| Обща информация | Описание | Участващи лица | Финансирания | Обявени актове |
|---|---|---|---|---|
|
ЕИК/ПИК: 200410097
Наименование: ТОНЕР СЪПОРТ
Изписване на чужд език: TONER SUPPORT LTD
Правна форма: Дружество с ограничена отговорност
Регистрация: 08.10.2008
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 9000 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1220, район Сердика, ул. Проф. Иван Георгов № 14А
Седалище на 2 организации
Телефон: 02/980 90 96
Електронна поща: officetonersupport.com
Уебсайт: https://www.tonersupport.com/
|
Основна дейност (КИД 2008): 28.23 - Производство на офис техника, без компютърната
Дейности: Производство, възстановяване , презареждане и поддръжка на консумативи за офис техника, поддръжка, сервиз и продажба на офис техника, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, маркетинг, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон
|
Управители
Огнян Иванов Събчев
Участва в 2 организации.
Васил Богомилов Николов
Участва в 2 организации.
Съдружници
Огнян Иванов Събчев
Участва в 2 организации. Дялово участие: 4500 лв.
Васил Богомилов Николов
Участва в 2 организации. Дялово участие: 4500 лв. |
Обществени поръчки - изпълнител: 30 проекта
Покажи
2019: 4 проекта
Покажи
Поръчка: „Периодична доставка на оригинални и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 6 обособени позиции“
Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0009 Д-ОП-8 Сключване: 06.02.2019 Очаквана цена: 53 150,00 лв Крайна цена: 45 692,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 14 обособени позиции“
Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2018-0144 РД-14-39 Сключване: 02.05.2019 Крайна цена: 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 14 обособени позиции“
Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2018-0144 РД-14-40 Сключване: 09.05.2019 Крайна цена: 12 083,33 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри, компютърна техника и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по обособени позиции
Възложител: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ Категория: Доставки Договор: 00266-2019-0002 ФСД-33-1118 Сключване: 18.11.2019 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС 2020: 3 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”, с включени седем обособени позиции
Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2020-0004 РД-14-98 Сключване: 20.05.2020 Крайна цена: 15 833,33 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали, мастила, проявители, почистващи препарати и друга спомагателна химия
Възложител: Военно-географска служба Категория: Доставки Договор: 03401-2020-0001 ИД-09-11 Сключване: 01.07.2020 Очаквана цена: 124 583,33 лв Крайна цена: 8 065,00 лв без ДДС
Поръчка: КОНСУМАТИВИ, АКСЕСОАРИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОМПЮТРИ И МРЕЖИ
Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00164-2020-0014 УД-04-59 Сключване: 21.12.2020 Приключване: 21.04.2021 Очаквана цена: 4 177,50 лв Крайна цена: 3 966,00 лв без ДДС 2021: 7 проекта
Покажи
Поръчка: „Периодична доставка на тонер касети за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на ОДМВР – Велико Търново и РУ в областта“
Възложител: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Категория: Доставки Договор: 02999-2021-0002 366000-7869/29.032.2021г. Сключване: 26.03.2021 Приключване: 26.06.2021 Очаквана цена: 54 000,00 лв Крайна цена: 54 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тонер касети за нуждите на Община Пещера
Възложител: Община Пещера Категория: Доставки Договор: 00184-2021-0012 ДОГ-374 Сключване: 14.06.2021 Приключване: 14.09.2021 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 16 055,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК, с включени шест обособени позиции"
Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2021-0032 1206 Сключване: 23.06.2021 Приключване: 23.06.2022 Очаквана цена: 14 166,67 лв Крайна цена: 14 166,67 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка по периодични заявки на тонер касети за копирни и печатащи устройства с различни марки, необходими за нуждите на Областна дирекция „Земеделие”- София област”
Възложител: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ Категория: Доставки Договор: 03724-2021-0001 4355 Сключване: 21.07.2021 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 365,00 лв без ДДС
Поръчка: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ С ОБЩО И СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ХАРТИЯ, ЛАБОРАТОРНИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0012, ЗА ПАРТНЬОР ФХФ – СУ“, ВКЛЮЧВАЩ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Възложител: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Категория: Доставки Договор: 00640-2021-0031 6608 Сключване: 06.08.2021 Приключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 10 200,00 лв Крайна цена: 5 723,90 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри, компютърна техника и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”” по позиции
Възложител: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Категория: Доставки Договор: 00266-2021-0004 15338 Сключване: 11.10.2021 Приключване: 11.10.2022 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 4 810,50 лв без ДДС
Поръчка: Услуга по пълна сервизна поддръжка на принтери Lexmark и Xerox
Възложител: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Категория: Услуги Договор: 00737-2020-0028 24720 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.12.2023 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС 2022: 4 проекта
Покажи
Поръчка: Доставката на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00692-2021-0047 38695 Сключване: 05.04.2022 Приключване: 05.04.2024 Очаквана цена: 416 938,85 лв Крайна цена: 105 748,00 лв без ДДС
Поръчка: Периодична доставка на консумативи за офис – техника по обособени позиции, необходими при изпълнение дейността на Русенски университет "Ангел Кънчев"
Възложител: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" Категория: Доставки Договор: 00585-2022-0006 36910 Сключване: 13.04.2022 Приключване: 13.07.2022 Очаквана цена: 66 000,00 лв Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, тонер касети, мастилници за печатащи устройства и носители за съхраняване на данни за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” Обособена позиция № 2 „Доставка на тонер касети и мастилници за печатащи и копирни устройства” Обособена позиция № 3 „Доставка на носители за съхраняване на данни”
Възложител: Технически Университет-Габрово Категория: Доставки Договор: 00574-2022-0023 67561 Сключване: 14.11.2022 Очаквана цена: 11 307,60 лв Крайна цена: 11 307,60 лв без ДДС
Поръчка: Периодична доставка на офис консумативи за ФХФ и ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“ за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0008, по 2 обособени позиции
Възложител: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Категория: Доставки Договор: 00640-2022-0053 68677 Сключване: 23.11.2022 Приключване: 23.01.2024 Очаквана цена: 2 850,00 лв 2023: 10 проекта
Покажи
Поръчка: „Периодична доставка на тонер касети за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на ОДМВР – Плевен и РУ в областта“
Възложител: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Плевен Категория: Доставки Договор: 02053-2022-0005 74379 Сключване: 30.01.2023 Приключване: 30.04.2023 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 29 078,85 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на съвместими тонери за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox Phaser 3435 DN за нуждите на Администрацията на Министерския съвет“
Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00270-2023-0004 90736 Сключване: 19.04.2023 Приключване: 19.10.2023 Очаквана цена: 2 900,00 лв
Поръчка: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ТОНЕР КАСЕТИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОДМВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО И РУ В ОБЛАСТТА“
Възложител: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Категория: Доставки Договор: 02999-2023-0003 110082 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.12.2023 Очаквана цена: 54 000,00 лв Крайна цена: 8 412,60 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски офис материали и консумативи за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД”
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00325-2023-0002 107466 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2025 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 326,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски офис материали и консумативи за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД”
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00325-2023-0002 107467 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2025 Очаквана цена: 112 500,00 лв Крайна цена: 112 426,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски офис материали и консумативи за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД”
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00325-2023-0002 107468 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2025 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 422,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски офис материали и консумативи за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД”
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00325-2023-0002 107469 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2025 Очаквана цена: 28 750,00 лв Крайна цена: 28 722,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски офис материали и консумативи за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД”
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00325-2023-0002 107470 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2025 Очаквана цена: 625,00 лв Крайна цена: 622,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски офис материали и консумативи за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД”
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00325-2023-0002 107472 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2025 Очаквана цена: 875,00 лв Крайна цена: 838,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски офис материали и консумативи за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД”
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00325-2023-0002 107474 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2025 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 29 566,00 лв без ДДС 2024: 2 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи машини с различни марки за нуждите на Комисията за противодействие на корупцията по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства; Обособена позиция № 2 - Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“
Възложител: Комисия за противодействие на корупцията Категория: Доставки Договор: 06460-2024-0002 143172 Сключване: 20.05.2024 Очаквана цена: 26 600,00 лв Крайна цена: 26 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ТОНЕР КАСЕТИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОДМВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО И РУ В ОБЛАСТТА“
Възложител: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Категория: Доставки Договор: 02999-2024-0004 155922 Сключване: 19.07.2024 Приключване: 19.01.2025 Очаквана цена: 99 900,00 лв Крайна цена: 99 900,00 лв без ДДС Еврофондове: 7 проекта
Покажи
Изпълнител по проект: Нови Хоризонти
ИСУН: BG05M9OP001-2.002-0182-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 16.12.2015 - 16.10.2017 Общ бюджет: 499 997,98 лв Договорена стойност: 300,00 лв Отчетена стойност: 125,28 лв
Изпълнител по проект: Национален център по мехатроника и чисти технологии
ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0008-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 69 184 529,81 лв Отчетена стойност: 285,60 лв
Изпълнител по проект: Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти
ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0012-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 30.03.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 23 791 055,20 лв Договорена стойност: 6 868,68 лв Отчетена стойност: 6 868,68 лв
Изпълнител по проект: Център за компетентност
"Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"
ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0023-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 30.03.2018 - 30.11.2023 Общ бюджет: 23 569 719,17 лв Договорена стойност: 13 569,12 лв
Бенефициент по проект: TonerProCap
ИСУН: BG16RFOP002-2.040-0702-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 03.02.2020 - 04.02.2021 Общ бюджет: 591 300,00 лв БФП: 391 144,95 лв
Бенефициент по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3373-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв БФП: 10 000,00 лв
Бенефициент по проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.089-0401-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.10.2021 - 04.11.2021 Общ бюджет: 50 000,00 лв БФП: 50 000,00 лв |
Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.