЕЛЕН И ИНВЕСТИТОРСКИ НАДЗОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА „НОВ КОРПУС НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО“ в гр. СОФИЯ“ Изпълнител: „С Консулт” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0006 ЗОП-55/2016 Сключване: 29.08.2016 Приключване: 29.08.2016 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЧЕБНИ ЗАЛИ №П034 И №П035, КОРИДОР В „СТАРА БИБЛИОТЕКА“, WC В „УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА“ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСТИЛКИ НА АЛЕИ В ДВОРА НА УНСС“ Изпълнител: Елит - КНС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2016-0020 ЗОП-72/2016 Сключване: 12.09.2016 Крайна цена: 118 761,38 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в поделенията на УНСС" Изпълнител: Лифт ЛТД ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0021 ЗОП-71/2016 Сключване: 12.09.2016 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и Университетски научноизследователски проекти - поръчка с пореден №3”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-74 Сключване: 26.10.2016 Крайна цена: 4 979,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и Университетски научноизследователски проекти - поръчка с пореден №3”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-75 Сключване: 26.10.2016 Крайна цена: 27 318,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и Университетски научноизследователски проекти - поръчка с пореден №3”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-76 Сключване: 26.10.2016 Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и Университетски научноизследователски проекти - поръчка с пореден №3”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-77 Сключване: 26.10.2016 Крайна цена: 4 302,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на преносими компютри за нуждите на УНСС" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-74/2016 Сключване: 26.10.2016 Приключване: 26.10.2016 Крайна цена: 4 979,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на преносими компютри и таблети за нуждите на Научноизследователски проекти" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-75/2016 Сключване: 26.10.2016 Приключване: 26.10.2016 Крайна цена: 27 318,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на многофункционални усройства за нуждитена УНСС" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-76/2016 Сключване: 26.10.2016 Приключване: 26.10.2016 Поръчка: "Доставка на многофункционални устройства и скенери за нуждите на Университетски научноизскледователски проекти" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-77/2016 Сключване: 26.10.2016 Приключване: 26.10.2016 Крайна цена: 4 302,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2017г." Изпълнител: Доби прес ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0022 ЗОП-80/2016 Сключване: 31.10.2016 Крайна цена: 12 695,24 лв без ДДС Поръчка: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЧЕБНИ ЗАЛИ №П034 И №П035, КОРИДОР В „СТАРА БИБЛИОТЕКА“, WC В „УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА“ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСТИЛКИ НА АЛЕИ В ДВОРА НА УНСС“ Изпълнител: КАПИТОЛ ГРУП ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2016-0020 ЗОП-78/2016 Сключване: 02.11.2016 Крайна цена: 26 886,04 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2017г." Изпълнител: Диктус-ВД ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0022 ЗОП-81/2016 Сключване: 24.11.2016 Крайна цена: 7 809,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2017г." Изпълнител: Индекс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0022 ЗОП-82/2016 Сключване: 24.11.2016 Крайна цена: 32 000,00 лв без ДДС 2017: 73 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Текущ ремонт и абонаментно поддържане на изградената система за контролиран достъп в 12-те студентски общежития на П“ССО“ - УНСС" Изпълнител: Безконтактни мултиплексорни вериги ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0025 ЗОП-2/2017 Сключване: 27.01.2017 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ОБЕКТИ: УНСС – УЧЕБЕН КОРПУС ГР.СОФИЯ И СПОРТЕН КОМПЛЕКС „БОНСИСТ“ ГР. СОФИЯ“ Изпълнител: ДЗЗД ЕСКО 2016 Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0026 ЗОП-3/2017г. Сключване: 31.01.2017 Крайна цена: 2 470 591,89 лв без ДДС Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ОБЕКТИ: УНСС – УЧЕБЕН КОРПУС ГР.СОФИЯ И СПОРТЕН КОМПЛЕКС „БОНСИСТ“ ГР. СОФИЯ“ Изпълнител: ДЗЗД ЕСКО 2016 Категория: Услуги Договор: 00062-2016-0026 ЗОП-4/2017г. Сключване: 31.01.2017 Крайна цена: 264 920,19 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0027 ЗОП-10/2017 г. Сключване: 22.02.2017 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0027 ЗОП-11/2017 г. Сключване: 22.02.2017 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0027 ЗОП-6/2017 г. Сключване: 22.02.2017 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0027 ЗОП-7/2017 г. Сключване: 22.02.2017 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0027 ЗОП-9/2017 г. Сключване: 22.02.2017 Поръчка: "Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС" Изпълнител: Лазар Додов - ЛТ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0032 ЗОП-12/2017 г. Сключване: 28.02.2017 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС - поръчка с пореден №5”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-13 Сключване: 06.03.2017 Крайна цена: 4 459,70 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на монитори за нуждите на УНСС - поръчка с пореден номер №5" Изпълнител: "ДИДЖИТЕК"ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-13/2017 г. Сключване: 06.03.2017 Приключване: 06.03.2017 Крайна цена: 4 459,70 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС - поръчка с пореден №5”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-16 Сключване: 09.03.2017 Крайна цена: 2 598,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС - поръчка с пореден №5”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-17 Сключване: 09.03.2017 Крайна цена: 728,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС - поръчка с пореден №4”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-14 Сключване: 09.03.2017 Крайна цена: 18 041,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС - поръчка с пореден №4”, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-15 Сключване: 09.03.2017 Крайна цена: 3 307,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на настолни компютри за нуждите на УНСС - поръчка с пореден номер №5" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-16/2017 г. Сключване: 09.03.2017 Приключване: 09.03.2017 Крайна цена: 2 598,00 лв без ДДС Поръчка: "Достовко на многофункционални устройства и скенери за нуждите на УНСС - поръчка с пореден номер №5" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-17/2017 г. Сключване: 09.03.2017 Приключване: 09.03.2017 Крайна цена: 728,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на комутатори за нуждите на УНСС- поръчка с пореден номер №4" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-14/2017 г. Сключване: 09.03.2017 Приключване: 09.03.2017 Крайна цена: 18 041,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на преносими компютри за нуждите на УНСС - поръчкас пореден номер №4" Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-15/2017 г. Сключване: 09.03.2017 Приключване: 09.03.2017 Крайна цена: 3 307,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ПЕЧАТНИ СИСТЕМИ CANON IR ADVANCE C9060 PRO И OCE VARIOPRINT 6160 ULTRA“ Изпълнител: САВАНТО АД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0002 ЗОП-20/2017 г. Сключване: 27.03.2017 Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на преносими компютри за нуждите на проект „Ползи за биоразнообразието от европейското селско стопанство и от екологизацията на ОСП /BIOGEA/ договор №Д002/2 с ФНИ - поръчка с пореден № 6“, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-27 Сключване: 02.05.2017 Крайна цена: 6 056,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на преносими компютри за нуждите на проект „Ползи за биоразнообразието от европейското селско стопанство и от екологизацията на ОСП /BIOGEA/ договор №Д002/2 с ФНИ - поръчка с пореден № 6“ Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-27/2017 г. Сключване: 02.05.2017 Приключване: 02.05.2017 Крайна цена: 6 056,00 лв без ДДС Поръчка: АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА КАБЕЛНАТА МРЕЖА И СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ НА П“ССО“ Изпълнител: ЕСТЕЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0003 ЗОП-28/2017 г. Сключване: 11.05.2017 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: "СЛЕДГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ВИДЕО НАБЛЮДАТЕЛНА И СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА В УНСС" Изпълнител: ЕСТЕЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0006 ЗОП-29/2017 г. Сключване: 08.06.2017 Крайна цена: 5 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС - поръчка с пореден № 7“, проведена на основание и съгласно Рамково споразумение № ЗОП-35/2016 с предмет “Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-30 Сключване: 19.06.2017 Крайна цена: 391,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС - поръчка с пореден № 7“ Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0024 ЗОП-30/2017 г. Сключване: 19.06.2017 Приключване: 19.06.2017 Крайна цена: 391,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-31/2017 г. Сключване: 22.06.2017 Крайна цена: 35 730,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-32/2017 г. Сключване: 22.06.2017 Крайна цена: 13 330,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-33/2017 г. Сключване: 22.06.2017 Крайна цена: 21 214,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-34/2017 г. Сключване: 22.06.2017 Крайна цена: 78 093,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-35/2017 г. Сключване: 22.06.2017 Крайна цена: 43 480,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Димитър Даркчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-36/2017 г. Сключване: 22.06.2017 Крайна цена: 6 252,80 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-37/2017 г. Сключване: 22.06.2017 Крайна цена: 4 072,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-38/2017 г. Сключване: 22.06.2017 Крайна цена: 4 600,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: „БОХЕМИС“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-40/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 64 510,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: „БОХЕМИС“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-41/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 34 975,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: „БОХЕМИС“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-42/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 2 584,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-43/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 25 660,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-44/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 5 093,70 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-45/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 3 995,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-46/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 19 935,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-47/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 50 225,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-48/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 28 300,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-49/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 229 945,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-50/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 39 815,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-51/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 2 550,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-52/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 16 569,75 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-53/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 8 411,25 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-54/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 7 287,50 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-55/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 14 959,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-56/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 10 601,90 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-57/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 28 440,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-58/2014 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 15 700,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-59/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 700,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-60/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 11 150,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-61/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-62/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 9 725,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения" Изпълнител: ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0001 ЗОП-63/2017 г. Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 4 370,00 лв без ДДС Поръчка: “ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КИОСК ТЕРМИНАЛИ” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0008 ЗОП-64/2017 г. Сключване: 08.08.2017 Крайна цена: 32 470,00 лв без ДДС Поръчка: “Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на учебните корпуси на УНСС и поделения” Изпълнител: Хигия О.С. ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0009 ЗОП- 67/2017 г. Сключване: 25.10.2017 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на учебните корпуси на УНСС и поделения” Изпълнител: Хигия-ОС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0009 ЗОП-66/2017 г. Сключване: 25.10.2017 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Tекущ ремонт на сградата на РЦДО - гр. Хасково“ Изпълнител: АЙ ЕНД ДИ БИЛД ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2017-0010 ЗОП-68/2017 г. Сключване: 31.10.2017 Крайна цена: 3 628,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни ABI/INFORM Collection, Business Ebook Subscription и Deutsche Sammlung Ebook Subscription на ProQuest по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0014 ЗОП-73/2017 г. Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 19 330,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УНСС И ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M20P001-2.009 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТ ДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1 Изпълнител: Издателска къща АБ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0017 ЗОП-72/2017 г. Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 4 700,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УНСС И ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M20P001-2.009 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТ ДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1 Изпълнител: БПС ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0017 ЗОП-74/2017 г. Сключване: 11.12.2017 Крайна цена: 17 400,35 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА /КОМПЮТРИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА, ПРЕНОСИМИ МУЛТИМЕДИИ/ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0019 ЗОП-75/2017 г. Сключване: 11.12.2017 Крайна цена: 8 988,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент и доставка на руски и чуждоезикови периодични издания за 2018г. по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти,постдокторанти,специализанти и млади ученифаза1 Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0016 ЗОП-77/2017 г. Сключване: 13.12.2017 Крайна цена: 9 113,54 лв без ДДС Поръчка: Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни Business Source Complete на EBSCO Information Services по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0015 ЗОП-78/2017 г. Сключване: 13.12.2017 Крайна цена: 19 460,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент и доставка на руски и чуждоезикови периодични издания за 2018г. по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти,постдокторанти,специализанти и млади ученифаза1 Изпълнител: Индекс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0016 ЗОП-79/2017 г. Сключване: 14.12.2017 Крайна цена: 347,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УНСС И ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M20P001-2.009 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТ ДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1 Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0017 ЗОП-80/2017 г. Сключване: 14.12.2017 Поръчка: “Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на учебните корпуси на УНСС и поделения” Изпълнител: ДДД 2002 ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0009 ЗОП- 81/2017 г. Сключване: 15.12.2017 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Строително-ремонтни дейности в УНСС" Изпълнител: АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98 АД Категория: Строителство Договор: 00062-2017-0011 ЗОП- 95/2017 г. Сключване: 21.12.2017 Крайна цена: 16 811,45 лв без ДДС Поръчка: „Tекущ ремонт на сградата на РЦДО - гр. Хасково“ Изпълнител: КСВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2017-0010 ЗОП-96/2017 г. Сключване: 21.12.2017 Крайна цена: 12 290,88 лв без ДДС 2018: 42 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Строително-ремонтни дейности в УНСС" Изпълнител: КСВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2017-0011 ЗОП- 17/2018г. Сключване: 15.02.2018 Крайна цена: 14 700,35 лв без ДДС Поръчка: "Строително-ремонтни дейности в УНСС" Изпълнител: КСВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2017-0011 ЗОП-18/2017 г. Сключване: 15.02.2018 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Строително-ремонтни дейности в УНСС" Изпълнител: КСВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2017-0011 ЗОП-19/2017 г. Сключване: 15.02.2018 Крайна цена: 41 666,66 лв без ДДС Поръчка: Закупуване и доставка на литература по проект „Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор ДН05/6 от 14.12.201 Изпълнител: Индекс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2017-0020 ЗОП-20/2018 г. Сключване: 20.02.2018 Крайна цена: 796,77 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на студентски книжки, дипломи за висше образование и европейско дипломно приложение за нуждите на УНСС“ Изпълнител: Демакс - Холограми АД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0024 ЗОП-21/2018 г. Сключване: 29.03.2018 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на студентски книжки, дипломи за висше образование и европейско дипломно приложение за нуждите на УНСС“ Изпълнител: ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0024 ЗОП-22/2018 г. Сключване: 29.03.2018 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградата на УНСС и поделения“ Изпълнител: Софлифт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0001 ЗОП-31/2018 г. Сключване: 18.04.2018 Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградата на УНСС и поделения“ Изпълнител: Софлифт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0001 ЗОП-32/2018 г. Сключване: 18.04.2018 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на чуждоезикова научна и/или специализирана литература за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0007 ЗОП-33/2018 г. Сключване: 25.04.2018 Крайна цена: 46 365,63 лв без ДДС Поръчка: "Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на РЦДО гр.Хасково и УОБ с.Равда" Изпълнител: ДДД ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0028 ЗОП-35/2018 г. Сключване: 18.05.2018 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка на системите за видеонаблюдение в студентските общежития на ПССО - УНСС Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0004 ЗОП-39/2018г. Сключване: 29.06.2018 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: ПЕРИОДИЧНА ПОКУПКА НА МОТОРНО ГОРИВО Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0009 ЗОП-40/2018 Сключване: 05.07.2018 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ОБЩЕСТВЕНИ ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ МРЕЖИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА И МИНИМУМ 20 ЗОНИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП (ХОТ-СПОТ) ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС Изпълнител: БТК ЕАД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0012 ЗОП-41/2018 Сключване: 06.07.2018 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ /ПЪРВА, БИЗНЕС И ИКОНОМИЧНА КЛАСА/ РЕДОВНИ ПОЛЕТИ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА УНСС Изпълнител: Атлас Травелс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2017-0026 ЗОП-42/2018 Сключване: 30.07.2018 Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС Поръчка: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0011 ЗОП-43/2018 Сключване: 01.08.2018 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения“ Изпълнител: „Вединг партнерс“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0016 ЗОП-44/2018 Сключване: 03.08.2018 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на компютърно оборудване и специализирани скенери в УНСС” Изпълнител: „ПСИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0013 ЗОП-45/2018 Сключване: 09.08.2018 Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на компютърно оборудване в ПССО -УНСС Изпълнител: АДВАНСЕД БИЗНЕС СИСТЕМИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0017 ЗОП-47/2018 Сключване: 11.09.2018 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на компютърно оборудване в ПССО -УНСС Изпълнител: Адвансед Бизнес системи ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0017 ЗОП-48/2018 Сключване: 19.09.2018 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на университетски научноизследователски проекти – 2017г.“ Изпълнител: “ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0010 ЗОП-50/2018 Сключване: 26.09.2018 Крайна цена: 30 837,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни eBook Academic Subscription Collection и eBooks Business Subscription Collection на EBSCO Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0015 ЗОП-51/2018 Сключване: 26.09.2018 Крайна цена: 25 649,00 лв без ДДС Поръчка: „Текущ ремонт на сградата на РЦДО - гр. Хасково” Изпълнител: „АЙ ЕНД ДИ БИЛД” ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2018-0020 ЗОП-52/2018 Сключване: 03.10.2018 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Текущ ремонт на сградата на РЦДО - гр. Хасково” Изпълнител: „АЙ ЕНД ДИ БИЛД” ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2018-0020 ЗОП-53/2018 Сключване: 03.10.2018 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Текущ ремонт на сградата на РЦДО - гр. Хасково” Изпълнител: „АЙ ЕНД ДИ БИЛД” ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2018-0020 ЗОП-54/2018 Сключване: 03.10.2018 Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Текущ ремонт на сградата на РЦДО - гр. Хасково” Изпълнител: „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2018-0020 ЗОП-55/2018 Сключване: 05.10.2018 Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонамнет за лицензиран достъп до база данни "Emerald Premier" Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0024 ЗОП-59/2018г. Сключване: 06.11.2018 Крайна цена: 6 840,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС – поръчка с пореден №1 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-63/2018 Сключване: 27.11.2018 Крайна цена: 79 782,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС – поръчка с пореден №1 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-64/2018 Сключване: 27.11.2018 Крайна цена: 60 417,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС – поръчка с пореден №1 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-65/2018 Сключване: 27.11.2018 Крайна цена: 16 478,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС – поръчка с пореден №1 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-66/2018 Сключване: 27.11.2018 Крайна цена: 7 804,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС – поръчка с пореден №1 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-67/2018 Сключване: 27.11.2018 Крайна цена: 852,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС – поръчка с пореден №1 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-68/2018 Сключване: 27.11.2018 Крайна цена: 228,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на Университетски научноизследователски проекти през 2018г. - поръчка с пореден № 2 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-74/2018 Сключване: 12.12.2018 Крайна цена: 4 048,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на Университетски научноизследователски проекти през 2018г. - поръчка с пореден № 2 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-75/2018 Сключване: 12.12.2018 Крайна цена: 23 474,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на Университетски научноизследователски проекти през 2018г. - поръчка с пореден № 2 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-76/2018 Сключване: 12.12.2018 Крайна цена: 971,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на Университетски научноизследователски проекти през 2018г. - поръчка с пореден № 2 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-77/2018 Сключване: 12.12.2018 Поръчка: Абонаментно обслужване на програмен продукт - модул „Финансов контрол“, част от интегрирана система за управление „Поликонт“ Изпълнител: С+С Аутоматион ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0038 ЗОП-80/2018 Сключване: 17.12.2018 Поръчка: “СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЗНАЧИТЕЛНО МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ“ (ДИГД), № B Изпълнител: ЕНОПТА ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2018-0023 ЗОП-81/2018г. Сключване: 17.12.2018 Крайна цена: 409 626,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2019г., за нуждите на Ректорат и Университетска библиотека Изпълнител: Доби прес ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0030 ЗОП-82/2018 Сключване: 20.12.2018 Крайна цена: 12 497,06 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужване на внедрения програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/” за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0039 ЗОП-83/2018 Сключване: 20.12.2018 Крайна цена: 13 320,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужване на внедрения програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/” за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0039 ЗОП-84/2018 Сключване: 20.12.2018 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужване на внедрения програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство /Конто 66/” за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0039 ЗОП-85/2018 Сключване: 20.12.2018 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС 2019: 93 проекта Покажи Скрий Поръчка: Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на компютърно оборудване в УНСС-София /РС, монитори, принтери, мултифункционални устройства, скенери, UPS, дисплеи/ Изпълнител: Адвансед Бизнес системи ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0028 ЗОП-1/2019 Сключване: 04.01.2019 Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на компютърно оборудване в РЦДО – гр. Хасково” Изпълнител: АЙФЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0027 ЗОП-2/2019 Сключване: 09.01.2019 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения“ Изпълнител: Алегро 2000 София ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0033 ЗОП-3/2019 Сключване: 05.02.2019 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на интернет достъп за РЦДО - гр. Хасково Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0026 ЗОП - 5 / 2019г. Сключване: 19.02.2019 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне право на ползване и абонаментно обслужване на специализирана система за УНСС и поделенията – Omega TimLive WebServer Изпълнител: Омега Тим България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0004 ЗОП-4/2019 Сключване: 19.02.2019 Крайна цена: 10 200,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНП през 2018г. и на Проект „ЕСС за България“ по Национална пътна карта за научни изследвания 2017-2023г.” - поръчка с пореден №3 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-6/2019 Сключване: 22.02.2019 Крайна цена: 2 498,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНП през 2018г. и на Проект „ЕСС за България“ по Национална пътна карта за научни изследвания 2017-2023г.” - поръчка с пореден №3 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-7/2019 Сключване: 22.02.2019 Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНП през 2018г. и на Проект „ЕСС за България“ по Национална пътна карта за научни изследвания 2017-2023г.” - поръчка с пореден №3 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-8/2019 Сключване: 22.02.2019 Поръчка: „Абонаментно обслужване и сервиз на печатни системи CANON IR ADVANCE С9060 PRO, ОСЕ VARIOPRINT 6160 ULTRA, CANON IMAGEPRESS C800I, CANON IRAC 2020I, OCE VARIOPRINT 2110, CANON IR 2520I" Изпълнител: САВАНТО АД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0040 ЗОП-9/2019 Сключване: 26.03.2019 Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на УНСС, СК "Бонсист" и П"ССО" Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0029 ЗОП - 11/ 2019г. Сключване: 03.04.2019 Крайна цена: 3 800 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорна уредба в сградния фонд на РЦДО - гр.Хасково“ Изпълнител: ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2018-0041 ЗОП - 13/ 2019г. Сключване: 17.04.2019 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: Онлайн платформа за иновации и управление на потоците от знания по проект Интегрирано развитие на таланти в иновационната екосистема на висшето образование /INNOTAL/ No 586227-RPP-1-2017-BG-EPPKA2-CBH Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0002 ЗОП-16/2019 Сключване: 14.05.2019 Крайна цена: 4 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС– поръчка с пореден №5 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-18/2019 Сключване: 05.06.2019 Крайна цена: 41 642,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС– поръчка с пореден №5 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-19/2019 Сключване: 05.06.2019 Крайна цена: 38 145,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС– поръчка с пореден №5 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-20/2019 Сключване: 05.06.2019 Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС– поръчка с пореден №5 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-21/2019 Сключване: 05.06.2019 Крайна цена: 9 356,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС– поръчка с пореден №5 Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪН” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-22/2019 Сключване: 05.06.2019 Крайна цена: 32 665,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС - поръчка с пореден №4 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-17/2019 Сключване: 05.06.2019 Крайна цена: 735,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на Студентски съвет при УНСС – поръчка с пореден №7 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-24/2019 Сключване: 12.06.2019 Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на проект № НИД НИ-10/2018г. – поръчка с пореден №6 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-23/2019 Сключване: 12.06.2019 Крайна цена: 2 939,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на Централизирани и разпределени Хардуерни системи за Управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с пр Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0042 ЗОП-26/2019г. Сключване: 19.06.2019 Поръчка: Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на Централизирани и разпределени Хардуерни системи за Управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с пр Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0042 ЗОП-27/2019г. Сключване: 19.06.2019 Очаквана цена: 102 400,00 лв Крайна цена: 62 686,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на Централизирани и разпределени Хардуерни системи за Управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с пр Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0042 ЗОП-28/2019г. Сключване: 19.06.2019 Очаквана цена: 32 950,00 лв Крайна цена: 29 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментна поддръжка и ремонт на комуникационната система и сървърни компоненти от опорната мрежа на УНСС” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0009 ЗОП- 32/2019г. Сключване: 12.07.2019 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕКТИ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ Изпълнител: Енерджи Маркет Глобал ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0035 ЗОП-33/2019г. Сключване: 25.07.2019 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕКТИ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ Изпълнител: Енерджи Маркет Глобал ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0035 ЗОП-34/2019г. Сключване: 25.07.2019 Поръчка: ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕКТИ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ Изпълнител: Енерджи Маркет Глобал ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0035 ЗОП-35/2019г. Сключване: 25.07.2019 Поръчка: ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕКТИ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ Изпълнител: Енерджи Маркет Глобал ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0035 ЗОП-36/2019г. Сключване: 25.07.2019 Очаквана цена: 84 000,00 лв Крайна цена: 84 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на Университетски научно изследователски проекти през 2019г. – поръчка с пореден №9 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-42/2019 Сключване: 02.08.2019 Крайна цена: 5 447,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на Университетски научно изследователски проекти през 2019г. – поръчка с пореден №9 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-43/2019 Сключване: 02.08.2019 Крайна цена: 8 168,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на Университетски научно изследователски проекти през 2019г. – поръчка с пореден №9 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-44/2019 Сключване: 02.08.2019 Крайна цена: 2 457,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на Университетски научно изследователски проекти през 2019г. – поръчка с пореден №9 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-45/2019 Сключване: 02.08.2019 Крайна цена: 9 653,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на Университетски научно изследователски проекти през 2019г. – поръчка с пореден №9 Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪН” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-46/2019 Сключване: 02.08.2019 Крайна цена: 33 238,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на Университетски научно изследователски проекти през 2019г. – поръчка с пореден №9 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-47/2019 Сключване: 02.08.2019 Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на Университетски научно изследователски проекти през 2019г. – поръчка с пореден №9 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-48/2019 Сключване: 02.08.2019 Крайна цена: 670,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на Университетски научно изследователски проекти през 2019г. – поръчка с пореден №9 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-49/2019 Сключване: 02.08.2019 Крайна цена: 917,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на Университетски научно изследователски проекти през 2019г. – поръчка с пореден №9 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-50/2019 Сключване: 02.08.2019 Крайна цена: 4 430,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на проект по договор № ДН15/10 от 11.12.2017г.– поръчка с пореден №8 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-37/2019 Сключване: 02.08.2019 Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на проект по договор № ДН15/10 от 11.12.2017г.– поръчка с пореден №8 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-38/2019 Сключване: 02.08.2019 Крайна цена: 8 911,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на проект по договор № ДН15/10 от 11.12.2017г.– поръчка с пореден №8 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-39/2019 Сключване: 02.08.2019 Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на проект по договор № ДН15/10 от 11.12.2017г.– поръчка с пореден №8 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-40/2019 Сключване: 02.08.2019 Крайна цена: 2 568,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС и на проект по договор № ДН15/10 от 11.12.2017г.– поръчка с пореден №8 Изпълнител: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪН” ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-41/2019 Сключване: 02.08.2019 Поръчка: Изработка и доставка на рекламни материали на Студентски съвет при УНСС за 2019 и 2020 година и на УНСС за 2020г. Изпълнител: ЕА Принт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0010 ЗОП-51/2019 Сключване: 02.08.2019 Крайна цена: 5 095,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка и доставка на рекламни материали на Студентски съвет при УНСС за 2019 и 2020 година и на УНСС за 2020г. Изпълнител: ПРИНТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0010 ЗОП-52/2019 Сключване: 13.08.2019 Крайна цена: 8 900,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРИ УНСС - ПОРЪЧКА С ПОРЕДЕН №10” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-53/2019г. Сключване: 29.08.2019 Крайна цена: 859,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРИ УНСС - ПОРЪЧКА С ПОРЕДЕН №10” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-54/2019г. Сключване: 29.08.2019 Крайна цена: 228,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на проект „Ползи за биоразнообразието от европейското селско стопанство и от екологизацията на ОСП /BIOGEA/, договор № Д002/2 с ФНИ - поръчка с пореден №11“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0008 ЗОП-55/2019г. Сключване: 29.08.2019 Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-56/2019 Сключване: 11.09.2019 Крайна цена: 62 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-57/2019 Сключване: 11.09.2019 Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-58/2019 Сключване: 11.09.2019 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-59/2019 Сключване: 11.09.2019 Крайна цена: 23 200,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-60/2019 Сключване: 11.09.2019 Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-61/2019 Сключване: 11.09.2019 Крайна цена: 32 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-62/2019 Сключване: 11.09.2019 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-63/2019 Сключване: 11.09.2019 Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-64/2019 Сключване: 11.09.2019 Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС Поръчка: СЛЕДГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ВИДЕО НАБЛЮДАТЕЛНА И СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА В УНСС Изпълнител: Естел ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0006 ЗОП- 65/2019г. Сключване: 12.09.2019 Крайна цена: 6 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ВАКЛИНОВ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-66/2019 Сключване: 13.09.2019 Крайна цена: 385 700,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ВАКЛИНОВ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-67/2019 Сключване: 13.09.2019 Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ВАКЛИНОВ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-68/2019 Сключване: 13.09.2019 Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ВАКЛИНОВ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-69/2019 Сключване: 13.09.2019 Крайна цена: 67 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: „ВАКЛИНОВ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-70/2019 Сключване: 13.09.2019 Крайна цена: 10 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Строително-монтажни работи в УНСС по обособени позиции" Изпълнител: „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2019-0020 ЗОП-73/2019 Сключване: 24.09.2019 Крайна цена: 45 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Строително-монтажни работи в УНСС по обособени позиции" Изпълнител: „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2019-0020 ЗОП-74/2019 Сключване: 24.09.2019 Крайна цена: 33 435,08 лв без ДДС Поръчка: „Строително-монтажни работи в УНСС по обособени позиции" Изпълнител: „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2019-0020 ЗОП-75/2019 Сключване: 24.09.2019 Крайна цена: 15 299,27 лв без ДДС Поръчка: „Строително-монтажни работи в УНСС по обособени позиции" Изпълнител: „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2019-0020 ЗОП-76/2019 Сключване: 24.09.2019 Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Строително-монтажни работи в УНСС по обособени позиции" Изпълнител: „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2019-0020 ЗОП-77/2019 Сключване: 24.09.2019 Крайна цена: 17 212,44 лв без ДДС Поръчка: „Строително-монтажни работи в УНСС по обособени позиции" Изпълнител: „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2019-0020 ЗОП-78/2019 Сключване: 24.09.2019 Крайна цена: 56 496,28 лв без ДДС Поръчка: Изработка и доставка на рекламни материали, включени в списъка на стоките и услугите, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия съгласно чл. 12 от ЗОП Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0023 ЗОП-71/2019 Сключване: 24.09.2019 Крайна цена: 2 850,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка и доставка на рекламни материали Изпълнител: ЕТ МАРИАНА КОЛЕВА-ХЕЛИКОН Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0022 ЗОП-72/2019 Сключване: 24.09.2019 Крайна цена: 2 010,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ПОД КЛЮЧ HADOOP за работа с Големи данни по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи Изпълнител: КОНСОРЦИУМ БИГ ДЕЙТА СИСТЕМС ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0013 ЗОП-79/2019г. Сключване: 26.09.2019 Очаквана цена: 3 188 246,00 лв Крайна цена: 3 187 007,00 лв без ДДС Поръчка: “Поддръжка на автоматизирани библиотечни процеси и модули на библиотечно-информационната система „Автоматизирана библиотека“ за нуждите на библиотека на УНСС“ Изпълнител: РС-ТМ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0021 ЗОП- 80/2019г. Сключване: 07.10.2019 Крайна цена: 3 400,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: ЕТ „МАКЕДОНИЯ- ИВАН ДАНЬОВСКИ“ Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-81/2019 Сключване: 09.10.2019 Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: Бохемис ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-82/2019 Сключване: 10.10.2019 Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения Изпълнител: Бохемис ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0007 ЗОП-83/2019 Сключване: 10.10.2019 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Строително-монтажни работи в УНСС по обособени позиции" Изпълнител: „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2019-0020 ЗОП-85/2019 Сключване: 14.10.2019 Крайна цена: 45 400,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на чуждоезикова научна и/или специализирана литература за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени Изпълнител: „ИНДЕКС“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0025 ЗОП-86/2019 Сключване: 06.11.2019 Крайна цена: 88 723,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни: “eBook Academic Subscription Collection, eBooks Business Subscription Collection, Business Source Ultimate на EBSCO;Central and Eastern European Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0026 ЗОП-87/2019 Сключване: 12.11.2019 Крайна цена: 14 635,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни: “eBook Academic Subscription Collection, eBooks Business Subscription Collection, Business Source Ultimate на EBSCO;Central and Eastern European Изпълнител: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН КОНСОРЦИУМ Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0026 ЗОП-88/2019 Сключване: 12.11.2019 Крайна цена: 44 240,00 лв без ДДС Поръчка: Закупуване на цифрови географски данни за територията на България за нуждите на научно-изследователски проект BIOGEA /договор № Д002/2 с ФНИ/ Изпълнител: ЕСРИ-България ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0037 ЗОП-3/2020 Сключване: 12.11.2019 Крайна цена: 14 390,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0017 ЗОП-92/2019 Сключване: 03.12.2019 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0017 ЗОП-93/2019 Сключване: 03.12.2019 Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0017 ЗОП-94/2019 Сключване: 03.12.2019 Крайна цена: 3 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0019 ЗОП-95/2019 Сключване: 03.12.2019 Крайна цена: 16 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0019 ЗОП-96/2019 Сключване: 03.12.2019 Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0019 ЗОП-97/2019 Сключване: 03.12.2019 Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0019 ЗОП-98/2019 Сключване: 03.12.2019 Поръчка: Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0019 ЗОП-99/2019 Сключване: 03.12.2019 Крайна цена: 3 500,00 лв без ДДС Поръчка: Годишна техническа поддръжка на Oracle Standart Edition One ASFU PL Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0029 ЗОП-91 Сключване: 03.12.2019 Крайна цена: 2 738,07 лв без ДДС Поръчка: Абонамент и доставка на български периодични издания за 2020 г.” Изпълнител: Доби прес ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0027 ЗОП- 90/2019г. Сключване: 03.12.2019 Крайна цена: 12 629,59 лв без ДДС Поръчка: Абонамент и доставка на руски периодични издания за 2020 г.” Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0027 ЗОП- 100/2019г. Сключване: 09.12.2019 Крайна цена: 7 340,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент и доставка на чуждоезикови периодични издания за 2020 г.” Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0027 ЗОП- 101/2019г. Сключване: 09.12.2019 Крайна цена: 13 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бонбониери и ядки за нуждите на УНСС“ Изпълнител: Алегро 2000 София ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0028 ЗОП-102/2019 Сключване: 13.12.2019 Крайна цена: 834,00 лв без ДДС 2020: 46 проекта Покажи Скрий Поръчка: „АБОНАМЕНТНИ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В СГРАДАТА НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Изпълнител: „СОФЛИФТ“ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0033 ЗОП-1/2020 Сключване: 06.02.2020 Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: „АБОНАМЕНТНИ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В СГРАДАТА НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Изпълнител: „СОФЛИФТ“ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0033 ЗОП-2/2020 Сключване: 06.02.2020 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на мастиленоструийни принтери Изпълнител: КАНТЕК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0030 ЗОП-9 Сключване: 20.02.2020 Крайна цена: 2 288,00 лв без ДДС Поръчка: Годишна поддръжка на софтуерна инфраструктурна система за мрежова оптимизация и онлайн обработка, включваща сървърна виртуализация Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0036 ЗОП-10/2020 Сключване: 27.02.2020 Крайна цена: 28 530,00 лв без ДДС Поръчка: 'Предоставяне право на ползване и абонаментно обслужване на централизирана система за УНСС и поделенията – Omega TimLive Webserver“ Изпълнител: Омега Тим България ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0002 ЗОП- 11/2020г. Сключване: 04.03.2020 Крайна цена: 10 200,00 лв без ДДС Поръчка: “ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ДЕНОНОЩНО 24 ЧАСОВО АВАРИЙНО ПОДДЪРЖАНЕ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ НА П”ССО” - УНСС” Изпълнител: „ДИ ЕС ВИ ГРУП“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2019-0034 ЗОП-12/2020 Сключване: 18.03.2020 Поръчка: „Доставка на печатарски картон за нуждите на ИК-УНСС“ Изпълнител: „ЕМА“ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0001 ЗОП-15/2020 Сключване: 09.06.2020 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, национално персонализиране, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на УЕБ БАЗИРАНА ERP СИСТЕМА, СЪДЪРЖАЩА КОМПЛЕКС ОТ ПРОГРАМНИ БИЗНЕС ФУНКЦИИ (БИЗНЕС МОДУЛИ) ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИ Изпълнител: РИЛА СОЛЮШЪНС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0024 ЗОП-16/2020г. Сключване: 16.06.2020 Очаквана цена: 2 241 771,00 лв Крайна цена: 2 190 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на мобилни скенери за нуждите на УНСС Изпълнител: Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2019-0039 ЗОП-22/2020 Сключване: 23.06.2020 Поръчка: "Доставка на печатарска хартия за нуждите на УНСС на ИК-УНСС" Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0003 ЗОП-23/2020г. Сключване: 29.06.2020 Крайна цена: 135 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно обслужване и сервиз на високопроизводителни печатни системи производство CANON INC“ Изпълнител: „САВАНТО“АД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0008 ЗОП-24/2020 Сключване: 14.07.2020 Крайна цена: 590 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на открити и закрити площи на учебните корпуси на УНСС и поделения“ Изпълнител: „ДДД 2002“ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0038 ЗОП-25/2020 Сключване: 17.07.2020 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на открити и закрити площи на учебните корпуси на УНСС и поделения“ Изпълнител: „ДДД 2002“ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0038 ЗОП-26/2020 Сключване: 17.07.2020 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на открити и закрити площи на учебните корпуси на УНСС и поделения“ Изпълнител: „ДДД 2002“ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2019-0038 ЗОП-27/2020 Сключване: 17.07.2020 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична покупка на моторно гориво Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0005 ЗОП-28/2020 Сключване: 04.08.2020 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на кафе, чай, захар, подсладители, мед, сметана, чаши за еднократна употреба, бъркалки, салфетки и други за нуждите на УНСС“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0004 ЗОП-29/2020 Сключване: 10.08.2020 Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС Поръчка: Модернизиране на радио и телевизионното студио на УНСС Изпълнител: НЮ-ТЕК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0018 ПП-16/2020 Сключване: 27.08.2020 Приключване: 27.02.2021 Крайна цена: 9 166,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно обслужване и поддръжка на приложното и системно осигуряване на П“ССО“ Изпълнител: „АДВАНСЕД БИЗНЕС СИСТЕМИ“ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0012 ЗОП-30/2020 Сключване: 21.09.2020 Крайна цена: 12 837,60 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Роел 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0011 ЗОП- 31/2020г. Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 77 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Офис консумативи ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0011 ЗОП-32/2020г. Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Роел 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0011 ЗОП-33/2020г. Сключване: 08.10.2020 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Роел 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0011 ЗОП-34/2020г. Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Офис консумативи ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0011 ЗОП-35/2020г. Сключване: 08.10.2020 Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0010 p Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Изпълнител: Топ Елана ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0010 ЗОП- 36/2020г. Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0010 ЗОП-38/2020г. Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Изпълнител: Топ Елана ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0010 ЗОП-39/2020г. Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 400,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0010 ЗОП-40/2020г. Сключване: 08.10.2020 Поръчка: Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0009 ЗОП-41/2020 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 230 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0009 ЗОП-42/2020 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 21 650,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0009 ЗОП-43/2020 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС Изпълнител: Адвансед Бизнес системи ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0009 ЗОП-44/2020 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 11 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0009 ЗОП-45/2020 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 3 750,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС Изпълнител: Адвансед Бизнес системи ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0009 ЗОП-46/2020 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни eBook Academic Subscription Collection и eBooks Business Subscription Collection, Business Source Ultimate на EBSCO Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0013 ЗОП-48/2020 Сключване: 03.11.2020 Крайна цена: 44 280,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на офис мебели и стопански инвентар за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС Изпълнител: Перун - ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0021 ПП-25/2020 Сключване: 09.11.2020 Приключване: 09.05.2021 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на офис мебели и стопански инвентар за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС Изпълнител: Перун - ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0021 20447 Сключване: 09.11.2020 Приключване: 09.05.2021 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2021г. Изпълнител: ЗК "Лев Инс" АД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0027 ПП-29/2020г. Сключване: 09.12.2020 Приключване: 09.06.2021 Крайна цена: 7 781,00 лв без ДДС Поръчка: „Рамково споразумение за доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0006 ЗОП-49/2020 - 1.1 Сключване: 09.12.2020 Крайна цена: 43 750,00 лв без ДДС Поръчка: „Рамково споразумение за доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника“ Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0006 ЗОП-49/2020 - 1.2 Сключване: 09.12.2020 Крайна цена: 43 750,00 лв без ДДС Поръчка: „Рамково споразумение за доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника“ Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0006 ЗОП-49/2020 - 2.1 Сключване: 09.12.2020 Крайна цена: 43 750,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на офис мебели и стопански инвентар за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС Изпълнител: МАКС ОФИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0021 ПП-30/2020 Сключване: 10.12.2020 Приключване: 10.06.2021 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на офис мебели и стопански инвентар за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС Изпълнител: ПРОКОНТРАКТ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0021 ПП-33/2020 Сключване: 10.12.2020 Приключване: 10.06.2021 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на офис мебели и стопански инвентар за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС Изпълнител: МАКС ОФИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0021 20449 Сключване: 10.12.2020 Приключване: 10.06.2021 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на офис мебели и стопански инвентар за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС Изпълнител: ПРОКОНТРАКТ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0021 20455 Сключване: 10.12.2020 Приключване: 10.06.2021 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Подмяна на съществуващи пътнически асансьорни уредби в Студентски общежития блокове №№ 55–В, 55–Г и 61-А на П“ССО“ към УНСС“ Изпълнител: АСЕМБЪЛ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0024 ЗОП-50/2020 Сключване: 18.12.2020 Приключване: 18.12.2022 Крайна цена: 549 000,00 лв без ДДС 2021: 102 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Годишен абонамент за получаване на готови настройки за ПП "Opal 2005" и ПП" ОпалХ" и за обобщаване на месечни и тримесечни отчети за 2021г." Изпълнител: Адасофт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0034 ЗОП -1/2021г. Сключване: 11.01.2021 Приключване: 11.01.2022 Очаквана цена: 2 508,00 лв Крайна цена: 2 508,00 лв без ДДС Поръчка: „Строителен и инвеститорски надзор на договори за изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и подмяна на съществуващи пътнически асансьорни уредби в студентски общежития блокове №№ 55–В, 55–Г и 61-А на П“ССО“ към УНСС“ Изпълнител: Ен Ар Консулт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0033 ПП-1/2021г. Сключване: 27.01.2021 Приключване: 27.07.2021 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 17 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане за студентски общежития блокове №№ 55–В, 55–Г и 61-А на П“ССО“ към УНСС“ Изпълнител: АСЕМБЪЛ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0025 ЗОП-2/2021г. Сключване: 27.01.2021 Приключване: 27.01.2023 Очаквана цена: 890 000,00 лв Крайна цена: 735 710,00 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ТАБЛЕТИ И ПРИНТЕРИ, СКЕНЕРИ И МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА” Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 ЗОП-3/2021 Сключване: 08.02.2021 Приключване: 08.02.2022 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2021г. Изпълнител: ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0027 ПП-3/2021г. Сключване: 09.02.2021 Приключване: 09.08.2021 Крайна цена: 11 274,00 лв без ДДС Поръчка: „Строителен и инвеститорски надзор на договори за изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и подмяна на съществуващи пътнически асансьорни уредби в студентски общежития блокове №№ 55–В, 55–Г и 61-А на П“ССО“ към УНСС“ Изпълнител: Пловдивинвест АД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0033 ПП-2/2021г. Сключване: 09.02.2021 Приключване: 09.08.2021 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 8 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане за студентски общежития блокове №№ 55–В, 55–Г и 61-А на П“ССО“ към УНСС“ Изпълнител: МАГ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0025 ЗОП-4/2021г. Сключване: 09.02.2021 Приключване: 09.02.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 61 287,19 лв без ДДС Поръчка: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на студентски общежития блокове №№ 55–В, 55–Г и 61-А на П“ССО“ към УНСС по обособени позиции“ Изпълнител: РАСТЕР-ЮГ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2020-0023 ЗОП-8/2021г. Сключване: 19.02.2021 Приключване: 19.06.2021 Очаквана цена: 2 529 126,66 лв Крайна цена: 2 484 096,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи и система за гласово уведомяване в УНСС и Издателски комплекс на УНСС Изпълнител: Респромкомплект АД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0017 ЗОП-5/2021 Сключване: 19.02.2021 Приключване: 19.02.2024 Очаквана цена: 28 500,00 лв Крайна цена: 28 500,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи и система за гласово уведомяване в УНСС и Издателски комплекс на УНСС Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0017 ЗОП-6/2021 Сключване: 19.02.2021 Приключване: 19.02.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи и система за гласово уведомяване в УНСС и Издателски комплекс на УНСС Изпълнител: Респромкомплект АД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0017 ЗОП-7/2021 Сключване: 19.02.2021 Приключване: 19.02.2024 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лични предпазни средства за нуждите на УНСС Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0026 ПП-4/2021 Сключване: 24.02.2021 Приключване: 24.08.2021 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне право на ползване и абонаментно обслужване на централизирана система за УНСС и поделенията - Omega Timlive Webserver“ Изпълнител: Омега Тим България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0007 ЗОП-9/2021г. Сключване: 04.03.2021 Приключване: 04.03.2022 Очаквана цена: 10 200,00 лв Крайна цена: 10 200,00 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги на спортисти и служители за 2021 г. Изпълнител: "ОЗОК ИНС" АД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0008 ПП-5/2021г. Сключване: 22.03.2021 Приключване: 22.09.2021 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС Изпълнител: ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0013 ПП- 6/2021 Сключване: 25.03.2021 Приключване: 25.09.2021 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Строителен и инвеститорски надзор на договори за изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и подмяна на съществуващи пътнически асансьорни уредби в студентски общежития блокове №№ 55–В, 55–Г и 61-А на П“ССО“ към УНСС“ Изпълнител: ДЖЕЙ ВИ КИ КОНСУЛТ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0033 ПП-7/2021г. Сключване: 29.03.2021 Приключване: 29.09.2021 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в студентски общежития, блокове с №№ 24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г и 61А на П“ССО“ – УНСС и евакуационно осветление по общите части във всички студентски общежития и стол № 39 на П“ССО“ – УНСС Изпълнител: Респромкомплект АД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0032 ЗОП-13/2021 Сключване: 06.04.2021 Приключване: 06.04.2022 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Строителен и инвеститорски надзор на договор за изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР в студентско общежитие блок № 55–Г на П“ССО“ към УНСС“ Изпълнител: Ен Ар Консулт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0006 4414 Сключване: 08.04.2021 Приключване: 08.10.2021 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 17 100,00 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги на спортисти и служители за 2021 г. Изпълнител: ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0008 ПП-9/2021г. Сключване: 09.04.2021 Приключване: 09.10.2021 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорна уредба в сградата на РЦДО - гр. Хасково Изпълнител: ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0001 ЗОП-14/2021 Сключване: 12.04.2021 Приключване: 12.10.2021 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на открити и закрити площи на учебните корпуси на УНСС и поделения“ Изпълнител: Екзоконтрол ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0022 ЗОП -15/2021г. Сключване: 15.04.2021 Приключване: 15.04.2023 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на офис, посетителски столове и мека мебел" Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0005 ЗОП-18/2021г Сключване: 25.05.2021 Приключване: 25.05.2023 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на офис техника по проект КТ-06-М-35-1/29.09.2020 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0009 ЗОП-22/2021 Сключване: 28.05.2021 Приключване: 28.06.2021 Крайна цена: 4 966,00 лв без ДДС Поръчка: „Аварийни и текущи Строително-монтажни работи в УНСС“ Изпълнител: КСВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2021-0014 ЗОП-23/2021г. Сключване: 31.05.2021 Приключване: 31.05.2022 Очаквана цена: 566 666,67 лв Крайна цена: 566 666,67 лв без ДДС Поръчка: Текущ ремонт и абонаментно поддържане на изградената система за контролиран достъп в 12-те студентски общежития на „П“ССО - УНСС Изпълнител: Адвансед Бизнес системи ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2020-0037 ЗОП-25/2021 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.06.2023 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на компютърна техника, UPS, сървъри и комуникационно оборудване за нуждите на П “ССО“ - УНСС Изпълнител: АЙФЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0012 ЗОП-27/2021 Сключване: 10.06.2021 Приключване: 10.06.2024 Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на НИД 2021г. - поръчка с пореден №1.2“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: ЗОП-29/2021 Сключване: 10.06.2021 Крайна цена: 19 227,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на проект №ФНИ-КП-06-Н45/7 - поръчка с пореден №2.1“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: ЗОП-30/2021 Сключване: 10.06.2021 Крайна цена: 3 123,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на проект №КП-06-Н35/3 - поръчка с пореден №3“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: ЗОП-32/2021 Сключване: 10.06.2021 Крайна цена: 10 556,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на проект №КП-06-Н35/14 - поръчка с пореден №5.1“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: ЗОП-34/2021 Сключване: 10.06.2021 Крайна цена: 4 916,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на проект №КП-06-Н35/14 - поръчка с пореден №5.2“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: ЗОП-35/2021 Сключване: 10.06.2021 Крайна цена: 590,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС - поръчка с пореден №4“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: ЗОП-33/2021 Сключване: 10.06.2021 Крайна цена: 23 665,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на проект №ФНИ-КП-06-Н45/7 - поръчка с пореден №2.2“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: ЗОП-31/2021 Сключване: 10.06.2021 Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на НИД 2021г. - поръчка с пореден №1.1“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: ЗОП-28/2021 Сключване: 10.06.2021 Крайна цена: 99 833,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на дипломи за висше образование и европейско дипломно приложение” Изпълнител: Демакс - Холограми АД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0002 314 Сключване: 24.06.2021 Приключване: 24.06.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на минерална вода за нуждите на УНСС Изпълнител: КАИСА 2003 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0003 ЗОП-38/2021 Сключване: 24.06.2021 Приключване: 24.12.2021 Крайна цена: 10 934,88 лв без ДДС Поръчка: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на студентски общежития блокове №№ 55–В, 55–Г и 61-А на П“ССО“ към УНСС по обособени позиции“ Изпълнител: РАСТЕР-ЮГ ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2020-0023 449 Сключване: 25.06.2021 Приключване: 25.10.2021 Очаквана цена: 2 191 782,50 лв Поръчка: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на студентски общежития блокове №№ 55–В, 55–Г и 61-А на П“ССО“ към УНСС по обособени позиции“ Изпълнител: ДИ ЕС ВИ ГРУП ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2020-0023 457 Сключване: 25.06.2021 Приключване: 25.10.2021 Очаквана цена: 2 525 386,67 лв Крайна цена: 2 222 340,27 лв без ДДС Поръчка: “Избор на оператор на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на УНСС” Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0016 4428 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.11.2021 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на Издателски комплекс – УНСС - поръчка с пореден №8.1 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 4176 Сключване: 20.07.2021 Очаквана цена: 3 092,00 лв Крайна цена: 3 092,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на Издателски комплекс – УНСС - поръчка с пореден №8.2 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 4210 Сключване: 20.07.2021 Очаквана цена: 4 165,00 лв Крайна цена: 4 165,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на УОБ - с. Равда“ Изпълнител: Лифт ЛТД ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0018 5149 Сключване: 23.07.2021 Приключване: 23.07.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС- поръчка с пореден №6 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 6710 Сключване: 05.08.2021 Поръчка: "Доставка на компютърна техника за нуждите на НИД 2021 г.- поръчка с пореден №7.1" Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 6759 Сключване: 05.08.2021 Очаквана цена: 25 979,00 лв Крайна цена: 25 970,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника - за нуждите на НИД 2021г. - поръчка с пореден номер №7.2 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 6781 Сключване: 05.08.2021 Очаквана цена: 4 672,00 лв Крайна цена: 4 672,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0022 10062 Сключване: 31.08.2021 Приключване: 31.08.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0022 10066 Сключване: 31.08.2021 Приключване: 31.08.2023 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 26 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0022 10360 Сключване: 31.08.2021 Приключване: 31.08.2023 Очаквана цена: 800,00 лв Крайна цена: 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0023 10003 Сключване: 02.09.2021 Приключване: 02.09.2022 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0023 10004 Сключване: 02.09.2021 Приключване: 02.09.2022 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0023 10008 Сключване: 02.09.2021 Приключване: 02.09.2022 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0022 10071 Сключване: 02.09.2021 Приключване: 02.09.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0022 10355 Сключване: 02.09.2021 Приключване: 02.09.2023 Поръчка: Инсталиране, конфигуриране, интегриране и пускане в експлоатация на Компютърна Система за Управление на Бизнес Процеси (Business Process Management- BPM) – „Система за ВРМ“, интегрирана със система за големи данни Hadoop и оперираща с данни на IoT устройства, по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002 Изпълнител: Рила Солюшънс АД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0011 11134 Сключване: 13.09.2021 Приключване: 13.03.2025 Очаквана цена: 53 667,10 лв Крайна цена: 53 530,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение от доставчик от последна инстанция (ДПИ) за нуждите на УНСС, СК „Бонсист“ и апартамент на ул. „Веслец“ №22 Изпълнител: ЧЕЗ Електро България АД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0043 11510 Сключване: 14.09.2021 Приключване: 14.09.2022 Поръчка: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение от доставчик от последна инстанция (ДПИ) за нуждите на обекти на УНСС в блокове №№ 9, 23 вх.А и вх. Б; 24; 26; 36 вх.Б ; 38; 40 вх.А; 53 вх. Б; 55 вх. В и Г; 61 вх. А и студентски стол № 33 в гр. София, управлявани от П“ССО“ - УНСС Изпълнител: ЧЕЗ Електро България АД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0044 11500 Сключване: 14.09.2021 Приключване: 14.09.2022 Поръчка: „Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“ Изпълнител: ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0035 12478 Сключване: 20.09.2021 Приключване: 20.09.2022 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, П“ССО“ и УОБ с. Равда” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0031 14407 Сключване: 21.09.2021 Приключване: 21.01.2022 Очаквана цена: 17 660,00 лв Крайна цена: 17 000,81 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, П“ССО“ и УОБ с. Равда” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0031 14409 Сключване: 21.09.2021 Приключване: 21.01.2022 Очаквана цена: 13 331,00 лв Крайна цена: 9 681,42 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, П“ССО“ и УОБ с. Равда” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0031 14410 Сключване: 21.09.2021 Приключване: 21.01.2022 Очаквана цена: 56 159,00 лв Крайна цена: 50 232,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, П“ССО“ и УОБ с. Равда” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0031 14413 Сключване: 21.09.2021 Приключване: 21.01.2022 Очаквана цена: 13 452,00 лв Крайна цена: 12 999,98 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, П“ССО“ и УОБ с. Равда” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0031 14415 Сключване: 21.09.2021 Приключване: 21.01.2022 Очаквана цена: 653,00 лв Крайна цена: 423,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, П“ССО“ и УОБ с. Равда” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0031 14417 Сключване: 21.09.2021 Приключване: 21.01.2022 Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на „Института по предприемачество на УНСС - поръчка с пореден №9“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 13158 Сключване: 27.09.2021 Поръчка: Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на аудиовизуално оборудване за корпус „К“ в УНСС София Изпълнител: СТУДЕНТСКА МРЕЖА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0040 13113 Сключване: 27.09.2021 Очаквана цена: 87 000,00 лв Крайна цена: 86 978,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение от доставчик от последна инстанция (ДПИ) за нуждите на УОБ – с. Равда /УНСС/ Изпълнител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0045 14522 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2022 Очаквана цена: 18 588,50 лв Крайна цена: 18 588,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение от доставчик от последна инстанция (ДПИ) за нуждите на РЦДО в гр. Хасково /УНСС/ Изпълнител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0042 14531 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2022 Очаквана цена: 14 605,25 лв Крайна цена: 14 605,25 лв без ДДС Поръчка: Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС Изпълнител: Алегро 2000 София ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0023 16848 Сключване: 01.10.2021 Приключване: 01.10.2022 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2022 г. за нуждите на УНСС" Изпълнител: Доби прес ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0028 14936 Сключване: 05.10.2021 Приключване: 05.04.2022 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 8 995,48 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2022 г. за нуждите на УНСС" Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0028 14947 Сключване: 07.10.2021 Приключване: 07.04.2022 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 7 298,66 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2022 г. за нуждите на УНСС" Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0028 14949 Сключване: 07.10.2021 Приключване: 07.04.2022 Очаквана цена: 2 000,00 лв Поръчка: Абонамент за лицензиран достъп до пакети бази данни – ProQuest One Business и Central and Eastern European Online Library (CEEOL) Full Collection Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0027 14927 Сключване: 07.10.2021 Приключване: 07.10.2024 Очаквана цена: 55 500,00 лв Крайна цена: 55 500,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент за лицензиран достъп до пакети бази данни – ProQuest One Business и Central and Eastern European Online Library (CEEOL) Full Collection Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0027 14929 Сключване: 07.10.2021 Приключване: 07.10.2024 Очаквана цена: 47 100,00 лв Крайна цена: 47 100,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на проект ФНИ № КП-06-ДК2/4 - поръчка с пореден №13 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 16319 Сключване: 12.10.2021 Очаквана цена: 5 334,00 лв Крайна цена: 5 334,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС- поръчка с пореден №15 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 16332 Сключване: 12.10.2021 Очаквана цена: 9 146,00 лв Крайна цена: 9 146,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС- поръчка с пореден №14 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 16322 Сключване: 12.10.2021 Очаквана цена: 4 362,00 лв Крайна цена: 4 362,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонамент и доставка на български, руски и чуждоезикови периодични издания за 2022 г. за нуждите на УНСС" Изпълнител: Индекс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0028 15852 Сключване: 12.10.2021 Приключване: 12.04.2022 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на П“ССО“ - УНСС - поръчка с пореден №11 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 15328 Сключване: 12.10.2021 Очаквана цена: 2 139,00 лв Крайна цена: 2 139,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на проект ФНИ №КП-06-ДК2/4 - поръчка с пореден №12“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 15333 Сключване: 12.10.2021 Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на Проект №Д01-281/17.12.2019 - поръчка с пореден №10 Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 15322 Сключване: 12.10.2021 Очаквана цена: 4 863,00 лв Крайна цена: 4 863,00 лв без ДДС Поръчка: "Охрана със сигнално охранителна техника /паник-бутон/ на УОБ - Равда" Изпълнител: АРКУС-СИГУРНОСТ БУРГАС ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0021 16345 Сключване: 12.10.2021 Приключване: 12.10.2025 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Осигуряване на самолетни билети/първа, бизнес и икономична класа/ редовни полети при служебни пътувания в страната и чужбина на преподавателите, служителите, членовете на Студентския съвет и други лица, командировани от УНСС“ Изпълнител: БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0019 16360 Сключване: 15.10.2021 Приключване: 15.10.2024 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, П“ССО“ и УОБ с. Равда” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0031 18391 Сключване: 02.11.2021 Приключване: 02.03.2022 Очаквана цена: 155 027,00 лв Крайна цена: 172 528,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, П“ССО“ и УОБ с. Равда” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0031 18395 Сключване: 02.11.2021 Приключване: 02.03.2022 Очаквана цена: 10 119,00 лв Крайна цена: 10 272,20 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, П“ССО“ и УОБ с. Равда” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0031 18400 Сключване: 02.11.2021 Приключване: 02.03.2022 Очаквана цена: 15 734,00 лв Крайна цена: 18 832,58 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, П“ССО“ и УОБ с. Равда” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0031 18415 Сключване: 02.11.2021 Приключване: 02.03.2022 Очаквана цена: 22 262,00 лв Крайна цена: 32 451,68 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, П“ССО“ и УОБ с. Равда” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0031 18418 Сключване: 02.11.2021 Приключване: 02.03.2022 Очаквана цена: 4 604,00 лв Крайна цена: 5 613,10 лв без ДДС Поръчка: “Рамково споразумение за доставка и инсталиране на видеонаблюдение в студентски общежития на П“ССО“ - УНСС” Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0033 17974 Сключване: 11.11.2021 Приключване: 11.11.2023 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, П“ССО“ и УОБ с. Равда” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0031 19888 Сключване: 12.11.2021 Приключване: 12.03.2022 Очаквана цена: 11 996,00 лв Крайна цена: 11 360,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, пластмасови чашки и кутии с капак за нуждите на УНСС, П“ССО“ и УОБ с. Равда” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0031 19937 Сключване: 12.11.2021 Приключване: 12.03.2022 Очаквана цена: 10 617,00 лв Крайна цена: 7 939,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка на ПП „Опал 2005“, ПП „Опал Х“ и „ЕКВА равнение“, включително необходимите годишни настройки и доставки“ Изпълнител: Адасофт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0050 20659 Сключване: 18.11.2021 Приключване: 18.11.2023 Очаквана цена: 7 116,00 лв Крайна цена: 7 116,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на градинска беседка и градински фонтани за парка на УНСС“ Изпълнител: Алегро 2000 София ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0048 20585 Сключване: 18.11.2021 Приключване: 18.11.2022 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужване на програмен продукт - модул "Финансов контрол", част от интегрирана система за управление "Поликонт" Изпълнител: С+С Аутоматион ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0052 22137 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 29.11.2024 Поръчка: Абонамент за лицензиран достъп до електронни бази данни EBSCO Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0029 22832 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2022 Очаквана цена: 46 860,00 лв Крайна цена: 46 800,00 лв без ДДС Поръчка: Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на комуникационни сървъри (DHCP, ISA, DC ), WEB и DB сървъри и преносими компютри за нуждите на УНСС Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0034 22856 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно поддържане на внедрения програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство /Конто 66/" за нуждите на УНСС, П"ССО при УНСС и Издателски комплекс при УНСС" Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0054 23505 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2024 Очаквана цена: 45 018,10 лв Крайна цена: 45 018,10 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно поддържане на внедрения програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство /Конто 66/" за нуждите на УНСС, П"ССО при УНСС и Издателски комплекс при УНСС" Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0054 23507 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2024 Очаквана цена: 11 700,00 лв Крайна цена: 11 700,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно поддържане на внедрения програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство /Конто 66/" за нуждите на УНСС, П"ССО при УНСС и Издателски комплекс при УНСС" Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0054 23510 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2024 Очаквана цена: 4 680,00 лв Крайна цена: 4 680,00 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2022г. Изпълнител: Застрахователна компания ЛЕВ ИНС АД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0056 24075 Сключване: 10.12.2021 Приключване: 10.06.2022 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 6 876,66 лв без ДДС Поръчка: „Извозване на битови и промишлени отпадъци в метални контейнери, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаса, събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/“ Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0057 25220 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.06.2022 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извозване на битови и промишлени отпадъци в метални контейнери, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаса, събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/“ Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0057 25223 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.06.2022 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извозване на битови и промишлени отпадъци в метални контейнери, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаса, събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/“ Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0057 25257 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.06.2022 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС 2022: 88 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Текущ ремонт на кафе-сладкарница в сградата на РЦДО – гр. Хасково“ Изпълнител: “КОРЕКТ ИНВЕСТ-2012” ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2021-0041 26682 Сключване: 05.01.2022 Приключване: 05.07.2022 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 44 028,60 лв без ДДС Поръчка: „Резервиране на виртуален сървър в облак на Microsoft за инсталация на системата MOODLE“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0059 28605 Сключване: 18.01.2022 Приключване: 18.01.2023 Очаквана цена: 18 909,00 лв Крайна цена: 18 887,00 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2022г. Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0056 29977 Сключване: 26.01.2022 Приключване: 26.07.2022 Очаквана цена: 14 110,00 лв Крайна цена: 13 116,76 лв без ДДС Поръчка: „Рамково споразумение за доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно-компютърна техника“ Изпълнител: АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0036 30324 Сключване: 31.01.2022 Приключване: 31.01.2023 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на П"ССО" Изпълнител: ЕТ Македония - Иван Даньовски Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0053 31827 Сключване: 01.02.2022 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 42 165,00 лв Крайна цена: 35 238,10 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0038 31925 Сключване: 02.02.2022 Приключване: 02.02.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0038 31926 Сключване: 02.02.2022 Приключване: 02.02.2024 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0038 31940 Сключване: 02.02.2022 Приключване: 02.02.2024 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка по чл.12,ал.1, т.1 от ЗОП" Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0039 31890 Сключване: 02.02.2022 Приключване: 02.02.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на П"ССО" Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0053 31821 Сключване: 07.02.2022 Приключване: 07.02.2024 Очаквана цена: 55 104,00 лв Крайна цена: 34 386,76 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка по чл.12,ал.1, т.1 от ЗОП" Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0039 32975 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2024 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Предоставяне право на ползване и абонаментно облужване на централизирана система за УНСС и поделенията - Omega TimLive WebServwer" Изпълнител: Омега Тим България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0061 32982 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 8 160,00 лв Крайна цена: 8 160,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно обслужване на програмен продукт СПЕКТЪР – КАДРИ за нуждите на дирекция „Човешки ресурси“ Изпълнител: С И С КОНСУЛТИ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0063 35930 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 11 700,00 лв Крайна цена: 11 700,00 лв без ДДС Поръчка: “ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ДЕНОНОЩНО 24 ЧАСОВО АВАРИЙНО ПОДДЪРЖАНЕ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ НА П”ССО” - УНСС” Изпълнител: ДИ ЕС ВИ ГРУП ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2021-0058 33224 Сключване: 17.02.2022 Приключване: 17.06.2022 Поръчка: Доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване, обзавеждане и софтуер за дигитални учебни стаи и дигитални лаборатории по проект BG05M2OP001-2.016-0004 „ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2030“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0060 33056 Сключване: 18.02.2022 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 583 333,33 лв Крайна цена: 575 128,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка по чл.12,ал.1, т.1 от ЗОП" Изпълнител: ФИОРЕЛА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0039 33932 Сключване: 24.02.2022 Приключване: 24.02.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, конфигуриране, интегриране, тестване и поддържане на Национална специализирана високо скоростна мрежа за интегриране между партньорите и за обслужване на IoT устройства, по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002 Изпълнител: КОНСОРЦИУМ ХАЙ-СПИЙД НЕТ Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0030 34984 Сключване: 04.03.2022 Приключване: 04.07.2022 Очаквана цена: 555 191,66 лв Крайна цена: 477 777,70 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2022г. Изпълнител: Застрахователно дружество "ОЗОК Инс" АД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0056 34768 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.09.2022 Очаквана цена: 2 000,00 лв Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС - поръчка с пореден №16“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0030 36558 Сключване: 21.03.2022 Очаквана цена: 3 687,00 лв Крайна цена: 3 687,00 лв без ДДС Поръчка: “ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ОБЩЕСТВЕНИ ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ МРЕЖИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА, ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДОСТЪП ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС” Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0001 37455 Сключване: 28.03.2022 Приключване: 28.03.2023 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на УНСС, СК "Бонсист" и "П"ССО" Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0003 41141 Сключване: 29.03.2022 Приключване: 29.03.2025 Очаквана цена: 4 175 000,00 лв Крайна цена: 4 175 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извънгаранционна поддръжка и ремонт на компютърно оборудване в РЦДО гр. Хасково Изпълнител: АЙФЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0062 38431 Сключване: 05.04.2022 Приключване: 05.04.2024 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електроенергия – ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0002 38904 Сключване: 06.04.2022 Приключване: 06.04.2023 Поръчка: „Доставка на електроенергия – ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0002 38958 Сключване: 06.04.2022 Приключване: 06.04.2023 Очаквана цена: 26 953,40 лв Крайна цена: 26 953,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електроенергия – ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0002 38961 Сключване: 06.04.2022 Приключване: 06.04.2023 Очаквана цена: 21 177,70 лв Крайна цена: 21 177,70 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електроенергия – ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0002 38962 Сключване: 06.04.2022 Приключване: 06.04.2023 Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградите на УНСС и П“ССО““ Изпълнител: АЛФАЛИФТ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0064 42271 Сключване: 29.04.2022 Приключване: 29.10.2022 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградите на УНСС и П“ССО““ Изпълнител: АЛФАЛИФТ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2021-0064 42274 Сключване: 29.04.2022 Приключване: 29.10.2022 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“ Изпълнител: ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0006 42400 Сключване: 05.05.2022 Приключване: 05.05.2023 Очаквана цена: 66 600,00 лв Крайна цена: 66 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС “ Изпълнител: Перун - ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0065 44822 Сключване: 09.05.2022 Приключване: 09.05.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС “ Изпълнител: НАД ДИЗАЙН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0065 45634 Сключване: 25.05.2022 Приключване: 25.05.2023 Очаквана цена: 34 166,67 лв Крайна цена: 34 166,67 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС “ Изпълнител: НАД ДИЗАЙН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0065 45643 Сключване: 25.05.2022 Приключване: 25.05.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на работно облекло за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0011 45295 Сключване: 30.05.2022 Приключване: 30.11.2022 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на работно облекло за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0011 45296 Сключване: 30.05.2022 Приключване: 30.11.2022 Очаквана цена: 900,00 лв Крайна цена: 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и настройка на домофони в блокове №9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38 ,40А и 53Б на "П"ССО"-УНСС" Изпълнител: СТУДЕНТСКА МРЕЖА ООД Категория: Доставки Договор: 47392 Сключване: 06.06.2022 Очаквана цена: 20 060,00 лв Крайна цена: 5 057,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на лиценз, имплементация и конфигурация на облачно базирана система за мониторинг, анализ и контрол на логове от информационни системи, мрежов трафик, DNS услуги и поведение на потребители заедно с възможност за централизирано управление на възникнали кибер-инциденти за нуждите на УНСС Изпълнител: ХАЙ КОМПЮТЪРС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0009 46603 Сключване: 06.06.2022 Приключване: 06.06.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 63 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на работно облекло за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0011 47384 Сключване: 10.06.2022 Приключване: 10.12.2022 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Закупуване на лиценз за Creative Cloud for teams All Apps, 1 user, 1 year, EDU New и ABBYY FineReader PDF 15 Standard, Volume License (per Seat), GOV/NPO/EDU, 1 year“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0018 48683 Сключване: 24.06.2022 Приключване: 24.12.2022 Очаквана цена: 3 568,80 лв Крайна цена: 3 232,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на кафе, чай, захар, подсладители, мед, сметана, чаши за еднократна употреба, бъркалки, салфетки, бонбони и други за нуждите на УНСС“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0004 48684 Сключване: 24.06.2022 Приключване: 24.12.2022 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на мобилни скенери за нуждите на УНСС Изпълнител: ДИЛЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0007 48877 Сключване: 24.06.2022 Приключване: 24.06.2023 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 8 928,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на печатарска хартия за нуждите на „Издателски комплекс“ - УНСС“ Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0016 48848 Сключване: 27.06.2022 Приключване: 27.06.2023 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Аварийни и текущи строително-монтажни работи в УНСС“ Изпълнител: ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2022-0012 48811 Сключване: 27.06.2022 Приключване: 27.06.2024 Очаквана цена: 550 000,00 лв Поръчка: „Рамково споразумение за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа за нуждите на УНСС“ Изпълнител: СТУДЕНТСКА МРЕЖА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0017 49521 Сключване: 29.06.2022 Приключване: 29.06.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Застраховане на лица по време на пребиваване извън територията на Република България Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0022 49626 Сключване: 01.07.2022 Приключване: 01.01.2023 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 4 500,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична покупка на моторно гориво Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0015 49963 Сключване: 06.07.2022 Приключване: 06.01.2023 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Обслужване, поддръжка и ремонт на климатична и вентилационна техника в УНСС, СК "Бонсист" и УОБ с. Равда" Изпълнител: ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0008 51997 Сключване: 15.07.2022 Приключване: 15.07.2023 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на учебни маси, учебни столове и катедри“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0019 51392 Сключване: 19.07.2022 Приключване: 19.07.2023 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Обслужване, поддръжка и ремонт на климатична и вентилационна техника в УНСС, СК "Бонсист" и УОБ с. Равда" Изпълнител: ДАМВЕНТ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0008 56438 Сключване: 26.07.2022 Приключване: 26.07.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на 12 броя баркод скенери и 2 броя термални настолни етикетни принтери за нуждите на УНСС Изпълнител: ЕЛТЕХ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0013 56465 Сключване: 26.07.2022 Приключване: 26.07.2023 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 3 056,76 лв без ДДС Поръчка: "Обслужване, поддръжка и ремонт на климатична и вентилационна техника в УНСС, СК "Бонсист" и УОБ с. Равда" Изпълнител: АЙФЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0008 56422 Сключване: 28.07.2022 Приключване: 28.07.2023 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроенергия – средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0020 52738 Сключване: 28.07.2022 Приключване: 28.07.2023 Поръчка: Доставка на електроенергия – средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0020 52740 Сключване: 28.07.2022 Приключване: 28.07.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроенергия – средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0020 52754 Сключване: 28.07.2022 Приключване: 28.07.2023 Очаквана цена: 21 177,70 лв Крайна цена: 21 177,70 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроенергия – средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0020 52756 Сключване: 28.07.2022 Приключване: 28.07.2023 Поръчка: "Обслужване, поддръжка и ремонт на климатична и вентилационна техника в УНСС, СК "Бонсист" и УОБ с. Равда" Изпълнител: ЕМ ДЖИ СИСТЕМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0008 56415 Сключване: 05.08.2022 Приключване: 05.08.2023 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Обслужване, поддръжка и ремонт на климатична и вентилационна техника в УНСС, СК "Бонсист" и УОБ с. Равда" Изпълнител: ЕМ ДЖИ СИСТЕМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0008 56453 Сключване: 05.08.2022 Приключване: 05.08.2023 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: Закупуване на 2 броя IBM SPSS Statistics Base authorized license и 2 броя IBM SPSS Forecasting authorized user license за нуждите на проект " ESS за България " - обект по Националната пътна карта за научна инфраструктура /НПКНИ/- за 2022г. Изпълнител: АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0036 57400 Сключване: 18.08.2022 Приключване: 18.08.2023 Очаквана цена: 3 852,00 лв Крайна цена: 3 844,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорна уредба в УНСС - корпус „К““ Изпълнител: Уникен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0024 56871 Сключване: 24.08.2022 Приключване: 24.08.2024 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и настройка на видеонаблюдателна техника за УНСС и СК „Бонсист“- поръчка с пореден №2 Изпълнител: СТУДЕНТСКА МРЕЖА ООД Категория: Доставки Договор: 57700 Сключване: 01.09.2022 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 77 637,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на минерална вода за нуждите на УНСС Изпълнител: КАИСА 2003 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0025 57943 Сключване: 01.09.2022 Приключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Организиране и провеждане на събития, осигуряване на оборудвани конферентни зали, транспорт, хотелско настаняване и кетъринг за нуждите на проекти на УНСС“ Изпълнител: РИН КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0037 58216 Сключване: 07.09.2022 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Почистване на сградите на 12-те студентски общежития на П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: Астра Клийн ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0026 58221 Сключване: 07.09.2022 Приключване: 07.09.2023 Очаквана цена: 344 000,00 лв Крайна цена: 303 467,72 лв без ДДС Поръчка: Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на компютърно оборудване в УНСС-София /РС, монитори, принтери, мултифункционални устройства, скенери, UPS, дисплеи/ Изпълнител: Адвансед Бизнес системи ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0027 58379 Сключване: 07.09.2022 Приключване: 07.09.2023 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Администриране, поддръжка и мониторинг на инструменти за информационна сигурност в ИТ инфраструктурата на УНСС“ Изпълнител: АйТи Бейслайн ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0034 58902 Сключване: 12.09.2022 Приключване: 12.09.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 68 520,00 лв без ДДС Поръчка: „Рамково споразумение за доставка и гаранционен сервиз на компютърно оборудване, периферни устройства и офис техника за нуждите на УНСС“ Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 59602 Сключване: 16.09.2022 Приключване: 16.09.2023 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Рамково споразумение за доставка и гаранционен сервиз на компютърно оборудване, периферни устройства и офис техника за нуждите на УНСС“ Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 59604 Сключване: 16.09.2022 Приключване: 16.09.2023 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ Осъществяване на обход и реакция от невъоръжен автомобилен патрул на 12-те студентски общежития на П“ССО“-УНСС” Изпълнител: ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0038 60012 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.09.2023 Очаквана цена: 192 500,00 лв Крайна цена: 180 338,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ученически столове за студентските общежития на "П"ССО" -УНСС" Изпълнител: ПРОКОНТРАКТ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0010 61266 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.03.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извънгаранционна поддръжка и ремонт на климатична техника в РЦДО - гр. Хасково Изпълнител: АЙФЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0023 61585 Сключване: 30.09.2022 Приключване: 30.09.2023 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична техника в УНСС и СК „БОНСИСТ“ Изпълнител: Алегро 2000 София ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0041 62424 Сключване: 10.10.2022 Приключване: 10.10.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Осъществяване на охрана на мероприятия на УНСС и СК “Бонсист“ Изпълнител: ЕНИГМА ГАРД ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0043 63788 Сключване: 19.10.2022 Приключване: 19.10.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Осъществяване на охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на учебните корпуси на УНСС и СК „Бонсист“ Изпълнител: ЕНИГМА ГАРД ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0044 63793 Сключване: 19.10.2022 Приключване: 19.10.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Закупуване на 5000 броя RFID етикети /тагове/ за книги Изпълнител: СЕНТРА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0042 63724 Сключване: 19.10.2022 Приключване: 19.04.2023 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 450,00 лв без ДДС Поръчка: Извозване на битови и промишлени отпадъци в метални контейнери, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаса, събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0047 65803 Сключване: 02.11.2022 Приключване: 02.05.2023 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извозване на битови и промишлени отпадъци в метални контейнери, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаса, събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0047 65809 Сключване: 02.11.2022 Приключване: 02.05.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извозване на битови и промишлени отпадъци в метални контейнери, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаса, събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0047 65813 Сключване: 02.11.2022 Приключване: 02.05.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд на УНСС“ Изпълнител: ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0045 65903 Сключване: 03.11.2022 Приключване: 03.11.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в УНСС и поделения” Изпълнител: ЕТ ОВЕЛАМ - Димитър Терзиев Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0040 67300 Сключване: 14.11.2022 Приключване: 14.11.2023 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 3 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0031 67492 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.05.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0031 67495 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.05.2023 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0031 67496 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.05.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Адвансед Бизнес системи ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0031 67497 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.05.2023 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0031 67498 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.05.2023 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0031 67500 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.05.2023 Поръчка: Доставка на печатарски картон за нуждите на „Издателски комплекс“ - УНСС Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0046 71241 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Абонамент за лицензиран достъп до електронни бази данни на EBSCO: eBook Academic Subscription Collection, eBooks Business Subscription Collection, Business Source Ultimate“ Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0030 71034 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 51 800,00 лв Крайна цена: 51 800,00 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2023г. Изпълнител: Застрахователна компания ЛЕВ ИНС АД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0058 71678 Сключване: 09.12.2022 Приключване: 09.06.2023 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 6 487,36 лв без ДДС Поръчка: Абонамент и доставка на български и чуждоезикови периодични издания за 2023 г. за нуждите на Ректорат и Университетска библиотека Изпълнител: Доби прес ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0035 72052 Сключване: 14.12.2022 Приключване: 14.06.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 995,32 лв без ДДС 2023: 152 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на проект №ФНИ-КП-06-Н-55/3 от 15.11.2021г. - поръчка с пореден номер №9 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 76394 Сключване: 16.01.2023 Очаквана цена: 2 289,00 лв Крайна цена: 2 278,00 лв без ДДС Поръчка: Резервиране на виртуален сървър в облак на Microsoft за срок от 18 месеца за инсталация на системата MOODLE Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0052 78833 Сключване: 18.01.2023 Приключване: 18.07.2024 Очаквана цена: 29 400,00 лв Крайна цена: 28 998,00 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2023г. Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0058 78827 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.07.2023 Очаквана цена: 14 650,00 лв Крайна цена: 13 940,48 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС – поръчка с пореден №6 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 76756 Сключване: 19.01.2023 Очаквана цена: 4 877,00 лв Крайна цена: 4 861,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС – поръчка с пореден №5 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 76748 Сключване: 19.01.2023 Очаквана цена: 13 116,00 лв Крайна цена: 13 057,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС – поръчка с пореден №10 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 76759 Сключване: 19.01.2023 Очаквана цена: 28 941,00 лв Крайна цена: 28 830,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на проект № КП-06-Н-35/14 – 2019 г. – поръчка с пореден №4 Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 76736 Сключване: 19.01.2023 Очаквана цена: 8 999,00 лв Крайна цена: 8 220,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12 от ЗОП за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0051 77002 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12 от ЗОП за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0051 77005 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12 от ЗОП за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0051 77008 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0050 76942 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 38 750,00 лв Крайна цена: 38 750,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент и доставка на чуждоезикови периодични издания за 2023 г. Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0060 77146 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.07.2023 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 5 680,00 лв без ДДС Поръчка: „Закупуване на лиценз за ESET PROTECT Essential Оn-Prem“ Изпълнител: АйТи Бейслайн ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0056 77315 Сключване: 24.01.2023 Приключване: 24.07.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 24 260,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на абонамент за защитните стени от опорната мрежа на УНСС“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0055 78682 Сключване: 03.02.2023 Приключване: 03.02.2024 Крайна цена: 26 380,00 лв без ДДС Поръчка: „Изпълнение на мярка С1 – Оползотворяване на енергия от възобновяеми източници чрез изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия, чрез договор с гарантиран резултат (ЕСКО Договор)“ Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0067 79808 Сключване: 09.02.2023 Приключване: 09.05.2029 Поръчка: „Изпълнение на мярка С1 – Оползотворяване на енергия от възобновяеми източници чрез изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия, чрез договор с гарантиран резултат (ЕСКО Договор)“ Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0067 79814 Сключване: 09.02.2023 Приключване: 09.05.2029 Очаквана цена: 991 770,60 лв Крайна цена: 974 167,57 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на НПКНИ "Европейско социално изследване за България" 2017-2023- поръчка с пореден № 16 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 80499 Сключване: 17.02.2023 Очаквана цена: 4 018,00 лв Крайна цена: 3 992,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно обслужване на програмен продукт Спектър - Кадри за нуждите на дирекция "Човешки ресурси" Изпълнител: С И С КОНСУЛТИ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0059 80491 Сключване: 17.02.2023 Приключване: 17.02.2024 Очаквана цена: 11 700,00 лв Крайна цена: 11 700,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на НИД 2022г.- поръчка с пореден номер №14 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 81060 Сключване: 17.02.2023 Очаквана цена: 8 516,00 лв Крайна цена: 8 423,00 лв без ДДС Поръчка: „Аварийни и текущи Строително-монтажни работи в УНСС“ Изпълнител: ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2022-0073 80601 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.02.2025 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: Организиране и провеждане на обучения за преподаватели от Университет за национално и световно стопанство по проект BGO5M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 Изпълнител: ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0074 80581 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.08.2023 Очаквана цена: 5 425,00 лв Поръчка: Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2023г. Изпълнител: Застрахователно дружество "ОЗОК Инс" АД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0058 81791 Сключване: 22.02.2023 Приключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 2 000,00 лв Поръчка: Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2023г. Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0058 81793 Сключване: 22.02.2023 Приключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 4 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на НИД- поръчка с пореден номер №15 Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 81802 Сключване: 22.02.2023 Очаквана цена: 17 114,00 лв Крайна цена: 15 404,00 лв без ДДС Поръчка: "Предоставяне право на ползване и абонаментно обслужване на центарлизирана система за УНСС и поделенията - Omega TimLive Webserver" Изпълнител: Омега Тим България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0065 81837 Сключване: 22.02.2023 Приключване: 22.02.2024 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на проект № ФНИ-КП-06-Н-35/3 от 18.12.2019г. - поръчка с пореден №7 Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 82860 Сключване: 22.02.2023 Очаквана цена: 14 220,00 лв Крайна цена: 13 422,00 лв без ДДС Поръчка: „Комплексно решение за бекъп и защита на данни за нуждите на Университет за национално и световно стопанство“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0070 84823 Сключване: 28.02.2023 Приключване: 28.02.2024 Очаквана цена: 67 000,00 лв Крайна цена: 64 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на лиценз, имплементация и конфигурация на облачно базирана система за мониторинг, анализ и контрол на логове от информационни системи, мрежов трафик, DNS услуги и поведение на потребители заедно с възможност за централизирано управление на възникнали кибер-инциденти за нуждите на УНСС“ Изпълнител: ХАЙ КОМПЮТЪРС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0057 85130 Сключване: 02.03.2023 Приключване: 02.03.2024 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 63 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и настройка на видеонаблюдателна техника за УОБ с. Равда“- поръчка с пореден №3“ Изпълнител: СТУДЕНТСКА МРЕЖА ООД Категория: Доставки Договор: 83127 Сключване: 06.03.2023 Очаквана цена: 22 363,00 лв Крайна цена: 22 276,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична изработка и доставка на работно облекло по чл.12 от ЗОП за нуждите на УНСС Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0053 82727 Сключване: 08.03.2023 Приключване: 08.09.2023 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на проект №КП-06-Н35/11 - 18.12.2019г. - поръчка с пореден №17“ Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 83208 Сключване: 14.03.2023 Очаквана цена: 5 352,00 лв Крайна цена: 4 620,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС - поръчка с пореден №18“ Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 83212 Сключване: 14.03.2023 Поръчка: „Осъществяване на охрана на ценни пратки и товари“ Изпълнител: ПИ ЕС ЕС ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0061 83470 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.03.2024 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в УНСС и УОБ-Равда Изпълнител: СИЛТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0049 84053 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в УНСС и УОБ-Равда Изпълнител: СИЛТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0049 84056 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2024 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и поддържане на Софтуерна система за иновативна дигитализация на бизнес процеси за микро, малки и средни предприятия, по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002“ Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0063 83958 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.07.2023 Очаквана цена: 54 933,00 лв Крайна цена: 54 933,00 лв без ДДС Поръчка: Закупуване на 1 брой лиценз CorelDraw Graphics Suite SU за 1 потребител за 1 година за нуждите на УНСС Изпълнител: Лион Технолоджис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0069 85305 Сключване: 29.03.2023 Приключване: 29.03.2024 Очаквана цена: 687,00 лв Крайна цена: 615,30 лв без ДДС Поръчка: Организиране и провеждане на обучения за преподаватели от Университет за национално и световно стопанство по проект BGO5M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 Изпълнител: АГЕНЦИЯ ИНТЕЛЕКТ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0006 85655 Сключване: 31.03.2023 Приключване: 01.10.2023 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС Поръчка: Организиране и провеждане на обучения за преподаватели от Университет за национално и световно стопанство по проект BGO5M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 Изпълнител: АГЕНЦИЯ ИНТЕЛЕКТ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0006 85659 Сключване: 31.03.2023 Приключване: 01.10.2023 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители" – поръчка с пореден №21 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 86223 Сключване: 05.04.2023 Очаквана цена: 2 974,00 лв Крайна цена: 2 889,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка и ремонт на комуникационната система и сървърните компоненти от опорната мрежа на УНСС Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0072 86229 Сключване: 05.04.2023 Приключване: 05.04.2024 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Подновяване на 2 броя лицензи Creative Cloud for teams All Apps, 1 user, 1 year, EDU new и 7 броя лицензи ABBYY FineReader PDF 15 Standard, Volume License (per seat), GOV/NPO/EDU, 1 year за нуждите на УНСС“ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0003 86209 Сключване: 06.04.2023 Приключване: 06.04.2024 Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на РЦДО гр. Хасково - поръчка с пореден №1 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 86385 Сключване: 06.04.2023 Очаквана цена: 17 840,00 лв Крайна цена: 15 440,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на проект №КП-06-Н-55/1 от 2021, с ФНИ - поръчка с пореден №2 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 86392 Сключване: 06.04.2023 Очаквана цена: 5 458,00 лв Крайна цена: 4 994,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на проект №КП-06-Н-35/14-2019г. - поръчка с пореден №3 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 87421 Сключване: 06.04.2023 Очаквана цена: 467,00 лв Крайна цена: 451,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на проект №КП-06-Н-55/3 от 15.11.2021г. - поръчка с пореден №8“ Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 88961 Сключване: 06.04.2023 Очаквана цена: 5 054,00 лв Крайна цена: 4 498,00 лв без ДДС Поръчка: „Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на комуникационни сървъри /DHCP, ISA, DC/, WEB и DB сървъри и преносими компютри за нуждите на УНСС “ Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0075 88973 Сключване: 06.04.2023 Приключване: 06.04.2024 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, чрез доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична техника в УНСС, СК „Бонсист“ и УОБ - с. Равда“ Изпълнител: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0004 87781 Сключване: 19.04.2023 Приключване: 19.04.2025 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: Организиране и провеждане на кариерни борси в Университет за национално и световно стопанство по проект BGO5M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020“ Изпълнител: РИН КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0002 88152 Сключване: 20.04.2023 Приключване: 20.04.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 16 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Консорциум „ Европейско социално изследване/ESS/ за България“, обект от Национална пътна карта за научни изследвания 2020-2027 по споразумение № ДО1-268/01.12.2022г. и № ДО1-243/10.11.2021г. между УНСС и МОН - поръчка с пореден №24“ Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 89912 Сключване: 20.04.2023 Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Консорциум „ Европейско социално изследване/ESS/ за България“, обект от Национална пътна карта за научни изследвания 2020-2027 по споразумение № ДО1-268/01.12.2022г. и № ДО1-243/10.11.2021г. между УНСС и МОН - поръчка с пореден №23“ Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 89910 Сключване: 20.04.2023 Очаквана цена: 7 453,02 лв Крайна цена: 7 354,00 лв без ДДС Поръчка: “Изграждане на система за видеонаблюдение по общите части в сградите на студентски общежития с №23А, 23Б, 24, 26 и 40А на П“ССО“ - УНСС" Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Доставки Договор: 89585 Сключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 76 286,50 лв Поръчка: Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на компютърно оборудване в УНСС-София /РС, монитори, принтери, мултифункционални устройства, скенери, UPS, дисплеи/ Изпълнител: Адвансед Бизнес системи ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0071 91304 Сключване: 28.04.2023 Приключване: 28.04.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична и еднократна доставка на бяла копирна хартия, формат А4 за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0005 91660 Сключване: 03.05.2023 Приключване: 03.05.2024 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична и еднократна доставка на бяла копирна хартия, формат А4 за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0005 91676 Сключване: 03.05.2023 Приключване: 03.05.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорна уредба в сградата на РЦДО – гр. Хасково“ Изпълнител: ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0013 90621 Сключване: 04.05.2023 Приключване: 04.05.2024 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: Текущ ремонт и абонаментно поддържане на изградената система за контролиран достъп в 12-те студентски общежития на ПССО-УНСС Изпълнител: ЕСТЕЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0064 91486 Сключване: 09.05.2023 Приключване: 09.05.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на проект № КП-06-ПН55/5-15.11.2021 г. - поръчка с пореден номер 20 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 93009 Сключване: 09.05.2023 Очаквана цена: 3 351,00 лв Крайна цена: 3 217,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на проект № КП-06-ПН55/5-15.11.2021 г. - поръчка с пореден номер 19 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 92989 Сключване: 09.05.2023 Очаквана цена: 10 327,00 лв Крайна цена: 10 028,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители - поръчка с пореден номер 22 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 93004 Сключване: 09.05.2023 Очаквана цена: 15 444,00 лв Крайна цена: 13 742,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична и еднократна доставка на бяла копирна хартия, формат А4 за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0005 91923 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.05.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична и еднократна доставка на бяла копирна хартия, формат А4 за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0005 91927 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.05.2024 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична и еднократна доставка на бяла копирна хартия, формат А4 за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0005 91932 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.05.2024 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0009 92824 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.05.2026 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0009 92828 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.05.2026 Поръчка: Ъпгрейд на съществуващата научна инфраструктура със създаване на нови Локални Hadoop клъстера в партньори, включени към съществуващ Централизиран Hadoop клъстер, създаване на Разпределена база от данни, изграждане на Централизирана система за анализ и статистическа обработка на HDFS данни от всичките Hadoop клъстери и мрежово свързване на всичките Hadoop клъстери към съществуващия Суперкомпютър в ТехПарк София, по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002 Изпълнител: КОНСОРЦИУМ ХАЙ-СПИЙД НЕТ Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0012 94483 Сключване: 17.05.2023 Приключване: 17.08.2024 Очаквана цена: 245 323,30 лв Крайна цена: 241 123,30 лв без ДДС Поръчка: „Рамково споразумение за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа за нуждите на УНСС“ Изпълнител: СТУДЕНТСКА МРЕЖА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0007 93031 Сключване: 19.05.2023 Приключване: 19.05.2025 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Модернизиране на Университетска библиотека на УНСС“ Изпълнител: БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ В.В.Р. ООД Категория: Строителство Договор: 00062-2023-0016 95002 Сключване: 29.05.2023 Приключване: 29.11.2023 Очаквана цена: 912 851,43 лв Крайна цена: 889 852,54 лв без ДДС Поръчка: „Рамково споразумение за доставка и монтаж на системи за пестене на енергия „умен дом““ Изпълнител: Сектрон оод Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0008 95157 Сключване: 30.05.2023 Приключване: 30.05.2025 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС Поръчка: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНА ГЛАСОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА УСЛУГА, ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС, В ТОВА ЧИСЛО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ“ Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0011 96675 Сключване: 01.06.2023 Приключване: 01.06.2026 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Изграждане, внедряване и поддръжка на мрежова инфраструктура с цел обновяване и повишаване на капацитета на корпоративната мрежа на територията на корпусите на УНСС в гр. София” Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0010 95656 Сключване: 02.06.2023 Приключване: 02.03.2028 Очаквана цена: 3 500 000,00 лв Крайна цена: 3 489 984,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0009 97022 Сключване: 08.06.2023 Приключване: 08.06.2026 Очаквана цена: 3 600,00 лв Крайна цена: 3 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на НИД 2023г. - поръчка с пореден номер 29 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 97501 Сключване: 12.06.2023 Очаквана цена: 6 179,00 лв Крайна цена: 5 982,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС- поръчка с пореден номер 28 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 97494 Сключване: 12.06.2023 Очаквана цена: 4 739,00 лв Крайна цена: 4 598,00 лв без ДДС Поръчка: „Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на открити и закрити площи на учебните корпуси на УНСС и поделения“ Изпълнител: ДДД 2002 ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0066 97107 Сключване: 13.06.2023 Приключване: 13.06.2025 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на открити и закрити площи на учебните корпуси на УНСС и поделения“ Изпълнител: ДДД 2002 ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0066 97109 Сключване: 13.06.2023 Приключване: 13.06.2025 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на НИД 2023г. - поръчка с пореден №26“ Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 97255 Сключване: 13.06.2023 Очаквана цена: 41 794,00 лв Крайна цена: 39 450,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на проект №КП-06-Н-35/14 -2019г. - поръчка с пореден №27“ Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 97282 Сключване: 13.06.2023 Очаквана цена: 426,00 лв Крайна цена: 415,00 лв без ДДС Поръчка: Организиране и провеждане на събития и кетъринг за нуждите на УНСС Изпълнител: АЛЕКСАНДРОВ - П ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0022 100925 Сключване: 20.06.2023 Приключване: 20.06.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на проект №ФНИ-КП-06-Н45/7 – 08.12.2020г. и проект № КП-06-Н65/3 - 12.2022г. - поръчка с пореден номер 30 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 99315 Сключване: 22.06.2023 Очаквана цена: 20 215,00 лв Крайна цена: 18 024,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на обзавеждане за модернизиране на Университетска библиотека на УНСС“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0017 98779 Сключване: 23.06.2023 Приключване: 23.12.2023 Очаквана цена: 702 790,00 лв Крайна цена: 702 047,64 лв без ДДС Поръчка: „Независим външен одит”, по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002“ Изпълнител: ЕКВИВАЛЕНТ - 88 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0019 99408 Сключване: 26.06.2023 Приключване: 26.12.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 9 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Аварийни и текущи Строително-монтажни работи в УНСС“ Изпълнител: ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2023-0021 100680 Сключване: 06.07.2023 Приключване: 06.07.2025 Очаквана цена: 780 000,00 лв Крайна цена: 780 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС “ Изпълнител: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0015 101220 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Конструктивни обследвания в сградите на УНСС и П“ССО“ Изпълнител: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ /УАСГ - ЦНИП/ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0033 102669 Сключване: 14.07.2023 Приключване: 14.01.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 19 900,00 лв без ДДС Поръчка: Конструктивни обследвания в сградите на УНСС и П“ССО“ Изпълнител: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ /УАСГ - ЦНИП/ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0033 102667 Сключване: 14.07.2023 Приключване: 14.01.2024 Очаквана цена: 28 900,00 лв Крайна цена: 28 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС “ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0015 102369 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.07.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители - поръчка с пореден №33“ Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 102260 Сключване: 18.07.2023 Очаквана цена: 7 772,00 лв Крайна цена: 7 689,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС - поръчка с пореден номер 32 Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 102445 Сключване: 18.07.2023 Поръчка: Доставка на компютърна техника за нуждите на УНСС- поръчка с пореден номер №31 Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0032 102256 Сключване: 18.07.2023 Приключване: 18.07.2024 Очаквана цена: 99 722,00 лв Крайна цена: 96 486,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична покупка на моторно гориво Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0027 102468 Сключване: 19.07.2023 Приключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на открити и закрити площи на учебните корпуси на УНСС и поделения“ Изпълнител: СДД - Експерт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2022-0066 103084 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонамент за лицензиран достъп до електронни бази данни на EBSCO: eBook Academic Subscription Collection, eBook Business Subscription Collection, Business Source Ultimate, FUNNEL EBA — колекция от електронни книги на Taylor and Francis, Emerald Management eJournal Collection, EconLit with Full Text и Statista“ Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0020 103091 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2024 Очаквана цена: 55 100,00 лв Крайна цена: 55 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонамент за лицензиран достъп до електронни бази данни на EBSCO: eBook Academic Subscription Collection, eBook Business Subscription Collection, Business Source Ultimate, FUNNEL EBA — колекция от електронни книги на Taylor and Francis, Emerald Management eJournal Collection, EconLit with Full Text и Statista“ Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0020 103092 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2024 Очаквана цена: 10 600,00 лв Крайна цена: 10 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонамент за лицензиран достъп до електронни бази данни на EBSCO: eBook Academic Subscription Collection, eBook Business Subscription Collection, Business Source Ultimate, FUNNEL EBA — колекция от електронни книги на Taylor and Francis, Emerald Management eJournal Collection, EconLit with Full Text и Statista“ Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0020 103093 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2024 Очаквана цена: 11 470,00 лв Крайна цена: 11 470,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонамент за лицензиран достъп до електронни бази данни на EBSCO: eBook Academic Subscription Collection, eBook Business Subscription Collection, Business Source Ultimate, FUNNEL EBA — колекция от електронни книги на Taylor and Francis, Emerald Management eJournal Collection, EconLit with Full Text и Statista“ Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0020 103096 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2024 Очаквана цена: 19 950,00 лв Крайна цена: 19 950,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонамент за лицензиран достъп до електронни бази данни на EBSCO: eBook Academic Subscription Collection, eBook Business Subscription Collection, Business Source Ultimate, FUNNEL EBA — колекция от електронни книги на Taylor and Francis, Emerald Management eJournal Collection, EconLit with Full Text и Statista“ Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0020 103097 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2024 Очаквана цена: 54 500,00 лв Крайна цена: 54 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на системи за пестене на енергия „умен дом“ в корпуси „А“ и „И“ на УНСС“- поръчка с пореден №1“ Изпълнител: СТУДЕНТСКА МРЕЖА ООД Категория: Доставки Договор: 103206 Сключване: 25.07.2023 Очаквана цена: 139 520,00 лв Крайна цена: 139 348,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение за модернизиране на библиотека на УНСС - поръчка с пореден №1“ Изпълнител: СТУДЕНТСКА МРЕЖА ООД Категория: Доставки Договор: 103202 Сключване: 26.07.2023 Очаквана цена: 17 381,00 лв Крайна цена: 17 366,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение за нуждите на УНСС - поръчка с пореден №2“ Изпълнител: СТУДЕНТСКА МРЕЖА ООД Категория: Доставки Договор: 103210 Сключване: 26.07.2023 Очаквана цена: 121 957,00 лв Крайна цена: 121 882,00 лв без ДДС Поръчка: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, чрез доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатична техника в УНСС, СК „Бонсист“ и УОБ - с. Равда“ Изпълнител: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0030 105116 Сключване: 28.07.2023 Приключване: 28.07.2024 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд на УНСС“ Изпълнител: ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0026 106236 Сключване: 16.08.2023 Приключване: 16.08.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС “ Изпълнител: НАД ДИЗАЙН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0015 109171 Сключване: 23.08.2023 Приключване: 23.08.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на обзавеждане за нуждите на УНСС “ Изпълнител: НАД ДИЗАЙН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0015 109174 Сключване: 23.08.2023 Приключване: 23.08.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на печатарска хартия за нуждите на „Издателски комплекс - УНСС“ Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0025 108468 Сключване: 05.09.2023 Приключване: 05.09.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Почистване на сградите на 12-те студентски общежития на П“ССО“ - УНСС Изпълнител: Астра Клийн ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0034 108452 Сключване: 08.09.2023 Приключване: 08.09.2025 Очаквана цена: 780 000,00 лв Крайна цена: 780 000,00 лв без ДДС Поръчка: Администриране, поддръжка и мониторинг на инструменти за информационна сигурност в ИТ инфраструктурата на УНСС Изпълнител: АйТи Бейслайн ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0023 109195 Сключване: 12.09.2023 Приключване: 12.09.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 95 808,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно обслужване и сервиз на печатни системи CANON IR ADVANCE С9060 PRO, ОСЕ VARIOPRINT 6180 TITAN, CANON IMAGEPRESS C800I, CANON IRAC 2020I, OCE VARIOPRINT 2110, CANON IR 2520I Изпълнител: САВАНТО АД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0029 109201 Сключване: 14.09.2023 Приключване: 14.09.2025 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на печатарски картон за нуждите на "Издателски комплекс - УНСС"" Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0028 111232 Сключване: 27.09.2023 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроенергия – средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0024 112934 Сключване: 09.10.2023 Приключване: 09.10.2024 Поръчка: Доставка на електроенергия – средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0024 112940 Сключване: 09.10.2023 Приключване: 09.10.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроенергия – средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0024 112942 Сключване: 09.10.2023 Приключване: 09.10.2024 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроенергия – средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0024 112947 Сключване: 09.10.2023 Приключване: 09.10.2024 Поръчка: „Доставка на оборудване за модернизиране на Университетска библиотека на УНСС“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0035 113325 Сключване: 09.10.2023 Приключване: 09.02.2024 Очаквана цена: 85 800,00 лв Крайна цена: 85 766,94 лв без ДДС Поръчка: „ Осъществяване на обход и реакция от невъоръжен автомобилен патрул на 12-те студентски общежития на П“ССО“-УНСС” Изпълнител: ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0039 113321 Сключване: 10.10.2023 Приключване: 10.10.2025 Очаквана цена: 420 000,00 лв Крайна цена: 411 600,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент и доставка на български и чуждоезикови периодични издания за 2024 г. за нуждите на Ректорат и Университетска библиотека Изпълнител: Доби прес ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0037 113267 Сключване: 10.10.2023 Приключване: 10.04.2024 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 11 945,45 лв без ДДС Поръчка: Абонамент и доставка на български и чуждоезикови периодични издания за 2024 г. за нуждите на Ректорат и Университетска библиотека Изпълнител: Доби прес ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0037 113269 Сключване: 10.10.2023 Приключване: 10.04.2024 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 6 316,00 лв без ДДС Поръчка: “ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ДЕНОНОЩНО 24 ЧАСОВО АВАРИЙНО ПОДДЪРЖАНЕ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ НА П”ССО” - УНСС” Изпълнител: ДИ ЕС ВИ ГРУП ЕООД Категория: Строителство Договор: 00062-2023-0038 113288 Сключване: 10.10.2023 Приключване: 10.10.2025 Очаквана цена: 2 500 000,00 лв Крайна цена: 2 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Програмиране за къстъмизиране на ИКТ продукти като услуга, настройка според изследванията на дигиталните процеса на ЕРП, по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002“ Изпълнител: Рила Солюшънс АД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0032 115399 Сключване: 23.10.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 41 500,00 лв Крайна цена: 39 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Ресурси основани на знанието - масиви структурирана статистическа и маркетингова информация за функционалните 8 области: i)-Счетоводство и управление на активите; ii)-Финансово управление; iii)-Логистика, транспорт, снабдяване и Управление веригите на доставки и на услуги; iv)-Маркетинг, продажби, управление на поръчките и управление отношенията с клиенти; v)-Управление на човешките ресурси; vi)-Управление на недвижими имоти (икономика на строителството); vii)-Управление на производство; и viii)-Управление и организация на IoТ и управление на склад, по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002“ Изпълнител: СИБОЛА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0031 119164 Сключване: 22.11.2023 Приключване: 22.12.2023 Очаквана цена: 57 500,00 лв Крайна цена: 55 555,00 лв без ДДС Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на климатична и вентилационна техника в УНСС, СК „Бонсист“ и УОБ - с. Равда“ Изпълнител: ЕМ ДЖИ СИСТЕМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0044 119344 Сключване: 24.11.2023 Приключване: 24.11.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на климатична и вентилационна техника в УНСС, СК „Бонсист“ и УОБ - с. Равда“ Изпълнител: АЙФЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0044 119346 Сключване: 24.11.2023 Приключване: 24.11.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на климатична и вентилационна техника в УНСС, СК „Бонсист“ и УОБ - с. Равда“ Изпълнител: ЕМ ДЖИ СИСТЕМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0044 119348 Сключване: 24.11.2023 Приключване: 24.11.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на климатична и вентилационна техника в УНСС, СК „Бонсист“ и УОБ - с. Равда“ Изпълнител: ЕМ ДЖИ СИСТЕМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0044 119350 Сключване: 24.11.2023 Приключване: 24.11.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на климатична и вентилационна техника в УНСС, СК „Бонсист“ и УОБ - с. Равда“ Изпълнител: ДАМВЕНТ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0044 119349 Сключване: 27.11.2023 Приключване: 27.11.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2024г. Изпълнител: Застрахователна компания ЛЕВ ИНС АД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0049 120153 Сключване: 30.11.2023 Приключване: 30.05.2024 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 6 791,84 лв без ДДС Поръчка: Медийно и рекламно обслужване на дейността на УНСС Изпълнител: ОБЕЛИСК - НИКОЛАЙ КУНОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0050 120157 Сключване: 30.11.2023 Приключване: 30.05.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, напитки и принадлежности за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0018 120877 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 29 886,67 лв Крайна цена: 29 886,67 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, напитки и принадлежности за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0018 120878 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 20 418,89 лв Крайна цена: 20 418,89 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, напитки и принадлежности за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0018 120880 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 23 090,56 лв Крайна цена: 23 090,56 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, напитки и принадлежности за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0018 120881 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 24 149,17 лв Крайна цена: 24 149,17 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, напитки и принадлежности за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0018 120883 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 2 466,67 лв Крайна цена: 2 466,67 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, напитки и принадлежности за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: ДАЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0018 120888 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 296 177,00 лв Крайна цена: 296 177,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, напитки и принадлежности за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0018 120887 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 49 733,00 лв Крайна цена: 49 733,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, напитки и принадлежности за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0018 120889 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 34 907,00 лв Крайна цена: 34 907,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, напитки и принадлежности за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0018 120891 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 85 721,00 лв Крайна цена: 85 721,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, напитки и принадлежности за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0018 120893 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 20 614,00 лв Крайна цена: 20 614,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, напитки и принадлежности за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0018 120894 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 24 520,00 лв Крайна цена: 24 520,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, напитки и принадлежности за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0018 120896 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 122 639,00 лв Крайна цена: 122 639,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения“ Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0048 123741 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.12.2024 Очаквана цена: 122 500,00 лв Крайна цена: 122 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0046 123746 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.12.2024 Очаквана цена: 38 750,00 лв Крайна цена: 38 750,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка на чл.12 от ЗОП“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0047 123752 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.12.2024 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка на чл.12 от ЗОП“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0047 123754 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.12.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Рамково споразумение за подмяна на съществуващи 19 бр. пътнически асансьорни уредби / асансьори / в БЛОКОВЕ с №№ 9; 23А, 23Б; 24; 26; 36Б; 38; 40А и 53Б на П“ССО“ - УНСС” Изпълнител: ГЛОБАЛ ЛИФТ ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0068 123772 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.12.2025 Очаквана цена: 2 000 000,00 лв Крайна цена: 2 000 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на работно облекло за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0057 125739 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.06.2024 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на работно облекло за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0057 125743 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.06.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на работно облекло за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0057 125747 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.06.2024 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни стоки, напитки и принадлежности за нуждите на УНСС и П“ССО“ - УНСС“ Изпълнител: МАКЕДОНИЯ-СНАБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0018 125750 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2025 Очаквана цена: 98 761,00 лв Крайна цена: 98 761,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на УОБ - с. Равда и П“ССО““ Изпълнител: Лифт ЛТД ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0045 125756 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2025 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на УОБ - с. Равда и П“ССО““ Изпълнител: АЛФАЛИФТ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0045 125759 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2025 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в сградния фонд на УОБ - с. Равда и П“ССО““ Изпълнител: АЛФАЛИФТ ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0045 125760 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментна поддръжка на ПП „Опал 2005“, ПП „Опал Х“ и „ЕКВА равнение“, включително необходимите годишни настройки и доставки“ Изпълнител: Адасофт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0042 128628 Сключване: 22.12.2023 Приключване: 22.12.2025 Очаквана цена: 6 900,00 лв Крайна цена: 6 898,00 лв без ДДС 2024: 34 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП“ Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0040 128638 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.01.2025 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП“ Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0040 128639 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.01.2025 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извозване на битови и промишлени отпадъци в метални контейнери, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаса“ Събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0059 127741 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извозване на битови и промишлени отпадъци в метални контейнери, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаса“ Събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0059 127747 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извозване на битови и промишлени отпадъци в метални контейнери, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаса“ Събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0059 127748 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Организиране и провеждане на събития и кетъринг за нуждите на УНСС Изпълнител: АЛЕКСАНДРОВ - П ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2023-0052 128559 Сключване: 12.01.2024 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на системи за пестене на енергия „умен дом“ за нуждите на УНСС“- поръчка с пореден № 2 Изпълнител: СТУДЕНТСКА МРЕЖА ООД Категория: Доставки Договор: 128444 Сключване: 12.01.2024 Очаквана цена: 20 572,00 лв Крайна цена: 15 870,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0040 129852 Сключване: 19.01.2024 Приключване: 19.01.2025 Очаквана цена: 700,00 лв Крайна цена: 700,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0040 129854 Сключване: 19.01.2024 Приключване: 19.01.2025 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0040 129861 Сключване: 19.01.2024 Приключване: 19.01.2025 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0041 129876 Сключване: 19.01.2024 Приключване: 19.01.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0041 129879 Сключване: 19.01.2024 Приключване: 19.01.2025 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали, пособия и почистващи препарати за нуждите на УНСС и поделения" Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0041 129884 Сключване: 19.01.2024 Приключване: 19.01.2025 Очаквана цена: 500,00 лв Крайна цена: 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Рамково споразумение за доставка и гаранционен сервиз на компютърно оборудване, периферни устройства и офис техника за нуждите на УНСС" Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0043 129909 Сключване: 26.01.2024 Приключване: 26.01.2026 Очаквана цена: 333 333,33 лв Крайна цена: 333 333,33 лв без ДДС Поръчка: "Рамково споразумение за доставка и гаранционен сервиз на компютърно оборудване, периферни устройства и офис техника за нуждите на УНСС" Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0043 129939 Сключване: 26.01.2024 Приключване: 26.01.2026 Очаквана цена: 333 333,33 лв Крайна цена: 333 333,33 лв без ДДС Поръчка: "Рамково споразумение за доставка и гаранционен сервиз на компютърно оборудване, периферни устройства и офис техника за нуждите на УНСС" Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0043 129944 Сключване: 26.01.2024 Приключване: 26.01.2026 Очаквана цена: 333 333,34 лв Крайна цена: 333 333,34 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги на сгради, спортисти и служители за 2024г. Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0002 135208 Сключване: 13.02.2024 Приключване: 13.08.2024 Очаквана цена: 18 650,00 лв Крайна цена: 18 454,89 лв без ДДС Поръчка: Доставка на работно облекло по чл. 12 от ЗОП за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Ташев сейфти продуктс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0054 132286 Сключване: 16.02.2024 Приключване: 16.08.2024 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на работно облекло по чл. 12 от ЗОП за нуждите на УНСС и поделения Изпълнител: Ташев сейфти продуктс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0054 132290 Сключване: 16.02.2024 Приключване: 16.08.2024 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги на сгради, спортисти и служители за 2024г. Изпълнител: Застрахователно дружество "ОЗОК Инс" АД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0002 135657 Сключване: 20.03.2024 Приключване: 20.09.2024 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги на сгради, спортисти и служители за 2024г. Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0002 135902 Сключване: 20.03.2024 Приключване: 20.09.2024 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 4 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Емпирично изследване в качествена и количествена фаза, относно мотивацията за усвояване на знания и умения в направленията по икономика и управление от страна на студентите на УНСС и работодателите, търсещи наемането на новозавършили студенти и полева работа по събирането на данни относно оценките, очакванията и намеренията на стопанските ръководители спрямо бизнес средата в България“ в две обособени позиции“ Изпълнител: ПРАГМАТИКА ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0016 142172 Сключване: 13.05.2024 Приключване: 13.11.2024 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Материално-техническо и научно осигуряване /спортни уреди, пособия, екипировки и други средства/“ Изпълнител: СПОРТ-ДЕПО АД Категория: Доставки Договор: 00062-2024-0028 147556 Сключване: 18.06.2024 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 54 166,67 лв Крайна цена: 54 046,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична покупка на моторно гориво Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00062-2024-0031 149673 Сключване: 28.06.2024 Приключване: 28.12.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Застраховане на фотоволтаични централи, собственост на Университет за национално и световно стопанство /УНСС / гр. София Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС АД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0041 154344 Сключване: 12.07.2024 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 6 770,75 лв без ДДС Поръчка: „Периодична изработка и доставка на работно облекло по чл.12 от ЗОП за нуждите на УНСС“ Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2024-0050 159035 Сключване: 19.08.2024 Приключване: 19.02.2025 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична изработка и доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на УНСС“ Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2024-0049 160911 Сключване: 02.09.2024 Приключване: 02.03.2025 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична изработка и доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на УНСС“ Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00062-2024-0049 160896 Сключване: 02.09.2024 Приключване: 02.03.2025 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа и строителен надзор на договори за извършване на ремонтни работи и подмяна на асансьорни уредби в учебните корпуси на УНСС, УОБ с. Равда и в студентски общежития №№ 9 и 40А“ Изпълнител: Ен Ар Консулт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0052 160791 Сключване: 02.09.2024 Приключване: 02.03.2025 Очаквана цена: 25 500,00 лв Крайна цена: 20 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа и строителен надзор на договори за извършване на ремонтни работи и подмяна на асансьорни уредби в учебните корпуси на УНСС, УОБ с. Равда и в студентски общежития №№ 9 и 40А“ Изпълнител: Арка консулт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0052 163134 Сключване: 16.09.2024 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 8 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Анкетно проучване на мненията и оценките на българското население относно разпространението на скритата икономика в България“ Изпълнител: ПРАГМАТИКА ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0059 165084 Сключване: 07.10.2024 Приключване: 07.04.2025 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 7 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Застрахователни услуги на сгради и автомобили за 2025г.“ Изпълнител: Застрахователна компания ЛЕВ ИНС АД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0065 171745 Сключване: 18.11.2024 Приключване: 18.05.2025 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 8 026,99 лв без ДДС Поръчка: „Строителен надзор на договор за изпълнение на ремонт в студентско общежитие блок № 40А на П“ССО“ към УНСС“ Изпълнител: ЕН ЕКИП ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0064 171965 Сключване: 21.11.2024 Приключване: 21.05.2025 Очаквана цена: 25 500,00 лв Крайна цена: 21 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Застрахователни услуги на сгради и автомобили за 2025г.“ Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0065 171774 Сключване: 21.11.2024 Приключване: 21.05.2025 Очаквана цена: 20 650,00 лв Крайна цена: 19 820,99 лв без ДДС 2025: 6 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Извозване на битови и промишлени отпадъци в метални контейнери, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаса. Събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/“ Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0079 180859 Сключване: 15.01.2025 Приключване: 15.07.2025 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извозване на битови и промишлени отпадъци в метални контейнери, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаса. Събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/“ Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0079 180857 Сключване: 15.01.2025 Приключване: 15.07.2025 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извозване на битови и промишлени отпадъци в метални контейнери, разделно събиране и извозване на отпадъци от хартия и картон, стъкло и пластмаса. Събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/“ Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00062-2024-0079 180852 Сключване: 15.01.2025 Приключване: 15.07.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Полева работа по събирането на данни отнсоно оценките, очакванията и намеренията на стопанските ръководители спрямо бизнес средата в България" Изпълнител: ПРАГМАТИКА ЕООД Категория: Услуги Договор: 00062-2025-0001 187428 Сключване: 05.03.2025 Приключване: 05.09.2025 Очаквана цена: 15 416,00 лв Крайна цена: 15 416,00 лв без ДДС Поръчка: Застрахователни услуги за нуждите на проект BG05SFPR001-3.002-0001 „От висше образование към заетост“ и УНСС“ Изпълнител: Застрахователно дружество "ОЗОК Инс" АД Категория: Услуги Договор: 00062-2025-0042 209745 Сключване: 11.08.2025 Приключване: 11.02.2026 Очаквана цена: 59 000,00 лв Крайна цена: 59 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Застраховане на автомобили, собственост на УНСС“ Изпълнител: Застрахователна компания ЛЕВ ИНС АД Категория: Услуги Договор: 00062-2025-0059 224829 Сключване: 12.11.2025 Приключване: 12.05.2026 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Еврофондове: 29 проекта Покажи Скрий Бенефициент по проект: Докторантурата – инструмент за формиране на иновативен научен потенциал в България ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0039-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.06.2008 - 01.01.2011 Одобрен бюджет БФП: 199 641,00 лв Общ бюджет: 160 393,00 лв БФП: 160 393,00 лв Бенефициент по проект: Развитие на практическите умения и компетенции на студентите посредством провеждането на студентски практики в реална работна ср ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0008-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 24.06.2008 - 01.10.2009 Одобрен бюджет БФП: 66 528,00 лв Общ бюджет: 63 553,00 лв БФП: 63 553,00 лв Партньор по проект: Провеждане на студентска практика по тема “Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобря ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0081-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 30.09.2009 - 30.09.2010 Одобрен бюджет БФП: 98 967,00 лв Общ бюджет: 60 768,00 лв Партньор по проект: Студентски стипендии и награди ИСУН: BG051PO001-4.2.04-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 06.06.2011 - 31.10.2012 Одобрен бюджет БФП: 39 232 284,00 лв Общ бюджет: 39 231 614,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG051PO001-3.3.07-0002-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.01.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 60 000 000,00 лв Общ бюджет: 58 501 166,00 лв Бенефициент по проект: "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения" ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0032-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 19.03.2012 - 19.03.2015 Одобрен бюджет БФП: 392 637,00 лв Общ бюджет: 275 054,00 лв БФП: 275 054,00 лв Бенефициент по проект: Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0034-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 11.10.2012 - 11.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 773 383,00 лв Общ бюджет: 741 760,00 лв БФП: 741 760,00 лв Партньор по проект: BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" ИСУН: BG051PO001-4.2.06-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.12.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 91 496 710,00 лв Общ бюджет: 89 735 333,00 лв Бенефициент по проект: Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0031-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 28.01.2013 - 28.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 495 369,00 лв Общ бюджет: 273 780,00 лв БФП: 273 780,00 лв Бенефициент по проект: ИНОВАТИВЕН ТРАНСФЕР НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ И БИЗНЕС УМЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0236-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 19.04.2013 - 01.07.2015 Одобрен бюджет БФП: 173 567,00 лв Общ бюджет: 122 920,00 лв БФП: 122 920,00 лв Бенефициент по проект: С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0024-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 23.04.2013 - 23.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 147 971,00 лв Общ бюджет: 112 017,00 лв БФП: 112 017,00 лв Бенефициент по проект: Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съотв ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0053-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 23.04.2013 - 23.02.2015 Одобрен бюджет БФП: 277 520,00 лв Общ бюджет: 266 840,00 лв БФП: 266 840,00 лв Бенефициент по проект: „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потреб ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0059-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.05.2013 - 30.04.2015 Одобрен бюджет БФП: 250 163,00 лв Общ бюджет: 197 275,00 лв БФП: 197 275,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG05M2OP001-2.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 01.01.2019 Общ бюджет: 35 821 371,38 лв Отчетена стойност: 2 453 787,17 лв Партньор по проект: "Студентски стипендии - фаза 1" ИСУН: BG05M2OP001-2.003-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 16.05.2019 Общ бюджет: 28 000 000,00 лв Договорена стойност: 65 489,09 лв Отчетена стойност: 62 794,83 лв Бенефициент по проект: „Нов учебен корпус на УНСС в гр. София“ ИСУН: BG16RFOP001-3.003-0005-C02 Програма: Региони в растеж Срок: 07.12.2016 - 01.02.2022 Общ бюджет: 10 428 583,45 лв БФП: 4 049 023,45 лв Изпълнител по проект: Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0026-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 11.04.2017 - 04.11.2019 Общ бюджет: 543 171,24 лв Отчетена стойност: 219,00 лв Бенефициент по проект: ПОВИШАВАНЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА УНСС И ПОДОБРЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ИНВЕСТИЦИЯ С МНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0012-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 12.04.2017 - 19.03.2020 Общ бюджет: 690 287,99 лв БФП: 690 287,99 лв Изпълнител по проект: Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0036-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 02.06.2017 - 08.04.2020 Общ бюджет: 362 910,42 лв Отчетена стойност: 120,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел Кънчев". ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0011-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 02.06.2017 - 28.07.2020 Общ бюджет: 774 445,60 лв Отчетена стойност: 80,00 лв Изпълнител по проект: Техническа помощ за Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. чрез финансиране на разходи за: анализи,проучвания и изследвания;обучение на администрацията,ангажирана с ПРСР;изготвяне и разпространение на информация; обучения на (потенциални) бенефициенти по ПРСР;оценки от Раздел „План за оценки" от ПРСР;наемане на независими консултанти/организации/експерти за изпълнение на задачи,свързани с ПРСР. ИСУН: BG06RDNP001-20.001-0002-C03 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 16.03.2018 - 11.10.2022 Общ бюджет: 3 216 807,17 лв Договорена стойност: 26 000,00 лв Отчетена стойност: 26 000,00 лв Бенефициент по проект: Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД) ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0002-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 30.03.2018 - 11.04.2024 Общ бюджет: 12 586 292,04 лв БФП: 12 586 292,04 лв Партньор по проект: Разработване на иновативна услуга от фирма "Абритес" ООД ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0214-C04 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.05.2018 - 17.03.2021 Договорена стойност: 35 714,38 лв Отчетена стойност: 101 806,09 лв Партньор по проект: SO Assistant ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0254-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.05.2018 - 10.04.2020 Общ бюджет: 679 824,36 лв Договорена стойност: 27 469,70 лв Отчетена стойност: 72 449,88 лв Изпълнител по проект: Повишаване на капацитета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за прилагане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. ИСУН: BG05SFOP001-2.006-0055-C01 Програма: Добро управление Срок: 04.07.2018 - 04.01.2020 Общ бюджет: 86 371,92 лв Договорена стойност: 38 394,00 лв Отчетена стойност: 38 394,00 лв Партньор по проект: Студентски практики - Фаза 2 ИСУН: BG05M2OP001-2.013-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 13.01.2020 - 30.01.2024 Общ бюджет: 45 999 775,75 лв Бенефициент по проект: ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2030 ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0004-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 26.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 887 276,24 лв БФП: 4 887 276,24 лв Партньор по проект: Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ) ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0009-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 27.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 864 933,92 лв Договорена стойност: 262 500,70 лв Изпълнител по проект: Изпълнение на краткосрочни и дългосрочни задачи за нуждите на ПРСР 2014-2020 и за целите на подготовката на Стратегическия план по ОСП 2023–2027 г. за периода 15.11.2022 г. - 15.12.2023 г. ИСУН: BG06RDNP001-20.001-0040-C02 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 15.11.2022 - 30.12.2023 Общ бюджет: 250 000,00 лв Договорена стойност: 29 500,00 лв
ЕИК/ПИК: 000670659 Наименование: Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" /МГУ/ - София Правна форма: Висше училище Регистрация: 10.06.1953 Регистрация по ДДС: Да Участва в 4 организации Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1799, район Младост, ж.к. ДЪРВЕНИЦА Седалище на 4 организации Показване на картата Телефон: 02 9627220 Информация от Регистър Булстат към Агенцията по вписванията Още организации в гр. София, район Младост	Основна дейност (КИД 2008): 85.42 - Висше образование	Ръководител Борис Владимиров Вълчев	Обществени поръчки - възложител: 104 проекта Покажи Скрий 2007: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: Автобусен превоз на студентски учебни практики в страната Изпълнител: "Столичен автотранспорт"ЕАД Категория: Услуги Договор: 00125-2007-0003 Сключване: 16.04.2007 Приключване: 16.08.2007 Крайна цена: 38 520,00 лв с 20% ДДС 2008: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: Доставка чрез лизинг на лек автомобил с повишена проходимост за нуждите на Минно-геоложки университет"Св.Иван Рилски" Изпълнител: ПОРШЕ ЛЕЗИНГ БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2008-0001 Сключване: 06.03.2008 2013: 13 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки Университет "Св. Иван Рилски" - Отдел "Студентски Общежития и столове"" Изпълнител: "Димитър Даракчиев" ООД; Категория: Доставки Договор: 00125-2012-0003 Д-45 Сключване: 05.03.2013 Крайна цена: 28 705,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки Университет "Св. Иван Рилски" - Отдел "Студентски Общежития и столове"" Изпълнител: "Димитър Даракчиев" ООД; Категория: Доставки Договор: 00125-2012-0003 Д-46 Сключване: 05.03.2013 Крайна цена: 17 442,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки Университет "Св. Иван Рилски" - Отдел "Студентски Общежития и столове"" Изпълнител: "Димитър Даракчиев" ООД; Категория: Доставки Договор: 00125-2012-0003 Д-47 Сключване: 05.03.2013 Крайна цена: 4 920,05 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки Университет "Св. Иван Рилски" - Отдел "Студентски Общежития и столове"" Изпълнител: "Димитър Даракчиев" ООД; Категория: Доставки Договор: 00125-2012-0003 Д-48 Сключване: 05.03.2013 Крайна цена: 6 669,25 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки Университет "Св. Иван Рилски" - Отдел "Студентски Общежития и столове"" Изпълнител: ''Димитър Даракчиев'' ООД; Категория: Доставки Договор: 00125-2012-0003 Д-49 Сключване: 05.03.2013 Крайна цена: 17 428,94 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки Университет "Св. Иван Рилски" - Отдел "Студентски Общежития и столове"" Изпълнител: "Панда-И.П" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2012-0003 Д-64 Сключване: 13.03.2013 Крайна цена: 8 729,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки Университет "Св. Иван Рилски" - Отдел "Студентски Общежития и столове"" Изпълнител: "Панда-И.П." ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2012-0003 Д-65 Сключване: 13.03.2013 Крайна цена: 21 837,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – отдел “Студентски общежития и столове"" Изпълнител: "Димитър Даракчиев" ООД; Категория: Доставки Договор: 00125-2013-0003 Д-272 Сключване: 10.12.2013 Крайна цена: 42 049,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – отдел “Студентски общежития и столове"" Изпълнител: "Димитър Даракчиев" ООД; Категория: Доставки Договор: 00125-2013-0003 Д-273 Сключване: 10.12.2013 Крайна цена: 28 810,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – отдел “Студентски общежития и столове"" Изпълнител: "Димитър Даракчиев" ООД; Категория: Доставки Договор: 00125-2013-0003 Д-274 Сключване: 10.12.2013 Крайна цена: 22 151,50 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – отдел “Студентски общежития и столове"" Изпълнител: ''Димитър Даракчиев'' ООД; Категория: Доставки Договор: 00125-2013-0003 Д-275 Сключване: 10.12.2013 Крайна цена: 41 102,80 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – отдел “Студентски общежития и столове"" Изпълнител: "ДАЛАС" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00125-2013-0003 Д-290 Сключване: 30.12.2013 Крайна цена: 55 426,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – отдел “Студентски общежития и столове"" Изпълнител: "ДАЛАС" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00125-2013-0003 Д-291 Сключване: 30.12.2013 Крайна цена: 54 850,00 лв без ДДС 2014: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – отдел “Студентски общежития и столове"" Изпълнител: ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ-АНТОН АНТОНОВ”; Категория: Доставки Договор: 00125-2013-0003 Д-1 Сключване: 07.01.2014 Крайна цена: 13 140,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София. Изпълнител: "Агенция за Сигурност и Охрана СИРИУС" ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00125-2014-0001 Д - 30 Сключване: 01.03.2014 Очаквана цена: 194 928,00 лв Крайна цена: 204 674,40 лв без ДДС 2015: 13 проекта Покажи Скрий Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”” Изпълнител: „ЕПАСТО” ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2014-0011 Д-4 / Обособена позиция №:7 Сключване: 05.01.2015 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 31 970,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”” Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2014-0011 Д-1 Сключване: 05.01.2015 Очаквана цена: 84 000,00 лв Крайна цена: 48 199,50 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”” Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2014-0011 Д-2 Сключване: 05.01.2015 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 29 874,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”” Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2014-0011 Д-3 Сключване: 05.01.2015 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 22 719,50 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”” Изпълнител: ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ-АНТОН АНТОНОВ” Категория: Доставки Договор: 00125-2014-0011 Д-6 Сключване: 05.01.2015 Очаквана цена: 29 000,00 лв Крайна цена: 18 310,15 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”” Изпълнител: ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ-АНТОН АНТОНОВ” Категория: Доставки Договор: 00125-2014-0011 Д-7 Сключване: 05.01.2015 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 39 031,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”” Изпълнител: „БЕТИ – М” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2014-0011 Д-8 Сключване: 05.01.2015 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 674,10 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ”” Изпълнител: „БЕТИ – М” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2014-0011 Д-10 Сключване: 08.01.2015 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 8 160,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група” Изпълнител: „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД; Категория: Доставки Договор: 00125-2014-0012 Д - 86 Сключване: 16.02.2015 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 198 761,94 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София” Изпълнител: „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00125-2014-0014 Д - 140 Сключване: 02.03.2015 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 204 674,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на един брой нов лазерен 3D скенер за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, инсталиране, приемни изпитания на място на оборудването /доставения уред/ и въвеждането му в експлоатация, както и обучение на не по-малко от четирима служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на оборудването /доставения уред/. Изпълнител: „СОЛИТЕХ” АД Категория: Доставки Договор: 00125-2015-0002 Д-300 Сключване: 11.09.2015 Очаквана цена: 56 000,00 лв Крайна цена: 55 417,91 лв без ДДС Поръчка: Извършване на ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) на санитарни възли в сградите на ГПФ и МТФ и МЕМФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” Изпълнител: „АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98” АД Категория: Строителство Договор: 00125-2015-0003 Д-369 Сключване: 28.10.2015 Очаквана цена: 13 800,00 лв Крайна цена: 13 217,00 лв без ДДС Поръчка: ОП8/27.10.2015 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ” Изпълнител: „ИЙТ УЕЛ” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00125-2015-0004 Д-10 Сключване: 12.01.2016 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 11 000,00 лв без ДДС 2016: 9 проекта Покажи Скрий Поръчка: ОП8/27.10.2015 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ” Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2015-0004 Д-2 Сключване: 04.01.2016 Очаквана цена: 82 000,00 лв Крайна цена: 82 000,00 лв без ДДС Поръчка: ОП8/27.10.2015 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ” Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2015-0004 Д-3 Сключване: 04.01.2016 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: ОП8/27.10.2015 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ” Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2015-0004 Д-4 Сключване: 04.01.2016 Очаквана цена: 38 000,00 лв Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС Поръчка: ОП8/27.10.2015 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ” Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2015-0004 Д-5 Сключване: 06.01.2016 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 26 000,00 лв без ДДС Поръчка: ОП10/23.11.2015 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ” Изпълнител: „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2015-0005 Д-21 Сключване: 02.02.2016 Очаквана цена: 44 000,00 лв Крайна цена: 44 000,00 лв без ДДС Поръчка: ОП10/23.11.2015 г. ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ” Изпълнител: „ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ” ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2015-0005 Д-56 Сключване: 04.02.2016 Очаквана цена: 49 000,00 лв Крайна цена: 49 000,00 лв без ДДС Поръчка: ОП11/18.12.2015 г. Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София Изпълнител: „КОНСОРЦИУМ СИРИУС” ДЗЗД Категория: Услуги Договор: 00125-2015-0006 Д-92 Сключване: 03.03.2016 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 234 360,00 лв без ДДС Поръчка: ОП12/15.01.2016 г. ДОСТАВКА НА ВОДА И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ” Изпълнител: „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2016-0001 Д-98 Сключване: 08.03.2016 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС Поръчка: ОП13/26.01.2016 г. Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група Изпълнител: „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД; Категория: Доставки Договор: 00125-2016-0002 Д-113 Сключване: 29.03.2016 Очаквана цена: 255 150,00 лв Крайна цена: 204 460,20 лв без ДДС 2017: 13 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2016-0003 Д - 13/26.01.2017 г. Сключване: 26.01.2017 Очаквана цена: 29 000,00 лв Крайна цена: 29 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: ДАЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2016-0003 Д - 15/31.01.2017 Сключване: 31.01.2017 Очаквана цена: 78 000,00 лв Крайна цена: 78 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: ДАЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2016-0003 Д - 16/31.01.2017 г. Сключване: 31.01.2017 Очаквана цена: 47 000,00 лв Крайна цена: 47 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: ДАЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2016-0003 Д - 17/31.01.2017 г. Сключване: 31.01.2017 Очаквана цена: 41 000,00 лв Крайна цена: 41 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: ДАЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2016-0003 Д - 18/03.02.2017 г. Сключване: 03.02.2017 Очаквана цена: 51 000,00 лв Крайна цена: 51 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2016-0003 Д - 19/06.02.2017 г. Сключване: 06.02.2017 Очаквана цена: 54 000,00 лв Крайна цена: 54 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: ЕЛИАЗ ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2016-0003 Д - 20/10.02.2017 г. Сключване: 10.02.2017 Очаквана цена: 7 800,00 лв Крайна цена: 7 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2016-0003 Д - 21/16.02.2017 г. Сключване: 16.02.2017 Очаквана цена: 4 400,00 лв Крайна цена: 4 400,00 лв без ДДС Поръчка: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: Консорциум Бос – Секюрити Категория: Услуги Договор: 00125-2016-0005 Д- 39/05.05.2017 г. Сключване: 05.05.2017 Очаквана цена: 235 000,00 лв Крайна цена: 234 360,00 лв без ДДС Поръчка: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: БАТ Секюрити ЕООД Категория: Услуги Договор: 00125-2016-0005 Д - 47 Сключване: 28.06.2017 Очаквана цена: 552,00 лв Крайна цена: 552,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ОБЕКТИ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ Изпълнител: “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0002 Д - 50 Сключване: 14.07.2017 Очаквана цена: 526 000,00 лв Крайна цена: 526 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за сградите, стопанисвани от МГУ „Свети Иван Рилски“ на територията на гр. София Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0006 Д 51/15.08.2017 Сключване: 15.08.2017 Очаквана цена: 153 000,00 лв Крайна цена: 153 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно – Геоложки Университет „Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0005 Д - 60/27.10.2017 г. Сключване: 27.10.2017 Очаквана цена: 330 000,00 лв Крайна цена: 330 000,00 лв без ДДС 2018: 11 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Бети-М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0007 Д-16 Сключване: 14.02.2018 Крайна цена: 30 731,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Бети-М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0007 Д-17 Сключване: 14.02.2018 Крайна цена: 24 191,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0007 Д-19 Сключване: 20.02.2018 Крайна цена: 43 715,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0007 Д-20 Сключване: 20.02.2018 Крайна цена: 19 707,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0007 Д-21 Сключване: 20.02.2018 Крайна цена: 42 130,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: ЕЛИАЗ ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0007 Д-23 Сключване: 20.02.2018 Крайна цена: 4 167,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: ДАЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0007 Д-24 Сключване: 21.02.2018 Крайна цена: 26 824,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0007 Д-31 Сключване: 16.03.2018 Крайна цена: 7 300,00 лв без ДДС Поръчка: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ОБЕКТИ НА МИННО-Г Изпълнител: СИРИУС СЕКЮРИТИ ООД Категория: Услуги Договор: 00125-2018-0001 Д-48 Сключване: 16.05.2018 Очаквана цена: 297 000,00 лв Крайна цена: 296 898,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ОБЕКТИ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“ Изпълнител: “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00125-2018-0004 Д - 63 Сключване: 10.08.2018 Поръчка: Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно – Геоложки Университет „Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00125-2018-0005 Д-74 Сключване: 02.11.2018 Крайна цена: 359 220,00 лв без ДДС 2019: 11 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2018-0007 Д-11 Сключване: 15.02.2019 Крайна цена: 25 744,64 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2018-0007 Д-12 Сключване: 15.02.2019 Крайна цена: 20 240,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: ДАЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2018-0007 Д-13 Сключване: 21.02.2019 Крайна цена: 36 913,65 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2018-0007 Д-14 Сключване: 21.02.2019 Крайна цена: 16 735,06 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2018-0007 Д-15 Сключване: 21.02.2019 Крайна цена: 47 234,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2018-0007 Д-16 Сключване: 21.02.2019 Крайна цена: 4 171,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: ЕЛИАЗ ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2018-0007 Д-17 Сключване: 21.02.2019 Крайна цена: 4 732,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2018-0007 Д-21 Сключване: 22.02.2019 Крайна цена: 21 202,43 лв без ДДС Поръчка: „Oсигуряване на денонощна невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София Изпълнител: СИРИУС СЕКЮРИТИ ООД Категория: Услуги Договор: 00125-2019-0002 Д-51 Сключване: 17.05.2019 Очаквана цена: 317 624,64 лв Крайна цена: 317 424,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Изпълнител: АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98 АД Категория: Строителство Договор: 00125-2019-0004 Д-88 Сключване: 15.10.2019 Крайна цена: 369 661,73 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно – Геоложки Университет „Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00125-2019-0003 Д-89 Сключване: 16.10.2019 Крайна цена: 407 215,44 лв без ДДС 2020: 11 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2019-0005 Д-11 Сключване: 17.02.2020 Крайна цена: 22 776,95 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: ЕТ Македония - Иван Даньовски Категория: Доставки Договор: 00125-2019-0005 Д-12 Сключване: 18.02.2020 Крайна цена: 25 478,34 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: ЕТ Македония - Иван Даньовски Категория: Доставки Договор: 00125-2019-0005 Д-13 Сключване: 21.02.2020 Крайна цена: 3 342,30 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2019-0005 Д-14 Сключване: 21.02.2020 Крайна цена: 41 690,04 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2019-0005 Д-15 Сключване: 21.02.2020 Крайна цена: 15 686,83 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2019-0005 Д-16 Сключване: 21.02.2020 Крайна цена: 33 567,96 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: ДАЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2019-0005 Д-17 Сключване: 21.02.2020 Крайна цена: 14 883,98 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции Изпълнител: НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2019-0005 Д-18 Сключване: 21.02.2020 Крайна цена: 3 409,64 лв без ДДС Поръчка: Oсигуряване на денонощна невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София Изпълнител: СЕКЮРИТИ СТРОНГ ГАРД – 78 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00125-2020-0002 Д - 35-15.07.2020 Сключване: 15.07.2020 Очаквана цена: 320 208,00 лв Крайна цена: 285 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода за обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, намиращи се на територията на гр. София Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00125-2020-0003 Д - 43 Сключване: 17.08.2020 Приключване: 17.08.2022 Крайна цена: 951 700,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за сградите, стопанисвани от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00125-2020-0004 Д - 45 Сключване: 27.08.2020 Приключване: 27.08.2022 Очаквана цена: 291 200,00 лв Крайна цена: 291 200,00 лв без ДДС 2021: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА“ Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00125-2020-0006 Договор № ДОПиТ-3/01.04.2021 г. Сключване: 01.04.2021 Приключване: 01.04.2022 Крайна цена: 116,71 лв без ДДС Поръчка: ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МГУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ Изпълнител: АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98 АД Категория: Строителство Договор: 00125-2021-0001 9092 Сключване: 06.08.2021 Приключване: 06.08.2022 Очаквана цена: 420 000,00 лв Крайна цена: 359 249,98 лв без ДДС Поръчка: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" Изпълнител: СЕКЮРИТИ СТРОНГ ГАРД - 78 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00125-2021-0003 13922 Сключване: 01.09.2021 Приключване: 01.09.2022 Очаквана цена: 348 247,20 лв Крайна цена: 362 250,00 лв без ДДС 2022: 4 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско и средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски Изпълнител: Енергео ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2022-0001 42643 Сключване: 26.05.2022 Приключване: 26.05.2023 Крайна цена: 9,70 лв без ДДС Поръчка: Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода за обекти на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", намиращи се на територията на гр. София Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00125-2022-0003 58111 Сключване: 08.08.2022 Приключване: 08.08.2024 Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за сградите, стопанисвани от Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00125-2022-0004 58103 Сключване: 08.08.2022 Приключване: 08.08.2024 Очаквана цена: 268 070,00 лв Крайна цена: 268 070,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", гр. София Изпълнител: СЕКЮРИТИ СТРОНГ ГАРД - 78 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00125-2022-0005 58440 Сключване: 02.09.2022 Приключване: 02.09.2023 Очаквана цена: 451 295,40 лв Крайна цена: 451 248,00 лв без ДДС 2023: 9 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и специализиран софтуер за фотограметрична обработка на цифрови изображения в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски Изпълнител: ТЕМПЕКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2022-0006 80775 Сключване: 03.02.2023 Приключване: 03.06.2023 Очаквана цена: 13 040,00 лв Крайна цена: 12 990,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и специализиран софтуер за фотограметрична обработка на цифрови изображения в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски Изпълнител: НОРДИ - 7 ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2022-0006 88829 Сключване: 18.04.2023 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 7 305,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и специализиран софтуер за фотограметрична обработка на цифрови изображения в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Изпълнител: НОРДИ - 7 ООД Категория: Доставки Договор: 00125-2023-0001 89152 Сключване: 18.04.2023 Очаквана цена: 8 333,33 лв Крайна цена: 8 260,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски" Изпълнител: АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98 АД Категория: Строителство Договор: 00125-2023-0004 92662 Сключване: 03.05.2023 Приключване: 03.08.2023 Очаквана цена: 222 610,00 лв Крайна цена: 218 908,53 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ИКТ оборудване и специализиран софтуер за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание и провеждане на обучение по дигитални компетенции за работа с доставеното оборудване в Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00125-2023-0003 101264 Сключване: 12.06.2023 Приключване: 12.10.2023 Очаквана цена: 105 135,00 лв Крайна цена: 103 783,00 лв без ДДС Поръчка: Закупуване на специализирана софтуерна платформа за Внедряване и управление на дигитално образователно съдържание - Виртуален университет в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2023-0002 99444 Сключване: 15.06.2023 Приключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 102 462,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско и средно напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Изпълнител: Енергео ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2023-0005 103415 Сключване: 24.07.2023 Приключване: 24.07.2024 Крайна цена: 7,80 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", гр. София Изпълнител: СЕКЮРИТИ СТРОНГ ГАРД - 78 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00125-2023-0007 109527 Сключване: 30.08.2023 Приключване: 30.08.2024 Очаквана цена: 686 680,80 лв Крайна цена: 686 649,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на високоефективна течнохроматографска система с UV-VIS и рефрактометричен детектор, с инсталиран специализиран хроматографски софтуер за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Изпълнител: АСМ 2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2023-0006 115394 Сключване: 02.10.2023 Приключване: 02.02.2024 Очаквана цена: 83 333,33 лв Крайна цена: 74 430,00 лв без ДДС 2024: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски" Изпълнител: АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98 АД Категория: Строителство Договор: 00125-2024-0001 147648 Сключване: 31.05.2024 Приключване: 31.08.2024 Очаквана цена: 286 105,00 лв Крайна цена: 246 544,84 лв без ДДС Поръчка: Доставка на сеизмична станция и оборудване за профилни и сондажни изследвания за извършване на научноизследователска дейност в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ Изпълнител: ТЕРА СКАУТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00125-2024-0009 171622 Сключване: 04.11.2024 Приключване: 04.02.2025 Очаквана цена: 98 240,00 лв Крайна цена: 97 998,00 лв без ДДС Поръчка: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на Студентско общежитие бл. 60 вх. „В“ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ гр. София Изпълнител: Техникъл консултинг сървисис ЕООД Категория: Услуги Договор: 00125-2024-0010 175874 Сключване: 12.12.2024 Приключване: 12.03.2025 Очаквана цена: 57 248,00 лв Крайна цена: 27 100,00 лв без ДДС Еврофондове: 19 проекта Покажи Скрий Бенефициент по проект: Професионално-ориентирани практики за студенти от специалности, изучавани в МГУ "Св. Иван Рилски" ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0005-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 02.07.2008 - 01.01.2010 Одобрен бюджет БФП: 78 500,00 лв Партньор по проект: Програма за мултидисциплинарно обучение на млади учени - път към управление на природния риск ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0033-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 28.08.2009 - 31.12.2011 Одобрен бюджет БФП: 257 663,00 лв Общ бюджет: 205 754,00 лв Партньор по проект: Студентски стипендии и награди ИСУН: BG051PO001-4.2.04-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 06.06.2011 - 31.10.2012 Одобрен бюджет БФП: 39 232 284,00 лв Общ бюджет: 39 231 614,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG051PO001-3.3.07-0002-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.01.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 60 000 000,00 лв Общ бюджет: 58 501 166,00 лв Партньор по проект: BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" ИСУН: BG051PO001-4.2.06-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.12.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 91 496 710,00 лв Общ бюджет: 89 735 333,00 лв Бенефициент по проект: Повишаване престижа на МГУ чрез въвеждане на системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите и систе ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0020-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 28.01.2013 - 28.07.2014 Одобрен бюджет БФП: 498 737,00 лв Общ бюджет: 458 420,00 лв БФП: 458 420,00 лв Бенефициент по проект: Кариерно развитие на преподавателите от МГУ чрез обучения по ключови компетенции, чуждоезикови обучения и придобиване на умения ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0020-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 24.04.2013 - 24.04.2014 Одобрен бюджет БФП: 77 134,00 лв Общ бюджет: 66 154,00 лв БФП: 66 154,00 лв Бенефициент по проект: Анализ и разработване на учебни планове и програми по минно дело и геология в зависимост от потребностите на бизнеса и изискван ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0031-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.05.2013 - 18.02.2015 Одобрен бюджет БФП: 206 038,00 лв Общ бюджет: 195 892,00 лв БФП: 195 892,00 лв Бенефициент по проект: "Развитие на иновативни енергоспестяващи и еко-технологии в проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0049-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 09.08.2013 - 09.02.2015 Одобрен бюджет БФП: 836 723,00 лв Общ бюджет: 948 989,00 лв БФП: 806 641,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG05M2OP001-2.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 01.01.2019 Общ бюджет: 35 821 371,38 лв Договорена стойност: 212 640,00 лв Отчетена стойност: 346 905,85 лв Партньор по проект: "Студентски стипендии - фаза 1" ИСУН: BG05M2OP001-2.003-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 16.05.2019 Общ бюджет: 28 000 000,00 лв Договорена стойност: 12 449,55 лв Отчетена стойност: 11 105,72 лв Изпълнител по проект: Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0036-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 02.06.2017 - 08.04.2020 Общ бюджет: 362 910,42 лв Отчетена стойност: 50,00 лв Член на обединение по проект: Усъвършенстване на концесионната политика ИСУН: BG05SFOP001-2.011-0001-C08 Програма: Добро управление Срок: 30.01.2019 - 19.01.2024 Общ бюджет: 305 400,00 лв Партньор по проект: Студентски практики - Фаза 2 ИСУН: BG05M2OP001-2.013-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 13.01.2020 - 30.01.2024 Общ бюджет: 45 999 775,75 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14641-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 18.07.2022 Общ бюджет: 4 500,00 лв Отчетена стойност: 4 500,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0346-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 18.06.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 27 022,57 лв Партньор по проект: “ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)” ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0008-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 20.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 968 304,44 лв Договорена стойност: 100 015,30 лв Партньор по проект: Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0022-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 21.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 2 000 000,00 лв Договорена стойност: 189 109,10 лв Бенефициент по проект: Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0010-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 26.07.2021 - 31.12.2023
ЕИК/ПИК: 831917834 Наименование: Технически университет /ТУ/ - София Правна форма: Висше училище Регистрация: 13.03.1945 Регистрация по ДДС: Да Участва в 2 организации Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1756, район Студентски, ж.к. ДЪРВЕНИЦА ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №8 Седалище на 1 организация Показване на картата Телефон: 02 9652728 Информация от Регистър Булстат към Агенцията по вписванията Още организации в гр. София, район Студентски	Основна дейност (КИД 2008): 85.42 - Висше образование	Ръководител Георги Пенчев Венков	Обществени поръчки - изпълнител: 3 проекта Покажи Скрий 2016: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ - Варна Възложител: МБАЛ Света Марина ЕАД Категория: Услуги Договор: 00502-2016-0014 1 Сключване: 01.07.2016 Очаквана цена: 168 000,00 лв Крайна цена: 168 000,00 лв без ДДС 2018: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: Абонаментна поддръжка на деловодна система АКСТЪР ОФИС в Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройствотто Категория: Услуги Договор: 00028-2018-0012 РД-02-29-225 Сключване: 11.06.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС 2020: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: Поддържане и администриране на данни в софтуерна платформа за управление и отчитане на дейности по проект „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма НОИР 2014-2020 г. Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Услуги Договор: 00165-2019-0021 Д03-1/20.01.2020 г. Сключване: 20.01.2020 Крайна цена: 98 775,00 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 818 проекта Покажи Скрий 2007: 10 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на месо и месни продукти Изпълнител: Геслин ООД; Категория: Доставки Договор: 00526-2007-0001 87 Сключване: 23.05.2007 Приключване: 23.05.2008 Крайна цена: 106 766,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на плодове и зеленчуци Изпълнител: Геслин ООД; Категория: Доставки Договор: 00526-2007-0001 88 Сключване: 23.05.2007 Приключване: 23.05.2008 Крайна цена: 22 362,00 лв без ДДС Поръчка: доставка на птиче месо, яйца, риба и консерви Изпълнител: Геслин ООД; Категория: Доставки Договор: 00526-2007-0001 89 Сключване: 23.05.2007 Приключване: 23.05.2008 Крайна цена: 43 332,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на кафе, чай, топли напитки и бульони Изпълнител: Геслин ООД; Категория: Доставки Договор: 00526-2007-0001 90 Сключване: 23.05.2007 Приключване: 23.05.2008 Крайна цена: 6 687,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на подправки и други Изпълнител: Геслин ООД; Категория: Доставки Договор: 00526-2007-0001 91 Сключване: 23.05.2007 Приключване: 23.05.2008 Крайна цена: 3 914,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на захарни изделия и десерти Изпълнител: Геслин ООД; Категория: Доставки Договор: 00526-2007-0001 92 Сключване: 23.05.2007 Приключване: 23.05.2008 Крайна цена: 41 677,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на услуги - абонаментна поддръжка, включваща текущ и авариен ремонт на асансьорни уредби, монтирани в учебните корпуси, стопанисвани и управлявани от Технически университет - София Изпълнител: ЕТ Риз-КО-Венцислав Петров Ризов Категория: Услуги Договор: 00193-2007-0001 82 Сключване: 23.05.2007 Приключване: 23.05.2008 Очаквана цена: 36 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 36 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за сградите собственост на Технически Университет - София, Филиал Пловдив Изпълнител: ВиК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2007-0005 I-401 Сключване: 09.07.2007 Приключване: 09.07.2008 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на застраховател за имуществено застраховане на обекти - сгради, машини и съоръжения; стопански инвентар; компютри и хардуер, собственост, стопанисвани и управлявани от Технически университет-София" Изпълнител: ЗПК "ЛЕВ ИНС" АД 121130788 Категория: Услуги Договор: 00193-2007-0012 132 Сключване: 14.08.2007 Приключване: 14.08.2008 Очаквана цена: 7 872,20 лв Крайна цена: 7 872,20 лв без ДДС Поръчка: Авариен ремонт на част от покрив на сгради на ул. "Цанко Дюстабанов" 8 и ул. "Бр. Бъкстон" 71, и прилежащите помещения съгласно техническото задание приложено в документацията за участие. Изпълнител: Темпострой 99 Категория: Строителство Договор: 00193-2007-0017 I-760 Сключване: 13.12.2007 Приключване: 13.01.2008 Крайна цена: 49 980,00 лв без ДДС 2008: 14 проекта Покажи Скрий Поръчка: Извършване на услуги абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София, Филиал Пловдив, Филиал Пловдив, с технически изисквания, дадени в документацията. Изпълнител: "Йорданов - Асансьорни сервизи" ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2007-0021 I-48 Сключване: 08.02.2008 Приключване: 08.02.2009 Крайна цена: 5 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за сградите собственост на Технически Университет - София, Филиал Пловдив Изпълнител: ВиК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2008-0004 I-260 Сключване: 30.04.2008 Приключване: 30.04.2010 Крайна цена: 138 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Извършване на услуги - абонаментна поддръжка, включваща текущ и авариен ремонт на асансьорни уредби, монитори в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ-София по обособени позиции, с технически изисквания, дадени в документацията" Изпълнител: ЕТ "МАРИЦА-М - БОРИС МИХАЛКОВ" Категория: Услуги Договор: 00193-2008-0008 109 Сключване: 03.06.2008 Приключване: 03.06.2009 Очаквана цена: 64 548,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 64 548,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Извършване на услуги - абонаментна поддръжка, включваща текущ и авариен ремонт на асансьорни уредби, монитори в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ-София по обособени позиции, с технически изисквания, дадени в документацията" Изпълнител: ЕТ"МАРИЦА - М - БОРИС МИХАЛКОВ" Категория: Услуги Договор: 00193-2008-0008 108 Сключване: 06.06.2008 Приключване: 06.06.2009 Очаквана цена: 29 736,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 29 736,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на тонери и тонер касети за лазерни принтери и копирни машини за нуждите на ТУ-София иизнесените звена" Изпълнител: "Сатори Ко" ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2008-0003 115 Сключване: 10.06.2008 Очаквана цена: 47 338,77 лв с 20% ДДС Крайна цена: 47 338,77 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка и монтаж на климатични системи за помещения в сградите на ТУ-Варна" Изпълнител: "Екокомфорт"ООД 103935238 Категория: Доставки Договор: 00966-2008-0003 8 Сключване: 12.06.2008 Поръчка: Предоставяне на далекосъобщителни услуги-осигуряване на интернет трафик, чрез осигуряване на международен интернет канал до глобалната мрежа и на локален интернет канал до българското интернет пространство, при минимални и задължителни спецификации, дадени в документацията. Изпълнител: НЕТ ИС САТ Категория: Услуги Договор: 00193-2008-0001 141 Сключване: 10.07.2008 Приключване: 10.01.2010 Очаквана цена: 90 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 15 121,00 лв без ДДС Поръчка: “Подмяна на дървена с алуминиева и PVC дограма”;“Стъклопоставяне и подмяна на стъклопакети" Изпълнител: "П.А.К 1" ООД; ИН:130255125 Категория: Строителство Договор: 00193-2008-0013 160 Сключване: 22.08.2008 Приключване: 22.10.2008 Очаквана цена: 70 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 70 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: “Подмяна на дървена с алуминиева и PVC дограма”;“Стъклопоставяне и подмяна на стъклопакети" Изпълнител: ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2008-0013 162 Сключване: 22.08.2008 Приключване: 22.10.2008 Очаквана цена: 108 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 108 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Застраховане на дълготрайни материални активи на Технически университет – София” и изнесените звена Изпълнител: ЗАД "Виктория" АД Категория: Услуги Договор: 00193-2008-0018 177 Сключване: 30.09.2008 Приключване: 30.09.2009 Очаквана цена: 18 195,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 18 195,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на тонери и тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на ТУ - София, Филиал Пловдив Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00193-2008-0017 I - 586 Сключване: 09.10.2008 Приключване: 09.11.2008 Крайна цена: 6 783,10 лв с 20% ДДС Поръчка: Извършване на услугa - абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София, Филиал Пловдив, с технически изисквания, дадени в документацията Изпълнител: "Йорданов - Асансьорни сервизи" ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2008-0033 I-607 Сключване: 27.10.2008 Приключване: 27.10.2009 Крайна цена: 9 600,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка и монтаж на лабораторна модулна производствена система за нуждите на комплексна лаборатория по мехатроника при Технически университет Варна " Изпълнител: "Фесто ЕООД" Категория: Доставки Договор: 00966-2008-0008 10 Сключване: 27.10.2008 Крайна цена: 110 114,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на мултимедийна техника " Изпълнител: "Райс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00966-2008-0006 11 Сключване: 17.11.2008 Приключване: 17.11.2009 2009: 13 проекта Покажи Скрий Поръчка: “ЗАСТРАХОВАНЕ НА МПС ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ И ИЗНЕСЕНИТЕ ЗВЕНА” Изпълнител: "БУЛСТРАД" АД Категория: Услуги Договор: 00193-2008-0038 2 Сключване: 14.01.2009 Приключване: 14.01.2010 Очаквана цена: 12 143,89 лв Крайна цена: 12 143,89 лв без ДДС Поръчка: “Закупуване на самолетни, влакови и автобусни билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на ТУ-София” Изпълнител: "ПАН ТУРС" ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2008-0039 47 Сключване: 06.03.2009 Очаквана цена: 100 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 100 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка, монтаж и сервизно обслужване на копирни машини и мултифункционални устройства" Изпълнител: "Райс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00966-2008-0009 1 Сключване: 12.03.2009 Приключване: 12.03.2010 Поръчка: "Обзавеждане на библиотека, компютърни зали, лабаратории, учебни зали, общежития и офиси", по обособени позиции. Изпълнител: "АПЕКС ПУЛ" ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2008-0036 59 Сключване: 13.03.2009 Очаквана цена: 31 846,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 31 846,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Обзавеждане на библиотека, компютърни зали, лабаратории, учебни зали, общежития и офиси", по обособени позиции. Изпълнител: "Престиж Бизнес" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2008-0036 60 Сключване: 13.03.2009 Очаквана цена: 38 537,51 лв с 20% ДДС Крайна цена: 38 537,51 лв с 20% ДДС Поръчка: "Обзавеждане на библиотека, компютърни зали, лабаратории, учебни зали, общежития и офиси", по обособени позиции. Изпълнител: "Престиж Бизнес" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2008-0036 61 Сключване: 13.03.2009 Очаквана цена: 21 561,75 лв с 20% ДДС Крайна цена: 21 561,75 лв с 20% ДДС Поръчка: "Обзавеждане на библиотека, компютърни зали, лабаратории, учебни зали, общежития и офиси", по обособени позиции. Изпълнител: "Престиж Бизнес" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2008-0036 62 Сключване: 13.03.2009 Очаквана цена: 21 237,71 лв с 20% ДДС Крайна цена: 21 237,71 лв с 20% ДДС Поръчка: "Обзавеждане на библиотека, компютърни зали, лабаратории, учебни зали, общежития и офиси", по обособени позиции. Изпълнител: "ПРЕСТИЖ БИЗНЕС" Категория: Доставки Договор: 00193-2008-0036 63 Сключване: 13.03.2009 Очаквана цена: 22 224,69 лв с 20% ДДС Крайна цена: 22 224,69 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на Технически университет Варна" Изпълнител: "Варна оборот" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00966-2009-0002 1 Сключване: 15.06.2009 Приключване: 15.06.2010 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на Технически университет Варна" Изпълнител: СД "Юкон - Богданов и сие" Категория: Доставки Договор: 00966-2009-0002 2 Сключване: 15.06.2009 Приключване: 15.06.2010 Очаквана цена: 204 000,00 лв Крайна цена: 204 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на Технически университет Варна" Изпълнител: "СК-КЪМПАНИ " ООД Категория: Доставки Договор: 00966-2009-0002 3 Сключване: 17.06.2009 Приключване: 17.06.2010 Очаквана цена: 56 000,00 лв Крайна цена: 56 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Допълнителни СМР при изграждане на обект „Реконструкция и надстрояване на библиотека и информационен център” на ТУ-София – ІІ етап – довършителни работи” Изпълнител: ДП "Строителство и възстановяване" Категория: Строителство Договор: 00193-2009-0002 172 Сключване: 25.08.2009 Поръчка: „Доставка чрез покупка на лазерна система за микро и нано обработки чрез отнемане на материал„ Изпълнител: "ПОЛИМЕТА С" ООД - Категория: Доставки Договор: 00193-2009-0010 193 Сключване: 21.10.2009 Очаквана цена: 286 800,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 286 800,00 лв с 20% ДДС 2010: 9 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Доставка на електрическа енергия за учебните блокове, студентските общежития и столове, УСОБ – Семково, УСОБ – Пчелина, ТУЕС – София и ПГ по КТС - Правец на Технически университет – София” Изпълнител: "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД - Категория: Доставки Договор: 00193-2009-0003 22 Сключване: 09.02.2010 Приключване: 09.02.2011 Очаквана цена: 49 200,00 лв с 20% ДДС Поръчка: “Доставка на електрическа енергия за учебните блокове, студентските общежития и столове, УСОБ – Семково, УСОБ – Пчелина, ТУЕС – София и ПГ по КТС - Правец на Технически университет – София” Изпълнител: "Чез електро България" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2009-0003 23 Сключване: 09.02.2010 Приключване: 09.02.2011 Очаквана цена: 89 500,00 лв с 20% ДДС Поръчка: “Доставка на електрическа енергия за учебните блокове, студентските общежития и столове, УСОБ – Семково, УСОБ – Пчелина, ТУЕС – София и ПГ по КТС - Правец на Технически университет – София” Изпълнител: "Чез електро България" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2009-0003 24 Сключване: 09.02.2010 Приключване: 09.02.2011 Поръчка: “Доставка на електрическа енергия за учебните блокове, студентските общежития и столове, УСОБ – Семково, УСОБ – Пчелина, ТУЕС – София и ПГ по КТС - Правец на Технически университет – София” Изпълнител: "Чез електро България" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2009-0003 25 Сключване: 09.02.2010 Приключване: 09.02.2011 Очаквана цена: 746 750,00 лв с 20% ДДС Поръчка: “Доставка на електрическа енергия за учебните блокове, студентските общежития и столове, УСОБ – Семково, УСОБ – Пчелина, ТУЕС – София и ПГ по КТС - Правец на Технически университет – София” Изпълнител: "Чез електро България" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2009-0003 26 Сключване: 09.02.2010 Приключване: 09.02.2011 Очаквана цена: 12 540,00 лв с 20% ДДС Поръчка: “Доставка на електрическа енергия за учебните блокове, студентските общежития и столове, УСОБ – Семково, УСОБ – Пчелина, ТУЕС – София и ПГ по КТС - Правец на Технически университет – София” Изпълнител: "Чез електро България" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2009-0003 27 Сключване: 09.02.2010 Приключване: 09.02.2011 Очаквана цена: 21 600,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Изготвяне на проект за оборудване на две книгохранилища в сутерена на нов научно информационен комплекс на ТУ - София с подвижна стелажна система /двустранни стелажи/ с ръчно задвижване и доставка и монтаж на подвижната стелажна система Изпълнител: "Престиж Бизнес" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2009-0011 32 Сключване: 26.02.2010 Приключване: 26.04.2010 Очаквана цена: 164 433,93 лв с 20% ДДС Крайна цена: 164 433,93 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадните води от сградите на Филиала на ТУ - София в град Пловдив Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2010-0007 157 Сключване: 04.10.2010 Крайна цена: 209 950,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОНЕН ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И ИЗНЕСЕНИТЕ ЗВЕНА " Изпълнител: "Мобилтел" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00193-2010-0005 181 Сключване: 09.12.2010 2011: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Изработка, доставка и монтаж на специализирано модулно оборудване за нов Библиотечно-информационен център на Технически университет – София". Изпълнител: "МЕБЕЛЛУКС" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2011-0012 57 Сключване: 05.12.2011 Очаквана цена: 150 838,16 лв Крайна цена: 150 838,16 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обекти учебни блокове № № 1, 9 и 10 на ТУ - София Изпълнител: "ПРОЕКТСТРОЙ - ТЕРМОКОМПЛЕКТ" ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00193-2011-0017 10 Сключване: 26.01.2012 Очаквана цена: 402 974,81 лв Крайна цена: 402 974,81 лв без ДДС 2012: 14 проекта Покажи Скрий Поръчка: Подмяна на абонатни станции на обекти блокове № 2, 4, 12, 54А, 54Б, 54В, 59А, 59Б, 59В, 59Г от Студентски общежития на Технически университет – София и включването им към системата за дистанционен контрол. Изпълнител: "ИТА КОМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2011-0015 6 Сключване: 12.01.2012 Очаквана цена: 186 453,80 лв Крайна цена: 186 453,80 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обекти учебни блокове № № 1, 9 и 10 на ТУ - София Изпълнител: "КОНСОРЦИУМ ЗА СЪВМЕСТНО СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ" ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00193-2011-0017 8 Сключване: 18.01.2012 Очаквана цена: 724 190,58 лв Крайна цена: 724 190,58 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обекти учебни блокове № № 1, 9 и 10 на ТУ - София Изпълнител: ДЗЗД"СЪНИКОМ-КЕЙБИЛД" Категория: Строителство Договор: 00193-2011-0017 9 Сключване: 19.01.2012 Поръчка: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво, гориво за отопление и гориво-смазочни продукти за нуждите на ТУ – София и на изнесените звена” Изпълнител: "ПЕТРОЛ" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2011-0025 19 Сключване: 28.02.2012 Очаквана цена: 14 646,00 лв Крайна цена: 14 646,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво, гориво за отопление и гориво-смазочни продукти за нуждите на ТУ – София и на изнесените звена” Изпълнител: "ПЕТРОЛ" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2011-0025 20 Сключване: 28.02.2012 Очаквана цена: 176 011,00 лв Крайна цена: 176 011,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво, гориво за отопление и гориво-смазочни продукти за нуждите на ТУ – София и на изнесените звена” Изпълнител: "Вигор 7" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2011-0025 21 Сключване: 28.02.2012 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки и за вътрешно обновяване на обект учебен блок № 8 на ТУ - София Изпълнител: "Памар груп" ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2011-0020 24 Сключване: 29.02.2012 Очаквана цена: 136 496,74 лв Крайна цена: 136 496,74 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки и за вътрешно обновяване на обект учебен блок № 8 на ТУ - София Изпълнител: "СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2011-0020 28 Сключване: 21.03.2012 Очаквана цена: 230 892,22 лв Крайна цена: 230 892,22 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали" Изпълнител: "Офис Елемент" ООД Категория: Доставки Договор: 00966-2012-0001 86 Сключване: 25.06.2012 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на строеж „Многофункционална спортна площадка" и за текущ ремонт на помещения на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец Изпълнител: ЕТ "Проектстрой - Петър Петров" Категория: Строителство Договор: 00193-2012-0007 90 Сключване: 08.11.2012 Очаквана цена: 288 018,19 лв Крайна цена: 288 018,19 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оборудване за информационни технологии за нуждите на Технически университет Варна". Изпълнител: "СТЕМО" ООД Категория: Доставки Договор: 00966-2012-0002 154 Сключване: 16.11.2012 Очаквана цена: 390 000,00 лв Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на Микроелектронна/МЕМС сондова станция и оборудване за измерване и анализ в микроелектрониката" Изпълнител: „ТЕСТ СОЛЮШЪНС” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2012-0014 112 Сключване: 20.12.2012 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 124 143,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на Микроелектронна/МЕМС сондова станция и оборудване за измерване и анализ в микроелектрониката" Изпълнител: „ТЕСТ СОЛЮШЪНС” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2012-0014 113 Сключване: 20.12.2012 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 248 836,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Филиала на TУ – София в град Пловдив Изпълнител: "СИЕД БГ" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2012-0015 13 Сключване: 25.02.2013 Очаквана цена: 86 666,00 лв Крайна цена: 86 048,95 лв без ДДС 2013: 16 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София” Изпълнител: "МАРИЦА-М-БОРИС МИХАЛКОВ" ЕТ Категория: Услуги Договор: 00193-2012-0016 6 Сключване: 16.01.2013 Очаквана цена: 33 120,00 лв Крайна цена: 14 400,00 лв без ДДС Поръчка: “Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София” Изпълнител: "Гордил"ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2012-0016 7 Сключване: 16.01.2013 Очаквана цена: 60 060,00 лв Крайна цена: 59 400,00 лв без ДДС Поръчка: “Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София” Изпълнител: "ЛИФТ КЛАСИК" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2012-0016 8 Сключване: 16.01.2013 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 21 600,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на обзавеждане за бибилиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и офиси в Технически университет – София” Изпълнител: "AМО" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0001 26 Сключване: 27.03.2013 Очаквана цена: 47 425,00 лв Крайна цена: 39 879,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на обзавеждане за бибилиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и офиси в Технически университет – София” Изпълнител: "AМО" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0001 27 Сключване: 27.03.2013 Очаквана цена: 21 066,00 лв Крайна цена: 19 990,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на обзавеждане за бибилиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и офиси в Технически университет – София” Изпълнител: "AМО" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0001 28 Сключване: 27.03.2013 Очаквана цена: 138 969,00 лв Крайна цена: 138 969,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на обзавеждане за бибилиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и офиси в Технически университет – София” Изпълнител: "AМО" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0001 429 Сключване: 27.03.2013 Очаквана цена: 43 375,50 лв Крайна цена: 39 834,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София” Изпълнител: "Консорциум "Мухтаров" ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00193-2012-0020 32 Сключване: 02.04.2013 Очаквана цена: 49 992,00 лв Крайна цена: 49 992,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Технически университет – София" Изпълнител: "Марк секюрити системс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2012-0018 33 Сключване: 15.04.2013 Очаквана цена: 90 103,33 лв Крайна цена: 73 377,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка, инсталация, обучение и поддръжка на специализиран софтуерен пакет за поточно излъчване и запис на минимум 150 видеоучебни материалa и разработка на софтуер за дистанционно и електронно обучение" Изпълнител: "КОНТРАКС" АД Категория: Услуги Договор: 00193-2013-0004 69 Сключване: 12.07.2013 Очаквана цена: 105 760,50 лв Крайна цена: 104 949,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка, инсталация, обучение и поддръжка на специализиран софтуерен пакет за поточно излъчване и запис на минимум 150 видеоучебни материалa и разработка на софтуер за дистанционно и електронно обучение" Изпълнител: ДЗЗД"Консорциум Глобал Сълюшънс" Категория: Услуги Договор: 00193-2013-0004 70 Сключване: 12.07.2013 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 177 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Филиала на ТУ – София в град Пловдив Изпълнител: "СИЕД БГ" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2013-0012 115 Сключване: 10.09.2013 Очаквана цена: 83 333,00 лв Крайна цена: 83 328,28 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на билети за самолет, влак, автобус, кораб за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебните командировки в чужбина на преподавателите, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София” Изпълнител: "ПАН ТУРС"ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2013-0009 117 Сключване: 16.09.2013 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на моторно превозно средство (МПС) - автобус за нуждите на Технически университет – София Изпълнител: "БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0013 118 Сключване: 19.09.2013 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 124 710,00 лв без ДДС Поръчка: Основен ремонт на сградите на Факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София Изпълнител: Консорциум „Мухтаров” ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00193-2013-0014 126 Сключване: 23.10.2013 Очаквана цена: 83 324,83 лв Крайна цена: 75 380,82 лв без ДДС Поръчка: Текущ и авариен ремонт на Студентски общежития и столове (СОС) на ТУ – София Изпълнител: "Билд инженеринг В.В.Р." ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2013-0011 132 Сключване: 20.11.2013 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС 2014: 40 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на тонери за копирни машини и лазерни принтери, мастилници за принтери, дизайн, предпечатна подготовка, рекламни материали за публичност, конференции и семинари“ в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.09-0006 „Система за кариерно развитие на академичния състав на Технически университет - София (СиКРАС-ТУС)” Изпълнител: "Парафлоу Комуникейшънс"ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0021 10 Сключване: 02.04.2014 Поръчка: „Доставка на тонери за копирни машини и лазерни принтери, мастилници за принтери, дизайн, предпечатна подготовка, рекламни материали за публичност, конференции и семинари“ в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.09-0006 „Система за кариерно развитие на академичния състав на Технически университет - София (СиКРАС-ТУС)” Изпълнител: "Ди ем ай дивелопмънт"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0021 11 Сключване: 02.04.2014 Очаквана цена: 12 276,00 лв Крайна цена: 9 720,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферия, доставка на тонери за лазерни принтери, организиране и провеждане на събития (работни срещи, кръгла маса на конференция и пресконференция), изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали“ в изпълнение на договор BG051PO001-3.1.07-0022 „Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студентите в областта на управление на ресурси в предприятията“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Изпълнител: “ДИДЖИТЕК“ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2013-0025 13 Сключване: 02.04.2014 Очаквана цена: 17 246,00 лв Крайна цена: 17 029,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника, организиране и провеждане на събития и семинари, изработване, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали и създаване на уеб сайт, доставка на образователна литература“ в изпълнение на договор № BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София” Изпълнител: “АБАНОС“ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0027 12 Сключване: 02.04.2014 Очаквана цена: 880,00 лв Крайна цена: 832,46 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферия, презентационна и видео техника, специализирана техника, тонери за лазерни принтери, образователна литература, изработка на информационни материали, реклама в медиите, организиране на семинари и сесия на конференция и Уеб портал на проекта (разработване на мобилна динамична версия) в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0058 „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети” Изпълнител: "МЕТРИСИС" ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0022 14 Сключване: 14.04.2014 Очаквана цена: 9 835,00 лв Крайна цена: 9 792,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника, организиране и провеждане на събития и семинари, изработване, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали и създаване на уеб сайт, доставка на образователна литература“ в изпълнение на договор № BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София” Изпълнител: „УЙКПРЕС“ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0027 15 Сключване: 15.04.2014 Поръчка: „Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника, организиране и провеждане на събития и семинари, изработване, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали и създаване на уеб сайт, доставка на образователна литература“ в изпълнение на договор № BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София” Изпълнител: “ БГ МАП“ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0027 16 Сключване: 15.04.2014 Очаквана цена: 8 960,00 лв Крайна цена: 8 090,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърно оборудване и периферия, доставка на аудио и видео техника, организиране и провеждане на събития и семинари, изработване, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали и създаване на уеб сайт, доставка на образователна литература“ в изпълнение на договор № BG051PO001-4.3.04-0048 „Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ-София” Изпълнител: „УЕБЧАРМ“ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0027 17 Сключване: 15.04.2014 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 5 890,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферия, презентационна и видео техника, специализирана техника, тонери за лазерни принтери, образователна литература, изработка на информационни материали, реклама в медиите, организиране на семинари и сесия на конференция и Уеб портал на проекта (разработване на мобилна динамична версия) в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0058 „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети” Изпълнител: „Десислава 2005“ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0022 18 Сключване: 17.04.2014 Очаквана цена: 9 700,00 лв Крайна цена: 8 970,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферия, презентационна и видео техника, специализирана техника, тонери за лазерни принтери, образователна литература, изработка на информационни материали, реклама в медиите, организиране на семинари и сесия на конференция и Уеб портал на проекта (разработване на мобилна динамична версия) в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0058 „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети” Изпълнител: "ДАЛЕТ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0022 19 Сключване: 17.04.2014 Очаквана цена: 5 500,00 лв Крайна цена: 4 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферия, презентационна и видео техника, специализирана техника, тонери за лазерни принтери, образователна литература, изработка на информационни материали, реклама в медиите, организиране на семинари и сесия на конференция и Уеб портал на проекта (разработване на мобилна динамична версия) в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0058 „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети” Изпълнител: ”ДИДЖИТЕК” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0022 20 Сключване: 17.04.2014 Очаквана цена: 16 007,48 лв Крайна цена: 16 005,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, периферия и компоненти за компютри, организиране и провеждане на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.08-0023 „Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет – София (ТУ-София)“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2: Доставка на периферия и компоненти за компютри Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на събития (семинари, конференции, пресконференции), изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали Изпълнител: ”ДИДЖИТЕК” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0031 23 Сключване: 10.05.2014 Очаквана цена: 9 576,75 лв Крайна цена: 8 994,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферия, измервателни уреди, специализирана техника, тонер касети за лазерни принтери, образователна литература, изработка на брошури и организиране и провеждане на семинари, кръгла маса и сесии на конференции, в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0018 „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София (ТУ-София) по измервателна техника и управление на качеството“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника и периферия Обособена позиция 2: Доставка на измервателни уреди Обособена позиция 3: Доставка на специализирана техника Обособена позиция 4: Доставка на тонер касети за лазерни принтери Обособена позиция 5: Доставка на образователна литература Обособена позиция 6: Изработка на брошури Обособена позиция 7: Организиране и провеждане на семинари, кръгла маса и сесии на конференции Изпълнител: "МЕТРИСИС" ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0023 24 Сключване: 12.05.2014 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 5 998,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферия, измервателни уреди, специализирана техника, тонер касети за лазерни принтери, образователна литература, изработка на брошури и организиране и провеждане на семинари, кръгла маса и сесии на конференции, в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0018 „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София (ТУ-София) по измервателна техника и управление на качеството“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника и периферия Обособена позиция 2: Доставка на измервателни уреди Обособена позиция 3: Доставка на специализирана техника Обособена позиция 4: Доставка на тонер касети за лазерни принтери Обособена позиция 5: Доставка на образователна литература Обособена позиция 6: Изработка на брошури Обособена позиция 7: Организиране и провеждане на семинари, кръгла маса и сесии на конференции Изпълнител: "СОФТТРЕЙД-Р" ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0023 27 Сключване: 12.05.2014 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 11 364,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферия, измервателни уреди, специализирана техника, тонер касети за лазерни принтери, образователна литература, изработка на брошури и организиране и провеждане на семинари, кръгла маса и сесии на конференции, в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0018 „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София (ТУ-София) по измервателна техника и управление на качеството“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника и периферия Обособена позиция 2: Доставка на измервателни уреди Обособена позиция 3: Доставка на специализирана техника Обособена позиция 4: Доставка на тонер касети за лазерни принтери Обособена позиция 5: Доставка на образователна литература Обособена позиция 6: Изработка на брошури Обособена позиция 7: Организиране и провеждане на семинари, кръгла маса и сесии на конференции Изпълнител: "СОФТТРЕЙД-Р" ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0023 28 Сключване: 12.05.2014 Очаквана цена: 12 525,00 лв Крайна цена: 12 339,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферия, измервателни уреди, специализирана техника, тонер касети за лазерни принтери, образователна литература, изработка на брошури и организиране и провеждане на семинари, кръгла маса и сесии на конференции, в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0018 „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София (ТУ-София) по измервателна техника и управление на качеството“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника и периферия Обособена позиция 2: Доставка на измервателни уреди Обособена позиция 3: Доставка на специализирана техника Обособена позиция 4: Доставка на тонер касети за лазерни принтери Обособена позиция 5: Доставка на образователна литература Обособена позиция 6: Изработка на брошури Обособена позиция 7: Организиране и провеждане на семинари, кръгла маса и сесии на конференции Изпълнител: "ДАЛЕТ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0023 29 Сключване: 12.05.2014 Очаквана цена: 3 200,00 лв Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферия, измервателни уреди, специализирана техника, тонер касети за лазерни принтери, образователна литература, изработка на брошури и организиране и провеждане на семинари, кръгла маса и сесии на конференции, в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0018 „Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София (ТУ-София) по измервателна техника и управление на качеството“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника и периферия Обособена позиция 2: Доставка на измервателни уреди Обособена позиция 3: Доставка на специализирана техника Обособена позиция 4: Доставка на тонер касети за лазерни принтери Обособена позиция 5: Доставка на образователна литература Обособена позиция 6: Изработка на брошури Обособена позиция 7: Организиране и провеждане на семинари, кръгла маса и сесии на конференции Изпълнител: ЕТ „Техника - Консулт – Димитър Димитров” Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0023 30 Сключване: 12.05.2014 Очаквана цена: 7 400,00 лв Крайна цена: 7 320,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, периферия и компоненти за компютри, организиране и провеждане на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.08-0023 „Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет – София (ТУ-София)“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2: Доставка на периферия и компоненти за компютри Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на събития (семинари, конференции, пресконференции), изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали Изпълнител: „АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0031 26 Сключване: 12.05.2014 Очаквана цена: 11 250,00 лв Крайна цена: 7 815,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на тонери за копирни машини и тонери за лазерни принтери за нуждите на Технически университет – София” Изпълнител: “ДИДЖИТЕК“ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0026 31 Сключване: 14.05.2014 Очаквана цена: 120 997,43 лв Крайна цена: 94 570,23 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, средства за презентация, тонери за лазерни принтери и организиране и провеждане на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0048 „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ- София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2: Доставка на средства за презентация Обособена позиция 3: Доставка на тонери за лазерни принтери Обособена позиция 4: Организиране и провеждане на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали Изпълнител: ”ДИДЖИТЕК” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0028 37 Сключване: 22.05.2014 Поръчка: „Доставка на компютърна техника, средства за презентация, тонери за лазерни принтери и организиране и провеждане на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0048 „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ- София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2: Доставка на средства за презентация Обособена позиция 3: Доставка на тонери за лазерни принтери Обособена позиция 4: Организиране и провеждане на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали Изпълнител: ”ДИДЖИТЕК” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0028 38 Сключване: 22.05.2014 Очаквана цена: 11 550,00 лв Крайна цена: 10 647,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, средства за презентация, тонери за лазерни принтери и организиране и провеждане на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0048 „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ- София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2: Доставка на средства за презентация Обособена позиция 3: Доставка на тонери за лазерни принтери Обособена позиция 4: Организиране и провеждане на събития, изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали Изпълнител: „АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0028 39 Сключване: 28.05.2014 Очаквана цена: 12 800,00 лв Крайна цена: 8 910,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри, тонери за лазерни принтери, книги и учебници (учебна литература, тематична развойна литература) и дейности по публичност за изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.3.04-0045 "Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Изпълнител: „БГ МАП“ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0029 40 Сключване: 30.05.2014 Очаквана цена: 9 741,66 лв Крайна цена: 8 730,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърни конфигурации, преносими компютри, тонери за лазерни принтери, книги и учебници (учебна литература, тематична развойна литература) и дейности по публичност за изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.3.04-0045 "Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Изпълнител: „БГ МАП“ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2013-0029 41 Сключване: 30.05.2014 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 5 300,00 лв без ДДС Поръчка: "Основен ремонт на учебни блокове на Технически университет-София" Изпълнител: „КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ Категория: Строителство Договор: 00193-2013-0024 47 Сключване: 24.06.2014 Очаквана цена: 174 853,00 лв Крайна цена: 174 449,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, средства за презентация, тонер касети за лазерни принтери, организиране на семинари и изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-3.1.07-0023 „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Изпълнител: „АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2013-0030 58 Сключване: 14.07.2014 Очаквана цена: 25 790,00 лв Крайна цена: 19 910,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери за лазерни принтери, организиране и провеждане на събития (работни срещи, кръгла маса на конференция и пресконференция), изработка, отпечатване и публикуване на информационни и рекламни материали“ в изпълнение на договор BG051PO001-3.1.07-0022 „Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студентите в областта на управление на ресурси в предприятията“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси Изпълнител: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2014-0009 59 / Обособена позиция №:2 Сключване: 14.07.2014 Очаквана цена: 16 830,00 лв Крайна цена: 14 950,00 лв без ДДС Поръчка: Предметът на поръчката е доставка на компютърно оборудване и периферия в изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0042 „Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се изпълняват при спазване на изискванията на действащото общностно и национално законодателство и с особено внимание към актовете в областта на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2014-0027 68 / Обособена позиция №:1 Сключване: 30.07.2014 Очаквана цена: 54 600,00 лв Крайна цена: 54 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Транспортиране и охрана на ценни пратки и товари за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“. Изпълнител: "СОТ - сигнално охранителна техника" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2014-0004 77 / Обособена позиция №:1 Сключване: 01.08.2014 Очаквана цена: 204 750,00 лв Крайна цена: 204 750,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на мултимедини проектори с интерактивни дъски и изработка на рекламни материали“ в изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.1.07-0063 - „Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ - София в съответствие с изискванията на бизнеса” Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00193-2014-0012 92 Сключване: 15.08.2014 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 11 855,97 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на мултимедини проектори с интерактивни дъски и изработка на рекламни материали“ в изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.1.07-0063 - „Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ - София в съответствие с изискванията на бизнеса” Изпълнител: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2014-0012 96 Сключване: 18.08.2014 Очаквана цена: 490,00 лв Крайна цена: 250,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери за лазерни принтери в изпълнение на договор BG051PO001-3.1.07-0022 „Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студентите в областта на управление на ресурси в предприятията“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Изпълнител: „Елком 2008” АД Категория: Доставки Договор: 00193-2014-0018 97 / Обособена позиция №:2 Сключване: 18.08.2014 Очаквана цена: 2 040,00 лв Поръчка: „Доставка на тонер касети за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по Договор № BG051PO001-4.3.04-0044 „Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Изпълнител: „КОНТРАКС“ АД Категория: Доставки Договор: 00193-2014-0021 100 / Обособена позиция №:1 Сключване: 18.08.2014 Очаквана цена: 3 811,44 лв Крайна цена: 3 797,06 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери за лазерни принтери в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-3.1.07-0048 „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ- София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Изпълнител: „Елком 2008” АД Категория: Доставки Договор: 00193-2014-0022 98 / Обособена позиция №:1 Сключване: 18.08.2014 Очаквана цена: 600,00 лв Крайна цена: 480,57 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на презентационна и видео техника, тонери за лазерни принтери, образователна литература и Уеб портал на проекта (разработване на мобилна динамична версия) в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0058 „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети” Изпълнител: „Елком 2008” АД Категория: Доставки Договор: 00193-2014-0020 102 Сключване: 18.08.2014 Очаквана цена: 2 999,17 лв Крайна цена: 2 380,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на презентационна и видео техника, тонери за лазерни принтери, образователна литература и Уеб портал на проекта (разработване на мобилна динамична версия) в изпълнение на дейностите по договор № BG051PO001-4.3.04-0058 „Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети” Изпълнител: „Абанос” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2014-0020 103 Сключване: 18.08.2014 Поръчка: “Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Филиала на ТУ – София в град Пловдив” Изпълнител: „ГГ 2008” ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2014-0017 111 / Обособена позиция №:1 Сключване: 03.09.2014 Очаквана цена: 56 666,68 лв Крайна цена: 55 866,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София Изпълнител: Консорциум „Мухтаров” ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00193-2014-0016 112 Сключване: 03.09.2014 Очаквана цена: 55 833,33 лв Крайна цена: 55 337,69 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на учебните корпуси на Технически университет - София”. Изпълнител: Джи М Д Строй ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2014-0026 157 Сключване: 27.11.2014 Очаквана цена: 321 228,68 лв Крайна цена: 321 228,68 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София и за проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София Обособена позиция 2: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София по проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00193-2014-0032 172 Сключване: 18.12.2014 Очаквана цена: 3 229,34 лв Крайна цена: 2 427,24 лв без ДДС 2015: 10 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Проектантски услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност (финансиран от НДЕФ, съгласно Национална схема за зелени инвестиции) на 4-ти учебен блок на Технически университет – София“ Изпълнител: „Арен“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2014-0031 11 / Обособена позиция №:1 Сключване: 08.04.2015 Очаквана цена: 92 500,00 лв Крайна цена: 92 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ново обзавеждане за библиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и кабинети за нуждите на Технически университет – София Изпълнител: AМО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2015-0001 З-19 / Обособена позиция №:1 Сключване: 22.06.2015 Очаквана цена: 89 915,84 лв Крайна цена: 81 630,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на текущ и авариен ремонт за нуждите на ТУ-София” Изпълнител: „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ В.В.Р.“ ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2015-0002 41 / Обособена позиция №:1 Сключване: 20.08.2015 Очаквана цена: 708 322,54 лв Крайна цена: 708 322,54 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за сградите на КЕЕ - база Ботевград към ТУ-София“ Изпълнител: „ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “Балкангаз 2000” АД Категория: Доставки Договор: 00193-2014-0033 З-42 / Обособена позиция №:1 Сключване: 01.09.2015 Очаквана цена: 86 500,00 лв Крайна цена: 86 500,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) за нуждите на Технически университет-София” Изпълнител: ТЕ- ТРЕЙД ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2015-0005 З-58 Сключване: 24.09.2015 Очаквана цена: 375 010,00 лв Крайна цена: 375 010,00 лв без ДДС Поръчка: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебните командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет – София” Изпълнител: ПАН ТУРСООД Категория: Услуги Договор: 00193-2015-0004 З-62 Сключване: 25.09.2015 Очаквана цена: 391 000,00 лв Крайна цена: 391 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на строително – монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на сградата на студентско общежитие блок № 16 на Технически университет - София” Изпълнител: ТЕ- ТРЕЙД ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2015-0007 З-67 / Обособена позиция №:1 Сключване: 01.10.2015 Очаквана цена: 357 412,82 лв Крайна цена: 346 071,98 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София по договори на Научно изследователски сектор и договори с Фонд научни изследвания № ДФНИ Е 02/8, № ДФНИ И02/6, № ДФНИ Е02/12“ Изпълнител: ГРИЙН ОФИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2015-0012 З-74 Сключване: 28.10.2015 Очаквана цена: 3 097,70 лв Крайна цена: 3 097,70 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на основен ремонт на учебните корпуси на Технически университет – София“ Изпълнител: Ти-Ви Би ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2015-0006 З-93 Сключване: 02.12.2015 Очаквана цена: 208 338,33 лв Крайна цена: 196 784,70 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на студентско общежитие блок № 14 на Технически Университет – София Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРДЖИ БИЛД 15 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00193-2015-0009 З-98 Сключване: 14.12.2015 Крайна цена: 998 601,00 лв без ДДС 2016: 8 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София и за проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София Обособена позиция 2: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София по проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Изпълнител: Лирекс БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2015-0015 11 Сключване: 06.04.2016 Очаквана цена: 12 600,00 лв Крайна цена: 12 558,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София и за проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София Обособена позиция 2: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София по проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Изпълнител: „Лирекс БГ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2015-0015 12 Сключване: 11.04.2016 Очаквана цена: 50 800,00 лв Крайна цена: 50 714,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“ Изпълнител: ГРУП 7 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2016-0001 З-12 Сключване: 11.04.2016 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София и за проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София Обособена позиция 2: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София по проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Изпълнител: ГРИЙН ОФИС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2015-0015 З-17 Сключване: 22.04.2016 Очаквана цена: 9 400,00 лв Крайна цена: 9 351,55 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София и за проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София Обособена позиция 2: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет – София по проект BG051PO001-3.3.06-0046 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Изпълнител: ГРИЙН ОФИС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2015-0015 З-18 Сключване: 22.04.2016 Очаквана цена: 12 900,00 лв Крайна цена: 12 852,89 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) за нуждите на Технически университет-София” Изпълнител: СПРИНТ МОНТАЖ ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2016-0002 З-43 Сключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на основен ремонт на санитарни възли с предверия на блок № 14 от студентските общежития на Технически университет - София” Изпълнител: ТЕ- ТРЕЙД ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2016-0003 З-44 Сключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 649 991,67 лв Крайна цена: 646 629,70 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на текущ и авариен ремонт за нуждите на ТУ-София” Изпълнител: „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2016-0009 З-01 Сключване: 10.01.2017 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС 2017: 15 проекта Покажи Скрий Поръчка: Изпълнение на строителни и монтажни работи за основно обновяване на ограждащите елементи на учебен Блок 3, обновяване на системата за осветление и текущ ремонт в учебни зали в Блок 1и..прод.в VI.3) Изпълнител: „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2017-0003 З-57 Сключване: 11.07.2017 Поръчка: Изпълнение на строителни и монтажни работи за основно обновяване на ограждащите елементи на учебен Блок 3, обновяване на системата за осветление и текущ ремонт в учебни зали в Блок 1и..прод.в VI.3) Изпълнител: „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2017-0003 З-58 Сключване: 11.07.2017 Очаквана цена: 393 761,53 лв Крайна цена: 348 871,17 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, принтери, скенери и периферия за компютри за нуждите на НИС при Технически университет — София. Изпълнител: ”ДИДЖИТЕК” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2017-0004 З-60 Сключване: 13.07.2017 Очаквана цена: 34 376,00 лв Крайна цена: 34 283,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на изпълнител за доставка и изпълнение на обзавеждане на учебни зали по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за ..... продължава в VI.3) Допълнителна информация Изпълнител: АМО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2017-0002 З-68 Сключване: 02.08.2017 Очаквана цена: 131 543,33 лв Крайна цена: 124 929,90 лв без ДДС Поръчка: Избор на изпълнител за доставка и изпълнение на обзавеждане на учебни зали по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за ..... продължава в VI.3) Допълнителна информация Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00193-2017-0002 З-69 Сключване: 02.08.2017 Очаквана цена: 10 040,00 лв Крайна цена: 6 801,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на изпълнител за доставка и инсталиране на оборудване за учебни зали по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за ..... продължава в VI.3) Допълнителна информация Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2017-0001 З-75 Сключване: 31.08.2017 Очаквана цена: 121 860,00 лв Крайна цена: 111 867,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на изпълнител за доставка и инсталиране на оборудване за учебни зали по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за ..... продължава в VI.3) Допълнителна информация Изпълнител: КОНТРАКС“ АД Категория: Доставки Договор: 00193-2017-0001 З-76 Сключване: 31.08.2017 Очаквана цена: 158 620,00 лв Крайна цена: 145 329,80 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития Изпълнител: Груп-7 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2017-0007 З-74 Сключване: 31.08.2017 Очаквана цена: 496 000,00 лв Крайна цена: 495 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2017-0010 З-83 Сключване: 03.10.2017 Очаквана цена: 541 548,00 лв Крайна цена: 211 984,84 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: СЕЙЛ КОМЕРС Категория: Доставки Договор: 00193-2017-0010 З-84 Сключване: 03.10.2017 Очаквана цена: 718 962,00 лв Крайна цена: 382 732,73 лв без ДДС Поръчка: Избор на изпълнител за доставка и инсталиране на оборудване за учебни зали по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за ..... продължава в VI.3) Допълнителна информация Изпълнител: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2017-0001 З-85 Сключване: 04.10.2017 Очаквана цена: 330 000,00 лв Крайна цена: 254 960,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови консумативи за печатаща и копирна техника за ТУ-София Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2017-0008 З-89 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 7 403,54 лв Крайна цена: 6 350,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тонер касети в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01 Изпълнител: Офис консумативи ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2017-0011 З-119 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 9 375,00 лв Крайна цена: 7 630,10 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“ Изпълнител: Бент ойл Категория: Доставки Договор: 00193-2017-0015 687 Сключване: 20.12.2017 Очаквана цена: 282 000,00 лв Крайна цена: 249 237,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“ Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00193-2017-0015 688 Сключване: 20.12.2017 Очаквана цена: 8 848,33 лв Крайна цена: 8 671,36 лв без ДДС 2018: 9 проекта Покажи Скрий Поръчка: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН Изпълнител: ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ Категория: Доставки Договор: 00193-2017-0012 З-10 Сключване: 19.02.2018 Поръчка: Изпълнение на строителни и монтажни работи за основно обновяване на ограждащите елементи на учебен Блок 3, обновяване на системата за осветление и текущ ремонт в учебни зали в Блок 1и..прод.в VI.3) Изпълнител: ЛИАН КЪНСТРАКШЪН СЪРВИСИС ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2017-0014 З-45 Сключване: 08.06.2018 Очаквана цена: 119 016,45 лв Крайна цена: 118 931,23 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ-София“ Изпълнител: БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ В.В.Р. Категория: Строителство Договор: 00193-2017-0013 З-46 Сключване: 11.06.2018 Очаквана цена: 180 983,36 лв Крайна цена: 180 983,36 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на DLR сензори, комплектовани с метеорологични станции, за мрежи високо напрежение“ Изпълнител: АБК СИСТЕМИ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2018-0005 З-76 Сключване: 17.08.2018 Очаквана цена: 244 475,00 лв Крайна цена: 243 775,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития... продължава в VI.3) Изпълнител: Груп-7 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2018-0003 З-79 Сключване: 23.08.2018 Очаквана цена: 498 200,00 лв Крайна цена: 498 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на изпълнител за доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на лазерна система за рязане и системи за адитивно производство (3D принтери)...- продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация Изпълнител: „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2018-0007 З-81 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 26 388,74 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърно оборудване за вътрешния конкурс на НИС при ТУ-София и по договори с Фонд научни изследвания" Изпълнител: ”ДИДЖИТЕК” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2018-0009 З-88 Сключване: 12.10.2018 Очаквана цена: 36 772,33 лв Крайна цена: 33 232,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2018-0008 З-92 Сключване: 07.11.2018 Очаквана цена: 9 105,00 лв Крайна цена: 2 774,10 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на природен газ за нуждите на НПГ по КТС - гр. Правец" Изпълнител: „ПРАВЕЦГАЗ 1” АД Категория: Доставки Договор: 00193-2018-0016 З-112 Сключване: 19.12.2018 Очаквана цена: 756 333,33 лв Крайна цена: 756 333,33 лв без ДДС 2019: 65 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00193-2018-0011 З-06 Сключване: 16.01.2019 Очаквана цена: 93 924,56 лв Крайна цена: 82 204,86 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00193-2018-0011 З-07 Сключване: 16.01.2019 Крайна цена: 991,45 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТУ - София Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД гр Пловдив Категория: Доставки Договор: 00193-2018-0018 З-8 Сключване: 04.02.2019 Очаквана цена: 248 982,50 лв Крайна цена: 248 982,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТУ - София Изпълнител: Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2018-0018 З-9 Сключване: 04.02.2019 Очаквана цена: 21 700,00 лв Крайна цена: 21 700,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТУ - София Изпълнител: Водоснабдяване и канализация Стара Загора ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2018-0018 З-11 Сключване: 06.02.2019 Очаквана цена: 19 910,00 лв Крайна цена: 19 910,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТУ - София Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Благоевград Категория: Доставки Договор: 00193-2018-0018 З-12 Сключване: 06.02.2019 Очаквана цена: 13 200,00 лв Крайна цена: 13 200,00 лв без ДДС Поръчка: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН Изпълнител: ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0009 З-19 Сключване: 01.03.2019 Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТУ - София Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕАД гр Бургас Категория: Доставки Договор: 00193-2018-0018 З-25 Сключване: 09.04.2019 Очаквана цена: 29 304,00 лв Крайна цена: 29 304,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника ... продължава в Раздел VI.3 Допълнителна информация Изпълнител: „Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0004 З-57 Сключване: 12.06.2019 Очаквана цена: 44 314,94 лв Крайна цена: 44 300,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника ... продължава в Раздел VI.3 Допълнителна информация Изпълнител: НЮ САЙЪНС Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0004 З-58 Сключване: 12.06.2019 Очаквана цена: 34 333,00 лв Крайна цена: 33 850,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника ... продължава в Раздел VI.3 Допълнителна информация Изпълнител: НЮ САЙЪНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0004 З-59 Сключване: 12.06.2019 Очаквана цена: 51 400,00 лв Крайна цена: 50 850,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника ... продължава в Раздел VI.3 Допълнителна информация Изпълнител: СИГМА МЕТРО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0004 З-60 Сключване: 12.06.2019 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 84 995,70 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника ... продължава в Раздел VI.3 Допълнителна информация Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0004 З-61 Сключване: 13.06.2019 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 27 952,80 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг ... продължава в Раздел II.1.4) Кратко описание Изпълнител: КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2019-0005 З-62 Сключване: 26.06.2019 Очаквана цена: 17 500,00 лв Крайна цена: 10 300,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови сървъри, настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0001 З-64 Сключване: 04.07.2019 Очаквана цена: 212 633,33 лв Крайна цена: 158 104,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови сървъри, настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София Изпълнител: ДИДЖИТЕК” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0001 З-65 Сключване: 04.07.2019 Очаквана цена: 69 250,00 лв Крайна цена: 60 323,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови сървъри, настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0001 З-66 Сключване: 04.07.2019 Очаквана цена: 51 918,90 лв Крайна цена: 60 748,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови сървъри, настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София Изпълнител: Офис консумативи ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0001 З-67 Сключване: 04.07.2019 Очаквана цена: 12 633,33 лв Крайна цена: 10 690,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови сървъри, настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София Изпълнител: Офис консумативи ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0001 З-68 Сключване: 04.07.2019 Очаквана цена: 12 909,17 лв Крайна цена: 11 803,58 лв без ДДС Поръчка: „Организиране на събития за нуждите на Техническия университет-София" Изпълнител: РИН КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2019-0013 З-71 Сключване: 09.07.2019 Очаквана цена: 580 000,00 лв Крайна цена: 580 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) и изграждане на системна интеграция (сградни инсталации) на ...продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация Изпълнител: Техно - енерджи ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2018-0015 З-77 Сключване: 22.07.2019 Очаквана цена: 3 124 191,11 лв Крайна цена: 3 093 255,45 лв без ДДС Поръчка: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана ...продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация Изпълнител: ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК Категория: Строителство Договор: 00193-2018-0013 З-92 Сключване: 12.09.2019 Очаквана цена: 2 542 500,00 лв Крайна цена: 2 539 655,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНКУРС НА НИС И ДОГОВОРИ С ФНИ“ Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0017 З-93 Сключване: 19.09.2019 Очаквана цена: 71 596,98 лв Крайна цена: 66 892,60 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНКУРС НА НИС И ДОГОВОРИ С ФНИ“ Изпълнител: ДИДЖИТЕК” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0017 З-94 Сключване: 19.09.2019 Очаквана цена: 56 841,69 лв Крайна цена: 55 669,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет - София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център...продължава в Раздел VI.3 Допълнителна информация Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0015 З-96 Сключване: 30.09.2019 Очаквана цена: 425 000,00 лв Крайна цена: 425 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет - София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център...продължава в Раздел VI.3 Допълнителна информация Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0015 З-98 Сключване: 30.09.2019 Очаквана цена: 84 000,00 лв Крайна цена: 84 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект ...продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация Изпълнител: Пътинженеринг ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2019-0002 З-97 Сключване: 30.09.2019 Очаквана цена: 346 846,67 лв Крайна цена: 344 986,78 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: МЕСОКОМБИНАТ – АСЕНОВГРАД ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0027 З-100 Сключване: 08.10.2019 Очаквана цена: 376 455,70 лв Крайна цена: 375 960,50 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0027 З-101 Сключване: 08.10.2019 Очаквана цена: 69 508,90 лв Крайна цена: 52 226,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: Адвертайзинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0027 З-102 Сключване: 08.10.2019 Очаквана цена: 196 963,74 лв Крайна цена: 196 546,01 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0027 З-99 Сключване: 08.10.2019 Очаквана цена: 72 438,80 лв Крайна цена: 54 752,50 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0035 З-106 Сключване: 08.10.2019 Очаквана цена: 48 422,00 лв Крайна цена: 46 060,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“ Изпълнител: „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ В.В.Р.“ ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2019-0018 З-77 Сключване: 10.10.2019 Очаквана цена: 322 909,17 лв Крайна цена: 322 909,17 лв без ДДС Поръчка: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект: ... продължава в Раздел II.1.4) Кратко описание Изпълнител: ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ” Категория: Услуги Договор: 00193-2019-0006 З-104 Сключване: 10.10.2019 Очаквана цена: 52 083,33 лв Крайна цена: 52 083,33 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0035 З-107 Сключване: 30.10.2019 Очаквана цена: 6 190,00 лв Крайна цена: 6 150,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0035 З-108 Сключване: 30.10.2019 Очаквана цена: 187 370,00 лв Крайна цена: 17 390,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0035 З-109 Сключване: 30.10.2019 Очаквана цена: 22 360,00 лв Крайна цена: 18 510,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирана роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация за нуждите на Технически университет – София,..продължава в раздел VI. Допълнителна информация Изпълнител: Консорциум „СС Инженеринг“ Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0022 З-110 Сключване: 31.10.2019 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 329 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: ВАЛБЕ С-СТАМЕНОВ EООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0038 З-111 Сключване: 07.11.2019 Очаквана цена: 12 008,70 лв Крайна цена: 12 008,70 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: ВАЛБЕ С-СТАМЕНОВ EООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0038 З-112 Сключване: 07.11.2019 Очаквана цена: 76 179,00 лв Крайна цена: 76 179,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: ВАЛБЕ С-СТАМЕНОВ EООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0038 З-113 Сключване: 07.11.2019 Очаквана цена: 13 228,60 лв Крайна цена: 13 228,60 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: ВАЛБЕ С-СТАМЕНОВ EООД 122087254 Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0038 З-114 Сключване: 07.11.2019 Очаквана цена: 9 514,83 лв Крайна цена: 9 514,83 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: „Валбе-С-Стаменов“ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0038 З-115 Сключване: 07.11.2019 Очаквана цена: 4 300,00 лв Крайна цена: 4 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София " Изпълнител: „Валбе-С-Стаменов“ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0038 З-116 Сключване: 07.11.2019 Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково Изпълнител: БАНСКО ФУУД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0032 З-112 Сключване: 07.11.2019 Очаквана цена: 19 860,00 лв Крайна цена: 19 841,80 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково Изпълнител: БАНСКО ФУУД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0032 З-113 Сключване: 07.11.2019 Очаквана цена: 5 664,00 лв Крайна цена: 5 648,30 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково Изпълнител: БАНСКО ФУУД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0032 З-115 Сключване: 07.11.2019 Очаквана цена: 4 732,00 лв Крайна цена: 4 726,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития... продължава в VI.3) Изпълнител: Груп-7 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2019-0019 З-117 Сключване: 08.11.2019 Очаквана цена: 581 300,00 лв Крайна цена: 580 780,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: Адвертайзинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0036 З-124 Сключване: 12.11.2019 Очаквана цена: 36 698,70 лв Крайна цена: 36 698,70 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: Адвертайзинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0036 З-125 Сключване: 12.11.2019 Очаквана цена: 28 976,40 лв Крайна цена: 28 976,40 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: Адвертайзинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0036 З-126 Сключване: 12.11.2019 Очаквана цена: 21 057,40 лв Крайна цена: 21 057,40 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: Адвертайзинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0036 З-127 Сключване: 12.11.2019 Очаквана цена: 14 582,48 лв Крайна цена: 14 582,48 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: Адвертайзинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0037 З-120 Сключване: 12.11.2019 Очаквана цена: 24 465,80 лв Крайна цена: 24 465,80 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: Адвертайзинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0037 З-121 Сключване: 12.11.2019 Очаквана цена: 19 317,60 лв Крайна цена: 19 317,60 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: Адвертайзинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0037 З-122 Сключване: 12.11.2019 Очаквана цена: 9 024,60 лв Крайна цена: 9 024,60 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: Адвертайзинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0037 З-123 Сключване: 12.11.2019 Очаквана цена: 3 636,02 лв Крайна цена: 3 636,02 лв без ДДС Поръчка: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил – пътнически ван, със система за задвижване на четирите колела (4х4), за нуждите на Технически Университет София, Филиал Пловдив“ Изпълнител: ХААС-60 Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0040 З-141 Сключване: 05.12.2019 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 64 908,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирана система за измерване на параметрите на флуидни потоци със софтуерно обезпечаване за нуждите на..,продължава в Раздел VI.3)Допълнителна информация Изпълнител: МАКС ИНОВЕЙШЪНС - МИ 5 ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0024 З-146 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 215 297,83 лв Крайна цена: 214 999,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково Изпълнител: БАНСКО ФУУД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0032 З-114 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 17 421,00 лв Крайна цена: 17 406,93 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково Изпълнител: БАНСКО ФУУД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0032 З-116 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 900,00 лв Крайна цена: 900,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково Изпълнител: БАНСКО ФУУД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0032 З-190 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 6 878,10 лв Крайна цена: 6 827,15 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг ... продължава в Раздел II.1.4) Кратко описание Изпълнител: КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2019-0012 З-145 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 2 979,17 лв Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: Застраховане на моторни средства (МПС) и плавателни съдове, на преподаватели, служители и студенти при командировки, на дълготрайни материални активи (ДМА) и на наети машини, съоръжения и оборудване Изпълнител: ЗАД „Армеец“ Категория: Услуги Договор: 00193-2019-0034 З-147 Сключване: 19.12.2019 Очаквана цена: 27 208,00 лв Крайна цена: 27 208,00 лв без ДДС Поръчка: Застраховане на моторни средства (МПС) и плавателни съдове, на преподаватели, служители и студенти при командировки, на дълготрайни материални активи (ДМА) и на наети машини, съоръжения и оборудване Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00193-2019-0034 З-148 Сключване: 19.12.2019 Очаквана цена: 29 978,40 лв Крайна цена: 29 978,40 лв без ДДС Поръчка: Застраховане на моторни средства (МПС) и плавателни съдове, на преподаватели, служители и студенти при командировки, на дълготрайни материални активи (ДМА) и на наети машини, съоръжения и оборудване Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00193-2019-0034 З-157 Сключване: 20.12.2019 Очаквана цена: 27 950,00 лв Крайна цена: 27 950,00 лв без ДДС 2020: 118 проекта Покажи Скрий Поръчка: Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София. Изпълнител: ГЛОБАЛ ЛИФТ ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2019-0016 З-07 Сключване: 10.01.2020 Очаквана цена: 163 333,33 лв Крайна цена: 163 333,33 лв без ДДС Поръчка: Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София. Изпълнител: ГОРДИЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2019-0016 З-08 Сключване: 10.01.2020 Очаквана цена: 519 800,00 лв Крайна цена: 519 800,00 лв без ДДС Поръчка: Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София. Изпълнител: ВАЛМИС ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2019-0016 З-09 Сключване: 10.01.2020 Очаквана цена: 152 004,00 лв Крайна цена: 152 004,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София" Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0010 З-10 Сключване: 13.01.2020 Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София" Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0010 З-11 Сключване: 13.01.2020 Очаквана цена: 560 235,26 лв Крайна цена: 560 235,26 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на средства за презентация за нуждите на ТУ - София” Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0045 З-13 Сключване: 17.01.2020 Очаквана цена: 89 015,17 лв Крайна цена: 85 681,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: Микро Климат ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0043 18 Сключване: 17.02.2020 Очаквана цена: 50 357,00 лв Крайна цена: 50 210,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автономни летателни апарати“ за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: МАКС ИНОВЕЙШЪНС - МИ 5 Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0041 З-17 Сключване: 17.02.2020 Очаквана цена: 271 012,00 лв Крайна цена: 270 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, ...продължава в раздел II.1.4. Кратко описание Изпълнител: СТЕСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0047 З-19 Сключване: 17.02.2020 Очаквана цена: 39 673,00 лв Крайна цена: 39 189,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на “Софтуерно дефинирано радио платформи” за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото)“ Изпълнител: „Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0026 З-20 Сключване: 20.02.2020 Очаквана цена: 13 333,33 лв Крайна цена: 13 333,32 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на “Софтуерно дефинирано радио платформи” за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото)“ Изпълнител: Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0026 З-21 Сключване: 20.02.2020 Очаквана цена: 25 933,33 лв Крайна цена: 25 933,32 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на “Софтуерно дефинирано радио платформи” за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото)“ Изпълнител: „Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0026 З-22 Сключване: 20.02.2020 Очаквана цена: 15 466,68 лв Крайна цена: 15 466,64 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на “Софтуерно дефинирано радио платформи” за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото)“ Изпълнител: „Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0026 З-23 Сключване: 20.02.2020 Поръчка: „Доставка на “Софтуерно дефинирано радио платформи” за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото)“ Изпълнител: „Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0026 З-24 Сключване: 20.02.2020 Поръчка: „Доставка на “Софтуерно дефинирано радио платформи” за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото)“ Изпълнител: „Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0026 З-25 Сключване: 20.02.2020 Очаквана цена: 500,00 лв Крайна цена: 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на “Софтуерно дефинирано радио платформи” за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото)“ Изпълнител: „Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0026 З-26 Сключване: 20.02.2020 Очаквана цена: 8 333,33 лв Крайна цена: 8 333,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на векторен и спектрален анализатор за Технически университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004-C01 УНИТе (Университети за наука, Информатика и Технологии в е-обществото) Изпълнител: Инструментум ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0023 З-27 Сключване: 25.02.2020 Очаквана цена: 207 500,00 лв Крайна цена: 186 355,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автономни летателни апарати“ за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0041 З-29 Сключване: 25.02.2020 Очаквана цена: 3 333,00 лв Крайна цена: 3 333,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автономни летателни апарати“ за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: „Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0041 З-30 Сключване: 25.02.2020 Очаквана цена: 4 166,00 лв Крайна цена: 4 166,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автономни летателни апарати“ за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: „Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0041 З-31 Сключване: 25.02.2020 Очаквана цена: 5 416,00 лв Крайна цена: 5 416,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на спектрален анализатор за Технически университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004-C01 УНИТе (Университети за наука, Информатика и Технологии в е-обществото) Изпълнител: Инструментум ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0042 З-28 Сключване: 25.02.2020 Очаквана цена: 102 500,00 лв Крайна цена: 100 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на Безехова камера и измервателни антени по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе, финансиран от ... продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация Изпълнител: „Интернационални Морски Технологии“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0025 З-32 Сключване: 26.02.2020 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 25 800,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по "Специални електрозадвижвания в роботиката" за .... продължава в раздел II.1.4) Кратко описание Изпълнител: ЕЛКИП ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0046 З-33 Сключване: 27.02.2020 Очаквана цена: 29 337,45 лв Крайна цена: 29 337,45 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, ...продължава в раздел II.1.4. Кратко описание Изпълнител: СОЛИТЕХ АД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0047 З-37 Сключване: 28.02.2020 Очаквана цена: 69 674,17 лв Крайна цена: 68 950,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ - София Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0054 З-35 Сключване: 28.02.2020 Очаквана цена: 109 039,11 лв Крайна цена: 48 887,41 лв без ДДС Поръчка: Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ - София, запазена па реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0053 З-34 Сключване: 28.02.2020 Очаквана цена: 24 880,67 лв Крайна цена: 11 329,92 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, ...продължава в раздел II.1.4. Кратко описание Изпълнител: СОЛИТЕХ АД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0048 З-36 Сключване: 28.02.2020 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 34 780,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по " Умни и специализирани роботи" за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0039 З-43 Сключване: 09.03.2020 Очаквана цена: 114 790,00 лв Крайна цена: 114 790,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по " Умни и специализирани роботи" за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: „Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0039 З-44 Сключване: 09.03.2020 Очаквана цена: 30 415,00 лв Крайна цена: 30 415,00 лв без ДДС Поръчка: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН Изпълнител: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0055 З-45 Сключване: 10.03.2020 Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по " Умни и специализирани роботи" за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: БЮРО ЗА РАЗВИТИЕ ТЕХНИКА ЕОО Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0039 З-46 Сключване: 11.03.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 89 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0050 З-47 Сключване: 11.03.2020 Очаквана цена: 21 500,00 лв Крайна цена: 21 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: „Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0050 З-48 Сключване: 11.03.2020 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на Безехова камера и измервателни антени по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе, финансиран от ... продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация Изпълнител: „Тест солюшънс“ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0025 3-49 Сключване: 13.03.2020 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 448 386,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по " Умни и специализирани роботи" за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: ЕХНАТОН БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0039 З-52 Сключване: 16.03.2020 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 199 988,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автомобилни мехатронни системи“ за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: АУТОТЕХ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0049 З-54 Сключване: 16.03.2020 Очаквана цена: 179 710,00 лв Крайна цена: 179 616,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0051 З-55 Сключване: 17.03.2020 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: „Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0051 З-56 Сключване: 17.03.2020 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: СТЕСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0050 З-58 Сключване: 18.03.2020 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 45 299,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: СПЕЙСКАД ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0051 З-57 Сключване: 18.03.2020 Очаквана цена: 61 600,00 лв Крайна цена: 61 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: Консорциум СС Инженеринг Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0044 З-59 Сключване: 18.03.2020 Очаквана цена: 108 000,00 лв Крайна цена: 107 790,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0051 З-60 Сключване: 20.03.2020 Очаквана цена: 5 700,00 лв Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: РАИС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0044 З-61 Сключване: 20.03.2020 Очаквана цена: 214 000,00 лв Крайна цена: 213 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел II.1.4. Кратко описание Изпълнител: DR. TRESKY AG Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0028 З-62 Сключване: 20.03.2020 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 227 433,69 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: СТЕСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0052 З-64 Сключване: 31.03.2020 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 88 669,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0050 З-68 Сключване: 08.04.2020 Очаквана цена: 83 800,00 лв Крайна цена: 83 750,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по " Умни и специализирани роботи" за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: ЛУКСЪРИ ЛИВИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0039 З-69 Сключване: 14.04.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 141 346,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: P.T.Teknik Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0043 З-70 Сключване: 28.04.2020 Очаквана цена: 215 600,00 лв Крайна цена: 215 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0051 З-71 Сключване: 28.04.2020 Очаквана цена: 54 600,00 лв Крайна цена: 54 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Процедура № 01–07 Доставка, инсталиране и конфигуриране на център за данни и мрежово оборудване на Технически университет - София за .... Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0056 З-72 Сключване: 28.04.2020 Очаквана цена: 64 115,67 лв Крайна цена: 61 094,00 лв без ДДС Поръчка: „Процедура № 01–07 Доставка, инсталиране и конфигуриране на център за данни и мрежово оборудване на Технически университет - София за .... Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0056 З-73 Сключване: 28.04.2020 Очаквана цена: 793 693,11 лв Крайна цена: 790 850,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, за ученическия стол на НПГ по КТС гр. Правец” Изпълнител: ВАЛБЕ С-СТАМЕНОВ EООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0029 З- Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 12 008,70 лв Крайна цена: 12 008,70 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, за ученическия стол на НПГ по КТС гр. Правец” Изпълнител: ВАЛБЕ С-СТАМЕНОВ EООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0029 З-2 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 76 179,00 лв Крайна цена: 76 179,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, за ученическия стол на НПГ по КТС гр. Правец” Изпълнител: ВАЛБЕ С-СТАМЕНОВ EООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0029 З-3 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 13 228,60 лв Крайна цена: 13 228,66 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, за ученическия стол на НПГ по КТС гр. Правец” Изпълнител: ВАЛБЕ С-СТАМЕНОВ EООД 122087254 Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0029 З-4 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 9 514,83 лв Крайна цена: 9 514,83 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, за ученическия стол на НПГ по КТС гр. Правец” Изпълнител: „Валбе-С-Стаменов“ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0029 З-5 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 4 300,00 лв Крайна цена: 4 300,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, за ученическия стол на НПГ по КТС гр. Правец” Изпълнител: „Валбе-С-Стаменов“ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0029 З-6 Сключване: 26.05.2020 Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: ГЕНИПОНИКА МЕНИДЖМЪНТ АД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0052 З-87 Сключване: 28.05.2020 Очаквана цена: 218 000,00 лв Крайна цена: 208 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: ГЕНИПОНИКА МЕНИДЖМЪНТ АД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0052 З-88 Сключване: 28.05.2020 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 68 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: „Уелд Комерс“ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0050 З-95 Сключване: 05.06.2020 Очаквана цена: 178 000,00 лв Крайна цена: 177 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника по договори с ФНИ и за НИС на Технически Университет - София Изпълнител: АТС България ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0001 З-96 Сключване: 10.06.2020 Очаквана цена: 14 245,00 лв Крайна цена: 11 676,19 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив” Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0030 З-101 Сключване: 10.06.2020 Очаквана цена: 18 370,00 лв Крайна цена: 17 130,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив” Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0030 З-102 Сключване: 10.06.2020 Очаквана цена: 22 360,00 лв Крайна цена: 18 885,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив” Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0030 З-99 Сключване: 10.06.2020 Очаквана цена: 48 422,00 лв Крайна цена: 32 879,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил с нормална проходимост (седан) за нуждите на Техническия университет - София Изпълнител: Еуратек Ауто ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0016 З-100 Сключване: 10.06.2020 Очаквана цена: 62 200,00 лв Крайна цена: 61 645,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0009 З-103 Сключване: 16.06.2020 Очаквана цена: 4 917 833,34 лв Крайна цена: 4 917 833,34 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – София Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0009 З-104 Сключване: 26.06.2020 Очаквана цена: 2 533,33 лв Крайна цена: 2 533,33 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София" Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0031 З-107 Сключване: 29.06.2020 Очаквана цена: 36 928,56 лв Крайна цена: 26 515,20 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София.“ Изпълнител: НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0033 З-105 Сключване: 29.06.2020 Очаквана цена: 9 054,00 лв Крайна цена: 8 686,02 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София.“ Изпълнител: НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0033 З-106 Сключване: 29.06.2020 Очаквана цена: 24 619,04 лв Крайна цена: 17 252,76 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Интелигентни автоматизирани производствени системи“ за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: СТАБИЛ ИНЖЕНЕРИНГ продъкт айдентификейшън енд инспекшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0002 З-113 Сключване: 24.07.2020 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 169 820,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по "Специални електрозадвижвания в роботиката" за .... продължава в раздел II.1.4) Кратко описание Изпълнител: ЕЛКИП ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0003 З-118 Сключване: 04.08.2020 Очаквана цена: 123 217,29 лв Крайна цена: 123 110,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на застраховка „Злополука“ по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" на ТУ-София, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Изпълнител: ОЗОК Инс АД Категория: Услуги Договор: 00193-2020-0024 З-114 Сключване: 04.08.2020 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София" Изпълнител: ЕЛИАЗ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0031 З-119 Сключване: 06.08.2020 Очаквана цена: 29 016,00 лв Крайна цена: 27 354,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София.“ Изпълнител: „ЕЛИАЗ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0033 З-120 Сключване: 06.08.2020 Очаквана цена: 19 344,00 лв Крайна цена: 18 740,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ново компютърно оборудване по национални програми и по договори с ФНИ на НИС при Технически университет-София Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0008 З-125 Сключване: 10.08.2020 Очаквана цена: 93 421,66 лв Крайна цена: 86 077,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ново компютърно оборудване по национални програми и по договори с ФНИ на НИС при Технически университет-София Изпълнител: ДИДЖИТЕК” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0008 З-126 Сключване: 10.08.2020 Очаквана цена: 22 850,00 лв Крайна цена: 20 840,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ново компютърно оборудване по договори на НИС при Технически университет-София“ Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0019 З-123 Сключване: 10.08.2020 Очаквана цена: 49 273,83 лв Крайна цена: 46 085,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ново компютърно оборудване по договори на НИС при Технически университет-София“ Изпълнител: ДИДЖИТЕК” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0019 З-124 Сключване: 10.08.2020 Очаквана цена: 47 250,00 лв Крайна цена: 44 744,00 лв без ДДС Поръчка: „Организиране на събития за нуждите на Техническия университет-София" Изпълнител: Агенция Про Уей ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2020-0033 З-127 Сключване: 14.08.2020 Очаквана цена: 580 000,00 лв Крайна цена: 580 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за нуждите на ТУ-София – КЕЕ База Ботевград Изпълнител: БАЛКАНГАЗ 2000 АД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0025 З-129 Сключване: 02.09.2020 Очаквана цена: 62 524,58 лв Крайна цена: 62 524,58 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали, ВиК материали, инструменти и части за инструменти за нуждите на Технически университет – София и неговите звена Изпълнител: ET Недялка Стефанова Стоичкова-Неди Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0034 З-131 Сключване: 11.09.2020 Очаквана цена: 40 402,00 лв Крайна цена: 39 937,65 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове за нуждите на Технически университет – София, .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: F&S Bondtec Semiconductor GmbH Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0007 З-133 Сключване: 23.09.2020 Очаквана цена: 238 000,00 лв Крайна цена: 236 268,80 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в ....продължава в раздел VI. 3) Изпълнител: Еврофорс груп ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2020-0027 З-132 Сключване: 23.09.2020 Очаквана цена: 624 000,00 лв Крайна цена: 624 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови сървъри, настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0017 З-134 Сключване: 23.09.2020 Очаквана цена: 206 196,67 лв Крайна цена: 176 109,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови сървъри, настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София Изпълнител: ДИДЖИТЕК” ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0017 З-135 Сключване: 23.09.2020 Очаквана цена: 116 536,66 лв Крайна цена: 110 363,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови сървъри, настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0017 З-136 Сключване: 23.09.2020 Очаквана цена: 35 555,83 лв Крайна цена: 34 318,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови сървъри, настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, мултифункционални устройства, принтери, скенери, мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0017 З-137 Сключване: 23.09.2020 Очаквана цена: 34 724,42 лв Крайна цена: 25 306,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и пускане в експлоатация на Мобилен робот с GPS навигация“ за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2019-0039 З-139 Сключване: 24.09.2020 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 74 950,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и пускане в експлоатация на Мобилен робот с GPS навигация“ за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: Йота Волт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0010 З-139 Сключване: 24.09.2020 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 74 950,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на осцилоскопи и сонди за осцилоскопи за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0032 З-141 Сключване: 25.09.2020 Очаквана цена: 9 083,33 лв Крайна цена: 8 975,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София Изпълнител: СИТРИП ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2020-0015 З-140 Сключване: 25.09.2020 Очаквана цена: 325 333,33 лв Крайна цена: 325 333,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на средства за презентация за нуждите на ТУ – София и по договори на НИС при Технически университет-София Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0028 З-142 Сключване: 28.09.2020 Очаквана цена: 71 583,33 лв Крайна цена: 68 840,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“ Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0035 995 Сключване: 29.09.2020 Очаквана цена: 14 269,74 лв Крайна цена: 14 149,49 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“ Изпълнител: Бент ойл Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0035 996 Сключване: 29.09.2020 Очаквана цена: 253 760,01 лв Крайна цена: 193 618,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали, ВиК материали, инструменти и части за инструменти за нуждите на Технически университет – София и неговите звена Изпълнител: ET Недялка Стефанова Стоичкова-Неди Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0034 З-143 Сключване: 01.10.2020 Очаквана цена: 30 281,80 лв Крайна цена: 30 281,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: СТЕСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0014 З-144 Сключване: 08.10.2020 Очаквана цена: 74 000,00 лв Крайна цена: 72 950,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: АМЗ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0014 З-147 Сключване: 15.10.2020 Очаквана цена: 127 000,00 лв Крайна цена: 126 565,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали, ВиК материали, инструменти и части за инструменти за нуждите на Технически университет – София и неговите звена Изпълнител: Жози 2009 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0034 З-148 Сключване: 23.10.2020 Очаквана цена: 55 491,92 лв Крайна цена: 36 920,62 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на система вентилаторна за генериране на въздушен поток за нуждите на Технически университет – София, .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: НЮ САЙЪНС Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0005 З-149 Сключване: 23.10.2020 Очаквана цена: 34 333,00 лв Крайна цена: 34 298,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“ Изпълнител: ТЕ-ТРЕЙД ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2020-0020 З-153 Сключване: 03.11.2020 Очаквана цена: 268 259,14 лв Крайна цена: 227 855,62 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: "Топлофикация София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0041 З-160/13.11.2020 Сключване: 13.11.2020 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 9 860 882,50 лв Крайна цена: 9 860 882,50 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на природен газ за нуждите на Филиал Пловдив - ТУ-София" Изпълнител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД - гр. София Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0026 З-163 Сключване: 19.11.2020 Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за измерване и събиране на данни за параметрите на трафика и за .... продължава в раздел VI).3 Допълнителна информация Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0006 З-164 Сключване: 25.11.2020 Очаквана цена: 940 578,33 лв Крайна цена: 890 890,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0012 З-167 Сключване: 25.11.2020 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 11 860,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: Мощно високоволтово захранване с компютърен интерфейс и софтуер за управление Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0012 З-168 Сключване: 25.11.2020 Крайна цена: 785,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0012 З-169 Сключване: 25.11.2020 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 7 448,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0012 З-170 Сключване: 25.11.2020 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 4 776,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: Метром България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0012 З-171 Сключване: 25.11.2020 Очаквана цена: 101 000,00 лв Крайна цена: 99 720,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0011 З-165 Сключване: 25.11.2020 Очаквана цена: 178 000,00 лв Крайна цена: 177 664,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0011 З-166 Сключване: 25.11.2020 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 13 886,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково Изпълнител: БАНСКО ФУУД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0030 З-172 Сключване: 27.11.2020 Очаквана цена: 66 333,50 лв Крайна цена: 65 582,72 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: Микрооптика ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0011 З-173 Сключване: 27.11.2020 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 840,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация Изпълнител: Микрооптика ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0011 З-174 Сключване: 27.11.2020 Очаквана цена: 3 800,00 лв Крайна цена: 3 780,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на хляб за нуждите на ТУ – София, Филиал Пловдив" Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0036 № З-177/04.12.2020 г. Сключване: 04.12.2020 Приключване: 04.12.2021 Крайна цена: 10 895,00 лв без ДДС Поръчка: „Застраховане на моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове за нуждите на ТУ – София и изнесените звена“ Изпълнител: Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс груп" АД Категория: Услуги Договор: 00193-2020-0038 З-182 Сключване: 11.12.2020 Приключване: 11.12.2021 Крайна цена: 20 565,91 лв без ДДС Поръчка: „Застраховане на преподаватели, служители и студенти при командировки, на дълготрайни материални активи (ДМА) и придобити ДМА по проекти, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за нуждите на ТУ – София и изнесените звена“ Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД Категория: Услуги Договор: 00193-2020-0039 З-187 Сключване: 22.12.2020 Приключване: 22.12.2021 Очаквана цена: 40 151,00 лв Крайна цена: 18 157,19 лв без ДДС Поръчка: „Изпълнение на инженеринг за допълнителни дейности по проектиране за вътрешен ремонт и СМР на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“ Изпълнител: ЕТ МЕТАЛИК- ИВАН МИХАЙЛОВ-ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА Категория: Строителство Договор: 00193-2020-0046 З-185 Сключване: 22.12.2020 Крайна цена: 349 996,97 лв без ДДС 2021: 121 проекта Покажи Скрий Поръчка: Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изграждане на единна централизирана система за сигурност (сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъп и системи за видеонаблюдение) за учебен блок № 1 на Технически университет - София Изпълнител: АНДИ БГ ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2020-0056 З-10 Сключване: 16.02.2021 Крайна цена: 269 766,47 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН” Изпълнител: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0040 З-13 Сключване: 19.02.2021 Приключване: 19.02.2022 Поръчка: „Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване в ТУ – София и изнесените звена” Изпълнител: ХИКС ИГРЕК ЗЕТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2020-0049 З-15 Сключване: 08.03.2021 Крайна цена: 23 783,33 лв без ДДС Поръчка: „Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване в ТУ – София и изнесените звена” Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2020-0049 З-16 Сключване: 08.03.2021 Крайна цена: 4 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване в ТУ – София и изнесените звена” Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2020-0049 З-17 Сключване: 08.03.2021 Крайна цена: 20 833,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане за студентско общежитие блок № 2 на Технически университет - София“ Изпълнител: ГАМЕО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0043 З-19 Сключване: 11.03.2021 Приключване: 11.03.2024 Крайна цена: 158 832,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на средства за презентация за нуждите на проект ЕРАЗЪМ+ и НИС при ТУ-София“ Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0050 З-20 Сключване: 15.03.2021 Крайна цена: 4 260,00 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НПГ ПО КТС ПРАВЕЦ И ПО ДОГОВОР №: D01-229/06.12.2018 Г. ПО НАУЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, НАЦИОНАЛНА ПАМЕТ И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ" Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0044 З-22 Сключване: 16.03.2021 Очаквана цена: 10 634,17 лв Крайна цена: 6 778,50 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НПГ ПО КТС ПРАВЕЦ И ПО ДОГОВОР №: D01-229/06.12.2018 Г. ПО НАУЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, НАЦИОНАЛНА ПАМЕТ И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ" Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0044 З-21 Сключване: 16.03.2021 Очаквана цена: 4 383,33 лв Крайна цена: 4 015,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на спортно облекло и обувки и артикули за спорт за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0051 З-25 Сключване: 22.03.2021 Очаквана цена: 12 166,67 лв Крайна цена: 8 413,35 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на спортно облекло и обувки и артикули за спорт за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0051 З-24 Сключване: 22.03.2021 Очаквана цена: 31 486,67 лв Крайна цена: 26 183,56 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НПГ ПО КТС ПРАВЕЦ И ПО ДОГОВОР №: D01-229/06.12.2018 Г. ПО НАУЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, НАЦИОНАЛНА ПАМЕТ И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ" Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0044 З-23 Сключване: 22.03.2021 Очаквана цена: 13 983,33 лв Крайна цена: 8 641,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ново компютърно оборудване за нуждите на проект ЕРАЗЪМ+, проект BG05M2OP001-1.001-0008, ТУЕС, ПГ по КТС – гр. Правец и НИС при ТУ-София Изпълнител: "КОНТРАКС" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0057 З-26 Сключване: 26.03.2021 Очаквана цена: 6 250,00 лв Крайна цена: 4 918,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ново компютърно оборудване за нуждите на проект ЕРАЗЪМ+, проект BG05M2OP001-1.001-0008, ТУЕС, ПГ по КТС – гр. Правец и НИС при ТУ-София Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0057 З-30 Сключване: 02.04.2021 Очаквана цена: 10 875,00 лв Крайна цена: 10 439,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ново компютърно оборудване за нуждите на проект ЕРАЗЪМ+, проект BG05M2OP001-1.001-0008, ТУЕС, ПГ по КТС – гр. Правец и НИС при ТУ-София Изпълнител: "СИЕНСИС" АД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0057 З-27 Сключване: 02.04.2021 Очаквана цена: 9 311,67 лв Крайна цена: 8 554,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ново компютърно оборудване за нуждите на проект ЕРАЗЪМ+, проект BG05M2OP001-1.001-0008, ТУЕС, ПГ по КТС – гр. Правец и НИС при ТУ-София Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0057 З-29 Сключване: 02.04.2021 Очаквана цена: 11 666,67 лв Крайна цена: 9 999,50 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на достъп и пренос до електроразпределителната и електропреносната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД и Електроразпределение Юг ЕАД на обектите на ТУ-София, присъединени на средно и ниско напрежение“ Изпълнител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Услуги Договор: 00193-2021-0004 З-32 Сключване: 12.04.2021 Приключване: 12.04.2026 Очаквана цена: 2 525 044,32 лв Крайна цена: 2 525 044,32 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на лаборатории на ТУ – София по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle” Изпълнител: МАИВ БИЛД ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2020-0045 З-33 Сключване: 16.04.2021 Очаквана цена: 24 152,33 лв Крайна цена: 23 881,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на лаборатории на ТУ – София по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle” Изпълнител: "МАИВ БИЛД" ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2020-0045 З-34 Сключване: 16.04.2021 Очаквана цена: 64 932,17 лв Крайна цена: 64 006,92 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0055 З-38 Сключване: 26.04.2021 Приключване: 26.04.2022 Очаквана цена: 20 680,17 лв Крайна цена: 14 237,50 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0055 З-39 Сключване: 26.04.2021 Приключване: 26.04.2022 Очаквана цена: 12 115,00 лв Крайна цена: 10 215,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТУ-София – Факултет и Колеж Сливен“ Изпълнител: Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0001 З-41 Сключване: 12.05.2021 Приключване: 12.05.2026 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на Технически университет - София” Изпълнител: СЕЛЛЕКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0053 З-43 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.11.2022 Очаквана цена: 3 935,36 лв Поръчка: „Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ-София“ Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2021-0010 З-47 Сключване: 21.05.2021 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 17 980,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ-София“ Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2021-0010 З-48 Сключване: 21.05.2021 Очаквана цена: 16 600,00 лв Крайна цена: 16 580,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на Технически университет - София” Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0053 З-49 Сключване: 21.05.2021 Приключване: 21.11.2022 Очаквана цена: 73 565,66 лв Крайна цена: 65 562,31 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София Изпълнител: Бети-М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0054 З-55 Сключване: 26.05.2021 Приключване: 26.05.2022 Очаквана цена: 14 087,50 лв Крайна цена: 12 150,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София Изпълнител: "Бети-М" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0054 З-56 Сключване: 26.05.2021 Приключване: 26.05.2022 Очаквана цена: 111 067,00 лв Крайна цена: 102 370,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София Изпълнител: "Бети-М" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0054 З-57 Сключване: 26.05.2021 Приключване: 26.05.2022 Очаквана цена: 13 881,10 лв Крайна цена: 12 755,50 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София Изпълнител: "Бети-М" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0054 З-58 Сключване: 26.05.2021 Приключване: 26.05.2022 Очаквана цена: 4 680,00 лв Крайна цена: 3 600,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив” Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0005 З-60 Сключване: 02.06.2021 Приключване: 02.06.2022 Крайна цена: 10 420,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив” Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0005 З-61 Сключване: 02.06.2021 Приключване: 02.06.2022 Крайна цена: 20 920,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Студентски общежития и столове при ТУ-София“ Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0059 З-62 Сключване: 02.06.2021 Приключване: 02.06.2022 Очаквана цена: 61 943,60 лв Крайна цена: 29 447,50 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Студентски общежития и столове при ТУ-София“ Изпълнител: НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0059 З-63 Сключване: 02.06.2021 Приключване: 02.06.2022 Очаквана цена: 22 721,50 лв Крайна цена: 15 933,70 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Студентски общежития и столове при ТУ-София“ Изпълнител: МАКРОН ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0059 З-64 Сключване: 02.06.2021 Приключване: 02.06.2022 Очаквана цена: 53 630,00 лв Крайна цена: 53 330,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на изделия и артикули за почистване и дезинфектанти за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0048 З-66 Сключване: 04.06.2021 Приключване: 04.12.2022 Очаквана цена: 112 777,42 лв Крайна цена: 52 494,83 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на изделия и артикули за почистване и дезинфектанти за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0048 З-67 Сключване: 04.06.2021 Приключване: 04.12.2022 Очаквана цена: 106 640,00 лв Крайна цена: 78 312,50 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Студентски общежития и столове при ТУ-София“ Изпълнител: НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0059 З-65 Сключване: 04.06.2021 Приключване: 04.06.2022 Очаквана цена: 34 490,00 лв Крайна цена: 31 534,80 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на достъп и пренос до електроразпределителната и електропреносната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД и Електроразпределение Юг ЕАД на обектите на ТУ-София, присъединени на средно и ниско напрежение“ Изпълнител: „Електроразпределение ЮГ” EАД Категория: Услуги Договор: 00193-2021-0004 З-68 Сключване: 08.06.2021 Приключване: 08.06.2026 Очаквана цена: 2 525 044,32 лв Крайна цена: 470 752,89 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: ЕХНАТОН БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0002 З-73 Сключване: 15.06.2021 Очаквана цена: 4 666,67 лв Крайна цена: 4 666,67 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: ДиТра ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0002 З-72 Сключване: 15.06.2021 Очаквана цена: 27 500,00 лв Крайна цена: 27 490,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: ДиТра ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0002 З-71 Сключване: 15.06.2021 Очаквана цена: 21 666,67 лв Крайна цена: 21 660,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0002 З-70 Сключване: 15.06.2021 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 24 995,00 лв без ДДС Поръчка: „Апаратно разширение на съществуващата система за високопроизводителни изчисления към изнасяне данни за обработка в облачно пространство“ Изпълнител: ДИГИТАЛНИ И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0015 З-76 Сключване: 16.06.2021 Очаквана цена: 59 000,00 лв Крайна цена: 57 898,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“ Изпълнител: Еврофорс груп ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2021-0017 3158 Сключване: 13.07.2021 Приключване: 13.07.2022 Очаквана цена: 690 000,00 лв Крайна цена: 686 632,42 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 1.1 Мехатронни системи за дискретни производствени процеси, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0008 3701 Сключване: 14.07.2021 Очаквана цена: 5 833,33 лв Крайна цена: 2 321,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 1.1 Мехатронни системи за дискретни производствени процеси, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0008 3710 Сключване: 14.07.2021 Очаквана цена: 12 500,00 лв Крайна цена: 7 685,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ-София и изнесените звена, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Изпълнител: СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0047 4138 Сключване: 19.07.2021 Приключване: 19.01.2023 Очаквана цена: 62 136,88 лв Крайна цена: 26 647,44 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на плодове и зеленчуци, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на НПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София“ Изпълнител: Бети-М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0021 4215 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.07.2022 Очаквана цена: 17 494,30 лв Крайна цена: 17 477,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София Изпълнител: Кем Ас Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0014 5244 Сключване: 27.07.2021 Очаквана цена: 62 500,00 лв Крайна цена: 34 790,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за ТУ-София и изнесените звена, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0016 5293 Сключване: 27.07.2021 Приключване: 27.01.2023 Очаквана цена: 20 048,88 лв Крайна цена: 60,47 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково” Изпълнител: БАНСКО ФУУД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0012 5544 Сключване: 27.07.2021 Приключване: 27.07.2022 Очаквана цена: 68 502,50 лв Крайна цена: 68 498,64 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА НИС И ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0020 5052 Сключване: 27.07.2021 Очаквана цена: 51 025,00 лв Крайна цена: 44 693,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА НИС И ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0020 5058 Сключване: 27.07.2021 Очаквана цена: 5 399,99 лв Крайна цена: 4 760,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА НИС И ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0020 5062 Сключване: 27.07.2021 Очаквана цена: 4 407,50 лв Крайна цена: 2 646,62 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА НИС И ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0020 5065 Сключване: 27.07.2021 Очаквана цена: 6 749,17 лв Крайна цена: 6 342,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на основен ремонт на покриви на столова, учебен корпус и спортна зала в НПГ по Компютърни технологии и системи - гр. Правец Изпълнител: ПАС КОМЕРС 88 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2021-0032 5600 Сключване: 29.07.2021 Очаквана цена: 268 548,18 лв Крайна цена: 253 650,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хартии и картони за полиграфия, канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ – София Изпълнител: Мултико 92 ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0007 5985 Сключване: 30.07.2021 Приключване: 30.01.2023 Очаквана цена: 29 149,79 лв Крайна цена: 29 149,79 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хартии и картони за полиграфия, канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ – София Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0007 6301 Сключване: 05.08.2021 Приключване: 05.02.2023 Очаквана цена: 25 315,77 лв Крайна цена: 25 315,77 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хартии и картони за полиграфия, канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ – София Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0007 6971 Сключване: 10.08.2021 Приключване: 10.02.2023 Очаквана цена: 22 458,33 лв Крайна цена: 22 458,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване за Издателството на Техническия университет – София /ИТУС/“ Изпълнител: "БУЛРАНГ - ВЪТЕВ И СИЕ" ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0024 7391 Сключване: 12.08.2021 Очаквана цена: 52 500,00 лв Крайна цена: 51 352,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и внедряване на защитна стена от ново поколение за нуждите на ТУ – София Изпълнител: Мнемоника АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0025 7372 Сключване: 12.08.2021 Очаквана цена: 84 000,00 лв Крайна цена: 83 000,00 лв без ДДС Поръчка: Процедура № 01–07.1 Доставка, инсталиране и конфигуриране на център за данни и мрежово оборудване на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Изпълнител: ДИГИТАЛНИ И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0018 7899 Сключване: 17.08.2021 Очаквана цена: 776 065,36 лв Крайна цена: 754 334,26 лв без ДДС Поръчка: Процедура № 01–07.1 Доставка, инсталиране и конфигуриране на център за данни и мрежово оборудване на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Изпълнител: ДИГИТАЛНИ И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0018 7906 Сключване: 17.08.2021 Очаквана цена: 205 000,00 лв Крайна цена: 199 815,90 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) за нуждите на Технически университет-София Изпълнител: ЕТ Проектстрой-Петър Петров Категория: Строителство Договор: 00193-2021-0019 8121 Сключване: 18.08.2021 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 291 666,67 лв Крайна цена: 291 666,67 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ-София Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0022 8438 Сключване: 23.08.2021 Очаквана цена: 30 225,00 лв Крайна цена: 27 482,95 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ-София Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0022 8440 Сключване: 23.08.2021 Очаквана цена: 63 125,00 лв Крайна цена: 55 696,42 лв без ДДС Поръчка: Доставка на Безехова камера по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0006 9846 Сключване: 01.09.2021 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 448 386,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на установка за нанасяне многослойни системи за монтаж за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0023 9886 Сключване: 01.09.2021 Очаквана цена: 398 000,00 лв Крайна цена: 396 700,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на средства за презентация за нуждите на учебния процес в ТУ-София Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0030 10738 Сключване: 09.09.2021 Очаквана цена: 35 875,01 лв Крайна цена: 34 825,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на СМР към основен ремонт на сградата на ТУЕС към ТУ-София Изпълнител: ТАНДЕМ 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2021-0039 11195 Сключване: 10.09.2021 Очаквана цена: 56 081,94 лв Крайна цена: 53 757,30 лв без ДДС Поръчка: Извършване на СМР към основен ремонт на сградата на ТУЕС към ТУ-София Изпълнител: ТАНДЕМ 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2021-0039 11199 Сключване: 10.09.2021 Очаквана цена: 108 820,00 лв Крайна цена: 107 842,90 лв без ДДС Поръчка: Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на нов учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София Изпълнител: Раев строй ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2021-0046 11216 Сключване: 10.09.2021 Очаквана цена: 181 786,00 лв Крайна цена: 176 144,42 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ-София Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0022 11247 Сключване: 10.09.2021 Очаквана цена: 12 500,00 лв Крайна цена: 11 883,47 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за изследване, адаптивно управление и оптимизация на производствения процес на детайли в автомобилостроенето” за изграждане на лаборатория по „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“, за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: Тексимп ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0011 11616 Сключване: 14.09.2021 Очаквана цена: 152 226,66 лв Крайна цена: 152 200,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране и конфигуриране на устройство за уникална персонална идентификация по биологични, геометрични и магнитни характеристики Изпълнител: Креативни технологии ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0056 13273 Сключване: 24.09.2021 Очаквана цена: 69 500,00 лв Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0026 14748 Сключване: 01.10.2021 Очаквана цена: 32 010,00 лв Крайна цена: 31 995,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и системна интеграция на абонатна станция за нуждите на Учебен блок №8 на Технически университет – София Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0055 14626 Сключване: 05.10.2021 Очаквана цена: 68 808,00 лв Крайна цена: 59 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ново компютърно оборудване за подобряване на инфраструктурата на НИС и по договори на НИС при Технически университет-София Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0041 14642 Сключване: 05.10.2021 Очаквана цена: 6 916,69 лв Крайна цена: 6 897,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ново компютърно оборудване за подобряване на инфраструктурата на НИС и по договори на НИС при Технически университет-София Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0041 14643 Сключване: 05.10.2021 Очаквана цена: 21 609,99 лв Крайна цена: 20 892,86 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ново компютърно оборудване за подобряване на инфраструктурата на НИС и по договори на НИС при Технически университет-София Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0041 14645 Сключване: 05.10.2021 Очаквана цена: 750,00 лв Крайна цена: 750,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна, копирна и мултифункционална техника за нуждите на ТУ – София Изпълнител: Партньорите ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2021-0040 15405 Сключване: 12.10.2021 Очаквана цена: 16 033,33 лв Крайна цена: 16 033,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран AFM сканиращ микроскоп за мултифизични изследвания за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0028 15430 Сключване: 12.10.2021 Очаквана цена: 527 658,49 лв Крайна цена: 527 555,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София Изпълнител: Йота Волт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0044 15940 Сключване: 14.10.2021 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 41 650,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0044 15945 Сключване: 14.10.2021 Очаквана цена: 31 158,33 лв Крайна цена: 31 153,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на Технически университет – София по звена Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2021-0065 17959 Сключване: 29.10.2021 Очаквана цена: 28 475,82 лв Крайна цена: 28 475,82 лв без ДДС Поръчка: Доставка на Комплекс /стендове, софтуер и хардуер/ за статични изпитвания на възли и агрегати на жп обекти“ по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнител: Константин и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0035 19496 Сключване: 09.11.2021 Очаквана цена: 59 515,00 лв Крайна цена: 59 515,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на Комплекс /стендове, софтуер и хардуер/ за статични изпитвания на възли и агрегати на жп обекти“ по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнител: СИГМА МЕТРО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0035 19498 Сключване: 09.11.2021 Очаквана цена: 274 485,00 лв Крайна цена: 273 539,20 лв без ДДС Поръчка: “ Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София " Изпълнител: ЕТ Проектстрой-Петър Петров Категория: Строителство Договор: 00193-2021-0027 19659 Сключване: 11.11.2021 Приключване: 11.11.2022 Очаквана цена: 380 000,00 лв Крайна цена: 380 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за прототипиране на 3D детайли в автомобилостроенето” за изграждане на лаборатория по „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“, за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: СПЕЙСКАД ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0009 19924 Сключване: 12.11.2021 Очаквана цена: 685 541,66 лв Крайна цена: 678 500,00 лв без ДДС Поръчка: Смяна на външна и вътрешна дограма на 4-ти учебен блок на Технически университет – София Изпълнител: ВЕНИ ПЛАСТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2021-0045 20115 Сключване: 15.11.2021 Очаквана цена: 650 000,00 лв Крайна цена: 522 939,65 лв без ДДС Поръчка: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, за студентско общежитие блок № 2 на Технически университет - София“ Изпълнител: ИНФРА ЕКСПЕРТ АД Категория: Строителство Договор: 00193-2020-0042 21905 Сключване: 17.11.2021 Очаквана цена: 5 050 954,00 лв Крайна цена: 7 522 714,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 4.2 Метрологично осигуряване, интелигентни сензори, уреди и системи за измерване и контрол на качеството към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: ЕТ ТЕХНИКА-КОНСУЛТ - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0052 20991 Сключване: 18.11.2021 Очаквана цена: 196 666,67 лв Крайна цена: 196 380,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 4.2 Метрологично осигуряване, интелигентни сензори, уреди и системи за измерване и контрол на качеството към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: АРК МЕТРОЛОГИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0052 21008 Сключване: 18.11.2021 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 224 400,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 4.2 Метрологично осигуряване, интелигентни сензори, уреди и системи за измерване и контрол на качеството към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: АРК МЕТРОЛОГИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0052 21014 Сключване: 18.11.2021 Очаквана цена: 156 666,67 лв Крайна цена: 156 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 4.2 Метрологично осигуряване, интелигентни сензори, уреди и системи за измерване и контрол на качеството към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: ЕТ ТЕХНИКА-КОНСУЛТ - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0052 21025 Сключване: 18.11.2021 Очаквана цена: 66 666,67 лв Крайна цена: 66 300,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 4.2 Метрологично осигуряване, интелигентни сензори, уреди и системи за измерване и контрол на качеството към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: Технологика ЕАД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0052 21042 Сключване: 18.11.2021 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 4.2 Метрологично осигуряване, интелигентни сензори, уреди и системи за измерване и контрол на качеството към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: АРК МЕТРОЛОГИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0052 21080 Сключване: 18.11.2021 Очаквана цена: 136 666,67 лв Крайна цена: 136 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 4.2 Метрологично осигуряване, интелигентни сензори, уреди и системи за измерване и контрол на качеството към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0052 21096 Сключване: 18.11.2021 Очаквана цена: 83 333,32 лв Крайна цена: 83 332,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: Гленго Технолоджи - България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0038 22111 Сключване: 26.11.2021 Очаквана цена: 37 500,00 лв Крайна цена: 37 494,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и демонтаж на климатици за нуждите на ТУ – София и изненсените звена” Изпълнител: КАТРИНА СМАРТ 8 ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0043 22070 Сключване: 26.11.2021 Очаквана цена: 46 516,67 лв Крайна цена: 42 723,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 1.1 Мехатронни системи за дискретни производствени процеси, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: НЕОНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0031 22198 Сключване: 26.11.2021 Очаквана цена: 218 750,00 лв Крайна цена: 218 750,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 1.1 Мехатронни системи за дискретни производствени процеси, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0031 22214 Сключване: 26.11.2021 Очаквана цена: 32 416,67 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 1.1 Мехатронни системи за дискретни производствени процеси, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0031 22215 Сключване: 26.11.2021 Очаквана цена: 14 166,67 лв Крайна цена: 14 162,56 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 1.1 Мехатронни системи за дискретни производствени процеси, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: ЕХНАТОН БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0031 22216 Сключване: 26.11.2021 Очаквана цена: 358 333,33 лв Крайна цена: 342 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, настройка, обучение и внедряване на специализиран софтуер за получаване, съхраняване и анализиране на данните от всички подсистеми за анализ и управление на трафика, както и тяхното визуализиране за изграждане на лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0064 23613 Сключване: 09.12.2021 Очаквана цена: 160 407,00 лв Крайна цена: 160 399,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0049 23672 Сключване: 09.12.2021 Очаквана цена: 55 833,33 лв Крайна цена: 55 785,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0049 23673 Сключване: 09.12.2021 Очаквана цена: 158 333,33 лв Крайна цена: 158 240,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0049 23674 Сключване: 09.12.2021 Очаквана цена: 5 166,67 лв Крайна цена: 5 080,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0049 23675 Сключване: 09.12.2021 Очаквана цена: 4 750,00 лв Крайна цена: 3 983,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0049 23676 Сключване: 09.12.2021 Очаквана цена: 4 833,33 лв Крайна цена: 4 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил – пътнически ван, със система за задвижване на четирите колела (4х4), за нуждите на Технически Университет София Изпълнител: ХААС - 60 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0068 24585 Сключване: 14.12.2021 Очаквана цена: 75 500,00 лв Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на система за анализ и обработка на физиологични параметри за лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0061 25269 Сключване: 14.12.2021 Очаквана цена: 9 541,66 лв Крайна цена: 9 515,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0063 24642 Сключване: 14.12.2021 Очаквана цена: 41 500,00 лв Крайна цена: 41 273,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на НПГ по КТС гр. Правец при ТУ-София“ Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0073 25766 Сключване: 15.12.2021 Приключване: 15.12.2026 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 4.2 Метрологично осигуряване, интелигентни сензори, уреди и системи за измерване и контрол на качеството към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: SC TOP Metrology SRL Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0052 25282 Сключване: 16.12.2021 Очаквана цена: 129 166,67 лв Крайна цена: 128 498,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на осцилоскопи и сонди за осцилоскопи за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0070 25185 Сключване: 16.12.2021 Очаквана цена: 9 716,67 лв Крайна цена: 9 710,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на измервателни уреди за нуждите на учебния процес в ТУ-София Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0069 25808 Сключване: 17.12.2021 Очаквана цена: 43 010,83 лв Крайна цена: 43 010,16 лв без ДДС Поръчка: “Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА), моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове за нуждите на ТУ-София и изнесените звена” Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00193-2021-0054 25571 Сключване: 17.12.2021 Приключване: 17.12.2022 Очаквана цена: 36 082,50 лв Крайна цена: 20 731,93 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електрическа енергия на ниво ниско и средно напрежение от доставчик от последна инстанция (ДПИ) за обектите на ТУ-София Изпълнител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0078 25929 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 393 525,00 лв Крайна цена: 393 525,00 лв без ДДС Поръчка: “Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА), моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове за нуждите на ТУ-София и изнесените звена” Изпълнител: Застрахователно дружество "ОЗОК Инс" АД Категория: Услуги Договор: 00193-2021-0054 27930 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2022 Очаквана цена: 45 558,00 лв Крайна цена: 18 385,99 лв без ДДС 2022: 115 проекта Покажи Скрий Поръчка: Извършване на основен ремонт на УСОБ Семково и УСОБ Созопол Изпълнител: ЕВРОИМЕКС КОНСУЛТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2021-0082 28291 Сключване: 13.01.2022 Очаквана цена: 148 681,01 лв Крайна цена: 141 250,19 лв без ДДС Поръчка: Извършване на основен ремонт на УСОБ Семково и УСОБ Созопол Изпълнител: ЕВРОИМЕКС КОНСУЛТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2021-0082 28280 Сключване: 13.01.2022 Очаквана цена: 47 548,95 лв Крайна цена: 45 171,49 лв без ДДС Поръчка: Доставка на гилотина за хартия и специализирана полиграфическа хартия за Издателството на Техническия университет – София /ИТУС/ Изпълнител: КАНТЕК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0075 28421 Сключване: 13.01.2022 Приключване: 13.01.2023 Очаквана цена: 31 800,00 лв Крайна цена: 31 140,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0063 28584 Сключване: 13.01.2022 Очаквана цена: 97 500,00 лв Крайна цена: 95 017,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на мебели за лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Изпълнител: ОФИС ИДЕЯ ПЛЮС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0058 28617 Сключване: 14.01.2022 Очаквана цена: 5 100,00 лв Крайна цена: 5 090,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на портативен преносим XRF анализатор (Рентгенов флуоресцентен анализатор) за анализ на състав на метални сплави и прахови таблетирани проби Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0059 28843 Сключване: 19.01.2022 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 41 580,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер - система за управление на специализирани роботи за нуждите на Технически университет-София, по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: КОНСОРЦИУМ "СС ИНЖЕНЕРИНГ" Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0067 28906 Сключване: 19.01.2022 Очаквана цена: 28 500,00 лв Крайна цена: 27 900,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за ТУ - София и изнесените звена Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00193-2021-0053 29629 Сключване: 20.01.2022 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 68 740,00 лв Крайна цена: 68 740,00 лв без ДДС Поръчка: „ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ“ Изпълнител: Агенция Про Уей ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2021-0077 32987 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2024 Очаквана цена: 580 000,00 лв Крайна цена: 580 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез покупка на фабрично нови леки автомобили за нуждите на ТУ-София Изпълнител: Еуратек Ауто ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0084 34818 Сключване: 04.03.2022 Очаквана цена: 114 000,00 лв Крайна цена: 113 326,68 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез покупка на фабрично нови леки автомобили за нуждите на ТУ-София Изпълнител: Еуратек Ауто ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0084 34825 Сключване: 04.03.2022 Очаквана цена: 59 000,00 лв Крайна цена: 58 916,67 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0051 34897 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2023 Очаквана цена: 7 142,47 лв Крайна цена: 7 142,47 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0051 34901 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2023 Очаквана цена: 35 652,46 лв Крайна цена: 35 652,46 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪРВЪР, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПАРТНЬОРСТВО ЧРЕЗ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНАТА EКОСИСТЕМА“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0086 34844 Сключване: 07.03.2022 Очаквана цена: 12 500,00 лв Крайна цена: 12 441,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали за ТУ-София - ЦУ и звена Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0066 34961 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2023 Очаквана цена: 91 670,83 лв Крайна цена: 91 670,83 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Лаборбио ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0080 34923 Сключване: 07.03.2022 Очаквана цена: 7 600,00 лв Крайна цена: 6 255,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроматериали, ВиК материали и електромери за нуждите на ТУ-София Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0050 34951 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2023 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроматериали, ВиК материали и електромери за нуждите на ТУ-София Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0050 34952 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2023 Очаквана цена: 51 728,61 лв Крайна цена: 51 728,61 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0080 34966 Сключване: 08.03.2022 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 13 670,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ново компютърно оборудване за нуждите на Технически университет – София“ Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0083 34987 Сключване: 08.03.2022 Очаквана цена: 266 400,00 лв Крайна цена: 250 544,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ-София Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0081 35620 Сключване: 14.03.2022 Очаквана цена: 32 679,17 лв Крайна цена: 31 957,77 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ново компютърно оборудване за нуждите на Технически университет – София“ Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0083 35701 Сключване: 14.03.2022 Очаквана цена: 96 250,00 лв Крайна цена: 95 104,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ново компютърно оборудване за нуждите на Технически университет – София“ Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0083 35712 Сключване: 14.03.2022 Очаквана цена: 61 259,83 лв Крайна цена: 49 431,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирана полиграфическа хартия за Издателството на Техническия университет – София /ИТУС/“ Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0091 35681 Сключване: 14.03.2022 Приключване: 14.03.2023 Очаквана цена: 25 998,33 лв Крайна цена: 25 998,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ново компютърно оборудване за нуждите на Технически университет – София“ Изпълнител: ДИЛЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0083 35718 Сключване: 15.03.2022 Очаквана цена: 13 983,33 лв Крайна цена: 12 843,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ново компютърно оборудване за нуждите на Технически университет – София“ Изпълнител: ДИЛЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0083 35728 Сключване: 15.03.2022 Очаквана цена: 20 204,17 лв Крайна цена: 18 877,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 1.1 Мехатронни системи за дискретни производствени процеси, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: ФАНУК България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0079 36737 Сключване: 21.03.2022 Очаквана цена: 325 000,00 лв Крайна цена: 324 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 1.1 Мехатронни системи за дискретни производствени процеси, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: Технологика ЕАД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0079 37274 Сключване: 23.03.2022 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 190 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за пожароизвестяване, техническа охрана и видеонаблюдение за изграждане на лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Изпълнител: АНДИ БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0062 38173 Сключване: 01.04.2022 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 8 970,91 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови преносими компютри за нуждите на НИС при Технически университет-София Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0004 38163 Сключване: 01.04.2022 Очаквана цена: 78 345,81 лв Крайна цена: 78 340,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София“ Изпълнител: ДАЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0087 38214 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Очаквана цена: 15 177,00 лв Крайна цена: 14 215,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София“ Изпълнител: ДАЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0087 38216 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Очаквана цена: 118 363,00 лв Крайна цена: 101 790,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София“ Изпълнител: Бети-М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0087 38351 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Очаквана цена: 18 177,44 лв Крайна цена: 18 122,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София“ Изпълнител: Бети-М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0087 38352 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 4 350,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на софтуер за статистическа и математическа обработка на данни, по Проект BG05M2OP001-2.016-0018“МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Изпълнител: Неуротех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0088 38205 Сключване: 01.04.2022 Очаквана цена: 5 833,33 лв Крайна цена: 5 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на климатици за лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Изпълнител: КЛИМАТРОНИК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0002 38278 Сключване: 01.04.2022 Очаквана цена: 13 899,66 лв Крайна цена: 10 833,96 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0089 39511 Сключване: 12.04.2022 Приключване: 12.11.2023 Очаквана цена: 41 647,15 лв Крайна цена: 27 343,01 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0089 39522 Сключване: 12.04.2022 Приключване: 12.11.2023 Очаквана цена: 132 794,00 лв Крайна цена: 68 105,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0089 39533 Сключване: 12.04.2022 Приключване: 12.11.2023 Очаквана цена: 10 432,64 лв Крайна цена: 8 222,79 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на лаборатория L2S3 „Биомедицински мехатронни и телеметрични системи“ към Национален Център по Мехатроника и чисти технологии, Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020“ Изпълнител: ШИПТЕХНИКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0074 39793 Сключване: 13.04.2022 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 23 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване в ТУ – София и изнесените звена” Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2021-0085 41785 Сключване: 28.04.2022 Очаквана цена: 25 708,34 лв Крайна цена: 25 708,34 лв без ДДС Поръчка: „Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване в ТУ – София и изнесените звена” Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2021-0085 41787 Сключване: 28.04.2022 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0001 43311 Сключване: 12.05.2022 Приключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 52 844,15 лв Крайна цена: 30 644,98 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0001 43317 Сключване: 12.05.2022 Приключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 93 038,30 лв Крайна цена: 74 310,88 лв без ДДС Поръчка: Доставка на измервателни уреди за нуждите на проект № КП-06-М47/7 и договор КП-06-ПН57/7 на ТУ-София Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0005 43544 Сключване: 13.05.2022 Очаквана цена: 8 750,00 лв Крайна цена: 8 340,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на измервателни уреди за нуждите на проект № КП-06-М47/7 и договор КП-06-ПН57/7 на ТУ-София Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0005 43555 Сключване: 13.05.2022 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 41 650,00 лв без ДДС Поръчка: Ремонт, автоматизация с възможност за дистанционен мониторинг и контрол на абонатните станции на учебните блокове и общежития на ТУ-София и ремонт на абонатната станция за загряване на водата на басейна на ДФВС Изпълнител: ИТА КОМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0017 45374 Сключване: 30.05.2022 Очаквана цена: 51 900,00 лв Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: МАКЕДОНИЯ-СНАБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0003 45936 Сключване: 01.06.2022 Приключване: 01.01.2024 Очаквана цена: 80 828,45 лв Крайна цена: 50 515,95 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0003 45941 Сключване: 02.06.2022 Приключване: 02.01.2024 Очаквана цена: 52 844,15 лв Крайна цена: 31 797,21 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0003 45942 Сключване: 02.06.2022 Приключване: 02.01.2024 Очаквана цена: 93 038,30 лв Крайна цена: 76 877,60 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0003 45938 Сключване: 02.06.2022 Приключване: 02.01.2024 Очаквана цена: 25 370,50 лв Крайна цена: 24 618,70 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0003 45937 Сключване: 02.06.2022 Приключване: 02.01.2024 Очаквана цена: 34 058,15 лв Крайна цена: 24 746,17 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София“ Изпълнител: НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0001 45905 Сключване: 02.06.2022 Приключване: 02.01.2024 Очаквана цена: 122 895,00 лв Крайна цена: 87 096,32 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София“ Изпълнител: НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0001 45907 Сключване: 02.06.2022 Приключване: 02.01.2024 Очаквана цена: 25 370,50 лв Крайна цена: 24 068,24 лв без ДДС Поръчка: Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ – София Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0022 47201 Сключване: 13.06.2022 Очаквана цена: 20 500,00 лв Крайна цена: 20 448,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ – София Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0022 47206 Сключване: 13.06.2022 Очаквана цена: 17 550,00 лв Крайна цена: 17 510,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на преносими компютри в изпълнение на договор BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0006 47879 Сключване: 20.06.2022 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 73 152,00 лв без ДДС Поръчка: Ремонт на абонатната станция за загряване на водата на плувния басейн на ДФВС Изпълнител: Бруната ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0021 48413 Сключване: 22.06.2022 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 17 980,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроматериали, ВиК материали и електромери за нуждите на ТУ-София Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0050 48993 Сключване: 28.06.2022 Приключване: 28.06.2023 Очаквана цена: 88 185,20 лв Крайна цена: 88 185,20 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София“ Изпълнител: Ваклинов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0001 48974 Сключване: 28.06.2022 Приключване: 28.01.2024 Очаквана цена: 80 828,45 лв Крайна цена: 55 725,08 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на месни продукти и риба за нуждите на ТУ – София“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0016 52255 Сключване: 25.07.2022 Приключване: 25.07.2023 Очаквана цена: 229 481,00 лв Крайна цена: 173 197,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ново мрежово оборудване за нуждите на Технически университет-София Изпълнител: ССАРМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0010 52534 Сключване: 27.07.2022 Очаквана цена: 46 061,67 лв Крайна цена: 45 961,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София“ Изпълнител: КАЛИСТО ТУРС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0008 54403 Сключване: 12.08.2022 Приключване: 12.08.2024 Очаквана цена: 387 000,00 лв Поръчка: „Извършване на периодични доставки на плодове и зеленчуци, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София“ Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0015 56376 Сключване: 22.08.2022 Приключване: 22.12.2023 Очаквана цена: 53 801,95 лв Крайна цена: 53 211,46 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на бакалия, консерви, сладкиши, тестени изделия, безалкохолни напитки и бира по предварително подавани заявки за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София“, Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0007 56563 Сключване: 23.08.2022 Приключване: 23.03.2024 Очаквана цена: 26 960,30 лв Крайна цена: 26 662,60 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на бакалия, консерви, сладкиши, тестени изделия, безалкохолни напитки и бира по предварително подавани заявки за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София“, Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0007 56565 Сключване: 23.08.2022 Приключване: 23.03.2024 Очаквана цена: 49 873,10 лв Крайна цена: 39 272,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване – термоманекен за нуждите на Лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото, Технически университет - София, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” Изпълнител: P.T. Teknik ApS Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0023 58883 Сключване: 08.09.2022 Очаквана цена: 237 500,00 лв Крайна цена: 237 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърни техника и периферия по обособени позиции, съгласно технически спецификации за лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle” по проект № BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) Изпълнител: Смарт Диджитъл Солюшънс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0020 58881 Сключване: 08.09.2022 Очаквана цена: 4 166,67 лв Крайна цена: 3 374,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на система за практическо обучение по електроника за нуждите на проект 620101-EPP-1-2020-1-BG-ЕРРКАЗ-VET COVE на ТУ-София Изпълнител: Йота Волт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0031 58931 Сключване: 09.09.2022 Очаквана цена: 47 264,55 лв Крайна цена: 47 250,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ново компютърно оборудване по договори на НИС и изнесените звена при Технически университет-София“ Изпълнител: Консорциум "Ай Ти Солюшънс" Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0032 58926 Сключване: 09.09.2022 Очаквана цена: 25 850,00 лв Крайна цена: 21 890,00 лв без ДДС Поръчка: “ Извършване на основен ремонт на Колонада Ректорат ТУ-София“ Изпълнител: ВЕНИ ПЛАСТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2022-0039 59176 Сключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 91 666,67 лв Крайна цена: 82 644,73 лв без ДДС Поръчка: Процедура № 02–03 Закупуване на специализиран софтуер за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ на Технически университет – София Изпълнител: ДИГИТАЛНИ И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0036 60494 Сключване: 20.09.2022 Очаквана цена: 42 011,62 лв Крайна цена: 39 745,60 лв без ДДС Поръчка: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил – пътнически ван, със система за задвижване на четирите колела (4х4), за нуждите на Технически Университет - София” Изпълнител: ХААС - 60 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0037 60673 Сключване: 20.09.2022 Очаквана цена: 79 700,00 лв Крайна цена: 79 583,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ново компютърно оборудване по договори на НИС и изнесените звена при Технически университет-София“ Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0032 60575 Сключване: 20.09.2022 Очаквана цена: 28 200,00 лв Крайна цена: 25 720,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на измервателни уреди по договори на НИС при ТУ-София Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0040 60805 Сключване: 20.09.2022 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 39 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Йота Волт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0045 60720 Сключване: 20.09.2022 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 25 985,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на дърва за огрев за УСОБ – Семково към ТУ-София“ Изпълнител: Югозападно държавно предприятие ДП Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0066 60628 Сключване: 27.09.2022 Очаквана цена: 69 784,00 лв Крайна цена: 62 240,00 лв без ДДС Поръчка: „Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София” Изпълнител: ГОРДИЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0012 61618 Сключване: 29.09.2022 Приключване: 29.09.2025 Очаквана цена: 589 800,00 лв Крайна цена: 589 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на УСОБ Созопол към ТУ – София” Изпълнител: КАТРИНА СМАРТ 8 ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0042 61625 Сключване: 29.09.2022 Очаквана цена: 15 583,32 лв Крайна цена: 14 934,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0045 62174 Сключване: 06.10.2022 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 943,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на бакалия и консерви за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0030 62350 Сключване: 06.10.2022 Приключване: 06.10.2023 Очаквана цена: 122 895,00 лв Крайна цена: 104 832,90 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на бакалия и консерви, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София“ Изпълнител: СТАРКРИСТАЛС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0044 62353 Сключване: 07.10.2022 Приключване: 07.10.2023 Очаквана цена: 21 725,50 лв Крайна цена: 17 485,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на извънгаранционен ремонт на климатични системи за нуждите на Технически университет – София и изнесените звена“ Изпълнител: КЛИМА МОБИЛ СЪРВИЗ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0052 63752 Сключване: 19.10.2022 Очаквана цена: 28 955,01 лв Крайна цена: 28 955,01 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на извънгаранционен ремонт на климатични системи за нуждите на Технически университет – София и изнесените звена“ Изпълнител: АЙФЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0052 63755 Сключване: 19.10.2022 Очаквана цена: 5 974,58 лв Крайна цена: 5 974,58 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на пасивно мрежово оборудване за преструктуриране и разширение на съществуващата университетска компютърна мрежа" за нуждите на Технически университет – София“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0065 64043 Сключване: 21.10.2022 Очаквана цена: 40 833,00 лв Крайна цена: 38 086,66 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и монтаж на щори за нуждите на ТУ-София и изнесените звена” Изпълнител: ВЕНИ ПЛАСТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0063 64035 Сключване: 21.10.2022 Очаквана цена: 7 853,33 лв Крайна цена: 7 128,42 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на осцилоскопи и сонди за осцилоскопи за нуждите на ТУ-София” Изпълнител: Искър сървиз ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0048 64233 Сключване: 24.10.2022 Очаквана цена: 9 729,17 лв Крайна цена: 8 520,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и монтаж на щори за нуждите на ТУ-София и изнесените звена” Изпълнител: БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0063 65041 Сключване: 27.10.2022 Очаквана цена: 39 230,00 лв Крайна цена: 33 948,84 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково” Изпълнител: БАНСКО ФУУД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0035 64820 Сключване: 27.10.2022 Приключване: 27.10.2023 Очаквана цена: 86 807,50 лв Крайна цена: 86 805,36 лв без ДДС Поръчка: „Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби в учебните блокове и в студентското общежитие на Технически университет - София, филиал гр. Пловдив“ Изпълнител: ВАЛМИС ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0034 64838 Сключване: 27.10.2022 Приключване: 27.10.2025 Очаквана цена: 219 637,50 лв Крайна цена: 219 637,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ-София Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0049 65151 Сключване: 28.10.2022 Очаквана цена: 34 003,33 лв Крайна цена: 31 614,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ-София Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0049 65155 Сключване: 28.10.2022 Очаквана цена: 24 998,33 лв Крайна цена: 13 986,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ-София Изпълнител: Мебеллукс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0049 65159 Сключване: 28.10.2022 Очаквана цена: 22 602,50 лв Крайна цена: 22 501,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ТУ-София Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0049 65162 Сключване: 28.10.2022 Очаквана цена: 26 113,33 лв Крайна цена: 23 618,54 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0026 66085 Сключване: 04.11.2022 Очаквана цена: 100 833,33 лв Крайна цена: 100 650,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0026 66089 Сключване: 04.11.2022 Очаквана цена: 2 666,67 лв Крайна цена: 2 642,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“ Изпълнител: Груп-7 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0051 67192 Сключване: 11.11.2022 Приключване: 11.11.2023 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 798 900,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН” Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0028 67252 Сключване: 11.11.2022 Приключване: 11.11.2023 Очаквана цена: 2 967 486,00 лв Крайна цена: 2 967 486,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура и специфично научно оборудване – ДМА, необходимо за реализация на работната програма и финансовия план, съгласно Договор № КП-06-Н44-5 и Договор № КП-06-КОСТ/12 г. на ТУ-София“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0060 67441 Сключване: 14.11.2022 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 41 665,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура и специфично научно оборудване – ДМА, необходимо за реализация на работната програма и финансовия план, съгласно Договор № КП-06-Н44-5 и Договор № КП-06-КОСТ/12 г. на ТУ-София“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0060 67445 Сключване: 14.11.2022 Очаквана цена: 8 333,33 лв Крайна цена: 8 330,00 лв без ДДС Поръчка: “ Изработка и доставка на рекламни и печатни материали за нуждите на ТУ-София ” Изпълнител: СЕРПЕНТИНА ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0075 67637 Сключване: 16.11.2022 Очаквана цена: 27 933,33 лв Крайна цена: 27 933,33 лв без ДДС Поръчка: “ Изработка и доставка на рекламни и печатни материали за нуждите на ТУ-София ” Изпълнител: СЕРПЕНТИНА ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0075 67645 Сключване: 16.11.2022 Очаквана цена: 28 052,50 лв Крайна цена: 28 052,50 лв без ДДС Поръчка: “ Извършване на основен ремонт (СМР) в УСОБ - Семково" Изпълнител: ЕВРОИМЕКС КОНСУЛТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2022-0079 68030 Сключване: 18.11.2022 Очаквана цена: 25 821,58 лв Крайна цена: 25 645,75 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София Изпълнител: ЕТ Проектстрой-Петър Петров Категория: Строителство Договор: 00193-2022-0046 68230 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2023 Очаквана цена: 170 049,67 лв Крайна цена: 170 049,67 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” Изпълнител: БМ и Ко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0026 68245 Сключване: 18.11.2022 Очаквана цена: 66 666,67 лв Крайна цена: 66 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на графичен сървър за нуждите на Технически университет – София, по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ПЕРСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0054 69645 Сключване: 29.11.2022 Очаквана цена: 13 412,49 лв Крайна цена: 12 120,00 лв без ДДС Поръчка: „Процедура № 02–03.1 Закупуване на специализиран софтуер за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ на Технически университет – София“ Изпълнител: ДИГИТАЛНИ И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0071 70786 Сключване: 05.12.2022 Очаквана цена: 772 650,17 лв Крайна цена: 761 887,43 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0068 71049 Сключване: 05.12.2022 Очаквана цена: 2 750,00 лв Крайна цена: 2 352,00 лв без ДДС Поръчка: „Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби в учебните блокове и Библиотечно – информационния център (БИЦ) на Технически университет – София“ Изпълнител: ГЛОБАЛ ЛИФТ ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0067 72133 Сключване: 09.12.2022 Приключване: 09.12.2025 Очаквана цена: 239 833,33 лв Крайна цена: 239 833,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лицензи за хардуерна и софтуерна поддръжка на съществуващо оборудване за мрежова сигурност в университетската компютърна мрежа на ТУ-София Изпълнител: Мнемоника АД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0076 72100 Сключване: 13.12.2022 Очаквана цена: 99 125,00 лв Крайна цена: 99 032,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на мрежово оборудване по договор № 221ИС0002-14“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0073 72752 Сключване: 19.12.2022 Очаквана цена: 79 146,67 лв Крайна цена: 70 662,00 лв без ДДС Поръчка: „Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА), моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове за нуждите на ТУ-София и изнесените звена и застраховане на преподаватели, служители и студенти при командировки в чужбина и застраховки на спортисти” Изпълнител: Застрахователна компания ЛЕВ ИНС АД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0070 72674 Сключване: 19.12.2022 Приключване: 19.12.2023 Очаквана цена: 49 470,00 лв Крайна цена: 20 627,49 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на миещи препарати и артикули за почистване и дезинфектанти за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0053 73292 Сключване: 21.12.2022 Приключване: 21.12.2023 Очаквана цена: 78 753,59 лв Крайна цена: 78 753,59 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на миещи препарати и артикули за почистване и дезинфектанти за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0053 73297 Сключване: 21.12.2022 Приключване: 21.12.2023 Очаквана цена: 34 520,83 лв Крайна цена: 34 520,83 лв без ДДС Поръчка: „Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА), моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове за нуждите на ТУ-София и изнесените звена и застраховане на преподаватели, служители и студенти при командировки в чужбина и застраховки на спортисти” Изпълнител: Застрахователна компания ЛЕВ ИНС АД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0070 75183 Сключване: 30.12.2022 Приключване: 30.12.2023 Очаквана цена: 42 343,00 лв Крайна цена: 41 230,43 лв без ДДС 2023: 217 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на специализирана измервателна апаратура за нуждите на Договор № КП-06-Н59-11 на ТУ-София“ Изпълнител: СТЕСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0074 76045 Сключване: 13.01.2023 Очаквана цена: 5 416,67 лв Крайна цена: 5 415,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бакалия и консерви за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София“ Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0085 76056 Сключване: 13.01.2023 Приключване: 13.01.2024 Очаквана цена: 76 378,00 лв Крайна цена: 73 823,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на Безехова камера по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0080 76537 Сключване: 18.01.2023 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 449 998,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на миещи препарати и артикули за почистване за нуждите на ТУ-София, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0055 77480 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 59 143,67 лв Крайна цена: 59 143,67 лв без ДДС Поръчка: „Доставка канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ – София” Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0062 76670 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 36 465,55 лв Крайна цена: 36 465,55 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА СРЕДСТВА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ – СОФИЯ, ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТУ – СОФИЯ И СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА НИС ПРИ ТУ – СОФИЯ Изпълнител: Динафос ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0090 77537 Сключване: 23.01.2023 Очаквана цена: 8 022,50 лв Крайна цена: 7 350,00 лв без ДДС Поръчка: Комплексна система за изпитване на конвенционални и алтернативни двигатели при автомобилите за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнител: СТЕСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0087 77887 Сключване: 27.01.2023 Очаквана цена: 410 850,00 лв Крайна цена: 410 695,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и демонтаж на климатици за нуждите на ТУ – София и изнесените звена ” Изпълнител: АЙФЕСТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0057 78168 Сключване: 31.01.2023 Очаквана цена: 42 691,67 лв Крайна цена: 41 950,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ-София и изнесените звена, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0058 78078 Сключване: 31.01.2023 Приключване: 31.01.2024 Очаквана цена: 21 341,54 лв Крайна цена: 21 341,54 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на установка за нанасяне многослойни системи за монтаж за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Астел ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0072 78183 Сключване: 31.01.2023 Очаквана цена: 398 000,00 лв Крайна цена: 398 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на водогрейни котли за нуждите на ТУ-София, Филиал Пловдив Изпълнител: ТЕРМО-97 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0041 80388 Сключване: 16.02.2023 Очаквана цена: 92 000,00 лв Крайна цена: 70 960,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0088 80353 Сключване: 16.02.2023 Очаквана цена: 11 103,75 лв Крайна цена: 10 052,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0088 80362 Сключване: 16.02.2023 Очаквана цена: 19 907,33 лв Крайна цена: 18 509,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0088 80365 Сключване: 16.02.2023 Очаквана цена: 124 985,56 лв Крайна цена: 124 940,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА СРЕДСТВА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ – СОФИЯ, ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТУ – СОФИЯ И СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА НИС ПРИ ТУ – СОФИЯ Изпълнител: СЕНТРА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0090 80397 Сключване: 17.02.2023 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 4 880,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0097 80734 Сключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 99 000,00 лв Крайна цена: 98 085,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0097 80737 Сключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 78 494,40 лв Крайна цена: 78 494,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на строително-монтажни работи с цел текущ и авариен ремонт за нуждите на НПГ по КТС – гр. Правец " Изпълнител: ЕМ ДЖИ СТРОЙ ГРУП ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2022-0083 80765 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.02.2024 Очаквана цена: 42 340,00 лв Крайна цена: 42 340,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нови оригинални консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на ТУ-София и звена“ Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0086 80809 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.02.2024 Очаквана цена: 70 513,15 лв Крайна цена: 56 108,46 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“ Изпълнител: ХИМБОКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0088 80754 Сключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 30 762,50 лв Крайна цена: 21 855,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърно оборудване за нуждите на НИС договор ТПФ при Технически университет-София Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0096 81035 Сключване: 23.02.2023 Очаквана цена: 49 000,00 лв Крайна цена: 43 572,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на електроматериали с цел повишаване енергийната ефективност за нуждите на ТУ-София, ЦУ и Филиал Пловдив ” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0084 82963 Сключване: 10.03.2023 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 95 248,74 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0081 83385 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 89 523,09 лв Крайна цена: 89 523,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0081 83388 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 106 346,92 лв Крайна цена: 106 346,92 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0081 83389 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 10 403,25 лв Крайна цена: 10 403,25 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0081 83390 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 19 736,42 лв Крайна цена: 19 736,42 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София“ Изпълнител: СТЕСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0098 83407 Сключване: 14.03.2023 Очаквана цена: 13 333,33 лв Крайна цена: 13 332,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на пасивно мрежово оборудване за преструктуриране и разширение на съществуващата университетска компютърна мрежа" за нуждите на Технически университет – София“"},{"SpecialNumber":"00193-2022-0064 Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0065 83393 Сключване: 14.03.2023 Очаквана цена: 64 555,00 лв Крайна цена: 58 080,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на електроматериали с цел повишаване енергийната ефективност за нуждите на ТУ-София, ЦУ и Филиал Пловдив ” Изпълнител: ХИМБОКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0084 83612 Сключване: 15.03.2023 Очаквана цена: 28 779,17 лв Крайна цена: 22 172,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на мрежово оборудване за изграждане на локална Ethernet мрежа за нуждите на Ф и К Сливен Изпълнител: ДИЛЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0064 83591 Сключване: 15.03.2023 Очаквана цена: 13 150,00 лв Крайна цена: 8 040,00 лв без ДДС Поръчка: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА CMP ЗА ЖИЛИЩНО - ОБЩЕЖИТИЕН КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП В Ж.К. „СТУДЕНТСКИ ГРАД", ГР. СОФИЯ, УПИ 1 - ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ НА ВУЗ Изпълнител: ДИНАТСТРОЙ ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2022-0077 85184 Сключване: 20.03.2023 Очаквана цена: 2 666 666,67 лв Крайна цена: 2 666 566,92 лв без ДДС Поръчка: Процедура № 01–07.3 Доставка, монтаж и инсталация на система за контрол на достъпа и охрана за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ на Технически университет – София Изпълнител: Креативни технологии ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0093 85288 Сключване: 27.03.2023 Очаквана цена: 86 600,86 лв Крайна цена: 85 068,91 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София“ Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0098 85294 Сключване: 28.03.2023 Очаквана цена: 4 325,00 лв Крайна цена: 3 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Разработка на софтуер за дигитализация на учебната документация, в изпълнение на договор BG05M2OP001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“ Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0089 85312 Сключване: 28.03.2023 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0091 86464 Сключване: 07.04.2023 Очаквана цена: 26 208,33 лв Крайна цена: 24 991,22 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строително-монтажни работи с цел смяна на външна и вътрешна дограма, основен ремонт на покрив и площадка на обекти на ТУ – София Изпълнител: Марбъл Строй ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2022-0099 87987 Сключване: 19.04.2023 Очаквана цена: 153 888,75 лв Крайна цена: 148 787,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на „Лабораторен комплекс за изследване на работата и енергийната ефективност на ВЕИ“, необходима за изграждане на лаборатория по „Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: СОЛАРИТИ БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0003 89616 Сключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 151 050,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на изпълнител за разработване на обща информационна система на кариерните центрове на партньорите по проекта Висши училища“ в изпълнение на договор BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО) Изпълнител: МС Комп ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0078 89581 Сключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 292 100,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на изпълнител за организиране на кариерни борси и презентационни събития в ТУ София“, в две обособени позиции по Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж Изпълнител: 360 Консулт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0102 89574 Сключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 92 700,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на изпълнител за организиране на кариерни борси и презентационни събития в ТУ София“, в две обособени позиции по Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж Изпълнител: 360 Консулт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0102 89575 Сключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 66 666,67 лв Крайна цена: 47 800,00 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на изследователска лаборатория за възобновяема енергия и лаборатория за съхранение на енергия в 8-ми блок на ТУ - София към „Национален център по мехатроника и чисти технологии" Изпълнител: Симлоджик ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2023-0004 89689 Сключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 129 610,38 лв Крайна цена: 129 604,41 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София“ Изпълнител: ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0005 90881 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2024 Очаквана цена: 29 985,50 лв Крайна цена: 23 650,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София“ Изпълнител: ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0005 90882 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2024 Очаквана цена: 177 058,00 лв Крайна цена: 142 840,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София“ Изпълнител: ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0005 90883 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2024 Очаквана цена: 38 012,10 лв Крайна цена: 27 983,50 лв без ДДС Поръчка: Извършване на медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ - София Изпълнител: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ ФИ ХЕЛТ АД Категория: Услуги Договор: 00193-2022-0101 90112 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2024 Очаквана цена: 102 302,50 лв Крайна цена: 101 523,35 лв без ДДС Поръчка: „Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на системи за сигурност за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0006 89811 Сключване: 28.04.2023 Очаквана цена: 24 583,33 лв Крайна цена: 24 583,33 лв без ДДС Поръчка: „Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на системи за сигурност за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0006 89813 Сключване: 28.04.2023 Очаквана цена: 4 166,67 лв Крайна цена: 4 166,67 лв без ДДС Поръчка: „Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на системи за сигурност за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0006 89814 Сключване: 28.04.2023 Очаквана цена: 29 166,67 лв Крайна цена: 29 166,67 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на изследователска лаборатория за възобновяема енергия и лаборатория за съхранение на енергия в 8-ми блок на ТУ - София към „Национален център по мехатроника и чисти технологии" Изпълнител: ББ БИЛДИНГ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2023-0004 90715 Сключване: 04.05.2023 Очаквана цена: 286 845,39 лв Крайна цена: 285 448,49 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна, копирна и мултифункционална техника за нуждите на ТУ – София” Изпълнител: ССАРМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0007 91169 Сключване: 09.05.2023 Приключване: 09.05.2024 Очаквана цена: 37 838,33 лв Крайна цена: 37 838,33 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София“ Изпълнител: Бети-М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0005 91911 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.05.2024 Очаквана цена: 8 450,00 лв Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна, копирна и мултифункционална техника за нуждите на ТУ – София” Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0007 92787 Сключване: 17.05.2023 Приключване: 17.05.2024 Очаквана цена: 19 158,96 лв Крайна цена: 19 158,96 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хартии и картони за полиграфия за НИС - Издателство на ТУ-София“ Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0011 94631 Сключване: 23.05.2023 Приключване: 23.05.2024 Очаквана цена: 25 118,00 лв Крайна цена: 25 118,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на леки автомобили за нуждите на ФиК Сливен при Технически университет - София Изпълнител: КАЛЕ АУТО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0008 95210 Сключване: 30.05.2023 Очаквана цена: 47 500,00 лв Крайна цена: 44 950,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020“ Изпълнител: ШИПТЕХНИКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0100 95453 Сключване: 31.05.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 27 777,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020“ Изпълнител: ШИПТЕХНИКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0100 95476 Сключване: 31.05.2023 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 40 404,00 лв без ДДС Поръчка: Проучване, проектиране и изграждане на програмен продукт за проследяване реализацията на завършили студенти в изпълнение на договор BG05M2OP001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО) Изпълнител: АР ВИ СОЛЮШЪНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0020 98857 Сключване: 26.06.2023 Очаквана цена: 291 666,67 лв Крайна цена: 129 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ВиК материали за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0095 99815 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2024 Очаквана цена: 88 336,00 лв Крайна цена: 88 336,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на Комплекс /стендове, софтуер и хардуер/ за динамични изпитвания на възли и агрегати на жп обекти“ по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0024 99827 Сключване: 30.06.2023 Очаквана цена: 83 640,00 лв Крайна цена: 79 397,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани алуминиеви сплави, алуминиеви и стоманени профили, лагерни опори, линейни направляващи и крепежни елементи за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0018 100788 Сключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 4 666,67 лв Крайна цена: 4 662,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани алуминиеви сплави, алуминиеви и стоманени профили, лагерни опори, линейни направляващи и крепежни елементи за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0018 100790 Сключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 17 125,92 лв Крайна цена: 17 120,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ-София“ Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0050 100841 Сключване: 07.07.2023 Очаквана цена: 22 300,00 лв Крайна цена: 22 270,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ-София“ Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0050 100843 Сключване: 07.07.2023 Очаквана цена: 18 500,00 лв Крайна цена: 18 340,00 лв без ДДС Поръчка: Инженеринг – проектиране, изграждане и авторски надзор на система за пожароизвестяване в учебни блокове № 1 и № 2 на Технически университет – София Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2023-0001 101957 Сключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 524 450,00 лв Крайна цена: 521 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0019 101973 Сключване: 13.07.2023 Очаквана цена: 201 968,31 лв Крайна цена: 104 036,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ПЕРСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0019 102339 Сключване: 18.07.2023 Очаквана цена: 53 450,00 лв Крайна цена: 29 790,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ПЕРСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0019 102342 Сключване: 18.07.2023 Очаквана цена: 64 203,40 лв Крайна цена: 32 140,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на спектрометри по договор № КП-06-Н59-11 по НИС при ТУ-София“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0037 103160 Сключване: 25.07.2023 Очаквана цена: 27 500,00 лв Крайна цена: 26 260,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на уреди за детекция и анализ по договори на НИС при ТУ-София“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0034 103089 Сключване: 25.07.2023 Очаквана цена: 30 554,50 лв Крайна цена: 26 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на уреди за детекция и анализ по договори на НИС при ТУ-София“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0034 103357 Сключване: 26.07.2023 Очаквана цена: 2 150,00 лв Поръчка: ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ, МУЛТИМЕДИИ И СКЕНЕРИ“ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0025 103966 Сключване: 31.07.2023 Очаквана цена: 145 531,28 лв Крайна цена: 129 410,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на Клъстерен комплекс за данни и интензивни изчисления за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0026 104008 Сключване: 01.08.2023 Очаквана цена: 115 750,00 лв Крайна цена: 79 666,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на Клъстерен комплекс за данни и интензивни изчисления за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0026 104010 Сключване: 01.08.2023 Очаквана цена: 43 875,00 лв Крайна цена: 40 744,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на уреди за детекция и анализ по договори на НИС при ТУ-София“ Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0034 103946 Сключване: 01.08.2023 Очаквана цена: 5 880,00 лв Крайна цена: 4 590,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ПГ по КТС – гр. Правец при ТУ-София “ Изпълнител: ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0038 104220 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2024 Очаквана цена: 34 730,50 лв Крайна цена: 34 701,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано спомагателно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”: Изпълнител: РЕНТАМ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0043 104798 Сключване: 07.08.2023 Очаквана цена: 29 166,67 лв Крайна цена: 28 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферия по обособени позиции, за нуждите на Лаборатория Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото, Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-C01 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0040 104803 Сключване: 07.08.2023 Очаквана цена: 3 666,67 лв Крайна цена: 2 960,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферия по обособени позиции, за нуждите на Лаборатория Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото, Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.002-0011-C01 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и Чисти Технологии MIRACle“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: ДИЛЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0040 104916 Сключване: 08.08.2023 Очаквана цена: 916,67 лв Крайна цена: 740,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Изпълнител: ССАРМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0032 104983 Сключване: 08.08.2023 Очаквана цена: 7 417,50 лв Крайна цена: 5 441,22 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Изпълнител: ДИДЖИТЕК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0032 104986 Сключване: 08.08.2023 Очаквана цена: 6 833,99 лв Крайна цена: 5 206,58 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Изпълнител: ДИДЖИТЕК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0032 104989 Сключване: 08.08.2023 Очаквана цена: 3 933,33 лв Крайна цена: 3 709,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София“ Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0031 105355 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2024 Очаквана цена: 39 890,50 лв Крайна цена: 32 449,90 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София“ Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0031 105359 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2024 Очаквана цена: 151 444,00 лв Крайна цена: 102 029,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София“ Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0031 105361 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2024 Очаквана цена: 40 584,00 лв Крайна цена: 34 793,38 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани софтуерни инструменти за 3D реконструиране на томографски и ЯМР изображения за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0053 105582 Сключване: 14.08.2023 Очаквана цена: 66 000,00 лв Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Технически университет – София, Филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0046 106431 Сключване: 18.08.2023 Очаквана цена: 16 250,00 лв Крайна цена: 12 949,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран комплекс за валидиране на резултати от симулации чрез виртуални прототипи за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: КОНСОРЦИУМ "СС ИНЖЕНЕРИНГ" Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0055 106161 Сключване: 18.08.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 24 750,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на автоматизирана система за експерименти с участието на хора - хардуер“ по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0054 106553 Сключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 25 666,67 лв Крайна цена: 25 665,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на измервателни уреди по договори на НИС при ТУ-София“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0039 106608 Сключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 10 559,17 лв Крайна цена: 7 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран комплекс за валидиране на резултати от симулации чрез виртуални прототипи за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0055 106539 Сключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 6 041,67 лв Крайна цена: 5 690,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на един брой лек автомобил - втора употреба, тип седан, с 4 врати, за нуждите на ФиК Сливен при Технически университет - София Изпълнител: Сендър България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0033 106908 Сключване: 24.08.2023 Очаквана цена: 129 166,67 лв Крайна цена: 117 000,00 лв без ДДС Поръчка: Смяна на външна и вътрешна дограма на Спортен комплекс и Учебен блок №2 на Технически университет – София Изпълнител: ПРОПАРКЕТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2023-0027 107045 Сключване: 24.08.2023 Очаквана цена: 206 002,50 лв Крайна цена: 142 758,80 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0029 107421 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 38 957,80 лв Крайна цена: 20 029,43 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0029 107423 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 175 818,00 лв Крайна цена: 126 915,80 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0029 107425 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 60 266,50 лв Крайна цена: 44 421,30 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София“ Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0029 107427 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 96 128,71 лв Крайна цена: 58 221,93 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София“ Изпълнител: МАКРОН ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0029 107430 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 40 904,00 лв Крайна цена: 34 700,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ – София“ Изпълнител: ДАЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0029 107431 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 16 210,50 лв Крайна цена: 14 621,40 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0030 108069 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 92 302,50 лв Крайна цена: 48 085,07 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0030 108071 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 324 178,00 лв Крайна цена: 201 038,60 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0030 108072 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 123 052,00 лв Крайна цена: 85 219,57 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: Димитър Даракчиев ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0030 108074 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 186 605,90 лв Крайна цена: 111 410,75 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: ДАЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0030 108075 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 47 765,70 лв Крайна цена: 39 941,33 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на дърва за огрев за УСОБ – Семково към ТУ-София“ Изпълнител: ТИА ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0073 107901 Сключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 69 850,00 лв Крайна цена: 68 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на Система за реализиране, тестване и модифициране на опитни образци съгласно техническа спецификация за нуждите на ТУ-София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020“ Изпълнител: БГТЕЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0061 107923 Сключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 21 790,00 лв Крайна цена: 21 250,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на мултифункционален пациентен симулатор съгласно техническа спецификация за нуждите на ТУ-София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020“ Изпълнител: БГТЕЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0047 108003 Сключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 13 590,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на измервателни уреди по договори на НИС при ТУ-София“ Изпълнител: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0039 107931 Сключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 54 166,67 лв Крайна цена: 54 100,00 лв без ДДС Поръчка: Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) на „Научно-информационен център - многофункционална зала” кампус „Студентски град“, Блок 8 – ниско тяло, собственост на TУ-София Изпълнител: БИЛДКОМ БГ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2023-0035 108358 Сключване: 04.09.2023 Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: МАКРОН ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0030 108137 Сключване: 04.09.2023 Приключване: 04.09.2024 Очаквана цена: 83 934,25 лв Крайна цена: 69 356,55 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на измервателни уреди по договори на НИС при ТУ-София“ Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0039 108338 Сключване: 07.09.2023 Очаквана цена: 6 725,00 лв Крайна цена: 6 715,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран комплекс за валидиране на резултати от симулации чрез виртуални прототипи за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Керхер ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0055 108477 Сключване: 07.09.2023 Очаквана цена: 23 250,00 лв Крайна цена: 23 124,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано оборудване за презентиране на научноизследователски резултати по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0062 108470 Сключване: 07.09.2023 Очаквана цена: 386 670,00 лв Крайна цена: 358 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оборудване за виртуални лекционни зали с модерна мултимедия и конферентна среда за нуждите на ТУ – София, МГУ “Св. Иван Рилски”, РУ “Ангел Кънчев”, ТУ – Габрово, ХТМУ по договор BG05M2OR001-2.016-0008-C02” „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО) Изпълнител: ССАРМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0051 108707 Сключване: 11.09.2023 Очаквана цена: 323 000,00 лв Крайна цена: 310 297,87 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, инсталация и поддържане на система за видео-наблюдение и контрол на достъпа за нуждите на Технически Университет - София Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0060 109277 Сключване: 14.09.2023 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 219 240,31 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на софтуерен инструмент за виртуално валидиране на производствен процес на леене за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: СПЕЙСКАД ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0044 109640 Сключване: 14.09.2023 Очаквана цена: 58 000,00 лв Крайна цена: 57 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0045 109626 Сключване: 14.09.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 29 818,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0045 109627 Сключване: 14.09.2023 Очаквана цена: 145 000,00 лв Крайна цена: 120 759,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на допълнително оборудване за изграждане на лаборатории „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“, „Умни (интелигентни) и специализирани роботи“ и „Автомобилни мехатронни системи“ на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: "ХИМИХРОМ СТАНДАРТ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0059 109422 Сключване: 14.09.2023 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 14 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на допълнително оборудване за изграждане на лаборатории „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“, „Умни (интелигентни) и специализирани роботи“ и „Автомобилни мехатронни системи“ на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ИРДА КАР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0059 109722 Сключване: 14.09.2023 Очаквана цена: 12 066,67 лв Крайна цена: 12 066,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на Специализиран софтуер за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: БУЛ ЕС АЙ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0058 109891 Сключване: 18.09.2023 Очаквана цена: 23 064,41 лв Крайна цена: 22 990,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високоскоростен 5-осен вертикален обработващ център с ЦПУ“ за лаборатория „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“ на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнител: Тексимп ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0064 110177 Сключване: 19.09.2023 Очаквана цена: 320 000,00 лв Крайна цена: 319 950,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани измервателни уреди за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: Глобал-Тест ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0057 110172 Сключване: 19.09.2023 Очаквана цена: 5 296,00 лв Крайна цена: 5 150,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стол 15 от Студентски общежития и столове на ТУ – София Изпълнител: НОВЕ ХОЛД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0030 110702 Сключване: 21.09.2023 Приключване: 21.09.2024 Очаквана цена: 38 572,95 лв Крайна цена: 30 051,44 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на допълнително оборудване за изграждане на лаборатории „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“, „Умни (интелигентни) и специализирани роботи“ и „Автомобилни мехатронни системи“ на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Йота Волт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0059 110680 Сключване: 21.09.2023 Очаквана цена: 7 198,33 лв Крайна цена: 7 195,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на допълнително оборудване за изграждане на лаборатории „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“, „Умни (интелигентни) и специализирани роботи“ и „Автомобилни мехатронни системи“ на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Йота Волт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0059 110688 Сключване: 21.09.2023 Поръчка: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебните командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет – София” Изпълнител: СИТРИП ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0066 110932 Сключване: 25.09.2023 Приключване: 25.09.2025 Очаквана цена: 615 500,00 лв Крайна цена: 615 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на офис оборудване за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0042 111422 Сключване: 27.09.2023 Очаквана цена: 46 644,00 лв Крайна цена: 26 835,85 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на допълнително оборудване за изграждане на лаборатории „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“, „Умни (интелигентни) и специализирани роботи“ и „Автомобилни мехатронни системи“ на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0059 111423 Сключване: 27.09.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 79 600,00 лв без ДДС Поръчка: “Изграждане на видеоконферентна система за нуждите на Технически университет – София, Филиал Пловдив” Изпълнител: ССАРМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0063 111410 Сключване: 27.09.2023 Очаквана цена: 25 016,00 лв Крайна цена: 24 517,87 лв без ДДС Поръчка: “Изграждане на видеоконферентна система за нуждите на Технически университет – София, Филиал Пловдив” Изпълнител: ССАРМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0063 111415 Сключване: 27.09.2023 Очаквана цена: 94 346,72 лв Крайна цена: 92 477,87 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано оборудване за презентиране на научноизследователски резултати по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Динакорд-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0062 111800 Сключване: 27.09.2023 Очаквана цена: 133 590,00 лв Крайна цена: 132 719,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Нано- и субнаносекундна оптоелектронна лазерна система“ за допълнение на оборудване към лаборатория С 8-4: „Оптични и лазерни технологии в автомобилната индустрия“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: Астел ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0083 112130 Сключване: 29.09.2023 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ЗD принтер за неметали” за лаборатория „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“ на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: БИ ТУ ЕН ТРЕЙД ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0079 112224 Сключване: 05.10.2023 Очаквана цена: 160 833,33 лв Крайна цена: 160 433,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на копирна и принтерна хартия за нуждите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ на Технически университет – София“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0086 112431 Сключване: 05.10.2023 Очаквана цена: 720,00 лв Крайна цена: 345,60 лв без ДДС Поръчка: Процедура № 01–07.3 Доставка, инсталиране и конфигуриране на измервателни уреди за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ на Технически университет – София Изпълнител: Креативни технологии ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0068 113629 Сключване: 13.10.2023 Очаквана цена: 210 642,17 лв Крайна цена: 203 558,08 лв без ДДС Поръчка: Процедура № 01–07.3 Доставка, инсталиране и конфигуриране на измервателни уреди за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ на Технически университет – София Изпълнител: Креативни технологии ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0068 113658 Сключване: 13.10.2023 Очаквана цена: 136 531,81 лв Крайна цена: 129 594,77 лв без ДДС Поръчка: Доставка на интегрирана лазерна технологична система за микро- и нанообработка на материали за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнител: GF MACHINING SOLUTIONS LLC Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0067 113809 Сключване: 16.10.2023 Очаквана цена: 344 049,78 лв Крайна цена: 344 049,00 лв без ДДС Поръчка: „Създаване на 2 кратки филма за привличане на млади хора, които да учат и работят в областта на микроелектрониката за нуждите на Технически университет – София по проект 620101-EPP-1-2020-1-BG-EPPKA3-VET-COVE „Европейски център за върхови постижения в професионалното обучение по микроелектроника“, съфинансиран от програма „Еразъм+“ КА3 „Реформа в политиката” Изпълнител: ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0075 113841 Сключване: 16.10.2023 Очаквана цена: 24 600,00 лв Крайна цена: 19 500,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на студентските общежития и столове към Техническия университет – София Изпълнител: ЕТ Проектстрой-Петър Петров Категория: Строителство Договор: 00193-2023-0085 114042 Сключване: 17.10.2023 Приключване: 17.10.2024 Очаквана цена: 169 663,25 лв Крайна цена: 148 579,10 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирана система за генериране и измерване на вибрации по обособени позиции“ за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“ Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0088 115597 Сключване: 26.10.2023 Очаквана цена: 115 850,00 лв Крайна цена: 113 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирана система за генериране и измерване на вибрации по обособени позиции“ за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“ Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0088 115599 Сключване: 26.10.2023 Очаквана цена: 11 845,00 лв Крайна цена: 11 340,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер за телеметрична система с база данни за отдалечено проследяване на биомедицински параметри, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020“ Изпълнител: СТРИБОГ КОНСУЛТ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0092 115617 Сключване: 27.10.2023 Очаквана цена: 38 100,00 лв Крайна цена: 36 550,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0102 115611 Сключване: 27.10.2023 Очаквана цена: 28 387,50 лв Крайна цена: 20 780,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на мастила с наночатици и подложки за нанасяне на мастила“ по позиция (състояща се от 6 пакета) за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0106 115679 Сключване: 27.10.2023 Очаквана цена: 7 164,00 лв Крайна цена: 6 600,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ, МУЛТИМЕДИИ И СКЕНЕРИ“ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0094 116127 Сключване: 31.10.2023 Очаквана цена: 195 154,82 лв Крайна цена: 153 610,00 лв без ДДС Поръчка: "Установка за ултразвуково пулверизиране на нанопокрития, консумативи за нанасяне на тънки слоеве, реактиви с висока чистота, държач за плоски електроди, по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“ Изпълнител: СТЕСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0091 116579 Сключване: 06.11.2023 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 109 950,00 лв без ДДС Поръчка: "Установка за ултразвуково пулверизиране на нанопокрития, консумативи за нанасяне на тънки слоеве, реактиви с висока чистота, държач за плоски електроди, по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“ Изпълнител: Метром България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0091 116581 Сключване: 06.11.2023 Очаквана цена: 2 400,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на приспособление за измерване на здравината на пробиване за доокомплектоване на съществуващ динамометър ZwickRoell, съгласно техническа спецификация за нуждите на лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle” Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0104 116596 Сключване: 06.11.2023 Очаквана цена: 4 170,00 лв Крайна цена: 4 165,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА НОВ ЕКСТРУЗИОНЕН 3D ПРИНТЕР ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ КП-06-Н69/3, НИС ПРИ ТУ-СОФИЯ“ Изпълнител: ГРЕЙТ МАСТЪР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0076 116954 Сключване: 08.11.2023 Очаквана цена: 83 333,33 лв Крайна цена: 83 328,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани измервателни уреди за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: НОРАКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0096 116962 Сключване: 08.11.2023 Очаквана цена: 59 379,00 лв Крайна цена: 58 999,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани измервателни уреди за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0096 117437 Сключване: 10.11.2023 Очаквана цена: 25 914,67 лв Крайна цена: 17 995,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на експериментална платформа за анализ и управление на мехатронни системи за погасяване на вибрационни и шумови въздействия“ по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0105 117399 Сключване: 10.11.2023 Очаквана цена: 75 570,00 лв Крайна цена: 71 970,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на експериментална платформа за анализ и управление на мехатронни системи за погасяване на вибрационни и шумови въздействия“ по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0105 117403 Сключване: 10.11.2023 Очаквана цена: 7 376,26 лв Крайна цена: 5 515,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на експериментална платформа за анализ и управление на мехатронни системи за погасяване на вибрационни и шумови въздействия“ по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0105 117411 Сключване: 10.11.2023 Очаквана цена: 80 059,81 лв Крайна цена: 80 059,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на експериментална платформа за анализ и управление на мехатронни системи за погасяване на вибрационни и шумови въздействия“ по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0105 117416 Сключване: 10.11.2023 Очаквана цена: 80 500,00 лв Крайна цена: 69 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на експериментална платформа за анализ и управление на мехатронни системи за погасяване на вибрационни и шумови въздействия“ по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0105 117413 Сключване: 10.11.2023 Очаквана цена: 41 500,00 лв Крайна цена: 39 945,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за специализирано оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0098 117689 Сключване: 14.11.2023 Очаквана цена: 16 706,85 лв Крайна цена: 16 704,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за специализирано оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: СИЕЛ ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0098 117692 Сключване: 14.11.2023 Очаквана цена: 21 123,60 лв Крайна цена: 21 120,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано оборудване и консумативи за пробоподготовка в електрониката и микроелектрониката“ по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии Изпълнител: С. Е. М. ТЕХНОЛЪДЖИЙС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0090 118241 Сключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 22 500,00 лв Крайна цена: 22 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано оборудване и консумативи за пробоподготовка в електрониката и микроелектрониката“ по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии Изпълнител: С. Е. М. ТЕХНОЛЪДЖИЙС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0090 118246 Сключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 53 900,00 лв Крайна цена: 53 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано оборудване и консумативи за пробоподготовка в електрониката и микроелектрониката“ по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии Изпълнител: С. Е. М. ТЕХНОЛЪДЖИЙС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0090 118249 Сключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 2 800,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG-RRP-2.004-0005-C01 ПОДОБРЯВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ И КАЧЕСТВО ЗА МЕЖДУНАРОДНА РАЗПОЗНАВАЕМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА ТУ – СОФИЯ“ Изпълнител: ДИДЖИТЕК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0103 118302 Сключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 8 475,00 лв Крайна цена: 8 360,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строително-монтажни работи (СМР), съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 Изпълнител: ЕТ Проектстрой-Петър Петров Категория: Строителство Договор: 00193-2023-0078 118335 Сключване: 16.11.2023 Очаквана цена: 151 040,10 лв Крайна цена: 149 967,66 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София“ Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0100 118321 Сключване: 16.11.2023 Приключване: 16.11.2024 Очаквана цена: 17 750,00 лв Крайна цена: 17 485,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на Филиал Пловдив при ТУ-София“ Изпълнител: Фантастика 2002 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0100 118324 Сключване: 16.11.2023 Приключване: 16.11.2024 Очаквана цена: 31 745,00 лв Крайна цена: 23 793,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на система за съхранение на електроенергия за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Симлоджик ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0114 118344 Сключване: 16.11.2023 Очаквана цена: 143 038,00 лв Крайна цена: 143 038,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG-RRP-2.004-0005-C01 ПОДОБРЯВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ И КАЧЕСТВО ЗА МЕЖДУНАРОДНА РАЗПОЗНАВАЕМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА ТУ – СОФИЯ“ Изпълнител: ДИДЖИТЕК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0103 118309 Сключване: 17.11.2023 Очаквана цена: 25 583,34 лв Крайна цена: 23 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и демонтаж на климатици за нуждите на ТУ – София и изнесените звена ” Изпълнител: КАТРИНА СМАРТ 8 ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0111 118762 Сключване: 21.11.2023 Очаквана цена: 61 200,00 лв Крайна цена: 56 734,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ЗD скенер” за лаборатория „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“ на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: БИ ТУ ЕН ТРЕЙД ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0122 118924 Сключване: 22.11.2023 Очаквана цена: 85 833,33 лв Крайна цена: 85 433,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електронна система с камера за икономична инспекция и анализ на щетите за тръби, канали, шахти, комини за нуждите на ТУ-София“ Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0117 118956 Сключване: 22.11.2023 Очаквана цена: 6 583,33 лв Крайна цена: 4 890,00 лв без ДДС Поръчка: "Борсова сделка за доставка на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на ТУ-София и изнесените звена" Изпълнител: Ал и Ко АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0120 120002 Сключване: 24.11.2023 Приключване: 24.11.2026 Очаквана цена: 32 693,33 лв Крайна цена: 32 397,92 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на рекламни и печатни материали за нуждите на ТУ-София“ Изпълнител: СЕРПЕНТИНА ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0135 119678 Сключване: 27.11.2023 Очаквана цена: 37 013,83 лв Крайна цена: 25 493,59 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оптично-лазерна система в автомобилната индустрия“ за изграждане на лаборатория по „Оптични и лазерни технологии в автомобилната индустрия“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Астел ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0131 119390 Сключване: 27.11.2023 Очаквана цена: 35 375,00 лв Крайна цена: 35 375,00 лв без ДДС Поръчка: Закупуване на Централизирана платформа за киберзащита и оценка и анализ на кибер риск за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 Изпълнител: ДИГИТАЛНИ И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0095 120342 Сключване: 27.11.2023 Очаквана цена: 576 280,74 лв Крайна цена: 564 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Йота Волт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0070 119318 Сключване: 27.11.2023 Очаквана цена: 163 930,83 лв Крайна цена: 163 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0070 119320 Сключване: 27.11.2023 Очаквана цена: 14 583,33 лв Крайна цена: 14 541,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ИРДА КАР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0070 119321 Сключване: 27.11.2023 Очаквана цена: 4 333,33 лв Крайна цена: 4 333,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Лирекс БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0070 119326 Сключване: 27.11.2023 Очаквана цена: 8 333,33 лв Крайна цена: 8 101,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Лирекс БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0070 119329 Сключване: 27.11.2023 Очаквана цена: 2 916,67 лв Крайна цена: 2 880,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Лирекс БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0070 119331 Сключване: 27.11.2023 Очаквана цена: 2 083,33 лв Крайна цена: 2 040,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ИСТ Трейд Груп ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0070 119337 Сключване: 27.11.2023 Очаквана цена: 9 250,00 лв Крайна цена: 2 194,44 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0070 119341 Сключване: 27.11.2023 Очаквана цена: 3 096,73 лв Поръчка: „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Йота Волт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0070 119340 Сключване: 27.11.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Разработване на тренировъчно-обучителна и симулационна среда за лаборатория „Изкуствен интелект и алгоритми за автономна мобилност“ за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИН овации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаР тньОри (ИННОТЕХ ПРО)” Изпълнител: СТИЛ ДИЗАЙН ПРОЕКТ ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0141 119728 Сключване: 28.11.2023 Очаквана цена: 57 500,00 лв Крайна цена: 57 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на рекламни и печатни материали за нуждите на ТУ-София“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0135 119680 Сключване: 28.11.2023 Очаквана цена: 27 582,50 лв Крайна цена: 13 890,45 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на режещи инструменти, охлаждаща течност и машинно масло за струг с ЦПУ за лаборатория по „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“, за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: Тексимп ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0127 119664 Сключване: 28.11.2023 Очаквана цена: 12 500,00 лв Крайна цена: 12 450,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на режещи инструменти, охлаждаща течност и машинно масло за струг с ЦПУ за лаборатория по „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“, за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: Тексимп ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0127 119667 Сключване: 28.11.2023 Очаквана цена: 2 268,00 лв Крайна цена: 2 250,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на режещи инструменти, охлаждаща течност и машинно масло за струг с ЦПУ за лаборатория по „Интегрирани системи за проектиране и производство в автомобилната индустрия“, за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: Тексимп ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0127 119668 Сключване: 28.11.2023 Поръчка: „Проектиране и надграждане на програмно-апаратна среда за лаборатория „Индустрия 4.0“ за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИН овации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаР тньОри (ИННОТЕХ ПРО)” Изпълнител: 360 Консулт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0140 120403 Сключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 59 167,00 лв Крайна цена: 58 490,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН” Изпълнител: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0093 120217 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2024 Очаквана цена: 3 235 947,00 лв Крайна цена: 3 235 947,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0121 120249 Сключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 6 298,33 лв Крайна цена: 5 396,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0121 120251 Сключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 2 760,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано измервателно оборудване и консумативи по обособени позиции“ за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0119 120351 Сключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 24 708,00 лв Крайна цена: 24 160,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на Комплекс електронни апарати за изпитвания на жп обекти“, за нуждите на Технически университет – София, по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: СИГМА МЕТРО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0126 120372 Сключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 41 360,00 лв Крайна цена: 41 339,91 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строително-монтажни работи с цел основен ремонт на покриви на учебни блокове на ТУ – София Изпълнител: УЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Строителство Договор: 00193-2023-0089 120715 Сключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 132 179,79 лв Крайна цена: 129 463,25 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърно оборудване и консумативи за мрежова свързаност за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: СТОУН КОМПЮТЪРС АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0101 120625 Сключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 32 360,00 лв Крайна цена: 32 258,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърно оборудване и консумативи за мрежова свързаност за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: СТОУН КОМПЮТЪРС АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0101 120626 Сключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 13 550,00 лв Крайна цена: 13 384,00 лв без ДДС Поръчка: „Разработване и усъвършенстване на демонстрационна среда за елементен анализ на материали и покрития за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИН овации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаР тньОри (ИННОТЕХ ПРО)” Изпълнител: ПЛАЗМА КОНТРОЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0139 120917 Сключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 62 500,00 лв Крайна цена: 62 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано преносимо компютърно оборудване за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0136 120875 Сключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 89 995,50 лв Крайна цена: 65 692,98 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на стол – ресторант на УСОБ Семково при ТУ – София“ Изпълнител: Колчева и Ко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0118 120919 Сключване: 06.12.2023 Приключване: 06.12.2024 Очаквана цена: 80 967,50 лв Крайна цена: 80 910,73 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализиран комплекс за валидиране на резултати от симулации чрез виртуални прототипи за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0123 121149 Сключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 33 000,00 лв Крайна цена: 33 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0124 121118 Сключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 44 967,21 лв Крайна цена: 42 562,21 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0124 121119 Сключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 7 715,49 лв Крайна цена: 5 552,28 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0124 121121 Сключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 14 895,48 лв Крайна цена: 12 330,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0124 121123 Сключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 33 000,00 лв Крайна цена: 26 664,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано компютърно оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0124 121124 Сключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 3 250,00 лв Крайна цена: 2 830,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на система за калибриране на термоанемометри и изследователска апаратура за измерване на повърхностна температура за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: НОРАКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0137 121189 Сключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 30 576,00 лв Крайна цена: 30 299,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на система за калибриране на термоанемометри и изследователска апаратура за измерване на повърхностна температура за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ Изпълнител: НОРАКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0137 121188 Сключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 3 800,00 лв Крайна цена: 3 750,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на автоматизирана система за експерименти с участието на хора - хардуер“ за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: БУЛ ЕС АЙ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0138 124100 Сключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 10 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Процедура № 01–07.4 Доставка, инсталиране и конфигуриране на преносими компютри за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ на Технически университет – София ” Изпълнител: ДИГИТАЛНИ И СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0128 125064 Сключване: 13.12.2023 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 93 366,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лиценз специализиран софтуер за проектиране на електронни модули и лицензи за измервателно оборудване“ за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии” Изпълнител: ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0116 124584 Сключване: 14.12.2023 Очаквана цена: 72 215,00 лв Крайна цена: 71 935,00 лв без ДДС Поръчка: „Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА), моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0130 125303 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 48 697,00 лв Крайна цена: 22 833,82 лв без ДДС Поръчка: „Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА), моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: Застрахователна компания ЛЕВ ИНС АД Категория: Услуги Договор: 00193-2023-0130 125308 Сключване: 19.12.2023 Приключване: 19.12.2024 Очаквана цена: 80 890,00 лв Крайна цена: 25 653,36 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на работни станции и монитори за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0149 125766 Сключване: 21.12.2023 Очаквана цена: 18 300,00 лв Крайна цена: 13 826,70 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за нуждите на НПГ по КТС гр. Правец при ТУ-София“ Изпълнител: ПРАВЕЦГАЗ 1 АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0154 126356 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2028 Поръчка: „Доставка на специализирани компютърни терминали за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0150 126027 Сключване: 22.12.2023 Очаквана цена: 55 690,00 лв Крайна цена: 55 447,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер за акустични и мултифизични анализи по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“ Изпълнител: Йота Волт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0146 126242 Сключване: 29.12.2023 Очаквана цена: 51 875,00 лв Крайна цена: 51 870,00 лв без ДДС 2024: 15 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на лиценз за софтуерен пакет за електромагнитни и оптични симулации за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0143 127113 Сключване: 02.01.2024 Очаквана цена: 91 000,00 лв Крайна цена: 89 942,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и инсталация на система за smart/умна лаборатория“ Изпълнител: Креативни технологии ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0132 127694 Сключване: 10.01.2024 Очаквана цена: 80 833,33 лв Крайна цена: 78 918,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирана изчислителна система със средства за дистанционен контрол“ за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“ Изпълнител: ПЕРСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0144 127992 Сключване: 11.01.2024 Очаквана цена: 6 350,00 лв Крайна цена: 5 437,07 лв без ДДС Поръчка: Проектиране и изграждане на изследователски PV централи при 8-ми блок на ТУ-София към „Национален център по мехатроника и чисти технологии Изпълнител: Гамма Електрик ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2023-0125 128174 Сключване: 12.01.2024 Очаквана цена: 286 845,39 лв Поръчка: "Борсова сделка за извършване на периодични доставки на автомобилно гориво за нуждите на Технически университет – София и изнесените звена" Изпълнител: ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0166 128648 Сключване: 16.01.2024 Приключване: 16.01.2027 Очаквана цена: 316 591,67 лв Крайна цена: 316 591,67 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер за акустични и мултифизични анализи по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“ Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0146 129256 Сключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 11 750,00 лв Крайна цена: 11 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0147 129285 Сключване: 22.01.2024 Приключване: 22.01.2025 Очаквана цена: 34 912,17 лв Крайна цена: 13 666,20 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0147 129286 Сключване: 22.01.2024 Приключване: 22.01.2025 Очаквана цена: 66 136,67 лв Крайна цена: 30 305,99 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на миещи препарати и артикули за почистване за нуждите на ТУ-София и изнесените звена, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00193-2023-0153 129541 Сключване: 24.01.2024 Приключване: 24.01.2025 Очаквана цена: 70 120,32 лв Крайна цена: 20 861,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на основен ремонт в УСОБ Созопол при ТУ-София Изпълнител: ЕВРОИМЕКС КОНСУЛТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00193-2024-0016 140770 Сключване: 25.04.2024 Приключване: 25.10.2024 Очаквана цена: 61 198,09 лв Крайна цена: 61 049,20 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна, копирна и мултифункционална техника за нуждите на ТУ – София“. Изпълнител: ССАРМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2024-0034 145854 Сключване: 12.06.2024 Очаквана цена: 41 374,00 лв Крайна цена: 41 374,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна, копирна и мултифункционална техника за нуждите на ТУ – София“. Изпълнител: Партньорите ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2024-0034 146210 Сключване: 14.06.2024 Очаквана цена: 14 525,33 лв Крайна цена: 14 525,33 лв без ДДС Поръчка: „Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ-София“ Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2024-0053 151164 Сключване: 08.07.2024 Очаквана цена: 46 200,00 лв Крайна цена: 46 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ-София“ Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2024-0053 151166 Сключване: 08.07.2024 Очаквана цена: 37 600,00 лв Крайна цена: 37 600,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на Технически университет – София – филиал Пловдив Изпълнител: Yordan Velichkov Категория: Услуги Договор: 00193-2024-0103 166322 Сключване: 15.10.2024 Очаквана цена: 10 802,50 лв 2025: 7 проекта Покажи Скрий Поръчка: Пълно сервизно обслужване на производствена полиграфическа техника за издателството на ТУ-София Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Услуги Договор: 00193-2025-0007 185945 Сключване: 28.02.2025 Приключване: 28.02.2040 Очаквана цена: 30 000,00 лв Поръчка: Пълно сервизно обслужване на производствена полиграфическа техника за издателството на ТУ-София Изпълнител: КАНТЕК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2025-0007 185947 Сключване: 28.02.2025 Приключване: 28.02.2040 Очаквана цена: 5 000,00 лв Поръчка: Пълно сервизно обслужване на производствена полиграфическа техника за издателството на ТУ-София Изпълнител: КАНТЕК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2025-0007 185949 Сключване: 28.02.2025 Приключване: 28.02.2040 Очаквана цена: 64 900,00 лв Поръчка: Доставка и монтаж на щори за студентско общежитие № 2 от сградния фонд на СОС, при ТУ-София Изпълнител: ШИКОВИ РПМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00193-2025-0019 198781 Сключване: 29.05.2025 Приключване: 29.11.2025 Очаквана цена: 31 500,00 лв Крайна цена: 22 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна, копирна и мултифункционална техника за нуждите на ТУ – София и изнесените звена” Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Услуги Договор: 00193-2025-0096 222466 Сключване: 04.11.2025 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 44 125,00 лв Крайна цена: 44 125,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна, копирна и мултифункционална техника за нуждите на ТУ – София и изнесените звена” Изпълнител: Партньорите ЕООД Категория: Услуги Договор: 00193-2025-0096 222658 Сключване: 05.11.2025 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 16 588,33 лв Крайна цена: 16 588,33 лв без ДДС Поръчка: „Извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на Филиал Пловдив, при ТУ-София“ Изпълнител: Yordan Velichkov Категория: Услуги Договор: 00193-2025-0097 222861 Сключване: 06.11.2025 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 31 495,67 лв Крайна цена: 31 495,67 лв без ДДС Еврофондове: 88 проекта Покажи Скрий Партньор по проект: Подобряване качеството на телекомуникационни услуги чрез повишаване адаптивността на служителите на ЕКМБ към нови технологии и р ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0249-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 16.04.2008 - 31.12.2009 Одобрен бюджет БФП: 349 322,00 лв Общ бюджет: 12 113,00 лв Изпълнител по проект: Подобряване качеството на телекомуникационни услуги чрез повишаване адаптивността на служителите на ЕКМБ към нови технологии и р ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0249-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 16.04.2008 - 31.12.2009 Одобрен бюджет БФП: 349 322,00 лв Общ бюджет: 12 113,00 лв Партньор по проект: Повишаване на качеството на обучение и изграждане на конкурентноспособен научен потенциал в областта на микро- и наномеханиката ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0032-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.06.2008 - 17.12.2010 Одобрен бюджет БФП: 193 257,00 лв Общ бюджет: 99 070,00 лв Партньор по проект: Механизми за осигуряване качествено израстване на научните кадри (МОКИНК) ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0022-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.06.2008 - 17.06.2010 Одобрен бюджет БФП: 199 769,00 лв Общ бюджет: 170 108,00 лв Бенефициент по проект: Софтуерна академия "Електронни системи" ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0211-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 02.07.2008 - 01.12.2009 Одобрен бюджет БФП: 14 752,00 лв Общ бюджет: 5 896,00 лв БФП: 5 896,00 лв Бенефициент по проект: Създаване на система за провеждане на практически стажове на студенти от ТУ – София ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0066-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 02.07.2008 - 02.07.2010 Одобрен бюджет БФП: 79 965,00 лв Изпълнител по проект: "Компресор с кулисен механизъм" ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0081-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 16.04.2009 - 16.10.2011 Одобрен бюджет БФП: 172 628,00 лв Общ бюджет: 222 614,00 лв Партньор по проект: Подкрепа на творческото развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на компютърните науки ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0013-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 28.08.2009 - 28.08.2011 Одобрен бюджет БФП: 567 543,00 лв Общ бюджет: 451 586,00 лв Бенефициент по проект: Подобряване на образователната инфраструктура в ТУ - София чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Блок 1, Блок 8, Б ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0009-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 02.06.2010 - 28.06.2012 Одобрен бюджет БФП: 3 861 118,00 лв Общ бюджет: 3 522 909,00 лв БФП: 3 522 909,00 лв Партньор по проект: Студентски стипендии и награди ИСУН: BG051PO001-4.2.04-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 06.06.2011 - 31.10.2012 Одобрен бюджет БФП: 39 232 284,00 лв Общ бюджет: 39 231 614,00 лв Изпълнител по проект: „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” ИСУН: BG051PO001-3.1.06-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 20.12.2011 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 232 426 000,00 лв Общ бюджет: 229 823 601,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG051PO001-3.3.07-0002-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.01.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 60 000 000,00 лв Общ бюджет: 58 501 166,00 лв Бенефициент по проект: "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните химии ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0046-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 19.03.2012 - 19.03.2015 Одобрен бюджет БФП: 429 449,00 лв Общ бюджет: 307 733,00 лв БФП: 307 733,00 лв Партньор по проект: Изследване на фамилия сервоклапани с „директно дигитално сервозадвижване – ДДСЗ” ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0007-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 20.07.2012 - 20.01.2015 Одобрен бюджет БФП: 166 713,00 лв Общ бюджет: 160 763,00 лв Бенефициент по проект: Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0042-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.10.2012 - 10.11.2014 Одобрен бюджет БФП: 769 459,00 лв Общ бюджет: 711 203,00 лв БФП: 711 203,00 лв Бенефициент по проект: Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по "Компютърни науки" ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0044-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.10.2012 - 10.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 790 629,00 лв Общ бюджет: 732 293,00 лв БФП: 732 293,00 лв Бенефициент по проект: ПЛАТФОРМА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО С ГАРАНЦИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЕФЕКТИВНО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0053-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.10.2012 - 10.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 242 010,00 лв Общ бюджет: 192 740,00 лв БФП: 192 740,00 лв Бенефициент по проект: Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инжинерно педагогически кадри ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0040-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.10.2012 - 10.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 573 060,00 лв Общ бюджет: 540 235,00 лв БФП: 540 235,00 лв Бенефициент по проект: Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния про ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0045-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 11.10.2012 - 11.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 631 319,00 лв Общ бюджет: 525 589,00 лв БФП: 525 589,00 лв Изпълнител по проект: Дизайн, оптимизация и изследване на неинвазивни временни стомашни псевдобезоари за контролиране и намаляване на наднормено тегло ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0046-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 22.10.2012 - 22.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 303 666,00 лв Общ бюджет: 282 880,00 лв Бенефициент по проект: Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции къ ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0048-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 26.10.2012 - 26.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 372 670,00 лв Общ бюджет: 335 610,00 лв БФП: 335 610,00 лв Бенефициент по проект: Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0058-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 29.10.2012 - 29.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 441 570,00 лв Общ бюджет: 398 905,00 лв БФП: 398 905,00 лв Партньор по проект: "Изследване и развитие на иновативна фамилия компактни редистивни температурни сензори с повишена надежност за автомобилната про ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0045-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 07.12.2012 - 07.06.2015 Одобрен бюджет БФП: 489 582,00 лв Общ бюджет: 620 437,00 лв Партньор по проект: "Контекстно ориентирано представяне на информационно пространство (КОПИП)" ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0063-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 07.12.2012 - 07.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 495 306,00 лв Общ бюджет: 649 603,00 лв Изпълнител по проект: „Внедряване на иновативен продукт-Индустриален LED осветител с 4 типа оптични системи“ ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0114-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 07.12.2012 - 07.11.2014 Одобрен бюджет БФП: 93 807,00 лв Общ бюджет: 182 910,00 лв Партньор по проект: BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" ИСУН: BG051PO001-4.2.06-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.12.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 91 496 710,00 лв Общ бюджет: 89 735 333,00 лв Бенефициент по проект: Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет-София (ТУ-София) ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0023-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.02.2013 - 05.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 491 931,00 лв Общ бюджет: 422 046,00 лв БФП: 422 046,00 лв Изпълнител по проект: „Филтърни среди от нетъкан текстил“ ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0261-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 15.02.2013 - 15.04.2015 Одобрен бюджет БФП: 319 825,00 лв Общ бюджет: 328 085,00 лв Изпълнител по проект: Енергоефективно управление на дуплекс процеси за нанасяне на тънки слоеве в нискотемпературна плазма ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0289-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 15.02.2013 - 15.02.2015 Одобрен бюджет БФП: 389 700,00 лв Общ бюджет: 413 801,00 лв Бенефициент по проект: Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0018-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 19.02.2013 - 19.06.2015 Одобрен бюджет БФП: 284 363,00 лв Общ бюджет: 233 011,00 лв БФП: 233 011,00 лв Бенефициент по проект: Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистъри и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0023-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 19.02.2013 - 31.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 297 794,00 лв Общ бюджет: 256 743,00 лв БФП: 256 743,00 лв Бенефициент по проект: "СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ” (СиКРАС-ТУС) ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0006-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 23.04.2013 - 23.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 173 244,00 лв Общ бюджет: 151 822,00 лв БФП: 151 822,00 лв Бенефициент по проект: Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на бизнеса ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0063-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 23.04.2013 - 23.06.2015 Одобрен бюджет БФП: 281 974,00 лв Общ бюджет: 250 310,00 лв БФП: 250 310,00 лв Бенефициент по проект: "Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студенти в областта на управление на ресурси в предприятията" ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0022-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 23.04.2013 - 31.03.2015 Одобрен бюджет БФП: 236 917,00 лв Общ бюджет: 224 016,00 лв БФП: 224 016,00 лв Бенефициент по проект: Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна маг ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0048-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.05.2013 - 31.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 298 062,00 лв Общ бюджет: 237 559,00 лв БФП: 237 559,00 лв Изпълнител по проект: Повишаване компетентността на служителите и качеството на дейностите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и оптимиз ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0024-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 06.06.2013 - 06.06.2014 Одобрен бюджет БФП: 89 960,00 лв Общ бюджет: 70 363,00 лв Бенефициент по проект: "Инфраструктура за бързо дигитално изграждане и материализиране на персонални костни и зъбни импланти" ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0037-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 09.08.2013 - 12.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 999 600,00 лв БФП: 999 498,00 лв Бенефициент по проект: РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0022-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 27.08.2013 - 28.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 226 870,00 лв Общ бюджет: 211 100,00 лв БФП: 211 100,00 лв Изпълнител по проект: Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите на Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0057-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 10.05.2014 - 30.11.2015 Одобрен бюджет БФП: 80 986,00 лв Общ бюджет: 23 709,00 лв Партньор по проект: "Студентски стипендии - фаза 1" ИСУН: BG05M2OP001-2.003-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 16.05.2019 Общ бюджет: 28 000 000,00 лв Договорена стойност: 77 654,79 лв Отчетена стойност: 69 209,36 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG05M2OP001-2.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 01.01.2019 Общ бюджет: 35 821 371,38 лв Договорена стойност: 845 280,00 лв Изпълнител по проект: Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1 ИСУН: BG05M2OP001-2.004-0004-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.07.2016 - 18.03.2020 Общ бюджет: 105 237 182,00 лв Бенефициент по проект: Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общ инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1 ИСУН: BG16RFOP001-3.003-0012-C01 Програма: Региони в растеж Срок: 02.11.2016 - 08.03.2019 Общ бюджет: 3 117 979,27 лв БФП: 3 117 979,27 лв Партньор по проект: „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 12 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град“ ИСУН: BG16RFOP001-3.002-0016-C08 Програма: Региони в растеж Срок: 09.01.2017 - 31.07.2024 Общ бюджет: 13 469 502,74 лв Партньор по проект: „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 8 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Благоевград, Кюстендил, Пазарджик и София-област“ ИСУН: BG16RFOP001-3.002-0017-C07 Програма: Региони в растеж Срок: 25.01.2017 - 31.07.2024 Общ бюджет: 8 671 113,83 лв Изпълнител по проект: СТИМУЛИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА НАУЧНО-ИНОВАТИВНА СРЕДА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ И НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖИ” В ОБЛАСТТА НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ. ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0033-C02 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 11.04.2017 - 04.11.2019 Общ бюджет: 760 665,90 лв Отчетена стойност: 52 865,52 лв Бенефициент по проект: СТИМУЛИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА НАУЧНО-ИНОВАТИВНА СРЕДА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ И НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖИ” В ОБЛАСТТА НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ. ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0033-C02 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 11.04.2017 - 04.11.2019 Общ бюджет: 760 665,90 лв БФП: 760 665,90 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за развитие на човешките ресурси и научно-изследователския потенциал на Национален военен университет „Васил Левски“ за утвърждаването му като съвременен център на знанието ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0001-C02 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 12.04.2017 - 18.12.2019 Общ бюджет: 791 545,23 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0037-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 12.04.2017 - 14.05.2020 Общ бюджет: 620 329,49 лв Отчетена стойност: 782,34 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0034-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 02.06.2017 - 30.11.2020 Общ бюджет: 768 464,00 лв Отчетена стойност: 130,80 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел Кънчев". ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0011-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 02.06.2017 - 28.07.2020 Общ бюджет: 774 445,60 лв Отчетена стойност: 495,06 лв Партньор по проект: Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0004-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 709 900,93 лв Договорена стойност: 10 359 183,30 лв Отчетена стойност: 598 464,86 лв Партньор по проект: Национален център по мехатроника и чисти технологии ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0008-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 69 184 529,81 лв Договорена стойност: 20 026 809,68 лв Партньор по проект: Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0001-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 785 549,49 лв Отчетена стойност: 456 696,69 лв Изпълнител по проект: Обучения на заетите в ЧИСТОТА ЕООД ИСУН: BG05M9OP001-1.021-0427-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 14.03.2018 - 30.06.2019 Общ бюджет: 23 650,00 лв Договорена стойност: 3 600,00 лв Партньор по проект: Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0023-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 30.03.2018 - 30.11.2023 Общ бюджет: 23 569 719,17 лв Договорена стойност: 9 702 814,99 лв Отчетена стойност: 312 475,25 лв Изпълнител по проект: "Обучения за заети лица в "АК ПЛАСТРОНИК" АД" ИСУН: BG05M9OP001-1.021-0247-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.05.2018 - 31.12.2019 Общ бюджет: 32 560,00 лв Договорена стойност: 24 000,00 лв Изпълнител по проект: Разработване на иновативен облачно-базиран мултизонов професионален софтуер за енергиен одит в партньорство между „Риал Системс“ ООД и Технически университет-София ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0137-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.05.2018 - 11.02.2021 Общ бюджет: 625 700,00 лв Договорена стойност: 19 880,00 лв Отчетена стойност: 7 950,00 лв Партньор по проект: Система за проследяване на витални параметри по време на сън – „СЕНТЕКСИС“ ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0083-C02 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.05.2018 - 22.07.2019 Общ бюджет: 439 100,00 лв Договорена стойност: 22 050,00 лв Партньор по проект: "Система за производство на биотор от органични отпадъци" ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0338-C04 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.05.2018 - 13.11.2020 Общ бюджет: 506 888,00 лв Договорена стойност: 26 250,00 лв Отчетена стойност: 55 497,82 лв Партньор по проект: Разработване на иновативен облачно-базиран мултизонов професионален софтуер за енергиен одит в партньорство между „Риал Системс“ ООД и Технически университет-София ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0137-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.05.2018 - 11.02.2021 Общ бюджет: 625 700,00 лв Договорена стойност: 21 945,00 лв Отчетена стойност: 62 700,00 лв Партньор по проект: Иновативна технология за проектиране и производство на линия реактивни двигатели с твърдо гориво, посредством дигитални двойници (digital twins) , чрез методите на виртуалното инженерство с дигитални двойници (Virtual Engineering with Digital Twins) ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0121-C04 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.05.2018 - 16.09.2021 Общ бюджет: 920 272,79 лв Договорена стойност: 37 800,00 лв Отчетена стойност: 100 170,63 лв Партньор по проект: Изследване и развитие на иновативно устройство Thruvision, за обработка и интерпретиране на изображения в електромагнитния спектър на светлината от 0.38 um до 12 um ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0264-C02 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.05.2018 - 21.12.2022 Общ бюджет: 624 727,74 лв Договорена стойност: 22 618,62 лв Отчетена стойност: 60 162,64 лв Партньор по проект: Разработване на Универсална система за стереотактично насочване при неврохирургични интервенции за измерване на интракраниалното налягане. ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0024-C03 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.05.2018 - 29.12.2020 Общ бюджет: 562 500,00 лв Договорена стойност: 28 350,00 лв Отчетена стойност: 49 487,59 лв Партньор по проект: Разработване на регулиращо се устройство за приложение в стоматологията ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0030-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.05.2018 - 02.03.2020 Общ бюджет: 656 615,00 лв Договорена стойност: 24 176,25 лв Отчетена стойност: 65 162,49 лв Партньор по проект: Подкрепа за провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на прототип на продуктова иновация в "ПраймЕкс" ООД ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0230-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.05.2018 - 10.09.2020 Общ бюджет: 639 207,12 лв Договорена стойност: 22 744,72 лв Отчетена стойност: 58 548,48 лв Партньор по проект: Директно дистанционно управление чрез мнемоничен джойстик с хидравличен актуатор (HY-JOY) ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0134-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.05.2018 - 02.10.2020 Общ бюджет: 698 978,12 лв Договорена стойност: 70 487,20 лв Отчетена стойност: 187 899,35 лв Партньор по проект: НАУЧНО ИНДУСТРИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ С РЕДКОЗЕМНИ ПОСТОЯННИ МАГНИТИ ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0013-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.06.2018 - 22.10.2020 Общ бюджет: 585 655,14 лв Договорена стойност: 28 840,00 лв Отчетена стойност: 67 436,16 лв Партньор по проект: НАУЧНО ИНДУСТРИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ЦИФРОВ ТАХОГРАФ ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ С ПОДОБРЕНА ЗАЩИТА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ИНТЕГРИРАН В СЪСТАВА НА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ИТС) ЗА ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0006-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.06.2018 - 12.05.2020 Общ бюджет: 361 548,79 лв Договорена стойност: 12 996,98 лв Отчетена стойност: 33 750,11 лв Партньор по проект: Разработване на иновативен продукт в направление ИКТ и информатика ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0107-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 18.07.2018 - 22.06.2020 Договорена стойност: 38 807,48 лв Отчетена стойност: 107 618,98 лв Партньор по проект: „Разработване на иновативен продукт „Аксиален вентилатор с радиален изходящ/входящ поток“" ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0040-C02 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.07.2018 - 04.02.2021 Общ бюджет: 352 810,52 лв Договорена стойност: 12 935,84 лв Отчетена стойност: 30 906,77 лв Партньор по проект: Разработване на иновативна Система за дигитална обработка и съхранение на счетоводни данни Digital Safe Accounting ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0075-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 24.10.2018 - 06.04.2021 Общ бюджет: 650 924,98 лв Договорена стойност: 23 205,18 лв Отчетена стойност: 59 402,03 лв Партньор по проект: Разработване на интегрирана система за проследяване и управление на професионални машини ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0153-C02 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.12.2018 - 18.08.2021 Общ бюджет: 479 936,00 лв Договорена стойност: 16 800,00 лв Отчетена стойност: 32 071,75 лв Партньор по проект: Инвестиции за повишаване на иновационния капацитет на Смол Фут ООД ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0210-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2018 - 31.05.2021 Общ бюджет: 547 300,00 лв Договорена стойност: 35 100,00 лв Отчетена стойност: 49 116,99 лв Партньор по проект: Иновативна услуга за медицински туризъм ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0023-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.03.2019 - 11.08.2021 Общ бюджет: 714 728,56 лв Договорена стойност: 25 871,66 лв Отчетена стойност: 64 454,44 лв Партньор по проект: Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0011-C02 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 30.09.2019 - 30.12.2023 Общ бюджет: 22 570 752,32 лв Договорена стойност: 4 796 146,40 лв Отчетена стойност: 243 479,60 лв Партньор по проект: Студентски практики - Фаза 2 ИСУН: BG05M2OP001-2.013-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 13.01.2020 - 30.01.2024 Общ бюджет: 45 999 775,75 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16221-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 875,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-22840-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 8 852,96 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23105-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 6 768,42 лв Отчетена стойност: 4 648,42 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-27589-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 06.07.2022 Общ бюджет: 8 727,90 лв Отчетена стойност: 2 706,09 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25537-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1375-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.02.2021 - 21.07.2021 Общ бюджет: 96 300,00 лв Партньор по проект: Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0028-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 19.07.2021 - 31.12.2023 Договорена стойност: 496 161,00 лв Отчетена стойност: 51 361,20 лв Бенефициент по проект: “ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)” ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0008-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 20.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 968 304,44 лв БФП: 4 968 304,44 лв Партньор по проект: МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0018-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 22.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 997 818,32 лв Договорена стойност: 157 562,00 лв Отчетена стойност: 84 123,27 лв Бенефициент по проект: Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София ИСУН: BG-RRP-2.004-0005-C03 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 01.01.2023 - 30.06.2026 Общ бюджет: 27 999 999,00 лв БФП: 27 999 999,00 лв Бенефициент по проект: Туининг за високи постижения в научните изследвания в областта на устойчиви бъдещи комуникационни мрежи в контекста на зелената икономика - GREENBEAT ИСУН: BG-RRP-2.005-0002-C01 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 15.12.2023 - 31.05.2026 Общ бюджет: 2 920 054,19 лв БФП: 2 920 054,19 лв Фондация "Америка за България": 1 проект Покажи Скрий Проект: Магистратура по киберсигурност и превенция на киберпрестъпления Категория: Благоприятна бизнес среда Срок: 11.2023 - 11.2024 Стойност: 19 700,00 лв
ЕИК/ПИК: 000934863 Наименование: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Правна форма: Висше училище Регистрация: 01.08.1971 Регистрация по ДДС: Да Участва в 1 организация Седалище: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ПК 9700, ул. Университетска № 115 Седалище на 4 организации Показване на картата Телефон: 054 830495 Информация от Регистър Булстат към Агенцията по вписванията Още организации в гр. Шумен	Основна дейност (КИД 2008): 85.42 - Висше образование	Ръководител Наталия Иванова Витанова Маринова	Обществени поръчки - изпълнител: 8 проекта Покажи Скрий 2019: 5 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на водолазна екипировка и оборудване Възложител: Командване на Военноморски сили Категория: Доставки Договор: 02899-2019-0003 8625 Сключване: 26.11.2019 Очаквана цена: 58 005,00 лв Крайна цена: 58 005,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на водолазна екипировка и оборудване Възложител: Командване на Военноморски сили Категория: Доставки Договор: 02899-2019-0003 8626 Сключване: 26.11.2019 Очаквана цена: 58 005,00 лв Крайна цена: 42 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на водолазна екипировка и оборудване Възложител: Командване на Военноморски сили Категория: Доставки Договор: 02899-2019-0003 8628 Сключване: 26.11.2019 Очаквана цена: 58 005,00 лв Крайна цена: 26 415,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на водолазна екипировка и оборудване Възложител: Командване на Военноморски сили Категория: Доставки Договор: 02899-2019-0003 8629 Сключване: 26.11.2019 Очаквана цена: 58 005,00 лв Крайна цена: 33 200,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на водолазна екипировка и оборудване Възложител: Командване на Военноморски сили Категория: Доставки Договор: 02899-2019-0003 8630 Сключване: 26.11.2019 Очаквана цена: 58 005,00 лв Крайна цена: 15 100,00 лв без ДДС 2020: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на водолазна екипировка и оборудване Възложител: Командване на Военноморски сили Категория: Доставки Договор: 02899-2020-0002 5673 Сключване: 18.09.2020 Крайна цена: 3 819,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на различни видове помпи" Възложител: Командване на Военноморските сили Категория: Доставки Договор: 02899-2020-0010 7777/9.12.2020 Сключване: 09.12.2020 Очаквана цена: 26 108,33 лв Крайна цена: 20 665,00 лв без ДДС 2021: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПЕРСОНАЛ ПОД НАЕМ Възложител: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВАРНА Категория: Услуги Договор: 01431-2021-0014 12085 Сключване: 17.09.2021 Приключване: 17.12.2021 Очаквана цена: 63 900,00 лв Крайна цена: 59 510,00 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 245 проекта Покажи Скрий 2007: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: Периодични доставки на компютри и периферия за структурните звена на Университета в гр. Шумен Изпълнител: "СТЕМО" ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2007-0001 1 Сключване: 04.05.2007 Приключване: 04.05.2008 Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена на Университета в гр. Шумен" Изпълнител: "Дедлайн" ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2007-0004 1 Сключване: 15.11.2007 Приключване: 15.11.2008 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена на Университета в гр. Шумен" Изпълнител: "ПАНДА ЕКСПЕРТ"ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2007-0004 2 Сключване: 20.11.2007 Приключване: 20.11.2008 Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС 2008: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: “Подмяна на наличните дървени и метални дограми по фасади и входове на 5 сгради на Университета на територията на гр. Шумен” Изпълнител: "ПСГ" АД Категория: Строителство Договор: 00251-2008-0004 1 Сключване: 28.07.2008 Приключване: 28.10.2008 Крайна цена: 710 802,00 лв без ДДС 2011: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: “Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич” Изпълнител: "ВМ ФИНАНС ГРУП"АД Категория: Доставки Договор: 00251-2011-0001 1 Сключване: 20.12.2011 Крайна цена: 210 000,00 лв с 20% ДДС 2013: 9 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Доставка на компютърна техника", съдържаща 5 обособени позиции Изпълнител: "Еленко Компютърс" ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2013-0002 Д-2013-45 Сключване: 24.06.2013 Крайна цена: 56 895,83 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника", съдържаща 5 обособени позиции Изпълнител: "Еленко Компютърс" ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2013-0002 Д-2013-46 Сключване: 24.06.2013 Крайна цена: 20 173,33 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника", съдържаща 5 обособени позиции Изпълнител: "СТЕМО"ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2013-0002 Д-2013-47 Сключване: 24.06.2013 Крайна цена: 14 732,80 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника", съдържаща 5 обособени позиции Изпълнител: "Дартек"ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2013-0002 Д-2013-48 Сключване: 27.06.2013 Крайна цена: 6 625,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника", съдържаща 5 обособени позиции Изпълнител: "Дартек" ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2013-0002 Д-2013-49 Сключване: 27.06.2013 Крайна цена: 9 035,00 лв без ДДС Поръчка: “Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич” Изпълнител: "Томбоу България" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00251-2013-0001 Д-2013-57 Сключване: 25.07.2013 Крайна цена: 230 184,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника", съдържаща 2 обособени позиции, а именно; Обособена позиция №1 "Настолни компютри" и Обособена позиция № 2 "Преносими компютри и монитори" Изпълнител: "Еленко Компютърс" ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2013-0003 Д-2013-65 Сключване: 15.10.2013 Крайна цена: 14 102,17 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника", съдържаща 2 обособени позиции, а именно; Обособена позиция №1 "Настолни компютри" и Обособена позиция № 2 "Преносими компютри и монитори" Изпълнител: "СТЕМО" ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2013-0003 Д-2013-66 Сключване: 16.10.2013 Крайна цена: 17 756,58 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Изпълнител: "Петрол" АД София Категория: Доставки Договор: 00251-2013-0004 Д-2013-72 Сключване: 29.11.2013 Очаквана цена: 93 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 91 455,28 лв с 20% ДДС 2014: 6 проекта Покажи Скрий Поръчка: “ Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич” Изпълнител: "Томбоу България"ООД Категория: Услуги Договор: 00251-2014-0004 ШУ-Д-2014-29 Сключване: 05.06.2014 Крайна цена: 220 343,20 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника с 5 (пет) обособени позиции" Изпълнител: Еленко компютърс ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2014-0005 ШУ-Д-2014-47 Сключване: 29.09.2014 Крайна цена: 46 847,50 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника с 5 (пет) обособени позиции" Изпълнител: "Еленко Компютърс" ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2014-0005 ШУ-Д-2014-48 Сключване: 29.09.2014 Крайна цена: 10 518,33 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника с 5 (пет) обособени позиции" Изпълнител: "Еленко Компютърс" ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2014-0005 ШУ-Д-2014-49 Сключване: 29.09.2014 Крайна цена: 6 775,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника с 5 (пет) обособени позиции" Изпълнител: "СТЕМО" ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2014-0005 ШУ-Д-2014-49 Б Сключване: 01.10.2014 Крайна цена: 24 199,83 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет "Епископ Констнатин Преславски" Изпълнител: "ПЕТРОЛ" АД Категория: Доставки Договор: 00251-2014-0006 ШУ-Д-2014-54 Сключване: 29.11.2014 Очаквана цена: 74 258,33 лв Крайна цена: 73 144,46 лв без ДДС 2015: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: "Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич" Изпълнител: ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ООД - Категория: Услуги Договор: 00251-2015-0001 ШУ-Д-2015-23 Сключване: 08.06.2015 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 198,00 лв без ДДС 2016: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич Изпълнител: Томбоу-България ООД Категория: Услуги Договор: 00251-2015-0002 ШУ-2016-Ш Сключване: 01.03.2016 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 132,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич Изпълнител: "ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ" ООД, ИН Категория: Услуги Договор: 00251-2015-0002 ШУ-2016-Ш,В,Д,-2016-11 Сключване: 01.03.2016 Приключване: 01.03.2017 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 132,00 лв без ДДС 2017: 6 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски Изпълнител: ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2017-0001 00251-2017-0001 (ШУ-Ш,В,Д-2017-06) Сключване: 31.01.2017 Очаквана цена: 40 500,00 лв Крайна цена: 39 840,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Изпълнител: Бодипласт систем ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2017-0002 ШУ-Ш-2017-39 Сключване: 01.09.2017 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Изпълнител: Антас ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2017-0002 ШУ-Ш-2017-40 Сключване: 07.09.2017 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Изпълнител: Антас ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2017-0002 ШУ-Ш-2017-41 Сключване: 07.09.2017 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Изпълнител: К 2 - Подови настилки ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2017-0002 ШУ-Ш-2017-42 Сключване: 07.09.2017 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Изпълнител: Антас ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2017-0002 ШУ-Ш-2017-43 Сключване: 07.09.2017 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС 2018: 26 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет Епископ К. Преславски Изпълнител: ЛУКОЙЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0001 105 Сключване: 20.02.2018 Очаквана цена: 40 940,00 лв Крайна цена: 40 940,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ДИКПО- Варна-структурно звено на ШУ "Епископ К. Преславски Изпълнител: Водоснабдяване и канализация-Варна ООД Категория: Доставки Договор: ШУ-В-2018-10 Сключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на ваучери за храна на работещите в структурните звена на Шуменски университет "Еп. К. Преславски" с три обособени позиции Изпълнител: Томбоу България ООД Категория: Услуги Договор: 00251-2018-0009 4271 Сключване: 30.04.2018 Очаквана цена: 181 176,47 лв Крайна цена: 176 176,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на ваучери за храна на работещите в структурните звена на Шуменски университет "Еп. К. Преславски" с три обособени позиции Изпълнител: Томбоу България ООД Категория: Услуги Договор: 00251-2018-0009 4272 Сключване: 30.04.2018 Очаквана цена: 12 352,94 лв Крайна цена: 12 012,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на ваучери за храна на работещите в структурните звена на Шуменски университет "Еп. К. Преславски" с три обособени позиции Изпълнител: Томбоу България ООД Категория: Услуги Договор: 00251-2018-0009 4273 Сключване: 30.04.2018 Очаквана цена: 16 470,59 лв Крайна цена: 16 016,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за нуждите на Шуменски университет Епископ К. Преславски на обектите находящи се в гр. Шумен и гр. Добрич Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0003 А-01-041 Сключване: 10.05.2018 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за нуждите на Шуменски университет Епископ К. Преславски на обектите находящи се в гр. Шумен и гр. Добрич Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0003 А-05-001 Сключване: 10.05.2018 Крайна цена: 700 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ШУ "Епископ К. Преславски " и на обектите находящи се в Шумен Изпълнител: Водоснабдяване и канализация-Шумен ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0006 253 Сключване: 11.05.2018 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ШУ с три обособени позиции Изпълнител: Джи Ви Ай ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0008 ШУ -Ш -2018 -21 Сключване: 25.06.2018 Очаквана цена: 158 666,00 лв Крайна цена: 53 176,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ШУ с три обособени позиции Изпълнител: Джи Ви Ай ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0008 ШУ-В-2018-22 Сключване: 25.06.2018 Очаквана цена: 32 667,00 лв Крайна цена: 10 948,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ШУ с три обособени позиции Изпълнител: Джи Ви Ай ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0008 ШУ-Д-2018-23 Сключване: 25.06.2018 Очаквана цена: 18 667,00 лв Крайна цена: 6 256,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет " Еп. К. Преславски" Изпълнител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0012 ШУ-Ш2018-47 Сключване: 22.11.2018 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-55 Сключване: 11.12.2018 Очаквана цена: 8 166,67 лв Крайна цена: 7 887,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-53 Сключване: 12.12.2018 Очаквана цена: 58 846,67 лв Крайна цена: 39 280,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-54 Сключване: 12.12.2018 Очаквана цена: 15 881,67 лв Крайна цена: 12 190,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-56 Сключване: 12.12.2018 Очаквана цена: 23 920,00 лв Крайна цена: 18 389,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-57 Сключване: 12.12.2018 Очаквана цена: 2 333,33 лв Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-58 Сключване: 12.12.2018 Очаквана цена: 958,33 лв Крайна цена: 956,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-59 Сключване: 12.12.2018 Очаквана цена: 7 250,00 лв Крайна цена: 7 220,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-60 Сключване: 12.12.2018 Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-61 Сключване: 12.12.2018 Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-62 Сключване: 12.12.2018 Очаквана цена: 420,83 лв Крайна цена: 340,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-63 Сключване: 12.12.2018 Очаквана цена: 666,67 лв Крайна цена: 575,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-64 Сключване: 12.12.2018 Очаквана цена: 583,33 лв Крайна цена: 577,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-65 Сключване: 12.12.2018 Крайна цена: 903,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: СД ГАНЕВ, КЪЧЕВ И СИЕ Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0011 ШУ-Ш-2018-71 Сключване: 19.12.2018 Очаквана цена: 10 952,50 лв Крайна цена: 6 746,50 лв без ДДС 2019: 34 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет " Еп. К. Преславски" Изпълнител: НЕРИ 09 ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0013 ШУ-Ш-2019-02 Сключване: 16.01.2019 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет " Еп. К. Преславски" Изпълнител: НЕРИ 09 ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0013 ШУ-Ш-2019-03 Сключване: 16.01.2019 Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет " Еп. К. Преславски" Изпълнител: НЕРИ 09 ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0013 ШУ-Ш-2019-04 Сключване: 16.01.2019 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет " Еп. К. Преславски" Изпълнител: НЕРИ 09 ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0013 ШУ-Ш-2019-05 Сключване: 16.01.2019 Крайна цена: 13 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет " Еп. К. Преславски" Изпълнител: НЕРИ 09 ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0013 ШУ-Ш-2019-06 Сключване: 16.01.2019 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет Изпълнител: ЛУКОЙЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0001 152 Сключване: 15.02.2019 Очаквана цена: 42 000,00 лв Крайна цена: 41 045,83 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет " Еп. К. Преславски" Изпълнител: Светлина РВ-Шумен ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0014 ШУ-Ш-2019-15 Сключване: 15.02.2019 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет " Еп. К. Преславски" Изпълнител: Топливо АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0014 ШУ-Ш-2019-17 Сключване: 15.02.2019 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет " Еп. К. Преславски" Изпълнител: Топливо АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0014 ШУ-Ш-2019-18 Сключване: 15.02.2019 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет " Еп. К. Преславски" Изпълнител: Топливо АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0014 ШУ-Ш-2019-19 Сключване: 15.02.2019 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет " Еп. К. Преславски" Изпълнител: Топливо АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0014 ШУ-Ш-2019-21 Сключване: 15.02.2019 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет " Еп. К. Преславски" Изпълнител: Топливо АД Категория: Доставки Договор: 00251-2018-0014 ШУ-Ш-2019-22 Сключване: 15.02.2019 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА" Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0003 34 Сключване: 29.05.2019 Очаквана цена: 6 956,67 лв Крайна цена: 6 908,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА" Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0003 35 Сключване: 29.05.2019 Очаквана цена: 892,50 лв Крайна цена: 858,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Шуменски университет с три обособени позиции Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0005 ШУ-В-2019-57 Сключване: 07.10.2019 Очаквана цена: 18 630,30 лв Крайна цена: 14 235,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Шуменски университет с три обособени позиции Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0005 ШУ-Д-2019-58 Сключване: 07.10.2019 Очаквана цена: 11 464,80 лв Крайна цена: 8 760,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Шуменски университет с три обособени позиции Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0005 ШУ-Ш-2019-56 Сключване: 07.10.2019 Очаквана цена: 107 482,50 лв Крайна цена: 82 132,50 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции Изпълнител: Томбоу България ООД Категория: Услуги Договор: 00251-2019-0006 ШУ-В-2019-61 Сключване: 22.10.2019 Очаквана цена: 43 100,00 лв Крайна цена: 43 042,75 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции Изпълнител: Томбоу България ООД Категория: Услуги Договор: 00251-2019-0006 ШУ-Ш-2019-60 Сключване: 22.10.2019 Очаквана цена: 573 800,00 лв Крайна цена: 573 572,50 лв без ДДС Поръчка: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно - изследователска инфраструктура - Проект УНИТе Изпълнител: ЖСП СТИЛ ООД Категория: Строителство Договор: 00251-2019-0008 ШУ-Ш-2019-72 Сключване: 03.12.2019 Очаквана цена: 599 850,00 лв Крайна цена: 599 845,77 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт на сгради, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ Изпълнител: ГАРАНТ СТРОЙ ООД Категория: Строителство Договор: 00251-2019-0009 ШУ-Ш-2019-82 Сключване: 06.12.2019 Очаквана цена: 249 846,27 лв Крайна цена: 248 661,08 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0007 ШУ-Ш,В,Д-2019-74 Сключване: 06.12.2019 Очаквана цена: 14 295,00 лв Крайна цена: 14 115,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0007 ШУ-Ш,В,Д-2019-75 Сключване: 06.12.2019 Очаквана цена: 24 957,00 лв Крайна цена: 21 760,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0007 ШУ-Ш,В,Д-2019-76 Сключване: 06.12.2019 Очаквана цена: 3 049,00 лв Крайна цена: 2 945,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0007 ШУ-Ш,В,Д-2019-77 Сключване: 06.12.2019 Очаквана цена: 2 307,00 лв Крайна цена: 2 025,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0007 ШУ-Ш,В,Д-2019-78 Сключване: 06.12.2019 Очаквана цена: 2 205,00 лв Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0007 ШУ-Ш,В,Д-2019-79 Сключване: 06.12.2019 Очаквана цена: 5 677,00 лв Крайна цена: 5 485,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0007 ШУ-Ш,В,Д-2019-80 Сключване: 06.12.2019 Очаквана цена: 373,00 лв Крайна цена: 355,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0007 ШУ-Ш,В,Д-2019-81 Сключване: 06.12.2019 Очаквана цена: 2 944,00 лв Крайна цена: 2 660,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0007 ШУ-Ш,В.Д-2019-73 Сключване: 06.12.2019 Очаквана цена: 21 775,00 лв Крайна цена: 17 955,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0007 ШУ-Ш,В,Д-2019-83 Сключване: 11.12.2019 Очаквана цена: 2 132,00 лв Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0007 ШУ-Ш,В,Д-2019-84 Сключване: 11.12.2019 Очаквана цена: 736,00 лв Крайна цена: 624,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2019-0007 ШУ-Ш,В,Д-2019-85 Сключване: 11.12.2019 Очаквана цена: 8 050,00 лв Крайна цена: 7 970,00 лв без ДДС Поръчка: Одит за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) Изпълнител: АКТИВ ООД Категория: Услуги Договор: 00251-2019-0004 ШУ-Ш-2019-86 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 101 600,00 лв Крайна цена: 27 600,00 лв без ДДС 2020: 22 проекта Покажи Скрий Поръчка: Упражняване на СН при изпълнение на обект: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор)... - Проект УНИТе Изпълнител: СНИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00251-2019-0010 ШУ-Ш-2020-11 Сключване: 09.03.2020 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 6 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нов лек автомобил с брой места за сядане 8+1/микробус / за нуждите на ШУ „Епископ К.Преславски Изпълнител: Вестауто-М ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0003 ШУ-Ш-2020-27 Сключване: 25.08.2020 Очаквана цена: 91 600,00 лв Крайна цена: 91 525,00 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт на сграда, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - гр. Варна“ Изпълнител: Технострой-Г ЕООД Категория: Строителство Договор: 00251-2020-0005 ШУ-Ш-2020-28 Сключване: 26.08.2020 Очаквана цена: 249 948,92 лв Крайна цена: 249 812,34 лв без ДДС Поръчка: Текущи строително монтажни работи на сградният фонд на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Изпълнител: ГАРАНТ СТРОЙ ООД Категория: Строителство Договор: 00251-2020-0006 ШУ-Ш-2020-31 Сключване: 10.09.2020 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ" Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0008 ШУ-Ш-2020-32 Сключване: 21.09.2020 Очаквана цена: 6 267,00 лв Крайна цена: 5 296,50 лв без ДДС Поръчка: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ" Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0008 ШУ-Ш-2020-33 Сключване: 21.09.2020 Очаквана цена: 5 219,00 лв Крайна цена: 4 786,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА 60 см ТЕЛЕСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРОЕКТ Д01-277/16.12.2019 с МОН „РЕГИОНАЛЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ (РАЦИО)“ Изпълнител: АСА АСТРОСИСТЕМЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0007 ШУ-Ш-2020-42 Сключване: 25.09.2020 Очаквана цена: 158 333,34 лв Крайна цена: 128 302,45 лв без ДДС Поръчка: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ" Изпълнител: ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0008 ШУ-Ш-2020-39 Сключване: 25.09.2020 Поръчка: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ" Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0008 ШУ-Ш-2020-40 Сключване: 25.09.2020 Очаквана цена: 7 456,00 лв Крайна цена: 6 123,00 лв без ДДС Поръчка: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ" Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0008 ШУ-Ш-2020-41 Сключване: 25.09.2020 Очаквана цена: 919,00 лв Крайна цена: 769,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Кумер ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0004 ШУ-В-2020-45 Сключване: 02.10.2020 Очаквана цена: 19 598,80 лв Крайна цена: 13 014,30 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Кумер ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0004 ШУ-Д-2020-46 Сключване: 02.10.2020 Очаквана цена: 12 060,80 лв Крайна цена: 8 008,80 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ Изпълнител: Кумер ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0004 ШУ-Ш-2020-44 Сключване: 02.10.2020 Очаквана цена: 113 070,00 лв Крайна цена: 75 082,50 лв без ДДС Поръчка: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ" Изпълнител: СД Офис оборудване Ганев, Къчев и с-ие Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0008 ШУ-Ш-2020-47 Сключване: 05.10.2020 Очаквана цена: 19 088,00 лв Крайна цена: 16 499,00 лв без ДДС Поръчка: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ" Изпълнител: Райс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0008 ШУ-Ш-2020-48 Сключване: 08.10.2020 Очаквана цена: 7 907,00 лв Крайна цена: 7 245,00 лв без ДДС Поръчка: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ" Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0008 ШУ-Ш-2020-49 Сключване: 12.10.2020 Поръчка: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ" Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0008 ШУ-Ш-2020-50 Сключване: 12.10.2020 Очаквана цена: 5 449,00 лв Крайна цена: 5 430,00 лв без ДДС Поръчка: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ" Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0008 ШУ-Ш-2020-51 Сключване: 12.10.2020 Очаквана цена: 3 064,00 лв Крайна цена: 3 060,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж - Добрич, структурно звено на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ Изпълнител: Офис В ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0009 ШУ-Д-2020-62 Сключване: 11.12.2020 Приключване: 11.03.2021 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Текущи строително монтажни работи на сградния фонд на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Изпълнител: ГАРАНТ СТРОЙ ООД Категория: Строителство Договор: 00251-2020-0006 ШУ-Ш-2020-31 Сключване: 16.12.2020 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 40 386,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на работни станции и мултифункционални устройства за нуждите на проект № BG05M20P001-1.001-0004 "Университети за Наука, Информатика и Технологии в еобщество (УНИТе)"" Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2020-0002 ШУ-Ш-2020-63 Сключване: 16.12.2020 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 16 356,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови и IP телефонни услуги за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00251-2020-0010 ШУ-Ш,В,Д-2020-66/22.12.2020 Сключване: 22.12.2020 Приключване: 22.03.2021 Очаквана цена: 69 990,00 лв Крайна цена: 69 990,00 лв без ДДС 2021: 22 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" Изпълнител: "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0001 ШУ-Ш,В,Д-2021-06 Сключване: 03.02.2021 Приключване: 03.02.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на сървърно оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе)““ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0004 2602 Сключване: 23.06.2021 Приключване: 23.12.2021 Очаквана цена: 411 564,08 лв Крайна цена: 411 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на преносими компютри по проект „Писмовниците на Българското възраждане, като източник на формирането и функционирането на книжовния език““ Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0003 5845 Сключване: 26.07.2021 Приключване: 26.01.2022 Очаквана цена: 12 262,00 лв Крайна цена: 9 965,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“с 10 (десет) обособени позиции" Изпълнител: Дартек БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0005 9761 Сключване: 12.08.2021 Приключване: 12.02.2022 Очаквана цена: 5 352,00 лв Крайна цена: 5 090,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“с 10 (десет) обособени позиции" Изпълнител: Дартек БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0005 9766 Сключване: 12.08.2021 Приключване: 12.02.2022 Очаквана цена: 28 292,00 лв Крайна цена: 28 240,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“с 10 (десет) обособени позиции" Изпълнител: Дартек БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0005 9768 Сключване: 12.08.2021 Приключване: 12.02.2022 Очаквана цена: 3 691,00 лв Крайна цена: 3 155,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“с 10 (десет) обособени позиции" Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0005 9739 Сключване: 24.08.2021 Приключване: 24.02.2022 Очаквана цена: 563,00 лв Крайна цена: 490,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе)““ с три обособени позиции Изпълнител: Лидер Конструкт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0006 12250 Сключване: 10.09.2021 Приключване: 10.03.2022 Очаквана цена: 19 630,00 лв Крайна цена: 16 894,50 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0007 17320 Сключване: 26.10.2021 Приключване: 26.01.2022 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена с 2 (две) Обособени позиции“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0008 20400 Сключване: 17.11.2021 Приключване: 17.02.2022 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: Дартек БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0012 21403 Сключване: 23.11.2021 Очаквана цена: 2 999,00 лв Крайна цена: 2 985,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: Дартек БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0012 21416 Сключване: 23.11.2021 Очаквана цена: 156,00 лв Крайна цена: 154,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена с 2 (две) Обособени позиции“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0008 21393 Сключване: 24.11.2021 Приключване: 24.02.2022 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена” с три обособени позиции" Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0014 22061 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 01.03.2022 Очаквана цена: 29 750,00 лв Крайна цена: 29 750,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена” с три обособени позиции" Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0014 22068 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 01.03.2022 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена” с три обособени позиции" Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0014 22073 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 01.03.2022 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови и IP телефонни услуги, включително специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00251-2021-0016 23729 Сключване: 10.12.2021 Приключване: 10.03.2022 Очаквана цена: 69 990,00 лв Крайна цена: 69 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж – Добрич, структурно звено на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ Изпълнител: Офис В ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0010 24140 Сключване: 13.12.2021 Приключване: 13.03.2022 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка на рекламни материали за комуникация и визуализация за целите на проект „Да направим обиколка на Черно море“/BSB-998 - Let's cycle at the Black sea“, Letscycle, по програма „Черноморски басейн (2014-2020 г.) с участие на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски““ Изпълнител: ЕЛФИ РЕКЛАМА ЕООД Категория: Услуги Договор: 00251-2021-0013 24449 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.03.2022 Очаквана цена: 14 065,72 лв Крайна цена: 9 486,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на астрономически купол, 40 см. телескоп и астрономическо оборудване по проект „Националната пътна карта за научна нфраструктура „Регионален астрономически център за изследвания и обучение (РАЦИО)““ с четири обособени позиции Изпълнител: АНДРОМЕДА ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0009 24760 Сключване: 16.12.2021 Приключване: 16.12.2022 Очаквана цена: 24 583,00 лв Крайна цена: 24 520,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на астрономически купол, 40 см. телескоп и астрономическо оборудване по проект „Националната пътна карта за научна нфраструктура „Регионален астрономически център за изследвания и обучение (РАЦИО)““ с четири обособени позиции Изпълнител: АНДРОМЕДА ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0009 24762 Сключване: 16.12.2021 Приключване: 16.12.2022 Очаквана цена: 81 666,00 лв Крайна цена: 81 650,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на астрономически купол, 40 см. телескоп и астрономическо оборудване по проект „Националната пътна карта за научна нфраструктура „Регионален астрономически център за изследвания и обучение (РАЦИО)““ с четири обособени позиции Изпълнител: АНДРОМЕДА ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0009 24763 Сключване: 16.12.2021 Приключване: 16.12.2022 Очаквана цена: 14 583,00 лв Крайна цена: 14 485,00 лв без ДДС 2022: 31 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на 4-м астрономически купол за 60-см телескоп по проект „Националната пътна карта за научна нфраструктура „Регионален астрономически център за изследвания и обучение (РАЦИО)“““ Изпълнител: АНДРОМЕДА ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2021-0017 27662 Сключване: 11.01.2022 Приключване: 11.11.2022 Очаквана цена: 54 166,67 лв Крайна цена: 54 120,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на 3 (три) броя станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе)““ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0001 39877 Сключване: 13.04.2022 Приключване: 13.10.2022 Очаквана цена: 70 992,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена” с три обособени позиции" Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0003 42517 Сключване: 27.04.2022 Приключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 328 000,00 лв Крайна цена: 328 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена” с три обособени позиции" Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0003 42524 Сключване: 27.04.2022 Приключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена” с три обособени позиции" Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0003 42526 Сключване: 27.04.2022 Приключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 62 000,00 лв Крайна цена: 62 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри, периферни устройства и озвучителна система за нуждите на проект „Националната пътна карта за научна инфраструктура „Регионален астрономически център за изследвания и обучение (РАЦИО)““ с 5 (пет) обособени позиции. Изпълнител: ОФИС ОБОРУДВАНЕ - ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ СД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0004 47383 Сключване: 15.06.2022 Приключване: 15.12.2022 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 12 756,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри, периферни устройства и озвучителна система за нуждите на проект „Националната пътна карта за научна инфраструктура „Регионален астрономически център за изследвания и обучение (РАЦИО)““ с 5 (пет) обособени позиции. Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0004 47919 Сключване: 20.06.2022 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 3 600,00 лв Крайна цена: 3 143,13 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на семинари за обучения по повод кариерното консултиране и ориентиране на студенти в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.““ Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00251-2022-0006 49065 Сключване: 29.06.2022 Приключване: 29.12.2022 Очаквана цена: 52 800,00 лв Крайна цена: 23 180,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри, периферни устройства и озвучителна система за нуждите на проект „Националната пътна карта за научна инфраструктура „Регионален астрономически център за изследвания и обучение (РАЦИО)““ с 5 (пет) обособени позиции. Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0004 49150 Сключване: 29.06.2022 Приключване: 29.12.2022 Очаквана цена: 200,00 лв Крайна цена: 180,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри, периферни устройства и озвучителна система за нуждите на проект „Националната пътна карта за научна инфраструктура „Регионален астрономически център за изследвания и обучение (РАЦИО)““ с 5 (пет) обособени позиции. Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0004 49156 Сключване: 29.06.2022 Приключване: 29.12.2022 Очаквана цена: 2 100,00 лв Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена с 2 (две) Обособени позиции“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0009 50314 Сключване: 08.07.2022 Приключване: 08.10.2022 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена с 2 (две) Обособени позиции“ Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0009 51859 Сключване: 22.07.2022 Приключване: 22.10.2022 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения за преподаватели от Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.““ по 2 (две) обособени позиции" Изпълнител: ЕВРИКА 3М ЕООД Категория: Услуги Договор: 00251-2022-0007 52603 Сключване: 28.07.2022 Приключване: 28.01.2023 Очаквана цена: 8 400,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения за студенти от ШУ „Еп. К. Преславски“ в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.““ по 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: Авангард Персонал Консултинг ООД Категория: Услуги Договор: 00251-2022-0008 58045 Сключване: 01.09.2022 Приключване: 01.03.2023 Очаквана цена: 2 000,00 лв Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 10 (десет) обособени позиции" Изпълнител: ОФИС ОБОРУДВАНЕ - ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ СД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0010 61934 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.04.2023 Очаквана цена: 22 389,00 лв Крайна цена: 20 847,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на комплексна система за непрекъсваемо захранване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „УНИТе“, финансиран по ОП „НОИР“ 2014-2020““ Изпълнител: БГ Телеком мрежи ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0011 62263 Сключване: 07.10.2022 Приключване: 07.04.2023 Очаквана цена: 46 520,40 лв Крайна цена: 45 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 10 (десет) обособени позиции" Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0010 62193 Сключване: 07.10.2022 Приключване: 07.04.2023 Очаквана цена: 4 014,00 лв Крайна цена: 3 970,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 10 (десет) обособени позиции" Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0010 63829 Сключване: 20.10.2022 Приключване: 20.04.2023 Очаквана цена: 4 404,00 лв Крайна цена: 3 680,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 10 (десет) обособени позиции" Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0010 63831 Сключване: 20.10.2022 Приключване: 20.04.2023 Очаквана цена: 7 450,00 лв Крайна цена: 6 050,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения за преподаватели от Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.““ Изпълнител: Авангард Персонал Консултинг ООД Категория: Услуги Договор: 00251-2022-0012 64010 Сключване: 21.10.2022 Приключване: 21.04.2023 Очаквана цена: 7 700,00 лв Крайна цена: 7 315,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 10 (десет) обособени позиции" Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0010 64674 Сключване: 24.10.2022 Приключване: 24.04.2023 Очаквана цена: 676,00 лв Крайна цена: 434,04 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 10 (десет) обособени позиции" Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0010 64709 Сключване: 24.10.2022 Приключване: 24.04.2023 Очаквана цена: 4 540,00 лв Крайна цена: 4 476,24 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 10 (десет) обособени позиции" Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0010 65163 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 01.05.2023 Очаквана цена: 8 210,00 лв Крайна цена: 7 698,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 10 (десет) обособени позиции" Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0010 65170 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 01.05.2023 Очаквана цена: 2 692,00 лв Крайна цена: 2 678,00 лв без ДДС Поръчка: „Строително-монтажни работи на сградния фонд на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с 2 (две) обособени позиции“ Изпълнител: ГАРАНТ СТРОЙ ООД Категория: Строителство Договор: 00251-2022-0013 67434 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.05.2023 Очаквана цена: 90 012,52 лв Крайна цена: 89 931,15 лв без ДДС Поръчка: „Строително-монтажни работи на сградния фонд на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с 2 (две) обособени позиции“ Изпълнител: ГАРАНТ СТРОЙ ООД Категория: Строителство Договор: 00251-2022-0013 67439 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.05.2023 Очаквана цена: 157 248,31 лв Крайна цена: 156 731,20 лв без ДДС Поръчка: „Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на специализиран софтуерен продукт: „Виртуално земеделско стопанство“ и организиране и провеждане на интензивно обучение на преподаватели от Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, за придобиване на знания, за работа с новия софтуерен продукт по проект № BG05M2ОP001-2.016-0022, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.“ Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Услуги Договор: 00251-2022-0014 68742 Сключване: 24.11.2022 Приключване: 24.05.2023 Очаквана цена: 24 867,50 лв Крайна цена: 19 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови и IP телефонни услуги, включително специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна" Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00251-2022-0019 70527 Сключване: 06.12.2022 Приключване: 06.03.2023 Очаквана цена: 69 990,00 лв Крайна цена: 69 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с 3 (три) обособени позиции Изпълнител: Български пощи ЕАД Категория: Услуги Договор: 00251-2022-0015 70619 Сключване: 06.12.2022 Приключване: 06.12.2025 Очаквана цена: 573 800,00 лв Крайна цена: 573 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с 3 (три) обособени позиции Изпълнител: Български пощи ЕАД Категория: Услуги Договор: 00251-2022-0015 70622 Сключване: 06.12.2022 Приключване: 06.12.2025 Очаквана цена: 43 100,00 лв Крайна цена: 43 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0018 71009 Сключване: 09.12.2022 Приключване: 09.03.2023 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС 2023: 73 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на компютърна техника и специализиран софтуер за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски“ по проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ с 3 (три) обособени позиции Изпълнител: ЕСРИ-България ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0017 74171 Сключване: 03.01.2023 Приключване: 03.07.2023 Очаквана цена: 4 150,00 лв Крайна цена: 4 150,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, в изпълнение на Национална програма „Повишаване на компетентностите на преподавателите от държавните висши училища подготвящи бъдещи учители с осем обособени позиции“ Изпълнител: ОФИС ОБОРУДВАНЕ - ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ СД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0016 74165 Сключване: 03.01.2023 Приключване: 03.07.2023 Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, в изпълнение на Национална програма „Повишаване на компетентностите на преподавателите от държавните висши училища подготвящи бъдещи учители с осем обособени позиции“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0016 74166 Сключване: 03.01.2023 Приключване: 03.07.2023 Очаквана цена: 5 810,83 лв Крайна цена: 5 468,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, в изпълнение на Национална програма „Повишаване на компетентностите на преподавателите от държавните висши училища подготвящи бъдещи учители с осем обособени позиции“ Изпълнител: Рейб ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0016 74167 Сключване: 03.01.2023 Приключване: 03.07.2023 Очаквана цена: 600,00 лв Крайна цена: 591,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, в изпълнение на Национална програма „Повишаване на компетентностите на преподавателите от държавните висши училища подготвящи бъдещи учители с осем обособени позиции“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0016 74169 Сключване: 03.01.2023 Приключване: 03.07.2023 Очаквана цена: 784,00 лв Крайна цена: 700,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и специализиран софтуер за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски“ по проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ с 3 (три) обособени позиции Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0017 74624 Сключване: 05.01.2023 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 3 702,48 лв Крайна цена: 3 180,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, в изпълнение на Национална програма „Повишаване на компетентностите на преподавателите от държавните висши училища подготвящи бъдещи учители с осем обособени позиции“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0016 74659 Сключване: 05.01.2023 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 375,00 лв Крайна цена: 370,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, в изпълнение на Национална програма „Повишаване на компетентностите на преподавателите от държавните висши училища подготвящи бъдещи учители с осем обособени позиции“ Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0016 74831 Сключване: 06.01.2023 Приключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 980,00 лв Крайна цена: 979,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, в изпълнение на Национална програма „Повишаване на компетентностите на преподавателите от държавните висши училища подготвящи бъдещи учители с осем обособени позиции“ Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0016 74836 Сключване: 06.01.2023 Приключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 4 667,00 лв Крайна цена: 4 540,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проект „Да направим обиколка на Черно море“/BSB-998 - Let's cycle at the Black sea“, Letscycle, по програма „Черноморски басейн (2014-2020 г.) с участие на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с 3 (три) обособени позиции Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0022 77693 Сключване: 26.01.2023 Приключване: 26.07.2023 Поръчка: „Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проект „Да направим обиколка на Черно море“/BSB-998 - Let's cycle at the Black sea“, Letscycle, по програма „Черноморски басейн (2014-2020 г.) с участие на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с 3 (три) обособени позиции Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0022 77699 Сключване: 26.01.2023 Приключване: 26.07.2023 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 3 485,00 лв без ДДС Поръчка: „Строително-ремонтни дейности на Астрономическия център, находящ се в сградата на Корпус 3 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ Изпълнител: ГОШКО ПОКРИВИ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00251-2022-0021 77727 Сключване: 27.01.2023 Приключване: 27.07.2023 Очаквана цена: 24 170,00 лв Крайна цена: 20 954,20 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на окомплектована сървърна инфраструктура и периферни устройства за нуждите на проект „Националната пътна карта за научна инфраструктура, РАЦИО““ с 4 (четири) обособени позиции Изпълнител: АНДРОМЕДА ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0024 80747 Сключване: 22.02.2023 Приключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 6 970,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на окомплектована сървърна инфраструктура и периферни устройства за нуждите на проект „Националната пътна карта за научна инфраструктура, РАЦИО““ с 4 (четири) обособени позиции Изпълнител: АНДРОМЕДА ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0024 80751 Сключване: 22.02.2023 Приключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 240,00 лв Крайна цена: 210,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на окомплектована сървърна инфраструктура и периферни устройства за нуждите на проект „Националната пътна карта за научна инфраструктура, РАЦИО““ с 4 (четири) обособени позиции Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0024 82541 Сключване: 07.03.2023 Приключване: 07.09.2023 Очаквана цена: 33 417,00 лв Крайна цена: 29 152,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на окомплектована сървърна инфраструктура и периферни устройства за нуждите на проект „Националната пътна карта за научна инфраструктура, РАЦИО““ с 4 (четири) обособени позиции Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0024 82543 Сключване: 07.03.2023 Приключване: 07.09.2023 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 2 456,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004, УНИТе“, финансиран по ОП „НОИР“ 2014-2020 с 8 (осем) обособени позиции" Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0023 82443 Сключване: 07.03.2023 Приключване: 07.09.2023 Очаквана цена: 47 266,72 лв Крайна цена: 46 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004, УНИТе“, финансиран по ОП „НОИР“ 2014-2020 с 8 (осем) обособени позиции" Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0023 82454 Сключване: 07.03.2023 Приключване: 07.09.2023 Очаквана цена: 36 233,30 лв Крайна цена: 34 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004, УНИТе“, финансиран по ОП „НОИР“ 2014-2020 с 8 (осем) обособени позиции" Изпълнител: СТЕМО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0023 83009 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.09.2023 Очаквана цена: 29 720,24 лв Крайна цена: 28 720,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004, УНИТе“, финансиран по ОП „НОИР“ 2014-2020 с 8 (осем) обособени позиции" Изпълнител: СТЕМО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0023 83013 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.09.2023 Очаквана цена: 43 053,58 лв Крайна цена: 42 629,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004, УНИТе“, финансиран по ОП „НОИР“ 2014-2020 с 8 (осем) обособени позиции" Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0023 83472 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 2 037,51 лв Крайна цена: 2 037,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004, УНИТе“, финансиран по ОП „НОИР“ 2014-2020 с 8 (осем) обособени позиции" Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0023 83960 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.09.2023 Очаквана цена: 32 090,00 лв Крайна цена: 24 402,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004, УНИТе“, финансиран по ОП „НОИР“ 2014-2020 с 8 (осем) обособени позиции" Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00251-2022-0023 83962 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.09.2023 Очаквана цена: 22 445,79 лв Крайна цена: 17 884,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на събития (кариерни борси, презентационни събития и състезания) в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ с 5 (пет) обособени позиции“ Изпълнител: ВИСТАЛИС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00251-2023-0003 86696 Сключване: 10.04.2023 Приключване: 10.10.2023 Очаквана цена: 18 666,66 лв Крайна цена: 13 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена с три обособени позиции Изпълнител: Водоснабдяване и канализация - Варна ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0009 87169 Сключване: 11.04.2023 Приключване: 11.04.2026 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена с две обособени позиции Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0010 87173 Сключване: 12.04.2023 Приключване: 12.04.2028 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена с две обособени позиции Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0010 87174 Сключване: 12.04.2023 Приключване: 12.04.2028 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена с три обособени позиции Изпълнител: Водоснабдяване и канализация-Шумен ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0009 87168 Сключване: 13.04.2023 Приключване: 13.04.2026 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на събития (кариерни борси, презентационни събития и състезания) в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ с 5 (пет) обособени позиции“ Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00251-2023-0003 87261 Сключване: 13.04.2023 Приключване: 13.10.2023 Очаквана цена: 4 166,66 лв Крайна цена: 3 980,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на събития (кариерни борси, презентационни събития и състезания) в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ с 5 (пет) обособени позиции“ Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00251-2023-0003 87269 Сключване: 13.04.2023 Приключване: 13.10.2023 Очаквана цена: 5 388,48 лв Крайна цена: 4 840,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на събития (кариерни борси, презентационни събития и състезания) в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ с 5 (пет) обособени позиции“ Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00251-2023-0003 87271 Сключване: 13.04.2023 Приключване: 13.10.2023 Очаквана цена: 3 333,33 лв Крайна цена: 2 980,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на събития (кариерни борси, презентационни събития и състезания) в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ с 5 (пет) обособени позиции“ Изпълнител: Авангард Персонал Консултинг ООД Категория: Услуги Договор: 00251-2023-0003 87289 Сключване: 13.04.2023 Приключване: 13.10.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 584,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на събития (кариерни борси) по повод кариерното консултиране и ориентиране на студенти в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0010 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски““ по ОП НОИР“ Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00251-2023-0004 88072 Сключване: 20.04.2023 Приключване: 20.10.2023 Очаквана цена: 66 666,66 лв Крайна цена: 29 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена с 2 (две) Обособени позиции“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0007 88958 Сключване: 25.04.2023 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена с 2 (две) Обособени позиции“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0007 88976 Сключване: 25.04.2023 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена” с три обособени позиции Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0008 90849 Сключване: 28.04.2023 Приключване: 28.04.2025 Очаквана цена: 375 000,00 лв Крайна цена: 375 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена” с три обособени позиции Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0008 90856 Сключване: 28.04.2023 Приключване: 28.04.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена” с три обособени позиции Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0008 90859 Сключване: 28.04.2023 Приключване: 28.04.2025 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на интерактивен дисплей за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, в изпълнение на Национална програма „Повишаване на компетентностите на преподавателите от държавните висши училища подготвящи бъдещи учители““ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0001 91039 Сключване: 09.05.2023 Приключване: 09.11.2023 Очаквана цена: 6 608,50 лв Крайна цена: 6 170,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на преносими компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 2 (две) обособени позиции Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0005 91044 Сключване: 09.05.2023 Приключване: 09.11.2023 Очаквана цена: 6 564,00 лв Крайна цена: 5 540,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на преносими компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 2 (две) обособени позиции Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0005 91047 Сключване: 09.05.2023 Приключване: 09.11.2023 Очаквана цена: 28 967,00 лв Крайна цена: 24 440,00 лв без ДДС Поръчка: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Корпус 3 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, гр. Шумен““ Изпълнител: ИНЖЕНЕРИНГ СМР ГРУП ЕООД Категория: Строителство Договор: 00251-2023-0002 91736 Сключване: 11.05.2023 Приключване: 11.11.2023 Очаквана цена: 495 833,33 лв Крайна цена: 494 504,75 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализиран софтуер за получаване на данни от метеостанции – Meteobot и интегрирани модели за анализ и обработка информацията за зърнени, овощни култури и лозя за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски“ по проект № BG05M2ОP001-2.016-0022, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.““ Изпълнител: ПРОИНТЕГРА ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0006 92276 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.11.2023 Очаквана цена: 11 722,50 лв Крайна цена: 11 722,50 лв без ДДС Поръчка: „Строително-ремонтни дейности на Астрономическия център, находящ се в сградата на Корпус 3 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ Изпълнител: ИНЖЕНЕРИНГ СМР ГРУП ЕООД Категория: Строителство Договор: 00251-2023-0014 96149 Сключване: 06.06.2023 Приключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 25 714,00 лв Крайна цена: 25 369,75 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на метални архивни шкафове за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0012 96883 Сключване: 12.06.2023 Приключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 8 580,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с 2 (две) обособени позиции Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0011 99804 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 03.01.2024 Очаквана цена: 54 000,00 лв Крайна цена: 23 228,45 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с 2 (две) обособени позиции Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0011 99818 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 03.01.2024 Очаквана цена: 2 500,00 лв Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на университетски форуми (презентационни събития за представяне на постиженията на студентите и представяне на предприемаческите идеи пред работодателите) в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0010 по ОП НОИР“ Изпълнител: СОЛАР 8 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00251-2023-0013 100815 Сключване: 07.07.2023 Приключване: 07.01.2024 Очаквана цена: 49 975,00 лв Крайна цена: 27 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - Варна (ДИКПО-Варна), структурно звено на Шуменски университет „Епископ К. Преславски““ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0015 100928 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на система за насочване и управление на астрономически телескоп за нуждите на проект „Регионален астрономически център за изследвания и обучение (РАЦИО)““ Изпълнител: АНДРОМЕДА ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0016 104016 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 63 950,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на столове по проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе)““ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0017 108162 Сключване: 05.09.2023 Приключване: 05.03.2024 Очаквана цена: 13 071,35 лв Крайна цена: 8 837,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0018 108564 Сключване: 11.09.2023 Приключване: 11.03.2024 Очаквана цена: 6 517,50 лв Крайна цена: 5 805,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0018 108567 Сключване: 11.09.2023 Приключване: 11.03.2024 Очаквана цена: 2 665,83 лв Крайна цена: 2 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0018 108653 Сключване: 11.09.2023 Приключване: 11.03.2024 Очаквана цена: 14 955,83 лв Крайна цена: 11 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0018 108658 Сключване: 11.09.2023 Приключване: 11.03.2024 Очаквана цена: 5 490,83 лв Крайна цена: 4 995,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: Смарт Диджитъл Солюшънс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0018 109142 Сключване: 14.09.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 12 733,33 лв Крайна цена: 12 130,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване за 1 брой дигитална учебна стая по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ по ОП НОИР“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0020 112102 Сключване: 03.10.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 35 550,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване за 1 брой дигитална учебна стая по проект № BG05M2OP001-2.016-0018-C01 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема“ по ОП НОИР“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0021 112119 Сключване: 03.10.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 24 233,33 лв Крайна цена: 18 350,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на оборудване за 2 броя дигитални учебни стаи по проект BG05M2OP001-2.016-0010 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ по ОП НОИР“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0019 112091 Сключване: 03.10.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 83 866,67 лв Крайна цена: 73 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““ с 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0018 113944 Сключване: 17.10.2023 Приключване: 17.04.2024 Очаквана цена: 2 600,00 лв Крайна цена: 2 470,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе)“ с 14 (четиринадесет) обособени позиции Изпълнител: Сектрон оод Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0022 114158 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.04.2024 Очаквана цена: 3 843,34 лв Крайна цена: 3 840,00 лв без ДДС Поръчка: "Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови и IP телефонни услуги, включително специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна" Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00251-2023-0023 114939 Сключване: 24.10.2023 Приключване: 24.10.2025 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе)“ с 14 (четиринадесет) обособени позиции Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0022 114955 Сключване: 24.10.2023 Приключване: 24.04.2024 Очаквана цена: 229 348,33 лв Крайна цена: 229 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе)“ с 14 (четиринадесет) обособени позиции Изпълнител: Сектрон оод Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0022 115095 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 20 753,34 лв Крайна цена: 15 630,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе)“ с 14 (четиринадесет) обособени позиции Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0022 115094 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 3 260,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе)“ с 14 (четиринадесет) обособени позиции Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0022 115092 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 4 708,34 лв Крайна цена: 4 409,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе)“ с 14 (четиринадесет) обособени позиции Изпълнител: Сектрон оод Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0022 115241 Сключване: 26.10.2023 Приключване: 26.04.2024 Очаквана цена: 4 720,83 лв Крайна цена: 4 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на софтуерни продукти за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе), финансиран по ОП „НОИР“ с 3 (три) обособени позиции Изпълнител: Смарт Диджитъл Солюшънс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0024 118470 Сключване: 20.11.2023 Приключване: 20.05.2024 Очаквана цена: 49 741,00 лв Крайна цена: 33 809,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на софтуерни продукти за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе), финансиран по ОП „НОИР“ с 3 (три) обособени позиции Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0024 118479 Сключване: 20.11.2023 Приключване: 20.05.2024 Очаквана цена: 5 710,00 лв Крайна цена: 4 648,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на софтуерни продукти за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e обществото (УНИТе), финансиран по ОП „НОИР“ с 3 (три) обособени позиции Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0024 119724 Сключване: 29.11.2023 Приключване: 29.05.2024 Очаквана цена: 142 471,00 лв Крайна цена: 129 954,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Изпълнител: ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0027 123428 Сключване: 05.12.2023 Приключване: 05.12.2026 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0026 123930 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.12.2025 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на обзавеждане за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00251-2023-0025 125477 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.06.2024 Очаквана цена: 37 000,00 лв Крайна цена: 20 702,25 лв без ДДС 2024: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на планетариум към Астрономическата обсерватория на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в рамките на проект „Регионален астрономически център за изследвания и обучение (РАЦИО)“ Изпълнител: ЕКБ ФОТОНИКА ООД Категория: Доставки Договор: 00251-2024-0001 135238 Сключване: 11.03.2024 Приключване: 11.06.2024 Очаквана цена: 99 980,00 лв Крайна цена: 91 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на структурните звена на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ на територията на гр. Шумен“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00251-2024-0002 143232 Сключване: 20.05.2024 Приключване: 20.07.2024 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 13 992,25 лв без ДДС 2025: 6 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за структурните звена на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00251-2024-0008 179772 Сключване: 14.01.2025 Приключване: 14.03.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 12 832,15 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване и консумативи по Проект: "Изследвания, методики за почистване, икономическа оценка и пилотно приложение за цъфтеж на макроводорасли" BSB00584 MACRO CLEAN, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027, Съфинансиран от Европейския съюз, Приоритет на програмата "Син и интелигентен регион" Изпълнител: МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИВАТА ПРИРОДА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00251-2025-0001 184233 Сключване: 14.02.2025 Приключване: 14.04.2025 Очаквана цена: 4 020,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване и консумативи по Проект: "Изследвания, методики за почистване, икономическа оценка и пилотно приложение за цъфтеж на макроводорасли" BSB00584 MACRO CLEAN, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027, Съфинансиран от Европейския съюз, Приоритет на програмата "Син и интелигентен регион" Изпълнител: ОФИС ОБОРУДВАНЕ - ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ СД Категория: Доставки Договор: 00251-2025-0001 184401 Сключване: 17.02.2025 Приключване: 17.04.2025 Очаквана цена: 4 860,00 лв Крайна цена: 4 590,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на изпълнител за извършване на лабораторен анализ на седименти, водорасли, морска вода, тор от водорасли, почва и листна маса по Проект: „Изследвания, методики за почистване, икономическа оценка и пилотно приложение за цъфтеж на макроводорасли“ BSB00584 MACRO CLEAN, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027“, Съфинансиран от Европейския съюз, Приоритет на програмата „Син и интелигентен регион“ Изпълнител: Диахим ЕАД Категория: Услуги Договор: 00251-2025-0013 223621 Сключване: 03.11.2025 Приключване: 03.02.2026 Очаквана цена: 33 300,00 лв Крайна цена: 31 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Асфалтиране на пътни настилки на територията на Корпус 1 и Корпус 3 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ Изпълнител: Автомагистрали - Черно море АД Категория: Строителство Договор: 00251-2025-0012 223580 Сключване: 04.11.2025 Приключване: 04.05.2026 Очаквана цена: 126 500,00 лв Крайна цена: 126 495,45 лв без ДДС Поръчка: Пазарни консултации по чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на лабораторен анализ на седименти, водорасли, морска вода, тор от водорасли, почва и листна маса по Проект: „Изследвания, методики за почистване, икономическа оценка и пилотно приложение за цъфтеж на макроводорасли“ BSB00584 MACRO CLEAN, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн 2021-2027“, Съфинансиран от Европейския съюз, Приоритет на програмата „Син и интелигентен регион“ Изпълнител: СЖС България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00251-2025-0013 223615 Сключване: 05.11.2025 Приключване: 05.02.2026 Очаквана цена: 58 030,00 лв Крайна цена: 58 030,00 лв без ДДС Еврофондове: 25 проекта Покажи Скрий Бенефициент по проект: Студентска практика по астрономия ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0061-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.06.2008 - 31.12.2009 Одобрен бюджет БФП: 62 800,00 лв Общ бюджет: 22 565,00 лв БФП: 22 565,00 лв Партньор по проект: Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на уч ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0025-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 19.06.2008 - 01.01.2010 Одобрен бюджет БФП: 89 566,00 лв Общ бюджет: 75 552,00 лв Партньор по проект: "Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ "Детелина" - гр.Шумен" ИСУН: BG051PO001-5.2.03-0065-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.06.2009 - 01.12.2010 Одобрен бюджет БФП: 280 086,00 лв Общ бюджет: 244 369,00 лв Партньор по проект: Студентски стипендии и награди ИСУН: BG051PO001-4.2.04-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 06.06.2011 - 31.10.2012 Одобрен бюджет БФП: 39 232 284,00 лв Общ бюджет: 39 231 614,00 лв Партньор по проект: "Образованието на нашите деца - предизвикателство за всички" ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0193-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.06.2011 - 17.07.2012 Одобрен бюджет БФП: 158 181,00 лв Общ бюджет: 80 572,00 лв Изпълнител по проект: Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0027-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 22.11.2011 - 22.11.2013 Одобрен бюджет БФП: 364 367,00 лв Общ бюджет: 258 098,00 лв Партньор по проект: Ела в моя свят ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0019-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 22.11.2011 - 22.11.2012 Одобрен бюджет БФП: 120 292,00 лв Общ бюджет: 104 208,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG051PO001-3.3.07-0002-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.01.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 60 000 000,00 лв Общ бюджет: 58 501 166,00 лв Партньор по проект: Интеграция без граници ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0131-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 06.02.2012 - 06.10.2013 Одобрен бюджет БФП: 285 405,00 лв Общ бюджет: 284 102,00 лв Бенефициент по проект: "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математиче ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0003-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 04.10.2012 - 04.04.2015 Одобрен бюджет БФП: 451 745,00 лв Общ бюджет: 274 881,00 лв БФП: 274 881,00 лв Бенефициент по проект: Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съв ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0020-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 29.10.2012 - 29.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 705 026,00 лв Общ бюджет: 633 544,00 лв БФП: 633 544,00 лв Партньор по проект: BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" ИСУН: BG051PO001-4.2.06-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.12.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 91 496 710,00 лв Общ бюджет: 89 735 333,00 лв Бенефициент по проект: Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0040-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 28.05.2013 - 28.05.2015 Одобрен бюджет БФП: 241 064,00 лв Общ бюджет: 187 896,00 лв БФП: 187 896,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG05M2OP001-2.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 01.01.2019 Общ бюджет: 35 821 371,38 лв Договорена стойност: 564 960,00 лв Партньор по проект: "Студентски стипендии - фаза 1" ИСУН: BG05M2OP001-2.003-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 16.05.2019 Общ бюджет: 28 000 000,00 лв Договорена стойност: 31 796,91 лв Отчетена стойност: 28 853,75 лв Партньор по проект: Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0004-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 709 900,93 лв Договорена стойност: 2 982 383,42 лв Отчетена стойност: 243 213,23 лв Изпълнител по проект: Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0001-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 785 549,49 лв Отчетена стойност: 50,00 лв Изпълнител по проект: КЛЮЧ КЪМ БЪДЕЩЕ ИСУН: BG05M9OP001-2.009-0055-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.07.2018 - 19.01.2022 Общ бюджет: 131 648,00 лв Отчетена стойност: 50,00 лв Партньор по проект: Студентски практики - Фаза 2 ИСУН: BG05M2OP001-2.013-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 13.01.2020 - 30.01.2024 Общ бюджет: 45 999 775,75 лв Партньор по проект: Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0002-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 14.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 2 538 121,08 лв Договорена стойност: 549 510,16 лв Отчетена стойност: 307 992,09 лв Партньор по проект: Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0022-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 21.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 2 000 000,00 лв Договорена стойност: 200 106,50 лв Отчетена стойност: 20 925,00 лв Партньор по проект: МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0018-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 22.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 997 818,32 лв Договорена стойност: 439 746,00 лв Отчетена стойност: 288 809,58 лв Партньор по проект: Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0010-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 26.07.2021 - 31.12.2023 Договорена стойност: 412 872,00 лв Отчетена стойност: 82 315,20 лв Партньор по проект: „Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“ ИСУН: BGCULTURE-1.002-0010-C03 Програма: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество Срок: 03.05.2022 - 30.04.2024 Общ бюджет: 684 211,37 лв Договорена стойност: 15 951,75 лв Изпълнител по проект: Медицински университет - Варна: Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM) ИСУН: BG-RRP-2.004-0009-C03 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 01.01.2023 - 30.06.2026 Общ бюджет: 28 000 000,00 лв Отчетена стойност: 150,00 лв
ЕИК/ПИК: 104025653 Наименование: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" /ВТУ/ - Велико Търново Правна форма: Висше училище Регистрация: 13.10.1971 Регистрация по ДДС: Да Участва в 1 организация Седалище: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ № 2 Седалище на 6 организации Показване на картата Телефон: 062 618377 Информация от Регистър Булстат към Агенцията по вписванията Още организации в гр. Велико Търново	Основна дейност (КИД 2008): 85.42 - Висше образование	Ръководител Димитър Йорданов Димитров	Обществени поръчки - възложител: 111 проекта Покажи Скрий 2007: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ В СГРАДНИЯ ФОНД НА ВТУ ЗА 2007 ГОДИНА Изпълнител: "СТРОЙ-ГАРАНТТ" ЕООД 104632315 Категория: Строителство Договор: 00266-2007-0001 РД-861 Сключване: 10.09.2007 Крайна цена: 249 997,18 лв без ДДС Поръчка: ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН РЕМОНТ И УКРЕПВАНЕ НА УЧЕБЕН БЛОК № 5 - РЕКТОРАТ НА ВТУ Изпълнител: ЕТ "ВИСОЧИННИ УСЛУГИ - АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ" Категория: Строителство Договор: 00266-2007-0004 РД- 1185 Сключване: 20.12.2007 Очаквана цена: 258 752,00 лв Крайна цена: 258 752,00 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на разпределителен газопровад за топлоцентралата на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - външни мрежи Изпълнител: "СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ" АД Категория: Строителство Договор: 00266-2007-0003 РД - 1224 Сключване: 27.12.2007 Очаквана цена: 249 340,00 лв Крайна цена: 249 340,00 лв без ДДС 2008: 4 проекта Покажи Скрий Поръчка: ПОКУПКА НА 2 /ДВА/ БР. АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВТУ. Изпълнител: "ЕВРО СТАРС" ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2008-0001 РД-448 Сключване: 17.06.2008 Приключване: 17.07.2008 Крайна цена: 58 650,00 лв с 20% ДДС Поръчка: ПОКУПКА НА 2 /ДВА/ БР. АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВТУ. Изпълнител: "ЕУРАТЕК" ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2008-0001 РД-450 Сключване: 17.06.2008 Приключване: 17.07.2008 Крайна цена: 46 995,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "НОВОТИКА - 97" ООД Изпълнител: "НОВОТИКА - 97" ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2008-0002 РД - 584 Сключване: 16.07.2008 Приключване: 16.08.2008 Крайна цена: 199 999,00 лв без ДДС Поръчка: "ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВА ОТОПЛИТЕЛНА И ЦЕНТРАЛИЗИРАНА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА В СГРАДНИЯ ФОНД НА ВТУ" Изпълнител: "ВЛАГОКЛИМА" ООД Категория: Строителство Договор: 00266-2008-0004 РД - 617 Сключване: 28.07.2008 2009: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: Изпълнение на инженеринг, вкл. проектиране и извършване на строително-монтажни работи на корпус № 5 на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Изпълнител: "Енерджи груп 2003" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2008-0006 РД-220 Сключване: 19.03.2009 Приключване: 19.08.2009 Очаквана цена: 2 333 333,00 лв Крайна цена: 2 333 333,00 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА ПРИБЛИЗИТЕЛНО 300 000 ЛИТРА ТЕЖКО ГОРИВО - ДО 1% СЯРА - ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ГАЗ "ПРОПАН-БУТАН" (ПРИ ПО-ГОЛЯМО СЪДЪРЖАНИЕ НА "ПРОПАН", СЪГЛАСНО КОНКРЕТНА ПИСМЕНА ЗАЯВКА) ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ СЕЗОНИ 2009/2010 ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕКТИТЕ НА ВТУ’. Изпълнител: "ПРЕСЛАВ ПЕТРОЛ" ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2009-0001 РД-1083-03 Сключване: 28.12.2009 Крайна цена: 407 100,00 лв без ДДС 2013: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Адаптиране на хидроложки/за басейна на р. Янтра/ модел и 1D и 2D хидравлични модели за р. Янтра/при гр. Габрово и гр. В.Търново/» по проект «Съвместно наблюдение на риска по време на извънредни ситуации в пограничната зона на р. Дунав» MIS-ETC Code:166 по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Изпълнител: “ХИДРО – ГЕО - ПРОЕКТ” ООД Категория: Услуги Договор: 00266-2012-0002 РД-1190 Сключване: 07.08.2013 Очаквана цена: 98 279,00 лв Крайна цена: 98 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Разработване и доставка на специализран ГИС софтуер и разработване на специализирана геобаза данни (включително Цифров модел на релефа) за басейна на р. Янтра» по проект «Съвместно наблюдение на риска по време на извънредни ситуации в пограничната зона на р. Дунав» MIS-ETC Code:166 по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.” Изпълнител: ”Географика” ООД Категория: Услуги Договор: 00266-2012-0003 РД-1191 Сключване: 08.08.2013 Очаквана цена: 88 028,00 лв Крайна цена: 82 000,00 лв без ДДС 2014: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕУСТРОЙСТВО на УЧЕБЕН КОРПУС 5, БЛОК „Г” на ВТУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, съгласно Приложение № 1- Количествени сметки(техническо задание) и Приложение № 2 - Проектна Документация(Инвестиционен проект във всички негови части) – неразделна част от документацията”. Изпълнението на поръчката ще се извърши, съгласно Техническата спецификация-ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, при спазване на изисквания от Проектната документация(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2), неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. Изпълнителят ще получи и всички други изходни данни, необходими за правилното и точно изпълнение на поетите задължения с всеки индивидуален договор, сключен въз основа на рамковото споразумение. Предметът на поръчката включва изпълнение на СМР –предмет на поръчката, в пълния обем на задълженията и отговорностите по чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ и определените от Възложителя с Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. Изпълнител: "ЕКИП" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2014-0002 РД-11-1091 Сключване: 15.09.2014 Крайна цена: 2 692 952,49 лв без ДДС Поръчка: ”Доставка на горива за нуждите на служебните автомобили на ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр. Велико Търново чрез карти за безналично плащане”. Доставката включва: Бензин А- 95Н; Бензин А- 98Н и Дизел. Участникът следва да разполага с най-малко един търговски обект (бензиностанция) на: територията на гр. В. Търново; във всички областни градове на страната и по основните пътни артерии с действащи посттерминални устройства за безналично плащане (с карти). Обектите от търговската мрежа на участника да работят 7 дни в седмицата (без почивен ден), 24 часа в денонощието, и да предлагат възможност за разплащане с карти за безналично плащане. Изпълнител: "ЕНЕРДЖИ БРОКЕРС" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00266-2014-0003 РД-09-1358-01 Сключване: 04.11.2014 Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС 2017: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2016-0002 ФСД-33-400 Сключване: 12.04.2017 Очаквана цена: 343 000,00 лв Крайна цена: 108 472,00 лв без ДДС 2018: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Закупуване чрез доставка на компютърна техника за нуждите на научната и художественотворческа дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2017-0001 ФСД-33-135 Сключване: 31.01.2018 Очаквана цена: 6 667,00 лв Крайна цена: 6 616,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри и компютърна техника по спецификация за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00266-2018-0001 фсд-33-516 Сключване: 17.05.2018 Очаквана цена: 169 416,70 лв Крайна цена: 149 094,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Енекод АД Категория: Доставки Договор: 00266-2018-0002 ФСД-33-597 Сключване: 15.06.2018 Очаквана цена: 238 000,00 лв Крайна цена: 118 425,00 лв без ДДС 2019: 8 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2018-0005 CNT - 145908 Сключване: 01.01.2019 Очаквана цена: 43 000,00 лв Крайна цена: 43 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2018-0005 CNT – 145909 Сключване: 01.01.2019 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2018-0005 CNT – 145910 Сключване: 01.01.2019 Очаквана цена: 176 000,00 лв Крайна цена: 176 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2018-0005 CNT – 145911 Сключване: 01.01.2019 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2018-0005 CNT – 145912 Сключване: 01.01.2019 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри, компютърна техника и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по обособени позиции Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00266-2019-0002 ФСД-33-1117 Сключване: 18.11.2019 Крайна цена: 94 924,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри, компютърна техника и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по обособени позиции Изпълнител: ТОНЕР СЪПОРТ ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2019-0002 ФСД-33-1118 Сключване: 18.11.2019 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри, компютърна техника и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по обособени позиции Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2019-0002 ФСД-33-1171 Сключване: 03.12.2019 Крайна цена: 14 939,00 лв без ДДС 2020: 10 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2019-0003 CNT - 164486 Сключване: 01.01.2020 Очаквана цена: 43 000,00 лв Крайна цена: 43 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2019-0003 CNT – 164479 Сключване: 01.01.2020 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2019-0003 CNT – 164480 Сключване: 01.01.2020 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2019-0003 CNT – 164482 Сключване: 01.01.2020 Очаквана цена: 176 000,00 лв Крайна цена: 176 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2019-0003 CNT – 164485 Сключване: 01.01.2020 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сградите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВТ АД Категория: Доставки Договор: 00266-2018-0004 ФСД-33-102 Сключване: 30.01.2020 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Изпълнител: ВИК ЙОВКОВЦИ ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2018-0003 ФСД-33-244 Сключване: 23.03.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на Мултимедийни проектори и интерактивни дъски” Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2020-0001 ФСД-33-308 Сключване: 14.05.2020 Очаквана цена: 26 920,00 лв Крайна цена: 26 920,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на авариен ремонт на покрив на Спортен комплекс на ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Изпълнител: КОНДОР И СИЕ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2020-0002 ФСД-33-798 Сключване: 20.10.2020 Крайна цена: 574 689,71 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сграда на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” - филиал Враца Изпълнител: „Топлофикация - Враца” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00266-2020-0003 ФСД-33-900 Сключване: 02.12.2020 Приключване: 02.12.2022 Крайна цена: 26 000,00 лв без ДДС 2021: 14 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2020-0005 CNT 179335 Сключване: 04.01.2021 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Изпълнител: Офис консумативи ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2020-0004 ФСД-33-138 Сключване: 15.02.2021 Приключване: 15.05.2021 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 16 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Изпълнител: ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00266-2020-0004 ФСД-33-137 Сключване: 15.02.2021 Приключване: 15.05.2021 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Изпълнител: Офис трейд България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00266-2020-0004 ФСД-33-232 Сключване: 22.03.2021 Приключване: 22.06.2021 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на представителна, административна и студентска документация за нуждите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" Изпълнител: Класика-Гема ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2021-0002 ФСД-33-341 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.11.2021 Очаквана цена: 56 000,00 лв Крайна цена: 55 997,60 лв без ДДС Поръчка: „Строително-ремонтни работи за подмяна на дограма на Педагогически колеж в гр. Плевен, част от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ Изпълнител: ЕЛИТ - АБ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2021-0003 ФСД-33-446 Сключване: 04.06.2021 Приключване: 04.10.2021 Очаквана цена: 180 495,00 лв Крайна цена: 178 465,89 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри, компютърна техника и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”” по позиции Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2021-0004 4582 Сключване: 19.07.2021 Приключване: 19.07.2022 Очаквана цена: 32 526,00 лв Крайна цена: 19 499,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри, компютърна техника и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по позиции Изпълнител: Техномаркет България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00266-2021-0005 12045 Сключване: 13.09.2021 Приключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 112 510,00 лв Крайна цена: 111 915,90 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри, компютърна техника и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по позиции Изпълнител: Техномаркет България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00266-2021-0005 12054 Сключване: 13.09.2021 Приключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 28 475,00 лв Крайна цена: 24 252,10 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри, компютърна техника и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по позиции Изпълнител: Техномаркет България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00266-2021-0005 12060 Сключване: 13.09.2021 Приключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 60 176,00 лв Крайна цена: 54 634,05 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" Изпълнител: БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА Категория: Услуги Договор: 00266-2021-0006 12032 Сключване: 17.09.2021 Приключване: 17.11.2021 Очаквана цена: 40 000,00 лв Поръчка: „Периодична доставка и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри, компютърна техника и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”” по позиции Изпълнител: ТОНЕР СЪПОРТ ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2021-0004 15338 Сключване: 11.10.2021 Приключване: 11.10.2022 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 4 810,50 лв без ДДС Поръчка: „Изпълнение на СМР в сгради на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий““ по позиции Изпълнител: Екотекстил ЮТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2021-0008 20413 Сключване: 12.11.2021 Приключване: 12.05.2022 Очаквана цена: 33 250,00 лв Крайна цена: 33 248,30 лв без ДДС Поръчка: „Изпълнение на СМР в сгради на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий““ по позиции Изпълнител: Екотекстил ЮТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2021-0008 20632 Сключване: 12.11.2021 Приключване: 12.05.2022 Очаквана цена: 36 500,00 лв Крайна цена: 36 488,72 лв без ДДС 2022: 27 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сградите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВТ АД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0004 34374 Сключване: 04.02.2022 Приключване: 04.02.2025 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Организиране на обучения за преподаватели и студенти в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020“ с три обособени позиции. Обособена позиция № 1: „Организиране на обучения за преподаватели и студенти от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Обособена позиция № 2: „Организиране на обучения за преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Обособена позиция № 3: „Организиране на обучения за преподаватели и студенти от Югозападен университет „Неофит Рилски“; Изпълнител: ЕВРИКА 3М ЕООД Категория: Услуги Договор: 00266-2021-0009 32801 Сключване: 04.02.2022 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 221 900,00 лв Крайна цена: 220 235,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2021-0010 32386 Сключване: 09.02.2022 Приключване: 09.02.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик от последна инстанция (ДПИ) за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, за обекти в град Велико Търново и село Арбанаси” Изпълнител: ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0001 31787 Сключване: 09.02.2022 Приключване: 09.02.2023 Очаквана цена: 325 000,00 лв Крайна цена: 325 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Организиране на обучения за преподаватели и студенти в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020“ с три обособени позиции. Обособена позиция № 1: „Организиране на обучения за преподаватели и студенти от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Обособена позиция № 2: „Организиране на обучения за преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Обособена позиция № 3: „Организиране на обучения за преподаватели и студенти от Югозападен университет „Неофит Рилски“; Изпълнител: ЕВРИКА 3М ЕООД Категория: Услуги Договор: 00266-2021-0009 32783 Сключване: 10.02.2022 Приключване: 10.11.2023 Очаквана цена: 73 200,00 лв Крайна цена: 72 650,00 лв без ДДС Поръчка: „Организиране на обучения за преподаватели и студенти в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020“ с три обособени позиции. Обособена позиция № 1: „Организиране на обучения за преподаватели и студенти от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Обособена позиция № 2: „Организиране на обучения за преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Обособена позиция № 3: „Организиране на обучения за преподаватели и студенти от Югозападен университет „Неофит Рилски“; Изпълнител: ЕВРИКА 3М ЕООД Категория: Услуги Договор: 00266-2021-0009 32788 Сключване: 11.02.2022 Приключване: 11.11.2023 Очаквана цена: 199 200,00 лв Крайна цена: 198 400,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на сграда на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, находяща се на територията на гр. София Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0003 34715 Сключване: 18.02.2022 Приключване: 18.02.2025 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик от последна инстанция (ДПИ) за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, за обекти в гр. София, гр. Плевен и гр. Враца Изпълнител: ЧЕЗ Електро България АД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0002 37464 Сключване: 24.03.2022 Приключване: 24.03.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по позиции: Изпълнител: Екотекстил ЮТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2022-0007 42819 Сключване: 18.04.2022 Приключване: 18.10.2022 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 59 858,03 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по позиции: Изпълнител: Екотекстил ЮТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2022-0007 42821 Сключване: 18.04.2022 Приключване: 18.10.2022 Очаквана цена: 105 300,00 лв Крайна цена: 105 000,73 лв без ДДС Поръчка: „Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ ,Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.“ с три обособени позиции: Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2021-0011 43183 Сключване: 29.04.2022 Приключване: 29.01.2024 Очаквана цена: 60 654,00 лв Крайна цена: 60 586,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ - „Ремонт почивна база на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново в гр. Несебър“ Изпълнител: Екотекстил ЮТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2022-0011 44258 Сключване: 04.05.2022 Очаквана цена: 183 300,00 лв Крайна цена: 183 132,32 лв без ДДС Поръчка: „Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ ,Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.“ с две обособени позиции: Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0005 43187 Сключване: 05.05.2022 Приключване: 05.02.2024 Очаквана цена: 25 811,00 лв Крайна цена: 25 049,00 лв без ДДС Поръчка: „Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ ,Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.“: Обособена позиция №1: „Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Изпълнител: ИНЕКС - ПРОЕКТ ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0008 46114 Сключване: 16.05.2022 Очаквана цена: 399 051,43 лв Крайна цена: 396 676,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на представителна, административна и студентска документация за нуждите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" Изпълнител: Класика-Гема ООД Категория: Услуги Договор: 00266-2022-0009 48499 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 31.01.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 60 229,90 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" по позиции: Изпълнител: ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0010 49447 Сключване: 15.06.2022 Приключване: 15.06.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 60 194,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на мебели и офис обзавеждане по обособени позиции: Изпълнител: ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0012 49435 Сключване: 15.06.2022 Приключване: 15.06.2023 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 4 640,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на мебели и офис обзавеждане по обособени позиции: Изпълнител: НАД ДИЗАЙН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0012 49446 Сключване: 27.06.2022 Приключване: 27.06.2023 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 36 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" по позиции: Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0010 50320 Сключване: 06.07.2022 Приключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на мебели и офис обзавеждане по обособени позиции: Изпълнител: Българска Училищна Индустрия ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0012 50326 Сключване: 08.07.2022 Приключване: 08.07.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 22 191,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по позиции: Изпълнител: Стройко ООД Категория: Строителство Договор: 00266-2022-0016 61568 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.12.2022 Очаквана цена: 139 125,00 лв Крайна цена: 133 044,46 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, мултифункционални устройства, сървър, графичен таблет, проектори, интерактивни дисплеи и софтуерни продукти“ по позиции: Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0014 61677 Сключване: 03.10.2022 Приключване: 03.04.2023 Очаквана цена: 15 666,68 лв Крайна цена: 14 120,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, мултифункционални устройства, сървър, графичен таблет, проектори, интерактивни дисплеи и софтуерни продукти“ по позиции: Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0014 61679 Сключване: 03.10.2022 Приключване: 03.04.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 8 914,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, мултифункционални устройства, сървър, графичен таблет, проектори, интерактивни дисплеи и софтуерни продукти“ по позиции: Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0014 61681 Сключване: 03.10.2022 Приключване: 03.04.2023 Очаквана цена: 13 795,79 лв Крайна цена: 13 270,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, мултифункционални устройства, сървър, графичен таблет, проектори, интерактивни дисплеи и софтуерни продукти“ по позиции: Изпълнител: СТЕМО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0014 61682 Сключване: 03.10.2022 Приключване: 03.04.2023 Очаквана цена: 9 507,84 лв Крайна цена: 5 813,74 лв без ДДС Поръчка: „Внедряване на софтуер за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание за нуждите на изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.“ Изпълнител: ТИМЕКС-БГ ООД Категория: Услуги Договор: 00266-2022-0015 62541 Сключване: 05.10.2022 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 248 300,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по позиции: Изпълнител: Екотекстил ЮТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2022-0016 62847 Сключване: 07.10.2022 Приключване: 07.01.2023 Очаквана цена: 85 250,00 лв Крайна цена: 84 522,86 лв без ДДС 2023: 33 проекта Покажи Скрий Поръчка: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за изграждане на фотоволтаични централи на обекти на ВТУ, по позиции: Изпълнител: СОЛАРЕН ДОМ ООД Категория: Строителство Договор: 00266-2022-0018 77771 Сключване: 13.01.2023 Приключване: 13.04.2023 Очаквана цена: 311 400,00 лв Крайна цена: 266 818,00 лв без ДДС Поръчка: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за изграждане на фотоволтаични централи на обекти на ВТУ, по позиции: Изпълнител: СОЛАРЕН ДОМ ООД Категория: Строителство Договор: 00266-2022-0018 77784 Сключване: 13.01.2023 Приключване: 13.04.2023 Очаквана цена: 271 800,00 лв Крайна цена: 233 080,00 лв без ДДС Поръчка: Неотложни аварийно-възстановителни работи на покрив на сградата на Филиал в гр. Враца на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. В. Търново Изпълнител: ТЕДИПЛАСТ 2015 ООД Категория: Строителство Договор: 00266-2023-0002 78526 Сключване: 26.01.2023 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0021 77666 Сключване: 27.01.2023 Приключване: 27.01.2025 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС Поръчка: Неотложни аварийно-възстановителни работи на помещения намиращи се на 3-ти последен етаж в сградата на Филиал в гр. Враца на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. В. Търново Изпълнител: ВАНКОВ - ДУНЕВ ООД Категория: Строителство Договор: 00266-2023-0004 80323 Сключване: 03.02.2023 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сграда на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” - филиал Враца Изпълнител: Топлофикация-Враца ЕАД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0020 80338 Сключване: 10.02.2023 Приключване: 10.02.2026 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, проектори и интерактивни дисплеи и телевизори“ по позиции: Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0019 85805 Сключване: 27.02.2023 Приключване: 27.05.2023 Очаквана цена: 62 500,20 лв Крайна цена: 54 050,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, проектори и интерактивни дисплеи и телевизори“ по позиции: Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0019 85811 Сключване: 27.02.2023 Приключване: 27.05.2023 Очаквана цена: 24 265,00 лв Крайна цена: 21 910,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, мултифункционални устройства, сървър, графичен таблет, проектори, интерактивен дисплей и заснемаща техника “ по позиции: Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0003 88506 Сключване: 06.04.2023 Приключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 13 699,76 лв Крайна цена: 11 560,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, мултифункционални устройства, сървър, графичен таблет, проектори, интерактивен дисплей и заснемаща техника “ по позиции: Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0003 88508 Сключване: 06.04.2023 Приключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 6 039,09 лв Крайна цена: 5 989,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, мултифункционални устройства, сървър, графичен таблет, проектори, интерактивен дисплей и заснемаща техника “ по позиции: Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0003 88512 Сключване: 06.04.2023 Приключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 9 112,01 лв Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, мултифункционални устройства, сървър, графичен таблет, проектори, интерактивен дисплей и заснемаща техника “ по позиции: Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0003 88515 Сключване: 06.04.2023 Приключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 995,00 лв Крайна цена: 976,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на представителна, административна и студентска документация за нуждите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" Изпълнител: Класика-Гема ООД Категория: Услуги Договор: 00266-2023-0006 90556 Сключване: 25.04.2023 Приключване: 25.12.2023 Очаквана цена: 76 000,00 лв Крайна цена: 76 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” за срок от 36 месеца Изпълнител: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0010 91357 Сключване: 02.05.2023 Приключване: 02.05.2026 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на мебели и офис обзавеждане за нуждите на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" по заявка Изпълнител: СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0009 95891 Сключване: 22.05.2023 Приключване: 22.05.2024 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” за срок от 12 (дванадесет) календарни месеца“ Изпълнител: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0008 98276 Сключване: 07.06.2023 Приключване: 07.06.2024 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по позиции: Изпълнител: Екотекстил ЮТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2023-0007 98272 Сключване: 09.06.2023 Приключване: 09.09.2023 Очаквана цена: 100 600,00 лв Крайна цена: 100 226,88 лв без ДДС Поръчка: „Организиране на кариерни борси, презентационни събития и дейности по кариерно ориентиране по Проект № BG05M2OP001-2.016-0019 по позиции: Изпълнител: ВИСТАЛИС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00266-2023-0005 98248 Сключване: 14.06.2023 Приключване: 14.12.2023 Очаквана цена: 119 100,00 лв Крайна цена: 83 288,00 лв без ДДС Поръчка: „Организиране на кариерни борси, презентационни събития и дейности по кариерно ориентиране по Проект № BG05M2OP001-2.016-0019 по позиции: Изпълнител: ВИСТАЛИС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00266-2023-0005 98252 Сключване: 14.06.2023 Приключване: 14.12.2023 Очаквана цена: 29 775,00 лв Крайна цена: 20 822,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по позиции: Изпълнител: НСК София ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2023-0007 100873 Сключване: 05.07.2023 Приключване: 05.10.2023 Очаквана цена: 195 500,00 лв Крайна цена: 191 938,55 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по позиции: Изпълнител: НСК София ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2023-0007 100875 Сключване: 05.07.2023 Приключване: 05.10.2023 Очаквана цена: 84 500,00 лв Крайна цена: 83 966,40 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ - "Ремонт голяма зала (аула) в ПК Плевен на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Изпълнител: Екотекстил ЮТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00266-2023-0013 102572 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.01.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 140 855,18 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, сървър, софтуерни продукти и летателен апарат(дрон)“ по позиции: Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0011 102573 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.10.2023 Очаквана цена: 44 860,58 лв Крайна цена: 43 912,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, сървър, софтуерни продукти и летателен апарат(дрон)“ по позиции: Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0011 102575 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.10.2023 Очаквана цена: 15 625,86 лв Крайна цена: 14 582,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, сървър, софтуерни продукти и летателен апарат(дрон)“ по позиции: Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0011 102576 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.10.2023 Очаквана цена: 15 999,99 лв Крайна цена: 15 966,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, сървър, софтуерни продукти и летателен апарат(дрон)“ по позиции: Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0011 102577 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.10.2023 Очаквана цена: 4 083,33 лв Крайна цена: 4 058,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" по позиции: Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0015 111409 Сключване: 14.09.2023 Приключване: 14.09.2024 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" по позиции: Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0015 112847 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по позиции: Изпълнител: ТЕДИПЛАСТ 2015 ООД Категория: Строителство Договор: 00266-2023-0016 114943 Сключване: 17.10.2023 Приключване: 17.01.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 34 579,62 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ - Ремонт покрив на Педагогически колеж гр. Плевен към ВТУ "Св. св.Кирил и Методий" гр. В. Търново Изпълнител: ТЕДИПЛАСТ 2015 ООД Категория: Строителство Договор: 00266-2023-0018 117325 Сключване: 07.11.2023 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 146 080,84 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, сървър, интерактивен дисплей, проектори, мултифункционални устройства и принтери и техника за фото и видео заснемане по позиции: Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0017 121090 Сключване: 05.12.2023 Приключване: 05.06.2024 Очаквана цена: 60 046,36 лв Крайна цена: 54 289,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, сървър, интерактивен дисплей, проектори, мултифункционални устройства и принтери и техника за фото и видео заснемане по позиции: Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0017 121092 Сключване: 05.12.2023 Приключване: 05.06.2024 Очаквана цена: 7 984,23 лв Крайна цена: 7 810,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, сървър, интерактивен дисплей, проектори, мултифункционални устройства и принтери и техника за фото и видео заснемане по позиции: Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2023-0017 121095 Сключване: 05.12.2023 Приключване: 05.06.2024 Очаквана цена: 7 656,65 лв Крайна цена: 7 639,00 лв без ДДС 2024: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий” Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00266-2024-0009 165211 Сключване: 08.10.2024 Приключване: 08.01.2025 Очаквана цена: 70 500,00 лв Крайна цена: 70 500,00 лв без ДДС 2025: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, град Велико Търново“ Изпълнител: Еуратек Ауто ООД Категория: Доставки Договор: 00266-2025-0008 219590 Сключване: 09.10.2025 Приключване: 09.12.2025 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 69 565,00 лв без ДДС Еврофондове: 19 проекта Покажи Скрий Бенефициент по проект: Професионално развитие и реализация ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0063-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 24.06.2008 - 01.10.2009 Одобрен бюджет БФП: 75 380,00 лв Общ бюджет: 72 508,00 лв БФП: 72 508,00 лв Бенефициент по проект: Подкрепа на творческото развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на компютърните науки ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0013-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 28.08.2009 - 28.08.2011 Одобрен бюджет БФП: 567 543,00 лв Общ бюджет: 451 586,00 лв БФП: 451 586,00 лв Бенефициент по проект: „Професионална практика на студенти от специалностите „Информатика” и “Компютърни науки”” ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0060-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 24.09.2009 - 24.11.2010 Одобрен бюджет БФП: 91 635,00 лв Общ бюджет: 75 021,00 лв БФП: 75 021,00 лв Партньор по проект: Студентски стипендии и награди ИСУН: BG051PO001-4.2.04-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 06.06.2011 - 31.10.2012 Одобрен бюджет БФП: 39 232 284,00 лв Общ бюджет: 39 231 614,00 лв Партньор по проект: "Академия за толерантност" ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0065-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.06.2011 - 17.09.2012 Одобрен бюджет БФП: 123 994,00 лв Общ бюджет: 105 768,00 лв Партньор по проект: Цветно училище ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0009-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 03.09.2011 - 03.01.2013 Одобрен бюджет БФП: 137 843,00 лв Общ бюджет: 119 930,00 лв Партньор по проект: Всички заедно ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0076-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 22.11.2011 - 22.08.2013 Одобрен бюджет БФП: 184 290,00 лв Общ бюджет: 172 030,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG051PO001-3.3.07-0002-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.01.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 60 000 000,00 лв Общ бюджет: 58 501 166,00 лв Бенефициент по проект: "Развитие на академичния състав на "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Торново чрез повишаване мотивацията на младите хора за ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0036-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 19.03.2012 - 19.02.2014 Одобрен бюджет БФП: 373 598,00 лв Общ бюджет: 311 521,00 лв БФП: 311 521,00 лв Бенефициент по проект: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0061-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 11.10.2012 - 11.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 428 054,00 лв Общ бюджет: 421 013,00 лв БФП: 421 013,00 лв Партньор по проект: BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" ИСУН: BG051PO001-4.2.06-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.12.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 91 496 710,00 лв Общ бюджет: 89 735 333,00 лв Бенефициент по проект: Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0042-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.02.2013 - 05.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 485 664,00 лв Общ бюджет: 399 608,00 лв БФП: 399 608,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG05M2OP001-2.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 01.01.2019 Общ бюджет: 35 821 371,38 лв Договорена стойност: 874 560,00 лв Партньор по проект: "Студентски стипендии - фаза 1" ИСУН: BG05M2OP001-2.003-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 16.05.2019 Общ бюджет: 28 000 000,00 лв Договорена стойност: 29 977,48 лв Отчетена стойност: 28 460,20 лв Партньор по проект: Мащабируема технология за мониторинг на enterprise/институционални мрежи, с вграден Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, с цел ранно предупреждение и превенция на рискове ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0141-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.07.2018 - 30.03.2023 Общ бюджет: 934 634,56 лв Договорена стойност: 36 426,25 лв Отчетена стойност: 93 990,94 лв Партньор по проект: Студентски практики - Фаза 2 ИСУН: BG05M2OP001-2.013-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 13.01.2020 - 30.01.2024 Общ бюджет: 45 999 775,75 лв Партньор по проект: Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда ИСУН: BG05M2OP001-3.017-0037-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 19.04.2021 - 22.01.2024 Общ бюджет: 395 648,40 лв Договорена стойност: 57 810,00 лв Отчетена стойност: 17 854,00 лв Партньор по проект: МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0018-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 22.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 997 818,32 лв Договорена стойност: 71 175,00 лв Отчетена стойност: 15 123,38 лв Бенефициент по проект: Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния. ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0019-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 26.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 175 484,34 лв БФП: 4 175 484,34 лв Фонд "Активни граждани": 1 проект Покажи Скрий Партньор по проект: Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики Вх. №: ACF/817 Конкурс: Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021) Приоритет: Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак Продължителност: 30 месецa Стойност: 85 162,50 EUR
ЕИК/ПИК: 000405689 Наименование: Медицински университет /МУ/ - Плевен Правна форма: Висше училище Регистрация: 30.12.1979 Регистрация по ДДС: Да Участва в 3 организации Седалище: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ПК 5800, ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ № 1 Седалище на 7 организации Показване на картата Телефон: 064 800728 Информация от Регистър Булстат към Агенцията по вписванията Още организации в гр. Плевен	Основна дейност (КИД 2008): 85.42 - Висше образование	Ръководител Добромир Димитров Димитров	Обществени поръчки - изпълнител: 1 проект Покажи Скрий 2012: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: „Организиране и провеждане на обучения от висши учебни заведения, предоставящи обучение по специалността Медицина на специалисти за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) и намаляване на стигмата и дискриминацията на ХЖХС от медицинския персонал” по обособени позиции: Позиция 1 „Организиране и провеждане на обучения от висши учебни заведения, предоставящи обучение по специалността Медицина на специалисти за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) и намаляване на стигмата и дискриминацията на ХЖХС от медицинския персонал”, гр. Варна. Позиция 2 „Организиране и провеждане на обучения от висши учебни заведения, предоставящи обучение по специалността Медицина на специалисти за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) и намаляване на стигмата и дискриминацията на ХЖХС от медицинския персонал”, гр. Пловдив. Позиция 3 „Организиране и провеждане на обучения от висши учебни заведения, предоставящи обучение по специалността Медицина на специалисти за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) и намаляване на стигмата и дискриминацията на ХЖХС от медицинския персонал”, гр. Стара Загора. Позиция 4 „Организиране и провеждане на обучения от висши учебни заведения, предоставящи обучение по специалността Медицина на специалисти за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) и намаляване на стигмата и дискриминацията на ХЖХС от медицинския персонал”, гр. Плевен. Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2012-0038 РД-17-684 Сключване: 19.11.2012 Крайна цена: 5 940,00 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 150 проекта Покажи Скрий 2007: 10 проекта Покажи Скрий Поръчка: ДОСТАВКА НА ОПЕРАЦИОННИ ЛАМПИ, ОПЕРАЦИОННИ МАСИ ЗА ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ, ТАВАННИ КОЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ ЗА “УЧЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ “ при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: "МЕДИМАГ-МС" ООД - СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 00282-2007-0002 1 Сключване: 07.05.2007 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 179 773,20 лв с 20% ДДС Поръчка: СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДЕН ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: ЕТ"ИДЕАЛ - ХАСАН ЮСЕИНОВ" Категория: Строителство Договор: 00282-2007-0003 1 Сключване: 25.06.2007 Крайна цена: 157 319,37 лв с 20% ДДС Поръчка: СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДЕН ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: "ГАРАНТ-КОМЕРС"ООД Категория: Строителство Договор: 00282-2007-0003 2 Сключване: 25.06.2007 Крайна цена: 207 895,07 лв с 20% ДДС Поръчка: СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДЕН ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: СД "БЕТОНЕКС-НЕШКОВ Категория: Строителство Договор: 00282-2007-0003 3 Сключване: 25.06.2007 Крайна цена: 400 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ, МОНИТОРИ, ПРИНТЕРИ, СКЕНЕРИ, МУЛТИМЕДИИ, КОМПЮТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ И МОДУЛИ, ДРУГИ КОМПОНЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: "ПроСофт"АД Категория: Доставки Договор: 00282-2007-0006 1 Сключване: 18.07.2007 Крайна цена: 26 652,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Договор за доставка Изпълнител: "СТОЛ-БЪЛГАРИЯ"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2007-0005 1 Сключване: 20.07.2007 Приключване: 20.07.2007 Крайна цена: 389 857,20 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на Медицински университет – Плевен Изпълнител: "Петрол"АД Категория: Доставки Договор: 00282-2007-0007 1 Сключване: 02.08.2007 Крайна цена: 51 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: "ВЕСТМАН"ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2007-0008 1 Сключване: 11.09.2007 Крайна цена: 44 232,00 лв с 20% ДДС Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: "АЛФА"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2007-0008 2 Сключване: 11.09.2007 Крайна цена: 50 265,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ-Плевен Изпълнител: ЕТ "ФОТОН-ЦВЕТАН КОЛЕВ"-ПЛЕВЕН Категория: Доставки Договор: 00282-2007-0009 1 Сключване: 02.10.2007 Очаквана цена: 55 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 55 000,00 лв с 20% ДДС 2008: 9 проекта Покажи Скрий Поръчка: ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: "ЕКСПРЕС СЕКЮРИТИ СОТ"ЕООД-ПЛЕВЕН Категория: Услуги Договор: 00282-2008-0002 1 Сключване: 08.04.2008 Поръчка: ОТПЕЧАТВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НА ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при МУ-ПЛЕВЕН Изпълнител: ЕТ"ФОТОН-Цветан Колев"-Плевен Категория: Услуги Договор: 00282-2008-0003 1 Сключване: 11.04.2008 Поръчка: СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДЕН ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: ЕТ"ИДЕАЛ -ХАСАН ЮСЕИНОВ" Категория: Строителство Договор: 00282-2008-0004 1 Сключване: 22.04.2008 Крайна цена: 488 354,81 лв с 20% ДДС Поръчка: СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДЕН ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: СД "БЕТОНЕКС-НЕШКОВ Категория: Строителство Договор: 00282-2008-0004 2 Сключване: 22.04.2008 Крайна цена: 281 224,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на еднократни принадлежности необходими за стерилизация при работа със системата “da Vinci S” за роботизирана хирургия“ при МУ-Плевен. Изпълнител: "ДАРИС-МС"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2008-0008 1 Сключване: 30.06.2008 Крайна цена: 38 159,10 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на анестезиологичен апарат с монитор за нуждите на Медицински университет-Плевен. Изпълнител: "М и М Co"ООД-София Категория: Доставки Договор: 00282-2008-0007 1 Сключване: 01.07.2008 Крайна цена: 160 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на система за обработка на термолабилни медицински консумативи с етилен оксид за нуждите на МУ-Плевен. Изпълнител: "Сервизмед" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2008-0009 1 Сключване: 17.07.2008 Крайна цена: 91 276,00 лв с 20% ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: "Петрол"АД Категория: Доставки Договор: 00282-2008-0010 1 Сключване: 16.10.2008 Поръчка: Доставка на хранителни стоки за нуждите на студентски стол 2008-2009г. при МУ-Плевен. Изпълнител: ЕТ "Тони Петров" Категория: Доставки Договор: 00282-2008-0011 1 Сключване: 04.11.2008 2010: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: Доставка на дигитална образна система за кардио-васкуларни приложения за нуждите на МУ-Плевен. Изпълнител: "ДАРИС-МС"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2010-0004 3 Сключване: 15.06.2010 Крайна цена: 199 495,20 лв с 20% ДДС 2011: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на сгради и съоръжения и доставка и монтаж на асансьори за нуждите на МУ - Плевен,Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1 "Социална инфраструктура", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Изпълнител: “БAK 2” ООД Категория: Строителство Договор: 00282-2011-0001 D-02 Сключване: 16.05.2011 Крайна цена: 73 613,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на сгради и съоръжения и доставка и монтаж на асансьори за нуждите на МУ - Плевен,Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1 "Социална инфраструктура", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Изпълнител: ЕТ “Васил Иванов Костов” Категория: Строителство Договор: 00282-2011-0001 S-01 Сключване: 16.05.2011 Поръчка: Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на сгради и съоръжения и доставка и монтаж на асансьори за нуждите на МУ - Плевен,Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1 "Социална инфраструктура", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-07/2009 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Изпълнител: ЕТ “Васил Иванов Костов” Категория: Строителство Договор: 00282-2011-0001 S-02 Сключване: 16.05.2011 Крайна цена: 608 052,24 лв без ДДС 2012: 4 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за ПС “Видима”–гр. Априлци (кв. Видима, ул. „Младост”) при МУ-Плевен, за срок не по-малко от 24 месеца. Изпълнител: "ВиК"АД-Ловеч Категория: Доставки Договор: 00282-2012-0006 5 Сключване: 25.06.2012 Поръчка: Строително-ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен. Изпълнител: ET "Идеал-Хасан Юсеинов" Категория: Строителство Договор: 00282-2012-0007 6 Сключване: 24.08.2012 Крайна цена: 407 613,95 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на хранителни стоки за нуждите на студентски стол при МУ-Плевен. Изпълнител: "Интур" ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2012-0008 7 Сключване: 18.12.2012 Очаквана цена: 227 500,00 лв Поръчка: ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ, МОНИТОРИ, ПРИНТЕРИ, СКЕНЕРИ, МУЛТИМЕДИИ, КОМПЮТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ, МОДУЛИ, КОМПОНЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: "Мобилкомп" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2012-0009 1 Сключване: 08.01.2013 Очаквана цена: 85 200,00 лв 2013: 4 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ-Плевен. Изпълнител: "Веселин Балев" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2012-0010 2 Сключване: 29.01.2013 Очаквана цена: 80 400,00 лв с 20% ДДС Поръчка: ОТПЕЧАТВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НА ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при МУ-ПЛЕВЕН. Изпълнител: “ЕА” АД - Плевен Категория: Услуги Договор: 00282-2013-0001 3 Сключване: 07.05.2013 Очаквана цена: 70 000,00 лв Поръчка: Доставка на лабораторно оборудване за молекулярно-генетични изследвания за нуждите на «Университетска лаборатория за научни изследвания» при МУ-Плевен Изпълнител: Медицинска Техника и Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2013-0002 4 Сключване: 15.07.2013 Крайна цена: 238 962,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН” по проект „Иновативно и съвременно образование в МУ - Плевен”, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Изпълнител: “Сиела Норма” АД Категория: Услуги Договор: 00282-2013-0005 01 Сключване: 08.08.2013 Крайна цена: 286 000,00 лв без ДДС 2014: 8 проекта Покажи Скрий Поръчка: ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ, МОНИТОРИ, ПРИНТЕРИ, СКЕНЕРИ, МУЛТИМЕДИИ, КОМПЮТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ, МОДУЛИ, КОМПОНЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: "Мобилкомп" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2013-0006 1 Сключване: 11.02.2014 Очаквана цена: 129 000,00 лв Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ-Плевен. Изпълнител: "Веселин Балев" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2013-0008 2 Сключване: 14.02.2014 Очаквана цена: 72 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН. Изпълнител: "Петрол" АД-София Категория: Доставки Договор: 00282-2013-0009 3 Сключване: 26.02.2014 Очаквана цена: 165 000,00 лв Поръчка: ОТПЕЧАТВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НА ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при МУ-ПЛЕВЕН. Изпълнител: "ЕА" АД - Плевен Категория: Услуги Договор: 00282-2014-0001 4 Сключване: 27.05.2014 Очаквана цена: 92 000,00 лв Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите на МУ-Плевен, както следва: Ректорат 1, Ректорат 2, Спортна зала и УЕЦЕХ (ул. „Кл. Охридски”1), Студентски стол(ул. „Кл. Охридски”22), Студентско общежитие “СО-1”(ул. “Сергей Румянцев”№31) и Студентско общежитие “СО-2”(ж.к. “Дружба); Учебен корпус и помещения на МУ-Плевен в база “Проф. М. Ганчев”(ул. „Ген. Вл. Вазов” 91) и изнесен учебен център “Среброструй”(местност Бохотска гора-Плевен). Изпълнител: "Водоснабдяване и канализация” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2014-0003 5 Сключване: 29.05.2014 Очаквана цена: 220 000,00 лв Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за ПС “Видима”–гр. Априлци (кв. Видима, ул. „Младост”) при МУ-Плевен, за срок не по-малко от 24 месеца. Изпълнител: "ВиК"АД-Ловеч Категория: Доставки Договор: 00282-2014-0006 7 Сключване: 26.06.2014 Поръчка: Доставка на микроскопска техника за обучение на студенти, докторанти и специализанти за нуждите на МУ-Плевен. Изпълнител: Медицинска Техника и Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2014-0004 9 Сключване: 30.07.2014 Крайна цена: 94 120,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни стоки за нуждите на студентски стол при МУ-Плевен. Изпълнител: "Темира-05" ЕООД - Плевен Категория: Доставки Договор: 00282-2014-0005 8 Сключване: 30.07.2014 Очаквана цена: 214 000,00 лв 2015: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ, МОНИТОРИ, ПРИНТЕРИ, СКЕНЕРИ, МУЛТИМЕДИИ, КОМПЮТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ, МОДУЛИ, КОМПОНЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: МОБИЛКОМП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2015-0001 1 Сключване: 02.06.2015 Очаквана цена: 143 000,00 лв Поръчка: Доставка на микроскопска техника за обучение на студенти, докторанти и специализанти за нуждите на МУ-Плевен. Изпълнител: Медицинска Техника и Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2015-0002 2 Сключване: 08.06.2015 Крайна цена: 121 710,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ-Плевен. Изпълнител: Веселин Валев ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2015-0003 3 Сключване: 15.06.2015 Очаквана цена: 93 600,00 лв 2016: 7 проекта Покажи Скрий Поръчка: ОТПЕЧАТВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НА ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при МУ-ПЛЕВЕН. Изпълнител: ЕА АД - Плевен Категория: Услуги Договор: 00282-2015-0004 1 Сключване: 05.01.2016 Очаквана цена: 84 000,00 лв Поръчка: Доставка, монтаж, интеграция и въвеждане в експлоатация на 1/един/ брой комплексна система за дистанционно излъчване на живо, запис и интерактивно възпроизвеждане на стереоскопичен образ при работа с ендоскопски системи и камери, и обучение на персонал за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен. Изпълнител: ФИФТ ДИГРИИ ООД-СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 00282-2015-0006 2 Сключване: 29.02.2016 Крайна цена: 387 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни стоки за нуждите на студентски стол при МУ-Плевен, по обособени позиции. Изпълнител: Темира-05 ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2015-0007 3 Сключване: 16.03.2016 Очаквана цена: 207 000,00 лв Поръчка: Доставка на хранителни стоки за нуждите на студентски стол при МУ-Плевен, по обособени позиции. Изпълнител: Оримекс ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2015-0007 4 Сключване: 16.03.2016 Очаквана цена: 21 000,00 лв Поръчка: Доставка на макети и симулатори за практическото обучение на студенти и стажант-лекари при Медицински университет-Плевен. Изпълнител: ДЖИ ЕС ЕВРО БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2015-0005 5 Сключване: 14.07.2016 Крайна цена: 156 798,91 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1/един/ брой комплексна система за 3D визуализация, 3D реконструкция и виртуална дисекция на изображения от медицинско оборудване за образна диагностика Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК ЕАД - София Категория: Доставки Договор: 00282-2016-0002 6 Сключване: 30.08.2016 Крайна цена: 279 325,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ на МУ – ПЛЕВЕН Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00282-2016-0004 7 Сключване: 31.10.2016 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС 2017: 15 проекта Покажи Скрий Поръчка: ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ, МОНИТОРИ, ПРИНТЕРИ, СКЕНЕРИ, МУЛТИМЕДИИ, КОМПЮТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ, МОДУЛИ, КОМПОНЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: МОБИЛКОМП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2016-0006 1 Сключване: 10.01.2017 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ-Плевен. Изпълнител: 'Веселин Балев' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0001 1 Сключване: 10.05.2017 Очаквана цена: 117 000,00 лв Крайна цена: 117 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ЕХОГРАФСКИ СИСТЕМИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. Изпълнител: 'Илан Медицинска апаратура' ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0002 2 Сключване: 29.05.2017 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 107 781,66 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ЕХОГРАФСКИ СИСТЕМИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. Изпълнител: „Софарма трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0002 3 Сключване: 29.05.2017 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 151 100,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградите на МУ-Плевен. Изпълнител: 'Топлофикация-Плевен' ЕАД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0006 4 Сключване: 31.05.2017 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ НОВ АВТОБУС ЗА НУЖДИТЕ НА МУ-ПЛЕВЕН. Изпълнител: БУЛАВТО АД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0005 5 Сключване: 09.06.2017 Крайна цена: 112 656,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за ПС “Видима”–гр. Априлци (кв. Видима, ул. „Младост”) при МУ-Плевен. Изпълнител: 'ВиК' АД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0009 6 Сключване: 27.06.2017 Очаквана цена: 5 600,00 лв Крайна цена: 5 600,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: 'Дарис-МС' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0003 7 Сключване: 27.06.2017 Очаквана цена: 92 000,00 лв Крайна цена: 99 681,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: 'Алфа' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0003 8 Сключване: 27.06.2017 Очаквана цена: 92 000,00 лв Крайна цена: 19 289,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: 'Алфа' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0003 9 Сключване: 27.06.2017 Очаквана цена: 92 000,00 лв Крайна цена: 92 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за аудитории, и обучение на персонал за нуждите на факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен, по обособени позиции Изпълнител: 'Дарис-МС' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0007 11 Сключване: 04.07.2017 Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: 'АМО' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0003 12 Сключване: 07.07.2017 Очаквана цена: 92 000,00 лв Крайна цена: 224 712,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, интеграция и въвеждане в експлоатация на допълн. хардуерна и софтуерна функционалност на 1 брой комплексна с-ма за дистанционно излъчване на живо, запис и интерактивно възпроизв. Изпълнител: 'ФИФТ ДИГРИИ' ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0008 14 Сключване: 25.07.2017 Крайна цена: 398 000,00 лв без ДДС Поръчка: ОТПЕЧАТВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НА ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при МУ-ПЛЕВЕН Изпълнител: 'ЕА' АД Категория: Услуги Договор: 00282-2017-0010 15 Сключване: 07.08.2017 Крайна цена: 45 798,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и на хотелско настаняване за нуждите на Факултет „Медицина“ при МУ-Плевен при пътувания на участниците по Проект Изпълнител: 'Атлас Травелс' ЕООД Категория: Услуги Договор: 00282-2017-0012 16 Сключване: 12.12.2017 Крайна цена: 115 475,83 лв без ДДС 2018: 16 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на симулатори за практическо обучение на специализанти и студенти при гинекологични и ортопедични ендоскопски процедури, и обучение на персонал Изпълнител: 'Джи Ес Евро-България' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0017 1 Сключване: 03.01.2018 Крайна цена: 455 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на симулатори за практическо обучение на специализанти и студенти при гинекологични и ортопедични ендоскопски процедури, и обучение на персонал Изпълнител: 'Джи Ес Евро-България' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0017 2 Сключване: 03.01.2018 Крайна цена: 570 716,66 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински инструменти и консумативи за нуждите на факултет по „Медицина“ при МУ-Плевен, по Проект , по обособени позиции Изпълнител: 'Инфомед' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0014 3-ПС Сключване: 05.01.2018 Крайна цена: 52 895,70 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински инструменти и консумативи за нуждите на факултет по „Медицина“ при МУ-Плевен, по Проект , по обособени позиции Изпълнител: 'Диагностик Имиджинг' ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0014 4-ПС Сключване: 05.01.2018 Крайна цена: 9 864,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина, и на хотелско настаняване за нуждите на МУ-Плевен. Изпълнител: България-травълбест ООД Категория: Услуги Договор: 00282-2017-0016 5 Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: Преустройство и ремонт на помещение, находящо се на бул. „Христо Ботев” №74” при Медицински университет – Плевен. Изпълнител: ЕТ 'Ивайло Нешев - НЕШ-И' Категория: Строителство Договор: 00282-2017-0015 6 Сключване: 12.02.2018 Крайна цена: 206 291,72 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за аудитории, и обучение на персонал за нуждите на факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен, по обособени позиции Изпълнител: 'Дарис-МС' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0007 7 Сключване: 13.02.2018 Поръчка: Охрана на обекти на Медицински университет – Плевен Изпълнител: 'Експрес секюрити СОД' ЕООД Категория: Услуги Договор: 00282-2018-0001 8 Сключване: 02.05.2018 Крайна цена: 239 700,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН. Изпълнител: МАСТЪР-ПИК ЕАД Категория: Доставки Договор: 00282-2017-0013 9 Сключване: 11.05.2018 Крайна цена: 167 334,16 лв без ДДС Поръчка: Доставка на микроскопска техника за обучение на студенти за нуждите на МУ-Плевен Изпълнител: „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2018-0002 10 Сключване: 21.06.2018 Крайна цена: 109 750,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ, МОНИТОРИ, ПРИНТЕРИ, СКЕНЕРИ, МУЛТИМЕДИИ, КОМПЮТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ, МОДУЛИ, КОМПОНЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН Изпълнител: 'Мобилкомп' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2018-0004 11 Сключване: 05.09.2018 Крайна цена: 188 723,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване, и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен, по обособени позиции Изпълнител: БЪЛГАРСКА ЛАБОРАТОРНА КОРПОРАЦИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2018-0005 12 Сключване: 11.12.2018 Крайна цена: 111 998,00 лв без ДДС Поръчка: Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен, по обособени позиции. Изпълнител: ЕТ Ивайло Нешев-НЕШ-И Категория: Строителство Договор: 00282-2018-0003 13 Сключване: 11.12.2018 Крайна цена: 807 572,00 лв без ДДС Поръчка: Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен, по обособени позиции. Изпълнител: Ванков-Дунев ООД Категория: Строителство Договор: 00282-2018-0003 14 Сключване: 11.12.2018 Крайна цена: 399 574,82 лв без ДДС Поръчка: Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен, по обособени позиции. Изпълнител: ЕТ Идеал-Хасан Юсеинов Категория: Строителство Договор: 00282-2018-0003 15 Сключване: 11.12.2018 Крайна цена: 574 401,19 лв без ДДС Поръчка: Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен, по обособени позиции. Изпълнител: ЕВРО-БИЛД ЕООД Категория: Строителство Договор: 00282-2018-0003 16 Сключване: 11.12.2018 Крайна цена: 87 370,97 лв без ДДС 2019: 34 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на симулатор за практическо обучение на специализанти и студенти при лапароскопски процедури, и обучение на персонал за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен Изпълнител: 'Джи Ес Евро-България' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2018-0007 1 Сключване: 03.01.2019 Крайна цена: 499 999,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ-Плевен. Изпълнител: 'Веселин Балев' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2018-0006 2 Сключване: 16.01.2019 Крайна цена: 116 916,50 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН. Изпълнител: ЕТ Янко Мермеклиев Категория: Доставки Договор: 00282-2018-0008 3 Сключване: 23.01.2019 Крайна цена: 261 559,91 лв без ДДС Поръчка: ОТПЕЧАТВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НА ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при МУ-ПЛЕВЕН Изпълнител: 'ЕА' АД Категория: Услуги Договор: 00282-2019-0001 4 Сключване: 01.04.2019 Крайна цена: 54 406,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН Изпълнител: 'Алфа' ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2018-0009 5 Сключване: 22.04.2019 Крайна цена: 77 700,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консуматив необходим за работа с налична ендоскопска роботизирана хирургична система за нуждите на МУ-Плевен Изпълнител: 'Търговска лига-Национален аптечен център' АД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0003 6 Сключване: 23.04.2019 Крайна цена: 241 117,99 лв без ДДС Поръчка: Доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на специализирани системи и оборудване по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: ФИФТ ДИГРИИ ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0002 7 Сключване: 23.04.2019 Крайна цена: 721 700,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на специализирани системи и оборудване по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: Динакорд-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0002 8 Сключване: 24.04.2019 Крайна цена: 885 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на специализирани системи и оборудване по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0002 9 Сключване: 24.04.2019 Поръчка: ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ на МУ – ПЛЕВЕН Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0004 10 Сключване: 16.05.2019 Крайна цена: 131 973,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите на МУ-Плевен Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0005 1 Сключване: 30.05.2019 Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване, и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен, по обособени позиции Изпълнител: Дарис МС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2018-0005 13 Сключване: 17.07.2019 Крайна цена: 242 425,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на директна връзка със SERGS (Society of European Robotic Gynecological Surgery) 2019 г. - Конференция на Евроасоциацията по роботизирана гинекологична хирургия в София през 2019 г. Изпълнител: ФИФТ ДИГРИИ ООД Категория: Услуги Договор: 00282-2019-0009 14 Сключване: 09.09.2019 Крайна цена: 71 950,00 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на система за централна климатизация и вентилационни инсталации в сградата на факултет по Фармация при Медицински университет – Плевен Изпълнител: ОВК ООД Категория: Строителство Договор: 00282-2019-0007 15 Сключване: 03.10.2019 Крайна цена: 289 724,84 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оборудване по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0008 16 Сключване: 31.10.2019 Крайна цена: 492 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оборудване по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0008 17 Сключване: 31.10.2019 Крайна цена: 565 230,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оборудване по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0008 18 Сключване: 31.10.2019 Крайна цена: 16 650,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оборудване по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0011 19 Сключване: 26.11.2019 Крайна цена: 249 980,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оборудване по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: Сименс Хелткеър ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0011 20 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 63 956,00 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на операционна зала, доставка на оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: БЛАГИ ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0010 21 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 76 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на операционна зала, доставка на оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0010 22 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 153 123,60 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на операционна зала, доставка на оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0010 23 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 296 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на операционна зала, доставка на оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0010 24 Сключване: 29.11.2019 Поръчка: Осигуряване на годишна поддръжка на DaVinci Si за нуждите на МУ-Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: Соф Медика СРЛ Категория: Услуги Договор: 00282-2019-0012 25 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 702 777,76 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0013 26 Сключване: 19.12.2019 Крайна цена: 84 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: ЕЛТА 90 М ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0013 27 Сключване: 19.12.2019 Крайна цена: 891 265,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: ЕЛТА 90 М ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0013 28 Сключване: 19.12.2019 Крайна цена: 415 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: ЕЛТА 90 М Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0013 29 Сключване: 19.12.2019 Поръчка: Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: ЕЛТА 90 М ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0013 30 Сключване: 19.12.2019 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: ЕЛТА 90 М ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0013 32 Сключване: 19.12.2019 Крайна цена: 674 854,78 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0013 35 Сключване: 20.12.2019 Крайна цена: 59 179,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0013 36 Сключване: 20.12.2019 Крайна цена: 25 786,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА МУ-ПЛЕВЕН Изпълнител: ФИР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0015 33 Сключване: 20.12.2019 Крайна цена: 193 500,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА МУ-ПЛЕВЕН Изпълнител: Бoхемия Екипауто ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2019-0015 34 Сключване: 20.12.2019 Крайна цена: 44 017,50 лв без ДДС 2020: 23 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Извършване на писмени специализирани официални преводи за нуждите на Медицински университет - Плевен“ Изпълнител: Диалог плюс ООД Категория: Услуги Договор: 00282-2019-0017 1 Сключване: 26.02.2020 Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на окачени тавани и структурна кабелна система в сградите на Ректорат 1, Ректорат 2 и ТЕЛЕЦ, текущ ремонт на вентилационна и климатична инсталация в сградата на Ректорат 1, при МУ – Плевен Изпълнител: ЕТ НЕШ-И-Ивайло Нешев Категория: Строителство Договор: 00282-2019-0016 2 Сключване: 28.02.2020 Крайна цена: 681 940,29 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на 1/един/ брой симулатор за горна, долна – ендоскопия и бронхоскопия и 1 /един/ брой Система за надграждане на налични симулатори за Изпълнител: Ес Ем Еф ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0005 3 Сключване: 28.04.2020 Очаквана цена: 375 000,00 лв Крайна цена: 375 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на 1/един/ брой симулатор за горна, долна – ендоскопия и бронхоскопия и 1 /един/ брой Система за надграждане на налични симулатори за Изпълнител: Ес Ем Еф ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0005 4 Сключване: 28.04.2020 Очаквана цена: 341 670,00 лв Крайна цена: 340 834,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютри, монитори, принтери, скенери, мултимедии, компютърни елементи, модули, компоненти и консумативи за нуждите на Медицински Университет - Плевен Изпълнител: МОБИЛКОМП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0006 5 Сключване: 12.05.2020 Очаквана цена: 290 000,00 лв Крайна цена: 214 504,00 лв без ДДС Поръчка: Охрана на обекти на Медицински университет - Плевен Изпълнител: ЕКСПРЕС СЕКЮРИТИ СОД ЕООД Категория: Услуги Договор: 00282-2020-0007 6 Сключване: 12.05.2020 Очаквана цена: 271 000,00 лв Крайна цена: 269 712,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лекарствен продукт: Indocyanine green (индоцианиновото зелено) за интраоперативна флоурисценция за работа с налична роботизирана система за нуждите на МУ- Плевен Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0004 7 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 21 960,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване и доокомплектовка към него, и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен, по обособени позиции Изпълнител: ДАРИС-МС Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0001 8 Сключване: 17.06.2020 Очаквана цена: 88 000,00 лв Крайна цена: 87 985,75 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване и доокомплектовка към него, и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен, по обособени позиции Изпълнител: Дарис - МС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0001 9 Сключване: 17.06.2020 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 693 363,88 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване и доокомплектовка към него, и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен, по обособени позиции Изпълнител: ДАРИС-МС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0001 10 Сключване: 27.07.2020 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 385 083,55 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина, и на хотелско настаняване за нуждите на МУ-Плевен. Изпълнител: България-травълбест ООД Категория: Услуги Договор: 00282-2020-0003 11 Сключване: 31.07.2020 Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на лапароскопска диагностично оперативна система с възможност за 3D визуализация, 4К резолюция и интраоперативна ултразвукова диагностика и обучение на п Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0009 12 Сключване: 05.08.2020 Очаквана цена: 453 614,00 лв Крайна цена: 453 340,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на лапароскопска диагностично оперативна система с възможност за 3D визуализация, 4К резолюция и интраоперативна ултразвукова диагностика и обучение на п Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0009 13 Сключване: 05.08.2020 Очаквана цена: 85 553,00 лв Крайна цена: 85 273,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на лапароскопска диагностично оперативна система с възможност за 3D визуализация, 4К резолюция и интраоперативна ултразвукова диагностика и обучение на п Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0009 14 Сключване: 05.08.2020 Очаквана цена: 130 193,20 лв Крайна цена: 130 193,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на лапароскопска диагностично оперативна система с възможност за 3D визуализация, 4К резолюция и интраоперативна ултразвукова диагностика и обучение на п Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0009 15 Сключване: 05.08.2020 Очаквана цена: 222 418,00 лв Крайна цена: 218 549,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на обучителна системa, разполагаща с библиотека от цифрово учебно съдържание, включващо клинични и предклинични учебни дисциплини за нуждите на студентите по специалност „Медицина“ при МУ Изпълнител: Нетеа ЕООД Категория: Услуги Договор: 00282-2020-0002 16 Сключване: 06.08.2020 Очаквана цена: 772 000,00 лв Крайна цена: 772 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по обособени позиции по Проек BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: Вега Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0010 17 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 937 417,34 лв Крайна цена: 937 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по обособени позиции по Проек BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: Вега Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0010 18 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 64 480,00 лв Крайна цена: 64 470,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по обособени позиции по Проек BG05M2OP001-1.002-0010 Изпълнител: Вега Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0010 19 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 256 445,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на учебници и други материали на издателски център при МУ-Плевен Изпълнител: ЕА АД Категория: Услуги Договор: 00282-2020-0013 20 Сключване: 22.10.2020 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 52 056,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗШИРЕНИЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ 360 ГРАДУСОВО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ НА ХИРУРГИЯ И МЕДИЦИНСКИ МАНИПУЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА МУ- ПЛЕВЕН Изпълнител: ФИФТ ДИГРИИ Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0012 21 Сключване: 26.10.2020 Очаквана цена: 118 100,00 лв Крайна цена: 117 100,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на изпълнител за управление на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия“ финансиран от О Изпълнител: ДЗЗД Управление иновативна медицина Категория: Услуги Договор: 00282-2020-0011 22 Сключване: 05.11.2020 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 298 500,00 лв без ДДС Поръчка: Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции Изпълнител: АВ БИЛД ЕООД Категория: Строителство Договор: 00282-2020-0008 26 Сключване: 15.12.2020 Очаквана цена: 2 650 000,00 лв Крайна цена: 2 126 245,82 лв без ДДС 2024: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: Разширяване функционалността на информационната система за управление на студенти в Медицински университет - Плевен Изпълнител: СИЕЛА НОРМА АД Категория: Услуги Договор: 00282-2024-0003 136824 Сключване: 26.03.2024 Приключване: 26.07.2024 Очаквана цена: 98 000,00 лв Крайна цена: 74 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в Медицински университет - Плевен“ Изпълнител: ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЛЕВЕН ЕООД Категория: Услуги Договор: 00282-2024-0020 170909 Сключване: 07.11.2024 Приключване: 07.05.2025 Очаквана цена: 72 000,00 лв Крайна цена: 68 129,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН“ Изпълнител: ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2024-0021 174576 Сключване: 02.12.2024 Приключване: 02.06.2025 Очаквана цена: 98 200,00 лв Крайна цена: 60 521,83 лв без ДДС 2025: 10 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: Застрахователна компания Уника АД Категория: Услуги Договор: 00282-2025-0001 184725 Сключване: 03.02.2025 Приключване: 03.08.2025 Очаквана цена: 4 800,00 лв Крайна цена: 2 525,95 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: Застрахователна компания Уника АД Категория: Услуги Договор: 00282-2025-0001 184728 Сключване: 03.02.2025 Приключване: 03.08.2025 Очаквана цена: 18 500,00 лв Крайна цена: 10 499,68 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: Застрахователна компания Уника АД Категория: Услуги Договор: 00282-2025-0001 184735 Сключване: 03.02.2025 Приключване: 03.08.2025 Очаквана цена: 67 500,00 лв Крайна цена: 51 241,88 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: Застрахователна компания Уника АД Категория: Услуги Договор: 00282-2025-0001 184741 Сключване: 03.02.2025 Приключване: 03.08.2025 Очаквана цена: 6 200,00 лв Крайна цена: 2 856,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00282-2025-0001 184738 Сключване: 06.02.2025 Приключване: 06.08.2025 Крайна цена: 499,80 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: Застрахователно дружество "ОЗОК Инс" АД Категория: Услуги Договор: 00282-2025-0001 184731 Сключване: 12.02.2025 Приключване: 12.08.2025 Очаквана цена: 540,00 лв Крайна цена: 277,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови оригинални тонер касети за нуждите на Медицински университет - Плевен“ по обособени позиции по Проект BG-RRP-2.004-0003 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, и с бюджетни средства Изпълнител: МОБИЛКОМП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2025-0004 195955 Сключване: 29.04.2025 Приключване: 29.07.2025 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 32 370,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови оригинални тонер касети за нуждите на Медицински университет - Плевен“ по обособени позиции по Проект BG-RRP-2.004-0003 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, и с бюджетни средства Изпълнител: МОБИЛКОМП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2025-0004 195961 Сключване: 30.04.2025 Приключване: 30.07.2025 Очаквана цена: 45 162,00 лв Крайна цена: 37 073,00 лв без ДДС Поръчка: "Ремонт на сграден фонд при Медицински университет - Плевен" Изпълнител: АВ БИЛД ЕООД Категория: Строителство Договор: 00282-2025-0008 197871 Сключване: 16.05.2025 Приключване: 16.11.2025 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 189 920,26 лв без ДДС Поръчка: "Ремонт на сграден фонд при Медицински университет - Плевен" Изпълнител: ОВК ООД Категория: Строителство Договор: 00282-2025-0008 199990 Сключване: 05.06.2025 Приключване: 05.12.2025 Очаквана цена: 82 000,00 лв Крайна цена: 80 028,16 лв без ДДС Еврофондове: 14 проекта Покажи Скрий Партньор по проект: Алтернатива за пълноценен живот ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0092-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 14.05.2008 - 01.07.2009 Одобрен бюджет БФП: 81 452,00 лв Общ бюджет: 85 662,00 лв Бенефициент по проект: "Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряавне на енергийната ефективност на учебните к ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0012-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 02.06.2010 - 02.06.2012 Одобрен бюджет БФП: 3 721 322,00 лв Общ бюджет: 3 309 790,00 лв БФП: 3 309 790,00 лв Партньор по проект: Студентски стипендии и награди ИСУН: BG051PO001-4.2.04-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 06.06.2011 - 31.10.2012 Одобрен бюджет БФП: 39 232 284,00 лв Общ бюджет: 39 231 614,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG051PO001-3.3.07-0002-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.01.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 60 000 000,00 лв Общ бюджет: 58 501 166,00 лв Бенефициент по проект: Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0049-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 11.10.2012 - 11.02.2014 Одобрен бюджет БФП: 787 438,00 лв Общ бюджет: 623 567,00 лв БФП: 623 567,00 лв Партньор по проект: BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" ИСУН: BG051PO001-4.2.06-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.12.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 91 496 710,00 лв Общ бюджет: 89 735 333,00 лв Бенефициент по проект: Развитие на научно-изследователстата, развойна и обучителна дейност в Медицински Университет-Плевен чрез закупуване на високотех ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0001-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 09.08.2013 - 09.08.2014 Одобрен бюджет БФП: 3 303 258,00 лв Общ бюджет: 2 942 332,00 лв БФП: 2 477 443,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG05M2OP001-2.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 01.01.2019 Общ бюджет: 35 821 371,38 лв Договорена стойност: 160 320,00 лв Отчетена стойност: 491 488,25 лв Партньор по проект: "Студентски стипендии - фаза 1" ИСУН: BG05M2OP001-2.003-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 16.05.2019 Общ бюджет: 28 000 000,00 лв Договорена стойност: 6 891,71 лв Отчетена стойност: 7 039,41 лв Бенефициент по проект: СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ КЪМ ФАКУЛТЕТ "МЕДИЦИНА" НА МУ-ПЛЕВЕН ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0031-C02 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 12.04.2017 - 16.08.2019 Общ бюджет: 695 631,34 лв БФП: 695 631,34 лв Бенефициент по проект: "ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3Д И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ" ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0010-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 26.07.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 23 489 790,29 лв БФП: 23 489 790,29 лв Партньор по проект: Студентски практики - Фаза 2 ИСУН: BG05M2OP001-2.013-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 13.01.2020 - 30.01.2024 Общ бюджет: 45 999 775,75 лв Партньор по проект: ОМНИА ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0007-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 14.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 762 516,11 лв Договорена стойност: 225 293,00 лв Бенефициент по проект: Изследователско висше училище: Медицински университет - Плевен ИСУН: BG-RRP-2.004-0003-C03 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 01.01.2023 - 30.06.2026 Общ бюджет: 11 999 941,00 лв БФП: 11 999 941,00 лв Фондация "Америка за България": 2 проекта Покажи Скрий Проект: XX Юбилейна интернационална научна конференция за студенти и млади лекари Категория: Добро образование и работни умения Срок: 09.2023 - 12.2023 Стойност: 5 000,00 лв Проект: 21-ва Международна конференция за млади лекари и студенти Категория: Добро образование и работни умения Срок: 10.2024 - 12.2024 Стойност: 5 500,00 лв
ЕИК/ПИК: 000017149 Наименование: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград Правна форма: Висше училище Регистрация: 04.08.1983 Регистрация по ДДС: Да Седалище: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ПК 2700, ул. ИВАН МИХАЙЛОВ № 66 Седалище на 17 организации Показване на картата Телефон: 073 8889122 Информация от Регистър Булстат към Агенцията по вписванията Още организации в гр. Благоевград	Основна дейност (КИД 2008): 85.42 - Висше образование	Ръководител Николай Атанасов Марин	Обществени поръчки - изпълнител: 3 проекта Покажи Скрий 2007: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: МДААР 43/02.05.2007 г. Възложител: Министерство на държавната администрация и административната реформа Категория: Услуги Договор: 01070-2007-0001 43 Сключване: 02.05.2007 Приключване: 02.05.2007 Крайна цена: 52 500,00 лв без ДДС Поръчка: Организиране и провеждане на специализации за служители от държавната администрация в югозападен район Възложител: Министерство на държавната администрация и административната реформа Категория: Услуги Договор: 01070-2007-0022 МДААР 98 Сключване: 23.10.2007 Приключване: 23.10.2007 Крайна цена: 25 500,00 лв без ДДС 2008: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: Организиране и провеждане на специализации за служители от държавната администрация в Югозападен район Възложител: Министерство на държавната администрация и административната реформа Категория: Услуги Договор: 01070-2008-0014 МДААР 64 Сключване: 11.06.2008 Приключване: 11.06.2008 Обществени поръчки - възложител: 483 проекта Покажи Скрий 2007: 18 проекта Покажи Скрий Поръчка: Компютърно оборудване и принадлежности Изпълнител: "Престиж бизнес - 93" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0002 Ю5-95 Сключване: 12.06.2007 Приключване: 12.06.2007 Крайна цена: 126 645,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на мебели за обзавеждане на офиси и на спортни уреди и пособия. Доставка и монтаж на климатични инсталации. Изпълнител: "Престиж бизнес-93" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0005 Ю5-101 Сключване: 30.07.2007 Крайна цена: 84 850,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на мебели за обзавеждане на офиси и на спортни уреди и пособия. Доставка и монтаж на климатични инсталации. Изпълнител: "АЛЕГРО 2000" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0005 Ю5-102 Сключване: 01.08.2007 Крайна цена: 30 533,00 лв без ДДС Поръчка: Закупуване на специализирана апаратура и на оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: "Престиж бизнес-93" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0009 Ю5-108 Сключване: 01.10.2007 Крайна цена: 31 120,00 лв без ДДС Поръчка: Закупуване на специализирана апаратура и на оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: ЕЛПАК ЛИЗИНГ Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0009 Ю5-109 Сключване: 02.10.2007 Крайна цена: 102 340,00 лв без ДДС Поръчка: Приложение № 15 - сладкарски изделия Изпълнител: "Фантазия" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0008 Ю5-110 Сключване: 04.10.2007 Приключване: 04.10.2007 Крайна цена: 80 910,00 лв без ДДС Поръчка: Приложение № 16 - хляб и хлебни изделия Изпълнител: ЕТ "Нейчо Гръчки" Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0008 Ю5-112 Сключване: 05.10.2007 Приключване: 05.10.2007 Крайна цена: 35 030,00 лв без ДДС Поръчка: Приложение № 13 - олио Изпълнител: ЕТ "Кръстьо Веселинков" Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0008 Ю5-114 Сключване: 05.10.2007 Приключване: 05.10.2007 Крайна цена: 14 400,00 лв без ДДС Поръчка: Приложение № 9 - пиво Изпълнител: "Братя Гошеви" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0008 Ю5-115 Сключване: 05.10.2007 Приключване: 05.10.2007 Крайна цена: 32 160,00 лв без ДДС Поръчка: Приложение № 6 Изпълнител: "Бриндо" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0013 Ю5-116 Сключване: 05.11.2007 Приключване: 05.11.2007 Крайна цена: 286 775,00 лв без ДДС Поръчка: Приложение 1 Изпълнител: "Евро мийт енд милк" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0013 Ю5-117 Сключване: 05.11.2007 Приключване: 05.11.2007 Крайна цена: 75 938,32 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дизелово моторно гориво 0.005 %S Изпълнител: "Трейд" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0015 Ю5-119 Сключване: 05.11.2007 Приключване: 05.11.2007 Крайна цена: 313 000,00 лв без ДДС Поръчка: Ремонт на лаборатория по психология и зала 316 на УК-1 Изпълнител: "СТИЛ КОМПЛЕКС" ООД Категория: Строителство Договор: 00285-2007-0010 Ю5-124 Сключване: 14.11.2007 Крайна цена: 71 013,47 лв без ДДС Поръчка: Застраховане на дълготрайни материални активи и на сухопътни превозни средства на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Изпълнител: ЗПАД "АРМЕЕЦ" Категория: Услуги Договор: 00285-2007-0012 Ю5-128 Сключване: 17.12.2007 Крайна цена: 5 983,67 лв без ДДС Поръчка: Абонамент за 2008 г. на вестници и периодични издания за ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Изпълнител: Библиотечно-информационна къща Категория: Услуги Договор: 00285-2007-0014 Ю5-125 Сключване: 17.12.2007 Крайна цена: 9 242,17 лв без ДДС Поръчка: Застраховане на дълготрайни материални активи и на сухопътни превозни средства на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Изпълнител: "Дженерали Застраховане" АД Категория: Услуги Договор: 00285-2007-0012 Ю5-129 Сключване: 19.12.2007 Крайна цена: 27 621,81 лв без ДДС Поръчка: Абонамент за 2008 г. на вестници и периодични издания за ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Изпълнител: ИНДЕКС Категория: Услуги Договор: 00285-2007-0014 Ю5-126 Сключване: 19.12.2007 Крайна цена: 36 494,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент за 2008 г. на вестници и периодични издания за ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Изпълнител: МЕЛАО Категория: Услуги Договор: 00285-2007-0014 Ю5-127 Сключване: 20.12.2007 Крайна цена: 10 533,96 лв без ДДС 2008: 16 проекта Покажи Скрий Поръчка: Периодични доставки на гориво за МПС на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: "Петрол"АД Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0016 Сключване: 01.02.2008 Крайна цена: 97 315,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Периодични доставки на хигиенни и почистващи материали Изпълнител: ЕТ "Виктор Попов" Категория: Доставки Договор: 00285-2007-0017 Ю5-130 Сключване: 01.02.2008 Крайна цена: 108 145,55 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на блок "Б" - съблекални от спортен комплекс на ЮЗУ "Н. Рилски" (по приложение1) Ремонт на бани и В и К инсталации в СО - 1 (по приложение 2) Изпълнител: "Строй - гарантт" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00285-2008-0002 Ю5-135 Сключване: 20.05.2008 Крайна цена: 467 788,95 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на блок "Б" - съблекални от спортен комплекс на ЮЗУ "Н. Рилски" (по приложение1) Ремонт на бани и В и К инсталации в СО - 1 (по приложение 2) Изпълнител: "ЛЮКО-К" Категория: Строителство Договор: 00285-2008-0002 Ю5-136 Сключване: 20.05.2008 Поръчка: Доставка на техника за оборудване на художественотворческа специализирана студия за иновационни технологии. Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2008-0006 Ю5-139 Сключване: 25.06.2008 Крайна цена: 5 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на техника за оборудване на художественотворческа специализирана студия за иновационни технологии. Изпълнител: "Ковекс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2008-0007 Ю5 - 146 Сключване: 10.07.2008 Крайна цена: 66 540,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на резервни части и принадлежности за компютърната техника и мрежовото оборудване на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2008-0008 Ю5-150 Сключване: 05.09.2008 Крайна цена: 70 028,78 лв без ДДС Поръчка: Сключване на рамково споразумение по Приложение № 1 Изпълнител: "Династрой" ООД Категория: Строителство Договор: 00285-2008-0009 Ю5-156 Сключване: 29.10.2008 Приключване: 29.10.2008 Поръчка: Сключване на рамково споразумение по Приложение № 1 Изпълнител: "Престиж бизнес - 93" ООД Категория: Строителство Договор: 00285-2008-0009 Ю5-157 Сключване: 29.10.2008 Приключване: 29.10.2008 Поръчка: Периодични доставки на материали и аксесоари за нуждите на дърводелската работилница при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: "РИФ СЪЛЮШЪНС" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2008-0010 Ю5-154 Сключване: 29.10.2008 Крайна цена: 76 015,00 лв без ДДС Поръчка: СМР по Приложение № 2 - ремонтни работи в УК 6 - нови кабинети и коридор и по Приложение № 3 - ремонт на кафе в УК 1 Изпълнител: "Престиж бизнес - 93" ООД Категория: Строителство Договор: 00285-2008-0009 Ю5-166 Сключване: 15.12.2008 Приключване: 15.12.2008 Крайна цена: 145 372,85 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти по Приложение № 6 - тестени изделия, варива и др. и по Приложение № 13 - зеленчукови консерви Изпълнител: "ОРХИДЕЯ - ГЕЯ 2 " ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2008-0011 Ю5-170 Сключване: 17.12.2008 Приключване: 17.12.2008 Крайна цена: 67 031,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти по Приложение № 1 - мляко и млечни продукти; Приложение № 4 - месо; Приложение № 5 - мляно месо, малотрайни колбаси. Изпълнител: "Евро мийт енд милк" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2008-0011 Ю5-172 Сключване: 17.12.2008 Приключване: 17.12.2008 Крайна цена: 277 339,23 лв без ДДС Поръчка: Абонамент на вестници и периодични издания за 2009 година за ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: "ДИКТУС - ВД" ООД Категория: Услуги Договор: 00285-2008-0013 Ю5-162 Сключване: 18.12.2008 Крайна цена: 9 096,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент на вестници и периодични издания за 2009 година за ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: "библиотечно-информационна къща" ООД Категория: Услуги Договор: 00285-2008-0013 Ю5-163 Сключване: 18.12.2008 Крайна цена: 36 623,49 лв без ДДС Поръчка: Абонамент на вестници и периодични издания за 2009 година за ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: НРА "БЛИЗНАЦИ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2008-0013 Ю5-164 Сключване: 18.12.2008 Крайна цена: 12 132,80 лв без ДДС 2009: 10 проекта Покажи Скрий Поръчка: Изпълнение на договор за сключване на рамково споразумение за СМР. Изпълнител: "Престиж бизнес - 93" ООД Категория: Строителство Договор: 00285-2008-0009 Ю5-181 Сключване: 23.02.2009 Крайна цена: 200 532,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за сключване на рамково споразумение за СМР. Изпълнител: "Строй-гарантт" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00285-2008-0009 Ю5-182 Сключване: 23.02.2009 Крайна цена: 272 369,19 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за сключване на рамково споразумение за СМР. Изпълнител: "ДИНАТСТРОЙ" ООД Категория: Строителство Договор: 00285-2008-0009 Ю5-187 Сключване: 19.05.2009 Поръчка: Специализирана апаратура и оборудване за изпълнение по научноизследователски проекти. Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2009-0001 Ю5-190 Сключване: 20.07.2009 Крайна цена: 44 060,00 лв без ДДС Поръчка: Специализирана апаратура и оборудване за изпълнение по научноизследователски проекти. Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2009-0001 Ю5-191 Сключване: 23.07.2009 Крайна цена: 210 440,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за сключване на рамково споразумение за СМР. Изпълнител: "Престиж бизнес - 93" ООД 811130355 Категория: Строителство Договор: 00285-2008-0009 Ю5-196 Сключване: 17.08.2009 Крайна цена: 60 709,45 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за сключване на рамково споразумение за СМР. Изпълнител: "Строй-гарантт" ЕООД 104632315 Категория: Строителство Договор: 00285-2008-0009 Ю5-197 Сключване: 17.08.2009 Крайна цена: 158 645,71 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00285-2009-0005 Ю5-206 Сключване: 03.11.2009 Крайна цена: 59 741,03 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Изпълнител: "РОЕЛ-98 "ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2009-0005 Ю5-208 Сключване: 04.11.2009 Крайна цена: 52 999,56 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Изпълнител: "Престиж Бизнес 93" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2009-0005 Ю5-212 Сключване: 01.12.2009 Крайна цена: 101 414,20 лв без ДДС 2010: 38 проекта Покажи Скрий Поръчка: Изпълнение на договор за сключване на рамково споразумение за СМР. Изпълнител: "Династрой" ООД Категория: Строителство Договор: 00285-2008-0009 Ю5-248 Сключване: 19.07.2010 Крайна цена: 650 965,62 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за сключване на рамково споразумение за СМР. Изпълнител: "Строй-гарантт" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00285-2008-0009 Ю5-249 Сключване: 19.07.2010 Крайна цена: 162 749,27 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за сключване на рамково споразумение за СМР. Изпълнител: "Престиж бизнес - 93" ООД Категория: Строителство Договор: 00285-2008-0009 Ю5-250 Сключване: 19.07.2010 Крайна цена: 239 623,18 лв без ДДС Поръчка: Избор на изпълнител за сключване на рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване. Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 29.10.2010 Поръчка: Избор на изпълнител за сключване на рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване. Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-254 Сключване: 08.11.2010 Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-254 Сключване: 11.11.2010 Крайна цена: 9 842,68 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 17.11.2010 Крайна цена: 22 140,00 лв без ДДС Поръчка: Обособени позиции: № 2. Преносими компютри, № 4. Принтери и мултифункционални устройства, № 5. Мрежово и сървърно оборудване Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/1 Сключване: 17.11.2010 Приключване: 17.11.2010 Крайна цена: 22 140,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 30.11.2010 Крайна цена: 3 848,00 лв без ДДС Поръчка: Обособени позиции: № 2. Преносими компютри, № 4. Принтери и мултифункционални устройства Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/2 Сключване: 30.11.2010 Приключване: 30.11.2010 Крайна цена: 3 848,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на изпълнител за сключване на рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване. Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-255 Сключване: 10.12.2010 Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-254 Сключване: 13.01.2011 Крайна цена: 5 598,50 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 18.01.2011 Крайна цена: 4 055,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-254 Сключване: 16.03.2011 Крайна цена: 4 854,84 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 18.03.2011 Крайна цена: 4 372,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 05.05.2011 Крайна цена: 14 455,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-255 Сключване: 12.05.2011 Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-254 Сключване: 02.06.2011 Крайна цена: 6 015,35 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-255 Сключване: 10.06.2011 Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-254 Сключване: 20.06.2011 Крайна цена: 3 816,65 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 22.06.2011 Крайна цена: 952,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-255 Сключване: 30.06.2011 Крайна цена: 305,48 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 11.07.2011 Крайна цена: 6 213,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-255 Сключване: 01.08.2011 Крайна цена: 635,10 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-254 Сключване: 06.10.2011 Крайна цена: 8 654,30 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 06.10.2011 Крайна цена: 2 093,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 17.10.2011 Крайна цена: 18 572,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-255 Сключване: 27.10.2011 Крайна цена: 635,10 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-255 Сключване: 27.10.2011 Крайна цена: 6 499,26 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 25.11.2011 Крайна цена: 20 124,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 20.02.2012 Крайна цена: 5 201,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 27.02.2012 Крайна цена: 3 943,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-254 Сключване: 01.03.2012 Крайна цена: 31 846,90 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-254 Сключване: 03.04.2012 Крайна цена: 35 859,98 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 04.04.2012 Крайна цена: 9 687,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-254 Сключване: 26.04.2012 Крайна цена: 19 901,85 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-255 Сключване: 27.04.2012 Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253 Сключване: 03.05.2012 Крайна цена: 5 138,00 лв без ДДС 2011: 13 проекта Покажи Скрий Поръчка: Обособени позиции: № 2. Преносими компютри, № 5. Мрежово и сървърно оборудване Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/3 Сключване: 18.01.2011 Приключване: 18.01.2011 Крайна цена: 4 055,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Изпълнител: "Мултико 92" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0007 Ю5-258 Сключване: 28.02.2011 Крайна цена: 83 813,69 лв без ДДС Поръчка: Обособени позиции: № 2. Преносими компютри, № 4. Принтери и мултифункцинални устройства Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/4 Сключване: 18.03.2011 Приключване: 18.03.2011 Крайна цена: 4 372,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на гориво - дизел за отопление, за нуждите на сградите на Университета. Изпълнител: "Трейд" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2011-0003 Ю5-259 Сключване: 23.03.2011 Крайна цена: 122 472,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Обособени позиции: № 2. Преносими компютри, № 4. Принтери и мултифункционални устройства, № 5. Мрежово и сървърно оборудване. Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/5 Сключване: 05.05.2011 Приключване: 05.05.2011 Крайна цена: 14 455,00 лв без ДДС Поръчка: Обособени позиции: № 4. Принтери и мултифункционални устройства, № 5. Мрежово и сървърно оборудване. Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/7 Сключване: 22.06.2011 Приключване: 22.06.2011 Крайна цена: 952,00 лв без ДДС Поръчка: Обособени позиции: № 2. Преносими компютри, № 4. Принтери и мултифункционални устройства. Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/8 Сключване: 11.07.2011 Приключване: 11.07.2011 Крайна цена: 6 213,00 лв без ДДС Поръчка: Обособени позиции: № 4. Принтери и мултифункционални устройства, № 5 Мрежово и сървърно оборудване. Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/9 Сключване: 06.10.2011 Приключване: 06.10.2011 Крайна цена: 2 093,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на гориво - дизел за отопление, маркиран, червен, ЕКП 02144400045, за нуждите на сградите на Университета. Изпълнител: "Трейд" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2011-0008 Ю5-272 Сключване: 13.10.2011 Крайна цена: 343 920,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Обособени позиции: № 2. Преносими компютри, № 5 Мрежово и сървърно оборудване. Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/10 Сключване: 17.10.2011 Приключване: 17.10.2011 Крайна цена: 18 572,00 лв без ДДС Поръчка: Обособени позиции: № 2. Преносими компютри, № 4. Принтери и мултифункционални устройства. Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/11 Сключване: 25.11.2011 Приключване: 25.11.2011 Крайна цена: 20 124,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка по рамково споразумение за доставка на компютърно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-255/8 / Обособена позиция №:3 Сключване: 28.11.2011 Крайна цена: 5 233,81 лв без ДДС Поръчка: Доставка на гориво - дизел за отопление, маркиран, червен, ЕКП 02144400045, за нуждите на сградите на Университета. Изпълнител: "ДМВ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2011-0010 Ю5-273 Сключване: 07.12.2011 Крайна цена: 244 272,00 лв с 20% ДДС 2012: 13 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на гориво - дизел за отопление, маркиран, червен, ЕКП 02144400045, за нуждите на сградите на Университета. Изпълнител: "ДМВ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2012-0002 Ю5-275 Сключване: 16.02.2012 Крайна цена: 272 160,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Обособена позиция № 4. Принтери и мултифункционални устройства. Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/12 Сключване: 20.02.2012 Приключване: 20.02.2012 Крайна цена: 5 201,00 лв без ДДС Поръчка: Обособена позиция № 2. Преносими компютри Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/13 Сключване: 27.02.2012 Приключване: 27.02.2012 Крайна цена: 3 943,00 лв без ДДС Поръчка: Обособени позиции: № 2. Преносими компютри, № 4. Принтери и мултифункционални устройства Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/14 Сключване: 04.04.2012 Приключване: 04.04.2012 Крайна цена: 9 687,00 лв без ДДС Поръчка: Обособени позиции: № 2. Преносими компютри, № 4. Принтери и мултифункционални устройства. Изпълнител: "Лирекс Хай Тех" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00285-2010-0004 Ю5-253/15 Сключване: 03.05.2012 Приключване: 03.05.2012 Крайна цена: 5 138,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Изпълнител: "Мултико 92" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2012-0001 Ю5-278 Сключване: 14.05.2012 Очаквана цена: 104 000,00 лв Поръчка: Доставка и инсталиране на машина за сгъване на хартия за правене на книги, за осигуряване на дейностите на Университетското издателство. Изпълнител: "БАЛИСТИК СЕЛ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2012-0008 Ю5-279 Сключване: 28.06.2012 Крайна цена: 83 000,00 лв без ДДС Поръчка: СМР за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: "Консорциум за инженеринг Категория: Строителство Договор: 00285-2012-0003 Ю5-281 Сключване: 13.08.2012 Поръчка: Доставка на дизел за отопление, маркиран, червен за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски". Изпълнител: "Гросбер" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2012-0011 Ю5-282 Сключване: 16.08.2012 Крайна цена: 286 740,00 лв с 20% ДДС Поръчка: СМР за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00285-2012-0003 Ю5-289 Сключване: 27.08.2012 Поръчка: СМР за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00285-2012-0003 Ю5-289-1 Сключване: 16.10.2012 Крайна цена: 126 766,28 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2012-0001 Ю5-293 Сключване: 17.10.2012 Поръчка: Изготвяне на планове за действие и предоставяне на консултантски доклади за тяхното изготвяне и очаквано изпълнение, свързани с изпълнението на проект “Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies”, с акроним „CROSS-INNO-CUT”, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. с Договор № B1.33.07/14.04.2011. Изпълнител: БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ" ООД Категория: Услуги Договор: 00285-2012-0012 Ю5-297 Сключване: 22.01.2013 Крайна цена: 39 980,00 лв без ДДС 2013: 16 проекта Покажи Скрий Поръчка: СМР за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: "Консорциум за инженеринг Категория: Строителство Договор: 00285-2012-0003 Ю5-281-1 Сключване: 25.01.2013 Поръчка: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване на дейностите на дърводелската работилница. Изпълнител: "РИФ СЪЛЮШЪНС" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2012-0013 Ю5-298 Сключване: 18.02.2013 Поръчка: Предоставяне на услуги, свързани с изпълнението на проект „Youth Mobilization - Cultural Heritage and Athletic Valorization” в рамките на Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В2.12.02 от 20.03.2012 година. Изпълнител: "ЛОТ-КОНСУЛТ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2012-0014 Ю5-299 Сключване: 12.03.2013 Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на новопроизведен автобус с 20+1 места и новопроизведен лек автомобил с 4+1 места Изпълнител: "Балкан Стар Ритейл" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2012-0015 Ю5-300 Сключване: 19.03.2013 Крайна цена: 256 800,20 лв без ДДС Поръчка: СМР за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00285-2012-0003 Ю5-289-2 Сключване: 10.04.2013 Крайна цена: 344 879,93 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на хигиенни продукти за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: "Перун ККБ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2013-0002 Ю5-301 Сключване: 08.05.2013 Поръчка: Периодични доставки на хигиенни продукти за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2013-0002 Ю5-302 Сключване: 09.05.2013 Поръчка: Периодични доставки на хранителни продукти и напитки. Изпълнител: ЕТ "Весела Китанова" Категория: Доставки Договор: 00285-2013-0004 Ю5-304 Сключване: 21.05.2013 Поръчка: Периодични доставки на хранителни продукти и напитки. Изпълнител: ЕООД "ВИКТОРИЯ-99" Категория: Доставки Договор: 00285-2013-0004 Ю5-305 Сключване: 06.06.2013 Поръчка: СМР за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: "Консорциум за инженеринг Категория: Строителство Договор: 00285-2012-0003 Ю5-281-2 Сключване: 03.08.2013 Поръчка: Периодични доставки на хранителни продукти и напитки. Изпълнител: "Еталон 66" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2013-0004 Ю5-310 Сключване: 11.09.2013 Поръчка: Доставка на сървърно оборудване за обслужване на дейностите по проект, финансиран по договор в рамките на програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 година Изпълнител: "Стоун Компютърс" АД Категория: Доставки Договор: 00285-2013-0001 Ю5-311 Сключване: 27.09.2013 Крайна цена: 108 730,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на гориво за отопление (газьол за отопление 10 ppm E5, маркиран червено) на сградите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: "Сторумс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2013-0010 Ю5-317 Сключване: 30.10.2013 Крайна цена: 180 576,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Изпълнител: "ПЕТРОЛ" АД Категория: Доставки Договор: 00285-2013-0009 Ю5-318 Сключване: 07.11.2013 Поръчка: Доставка на канцеларски материали за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: "АЙ ОФИС" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2013-0008 Ю5-319 Сключване: 20.11.2013 Поръчка: Доставка на канцеларски материали за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: "Престиж Бизнес 93" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2013-0008 Ю5-320 Сключване: 29.11.2013 2014: 14 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на сървърно оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: "КОНТРАКС" АД Категория: Доставки Договор: 00285-2013-0011 Ю5-321 Сключване: 13.02.2014 Крайна цена: 40 206,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на сървърно оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: "СТЕМО" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2013-0011 Ю5-322 Сключване: 18.02.2014 Крайна цена: 23 205,40 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове Изпълнител: "Елка Гиздова - Сорели" ЕТ Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0002 Ю5-323 Сключване: 11.06.2014 Поръчка: Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове Изпълнител: "Грийн Енерджи-Илиеви" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0002 Ю5-324 Сключване: 20.06.2014 Поръчка: Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове Изпълнител: "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0002 Ю5-325 / Обособена позиция №:2 Сключване: 30.06.2014 Поръчка: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: "Партньорите" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0003 Ю5-326 Сключване: 30.06.2014 Поръчка: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: "КОНТРАКС" АД Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0003 Ю5-327 Сключване: 30.06.2014 Поръчка: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: "Хеди Компютърс" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0003 Ю5-328 Сключване: 30.06.2014 Поръчка: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0003 Ю5-329 Сключване: 30.06.2014 Поръчка: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: "Диджитек" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0003 Ю5-330 Сключване: 02.07.2014 Поръчка: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: "Риск електроник" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0003 Ю5-332 Сключване: 14.07.2014 Поръчка: Доставка на газьол за отопление, 10 ppm E5, маркиран, червен Изпълнител: Сторумс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0006 Ю5-343 Сключване: 24.10.2014 Крайна цена: 105 378,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски Изпълнител: "АЙ ОФИС" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0005 Ю5-344 Сключване: 03.12.2014 Очаквана цена: 90 000,00 лв Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0005 Ю5-345 / Обособена позиция №:3 Сключване: 05.12.2014 Очаквана цена: 140 000,00 лв 2015: 11 проекта Покажи Скрий Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0007 Ю5-346 Сключване: 08.01.2015 Очаквана цена: 46 000,00 лв Поръчка: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница Изпълнител: РИФ СЪЛЮШЪНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2015-0001 Ю5-347 Сключване: 07.04.2015 Очаквана цена: 200 000,00 лв Поръчка: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейностите на дърводелската работилница Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2015-0001 Ю5-348 Сключване: 15.04.2015 Очаквана цена: 110 000,00 лв Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с изследване на нормативната уредба и институционалната рамка за формално и неформално обучение в трансграничния регион България - Гърция” Изпълнител: ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2015-0002 Ю5-349 Сключване: 18.05.2015 Очаквана цена: 88 793,37 лв Крайна цена: 43 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски" Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2015-0005 Ю5-350 Сключване: 26.08.2015 Очаквана цена: 43 000,00 лв Поръчка: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски" Изпълнител: Дезон - БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2015-0005 Ю5-351 Сключване: 26.08.2015 Очаквана цена: 40 000,00 лв Поръчка: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски" Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2015-0005 Ю5-352 Сключване: 27.08.2015 Очаквана цена: 12 000,00 лв Поръчка: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски" Изпълнител: Хеди компютърс ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2015-0005 Ю5-353 Сключване: 27.08.2015 Очаквана цена: 160 000,00 лв Поръчка: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски" Изпълнител: Партньорите ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2015-0005 Ю5-354 Сключване: 31.08.2015 Очаквана цена: 16 000,00 лв Поръчка: Доставка на гориво за отопление (газьол за отопление 10 ppm E 5, маркиран червено) на сградите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: ТЕРА КОРП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2015-0007 Ю5-380 Сключване: 06.11.2015 Крайна цена: 128 937,60 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Изпълнител: ПЕТРОЛ АД Категория: Доставки Договор: 00285-2015-0006 Ю5-379 Сключване: 09.11.2015 Очаквана цена: 200 000,00 лв 2016: 31 проекта Покажи Скрий Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2015-0008 Ю5-381 Сключване: 18.01.2016 Очаквана цена: 270 000,00 лв Поръчка: Периодични доставки на фотокопирна и ксерографска хартия за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: ПРЕСТИЖ БИЗНЕС - 93 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0001 Ю5-382 Сключване: 17.03.2016 Очаквана цена: 20 000,00 лв Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2015-0008 Ю5-384 Сключване: 11.08.2016 Очаквана цена: 85 000,00 лв Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-385 Сключване: 18.10.2016 Очаквана цена: 70 946,00 лв Крайна цена: 78 154,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ен Джи Бейкъри ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-386 Сключване: 18.10.2016 Очаквана цена: 56 900,00 лв Крайна цена: 55 890,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-387 Сключване: 18.10.2016 Очаквана цена: 74 072,00 лв Крайна цена: 77 195,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Вега 5 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-388 Сключване: 19.10.2016 Очаквана цена: 28 600,00 лв Крайна цена: 28 400,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Братя Гошеви ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-389 Сключване: 19.10.2016 Очаквана цена: 650,00 лв Крайна цена: 623,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Братя Гошеви ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-390 Сключване: 19.10.2016 Очаквана цена: 6 500,00 лв Крайна цена: 5 868,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Братя Гошеви ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-391 Сключване: 19.10.2016 Очаквана цена: 8 578,00 лв Крайна цена: 8 084,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-392 Сключване: 19.10.2016 Очаквана цена: 36 400,00 лв Крайна цена: 37 150,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Терра Веджис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-393 Сключване: 24.10.2016 Очаквана цена: 620,00 лв Крайна цена: 298,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Терра Веджис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-394 Сключване: 24.10.2016 Очаквана цена: 21 501,00 лв Крайна цена: 23 534,30 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТАЛОН 66 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-395 Сключване: 26.10.2016 Очаквана цена: 21 840,00 лв Крайна цена: 20 520,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: АСДФ - Илиеви ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-396 Сключване: 26.10.2016 Очаквана цена: 2 030,00 лв Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Бурденис-93 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-397 Сключване: 26.10.2016 Очаквана цена: 5 600,00 лв Крайна цена: 4 417,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: АСДФ - Илиеви ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-398 Сключване: 26.10.2016 Очаквана цена: 12 900,00 лв Крайна цена: 14 705,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Аллур ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-399 Сключване: 03.11.2016 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 3 575,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Аллур ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-400 Сключване: 03.11.2016 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Виктория - 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-401 Сключване: 03.11.2016 Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: АСДФ - Илиеви ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-402 Сключване: 03.11.2016 Очаквана цена: 28 580,00 лв Крайна цена: 31 374,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ К. Хаджимаргаритов-КОМ-Х-Антоний Хаджимаргаритов Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-403 Сключване: 03.11.2016 Очаквана цена: 59 200,00 лв Крайна цена: 57 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ К. Хаджимаргаритов-КОМ-Х-Антоний Хаджимаргаритов Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-404 Сключване: 03.11.2016 Очаквана цена: 49 450,00 лв Крайна цена: 43 107,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ К. Хаджимаргаритов-КОМ-Х-Антоний Хаджимаргаритов Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-405 Сключване: 03.11.2016 Очаквана цена: 11 720,00 лв Крайна цена: 11 250,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-406 Сключване: 14.11.2016 Очаквана цена: 740,00 лв Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-407 Сключване: 14.11.2016 Очаквана цена: 14 410,00 лв Крайна цена: 14 066,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ФУУД ДЕЛИВЪР ЕКСПРЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-408 Сключване: 14.11.2016 Очаквана цена: 6 450,00 лв Крайна цена: 6 650,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ФУУД ДЕЛИВЪР ЕКСПРЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-409 Сключване: 14.11.2016 Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ФУУД ДЕЛИВЪР ЕКСПРЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-410 Сключване: 14.11.2016 Очаквана цена: 13 686,00 лв Крайна цена: 14 940,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ФУУД ДЕЛИВЪР ЕКСПРЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0003 Ю5-411 Сключване: 14.11.2016 Очаквана цена: 5 300,00 лв Крайна цена: 5 490,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: ДМВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0004 Ю5-412 Сключване: 16.12.2016 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС 2017: 26 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по две обособени позиции Изпълнител: Братя Гошеви ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0007 Ю5-413 Сключване: 08.02.2017 Очаквана цена: 3 150,00 лв Крайна цена: 3 693,50 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2016-0005 Ю5-414 Сключване: 15.03.2017 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 16 696,25 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейността на дърводелската работилница Изпълнител: РИФ СЪЛЮШЪНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0003 Ю5-416 Сключване: 02.06.2017 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 59 554,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: ПРЕСТИЖ БИЗНЕС - 93 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0004 Ю5-417 Сключване: 31.07.2017 Очаквана цена: 30 800,00 лв Крайна цена: 29 716,52 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0004 Ю5-418, Ю5-419 Сключване: 07.08.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 88 111,70 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0004 Ю5-420 Сключване: 30.08.2017 Очаквана цена: 61 500,00 лв Крайна цена: 65 885,29 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейността на дърводелската работилница Изпълнител: СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0003 Ю5-421 Сключване: 02.10.2017 Очаквана цена: 97 000,00 лв Крайна цена: 86 897,88 лв без ДДС Поръчка: Доставка на горива за автомобилен парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0006 Ю5-422 Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0007 Ю5-425 Сключване: 18.10.2017 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ К. Хаджимаргаритов-КОМ-Х-Антоний Хаджимаргаритов Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0005 Ю5-423 Сключване: 18.10.2017 Очаквана цена: 99 775,00 лв Крайна цена: 94 439,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТАЛОН 66 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0005 Ю5-424 Сключване: 18.10.2017 Очаквана цена: 20 410,00 лв Крайна цена: 19 458,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0005 Ю5-428 Сключване: 23.10.2017 Очаквана цена: 158 388,50 лв Крайна цена: 158 424,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0005 Ю5-430 Сключване: 23.10.2017 Очаквана цена: 12 060,00 лв Крайна цена: 15 875,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: АРКЕТ 95-ИВАН ВЪЧКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0005 Ю5-429 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 48 287,00 лв Крайна цена: 39 428,30 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Братя Гошеви ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0005 Ю5-431 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 18 474,00 лв Крайна цена: 13 414,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: АРКЕТ 95-ИВАН ВЪЧКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0005 Ю5-432 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 20 637,00 лв Крайна цена: 22 915,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: АРКЕТ 95-ИВАН ВЪЧКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0005 Ю5-433 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 18 317,50 лв Крайна цена: 15 203,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Братя Гошеви ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0005 Ю5-434 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 14 752,00 лв Крайна цена: 10 771,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Терра Веджис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0005 Ю5-435 Сключване: 27.10.2017 Очаквана цена: 23 280,00 лв Крайна цена: 23 775,57 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0005 Ю5-436 Сключване: 30.10.2017 Очаквана цена: 8 750,00 лв Крайна цена: 22 800,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции Изпълнител: Терра Веджис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0008 Ю5-437 Сключване: 30.10.2017 Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0005 Ю5-439 Сключване: 31.10.2017 Очаквана цена: 41 990,00 лв Крайна цена: 55 910,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0010 Ю5-444 Сключване: 01.11.2017 Очаквана цена: 700 000,00 лв Крайна цена: 700 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции Изпълнител: Ен Джи Бейкъри ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0008 Ю5-440 Сключване: 08.11.2017 Очаквана цена: 50 245,00 лв Крайна цена: 48 552,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0005 Ю5-442 Сключване: 14.11.2017 Очаквана цена: 67 490,00 лв Крайна цена: 73 098,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дизелово гориво за отопление Изпълнител: САКСА ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0011 Ю5-443 Сключване: 15.11.2017 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 31 180,00 лв без ДДС 2018: 50 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2017-0012 Ю5-445 Сключване: 31.01.2018 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дизелово гориво за отопление Изпълнител: САКСА ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0001 Ю5-446 Сключване: 31.01.2018 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 830,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти за създаване на Безпилотна система за въздушна фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0003 Ю5-447 Сключване: 23.05.2018 Очаквана цена: 9 779,00 лв Крайна цена: 8 790,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти за създаване на Безпилотна система за въздушна фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни Изпълнител: МЕТРИСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0003 Ю5-448 Сключване: 28.05.2018 Очаквана цена: 29 825,95 лв Крайна цена: 29 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти за създаване на Безпилотна система за въздушна фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни Изпълнител: МЕТРИСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0003 Ю5-449 Сключване: 28.05.2018 Очаквана цена: 27 514,85 лв Крайна цена: 27 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейността на дърводелската работилница по две обособени позиции“ Изпълнител: РИФ СЪЛЮШЪНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0005 Ю5-450 Сключване: 06.06.2018 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 45 887,35 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти за създаване на Безпилотна система за въздушна фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни Изпълнител: Геовара ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0003 Ю5-451 Сключване: 07.06.2018 Очаквана цена: 11 400,68 лв Крайна цена: 9 898,00 лв без ДДС Поръчка: Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: Хидрострой - Транс - Инвест ДЗЗД, участници в обединението Хидрострой ООД - Лидер и КВтранс-инвест ЕООД Категория: Строителство Договор: 00285-2017-0009 Ю5-452 Сключване: 26.06.2018 Очаквана цена: 6 000 000,00 лв Крайна цена: 6 000 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Престиж бизнес 93 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0002 Ю5-453 Сключване: 04.07.2018 Очаквана цена: 68 100,00 лв Крайна цена: 65 686,80 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Офис консумативи ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0002 Ю5-454 Сключване: 04.07.2018 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 5 608,48 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0002 Ю5-455 Сключване: 10.07.2018 Очаквана цена: 61 800,00 лв Крайна цена: 53 386,68 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0002 Ю5-456 Сключване: 10.07.2018 Очаквана цена: 79 500,00 лв Крайна цена: 69 934,41 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0004 Ю5-457 Сключване: 03.08.2018 Очаквана цена: 124 330,00 лв Крайна цена: 111 469,50 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0004 Ю5-458 Сключване: 08.08.2018 Очаквана цена: 25 881,72 лв Крайна цена: 22 040,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: ПЕРУН ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0004 Ю5-459 Сключване: 09.08.2018 Очаквана цена: 12 490,00 лв Крайна цена: 7 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0004 Ю5-460 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 42 045,00 лв Крайна цена: 37 908,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Макстел ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0004 Ю5-461 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 8 450,00 лв Крайна цена: 4 350,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Партньорите ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0004 Ю5-462 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 12 870,00 лв Крайна цена: 12 210,00 лв без ДДС Поръчка: Строително-монтажни работи на обект: "Преустройство на учебни зали № 8317 и № 8325 в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Център за архивиране на нематериално културно наследство" Изпълнител: Модерен университет ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00285-2017-0009 Ю5-463 Сключване: 17.08.2018 Очаквана цена: 120 769,02 лв Крайна цена: 118 842,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Аллур ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-464 Сключване: 20.08.2018 Очаквана цена: 35 310,00 лв Крайна цена: 29 446,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Аллур ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-465 Сключване: 20.08.2018 Очаквана цена: 21 740,00 лв Крайна цена: 16 430,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Аллур ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-466 Сключване: 20.08.2018 Очаквана цена: 28 450,00 лв Крайна цена: 20 430,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0004 Ю5-467 Сключване: 21.08.2018 Очаквана цена: 50 460,00 лв Крайна цена: 44 910,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0004 Ю5-468 Сключване: 21.08.2018 Очаквана цена: 54 322,98 лв Крайна цена: 51 820,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0004 Ю5-469 Сключване: 21.08.2018 Очаквана цена: 40 500,00 лв Крайна цена: 36 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на изпълнител за извършване на специализирани дейности по проект BatsConserve, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020” Изпълнител: Обединение ДЗЗД БатМап Категория: Услуги Договор: 00285-2018-0007 Ю5-470 Сключване: 29.08.2018 Очаквана цена: 487 320,16 лв Крайна цена: 467 823,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Братя Гошеви ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-471 Сключване: 29.08.2018 Очаквана цена: 64 630,00 лв Крайна цена: 48 464,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Братя Гошеви ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-472 Сключване: 29.08.2018 Очаквана цена: 156 216,50 лв Крайна цена: 125 525,65 лв без ДДС Поръчка: Изработване на работен проект за обект: “Покриване на тенис кортове, изграждане на закрит коридор и нова сграда-Съблекални в УПИ 1, кв. 1 по плана на IV микрорайон на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград Изпълнител: ВАЛМАР СПОРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2018-0011 Ю5-477 Сключване: 29.08.2018 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 24 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-473 Сключване: 31.08.2018 Очаквана цена: 241 924,00 лв Крайна цена: 246 885,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-474 Сключване: 31.08.2018 Очаквана цена: 25 450,00 лв Крайна цена: 21 520,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-475 Сключване: 31.08.2018 Очаквана цена: 22 110,00 лв Крайна цена: 23 730,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-476 Сключване: 31.08.2018 Очаквана цена: 123 921,50 лв Крайна цена: 162 700,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Сорели ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-478 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 23 732,00 лв Крайна цена: 19 577,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Ен Джи Бейкъри ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-479 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 72 410,00 лв Крайна цена: 68 572,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Ен Джи Бейкъри ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-480 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 22 280,00 лв Крайна цена: 17 420,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: АРКЕТ 95 - ИВАН ВЪЧКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-481 Сключване: 10.09.2018 Очаквана цена: 20 637,00 лв Крайна цена: 22 009,30 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: АРКЕТ 95 - ИВАН ВЪЧКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-482 Сключване: 10.09.2018 Очаквана цена: 44 112,00 лв Крайна цена: 37 516,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Терра Веджис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-483 Сключване: 10.09.2018 Очаквана цена: 5 589,00 лв Крайна цена: 9 766,95 лв без ДДС Поръчка: Строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на тръбен кладенец и поливна система в зона II в УПИ п. I, кв. 1 по плана на IV-ти микрорайон, гр. Благоевград“ Изпълнител: Хидрострой - Транс - Инвест ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00285-2017-0009 Ю5-484 Сключване: 14.09.2018 Очаквана цена: 295 232,89 лв Крайна цена: 292 904,85 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: ЕТ К. Хаджимаргаритов-КОМ-Х-Антоний Хаджимаргаритов Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-485 Сключване: 18.09.2018 Очаквана цена: 85 425,00 лв Крайна цена: 79 611,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Терра Веджис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0006 Ю5-486 Сключване: 09.10.2018 Очаквана цена: 18 473,00 лв Крайна цена: 19 715,70 лв без ДДС Поръчка: Строително-монтажни работи на обект: „Покриване на тенис кортове, изграждане на закрит коридор и нова сграда - съблекални в УПИ I, кв. 1 по плана на IV микрорайон, "ЮЗУ Неофит Рилски“ Изпълнител: Растер - ЛИЛИ 1204 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00285-2017-0009 Ю5-487 Сключване: 23.10.2018 Поръчка: „Доставка и монтаж на видео и аудио оборудване за изпълнение на дейностите по проекти“ Изпълнител: Динакорд-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0013 Ю5-488 Сключване: 24.10.2018 Очаквана цена: 176 043,50 лв Крайна цена: 175 806,87 лв без ДДС Поръчка: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград Изпълнител: Енерджи маркет АД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0008 Ю5-489 Сключване: 25.10.2018 Очаквана цена: 850 000,00 лв Крайна цена: 423 133,00 лв без ДДС Поръчка: "Подпомагане на дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в изпълнение на проект WetMainAreas, финансиран по програма за транснационално сътрудничество INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014-2020" Изпълнител: ДЗЗД ГЕОЗОН Категория: Услуги Договор: 00285-2018-0009 Ю5-490 Сключване: 26.10.2018 Очаквана цена: 127 941,91 лв Крайна цена: 124 102,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, включително за изпълнение на дейностите по проект: BORDERLESS CULTURE Изпълнител: Партньорите ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0012 Ю5-491 Сключване: 16.11.2018 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 7 931,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, включително за изпълнение на дейностите по проект: BORDERLESS CULTURE Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0012 Ю5-492 Сключване: 22.11.2018 Очаквана цена: 17 920,00 лв Крайна цена: 16 488,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оборудване по проект „Изследване на съвременния високопланински климат на балканите чрез наблюдение на криосферни индикатори: ледници и пермафрост" Изпълнител: Динакорд-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0014 Ю5-493 Сключване: 23.11.2018 Поръчка: Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, включително за изпълнение на дейностите по проект: BORDERLESS CULTURE Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2018-0012 Ю5-494 Сключване: 29.11.2018 Очаквана цена: 42 419,78 лв Крайна цена: 41 730,00 лв без ДДС 2019: 29 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на дизелово гориво за отопление Изпълнител: М-ФОРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0002 Ю5-499 Сключване: 08.03.2019 Очаквана цена: 24 000,00 лв Крайна цена: 26 178,15 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейността на дърводелската работилница по три обособени позиции“ Изпълнител: РИФ СЪЛЮШЪНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0003 Ю5-500 Сключване: 28.05.2019 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 111 544,85 лв без ДДС Поръчка: Строително-монтажни работи на обект: „Ремонтни дейности в Лабораторията по Биоелектрохимични системи за получаване на водород - Иновационен Център за Еко Енергийни Системи (сграда Ректорат)“ Изпълнител: Модерен университет ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00285-2017-0009 Ю5-501 Сключване: 24.06.2019 Очаквана цена: 4 168,00 лв Крайна цена: 3 968,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на печатарски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0007 Ю5-505 Сключване: 15.08.2019 Очаквана цена: 139 000,00 лв Крайна цена: 127 958,12 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на печатарски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0007 Ю5-506 Сключване: 19.08.2019 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 22 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Комплексна услуга за доставка на устройства – таблети, с предоставяне на услуга за пренос на данни и достъп до интернет” Изпълнител: А 1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0006 Ю5-507 Сключване: 21.08.2019 Очаквана цена: 269 000,00 лв Крайна цена: 266 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Специализирана техника и оборудване за обслужване на дейности по научноизследователски проекти и обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Химихром Стандарт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0010 Ю5-507 Сключване: 16.09.2019 Очаквана цена: 55 850,00 лв Крайна цена: 53 760,00 лв без ДДС Поръчка: „Специализирана техника и оборудване за обслужване на дейности по научноизследователски проекти и обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0010 Ю5-508 Сключване: 17.09.2019 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 5 995,00 лв без ДДС Поръчка: „Специализирана техника и оборудване за обслужване на дейности по научноизследователски проекти и обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: НЮ-ТЕК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0010 Ю5-509 Сключване: 18.09.2019 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 850,00 лв без ДДС Поръчка: „Специализирана техника и оборудване за обслужване на дейности по научноизследователски проекти и обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Лабприм ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0010 Ю5-510 Сключване: 18.09.2019 Очаквана цена: 25 520,00 лв Крайна цена: 25 450,00 лв без ДДС Поръчка: „Специализирана техника и оборудване за обслужване на дейности по научноизследователски проекти и обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0010 Ю5-511 Сключване: 20.09.2019 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 10 901,25 лв без ДДС Поръчка: „Специализирана техника и оборудване за обслужване на дейности по научноизследователски проекти и обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Сайънтакт - БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0010 Ю5-516 Сключване: 02.10.2019 Очаквана цена: 3 940,00 лв Крайна цена: 3 930,00 лв без ДДС Поръчка: Строително-монтажни работи с предмет: „Строителни дейности на обект „Кафе“ в Учебен корпус № 8“ Изпълнител: Модерен университет ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00285-2017-0009 Ю5-517 Сключване: 16.10.2019 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 149 779,64 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ТЕРРА ВЕДЖИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0011 Ю5-518 Сключване: 23.10.2019 Очаквана цена: 115 175,30 лв Крайна цена: 112 677,15 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ен Джи Бейкъри ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0011 Ю5-519 Сключване: 23.10.2019 Очаквана цена: 186 637,00 лв Крайна цена: 148 468,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: СУИТ СИЛВИЯ ИВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0011 Ю5-520 Сключване: 23.10.2019 Очаквана цена: 29 841,00 лв Крайна цена: 22 761,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0011 Ю5-521 Сключване: 23.10.2019 Очаквана цена: 37 270,00 лв Крайна цена: 29 880,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0011 Ю5-522 Сключване: 23.10.2019 Очаквана цена: 31 082,00 лв Крайна цена: 42 209,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0011 Ю5-523 Сключване: 23.10.2019 Очаквана цена: 279 410,30 лв Крайна цена: 255 485,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: СУИТ СИЛВИЯ ИВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0011 Ю5-524 Сключване: 23.10.2019 Очаквана цена: 7 393,00 лв Крайна цена: 6 669,75 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Братя Гошеви ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0011 Ю5-525 Сключване: 28.10.2019 Очаквана цена: 181 458,00 лв Крайна цена: 96 773,00 лв без ДДС Поръчка: "Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции" Изпълнител: Модерен университет ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00285-2017-0009 Ю5-526 Сключване: 29.10.2019 Очаквана цена: 212 463,00 лв Крайна цена: 212 263,16 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ КОСТАДИН ХАДЖИМАРГАРИТОВ-КОМ-Х-АНТОНИЙ ХАДЖИМАРГАРИТОВ Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0011 Ю5-527 Сключване: 04.11.2019 Очаквана цена: 112 712,00 лв Крайна цена: 96 605,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Метро Кеш Енд Кери България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0011 Ю5-528 Сключване: 15.11.2019 Очаквана цена: 78 249,00 лв Крайна цена: 62 330,10 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Сорели ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0011 Ю5-529 Сключване: 15.11.2019 Очаквана цена: 10 948,00 лв Крайна цена: 10 813,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на двупосочно радио устройство (радиостанция) за изпълнение на дейностите по проект" Изпълнител: Геовара ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0013 Ю5-530 Сключване: 18.11.2019 Очаквана цена: 800,00 лв Крайна цена: 796,00 лв без ДДС Поръчка: „Строително-монтажни работи на обекти по две обособени позиции" Изпълнител: Растер - ЛИЛИ 1204 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00285-2017-0009 Ю5-531 Сключване: 25.11.2019 Очаквана цена: 287 000,00 лв Крайна цена: 286 073,23 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дизелово гориво за отопление Изпълнител: ТЕРА КОРП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0014 Ю5-533 Сключване: 26.11.2019 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 32 628,96 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2019-0011 Ю5-534 Сключване: 29.11.2019 Очаквана цена: 19 404,00 лв Крайна цена: 20 605,00 лв без ДДС 2020: 26 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Обект: Благоустрояване на терена около Учебен корпус № 1 и Ректората на ЮЗУ "Неофит Рилски" - амфитеатър, нова парадна стълба и площадка с водни площи. Подобект: Нова парадна стълба“ Изпълнител: ДЗЗД Хидрострой - Транс - Инвест Категория: Строителство Договор: 00285-2017-0009 Ю5-535 Сключване: 18.05.2020 Очаквана цена: 256 190,00 лв Крайна цена: 252 083,08 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на професионално устройство за сканиране, включително обучение на персонал за работа с устройството Изпълнител: КАНТЕК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0006 Ю5-536 Сключване: 14.07.2020 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 14 641,00 лв без ДДС Поръчка: "Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0004 Ю5-537 Сключване: 15.07.2020 Очаквана цена: 155 740,00 лв Крайна цена: 168 571,00 лв без ДДС Поръчка: "Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0004 Ю5-538 Сключване: 17.07.2020 Очаквана цена: 75 180,00 лв Крайна цена: 74 655,11 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0001 Ю5-539 Сключване: 22.07.2020 Очаквана цена: 84 000,00 лв Крайна цена: 82 569,84 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0001 Ю5-540 Сключване: 29.07.2020 Очаквана цена: 220 800,00 лв Крайна цена: 183 392,94 лв без ДДС Поръчка: "Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0004 Ю5-541 Сключване: 05.08.2020 Очаквана цена: 35 750,00 лв Крайна цена: 20 775,44 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на компютърна техника и оборудване – настолни компютри, за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0007 Ю5-542 Сключване: 24.08.2020 Очаквана цена: 131 586,00 лв Крайна цена: 128 143,60 лв без ДДС Поръчка: „Строително-монтажни работи на обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции" Изпълнител: ДЗЗД Модерен университет Категория: Строителство Договор: 00285-2017-0009 Ю5-543 Сключване: 08.09.2020 Очаквана цена: 552 420,00 лв Крайна цена: 551 314,37 лв без ДДС Поръчка: Строително-монтажни работи с предмет: "Допълнителни строително-ремонтни работи на обект Спортни площадки" Изпълнител: Растер - ЛИЛИ 1204 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00285-2017-0009 Ю5-544 Сключване: 29.09.2020 Очаквана цена: 220 810,00 лв Крайна цена: 219 819,06 лв без ДДС Поръчка: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0003 Ю5-545 Сключване: 01.10.2020 Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ми Трейдинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0002 Ю5-548 Сключване: 22.10.2020 Очаквана цена: 139 860,00 лв Крайна цена: 125 030,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и оборудване за изпълнение на дейностите по проекти Изпълнител: "ХИМИХРОМ СТАНДАРТ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0008 Ю5-547 Сключване: 26.10.2020 Приключване: 26.03.2021 Очаквана цена: 3 333,00 лв Крайна цена: 3 260,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТАЛОН 66 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0002 Ю5-549 Сключване: 27.10.2020 Очаквана цена: 14 540,00 лв Крайна цена: 12 660,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: СУИТ СИЛВИЯ ИВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0002 Ю5-550 Сключване: 27.10.2020 Очаквана цена: 4 265,00 лв Крайна цена: 4 095,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ КОСТАДИН ХАДЖИМАРГАРИТОВ - КОМ - Х - АНТОНИЙ ХАДЖИМАРГАРИТОВ Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0002 Ю5-551 Сключване: 29.10.2020 Очаквана цена: 110 108,00 лв Крайна цена: 108 670,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ен Джи Бейкъри ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0002 Ю5-552 Сключване: 29.10.2020 Очаквана цена: 65 800,00 лв Крайна цена: 71 784,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: РУПАНОВ ТРЕЙД ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0002 Ю5-553 Сключване: 29.10.2020 Очаквана цена: 263 317,00 лв Крайна цена: 239 596,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и оборудване за изпълнение на дейностите по проекти Изпълнител: АА Медикъл България ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0008 Ю5-554 Сключване: 30.10.2020 Приключване: 30.03.2021 Очаквана цена: 92 206,00 лв Крайна цена: 92 133,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: АРКЕТ 95-ИВАН ВЪЧКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0002 Ю5-555 Сключване: 30.10.2020 Очаквана цена: 17 652,00 лв Крайна цена: 16 179,30 лв без ДДС Поръчка: Строително-монтажни работи с предмет: „Преустройство на газова инсталация - котелно помещение в Учебен корпус № 7 на ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: ДЗЗД Модерен университет Категория: Строителство Договор: 00285-2017-0009 Ю5-556 Сключване: 06.11.2020 Очаквана цена: 38 500,00 лв Крайна цена: 38 399,45 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: "Аресгаз" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0009 Ю5-557 Сключване: 17.11.2020 Приключване: 17.11.2023 Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ХИТ - Любомир Георгиев ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0002 Ю5-559 Сключване: 25.11.2020 Очаквана цена: 112 147,00 лв Крайна цена: 129 650,10 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“" Изпълнител: ЛОТОС 2002 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0012 Ю10-97 Сключване: 27.11.2020 Очаквана цена: 64 850,00 лв Крайна цена: 64 850,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Изпълнител: ТЕРА КОРП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0010 Ю5-558 Сключване: 01.12.2020 Приключване: 01.08.2021 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 26 205,20 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на един брой атомно емисионен спектрометър за нуждите на катедра „Химия“ при Природо-математическия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0015 Ю10-98 Сключване: 17.12.2020 Очаквана цена: 62 500,00 лв Крайна цена: 62 300,00 лв без ДДС 2021: 45 проекта Покажи Скрий Поръчка: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: ЛОТОС 2002 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0017 Ю10-99 Сключване: 21.01.2021 Приключване: 21.03.2021 Очаквана цена: 7 840,00 лв Крайна цена: 3 317,40 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Електро Плюс ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0017 Ю10-100 Сключване: 21.01.2021 Приключване: 21.03.2021 Очаквана цена: 12 260,00 лв Крайна цена: 8 477,38 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: ЕТ "ЕЛТРОН - Явор Чапкънов" Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0017 Ю10-101 Сключване: 28.01.2021 Приключване: 28.03.2021 Очаквана цена: 32 670,00 лв Крайна цена: 29 881,95 лв без ДДС Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0001 Ю5-560 Сключване: 29.01.2021 Приключване: 29.01.2024 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Перун - ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0013 Ю5-561 Сключване: 02.03.2021 Приключване: 02.03.2023 Очаквана цена: 81 600,00 лв Крайна цена: 54 192,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: "Перун - ККБ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0013 Ю5-562 Сключване: 15.03.2021 Приключване: 15.03.2023 Очаквана цена: 86 880,00 лв Крайна цена: 59 481,60 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: "АЙ ОФИС" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2020-0013 Ю5-563 Сключване: 29.03.2021 Приключване: 29.03.2023 Очаквана цена: 25 080,00 лв Крайна цена: 25 053,60 лв без ДДС Поръчка: „Изработване на бизнес интелигентна система (BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM)“ Изпълнител: КОНСОРЦИУМ "ВИРТУР" ДЗЗД Категория: Услуги Договор: 00285-2020-0018 Ю5-564 Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.07.2021 Очаквана цена: 73 342,50 лв Крайна цена: 72 777,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на мобилен газов анализатор за спироергометрия “ Изпълнител: "Медикосервиз" ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0003 Ю5-565 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.10.2021 Очаквана цена: 76 666,67 лв Крайна цена: 76 666,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на печатарски материали и консумативи за нуждите на Издателски комплекс „Неофит Рилски“" Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0004 Ю5-569 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.05.2022 Очаквана цена: 34 556,00 лв Крайна цена: 37 742,51 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейността на дърводелската работилница по три обособени позиции“ Изпълнител: РИФ СЪЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0006 1785 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2024 Очаквана цена: 174 769,80 лв Крайна цена: 169 771,44 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на комплексни услуги, свързани с терапевтичните минерални извори в трансграничния регион Гърция - България - българската част“ Изпълнител: Органик Хърбз ООД Категория: Услуги Договор: 00285-2021-0005 7100 Сключване: 19.07.2021 Приключване: 19.03.2022 Очаквана цена: 73 342,50 лв Крайна цена: 71 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали и консумативи за научни изследвания за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0009 4559 Сключване: 21.07.2021 Приключване: 21.01.2022 Очаквана цена: 2 067,75 лв Поръчка: „Доставка на материали и консумативи за научни изследвания за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: "ХИМИХРОМ СТАНДАРТ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0009 5676 Сключване: 28.07.2021 Приключване: 28.01.2022 Очаквана цена: 6 701,20 лв Крайна цена: 6 691,20 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали и консумативи за научни изследвания за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0009 6904 Сключване: 06.08.2021 Приключване: 06.02.2022 Крайна цена: 735,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирана техника за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград” по четири обособени позиции" Изпълнител: "ХИМИХРОМ СТАНДАРТ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0011 6907 Сключване: 06.08.2021 Приключване: 06.02.2022 Очаквана цена: 14 980,00 лв Крайна цена: 14 968,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на материали и аксесоари за обслужване дейността на дърводелската работилница по три обособени позиции“ Изпълнител: РИФ СЪЛЮШЪНС ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0006 7237 Сключване: 09.08.2021 Приключване: 09.08.2024 Очаквана цена: 6 640,00 лв Крайна цена: 6 540,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали и консумативи за научни изследвания по две обособени позиции“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0014 7229 Сключване: 10.08.2021 Приключване: 10.01.2022 Очаквана цена: 3 445,08 лв Крайна цена: 3 359,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за симултанен превод за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: БЮРО ПРЕВОДИ "ВАРНА" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0012 8640 Сключване: 20.08.2021 Приключване: 20.02.2022 Очаквана цена: 39 380,00 лв Крайна цена: 36 750,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на спортно оборудване по четири обособени позиции“ Изпълнител: СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0013 10407 Сключване: 03.09.2021 Приключване: 03.02.2022 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 8 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на спортно оборудване по четири обособени позиции“ Изпълнител: Перун - ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0013 10410 Сключване: 03.09.2021 Приключване: 03.02.2022 Очаквана цена: 10 083,33 лв Крайна цена: 4 150,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирана техника за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград” по три обособени позиции“ Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0016 14013 Сключване: 29.09.2021 Приключване: 01.03.2022 Очаквана цена: 10 833,33 лв Крайна цена: 9 881,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирана техника за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград” по три обособени позиции“ Изпълнител: МИКОМ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0016 15440 Сключване: 11.10.2021 Приключване: 11.03.2022 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 761,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0019 15970 Сключване: 12.10.2021 Приключване: 12.10.2023 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 123 495,83 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по две обособени позиции: 1. Консумативи за офис техника – принтери/мултифункционални устройства и 2. Консумативи за офис техника – копирни устройства Изпълнител: Партньорите ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0015 16047 Сключване: 14.10.2021 Приключване: 14.10.2022 Очаквана цена: 14 800,00 лв Крайна цена: 8 052,04 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по две обособени позиции: 1. Консумативи за офис техника – принтери/мултифункционални устройства и 2. Консумативи за офис техника – копирни устройства Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0015 16917 Сключване: 20.10.2021 Приключване: 20.10.2022 Очаквана цена: 128 550,00 лв Крайна цена: 111 850,25 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на спортно оборудване по четири обособени позиции“ Изпълнител: Валтекс Нетуъркс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0013 19237 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.04.2022 Очаквана цена: 32 583,33 лв Крайна цена: 32 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на спортно оборудване по две обособени позиции“ Изпълнител: СПОРТ ПРОМО ЕНД ФИЛМС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0018 19246 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.04.2022 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 6 998,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов" Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0017 20627 Сключване: 11.11.2021 Приключване: 11.11.2022 Очаквана цена: 94 105,00 лв Крайна цена: 90 771,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов" Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0017 22420 Сключване: 30.11.2021 Приключване: 30.11.2022 Очаквана цена: 35 955,00 лв Крайна цена: 39 358,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов" Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0017 22423 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2022 Очаквана цена: 27 475,00 лв Крайна цена: 26 585,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов" Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0017 22424 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2022 Очаквана цена: 33 350,00 лв Крайна цена: 30 705,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов" Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0017 22426 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2022 Очаквана цена: 60 712,00 лв Крайна цена: 53 600,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов" Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0017 22428 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2022 Очаквана цена: 12 055,00 лв Крайна цена: 9 762,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов" Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0017 22431 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2022 Очаквана цена: 16 047,00 лв Крайна цена: 15 772,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов" Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0017 22628 Сключване: 03.12.2021 Приключване: 03.12.2022 Очаквана цена: 93 406,00 лв Крайна цена: 81 413,75 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов" Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0017 22633 Сключване: 03.12.2021 Приключване: 03.12.2022 Очаквана цена: 13 648,00 лв Крайна цена: 12 252,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов" Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0017 22634 Сключване: 03.12.2021 Приключване: 03.12.2022 Очаквана цена: 13 319,00 лв Крайна цена: 11 735,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЛОТОС 2002 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0022 23854 Сключване: 06.12.2021 Приключване: 06.05.2022 Очаквана цена: 27 800,00 лв Крайна цена: 27 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов" Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0017 24233 Сключване: 10.12.2021 Приключване: 10.12.2022 Очаквана цена: 82 235,00 лв Крайна цена: 60 278,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на химикали, стъклария и апаратура за нуждите на катедра „Химия“ , ПМФ при ЮЗУ „Неофит Рилски““, Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0023 24275 Сключване: 13.12.2021 Приключване: 13.05.2022 Крайна цена: 972,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на химикали, стъклария и апаратура за нуждите на катедра „Химия“ , ПМФ при ЮЗУ „Неофит Рилски““, Изпълнител: СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0023 24280 Сключване: 13.12.2021 Приключване: 13.05.2022 Очаквана цена: 5 102,55 лв Крайна цена: 3 830,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов" Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0017 24612 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.12.2022 Очаквана цена: 10 445,00 лв Крайна цена: 12 142,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на химикали, стъклария и апаратура за нуждите на катедра „Химия“ , ПМФ при ЮЗУ „Неофит Рилски““, Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0023 25361 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.05.2022 Очаквана цена: 4 136,55 лв Крайна цена: 3 858,94 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0022 25950 Сключване: 23.12.2021 Приключване: 23.05.2022 Очаквана цена: 37 050,00 лв Крайна цена: 37 050,00 лв без ДДС 2022: 51 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Югозападния университет "Неофит Рилски" Изпълнител: М-ФОРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0001 31984 Сключване: 01.02.2022 Приключване: 01.10.2022 Очаквана цена: 21 500,00 лв Крайна цена: 20 305,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване за научноизследователски цели по седем обособени позиции“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0026 36258 Сключване: 17.03.2022 Приключване: 17.08.2022 Очаквана цена: 21 833,33 лв Крайна цена: 19 270,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване за научноизследователски цели по седем обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0026 38179 Сключване: 24.03.2022 Приключване: 24.08.2022 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 2 950,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване за научноизследователски цели по седем обособени позиции“ Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2021-0026 38714 Сключване: 05.04.2022 Приключване: 05.09.2022 Очаквана цена: 12 450,00 лв Крайна цена: 11 970,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за нуждите на Иновационен център за еко енергийни технологии Изпълнител: "ХИМИХРОМ СТАНДАРТ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0007 38663 Сключване: 05.04.2022 Приключване: 05.09.2022 Поръчка: „Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград” Изпълнител: Партньорите ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0009 38757 Сключване: 06.04.2022 Приключване: 06.09.2022 Очаквана цена: 69 500,00 лв Крайна цена: 66 983,99 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за нуждите на Иновационен център за еко енергийни технологии Изпълнител: АА Медикъл България ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0007 40172 Сключване: 14.04.2022 Приключване: 14.09.2022 Поръчка: Доставка на техника и оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Динакорд-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0008 45857 Сключване: 19.05.2022 Приключване: 19.11.2022 Очаквана цена: 4 800,00 лв Крайна цена: 4 721,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на техника и оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0008 45869 Сключване: 19.05.2022 Приключване: 19.11.2022 Очаквана цена: 10 700,00 лв Крайна цена: 10 440,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на техника и оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0008 45793 Сключване: 01.06.2022 Приключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 80 200,00 лв Крайна цена: 80 180,00 лв без ДДС Поръчка: „Разработване на единна система за проследяване в страната и чужбина, реализацията на студенти, завършили съвместните програми“ Изпълнител: Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0006 47986 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.12.2022 Очаквана цена: 183 333,33 лв Крайна цена: 183 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Разработване и интегриране на единна информационна мрежа на кариерните центрове на ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново и СУ „Св. Климент Охридски“ Изпълнител: Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0005 50816 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.12.2022 Очаквана цена: 183 333,33 лв Крайна цена: 183 000,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на преподаватели и служители на ЮЗУ „Неофит Рилски" Изпълнител: БЪЛГАРИЯ ЕЪР АД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0011 48525 Сключване: 22.06.2022 Приключване: 22.06.2024 Очаквана цена: 250 000,00 лв Поръчка: „Разработване и интегриране на единна информационна мрежа на кариерните центрове на ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново и СУ „Св. Климент Охридски“ Изпълнител: Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0005 50820 Сключване: 01.07.2022 Приключване: 01.01.2023 Очаквана цена: 54 166,67 лв Крайна цена: 54 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка на информационни материали по проект „Mineral Paths; Vacation and Nature with a blink (MINERAL PATHS- B2 -6c) " Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0013 50174 Сключване: 05.07.2022 Приключване: 05.01.2023 Очаквана цена: 4 208,34 лв Крайна цена: 3 740,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка на информационни материали по проект „Mineral Paths; Vacation and Nature with a blink (MINERAL PATHS- B2 -6c) " Изпълнител: ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0013 50157 Сключване: 05.07.2022 Приключване: 05.01.2023 Очаквана цена: 3 933,33 лв Поръчка: „Доставка на специализирана апаратура по седем обособени позиции“ Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0010 50988 Сключване: 14.07.2022 Приключване: 14.01.2023 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 19 964,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0012 52276 Сключване: 26.07.2022 Приключване: 26.07.2023 Очаквана цена: 73 000,00 лв Крайна цена: 63 876,56 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0012 52278 Сключване: 26.07.2022 Приключване: 26.07.2023 Очаквана цена: 59 000,00 лв Крайна цена: 56 832,62 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0015 54417 Сключване: 11.08.2022 Приключване: 11.08.2023 Очаквана цена: 166 000,00 лв Крайна цена: 124 256,99 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализиран апарат по прoeкт “RP-A3/22, КОМПЛЕКСНА ЛОГОПЕДИЧНА И КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНА ДИАГНОСТИКА ПРИ ЛИЦА С ПРИДОБИТИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИ" Изпълнител: Медикосервиз ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0014 55728 Сключване: 15.08.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 32 760,00 лв Крайна цена: 32 260,00 лв без ДДС Поръчка: „Разширение на системата за симултанен превод за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Медикосервиз ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0016 56747 Сключване: 15.08.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 4 150,00 лв без ДДС Поръчка: „Разширение на системата за симултанен превод за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: БЮРО ПРЕВОДИ "ВАРНА" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0016 56750 Сключване: 15.08.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 13 151,67 лв Крайна цена: 12 880,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирана апаратура по седем обособени позиции“ Изпълнител: Гига Електроникс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0010 56726 Сключване: 15.08.2022 Приключване: 15.01.2023 Очаквана цена: 26 113,33 лв Крайна цена: 26 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура със специфични функции за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: СТУДИО ЛАЙТ ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0019 56734 Сключване: 15.08.2022 Приключване: 15.01.2023 Очаквана цена: 16 081,33 лв Крайна цена: 15 557,33 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицински консумативи и инструменти за нуждите на катедра „Здравни грижи“ при ФОЗЗГС " Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0017 56787 Сключване: 24.08.2022 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 27 482,72 лв Крайна цена: 23 478,00 лв без ДДС Поръчка: ”Доставка на мониторингова система за изградена поливна инфраструктура и друго спецализирано оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0020 57175 Сключване: 26.08.2022 Приключване: 26.01.2023 Очаквана цена: 7 012,50 лв Крайна цена: 6 090,00 лв без ДДС Поръчка: ”Доставка на мониторингова система за изградена поливна инфраструктура и друго спецализирано оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: БИОЕВИБУЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0020 57179 Сключване: 26.08.2022 Приключване: 26.01.2023 Поръчка: ”Доставка на мониторингова система за изградена поливна инфраструктура и друго спецализирано оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: ТЕМПЕКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0020 57182 Сключване: 26.08.2022 Приключване: 26.01.2023 Очаквана цена: 10 350,00 лв Крайна цена: 9 120,00 лв без ДДС Поръчка: ”Доставка на мониторингова система за изградена поливна инфраструктура и друго спецализирано оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: АГРО ГИГАНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0020 57170 Сключване: 29.08.2022 Приключване: 29.01.2023 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 16 000,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на SIM карти и предоставяне на услуга за пренос на данни и достъп до интернет за налични мобилни устройства Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0022 57533 Сключване: 31.08.2022 Приключване: 31.08.2024 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на рекламни материали по две обособени позиции“ Изпълнител: ЕТ Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0023 58602 Сключване: 07.09.2022 Приключване: 07.12.2022 Поръчка: „Изработка и доставка на рекламни материали по две обособени позиции“ Изпълнител: НАСС ФАКТОР ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0023 57769 Сключване: 07.09.2022 Приключване: 07.12.2022 Крайна цена: 580,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на комплексни услуги, свързани с терапевтичните минерални извори в трансграничния регион Гърция - България - българската част“ Изпълнител: Органик Хърбз ООД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0004 59428 Сключване: 13.09.2022 Приключване: 13.01.2023 Очаквана цена: 73 342,50 лв Крайна цена: 69 010,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на информационни материали по Програма „Еразъм +“, проект с номер „2020-1-BG01-KA103-078472“ Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0029 65013 Сключване: 27.10.2022 Приключване: 27.01.2023 Очаквана цена: 7 380,00 лв Крайна цена: 6 560,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на информационни материали по Програма „Еразъм +“, проект с номер „2020-1-BG01-KA103-078472“ Изпълнител: ПЕН ШОП ГРУП ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0029 65035 Сключване: 27.10.2022 Приключване: 27.01.2023 Очаквана цена: 13 325,00 лв Крайна цена: 7 299,50 лв без ДДС Поръчка: „Изпълнение на дейности по организиране и провеждане на кариерни борси, кариерни акселератори и студентски състезания за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград" Изпълнител: Център за наука, иновации и технологии ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0026 68203 Сключване: 28.10.2022 Приключване: 28.04.2023 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 47 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Изпълнение на дейности по организиране и провеждане на кариерни борси, кариерни акселератори и студентски състезания за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград" Изпълнител: Център за наука, иновации и технологии ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0026 68205 Сключване: 28.10.2022 Приключване: 28.04.2023 Очаквана цена: 112 500,00 лв Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изпълнение на дейности по организиране и провеждане на кариерни борси, кариерни акселератори и студентски състезания за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград" Изпълнител: Център за наука, иновации и технологии ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0026 68207 Сключване: 28.10.2022 Приключване: 28.04.2023 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 73 500,00 лв без ДДС Поръчка: «Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ «Неофит Рилски» - Благоевград» Изпълнител: Номад енерджи къмпани ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0027 65265 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2024 Очаквана цена: 2 078 000,00 лв Крайна цена: 29,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на измервателни уреди и друго специализирано оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0025 66509 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.03.2023 Очаквана цена: 4 280,00 лв Крайна цена: 4 250,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: МВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0032 66726 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.03.2023 Очаквана цена: 6 300,00 лв Крайна цена: 5 040,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: РУПАНОВ ТРЕЙД ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0024 68440 Сключване: 17.11.2022 Приключване: 17.11.2023 Очаквана цена: 42 687,00 лв Крайна цена: 36 112,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: РУПАНОВ ТРЕЙД ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0024 68443 Сключване: 17.11.2022 Приключване: 17.11.2023 Очаквана цена: 3 750,00 лв Крайна цена: 3 195,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ТЕРЗИЙСКИ-Т.Т ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0024 68444 Сключване: 21.11.2022 Приключване: 21.11.2023 Очаквана цена: 10 749,00 лв Крайна цена: 9 815,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Югозападния университет "Неофит Рилски" Изпълнител: ТЕРА КОРП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0034 69928 Сключване: 29.11.2022 Приключване: 29.07.2023 Очаквана цена: 44 000,00 лв Крайна цена: 39 786,30 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: РУПАНОВ ТРЕЙД ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0024 69971 Сключване: 30.11.2022 Приключване: 30.11.2023 Очаквана цена: 23 000,00 лв Крайна цена: 20 580,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на макет на ръка за нуждите на катедра „Здравни грижи“ при ФОЗЗГС" Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0033 70409 Сключване: 02.12.2022 Приключване: 02.05.2023 Очаквана цена: 3 635,00 лв Крайна цена: 3 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Братя Гошеви ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0024 70414 Сключване: 02.12.2022 Приключване: 02.12.2023 Очаквана цена: 43 634,00 лв Крайна цена: 35 900,40 лв без ДДС Поръчка: „Реализиране на дейности за подпомагане на кариерното развитие на студентите по професионално направление 4.2 Химически науки във връзка с изпълнението по проект BG05M2OP001-2.016-0013 "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"“ Изпълнител: ВИСТАЛИС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2022-0031 70771 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.06.2023 Очаквана цена: 24 936,00 лв Крайна цена: 20 200,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0036 71682 Сключване: 13.12.2022 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 66 256,00 лв Крайна цена: 66 256,00 лв без ДДС 2023: 61 проекта Покажи Скрий Поръчка: Периодични доставки на материали, аксесоари и оборудване за хигиена за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: ВТ - Трейд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0039 78563 Сключване: 31.01.2023 Приключване: 31.01.2024 Очаквана цена: 40 700,00 лв Крайна цена: 30 137,17 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на столове за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ “ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0040 78143 Сключване: 31.01.2023 Приключване: 01.07.2023 Очаквана цена: 3 790,00 лв Крайна цена: 2 930,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на столове за зала с интерактивни презентационни системи за обучение “ Изпълнител: БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0041 78499 Сключване: 01.02.2023 Приключване: 01.07.2023 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 4 483,20 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ТЕРЗИЙСКИ-Т.Т ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0024 78687 Сключване: 01.02.2023 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 108 105,00 лв Крайна цена: 95 150,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: РУПАНОВ ТРЕЙД ООД Категория: Доставки Договор: 78554 Сключване: 01.02.2023 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 86 280,00 лв Крайна цена: 78 749,55 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: ЕТ "Костадин Хаджимаргаритов-КОМХ-Антоний Хаджимаргаритов" Категория: Доставки Договор: 78700 Сключване: 01.02.2023 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 85 910,00 лв Крайна цена: 84 205,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Братя Гошеви ООД Категория: Доставки Договор: 78698 Сключване: 01.02.2023 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 32 690,00 лв Крайна цена: 42 509,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ по десет обособени позиции“ Изпълнител: Ен Джи Бейкъри ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0037 78724 Сключване: 03.02.2023 Приключване: 03.02.2024 Очаквана цена: 85 265,00 лв Крайна цена: 93 556,00 лв без ДДС Поръчка: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД Изпълнител: РАСТЕР-ЮГ ООД Категория: Строителство Договор: 00285-2022-0035 79763 Сключване: 08.02.2023 Приключване: 08.02.2026 Очаквана цена: 24 000 000,00 лв Крайна цена: 24 000 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на материали, аксесоари и оборудване за хигиена за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0039 79433 Сключване: 09.02.2023 Приключване: 09.02.2024 Очаквана цена: 38 000,00 лв Крайна цена: 48 563,09 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЛОТОС 2002 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0002 80086 Сключване: 15.02.2023 Приключване: 15.07.2023 Очаквана цена: 53 200,00 лв Крайна цена: 48 251,49 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на материали, аксесоари и оборудване за хигиена за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2022-0039 81214 Сключване: 23.02.2023 Приключване: 23.02.2024 Очаквана цена: 30 500,00 лв Крайна цена: 28 980,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ по две обособени позиции“ Изпълнител: РУПАНОВ ТРЕЙД ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0004 84279 Сключване: 20.03.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 70 206,00 лв Крайна цена: 70 161,00 лв без ДДС Поръчка: „Организиране и провеждане на yниверситетски форум по предприемачество на студентите по професионално направление 4.2 Химически науки в Югозападен университет "Неофит Рилски"“. Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2023-0001 86131 Сключване: 05.04.2023 Приключване: 05.10.2023 Очаквана цена: 9 984,00 лв Крайна цена: 6 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника и друго оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: "ЕВРОПРИНТ СЕРВИЗ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0006 91987 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.05.2024 Очаквана цена: 41 500,00 лв Крайна цена: 32 550,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника и друго оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Прайм Технолоджис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0006 92234 Сключване: 15.05.2023 Приключване: 15.05.2024 Очаквана цена: 220 200,00 лв Крайна цена: 196 444,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника и друго оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Партньорите ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0006 92417 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.05.2024 Очаквана цена: 195 500,00 лв Крайна цена: 157 080,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника и друго оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0006 92546 Сключване: 17.05.2023 Приключване: 17.05.2024 Очаквана цена: 106 000,00 лв Крайна цена: 93 192,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на химикали и консумативи по две обособени позиции" Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0011 94450 Сключване: 22.05.2023 Приключване: 22.10.2023 Очаквана цена: 14 860,83 лв Крайна цена: 14 442,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано оборудване за научноизследователски цели“ Изпълнител: СТАМАР 2013 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0008 95009 Сключване: 25.05.2023 Приключване: 25.10.2023 Очаквана цена: 20 833,33 лв Крайна цена: 20 833,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника и друго оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0006 95728 Сключване: 02.06.2023 Приключване: 02.06.2024 Очаквана цена: 30 600,00 лв Крайна цена: 29 390,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на Природо-математически факултет“ Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2023-0016 96422 Сключване: 07.06.2023 Приключване: 07.11.2023 Очаквана цена: 6 285,00 лв Крайна цена: 5 735,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на сензори за нуждите на Филологически факултет“ Изпълнител: Медикосервиз ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0015 96744 Сключване: 08.06.2023 Приключване: 08.11.2023 Очаквана цена: 4 068,00 лв Крайна цена: 4 036,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника за обслужване на дейностите по проекти Изпълнител: ДИДЖИТЕК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0010 98523 Сключване: 21.06.2023 Приключване: 21.12.2023 Очаквана цена: 3 895,00 лв Крайна цена: 3 585,82 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирано оборудване за научноизследователски цели по проекти“ Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0009 98723 Сключване: 23.06.2023 Приключване: 23.12.2023 Очаквана цена: 5 666,67 лв Крайна цена: 4 680,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специализирана апаратура за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски" Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0012 101128 Сключване: 05.07.2023 Приключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 21 760,00 лв Крайна цена: 21 720,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на преносими компютри за обслужване на дейностите по проекти Изпълнител: ДИДЖИТЕК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0022 101992 Сключване: 17.07.2023 Очаквана цена: 34 830,00 лв Крайна цена: 34 435,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на спортни уреди и пособия за Спортен комплекс при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА-2 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0014 102347 Сключване: 18.07.2023 Приключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 9 423,00 лв Крайна цена: 14 741,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на спортни уреди и пособия за Спортен комплекс при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: ЕГК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0014 102346 Сключване: 19.07.2023 Приключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 26 070,00 лв Крайна цена: 25 224,16 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апарат за диагностика и терапия на гласа“ Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0019 102362 Сключване: 19.07.2023 Приключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 16 666,67 лв Крайна цена: 13 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ИКТ оборудване на територията на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград по две обособени позиции" Изпълнител: ИТА Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0017 104621 Сключване: 27.07.2023 Приключване: 27.01.2024 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 114 809,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ИКТ оборудване на територията на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград по две обособени позиции" Изпълнител: ИТА Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0017 104627 Сключване: 27.07.2023 Приключване: 27.01.2024 Очаквана цена: 433 333,33 лв Крайна цена: 433 150,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за нуждите на Иновационен център за еко енергийни технологии Изпълнител: АА Медикъл България ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0025 104335 Сключване: 03.08.2023 Приключване: 03.01.2024 Очаквана цена: 3 520,71 лв Крайна цена: 3 520,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0018 104671 Сключване: 04.08.2023 Приключване: 04.08.2024 Очаквана цена: 164 700,00 лв Крайна цена: 118 693,89 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0018 104674 Сключване: 04.08.2023 Приключване: 04.08.2024 Очаквана цена: 62 500,00 лв Крайна цена: 48 823,93 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0018 106748 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2024 Очаквана цена: 52 000,00 лв Крайна цена: 39 442,82 лв без ДДС Поръчка: Доставка на крайни клиентски устройства с вграден модем за обмен на данни Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0021 107067 Сключване: 23.08.2023 Приключване: 23.10.2026 Очаквана цена: 109 000,00 лв Крайна цена: 108 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване по проект № КП-06-ПН67/20“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0020 107291 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.02.2024 Очаквана цена: 17 600,00 лв Крайна цена: 17 562,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на химикали, стъклария и апаратура за нуждите на катедра „Химия“, ПМФ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0026 108231 Сключване: 04.09.2023 Приключване: 04.02.2024 Очаквана цена: 5 691,85 лв Крайна цена: 5 018,40 лв без ДДС Поръчка: „Организиране на три едноседмични форум-хакатони за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград“ Изпълнител: РИН КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2023-0013 128961 Сключване: 14.09.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 137 500,00 лв Крайна цена: 84 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка на рекламни материали по проект „2022-1-BG01-KA131-HED-000052717 по две обособени позиции“ Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2023-0030 110012 Сключване: 18.09.2023 Приключване: 18.02.2024 Очаквана цена: 4 650,00 лв Крайна цена: 3 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на рекламни материали“ Изпълнител: НАСС ФАКТОР ЕООД Категория: Услуги Договор: 00285-2023-0031 110042 Сключване: 18.09.2023 Приключване: 18.02.2024 Очаквана цена: 12 550,00 лв Крайна цена: 9 179,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: АНДРОМЕДА ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0023 112515 Сключване: 04.10.2023 Приключване: 04.04.2024 Очаквана цена: 5 725,00 лв Крайна цена: 5 700,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за нуждите на Иновационен център за еко енергийни технологии по две обособени позиции“ Изпълнител: "ХИМИХРОМ СТАНДАРТ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0029 112360 Сключване: 04.10.2023 Приключване: 04.03.2024 Очаквана цена: 8 240,80 лв Крайна цена: 8 207,28 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0023 112965 Сключване: 10.10.2023 Приключване: 10.04.2024 Очаквана цена: 5 130,00 лв Крайна цена: 4 636,46 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград” Изпълнител: Партньорите ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0034 112811 Сключване: 10.10.2023 Приключване: 10.03.2024 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 66 803,17 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по мехатроника и друго оборудване за изграждане на STEM центрове“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0028 112968 Сключване: 10.10.2023 Приключване: 10.04.2024 Очаквана цена: 436,50 лв Крайна цена: 365,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: СТУДИО ЛАЙТ ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0023 114379 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.04.2024 Очаквана цена: 916,67 лв Крайна цена: 916,67 лв без ДДС Поръчка: "Изграждане и осъвременяване на система за контрол на паркингите, подмяна на съществуващи паркинг бариери и надграждане на системата за контрол на паркингите с функции за отчитане на платен престой“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00285-2023-0033 114438 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.12.2025 Очаквана цена: 241 000,00 лв Крайна цена: 240 840,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по мехатроника и друго оборудване за изграждане на STEM центрове“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0028 114387 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.04.2024 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 17 562,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0023 114704 Сключване: 20.10.2023 Приключване: 20.04.2024 Поръчка: Покупка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" Изпълнител: МОТОБУЛ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0037 116202 Сключване: 24.10.2023 Приключване: 24.10.2025 Очаквана цена: 177 800,00 лв Крайна цена: 149 435,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка нa професионално безконтактно устройство за проследяване на погледа със софтуер“ Изпълнител: ЕМКО ВЕРДЕ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0032 115190 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 11 444,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за обекти на Югозападен университет "Неофит Рилски" Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0041 118435 Сключване: 17.11.2023 Приключване: 17.11.2026 Поръчка: „Строително-монтажни работи на обекти по четири обособени позиции“ Изпълнител: РАСТЕР-ЮГ ООД Категория: Строителство Договор: 120709 Сключване: 05.12.2023 Поръчка: „Организиране и провеждане на тридневно обучение на тема: „Създаване на иновации, защита на интелектуалната собственост и на трансфер на технологии в партньорство с бизнеса“ Изпълнител: ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД Категория: Услуги Договор: 00285-2023-0024 129069 Сключване: 06.12.2023 Приключване: 06.03.2024 Очаквана цена: 12 500,00 лв Крайна цена: 12 200,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0039 124122 Сключване: 11.12.2023 Приключване: 11.12.2025 Очаквана цена: 26 250,00 лв Крайна цена: 26 250,00 лв без ДДС Поръчка: „Строително-монтажни работи за нуждите на Югозападния университет „Неофит Рилски“ по три обособени позиции“ Изпълнител: РАСТЕР-ЮГ ООД Категория: Строителство Договор: 123798 Сключване: 11.12.2023 Поръчка: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: ЛОТОС 2002 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0039 124565 Сключване: 13.12.2023 Приключване: 13.12.2025 Очаквана цена: 97 300,00 лв Крайна цена: 97 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване по проекти“ Изпълнител: ДИДЖИТЕК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0038 125427 Сключване: 19.12.2023 Приключване: 19.06.2024 Очаквана цена: 2 841,66 лв Крайна цена: 2 840,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване по проекти“ Изпълнител: ДИДЖИТЕК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0038 126744 Сключване: 22.12.2023 Приключване: 22.06.2024 Очаквана цена: 23 872,67 лв Крайна цена: 22 910,00 лв без ДДС 2024: 12 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на оборудване по проекти“ Изпълнител: 3Д-Цвят ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0038 127100 Сключване: 04.01.2024 Приключване: 04.07.2024 Очаквана цена: 8 630,00 лв Крайна цена: 8 626,68 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване по проекти“ Изпълнител: БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0038 128857 Сключване: 18.01.2024 Приключване: 18.07.2024 Очаквана цена: 3 296,25 лв Крайна цена: 2 981,49 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0040 129637 Сключване: 23.01.2024 Приключване: 23.01.2026 Очаквана цена: 152 100,00 лв Крайна цена: 125 775,88 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: Ай офис ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0040 129638 Сключване: 23.01.2024 Приключване: 23.01.2026 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 68 745,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: Ен Джи Бейкъри ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0035 129640 Сключване: 24.01.2024 Приключване: 24.01.2025 Очаквана цена: 119 090,00 лв Крайна цена: 117 472,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по три обособени позиции“ Изпълнител: РУПАНОВ ТРЕЙД ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2023-0043 129641 Сключване: 24.01.2024 Приключване: 24.01.2025 Очаквана цена: 79 971,00 лв Крайна цена: 74 344,55 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: ЛОТОС 2002 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2024-0002 133224 Сключване: 26.02.2024 Приключване: 26.06.2024 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 27 468,96 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: ЕТ ЕЛТРОН - ЯВОР ЧАПКЪНОВ Категория: Доставки Договор: 00285-2024-0002 133226 Сключване: 26.02.2024 Приключване: 26.06.2024 Очаквана цена: 26 500,00 лв Крайна цена: 25 834,46 лв без ДДС Поръчка: Доставка на химически реактиви Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00285-2024-0007 143503 Сключване: 22.05.2024 Приключване: 22.10.2024 Очаквана цена: 6 961,00 лв Крайна цена: 6 499,07 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи и реактиви за научни изследвания по вътрешен проект RP-B2/24“ Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2024-0014 148814 Сключване: 24.06.2024 Приключване: 24.12.2024 Очаквана цена: 52 127,42 лв Крайна цена: 52 122,55 лв без ДДС Поръчка: „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сгради при ЮЗУ „Неофит Рилски““ Изпълнител: ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ООД Категория: Услуги Договор: 00285-2024-0011 148809 Сключване: 24.06.2024 Приключване: 24.12.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 23 996,28 лв без ДДС Поръчка: „Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителство на обект - Студентско общежитие № 1“ Изпълнител: ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ООД Категория: Услуги Договор: 00285-2024-0022 160999 Сключване: 05.09.2024 Приключване: 05.03.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 34 800,00 лв без ДДС 2025: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: ЛОТОС 2002 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2025-0007 208548 Сключване: 30.07.2025 Приключване: 30.10.2025 Очаквана цена: 20 500,00 лв Крайна цена: 10 909,69 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: ВМВ 2009 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00285-2025-0007 208552 Сключване: 30.07.2025 Приключване: 30.10.2025 Очаквана цена: 29 850,00 лв Крайна цена: 5 946,48 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Изпълнител: ЛОТОС 2002 ООД Категория: Доставки Договор: 00285-2025-0007 208553 Сключване: 30.07.2025 Приключване: 30.10.2025 Очаквана цена: 17 500,00 лв Крайна цена: 9 358,58 лв без ДДС Еврофондове: 35 проекта Покажи Скрий Бенефициент по проект: Разработване на механизъм за студентска практика по оценка на екологичното състояние на повърхностни течащи води ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0002-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.06.2008 - 30.11.2009 Одобрен бюджет БФП: 72 384,00 лв Общ бюджет: 67 701,00 лв БФП: 67 701,00 лв Бенефициент по проект: Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на уч ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0025-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 19.06.2008 - 01.01.2010 Одобрен бюджет БФП: 89 566,00 лв Общ бюджет: 75 552,00 лв БФП: 75 552,00 лв Бенефициент по проект: Провеждане на студентска практика по тема “Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобря ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0081-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 30.09.2009 - 30.09.2010 Одобрен бюджет БФП: 98 967,00 лв Общ бюджет: 60 768,00 лв БФП: 60 768,00 лв Партньор по проект: СОЦИАЛНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0229-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.11.2010 - 01.03.2012 Одобрен бюджет БФП: 224 364,00 лв Общ бюджет: 198 261,00 лв Партньор по проект: Студентски стипендии и награди ИСУН: BG051PO001-4.2.04-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 06.06.2011 - 31.10.2012 Одобрен бюджет БФП: 39 232 284,00 лв Общ бюджет: 39 231 614,00 лв Партньор по проект: Еднакви и различни – ние всички сме деца ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0010-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.09.2011 - 17.09.2012 Одобрен бюджет БФП: 77 525,00 лв Общ бюджет: 75 251,00 лв Партньор по проект: Ръка за ръка в училище и в живота – подпомагане обучението на ученици със специални образователни потребности в ОУ „Свети Иван Р ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0065-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.09.2011 - 17.05.2013 Одобрен бюджет БФП: 107 027,00 лв Общ бюджет: 37 885,00 лв Партньор по проект: Бъдете с Нас, и НИЙ сме като Вас ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0095-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 24.10.2011 - 24.12.2013 Одобрен бюджет БФП: 253 793,00 лв Общ бюджет: 219 820,00 лв Партньор по проект: Протегната ръка ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0140-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 06.12.2011 - 06.10.2013 Одобрен бюджет БФП: 185 383,00 лв Общ бюджет: 125 824,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG051PO001-3.3.07-0002-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.01.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 60 000 000,00 лв Общ бюджет: 58 501 166,00 лв Партньор по проект: „Заедно учим, играем и успяваме!” ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0102-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 09.10.2012 - 09.10.2013 Одобрен бюджет БФП: 80 696,00 лв Общ бюджет: 52 214,00 лв Бенефициент по проект: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски" ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0063-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.10.2012 - 10.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 611 790,00 лв Общ бюджет: 584 187,00 лв БФП: 584 187,00 лв Партньор по проект: BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" ИСУН: BG051PO001-4.2.06-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.12.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 91 496 710,00 лв Общ бюджет: 89 735 333,00 лв Бенефициент по проект: ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕСУРСИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО - РЕГИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ТЕНДЕНЦИИ ( П Р И О Р И П Е Т ) ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0065-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 09.04.2013 - 31.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 177 836,00 лв Общ бюджет: 168 051,00 лв БФП: 168 051,00 лв Бенефициент по проект: “Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца” ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0189-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 09.04.2013 - 08.07.2014 Одобрен бюджет БФП: 248 800,00 лв Общ бюджет: 244 345,00 лв БФП: 244 345,00 лв Бенефициент по проект: Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград) - инвестиция за бъдещето ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0012-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 23.04.2013 - 23.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 144 938,00 лв Общ бюджет: 123 936,00 лв БФП: 123 936,00 лв Бенефициент по проект: МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕЖДУ СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛС ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0037-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.05.2013 - 30.05.2015 Одобрен бюджет БФП: 169 327,00 лв Общ бюджет: 155 712,00 лв БФП: 155 712,00 лв Бенефициент по проект: Изработване на учебни програми във филологическото направление от гледна точка на интересите на бизнеса ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0034-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.05.2013 - 18.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 263 743,00 лв Общ бюджет: 214 983,00 лв БФП: 214 983,00 лв Бенефициент по проект: Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопе ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0064-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 28.05.2013 - 28.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 282 501,00 лв Общ бюджет: 264 573,00 лв БФП: 264 573,00 лв Бенефициент по проект: Актуализиране на учебните програми в Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с изискванията на паз ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0036-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 28.05.2013 - 28.11.2014 Одобрен бюджет БФП: 235 565,00 лв Общ бюджет: 233 624,00 лв БФП: 233 624,00 лв Бенефициент по проект: ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0028-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 27.06.2013 - 27.03.2015 Одобрен бюджет БФП: 148 550,00 лв Общ бюджет: 142 026,00 лв БФП: 142 026,00 лв Бенефициент по проект: "Докторантски филологически център" ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0020-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 22.07.2013 - 22.07.2015 Одобрен бюджет БФП: 133 771,00 лв Общ бюджет: 81 130,00 лв БФП: 81 130,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG05M2OP001-2.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 01.01.2019 Общ бюджет: 35 821 371,38 лв Договорена стойност: 872 640,00 лв Отчетена стойност: 2 503 327,72 лв Партньор по проект: "Студентски стипендии - фаза 1" ИСУН: BG05M2OP001-2.003-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 16.05.2019 Общ бюджет: 28 000 000,00 лв Договорена стойност: 43 256,48 лв Отчетена стойност: 38 240,10 лв Изпълнител по проект: Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0036-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 02.06.2017 - 08.04.2020 Общ бюджет: 362 910,42 лв Отчетена стойност: 120,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0034-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 02.06.2017 - 30.11.2020 Общ бюджет: 768 464,00 лв Отчетена стойност: 200,00 лв Партньор по проект: Иновативен портал, свързващ пациенти, лекари и производители на медицинско оборудване ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0176-C02 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 18.07.2018 - 02.06.2020 Общ бюджет: 593 104,00 лв Договорена стойност: 20 777,40 лв Отчетена стойност: 48 111,60 лв Партньор по проект: Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0014-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 21.03.2019 - 21.12.2023 Общ бюджет: 21 709 196,10 лв Договорена стойност: 75 600,00 лв Изпълнител по проект: Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания ИСУН: BG05M9OP001-2.040-0116-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.09.2019 - 11.01.2022 Общ бюджет: 192 345,81 лв Договорена стойност: 11 592,97 лв Партньор по проект: Студентски практики - Фаза 2 ИСУН: BG05M2OP001-2.013-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 13.01.2020 - 30.01.2024 Общ бюджет: 45 999 775,75 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1015-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 793,33 лв Партньор по проект: Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0013-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 05.07.2021 - 31.12.2023 Договорена стойност: 387 700,00 лв Отчетена стойност: 163 371,88 лв Бенефициент по проект: Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“–гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски"–гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски"–гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0005-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 19.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 992 951,48 лв БФП: 4 992 951,48 лв Партньор по проект: МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0018-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 22.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 997 818,32 лв Договорена стойност: 312 986,00 лв Отчетена стойност: 124 076,44 лв Партньор по проект: Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния. ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0019-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 26.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 175 484,34 лв Договорена стойност: 435 035,20 лв Отчетена стойност: 173 511,88 лв
ЕИК/ПИК: 123024538 Наименование: Тракийски университет - Стара Загора Правна форма: Висше училище Регистрация: 01.08.1995 Регистрация по ДДС: Да Участва в 1 организация Седалище: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ПК 6000, ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД Седалище на 3 организации Показване на картата Телефон: 042 670721 Информация от Регистър Булстат към Агенцията по вписванията Още организации в гр. Стара Загора	Основна дейност (КИД 2008): 85.42 - Висше образование	Ръководител Мирослав Иванов Карабалиев	Обществени поръчки - изпълнител: 3 проекта Покажи Скрий 2012: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: „Организиране и провеждане на обучения от висши учебни заведения, предоставящи обучение по специалността Медицина на специалисти за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) и намаляване на стигмата и дискриминацията на ХЖХС от медицинския персонал” по обособени позиции: Позиция 1 „Организиране и провеждане на обучения от висши учебни заведения, предоставящи обучение по специалността Медицина на специалисти за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) и намаляване на стигмата и дискриминацията на ХЖХС от медицинския персонал”, гр. Варна. Позиция 2 „Организиране и провеждане на обучения от висши учебни заведения, предоставящи обучение по специалността Медицина на специалисти за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) и намаляване на стигмата и дискриминацията на ХЖХС от медицинския персонал”, гр. Пловдив. Позиция 3 „Организиране и провеждане на обучения от висши учебни заведения, предоставящи обучение по специалността Медицина на специалисти за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) и намаляване на стигмата и дискриминацията на ХЖХС от медицинския персонал”, гр. Стара Загора. Позиция 4 „Организиране и провеждане на обучения от висши учебни заведения, предоставящи обучение по специалността Медицина на специалисти за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) и намаляване на стигмата и дискриминацията на ХЖХС от медицинския персонал”, гр. Плевен. Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2012-0038 РД-17-818 Сключване: 19.12.2012 Крайна цена: 5 940,00 лв без ДДС 2013: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: "Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП "Сините камъни" гр. Сливен" Възложител: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "СИНИТЕ КАМЪНИ" Категория: Услуги Договор: 01556-2013-0001 ОПОС2-36 Сключване: 24.07.2013 Крайна цена: 83 031,00 лв без ДДС 2021: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: „Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животни в Зоопарк - Стара Загора“ Възложител: ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА Категория: Услуги Договор: 00774-2021-0023 1140 Сключване: 23.06.2021 Приключване: 23.06.2022 Очаквана цена: 9 500,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 1026 проекта Покажи Скрий 2007: 4 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена Изпълнител: Панда Пен ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2007-0005 Р096 Сключване: 10.09.2007 Приключване: 10.01.2008 Очаквана цена: 18 300,00 лв Крайна цена: 18 300,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена Изпълнител: Офис Експес Сървис ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2007-0005 Р097 Сключване: 10.09.2007 Приключване: 10.01.2008 Очаквана цена: 22 100,00 лв Крайна цена: 22 100,00 лв без ДДС Поръчка: Покупка и доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства, за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена Изпълнител: "Олимп - Предпазни екипировки" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2007-0009 184Р Сключване: 18.12.2007 Приключване: 18.12.2008 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2007-0011 191 Сключване: 27.12.2007 Крайна цена: 55 355,00 лв без ДДС 2008: 19 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена Изпълнител: "Августа 2001" ООД гр. Стара Загора Категория: Доставки Договор: 00373-2008-0001 102Р Сключване: 18.04.2008 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена Изпълнител: "Синто Гоел" ООД гр. Стара Загора Категория: Доставки Договор: 00373-2008-0001 103Р Сключване: 18.04.2008 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставката на консумативи за тонери и копирни машини за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: "СТЕМО" ООД гр. Габрово Категория: Доставки Договор: 00373-2008-0002 113Р Сключване: 08.05.2008 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно обслужване на компютърна и периферна техника в Тракийски университет и доставка на резервни части за компютърна техника и мрежови компоненти за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: "Джи Ди Пи" ООД Булстат 123742136 Категория: Услуги Договор: 00373-2008-0009 127Р Сключване: 06.06.2008 Приключване: 06.06.2009 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставката на дизелово гориво 0.005%S за нуждите на Учебна база гр. Хасково при Тракийски Университет гр. Стара Загора за изгаряне в стационарна отоплителна инсталация. Изпълнител: "Бултранс Ойл" Категория: Доставки Договор: 00373-2008-0003 130Р Сключване: 12.06.2008 Крайна цена: 103 080,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ветеринарномедицински продукти, за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена Изпълнител: "ВЕТФАРМ КОМЕРС" ООД БУЛСТАТ 123646586 Категория: Доставки Договор: 00373-2008-0007 141Р Сключване: 25.06.2008 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника обособена в отделни позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му Изпълнител: "СТЕМО" ООД гр. Габрово Категория: Доставки Договор: 00373-2008-0011 142Р Сключване: 26.06.2008 Крайна цена: 56 755,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на персонала на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Изпълнител: "Аккор Сървисиз България" АД Категория: Услуги Договор: 00373-2008-0012 144Р Сключване: 26.06.2008 Приключване: 26.01.2009 Крайна цена: 52 500,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника обособена в отделни позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му Изпълнител: "Контракс Стара Загора" ООД гр. Стара Загора Категория: Доставки Договор: 00373-2008-0011 143Р Сключване: 30.06.2008 Крайна цена: 47 300,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 58 бр. климатици за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена Изпълнител: "КО ИН КО 63" ЕООД с Булстат123049541 Категория: Доставки Договор: 00373-2008-0016 173 Сключване: 07.08.2008 Крайна цена: 48 056,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставака на 1 бр. автобус втора употреба Изпълнител: СД "Шерком" с Булстат 020650571 Категория: Доставки Договор: 00373-2008-0019 185Р Сключване: 20.08.2008 Крайна цена: 58 200,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дизелово гориво и хидравлично масло Изпълнител: ЕТ "Деси - Тончо Вълчев" с Категория: Доставки Договор: 00373-2008-0014 180 УОС Сключване: 20.08.2008 Приключване: 20.08.2009 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на строително-ремонтни дейности във връзка с предстоящи текущи ремонти в сградния фонд на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: "Сага Строй" ООД с Булстат 123009080 Категория: Строителство Договор: 00373-2008-0015 207МФ Сключване: 10.09.2008 Приключване: 10.09.2009 Крайна цена: 133 333,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на строително-монтажви работи във връзка с доизграждане на Учебна база, собственост на Тракийски университет гр. Стара Загора, находяща се в Старозагорски минерални бани Изпълнител: "Информат" ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2008-0018 209Р Сключване: 16.09.2008 Поръчка: Извършване на задължителни периодични профилактични медицински прегледи на служители при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена Изпълнител: Медицински център Св. Иван Рилски с Булстат 123622279 Категория: Услуги Договор: 00373-2008-0017 227Р Сключване: 07.10.2008 Крайна цена: 30 400,00 лв без ДДС Поръчка: Изготвяне на технически проект на Учебна база, собственост на Тракийски университет гр. Стара Загора, находяща се в Старозагорски минерални бани Изпълнител: Бюро за комплексно проектиране "А и Т - Казакова" Категория: Услуги Договор: 00373-2008-0024 260Р Сключване: 11.11.2008 Крайна цена: 62 785,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на Ехограф с трансдюсер за щитовидната жлеза Изпълнител: "ИНФОМЕД ЕООД " Категория: Доставки Договор: 00373-2008-0021 1 Сключване: 28.11.2008 Очаквана цена: 68 333,00 лв Крайна цена: 68 333,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена Изпълнител: "КО ИН КО 63" ЕООД с Булстат123049541 Категория: Доставки Договор: 00373-2008-0022 295Р Сключване: 10.12.2008 Крайна цена: 14 650,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Изготвяне на технически проекти за обект: Тракийски университет” гр. Стара Загора, блок 12 и блок 13 - Довършване на обект с изградена конструкция Изпълнител: Бюро за комплексно проектиране "А и Т - Казакова" Категория: Услуги Договор: 00373-2008-0028 347Р Сключване: 17.12.2008 Крайна цена: 78 993,00 лв без ДДС 2009: 13 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства, разделени по позиции за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора по структурните му звена. Изпълнител: "Викинг Т" с Булстат 115140443 Категория: Доставки Договор: 00373-2008-0023 006Р Сключване: 05.01.2009 Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с доизграждане на Учебна база, собственост на Тракийски университет гр. Стара Загора, находяща се в Старозагорски минерални бани Изпълнител: "Информат" ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2008-0018 29Р Сключване: 20.02.2009 Крайна цена: 83 333,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с доизграждане на Учебна база, собственост на Тракийски университет гр. Стара Загора, находяща се в Старозагорски минерални бани Изпълнител: "Информат" ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2008-0018 57Р Сключване: 02.04.2009 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнениe на строително-монтажни работи във връзка с доизграждане на обект: Учебни корпуси Бл. 12 и 13 при Тракийски университет гр. Стара Загора, намиращи се в Студентско градче Изпълнител: "Информат" ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2008-0030 90Р Сключване: 16.05.2009 Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с доизграждане на Учебна база, собственост на Тракийски университет гр. Стара Загора, находяща се в Старозагорски минерални бани Изпълнител: "Информат" ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2008-0018 156Р Сключване: 13.08.2009 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура за изследователски дейности Изпълнител: „ХРОМА” ООД ГР. СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 00373-2009-0012 226АФ Сключване: 04.12.2009 Крайна цена: 241 942,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура за изследователски дейности Изпълнител: „Лабконсулт” ООД гр. София Категория: Доставки Договор: 00373-2009-0012 241АФ Сключване: 15.12.2009 Крайна цена: 38 205,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура за изследователски дейности Изпълнител: „Лабексперт” ООД ГР. СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 00373-2009-0012 236АФ Сключване: 15.12.2009 Крайна цена: 29 162,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура за изследователски дейности Изпълнител: „Марвел” ООД ГР. Пловдив Категория: Доставки Договор: 00373-2009-0012 237АФ Сключване: 15.12.2009 Крайна цена: 15 400,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура за изследователски дейности Изпълнител: "Софилко" ООД гр. София Категория: Доставки Договор: 00373-2009-0012 243АФ Сключване: 18.12.2009 Крайна цена: 71 880,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура за изследователски дейности. Изпълнител: „Медицинска техника инженеринг” ООД гр. София Категория: Доставки Договор: 00373-2009-0012 249АФ Сключване: 22.12.2009 Крайна цена: 29 180,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура за изследователски дейности. Изпълнител: „Елта90” ЕООД гр. София Категория: Доставки Договор: 00373-2009-0012 250АФ Сключване: 22.12.2009 Крайна цена: 15 890,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура за изследователски дейности Изпълнител: „ИНФОМЕД” ООД ГР. СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 00373-2009-0012 250АФ Сключване: 29.12.2009 Крайна цена: 121 161,00 лв без ДДС 2010: 6 проекта Покажи Скрий Поръчка: Изпълнениe на строително-монтажни работи във връзка с доизграждане на обект: Учебни корпуси Бл. 12 и 13 при Тракийски университет гр. Стара Загора, намиращи се в Студентско градче Изпълнител: "Информат" ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2008-0030 062Р Сключване: 16.02.2010 Крайна цена: 34 416,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна техника, обособена в отделни позиции за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора по структурните му звена Изпълнител: "Стемо" ООД филиал гр. Стара Загора Категория: Доставки Договор: 00373-2009-0015 068Р Сключване: 26.02.2010 Крайна цена: 95 388,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на горива и смазочни материали обособени в позиции, за нуждите на Тракийски университе гр. Стара Загора по структурните му звена. Изпълнител: ЕТ "Деси - Т. Вълчев" Категория: Доставки Договор: 00373-2009-0014 075УОС Сключване: 10.03.2010 Приключване: 10.03.2011 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на горива и смазочни материали обособени в позиции, за нуждите на Тракийски университе гр. Стара Загора по структурните му звена. Изпълнител: Шел България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2009-0014 076Р Сключване: 10.03.2010 Приключване: 10.03.2011 Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура за изследователски дейности - доставка на 2 броя GPS система за идентификация на пунктовете Изпълнител: „Геохайд” ООД гр. София Категория: Доставки Договор: 00373-2009-0012 105АФ Сключване: 09.04.2010 Поръчка: Доставка на компютърна техника, обособена в отделни позиции за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора по структурните му звена Изпълнител: "АНДИ БГ" ООД С. ТРУД Категория: Доставки Договор: 00373-2009-0015 129Р Сключване: 21.04.2010 Крайна цена: 8 927,00 лв без ДДС 2011: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с доизграждане на Учебна база, собственост на Тракийски университет гр. Стара Загора, находяща се в Старозагорски минерални бани Изпълнител: "Информат" ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2008-0018 6 Сключване: 26.04.2011 Крайна цена: 255 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на горива, обособени в позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена”. Изпълнител: "Зара Е" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2011-0009 201 Сключване: 20.12.2011 Крайна цена: 156 000,00 лв без ДДС 2012: 12 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на горива - безкасово зареждане на служебни автомобили с бензин А95Н, А98Н, дизелово гориво, газ - пропан-бутан за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена” за срок от 24 месеца.Зареждането на автомобилите с горива ще се извършва на място - на бензиностанциите, собственост на участника, определен за изпълнител на поръчката. Плащането се извършва от структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора, а именно: Ректорат, Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет, Педагогически факултет, Медицински факултет, Медицински колеж – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии” гр. Ямбол, Филиал гр. Хасково, Учебно опитно стопанство, ДИПКУ, за броя на картите, издадени към него за съответното моторно превозно средство (МПС). За срока на договора Тракийски Университет гр. Стара Загора по структурни звена си запазва правото да прави промени в списъка от автомобили в случай на отчуждаване или бракуване на МПС, съответно придобиване на нови. Бензиностанциите да са снабдени са камери. Изпълнителят да има изградена търговска мрежа (бензиностанции) както следва: на територията на градовете – Стара Загора, Ямбол, Хасково, основните пътни артерии и магистрали и в големите градове, където може да се зарежда безкасово. Бензиностанциите на участниците, където ще се извършва безкасово зареждане на горива, трябва да предлага всичките видове горива изброени в настоящата поръчка. Фактури за заредени количества ГСМ се издават до последно число на съответния месец, а получаването им в структурните звена, не по-късно от 5 календарни дни от тяхното издаване (т.е. от последния календарен ден на предходния месец) – на хартиен носител и по e-mail посочен към формулярите за издаване на карти. Фактурите за отделните структурни звена да са придружени и с разпечатка отразяваща количеството заредено гориво от всеки автомобил. Заплащането на дължимите суми ще става до 10 (десет) календарни дни от датата на фактурирането. За всички горива трябва да се посочи процент отстъпка от крайната цена на бензиноколонка. Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0006 505 Сключване: 01.05.2012 Крайна цена: 177 225,00 лв без ДДС Поръчка: «Доставката на минерални торове и препарати за растителна защита, обособени в позиции, необходими за дейността, осъществявана от Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Стоките, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции, както следва: Позиция № 1 «Минерални торове» и Позиция № «Препарати за растителна защита» Изпълнител: "Йонайко" ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0003 118УОС Сключване: 06.06.2012 Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка чрез покупка на комбиниран фураж за различни категории животни, за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: "Топ Микс" ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0007 250УОС Сключване: 25.07.2012 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: Лот № 6 - Моноклонални антитела за флоуцитометрия и други среди и реактиви Изпълнител: " Аквахим " АД - София Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0010 1 Сключване: 15.08.2012 Очаквана цена: 3 206,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 2 112,00 лв с 20% ДДС Поръчка: ЛОТ № 11 - Моноклонални антитела за повърхностни клетъчни антигени Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД - София Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0012 2 Сключване: 15.08.2012 Поръчка: ЛОТ № 14 - Китове за определяне на показатели на кръв Изпълнител: " ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД " - Варна Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0013 3 Сключване: 15.08.2012 Поръчка: ЛОТ № 19 - Китове за диагностика на вирусни хепатити Изпълнител: " Гамидор България "ЕООД - София Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0017 4 Сключване: 15.08.2012 Поръчка: ЛОТ № 20 - Китове за чернодробна биохимия Изпълнител: " МАРВЕНА ООД " - София Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0018 5 Сключване: 15.08.2012 Очаквана цена: 703,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 603,00 лв с 20% ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на енергоспестяващи лампи и оборудване и изграждане на инсталация за автоматизация на осветлението в учебни корпуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на Тракийски университет гр. Стара Загора” по договор за финансиране на Националната схема за Зелени инвестиции с Националния Доверителен Екофонд” Изпълнител: "Джи Ви Ай Електрик" ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2012-0004 341Р Сключване: 25.10.2012 Крайна цена: 253 973,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна, периферна и мултимедийна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Поръчката е разделена на обособени позиции" Изпълнител: Актим ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0009 342Р Сключване: 29.10.2012 Крайна цена: 32 493,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна, периферна и мултимедийна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Поръчката е разделена на обособени позиции Изпълнител: Хеди компютърс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0009 346Р Сключване: 02.11.2012 Крайна цена: 50 695,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна, периферна и мултимедийна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Поръчката е разделена на обособени позиции. Изпълнител: "ДЖИ ДИ ПИ" ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0009 352Р Сключване: 12.11.2012 Крайна цена: 7 750,00 лв без ДДС 2013: 21 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи във връзка с реализиране на втори етап от Научно изследователски проект „ Създаване на център за изследване на факторите повлияващи имплантацията на човешкия ембрион „ от конкурс „ Развитие на научната инфраструктура – 2009 г. „ / вх. № РФН 02/47 -2009 г / с Договор за финансиране № ДРФН 02/6/14.12.2009 г. и анекс от 17.11.2011 год Изпълнител: " АКВАХИМ АД " Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0020 1 Сключване: 11.01.2013 Очаквана цена: 3 350,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 3 349,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи във връзка с реализиране на втори етап от Научно изследователски проект „ Създаване на център за изследване на факторите повлияващи имплантацията на човешкия ембрион „ от конкурс „ Развитие на научната инфраструктура – 2009 г. „ / вх. № РФН 02/47 -2009 г / с Договор за финансиране № ДРФН 02/6/14.12.2009 г. и анекс от 17.11.2011 год Изпълнител: "АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ " ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0020 2 Сключване: 11.01.2013 Очаквана цена: 6 528,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 6 521,00 лв с 20% ДДС Поръчка: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда в учебни корпуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на Тракийски университет гр. Стара Загора” по договор за финансиране BG 161PO001-1.1-07/2009/015, Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за безвъзмездна помощ BG 161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации ” на ОП Регионално развитие. Обособена позиция 1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда в учебни корпуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на Тракийски университет гр. Стара Загора” и Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на асансьорна кабина за хора с увреждания в съществуваща асансьорна шахта в Учебен корпус 3 Изпълнител: Булстройгруп ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2012-0008 1 Сключване: 25.03.2013 Крайна цена: 2 792 351,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински апарати за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Апаратите са обособени в отделни позиции. Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0023 188ВМФ Сключване: 18.04.2013 Очаквана цена: 60 570,00 лв Крайна цена: 56 369,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински апарати за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Апаратите са обособени в отделни позиции”. Изпълнител: "Елпак Лизинг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0023 190ВМФ3 Сключване: 18.04.2013 Крайна цена: 920,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински апарати за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Апаратите са обособени в отделни позиции”. Изпълнител: "Елпак Лизинг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0023 190ВМФ4 Сключване: 18.04.2013 Поръчка: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински апарати за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Апаратите са обособени в отделни позиции”. Изпълнител: "Елпак Лизинг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0023 190ВМФ5 Сключване: 18.04.2013 Поръчка: „Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена” Изпълнител: "ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ" ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2013-0003 189Р Сключване: 18.04.2013 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински апарати за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Апаратите са обособени в отделни позиции”. Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг"ЕООД 831641528-Ю Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0023 188ВМФ/МК Сключване: 18.04.2013 Приключване: 18.07.2016 Очаквана цена: 60 570,00 лв Крайна цена: 56 369,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора Изпълнител: фирма " ФОТ " ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0025 1 Сключване: 07.05.2013 Очаквана цена: 9 830,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 9 691,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора Изпълнител: " Ай Ви Ди България " ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0025 2 Сключване: 07.05.2013 Очаквана цена: 6 080,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 5 462,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора Изпълнител: " ЕЛТА 90 М "ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0025 3 Сключване: 07.05.2013 Очаквана цена: 10 569,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 11 892,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора Изпълнител: " Биосистеми " ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0025 4 Сключване: 07.05.2013 Очаквана цена: 21 588,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 20 986,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора Изпълнител: " ХИМТЕКС " ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0025 5 Сключване: 07.05.2013 Очаквана цена: 5 665,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 4 360,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора Изпълнител: " Омнимед " ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0025 6 Сключване: 07.05.2013 Очаквана цена: 7 440,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 8 787,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора Изпълнител: " Биомедика България " ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0025 7 Сключване: 07.05.2013 Очаквана цена: 5 400,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 4 867,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора Изпълнител: " Данс Фарма " ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0025 8 Сключване: 07.05.2013 Очаквана цена: 2 754,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 2 809,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора Изпълнител: " АКВАХИМ " АД Категория: Доставки Договор: 00373-2012-0025 9 Сключване: 07.05.2013 Поръчка: „Създаване на устойчива технологична среда за приложение на електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет и повишаване на качеството на дистанционното обучение чрез разработването на интерактивни мултимедийни електронни средства в изпълнение на проект: BG051PO001-4.3.04-0026 „Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” Изпълнител: «Бионлайн» ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2013-0002 Н009.2 Сключване: 12.06.2013 Крайна цена: 321 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда в учебни корпуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на Тракийски университет гр. Стара Загора” по договор за финансиране BG 161PO001-1.1-07/2009/015, Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за безвъзмездна помощ BG 161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации ” на ОП Регионално развитие. Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на асансьорна кабина за хора с увреждания в съществуваща асансьорна шахта в Учебен корпус 3 Изпълнител: "АЛЕКС ЕА ЛИФТС" ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2013-0005 №261Р Сключване: 29.07.2013 Очаквана цена: 38 738,00 лв Крайна цена: 47 375,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на информационно - компютърна техника в изпълнение на проект: BG051PO001-4.3.04-0026 „Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Изпълнител: "СТЕМО" ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2013-0004 Н009.3 Сключване: 07.08.2013 Крайна цена: 50 888,00 лв без ДДС 2014: 17 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол - филиал Хасково при Тракийски университет, гр. Стара Загора" Изпълнител: Уикенд ООД; Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0001 293Рх-во Сключване: 09.10.2014 Очаквана цена: 66 770,00 лв Крайна цена: 21 150,00 лв без ДДС Поръчка: "Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол - филиал Хасково при Тракийски университет, гр. Стара Загора" Изпълнител: Надежда 2000 ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0001 304РХво -1 Сключване: 22.10.2014 Очаквана цена: 66 770,00 лв Крайна цена: 3 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол - филиал Хасково при Тракийски университет, гр. Стара Загора" Изпълнител: НАДЕЖДА 2000 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0001 304РХво -2 Сключване: 22.10.2014 Очаквана цена: 66 770,00 лв Крайна цена: 8 400,00 лв без ДДС Поръчка: "Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол - филиал Хасково при Тракийски университет, гр. Стара Загора" Изпълнител: НАДЕЖДА 2000 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0001 304РХво -3 Сключване: 22.10.2014 Очаквана цена: 66 770,00 лв Крайна цена: 23 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол - филиал Хасково при Тракийски университет, гр. Стара Загора" Изпълнител: НАДЕЖДА 2000 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0001 304РХво -4 Сключване: 22.10.2014 Очаквана цена: 66 770,00 лв Поръчка: "Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол - филиал Хасково при Тракийски университет, гр. Стара Загора" Изпълнител: НАДЕЖДА 2000 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0001 304РХво -5 Сключване: 22.10.2014 Очаквана цена: 66 770,00 лв Крайна цена: 8 020,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, апаратура и оборудване за нуждите на Факултет „Техника и технологии” при Тракийски университет гр. Стара Загора, в изпълнение на Проект по ОП РЧР № BG051PO001-3.1.07-0032 «Връзката с бизнеса – устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет „Техника и технологии”- гр. Ямбол по Договор BG051PO001-3.1.07-0032, обособени в 7 позиции“ Изпълнител: „ФЕСТО” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0009 НО18.8 / Обособена позиция №:3 Сключване: 24.10.2014 Очаквана цена: 5 845,00 лв Крайна цена: 5 845,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали, апаратура и оборудване за нуждите на Факултет „Техника и технологии” при Тракийски университет гр. Стара Загора, в изпълнение на Проект по ОП РЧР № BG051PO001-3.1.07-0032 «Връзката с бизнеса – устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет „Техника и технологии”- гр. Ямбол по Договор BG051PO001-3.1.07-0032, обособени в 7 позиции“" Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0009 Н018.10 Сключване: 24.10.2014 Очаквана цена: 2 964,00 лв Крайна цена: 2 089,56 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали, апаратура и оборудване за нуждите на Факултет „Техника и технологии” при Тракийски университет гр. Стара Загора, в изпълнение на Проект по ОП РЧР № BG051PO001-3.1.07-0032 «Връзката с бизнеса – устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет „Техника и технологии”- гр. Ямбол по Договор BG051PO001-3.1.07-0032, обособени в 7 позиции“" Изпълнител: Лабимекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0009 Н018.9 Сключване: 24.10.2014 Очаквана цена: 7 997,70 лв Крайна цена: 6 344,80 лв без ДДС Поръчка: "Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол - филиал Хасково при Тракийски университет, гр. Стара Загора" Изпълнител: Уикенд ООД; Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0001 310РХво Сключване: 27.10.2014 Очаквана цена: 66 770,00 лв Крайна цена: 900,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали, апаратура и оборудване за нуждите на Факултет „Техника и технологии” при Тракийски университет гр. Стара Загора, в изпълнение на Проект по ОП РЧР № BG051PO001-3.1.07-0032 «Връзката с бизнеса – устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет „Техника и технологии”- гр. Ямбол по Договор BG051PO001-3.1.07-0032, обособени в 7 позиции“" Изпълнител: НОРА ГАЗ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0009 Н018.11 Сключване: 27.10.2014 Очаквана цена: 2 596,83 лв Крайна цена: 2 596,83 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали, апаратура и оборудване за нуждите на Факултет „Техника и технологии” при Тракийски университет гр. Стара Загора, в изпълнение на Проект по ОП РЧР № BG051PO001-3.1.07-0032 «Връзката с бизнеса – устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет „Техника и технологии”- гр. Ямбол по Договор BG051PO001-3.1.07-0032, обособени в 7 позиции“" Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0009 Н018.12 Сключване: 27.10.2014 Очаквана цена: 4 092,32 лв Крайна цена: 3 838,36 лв без ДДС Поръчка: Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна, периферна и мултимедийна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0012 322Р -1 Сключване: 13.11.2014 Очаквана цена: 96 000,00 лв Крайна цена: 80 715,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна, периферна и мултимедийна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0012 322Р -2 Сключване: 13.11.2014 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 41 458,00 лв без ДДС Поръчка: „Техническо обезпечаване на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет - доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на информационно-компютърната техника, обособена в 2 позиции“ по проект: BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност» по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 1. Доставка на техника, включваща: Сървъри: 1.Сървъри за приложенията – 2 бр, Хост сървър – 1 бр., 2.Сървър за бази от данни с модулен дисков масив – 1 бр., 3. Система за резервиране – 1 бр. 4. Комутатор замрежови услуги, 5.Непрекъсваем токоизточник, 6.Сървърен шкаф – 1 бр. 7.Киоски – 5 бр. 2. Услуги за инсталация, настройка и конфигуриране на сървърите и мрежите за работа, които са неразделна част от обществената поръчка за техническото осигуряване на Интегрираната управленска информационна система: 1.Мрежова инфраструктура; 2.Виртуализация на сървърите; 3.Бекъп на виртуалните машини; 4.Инсталация, настройки, документиране и обучение. Изпълнител: Прима Софт ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0014 Н 016.3 -1 Сключване: 19.11.2014 Очаквана цена: 34 200,00 лв Крайна цена: 33 687,00 лв без ДДС Поръчка: „Техническо обезпечаване на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет - доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на информационно-компютърната техника, обособена в 2 позиции“ по проект: BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност» по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 1. Доставка на техника, включваща: Сървъри: 1.Сървъри за приложенията – 2 бр, Хост сървър – 1 бр., 2.Сървър за бази от данни с модулен дисков масив – 1 бр., 3. Система за резервиране – 1 бр. 4. Комутатор замрежови услуги, 5.Непрекъсваем токоизточник, 6.Сървърен шкаф – 1 бр. 7.Киоски – 5 бр. 2. Услуги за инсталация, настройка и конфигуриране на сървърите и мрежите за работа, които са неразделна част от обществената поръчка за техническото осигуряване на Интегрираната управленска информационна система: 1.Мрежова инфраструктура; 2.Виртуализация на сървърите; 3.Бекъп на виртуалните машини; 4.Инсталация, настройки, документиране и обучение. Изпълнител: ПРИМА-СОФТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2014-0014 Н 016.3 -2 Сключване: 19.11.2014 Очаквана цена: 26 800,00 лв Крайна цена: 26 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на СМР на обект: Промяна на предназначението на част от детски комбинат в национален център за професионално развитие и компетентност „Америка за България“ в УПИ I-3, кв. 8 на Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: БИЛД ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2014-0020 М007.1 / Обособена позиция №:1 Сключване: 10.12.2014 Очаквана цена: 201 145,00 лв Крайна цена: 200 877,47 лв без ДДС 2015: 21 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на минерални торове и препарати за растителна защита, обособена в две позиции, необходими за дейността на Учебно –опитно стопанство при Тракийски университет, гр. Стара Загора Изпълнител: „Алкор” ЕООД ; Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0002 223 УОС Сключване: 03.06.2015 Очаквана цена: 59 000,00 лв Крайна цена: 59 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена” Изпълнител: Томбоу България ООД; Категория: Услуги Договор: 00373-2015-0005 224 Р Сключване: 05.06.2015 Очаквана цена: 135 000,00 лв Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ” Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0004 270 Р Сключване: 27.07.2015 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ” Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0004 271 Р Сключване: 27.07.2015 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ” Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0004 273 Р Сключване: 27.07.2015 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ” Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0004 274 Р Сключване: 27.07.2015 Поръчка: „Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ” Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0004 275 Р Сключване: 27.07.2015 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ” Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0004 276 Р Сключване: 27.07.2015 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ” Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0004 277 Р Сключване: 27.07.2015 Поръчка: „Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ” Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0004 280 Р Сключване: 27.07.2015 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ” Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0004 282 Р Сключване: 27.07.2015 Поръчка: „Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ” Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0004 283 Р Сключване: 27.07.2015 Очаквана цена: 500,00 лв Крайна цена: 500,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на неотложен ремонт на водопреносната мрежа в котелно помещение на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора. Изпълнител: ЕТ ЕМИЛИАН -92 - ВЕСЕЛИН КОЛЕВ ; Категория: Строителство Договор: 00373-2015-0011 379 МФ Сключване: 25.08.2015 Крайна цена: 20 063,35 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на оборудване за обзавеждане за нуждите на Национален център за професионално развитие и компетентност „Америка за България“ в УПИ I-3, кв. 8 на Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЛУКС ДООРС; 202 235 650 Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0006 МО 07.2 Сключване: 29.09.2015 Крайна цена: 9 090,49 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на оборудване за обзавеждане за нуждите на Национален център за професионално развитие и компетентност „Америка за България“ в УПИ I-3, кв. 8 на Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЛУКС ДООРС ЕООД; 202 235 650 Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0006 МО 07.3 Сключване: 29.09.2015 Крайна цена: 15 815,00 лв без ДДС Поръчка: „Изготвяне на допълнителна техническа документация по части: „Архитектурна”, „Строителни конструкции”, „ОВК (соларна инсталация за топла вода)”, „Електрически инсталации (относно соларната инсталация)”, „План за безопастност и здраве”, „Противопожарна безопастност, топлосъхранение и икономия на енергия в строителството”, „Проект за управление на строителните отпадъци” към одобрен проект „Архитектурно заснемане на Общежитие-Блок № 1 на ДИПКУ към Тракийски университет – гр. Стара Загора, с адрес ул. „Мусала” № 32 във връзка с участие на Тракийски уневерситет в проект за финансиране в рамките на Националната схема за зелени инвестиции: „Осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в Общежитие № 1 на Тракийски университет гр. Стара Загора за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот“ Изпълнител: ПРОЕКТАНСКО БЮРО ВЕБЕР ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2015-0014 396 ДИПКУ Сключване: 29.09.2015 Крайна цена: 11 500,00 лв без ДДС Поръчка: Необходимостта от проектанска услуга за изменение на одобрен инвестиционен проект за изграждане на обект: „Учебно -битов комплекс -ВИЗВМ - гр. Стара Загора", подобект "Библиотека" с намерение за актуализация на проекта чрез придобиване на многофункционалност на проектираната сграда. Изпълнител: инж. Димитър Веселинов Имаретски Категория: Услуги Договор: 00373-2015-0013 30.09.2015 Сключване: 30.09.2015 Крайна цена: 41 667,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна, периферна и мултимедийна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” Обособена позиция № 1 – Доставка на компютърни конфигурации, монитори и преносими компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка на видеопроектори и периферна компютърна техника. Изпълнител: „СИЕНСИС“ АД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0008 460Р Сключване: 04.12.2015 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 133 590,00 лв без ДДС Поръчка: ОП 1 Доставка на компютърни конфигурации, монитори и преносими компютри Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0008 460Р/04.12.2015г. Сключване: 04.12.2015 Приключване: 04.01.2016 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 133 590,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна, периферна и мултимедийна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” Обособена позиция № 1 – Доставка на компютърни конфигурации, монитори и преносими компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка на видеопроектори и периферна компютърна техника. Изпълнител: „СТЕМО“ ООД гр. Габрово /ф. Ст. Загора/ Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0008 464Р Сключване: 11.12.2015 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 18 326,00 лв без ДДС Поръчка: ОП 2 Доставка на видеопроектори и периферна компютърна техника Изпълнител: СТЕМО Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0008 464Р/11..12.2015г. Сключване: 11.12.2015 Приключване: 11.01.2016 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 18 326,00 лв без ДДС 2016: 129 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции” Изпълнител: ГЪРКОВ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0018 79Р Сключване: 22.03.2016 Крайна цена: 47 596,44 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции” Изпълнител: ГЪРКОВ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0018 80Р Сключване: 22.03.2016 Крайна цена: 47 920,44 лв без ДДС Поръчка: «Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване и апаратура за нуждите на Аграрен факултет и Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора» Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0023 124 АФ Сключване: 11.05.2016 Очаквана цена: 4 420,00 лв Крайна цена: 4 300,00 лв без ДДС Поръчка: «Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване и апаратура за нуждите на Аграрен факултет и Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора» Изпълнител: „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0023 129 МФ Сключване: 17.05.2016 Очаквана цена: 15 420,00 лв Крайна цена: 15 419,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „Светлинен микроскоп с цветна цифрова камера за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”; Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг"ЕООД 831641528-Ю Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0023 129 МФ/17-05-2016 Сключване: 17.05.2016 Приключване: 17.06.2016 Очаквана цена: 15 420,00 лв Крайна цена: 15 419,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена Изпълнител: Томбоу България ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2016-0003 132Р Сключване: 26.05.2016 Крайна цена: 82 053,00 лв без ДДС Поръчка: «Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване и апаратура за нуждите на Аграрен факултет и Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора» Изпълнител: Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0023 155АФ Сключване: 16.06.2016 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 11 735,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка на колориметър – измервателна устройство (глава) и устройство за обработка на данни за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора” Изпълнител: „КОНИКА МИНОЛТА БИЗНЕС СОЛЮШЪН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0023 155АФ/16.06.2016г. Сключване: 16.06.2016 Приключване: 16.07.2016 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 11 735,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: Елит Медикал ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 158 ВМФ Сключване: 21.06.2016 Очаквана цена: 3 330,00 лв Крайна цена: 3 312,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 160 ВМФ Сключване: 21.06.2016 Очаквана цена: 2 340,00 лв Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 161 ВМФ Сключване: 21.06.2016 Очаквана цена: 420,00 лв Крайна цена: 338,61 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16: „Инвертен микроскоп” Изпълнител: "Елит Медикал" ООД 130824861 Булстат Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 158 ВМФ/21-06-2016 Сключване: 21.06.2016 Приключване: 21.07.2016 Очаквана цена: 3 330,00 лв Крайна цена: 3 312,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24: „Мини спин центрофуга” Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 160 ВМФ/21-06-2016 Сключване: 21.06.2016 Приключване: 21.07.2016 Очаквана цена: 2 340,00 лв Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: „Лабораторен Вортекс” Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 161 ВМФ/21-06-2016 Сключване: 21.06.2016 Приключване: 21.07.2016 Очаквана цена: 420,00 лв Крайна цена: 338,61 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: Биотехлаб ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 169 ВМФ Сключване: 30.06.2016 Очаквана цена: 4 170,00 лв Крайна цена: 2 190,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД гр. Варна Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 170 ВМФ Сключване: 30.06.2016 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 12 500,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД гр. Варна Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 171 ВМФ Сключване: 30.06.2016 Очаквана цена: 9 170,00 лв Крайна цена: 7 800,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 172 ВМФ Сключване: 30.06.2016 Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 173 ВМФ Сключване: 30.06.2016 Очаквана цена: 10 600,00 лв Крайна цена: 9 590,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 174 ВМФ Сключване: 30.06.2016 Очаквана цена: 3 190,00 лв Крайна цена: 2 798,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17: „Инкубатор с естествена циркулация за микробиологична лаборатория” Изпълнител: “Биотехлаб” ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 169 ВМФ/30-06-2016 Сключване: 30.06.2016 Приключване: 30.07.2016 Очаквана цена: 4 170,00 лв Крайна цена: 2 190,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19: „Компютъризирана система за анализ на семенна течност от животни - CASA (Computer Assisted Sperm Analysis) system” Изпълнител: "ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА" ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 170 ВМФ/30-06-2016 Сключване: 30.06.2016 Приключване: 30.07.2016 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 12 500,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 32: „Термостат Инкубатор СО2” Изпълнител: "ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА" ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 171 ВМФ/30-06-2016 Сключване: 30.06.2016 Приключване: 30.07.2016 Очаквана цена: 9 170,00 лв Крайна цена: 7 800,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 39: „Универсална сушилня” Изпълнител: "Лабтех" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 172 ВМФ/30-06-2016 Сключване: 30.06.2016 Приключване: 30.07.2016 Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: «Полуавтоматичен апарат на Келдал» Изпълнител: "Лабтех" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 173 ВМФ/30-06-2016 Сключване: 30.06.2016 Приключване: 30.07.2016 Очаквана цена: 10 600,00 лв Крайна цена: 9 590,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30: „Биокулярен микроскоп с дигитална глава” Изпълнител: "Лабтех" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 174 ВМФ/30-06-2016 Сключване: 30.06.2016 Приключване: 30.07.2016 Очаквана цена: 3 190,00 лв Крайна цена: 2 798,00 лв без ДДС Поръчка: Демонтаж, доставка и монтаж на вертикални канализационни клонове и санитарни възли за сградата на Морфологичен блок на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора Изпълнител: Промакс ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2016-0002 183МФ Сключване: 07.07.2016 Крайна цена: 47 104,49 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: МАРВЕЛ ООД гр. Пловдив Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 186 ВМФ Сключване: 12.07.2016 Очаквана цена: 6 400,00 лв Крайна цена: 5 400,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ET Биомед - Николай Голомехов Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 187 ВМФ Сключване: 12.07.2016 Очаквана цена: 8 090,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ЕЛПАК – ЛИЗИНГ ЕООД гр. Варна Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 188 ВМФ Сключване: 12.07.2016 Очаквана цена: 4 950,00 лв Крайна цена: 5 515,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ЕЛПАК – ЛИЗИНГ ЕООД гр. Варна Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 189 ВМФ Сключване: 12.07.2016 Очаквана цена: 6 670,00 лв Крайна цена: 6 576,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ЕЛПАК – ЛИЗИНГ ЕООД гр. Варна Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 190 ВМФ Сключване: 12.07.2016 Очаквана цена: 2 080,00 лв Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ЕЛПАК – ЛИЗИНГ ЕООД гр. Варна Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 191 ВМФ Сключване: 12.07.2016 Очаквана цена: 8 340,00 лв Крайна цена: 6 098,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ЕЛПАК – ЛИЗИНГ ЕООД гр. Варна Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 192 ВМФ Сключване: 12.07.2016 Очаквана цена: 7 900,00 лв Крайна цена: 6 670,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ЕЛПАК – ЛИЗИНГ ЕООД гр. Варна Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 193 ВМФ Сключване: 12.07.2016 Очаквана цена: 2 340,00 лв Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ЕЛПАК – ЛИЗИНГ ЕООД гр. Варна с Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 194 ВМФ Сключване: 12.07.2016 Очаквана цена: 13 340,00 лв Крайна цена: 16 090,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ЕЛПАК – ЛИЗИНГ ЕООД гр. Варна Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 195 ВМФ Сключване: 12.07.2016 Очаквана цена: 22 920,00 лв Крайна цена: 13 490,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ЕЛПАК – ЛИЗИНГ ЕООД гр. Варна Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 196 ВМФ Сключване: 12.07.2016 Крайна цена: 843,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ЕЛПАК – ЛИЗИНГ ЕООД гр. Варна Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 197 ВМФ Сключване: 12.07.2016 Очаквана цена: 590,00 лв Крайна цена: 853,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ЕТ Валерус – Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 199 ВМФ Сключване: 12.07.2016 Очаквана цена: 3 170,00 лв Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Лабораторна камина” Изпълнител: “Марвел” ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 186 ВМФ/12-07-2016 Сключване: 12.07.2016 Приключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 6 400,00 лв Крайна цена: 5 400,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13: „Ветеринарен аудиометър” Изпълнител: ЕТ"Биомед - Николай Голомехов" Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 187 ВМФ/12-07-2016 Сключване: 12.07.2016 Приключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 8 090,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12: „Ветеринарен тонометър” Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 188 ВМФ/12-07-2016 Сключване: 12.07.2016 Приключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 4 950,00 лв Крайна цена: 5 515,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14: „UV-VIS Спектрофотометър” Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 189 ВМФ/12-07-2016 Сключване: 12.07.2016 Приключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 6 670,00 лв Крайна цена: 6 576,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20: „Ендоскоп- твърд” Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 190 ВМФ/12-07-2016 Сключване: 12.07.2016 Приключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 2 080,00 лв Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22: „Центрофуга – хладилна” Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 191 ВМФ/12-07-2016 Сключване: 12.07.2016 Приключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 8 340,00 лв Крайна цена: 6 098,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25: „Автоклав” Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 192 ВМФ/12-07-2016 Сключване: 12.07.2016 Приключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 7 900,00 лв Крайна цена: 6 670,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26: „Термостат (инкубатор)” Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 193 ВМФ/12-07-2016 Сключване: 12.07.2016 Приключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 2 340,00 лв Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27: „Биоспектрометър кинетичен” Изпълнител: ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 194 ВМФ/12-07-2016 Сключване: 12.07.2016 Приключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 13 340,00 лв Крайна цена: 16 090,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 35: „Портативен рентгенов апарат” Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 195 ВМФ/12-07-2016 Сключване: 12.07.2016 Приключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 22 920,00 лв Крайна цена: 13 490,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 36: „Центрофуга” Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 196 ВМФ/12-07-2016 Сключване: 12.07.2016 Приключване: 12.08.2016 Крайна цена: 843,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 40: „Водна баня” Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 197 ВМФ/12-07-2016 Сключване: 12.07.2016 Приключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 590,00 лв Крайна цена: 853,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23: „Аналитична везна” Изпълнител: Валерус ЕТ Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 199 ВМФ/12-07-2016 Сключване: 12.07.2016 Приключване: 12.08.2016 Очаквана цена: 3 170,00 лв Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ФОТ – ООД с Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 202 ВМФ Сключване: 15.07.2016 Очаквана цена: 2 340,00 лв Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ФОТ – ООД с Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 203 ВМФ Сключване: 15.07.2016 Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ФОТ – ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 204 ВМФ Сключване: 15.07.2016 Поръчка: Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Изпълнител: ФОТ ООД с 131025586 Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0005 205 Сключване: 15.07.2016 Крайна цена: 7 663,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0005 206 Сключване: 15.07.2016 Крайна цена: 13 570,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Лабораторна филтрираща система за микробиологично изследване на вода”; Изпълнител: "ФОТ” ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 202 ВМФ/15-07-2016 Сключване: 15.07.2016 Приключване: 15.08.2016 Очаквана цена: 2 340,00 лв Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: „Рефрактометър тип Abbe”; Изпълнител: "ФОТ” ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 203 ВМФ/15-07-2016 Сключване: 15.07.2016 Приключване: 15.08.2016 Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 37: „Дигитална водна баня”; Изпълнител: "ФОТ” ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 204 ВМФ/15-07-2016 Сключване: 15.07.2016 Приключване: 15.08.2016 Поръчка: «Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване и апаратура за нуждите на Аграрен факултет и Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора» Изпълнител: ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0023 210 МФ Сключване: 20.07.2016 Очаквана цена: 5 420,00 лв Крайна цена: 4 510,00 лв без ДДС Поръчка: «Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване и апаратура за нуждите на Аграрен факултет и Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора» Изпълнител: ЛАБКО ЕООД ЛАБКО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0023 211 МФ Сключване: 20.07.2016 Очаквана цена: 3 340,00 лв Крайна цена: 3 879,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „Високооборотна центрофуга за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”. Изпълнител: "Лабко " ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0023 211 МФ/20-07-2016 Сключване: 20.07.2016 Приключване: 20.08.2016 Очаквана цена: 3 340,00 лв Крайна цена: 3 879,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД гр. София Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 215 ВМФ Сключване: 22.07.2016 Очаквана цена: 12 500,00 лв Крайна цена: 9 804,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет Стара Загора Изпълнител: „Офисленд“ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0004 214Р Сключване: 22.07.2016 Крайна цена: 72 550,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 „Учебен микроскоп – 6 броя” Изпълнител: “Биосистеми” ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 215 ВМФ/22-07-2016 Сключване: 22.07.2016 Приключване: 22.08.2016 Очаквана цена: 12 500,00 лв Крайна цена: 9 804,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: БИОСИСТЕМИ ООД гр. София с Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 226 ВМФ Сключване: 08.08.2016 Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 227 ВМФ Сключване: 08.08.2016 Крайна цена: 3 260,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 228 ВМФ Сключване: 08.08.2016 Очаквана цена: 29 170,00 лв Крайна цена: 29 160,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД с Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 229 ВМФ Сключване: 08.08.2016 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 9 448,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 230 ВМФ Сключване: 08.08.2016 Очаквана цена: 10 830,00 лв Крайна цена: 10 500,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 231 ВМФ Сключване: 08.08.2016 Очаквана цена: 2 000,00 лв Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 232 ВМФ Сключване: 08.08.2016 Очаквана цена: 9 850,00 лв Крайна цена: 11 970,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29: „Центрофуга Сух термоблок” Изпълнител: “Биосистеми” ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 226 ВМФ/08-08-2016 Сключване: 08.08.2016 Приключване: 08.09.2016 Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28: „Центрофуга без ротор за Епендорф епруветки” Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг"ЕООД 831641528-Ю Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 227 ВМФ/08-08-2016 Сключване: 08.08.2016 Приключване: 08.09.2016 Крайна цена: 3 260,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 34: „Флуоресцентен микросокоп с цифрова камера” Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг"ЕООД 831641528-Ю Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 228 ВМФ/08-08-2016 Сключване: 08.08.2016 Приключване: 08.09.2016 Очаквана цена: 29 170,00 лв Крайна цена: 29 160,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21: „Автоматичен линеен оцветител за хистологични препарати”; Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг"ЕООД 831641528-Ю Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 229 ВМФ/08-08-2016 Сключване: 08.08.2016 Приключване: 08.09.2016 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 9 448,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18: „Инвертен микроскоп”; Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг"ЕООД 831641528-Ю Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 230 ВМФ/08-08-2016 Сключване: 08.08.2016 Приключване: 08.09.2016 Очаквана цена: 10 830,00 лв Крайна цена: 10 500,00 лв без ДДС Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Лабораторен инкубатор (термостатна камера)” Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг"ЕООД 831641528-Ю Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 231 ВМФ/08-08-2016 Сключване: 08.08.2016 Приключване: 08.09.2016 Очаквана цена: 2 000,00 лв Поръчка: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 38: „ELISA Reader (ридер)” Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг"ЕООД 831641528-Ю Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0022 232 ВМФ/08-08-2016 Сключване: 08.08.2016 Приключване: 08.09.2016 Очаквана цена: 9 850,00 лв Крайна цена: 11 970,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност“ Изпълнител: МОБИЛТЕЛ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00373-2016-0010 233 Сключване: 25.08.2016 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност“ Изпълнител: МОБИЛТЕЛ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00373-2016-0010 234 Сключване: 25.08.2016 Крайна цена: 63 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – Филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет – гр. Стара Загора Изпълнител: Уикенд ООД; Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0025 234 РХ-во Сключване: 08.09.2016 Крайна цена: 26 144,60 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – Филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет – гр. Стара Загора Изпълнител: Уикенд ООД; Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0025 243 Р Х-во Сключване: 08.09.2016 Крайна цена: 6 968,92 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – Филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет – гр. Стара Загора Изпълнител: Уикенд ООД; Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0025 243 РХ - во Сключване: 08.09.2016 Крайна цена: 8 934,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – Филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет – гр. Стара Загора Изпълнител: Уикенд ООД; Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0025 243Р Х-во Сключване: 08.09.2016 Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – Филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет – гр. Стара Загора Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0025 243РХ-во Сключване: 08.09.2016 Крайна цена: 11 969,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на месо и месни продукти Изпълнител: "Уикенд"Е ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0025 234 РХ-во/8IX2016 Сключване: 08.09.2016 Приключване: 08.09.2017 Крайна цена: 26 144,60 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на консерви Изпълнител: "Уикенд"Е ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0025 243 Р Х-во / 8. IX. 2016 Сключване: 08.09.2016 Приключване: 08.09.2017 Крайна цена: 6 968,92 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на захарни изделия Изпълнител: "Уикенд"Е ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0025 243 РХ - во / 8 IX 2016 Сключване: 08.09.2016 Приключване: 08.09.2017 Крайна цена: 10 837,70 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на сокове Изпълнител: "Уикенд"Е ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0025 243 РХ - во / 8.IX.2016 Сключване: 08.09.2016 Приключване: 08.09.2017 Крайна цена: 8 934,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на подправки и сосове Изпълнител: "Уикенд"Е ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0025 243Р Х-во /8IX2016 Сключване: 08.09.2016 Приключване: 08.09.2017 Поръчка: Периодична доставка на варива Изпълнител: "Уикенд"Е ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0025 243Р Х-во/8IX2016 Сключване: 08.09.2016 Приключване: 08.09.2017 Крайна цена: 812,40 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на мляко и млечни продукти Изпълнител: "Уикенд"Е ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0025 243РХ-во/8IX2016 Сключване: 08.09.2016 Приключване: 08.09.2017 Крайна цена: 11 969,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: АКВАХИМ АД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 255МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 8 141,10 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Биомедика България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 256МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 5 375,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 257МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 3 326,89 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 258МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 210,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: ОМНИМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 259МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 3 190,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Хроно ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 260МФ Сключване: 13.10.2016 Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 261МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 5 395,64 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 262МФ Сключване: 13.10.2016 Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 263МФ Сключване: 13.10.2016 Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 264МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 180,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 265МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 4 216,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 266МФ Сключване: 13.10.2016 Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 267МФ Сключване: 13.10.2016 Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 268МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 8 584,10 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 269МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 6 858,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 270МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 605,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 271МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 2 757,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 272МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 2 074,60 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 273МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 4 861,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 274МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 684,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 275МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 80,10 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 276МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 82,56 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора, обособени в позиции” Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0024 277МФ Сключване: 13.10.2016 Крайна цена: 900,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – Филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет – гр. Стара Загора Изпълнител: Уикенд ООД; Категория: Доставки Договор: 00373-2015-0025 296 РХ-во Сключване: 19.10.2016 Крайна цена: 12 785,70 лв без ДДС Поръчка: „Доставка чрез покупка на трактори и прикачен инвентар към него за нуждите на Учебно – опитно стопанство към Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в позиции“ Изпълнител: „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ” АД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0014 302 УОС Сключване: 26.10.2016 Крайна цена: 132 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка чрез покупка на трактори и прикачен инвентар към него за нуждите на Учебно – опитно стопанство към Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в позиции“ Изпълнител: Анимексс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0014 303 УОС Сключване: 26.10.2016 Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка чрез покупка на трактори и прикачен инвентар към него за нуждите на Учебно – опитно стопанство към Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в позиции“ Изпълнител: Анимексс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0014 304 УОС Сключване: 26.10.2016 Крайна цена: 9 850,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез покупка на транспортни превозни средства, обособени в позиции за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: МОТО-ПФОЕ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0016 334МФ Сключване: 09.11.2016 Очаквана цена: 54 166,67 лв Крайна цена: 54 152,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез покупка на транспортни превозни средства, обособени в позиции за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Филип Велев Велев Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0016 1 Сключване: 10.11.2016 Очаквана цена: 8 333,33 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущ ремонт на обект: „Покрив Корпус № 8 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Зарастрой ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2016-0019 373Р Сключване: 02.12.2016 Очаквана цена: 62 107,88 лв Крайна цена: 62 101,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена“ Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0018 375Р Сключване: 06.12.2016 Очаквана цена: 304 244,00 лв Крайна цена: 304 244,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена“ Изпълнител: ДМВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0018 383УОС Сключване: 07.12.2016 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0025 395Р Сключване: 20.12.2016 Очаквана цена: 110 825,00 лв Крайна цена: 128 840,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0025 398Р Сключване: 22.12.2016 Очаквана цена: 54 180,10 лв Крайна цена: 61 160,00 лв без ДДС 2017: 101 проекта Покажи Скрий Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0023 004Р Сключване: 04.01.2017 Очаквана цена: 80 116,67 лв Крайна цена: 80 116,67 лв без ДДС Поръчка: Извършване на основен ремонт на обект „Покрив Учебно – Лабораторен Корпус“ на Медицински факултет при Тракийски университет гр.Стара Загора Изпълнител: ЕТ АС-Строй- Янко славчев Категория: Строителство Договор: 00373-2016-0017 54МФ Сключване: 06.03.2017 Крайна цена: 60 173,55 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинско оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0030 52Р Сключване: 06.03.2017 Крайна цена: 23 520,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинско оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0030 53МК Сключване: 06.03.2017 Крайна цена: 8 835,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0027 65Р/10.03.2017 Сключване: 10.03.2017 Крайна цена: 58 950,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0027 67Р/10.03.2017 Сключване: 10.03.2017 Крайна цена: 27 100,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0027 68Р/10.03.2017 Сключване: 10.03.2017 Крайна цена: 38 200,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: БИОСИСТЕМИ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0029 87АФ Сключване: 20.03.2017 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Данс Фарма ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0029 88АФ Сключване: 20.03.2017 Крайна цена: 10 827,53 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Данс Фарма ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0029 89АФ Сключване: 20.03.2017 Крайна цена: 169,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на минерални торове и препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: НИТРОФЕРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0035 110 УОС Сключване: 27.03.2017 Очаквана цена: 113 000,00 лв Крайна цена: 104 400,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0026 114Р Сключване: 03.04.2017 Крайна цена: 498,89 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0026 115АФ Сключване: 03.04.2017 Крайна цена: 2 074,44 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лидер Конструкт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0026 117РХво Сключване: 03.04.2017 Крайна цена: 26 105,04 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лидер Конструкт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0026 118МК Сключване: 03.04.2017 Крайна цена: 7 605,29 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лидер Конструкт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0026 119МФ Сключване: 03.04.2017 Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лидер Конструкт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0026 120ВМФ Сключване: 03.04.2017 Крайна цена: 9 045,67 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез покупка на селскостопански машини и прикачен инвентар за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в позиции Изпълнител: Златекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0034 125УОС Сключване: 11.04.2017 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 74 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез покупка на селскостопански машини и прикачен инвентар за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в позиции Изпълнител: Златекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0034 133ФТТ Сключване: 11.04.2017 Очаквана цена: 4 250,00 лв Крайна цена: 3 990,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ХЛ-Топмикс Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0033 126УОС Сключване: 11.04.2017 Очаквана цена: 110 840,00 лв Крайна цена: 94 066,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 136ВМФ Сключване: 20.04.2017 Крайна цена: 9 227,18 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АСМ2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 137ВМФ Сключване: 20.04.2017 Крайна цена: 5 553,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 138ВМФ Сключване: 20.04.2017 Крайна цена: 2 747,60 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 139ВМФ Сключване: 20.04.2017 Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 140ВМФ Сключване: 20.04.2017 Крайна цена: 6 301,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 141ВМФ Сключване: 20.04.2017 Крайна цена: 2 696,70 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 142ВМФ Сключване: 20.04.2017 Крайна цена: 14 838,41 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 143ВМФ Сключване: 20.04.2017 Крайна цена: 2 235,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 144ВМФ Сключване: 20.04.2017 Крайна цена: 4 968,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 145ВМФ Сключване: 20.04.2017 Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Дружество Ветлаб-Нова груп-Еуровет ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 146ВМФ Сключване: 20.04.2017 Крайна цена: 13 115,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Дружество Ветлаб-Нова груп-Еуровет ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 147ВМФ Сключване: 20.04.2017 Крайна цена: 21 665,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Дружество Ветлаб-Нова груп-Еуровет ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 148ВМФ Сключване: 20.04.2017 Крайна цена: 68 620,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 149ВМФ Сключване: 20.04.2017 Крайна цена: 7 027,50 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0028 150ВМФ Сключване: 20.04.2017 Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена Изпълнител: Томбоу-България ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2017-0002 184Р Сключване: 01.06.2017 Крайна цена: 131 274,71 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Евро проект партнърс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0001 185Р Сключване: 02.06.2017 Крайна цена: 11 204,17 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 187ВМФ Сключване: 06.06.2017 Крайна цена: 5 995,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 188ВМФ Сключване: 06.06.2017 Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 189ВМФ Сключване: 06.06.2017 Крайна цена: 6 120,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 190ВМФ Сключване: 06.06.2017 Крайна цена: 4 135,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 191ВМФ Сключване: 06.06.2017 Крайна цена: 18 750,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 192ВМФ Сключване: 06.06.2017 Крайна цена: 6 750,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 193ВМФ Сключване: 06.06.2017 Крайна цена: 715,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 194ВМФ Сключване: 06.06.2017 Крайна цена: 2 275,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 195ВМФ Сключване: 06.06.2017 Крайна цена: 15 820,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 196ВМФ Сключване: 06.06.2017 Крайна цена: 280,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 197ВМФ Сключване: 06.06.2017 Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 198ВМФ Сключване: 06.06.2017 Крайна цена: 2 130,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0006 207МФ Сключване: 13.06.2017 Крайна цена: 13 716,67 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи - строителни дейности в обектите на Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Зарастрой ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2016-0024 219Р Сключване: 23.06.2017 Крайна цена: 474 583,33 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: НИТРОФЕРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0008 220УОС Сключване: 23.06.2017 Очаквана цена: 51 000,00 лв Крайна цена: 129 602,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Дружество Ветлаб – Нова груп Еуровет ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 224ВМФ Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 19 966,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Дружество Ветлаб – Нова груп Еуровет ДДЗД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0031 225ВМФ Сключване: 30.06.2017 Крайна цена: 9 836,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 231МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 10 887,99 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 232МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 3 221,38 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 233Ф Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 4 950,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Хроно ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 234МФ Сключване: 07.07.2017 Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 235МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 2 028,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 236МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 6 816,11 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 237МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 3 842,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 238МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 746,60 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 239МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 5 543,90 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ай Ви Ди България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 240МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 11 643,75 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 241МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 156,90 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 242МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 6 256,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 243МФ Сключване: 07.07.2017 Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ай Ви Ди България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 244МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 2 615,40 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 245МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 3 426,40 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 246МФ Сключване: 07.07.2017 Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 247МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 11 870,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2016-0032 248МФ Сключване: 07.07.2017 Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0006 249МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 52 075,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0006 250МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 46 273,04 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0006 251МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 4 960,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0006 252МФ Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 11 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез покупка на употребяван микробус за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Вива Корект ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0004 257ВМФ Сключване: 17.07.2017 Крайна цена: 13 998,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомедика България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0003 262МФ Сключване: 20.07.2017 Крайна цена: 14 640,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0003 263МФ Сключване: 20.07.2017 Крайна цена: 6 312,55 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0003 264МФ Сключване: 20.07.2017 Крайна цена: 4 550,80 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0003 265МФ Сключване: 20.07.2017 Крайна цена: 282,40 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущ ремонт на обект: „Покрив на Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Хидростро-БГ 63 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2017-0009 290ПФ Сключване: 19.09.2017 Крайна цена: 11 210,75 лв без ДДС Поръчка: Извършване на основен ремонт на обект: „Топлоизолация сграда и смяна на дограма Деканат на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Промакс ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2017-0011 301МФ Сключване: 05.10.2017 Крайна цена: 251 061,04 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждитенаМедицинскифакултетприТракийски университет гр. Стара Загора - обособена позиция № 1 „Реактиви за анализ на кожни з Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0022 298МФ Сключване: 05.10.2017 Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора - Китове за определяне в серум на протеинази Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0023 299МФ Сключване: 05.10.2017 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора - Антитела и реактиви за имунохистохимия Изпълнител: ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0026 300МФ Сключване: 05.10.2017 Крайна цена: 6 291,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Лабексперт ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0014 303АФ Сключване: 09.10.2017 Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Лабексперт ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0014 304АФ Сключване: 09.10.2017 Крайна цена: 860,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0014 305АФ Сключване: 09.10.2017 Крайна цена: 3 640,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Т.Е.А.М ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0014 306АФ Сключване: 09.10.2017 Крайна цена: 300,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора - Медицински пособия и консумативи Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0025 307МФ Сключване: 09.10.2017 Крайна цена: 185,44 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0020 338Р Сключване: 20.10.2017 Крайна цена: 118 184,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0020 339Р Сключване: 20.10.2017 Крайна цена: 33 746,90 лв без ДДС Поръчка: Извършване на основен ремонт на обект: „Покрив Морфологичен блок, Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: КСВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2017-0012 374 МФ/21.11.2017 Сключване: 21.11.2017 Крайна цена: 194 163,04 лв без ДДС Поръчка: оставка на химикали, реактиви и консумативи в изпълнение на проект по Договор № ДНТС/Китай/01/11 от 04.12.2014 г. за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0027 377МФ Сключване: 22.11.2017 Крайна цена: 4 310,00 лв без ДДС Поръчка: оставка на химикали, реактиви и консумативи в изпълнение на проект по Договор № ДНТС/Китай/01/11 от 04.12.2014 г. за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0027 378МФ Сключване: 22.11.2017 Крайна цена: 13 698,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0006 380МФ Сключване: 24.11.2017 Крайна цена: 92 508,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на Бърз тъканен процесор за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0030 382МФ Сключване: 24.11.2017 Крайна цена: 272 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на Лабораторна центрофуга с 8 гнезда за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0033 405 МК Сключване: 12.12.2017 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на Ултразвуков инхалатор за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0034 404 МК Сключване: 12.12.2017 Крайна цена: 415,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на паров стерилизатор - автоклав за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0032 406 МК Сключване: 12.12.2017 Крайна цена: 3 500,00 лв без ДДС 2018: 135 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: България Клима ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0031 007Р Сключване: 03.01.2018 Крайна цена: 71 750,02 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за отопление за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0028 008ДИПКУ Сключване: 03.01.2018 Крайна цена: 108 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за отопление за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0028 009ДИПКУ Сключване: 03.01.2018 Крайна цена: 42 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за отопление за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0028 010МФ Сключване: 03.01.2018 Крайна цена: 179 291,06 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за отопление за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0028 011МФ Сключване: 03.01.2018 Крайна цена: 84 372,27 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за отопление за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0028 012ПФ Сключване: 03.01.2018 Крайна цена: 67 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за отопление за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0028 017ФТТ Сключване: 05.01.2018 Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строително-монтажни работи в сградата на Деканат, Морфоблок и УЛК на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Промакс ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2017-0018 018МФ Сключване: 10.01.2018 Крайна цена: 333 333,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АЛТЕРЛАБ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 48ВМФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 9 830,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕТ Биомед - Николай Голомехов Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 49ВМФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 8 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 50ВМФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 16 590,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 51МФ Сключване: 29.01.2018 Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 52ВМФ6 Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 19 590,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕТ Биомед - Николай Голомехов Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 53ВМФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕТ Биомед - Николай Голомехов Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 54ВМФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 13 250,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 55ВМФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 5 430,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 56ВМФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 6 080,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АКВАХИМ АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 57ВМФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 5 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕТ Биомед - Николай Голомехов Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 58ВМФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 2 850,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 59ВМФ Сключване: 29.01.2018 Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕТ Биомед - Николай Голомехов Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 60ВМФ Сключване: 29.01.2018 Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АКВАХИМ АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 61МФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 9 589,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 62МФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 8 880,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 63МФ Сключване: 29.01.2018 Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 64МФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 7 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 65МФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 27 980,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 66МФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 55 960,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 67МФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 17 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 68МФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 7 975,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 69МФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 29 850,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: МДМ-97 ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 70МФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 3 075,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 71МФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 8 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 72МФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 3 450,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ай Ви Ди България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 73МФ Сключване: 29.01.2018 Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 74МФ Сключване: 29.01.2018 Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 75МФ Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 768,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Илан медицинска апаратура ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0019 98МФ Сключване: 20.02.2018 Крайна цена: 18 500,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0039 100Р Сключване: 23.02.2018 Крайна цена: 97 333,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни и медицински апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0017 101ВМФ Сключване: 26.02.2018 Крайна цена: 12 222,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АЛТЕРЛАБ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0016 102ВМФ Сключване: 26.02.2018 Крайна цена: 4 100,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0016 103ВМФ Сключване: 26.02.2018 Крайна цена: 5 730,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0016 104ВМФ Сключване: 26.02.2018 Крайна цена: 4 235,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинкса техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0016 105ВМФ Сключване: 26.02.2018 Крайна цена: 200,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0039 114Р Сключване: 07.03.2018 Крайна цена: 14 291,67 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0016 116ВМФ Сключване: 07.03.2018 Крайна цена: 9 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0016 117ВМФ Сключване: 07.03.2018 Крайна цена: 978,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0016 118ВМФ Сключване: 07.03.2018 Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Си Ар Ай България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0016 119ВМФ Сключване: 07.03.2018 Крайна цена: 5 892,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0016 120ВМФ Сключване: 07.03.2018 Крайна цена: 4 100,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0016 121ВМФ Сключване: 08.03.2018 Крайна цена: 480,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0016 122ВМФ Сключване: 08.03.2018 Поръчка: Доставка на инкубатор за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биопласт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0004 136МФ Сключване: 20.03.2018 Поръчка: Доставка на инкубатор за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биопласт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0003 137МФ Сключване: 20.03.2018 Поръчка: Доставка на тъканен хомогенизатор за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биопласт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0005 138МФ Сключване: 20.03.2018 Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0040 156РХ-во/03.04.2018 Сключване: 03.04.2018 Крайна цена: 3 907,63 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0040 157РХ-во/03.04.2018 Сключване: 03.04.2018 Крайна цена: 33 550,83 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: НАДЕЖДА 2000 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0040 158РХ-во/03.04.2018 Сключване: 03.04.2018 Крайна цена: 45 654,17 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: НАДЕЖДА 2000 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0040 159РХ-во/03.04.2018 Сключване: 03.04.2018 Крайна цена: 5 063,50 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0040 160РХ-во Сключване: 03.04.2018 Крайна цена: 19 359,58 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: НАДЕЖДА 2000 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0040 161РХ-во/03.04.2018 Сключване: 03.04.2018 Крайна цена: 26 458,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: НАДЕЖДА 2000 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0040 162РХ-во/03.04.2018 Сключване: 03.04.2018 Крайна цена: 18 168,03 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медиицнска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0043 171МФ Сключване: 23.04.2018 Крайна цена: 4 680,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0043 172МФ Сключване: 23.04.2018 Крайна цена: 5 480,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0043 173МФ Сключване: 23.04.2018 Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0043 174МФ Сключване: 23.04.2018 Крайна цена: 30 420,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0043 175МФ Сключване: 23.04.2018 Крайна цена: 10 760,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни и медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0043 176МФ Сключване: 23.04.2018 Крайна цена: 4 550,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ЕТ Биомед - Николай Голомехов Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0007 186ВМФ Сключване: 26.04.2018 Крайна цена: 3 333,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ЕТ Биомед - Николай Голомехов Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0007 187ВМФ Сключване: 26.04.2018 Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ЕТ Биомед- Николай Голомехов Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0007 188ВМФ Сключване: 26.04.2018 Крайна цена: 416,67 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0038 196МФ Сключване: 11.05.2018 Крайна цена: 9 520,50 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0038 197МФ Сключване: 11.05.2018 Крайна цена: 867,13 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0038 198МФ Сключване: 11.05.2018 Крайна цена: 5 544,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0038 199МФ Сключване: 11.05.2018 Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0038 200МФ Сключване: 11.05.2018 Крайна цена: 2 690,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ОМНИМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0038 201МФ Сключване: 11.05.2018 Крайна цена: 7 617,63 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0038 202МФ Сключване: 11.05.2018 Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0038 203МФ Сключване: 11.05.2018 Крайна цена: 619,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0038 204МФ Сключване: 11.05.2018 Крайна цена: 481,40 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0038 205МФ Сключване: 11.05.2018 Крайна цена: 3 507,10 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0038 206МФ Сключване: 11.05.2018 Крайна цена: 2 929,60 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0037 234МФ Сключване: 30.05.2018 Поръчка: Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0037 235МФ Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 8 756,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Хроно ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0037 236МФ Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 2 510,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0037 237МФ Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 9 692,90 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0037 238МФ Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 2 251,50 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0037 239МФ Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 16 224,05 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: БИОСИСТЕМИ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0037 240МФ Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0037 241МФ Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 8 759,80 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0037 242МФ Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 5 038,80 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0037 243МФ Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 25,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0037 244МФ Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 495,30 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0037 245МФ Сключване: 30.05.2018 Поръчка: Периодична доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АКВАХИМ АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0037 246МФ Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 7 037,80 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0042 265ВМФ Сключване: 15.06.2018 Крайна цена: 7 075,50 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0042 266ВМФ Сключване: 15.06.2018 Крайна цена: 4 352,14 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0042 267ВМФ Сключване: 15.06.2018 Крайна цена: 877,92 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0042 268ВМФ Сключване: 15.06.2018 Крайна цена: 15 724,57 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0042 269ВМФ Сключване: 15.06.2018 Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0042 270ВМФ Сключване: 15.06.2018 Крайна цена: 6 636,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Кем Ас Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0042 271ВМФ Сключване: 15.06.2018 Крайна цена: 4 479,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0042 272ВМФ Сключване: 15.06.2018 Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0042 273ВМФ Сключване: 15.06.2018 Крайна цена: 448,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0042 274ВМФ Сключване: 15.06.2018 Крайна цена: 9 618,80 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0042 275ВМФ Сключване: 15.06.2018 Поръчка: Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2017-0042 276ВМФ Сключване: 15.06.2018 Крайна цена: 2 160,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на Стоматологичен юнит за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Краун ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0009 282МФ Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 22 555,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на строителни материали, електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0014 280Р/18.06.2018 Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 31 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на строителни материали, електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0014 281Р/18.06.2018 Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 78 666,67 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на Апарат PCR с градиентен и чувствителен на допир дисплей за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0019 288МФ Сключване: 04.07.2018 Крайна цена: 6 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване и апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0002 289ВМФ Сключване: 10.07.2018 Крайна цена: 4 073,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване и апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0002 290ВМФ Сключване: 10.07.2018 Поръчка: Доставка на лабораторно и медицинско оборудване и апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0002 291ВМФ Сключване: 10.07.2018 Поръчка: Доставка на Автоматична система за определяне на клетъчни елементи в мляко за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Бултех 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0022 300ВМФ Сключване: 19.07.2018 Крайна цена: 21 660,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка и доставка на печатни материали и на документи по документи Наредба на МОМН (ПМС № 215 / 12.08.2004 г. и ПМС № 16 / 26.01.2009 г.) за държавните изисквания към съдържанието на основните доку Изпълнител: Класика Гема ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2018-0021 332Р Сключване: 19.09.2018 Крайна цена: 26 536,50 лв без ДДС Поръчка: Изработка и доставка на печатни материали и на документи по документи Наредба на МОМН (ПМС № 215 / 12.08.2004 г. и ПМС № 16 / 26.01.2009 г.) за държавните изисквания към съдържанието на основните доку Изпълнител: Кота ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2018-0021 333Р Сключване: 19.09.2018 Крайна цена: 59 914,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0013 338МФ Сключване: 20.09.2018 Крайна цена: 108 096,01 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0013 339МФ Сключване: 20.09.2018 Крайна цена: 27 867,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0013 340МФ Сключване: 20.09.2018 Крайна цена: 76 567,30 лв без ДДС Поръчка: Смяна на дограма на Морфологичен блок – 2 етаж, 3 етаж и 4 етаж - Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: КСВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2018-0011 360МФ Сключване: 09.10.2018 Крайна цена: 132 496,91 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в три позиции Изпълнител: Българска Училищна Индустрия ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0010 365Р/12.10.2018 Сключване: 12.10.2018 Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в три позиции Изпълнител: НАД ДИЗАЙН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0010 366ВМФ/12.10.2018 Сключване: 12.10.2018 Крайна цена: 8 612,75 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в три позиции Изпълнител: Българскя училищна индустрия ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0010 367МК/12.10.2018 Сключване: 12.10.2018 Поръчка: Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0030 412АФ Сключване: 15.11.2018 Крайна цена: 2 841,60 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0030 413АФ Сключване: 15.11.2018 Поръчка: Топлоизолация на Морфоблок - Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ДИЕЛ ТРЕЙД ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2018-0024 423МФ Сключване: 23.11.2018 Крайна цена: 200 147,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез покупка на употребяван лек автомобил за нуждите на филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Вива Корект ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0035 427РХ-во Сключване: 27.11.2018 Крайна цена: 16 650,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на медицински консумативи, реактиви и химикали за нуждите на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0029 435ФТТ Сключване: 30.11.2018 Крайна цена: 3 769,50 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на медицински консумативи, реактиви и химикали за нуждите на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0029 436ТТ Сключване: 30.11.2018 Поръчка: Доставка чрез посредничеството чрез борсова сделка за доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена. Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0041 433Р Сключване: 30.11.2018 Крайна цена: 246 391,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез посредничеството чрез борсова сделка за доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена. Изпълнител: ТЕРА КОРП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0041 434УОС Сключване: 30.11.2018 Крайна цена: 171 360,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0032 441Р Сключване: 05.12.2018 Крайна цена: 33 495,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0032 443СФ Сключване: 05.12.2018 Крайна цена: 13 150,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на ремонти дейности за нуждите на Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Зарастрой ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2018-0023 455ВМФ/14.12.2018 Сключване: 14.12.2018 Крайна цена: 68 152,88 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0032 454Р Сключване: 14.12.2018 Крайна цена: 75 596,00 лв без ДДС 2019: 109 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на офис озбавеждане за Заседателна зала проф. Димитър Димов – Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Вестман ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0033 001 Сключване: 02.01.2019 Крайна цена: 10 062,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0034 005МК Сключване: 10.01.2019 Крайна цена: 13 400,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0034 006РХ-во Сключване: 10.01.2019 Крайна цена: 7 225,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в пет обособени позиции Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0042 010АФ Сключване: 11.01.2019 Крайна цена: 11 193,06 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в пет обособени позиции Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0042 011АФ Сключване: 11.01.2019 Поръчка: Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в пет обособени позиции Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0042 012АФ Сключване: 11.01.2019 Крайна цена: 454,75 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в пет обособени позиции Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0042 013АФ Сключване: 11.01.2019 Крайна цена: 295,14 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на реактиви, китове, тестове и различни медицински консумативи за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в пет обособени позиции Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0042 014АФ Сключване: 11.01.2019 Крайна цена: 215,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и инсталация на сървър за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0040 017Р Сключване: 15.01.2019 Крайна цена: 8 800,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на ВиК части и материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: МЕГАДОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0039 40Р/19.02.2019 Сключване: 19.02.2019 Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите- анализ на проблемит Изпълнител: БЪЛГАРСКА ЛАБОРАТОРНА КОРПОРАЦИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0037 060МФ Сключване: 05.03.2019 Очаквана цена: 8 243,60 лв Крайна цена: 8 243,60 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи - строителни дейности в обектите на Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ВОЛТРАН ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2018-0044 74Р/13032019 Сключване: 13.03.2019 Крайна цена: 162 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущи ремонти в сградата на Морфологичен блок за нуждите на Медицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Промакс ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2018-0027 075МФ Сключване: 13.03.2019 Крайна цена: 176 553,96 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0028 096ВМФ Сключване: 25.03.2019 Крайна цена: 12 686,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0028 097ВМФ Сключване: 25.03.2019 Крайна цена: 25 090,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0028 098ВМФ Сключване: 25.03.2019 Крайна цена: 19 150,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Аналитичен сервиз и консултации ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0028 099ВМФ Сключване: 25.03.2019 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0028 100ВМФ Сключване: 25.03.2019 Крайна цена: 31 525,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИНФИНИТА ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0028 101ВМФ Сключване: 25.03.2019 Крайна цена: 8 708,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0028 102ВМФ Сключване: 25.03.2019 Крайна цена: 28 339,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИНФИНИТА ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0028 103ВМФ Сключване: 25.03.2019 Крайна цена: 18 660,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0028 104ВМФ Сключване: 25.03.2019 Крайна цена: 24 373,00 лв без ДДС Поръчка: Преустройство на съществуваща обществена сграда „Музей“ (I етап) в „Спортна мултифункционална зала на Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: БИЛДКОМ БГ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2018-0045 106Р Сключване: 02.04.2019 Крайна цена: 464 583,79 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите- анализ на проблемит Изпълнител: БЪЛГАРСКА ЛАБОРАТОРНА КОРПОРАЦИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0037 122МФ Сключване: 22.04.2019 Крайна цена: 8 165,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите- анализ на проблемит Изпълнител: Аналитичен сервиз и консултации ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0037 123МФ Сключване: 22.04.2019 Крайна цена: 4 110,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тестове, китове, реактиви и различни медицински консумативи за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблеми Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0046 119МФ Сключване: 22.04.2019 Крайна цена: 6 219,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тестове, китове, реактиви и различни медицински консумативи за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблеми Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0046 120МФ Сключване: 22.04.2019 Поръчка: Доставка на тестове, китове, реактиви и различни медицински консумативи за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблеми Изпълнител: Оптим Ко. ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0046 121МФ Сключване: 22.04.2019 Поръчка: Доставка на тестове, китове, реактиви и различни медицински консумативи за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблеми Изпълнител: Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0046 124МФ Сключване: 22.04.2019 Крайна цена: 12 945,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИНФИНИТА ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0028 126ВМФ Сключване: 25.04.2019 Крайна цена: 5 825,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на апарат LC/MS-MS за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0017 127ВМФ Сключване: 25.04.2019 Крайна цена: 297 600,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ХЛ-ТопМикс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0006 151ВМФ-МФ/27.05.2019 Сключване: 27.05.2019 Крайна цена: 32 365,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0002 167МФ Сключване: 25.06.2019 Крайна цена: 6 480,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0002 168МФ Сключване: 25.06.2019 Крайна цена: 2 498,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0002 169МФ Сключване: 25.06.2019 Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0002 170МФ Сключване: 25.06.2019 Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ай Ви Ди България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0002 171МФ Сключване: 25.06.2019 Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0002 172МФ Сключване: 25.06.2019 Крайна цена: 37 620,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0002 173МФ Сключване: 25.06.2019 Крайна цена: 14 250,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в седем позиции Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0026 189АФ/03.07.2019 Сключване: 03.07.2019 Крайна цена: 999,08 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в седем позиции Изпълнител: Българска Училищна Индустрия ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0026 190ВМФ/03.07.2020 Сключване: 03.07.2019 Крайна цена: 17 609,50 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в седем позиции Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0026 191МФ/03.07.2020 Сключване: 03.07.2019 Крайна цена: 6 191,20 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в седем позиции Изпълнител: Българска Училищна Индустрия ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0026 192ПФ/03.07.2019 Сключване: 03.07.2019 Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в седем позиции Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0026 193СФ/03.07.2019 Сключване: 03.07.2019 Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в седем позиции Изпълнител: АМО ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0026 194МК/03.07.2019 Сключване: 03.07.2019 Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в седем позиции Изпълнител: Българска Училищна Индустрия ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2018-0026 195ДИПКУ/03.07.2019 Сключване: 03.07.2019 Крайна цена: 4 355,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на химикали, реактиви, консумативи и стъклария в изпълнение на проект „Значение на туморната микросреда в развитието и прогнозата на стомашния и колоректалния карцином“ в Медицински факултет Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0008 210МФ Сключване: 19.07.2019 Крайна цена: 15 208,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0003 214МФ Сключване: 26.07.2019 Крайна цена: 2 066,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0003 215МФ Сключване: 26.07.2019 Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0003 216МФ Сключване: 26.07.2019 Крайна цена: 13 520,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0003 217МФ Сключване: 26.07.2019 Крайна цена: 3 551,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0003 218МФ Сключване: 26.07.2019 Крайна цена: 472,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0003 219МФ Сключване: 26.07.2019 Крайна цена: 7 697,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0003 220МФ Сключване: 26.07.2019 Крайна цена: 294,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0003 221МФ Сключване: 26.07.2019 Крайна цена: 2 332,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0003 222МФ Сключване: 26.07.2019 Крайна цена: 688,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0003 223МФ Сключване: 26.07.2019 Крайна цена: 300,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, в четири обособени позиции Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0014 225МФ Сключване: 01.08.2019 Крайна цена: 48 071,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, в четири обособени позиции Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0014 226МФ Сключване: 01.08.2019 Крайна цена: 54 320,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, в четири обособени позиции Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0014 227МФ Сключване: 01.08.2019 Крайна цена: 140 065,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, в четири обособени позиции Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0014 228МФ Сключване: 01.08.2019 Крайна цена: 44 235,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущи ремонти на обекти находящи се на територията на Педагогически факултет и ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕТ АС-СТРОЙ - Янко Славчев Категория: Строителство Договор: 00373-2018-0038 235ПФ/16.08.2019 Сключване: 16.08.2019 Крайна цена: 16 115,87 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущи ремонти на обекти находящи се на територията на Педагогически факултет и ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕТ АС-СТРОЙ - Янко Славчев Категория: Строителство Договор: 00373-2018-0038 236ДИПКУ/16.08.2019 Сключване: 16.08.2019 Крайна цена: 16 047,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2019-0009 237Р Сключване: 19.08.2019 Крайна цена: 17 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на Интензивен респиратор за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Глобалмед С ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0015 238МФ Сключване: 22.08.2019 Крайна цена: 70 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0012 239МФ Сключване: 22.08.2019 Крайна цена: 38 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0012 240МФ Сключване: 22.08.2019 Крайна цена: 7 096,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0012 241МФ Сключване: 22.08.2019 Крайна цена: 7 180,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0012 242МФ Сключване: 22.08.2019 Крайна цена: 2 990,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ Категория: Услуги Договор: 00373-2019-0010 245Р/22.08.2019 Сключване: 22.08.2019 Крайна цена: 127 223,44 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0004 250МФ Сключване: 02.09.2019 Крайна цена: 13 895,85 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0004 251МФ Сключване: 02.09.2019 Крайна цена: 9 214,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Абел Димедикъл ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0004 252МФ Сключване: 02.09.2019 Крайна цена: 2 097,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0004 253МФ Сключване: 02.09.2019 Крайна цена: 2 760,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0004 254МФ Сключване: 02.09.2019 Крайна цена: 15 738,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0004 255МФ Сключване: 02.09.2019 Крайна цена: 4 176,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Абел Димедикъл ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0004 256МФ Сключване: 02.09.2019 Крайна цена: 4 255,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0004 257МФ Сключване: 02.09.2019 Крайна цена: 2 559,00 лв без ДДС Поръчка: „Текущ ремонт на съществуващ двор към краварник в Учебно - опитно стопанство на Тракийски университет, гр. Стара Загора” Изпълнител: Зарастрой ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2019-0013 271УОС/01.10.2019 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 59 737,77 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ГЪРКОВ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0011 272МФ Сключване: 02.10.2019 Крайна цена: 34 037,90 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ГЪРКОВ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0011 273ПФ Сключване: 02.10.2019 Крайна цена: 3 372,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ГЪРКОВ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0011 274ФХ Сключване: 02.10.2019 Крайна цена: 22 559,80 лв без ДДС Поръчка: Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора Изпълнител: Кота ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2019-0009 287Р Сключване: 03.10.2019 Крайна цена: 82 184,80 лв без ДДС Поръчка: Изработка и доставка на документи по Наредба на МОН (ПМС № 215 / 12.08.2004 г. и ПМС № 16 / 26.01.2009 г.) за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища Изпълнител: Класика-Гема ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2019-0017 291Р Сключване: 14.10.2019 Крайна цена: 42 325,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на „Надграждане на видео-торакоскопска система и система за лигиране на кръвни съдове“ за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загор Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0024 344МФ Сключване: 20.11.2019 Крайна цена: 118 260,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 375ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биопласт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 376ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 6 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 377ВМФ Сключване: 28.11.2019 Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 378ВМФ Сключване: 28.11.2019 Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 379ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 39 890,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 380ВМФ Сключване: 28.11.2019 Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 381ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 2 195,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 382ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 24 300,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 383ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 7 055,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 384ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 385ВМФ Сключване: 28.11.2019 Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 386ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 5 199,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 387ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 4 008,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 388ВМФ Сключване: 28.11.2019 Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 389ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 2 736,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 390ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 730,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Аналитичен серви и консултации ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 391ВМФ Сключване: 28.11.2019 Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 392ВМФ Сключване: 28.11.2019 Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 393ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 49 890,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 394ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 10 380,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0005 395ВМФ Сключване: 28.11.2019 Крайна цена: 11 800,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на Ветеринарномедицински факултет, Педагогически факултет и Общежитие № 1 на Департамент за информация и повишаване квалификацията Изпълнител: Зарастрой ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2019-0022 409ВМФ Сключване: 10.12.2019 Крайна цена: 38 181,57 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на Ветеринарномедицински факултет, Педагогически факултет и Общежитие № 1 на Департамент за информация и повишаване квалификацията Изпълнител: Зарастрой ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2019-0022 410ВМФ Сключване: 10.12.2019 Крайна цена: 26 526,77 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на Ветеринарномедицински факултет, Педагогически факултет и Общежитие № 1 на Департамент за информация и повишаване квалификацията Изпълнител: Вортран ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2019-0022 419ДИПКУ Сключване: 11.12.2019 Крайна цена: 23 988,63 лв без ДДС 2020: 89 проекта Покажи Скрий Поръчка: Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”- ГР.ЯМБОЛ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ЧРЕ Изпълнител: АВА Строй ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2019-0018 Н001 Сключване: 09.01.2020 Крайна цена: 723 669,07 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0021 010Р Сключване: 14.01.2020 Крайна цена: 117 120,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0021 011Р Сключване: 14.01.2020 Крайна цена: 39 735,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0019 018ВМФ Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 9 771,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0019 019ВМФ Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 4 922,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0019 020ВМФ Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 3 572,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0019 021ВМФ Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 11 291,28 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0019 022ВМФ Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 6 195,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0019 023ВМФ Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 16 917,25 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0019 024ВМФ Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 3 887,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0019 025ВМФ Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 2 140,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0020 041ВМФ Сключване: 10.02.2020 Крайна цена: 19 690,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0020 042ВМФ Сключване: 10.02.2020 Крайна цена: 49 865,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0020 043ВМФ Сключване: 10.02.2020 Крайна цена: 20 810,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Синмед България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0020 044ВМФ Сключване: 10.02.2020 Крайна цена: 18 733,29 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0020 045ВМФ Сключване: 10.02.2020 Крайна цена: 10 820,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0020 046ВМФ Сключване: 10.02.2020 Крайна цена: 21 635,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0020 047ВМФ Сключване: 10.02.2020 Крайна цена: 2 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0023 054Р/20.02.2020 Сключване: 20.02.2020 Крайна цена: 520,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0023 055Р/20.02.2020 Сключване: 20.02.2020 Крайна цена: 3 780,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0023 056Р/20.02.2020 Сключване: 20.02.2020 Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0027 066Р Сключване: 28.02.2020 Крайна цена: 15 083,33 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0027 067Р Сключване: 28.02.2020 Крайна цена: 127 416,67 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Хах Ланге ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0001 095МФ Сключване: 19.03.2020 Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Хах Ланге ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0001 097МФ Сключване: 19.03.2020 Крайна цена: 638,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0002 096МФ Сключване: 19.03.2020 Поръчка: Доставка на химикали, реактиви, консумативи и стъклария за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0028 101АФ Сключване: 25.03.2020 Крайна цена: 3 014,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на химикали, реактиви, консумативи и стъклария за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0028 102АФ Сключване: 25.03.2020 Крайна цена: 2 632,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на химикали, реактиви, консумативи и стъклария за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0028 103АФ Сключване: 25.03.2020 Крайна цена: 811,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на химикали, реактиви, консумативи и стъклария за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0028 104АФ Сключване: 25.03.2020 Крайна цена: 919,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на химикали, реактиви, консумативи и стъклария за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0028 105АФ Сключване: 25.03.2020 Крайна цена: 192,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблеми Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0025 109МФ Сключване: 06.04.2020 Крайна цена: 2 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблеми Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0025 110МФ Сключване: 06.04.2020 Крайна цена: 4 720,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблеми Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0025 111МФ Сключване: 06.04.2020 Крайна цена: 5 870,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблеми Изпълнител: Аналитичен сервиз и консултации ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0025 112МФ Сключване: 06.04.2020 Крайна цена: 6 999,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕТ МОНИ-8 - МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ Категория: Строителство Договор: 00373-2019-0031 132ВМФ Сключване: 19.05.2020 Крайна цена: 4 255,39 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЕСТЕТИ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2019-0031 138МФ Сключване: 27.05.2020 Крайна цена: 170 536,03 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблеми Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0025 141МФ Сключване: 28.05.2020 Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблеми Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0025 142МФ Сключване: 28.05.2020 Крайна цена: 5 980,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена Изпълнител: Томбоу България ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2020-0008 148Р Сключване: 03.06.2020 Крайна цена: 168 191,72 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апартура/консумативи/пособия и артикули в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0007 H011.13 Сключване: 19.06.2020 Поръчка: Доставка на апартура/консумативи/пособия и артикули в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот Изпълнител: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0007 H011.14 Сключване: 19.06.2020 Крайна цена: 11 400,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апартура/консумативи/пособия и артикули в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0007 H011.15 Сключване: 19.06.2020 Крайна цена: 7 670,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ОМНИМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0032 168МФ Сключване: 23.06.2020 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0032 169МФ Сключване: 23.06.2020 Крайна цена: 35 217,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Биомедика България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0032 170МФ Сключване: 23.06.2020 Крайна цена: 29 970,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0032 171МФ Сключване: 23.06.2020 Крайна цена: 29 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2019-0032 172МФ Сключване: 23.06.2020 Крайна цена: 29 935,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, китове и лабораторни консумативи и стъклария в изпълнение на проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0003 Н008.01 Сключване: 01.07.2020 Поръчка: Доставка на реактиви, китове и лабораторни консумативи и стъклария в изпълнение на проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0003 Н008.02 Сключване: 01.07.2020 Крайна цена: 2 440,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, китове и лабораторни консумативи и стъклария в изпълнение на проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0003 Н008.03 Сключване: 01.07.2020 Крайна цена: 3 356,50 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0004 193Р Сключване: 14.07.2020 Крайна цена: 3 791,44 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0009 231MF Сключване: 25.08.2020 Крайна цена: 36 520,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: НИТРОФЕРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0010 247УОС Сключване: 14.09.2020 Очаквана цена: 107 658,10 лв Крайна цена: 107 658,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИНФОМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0009 243МФ Сключване: 14.09.2020 Крайна цена: 39 700,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИНФОМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0009 244МФ Сключване: 14.09.2020 Крайна цена: 41 615,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИНФОМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0009 245МФ Сключване: 14.09.2020 Крайна цена: 48 459,95 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0009 246МФ Сключване: 14.09.2020 Крайна цена: 64 062,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ХЛ-ТопМикс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0017 248АФ-ВМФ-МФ Сключване: 14.09.2020 Крайна цена: 37 430,42 лв без ДДС Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „АКАДЕМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА” Изпълнител: ГАРАНТ СТРОЙ ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2020-0013 H005.05 Сключване: 06.10.2020 Крайна цена: 3 391 942,15 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет Изпълнител: Абел Димедикъл ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0005 279МФ Сключване: 16.10.2020 Крайна цена: 9 640,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет Изпълнител: Ай Ви Ди България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0005 280МФ Сключване: 16.10.2020 Поръчка: Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет Изпълнител: Ай Ви Ди България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0005 281Ф Сключване: 16.10.2020 Крайна цена: 6 524,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0005 282МФ Сключване: 16.10.2020 Крайна цена: 24 957,95 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0005 283МФ Сключване: 16.10.2020 Крайна цена: 4 626,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0005 284МФ Сключване: 16.10.2020 Крайна цена: 10 330,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни консумативи за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Елвира С ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0029 285МК Сключване: 19.10.2020 Приключване: 19.10.2021 Крайна цена: 6 330,93 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: БРАДЪРС КОМЕРС ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0026 289ФХ Сключване: 22.10.2020 Очаквана цена: 18 400,00 лв Крайна цена: 18 400,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: БРАДЪРС КОМЕРС ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0026 290ФХ Сключване: 22.10.2020 Очаквана цена: 29 170,00 лв Крайна цена: 29 170,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0026 291ФХ Сключване: 22.10.2020 Очаквана цена: 3 350,00 лв Крайна цена: 3 350,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0026 292ФХ Сключване: 22.10.2020 Очаквана цена: 10 850,00 лв Крайна цена: 10 850,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: БРАДЪРС КОМЕРС ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0026 293ФХ Сключване: 22.10.2020 Очаквана цена: 6 700,00 лв Крайна цена: 6 700,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на 94 броя говеда от породата „Галовей“ за нуждите на Учебно-опитно стопанство с цел осъществяване на научноизследователска и експериментална развойна инициатива на Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Jürgen Greiner Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0033 295Р Сключване: 22.10.2020 Приключване: 22.11.2020 Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0005 298 МФ Сключване: 26.10.2020 Поръчка: Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0005 299МФ Сключване: 26.10.2020 Крайна цена: 190,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0005 300МФ Сключване: 26.10.2020 Поръчка: Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0005 301МФ Сключване: 26.10.2020 Крайна цена: 407,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи - строителни дейности в обектите на Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Зарастрой ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2020-0022 302Р Сключване: 27.10.2020 Крайна цена: 428 958,33 лв без ДДС Поръчка: "Периодична доставка на строителни материали, електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора" Изпълнител: ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0030 324Р Сключване: 11.11.2020 Приключване: 11.11.2022 Крайна цена: 130 956,57 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0005 319МФ Сключване: 12.11.2020 Крайна цена: 29 380,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0005 320МФ Сключване: 12.11.2020 Крайна цена: 3 315,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицински и лабораторни консумативи за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Перфект Медика ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0029 318MK Сключване: 12.11.2020 Приключване: 12.11.2021 Крайна цена: 218,55 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ И КУЛТУРА“ към Тракийски университет Стара Загора“ Изпълнител: Технострой - Г ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2020-0028 328Р Сключване: 25.11.2020 Приключване: 25.05.2021 Крайна цена: 375 875,61 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на блок „Б“ от ДИПКУ при Изпълнител: ЕТ МОНИ-8 Методи Георгиев Категория: Строителство Договор: 00373-2020-0014 330 ДИПКУ Сключване: 01.12.2020 Крайна цена: 14 949,92 лв без ДДС Поръчка: Извършване на външни СМР по корпус А1, А2, АБВ и Д и вътрешни СМР в Изпълнител: ПОЛИССТРОЙ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2020-0025 331ФТТ Сключване: 01.12.2020 Крайна цена: 77 967,23 лв без ДДС Поръчка: Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр.Стара Загора Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2020-0034 334Р Сключване: 02.12.2020 Приключване: 02.06.2021 Крайна цена: 288,80 лв без ДДС Поръчка: Подобряване на енергийната ефективност на учебни корпуси на Изпълнител: Консорциум Инженеринг Строй ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00373-2020-0011 338МК Сключване: 04.12.2020 Крайна цена: 438 010,32 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на 30 броя говеда от породата „Флекви/Симентал“ (Fleckwey/ Simmental) за нуждите на Учебно-опитно стопанство с цел осъществяване на научноизследователска и експериментална развойна инициатива на Тракийски университет гр. Стара Загора" Изпълнител: QNETICS GmbH Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0039 361Р Сключване: 15.12.2020 Приключване: 15.01.2021 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на Софтуер за оценка на семенна течност - 1 брой" Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0037 364Р Сключване: 16.12.2020 Крайна цена: 25 560,00 лв без ДДС 2021: 87 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на природен газ за отопление за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0038 13МФ 14МФ 16ФТТ 17ДИПКУ 18ДИПКУ Сключване: 06.01.2021 Приключване: 06.01.2024 Крайна цена: 466 942,80 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на документи по Наредба на МОН (ПМС № 215 / 12.08.2004 г. и ПМС № 16 / 26.01.2009 г.) за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Класика-Гема ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2020-0032 27Р / 13.01.2021 Сключване: 13.01.2021 Приключване: 13.01.2022 Крайна цена: 54 075,10 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ОФИСЛЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0035 32Р Сключване: 25.01.2021 Приключване: 25.07.2021 Крайна цена: 22 974,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на ННП „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България - Репробиотех“ при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0036 Н010 Сключване: 01.02.2021 Крайна цена: 11 940,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ ка Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0040 124Р Сключване: 22.03.2021 Приключване: 22.09.2021 Крайна цена: 30 490,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на уреди и оборудване за козметични цели за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции" Изпълнител: БЮТИФОРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0041 129 Сключване: 22.03.2021 Приключване: 22.06.2021 Крайна цена: 6 619,17 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на уреди и оборудване за козметични цели за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции" Изпълнител: БЮТИФОРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0041 130 Сключване: 22.03.2021 Приключване: 22.06.2021 Крайна цена: 10 576,67 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0042 146ВМФ Сключване: 07.04.2021 Приключване: 07.10.2021 Крайна цена: 133 120,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0042 151ВМФ Сключване: 12.04.2021 Приключване: 12.10.2021 Крайна цена: 12 394,55 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора – ВМФ и МК, по обособени позиции“ Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0044 156ВМФ Сключване: 16.04.2021 Приключване: 16.04.2022 Крайна цена: 28 124,50 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора – ВМФ и МК, по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0044 157ВМФ Сключване: 16.04.2021 Приключване: 16.04.2022 Крайна цена: 33 552,05 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора – ВМФ и МК, по обособени позиции“ Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0044 161ВМФ Сключване: 19.04.2021 Приключване: 19.04.2022 Крайна цена: 48 398,20 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора – ВМФ и МК, по обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0044 162ВМФ Сключване: 19.04.2021 Приключване: 19.04.2022 Крайна цена: 23 663,20 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора – ВМФ и МК, по обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0044 163ВМФ Сключване: 19.04.2021 Приключване: 19.04.2022 Крайна цена: 63 889,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора – ВМФ и МК, по обособени позиции“ Изпълнител: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0044 164ВМФ Сключване: 19.04.2021 Приключване: 19.04.2022 Крайна цена: 15 992,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0042 160ВМФ Сключване: 19.04.2021 Приключване: 19.10.2021 Крайна цена: 90 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставки по заявки на почистващи препарати и средства, обособени в две позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0001 168Р Сключване: 21.04.2021 Приключване: 21.04.2023 Крайна цена: 61 568,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставки по заявки на почистващи препарати и средства, обособени в две позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0001 169Р Сключване: 21.04.2021 Приключване: 21.04.2023 Крайна цена: 44 334,70 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Томед ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0042 176ВМФ Сключване: 22.04.2021 Приключване: 22.10.2021 Крайна цена: 75 900,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора – ВМФ и МК, по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0044 181ВМФ Сключване: 27.04.2021 Приключване: 27.04.2022 Крайна цена: 143 510,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора – ВМФ и МК, по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0044 182ВМФ Сключване: 27.04.2021 Приключване: 27.04.2022 Крайна цена: 20 730,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора – ВМФ и МК, по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0044 204ВМФ Сключване: 27.04.2021 Приключване: 27.04.2022 Крайна цена: 16 800,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на ВиК части и материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0002 186Р Сключване: 28.04.2021 Приключване: 28.04.2023 Крайна цена: 615,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2020-0042 202ВМФ Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.11.2021 Крайна цена: 16 480,00 лв без ДДС Поръчка: „Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена“ Изпълнител: Томбоу-България ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2021-0004 221Р Сключване: 20.05.2021 Приключване: 20.11.2021 Крайна цена: 235 905,41 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „УЧЕБНА БАЗА НА „ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ” В СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ, УПИ VIII, кв.20, (ДОВЪРШВАНЕ НА ОБЕКТ С ИЗГРАДЕНА КОНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ No.248/1987г.)“ Изпълнител: ВиК - Бунар ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2020-0043 2684 Сключване: 11.06.2021 Приключване: 11.12.2021 Очаквана цена: 2 621 306,22 лв Крайна цена: 2 808 421,53 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена към Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0007 2656 Сключване: 15.06.2021 Приключване: 15.10.2024 Очаквана цена: 180 233,33 лв Крайна цена: 162 334,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена към Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0007 2661 Сключване: 15.06.2021 Приключване: 15.10.2024 Очаквана цена: 72 241,42 лв Крайна цена: 64 999,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за нуждите на структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: България Клима ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0003 1640 Сключване: 15.06.2021 Приключване: 15.12.2021 Очаквана цена: 285 463,00 лв Крайна цена: 189 879,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на земеделска техника за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора"по обособени позиции" Изпълнител: ФЕНС КОНСТРУКТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0006 2695 Сключване: 15.06.2021 Приключване: 15.12.2021 Очаквана цена: 192 720,00 лв Крайна цена: 160 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на земеделска техника за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора"по обособени позиции" Изпълнител: ФЕНС КОНСТРУКТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0006 2709 Сключване: 15.06.2021 Приключване: 15.12.2021 Очаквана цена: 474 720,00 лв Крайна цена: 395 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на комбиниран фураж за продуктивни и непродуктивни животни на Учебно опитно стопанство при Тракийски университет Стара Загора“ по обособени позиции Изпълнител: Черноморски фураж АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0005 2811 Сключване: 18.06.2021 Приключване: 18.06.2022 Очаквана цена: 676 030,00 лв Крайна цена: 659 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на комбиниран фураж за продуктивни и непродуктивни животни на Учебно опитно стопанство при Тракийски университет Стара Загора“ по обособени позиции Изпълнител: Черноморски фураж АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0005 2815 Сключване: 18.06.2021 Приключване: 18.06.2022 Очаквана цена: 23 000,00 лв Крайна цена: 22 500,00 лв без ДДС Поръчка: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ – КЕТЪРИНГ (ОБЯД И ВЕЧЕРЯ), КАФЕ-ПАУЗИ, НОЩУВКИ СЪС ЗАКУСКИ“ Изпълнител: СКАЙ ТРАВЕЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2021-0008 8748 Сключване: 23.08.2021 Приключване: 23.03.2022 Очаквана цена: 660 572,00 лв Крайна цена: 564 788,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Ветфарм Комерс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0010 9711 Сключване: 27.08.2021 Приключване: 27.08.2022 Очаквана цена: 33 333,33 лв Крайна цена: 33 333,33 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Възраждане - Касис ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0010 9716 Сключване: 30.08.2021 Приключване: 30.08.2022 Очаквана цена: 16 666,67 лв Крайна цена: 16 666,67 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Възраждане - Касис ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0010 9718 Сключване: 30.08.2021 Приключване: 30.08.2022 Очаквана цена: 12 500,00 лв Крайна цена: 12 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хуманномедицински лекарствени препарати, консумативи и санитарни материали за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Фаркол АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0025 11150 Сключване: 07.09.2021 Приключване: 07.09.2022 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хуманномедицински лекарствени препарати, консумативи и санитарни материали за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Фаркол АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0025 11152 Сключване: 07.09.2021 Приключване: 07.09.2022 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 41 666,67 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0009 10824 Сключване: 07.09.2021 Приключване: 07.03.2022 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 3 890,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0009 10922 Сключване: 07.09.2021 Приключване: 07.03.2022 Очаквана цена: 5 091,67 лв Крайна цена: 3 725,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Абел Димедикъл ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0009 10929 Сключване: 07.09.2021 Приключване: 07.03.2022 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 6 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0009 11086 Сключване: 07.09.2021 Приключване: 07.03.2022 Очаквана цена: 15 560,23 лв Крайна цена: 15 930,15 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00373-2021-0012 13961 Сключване: 13.09.2021 Приключване: 13.09.2024 Очаквана цена: 86 700,00 лв Крайна цена: 86 700,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00373-2021-0012 13970 Сключване: 13.09.2021 Приключване: 13.09.2024 Очаквана цена: 168 300,00 лв Крайна цена: 168 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0009 13891 Сключване: 13.09.2021 Приключване: 13.03.2022 Очаквана цена: 8 338,50 лв Крайна цена: 7 392,50 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ОМНИМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0009 13895 Сключване: 13.09.2021 Приключване: 13.03.2022 Очаквана цена: 19 490,00 лв Крайна цена: 43 140,25 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0009 13900 Сключване: 13.09.2021 Приключване: 13.03.2022 Очаквана цена: 5 656,67 лв Крайна цена: 4 227,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на Университетска ветеринарна болница с клиники при ВМФ на Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ФАРМА - СИС ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0024 14358 Сключване: 16.09.2021 Приключване: 16.03.2022 Очаквана цена: 37 500,00 лв Крайна цена: 37 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0009 13877 Сключване: 29.09.2021 Приключване: 29.03.2022 Очаквана цена: 2 701,00 лв Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0015 17499 Сключване: 13.10.2021 Приключване: 13.04.2022 Очаквана цена: 8 378,33 лв Крайна цена: 7 970,75 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0029 18301 Сключване: 22.10.2021 Приключване: 22.10.2022 Очаквана цена: 20 696,00 лв Крайна цена: 16 876,58 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0029 18303 Сключване: 22.10.2021 Приключване: 22.10.2022 Очаквана цена: 34 537,92 лв Крайна цена: 27 607,83 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0029 18324 Сключване: 22.10.2021 Приключване: 22.10.2022 Очаквана цена: 3 675,46 лв Крайна цена: 2 899,13 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0029 18328 Сключване: 22.10.2021 Приключване: 22.10.2022 Очаквана цена: 8 755,83 лв Крайна цена: 7 445,13 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0029 18331 Сключване: 22.10.2021 Приключване: 22.10.2022 Очаквана цена: 8 599,08 лв Крайна цена: 6 936,75 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Ай Ви Ди България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0019 18666 Сключване: 28.10.2021 Приключване: 28.10.2022 Крайна цена: 995,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: НАД ДИЗАЙН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0015 20775 Сключване: 02.11.2021 Приключване: 02.05.2022 Очаквана цена: 166 466,67 лв Крайна цена: 135 454,90 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ по обособени позиции Изпълнител: МЕЛХРАН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0017 20805 Сключване: 03.11.2021 Приключване: 03.11.2022 Очаквана цена: 188 136,67 лв Крайна цена: 175 929,50 лв без ДДС Поръчка: “Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2021-0020 19315 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.05.2023 Очаквана цена: 192 321,05 лв Крайна цена: 192 321,05 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „Медицински факултет“ при „Тракийски университет“ гр. Стара Загора по 13 обособени позиции“ Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0016 19609 Сключване: 09.11.2021 Приключване: 09.05.2022 Очаквана цена: 21 666,66 лв Крайна цена: 16 218,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „Медицински факултет“ при „Тракийски университет“ гр. Стара Загора по 13 обособени позиции“ Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0016 19615 Сключване: 09.11.2021 Приключване: 09.05.2022 Очаквана цена: 12 500,00 лв Крайна цена: 12 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „Медицински факултет“ при „Тракийски университет“ гр. Стара Загора по 13 обособени позиции“ Изпълнител: ГРИН БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0016 19618 Сключване: 09.11.2021 Приключване: 09.05.2022 Очаквана цена: 2 500,00 лв Поръчка: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ДОБЪРШВАНЕ НА ОБЕКТИ С ИЗГРАДЕНА КОНСТРУКЦИЯ - БЛОК 12, БЛОК 13 И ПРИЛЕЖАЩ КЪМ ТЯХ ГАРАЖ, СОБСТВЕНОСТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: ИНФРАИНЖСТРОЙ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2021-0014 23829 Сключване: 11.11.2021 Приключване: 11.05.2022 Очаквана цена: 3 814 889,46 лв Крайна цена: 3 810 577,62 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Ветфарм Комерс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0010 24646 Сключване: 16.11.2021 Приключване: 16.11.2022 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „Медицински факултет“ при „Тракийски университет“ гр. Стара Загора по 13 обособени позиции“ Изпълнител: Мултимед Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0016 22828 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.05.2022 Очаквана цена: 3 666,66 лв Крайна цена: 3 155,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „Медицински факултет“ при „Тракийски университет“ гр. Стара Загора по 13 обособени позиции“ Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0016 22839 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.05.2022 Очаквана цена: 2 333,33 лв Поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „Медицински факултет“ при „Тракийски университет“ гр. Стара Загора по 13 обособени позиции“ Изпълнител: Мултимед Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0016 22849 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.05.2022 Поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „Медицински факултет“ при „Тракийски университет“ гр. Стара Загора по 13 обособени позиции“ Изпълнител: МДМ-97 ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0016 22857 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.05.2022 Поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „Медицински факултет“ при „Тракийски университет“ гр. Стара Загора по 13 обособени позиции“ Изпълнител: Б. Браун медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0016 22850 Сключване: 23.11.2021 Приключване: 23.05.2022 Очаквана цена: 48 333,33 лв Крайна цена: 48 204,46 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „Медицински факултет“ при „Тракийски университет“ гр. Стара Загора по 13 обособени позиции“ Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0016 22825 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.06.2022 Очаквана цена: 17 416,66 лв Крайна цена: 15 595,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „Медицински факултет“ при „Тракийски университет“ гр. Стара Загора по 13 обособени позиции“ Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0016 22846 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.06.2022 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 10 320,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „Медицински факултет“ при „Тракийски университет“ гр. Стара Загора по 13 обособени позиции“ Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0016 22854 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.06.2022 Очаквана цена: 3 416,66 лв Крайна цена: 2 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Текущо поддържане /ремонтни и аварийно – възстановителни работи/ на сградния фонд на Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: МС Строй Билдинг ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2021-0023 25136 Сключване: 03.12.2021 Приключване: 03.12.2022 Очаквана цена: 982 850,00 лв Крайна цена: 982 850,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, консумативи, стъклария, хранителни среди, китове, тестове, ветеринарно медицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0018 27794 Сключване: 07.12.2021 Приключване: 07.12.2022 Очаквана цена: 3 886,33 лв Крайна цена: 6 639,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, консумативи, стъклария, хранителни среди, китове, тестове, ветеринарно медицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0018 27802 Сключване: 07.12.2021 Приключване: 07.12.2022 Очаквана цена: 968,58 лв Поръчка: “Доставка на реактиви, консумативи, стъклария, хранителни среди, китове, тестове, ветеринарно медицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0018 27804 Сключване: 07.12.2021 Приключване: 07.12.2022 Очаквана цена: 530,00 лв Крайна цена: 445,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, консумативи, стъклария, хранителни среди, китове, тестове, ветеринарно медицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0018 27805 Сключване: 07.12.2021 Приключване: 07.12.2022 Очаквана цена: 950,00 лв Крайна цена: 300,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, консумативи, стъклария, хранителни среди, китове, тестове, ветеринарно медицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0018 27806 Сключване: 07.12.2021 Приключване: 07.12.2022 Очаквана цена: 833,33 лв Крайна цена: 785,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0015 28146 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.06.2022 Очаквана цена: 3 826,67 лв Крайна цена: 9 630,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, консумативи, стъклария, хранителни среди, китове, тестове, ветеринарно медицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0018 27808 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.12.2022 Очаквана цена: 2 520,00 лв Крайна цена: 2 044,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, консумативи, стъклария, хранителни среди, китове, тестове, ветеринарно медицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0018 27814 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.12.2022 Очаквана цена: 2 120,19 лв Крайна цена: 2 064,80 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, консумативи, стъклария, хранителни среди, китове, тестове, ветеринарно медицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0018 27816 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.12.2022 Крайна цена: 2 750,50 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, консумативи, стъклария, хранителни среди, китове, тестове, ветеринарно медицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Биоком Трендафилов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0018 27821 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.12.2022 Поръчка: „Доставка на нови моторни превозни средства за нуждите на Тракийски университет - Стара Загора“ по обособени позиции: Изпълнител: Тойота - Тиксим ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0033 28118 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.06.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 750,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нови моторни превозни средства за нуждите на Тракийски университет - Стара Загора“ по обособени позиции: Изпълнител: Тойота - Тиксим ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0033 28126 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.06.2022 Очаквана цена: 83 333,33 лв Крайна цена: 83 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нови моторни превозни средства за нуждите на Тракийски университет - Стара Загора“ по обособени позиции: Изпълнител: Тойота - Тиксим ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0033 28130 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.06.2022 Очаквана цена: 43 333,33 лв Крайна цена: 43 300,00 лв без ДДС 2022: 141 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка /вкл.превоз/ на 32 броя говеда от породата „Флекви/Симентал“ (Fleckwey/ Simmental) за нуждите на Учебно-опитно стопанство с цел осъществяване на научноизследователска и експериментална развойна инициатива на Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: QNETICS GmbH Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0037 31442 Сключване: 11.01.2022 Приключване: 11.03.2022 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на клинични апарати и оборудване за ВМФ и УОС при Тракийски университет, град Стара Загора по обособени позиции Изпълнител: Сименс Хелткеър ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0022 31813 Сключване: 13.01.2022 Приключване: 13.07.2022 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 244 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на клинични апарати и оборудване за ВМФ и УОС при Тракийски университет, град Стара Загора по обособени позиции Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0022 31824 Сключване: 13.01.2022 Приключване: 13.07.2022 Очаквана цена: 33 333,33 лв Крайна цена: 28 330,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на клинични апарати и оборудване за ВМФ и УОС при Тракийски университет, град Стара Загора по обособени позиции Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0022 31825 Сключване: 13.01.2022 Приключване: 13.07.2022 Крайна цена: 980,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на клинични апарати и оборудване за ВМФ и УОС при Тракийски университет, град Стара Загора по обособени позиции Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0022 31826 Сключване: 13.01.2022 Приключване: 13.07.2022 Очаквана цена: 2 158,33 лв Поръчка: „Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2021-0032 31867 Сключване: 18.01.2022 Приключване: 18.01.2023 Очаквана цена: 11 138,00 лв Крайна цена: 9 998,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2021-0032 31872 Сключване: 18.01.2022 Приключване: 18.01.2023 Очаквана цена: 77 422,67 лв Крайна цена: 73 758,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0042 30228 Сключване: 25.01.2022 Приключване: 25.07.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника, специфично оборудване и обзавеждане, апаратура и консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: СЪН И ЗДРАВЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0030 33032 Сключване: 25.01.2022 Приключване: 25.07.2022 Очаквана цена: 2 770,83 лв Крайна цена: 2 766,67 лв без ДДС Поръчка: „Закупуване /вкл. превоз/ на 32 броя говеда от породата „Флекви/ Симентал“ (Fleckwey/ Simmental) за нуждите на Учебно-опитно стопанство с цел осъществяване на научноизследователска и експериментална развойна инициатива на Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: QNETICS GmbH Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0038 31455 Сключване: 31.01.2022 Приключване: 31.03.2022 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника, специфично оборудване и обзавеждане, апаратура и консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0030 33528 Сключване: 02.02.2022 Приключване: 02.08.2022 Очаквана цена: 4 166,66 лв Крайна цена: 3 890,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0044 33757 Сключване: 22.02.2022 Приключване: 22.02.2024 Очаквана цена: 199 000,00 лв Крайна цена: 199 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника/оборудване/консумативи/химикали и хранителни среди/препарати за растителна защита/ в изпълнение на ННП „Интелигентно растениевъдство“ Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0034 36572 Сключване: 02.03.2022 Приключване: 02.05.2022 Поръчка: „Доставка на компютърна техника/оборудване/консумативи/химикали и хранителни среди/препарати за растителна защита/ в изпълнение на ННП „Интелигентно растениевъдство“ Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0034 36583 Сключване: 02.03.2022 Приключване: 02.05.2022 Очаквана цена: 600,00 лв Крайна цена: 550,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника/ апаратура/консумативи/артикули/ в изпълнение на ННП „Интелигентно животновъдство“ при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АЛФА - МИКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0028 38248 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2023 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 3 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника/ апаратура/консумативи/артикули/ в изпълнение на ННП „Интелигентно животновъдство“ при Тракийски университет гр. Стара Загора Изпълнител: АЛФА - МИКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0028 38254 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2023 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 20 670,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и внедряване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА) за изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.016-0009-C01 - Дигитален център с виртуална библиотека за създаване и внедряване в обучителния процес на физически и дигитални ресурси“ Изпълнител: ИНЕКС - ПРОЕКТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0004 38268 Сключване: 15.03.2022 Очаквана цена: 356 510,00 лв Крайна цена: 355 628,60 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и внедряване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА) за изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.016-0009-C01 - Дигитален център с виртуална библиотека за създаване и внедряване в обучителния процес на физически и дигитални ресурси“ Изпълнител: ИНЕКС - ПРОЕКТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0004 38277 Сключване: 15.03.2022 Очаквана цена: 160 490,00 лв Крайна цена: 159 552,78 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, консумативи, стъклария, хранителни среди, китове, тестове, ветеринарно медицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0003 38174 Сключване: 16.03.2022 Приключване: 16.03.2023 Очаквана цена: 6 544,03 лв Крайна цена: 9 129,81 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, консумативи, стъклария, хранителни среди, китове, тестове, ветеринарно медицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Перфект Медика ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0003 38180 Сключване: 22.03.2022 Приключване: 22.03.2023 Очаквана цена: 3 076,55 лв Крайна цена: 2 934,83 лв без ДДС Поръчка: "Периодична доставка на препарати за растителна защита и семена за посев за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: НИТРОФЕРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0035 41267 Сключване: 23.03.2022 Приключване: 23.03.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 6 405,00 лв без ДДС Поръчка: "Периодична доставка на препарати за растителна защита и семена за посев за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: НИТРОФЕРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0035 41273 Сключване: 23.03.2022 Приключване: 23.03.2023 Очаквана цена: 142 400,00 лв Крайна цена: 356,50 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на представителни документи съгласно Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Класика-Гема ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2022-0001 42173 Сключване: 06.04.2022 Приключване: 06.04.2023 Очаквана цена: 51 200,00 лв Крайна цена: 47 942,80 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0002 44308 Сключване: 19.04.2022 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 9 775,87 лв Крайна цена: 49,22 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0002 44313 Сключване: 19.04.2022 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 169 820,92 лв Крайна цена: 118,30 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника, специфично оборудване и обзавеждане, апаратура и консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0006 44238 Сключване: 21.04.2022 Очаквана цена: 8 183,35 лв Крайна цена: 6 048,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника, специфично оборудване и обзавеждане, апаратура и консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: БАЛАНС - 37 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0006 44262 Сключване: 27.04.2022 Очаквана цена: 2 200,00 лв Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника/ апаратура/консумативи/артикули/ в изпълнение на ННП „Интелигентно животновъдство“ при Тракийски университет гр. Стара Загора" Изпълнител: МОБИЛКОМП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0009 45439 Сключване: 19.05.2022 Приключване: 19.11.2022 Очаквана цена: 10 940,34 лв Крайна цена: 10 830,81 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 46486 Сключване: 23.05.2022 Приключване: 23.11.2022 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 11 191,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 46489 Сключване: 23.05.2022 Приключване: 23.11.2022 Очаквана цена: 4 166,67 лв Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: СТУДИО ЛАЙТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 46493 Сключване: 23.05.2022 Приключване: 23.11.2022 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МК, ВМФ, АФ, Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0036 48513 Сключване: 26.05.2022 Приключване: 26.11.2022 Очаквана цена: 11 200,00 лв Крайна цена: 10 850,46 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МК, ВМФ, АФ, Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0036 48517 Сключване: 26.05.2022 Приключване: 26.11.2022 Очаквана цена: 68 333,33 лв Крайна цена: 68 248,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МК, ВМФ, АФ, Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0036 48519 Сключване: 26.05.2022 Приключване: 26.11.2022 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 48453 Сключване: 26.05.2022 Приключване: 26.11.2022 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 2 964,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 48467 Сключване: 26.05.2022 Приключване: 26.11.2022 Очаквана цена: 2 050,00 лв Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 48474 Сключване: 26.05.2022 Приключване: 26.11.2022 Очаквана цена: 55 008,33 лв Крайна цена: 54 543,72 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника/ апаратура/консумативи/артикули/ в изпълнение на ННП „Интелигентно животновъдство“ при Тракийски университет гр. Стара Загора" Изпълнител: ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0009 48251 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 10 400,00 лв Крайна цена: 11 008,18 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника/ апаратура/консумативи/артикули/ в изпълнение на ННП „Интелигентно животновъдство“ при Тракийски университет гр. Стара Загора" Изпълнител: ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0009 48271 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 2 844,00 лв Крайна цена: 2 971,44 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 48952 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 550,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 48953 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 6 166,67 лв Крайна цена: 2 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 48955 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 6 940,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 48967 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 45 333,33 лв Крайна цена: 45 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 48975 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 2 083,33 лв Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 48981 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 48985 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 890,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 48988 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 833,33 лв Крайна цена: 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МК, ВМФ, АФ, Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0036 48528 Сключване: 01.06.2022 Приключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 2 760,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 48972 Сключване: 01.06.2022 Приключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 4 708,33 лв Крайна цена: 2 430,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 48992 Сключване: 01.06.2022 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 995,00 лв без ДДС Поръчка: „Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена“ Изпълнител: Томбоу-България ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2022-0010 48311 Сключване: 06.06.2022 Приключване: 06.12.2022 Очаквана цена: 270 438,01 лв Поръчка: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МК, ВМФ, АФ, Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0036 48510 Сключване: 06.06.2022 Приключване: 06.12.2022 Очаквана цена: 50 200,00 лв Крайна цена: 38 275,15 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на клинични апарати и оборудване за ВМФ и УОС при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: ИНФИНИТА ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0008 48917 Сключване: 15.06.2022 Приключване: 15.12.2022 Очаквана цена: 4 583,33 лв Крайна цена: 4 570,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на клинични апарати и оборудване за ВМФ и УОС при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: ИНФИНИТА ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0008 48928 Сключване: 15.06.2022 Приключване: 15.12.2022 Поръчка: „Доставка на клинични апарати и оборудване за ВМФ и УОС при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: ИНФИНИТА ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0008 48937 Сключване: 15.06.2022 Приключване: 15.12.2022 Очаквана цена: 2 416,67 лв Крайна цена: 2 415,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 49803 Сключване: 15.06.2022 Приключване: 15.12.2022 Очаквана цена: 23 333,33 лв Крайна цена: 21 680,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 49812 Сключване: 15.06.2022 Приключване: 15.12.2022 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 10 250,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 50405 Сключване: 15.06.2022 Приключване: 15.12.2022 Очаквана цена: 9 750,00 лв Крайна цена: 6 474,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 50406 Сключване: 15.06.2022 Приключване: 15.12.2022 Очаквана цена: 6 920,00 лв Крайна цена: 6 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 50407 Сключване: 15.06.2022 Приключване: 15.12.2022 Очаквана цена: 3 400,00 лв Крайна цена: 2 788,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 50409 Сключване: 15.06.2022 Приключване: 15.12.2022 Крайна цена: 690,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на клинични апарати и оборудване за ВМФ и УОС при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0008 48942 Сключване: 17.06.2022 Приключване: 17.12.2022 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 13 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МК, ВМФ, АФ, Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Биопласт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0036 48522 Сключване: 20.06.2022 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 3 845,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 50415 Сключване: 20.06.2022 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 5 150,00 лв Крайна цена: 4 380,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ОМНИМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0007 51505 Сключване: 29.06.2022 Приключване: 29.12.2022 Очаквана цена: 11 703,50 лв Крайна цена: 7 807,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Абел Димедикъл ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0007 51426 Сключване: 05.07.2022 Приключване: 05.01.2023 Очаквана цена: 8 650,00 лв Крайна цена: 7 220,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Абел Димедикъл ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0007 51507 Сключване: 05.07.2022 Приключване: 05.01.2023 Очаквана цена: 8 030,00 лв Крайна цена: 5 950,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0007 51511 Сключване: 13.07.2022 Приключване: 13.01.2023 Очаквана цена: 8 885,00 лв Крайна цена: 27 332,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на Система за измерване на електричен импеданс на клетки върху субстрат в реално време, съгласно техническа спецификация към процедурата. Изпълнител: PEICO STOJANOV Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0039 55875 Сключване: 14.07.2022 Приключване: 14.01.2023 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 121 261,46 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0007 51503 Сключване: 14.07.2022 Приключване: 14.01.2023 Очаквана цена: 11 773,42 лв Крайна цена: 7 528,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 54196 Сключване: 18.07.2022 Приключване: 18.01.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 3 912,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2021-0031 54200 Сключване: 18.07.2022 Приключване: 18.01.2023 Крайна цена: 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: АСМ 2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0007 54223 Сключване: 22.07.2022 Приключване: 22.01.2023 Очаквана цена: 612,50 лв Крайна цена: 611,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0007 54225 Сключване: 01.08.2022 Приключване: 01.02.2023 Очаквана цена: 3 052,67 лв Крайна цена: 2 957,95 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0007 54226 Сключване: 09.08.2022 Приключване: 09.02.2023 Очаквана цена: 2 166,67 лв Поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за автоматично доене“ Изпълнител: Робот фарм ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0022 59246 Сключване: 18.08.2022 Приключване: 18.02.2023 Очаквана цена: 362 500,00 лв Крайна цена: 273 816,20 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0007 51425 Сключване: 22.08.2022 Приключване: 22.02.2023 Очаквана цена: 3 278,17 лв Крайна цена: 2 694,00 лв без ДДС Поръчка: „Надграждане на функционалността на мрежовата инфраструктура на Педагогически факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора“ Изпълнител: ЕВРОЕКСПРЕС ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2022-0021 59257 Сключване: 24.08.2022 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 33 972,10 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатици за нуждите на структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: КАТРИНА СМАРТ 8 ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0012 57328 Сключване: 24.08.2022 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 87 566,00 лв Крайна цена: 74 483,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка и монтаж на осветителни тела, демонтаж и монтаж на окачен таван в сградата на Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора“ Изпълнител: АБВ БИЛДИНГ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2022-0014 59281 Сключване: 25.08.2022 Приключване: 25.02.2023 Очаквана цена: 128 333,33 лв Крайна цена: 106 956,59 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0011 60412 Сключване: 05.09.2022 Приключване: 05.03.2023 Очаквана цена: 345 258,33 лв Крайна цена: 337 948,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0011 60426 Сключване: 05.09.2022 Приключване: 05.03.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на комбиниран фураж за продуктивни животни на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет Стара Загора“ Изпълнител: ГРЕЙНСТОР ФИЙД АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0017 63350 Сключване: 21.09.2022 Приключване: 21.09.2023 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 702 945,75 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0020 63854 Сключване: 29.09.2022 Приключване: 29.03.2023 Очаквана цена: 64 120,83 лв Крайна цена: 45 442,81 лв без ДДС Поръчка: „СМР ПО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В АУЛА И КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ И ПОДМЯНА НА ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ С ГАЗОВА ГОРЕЛКА ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ" Изпълнител: КЛАС - БОЙЧЕВ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2022-0028 65164 Сключване: 04.10.2022 Приключване: 04.12.2022 Очаквана цена: 83 333,00 лв Крайна цена: 82 676,06 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0020 63861 Сключване: 04.10.2022 Приключване: 04.04.2023 Очаквана цена: 63 500,00 лв Крайна цена: 60 161,70 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0020 63867 Сключване: 04.10.2022 Приключване: 04.04.2023 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 10 553,90 лв без ДДС Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни дейности на съществуващи сгради за нуждите на ВМФ към Тракийски Университет- гр. Стара Загора“ Изпълнител: МС Строй Билдинг ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2022-0025 66500 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.08.2023 Очаквана цена: 354 984,67 лв Крайна цена: 354 982,56 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0018 65190 Сключване: 06.10.2022 Приключване: 06.10.2023 Очаквана цена: 20 833,33 лв Крайна цена: 20 833,33 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хуманномедицински лекарствени препарати, консумативи и санитарни материали за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Фаркол АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0019 66805 Сключване: 17.10.2022 Приключване: 17.10.2023 Очаквана цена: 29 166,67 лв Крайна цена: 29 166,67 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хуманномедицински лекарствени препарати, консумативи и санитарни материали за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Фаркол АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0019 66807 Сключване: 17.10.2022 Приключване: 17.10.2023 Очаквана цена: 37 500,00 лв Крайна цена: 37 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0011 60406 Сключване: 17.10.2022 Приключване: 17.04.2023 Очаквана цена: 70 166,67 лв Крайна цена: 62 771,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: ГАМЕО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0020 63870 Сключване: 19.10.2022 Приключване: 19.04.2023 Очаквана цена: 40 279,17 лв Крайна цена: 39 960,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Възраждане - Касис ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0018 67195 Сключване: 25.10.2022 Приключване: 25.10.2023 Очаквана цена: 37 500,00 лв Крайна цена: 37 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Възраждане - Касис ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0018 67197 Сключване: 25.10.2022 Приключване: 25.10.2023 Очаквана цена: 12 500,00 лв Крайна цена: 12 500,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67173 Сключване: 25.10.2022 Приключване: 25.10.2023 Очаквана цена: 16 666,67 лв Крайна цена: 15 997,30 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и внедряване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА) за изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.016-0009-C01 - Системи за управление и подпомагане на образователните процеси“ Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0013 67214 Сключване: 28.10.2022 Приключване: 28.04.2023 Очаквана цена: 400 500,00 лв Крайна цена: 375 409,42 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и внедряване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА) за изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.016-0009-C01 - Системи за управление и подпомагане на образователните процеси“ Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0013 67216 Сключване: 28.10.2022 Приключване: 28.04.2023 Очаквана цена: 185 500,00 лв Крайна цена: 185 435,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67166 Сключване: 28.10.2022 Приключване: 28.10.2023 Очаквана цена: 10 833,33 лв Крайна цена: 100 160,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67170 Сключване: 28.10.2022 Приключване: 28.10.2023 Очаквана цена: 20 833,33 лв Крайна цена: 64 240,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67171 Сключване: 28.10.2022 Приключване: 28.10.2023 Очаквана цена: 4 166,67 лв Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67183 Сключване: 28.10.2022 Приключване: 28.10.2023 Очаквана цена: 44 166,67 лв Крайна цена: 20 073,00 лв без ДДС Поръчка: „СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЧРЕЗ БОРСОВА СДЕЛКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: ТЕРА КОРП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0037 68450 Сключване: 02.11.2022 Приключване: 02.11.2024 Очаквана цена: 162 619,00 лв Крайна цена: 135 774,00 лв без ДДС Поръчка: „СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЧРЕЗ БОРСОВА СДЕЛКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: Томбоу-България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0037 68449 Сключване: 04.11.2022 Приключване: 04.11.2024 Очаквана цена: 348 841,00 лв Крайна цена: 298 167,50 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67575 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.11.2023 Очаквана цена: 74 166,67 лв Крайна цена: 73 728,89 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67586 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.11.2023 Очаквана цена: 44 166,67 лв Крайна цена: 50 181,10 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67559 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.11.2023 Очаквана цена: 58 333,33 лв Крайна цена: 39 288,35 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67567 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.11.2023 Очаквана цена: 12 500,00 лв Крайна цена: 36 031,40 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67572 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.11.2023 Очаквана цена: 20 833,33 лв Крайна цена: 40 054,75 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67576 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.11.2023 Очаквана цена: 25 833,33 лв Крайна цена: 25 478,50 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67580 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.11.2023 Очаквана цена: 2 083,33 лв Крайна цена: 2 083,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67590 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.11.2023 Очаквана цена: 13 333,33 лв Крайна цена: 12 017,40 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67595 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.11.2023 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 2 530,70 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67598 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.11.2023 Очаквана цена: 6 666,67 лв Крайна цена: 5 926,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0034 70683 Сключване: 11.11.2022 Приключване: 11.05.2023 Очаквана цена: 10 306,65 лв Крайна цена: 10 292,55 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0034 70694 Сключване: 11.11.2022 Приключване: 11.05.2023 Очаквана цена: 7 200,00 лв Крайна цена: 7 199,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0034 70696 Сключване: 11.11.2022 Приключване: 11.05.2023 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 7 998,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0034 70699 Сключване: 11.11.2022 Приключване: 11.05.2023 Крайна цена: 998,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0034 70704 Сключване: 11.11.2022 Приключване: 11.05.2023 Очаквана цена: 7 456,47 лв Крайна цена: 7 456,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 67617 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 2 779,50 лв Крайна цена: 2 619,40 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Възраждане - Касис ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0018 71260 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.11.2023 Очаквана цена: 79 166,67 лв Крайна цена: 79 166,67 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Вестман ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0034 70668 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.05.2023 Очаквана цена: 381 294,00 лв Крайна цена: 362 934,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Вестман ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0034 70675 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.05.2023 Очаквана цена: 20 922,00 лв Крайна цена: 20 562,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на 66 броя говеда от породата „Холщайн“ за нуждите на Академичен технологичен комплекс към Тракийски университет гр. Стара Загора “ Изпълнител: QNETICS GmbH Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0036 72166 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.05.2023 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 135 300,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 71333 Сключване: 17.11.2022 Приключване: 17.11.2023 Очаквана цена: 20 833,33 лв Крайна цена: 41 497,50 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0015 71301 Сключване: 17.11.2022 Приключване: 17.11.2023 Очаквана цена: 2 074,60 лв Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0033 73753 Сключване: 25.11.2022 Приключване: 25.11.2023 Очаквана цена: 16 246,00 лв Крайна цена: 15 011,17 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0033 73748 Сключване: 25.11.2022 Приключване: 25.11.2023 Очаквана цена: 41 597,25 лв Крайна цена: 39 212,33 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0033 73750 Сключване: 25.11.2022 Приключване: 25.11.2023 Очаквана цена: 8 085,50 лв Крайна цена: 7 779,17 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0033 73751 Сключване: 25.11.2022 Приключване: 25.11.2023 Очаквана цена: 8 542,75 лв Крайна цена: 8 221,92 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: БРАДЪРС КОМЕРС ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0033 73749 Сключване: 28.11.2022 Приключване: 28.11.2023 Очаквана цена: 3 792,00 лв Крайна цена: 3 365,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апарати и оборудване нуждите структурните звена при Тракийски университет - Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Медконсултинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0024 73656 Сключване: 08.12.2022 Приключване: 08.06.2023 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 19 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения за студенти от Тракийски университет гр. Стара Загора по проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.““ по (3 три) обособени позиции: Изпълнител: Авангард Персонал Консултинг ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2022-0026 75176 Сключване: 12.12.2022 Приключване: 12.06.2023 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 3 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения за студенти от Тракийски университет гр. Стара Загора по проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.““ по (3 три) обособени позиции: Изпълнител: Авангард Персонал Консултинг ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2022-0026 75195 Сключване: 12.12.2022 Приключване: 12.06.2023 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 7 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на органични и неорганични торове за нуждите на АТК към Тракийски университет-Стара Загора.“ Изпълнител: НИТРОФЕРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0035 72291 Сключване: 13.12.2022 Приключване: 13.02.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 61 830,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апарати и оборудване нуждите структурните звена при Тракийски университет - Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0024 73658 Сключване: 13.12.2022 Приключване: 13.06.2023 Очаквана цена: 3 666,67 лв Крайна цена: 2 252,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апарати и оборудване нуждите структурните звена при Тракийски университет - Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0024 73663 Сключване: 15.12.2022 Приключване: 15.06.2023 Очаквана цена: 62 500,00 лв Крайна цена: 54 270,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апарати и оборудване нуждите структурните звена при Тракийски университет - Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0024 73669 Сключване: 16.12.2022 Приключване: 16.06.2023 Поръчка: „Доставка на апарати и оборудване нуждите структурните звена при Тракийски университет - Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0024 73690 Сключване: 16.12.2022 Приключване: 16.06.2023 Очаквана цена: 16 666,67 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апарати и оборудване нуждите структурните звена при Тракийски университет - Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0024 76264 Сключване: 22.12.2022 Приключване: 22.06.2023 Очаквана цена: 12 600,00 лв Крайна цена: 12 545,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апарати и оборудване нуждите структурните звена при Тракийски университет - Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0024 76278 Сключване: 22.12.2022 Приключване: 22.06.2023 Очаквана цена: 2 900,00 лв Крайна цена: 2 860,00 лв без ДДС 2023: 110 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на оборудване и апарати по научни програми и проекти за реализирането на научно-развойна инициатива по обособени позиции за нуждите на Тракийски университет Стара Загора“ Изпълнител: ГЕЯ-99-ТЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0040 77795 Сключване: 10.01.2023 Приключване: 10.07.2023 Очаквана цена: 37 396,00 лв Крайна цена: 31 130,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване и апарати по научни програми и проекти за реализирането на научно-развойна инициатива по обособени позиции за нуждите на Тракийски университет Стара Загора“ Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0040 77796 Сключване: 11.01.2023 Приключване: 11.07.2023 Очаквана цена: 12 960,00 лв Крайна цена: 10 440,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апарати и оборудване нуждите структурните звена при Тракийски университет - Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0024 79680 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.07.2023 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 3 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апарати и оборудване нуждите структурните звена при Тракийски университет - Стара Загора по обособени позиции“ Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0024 79673 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.07.2023 Очаквана цена: 33 333,33 лв Крайна цена: 33 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване и апарати по научни програми и проекти за реализирането на научно-развойна инициатива по обособени позиции за нуждите на Тракийски университет Стара Загора“ Изпълнител: Робот фарм ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0040 77800 Сключване: 17.01.2023 Приключване: 17.07.2023 Очаквана цена: 78 410,61 лв Крайна цена: 77 178,00 лв без ДДС Поръчка: „Текущо поддържане /ремонтни и аварийно – възстановителни работи/ на сградния фонд на Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ДЗЗД "ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2023" Категория: Строителство Договор: 00373-2022-0032 79682 Сключване: 24.01.2023 Приключване: 24.01.2024 Поръчка: „Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет гр. Стара Загора“. Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0042 79693 Сключване: 06.02.2023 Приключване: 06.08.2023 Очаквана цена: 57 000,00 лв Крайна цена: 57 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: БАГИРА ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0030 82396 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.02.2025 Очаквана цена: 274 766,66 лв Крайна цена: 274 766,66 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Актим ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0038 83879 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.08.2023 Очаквана цена: 3 400,00 лв Крайна цена: 2 330,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Актим ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0038 83884 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.08.2023 Очаквана цена: 917,00 лв Крайна цена: 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Актим ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0038 83888 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.08.2023 Очаквана цена: 2 528,00 лв Крайна цена: 2 350,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Актим ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0038 83900 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.08.2023 Крайна цена: 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на 1 брой употребяван автобус“ Изпълнител: СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0002 82336 Сключване: 28.02.2023 Приключване: 28.08.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 166 246,00 лв без ДДС Поръчка: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на общежитие на „Тракийски университет“ – филиал Хасково с идентификатор 77195.725.26.2, намиращо се на бул. „Съединение“ №48-50, гр. Хасково“ Изпълнител: "ПЛАНТ - КОНСТРУКТ" Категория: Строителство Договор: 00373-2022-0031 84840 Сключване: 01.03.2023 Приключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 14 000 000,00 лв Поръчка: „Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0038 83905 Сключване: 02.03.2023 Приключване: 02.09.2023 Поръчка: „Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0038 83907 Сключване: 02.03.2023 Приключване: 02.09.2023 Очаквана цена: 600,00 лв Крайна цена: 430,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0038 83913 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.09.2023 Очаквана цена: 17 333,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0038 83916 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.09.2023 Очаквана цена: 7 546,68 лв Крайна цена: 6 464,00 лв без ДДС Поръчка: „СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ /БЛОК "А", "Б" И "В"/ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ Изпълнител: СА.И.Е. ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2021-0013 86552 Сключване: 13.03.2023 Приключване: 13.09.2023 Очаквана цена: 6 000 000,00 лв Крайна цена: 5 980 867,14 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0001 84839 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2024 Очаквана цена: 15 800,00 лв Крайна цена: 12 960,00 лв без ДДС Поръчка: Организиране и провеждане на кариерни борси за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2022-0039 87549 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.09.2023 Очаквана цена: 35 845,15 лв Крайна цена: 27 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: КОНСОРЦИУМ " АОЯ- КОТА" Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0001 84841 Сключване: 22.03.2023 Приключване: 22.03.2024 Очаквана цена: 129 000,00 лв Крайна цена: 108 647,20 лв без ДДС Поръчка: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на общежитие на „Тракийски университет“ с идентификатори 68850.502.121.1, 68850.502.121.6, 68850.502.121.7, 68850.502.121.8, 68850.502.121.9, 68850.502.121.10, 68850.502.121.11 и 68850.502.121.12, намиращо се в кв. Три чучура север, гр. Стара Загора“ Изпълнител: ДЗЗД "СТОР ГРУП" Категория: Строителство Договор: 00373-2022-0029 87716 Сключване: 22.03.2023 Приключване: 22.09.2023 Очаквана цена: 16 000 000,00 лв Поръчка: „ДОСТАВКА НА АПАРАТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0043 87842 Сключване: 29.03.2023 Приключване: 29.09.2023 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 46 500,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА АПАРАТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0043 87868 Сключване: 29.03.2023 Приключване: 29.09.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 23 980,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА АПАРАТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: ИНФИНИТА ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2022-0043 87872 Сключване: 29.03.2023 Приключване: 29.09.2023 Очаквана цена: 31 000,00 лв Крайна цена: 29 450,00 лв без ДДС Поръчка: “Eхограф за дребни продуктивни животни с трансабдоминална сонда“ Изпълнител: ИНФИНИТА ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0010 87895 Сключване: 11.04.2023 Приключване: 11.10.2023 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на представителни документи съгласно Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Класика-Гема ООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0006 89251 Сключване: 12.04.2023 Приключване: 12.04.2024 Очаквана цена: 57 201,10 лв Крайна цена: 50 343,70 лв без ДДС Поръчка: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на рехабилитация на покриви и изграждане на фотоволтаични системи за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 1 МW и над 1 МW (за собствени нужди и продаване на излишъка в мрежата), върху покриви или фасади на съществуващи сгради или прилежащото им пространство (земя), собственост на Tракийски университет – Стара Загора.“ Изпълнител: Геоконструкт ООД Категория: Строителство Договор: 00373-2022-0016 93193 Сключване: 25.04.2023 Приключване: 25.10.2023 Очаквана цена: 30 000 000,00 лв Крайна цена: 30 000 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на семена за посев и пестициди за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: НИТРОФЕРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0003 90805 Сключване: 26.04.2023 Приключване: 26.04.2024 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на семена за посев и пестициди за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: НИТРОФЕРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0003 90809 Сключване: 26.04.2023 Приключване: 26.04.2024 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване и консумативи за почистване, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Тракийски университет, гр. Стара Загора“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0005 90832 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2025 Очаквана цена: 76 566,67 лв Крайна цена: 76 566,67 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения за преподаватели от Тракийски университет гр. Стара Загора в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ по 2 (две) обособени позиции: Изпълнител: РИН КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2022-0027 96251 Сключване: 11.05.2023 Приключване: 11.11.2023 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 11 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения за преподаватели от Тракийски университет гр. Стара Загора в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ по 2 (две) обособени позиции: Изпълнител: РИН КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2022-0027 96262 Сключване: 11.05.2023 Приключване: 11.11.2023 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 11 970,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на фураж за нуждите на Тракийски университет Стара Загора Изпълнител: МЕЛХРАН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0009 96281 Сключване: 11.05.2023 Приключване: 11.05.2024 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на фураж за нуждите на Тракийски университет Стара Загора Изпълнител: МЕЛХРАН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0009 96263 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.05.2024 Очаквана цена: 39 856,16 лв Крайна цена: 39 832,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на фураж за нуждите на Тракийски университет Стара Загора Изпълнител: МЕЛХРАН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0009 96265 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.05.2024 Очаквана цена: 19 600,00 лв Крайна цена: 19 600,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на фураж за нуждите на Тракийски университет Стара Загора Изпълнител: МЕЛХРАН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0009 96266 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.05.2024 Очаквана цена: 27 600,00 лв Крайна цена: 27 600,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на фураж за нуждите на Тракийски университет Стара Загора Изпълнител: МЕЛХРАН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0009 96270 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.05.2024 Очаквана цена: 92 400,00 лв Крайна цена: 92 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена“ Изпълнител: ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0011 95981 Сключване: 31.05.2023 Приключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 394 704,50 лв Крайна цена: 394 704,50 лв без ДДС Поръчка: “Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0015 96295 Сключване: 01.06.2023 Приключване: 01.06.2025 Очаквана цена: 356 130,00 лв Крайна цена: 356 130,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ВиК части и материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” Изпълнител: БАГИРА ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0017 97510 Сключване: 06.06.2023 Приключване: 06.06.2025 Очаквана цена: 139 900,00 лв Крайна цена: 139 900,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0012 97328 Сключване: 06.06.2023 Приключване: 06.12.2023 Крайна цена: 900,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0012 97330 Сключване: 06.06.2023 Приключване: 06.12.2023 Поръчка: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0012 97334 Сключване: 07.06.2023 Приключване: 07.12.2023 Крайна цена: 995,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0012 97338 Сключване: 07.06.2023 Приключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 3 916,67 лв Крайна цена: 3 710,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оборудване за смарт ферма Изпълнител: АГРО ФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0022 97370 Сключване: 07.06.2023 Приключване: 07.06.2024 Очаквана цена: 377 447,70 лв Крайна цена: 335 556,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на почистващи препарати и средства, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Тракийски университет, гр. Стара Загора“ Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0019 100910 Сключване: 19.06.2023 Приключване: 19.06.2025 Очаквана цена: 133 833,33 лв Крайна цена: 133 833,33 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: “Мултифункционална учебна зала – аула, реконструкция модернизация на сгради с идентификатор 68850.502.618.5, 68850.502.618.6, 68850.502.618.8 по кадастрална карта на гр. Стара Загора“ Изпълнител: ВиК - Бунар ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2023-0013 101482 Сключване: 04.07.2023 Приключване: 04.01.2024 Очаквана цена: 746 469,18 лв Крайна цена: 745 385,25 лв без ДДС Поръчка: „Услуги по изгребване, товарене, извозване, стифициране и разстилане на течна и узряла торова фракция за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: СТАНИТО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0014 101488 Сключване: 07.07.2023 Приключване: 07.07.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ОМНИМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0016 104891 Сключване: 12.07.2023 Приключване: 12.01.2024 Очаквана цена: 6 791,67 лв Крайна цена: 6 730,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0016 104887 Сключване: 18.07.2023 Приключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 6 166,67 лв Крайна цена: 5 915,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0016 104894 Сключване: 18.07.2023 Приключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 4 458,33 лв Крайна цена: 3 815,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за изпълнение на РП по НП финансиран от ФНИ, Договор№КП-06-Н69/2, за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора" Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0020 104879 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 31.01.2025 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0016 104884 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 31.01.2024 Очаквана цена: 2 541,67 лв Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Савимед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0016 104886 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 31.01.2024 Очаквана цена: 6 958,33 лв Крайна цена: 6 953,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0016 104889 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 31.01.2024 Очаквана цена: 8 883,33 лв Крайна цена: 9 996,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0016 107726 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.02.2024 Крайна цена: 3 256,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0028 107435 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.02.2024 Очаквана цена: 2 958,33 лв Крайна цена: 2 444,50 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Вестман ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0027 110804 Сключване: 30.08.2023 Приключване: 01.03.2024 Очаквана цена: 594 213,33 лв Крайна цена: 593 726,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0028 108948 Сключване: 04.09.2023 Приключване: 04.03.2024 Очаквана цена: 5 941,67 лв Крайна цена: 7 220,70 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за изпълнение на РП по НП финансиран от ФНИ, Договор№КП-06-Н69/2, за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора" Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0029 112281 Сключване: 18.09.2023 Приключване: 18.03.2025 Поръчка: "Доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за изпълнение на РП по НП финансиран от ФНИ, Договор№КП-06-Н69/2, за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора" Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0029 112280 Сключване: 18.09.2023 Приключване: 18.03.2025 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ветеринарномедицински и клинични консумативи за нуждите на Структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Възраждане - Касис ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0025 113663 Сключване: 19.09.2023 Приключване: 19.09.2024 Очаквана цена: 62 000,00 лв Крайна цена: 62 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хуманномедицински консумативи и санитарни материали за нуждите на Структурни звена и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0026 113628 Сключване: 28.09.2023 Приключване: 28.09.2024 Очаквана цена: 100 800,00 лв Крайна цена: 100 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Специализирани бизнес системи АД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0024 116464 Сключване: 09.10.2023 Приключване: 09.04.2024 Очаквана цена: 29 500,00 лв Крайна цена: 24 220,00 лв без ДДС Поръчка: „Обучение на преподаватели в България и допълнителни обучения на студенти на водещата организация Тракийски университет - Стара Загора по проект BG05M2OP001-2.016-0009 - „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)“ Изпълнител: ИКС-Програма ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0038 116435 Сключване: 09.10.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 63 000,00 лв Крайна цена: 61 950,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Сиенсис АД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0024 116466 Сключване: 10.10.2023 Приключване: 10.04.2024 Очаквана цена: 31 583,33 лв Крайна цена: 30 249,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на презентационни събития в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ с 5 (пет) обособени позиции“ Изпълнител: Издателска къща АБ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0034 117410 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 16.04.2024 Очаквана цена: 8 333,33 лв Крайна цена: 4 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на презентационни събития в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ с 5 (пет) обособени позиции“ Изпълнител: Издателска къща АБ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0034 117414 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 16.04.2024 Очаквана цена: 6 250,00 лв Крайна цена: 3 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на презентационни събития в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ с 5 (пет) обособени позиции“ Изпълнител: Издателска къща АБ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0034 117415 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 16.04.2024 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на презентационни събития в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ с 5 (пет) обособени позиции“ Изпълнител: Издателска къща АБ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0034 117417 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 16.04.2024 Очаквана цена: 11 666,68 лв Крайна цена: 7 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги, свързани с организиране и провеждане на презентационни събития в рамките на проект № BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ с 5 (пет) обособени позиции“ Изпълнител: Издателска къща АБ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0034 117419 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 16.04.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: ШИКОВИ РПМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0027 114595 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 16.04.2024 Очаквана цена: 51 700,00 лв Крайна цена: 37 370,04 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: Вестман ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0027 114598 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 16.04.2024 Очаквана цена: 39 212,00 лв Крайна цена: 38 578,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0027 114599 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 16.04.2024 Очаквана цена: 31 500,00 лв Крайна цена: 12 672,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции“ Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0027 114600 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 16.04.2024 Очаквана цена: 30 833,33 лв Крайна цена: 10 636,15 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0024 116477 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 16.04.2024 Очаквана цена: 29 166,67 лв Крайна цена: 28 785,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на комбиниран фураж за продуктивни животни за нуждите на Академичен технологичен комплекс при Тракийски университет Стара Загора“ Изпълнител: ГРЕЙНСТОР ФИЙД АД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0032 114925 Сключване: 17.10.2023 Приключване: 17.10.2024 Крайна цена: 941 105,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0024 116474 Сключване: 17.10.2023 Приключване: 17.04.2024 Очаквана цена: 73 075,00 лв Крайна цена: 59 980,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0024 116468 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 28 208,33 лв Крайна цена: 27 539,28 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0035 118406 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.10.2024 Очаквана цена: 27 500,00 лв Крайна цена: 27 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0024 116492 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.05.2024 Очаквана цена: 11 472,50 лв Крайна цена: 8 589,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хуманномедицински лекарствени препарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: Фаркол АД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0033 119327 Сключване: 06.11.2023 Приключване: 06.11.2024 Очаквана цена: 38 500,00 лв Крайна цена: 38 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на работно и предпазно облекло, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора" Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0030 119371 Сключване: 07.11.2023 Приключване: 07.11.2024 Очаквана цена: 92 691,40 лв Крайна цена: 92 691,40 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на реактиви, хранителни среди и други медицински консумативи, в изпълнение на проект към ФНИ КП-06-ПМ67/6-СУНИ BG-175467353-2022-03-0019, за нуждите на Факултет „ Техника и технологии“ - Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора" Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0036 120337 Сключване: 07.11.2023 Приключване: 07.03.2024 Очаквана цена: 4 166,67 лв Крайна цена: 4 166,67 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ДОНЕВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0035 118404 Сключване: 09.11.2023 Приключване: 09.11.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на услуги за изграждане на системи за проследяване на реализацията на завършилите студенти и изграждане на общи информационни мрежи на кариерните центрове по проект BG05M2OP001-2.016-0009 "Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)" Изпълнител: ИКС-Програма ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0008 123777 Сключване: 09.11.2023 Приключване: 09.05.2024 Очаквана цена: 77 916,67 лв Крайна цена: 76 650,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на услуги за изграждане на системи за проследяване на реализацията на завършилите студенти и изграждане на общи информационни мрежи на кариерните центрове по проект BG05M2OP001-2.016-0009 "Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)" Изпълнител: ИКС-Програма ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0008 123791 Сключване: 09.11.2023 Приключване: 09.05.2024 Очаквана цена: 193 937,50 лв Крайна цена: 191 650,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на работни обувки и лични предпазни средства, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Тракийски университет, гр. Стара Загора“ Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0031 119382 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.11.2024 Очаквана цена: 51 777,30 лв Крайна цена: 51 777,30 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на ветеринарномедицински лекарствени продукти за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Университетска ветеринарна болница с клиники при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ФАРМА - СИС ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0035 118401 Сключване: 16.11.2023 Приключване: 16.11.2024 Очаквана цена: 96 833,33 лв Крайна цена: 96 833,33 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0037 125396 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2024 Очаквана цена: 20 734,25 лв Крайна цена: 15 585,25 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0037 125398 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2024 Очаквана цена: 55 848,75 лв Крайна цена: 42 735,67 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0037 125402 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2024 Очаквана цена: 5 342,42 лв Крайна цена: 4 290,58 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0037 125406 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2024 Очаквана цена: 5 459,17 лв Крайна цена: 4 635,92 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: УИКЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0037 125408 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2024 Очаквана цена: 11 111,33 лв Крайна цена: 8 961,33 лв без ДДС Поръчка: Кариерно консултиране и ориентиране на студенти чрез организиране на кариерни борси, съвместно с партниращите български висши училища и национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите по проект BG05M2OP001-2.016-0009 "Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ)" Изпълнител: РИН КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0018 127398 Сключване: 05.12.2023 Приключване: 05.06.2024 Очаквана цена: 49 166,67 лв Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Допълнителни обучения на студенти на водещата организация Тракийски университет - Стара Загора по проект BG05M2OP001-2.016-0009 - „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ) Изпълнител: Издателска къща АБ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0041 127946 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.06.2024 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 3 890,00 лв без ДДС Поръчка: „Допълнителни обучения на студенти на водещата организация Тракийски университет - Стара Загора по проект BG05M2OP001-2.016-0009 - „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ) Изпълнител: Издателска къща АБ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00373-2023-0041 127993 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.06.2024 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 3 730,00 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0039 128051 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 58 333,33 лв Крайна цена: 64 793,00 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0039 128100 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 32 250,05 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0039 128128 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 23 333,33 лв Крайна цена: 67 994,00 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0039 128199 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 105 819,05 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0039 128200 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 25 833,33 лв Крайна цена: 39 267,00 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0039 128202 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 29 166,67 лв Крайна цена: 70 530,00 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: Биомед фючар ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0039 128208 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 44 166,67 лв Крайна цена: 60 244,85 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0039 128218 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 13 333,33 лв Крайна цена: 11 156,25 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0039 128222 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 16 666,67 лв Крайна цена: 16 655,00 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: ВЕТ СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0039 128226 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 13 986,00 лв без ДДС Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: Ветлаб България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0039 128228 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 44 166,67 лв Крайна цена: 22 860,00 лв без ДДС 2024: 8 проекта Покажи Скрий Поръчка: "РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР МЕДОНИК – М - SERIES за МК" Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0040 128758 Сключване: 05.01.2024 Приключване: 05.01.2025 Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0039 129035 Сключване: 05.01.2024 Приключване: 05.01.2025 Очаквана цена: 2 083,33 лв Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0039 129036 Сключване: 05.01.2024 Приключване: 05.01.2025 Очаквана цена: 10 833,33 лв Крайна цена: 47 020,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на органични и неорганични торове за нуждите на АТК към Тракийски университет-Стара Загора“ Изпълнител: НИТРОФЕРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2023-0042 128264 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.01.2025 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 68 631,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2024-0011 140940 Сключване: 25.04.2024 Приключване: 25.10.2024 Очаквана цена: 60 200,00 лв Крайна цена: 60 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет гр. Стара Загора“ Изпълнител: ОФИСЛЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2024-0011 140941 Сключване: 25.04.2024 Приключване: 25.10.2024 Очаквана цена: 24 900,00 лв Крайна цена: 24 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Подобряване нивото на киберзащита в Тракийски университет, чрез доставка и въвеждане в експлоатация на хардуерни защитни стени от ново поколение /Next Generation Firewall/ в режим висока надеждност /cluster/” Изпълнител: АйТи Бейслайн ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2024-0015 141889 Сключване: 30.04.2024 Приключване: 30.07.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 56 218,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на пивоварна каша за нуждите Тракийски университет Стара Загора“ Изпълнител: РУМЕКС - ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00373-2024-0028 156502 Сключване: 24.07.2024 Приключване: 24.01.2025 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС 2025: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: Изграждане на лаборатория „Соларен парк“ в изпълнение на проект № BG-RRP-2.004-0006-C03 „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“, финансиран от EC - NextGenerationEU чрез НПВУ Изпълнител: БИЛДТРОН ЕООД Категория: Строителство Договор: 00373-2024-0050 187677 Сключване: 25.02.2025 Приключване: 25.08.2025 Очаквана цена: 99 000,00 лв Крайна цена: 95 870,75 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на млечни продукти с предоставяне на краве мляко, собствено производство на Възложителя“ Изпълнител: АРКУС 99 ООД Категория: Доставки Договор: 00373-2025-0035 229311 Сключване: 08.12.2025 Приключване: 08.06.2026 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Еврофондове: 58 проекта Покажи Скрий Партньор по проект: "Перспективи - Достоен живот за всички" ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0126-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 14.05.2008 - 01.07.2009 Одобрен бюджет БФП: 76 815,00 лв Общ бюджет: 63 744,00 лв Бенефициент по проект: Студентски практики в реални условия на аграрното производство ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0057-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.06.2008 - 17.06.2009 Одобрен бюджет БФП: 76 008,00 лв Общ бюджет: 56 843,00 лв БФП: 56 843,00 лв Партньор по проект: Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на уч ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0025-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 19.06.2008 - 01.01.2010 Одобрен бюджет БФП: 89 566,00 лв Общ бюджет: 75 552,00 лв Бенефициент по проект: Студентска Екипна Практика по промоция на здраве (СЕП) ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0071-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 09.10.2009 - 09.10.2010 Одобрен бюджет БФП: 91 417,00 лв Общ бюджет: 77 773,00 лв БФП: 77 773,00 лв Партньор по проект: Студентска Екипна Практика по промоция на здраве (СЕП) ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0071-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 09.10.2009 - 09.10.2010 Одобрен бюджет БФП: 91 417,00 лв Общ бюджет: 77 773,00 лв Партньор по проект: Студентски стипендии и награди ИСУН: BG051PO001-4.2.04-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 06.06.2011 - 31.10.2012 Одобрен бюджет БФП: 39 232 284,00 лв Общ бюджет: 39 231 614,00 лв Партньор по проект: Наниз от вълшебства ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0039-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 03.09.2011 - 03.09.2013 Одобрен бюджет БФП: 74 342,00 лв Общ бюджет: 70 981,00 лв Партньор по проект: Мобилен център за работа с деца със специални образователни потребности ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0045-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 24.10.2011 - 24.04.2013 Одобрен бюджет БФП: 168 180,00 лв Общ бюджет: 143 365,00 лв Партньор по проект: Детски терапевтичен център „Къщата на децата“ ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0003-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 02.11.2011 - 02.11.2013 Одобрен бюджет БФП: 189 146,00 лв Общ бюджет: 166 761,00 лв Партньор по проект: Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0104-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 02.11.2011 - 02.11.2013 Одобрен бюджет БФП: 370 526,00 лв Общ бюджет: 278 874,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG051PO001-3.3.07-0002-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.01.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 60 000 000,00 лв Общ бюджет: 58 501 166,00 лв Бенефициент по проект: Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски университет - Стара Загора чрез комплекс от мерки ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0001-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 28.02.2012 - 28.02.2014 Одобрен бюджет БФП: 4 372 192,00 лв Общ бюджет: 3 634 318,00 лв БФП: 3 634 188,00 лв Бенефициент по проект: "Разшираване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областите биоорганична химия, мол ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0006-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 19.03.2012 - 30.06.2014 Одобрен бюджет БФП: 193 873,00 лв Общ бюджет: 162 832,00 лв БФП: 162 832,00 лв Бенефициент по проект: Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски Университет ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0026-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 11.10.2012 - 11.06.2014 Одобрен бюджет БФП: 782 467,00 лв Общ бюджет: 749 474,00 лв БФП: 749 474,00 лв Бенефициент по проект: Подобряване на условията за образователна интеграция на деца от малцинствен произход, обучаващи се в Професионална гимназия по з ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0005-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 11.10.2012 - 11.10.2013 Одобрен бюджет БФП: 127 606,00 лв Общ бюджет: 97 027,00 лв БФП: 97 027,00 лв Партньор по проект: BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" ИСУН: BG051PO001-4.2.06-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.12.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 91 496 710,00 лв Общ бюджет: 89 735 333,00 лв Бенефициент по проект: Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0009-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 28.01.2013 - 28.11.2014 Одобрен бюджет БФП: 494 269,00 лв Общ бюджет: 445 535,00 лв БФП: 445 535,00 лв Бенефициент по проект: Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0015-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 23.04.2013 - 23.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 76 900,00 лв Общ бюджет: 64 603,00 лв БФП: 64 603,00 лв Бенефициент по проект: Актуализиране и разработване на нови учебни програми на учебните дисциплини по специалностите в Педагогически факултет - "Предуч ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0025-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 23.04.2013 - 23.04.2015 Одобрен бюджет БФП: 196 570,00 лв Общ бюджет: 167 418,00 лв БФП: 167 418,00 лв Бенефициент по проект: Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0032-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.05.2013 - 18.11.2014 Одобрен бюджет БФП: 264 215,00 лв Общ бюджет: 217 545,00 лв БФП: 217 545,00 лв Бенефициент по проект: Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 „Икономика” и 3.7. ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0014-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.05.2013 - 18.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 262 762,00 лв Общ бюджет: 215 744,00 лв БФП: 215 744,00 лв Бенефициент по проект: Разработване и защита на дисертации по "Безопасност на храните" и "Управление на ветеринарната дейност" ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0009-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 22.07.2013 - 22.07.2015 Одобрен бюджет БФП: 57 814,00 лв Общ бюджет: 34 186,00 лв БФП: 34 186,00 лв Бенефициент по проект: "Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 14.10.2013 - 14.08.2015 Одобрен бюджет БФП: 3 053 063,00 лв БФП: 968 653,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG05M2OP001-2.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 01.01.2019 Общ бюджет: 35 821 371,38 лв Договорена стойност: 521 280,00 лв Партньор по проект: "Студентски стипендии - фаза 1" ИСУН: BG05M2OP001-2.003-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 16.05.2019 Общ бюджет: 28 000 000,00 лв Договорена стойност: 23 587,23 лв Отчетена стойност: 22 214,40 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0037-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 12.04.2017 - 14.05.2020 Общ бюджет: 620 329,49 лв Отчетена стойност: 100,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0034-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 02.06.2017 - 30.11.2020 Общ бюджет: 768 464,00 лв Отчетена стойност: 273,82 лв Изпълнител по проект: Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0036-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 02.06.2017 - 08.04.2020 Общ бюджет: 362 910,42 лв Отчетена стойност: 200,00 лв Изпълнител по проект: Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0019-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 02.06.2017 - 08.10.2019 Общ бюджет: 444 000,00 лв Отчетена стойност: 160,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел Кънчев". ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0011-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 02.06.2017 - 28.07.2020 Общ бюджет: 774 445,60 лв Отчетена стойност: 160,00 лв Изпълнител по проект: Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0001-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 785 549,49 лв Изпълнител по проект: Специализирани обучения за подобряване на професионалната компетентност на служителите в ЦОРХВ ИСУН: BG05SFOP001-2.006-0007-C01 Програма: Добро управление Срок: 06.07.2018 - 31.12.2018 Общ бюджет: 45 113,16 лв Договорена стойност: 8 820,00 лв Отчетена стойност: 8 820,00 лв Подизпълнител по проект: Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ИСУН: BG05SFOP001-2.006-0016-C02 Програма: Добро управление Срок: 11.07.2018 - 11.01.2020 Общ бюджет: 182 120,71 лв Договорена стойност: 10 670,00 лв Партньор по проект: Студентски практики - Фаза 2 ИСУН: BG05M2OP001-2.013-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 13.01.2020 - 30.01.2024 Общ бюджет: 45 999 775,75 лв Изпълнител по проект: Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите на ДПП "Сините камъни" ИСУН: BG05SFOP001-2.019-0018-C01 Програма: Добро управление Срок: 01.06.2020 - 29.11.2021 Общ бюджет: 46 801,71 лв Договорена стойност: 7 548,00 лв Отчетена стойност: 7 550,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1072-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2637-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 694,54 лв Бенефициент по проект: Изграждане на Академичен информационен център към Тракийски университет Стара Загора ИСУН: BG16RFOP001-3.003-0014-C03 Програма: Региони в растеж Срок: 01.09.2020 - 07.07.2023 Общ бюджет: 2 907 304,29 лв БФП: 2 415 692,21 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-17875-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 2 240,07 лв Партньор по проект: УТРЕ - Училище за толерантност и равнопоставеност на етносите ИСУН: BG05M2OP001-3.017-0020-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 09.12.2020 - 09.02.2024 Общ бюджет: 405 549,60 лв Договорена стойност: 19 941,00 лв Отчетена стойност: 17 996,00 лв Партньор по проект: "Обучени, мотивирани, сензитивни" / Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/ ИСУН: BG05M2OP001-3.017-0004-C02 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 21.12.2020 - 12.12.2023 Общ бюджет: 315 148,09 лв Партньор по проект: Мобилен професор ИСУН: BG06RDNP001-16.001-0021-C04 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 06.01.2021 - 01.09.2025 Общ бюджет: 535 669,00 лв Партньор по проект: ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА „ВСИЧКО ЗА ОВЦЕТЕ” ИСУН: BG06RDNP001-16.001-0042-C04 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 06.01.2021 - 01.09.2025 Общ бюджет: 565 684,74 лв Партньор по проект: Проучване възможностите за използване на високопротеинов слънчогледов шрот и разработване на нов хранителен продукт/добавка като алтернатива на скъпите протеинови източници в диетите на пилета бройлери и лактиращи крави. Проследяване ефекта от използването му върху тегловното развитие на птиците и разхода на фураж за единица прираст, анализ на икономическата ефективност. ИСУН: BG06RDNP001-16.001-0036-C03 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 08.01.2021 - 01.09.2023 Общ бюджет: 361 137,00 лв Отчетена стойност: 61 602,41 лв Партньор по проект: Проект за превенция на заболяванията и иновации в репродукцията с цел подобряване на икономическите показатели и преодоляване на последиците от епизоотични ситуации в козевъдството ИСУН: BG06RDNP001-16.001-0043-C03 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 04.02.2021 - 01.09.2025 Общ бюджет: 879 797,84 лв Отчетена стойност: 27 117,66 лв Бенефициент по проект: Професионални обучения за земеделски стопани за надграждане на техните знания и умения, водещи до повишаване конкурентоспособността на техните стопанства. ИСУН: BG06RDNP001-1.001-0004-C02 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 25.02.2021 - 24.02.2025 Общ бюджет: 992 040,00 лв БФП: 992 040,00 лв Изпълнител по проект: „ОБМЕН- ОБщината Място за Етно Новаторство” ИСУН: BG05M2OP001-3.017-0034-C02 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 19.04.2021 - 03.08.2023 Общ бюджет: 287 142,24 лв Договорена стойност: 235 700,00 лв Отчетена стойност: 230 199,00 лв Партньор по проект: ОМНИА ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0007-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 14.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 762 516,11 лв Договорена стойност: 220 010,00 лв Партньор по проект: Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0022-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 21.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 2 000 000,00 лв Договорена стойност: 200 000,00 лв Партньор по проект: МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0018-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 22.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 997 818,32 лв Договорена стойност: 72 404,00 лв Отчетена стойност: 26 196,98 лв Бенефициент по проект: Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара (СИПМО – ТрУ) ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0009-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 27.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 864 933,92 лв БФП: 4 864 933,92 лв Бенефициент по проект: Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние ИСУН: BG-RRP-2.004-0006-C03 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 01.01.2023 - 30.06.2026 Общ бюджет: 12 000 000,00 лв БФП: 12 000 000,00 лв Бенефициент по проект: Демонстрационни дейности за земеделски стопани и заети в техните стопанства лица ИСУН: BG06RDNP001-1.004-0007-C01 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 23.05.2023 - 01.10.2025 Общ бюджет: 454 500,00 лв БФП: 454 500,00 лв Партньор по проект: Разработване, тестване и въвеждане в експлоатация на „Цялостна система за електронно преброяване и проследяване на дребни преживни животни, посредством електронен маркер“ и изследване благополучието при овцете и козите ИСУН: BG06RDNP001-16.003-0013-C01 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 20.10.2023 - 01.10.2025 Общ бюджет: 754 352,63 лв Партньор по проект: Разработване и реализиране на мобилно приложение за онлайн пазар и търговия на фермерски продукти посредством система за геолокация на производителя, геотаргетиране и дигитален маркетинг ИСУН: BG06RDNP001-16.003-0012-C01 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 27.10.2023 - 01.10.2025 Общ бюджет: 516 899,25 лв Партньор по проект: Изследване влиянието на активираната вода върху дребните преживни животни и върху свойствата и състава на млечните продукти ИСУН: BG06RDNP001-16.003-0020-C01 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 27.10.2023 - 01.10.2025 Общ бюджет: 370 316,06 лв Партньор по проект: Проект за превенция на заболяванията в козевъдството ИСУН: BG06RDNP001-16.003-0023-C01 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 27.10.2023 - 01.10.2025 Общ бюджет: 779 093,90 лв Партньор по проект: ЕЦИХ Загоре: Синергия за зелена регионална цифрова трансформация в Югоизточен район на България (SynGreDit) ИСУН: BG16RFPR002-1.001-0002-C01 Програма: Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" Срок: 28.02.2024 - 28.02.2027 Общ бюджет: 7 725 528,86 лв Договорена стойност: 488 704,50 лв Норвежи финансов механизъм: 1 проект Покажи Скрий Бенефициент по проект: Оценка за намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха,водата и почвата в Старозагорския регион (PDF списък с проекти) Програмен период: 2004-2009 Категория: Околна среда Срок: 31.08.2008 - 31.10.2009 Бюджет: 21 400,00 EUR БФП: 15 400,00 EUR Фонд "Активни граждани": 1 проект Покажи Скрий Партньор по проект: Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията Вх. №: ACF/832 Конкурс: Втори конкурс за стратегически проекти (септември 2020 - януари 2021) Приоритет: Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост Продължителност: 24 месецa Стойност: 91 190,00 EUR Фондация "Америка за България": 2 проекта Покажи Скрий Проект: Консултантска служба „Млечно животновъдство” Категория: Бизнес, предприемачество и технологии Срок: 05.2009 - 05.2012 Стойност: 161 500,00 USD Проект: Национален център за професионално обучение и компетентност "Америка за България" Категория: Бизнес, предприемачество и технологии Срок: 06.2014 - 03.2021 Стойност: 782 500,00 лв
ЕИК/ПИК: 831385737 Наименование: Медицински университет /МУ/ - София Правна форма: Висше училище Регистрация: 28.05.1950 Регистрация по ДДС: Да Участва в 1 организация Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1431, район Триадица, бул. АКАД ИВАН ЕВСТАТИЕВ ГЕШОВ № 15, ет. 11 Седалище на 1 организация Показване на картата Телефон: 02 9523791 Информация от Регистър Булстат към Агенцията по вписванията Още организации в гр. София, район Триадица	Основна дейност (КИД 2008): 85.42 - Висше образование	Ръководител Бойчо Василев Ланджов	Обществени поръчки - възложител: 1121 проекта Покажи Скрий 0: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: Осигуряване на физическа, денонощна охрана на звена на Медицински университет - София и осъществяване на пропускателен режим в обектите на Медицински университет-София Изпълнител: Мега секюрити груп ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2022-0009 Крайна цена: 2 193 594,48 лв без ДДС 2007: 13 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на научно-изследователска апаратура Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2007-0005 2 Сключване: 13.06.2007 Крайна цена: 33 444,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на научно-изследователска апаратура Изпълнител: ЕЛТА 90 М Категория: Доставки Договор: 00398-2007-0005 1 Сключване: 14.06.2007 Крайна цена: 59 562,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на научно-изследователска апаратура Изпълнител: Дарис МС Категория: Доставки Договор: 00398-2007-0005 3 Сключване: 18.06.2007 Крайна цена: 73 560,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Ремонт покрив Изпълнител: Изола Петров ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2007-0015 1 Сключване: 27.08.2007 Крайна цена: 329 280,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински Университет-София за 2007 г. с 29 обособени позиции, на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, учебни зали, работни помещения и др. Изпълнител: "Контракс" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2007-0010 14 Сключване: 18.09.2007 Поръчка: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински Университет-София за 2007 г. с 29 обособени позиции, на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, учебни зали, работни помещения и др. Изпълнител: "Престиж Бизнес" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2007-0010 15 Сключване: 19.09.2007 Крайна цена: 6 910,43 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински Университет-София за 2007 г. с 29 обособени позиции, на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, учебни зали, работни помещения и др. Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00398-2007-0010 16 Сключване: 24.09.2007 Крайна цена: 4 641,60 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински Университет-София за 2007 г. с 29 обособени позиции, на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, учебни зали, работни помещения и др. Изпълнител: "Българска училищна индустрия" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2007-0010 17 Сключване: 28.09.2007 Крайна цена: 3 702,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Ремонт на учебни зали и кабинети; вертикален водопровод и пожароизвестителна инсталация в сградата на Предклиничен университетски център при Медицински университет София, Медицински факултет - Деканат, ул. "Здраве" № 2 Изпълнител: СТРОБЕЛ ООД Категория: Строителство Договор: 00398-2007-0012 1 Сключване: 10.10.2007 Приключване: 10.10.2007 Крайна цена: 280 169,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на алуминиева дограма в сградата на Предклиничен университетски център при Медицински университет София, Медицински факултет - Деканат, ул. "Здраве" № 2 Изпълнител: БОМИТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2007-0012 2 Сключване: 10.10.2007 Приключване: 10.10.2007 Крайна цена: 70 779,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка резектоскоп Изпълнител: ЕЛ ДОРА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2007-0016 2 Сключване: 17.12.2007 Приключване: 17.12.2007 Крайна цена: 48 677,00 лв с 20% ДДС Поръчка: електрофоретична система Изпълнител: "ЕЛТА 90 М" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2007-0016 3 Сключване: 17.12.2007 Приключване: 17.12.2007 Крайна цена: 102 996,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на ехограф Изпълнител: "Адитус " ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2007-0016 1 Сключване: 21.12.2007 Приключване: 21.12.2007 Крайна цена: 91 800,00 лв с 20% ДДС 2008: 9 проекта Покажи Скрий Поръчка: Изграждане на виртуална среда за достъп и обмен на дигитални текстови масиви от информация по медицина и здравеопазване в Централна медицинска библиотека при МУ – София. Изпълнител: "АНИС СК" Категория: Услуги Договор: 00398-2008-0003 7 Сключване: 12.06.2008 Крайна цена: 77 717,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на лабораторна система за управление на информацията /ЛСУИ/ за нуждите на Център по молекулна медицина към Медицински университет – София и обучение на персонала за работа с нея. Изпълнител: "АСМ 2" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2008-0006 8 Сключване: 30.07.2008 Крайна цена: 82 879,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София с 27 броя обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др. Изпълнител: ЕТ "Ди-Пи-Д.Димитров" Категория: Доставки Договор: 00398-2008-0008 9 Сключване: 21.08.2008 Крайна цена: 10 294,05 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София с 27 броя обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др. Изпълнител: "Личев" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2008-0008 10 Сключване: 22.08.2008 Крайна цена: 16 140,84 лв с 20% ДДС Поръчка: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА ПРЕДКЛИНИЧНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ПРИ СЛЕДНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА И МЕТАЛНА ДОГРАМА. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДОГРАМА И ИНТЕРИОРНИ ЕЛЕМЕНТИ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 : СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ Изпълнител: Чех- Пласт ООД Булстат 106521420 Категория: Строителство Договор: 00398-2008-0007 50 Сключване: 22.08.2008 Крайна цена: 223 621,00 лв с 20% ДДС Поръчка: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА ПРЕДКЛИНИЧНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ПРИ СЛЕДНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА И МЕТАЛНА ДОГРАМА. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДОГРАМА И ИНТЕРИОРНИ ЕЛЕМЕНТИ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 : СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ Изпълнител: "Петков - М" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2008-0007 51 Сключване: 22.08.2008 Крайна цена: 190 805,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София с 27 броя обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др. Изпълнител: "Престиж Бизнес" АД Категория: Доставки Договор: 00398-2008-0008 11 Сключване: 25.08.2008 Крайна цена: 843,12 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София с 27 броя обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др. Изпълнител: "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2008-0008 12 Сключване: 26.08.2008 Крайна цена: 328,81 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София с 27 броя обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др. Изпълнител: "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2008-0008 13 Сключване: 03.09.2008 Крайна цена: 400,00 лв с 20% ДДС 2009: 40 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София Изпълнител: "Консорциум за инженеринг Категория: Строителство Договор: 00398-2009-0002 Д-38 Сключване: 03.09.2009 Крайна цена: 521 381,70 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Лаборбио" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-48 Сключване: 17.09.2009 Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Лаборбио" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-49 Сключване: 17.09.2009 Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Лаборбио" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-50 Сключване: 17.09.2009 Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Лаборбио" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-51 Сключване: 17.09.2009 Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Лабтех" ЕООД 115752045 Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-53 Сключване: 25.09.2009 Крайна цена: 5 418,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Лабтех"ЕООД 115752045 Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-54 Сключване: 25.09.2009 Крайна цена: 7 884,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Марвел" ООД 10486426 Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-55 Сключване: 28.09.2009 Крайна цена: 4 839,60 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Марвел" ООД 10486426 Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-56 Сключване: 28.09.2009 Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: ЕТ "Валерус-Валери Русинов" 30434950 Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-57 Сключване: 29.09.2009 Крайна цена: 2 160,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: ЕТ "Валерус - Валери Русинов" 30434950 Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-58 Сключване: 29.09.2009 Крайна цена: 6 960,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: ЕТ "Валерус - Валери Русинов" 30434950 Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-59 Сключване: 29.09.2009 Крайна цена: 5 760,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: ЕТ "Валерус - Валери Русинов" 30434950 Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-60 Сключване: 29.09.2009 Крайна цена: 960,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "АСМ 2" ЕООД 121327440 Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-61 Сключване: 29.09.2009 Крайна цена: 34 578,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Медицинска Техника Инженеринг" ЕООД 831641528 Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-62 Сключване: 01.10.2009 Крайна цена: 7 080,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Антисел Братя Селидис България "ООД 121152973 Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-63 Сключване: 01.10.2009 Крайна цена: 702,12 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Антисел Братя Селидис България" ООД 121152973 Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-64 Сключване: 01.10.2009 Крайна цена: 7 180,68 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Антисел Братя Селидис България" ООД 121152973 Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-65 Сключване: 01.10.2009 Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Елта 90М" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-66 Сключване: 06.10.2009 Крайна цена: 6 540,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Елта 90М "ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-67 Сключване: 06.10.2009 Крайна цена: 14 280,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Елта 90М" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-68 Сключване: 06.10.2009 Крайна цена: 2 160,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Елта 90М" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-69 Сключване: 06.10.2009 Крайна цена: 11 400,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Данс Фарма" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-70 Сключване: 09.10.2009 Крайна цена: 508,80 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Данс Фарма" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-71 Сключване: 09.10.2009 Крайна цена: 2 020,01 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Данс Фарма" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-72 Сключване: 09.10.2009 Крайна цена: 47 965,80 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции. Изпълнител: "Данс Фарма" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0003 Д-73 Сключване: 09.10.2009 Крайна цена: 2 221,20 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, предварително изпитване и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 15 обособени пазиции. Изпълнител: "Елта 90М" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0006 Д-84 Сключване: 11.12.2009 Крайна цена: 14 400,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, предварително изпитване и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 15 обособени пазиции. Изпълнител: "Антисел Братя Селидис България" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0006 Д-85 Сключване: 11.12.2009 Крайна цена: 15 360,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, предварително изпитване и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 15 обособени пазиции. Изпълнител: "ИНФОМЕД" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0006 Д-86 Сключване: 11.12.2009 Крайна цена: 55 597,20 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, предварително изпитване и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 15 обособени пазиции. Изпълнител: "ИНФОМЕД" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0006 Д-87 Сключване: 11.12.2009 Крайна цена: 114 904,13 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, предварително изпитване и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 15 обособени пазиции. Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0006 Д-92 Сключване: 11.12.2009 Крайна цена: 29 994,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, предварително изпитване и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 15 обособени пазиции. Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0006 Д-93 Сключване: 11.12.2009 Крайна цена: 53 880,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, предварително изпитване и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 15 обособени пазиции. Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0006 Д-94 Сключване: 11.12.2009 Крайна цена: 14 658,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет- София, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. Компютърна техника, 2. Копирна техника, 3. Климатични инсталации , 4. Електрически домакински уреди, 5. Екрани и 6. Други Изпълнител: "Смарт софт" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0009 Д-88 Сключване: 11.12.2009 Крайна цена: 299 415,72 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет- София, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. Компютърна техника, 2. Копирна техника, 3. Климатични инсталации , 4. Електрически домакински уреди, 5. Екрани и 6. Други Изпълнител: "Смарт софт " ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0009 Д-89 Сключване: 11.12.2009 Крайна цена: 14 431,20 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет- София, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. Компютърна техника, 2. Копирна техника, 3. Климатични инсталации , 4. Електрически домакински уреди, 5. Екрани и 6. Други Изпълнител: " Смарт софт" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0009 Д-90 Сключване: 11.12.2009 Крайна цена: 4 592,40 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет- София, при следните самостоятелно обособени позиции: 1. Компютърна техника, 2. Копирна техника, 3. Климатични инсталации , 4. Електрически домакински уреди, 5. Екрани и 6. Други Изпълнител: " Смарт софт " ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0009 Д-91 Сключване: 11.12.2009 Крайна цена: 73 425,60 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, предварително изпитване и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 15 обособени пазиции. Изпълнител: "Алмасоник" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0006 Д-96 Сключване: 17.12.2009 Крайна цена: 36 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, предварително изпитване и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 15 обособени пазиции. Изпълнител: "Елит Медикал" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0006 Д-97 Сключване: 17.12.2009 Крайна цена: 27 768,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, предварително изпитване и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 15 обособени пазиции. Изпълнител: "Елит Медикал" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0006 Д-98 Сключване: 17.12.2009 Крайна цена: 11 520,00 лв с 20% ДДС 2010: 37 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София, при следните самостоятелно обособени позиции: 1.Компютърна техника; 2.Копирна техника; 3.Мултимедии и 4.Други. Изпълнител: "Специализирани бизнес системи" АД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0012 Д-10 Сключване: 10.02.2010 Крайна цена: 13 317,60 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София, при следните самостоятелно обособени позиции: 1.Компютърна техника; 2.Копирна техника; 3.Мултимедии и 4.Други. Изпълнител: "Специализирани бизнес системи" АД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0012 Д-11 Сключване: 10.02.2010 Крайна цена: 2 096,40 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София, при следните самостоятелно обособени позиции: 1.Компютърна техника; 2.Копирна техника; 3.Мултимедии и 4.Други. Изпълнител: "Специализирани бизнес системи" АД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0012 Д-8 Сключване: 10.02.2010 Крайна цена: 101 979,60 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София, при следните самостоятелно обособени позиции: 1.Компютърна техника; 2.Копирна техника; 3.Мултимедии и 4.Други. Изпълнител: "Специализирани бизнес системи" АД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0012 Д-9 Сключване: 10.02.2010 Крайна цена: 16 414,80 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, предварително изпитване и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 15 обособени пазиции. Изпълнител: "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0006 Д-12 Сключване: 26.02.2010 Крайна цена: 69 600,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, предварително изпитване и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет - София по 15 обособени пазиции. Изпълнител: "Олена - 1" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2009-0006 Д-14 Сключване: 23.03.2010 Крайна цена: 163 192,80 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на научно-изследователска апаратура по проекти на фонд "Научни изследвания" за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 3 обособени позиции. Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0005 Д-44 Сключване: 29.06.2010 Крайна цена: 39 960,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на научно-изследователска апаратура по проекти на фонд "Научни изследвания" за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 3 обособени позиции. Изпълнител: "Л.К.Б.България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0005 Д-45 Сключване: 29.06.2010 Крайна цена: 59 400,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на научно-изследователска апаратура по проекти на фонд "Научни изследвания" за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 3 обособени позиции. Изпълнител: "Антисел Братя Селидис България" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0005 Д-48 Сключване: 01.07.2010 Крайна цена: 28 275,60 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 5/пет/ обособени позиции. Изпълнител: "Антисел Братя Селидис България" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0001 Д-51 Сключване: 22.07.2010 Крайна цена: 11 880,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 5/пет/ обособени позиции. Изпълнител: "Тримед" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0001 Д-52 Сключване: 22.07.2010 Крайна цена: 52 800,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 5/пет/ обособени позиции. Изпълнител: "Елпак Лизинг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0001 Д-53 Сключване: 22.07.2010 Крайна цена: 44 304,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 5/пет/ обособени позиции. Изпълнител: "ПСД Комерс" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0001 Д-54 Сключване: 26.07.2010 Крайна цена: 100 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Извършване на СМР за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София, при следните обособени позиции, както следва: 1.Извършване на вътрешни СМР; 2.Доставка и монтаж на AL дограма; 3.Доставка и монтаж на абонатна станция; 4.Доставка и монтаж на автоматична бариера с четец и 5.Доставка и монтаж на метална врата. Изпълнител: "Реалити Терм" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2009-0017 Д-55 Сключване: 30.07.2010 Крайна цена: 62 363,91 лв с 20% ДДС Поръчка: Извършване на СМР за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София, при следните обособени позиции, както следва: 1.Извършване на вътрешни СМР; 2.Доставка и монтаж на AL дограма; 3.Доставка и монтаж на абонатна станция; 4.Доставка и монтаж на автоматична бариера с четец и 5.Доставка и монтаж на метална врата. Изпълнител: "Енемона" АД Категория: Строителство Договор: 00398-2009-0017 Д-56 Сключване: 03.08.2010 Крайна цена: 530,93 лв с 20% ДДС Поръчка: Извършване на СМР за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София, при следните обособени позиции, както следва: 1.Извършване на вътрешни СМР; 2.Доставка и монтаж на AL дограма; 3.Доставка и монтаж на абонатна станция; 4.Доставка и монтаж на автоматична бариера с четец и 5.Доставка и монтаж на метална врата. Изпълнител: "Енемона" АД Категория: Строителство Договор: 00398-2009-0017 Д-57 Сключване: 03.08.2010 Крайна цена: 2 808,47 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на ехографски апарат за урологична диагностика и инвазивни процедури под ултразвуков контрол за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София. Изпълнител: "Дарис-МС" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0020 Д-84 Сключване: 17.09.2010 Крайна цена: 69 236,40 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и оборудване за нуждите на Център по молекулна медицина при Медицински университет-София по 12 обособени позиции, по инфраструктурен проект „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗВЕНА „КЛЕТЪЧНИ И ТЪКАННИ КУЛТИРИ” И „МИКРОЧИПОВЕ И ЛАЗЕРНА МИКРОДИСЕКЦИЯ” КЪМ ЦЕНТЪР ПО МОЛЕКУЛНА МЕДИЦИНА, МУ-СОФИЯ” – договор 8И-2009/26.03.2010, финансиран от СМН Изпълнител: "Антисел Братя Селидис България" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0010 Д-86 Сключване: 24.09.2010 Крайна цена: 2 937,60 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 14 обособени позиции. Изпълнител: "Лабтех" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0006 Д-87 Сключване: 24.09.2010 Крайна цена: 77 289,60 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и оборудване за нуждите на Център по молекулна медицина при Медицински университет-София по 12 обособени позиции, по инфраструктурен проект „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗВЕНА „КЛЕТЪЧНИ И ТЪКАННИ КУЛТИРИ” И „МИКРОЧИПОВЕ И ЛАЗЕРНА МИКРОДИСЕКЦИЯ” КЪМ ЦЕНТЪР ПО МОЛЕКУЛНА МЕДИЦИНА, МУ-СОФИЯ” – договор 8И-2009/26.03.2010, финансиран от СМН Изпълнител: "Биосистеми" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0010 Д-89 Сключване: 27.09.2010 Крайна цена: 7 896,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 14 обособени позиции. Изпълнител: "Елта 90М" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0006 Д-88 Сключване: 27.09.2010 Крайна цена: 127 920,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 14 обособени позиции. Изпълнител: "Лаборбио" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0006 Д-90 Сключване: 28.09.2010 Крайна цена: 2 916,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и оборудване за нуждите на Център по молекулна медицина при Медицински университет-София по 12 обособени позиции, по инфраструктурен проект „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗВЕНА „КЛЕТЪЧНИ И ТЪКАННИ КУЛТИРИ” И „МИКРОЧИПОВЕ И ЛАЗЕРНА МИКРОДИСЕКЦИЯ” КЪМ ЦЕНТЪР ПО МОЛЕКУЛНА МЕДИЦИНА, МУ-СОФИЯ” – договор 8И-2009/26.03.2010, финансиран от СМН Изпълнител: "Елта 90М" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0010 Д-91 Сключване: 05.10.2010 Крайна цена: 78 948,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и оборудване за нуждите на Център по молекулна медицина при Медицински университет-София по 12 обособени позиции, по инфраструктурен проект „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗВЕНА „КЛЕТЪЧНИ И ТЪКАННИ КУЛТИРИ” И „МИКРОЧИПОВЕ И ЛАЗЕРНА МИКРОДИСЕКЦИЯ” КЪМ ЦЕНТЪР ПО МОЛЕКУЛНА МЕДИЦИНА, МУ-СОФИЯ” – договор 8И-2009/26.03.2010, финансиран от СМН Изпълнител: "Никром Мебел" АД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0010 Д-92 Сключване: 06.10.2010 Крайна цена: 2 646,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 14 обособени позиции. Изпълнител: "Адитус" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0012 Д-96 Сключване: 14.10.2010 Крайна цена: 99 996,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 14 обособени позиции. Изпълнител: "Адитус" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0012 Д-97 Сключване: 14.10.2010 Крайна цена: 45 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 14 обособени позиции. Изпълнител: "Адитус" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0012 Д-98 Сключване: 14.10.2010 Крайна цена: 37 992,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 14 обособени позиции. Изпълнител: "Елпак Лизинг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0006 Д-95 Сключване: 14.10.2010 Крайна цена: 93 036,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за Ректората и звената на Медицински университет-София за 2010 г., при следните самостоятелно обособени позиции: 1.Канцеларски материали; 2.Копирна хартия и 3.Консумативи за разпечатваща техника. Изпълнител: "Плесио Компютърс" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0011 Д-101 Сключване: 25.10.2010 Крайна цена: 38 793,58 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за Ректората и звената на Медицински университет-София за 2010 г., при следните самостоятелно обособени позиции: 1.Канцеларски материали; 2.Копирна хартия и 3.Консумативи за разпечатваща техника. Изпълнител: "Плесио Компютърс" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0011 Д-102 Сключване: 25.10.2010 Крайна цена: 21 191,68 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за Ректората и звената на Медицински университет-София за 2010 г., при следните самостоятелно обособени позиции: 1.Канцеларски материали; 2.Копирна хартия и 3.Консумативи за разпечатваща техника. Изпълнител: "Плесио Компютърс" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0011 Д-103 Сключване: 25.10.2010 Крайна цена: 73 622,81 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 14 обособени позиции. Изпълнител: "МЕДИМАГ-МС" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0012 Д-106 Сключване: 27.10.2010 Крайна цена: 15 900,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 14 обособени позиции. Изпълнител: "Медикал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0012 Д-107 Сключване: 27.10.2010 Крайна цена: 119 868,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 14 обособени позиции. Изпълнител: "Елпак Лизинг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0012 Д-108 Сключване: 27.10.2010 Крайна цена: 35 112,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 14 обособени позиции. Изпълнител: "Елпак Лизинг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0012 Д-109 Сключване: 27.10.2010 Крайна цена: 431,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 14 обособени позиции. Изпълнител: "Елпак Лизинг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0012 Д-110 Сключване: 27.10.2010 Крайна цена: 42 792,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, инсталиране, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 14 обособени позиции. Изпълнител: "Елпак Лизинг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0012 Д-111 Сключване: 27.10.2010 Крайна цена: 29 976,00 лв с 20% ДДС 2011: 26 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Доставка на материали, химикали и консумативи по Проект № ДТК 02-51/17.12.2009 год. на тема : " Цялостен скрининг на генома за вариации в броя копия при изоставане в умственото развитие" определен за финансиране въз основа на конкурс проведен от фонд " Научни изследвания" по четири обособени позиции." Изпълнител: " Елта 90М" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0023 Д-4 Сключване: 31.01.2011 Крайна цена: 8 035,20 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на материали, химикали и консумативи по Проект № ДТК 02-51/17.12.2009 год. на тема : " Цялостен скрининг на генома за вариации в броя копия при изоставане в умственото развитие" определен за финансиране въз основа на конкурс проведен от фонд " Научни изследвания" по четири обособени позиции." Изпълнител: "Данс Фарма" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0023 Д-5 Сключване: 01.02.2011 Крайна цена: 930,72 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на материали, химикали и консумативи по Проект № ДТК 02-51/17.12.2009 год. на тема : " Цялостен скрининг на генома за вариации в броя копия при изоставане в умственото развитие" определен за финансиране въз основа на конкурс проведен от фонд " Научни изследвания" по четири обособени позиции." Изпълнител: " Данс фарма" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0023 Д-6 Сключване: 01.02.2011 Крайна цена: 4 848,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на специализирана апаратура, лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на научните разработки по договор № 4 И / 2009г. / 26.03.2010г. на тема " Изграждане на съвременен лабораторен център за обучение и изследвания по оценка на риска, условията на труд и работоспособността" по 22 обособени позиции. Изпълнител: "ИЛАН медицинска апаратура " ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0025 Д-8 Сключване: 08.02.2011 Поръчка: "Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на специализирана апаратура, лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на научните разработки по договор № 4 И / 2009г. / 26.03.2010г. на тема " Изграждане на съвременен лабораторен център за обучение и изследвания по оценка на риска, условията на труд и работоспособността" по 22 обособени позиции. Изпълнител: "Алнед Медикал " ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0025 Д-11 Сключване: 11.02.2011 Крайна цена: 8 280,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Реконструкция, подмяна и модернизация на инсталации - електрозахранващи /силнотокови, заземителна и мълниеотводна, слаботокови/ и разширяване на пожароизвестителна в сградата на Предклиничен университетски център към Медицински факултет при Медицински университет - София" Изпълнител: "Енемона"АД Категория: Строителство Договор: 00398-2010-0022 Д-25 Сключване: 19.04.2011 Крайна цена: 769 054,03 лв без ДДС Поръчка: Извършване на СМР за преустройство, реконструкция и смяна на предназначението на 1/3 от подпокривното пространство и подмяна на покривното покритие на покрива на сградата на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет – гр. София Изпълнител: Консорциум за енергийно - ефективно осветление ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00398-2010-0028 Д-27 Сключване: 04.05.2011 Крайна цена: 392 378,27 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталация, пускане в действие, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на научно-изследователска апаратура за нуждите на научно-изследователски проект по договор 1И/15.12.2009г. на тема '"СЪЗДАВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИНТРАДИСЦИПЛИНАРНО ЕКСПЕРЕМЕНТАЛНО - НАУЧНО РАЗВИТИЕ НА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” във Факултет по дентална медицина при Медицински Университет - София, по 3 обособени позиции Изпълнител: “ЕЛТА 90 М” ООД - 130469816 Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0002 Д-28 Сключване: 13.05.2011 Крайна цена: 15 960,00 лв с 20% ДДС Поръчка: ”ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА и ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ за нуждите на научните разработки по договор № 4И/ 2009г./ 26.03.2010г. на тема „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН ЛАБОРАТОРЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОЦЕНКА НА РИСКА, УСЛОВИЯТА НА ТРУД И РАБОТОСПОСОБНОСТТА по 5 обособени позиции”. Изпълнител: “Астел ” ЕООД - Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0001 Д-29 Сключване: 18.05.2011 Крайна цена: 14 796,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на материали, химикали и консумативи по Проект № ДТК 02-51/17.12.2009 год. на тема : " Цялостен скрининг на генома за вариации в броя копия при изоставане в умственото развитие" определен за финансиране въз основа на конкурс проведен от фонд " Научни изследвания" по четири обособени позиции." Изпълнител: " Елта 90М" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2010-0023 Д-31 Сключване: 27.05.2011 Крайна цена: 201 852,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на флуоресцентен детектор по проект 5-И / 2009 г. към МУ - София, СМН на тема “Лаборатория за синтез на биологично активни вещества и тяхното аналитично охарактеризиране" Изпълнител: "Лабсистемс" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0005 Д-33 Сключване: 11.08.2011 Крайна цена: 22 894,80 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Център по молекулна медицина при Медицински университет- София за изпълнение на задачите по българо-американски проект "Генетична епидемиология на опиоидната зависимост в България по 3 обособени позиции" Изпълнител: "Данс Фарма" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0004 Д-40 Сключване: 02.09.2011 Крайна цена: 15 976,50 лв с 20% ДДС Поръчка: „Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи /РСМР/ в сградата на Предклиничен Университетски Център / ПУЦ/ към Медицински факултет при Медицински университет - София, находяща се в гр. София, ул. "Здраве" № 2” Изпълнител: „КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00398-2010-0037 Д-КС-10 Сключване: 07.09.2011 Поръчка: "Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Център по молекулна медицина при Медицински университет- София за изпълнение на задачите по българо-американски проект "Генетична епидемиология на опиоидната зависимост в България по 3 обособени позиции" Изпълнител: "ЛАБКО" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0004 Д-44 Сключване: 08.09.2011 Крайна цена: 19 694,58 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Център по молекулна медицина при Медицински университет- София за изпълнение на задачите по българо-американски проект "Генетична епидемиология на опиоидната зависимост в България по 3 обособени позиции" Изпълнител: "Антисел Братя Селидис България" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0004 Д-46 Сключване: 09.09.2011 Крайна цена: 54 362,16 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет- София по 12 обособени позиции." Изпълнител: "Лабекс Инженеринг" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0008 Д-74 Сключване: 19.10.2011 Крайна цена: 14 400,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет- София по 12 обособени позиции." Изпълнител: " Елта 90М" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0008 Д-75 Сключване: 19.10.2011 Крайна цена: 22 248,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет- София по 12 обособени позиции." Изпълнител: " Елта 90М" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0008 Д-76 Сключване: 19.10.2011 Крайна цена: 25 596,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет- София по 12 обособени позиции." Изпълнител: "АКВАХИМ" АД Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0008 Д-77 Сключване: 19.10.2011 Крайна цена: 34 776,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет- София по 12 обособени позиции." Изпълнител: " Емония Фарматех България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0008 Д-78 Сключване: 20.10.2011 Крайна цена: 23 619,07 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет- София по 12 обособени позиции." Изпълнител: " Емония Фарматех България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0008 Д-79 Сключване: 20.10.2011 Крайна цена: 2 397,63 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет- София по 12 обособени позиции." Изпълнител: " ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0008 Д-80 Сключване: 25.10.2011 Крайна цена: 621,60 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет- София по 12 обособени позиции." Изпълнител: " ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0008 Д-81 Сключване: 25.10.2011 Крайна цена: 14 760,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка, инсталация, пускане в действие и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет- София по 12 обособени позиции." Изпълнител: " ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2011-0008 Д-82 Сключване: 25.10.2011 Крайна цена: 49 896,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2011 г. по две обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, правилници, програми, сертификати, формуляри и др. и 2. Отпечатване на периодични издания-списания. Изпълнител: " БИК- Българска издателска компания"АД Категория: Услуги Договор: 00398-2011-0017 Д-86 Сключване: 06.12.2011 Крайна цена: 20 455,20 лв с 20% ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2011 г. по две обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, правилници, програми, сертификати, формуляри и др. и 2. Отпечатване на периодични издания-списания. Изпълнител: " Симони-66" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2011-0017 Д-97 Сключване: 07.12.2011 Крайна цена: 46 073,00 лв без ДДС 2012: 20 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Извършване на допълнителни СМР на строеж: „Извършване на СМР за преустройство, реконструкция и смяна на предназначението на 1/3 от подпокривното пространство и подмяна на покривното покритие на покрива на сградата на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет – гр. София” съществено необходими за завършването на строежа„ Изпълнител: Консорциум за енергийно ефективно осветление ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00398-2012-0004 Д-КС-22 Сключване: 23.04.2012 Крайна цена: 59 985,93 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на допълнителни СМР -Реконструкция на трансформаторен пост и табла СН на сградата на ПУЦ, включително и реконструкция на трансформаторен пост "МА-VІ" и табла СН за временно захранване на сградата на ПУЦ на строеж с предмет: ”Реконструкция, подмяна и модернизация на инсталации-електрозахранващи /силнотокови, заземителна и мълниеотводна, слаботокови/ и разширяване на пожароизвестителна в сградата на Предклиничен университетски център към Медицински факултет при Медицински университет-София” по одобрен Работен проект” Изпълнител: Енемона АД Категория: Строителство Договор: 00398-2012-0006 Д-КС-26 Сключване: 09.05.2012 Крайна цена: 185 702,18 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София, при следните обособени позиции: 1.Компютърна техника; 2.Копирна техника; 3.Мултимедии; 4. Електрически домакински уреди; 5. Компютърна техника за филиал Враца. Изпълнител: "Кописервиз" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0008 Д-38 Сключване: 17.07.2012 Крайна цена: 76 273,20 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2012 г. по 8 бр. обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др. Изпълнител: " АМО" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0007 Д-41 Сключване: 19.07.2012 Крайна цена: 12 054,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2012 г. по 8 бр. обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др. Изпълнител: "345" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0007 Д-42 Сключване: 24.07.2012 Крайна цена: 19 104,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2012 г. по 8 бр. обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др. Изпълнител: "345" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0007 Д-43 Сключване: 24.07.2012 Поръчка: Доставка на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2012 г. по 8 бр. обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др. Изпълнител: Завод за мебели и врати"Алигатор" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0007 Д-44 Сключване: 25.07.2012 Крайна цена: 24 882,64 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София, при следните обособени позиции: 1.Компютърна техника; 2.Копирна техника; 3.Мултимедии; 4. Електрически домакински уреди; 5. Компютърна техника за филиал Враца. Изпълнител: "Смарт софт" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0008 Д-45 Сключване: 27.07.2012 Крайна цена: 20 432,34 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София, при следните обособени позиции: 1.Компютърна техника; 2.Копирна техника; 3.Мултимедии; 4. Електрически домакински уреди; 5. Компютърна техника за филиал Враца. Изпълнител: "Риск електроник" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0008 Д-46 Сключване: 27.07.2012 Крайна цена: 301 939,80 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София, при следните обособени позиции: 1.Компютърна техника; 2.Копирна техника; 3.Мултимедии; 4. Електрически домакински уреди; 5. Компютърна техника за филиал Враца. Изпълнител: "Риск Електроник"ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0008 Д-47 Сключване: 27.07.2012 Крайна цена: 18 600,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2012 г. по 8 бр. обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др. Изпълнител: " Стор техникс " ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0007 Д-48 Сключване: 02.08.2012 Крайна цена: 47 192,64 лв с 20% ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване на учебни зали, аудитории, лаборатории и кабинети за нуждите на звената на Медицински университет – София по шест обособени позиции” Изпълнител: " Олдекс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0009 Д-49 Сключване: 15.08.2012 Крайна цена: 2 613,60 лв с 20% ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване на учебни зали, аудитории, лаборатории и кабинети за нуждите на звената на Медицински университет – София по шест обособени позиции” Изпълнител: " Дилекс" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0009 Д-50 Сключване: 16.08.2012 Крайна цена: 4 644,00 лв с 20% ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване на учебни зали, аудитории, лаборатории и кабинети за нуждите на звената на Медицински университет – София по шест обособени позиции” Изпълнител: " Дилекс" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0009 Д-51 Сключване: 16.08.2012 Поръчка: Доставка на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2012 г. по 8 бр. обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др. Изпълнител: "КАН Учтехспорт България " Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0007 Д-52 Сключване: 24.08.2012 Крайна цена: 937,02 лв с 20% ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване на учебни зали, аудитории, лаборатории и кабинети за нуждите на звената на Медицински университет – София по шест обособени позиции” Изпълнител: Кооперация " Панда " Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0009 Д-53 Сключване: 24.08.2012 Крайна цена: 207 605,59 лв с 20% ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване на учебни зали, аудитории, лаборатории и кабинети за нуждите на звената на Медицински университет – София по шест обособени позиции” Изпълнител: Кооперация " Панда " Категория: Доставки Договор: 00398-2012-0009 Д-54 Сключване: 24.08.2012 Крайна цена: 42 053,60 лв с 20% ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2012 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, правилници, програми, сертификати, формуляри и др.; 2. Отпечатване на периодични издания-списания; 3. Изработване на корици за дипломи и свидетелства." Изпълнител: " Еко Принт Зайков и Сие" СД Категория: Услуги Договор: 00398-2012-0012 Д-55 Сключване: 30.10.2012 Крайна цена: 51 757,56 лв с 20% ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2012 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, правилници, програми, сертификати, формуляри и др.; 2. Отпечатване на периодични издания-списания; 3. Изработване на корици за дипломи и свидетелства." Изпълнител: "Еко Принт Зайков и Сие" СД Категория: Услуги Договор: 00398-2012-0012 Д-56 Сключване: 30.10.2012 Крайна цена: 15 892,80 лв с 20% ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2012 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, правилници, програми, сертификати, формуляри и др.; 2. Отпечатване на периодични издания-списания; 3. Изработване на корици за дипломи и свидетелства." Изпълнител: "Еко Принт Зайков и Сие" СД Категория: Услуги Договор: 00398-2012-0012 Д-57 Сключване: 30.10.2012 Крайна цена: 5 337,60 лв с 20% ДДС 2013: 13 проекта Покажи Скрий Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗЦИЯ НА АУДИТОРИИ И ПРОМЯНА ПРЕДНЗНЧЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СПЕЦИЛИЗИРАН ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ СЪГЛАСНО ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОННЕН ПРОЕКТ И РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КАБИНЕТИ, ЛАБОРАТОРНИ И ЛЕКЦИОННИ УЧЕБНИ ЗАЛИ В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, находящ се в гр.София, ул. Георги Софийски №1” Изпълнител: Техно - енерджи ООД Категория: Строителство Договор: 00398-2012-0023 Д-КС-75 Сключване: 08.07.2013 Очаквана цена: 430 000,00 лв Крайна цена: 426 821,43 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2013 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.; 2. Отпечатване на сборници, учебници и списания; 3. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства." Изпълнител: "Актив Комерс" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0008 Д-39 Сключване: 17.07.2013 Крайна цена: 35 538,18 лв с 20% ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2013 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.; 2. Отпечатване на сборници, учебници и списания; 3. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства." Изпълнител: " Актив Комерс" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0008 Д-40 Сключване: 17.07.2013 Крайна цена: 7 599,60 лв с 20% ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2013 г. по 3 обособени позиции- 1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.; 2. Отпечатване на сборници, учебници и списания; 3. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства." Изпълнител: "Военно издателство" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0008 Д-41 Сключване: 18.07.2013 Крайна цена: 46 221,24 лв с 20% ДДС Поръчка: "Периодична доставка на хигиенни материали за 2013 г. за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 5 обособени позиции: 1. Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3. Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия и 5. Други." Изпълнител: "Перун-ККБ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2013-0002 Д-49 Сключване: 15.08.2013 Крайна цена: 57 539,64 лв с 20% ДДС Поръчка: "Периодична доставка на хигиенни материали за 2013 г. за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 5 обособени позиции: 1. Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3. Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия и 5. Други." Изпълнител: "Кукуда груп" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2013-0002 Д-50 Сключване: 15.08.2013 Крайна цена: 15 624,36 лв с 20% ДДС Поръчка: "Периодична доставка на хигиенни материали за 2013 г. за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 5 обособени позиции: 1. Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3. Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия и 5. Други." Изпълнител: "Медицинка Техника Инженеринг" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2013-0002 Д-51 Сключване: 16.08.2013 Крайна цена: 18 534,90 лв с 20% ДДС Поръчка: "Периодична доставка на хигиенни материали за 2013 г. за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 5 обособени позиции: 1. Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3. Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия и 5. Други." Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2013-0002 Д-52 Сключване: 16.08.2013 Крайна цена: 2 565,72 лв с 20% ДДС Поръчка: „ Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2013 г. по 4 обособени позиции: 1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4.Оригинални консумативи за разпечатваща техника Изпълнител: "Плесио Компютърс" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2013-0007 Д-53 Сключване: 03.09.2013 Крайна цена: 66 276,43 лв с 20% ДДС Поръчка: „ Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2013 г. по 4 обособени позиции: 1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4.Оригинални консумативи за разпечатваща техника Изпълнител: "Плесио Компютърс " ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2013-0007 Д-54 Сключване: 03.09.2013 Крайна цена: 32 333,76 лв с 20% ДДС Поръчка: „ Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2013 г. по 4 обособени позиции: 1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4.Оригинални консумативи за разпечатваща техника Изпълнител: Кооперация " Панда" Категория: Доставки Договор: 00398-2013-0007 Д-55 Сключване: 13.09.2013 Крайна цена: 57 212,02 лв с 20% ДДС Поръчка: „ Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2013 г. по 4 обособени позиции: 1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4.Оригинални консумативи за разпечатваща техника Изпълнител: " Роел 98 " ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2013-0007 Д-56 Сключване: 16.09.2013 Крайна цена: 43 410,85 лв с 20% ДДС Поръчка: „Доставка на оборудване по договор ДУНК 01/2 от 2009г., финансиран от ФНИ,МОМН за нуждите на научно-изследователски комплекс, Медицински университет-София-компютри и периферни устройства” Изпълнител: ”Интернет сървисиз енд дизайн” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2013-0013 Д-77 Сключване: 14.10.2013 Крайна цена: 7 513,37 лв без ДДС 2014: 35 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Медицински университет-София” Изпълнител: Дружеството по ЗЗД "Аргус" Булстат 176541810 Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0019 Д-11 Сключване: 21.03.2014 Очаквана цена: 134 000,00 лв Поръчка: Извършване на СМР за въвеждане на препоръчителни мерки за енергийна ефективност, подмяна на основни сградни инсталации - ЕЛ, ВиК, ОВиК, извършване на вътрешни ремонтно възстановителни дейности за подобряване на учебната среда в аудитории, кабинети, лабораторни и лекционни зали и изграждане на асансьорна външна клетка за създаване на условия за достъп на лица в неравностойно положение в сградата на Медицински факултет при Медицински университет-София – „ПАТОАНАТОМИЧЕН БЛОК, находяща се в гр.София, бул. „Пенчо Славейков” №52 Изпълнител: Консорциум за инженериринг Категория: Строителство Договор: 00398-2013-0017 Д-КС-106 Сключване: 15.05.2014 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 2 997 565,25 лв без ДДС Поръчка: “СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА УЧЕБНА СГРАДА - ФАКУЛТЕТ ПО „ФАРМАЦИЯ“ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН” Изпълнител: ДЗЗД „Стройфарм 2014“-Консорциум; Категория: Строителство Договор: 00282-2014-0002 6 Сключване: 16.06.2014 Крайна цена: 2 216 469,04 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на конструктивно обследване и оценка на съответствието на четири строежа предоставени за управление и стопанисване на Медицински университет- София: сграда на ФДМ при МУ-София, сграда на ФФ при МУ-София, сграда на МК“ Йорданка Филаретова” при МУ-София и сграда на ЦМБ при МУ-София и съставяне на технически паспорти по реда на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. (обн., ДВ, бр. 7/2007 г., изм., ДВ, бр. 38/2008 г.), свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ» Изпълнител: "ЕКИП 123" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0024 Д-КС-113 Сключване: 26.06.2014 Очаквана цена: 99 700,00 лв Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет- София по 9 обособени позиции, съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие. Изпълнител: "Соломед" ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0022 Д-67 Сключване: 03.07.2014 Крайна цена: 90 900,17 лв без ДДС Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет- София по 9 обособени позиции, съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие. Изпълнител: "Соломед" ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0022 Д-68 Сключване: 03.07.2014 Крайна цена: 6 126,35 лв без ДДС Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет- София по 9 обособени позиции, съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие. Изпълнител: "Соломед" ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0022 Д-69 Сключване: 03.07.2014 Крайна цена: 2 277,53 лв без ДДС Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет- София по 9 обособени позиции, съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие. Изпълнител: "Соломед" ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0022 Д-70 Сключване: 03.07.2014 Крайна цена: 16 160,29 лв без ДДС Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет- София по 9 обособени позиции, съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие. Изпълнител: "Соломед" ООД; Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0022 Д-71 Сключване: 03.07.2014 Крайна цена: 20 863,17 лв без ДДС Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет- София по 9 обособени позиции, съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие. Изпълнител: "Соломед" ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0022 Д-72 Сключване: 03.07.2014 Крайна цена: 17 337,21 лв без ДДС Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет- София по 9 обособени позиции, съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие. Изпълнител: "Соломед" ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0022 Д-73 Сключване: 03.07.2014 Крайна цена: 8 973,09 лв без ДДС Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет- София по 9 обособени позиции, съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие. Изпълнител: "Лаборбио" ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0022 Д-74 Сключване: 07.07.2014 Крайна цена: 5 970,00 лв без ДДС Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на звената на Медицински университет- София по 9 обособени позиции, съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие. Изпълнител: "Лаборбио" ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2013-0022 Д-75 Сключване: 07.07.2014 Крайна цена: 18 014,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ РСМР В ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ОБОСОБЯВАНЕТО ИМ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ (ПО ПРОЕКТ, С ИЗДАДЕНО СТАНОВИЩЕ ОТ ОДБХ – гр.СОФИЯ) И РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ПОДМЯНА НА СГРАДНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ (ЕЛ., ВиК И ОВиК) В ДРУГИ ПЕТ БРОЯ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА ПРЕДКЛИНИЧЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, находяща се в гр.София, ул. „Здраве” №2” Изпълнител: Севекс инженеринг ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2013-0023 Д-КС-117 Сключване: 16.07.2014 Очаквана цена: 147 000,00 лв Крайна цена: 102 268,94 лв без ДДС Поръчка: "Доставка чрез закупуване на 2 (два) броя нови и неупотребявани автомобили за нуждите на Медицински университет-София по 2 обособени позиции” Изпълнител: "Мото-Пфое" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0008 Д-76 / Обособена позиция №:1 Сключване: 30.07.2014 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 147 590,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2014 година по 3 обособени позиции -1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.; 2.Отпечатване на сборници, учебници и списания; 3.Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства. Изпълнител: "Актив Комерс" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2014-0009 Д-85 / Обособена позиция №:3 Сключване: 15.08.2014 Крайна цена: 6 738,25 лв без ДДС Поръчка: "Доставка чрез закупуване на 2 (два) броя нови и неупотребявани автомобили за нуждите на Медицински университет-София по 2 обособени позиции” Изпълнител: "Булвария Холдинг" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0008 Д-86 / Обособена позиция №:2 Сключване: 19.08.2014 Очаквана цена: 25 200,00 лв Крайна цена: 24 575,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в 160 броя стаи с антре и РСМР на общите части на сградата на студентско общежитие – блок 25 и в 131 броя стаи с антре и РСМР на общите части на сградата на студентско общежитие – блок 40Б на База „СОССБОС“ при Медицински университет – София, Студентски град „Христо Ботев“" Изпълнител: Техно енерджи ООД Категория: Строителство Договор: 00398-2014-0024 Д-КС-117 Сключване: 10.09.2014 Крайна цена: 989 330,82 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2014 година по 3 обособени позиции -1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.; 2.Отпечатване на сборници, учебници и списания; 3.Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства. Изпълнител: "Полиграф Юг" АД Категория: Услуги Договор: 00398-2014-0009 Д-89 Сключване: 16.09.2014 Крайна цена: 32 008,26 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2014 година по 3 обособени позиции -1.Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и др.; 2.Отпечатване на сборници, учебници и списания; 3.Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства. Изпълнител: "Полиграф Юг" АД Категория: Услуги Договор: 00398-2014-0009 Д-90 Сключване: 16.09.2014 Крайна цена: 29 537,95 лв без ДДС Поръчка: „Изграждане на интегрирана информационна система в Медицински университет – София в изпълнение на дейностите по проект: „Въвеждане на система за управление на качеството в Медицински университет – София съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационите системи в университета“ по договор № BG051PO001-3.1.08-0036 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на дейностите по схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Изпълнител: "Елит Прес Къмпани" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2014-0011 Д-91 Сключване: 19.09.2014 Крайна цена: 284 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в кабинети, учебни зали, лаборатории, фоайета, тоалетни и коридори в сградата на Факултет по дентална медицина при Медицински университет София, находяща се в гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 1“ Изпълнител: "Топ Енерджи" ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00398-2014-0018 Д-КС-135 Сключване: 02.10.2014 Очаквана цена: 331 000,00 лв Крайна цена: 330 702,49 лв без ДДС Поръчка: Извършване на ремонтни строително монтажни работи (РСМР) на етажи от VI до XIII на сградата на Факултет по дентална медицина към Медицински университет –София включващи демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма включително съпътстващите строителни работи“ Изпълнител: "Весте" ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00398-2014-0019 Д-КС-136 Сключване: 02.10.2014 Очаквана цена: 422 800,00 лв Крайна цена: 422 704,13 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена", находящи се на територията на гр. София. Обществената поръчка е за срок от 2 години и се отнася за следните обекти: Медицински факултет - сградата на ПУЦ; Факултет по дентална медицина; Фармацевтичен факултет;Медицински колеж-София;Централна медицинска библиотека; Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт, СОССБОС - ж.к. "Лозенец" -бл. №6 и ж.к. "Студентски град" - бл. №№ 7;11;25;40Б;53А;56А;56Б. Изпълнител: "Софийска вода" АД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0003 Д-94 Сключване: 08.10.2014 Поръчка: „Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на Ректората и звената на МУ-София за 2014/2015 г. по 5 обособени позиции: 1.Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3.Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия и 5.Други". Изпълнител: "Кукуда груп" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0022 Д-107 / Обособена позиция №:1 Сключване: 05.11.2014 Очаквана цена: 57 550,00 лв Крайна цена: 40 705,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 7 обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове; 4. Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки. Изпълнител: "АМО" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0015 Д-112 Сключване: 11.11.2014 Крайна цена: 73 530,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на Ректората и звената на МУ-София за 2014/2015 г. по 5 обособени позиции: 1.Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3.Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия и 5.Други". Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0022 Д-115 Сключване: 12.11.2014 Очаквана цена: 21 550,00 лв Крайна цена: 18 938,40 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на Ректората и звената на МУ-София за 2014/2015 г. по 5 обособени позиции: 1.Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3.Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия и 5.Други". Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0022 Д-116 Сключване: 12.11.2014 Очаквана цена: 5 200,00 лв Крайна цена: 4 007,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 7 обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове; 4. Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки. Изпълнител: "Арт парк" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0015 Д-117 Сключване: 14.11.2014 Крайна цена: 15 537,20 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 7 обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове; 4. Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки. Изпълнител: "КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0015 Д-118 Сключване: 18.11.2014 Крайна цена: 11 503,25 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 7 обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове; 4. Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки. Изпълнител: "КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0015 Д-119 Сключване: 18.11.2014 Крайна цена: 27 972,30 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 7 обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове; 4. Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки. Изпълнител: "КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0015 Д-120 Сключване: 18.11.2014 Поръчка: „ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 7 обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове; 4. Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки. Изпълнител: "КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0015 Д-121 Сключване: 18.11.2014 Крайна цена: 824,60 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на Ректората и звената на МУ-София за 2014/2015 г. по 5 обособени позиции: 1.Почистващи продукти; 2.Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса; 3.Дезинфектанти; 4.Санитарни изделия и 5.Други". Изпълнител: "РАЙТ КЛИЙНИНГ" ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0022 Д-122 / Обособена позиция №:2 Сключване: 24.11.2014 Очаквана цена: 19 530,00 лв Крайна цена: 14 034,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи / текущ ремонт по смисъла на §5, т.43 от допълнителните разпоредби на ЗУТ/ в 237 броя стаи с антре и РСМР на общите части на сградата на студентско общежитие – блок 11 на База „СОССБОС“ при Медицински университет – София, Студентски град „Христо Ботев“ Изпълнител: "Солар" ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00398-2014-0020 Д-КС-150 Сключване: 29.12.2014 Очаквана цена: 846 000,00 лв Крайна цена: 708 087,29 лв без ДДС 2015: 21 проекта Покажи Скрий Поръчка: „ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на база Студентски общежития и столове и социално - битово обслужване на студентите (СОССБОС) при Медицински университет – София по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1. Обзавеждане за Блок № 25 и Обособена позиция № 2 Обзавеждане за Блок №40Б “ Изпълнител: Мебеллукс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0025 Д-5 Сключване: 28.04.2015 Крайна цена: 132 604,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на база Студентски общежития и столове и социално - битово обслужване на студентите (СОССБОС) при Медицински университет – София по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1. Обзавеждане за Блок № 25 и Обособена позиция № 2 Обзавеждане за Блок №40Б “ Изпълнител: Мебеллукс АС Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0025 Д-6 Сключване: 28.04.2015 Крайна цена: 74 262,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена", находящи се на територията на гр. София. Обществената поръчка е за срок от 2 години и се отнася за следните обекти -Медицински факултет- сградата на ПУЦ; Факултет по дентална медицина; Фармацевтичен факултет; Медицински колеж-София; Централна медицинска библиотека; СОССБОС - ж.к. "Лозенец" - бл. № 6 и ж.к. "Студентски град" - бл. №№ 7,11,25,40Б,53А,56А,56Б; Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0002 Д-7 Сключване: 30.04.2015 Поръчка: „Изпълнение на енергоспестяващи мерки и съпътстващи ремонтно възстановителни работи на сградата на студентско общежитие – блок 11 на База СОССБОС при Медицински Университет – София, Студентски град „Христо Ботев"" Изпълнител: Олдекс ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2015-0007 Д-КС-181 Сключване: 29.07.2015 Поръчка: ИНЖЕНЕРИНГ (Инвестиционно проектиране и строителство) на обект: Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на КОМПЛЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ - ФИЛИАЛ“ПРОФ. ИВАН МИТЕВ“ - ВРАЦА, състоящ се от пет сгради и дворно място в УПИ VІІІ - „ЗА КОМПЛЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“, и.п 12259.1027.118, кв.13 (бивш 264) по плана на гр. Враца, ж.к.“Източна –промишлена зона“, бул.“2-ри юни“ №179“ Изпълнител: „АРХ ЕНЕРДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00398-2015-0004 Д-КС-188 Сключване: 24.08.2015 Крайна цена: 4 779 983,92 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: ЧЕЗ Електро България АД Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0004 Д-8 Сключване: 01.10.2015 Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции, както следва: 1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4. Оригинални консумативи за разпечатваща техника; 5. Папки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 6. Класьори - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 7. Кламери - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 8. Пликове - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 9.Хартиени кубчета - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 10. Хартиени ролки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0006 Д-28 Сключване: 24.11.2015 Крайна цена: 46 474,12 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции, както следва: 1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4. Оригинални консумативи за разпечатваща техника; 5. Папки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 6. Класьори - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 7. Кламери - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 8. Пликове - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 9.Хартиени кубчета - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 10. Хартиени ролки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0006 Д-29 Сключване: 24.11.2015 Крайна цена: 35 708,74 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции, както следва: 1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4. Оригинални консумативи за разпечатваща техника; 5. Папки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 6. Класьори - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 7. Кламери - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 8. Пликове - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 9.Хартиени кубчета - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 10. Хартиени ролки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0006 Д-30 Сключване: 24.11.2015 Крайна цена: 41 206,77 лв без ДДС Поръчка: “Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2015 г. по 10 обособени позиции”: 1. Формуляри - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 2. Услуги по печатане на печатни изделия - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 3. Печатни материали и свързани с тях продукти - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 4. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства; 5. Учебници - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 6. Рекламни печатни материали - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 7. Картички с поздравления за Коледа- обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 8. Тетрадки за упражнения - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 9. Третирана хартия и картон - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 10. Услуги по подвързване на печатни издания - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, Изпълнител: Таурус Адвертайзинг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2015-0012 Д-31 Сключване: 24.11.2015 Очаквана цена: 30 318,00 лв Крайна цена: 11 055,50 лв без ДДС Поръчка: “Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2015 г. по 10 обособени позиции”: 1. Формуляри - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 2. Услуги по печатане на печатни изделия - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 3. Печатни материали и свързани с тях продукти - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 4. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства; 5. Учебници - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 6. Рекламни печатни материали - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 7. Картички с поздравления за Коледа- обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 8. Тетрадки за упражнения - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 9. Третирана хартия и картон - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 10. Услуги по подвързване на печатни издания - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, Изпълнител: Таурус Адвертайзинг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2015-0012 Д-32 Сключване: 24.11.2015 Очаквана цена: 37 671,00 лв Крайна цена: 14 988,90 лв без ДДС Поръчка: “Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2015 г. по 10 обособени позиции”: 1. Формуляри - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 2. Услуги по печатане на печатни изделия - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 3. Печатни материали и свързани с тях продукти - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 4. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства; 5. Учебници - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 6. Рекламни печатни материали - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 7. Картички с поздравления за Коледа- обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 8. Тетрадки за упражнения - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 9. Третирана хартия и картон - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 10. Услуги по подвързване на печатни издания - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, Изпълнител: Таурус Адвертайзинг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2015-0012 Д-33 Сключване: 24.11.2015 Очаквана цена: 27 615,00 лв Крайна цена: 14 529,50 лв без ДДС Поръчка: “Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2015 г. по 10 обособени позиции”: 1. Формуляри - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 2. Услуги по печатане на печатни изделия - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 3. Печатни материали и свързани с тях продукти - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 4. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства; 5. Учебници - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 6. Рекламни печатни материали - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 7. Картички с поздравления за Коледа- обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 8. Тетрадки за упражнения - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 9. Третирана хартия и картон - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 10. Услуги по подвързване на печатни издания - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, Изпълнител: Таурус Адвертайзинг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2015-0012 Д-34 Сключване: 24.11.2015 Очаквана цена: 16 509,00 лв Крайна цена: 7 674,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции, както следва: 1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4. Оригинални консумативи за разпечатваща техника; 5. Папки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 6. Класьори - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 7. Кламери - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 8. Пликове - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 9.Хартиени кубчета - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 10. Хартиени ролки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; Изпълнител: ГАМА/СОФИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0006 Д-36 Сключване: 27.11.2015 Крайна цена: 3 854,13 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции, както следва: 1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4. Оригинални консумативи за разпечатваща техника; 5. Папки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 6. Класьори - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 7. Кламери - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 8. Пликове - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 9.Хартиени кубчета - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 10. Хартиени ролки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; Изпълнител: Гама/София ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0006 Д-37 Сключване: 27.11.2015 Крайна цена: 6 175,59 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции, както следва: 1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4. Оригинални консумативи за разпечатваща техника; 5. Папки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 6. Класьори - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 7. Кламери - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 8. Пликове - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 9.Хартиени кубчета - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 10. Хартиени ролки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; Изпълнител: Гама/София ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0006 Д-38 Сключване: 27.11.2015 Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции, както следва: 1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4. Оригинални консумативи за разпечатваща техника; 5. Папки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 6. Класьори - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 7. Кламери - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 8. Пликове - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 9.Хартиени кубчета - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 10. Хартиени ролки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; Изпълнител: Гама/София ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0006 Д-39 Сключване: 27.11.2015 Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции, както следва: 1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4. Оригинални консумативи за разпечатваща техника; 5. Папки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 6. Класьори - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 7. Кламери - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 8. Пликове - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 9.Хартиени кубчета - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; 10. Хартиени ролки - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП; Изпълнител: Гама/София ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0006 Д-40 Сключване: 27.11.2015 Крайна цена: 3 568,89 лв без ДДС Поръчка: “Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2015 г. по 10 обособени позиции”: 1. Формуляри - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 2. Услуги по печатане на печатни изделия - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 3. Печатни материали и свързани с тях продукти - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 4. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства; 5. Учебници - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 6. Рекламни печатни материали - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 7. Картички с поздравления за Коледа- обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 8. Тетрадки за упражнения - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 9. Третирана хартия и картон - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 10. Услуги по подвързване на печатни издания - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, Изпълнител: Актив Комерс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2015-0012 Д-42 Сключване: 07.12.2015 Очаквана цена: 18 074,00 лв Крайна цена: 9 489,00 лв без ДДС Поръчка: „Разрушаване на бивша столова за 5000 души, Стол №8 на МУ – София, построена в УПИ I „ за болничен комплекс“, кв.387, м. „Бул. България- Медицински комплекс- Медицински университет“, с административен адрес: гр.София, бул. "Св. Георги Софийски" № 1“ Изпълнител: ТРАНС - СТРОЙ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00398-2015-0013 Д-КС-195 Сключване: 12.12.2015 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 564 824,56 лв без ДДС Поръчка: “Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2015 г. по 10 обособени позиции”: 1. Формуляри - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 2. Услуги по печатане на печатни изделия - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 3. Печатни материали и свързани с тях продукти - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 4. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства; 5. Учебници - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 6. Рекламни печатни материали - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 7. Картички с поздравления за Коледа- обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 8. Тетрадки за упражнения - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 9. Третирана хартия и картон - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 10. Услуги по подвързване на печатни издания - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2015-0012 Д-72 Сключване: 22.12.2015 Крайна цена: 900,00 лв без ДДС 2016: 39 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2015 г. по 10 обособени позиции”: 1. Формуляри - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 2. Услуги по печатане на печатни изделия - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 3. Печатни материали и свързани с тях продукти - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 4. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства; 5. Учебници - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 6. Рекламни печатни материали - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 7. Картички с поздравления за Коледа- обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 8. Тетрадки за упражнения - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 9. Третирана хартия и картон - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 10. Услуги по подвързване на печатни издания - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, Изпълнител: ЕТ Актив Комерс-Владимир Рупчин Категория: Услуги Договор: 00398-2015-0012 Д-38 Сключване: 11.01.2016 Очаквана цена: 2 800,00 лв Крайна цена: 640,00 лв без ДДС Поръчка: “Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2015 г. по 10 обособени позиции”: 1. Формуляри - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 2. Услуги по печатане на печатни изделия - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 3. Печатни материали и свързани с тях продукти - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 4. Изработване на студентски книжки и корици за дипломи и свидетелства; 5. Учебници - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 6. Рекламни печатни материали - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 7. Картички с поздравления за Коледа- обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 8. Тетрадки за упражнения - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 9. Третирана хартия и картон - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 10. Услуги по подвързване на печатни издания - обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, Изпълнител: ЕТ Актив Комерс-Владимир Рупчин Категория: Услуги Договор: 00398-2015-0012 Д-39 Сключване: 11.01.2016 Очаквана цена: 9 815,00 лв Крайна цена: 5 404,90 лв без ДДС Поръчка: „Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство / на обект : Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на сграда за образование - „Пансион" /общежитие/, с идентификатор 12259.1025.70.1 на Медицински университет – София – филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, находяща се в ПИ с идентификатор 12259.1025.70, по КККР, кв. 8, УПИ III-За училище, по плана на гр. Враца” Изпълнител: „ТОП ЕНЕРДЖИ” ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00398-2015-0003 Д-КС-197 Сключване: 22.01.2016 Поръчка: „Доставка на химикали и реактиви за учебната работа на катедрите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0020 Д-76 Сключване: 07.03.2016 Поръчка: „Доставка на химикали и реактиви за учебната работа на катедрите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0020 Д-77 Сключване: 07.03.2016 Крайна цена: 17,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на химикали и реактиви за учебната работа на катедрите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0020 Д-78 Сключване: 07.03.2016 Крайна цена: 261,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на химикали и реактиви за учебната работа на катедрите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0020 Д-79 Сключване: 07.03.2016 Поръчка: „Доставка на химикали и реактиви за учебната работа на катедрите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0020 Д-80 Сключване: 07.03.2016 Крайна цена: 720,55 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на химикали и реактиви за учебната работа на катедрите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0020 Д-81 Сключване: 07.03.2016 Поръчка: „Доставка на химикали и реактиви за учебната работа на катедрите на Медицински факултет при Медицински университет-София по 27 обособени позиции“ Изпълнител: АБС- ко ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2015-0020 Д-82 Сключване: 11.03.2016 Крайна цена: 240,00 лв без ДДС Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1. Лабораторно оборудване на лаборатории № 319 и № 322 и обособена позициия № 2. Лабораторно оборудване на лаборатория № 321 по мостра, съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие. Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2015-0019 Д-83 Сключване: 08.04.2016 Крайна цена: 9 584,84 лв без ДДС Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1. Лабораторно оборудване на лаборатории № 319 и № 322 и обособена позициия № 2. Лабораторно оборудване на лаборатория № 321 по мостра, съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 от документацията за участие. Изпълнител: ЕМКО ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2015-0019 Д-85 Сключване: 12.04.2016 Крайна цена: 98 920,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на изпълнител за провеждане на задължителни профилактични периодични медицински прегледи на работниците и служителите на Медицински университет-София Изпълнител: АСМП Медицински център София 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2016-0004 Д-86 Сключване: 16.05.2016 Очаквана цена: 184 718,00 лв Поръчка: „Доставка на материали, химикали и консумативи за нуждите на Лаборатория по Геномна Диагностика към ЦММ, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, Медицински университет -София по 6 обособени позиции" Изпълнител: Лабко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0011 Д-89 Сключване: 22.07.2016 Очаквана цена: 3 780,00 лв Крайна цена: 2 953,70 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали, химикали и консумативи за нуждите на Лаборатория по Геномна Диагностика към ЦММ, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, Медицински университет -София по 6 обособени позиции" Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0011 Д-90 Сключване: 25.07.2016 Очаквана цена: 77 700,00 лв Крайна цена: 77 640,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали, химикали и консумативи за нуждите на Лаборатория по Геномна Диагностика към ЦММ, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, Медицински университет -София по 6 обособени позиции" Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0011 Д-91 Сключване: 25.07.2016 Очаквана цена: 9 813,33 лв Крайна цена: 9 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Медицински университет – София, Ректорат и звена по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1- Избор на оператор за предоставяне на услуги по стандарт GSM/UMTS/LTE и обособена позиция № 2- Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги”. Изпълнител: МОБИЛТЕЛ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00398-2016-0006 Д-93 Сключване: 27.07.2016 Очаквана цена: 179 750,00 лв Крайна цена: 179 750,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали, химикали и консумативи за нуждите на Лаборатория по Геномна Диагностика към ЦММ, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, Медицински университет -София по 6 обособени позиции" Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0011 Д-95 Сключване: 29.07.2016 Очаквана цена: 44 669,17 лв Крайна цена: 44 668,46 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали, химикали и консумативи за нуждите на Лаборатория по Геномна Диагностика към ЦММ, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, Медицински университет -София по 6 обособени позиции" Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0011 Д-97 Сключване: 29.07.2016 Очаквана цена: 25 008,33 лв Крайна цена: 24 770,05 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали, химикали и консумативи за нуждите на Лаборатория по Геномна Диагностика към ЦММ, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МФ, Медицински университет -София по 6 обособени позиции" Изпълнител: Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0011 Д-98 Сключване: 29.07.2016 Очаквана цена: 5 695,83 лв Крайна цена: 5 684,59 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Медицински университет-София Изпълнител: ТУР ИНС ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2016-0009 Д-ОП-100 Сключване: 08.08.2016 Очаквана цена: 220 000,00 лв Поръчка: „Периодична доставка на оригинални консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2016 г. по 5 обособени позиции, както следва: 1. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Lexmark; 2. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (HP); 3. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Brother; 4. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Canon; 5. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки; Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0002 Д-102 Сключване: 25.08.2016 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 11 461,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2016 г. по 5 обособени позиции, както следва: 1. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Lexmark; 2. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (HP); 3. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Brother; 4. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Canon; 5. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки; Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0002 Д-103 Сключване: 25.08.2016 Очаквана цена: 6 200,00 лв Крайна цена: 5 585,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2016 г. по 5 обособени позиции, както следва: 1. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Lexmark; 2. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (HP); 3. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Brother; 4. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Canon; 5. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки; Изпълнител: Роел - 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0002 Д-104 Сключване: 07.09.2016 Очаквана цена: 91 500,00 лв Крайна цена: 72 618,12 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2016 г. по 5 обособени позиции, както следва: 1. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Lexmark; 2. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (HP); 3. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Brother; 4. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Canon; 5. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки; Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0002 Д-105 Сключване: 07.09.2016 Очаквана цена: 23 000,00 лв Крайна цена: 17 999,71 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2016 г. по 5 обособени позиции, както следва: 1. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Lexmark; 2. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (HP); 3. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Brother; 4. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Canon; 5. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки; Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0002 Д-106 Сключване: 07.09.2016 Очаквана цена: 17 400,00 лв Крайна цена: 13 744,65 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2016/2017 година по 13 обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. Перилни и почистващи препарати – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; Обособена позиция Обособена позиция 2. Почистващи продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; 3. Сапун – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 4. Големи и малки пликове за смет от полиетилен – обособената позиция е предназначена за изпълнение от ециализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 5. Лопатки за смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 6. Пластмасови продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 7. Почистващи кърпи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 8. Кофи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 9. Контейнери и кофи за отпадъци и смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 10. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване на ръце.Обособена позиция 11. Дезинфектанти. Обособена позиция 12. Санитарни изделия.Обособена позиция 13. Други. Изпълнител: ЖИВАС ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0003 Д-107 Сключване: 16.09.2016 Очаквана цена: 29 000,00 лв Крайна цена: 13 437,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2016/2017 година по 13 обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. Перилни и почистващи препарати – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; Обособена позиция Обособена позиция 2. Почистващи продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; 3. Сапун – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 4. Големи и малки пликове за смет от полиетилен – обособената позиция е предназначена за изпълнение от ециализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 5. Лопатки за смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 6. Пластмасови продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 7. Почистващи кърпи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 8. Кофи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 9. Контейнери и кофи за отпадъци и смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 10. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване на ръце.Обособена позиция 11. Дезинфектанти. Обособена позиция 12. Санитарни изделия.Обособена позиция 13. Други. Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0003 Д-108 Сключване: 19.09.2016 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 19 244,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2016/2017 година по 13 обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. Перилни и почистващи препарати – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; Обособена позиция Обособена позиция 2. Почистващи продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; 3. Сапун – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 4. Големи и малки пликове за смет от полиетилен – обособената позиция е предназначена за изпълнение от ециализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 5. Лопатки за смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 6. Пластмасови продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 7. Почистващи кърпи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 8. Кофи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 9. Контейнери и кофи за отпадъци и смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 10. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване на ръце.Обособена позиция 11. Дезинфектанти. Обособена позиция 12. Санитарни изделия.Обособена позиция 13. Други. Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0003 Д-109 Сключване: 19.09.2016 Очаквана цена: 39 000,00 лв Крайна цена: 18 800,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2016/2017 година по 13 обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. Перилни и почистващи препарати – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; Обособена позиция Обособена позиция 2. Почистващи продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; 3. Сапун – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 4. Големи и малки пликове за смет от полиетилен – обособената позиция е предназначена за изпълнение от ециализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 5. Лопатки за смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 6. Пластмасови продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 7. Почистващи кърпи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 8. Кофи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 9. Контейнери и кофи за отпадъци и смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 10. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване на ръце.Обособена позиция 11. Дезинфектанти. Обособена позиция 12. Санитарни изделия.Обособена позиция 13. Други. Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0003 Д-110 Сключване: 19.09.2016 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 5 100,22 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2016/2017 година по 13 обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. Перилни и почистващи препарати – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; Обособена позиция Обособена позиция 2. Почистващи продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; 3. Сапун – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 4. Големи и малки пликове за смет от полиетилен – обособената позиция е предназначена за изпълнение от ециализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 5. Лопатки за смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 6. Пластмасови продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 7. Почистващи кърпи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 8. Кофи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 9. Контейнери и кофи за отпадъци и смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 10. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване на ръце.Обособена позиция 11. Дезинфектанти. Обособена позиция 12. Санитарни изделия.Обособена позиция 13. Други. Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0003 Д-111 Сключване: 19.09.2016 Очаквана цена: 13 200,00 лв Крайна цена: 10 505,82 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2016/2017 година по 13 обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. Перилни и почистващи препарати – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; Обособена позиция Обособена позиция 2. Почистващи продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; 3. Сапун – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 4. Големи и малки пликове за смет от полиетилен – обособената позиция е предназначена за изпълнение от ециализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 5. Лопатки за смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 6. Пластмасови продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 7. Почистващи кърпи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 8. Кофи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 9. Контейнери и кофи за отпадъци и смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 10. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване на ръце.Обособена позиция 11. Дезинфектанти. Обособена позиция 12. Санитарни изделия.Обособена позиция 13. Други. Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0003 Д-112 Сключване: 19.09.2016 Очаквана цена: 480,00 лв Крайна цена: 417,71 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2016/2017 година по 13 обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. Перилни и почистващи препарати – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; Обособена позиция Обособена позиция 2. Почистващи продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; 3. Сапун – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 4. Големи и малки пликове за смет от полиетилен – обособената позиция е предназначена за изпълнение от ециализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 5. Лопатки за смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 6. Пластмасови продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 7. Почистващи кърпи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 8. Кофи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 9. Контейнери и кофи за отпадъци и смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 10. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване на ръце.Обособена позиция 11. Дезинфектанти. Обособена позиция 12. Санитарни изделия.Обособена позиция 13. Други. Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0003 Д-113 Сключване: 19.09.2016 Очаквана цена: 3 600,00 лв Крайна цена: 3 333,08 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2016/2017 година по 13 обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. Перилни и почистващи препарати – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; Обособена позиция Обособена позиция 2. Почистващи продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; 3. Сапун – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 4. Големи и малки пликове за смет от полиетилен – обособената позиция е предназначена за изпълнение от ециализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 5. Лопатки за смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 6. Пластмасови продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 7. Почистващи кърпи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 8. Кофи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 9. Контейнери и кофи за отпадъци и смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 10. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване на ръце.Обособена позиция 11. Дезинфектанти. Обособена позиция 12. Санитарни изделия.Обособена позиция 13. Други. Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0003 Д-114 Сключване: 19.09.2016 Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2016/2017 година по 13 обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. Перилни и почистващи препарати – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; Обособена позиция Обособена позиция 2. Почистващи продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; 3. Сапун – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 4. Големи и малки пликове за смет от полиетилен – обособената позиция е предназначена за изпълнение от ециализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 5. Лопатки за смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 6. Пластмасови продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 7. Почистващи кърпи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 8. Кофи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 9. Контейнери и кофи за отпадъци и смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 10. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване на ръце.Обособена позиция 11. Дезинфектанти. Обособена позиция 12. Санитарни изделия.Обособена позиция 13. Други. Изпълнител: ИПК БИЗНЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0003 Д-115 Сключване: 19.09.2016 Очаквана цена: 480,00 лв Крайна цена: 700,00 лв без ДДС Поръчка: „Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство/ за текущо обновяване на УЧЕБНА АУДИТОРИЯ на Медицински факултет при Медицински университет- София, заемаща част от втори и трети етаж в сградата на СБАЛ „Майчин дом“ на ул. Здраве №2“ Изпълнител: Интерхолд ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2016-0017 Д-КС-225 Сключване: 19.09.2016 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 797 461,98 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2016/2017 година по 13 обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. Перилни и почистващи препарати – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; Обособена позиция Обособена позиция 2. Почистващи продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; 3. Сапун – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 4. Големи и малки пликове за смет от полиетилен – обособената позиция е предназначена за изпълнение от ециализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 5. Лопатки за смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 6. Пластмасови продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 7. Почистващи кърпи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 8. Кофи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 9. Контейнери и кофи за отпадъци и смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 10. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване на ръце.Обособена позиция 11. Дезинфектанти. Обособена позиция 12. Санитарни изделия.Обособена позиция 13. Други. Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0003 Д-116 Сключване: 27.09.2016 Очаквана цена: 37 000,00 лв Крайна цена: 22 706,30 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2016/2017 година по 13 обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. Перилни и почистващи препарати – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; Обособена позиция Обособена позиция 2. Почистващи продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; 3. Сапун – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 4. Големи и малки пликове за смет от полиетилен – обособената позиция е предназначена за изпълнение от ециализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 5. Лопатки за смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 6. Пластмасови продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 7. Почистващи кърпи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 8. Кофи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 9. Контейнери и кофи за отпадъци и смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 10. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване на ръце.Обособена позиция 11. Дезинфектанти. Обособена позиция 12. Санитарни изделия.Обособена позиция 13. Други. Изпълнител: ПЕРУН ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0003 Д-120 Сключване: 03.10.2016 Очаквана цена: 8 400,00 лв Крайна цена: 5 335,84 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2016/2017 година по 13 обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1. Перилни и почистващи препарати – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; Обособена позиция Обособена позиция 2. Почистващи продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП; 3. Сапун – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 4. Големи и малки пликове за смет от полиетилен – обособената позиция е предназначена за изпълнение от ециализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 5. Лопатки за смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 6. Пластмасови продукти – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 7. Почистващи кърпи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 8. Кофи – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 9. Контейнери и кофи за отпадъци и смет – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г, ал.2 от ЗОП;Обособена позиция 10. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване на ръце.Обособена позиция 11. Дезинфектанти. Обособена позиция 12. Санитарни изделия.Обособена позиция 13. Други. Изпълнител: ПЕРУН ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0003 Д-121 Сключване: 03.10.2016 Очаквана цена: 8 400,00 лв Крайна цена: 7 586,26 лв без ДДС 2017: 39 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена" Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0020 Д-ОП-20 Сключване: 20.01.2017 Очаквана цена: 322 057,00 лв Крайна цена: 322 057,00 лв без ДДС Поръчка: "Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство /на обект: Реконструкция и основно обновяване включващо въвеждане на енергоспестяващи мерки, оборудване и обзавеждане на сградата на студентско общежитие Блок 6 към база на СОССБОС при МУ-София, находящ в гр.София, кв.Лозенец, ул.Плачковица N19" Изпълнител: ХИПОКРАТ 2016 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00398-2016-0010 Д-КС-11 Сключване: 03.05.2017 Крайна цена: 6 720 398,83 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена". Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0003 Д-ОП-34 Сключване: 12.06.2017 Поръчка: "Доставка на химикали, реактиви и консумативи за нуждите на редовните докторанти на медицински факултет при Медицински Университет- София за учебната 2016/2017 г. по 20 обособени позиции" Изпълнител: БГ Мед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0001 Д-ОП-35 Сключване: 13.06.2017 Поръчка: "Доставка на химикали, реактиви и консумативи за нуждите на редовните докторанти на медицински факултет при Медицински Университет- София за учебната 2016/2017 г. по 20 обособени позиции" Изпълнител: БГ Мед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0001 Д-ОП-36 Сключване: 13.06.2017 Поръчка: "Доставка на химикали, реактиви и консумативи за нуждите на редовните докторанти на медицински факултет при Медицински Университет- София за учебната 2016/2017 г. по 20 обособени позиции" Изпълнител: БГ Мед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0001 Д-ОП-37 Сключване: 13.06.2017 Поръчка: "Доставка на химикали, реактиви и консумативи за нуждите на редовните докторанти на медицински факултет при Медицински Университет- София за учебната 2016/2017 г. по 20 обособени позиции" Изпълнител: БГ Мед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0001 Д-ОП-38 Сключване: 13.06.2017 Очаквана цена: 224,98 лв Крайна цена: 224,98 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на химикали, реактиви и консумативи за нуждите на редовните докторанти на медицински факултет при Медицински Университет- София за учебната 2016/2017 г. по 20 обособени позиции" Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0001 Д-ОП-39 Сключване: 19.06.2017 Поръчка: "Доставка на химикали, реактиви и консумативи за нуждите на редовните докторанти на медицински факултет при Медицински Университет- София за учебната 2016/2017 г. по 20 обособени позиции" Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0001 Д-ОП-40 Сключване: 19.06.2017 Очаквана цена: 5 066,64 лв Крайна цена: 5 066,28 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на химикали, реактиви и консумативи за нуждите на редовните докторанти на медицински факултет при Медицински Университет- София за учебната 2016/2017 г. по 20 обособени позиции" Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0001 Д-ОП-41 Сключване: 21.06.2017 Поръчка: "Доставка на химикали, реактиви и консумативи за нуждите на редовните докторанти на медицински факултет при Медицински Университет- София за учебната 2016/2017 г. по 20 обособени позиции" Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0001 Д-ОП-42 Сключване: 21.06.2017 Очаквана цена: 2 603,33 лв Крайна цена: 2 260,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на химикали, реактиви и консумативи за нуждите на редовните докторанти на медицински факултет при Медицински Университет- София за учебната 2016/2017 г. по 20 обособени позиции" Изпълнител: Перфект Медика ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0001 Д-ОП-43 Сключване: 21.06.2017 Очаквана цена: 929,97 лв Крайна цена: 929,97 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на химикали, реактиви и консумативи за нуждите на редовните докторанти на медицински факултет при Медицински Университет- София за учебната 2016/2017 г. по 20 обособени позиции" Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0001 Д-ОП-44 Сключване: 21.06.2017 Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: Лабко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-52 Сключване: 12.07.2017 Очаквана цена: 6 636,29 лв Крайна цена: 5 339,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: АСМ2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-53 Сключване: 14.07.2017 Очаквана цена: 21 650,00 лв Крайна цена: 21 522,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: АСМ2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-54 Сключване: 14.07.2017 Очаквана цена: 5 552,50 лв Крайна цена: 5 354,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: АСМ2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-55 Сключване: 14.07.2017 Очаквана цена: 12 016,67 лв Крайна цена: 11 850,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-56 Сключване: 14.07.2017 Очаквана цена: 17 785,00 лв Крайна цена: 17 784,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-57 Сключване: 14.07.2017 Очаквана цена: 61 308,33 лв Крайна цена: 61 307,02 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-58 Сключване: 14.07.2017 Очаквана цена: 5 758,33 лв Крайна цена: 5 758,04 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-59 Сключване: 14.07.2017 Очаквана цена: 4 640,00 лв Крайна цена: 4 639,87 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-60 Сключване: 14.07.2017 Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-61 Сключване: 20.07.2017 Очаквана цена: 120 002,57 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: АКВАХИМ АД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-67 Сключване: 25.07.2017 Очаквана цена: 3 945,00 лв Крайна цена: 3 939,11 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-72 Сключване: 31.07.2017 Очаквана цена: 7 847,50 лв Крайна цена: 7 133,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-73 Сключване: 31.07.2017 Очаквана цена: 2 230,83 лв Крайна цена: 2 014,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-74 Сключване: 31.07.2017 Очаквана цена: 3 768,33 лв Крайна цена: 3 610,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-85 Сключване: 07.08.2017 Очаквана цена: 19 532,50 лв Крайна цена: 19 118,38 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ, МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс. Изпълнител: Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0021 Д-ОП-86 Сключване: 07.08.2017 Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2017/2018г. по 5 обособени позиции Изпълнител: Актив Комерс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2017-0004 Д-ОП-87 Сключване: 04.09.2017 Очаквана цена: 47 600,00 лв Крайна цена: 31 387,50 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2017/2018г. по 5 обособени позиции Изпълнител: Таурус Адвертайзинг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2017-0004 Д-ОП-88 Сключване: 04.09.2017 Очаквана цена: 63 000,00 лв Крайна цена: 53 160,82 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2017/2018г. по 5 обособени позиции Изпълнител: Актив Комерс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2017-0004 Д-ОП-89 Сключване: 04.09.2017 Очаквана цена: 12 600,00 лв Крайна цена: 10 421,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2017/2018г. по 5 обособени позиции Изпълнител: ИК Св.Герги Победоносец ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2017-0004 Д-ОП-90 Сключване: 05.09.2017 Очаквана цена: 61 000,00 лв Крайна цена: 46 800,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2017/2018г. по 5 обособени позиции Изпълнител: Кооперация Военно инвалидна кооперация Корона Категория: Услуги Договор: 00398-2017-0004 Д-ОП-91 Сключване: 19.09.2017 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 13 980,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали,копирна хартия и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Мед.университет–София за 2017г. по 4 об. позиции Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0002 Д-ОП-92 Сключване: 20.09.2017 Очаквана цена: 114 000,00 лв Крайна цена: 41 602,00 лв без ДДС Поръчка: Изработване,доставка и монтаж на обзавеждане за учебна аудитория на Медицински Факултет при Медицински Университет-София,заемаща част от 2-ри и 3-ти етаж в сградата на СБАЛАГ„Майчин дом“на ул.Здраве№2 Изпълнител: Школснаб 2001 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2017-0005 Д-ОП-93 Сключване: 21.09.2017 Очаквана цена: 316 000,00 лв Крайна цена: 298 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали,копирна хартия и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Мед.университет–София за 2017г. по 4 об. позиции Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0002 Д-ОП-94 Сключване: 25.09.2017 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 66 687,17 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали,копирна хартия и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Мед.университет–София за 2017г. по 4 об. позиции Изпълнител: Роел - 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0002 Д-ОП-95 Сключване: 28.09.2017 Очаквана цена: 121 000,00 лв Крайна цена: 89 975,64 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали,копирна хартия и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Мед.университет–София за 2017г. по 4 об. позиции Изпълнител: Роел - 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0002 Д-ОП-96 Сключване: 28.09.2017 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 4 865,00 лв без ДДС 2018: 162 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-1 Сключване: 23.01.2018 Очаквана цена: 120 400,00 лв Крайна цена: 120 390,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-2 Сключване: 23.01.2018 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 41 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-3 Сключване: 23.01.2018 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 24 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, изработване и монтаж на обзавеждане по проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на ..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: ПЕРУН ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0006 Д-ОП-4 Сключване: 24.01.2018 Очаквана цена: 36 318,00 лв Крайна цена: 23 195,50 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-5 Сключване: 25.01.2018 Очаквана цена: 186 200,00 лв Крайна цена: 186 100,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-6 Сключване: 25.01.2018 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 84 900,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-7 Сключване: 25.01.2018 Очаквана цена: 435 000,00 лв Крайна цена: 434 900,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-8 Сключване: 25.01.2018 Очаквана цена: 42 000,00 лв Крайна цена: 41 900,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-9 Сключване: 25.01.2018 Очаквана цена: 41 200,00 лв Крайна цена: 41 100,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Дрегер Медикал България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-10 Сключване: 26.01.2018 Очаквана цена: 76 666,66 лв Крайна цена: 76 666,66 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, изработване и монтаж на обзавеждане по проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на ..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: Школснаб 2001 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0006 Д-ОП-21 Сключване: 29.01.2018 Очаквана цена: 82 514,00 лв Крайна цена: 81 388,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, изработване и монтаж на обзавеждане по проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на ..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: АМО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0006 Д-ОП-22 Сключване: 29.01.2018 Очаквана цена: 100 577,00 лв Крайна цена: 69 948,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Алмасоник ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-11 Сключване: 29.01.2018 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-12 Сключване: 29.01.2018 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 849,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-13 Сключване: 29.01.2018 Очаквана цена: 292 128,33 лв Крайна цена: 291 798,50 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-14 Сключване: 29.01.2018 Очаквана цена: 10 110,00 лв Крайна цена: 9 956,22 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-15 Сключване: 29.01.2018 Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-16 Сключване: 29.01.2018 Очаквана цена: 3 600,00 лв Крайна цена: 2 512,68 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-17 Сключване: 29.01.2018 Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-18 Сключване: 29.01.2018 Очаквана цена: 9 600,00 лв Крайна цена: 9 289,80 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-19 Сключване: 29.01.2018 Очаквана цена: 7 200,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-20 Сключване: 29.01.2018 Очаквана цена: 3 333,33 лв Крайна цена: 3 280,32 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Медилон ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-23 Сключване: 30.01.2018 Очаквана цена: 29 166,67 лв Крайна цена: 29 165,33 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Медилон ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-24 Сключване: 30.01.2018 Очаквана цена: 6 666,67 лв Крайна цена: 6 666,60 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-25 Сключване: 31.01.2018 Очаквана цена: 2 400,00 лв Крайна цена: 2 345,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-26 Сключване: 31.01.2018 Очаквана цена: 10 600,00 лв Крайна цена: 10 460,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-27 Сключване: 31.01.2018 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 24 600,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-28 Сключване: 31.01.2018 Очаквана цена: 33 333,33 лв Крайна цена: 33 300,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ELTA 90M ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-29 Сключване: 31.01.2018 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 3 780,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Интер Бизнес 91 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-30 Сключване: 01.02.2018 Очаквана цена: 740 000,00 лв Крайна цена: 698 965,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Марвена Диагностика ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-31 Сключване: 01.02.2018 Очаквана цена: 19 166,67 лв Крайна цена: 19 160,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Марвена Диагностика ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-32 Сключване: 01.02.2018 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ДАРИС-МС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-33 Сключване: 01.02.2018 Очаквана цена: 39 166,67 лв Крайна цена: 39 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ДАРИС-МС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-34 Сключване: 01.02.2018 Очаквана цена: 88 200,00 лв Крайна цена: 87 900,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ДАРИС-МС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-35 Сключване: 01.02.2018 Очаквана цена: 228 000,00 лв Крайна цена: 221 820,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Интер Бизнес 91 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-36 Сключване: 01.02.2018 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 27 985,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-37 Сключване: 02.02.2018 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 149 876,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-38 Сключване: 02.02.2018 Очаквана цена: 21 221,67 лв Крайна цена: 21 220,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-39 Сключване: 02.02.2018 Очаквана цена: 166 666,67 лв Крайна цена: 165 899,46 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-40 Сключване: 02.02.2018 Очаквана цена: 191 666,67 лв Крайна цена: 191 300,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-41 Сключване: 02.02.2018 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 73 228,20 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-42 Сключване: 02.02.2018 Очаквана цена: 27 500,00 лв Крайна цена: 27 476,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-43 Сключване: 02.02.2018 Очаквана цена: 456 000,00 лв Крайна цена: 455 810,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-44 Сключване: 02.02.2018 Очаквана цена: 66 666,67 лв Крайна цена: 66 590,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-45 Сключване: 02.02.2018 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 199 900,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-46 Сключване: 02.02.2018 Очаквана цена: 59 166,66 лв Крайна цена: 59 150,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-47 Сключване: 02.02.2018 Очаквана цена: 62 500,00 лв Крайна цена: 62 491,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-48 Сключване: 02.02.2018 Очаквана цена: 847 741,67 лв Крайна цена: 847 739,87 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-49 Сключване: 02.02.2018 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 15 960,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-50 Сключване: 05.02.2018 Очаквана цена: 333 333,33 лв Крайна цена: 330 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-51 Сключване: 05.02.2018 Очаквана цена: 141 666,67 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-52 Сключване: 05.02.2018 Очаквана цена: 13 333,33 лв Крайна цена: 13 300,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: СОФАРМА ТРАЙДИНГ АД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-53 Сключване: 05.02.2018 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 248 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-54 Сключване: 06.02.2018 Очаквана цена: 145 833,33 лв Крайна цена: 145 830,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-55 Сключване: 06.02.2018 Очаквана цена: 139 916,67 лв Крайна цена: 139 915,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-56 Сключване: 06.02.2018 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 41 665,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-57 Сключване: 06.02.2018 Очаквана цена: 116 666,67 лв Крайна цена: 116 665,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-58 Сключване: 06.02.2018 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-59 Сключване: 06.02.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-60 Сключване: 06.02.2018 Очаквана цена: 52 500,00 лв Крайна цена: 52 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: С & Т БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-61 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 62 500,00 лв Крайна цена: 62 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: С & Т БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-62 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 9 833,33 лв Крайна цена: 9 830,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-63 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 99 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-64 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 20 750,00 лв Крайна цена: 20 650,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-65 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 16 429,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-66 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 14 166,67 лв Крайна цена: 7 823,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-67 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 5 378,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-68 Сключване: 08.02.2018 Очаквана цена: 72 250,00 лв Крайна цена: 72 250,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-69 Сключване: 08.02.2018 Очаквана цена: 20 800,00 лв Крайна цена: 20 160,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-70 Сключване: 08.02.2018 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 41 650,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-71 Сключване: 08.02.2018 Очаквана цена: 16 541,66 лв Крайна цена: 16 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-72 Сключване: 08.02.2018 Очаквана цена: 11 600,00 лв Крайна цена: 11 580,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-73 Сключване: 08.02.2018 Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-74 Сключване: 08.02.2018 Очаквана цена: 2 400,00 лв Крайна цена: 2 324,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-75 Сключване: 08.02.2018 Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-76 Сключване: 08.02.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 8 205,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-77 Сключване: 08.02.2018 Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-78 Сключване: 08.02.2018 Очаквана цена: 750,00 лв Крайна цена: 390,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура,оборудване и симулатори/модели за учебни цели по проект: „Реконструкция,преустройство,модернизация..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0008 Д-ОП-79 Сключване: 09.02.2018 Очаквана цена: 34 000,00 лв Крайна цена: 29 945,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: Ел Диагностик ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-83 Сключване: 22.02.2018 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 23 908,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: СИЛИКАТХИМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-84 Сключване: 22.02.2018 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 19 659,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: Карис М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-85 Сключване: 26.02.2018 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 54 255,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура,оборудване и симулатори/модели за учебни цели по проект: „Реконструкция,преустройство,модернизация..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0008 Д-90 Сключване: 27.02.2018 Очаквана цена: 74 500,00 лв Крайна цена: 53 528,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура,оборудване и симулатори/модели за учебни цели по проект: „Реконструкция,преустройство,модернизация..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0008 Д-ОП-89 Сключване: 27.02.2018 Очаквана цена: 28 085,00 лв Крайна цена: 22 220,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: ДЕНТАКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-88 Сключване: 27.02.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 198,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: Технодента ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-93 Сключване: 01.03.2018 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 87 429,75 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: Технодента ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-94 Сключване: 01.03.2018 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 2 769,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на звената на Медицински университет -София“. Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0011 Д-ОП-97 Сключване: 02.03.2018 Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: БУЛАД ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-95 Сключване: 02.03.2018 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 54 283,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: БУЛАД ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-96 Сключване: 02.03.2018 Очаквана цена: 33 000,00 лв Крайна цена: 24 178,41 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-103 Сключване: 07.03.2018 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 7 986,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: ДЕНТАКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-104 Сключване: 09.03.2018 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 54 829,98 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: ДЕНТАКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-105 Сключване: 09.03.2018 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 292 672,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: СИЛИКАТХИМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-106 Сключване: 12.03.2018 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 39 598,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: СИЛИКАТХИМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-107 Сключване: 12.03.2018 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 64 029,61 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: БУЛАД ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-108 Сключване: 13.03.2018 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 14 979,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: БУЛАД ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-109 Сключване: 13.03.2018 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 23 727,71 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: Технодента ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-113 Сключване: 27.03.2018 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 82 165,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: Технодента ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-114 Сключване: 27.03.2018 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 66 810,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърно и друго офис оборудване по проект: „Реконструкция,преустройство,модернизация..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: САТОРИ КО ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0009 Д-ОП-118 Сключване: 05.04.2018 Очаквана цена: 24 300,00 лв Крайна цена: 16 276,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърно и друго офис оборудване по проект: „Реконструкция,преустройство,модернизация..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0009 Д-ОП-120 Сключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 77 700,00 лв Крайна цена: 44 111,67 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърно и друго офис оборудване по проект: „Реконструкция,преустройство,модернизация..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0009 Д-ОП-121 Сключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 10 010,00 лв Крайна цена: 7 873,25 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърно и друго офис оборудване по проект: „Реконструкция,преустройство,модернизация..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0009 Д-ОП-123 Сключване: 20.04.2018 Очаквана цена: 6 120,00 лв Крайна цена: 2 111,74 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърно и друго офис оборудване по проект: „Реконструкция,преустройство,модернизация..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0009 Д-ОП-124 Сключване: 20.04.2018 Очаквана цена: 4 030,00 лв Крайна цена: 2 849,39 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърно и друго офис оборудване по проект: „Реконструкция,преустройство,модернизация..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0009 Д-ОП-126 Сключване: 24.04.2018 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 2 494,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърно и друго офис оборудване по проект: „Реконструкция,преустройство,модернизация..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: Дартек ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0009 Д-ОП-129 Сключване: 25.04.2018 Очаквана цена: 6 480,00 лв Крайна цена: 5 180,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: БУЛАД ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-131 Сключване: 03.05.2018 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 26 677,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: БУЛАД ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-132 Сключване: 03.05.2018 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 14 092,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: БУЛАД ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-133 Сключване: 03.05.2018 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 10 289,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: БУЛАД ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-134 Сключване: 03.05.2018 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 45 535,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: БУЛАД ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-135 Сключване: 03.05.2018 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 54 045,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: БУЛАД ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-136 Сключване: 03.05.2018 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 19 345,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: БУЛАД ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-137 Сключване: 03.05.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 93 622,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: ДЕНТАКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0010 Д-ОП-138 Сключване: 08.05.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 128 276,23 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2018 година по 6 обособени позиции Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0014 Д-ОП-159 Сключване: 26.07.2018 Очаквана цена: 37 700,00 лв Крайна цена: 58 011,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2018 година по 6 обособени позиции Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0014 Д-ОП-160 Сключване: 26.07.2018 Очаквана цена: 38 800,00 лв Крайна цена: 26 400,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2018 година по 6 обособени позиции Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0014 Д-ОП-161 Сключване: 26.07.2018 Очаквана цена: 64 800,00 лв Крайна цена: 50 000,20 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2018 година по 6 обособени позиции Изпълнител: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0014 Д-ОП-162 Сключване: 26.07.2018 Очаквана цена: 11 200,00 лв Крайна цена: 7 096,93 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2018 година по 6 обособени позиции Изпълнител: ПЕРУН ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0014 Д-ОП-163 Сключване: 26.07.2018 Очаквана цена: 14 600,00 лв Крайна цена: 11 121,70 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за 2018 година по 6 обособени позиции Изпълнител: СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0014 Д-ОП-169 Сключване: 08.08.2018 Очаквана цена: 90 100,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет-София по 5 обособени позиции“ Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0001 Д-ОП-171 Сключване: 28.09.2018 Очаквана цена: 64 166,00 лв Крайна цена: 60 292,70 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет-София по 5 обособени позиции“ Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0001 Д-ОП-172 Сключване: 28.09.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 344,55 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет-София по 5 обособени позиции“ Изпълнител: „Соломед“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0001 Д-ОП-173 Сключване: 28.09.2018 Очаквана цена: 3 667,00 лв Крайна цена: 3 483,63 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет-София по 5 обособени позиции“ Изпълнител: „Соломед“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0001 Д-ОП-174 Сключване: 28.09.2018 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 3 325,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет-София по 5 обособени позиции“ Изпълнител: СОЛОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0001 Д-ОП-175 Сключване: 28.09.2018 Очаквана цена: 5 500,00 лв Крайна цена: 5 170,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Медицински университет – София, Ректорат и звена по 2 обособени позиции.Продължава вVІ.3. Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00398-2018-0002 Д-ОП-176 Сключване: 22.10.2018 Очаквана цена: 216 800,00 лв Крайна цена: 216 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Медицински университет – София, Ректорат и звена по 2 обособени позиции.Продължава вVІ.3. Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00398-2018-0002 Д-ОП-177 Сключване: 26.10.2018 Очаквана цена: 128 200,00 лв Крайна цена: 128 200,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2018/2019 г. по 4 обособени позиции" Изпълнител: ИК Св.Георги Победоносец ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2018-0008 Д-ОП-182 Сключване: 14.11.2018 Очаквана цена: 65 310,00 лв Крайна цена: 52 255,90 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2018/2019 г. по 4 обособени позиции" Изпълнител: ИК Св.Георги Победоносец ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2018-0008 Д-ОП-183 Сключване: 14.11.2018 Очаквана цена: 26 100,00 лв Крайна цена: 23 431,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2018/2019 г. по 4 обособени позиции" Изпълнител: Таурус Адвертайзинг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2018-0008 Д-ОП-184 Сключване: 19.11.2018 Очаквана цена: 39 850,00 лв Крайна цена: 24 243,75 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Медицински университет-София” Изпълнител: ТУР ИНС ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2018-0004 Д-ОП-185 Сключване: 19.11.2018 Очаквана цена: 385 000,00 лв Крайна цена: 385 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции" Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-197 Сключване: 20.11.2018 Очаквана цена: 141 666,66 лв Крайна цена: 127 255,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2018/2019 г. по 4 обособени позиции" Изпълнител: Актив Комерс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2018-0008 Д-ОП-206 Сключване: 26.11.2018 Очаквана цена: 14 580,00 лв Крайна цена: 13 230,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Дарис - МС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-216 Сключване: 05.12.2018 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 149 914,38 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Адитус ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-217 Сключване: 06.12.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-218 Сключване: 06.12.2018 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 89 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-219 Сключване: 06.12.2018 Очаквана цена: 358 333,33 лв Крайна цена: 358 300,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Адитус ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-220 Сключване: 06.12.2018 Очаквана цена: 145 833,33 лв Крайна цена: 145 830,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-221 Сключване: 06.12.2018 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 39 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-222 Сключване: 06.12.2018 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 19 990,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-223 Сключване: 06.12.2018 Очаквана цена: 54 000,00 лв Крайна цена: 53 940,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-224 Сключване: 06.12.2018 Очаквана цена: 32 833,34 лв Крайна цена: 32 830,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-227 Сключване: 10.12.2018 Очаквана цена: 18 956,00 лв Крайна цена: 18 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-228 Сключване: 10.12.2018 Очаквана цена: 26 500,00 лв Крайна цена: 26 120,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-229 Сключване: 10.12.2018 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 18 930,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-230 Сключване: 10.12.2018 Очаквана цена: 6 180,00 лв Крайна цена: 5 980,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-231 Сключване: 10.12.2018 Очаквана цена: 214 666,67 лв Крайна цена: 210 680,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Интер Бизнес 91 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-232 Сключване: 11.12.2018 Очаквана цена: 74 985,00 лв Крайна цена: 74 885,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-233 Сключване: 11.12.2018 Очаквана цена: 45 390,00 лв Крайна цена: 44 960,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-235 Сключване: 11.12.2018 Очаквана цена: 233 333,33 лв Крайна цена: 232 984,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-236 Сключване: 12.12.2018 Очаквана цена: 3 958,33 лв Крайна цена: 3 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Елпак лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-237 Сключване: 14.12.2018 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 6 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Елпак лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-238 Сключване: 14.12.2018 Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Елпак лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-239 Сключване: 14.12.2018 Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Елпак лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-240 Сключване: 14.12.2018 Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Елпак лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-241 Сключване: 14.12.2018 Очаквана цена: 2 083,33 лв Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Елпак лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-242 Сключване: 14.12.2018 Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Елпак лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-243 Сключване: 14.12.2018 Очаквана цена: 7 125,00 лв Крайна цена: 6 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Елпак лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-244 Сключване: 14.12.2018 Очаквана цена: 8 666,67 лв Крайна цена: 8 660,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: Елпак лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-245 Сключване: 14.12.2018 Очаквана цена: 12 250,00 лв Крайна цена: 12 250,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: БГ Мед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-256 Сключване: 17.12.2018 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-257 Сключване: 17.12.2018 Очаквана цена: 62 500,00 лв Крайна цена: 62 446,50 лв без ДДС 2019: 68 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на компютърно и друго офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 7 обособени позиции“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0005 Д-ОП-1 Сключване: 09.01.2019 Очаквана цена: 355 000,00 лв Крайна цена: 294 756,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърно и друго офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 7 обособени позиции“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0005 Д-ОП-2 Сключване: 09.01.2019 Очаквана цена: 33 000,00 лв Крайна цена: 19 944,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърно и друго офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 7 обособени позиции“ Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0005 Д-ОП-3 Сключване: 09.01.2019 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 28 074,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърно и друго офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 7 обособени позиции“ Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0005 Д-ОП-4 Сключване: 22.01.2019 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 5 180,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърно и друго офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 7 обособени позиции“ Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0005 Д-ОП-5 Сключване: 31.01.2019 Очаквана цена: 57 000,00 лв Крайна цена: 19 401,88 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърно и друго офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 7 обособени позиции“ Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0005 Д-ОП-6 Сключване: 31.01.2019 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 62 391,44 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърно и друго офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 7 обособени позиции“ Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0005 Д-ОП-9 Сключване: 06.02.2019 Очаквана цена: 38 000,00 лв Крайна цена: 33 739,44 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 6 обособени позиции“ Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0009 Д-ОП-7 Сключване: 06.02.2019 Очаквана цена: 198 500,00 лв Крайна цена: 148 989,83 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 6 обособени позиции“ Изпълнител: Тонер Съпорт ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0009 Д-ОП-8 Сключване: 06.02.2019 Очаквана цена: 53 150,00 лв Крайна цена: 45 692,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 6 обособени позиции“ Изпълнител: Роел - 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0009 Д-ОП-10 Сключване: 08.02.2019 Очаквана цена: 12 400,00 лв Крайна цена: 10 455,38 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 6 обособени позиции“ Изпълнител: Роел - 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0009 Д-ОП-11 Сключване: 08.02.2019 Очаквана цена: 36 200,00 лв Крайна цена: 33 330,99 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 6 обособени позиции“ Изпълнител: Роел - 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0009 Д-ОП-12 Сключване: 08.02.2019 Очаквана цена: 51 000,00 лв Крайна цена: 38 083,62 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 6 обособени позиции“ Изпълнител: Роел - 98 ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0009 Д-ОП-13 Сключване: 08.02.2019 Очаквана цена: 63 200,00 лв Крайна цена: 62 799,90 лв без ДДС Поръчка: ''ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ'' Изпълнител: Стройкомерс ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2018-0003 Д-КС-1 Сключване: 07.03.2019 Очаквана цена: 222 000,00 лв Крайна цена: 201 823,35 лв без ДДС Поръчка: ''ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ'' Изпълнител: Стройкомерс ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2018-0003 Д-КС-2 Сключване: 07.03.2019 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 36 367,25 лв без ДДС Поръчка: ''ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ'' Изпълнител: НИК - СТРОЙ 06 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2018-0003 Д-КС-3 Сключване: 07.03.2019 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 27 300,14 лв без ДДС Поръчка: ''ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ'' Изпълнител: Стройкомерс ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2018-0003 Д-КС-4 Сключване: 07.03.2019 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 10 743,91 лв без ДДС Поръчка: ''ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ'' Изпълнител: Данаила Билд ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2018-0003 Д-КС-5 Сключване: 11.03.2019 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 17 961,02 лв без ДДС Поръчка: ''ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ'' Изпълнител: Данаила Билд ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2018-0003 Д-КС-6 Сключване: 11.03.2019 Очаквана цена: 355 000,00 лв Крайна цена: 300 786,09 лв без ДДС Поръчка: ''ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ'' Изпълнител: Данаила Билд ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2018-0003 Д-КС-7 Сключване: 11.03.2019 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 21 975,00 лв без ДДС Поръчка: ''ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ'' Изпълнител: Стройинвест - ДИК ООД Категория: Строителство Договор: 00398-2018-0003 Д-КС-8 Сключване: 12.03.2019 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 3 978,40 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 3 обособени позиции“ Изпълнител: „Топ Елана“ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0011 Д-ОП-24 Сключване: 12.03.2019 Очаквана цена: 20 250,00 лв Крайна цена: 10 788,37 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 3 обособени позиции“ Изпълнител: „ВТ- Трейд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0011 Д-ОП-29 Сключване: 20.03.2019 Очаквана цена: 104 575,00 лв Крайна цена: 101 052,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 95 обособени позиции Изпълнител: Марвена Диагностика ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0007 Д-ОП-35 Сключване: 29.03.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 122 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 3 обособени позиции“ Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0011 Д-ОП-36 Сключване: 02.04.2019 Очаквана цена: 103 815,00 лв Крайна цена: 85 414,74 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет - София по 45 обособени позиции. Изпълнител: ЕЛПАК ТРЕЙДИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0013 Д-ОП-37 Сключване: 08.04.2019 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт на вътрешен двор със зона за паркиране на Предклиничен университетски център към Медицински факултет при Медицински университет – София” Изпълнител: ЖСП СТИЛ ООД Категория: Строителство Договор: 00398-2018-0007 Д-КС-11 Сключване: 24.04.2019 Очаквана цена: 436 900,00 лв Крайна цена: 352 719,81 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 3 обособени позиции" Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0001 Д-ОП-40 Сключване: 04.06.2019 Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 3 обособени позиции" Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ООД - Враца Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0001 Д-ОП-41 Сключване: 13.06.2019 Очаквана цена: 9 680,00 лв Крайна цена: 9 680,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции Изпълнител: АСМ2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0010 Д-ОП-42 Сключване: 25.06.2019 Очаквана цена: 81 260,00 лв Крайна цена: 80 690,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции Изпълнител: АСМ2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0010 Д-ОП-43 Сключване: 25.06.2019 Очаквана цена: 123 660,00 лв Крайна цена: 123 192,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции Изпълнител: АСМ2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0010 Д-ОП-44 Сключване: 25.06.2019 Очаквана цена: 75 080,00 лв Крайна цена: 75 025,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции Изпълнител: Лабко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0010 Д-ОП-45 Сключване: 26.06.2019 Очаквана цена: 9 710,00 лв Крайна цена: 8 706,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции Изпълнител: Лабко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0010 Д-ОП-46 Сключване: 26.06.2019 Очаквана цена: 2 820,00 лв Крайна цена: 2 394,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции Изпълнител: Лабко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0010 Д-ОП-47 Сключване: 26.06.2019 Очаквана цена: 2 820,00 лв Крайна цена: 2 244,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции Изпълнител: Лабко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0010 Д-ОП-48 Сключване: 26.06.2019 Очаквана цена: 6 180,00 лв Крайна цена: 6 298,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0010 Д-ОП-49 Сключване: 27.06.2019 Очаквана цена: 66 480,00 лв Крайна цена: 66 420,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции Изпълнител: Биомедика България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0010 Д-ОП-50 Сключване: 02.07.2019 Очаквана цена: 102 460,00 лв Крайна цена: 102 400,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0010 Д-ОП-51 Сключване: 02.07.2019 Очаквана цена: 3 180,80 лв Крайна цена: 3 150,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции Изпълнител: Лабприм ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0010 Д-ОП-52 Сключване: 05.07.2019 Очаквана цена: 106 000,00 лв Крайна цена: 82 490,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0010 Д-ОП-54 Сключване: 09.07.2019 Очаквана цена: 123 660,00 лв Крайна цена: 118 704,82 лв без ДДС Поръчка: Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 15 обособени позиции Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0010 Д-ОП-55 Сключване: 09.07.2019 Очаквана цена: 9 710,00 лв Крайна цена: 9 687,74 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура по работен пакет WP1, WP2, WP3 и WP8 за Медицински университет – Пловдив” Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00512-2019-0009 ОП-59-2019-обоз. поз.№3 Сключване: 04.09.2019 Очаквана цена: 659,52 лв Крайна цена: 320,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура по работен пакет WP1, WP2, WP3 и WP8 за Медицински университет – Пловдив” Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00512-2019-0009 ОП-59-2019-обос. поз. №4 Сключване: 04.09.2019 Очаквана цена: 3 442,21 лв Крайна цена: 3 123,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура по работен пакет WP1, WP2, WP3 и WP8 за Медицински университет – Пловдив” Изпълнител: ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00512-2019-0009 ОП-60-2019 Сключване: 04.09.2019 Очаквана цена: 2 247,75 лв Поръчка: „Доставка на апаратура по работен пакет WP1, WP2, WP3 и WP8 за Медицински университет – Пловдив” Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00512-2019-0009 ОП-59-2019-обос. поз. №2 Сключване: 04.09.2019 Очаквана цена: 459,58 лв Крайна цена: 420,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура по работен пакет WP1, WP2, WP3 и WP8 за Медицински университет – Пловдив” Изпълнител: АСМ2 ООД Категория: Доставки Договор: 00512-2019-0009 ОП-58-2019 Сключване: 09.09.2019 Очаквана цена: 15 358,00 лв Крайна цена: 13 705,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура по работен пакет WP1, WP2, WP3 и WP8 за Медицински университет – Пловдив” Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00512-2019-0009 00512-2019-009 Сключване: 09.09.2019 Очаквана цена: 6 288,64 лв Крайна цена: 6 288,60 лв без ДДС Поръчка: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА НА ДВЕ НИВА ЗА 100 ЧОВЕКА В ОБЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (ФДМ) - (БЛОК "Д") ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ (МУ) – СОФИЯ” Изпълнител: НСК София ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2019-0003 Д-КС-19 Сключване: 20.09.2019 Крайна цена: 432 701,03 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и специализирано оборудване по Договор ДУНК 01/2 от 2009г. за нуждите на Научно-изследователски комплекс МУ-София и МУ-Пловдив по 6 обособени позиции Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0007 Д-ОП-61 Сключване: 01.10.2019 Очаквана цена: 47 519,60 лв Крайна цена: 47 516,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и специализирано оборудване по Договор ДУНК 01/2 от 2009г. за нуждите на Научно-изследователски комплекс МУ-София и МУ-Пловдив по 6 обособени позиции Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0007 Д-ОП-62 Сключване: 07.10.2019 Очаквана цена: 15 900,00 лв Крайна цена: 15 300,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и специализирано оборудване по Договор ДУНК 01/2 от 2009г. за нуждите на Научно-изследователски комплекс МУ-София и МУ-Пловдив по 6 обособени позиции Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0007 Д-ОП-63 Сключване: 07.10.2019 Очаквана цена: 25 360,00 лв Крайна цена: 25 280,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и специализирано оборудване по Договор ДУНК 01/2 от 2009г. за нуждите на Научно-изследователски комплекс МУ-София и МУ-Пловдив по 6 обособени позиции Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0007 Д-ОП-64 Сключване: 07.10.2019 Очаквана цена: 6 140,00 лв Крайна цена: 4 826,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и специализирано оборудване по Договор ДУНК 01/2 от 2009г. за нуждите на Научно-изследователски комплекс МУ-София и МУ-Пловдив по 6 обособени позиции Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0007 Д-ОП-65 Сключване: 07.10.2019 Очаквана цена: 8 749,95 лв Крайна цена: 7 374,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апаратура и специализирано оборудване по Договор ДУНК 01/2 от 2009г. за нуждите на Научно-изследователски комплекс МУ-София и МУ-Пловдив по 6 обособени позиции Изпълнител: Ес Джи Пи-Био Дайнамикс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0007 Д-ОП-66 Сключване: 08.10.2019 Очаквана цена: 49 950,00 лв Крайна цена: 49 850,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет – София по пет обособени позиции“ Изпълнител: НИК СТРОЙ 06 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2019-0005 Д-КС-22 Сключване: 05.11.2019 Очаквана цена: 11 100,00 лв Крайна цена: 9 435,22 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет – София по пет обособени позиции“ Изпълнител: НИК СТРОЙ 06 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2019-0005 Д-КС-23 Сключване: 05.11.2019 Очаквана цена: 45 700,00 лв Крайна цена: 38 841,47 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет – София по пет обособени позиции“ Изпълнител: НЕТ ЕВРО ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2019-0005 Д-КС-24 Сключване: 05.11.2019 Очаквана цена: 194 700,00 лв Крайна цена: 149 704,47 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет – София по пет обособени позиции“ Изпълнител: НИК СТРОЙ 06 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2019-0005 Д-КС-25 Сключване: 05.11.2019 Очаквана цена: 19 600,00 лв Крайна цена: 16 660,16 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет – София по пет обособени позиции“ Изпълнител: НИК СТРОЙ 06 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2019-0005 Д-КС-26 Сключване: 05.11.2019 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 5 104,83 лв без ДДС Поръчка: Доставка на Барокамера с О2“ за нуждите на Катедра по „Неврология“ при Медицински факултет на Медицински университет – София Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0004 Д-ОП-76 Сключване: 18.11.2019 Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2019/2020 г. по 3 обособени позиции Изпълнител: Таурус Адвертайзинг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2019-0010 Д-ОП-107 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 29 038,05 лв Крайна цена: 29 859,40 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2019/2020 г. по 3 обособени позиции Изпълнител: ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2019-0010 Д-ОП-108 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 81 638,20 лв Крайна цена: 65 699,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на рекламни печатни материали, кочани с квитанции и календари, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгл чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП Изпълнител: ИК Свети Георги Победоносец ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2019-0011 Д-ОП-109 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 39 554,50 лв Крайна цена: 28 997,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за студентско общежитие на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - гр. Враца по 4 обособени позиции“ Изпълнител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0006 Д-ОП-110 Сключване: 19.12.2019 Очаквана цена: 144 045,00 лв Крайна цена: 99 934,85 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за студентско общежитие на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - гр. Враца по 4 обособени позиции“ Изпълнител: „Лидер Конструкт“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0006 Д-ОП-111 Сключване: 19.12.2019 Очаквана цена: 9 050,00 лв Крайна цена: 7 069,37 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за студентско общежитие на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - гр. Враца по 4 обособени позиции“ Изпълнител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0006 Д-ОП-112 Сключване: 19.12.2019 Очаквана цена: 2 500,00 лв Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2019/2020 г. по 3 обособени позиции Изпълнител: Актив Комерс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2019-0010 Д-ОП-113 Сключване: 20.12.2019 Очаквана цена: 13 230,00 лв Крайна цена: 13 230,00 лв без ДДС 2020: 163 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за студентско общежитие на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - гр. Враца по 4 обособени позиции“ Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0006 Д-ОП-1 Сключване: 14.01.2020 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 13 169,92 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София от IV-то тримесечие на 2019-2021 година по 9 обособени позиции Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0014 Д-ОП-6 Сключване: 19.03.2020 Очаквана цена: 54 289,90 лв Крайна цена: 58 207,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 9 обособени позиции“ Изпълнител: АМО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0012 Д-ОП-8 Сключване: 20.03.2020 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 69 993,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на звената на Медицински университет -София“. Изпълнител: „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0015 Д-ОП-7 Сключване: 20.03.2020 Очаквана цена: 886 800,00 лв Крайна цена: 886 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 9 обособени позиции“ Изпълнител: „ВТ - Трейд“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0012 Д-ОП-10 Сключване: 26.03.2020 Очаквана цена: 37 500,00 лв Крайна цена: 27 254,75 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 9 обособени позиции“ Изпълнител: „ВТ - Трейд“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0012 Д-ОП-11 Сключване: 26.03.2020 Очаквана цена: 8 100,00 лв Крайна цена: 9 180,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 9 обособени позиции“ Изпълнител: ВТ - Трейд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0012 Д-ОП-12 Сключване: 26.03.2020 Очаквана цена: 8 500,00 лв Крайна цена: 5 251,64 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 9 обособени позиции“ Изпълнител: „ВТ - Трейд“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0012 Д-ОП-9 Сключване: 26.03.2020 Очаквана цена: 12 570,00 лв Крайна цена: 13 476,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 9 обособени позиции“ Изпълнител: „Школснаб 2001“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0012 Д-ОП-13 Сключване: 01.04.2020 Очаквана цена: 36 100,00 лв Крайна цена: 32 449,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София от IV-то тримесечие на 2019-2021 година по 9 обособени позиции Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0014 Д-ОП-21 Сключване: 24.04.2020 Очаквана цена: 64 201,85 лв Крайна цена: 50 000,03 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на перилни и почистващи препарати, почистващи препарати за подове, сапун, големи и малки пликове за смет от полиетилен. Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0016 Д-ОП-24 Сключване: 07.05.2020 Очаквана цена: 73 627,10 лв Крайна цена: 66 311,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на перилни и почистващи препарати, почистващи препарати за подове, сапун, големи и малки пликове за смет от полиетилен. Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0016 Д-ОП-25 Сключване: 07.05.2020 Очаквана цена: 569,00 лв Крайна цена: 560,60 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 9 обособени позиции“ Изпълнител: „ВТ - Трейд“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0012 Д-ОП-29 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 22 600,00 лв Крайна цена: 17 767,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Медилон ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-30 Сключване: 14.05.2020 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 7 453,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Томел ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-31 Сключване: 14.05.2020 Очаквана цена: 62 500,00 лв Крайна цена: 62 380,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Алмасоник ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-32 Сключване: 14.05.2020 Очаквана цена: 58 333,33 лв Крайна цена: 58 333,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Алмасоник ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-33 Сключване: 14.05.2020 Очаквана цена: 33 333,33 лв Крайна цена: 33 333,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-34 Сключване: 18.05.2020 Очаквана цена: 31 000,00 лв Крайна цена: 30 989,27 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-35 Сключване: 18.05.2020 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 890,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-36 Сключване: 18.05.2020 Очаквана цена: 9 166,67 лв Крайна цена: 9 150,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Марвена Диагностика ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-37 Сключване: 18.05.2020 Очаквана цена: 8 333,33 лв Крайна цена: 8 210,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „Булад-Дент“ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-38 Сключване: 19.05.2020 Очаквана цена: 27 336,21 лв Крайна цена: 19 888,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-40 Сключване: 20.05.2020 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-41 Сключване: 20.05.2020 Очаквана цена: 155 000,00 лв Крайна цена: 155 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-42 Сключване: 20.05.2020 Очаквана цена: 87 000,00 лв Крайна цена: 87 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-43 Сключване: 20.05.2020 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-44 Сключване: 20.05.2020 Очаквана цена: 4 325,00 лв Крайна цена: 4 325,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София от IV-то тримесечие на 2019-2021 година по 9 обособени позиции Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0014 Д-ОП-39 Сключване: 20.05.2020 Очаквана цена: 427,50 лв Крайна цена: 547,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Тримед Медикал ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-45 Сключване: 21.05.2020 Очаквана цена: 166 666,67 лв Крайна цена: 165 100,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Тримед Медикал ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-46 Сключване: 21.05.2020 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 49 882,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: ЕЛ ДОРА ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-47 Сключване: 21.05.2020 Очаквана цена: 26 666,67 лв Крайна цена: 25 582,15 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Куантум Медикъл ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-48 Сключване: 22.05.2020 Очаквана цена: 166 500,00 лв Крайна цена: 166 480,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-49 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 10 230,00 лв Крайна цена: 8 161,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: МТИ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-50 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 10 400,00 лв Крайна цена: 10 300,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: МТИ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-51 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 66 666,67 лв Крайна цена: 66 665,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: МТИ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-52 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 84 000,00 лв Крайна цена: 83 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: МТИ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-53 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 100,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: МТИ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-54 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 80 425,83 лв Крайна цена: 78 690,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: МТИ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-55 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 53 333,33 лв Крайна цена: 36 775,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: МТИ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-56 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 33 333,33 лв Крайна цена: 29 323,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: МТИ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-57 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 8 750,00 лв Крайна цена: 8 750,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: МТИ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-58 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „Ел Диагностик“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-59 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 15 260,80 лв Крайна цена: 14 197,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-61 Сключване: 27.05.2020 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 49 770,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-62 Сключване: 27.05.2020 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 41 602,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-63 Сключване: 27.05.2020 Очаквана цена: 83 333,33 лв Крайна цена: 83 250,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-64 Сключване: 27.05.2020 Очаквана цена: 220 833,33 лв Крайна цена: 220 748,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-65 Сключване: 27.05.2020 Очаквана цена: 41 500,00 лв Крайна цена: 41 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-66 Сключване: 27.05.2020 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-67 Сключване: 27.05.2020 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 49 969,64 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Б. Браун медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-68 Сключване: 27.05.2020 Очаквана цена: 8 333,33 лв Крайна цена: 7 880,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „Клоди - М.Атанасова“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-60 Сключване: 27.05.2020 Очаквана цена: 4 177,25 лв Крайна цена: 4 112,75 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Канбера Пакард България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-69 Сключване: 28.05.2020 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 19 990,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-70 Сключване: 28.05.2020 Очаквана цена: 17 300,00 лв Крайна цена: 17 250,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-71 Сключване: 28.05.2020 Очаквана цена: 19 166,67 лв Крайна цена: 19 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-72 Сключване: 28.05.2020 Очаквана цена: 8 333,33 лв Крайна цена: 8 300,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-73 Сключване: 28.05.2020 Очаквана цена: 11 250,00 лв Крайна цена: 11 200,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-74 Сключване: 28.05.2020 Очаквана цена: 6 270,00 лв Крайна цена: 6 260,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-75 Сключване: 28.05.2020 Очаквана цена: 7 750,00 лв Крайна цена: 7 735,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Перфект Медика ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-76 Сключване: 28.05.2020 Очаквана цена: 6 666,67 лв Крайна цена: 6 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-77 Сключване: 01.06.2020 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 29 960,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-78 Сключване: 01.06.2020 Очаквана цена: 78 000,00 лв Крайна цена: 77 970,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-79 Сключване: 01.06.2020 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 20 970,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-80 Сключване: 01.06.2020 Очаквана цена: 69 130,00 лв Крайна цена: 69 100,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-81 Сключване: 01.06.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 119 970,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-82 Сключване: 01.06.2020 Очаквана цена: 58 333,33 лв Крайна цена: 58 300,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-83 Сключване: 01.06.2020 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 41 630,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-84 Сключване: 01.06.2020 Очаквана цена: 66 666,67 лв Крайна цена: 66 566,67 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Вива Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-85 Сключване: 01.06.2020 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 79 970,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: АСМ2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-86 Сключване: 01.06.2020 Очаквана цена: 141 666,67 лв Крайна цена: 98 810,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-102 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 208 333,33 лв Крайна цена: 208 330,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „Евгени Стефанов - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП- 91 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 24 627,40 лв Крайна цена: 39 775,38 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „Евгени Стефанов - ЕС “ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-87 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 5 844,15 лв Крайна цена: 5 299,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „Евгени Стефанов - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-88 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 78 158,60 лв Крайна цена: 67 921,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-89 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 142 919,12 лв Крайна цена: 98 037,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-90 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 11 519,40 лв Крайна цена: 10 829,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-92 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 124 963,00 лв Крайна цена: 58 874,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-93 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 19 820,31 лв Крайна цена: 18 544,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-94 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 7 998,25 лв Крайна цена: 6 122,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-95 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 9 736,15 лв Крайна цена: 15 681,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-96 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 31 946,07 лв Крайна цена: 18 484,89 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-97 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 6 437,00 лв Крайна цена: 2 770,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-98 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 133 697,00 лв Крайна цена: 73 131,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „Евгени Стефанов - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП- 100 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 40 877,74 лв Крайна цена: 32 477,31 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-101 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 27 290,70 лв Крайна цена: 22 314,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ДЕНТАКОМ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-103 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 176 461,20 лв Крайна цена: 205 405,92 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ДЕНТАКОМ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-104 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 42 739,60 лв Крайна цена: 21 027,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ДЕНТАКОМ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-105 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 48 592,70 лв Крайна цена: 41 026,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ДЕНТАКОМ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-106 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 15 276,30 лв Крайна цена: 18 144,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ - ЕС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-99 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 60 308,30 лв Крайна цена: 45 875,20 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София от IV-то тримесечие на 2019-2021 година по 9 обособени позиции Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0014 Д-ОП-107 Сключване: 03.06.2020 Очаквана цена: 54 879,36 лв Крайна цена: 53 000,82 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-109 Сключване: 04.06.2020 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София. Изпълнител: „МЛ - 92“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0013 Д-ОП-108 Сключване: 04.06.2020 Очаквана цена: 163 463,20 лв Крайна цена: 128 656,97 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции Изпълнител: ЕЛ ДОРА ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0009 Д-ОП-110 Сключване: 05.06.2020 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 220 808,00 лв без ДДС Поръчка: ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „ТП“ И ФАЗА „РП“, НЕПРЕДВИДЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБНИ КСС Изпълнител: ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2020-0011 Д-КС-7 Сключване: 20.07.2020 Очаквана цена: 2 084 000,00 лв Крайна цена: 2 031 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-114 Сключване: 21.08.2020 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 219 885,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ПАРАМЕДИКА” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-115 Сключване: 25.08.2020 Очаквана цена: 53 800,00 лв Крайна цена: 53 770,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София по 4 обособени позиции по Проект ... Продължава в Раздел VI, т.3 - Допълн. информация Изпълнител: „Марвел“ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0004 Д-ОП-116 Сключване: 26.08.2020 Очаквана цена: 22 510,00 лв Крайна цена: 20 480,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София по 4 обособени позиции по Проект ... Продължава в Раздел VI, т.3 - Допълн. информация Изпълнител: АЛНЕД МЕДИКАЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0004 Д-ОП-117 Сключване: 26.08.2020 Очаквана цена: 3 100,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София по 4 обособени позиции по Проект ... Продължава в Раздел VI, т.3 - Допълн. информация Изпълнител: АЛНЕД МЕДИКАЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0004 Д-ОП-118 Сключване: 26.08.2020 Очаквана цена: 3 300,00 лв Крайна цена: 3 200,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-119 Сключване: 26.08.2020 Очаквана цена: 184 212,00 лв Крайна цена: 184 200,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-120 Сключване: 26.08.2020 Очаквана цена: 32 500,00 лв Крайна цена: 32 450,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ЕКОС МЕДИКА” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-122 Сключване: 01.09.2020 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-123 Сключване: 01.09.2020 Очаквана цена: 199 000,00 лв Крайна цена: 198 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Алмасоник” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-124 Сключване: 01.09.2020 Очаквана цена: 62 500,00 лв Крайна цена: 62 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Алмасоник” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-125 Сключване: 01.09.2020 Очаквана цена: 58 333,33 лв Крайна цена: 58 333,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „АДИТУС” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-126 Сключване: 02.09.2020 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „АДИТУС” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-127 Сключване: 02.09.2020 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „АДИТУС” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-128 Сключване: 02.09.2020 Очаквана цена: 59 000,00 лв Крайна цена: 59 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ЕЛТА 90М” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-129 Сключване: 02.09.2020 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ЕЛТА 90М” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-130 Сключване: 02.09.2020 Очаквана цена: 12 400,00 лв Крайна цена: 10 480,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ЕЛТА 90М” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-131 Сключване: 02.09.2020 Очаквана цена: 18 700,00 лв Крайна цена: 17 980,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „С&Т България” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-132 Сключване: 08.09.2020 Очаквана цена: 155 000,00 лв Крайна цена: 154 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „С&Т България” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-133 Сключване: 08.09.2020 Очаквана цена: 73 333,33 лв Крайна цена: 73 233,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Софарма трейдинг” АД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-135 Сключване: 09.09.2020 Очаквана цена: 147 300,00 лв Крайна цена: 147 295,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Софарма трейдинг” АД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-136 Сключване: 09.09.2020 Очаквана цена: 39 500,00 лв Крайна цена: 39 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Инфомед” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-137 Сключване: 09.09.2020 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 74 980,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Инфомед” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-138 Сключване: 09.09.2020 Очаквана цена: 67 500,00 лв Крайна цена: 66 968,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Инфомед” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-139 Сключване: 09.09.2020 Очаквана цена: 154 000,00 лв Крайна цена: 153 240,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Инфомед” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-140 Сключване: 09.09.2020 Очаквана цена: 200 487,00 лв Крайна цена: 200 480,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Инфомед” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-141 Сключване: 09.09.2020 Очаквана цена: 112 500,00 лв Крайна цена: 112 300,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Инфомед” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-142 Сключване: 09.09.2020 Очаквана цена: 12 240,00 лв Крайна цена: 12 240,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Елпак Лизинг” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-143 Сключване: 09.09.2020 Очаквана цена: 31 200,00 лв Крайна цена: 29 880,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „МТИ” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-144 Сключване: 10.09.2020 Очаквана цена: 24 833,33 лв Крайна цена: 24 750,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „МТИ” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-146 Сключване: 10.09.2020 Очаквана цена: 53 333,33 лв Крайна цена: 53 100,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „МТИ” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-147 Сключване: 10.09.2020 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „МТИ” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-148 Сключване: 10.09.2020 Очаквана цена: 10 200,00 лв Крайна цена: 10 150,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „МТИ” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-149 Сключване: 10.09.2020 Очаквана цена: 126 000,00 лв Крайна цена: 125 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Антисел България” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-150 Сключване: 11.09.2020 Очаквана цена: 883 333,33 лв Крайна цена: 883 333,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Антисел България” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-151 Сключване: 11.09.2020 Очаквана цена: 88 200,00 лв Крайна цена: 88 198,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „Антисел България” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-152 Сключване: 11.09.2020 Очаквана цена: 29 400,00 лв Крайна цена: 29 398,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „РСР” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-153 Сключване: 11.09.2020 Очаквана цена: 162 000,00 лв Крайна цена: 158 580,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „РСР” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-154 Сключване: 11.09.2020 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 159 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „РСР” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-155 Сключване: 11.09.2020 Очаквана цена: 47 800,00 лв Крайна цена: 46 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-156 Сключване: 14.09.2020 Очаквана цена: 8 833,34 лв Крайна цена: 8 820,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-157 Сключване: 14.09.2020 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 84 980,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-158 Сключване: 14.09.2020 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 169 980,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-159 Сключване: 14.09.2020 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 124 980,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-160 Сключване: 14.09.2020 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 24 980,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-161 Сключване: 14.09.2020 Очаквана цена: 25 832,50 лв Крайна цена: 25 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 51 обособени позиции Изпълнител: „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0003 Д-ОП-162 Сключване: 14.09.2020 Поръчка: Текущ ремонт на лекционна зала (аула) на МУ-София в сградата на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" Изпълнител: ЕТ „АС – СТРОЙ Янко Славчев” Категория: Строителство Договор: 00398-2020-0001 Д-КС-10 Сключване: 30.09.2020 Очаквана цена: 182 000,00 лв Крайна цена: 145 599,63 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към сектор ЦММ, КМХБ, МФ приМУ-София по 7 обос.поз. Изпълнител: Лабко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0008 Д-ОП-163 Сключване: 20.10.2020 Очаквана цена: 7 429,35 лв Крайна цена: 6 068,43 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към сектор ЦММ, КМХБ, МФ приМУ-София по 7 обос.поз. Изпълнител: Пемакон ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0008 Д-ОП-164 Сключване: 20.10.2020 Очаквана цена: 9 600,00 лв Крайна цена: 9 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към сектор ЦММ, КМХБ, МФ приМУ-София по 7 обос.поз. Изпълнител: Синмед България ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0008 Д-ОП-165 Сключване: 21.10.2020 Очаквана цена: 4 447,00 лв Крайна цена: 4 446,39 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към сектор ЦММ, КМХБ, МФ приМУ-София по 7 обос.поз. Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0008 Д-ОП-166 Сключване: 23.10.2020 Очаквана цена: 12 464,00 лв Крайна цена: 12 175,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към сектор ЦММ, КМХБ, МФ приМУ-София по 7 обос.поз. Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0008 Д-ОП-167 Сключване: 27.10.2020 Очаквана цена: 23 160,00 лв Крайна цена: 23 110,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към сектор ЦММ, КМХБ, МФ приМУ-София по 7 обос.поз. Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0008 Д-ОП-168 Сключване: 27.10.2020 Очаквана цена: 56 395,00 лв Крайна цена: 56 169,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към сектор ЦММ, КМХБ, МФ приМУ-София по 7 обос.поз. Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0008 Д-ОП-169 Сключване: 27.10.2020 Очаквана цена: 50 671,30 лв Крайна цена: 50 664,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура – Високопроизводителен секвенатор за цялостно геномно, екзомно и транскриптомно секвениране, използващ новогенерационната ..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация Изпълнител: „Елта 90М“ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0009 Д-ОП-170 Сключване: 29.10.2020 Очаквана цена: 2 125 000,00 лв Крайна цена: 2 125 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет - София по шест обособени позиции Изпълнител: НСК София ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2020-0006 Д-КС- 14/04.11.2020 Сключване: 04.11.2020 Крайна цена: 174 606,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и реактиви по споразумение Д01-285/17.12.2019г. с МОН за нуждите на НУКБПИ (Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания) по 2 обос.поз Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0010 Д-ОП-171 Сключване: 11.11.2020 Очаквана цена: 38 300,00 лв Крайна цена: 38 299,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и реактиви по споразумение Д01-285/17.12.2019г. с МОН за нуждите на НУКБПИ (Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания) по 2 обос.поз Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0010 Д-ОП-172 Сключване: 13.11.2020 Очаквана цена: 36 700,00 лв Крайна цена: 35 165,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет - София по шест обособени позиции Изпълнител: „Ник Строй 06“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2020-0006 Д - КС - 16 Сключване: 13.11.2020 Очаквана цена: 2 450,00 лв Крайна цена: 2 186,81 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет - София по шест обособени позиции Изпълнител: „Ник Строй 06“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2020-0006 Д - КС - 17 Сключване: 13.11.2020 Очаквана цена: 19 400,00 лв Крайна цена: 17 600,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет - София по шест обособени позиции Изпълнител: „Ник Строй 06“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2020-0006 Д-КС- 15 Сключване: 13.11.2020 Очаквана цена: 64 250,00 лв Крайна цена: 56 984,73 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003"Център за върхо Изпълнител: Аргус Бизнес Корпорейшън ЕООД Категория: Услуги Договор: 04147-2020-0002 Д-ОП-173 Сключване: 19.11.2020 Очаквана цена: 121 275,00 лв Крайна цена: 11 025,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен Изпълнител: Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс груп" АД Категория: Услуги Договор: 00282-2020-0015 23 Сключване: 24.11.2020 Приключване: 24.05.2021 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 3 197,39 лв без ДДС Поръчка: Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен Изпълнител: Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс груп" АД Категория: Услуги Договор: 00282-2020-0015 24 Сключване: 24.11.2020 Приключване: 24.05.2021 Крайна цена: 102,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебна операционна зала за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София по 4 обособени позиции” Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0005 Д-ОП-174 Сключване: 24.11.2020 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 690,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебна операционна зала за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София по 4 обособени позиции” Изпълнител: ВЕ И ХА БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0005 Д-ОП-175 Сключване: 24.11.2020 Очаквана цена: 9 600,00 лв Крайна цена: 7 340,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД Категория: Услуги Договор: 00282-2020-0015 25 Сключване: 25.11.2020 Приключване: 25.05.2021 Крайна цена: 804,52 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебна операционна зала за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София по 4 обособени позиции” Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2020-0005 Д-ОП-176 Сключване: 30.11.2020 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 26 990,00 лв без ДДС 2021: 65 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградите на МУ-Плевен Изпълнител: „Топлофикация Плевен” ЕАД -Плевен Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0017 1 Сключване: 22.01.2021 Приключване: 22.01.2024 Очаквана цена: 538 000,00 лв Крайна цена: 538 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: Застрахователно Акционерно Дружество "Армеец" АД Категория: Услуги Договор: 00282-2020-0020 2 Сключване: 03.02.2021 Приключване: 03.08.2021 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 4 638,14 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: Застрахователно Акционерно Дружество "Армеец" АД Категория: Услуги Договор: 00282-2020-0020 3 Сключване: 03.02.2021 Приключване: 03.08.2021 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 12 218,85 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс груп" АД Категория: Услуги Договор: 00282-2020-0020 4 Сключване: 04.02.2021 Приключване: 04.08.2021 Очаквана цена: 400,00 лв Крайна цена: 183,60 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс груп" АД Категория: Услуги Договор: 00282-2020-0020 5 Сключване: 05.02.2021 Приключване: 05.08.2021 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 41 436,40 лв без ДДС Поръчка: Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2021 г. за нуждите на звената на Медицински университет – София по 3 обособени позиции Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2020-0015 Д-ОП-29 Сключване: 22.02.2021 Очаквана цена: 32 000,00 лв Крайна цена: 26 200,00 лв без ДДС Поръчка: Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2021 г. за нуждите на звената на Медицински университет – София по 3 обособени позиции Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2020-0015 Д-ОП-33 Сключване: 24.02.2021 Очаквана цена: 21 500,00 лв Крайна цена: 18 793,92 лв без ДДС Поръчка: Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2021 г. за нуждите на звената на Медицински университет – София по 3 обособени позиции Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2020-0015 Д-ОП-34 Сключване: 24.02.2021 Очаквана цена: 4 800,00 лв Крайна цена: 4 342,42 лв без ДДС Поръчка: Доставка и въвеждане в експлоатация на очила за смесена реалност, включително обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване за нуждите на Медицински Университет – Плевен. Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0018 6 Сключване: 01.03.2021 Приключване: 01.10.2021 Очаквана цена: 155 000,00 лв Крайна цена: 154 999,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Медицински Университет – Плевен" Изпълнител: МАСТЪР-ПИК ЕАД Категория: Доставки Договор: 00282-2020-0021 8 Сключване: 29.03.2021 Приключване: 29.06.2023 Крайна цена: 311 982,65 лв без ДДС Поръчка: „Разпределение на електрическа енергия (достъп и пренос през електроразпределителната и електропреносна мрежа)“ за сгради, собственост на МУ – Плевен Изпълнител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Услуги Договор: 00282-2020-0019 9 Сключване: 10.05.2021 Приключване: 10.05.2024 Крайна цена: 195 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на online доспъп до научна медицинска информация за срок от една година за нуждите на звената на Медицински Университет – София по 3 обособени позиции“ Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0003 Д-ОП-42 Сключване: 14.05.2021 Очаквана цена: 16 900,00 лв Крайна цена: 16 880,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на online доспъп до научна медицинска информация за срок от една година за нуждите на звената на Медицински Университет – София по 3 обособени позиции“ Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0003 Д-ОП-44 Сключване: 14.05.2021 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 29 980,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на online доспъп до научна медицинска информация за срок от една година за нуждите на звената на Медицински Университет – София по 3 обособени позиции“ Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0003 Д-ОП-43 Сключване: 14.05.2021 Очаквана цена: 14 100,00 лв Крайна цена: 13 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински Университет – Плевен. Изпълнител: ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0002 10 Сключване: 20.05.2021 Приключване: 20.06.2023 Крайна цена: 159 099,24 лв без ДДС Поръчка: Доставка на симулaционни тренажори и макети за обучение на студенти и специализанти за нуждите на УЕЦЕХ при Медицински университет-Плевен. Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0006 11 Сключване: 31.05.2021 Приключване: 31.05.2022 Крайна цена: 634 088,00 лв без ДДС Поръчка: ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛ. 56, СЕКЦИЯ „Б“ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ Изпълнител: Даел - 2008 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2020-0014 Д-КС-11 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.12.2021 Очаквана цена: 2 497 243,00 лв Крайна цена: 2 133 400,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2021 г. по 3 обособени позиции Изпълнител: ТАУРУС-АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0002 3044 Сключване: 25.06.2021 Приключване: 25.06.2022 Очаквана цена: 73 000,00 лв Крайна цена: 57 987,50 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2021 г. по 3 обособени позиции Изпълнител: Актив Комерс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0002 3045 Сключване: 25.06.2021 Приключване: 25.06.2022 Очаквана цена: 14 200,00 лв Крайна цена: 13 935,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на рекламни печатни материали, кочани с квитанции и календари, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2021г. Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0001 2865 Сключване: 28.06.2021 Приключване: 28.06.2022 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 19 756,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал, на лабораторно оборудване за нуждите на Лаборатория по 3Д принтиране, моделиране и анализ към Център за компетентност Леонардо Да Винчи при Медицински Университет-Плевен по обособени позиции Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0005 3958 Сключване: 29.06.2021 Приключване: 29.06.2022 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 118 300,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на бланки, сертификати, формуляри и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2021 г. Изпълнител: Печатница Кушовалиев ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0004 1889 Сключване: 29.06.2021 Приключване: 29.06.2022 Очаквана цена: 39 000,00 лв Крайна цена: 34 628,30 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на иновативна 3D холограмна система за обучение на студенти по медицина за нуждите на МУ- Плевен Изпълнител: ФИФТ ДИГРИИ ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0003 4271 Сключване: 29.06.2021 Приключване: 29.06.2022 Очаквана цена: 676 000,00 лв Крайна цена: 675 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал, на лабораторно оборудване за нуждите на Лаборатория по 3Д принтиране, моделиране и анализ към Център за компетентност Леонардо Да Винчи при Медицински Университет-Плевен по обособени позиции Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0005 3941 Сключване: 30.06.2021 Приключване: 30.06.2022 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 22 222,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РАЗШИРЕНИЕ НА НАЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИОННА И СЪРВЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЦЕНТЪР ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКА, АНАЛИЗ И АРХИВИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА МУ- ПЛЕВЕН Изпълнител: Ти Ес Ес - България ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0007 4304 Сключване: 30.06.2021 Приключване: 30.06.2022 Очаквана цена: 220 201,00 лв Крайна цена: 219 979,00 лв без ДДС Поръчка: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛ. 56, СЕКЦИЯ „Б“ НА МУ – СОФИЯ Изпълнител: ТЕХНОСТРОЙ - ИНВЕСТКОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0006 3127 Сключване: 09.07.2021 Приключване: 09.01.2022 Очаквана цена: 34 000,00 лв Крайна цена: 12 800,00 лв без ДДС Поръчка: Обслужване от служба по трудова медицина на работниците и служителите на Медицински университет-София, включително оценка на риска за здравето и безопасността при работа за срок от 2 години. Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ДДД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0007 3732 Сключване: 15.07.2021 Очаквана цена: 30 872,28 лв Крайна цена: 30 872,28 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на Видеоендоскопска система за приложение в гастроентерологията и обучение на персонал за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен. Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0008 7540 Сключване: 02.08.2021 Приключване: 02.08.2022 Очаквана цена: 493 000,00 лв Крайна цена: 492 330,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика през 2021/2022 година по 5 обособени позиции Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0010 6408 Сключване: 04.08.2021 Поръчка: Доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика през 2021/2022 година по 5 обособени позиции Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0010 6435 Сключване: 04.08.2021 Очаквана цена: 17 500,00 лв Крайна цена: 9 070,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика през 2021/2022 година по 5 обособени позиции Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0010 6438 Сключване: 04.08.2021 Очаквана цена: 833,33 лв Крайна цена: 656,00 лв без ДДС Поръчка: Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции Изпълнител: ЕТ ИДЕАЛ - ХАСАН ЮСЕИНОВ Категория: Строителство Договор: 00282-2021-0004 6252 Сключване: 04.08.2021 Приключване: 04.08.2022 Очаквана цена: 537 500,00 лв Крайна цена: 414 546,76 лв без ДДС Поръчка: Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции Изпълнител: ЕТ ИДЕАЛ - ХАСАН ЮСЕИНОВ Категория: Строителство Договор: 00282-2021-0004 6275 Сключване: 04.08.2021 Приключване: 04.08.2022 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 149 177,84 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика през 2021/2022 година по 5 обособени позиции Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0010 7487 Сключване: 12.08.2021 Очаквана цена: 8 416,67 лв Крайна цена: 7 980,40 лв без ДДС Поръчка: Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции Изпълнител: АВ БИЛД ЕООД Категория: Строителство Договор: 00282-2021-0004 9313 Сключване: 16.08.2021 Приключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 181 700,00 лв Крайна цена: 156 617,27 лв без ДДС Поръчка: Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции Изпълнител: НСК София ЕООД Категория: Строителство Договор: 00282-2021-0004 9373 Сключване: 16.08.2021 Приключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 296 000,00 лв Крайна цена: 267 821,47 лв без ДДС Поръчка: Доставка на апарат за повърхностен плазмонен резонанс Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0012 7909 Сключване: 17.08.2021 Очаквана цена: 41 666,00 лв Крайна цена: 41 500,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и двадесет и четири часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София за период от 2 години по 6 обособени позиции Изпълнител: ЕЛЕВА 98-ДОЧЕВИ ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0013 12685 Сключване: 15.09.2021 Приключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 21 600,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и двадесет и четири часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София за период от 2 години по 6 обособени позиции Изпълнител: ЕЛЕВА 98-ДОЧЕВИ ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0013 12702 Сключване: 15.09.2021 Приключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 5 200,00 лв Крайна цена: 4 320,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и двадесет и четири часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София за период от 2 години по 6 обособени позиции Изпълнител: КОНЕ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0013 12704 Сключване: 15.09.2021 Приключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 39 550,80 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и двадесет и четири часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София за период от 2 години по 6 обособени позиции Изпълнител: ЕЛЕВА 98-ДОЧЕВИ ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0013 12706 Сключване: 15.09.2021 Приключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 95 760,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за звената на Медицински университет – София по 5 обособени позиции“ Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0009 14479 Сключване: 27.09.2021 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 63 893,70 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за звената на Медицински университет – София по 5 обособени позиции“ Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0009 14503 Сключване: 27.09.2021 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 8 503,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за звената на Медицински университет – София по 5 обособени позиции“ Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0009 14505 Сключване: 27.09.2021 Очаквана цена: 5 500,00 лв Крайна цена: 5 150,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за звената на Медицински университет – София по 5 обособени позиции“ Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0009 14506 Сключване: 27.09.2021 Очаквана цена: 8 500,00 лв Крайна цена: 8 185,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на 74 броя дентални симулатори на пациенти за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина при Медицински университет-София Изпълнител: ДЕНТАТЕХНИКА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0005 14700 Сключване: 27.09.2021 Очаквана цена: 218 004,00 лв Крайна цена: 196 044,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на преносими компютри (лаптопи) за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0008 16742 Сключване: 12.10.2021 Приключване: 12.05.2022 Очаквана цена: 386 220,00 лв Крайна цена: 291 078,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни среди и биологични продукти с къс срок на годност през 2021/2022 година” Изпълнител: БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0019 16630 Сключване: 19.10.2021 Очаквана цена: 7 666,67 лв Крайна цена: 7 665,80 лв без ДДС Поръчка: Авариен ремонт на част от покрив с идентификатор 56722.661.142, Ректорат 1 Медицински университет – Плевен Изпълнител: ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ БИЛД ПЛЮС" Категория: Строителство Договор: 00282-2021-0012 17148 Сключване: 21.10.2021 Приключване: 21.04.2022 Очаквана цена: 880 500,00 лв Крайна цена: 880 367,32 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на безжична многоканална синхронизирана електромиографска система за нуждите на Катедра по Кинезитерапия, ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при Медицински университет – София” Изпълнител: Медикосервиз ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0023 21007 Сключване: 18.11.2021 Очаквана цена: 43 106,61 лв Крайна цена: 38 340,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: АВ БИЛД ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2021-0011 22149 Сключване: 26.11.2021 Приключване: 26.05.2022 Очаквана цена: 170 488,00 лв Крайна цена: 137 126,31 лв без ДДС Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: ЕТ АС-СТРОЙ - Янко Славчев Категория: Строителство Договор: 00398-2021-0011 22147 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 29.05.2022 Очаквана цена: 15 720,00 лв Крайна цена: 10 202,82 лв без ДДС Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: ЕТ АС-СТРОЙ - Янко Славчев Категория: Строителство Договор: 00398-2021-0011 22148 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 29.05.2022 Очаквана цена: 5 422,00 лв Крайна цена: 2 156,90 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Медицински университет — София, Ректорат и звена по 2 обособени позиции Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0021 25221 Сключване: 09.12.2021 Приключване: 09.12.2024 Очаквана цена: 177 000,00 лв Крайна цена: 177 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Медицински университет — София, Ректорат и звена по 2 обособени позиции Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0021 25227 Сключване: 10.12.2021 Приключване: 10.12.2024 Очаквана цена: 247 000,00 лв Крайна цена: 247 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към Център по Молекулна медицина, Медицински факултет при Медицински университет – София по 5 обособени позиции Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0018 24702 Сключване: 13.12.2021 Очаквана цена: 38 083,00 лв Крайна цена: 38 082,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към Център по Молекулна медицина, Медицински факултет при Медицински университет – София по 5 обособени позиции Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0018 24715 Сключване: 13.12.2021 Очаквана цена: 143 034,46 лв Крайна цена: 143 033,40 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на ежедневна, денонощна охрана на звена на Медицински университет - София и осъществяване на пропускателен режим в обектите на Медицински универ-ситет-София Изпълнител: Мега секюрити груп ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0025 26848 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.06.2022 Очаквана цена: 382 800,00 лв Крайна цена: 332 452,08 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към Център по Молекулна медицина, Медицински факултет при Медицински университет – София по 5 обособени позиции Изпълнител: Синмед България ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0018 24722 Сключване: 14.12.2021 Очаквана цена: 9 111,67 лв Крайна цена: 9 111,67 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към Център по Молекулна медицина, Медицински факултет при Медицински университет – София по 5 обособени позиции Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0018 24727 Сключване: 14.12.2021 Очаквана цена: 11 100,00 лв Крайна цена: 11 100,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към Център по Молекулна медицина, Медицински факултет при Медицински университет – София по 5 обособени позиции Изпълнител: Лабко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0018 24730 Сключване: 14.12.2021 Очаквана цена: 7 004,20 лв Крайна цена: 6 545,27 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и реактиви по споразумение Д01-395/18.12.2020 с МОН за нуждите на НУКБПИ (Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания) по 4 обособени позиции Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0020 26065 Сключване: 16.12.2021 Очаквана цена: 94 860,00 лв Крайна цена: 94 858,85 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0020 26067 Сключване: 16.12.2021 Очаквана цена: 48 160,00 лв Крайна цена: 48 156,75 лв без ДДС Поръчка: Покана за пазарни консултации с цел определяне на прогнозна стойност на поръчка с предмет: Доставка на материали, консумативи и реактиви по споразумение Д01-395/18.12.2020 с МОН за нуждите на НУКБПИ“, по 4 обособени позиции Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0020 26064 Сключване: 22.12.2021 Очаквана цена: 148 710,00 лв Крайна цена: 148 700,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Лабко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0020 26068 Сключване: 22.12.2021 Очаквана цена: 8 270,00 лв Крайна цена: 7 834,86 лв без ДДС 2022: 167 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0010 27285 Сключване: 04.01.2022 Приключване: 04.01.2023 Поръчка: Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0010 27298 Сключване: 04.01.2022 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 212 800,00 лв Крайна цена: 212 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0010 27302 Сключване: 04.01.2022 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0010 27304 Сключване: 04.01.2022 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 13 500,00 лв Крайна цена: 9 808,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0010 27315 Сключване: 04.01.2022 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 11 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции Изпълнител: Синмед България ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0010 27319 Сключване: 04.01.2022 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 52 500,00 лв Крайна цена: 52 374,82 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0010 27320 Сключване: 04.01.2022 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 2 400,00 лв Крайна цена: 2 023,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за лаборатория по дентално материалознание във Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София“ Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0022 29191 Сключване: 13.01.2022 Очаквана цена: 108 056,00 лв Крайна цена: 106 170,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви и консумативи за секвениране чрез синтез на цял човешки екзом по проект КП-06-К1/10/2020 г. на тема: „Роля на индивидуалните вирус/гостоприемник геномни характеристики за отговора към инфекция със SARS-CoV-2 Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0024 28381 Сключване: 14.01.2022 Очаквана цена: 91 666,66 лв Крайна цена: 91 650,00 лв без ДДС Поръчка: Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции Изпълнител: ЕТ ИДЕАЛ - ХАСАН ЮСЕИНОВ Категория: Строителство Договор: 00282-2021-0004 29153 Сключване: 20.01.2022 Приключване: 20.01.2023 Очаквана цена: 160 300,00 лв Крайна цена: 160 122,85 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване и обучение на персонал, за нуждите на Медицински университет - Плевен по обособени позиции Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0011 30321 Сключване: 24.01.2022 Приключване: 24.01.2023 Очаквана цена: 123 000,00 лв Крайна цена: 122 310,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване и обучение на персонал, за нуждите на Медицински университет - Плевен по обособени позиции Изпълнител: ОМНИМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0011 30332 Сключване: 24.01.2022 Приключване: 24.01.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: ДИЕЛ ТРЕЙД ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2021-0011 30925 Сключване: 28.01.2022 Приключване: 28.07.2022 Очаквана цена: 651 572,00 лв Крайна цена: 565 884,01 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане, за нуждите на МУ-Плевен. Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0013 31305 Сключване: 01.02.2022 Приключване: 01.08.2024 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 239 903,75 лв без ДДС Поръчка: Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен Изпълнител: Застрахователна компания ЛЕВ ИНС АД Категория: Услуги Договор: 00282-2021-0016 31229 Сключване: 03.02.2022 Приключване: 03.08.2022 Очаквана цена: 54 700,00 лв Крайна цена: 52 895,08 лв без ДДС Поръчка: Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00282-2021-0016 31227 Сключване: 03.02.2022 Приключване: 03.08.2022 Очаквана цена: 200,00 лв Крайна цена: 114,75 лв без ДДС Поръчка: Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00282-2021-0016 31224 Сключване: 03.02.2022 Приключване: 03.08.2022 Очаквана цена: 5 450,00 лв Крайна цена: 2 454,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00282-2021-0016 31226 Сключване: 03.02.2022 Приключване: 03.08.2022 Очаквана цена: 9 450,00 лв Крайна цена: 7 950,39 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи необходими за изработване на проби по проект КП-06-ДК1/13 по 7 обособени позиции” Изпълнител: МЕДИКЛИМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0030 31556 Сключване: 07.02.2022 Поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи необходими за изработване на проби по проект КП-06-ДК1/13 по 7 обособени позиции” Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0030 32273 Сключване: 11.02.2022 Очаквана цена: 13 010,00 лв Крайна цена: 11 422,08 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи необходими за изработване на проби по проект КП-06-ДК1/13 по 7 обособени позиции” Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0030 32278 Сключване: 11.02.2022 Поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи необходими за изработване на проби по проект КП-06-ДК1/13 по 7 обособени позиции” Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0030 32279 Сключване: 11.02.2022 Очаквана цена: 11 316,83 лв Крайна цена: 11 316,48 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 32365 Сключване: 14.02.2022 Приключване: 14.02.2023 Очаквана цена: 14 715,20 лв Крайна цена: 19 601,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 32375 Сключване: 14.02.2022 Приключване: 14.02.2023 Очаквана цена: 38 185,50 лв Крайна цена: 16 895,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 32379 Сключване: 14.02.2022 Приключване: 14.02.2023 Очаквана цена: 314 826,30 лв Крайна цена: 256 522,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: ДЕНТАКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 32383 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 25 377,20 лв Крайна цена: 19 164,86 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: ДЕНТАКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 32388 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 47 415,40 лв Крайна цена: 74 375,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: СИЛИКАТХИМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 32393 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 24 855,90 лв Крайна цена: 22 787,22 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: Технодента ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 32397 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 54 998,40 лв Крайна цена: 80 001,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи необходими за изработване на проби по проект КП-06-ДК1/13 по 7 обособени позиции” Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0030 32674 Сключване: 16.02.2022 Очаквана цена: 5 785,00 лв Крайна цена: 5 784,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: ПАТРИЦИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 33734 Сключване: 21.02.2022 Приключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 96 461,16 лв Крайна цена: 177 301,65 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: ПАТРИЦИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 33746 Сключване: 21.02.2022 Приключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 97 061,90 лв Крайна цена: 118 708,85 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: ПАТРИЦИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 33751 Сключване: 21.02.2022 Приключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 37 661,50 лв Крайна цена: 39 213,25 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: ПАТРИЦИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 33755 Сключване: 21.02.2022 Приключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 26 314,10 лв Крайна цена: 23 548,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 34541 Сключване: 21.02.2022 Приключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 20 601,80 лв Крайна цена: 17 387,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 34561 Сключване: 21.02.2022 Приключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 2 940,00 лв Крайна цена: 9 570,00 лв без ДДС Поръчка: „Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2022г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции” Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0028 34806 Сключване: 22.02.2022 Приключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 5 500,00 лв Крайна цена: 4 345,00 лв без ДДС Поръчка: „Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2022г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции” Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0028 34822 Сключване: 22.02.2022 Приключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 20 700,00 лв Крайна цена: 19 874,00 лв без ДДС Поръчка: „Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2022г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции” Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0028 34831 Сключване: 22.02.2022 Приключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 28 820,00 лв Крайна цена: 27 359,00 лв без ДДС Поръчка: „Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2022г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции” Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0028 34834 Сключване: 22.02.2022 Приключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 14 500,00 лв Крайна цена: 14 088,00 лв без ДДС Поръчка: „Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2022г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции” Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0028 34846 Сключване: 22.02.2022 Приключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 12 600,00 лв Крайна цена: 12 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2022г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции” Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0028 34853 Сключване: 22.02.2022 Приключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 18 600,00 лв Крайна цена: 18 288,00 лв без ДДС Поръчка: „Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2022г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции” Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0028 34874 Сключване: 22.02.2022 Приключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 15 400,00 лв Крайна цена: 14 088,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютри, монитори, принтери, скенери, мултимедии, компютърни елементи, модули, компоненти и консумативи за нуждите на Медицински университет - Плевен Изпълнител: МОБИЛКОМП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2021-0015 33440 Сключване: 23.02.2022 Приключване: 23.08.2023 Очаквана цена: 253 000,00 лв Крайна цена: 227 992,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 34632 Сключване: 24.02.2022 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 368 918,00 лв Крайна цена: 262 777,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 34642 Сключване: 24.02.2022 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 49 150,00 лв Крайна цена: 67 285,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 34645 Сключване: 24.02.2022 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 34 818,50 лв Крайна цена: 37 937,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 34646 Сключване: 24.02.2022 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 26 861,50 лв Крайна цена: 32 702,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 34746 Сключване: 24.02.2022 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 8 011,00 лв Крайна цена: 8 424,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 34748 Сключване: 24.02.2022 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 19 157,60 лв Крайна цена: 16 981,38 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 34749 Сключване: 24.02.2022 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 70 099,05 лв Крайна цена: 68 801,45 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 34750 Сключване: 24.02.2022 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 3 333,39 лв Крайна цена: 7 987,44 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 34758 Сключване: 24.02.2022 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 87 270,25 лв Крайна цена: 137 856,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 34769 Сключване: 24.02.2022 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 77 415,00 лв Крайна цена: 116 539,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет-София Изпълнител: БУЛАД-ДЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0014 35919 Сключване: 25.02.2022 Приключване: 25.02.2023 Очаквана цена: 22 606,42 лв Крайна цена: 33 057,19 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на оригинални и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 2 обособени позиции Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0015 36612 Сключване: 02.03.2022 Приключване: 02.03.2024 Очаквана цена: 324 550,00 лв Крайна цена: 214 559,28 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на оригинални и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 2 обособени позиции Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0015 36615 Сключване: 02.03.2022 Приключване: 02.03.2024 Очаквана цена: 50 540,00 лв Крайна цена: 31 861,59 лв без ДДС Поръчка: „Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2022г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции” Изпълнител: Scientific Knowledge Services AG Категория: Услуги Договор: 00398-2021-0028 32885 Сключване: 23.03.2022 Приключване: 23.09.2023 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи необходими за изработване на проби по проект по договор КП-06-ДК1/13 по 2 обособени позиции” Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0005 39070 Сключване: 01.04.2022 Очаквана цена: 720,00 лв Крайна цена: 448,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура за нуждите на Катедра по „Неврология” към Медицински факултет при Медицински университет – София по 3 обособени позиции Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0029 38243 Сключване: 01.04.2022 Очаквана цена: 85 750,00 лв Крайна цена: 85 750,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска апаратура за нуждите на Катедра по „Неврология” към Медицински факултет при Медицински университет – София по 3 обособени позиции Изпълнител: АДИТУС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0029 38247 Сключване: 01.04.2022 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42330 Сключване: 11.04.2022 Приключване: 11.10.2022 Очаквана цена: 8 584,20 лв Крайна цена: 4 545,50 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42336 Сключване: 11.04.2022 Приключване: 11.10.2022 Очаквана цена: 9 627,58 лв Крайна цена: 3 699,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи необходими за изработване на проби по проект по договор КП-06-ДК1/13 по 2 обособени позиции” Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0005 40318 Сключване: 15.04.2022 Очаквана цена: 4 654,17 лв Крайна цена: 4 654,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на стъклария, консумативи, химикали и реактиви за нуждите на Фармацевтичен факултет и на предклиничните катедри на Медицински факултет към Медицински университет – София по 15 обособени позиции” Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42299 Сключване: 28.04.2022 Приключване: 28.10.2022 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 21 372,10 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на стъклария, консумативи, химикали и реактиви за нуждите на Фармацевтичен факултет и на предклиничните катедри на Медицински факултет към Медицински университет – София по 15 обособени позиции” Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42310 Сключване: 28.04.2022 Приключване: 28.10.2022 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 4 487,50 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42314 Сключване: 28.04.2022 Приключване: 28.10.2022 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 3 139,80 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42321 Сключване: 28.04.2022 Приключване: 28.10.2022 Очаквана цена: 24 165,00 лв Крайна цена: 9 531,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42327 Сключване: 28.04.2022 Приключване: 28.10.2022 Очаквана цена: 2 150,00 лв Поръчка: Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42316 Сключване: 29.04.2022 Приключване: 29.10.2022 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 30 982,82 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42320 Сключване: 29.04.2022 Приключване: 29.10.2022 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 776,67 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42331 Сключване: 29.04.2022 Приключване: 29.10.2022 Очаквана цена: 13 400,00 лв Крайна цена: 13 828,08 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42332 Сключване: 29.04.2022 Приключване: 29.10.2022 Очаквана цена: 13 200,00 лв Крайна цена: 5 800,32 лв без ДДС Поръчка: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ниско и средно напрежение за нуждите на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Изпълнител: Номад енерджи къмпани ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0003 42859 Сключване: 03.05.2022 Приключване: 03.05.2023 Поръчка: Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42338 Сключване: 04.05.2022 Приключване: 04.11.2022 Очаквана цена: 4 950,00 лв Крайна цена: 8 593,50 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42343 Сключване: 04.05.2022 Приключване: 04.11.2022 Очаквана цена: 7 700,00 лв Крайна цена: 8 397,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0001 42646 Сключване: 09.05.2022 Приключване: 09.11.2022 Крайна цена: 235,40 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 2 обособени позиции Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0026 44093 Сключване: 11.05.2022 Приключване: 11.05.2024 Очаквана цена: 94 400,00 лв Крайна цена: 73 635,31 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции Изпълнител: ОМНИМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0001 46264 Сключване: 18.05.2022 Приключване: 18.05.2023 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 25 981,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0001 46261 Сключване: 30.05.2022 Приключване: 30.05.2023 Очаквана цена: 8 600,00 лв Крайна цена: 7 180,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0001 46252 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 31.05.2023 Очаквана цена: 226 800,00 лв Крайна цена: 226 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0001 46254 Сключване: 06.06.2022 Приключване: 06.06.2023 Очаквана цена: 91 000,00 лв Крайна цена: 52 059,70 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0001 46258 Сключване: 06.06.2022 Приключване: 06.06.2023 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 14 548,45 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0001 46263 Сключване: 06.06.2022 Приключване: 06.06.2023 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 10 220,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на 1 (един) брой нов пътнически микробус, категория М1 за нуждите на Медицински университет – Плевен“ Изпълнител: МОТО-ПФОЕ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0003 47107 Сключване: 09.06.2022 Очаквана цена: 69 500,00 лв Крайна цена: 56 121,35 лв без ДДС Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за учебна аула на Медицински факултет при Медицински университет – София, находяща се в УМБАЛ „Царица Йоана“- ИСУЛ“ ЕАД Изпълнител: АМО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2022-0007 48173 Сключване: 14.06.2022 Очаквана цена: 151 675,00 лв Крайна цена: 144 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за срок от 2 години по 10 обособени позиции Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0004 47972 Сключване: 17.06.2022 Очаквана цена: 75 797,00 лв Крайна цена: 87 670,90 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за срок от 2 години по 10 обособени позиции Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0004 47976 Сключване: 17.06.2022 Очаквана цена: 8 242,00 лв Крайна цена: 10 516,69 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за срок от 2 години по 10 обособени позиции Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0004 47978 Сключване: 17.06.2022 Очаквана цена: 435,00 лв Крайна цена: 470,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на перилни и почистващи препарати, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за срок от 2 години по 2 обособени позиции Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0006 48324 Сключване: 21.06.2022 Очаквана цена: 86 000,00 лв Крайна цена: 78 902,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за срок от 2 години по 10 обособени позиции Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0004 48289 Сключване: 21.06.2022 Очаквана цена: 84 317,00 лв Крайна цена: 70 031,27 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за срок от 2 години по 10 обособени позиции Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0004 48293 Сключване: 21.06.2022 Очаквана цена: 32 651,00 лв Крайна цена: 25 883,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София за срок от 2 години по 10 обособени позиции Изпълнител: Перун - ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0004 48664 Сключване: 24.06.2022 Очаквана цена: 43 572,00 лв Крайна цена: 24 311,72 лв без ДДС Поръчка: Охрана на обекти на Медицински университет - Плевен Изпълнител: ЕКСПРЕС СЕКЮРИТИ СОД ЕООД Категория: Услуги Договор: 00282-2022-0004 49136 Сключване: 28.06.2022 Приключване: 28.06.2023 Очаквана цена: 271 000,00 лв Крайна цена: 220 840,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 3 обособени позиции" Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0010 50286 Сключване: 08.07.2022 Приключване: 08.07.2026 Очаквана цена: 13 385,52 лв Крайна цена: 13 385,52 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 3 обособени позиции" Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0010 50609 Сключване: 11.07.2022 Приключване: 11.07.2026 Поръчка: РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: АВ БИЛД ЕООД Категория: Строителство Договор: 00282-2022-0002 54339 Сключване: 25.07.2022 Приключване: 25.07.2023 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 396 272,67 лв без ДДС Поръчка: РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: АВ БИЛД ЕООД Категория: Строителство Договор: 00282-2022-0002 54342 Сключване: 25.07.2022 Приключване: 25.07.2023 Поръчка: РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: ЕТ ИВАЙЛО НЕШЕВ - НЕШ - И Категория: Строителство Договор: 00282-2022-0002 54345 Сключване: 25.07.2022 Приключване: 25.07.2023 Очаквана цена: 132 000,00 лв Крайна цена: 130 009,67 лв без ДДС Поръчка: РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: НСК София ЕООД Категория: Строителство Договор: 00282-2022-0002 54352 Сключване: 01.08.2022 Приключване: 01.08.2023 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 102 350,19 лв без ДДС Поръчка: Покана за пазарни консултации с цел определяне на прогнозна стойност на поръчка с предмет„Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 36 обособени позицииˮ. Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 53906 Сключване: 04.08.2022 Очаквана цена: 495 450,00 лв Крайна цена: 495 420,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 36 обособени позиции Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 53907 Сключване: 04.08.2022 Очаквана цена: 907 566,00 лв Крайна цена: 907 560,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 53908 Сключване: 04.08.2022 Очаквана цена: 66 500,00 лв Крайна цена: 66 500,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 53909 Сключване: 04.08.2022 Очаквана цена: 5 260,00 лв Крайна цена: 5 260,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 53911 Сключване: 04.08.2022 Очаквана цена: 78 400,00 лв Крайна цена: 78 380,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 53910 Сключване: 04.08.2022 Очаквана цена: 66 666,67 лв Крайна цена: 66 660,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 53912 Сключване: 05.08.2022 Очаквана цена: 205 000,00 лв Крайна цена: 204 900,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 53913 Сключване: 08.08.2022 Очаквана цена: 162 500,00 лв Крайна цена: 162 500,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 53914 Сключване: 08.08.2022 Очаквана цена: 31 200,00 лв Крайна цена: 31 200,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 53917 Сключване: 08.08.2022 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 79 860,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 53915 Сключване: 08.08.2022 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 39 880,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 56800 Сключване: 15.08.2022 Очаквана цена: 665 000,00 лв Крайна цена: 664 852,36 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 56862 Сключване: 16.08.2022 Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 56863 Сключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 2 300,00 лв Крайна цена: 805,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 56864 Сключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 3 300,00 лв Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 56865 Сключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 2 565,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 56868 Сключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 10 800,00 лв Крайна цена: 10 790,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57413 Сключване: 17.08.2022 Очаквана цена: 231 761,00 лв Крайна цена: 231 500,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57431 Сключване: 17.08.2022 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57435 Сключване: 17.08.2022 Очаквана цена: 42 300,00 лв Крайна цена: 42 252,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57444 Сключване: 22.08.2022 Очаквана цена: 3 330,00 лв Крайна цена: 2 850,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57449 Сключване: 22.08.2022 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 380,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57450 Сключване: 22.08.2022 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 5 850,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57453 Сключване: 22.08.2022 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 222 499,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57660 Сключване: 22.08.2022 Очаквана цена: 32 400,00 лв Крайна цена: 32 400,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57664 Сключване: 22.08.2022 Очаквана цена: 8 100,00 лв Крайна цена: 8 100,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57668 Сключване: 22.08.2022 Очаквана цена: 12 600,00 лв Крайна цена: 12 600,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57674 Сключване: 22.08.2022 Очаквана цена: 7 860,00 лв Крайна цена: 7 835,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57676 Сключване: 22.08.2022 Очаквана цена: 10 587,50 лв Крайна цена: 10 580,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57706 Сключване: 24.08.2022 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 79 990,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57708 Сключване: 24.08.2022 Очаквана цена: 63 200,00 лв Крайна цена: 63 190,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0002 57710 Сключване: 24.08.2022 Очаквана цена: 103 000,00 лв Крайна цена: 102 995,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2022 г. по 3 обособени позиции Изпълнител: Бон - ИГ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2022-0011 58806 Сключване: 01.09.2022 Приключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 36 587,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2022 г. по 3 обособени позиции Изпълнител: ТАУРУС-АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2022-0011 58833 Сключване: 01.09.2022 Приключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 72 737,50 лв без ДДС Поръчка: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: НЕТ ЕВРО ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2022-0016 60062 Сключване: 09.09.2022 Приключване: 09.03.2023 Очаквана цена: 59 710,00 лв Крайна цена: 41 833,38 лв без ДДС Поръчка: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: НЕТ ЕВРО ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2022-0016 60060 Сключване: 09.09.2022 Приключване: 09.03.2023 Очаквана цена: 22 180,00 лв Крайна цена: 19 999,79 лв без ДДС Поръчка: Покана за пазарни консултации с цел определяне прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на специализирана апаратура и компютърно оборудване по споразумение Д01-395/18.12.2020 с МОН за нуждите на НУКБПИ”, по 6 обособени позиции Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0012 59986 Сключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 345 000,00 лв Крайна цена: 345 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирана апаратура и компютърно оборудване по споразумение Д01-395/18.12.2020 с МОН за нуждите на НУКБПИ по 6 обособени позиции” Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0012 59988 Сключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 95 900,00 лв Крайна цена: 95 890,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Лирекс БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0012 59985 Сключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 58 800,00 лв Крайна цена: 56 313,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на копирна хартия за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0013 59929 Сключване: 14.09.2022 Приключване: 14.09.2024 Очаквана цена: 153 000,00 лв Крайна цена: 96 205,67 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2022г. по 2 обособени позиции Изпълнител: ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2022-0014 59479 Сключване: 15.09.2022 Приключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 15 660,50 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2022г. по 2 обособени позиции Изпълнител: ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2022-0014 59481 Сключване: 15.09.2022 Приключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 112 000,00 лв Крайна цена: 43 860,00 лв без ДДС Поръчка: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: НСК София ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2022-0016 60027 Сключване: 16.09.2022 Приключване: 16.03.2023 Очаквана цена: 112 750,00 лв Крайна цена: 97 607,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 2 обособени позиции Изпълнител: Топлофикация-Враца ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0022 62105 Сключване: 19.09.2022 Приключване: 19.09.2025 Очаквана цена: 49 860,09 лв Крайна цена: 49 860,09 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0012 60754 Сключване: 21.09.2022 Очаквана цена: 47 238,00 лв Крайна цена: 47 238,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на течни горива- бензин и дизелово гориво с карти за безналично разплащане на пос терминал за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 2 обособени позиции“ Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0020 61063 Сключване: 27.09.2022 Поръчка: Изпълнител: ПЕРСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0012 60776 Сключване: 27.09.2022 Очаквана цена: 188 277,00 лв Крайна цена: 162 676,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина, и на хотелско настаняване за нуждите на МУ-Плевен.“ Изпълнител: Клио Травел ООД Категория: Услуги Договор: 00282-2022-0006 61574 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 299 000,00 лв Крайна цена: 299 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на медицинска апаратура, за нуждите на Медицински Университет- Плевен по обособени позиции Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0005 61170 Сключване: 28.09.2022 Приключване: 28.09.2023 Очаквана цена: 325 000,00 лв Крайна цена: 324 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на медицинска апаратура, за нуждите на Медицински Университет- Плевен по обособени позиции Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0005 61174 Сключване: 28.09.2022 Приключване: 28.09.2023 Очаквана цена: 70 750,00 лв Крайна цена: 70 700,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на медицинска апаратура, за нуждите на Медицински Университет- Плевен по обособени позиции Изпълнител: Б. Браун медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0005 61181 Сключване: 28.09.2022 Приключване: 28.09.2023 Очаквана цена: 625 600,00 лв Крайна цена: 624 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на течни горива- бензин и дизелово гориво с карти за безналично разплащане на пос терминал за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 2 обособени позиции“ Изпълнител: ОМВ България ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0020 61191 Сключване: 29.09.2022 Очаквана цена: 66 392,00 лв Крайна цена: 66 392,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0012 61309 Сключване: 29.09.2022 Очаквана цена: 14 785,00 лв Крайна цена: 14 783,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на дезинсекция, мониторинг, дератизация и дезинфекция на звената на Медицински университет-София Изпълнител: ДЕЗИНСЕКТ ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2022-0018 61875 Сключване: 04.10.2022 Очаквана цена: 69 920,00 лв Крайна цена: 69 920,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 2 обособени позиции Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0022 62092 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 4 714 816,15 лв Крайна цена: 4 714 816,15 лв без ДДС Поръчка: ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В ТЕХНИЧЕСКА ФАЗА И 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: ПЕТРОВ И БОРИСОВ АРХИТЕКТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00282-2022-0008 64981 Сключване: 21.10.2022 Приключване: 21.04.2023 Очаквана цена: 39 000,00 лв Крайна цена: 39 000,00 лв без ДДС Поръчка: ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В ТЕХНИЧЕСКА ФАЗА И 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: ПЕТРОВ И БОРИСОВ АРХИТЕКТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00282-2022-0008 64989 Сключване: 21.10.2022 Приключване: 21.04.2023 Очаквана цена: 30 500,00 лв Крайна цена: 30 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на стационарно обзавеждане и мултимедийно оборудване за V-та аудитория на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София по 2 обособени позиции“ Изпълнител: ПРОКОНТРАКТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0015 65617 Сключване: 02.11.2022 Приключване: 02.05.2023 Очаквана цена: 67 000,00 лв Крайна цена: 66 689,09 лв без ДДС Поръчка: РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: ГАЛАКТИКА - М - 2009 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00282-2022-0002 67226 Сключване: 10.11.2022 Приключване: 10.11.2023 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 352 220,60 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на папки и кламери за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години – поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0023 67464 Сключване: 14.11.2022 Приключване: 14.11.2024 Очаквана цена: 14 649,50 лв Крайна цена: 6 902,94 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез закупуване на нов и неупотребяван автомобил за нуждите на Ректората на Медицински университет – София Изпълнител: Еуратек Ауто ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0025 69294 Сключване: 18.11.2022 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 79 990,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на стационарно обзавеждане и мултимедийно оборудване за V-та аудитория на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София по 2 обособени позиции“ Изпълнител: ФОРТЕ МЮЗИК ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0015 69127 Сключване: 21.11.2022 Приключване: 21.05.2023 Очаквана цена: 44 400,00 лв Крайна цена: 39 848,90 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0007 68489 Сключване: 21.11.2022 Приключване: 21.05.2024 Очаквана цена: 37 000,00 лв Крайна цена: 22 180,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Медицински университет-София” Изпълнител: ТУР ИНС ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2022-0024 69815 Сключване: 24.11.2022 Приключване: 24.11.2025 Очаквана цена: 301 850,00 лв Крайна цена: 301 850,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика през 2022/2023 година по 6 обособени позиции” Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0027 73717 Сключване: 19.12.2022 Очаквана цена: 26 333,33 лв Крайна цена: 26 322,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика през 2022/2023 година по 6 обособени позиции” Изпълнител: МЕДИКЛИМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0027 73721 Сключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 3 750,00 лв Крайна цена: 3 160,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика през 2022/2023 година по 6 обособени позиции” Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0027 73716 Сключване: 23.12.2022 2023: 166 проекта Покажи Скрий Поръчка: ОТПЕЧАТВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НА ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при МУ-ПЛЕВЕН Изпълнител: ЕА АД Категория: Услуги Договор: 00282-2022-0009 76188 Сключване: 13.01.2023 Приключване: 13.01.2025 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 60 672,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на мебели за нуждите на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позициии Изпълнител: МИНЧЕВ МЕБЕЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0010 79466 Сключване: 26.01.2023 Приключване: 26.07.2024 Очаквана цена: 272 000,00 лв Крайна цена: 264 963,97 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на мебели за нуждите на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позициии Изпълнител: МИНЧЕВ МЕБЕЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0010 80128 Сключване: 26.01.2023 Приключване: 26.07.2024 Очаквана цена: 7 900,00 лв Крайна цена: 7 654,91 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване право на ползване, абонаментно обслужване и техническа поддръжка на програмен продукт АС2012, с включени допълнителни модули за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за срок от две години” Изпълнител: ОМЕГА-ТИМ-99 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2022-0033 78239 Сключване: 31.01.2023 Очаквана цена: 69 400,00 лв Крайна цена: 69 120,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00282-2022-0011 78527 Сключване: 02.02.2023 Приключване: 02.08.2023 Очаквана цена: 200,00 лв Крайна цена: 114,75 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00282-2022-0011 78531 Сключване: 02.02.2023 Приключване: 02.08.2023 Очаквана цена: 55 400,00 лв Крайна цена: 53 869,59 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00282-2022-0011 78520 Сключване: 02.02.2023 Приключване: 02.08.2023 Очаквана цена: 5 450,00 лв Крайна цена: 2 632,80 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - Плевен ” Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00282-2022-0011 78523 Сключване: 02.02.2023 Приключване: 02.08.2023 Очаквана цена: 8 750,00 лв Крайна цена: 7 001,28 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционно поддържане на високопроизводителна сървърна конфигурация за нуждите на Медицински университет-София по ОП Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0032 80071 Сключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 57 045,00 лв Крайна цена: 56 839,00 лв без ДДС Поръчка: Покана за пазарни консултации с цел определяне прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на материали, консумативи и реактиви за геномно секвениране по споразумение Д01-302/17.12.2021 с МОН за нуждите на НУКБПИ“ по 9 обособени позиции ˮ Изпълнител: Синмед България ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0028 82906 Сключване: 06.03.2023 Приключване: 06.03.2024 Очаквана цена: 9 074,00 лв Крайна цена: 8 877,45 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и реактиви за геномно секвениране по споразумение Д01-302/17.12.2021 с МОН за нуждите на НУКБПИ по 9 обособени позиции Изпълнител: Лабко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0028 82911 Сключване: 07.03.2023 Приключване: 07.03.2024 Очаквана цена: 14 213,73 лв Крайна цена: 13 609,40 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0028 82919 Сключване: 08.03.2023 Приключване: 08.03.2024 Очаквана цена: 19 915,00 лв Крайна цена: 19 571,10 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0028 82921 Сключване: 08.03.2023 Приключване: 08.03.2024 Поръчка: Следгаранционен сервиз и поддръжка на специализирана апаратура, използваща новогенерационна технология на секвениране-NovaSeq 6000 (Illumina) за нуждите на НУКБПИ-BBMRI.bg Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2022-0031 82939 Сключване: 08.03.2023 Приключване: 08.03.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0028 83200 Сключване: 13.03.2023 Приключване: 13.03.2024 Очаквана цена: 4 695,98 лв Крайна цена: 4 689,96 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Аквахим 2020 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0028 83306 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 2 750,00 лв Крайна цена: 2 750,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0028 84266 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2024 Очаквана цена: 38 251,40 лв Крайна цена: 38 243,60 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0028 84268 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2024 Очаквана цена: 4 333,33 лв Крайна цена: 2 851,40 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0028 84270 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2024 Очаквана цена: 15 099,89 лв Крайна цена: 15 094,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни и почистващи препарати и материали за нуждите на Медицински университет – Плевен, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Изпълнител: ДИМАРТИ 2011 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0004 86177 Сключване: 03.04.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 46 058,10 лв без ДДС Поръчка: „Правни услуги чрез абонаментно правно обслужване при подготовката и провеждането на обществени поръчки по проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински универститет - София“ Изпълнител: "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КРЪСТЕВА И ХАДЖИЕВА" Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0003 89509 Сключване: 10.04.2023 Приключване: 10.04.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 100 080,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на писмени специализирани официални преводи за нуждите на Медицински университет - Плевен Изпълнител: Диалог-плюс ООД Категория: Услуги Договор: 00282-2023-0001 88043 Сключване: 20.04.2023 Приключване: 20.04.2026 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: ЕТ ИВАЙЛО НЕШЕВ - НЕШ - И Категория: Строителство Договор: 00282-2023-0002 90364 Сключване: 25.04.2023 Приключване: 25.04.2025 Очаквана цена: 646 700,00 лв Крайна цена: 549 126,68 лв без ДДС Поръчка: Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2023г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0001 89795 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.10.2024 Очаквана цена: 18 800,00 лв Крайна цена: 17 900,00 лв без ДДС Поръчка: Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2023г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции Изпълнител: Агенция Пулсар ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0001 89796 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.10.2024 Очаквана цена: 20 900,00 лв Крайна цена: 20 330,00 лв без ДДС Поръчка: Покана за пазарни консултации с цел определяне прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 7 обособени позиции“ Изпълнител: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0029 92116 Сключване: 02.05.2023 Очаквана цена: 3 920,00 лв Крайна цена: 2 656,00 лв без ДДС Поръчка: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: АВ БИЛД ЕООД Категория: Строителство Договор: 00282-2023-0002 90544 Сключване: 03.05.2023 Приключване: 03.05.2025 Очаквана цена: 3 240 500,00 лв Крайна цена: 2 288 482,94 лв без ДДС Поръчка: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: АВ БИЛД ЕООД Категория: Строителство Договор: 00282-2023-0002 90547 Сключване: 03.05.2023 Приключване: 03.05.2025 Очаквана цена: 2 188 000,00 лв Поръчка: Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2023г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0001 91455 Сключване: 03.05.2023 Приключване: 03.11.2024 Очаквана цена: 25 120,00 лв Крайна цена: 19 520,00 лв без ДДС Поръчка: Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2023г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0001 91464 Сключване: 03.05.2023 Приключване: 03.11.2024 Очаквана цена: 35 160,00 лв Крайна цена: 29 520,00 лв без ДДС Поръчка: Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2023г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0001 91470 Сключване: 03.05.2023 Приключване: 03.11.2024 Очаквана цена: 14 700,00 лв Крайна цена: 14 700,00 лв без ДДС Поръчка: Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2023г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0001 91482 Сключване: 03.05.2023 Приключване: 03.11.2024 Очаквана цена: 15 200,00 лв Крайна цена: 14 786,00 лв без ДДС Поръчка: Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2023г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0001 91492 Сключване: 03.05.2023 Приключване: 03.11.2024 Очаквана цена: 33 500,00 лв Крайна цена: 33 400,00 лв без ДДС Поръчка: Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2023г. и осигуряване на онлайн достъп до научни списания за нуждите на звената на Медицински университет-София по 8 обособени позиции Изпълнител: Индекс ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0001 91493 Сключване: 03.05.2023 Приключване: 03.11.2024 Очаквана цена: 16 200,00 лв Крайна цена: 14 786,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика през 2022/2023 година по 3 обособени позиции” Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0005 91300 Сключване: 09.05.2023 Очаквана цена: 21 333,34 лв Крайна цена: 13 525,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика през 2022/2023 година по 3 обособени позиции” Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0005 91302 Сключване: 09.05.2023 Очаквана цена: 2 500,00 лв Поръчка: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 7 обособени позиции“ Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0029 92126 Сключване: 11.05.2023 Очаквана цена: 48 035,00 лв Крайна цена: 41 474,67 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0029 92128 Сключване: 11.05.2023 Очаквана цена: 8 140,00 лв Крайна цена: 5 866,30 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0029 92131 Сключване: 11.05.2023 Очаквана цена: 29 900,00 лв Крайна цена: 20 597,46 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0029 92142 Сключване: 11.05.2023 Очаквана цена: 148 000,00 лв Крайна цена: 79 668,79 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0029 92145 Сключване: 11.05.2023 Очаквана цена: 12 040,00 лв Крайна цена: 7 348,74 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0029 92146 Сключване: 11.05.2023 Очаквана цена: 5 400,00 лв Крайна цена: 3 858,88 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни и почистващи материали и инструменти за почистване за нуждите на Медицински университет – Плевен“ Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0005 92348 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.11.2023 Очаквана цена: 52 000,00 лв Крайна цена: 16 336,15 лв без ДДС Поръчка: tИзработване на инвестиционен проект в фаза „Преработка на технически проекти по чл. 154 от ЗУТ“ за обект: Реконструкция, ремонт и преустройство на професионална учебна база „Хаскел“ за учебна база – Пордим към Медицински университет Плевен, в УПИ II-40 „За учебна и социална дейност", кв. 85 по плана на гр. Пордим, община Пордим Изпълнител: ПЕТРОВ И БОРИСОВ АРХИТЕКТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00282-2023-0008 93106 Сключване: 19.05.2023 Приключване: 19.11.2023 Очаквана цена: 18 400,00 лв Крайна цена: 18 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика през 2022/2023 година по 3 обособени позиции” Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0005 93347 Сключване: 22.05.2023 Очаквана цена: 7 583,33 лв Крайна цена: 6 761,57 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0007 95730 Сключване: 23.05.2023 Приключване: 23.11.2024 Очаквана цена: 130 300,00 лв Крайна цена: 99 736,62 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00282-2022-0007 95747 Сключване: 23.05.2023 Приключване: 23.11.2024 Очаквана цена: 57 200,00 лв Крайна цена: 39 220,81 лв без ДДС Поръчка: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ниско и средно напрежение за нуждите на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0004 97032 Сключване: 30.05.2023 Приключване: 30.05.2024 Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София по 2 обособени позиции“ Изпълнител: ДИКИ И КО ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0006 95335 Сключване: 31.05.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 23 330,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София по 2 обособени позиции“ Изпълнител: ДИКИ И КО ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0006 95414 Сключване: 31.05.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 23 250,00 лв без ДДС Поръчка: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН“ Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0006 99189 Сключване: 21.06.2023 Приключване: 21.06.2025 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 87 884,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонал и гаранционно обслужване на нови хирургична роботизирана система от четвърто поколение, тренировъчен симулатор и система за инсуфлация, и изкупуване на използвана хирургична роботизирана система за нуждите на МУ – Плевен." Изпълнител: СОФМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0007 99825 Сключване: 26.06.2023 Приключване: 26.01.2025 Очаквана цена: 2 836 000,00 лв Крайна цена: 2 835 953,50 лв без ДДС Поръчка: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ Изпълнител: ЕТ Проектстрой-Петър Петров Категория: Строителство Договор: 00398-2023-0011 99424 Сключване: 28.06.2023 Приключване: 28.12.2023 Очаквана цена: 7 375,20 лв Крайна цена: 7 326,54 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални симулационни апаратура и оборудване и компютърна техника за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет - София по 2 обособени позиции Изпълнител: ДЕНТАТЕХНИКА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0030 101591 Сключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 3 656 300,00 лв Крайна цена: 2 916 788,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на дентални симулационни апаратура и оборудване и компютърна техника за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина, Медицински университет - София по 2 обособени позиции Изпълнител: Консорциум "Ай Ти Солюшънс" Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0030 101594 Сключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 82 450,00 лв Крайна цена: 82 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура по три обособени позиции по договор КП -06-Н63/11 от 14.12.2022г. – Етап 1 с Фонд „Научни изследвания” Изпълнител: Лабприм ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0014 101079 Сключване: 10.07.2023 Очаквана цена: 10 476,00 лв Крайна цена: 9 880,00 лв без ДДС Поръчка: Клауд-базирана софтуерна услуга за съхранение и анализ на данни генерирани чрез секвениране от следващо поколение Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0009 101658 Сключване: 13.07.2023 Очаквана цена: 83 333,33 лв Крайна цена: 83 333,33 лв без ДДС Поръчка: Охрана на обекти на Медицински университет - Плевен Изпълнител: ЕКСПРЕС СЕКЮРИТИ СОД ЕООД Категория: Услуги Договор: 00282-2023-0009 102057 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.07.2024 Очаквана цена: 271 000,00 лв Крайна цена: 234 888,00 лв без ДДС Поръчка: Правни услуги чрез абонаментно правно обслужване, подготовка и провеждане на обществени поръчки за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет-София Изпълнител: АЛБЕНА ВИТАНОВА ГОЛДСПИНК Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0017 105550 Сключване: 21.07.2023 Приключване: 21.01.2025 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 63 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура по три обособени позиции по Договор КП-06-Н63/11 от 14.12.2022 г. - Етап 1 с Фонд „Научни изследвания“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0014 103255 Сключване: 26.07.2023 Поръчка: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРИ МУ-СОФИЯ Изпълнител: ЕТ Проектстрой-Петър Петров Категория: Строителство Договор: 00398-2023-0010 104243 Сключване: 02.08.2023 Приключване: 02.02.2024 Очаквана цена: 36 040,98 лв Крайна цена: 33 227,25 лв без ДДС Поръчка: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ Изпълнител: ЕТ Проектстрой-Петър Петров Категория: Строителство Договор: 00398-2023-0012 104994 Сключване: 08.08.2023 Приключване: 08.02.2024 Очаквана цена: 66 243,70 лв Крайна цена: 64 917,28 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на автоматичен поляриметър по Договор КП-06-Н63/11 от 14.12.2022 г. - Етап 1 с Фонд „Научни изследвания“ Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0027 106963 Сключване: 24.08.2023 Очаквана цена: 29 374,00 лв Крайна цена: 29 373,00 лв без ДДС Поръчка: Покана за пазарни консултации с цел определяне прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура по инфраструктурен проект № 4467/06.07.2022 г., Договор Д-328/19.12.2022 г. с МУ-София, СМН по 2 обособени позиции” Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0008 107658 Сключване: 30.08.2023 Очаквана цена: 10 583,33 лв Крайна цена: 10 480,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура по инфраструктурен проект № 4467/06.07.2022 г., Договор Д-328/19.12.2022 г. с МУ – София, СМН по 2 обособени позиции” Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0008 107660 Сключване: 30.08.2023 Очаквана цена: 88 750,00 лв Крайна цена: 78 500,00 лв без ДДС Поръчка: Покана за пазарни консултации с цел определяне прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 20 обособени позиции” Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0007 110479 Сключване: 04.09.2023 Очаквана цена: 14 300,00 лв Крайна цена: 14 280,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 20 обособени позиции” Изпълнител: ДАНС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0007 110486 Сключване: 04.09.2023 Очаквана цена: 2 997,00 лв Поръчка: Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0007 110488 Сключване: 04.09.2023 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0007 110492 Сключване: 13.09.2023 Очаквана цена: 11 800,00 лв Крайна цена: 10 800,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0007 110497 Сключване: 13.09.2023 Очаквана цена: 3 115,00 лв Крайна цена: 2 980,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0007 110502 Сключване: 13.09.2023 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 2 980,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0007 110509 Сключване: 13.09.2023 Очаквана цена: 13 890,00 лв Крайна цена: 13 680,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0007 110513 Сключване: 13.09.2023 Очаквана цена: 18 333,33 лв Крайна цена: 17 980,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и 24-часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София за период от 2 години по 5 обособени позиции Изпълнител: КОНЕ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0016 110424 Сключване: 14.09.2023 Приключване: 14.09.2025 Очаквана цена: 49 500,00 лв Крайна цена: 43 387,92 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0007 110520 Сключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 2 930,00 лв Поръчка: Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0007 110518 Сключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 3 300,00 лв Крайна цена: 2 328,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0007 110521 Сключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 12 135,00 лв Крайна цена: 10 340,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0007 110522 Сключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 364 000,00 лв Крайна цена: 292 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Ректората и звената на МУ – София по 2 обособени позиции Изпълнител: ТАУРУС-АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0019 110249 Сключване: 18.09.2023 Приключване: 18.09.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 34 271,50 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Ректората и звената на МУ – София по 2 обособени позиции Изпълнител: ЕТ АКТИВ КОМЕРС - ВЛАДИМИР РУПЧИН Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0019 110246 Сключване: 19.09.2023 Приключване: 19.09.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 12 476,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура по две обособени позиции по Договор КП-06-Н63/2 от 13.12.2022 г. - с Фонд „Научни изследвания“ Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0031 110280 Сключване: 20.09.2023 Очаквана цена: 29 366,66 лв Крайна цена: 29 366,66 лв без ДДС Поръчка: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВА НА БЛОК 25 ОТ БАЗА СОССБОС ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ Изпълнител: ТОДИС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2023-0025 110860 Сключване: 25.09.2023 Приключване: 25.03.2024 Очаквана цена: 14 439,70 лв Крайна цена: 10 997,45 лв без ДДС Поръчка: Благоустрояване на терена около сградите на Медико - биологичен комплекс /МБК/ , Медицински университет София Изпълнител: Дева Транс ООД Категория: Строителство Договор: 00398-2023-0015 111331 Сключване: 26.09.2023 Приключване: 26.03.2024 Очаквана цена: 508 824,00 лв Крайна цена: 495 362,32 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура по две обособени позиции по Договор КП-06-Н63/2 от 13.12.2022 г. - с Фонд „Научни изследвания“ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0031 111407 Сключване: 29.09.2023 Очаквана цена: 12 300,00 лв Крайна цена: 10 515,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на природен газ за нуждите на общежитие на Медицински университет- София, Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - гр. Враца Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0041 111657 Сключване: 29.09.2023 Приключване: 29.09.2026 Очаквана цена: 71 765,04 лв Крайна цена: 71 765,04 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115623 Сключване: 02.10.2023 Приключване: 02.04.2024 Очаквана цена: 35 735,45 лв Крайна цена: 34 704,76 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115625 Сключване: 02.10.2023 Приключване: 02.04.2024 Очаквана цена: 78 302,70 лв Крайна цена: 78 299,40 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115627 Сключване: 03.10.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 5 690,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: ЕТ Валерус - Валери Русинов Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115629 Сключване: 03.10.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 12 423,60 лв Крайна цена: 11 889,79 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни китове, консумативи и реактиви по обособени позиции за нуждите МУ-Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: Обособена позиция №1: Китове за секвениране от следващо поколение съвместими с налична апаратура – Illumina; Обособена позиция №2: Кит за изолиране на нуклеинови киселини; Обособена позиция №3: Лабораторни консумативи; Обособена позиция №4: Лабораторни реактиви; Обособена позиция №5: Консумативи, необходими за прецизно фрагментиране на ДНК чрез ултразвук, съгласно посоченото в техническата спецификация към всяка обособена позиция. Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0010 114786 Сключване: 11.10.2023 Приключване: 11.04.2024 Очаквана цена: 182 190,00 лв Крайна цена: 182 090,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни китове, консумативи и реактиви по обособени позиции за нуждите МУ-Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: Обособена позиция №1: Китове за секвениране от следващо поколение съвместими с налична апаратура – Illumina; Обособена позиция №2: Кит за изолиране на нуклеинови киселини; Обособена позиция №3: Лабораторни консумативи; Обособена позиция №4: Лабораторни реактиви; Обособена позиция №5: Консумативи, необходими за прецизно фрагментиране на ДНК чрез ултразвук, съгласно посоченото в техническата спецификация към всяка обособена позиция. Изпълнител: Синмед България ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0010 114897 Сключване: 11.10.2023 Приключване: 11.04.2024 Очаквана цена: 2 340,00 лв Крайна цена: 2 124,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни китове, консумативи и реактиви по обособени позиции за нуждите МУ-Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: Обособена позиция №1: Китове за секвениране от следващо поколение съвместими с налична апаратура – Illumina; Обособена позиция №2: Кит за изолиране на нуклеинови киселини; Обособена позиция №3: Лабораторни консумативи; Обособена позиция №4: Лабораторни реактиви; Обособена позиция №5: Консумативи, необходими за прецизно фрагментиране на ДНК чрез ултразвук, съгласно посоченото в техническата спецификация към всяка обособена позиция. Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0010 114899 Сключване: 12.10.2023 Приключване: 12.04.2024 Крайна цена: 819,95 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 2 обособени позиции Изпълнител: ТАУРУС-АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0018 113875 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.10.2024 Очаквана цена: 61 000,00 лв Крайна цена: 37 382,90 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване и организация на столово хранене на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели и служители на Медицински университет – Плевен” в Студентски стол” Изпълнител: МАСТЪР-ПИК ЕАД Категория: Услуги Договор: 00282-2023-0015 113618 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 16.08.2025 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 120 103,50 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115632 Сключване: 19.10.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 18 553,23 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115634 Сключване: 19.10.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 19 244,56 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115637 Сключване: 19.10.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 7 465,14 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115631 Сключване: 19.10.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 693,60 лв Крайна цена: 647,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115638 Сключване: 20.10.2023 Приключване: 20.04.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 7 350,48 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА UV-VIS СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG-RRP-2.004-0004-C01: „СТРАТЕГИЧЕСКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ“, ФИНАНСИРАН ОТ НПВУ“ Изпълнител: Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0022 119072 Сключване: 20.10.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 35 500,00 лв Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет – Плевен“ Изпълнител: ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0017 116189 Сключване: 23.10.2023 Приключване: 23.04.2024 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 63 706,55 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 2 обособени позиции Изпълнител: ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0018 114880 Сключване: 23.10.2023 Приключване: 23.10.2024 Очаквана цена: 119 000,00 лв Крайна цена: 72 495,85 лв без ДДС Поръчка: Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на стъклария, консумативи, химикали и реактиви за нуждите на Фармацевтичен факултет и на Медицински факултет при Медицински университет – София по 17 обособени позицииˮ Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115608 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 39 933,45 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на стъклария, консумативи, химикали и реактиви за нуждите на Фармацевтичен факултет и на Медицински факултет към Медицински университет – София по 15 обособени позиции” Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115614 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 8 500,00 лв Крайна цена: 5 683,20 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115618 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 14 161,20 лв Крайна цена: 11 350,55 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115620 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 73 113,85 лв Крайна цена: 54 700,65 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 115621 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 12 093,20 лв Крайна цена: 10 636,98 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и 24-часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София за период от 2 години по 5 обособени позиции Изпълнител: ЕЛЕВА 98-ДОЧЕВИ ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0016 116864 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2025 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 27 600,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и 24-часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София за период от 2 години по 5 обособени позиции Изпълнител: ЕЛЕВА 98-ДОЧЕВИ ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0016 116868 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2025 Очаквана цена: 5 400,00 лв Крайна цена: 7 200,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и 24-часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София за период от 2 години по 5 обособени позиции Изпълнител: ЕЛЕВА 98-ДОЧЕВИ ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2023-0016 116870 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2025 Очаквана цена: 126 000,00 лв Крайна цена: 134 400,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0020 116971 Сключване: 08.11.2023 Приключване: 08.05.2024 Очаквана цена: 10 530,00 лв Крайна цена: 2 531,11 лв без ДДС Поръчка: “Обучениe на персонал за валидиране и сертифициране на лаборатория за работа с in vitro диагностичен тест ТruSight™ Oncology Comprehensive (EU), откриващ варианти в 517 гена, използвайки нуклеинови киселини, извлечени от FFPE проби от туморна тъкан за нуждите на Медицински университет – Плевен“ Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Услуги Договор: 00282-2023-0019 117228 Сключване: 09.11.2023 Приключване: 09.03.2024 Очаквана цена: 60 800,00 лв Крайна цена: 60 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Валидиране и сертифициране на лаборатория за работа и прилагане на ТruSight™ Oncology Comprehensive (EU) (TSO Comp) за цялостно готово решение за работа с проби, откриващи варианти в 517 гена, използвайки нуклеинови киселини, извлечени от FFPE проби от туморна тъкан на наличен диагностичен апарат NextSeq550Dх, включващо серия от практически изпълнения на теста по изискуеми протоколи за употреба и изпълнение за нуждите на Медицински университет – Плевен“ Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Услуги Договор: 00282-2023-0020 117217 Сключване: 09.11.2023 Приключване: 09.03.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Текущ ремонт – обособяване на две учебни зали, помещение за канцелария и санитарен възел на Катедра по ревматология в сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ Изпълнител: Стреза ЕООД Категория: Строителство Договор: 00398-2023-0032 117400 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.05.2024 Очаквана цена: 186 881,00 лв Крайна цена: 179 916,24 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG-RRP-2.004-0004-C01: „СТРАТЕГИЧЕСКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ“, ФИНАНСИРАН ОТ НПВУ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: Биомедика България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0030 121354 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.02.2024 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 410 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG-RRP-2.004-0004-C01: „СТРАТЕГИЧЕСКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ“, ФИНАНСИРАН ОТ НПВУ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: Биомедика България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0030 121355 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.02.2024 Очаквана цена: 87 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: КО-МЕД МЕДИЦИНТЕХНИК ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 119396 Сключване: 27.11.2023 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 49 990,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123771 Сключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 116 104,00 лв Крайна цена: 116 102,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123770 Сключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 33 333,33 лв Крайна цена: 33 331,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123773 Сключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 32 500,00 лв Крайна цена: 32 500,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123784 Сключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 18 750,00 лв Крайна цена: 18 750,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123834 Сключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 28 200,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123837 Сключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 4 260,00 лв Крайна цена: 3 720,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123903 Сключване: 04.12.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 79 900,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123861 Сключване: 04.12.2023 Очаквана цена: 430 000,00 лв Крайна цена: 429 800,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123863 Сключване: 04.12.2023 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 239 800,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123878 Сключване: 04.12.2023 Очаквана цена: 70 900,00 лв Крайна цена: 70 800,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123899 Сключване: 04.12.2023 Очаквана цена: 29 300,00 лв Крайна цена: 29 200,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123901 Сключване: 04.12.2023 Очаквана цена: 483 333,33 лв Крайна цена: 483 300,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123915 Сключване: 04.12.2023 Очаквана цена: 4 800,00 лв Крайна цена: 3 250,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123921 Сключване: 04.12.2023 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 38 440,00 лв без ДДС Поръчка: Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 38 обособени позиции” Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124063 Сключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 141 666,67 лв Крайна цена: 141 666,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123974 Сключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 233 333,33 лв Крайна цена: 203 580,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 123976 Сключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 72 564,00 лв Крайна цена: 72 560,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124054 Сключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 72 705,00 лв Крайна цена: 72 700,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124069 Сключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 5 425,00 лв Крайна цена: 4 960,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124074 Сключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 14 100,00 лв Крайна цена: 14 100,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124084 Сключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 256 000,00 лв Крайна цена: 256 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124087 Сключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 49 560,00 лв Крайна цена: 49 500,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124092 Сключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124133 Сключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124134 Сключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124135 Сключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124136 Сключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 6 200,00 лв Крайна цена: 6 130,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна услуга- Осигуряване на достъп до Обучителна системa и WEB-базиран софтуерен продукт, за нуждите на Медицински Университет- Плевен по обособени позиции, по Проект BG-RRP-2.004-0003-C02 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, и с бюджетни средства Изпълнител: Нетеа ЕООД Категория: Услуги Договор: 00282-2023-0016 121199 Сключване: 07.12.2023 Приключване: 07.12.2026 Очаквана цена: 993 450,00 лв Крайна цена: 993 450,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна услуга- Осигуряване на достъп до Обучителна системa и WEB-базиран софтуерен продукт, за нуждите на Медицински Университет- Плевен по обособени позиции, по Проект BG-RRP-2.004-0003-C02 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, и с бюджетни средства Изпълнител: АМИРА МЕДИТЕХ ООД Категория: Услуги Договор: 00282-2023-0016 121205 Сключване: 07.12.2023 Приключване: 07.12.2026 Очаквана цена: 16 666,66 лв Крайна цена: 16 666,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124149 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 11 370,00 лв Крайна цена: 4 440,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на медицинска апаратура, за нуждите на Медицински Университет- Плевен по обособени позиции,по Проект BG-RRP-2.004-0003-C02 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, и с бюджетни средства Изпълнител: Джи Ес Евро-България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0011 124772 Сключване: 11.12.2023 Приключване: 11.12.2024 Очаквана цена: 211 230,00 лв Крайна цена: 211 200,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на медицинска апаратура, за нуждите на Медицински Университет- Плевен по обособени позиции,по Проект BG-RRP-2.004-0003-C02 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, и с бюджетни средства Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0011 124773 Сключване: 11.12.2023 Приключване: 11.12.2024 Очаквана цена: 322 000,00 лв Крайна цена: 321 950,57 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на медицинска апаратура, за нуждите на Медицински Университет- Плевен по обособени позиции,по Проект BG-RRP-2.004-0003-C02 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, и с бюджетни средства Изпълнител: Илан медицинска апаратура ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0011 124778 Сключване: 11.12.2023 Приключване: 11.12.2024 Очаквана цена: 42 000,00 лв Крайна цена: 41 980,00 лв без ДДС Поръчка: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА УЧЕБНА БАЗА „ХАСКЕЛ“ ЗА УЧЕБНА БАЗА – ПОРДИМ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН“ Изпълнител: ГАЛАКТИКА - М - 2009 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00282-2023-0014 123481 Сключване: 11.12.2023 Приключване: 11.12.2024 Поръчка: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 38 обособени позиции” Изпълнител: Равнако ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124151 Сключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 14 800,00 лв Крайна цена: 14 800,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни консумативи по обособени позиции за нуждите МУ-Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: Обособена позиция №1: Лабораторни консумативи; Обособена позиция №2: Консумативи, необходими за прецизно фрагментиране на ДНК чрез ултразвук, съгласно посоченото в техническата спецификация към всяка обособена позиция. Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0023 125329 Сключване: 15.12.2023 Приключване: 15.06.2024 Очаквана цена: 17 445,00 лв Крайна цена: 15 762,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лабораторни консумативи по обособени позиции за нуждите МУ-Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: Обособена позиция №1: Лабораторни консумативи; Обособена позиция №2: Консумативи, необходими за прецизно фрагментиране на ДНК чрез ултразвук, съгласно посоченото в техническата спецификация към всяка обособена позиция. Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0023 125332 Сключване: 15.12.2023 Приключване: 15.06.2024 Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124638 Сключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 372 500,00 лв Крайна цена: 372 488,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124644 Сключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 133 433,00 лв Крайна цена: 107 560,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124631 Сключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 200,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА МУЛТИМОДОВ ЧЕТЕЦ ЗА МИКРОПЛАКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG-RRP-2.004-0004-C01: „СТРАТЕГИЧЕСКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ“, ФИНАНСИРАН ОТ НПВУ“ Изпълнител: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0034 129001 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.03.2024 Очаквана цена: 63 500,00 лв Крайна цена: 62 845,86 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА МУЛТИМОДОВ ЧЕТЕЦ ЗА МИКРОПЛАКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG-RRP-2.004-0004-C01: „СТРАТЕГИЧЕСКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ“, ФИНАНСИРАН ОТ НПВУ“ Изпълнител: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0034 129004 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.03.2024 Очаквана цена: 4 500,00 лв Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 124984 Сключване: 18.12.2023 Очаквана цена: 37 500,00 лв Крайна цена: 31 200,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ, КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG-RRP-2.004-0004-C01: „СТРАТЕГИЧЕСКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ“, ФИНАНСИРАН ОТ НПВУ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Изпълнител: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0029 128998 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 19 495,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на медицинска апаратура, за нуждите на Медицински Университет- Плевен по обособени позиции,по Проект BG-RRP-2.004-0003-C02 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, и с бюджетни средства Изпълнител: ФЕРОМЕД 97 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0011 124770 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 83 333,33 лв Крайна цена: 83 330,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на медицинска апаратура, за нуждите на Медицински Университет- Плевен по обособени позиции,по Проект BG-RRP-2.004-0003-C02 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, и с бюджетни средства Изпълнител: ИНФИНИТА ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0011 124771 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 166 666,66 лв Крайна цена: 165 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на медицинска апаратура, за нуждите на Медицински Университет- Плевен по обособени позиции,по Проект BG-RRP-2.004-0003-C02 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, и с бюджетни средства Изпълнител: ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0011 124774 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 34 000,00 лв Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал на медицинска апаратура, за нуждите на Медицински Университет- Плевен по обособени позиции,по Проект BG-RRP-2.004-0003-C02 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, и с бюджетни средства Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0011 124779 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.12.2024 Очаквана цена: 27 500,00 лв Крайна цена: 27 370,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на стелажни системи за съхранение на библиотечния фонд на Медицински университет - Плевен Изпълнител: А- ЗЕТ СОЛЮШЪНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0021 125449 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.03.2024 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 144 514,00 лв без ДДС 2024: 34 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на компютри, монитори, принтери, скенери, мултимедии, компютърни елементи, модули, компоненти и консумативи за нуждите на Медицински университет - Плевен“ по обособени позиции по Проект BG-RRP-2.004-0003-C02 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, Фундаментални Научни Изследвания -2022 и с бюджетни средства Изпълнител: МОБИЛКОМП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0022 127378 Сключване: 05.01.2024 Приключване: 05.01.2026 Очаквана цена: 137 707,00 лв Крайна цена: 114 446,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри, монитори, принтери, скенери, мултимедии, компютърни елементи, модули, компоненти и консумативи за нуждите на Медицински университет - Плевен“ по обособени позиции по Проект BG-RRP-2.004-0003-C02 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, Фундаментални Научни Изследвания -2022 и с бюджетни средства Изпълнител: МОБИЛКОМП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0022 127382 Сключване: 05.01.2024 Приключване: 05.01.2026 Очаквана цена: 31 122,08 лв Крайна цена: 21 591,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри, монитори, принтери, скенери, мултимедии, компютърни елементи, модули, компоненти и консумативи за нуждите на Медицински университет - Плевен“ по обособени позиции по Проект BG-RRP-2.004-0003-C02 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, Фундаментални Научни Изследвания -2022 и с бюджетни средства Изпълнител: МОБИЛКОМП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0022 127386 Сключване: 05.01.2024 Приключване: 05.01.2026 Очаквана цена: 19 166,66 лв Крайна цена: 19 165,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютри, монитори, принтери, скенери, мултимедии, компютърни елементи, модули, компоненти и консумативи за нуждите на Медицински университет - Плевен“ по обособени позиции по Проект BG-RRP-2.004-0003-C02 „Изследователско Висше училище: Медицински университет – Плевен“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, Фундаментални Научни Изследвания -2022 и с бюджетни средства Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00282-2023-0022 127388 Сключване: 09.01.2024 Приключване: 09.01.2026 Очаквана цена: 183 244,00 лв Крайна цена: 134 747,00 лв без ДДС Поръчка: Покана за пазарни консултации с цел определяне прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към ЦММ, МФ, МУ-София" по 11 обособени позиции за нуждите на МДЛГД, Център по молекулна медицина, КМХБ, МФ, МУ-София” Изпълнител: Синмед България ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0046 128841 Сключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 6 645,83 лв Крайна цена: 6 048,54 лв без ДДС Поръчка: Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна диагностика към Център по молекулна медицина, Медицински факултет, Медицински университет-София по 11 обособени позиции Изпълнител: Аквахим 2020 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0046 128842 Сключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Лабко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0046 128845 Сключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 18 463,23 лв Крайна цена: 16 590,11 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0046 128847 Сключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 18 928,16 лв Крайна цена: 18 055,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специфична апаратура по 5 обособени позиции за нуждите на Фармацевтичен факултет към МУ – София” Изпълнител: АСМ 2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0038 129915 Сключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 350 128,00 лв Крайна цена: 350 120,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специфична апаратура по 5 обособени позиции за нуждите на Фармацевтичен факултет към Медицински университет – София” Изпълнител: Лабприм ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0038 129920 Сключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 32 317,00 лв Крайна цена: 26 840,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0038 129922 Сключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 8 310,00 лв Крайна цена: 6 690,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0028 128988 Сключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 449 800,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0046 129115 Сключване: 22.01.2024 Очаквана цена: 628,75 лв Крайна цена: 600,20 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0046 129119 Сключване: 22.01.2024 Очаквана цена: 4 586,43 лв Крайна цена: 4 220,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0046 129121 Сключване: 22.01.2024 Очаквана цена: 22 175,66 лв Крайна цена: 21 854,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0046 129496 Сключване: 24.01.2024 Очаквана цена: 41 456,72 лв Крайна цена: 41 451,60 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0046 129491 Сключване: 24.01.2024 Очаквана цена: 26 144,75 лв Крайна цена: 25 903,70 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0046 129489 Сключване: 24.01.2024 Очаквана цена: 71 573,80 лв Крайна цена: 71 561,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0038 129926 Сключване: 29.01.2024 Очаквана цена: 12 003,00 лв Крайна цена: 11 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ- Плевен” по обособени позиции Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00282-2024-0001 130762 Сключване: 30.01.2024 Приключване: 30.07.2024 Очаквана цена: 312,12 лв Крайна цена: 299,64 лв без ДДС Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградите на МУ-Плевен Изпълнител: ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН АД Категория: Доставки Договор: 00282-2024-0002 130124 Сключване: 30.01.2024 Приключване: 30.01.2027 Очаквана цена: 780 000,00 лв Крайна цена: 780 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ- Плевен” по обособени позиции Изпълнител: Застрахователна компания Уника АД Категория: Услуги Договор: 00282-2024-0001 130735 Сключване: 01.02.2024 Приключване: 01.08.2024 Очаквана цена: 4 800,00 лв Крайна цена: 2 382,96 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ- Плевен” по обособени позиции Изпълнител: Застрахователна компания Уника АД Категория: Услуги Договор: 00282-2024-0001 130748 Сключване: 01.02.2024 Приключване: 01.08.2024 Очаквана цена: 16 500,00 лв Крайна цена: 7 793,05 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ- Плевен” по обособени позиции Изпълнител: Застрахователна компания Уника АД Категория: Услуги Договор: 00282-2024-0001 130755 Сключване: 01.02.2024 Приключване: 01.08.2024 Очаквана цена: 60 400,00 лв Крайна цена: 44 972,06 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ- Плевен” по обособени позиции Изпълнител: Застрахователна компания Уника АД Категория: Услуги Договор: 00282-2024-0001 130759 Сключване: 01.02.2024 Приключване: 01.08.2024 Очаквана цена: 5 200,00 лв Крайна цена: 2 856,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура по две обособени позиции по договор КП-06-Н63/9 от 13.12.2022 г. - етап 1 с Фонд „Научни изследвания” Изпълнител: Лабко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0059 130789 Сключване: 02.02.2024 Очаквана цена: 16 666,66 лв Крайна цена: 5 779,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ- Плевен” по обособени позиции Изпълнител: Застрахователно дружество "ОЗОК Инс" АД Категория: Услуги Договор: 00282-2024-0001 131084 Сключване: 07.02.2024 Приключване: 07.08.2024 Очаквана цена: 378,00 лв Крайна цена: 226,93 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на система за ултрачиста Тип 1 и чиста Тип 2 вода съгласно изискванията на ISO3696 или еквивалент“ Изпълнител: ФОТ ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0064 133347 Сключване: 26.02.2024 Очаквана цена: 41 666,00 лв Крайна цена: 41 650,00 лв без ДДС Поръчка: Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура и китове към нея по 3 обособени позицииˮ Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0060 134100 Сключване: 01.03.2024 Очаквана цена: 25 453,00 лв Крайна цена: 25 453,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на апаратура и китове към нея по 3 обособени позиции” Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00398-2023-0060 134127 Сключване: 01.03.2024 Очаквана цена: 23 454,00 лв Крайна цена: 22 817,54 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ТЕСТОВИ ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА/АУЛА/ В СГРАДАТА НА УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ“ – ЕАД Изпълнител: АЙФЕСТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2024-0005 144155 Сключване: 27.05.2024 Приключване: 27.08.2024 Очаквана цена: 67 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти на обект „Шестетажна Учебно-административна сграда и Ректорат на Медицински университет – София и прилежащите му – Деканат на Медицински факултет към МУ – София, Факултет по обществено здраве към МУ – София, Конгресен център и подземен гараж Изпълнител: С Консулт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2024-0021 157292 Сключване: 08.08.2024 Приключване: 08.02.2025 Очаквана цена: 81 000,00 лв Крайна цена: 78 000,00 лв без ДДС Поръчка: ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ – ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ФАЗИ: ИП, ТП, РП, ПРЕДВАРИТЕЛНИ (ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ) ПРОУЧВАНИЯ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ Изпълнител: ТИ АРХ ООД Категория: Услуги Договор: 00398-2024-0031 167003 Сключване: 10.10.2024 Приключване: 10.04.2025 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на копирна хартия за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 00398-2024-0059 174887 Сключване: 11.12.2024 Приключване: 11.03.2025 Очаквана цена: 44 525,74 лв Крайна цена: 28 180,11 лв без ДДС 2025: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: Осигуряване право на ползване, абонаментно обслужване и техническа поддръжка на програмен продукт АС2012, с включени допълнителни модули за Ректората и звената на Медицински университет-София за срок от 24 месеца Изпълнител: ОМЕГА-ТИМ-99 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2025-0001 182281 Сключване: 31.01.2025 Очаквана цена: 84 240,00 лв Крайна цена: 84 120,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на кит за едновременна детекция на вируси и бактерии - ME Panel FILMARRAY TM Meningitis / Encefalitis(ME) Panel-RFIT-ASY-0118 за нуждите на малък проект 16 в изпълнение на дейност 3.4. по проект BG-RRP-2.004-0004-C01 „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински университет – София“, финансиран от НПВУ Изпълнител: МЕДИКЛИМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00398-2025-0022 197101 Сключване: 28.04.2025 Приключване: 28.07.2025 Очаквана цена: 66 500,00 лв Крайна цена: 66 500,00 лв без ДДС Поръчка: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗИ ТП И РП, ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗГОТВЕН ИДЕЕН ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕМОНТ НА ГЛАВЕН ВХОД, РЕМОНТ НА ФАСАДИ, НА КАФЕНЕТО И НОВА КОЗИРКА НА СГРАДАТА НА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС Изпълнител: ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00398-2025-0023 196550 Сключване: 29.04.2025 Приключване: 29.10.2025 Очаквана цена: 13 500,00 лв Крайна цена: 13 500,00 лв без ДДС Еврофондове: 21 проекта Покажи Скрий Партньор по проект: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА МРЕЖА ЗА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0040-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.06.2008 - 17.06.2010 Одобрен бюджет БФП: 180 000,00 лв Бенефициент по проект: Обучение на студенти по фармация за консултиране на болни с хипертония в аптеки ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0061-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 30.09.2009 - 30.09.2010 Одобрен бюджет БФП: 100 000,00 лв Общ бюджет: 90 213,00 лв БФП: 90 213,00 лв Бенефициент по проект: Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ - София. ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0021-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 02.06.2010 - 06.02.2013 Одобрен бюджет БФП: 3 319 442,00 лв Общ бюджет: 2 747 509,00 лв БФП: 2 747 509,00 лв Партньор по проект: Студентски стипендии и награди ИСУН: BG051PO001-4.2.04-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 06.06.2011 - 31.10.2012 Одобрен бюджет БФП: 39 232 284,00 лв Общ бюджет: 39 231 614,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG051PO001-3.3.07-0002-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.01.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 60 000 000,00 лв Общ бюджет: 58 501 166,00 лв Бенефициент по проект: Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0069-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.11.2012 - 05.11.2014 Одобрен бюджет БФП: 288 394,00 лв Общ бюджет: 262 716,00 лв БФП: 262 716,00 лв Партньор по проект: "Информационни компонента на храненето" ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0099-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 07.12.2012 - 07.06.2015 Одобрен бюджет БФП: 405 616,00 лв Общ бюджет: 431 802,00 лв Партньор по проект: BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" ИСУН: BG051PO001-4.2.06-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.12.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 91 496 710,00 лв Общ бюджет: 89 735 333,00 лв Бенефициент по проект: Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в у ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0036-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.07.2013 - 18.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 499 327,00 лв Общ бюджет: 465 619,00 лв БФП: 465 619,00 лв Бенефициент по проект: "Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в наномедицинските изследвания" ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0086-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 09.08.2013 - 09.08.2015 Одобрен бюджет БФП: 3 835 855,00 лв Общ бюджет: 4 415 005,00 лв БФП: 3 752 754,00 лв Бенефициент по проект: "Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическото лечение на фармакорезистентните епилепсии и н ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0087-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 14.10.2013 - 14.11.2014 Одобрен бюджет БФП: 2 567 645,00 лв Общ бюджет: 2 261 091,00 лв Партньор по проект: Студентски практики ИСУН: BG05M2OP001-2.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 01.01.2019 Общ бюджет: 35 821 371,38 лв Договорена стойност: 672 000,00 лв Партньор по проект: "Студентски стипендии - фаза 1" ИСУН: BG05M2OP001-2.003-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 29.03.2016 - 16.05.2019 Общ бюджет: 28 000 000,00 лв Договорена стойност: 30 777,18 лв Отчетена стойност: 32 038,17 лв Бенефициент по проект: Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – гр. Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място ИСУН: BG16RFOP001-3.003-0013-C04 Програма: Региони в растеж Срок: 24.04.2017 - 20.12.2018 Общ бюджет: 5 299 466,02 лв БФП: 2 741 374,53 лв Бенефициент по проект: ЕПСИЛОН – Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука ИСУН: BG05M9OP001-4.001-0019-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.11.2017 - 31.12.2018 Общ бюджет: 195 923,55 лв БФП: 195 923,55 лв Партньор по проект: Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0003-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 03.08.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 355 861,12 лв Отчетена стойност: 120 134,28 лв Изпълнител по проект: Вие сте част от нас ИСУН: BG05M9OP001-2.009-0025-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 17.09.2018 - 17.11.2020 Общ бюджет: 130 196,77 лв Отчетена стойност: 678,10 лв Партньор по проект: Студентски практики - Фаза 2 ИСУН: BG05M2OP001-2.013-0001-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 13.01.2020 - 30.01.2024 Общ бюджет: 45 999 775,75 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14515-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 260,00 лв Партньор по проект: ОМНИА ИСУН: BG05M2OP001-2.016-0007-C01 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 14.07.2021 - 31.12.2023 Общ бюджет: 4 762 516,11 лв Договорена стойност: 202 896,00 лв Бенефициент по проект: Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински усниверситет - София ИСУН: BG-RRP-2.004-0004-C03 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 01.01.2023 - 30.06.2026 Общ бюджет: 44 000 000,00 лв БФП: 44 000 000,00 лв
ЕИК/ПИК: 000455471 Наименование: Медицински университет /МУ/ - Пловдив Правна форма: