Обща информация | Описание | Участващи лица | Финансирания | Обявени актове |
---|---|---|---|---|
ЕИК/ПИК: 000689015
Наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ"
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 1861/2001 110
Регистрация: 16.02.2001
Регистрация по ДДС: Нe
Капитал: 4238673 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1154, район Средец, бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 37
Седалище на 1 организация
Телефон: 02 8059253
Факс: 9785424
Електронна поща: directorupmbal-sofia.com
Уебсайт: https://www.1mbal.com:443/
|
Основна дейност (КИД 2008): 86.1 - Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)
Дейности: OCЪЩECTBЯBAHE HA БOЛHИЧHA ПOMOЩ, ВКЛЮЧВАЩА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, СЪГЛАСНО ИЗДАДЕНО ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ
|
Представители
Цветомир Иванов Димитров
Участва в 2 организации.
Съвет на директорите
Александър Хуго Оскар
Участва в 7 организации.
Цветомир Иванов Димитров
Участва в 2 организации.
Иля Иванов Генов
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Обществени поръчки - възложител: 343 проекта
Покажи
2007: 14 проекта
Покажи
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за събиране, транспортиране и унищожаване в инсинератор на опасни отпадъци от дейността на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „БМТ Консулт” ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0004 1 Сключване: 02.08.2007 Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка и продажба на препарати за дезинфекция
Изпълнител: „Б.Браун Медикал” ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2007-0003 1 Сключване: 07.08.2007 Крайна цена: 4 336,89 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка и продажба на препарати за дезинфекция
Изпълнител: ЕКОЛАБ” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2007-0003 2 Сключване: 07.08.2007
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка и продажба на препарати за дезинфекция
Изпълнител: „ЖИВАС” ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2007-0003 3 Сключване: 07.08.2007
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка и продажба на препарати за дезинфекция
Изпълнител: „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2007-0003 4 Сключване: 07.08.2007
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка и продажба на препарати за дезинфекция
Изпълнител: „ПАЧИКО ДАРРА” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2007-0003 5 Сключване: 07.08.2007 Крайна цена: 5 516,67 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка и продажба на препарати за дезинфекция
Изпълнител: „СЕВЕКС – ФАРМА” ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2007-0003 6 Сключване: 07.08.2007 Крайна цена: 34 943,33 лв без ДДС
Поръчка: Договор за доставка на медицински консумативи и шевен хирургичен материал
Изпълнител: „КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2007-0001 11 Сключване: 07.08.2007 Приключване: 07.08.2008 Крайна цена: 18 328,53 лв без ДДС
Поръчка: Договор за доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: „Маримпекс – 7” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2007-0001 13 Сключване: 07.08.2007 Приключване: 07.08.2008 Крайна цена: 919,50 лв без ДДС
Поръчка: Договор за доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи, шевен хирургичен материал и превързочни материали
Изпълнител: „Б.Браун Медикал" ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2007-0001 3 Сключване: 07.08.2007 Приключване: 07.08.2008 Крайна цена: 106 999,88 лв без ДДС
Поръчка: Договор за доставка на медицински консумативи и превързочни материали
Изпълнител: „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2007-0001 7 Сключване: 07.08.2007 Приключване: 07.08.2008 Крайна цена: 4 373,67 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на хигиенни консумативи за нуждите на "първа МБАЛ - София" АД
Изпълнител: „НТМ – ХИМ” ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2007-0007 1 Сключване: 05.12.2007 Крайна цена: 9 031,00 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на хигиенни консумативи за нуждите на "първа МБАЛ - София" АД
Изпълнител: ЕТ „Вадиас – Васил Димитров” Категория: Доставки Договор: 00370-2007-0007 2 Сключване: 05.12.2007 Крайна цена: 22 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на хигиенни консумативи за нуждите на "първа МБАЛ - София" АД
Изпълнител: „ВИСТА БМ” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2007-0007 3 Сключване: 05.12.2007 Крайна цена: 6 260,00 лв без ДДС 2008: 15 проекта
Покажи
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „БУЛБИО” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 1 Сключване: 06.02.2008 Крайна цена: 3 180,00 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „МЕДИЛАБ” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 10 Сключване: 06.02.2008 Крайна цена: 3 548,40 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „МЕДИМАГ - МС” ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 11 Сключване: 06.02.2008 Крайна цена: 2 160,00 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „ОЛЕНА 1” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 12 Сключване: 06.02.2008 Крайна цена: 4 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „СТЕРИМЕД – 93” ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 13 Сключване: 06.02.2008 Крайна цена: 6 960,00 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: ET „СИР - Рангел Стоилов” Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 14 Сключване: 06.02.2008 Крайна цена: 4 440,00 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 2 Сключване: 06.02.2008 Крайна цена: 10 116,00 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 3 Сключване: 06.02.2008
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 4 Сключване: 06.02.2008 Крайна цена: 10 730,04 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „ЕВРОМЕД - 7” ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 5 Сключване: 06.02.2008 Крайна цена: 9 084,00 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „ДЖИ-МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 6 Сключване: 06.02.2008 Крайна цена: 6 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „ХЕЛИКС ГЪДЕВ И СЪДРУЖИЕ” СД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 7 Сключване: 06.02.2008
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „Инфомед” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 8 Сключване: 06.02.2008 Крайна цена: 8 112,00 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и оборудване на „Първа МБАЛ – София” АД
Изпълнител: „МЕДИКОМ” ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2007-0006 9 Сключване: 06.02.2008 Крайна цена: 11 160,00 лв без ДДС
Поръчка: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за събиране, транспортиране и унищожаване в инсинератор на опасни отпадъци от дейността на "Първа МБАЛ-София" АД
Изпълнител: "БМТ КОНСУЛТ" ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2008-0002 1 Сключване: 18.09.2008 Крайна цена: 88 724,00 лв с 20% ДДС 2009: 14 проекта
Покажи
Поръчка: Договор
Изпълнител: "Хигия" ЕАД; BG Категория: Доставки Договор: 00370-2008-0006 7 Сключване: 20.02.2009 Приключване: 20.02.2010 Очаквана цена: 340 296,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 340 296,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Договор
Изпълнител: Агарта-ЦП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2008-0007 12 Сключване: 30.03.2009 Приключване: 30.03.2010 Очаквана цена: 184 123,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 184 123,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клиниколабораторни, микробиологични и патохистологични изследвания
Изпълнител: МЕДИЛАБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2009-0002 20 Сключване: 03.08.2009 Крайна цена: 56 542,00 лв без ДДС
Поръчка: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клиниколабораторни, микробиологични и патохистологични изследвания
Изпълнител: АДИКС Х ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2009-0002 21 Сключване: 03.08.2009 Крайна цена: 35 699,00 лв без ДДС
Поръчка: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клиниколабораторни, микробиологични и патохистологични изследвания
Изпълнител: СОФБИОЛАЙФ БИОМЕДИКА ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2009-0002 22 Сключване: 03.08.2009 Крайна цена: 2 096,00 лв без ДДС
Поръчка: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клиниколабораторни, микробиологични и патохистологични изследвания
Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2009-0002 23 Сключване: 03.08.2009 Крайна цена: 19 565,00 лв без ДДС
Поръчка: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клиниколабораторни, микробиологични и патохистологични изследвания
Изпълнител: ЛАБДИАГНОСТИКА ООД 831308324 Категория: Доставки Договор: 00370-2009-0002 24 Сключване: 03.08.2009 Крайна цена: 23 644,00 лв без ДДС
Поръчка: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клиниколабораторни, микробиологични и патохистологични изследвания
Изпълнител: ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2009-0002 25 Сключване: 03.08.2009 Крайна цена: 7 588,00 лв без ДДС
Поръчка: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клиниколабораторни, микробиологични и патохистологични изследвания
Изпълнител: ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2009-0002 26 Сключване: 03.08.2009 Крайна цена: 7 916,00 лв без ДДС
Поръчка: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клиниколабораторни, микробиологични и патохистологични изследвания
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2009-0002 27 Сключване: 03.08.2009 Крайна цена: 16 694,00 лв без ДДС
Поръчка: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клиниколабораторни, микробиологични и патохистологични изследвания
Изпълнител: БУЛБИО НЦЗПБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2009-0002 28 Сключване: 03.08.2009 Крайна цена: 25 651,00 лв без ДДС
Поръчка: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клиниколабораторни, микробиологични и патохистологични изследвания
Изпълнител: ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛТАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2009-0002 29 Сключване: 03.08.2009 Крайна цена: 4 437,00 лв без ДДС
Поръчка: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клиниколабораторни, микробиологични и патохистологични изследвания
Изпълнител: ЕЛТА 90 М ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2009-0002 30 Сключване: 04.08.2009 Крайна цена: 21 358,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА РАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: МАСТЪР ПИК ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2009-0006 33 Сключване: 09.09.2009 Крайна цена: 716 668,00 лв с 20% ДДС 2011: 9 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: Инвекс Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2010-0009 17 Сключване: 30.03.2011 Крайна цена: 81 811,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: Маримпекс - ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2010-0009 18 Сключване: 30.03.2011 Крайна цена: 3 621,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: Медимаг- МС ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0002 21 Сключване: 25.05.2011 Крайна цена: 58 784,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0002 22 Сключване: 25.05.2011 Крайна цена: 36 597,00 лв без ДДС
Поръчка: " Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за лабораторни апарати”
Изпълнител: АПР ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0006 55 Сключване: 15.09.2011
Поръчка: " Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за лабораторни апарати”
Изпълнител: ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0006 56 Сключване: 15.09.2011 Крайна цена: 6 079,50 лв без ДДС
Поръчка: " Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за лабораторни апарати”
Изпълнител: Интер Бизнес 91 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0006 57 Сключване: 15.09.2011 Крайна цена: 38 463,93 лв без ДДС
Поръчка: " Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за лабораторни апарати”
Изпълнител: Елпак-ЛизингЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0006 58 Сключване: 15.09.2011 Крайна цена: 4 352,72 лв без ДДС
Поръчка: " Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за лабораторни апарати”
Изпълнител: ДиаХем ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0006 59 Сключване: 19.09.2011 Крайна цена: 9 340,00 лв без ДДС 2012: 27 проекта
Покажи
Поръчка: Приготвяне на болнична храна по диети за нуждите на пациентите и персонала на Първа МБАЛ-София ЕАД
Изпълнител: МАСТЪР ПИК ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2011-0012 3 / Обособена позиция №:1 Сключване: 05.03.2012 Крайна цена: 431 691,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 11 Сключване: 10.05.2012
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: Екомед 90 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 12 Сключване: 10.05.2012 Крайна цена: 27 467,71 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 13 Сключване: 10.05.2012 Крайна цена: 15 851,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 14 Сключване: 10.05.2012 Крайна цена: 695,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: Парамедика ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 15 Сключване: 10.05.2012 Крайна цена: 5 851,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: Агарта-ЦМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 16 Сключване: 10.05.2012 Крайна цена: 62 070,54 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 17 Сключване: 10.05.2012
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: Б.Браун Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 18 Сключване: 10.05.2012 Крайна цена: 11 207,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 19 Сключване: 10.05.2012 Крайна цена: 575,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: МТИ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 20 Сключване: 10.05.2012 Крайна цена: 57 967,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: БИКОМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 21 Сключване: 10.05.2012 Крайна цена: 28 708,78 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: Алегра Медика ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 22 Сключване: 10.05.2012 Крайна цена: 8 759,56 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 23 Сключване: 10.05.2012
Поръчка: Доставка на медицински консумативи.
Изпълнител: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2011-0013 24 Сключване: 10.05.2012 Крайна цена: 5 443,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: ХИМАКС ФАРМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2012-0005 25 Сключване: 28.05.2012 Крайна цена: 665,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: Маримпекс-: ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2012-0005 26 Сключване: 28.05.2012
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: Б.Браун Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2012-0005 27 Сключване: 28.05.2012 Крайна цена: 17 904,85 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: СЕРВИЗМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2012-0005 28 Сключване: 29.05.2012 Крайна цена: 49 983,05 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура
Изпълнител: Тримед ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2012-0003 34 Сключване: 08.08.2012 Крайна цена: 14 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура
Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2012-0003 35 Сключване: 08.08.2012 Крайна цена: 314 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура
Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2012-0003 36 Сключване: 08.08.2012 Крайна цена: 31 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2012-0003 37 Сключване: 08.08.2012 Крайна цена: 12 240,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: Б Браун медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2012-0006 38 Сключване: 13.09.2012 Крайна цена: 6 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: Либра ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2012-0006 39 Сключване: 13.09.2012 Крайна цена: 57 347,21 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: МЕДЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2012-0006 40 Сключване: 13.09.2012 Крайна цена: 5 201,15 лв без ДДС
Поръчка: Пране, гладене и поддръжка на болнично бельо и работно облекла
Изпълнител: ЕТ Боян Наков-91 Категория: Услуги Договор: 00370-2012-0007 52 Сключване: 01.11.2012 Крайна цена: 160 578,00 лв без ДДС 2013: 10 проекта
Покажи
Поръчка: Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура
Изпълнител: Нова Медикъл ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2012-0003 15 Сключване: 28.03.2013 Крайна цена: 7 650,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура
Изпълнител: Сименс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2012-0003 16 Сключване: 28.03.2013 Крайна цена: 46 291,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура
Изпълнител: Дженерал Електрик Интернешънел клон българия Категория: Услуги Договор: 00370-2012-0003 17 Сключване: 28.03.2013 Крайна цена: 25 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: Фамнет АД Категория: Доставки Договор: 00370-2013-0005 19 Сключване: 20.05.2013 Крайна цена: 31 715,38 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти
Изпълнител: Либра ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2013-0005 20 Сключване: 20.05.2013 Крайна цена: 7 127,57 лв без ДДС
Поръчка: „Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД“.
Изпълнител: Викинг-Т ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2013-0003 21 Сключване: 12.06.2013 Крайна цена: 39 051,65 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация”.
Изпълнител: МТИ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2013-0008 39 Сключване: 01.10.2013 Крайна цена: 53 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация”.
Изпълнител: ХИГИЕННО МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2013-0008 40 Сключване: 01.10.2013 Крайна цена: 22 779,23 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация”.
Изпълнител: СОЛОМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2013-0008 41 Сключване: 01.10.2013 Крайна цена: 18 899,30 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация”.
Изпълнител: Б.Браун Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2013-0008 42 Сключване: 01.10.2013 Крайна цена: 7 695,00 лв без ДДС 2014: 12 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на медицински изделия
Изпълнител: БИКОМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2013-0011 17 Сключване: 05.02.2014 Крайна цена: 60 483,33 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия
Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2013-0011 18 Сключване: 05.02.2014 Крайна цена: 48 690,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрическа енергия
Изпълнител: ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2013-0013 20 Сключване: 13.03.2014 Крайна цена: 120 058,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА И ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ”ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.
Изпълнител: "Софийска вода" АД Категория: Доставки Договор: 00370-2014-0001 22 Сключване: 19.03.2014 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ”ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.
Изпълнител: "Топлофикация София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2014-0002 23 Сключване: 19.03.2014 Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставки на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарти) за клинична лаборатия"
Изпълнител: МЕДИЛАБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2014-0003 40 Сключване: 08.05.2014 Крайна цена: 337 371,20 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура
Изпълнител: Медиком 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2014-0004 45 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 11 568,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура
Изпълнител: Сименс ЕООД ИЕК 121746004 Категория: Услуги Договор: 00370-2014-0004 46 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 57 516,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура
Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2014-0004 47 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 25 440,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2014-0004 48 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 13 440,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура
Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2014-0004 49 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 37 440,00 лв без ДДС
Поръчка: "Пране, гладене и поддръжка на болнично бельо и работно облекло"
Изпълнител: ЕТ Боян Наков- 91 Категория: Услуги Договор: 00370-2014-0008 87 Сключване: 01.11.2014 Крайна цена: 216 000,00 лв без ДДС 2015: 9 проекта
Покажи
Поръчка: ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА И ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ”ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00370-2015-0002 18 Сключване: 31.03.2015 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „Първа МБАЛ - София” ЕАД и база Драгалевци”.
Изпълнител: ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2015-0001 22 Сключване: 27.04.2015 Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София ЕАД"
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2015-0004 24 Сключване: 02.06.2015 Крайна цена: 12 840,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2015-0007 55 Сключване: 04.11.2015 Крайна цена: 8 381,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД
Изпълнител: СЕРВИЗМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2015-0007 56 Сключване: 04.11.2015 Крайна цена: 136,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД
Изпълнител: Вакпак Медикал ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2015-0007 57 Сключване: 04.11.2015 Крайна цена: 7 282,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД
Изпълнител: Екос-Медика ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2015-0007 58 Сключване: 04.11.2015 Крайна цена: 9 946,50 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2015-0007 59 Сключване: 04.11.2015 Крайна цена: 43 872,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД
Изпълнител: ХИГИЕННО МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2015-0007 60 Сключване: 04.11.2015 Крайна цена: 30 705,00 лв без ДДС 2016: 8 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София ЕАД"
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2016-0003 37 Сключване: 20.07.2016 Крайна цена: 19 136,30 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София ЕАД"
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2016-0003 38 Сключване: 20.07.2016 Крайна цена: 13 952,66 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински газове за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД по обособена позиция”
Изпълнител: Сол България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2016-0006 39 Сключване: 02.08.2016 Крайна цена: 183 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура на „Първа МБАЛ- София” ЕАД” по обособени позиции.
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2016-0002 40 Сключване: 09.08.2016 Крайна цена: 13 440,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура на „Първа МБАЛ- София” ЕАД” по обособени позиции.
Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2016-0002 41 Сключване: 09.08.2016 Крайна цена: 39 840,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура на „Първа МБАЛ- София” ЕАД” по обособени позиции.
Изпълнител: Тримед ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2016-0002 42 Сключване: 09.08.2016 Крайна цена: 47 760,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно поддържане и обслужване на медицинска апаратура на „Първа МБАЛ- София” ЕАД” по обособени позиции.
Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2016-0002 43 Сключване: 09.08.2016 Крайна цена: 32 160,00 лв без ДДС
Поръчка: „Пране, гладене и поддръжка на болнично бельо и работно облекло на Първа МБАЛ – София ЕАД
Изпълнител: ЕТБоян Наков-91 Категория: Услуги Договор: 00370-2016-0007 67 Сключване: 02.11.2016 Крайна цена: 216 000,00 лв без ДДС 2017: 49 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати /клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология” за нуждите н
Изпълнител: ДиаХем ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2016-0008 1 Сключване: 12.01.2017 Крайна цена: 297 682,48 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати /клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология” за нуждите н
Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2016-0008 2 Сключване: 12.01.2017 Крайна цена: 28 868,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати /клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология” за нуждите н
Изпълнител: Медилаб-С ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2016-0008 3 Сключване: 12.01.2017 Крайна цена: 839 774,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати /клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология” за нуждите н
Изпълнител: Интер Бизнес 91 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2016-0008 4 Сключване: 12.01.2017 Крайна цена: 69 023,52 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати /клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология” за нуждите н
Изпълнител: БУЛ БИО НЦЗПБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2016-0008 5 Сключване: 12.01.2017 Крайна цена: 51 640,20 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати /клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология” за нуждите н
Изпълнител: АКВАХИМ АД Категория: Доставки Договор: 00370-2016-0008 6 Сключване: 12.01.2017 Крайна цена: 46 713,40 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати /клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология” за нуждите н
Изпълнител: Елта 90П ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2016-0008 7 Сключване: 12.01.2017 Крайна цена: 86 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати /клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология” за нуждите н
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2016-0008 8 Сключване: 12.01.2017 Крайна цена: 441 263,78 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати /клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология” за нуждите н
Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2016-0008 9 Сключване: 12.01.2017 Крайна цена: 55 550,28 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Първа МБАЛ София ЕАД
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0005 13 Сключване: 20.03.2017 Крайна цена: 262 130,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София” ЕАД
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0001 15 Сключване: 27.03.2017 Крайна цена: 80 693,64 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София” ЕАД
Изпълнител: МЕДЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0001 17 Сключване: 27.03.2017 Крайна цена: 2 319,66 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София” ЕАД
Изпълнител: СОЛОМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0001 18 Сключване: 27.03.2017 Крайна цена: 13 223,82 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София” ЕАД
Изпълнител: Булмар МЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0001 19 Сключване: 27.03.2017 Крайна цена: 3 418,71 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите ан Първа МБАЛ София ЕАД
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0006 20 Сключване: 31.03.2017 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: МЕДЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0002 25 Сключване: 18.04.2017 Крайна цена: 217 366,24 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0002 26 Сключване: 18.04.2017 Крайна цена: 264 911,99 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Диатностик Имиджинг ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0002 27 Сключване: 18.04.2017 Крайна цена: 64 911,30 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: ПРО Фармация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0002 28 Сключване: 18.04.2017 Крайна цена: 16 198,16 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0002 29 Сключване: 18.04.2017 Крайна цена: 12 852,13 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Търговска лига НАЦ АД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0002 30 Сключване: 18.04.2017 Крайна цена: 35 741,48 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Първа МБАЛ - София” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0002 31 Сключване: 19.04.2017 Крайна цена: 272 594,50 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД чрез включване в балансираща група”
Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0003 32 Сключване: 28.04.2017 Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: ЕКОС - МЕДИКА ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 34 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 78 901,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Б. Браун медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 35 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 129 702,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Булмар МЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 36 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 22 459,84 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 37 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 70 737,44 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 38 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 92 221,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 39 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 35 368,93 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: БИКОМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 40 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 45 027,97 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Екомет 90 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 41 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 47 764,44 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 42 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 147 009,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 43 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 64 727,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Медилон ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 44 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 24 981,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 45 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 214 176,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Марвена ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 46 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Ка-М Медикъл ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 47 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 5 115,84 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 48 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 16 267,06 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Ултрамед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 49 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 2 088,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 50 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 18 784,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Агарта ЦМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 51 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 61 341,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Медисофтис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 52 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 7 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, шевни хирургични и превързочни материали за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД
Изпълнител: Етропал Трейд ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0004 53 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 4 010,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД
Изпълнител: ЕКОС МЕДИКА ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0007 64 Сключване: 08.11.2017
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0007 65 Сключване: 08.11.2017 Крайна цена: 60 305,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД
Изпълнител: БИКОМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0007 66 Сключване: 08.11.2017 Крайна цена: 2 594,30 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД
Изпълнител: ЖИВАС ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0007 67 Сключване: 08.11.2017 Крайна цена: 5 519,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД
Изпълнител: Б. Браун медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0007 68 Сключване: 08.11.2017 Крайна цена: 6 568,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация за нуждите на Първа МБАЛ – София ЕАД
Изпълнител: ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0007 69 Сключване: 08.11.2017 Крайна цена: 15 280,00 лв без ДДС 2018: 10 проекта
Покажи
Поръчка: Организиране и провеждане на професионално обучение и обучения по ключови компетенции на служителите от ПЪРВА MБАЛ-СОФИЯ ЕАД, ПЪРВА САГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД и ПЕТА МБАЛ- СОФИЯ ЕАД“
Изпълнител: Фондация за Социални инвестиции и ресурси Категория: Услуги Договор: 26 Сключване: 12.09.2018 Очаквана цена: 72 000,00 лв Крайна цена: 72 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Организиране и провеждане на професионално обучение и обучения по ключови компетенции на служителите от ПЪРВА MБАЛ-СОФИЯ ЕАД, ПЪРВА САГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД и ПЕТА МБАЛ- СОФИЯ ЕАД“
Изпълнител: ББ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 27 Сключване: 13.09.2018 Очаквана цена: 10 500,00 лв Крайна цена: 10 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Организиране и провеждане на професионално обучение и обучения по ключови компетенции на служителите от ПЪРВА MБАЛ-СОФИЯ ЕАД, ПЪРВА САГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД и ПЕТА МБАЛ- СОФИЯ ЕАД“
Изпълнител: ББ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 30 Сключване: 29.10.2018 Очаквана цена: 216 300,00 лв Крайна цена: 132 870,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация
Изпълнител: ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0002 31 Сключване: 14.11.2018 Очаквана цена: 110 157,00 лв Крайна цена: 10 148,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация
Изпълнител: Б. Браун медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0002 32 Сключване: 14.11.2018 Очаквана цена: 110 157,00 лв Крайна цена: 2 255,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация
Изпълнител: ЖИВАС ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0002 33 Сключване: 14.11.2018 Очаквана цена: 110 157,00 лв Крайна цена: 7 792,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0002 34 Сключване: 14.11.2018 Очаквана цена: 110 157,00 лв Крайна цена: 40 175,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация
Изпълнител: МЕДИТЕХ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0002 35 Сключване: 14.11.2018 Очаквана цена: 110 157,00 лв Крайна цена: 822,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация
Изпълнител: Вега Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0002 36 Сключване: 20.11.2018 Очаквана цена: 110 157,00 лв Крайна цена: 14 003,55 лв без ДДС
Поръчка: Пране, гладене и поддръжка на болнично бельо и работно облекло
Изпълнител: Сънденс Клийн ЕООД Категория: Услуги Договор: 37 Сключване: 21.11.2018 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 228 000,00 лв без ДДС 2019: 49 проекта
Покажи
Поръчка: ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0004 1 Сключване: 14.01.2019 Крайна цена: 90 665,60 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Изпълнител: ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0004 10 Сключване: 14.01.2019 Крайна цена: 3 284,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Изпълнител: БУЛ БИО НЦЗПБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0004 2 Сключване: 14.01.2019 Крайна цена: 40 179,20 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Изпълнител: ДиаХем ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0004 3 Сключване: 14.01.2019 Крайна цена: 317 493,55 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Изпълнител: Медилаб - С ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0004 4 Сключване: 14.01.2019 Крайна цена: 840 525,29 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Изпълнител: Диахим ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0004 5 Сключване: 14.01.2019 Крайна цена: 27 487,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Изпълнител: МЕДИКЛИМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0004 6 Сключване: 14.01.2019 Крайна цена: 69 010,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Изпълнител: ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0004 7 Сключване: 14.01.2019 Крайна цена: 42 430,40 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Изпълнител: НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0004 8 Сключване: 14.01.2019 Крайна цена: 18 164,72 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0004 9 Сключване: 14.01.2019 Крайна цена: 92 805,10 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Изпълнител: ЕЛТА 90 М ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0004 11 Сключване: 16.01.2019 Крайна цена: 75 422,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Изпълнител: Оптим Ко ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0004 12 Сключване: 18.01.2019 Крайна цена: 95 310,60 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (БОЛНИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ) И МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Медиком 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0006 15 Сключване: 04.02.2019 Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (БОЛНИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ) И МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Медилон ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0006 16 Сключване: 11.02.2019 Крайна цена: 124 250,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (БОЛНИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ) И МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0006 17 Сключване: 14.02.2019 Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Булмар МЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0005 20 Сключване: 29.03.2019 Крайна цена: 362,83 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0005 21 Сключване: 29.03.2019 Крайна цена: 205 652,83 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: ПРО Фармация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0005 22 Сключване: 29.03.2019 Крайна цена: 7 845,73 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0005 23 Сключване: 29.03.2019 Крайна цена: 50 734,80 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: МЕДЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0005 24 Сключване: 29.03.2019 Крайна цена: 185 632,39 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Медофарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0005 25 Сключване: 29.03.2019 Крайна цена: 45 983,80 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0005 26 Сключване: 29.03.2019 Крайна цена: 15 255,10 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0005 27 Сключване: 29.03.2019 Крайна цена: 483 921,47 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Търговска лига НАЦ АД Категория: Доставки Договор: 00370-2018-0005 28 Сключване: 29.03.2019 Крайна цена: 8 674,18 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински газове за нуждите на Университетска Първа Многопрофилна болница за активно лечение -София Свети Йоан Кръстител ЕАД
Изпълнител: Сол България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0003 34 Сключване: 05.08.2019 Крайна цена: 159 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ЕКОС МЕДИКА ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 38 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 48 502,92 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 39 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 45 717,26 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Медисофтис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 40 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 4 560,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Б. Браун медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 41 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 43 635,72 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: СОФИНФОРМПРОДУКТ - ГРОЗДАНОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 42 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 7 942,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 43 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 76 919,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ЛИОН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 44 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 33 470,17 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ЮНИМЕДИКА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 45 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 30 132,08 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: СЪРДЖИМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 46 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 87 758,74 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 47 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 43 355,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: БИКОМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 48 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 39 434,31 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 49 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 105 155,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 50 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 55 123,43 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 51 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 79 376,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Ка-М Медикъл ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 52 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 2 386,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Агарта ЦМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 53 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 17 232,31 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи по шест обособени позиции за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Екомет 90 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0002 54 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 11 883,95 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0004 63 Сключване: 02.12.2019 Крайна цена: 52 363,60 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Вега Медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0004 64 Сключване: 02.12.2019 Крайна цена: 6 157,51 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: МЕДИТЕХ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0004 65 Сключване: 02.12.2019 Крайна цена: 488,88 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Дезинфектанти ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0004 66 Сключване: 02.12.2019 Крайна цена: 4 125,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ЖИВАС ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0004 67 Сключване: 02.12.2019 Крайна цена: 10 164,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ПРО Фармация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0004 68 Сключване: 02.12.2019 Крайна цена: 377,40 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0004 69 Сключване: 02.12.2019 Крайна цена: 700,00 лв без ДДС 2020: 24 проекта
Покажи
Поръчка: Приготвяне и доставка на готово болнична храна по диети за пациентити и дежурния персонал на УПМБАЛ-София "Св. Йоан Кръстител"ЕАД
Изпълнител: МАСТЪР ПИК ЕАД Категория: Услуги Договор: 00370-2020-0001 3 Сключване: 09.03.2020 Крайна цена: 643 894,30 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0005 10 Сключване: 30.03.2020 Крайна цена: 9 343,77 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0005 11 Сключване: 30.03.2020 Крайна цена: 239 907,93 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Търговска Лига ГАЦ АД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0005 12 Сключване: 30.03.2020 Крайна цена: 8 782,25 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Екофарм ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0005 13 Сключване: 30.03.2020 Крайна цена: 123,37 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Дансон - БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0005 14 Сключване: 30.03.2020 Крайна цена: 16 810,53 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0005 15 Сключване: 30.03.2020 Крайна цена: 166 405,66 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: ПРО Фармация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0005 7 Сключване: 30.03.2020 Крайна цена: 12 780,16 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0005 8 Сключване: 30.03.2020 Крайна цена: 21 750,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: МЕДЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2019-0005 9 Сключване: 30.03.2020 Крайна цена: 142 943,23 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Университетска Първа МБАЛ София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0003 5 Сключване: 20.04.2020 Крайна цена: 295 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ -София Св. Йоан Кръстител ЕАД
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0004 19 Сключване: 30.04.2020 Крайна цена: 3 954,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ -София Св. Йоан Кръстител ЕАД
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0004 20 Сключване: 30.04.2020 Крайна цена: 124,68 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите ан Първа МБАЛ София ЕАД
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0005 16 Сключване: 01.05.2020 Крайна цена: 222 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нова рентгенова тръба в комплект с хаубе, охладителна и циркулационна сиситема за КТ GE Brightspeed
Изпълнител: Медиком 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0007 21 Сключване: 22.05.2020 Крайна цена: 90 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Организиране и провеждане на специализирани обучения в рамките на Проект BG05M9OP001-1.057-0257-C01 „Повишаване на уменията на заетите лица в УПМБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ХАРМОНИЯ 1 ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2020-0002 22 Сключване: 29.05.2020 Крайна цена: 116 508,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна поддръжка и консултиране на специализиран медицински софтуер за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН,ПРОКОПОВ И С-ИЕ СД Категория: Услуги Договор: 00370-2020-0011 26 Сключване: 08.09.2020 Приключване: 08.10.2020 Очаквана цена: 64 500,00 лв Крайна цена: 53 182,96 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на парно-вакуумен стерилизатор за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Медилон ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0012 29/ 29.10.2020 Сключване: 29.10.2020 Приключване: 29.04.2021 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 129 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Пране и гладене на спално бельо, постелъчен инвентар, работно и предпазно
Изпълнител: Сънденс Клийн ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2020-0010 30 Сключване: 23.11.2020 Крайна цена: 220 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация
Изпълнител: „Медицинска техника инженеринг” ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0008 31 Сключване: 04.12.2020 Крайна цена: 51 140,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация
Изпълнител: Хигиенно – медицинска индустрия ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0008 32 Сключване: 04.12.2020 Крайна цена: 20 942,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация
Изпълнител: Медилон ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0008 33 Сключване: 04.12.2020
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация
Изпълнител: МЕДИКАЛПАРК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0008 34 Сключване: 04.12.2020 Крайна цена: 7 782,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация
Изпълнител: Дезинфектанти ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0008 35 Сключване: 04.12.2020 Крайна цена: 4 370,00 лв без ДДС 2021: 11 проекта
Покажи
Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” ЕАД ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”
Изпълнител: Кумер ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2021-0001 31 Сключване: 20.04.2021 Приключване: 20.04.2023
Поръчка: „Приемане, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци (опасни болнични отпадъци, фиксиращи разтвори, разтвори от проявител на основата на разтворители, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, флуорисцентни лампи и други, съдържащи живак) по Закона за управление на отпадъците от дейността на Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител“ ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ-БМТ Категория: Услуги Договор: 00370-2021-0002 32 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2021
Поръчка: Абонаментна поддръжка и консултиране на специализиран медицински софтуер за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН,ПРОКОПОВ И С-ИЕ СД Категория: Услуги Договор: 00370-2021-0006 14609 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.09.2022 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 52 528,68 лв без ДДС
Поръчка: ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на Комплексна система за Ендоскопска Ретроградна Холангио - Панкреатография и обучение на персонала за работа с нея, за нуждите на Университетска Първа МБАЛ - София “Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2021-0004 11738 Сключване: 15.09.2021 Приключване: 15.09.2022 Очаквана цена: 430 000,00 лв Крайна цена: 429 895,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Изпълнител: ЖИВАС ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2021-0008 27127 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 88 500,00 лв Крайна цена: 7 640,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Изпълнител: ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2021-0008 27128 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 88 500,00 лв Крайна цена: 17 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Изпълнител: Агарта-ЦМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2021-0008 27129 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 88 500,00 лв Крайна цена: 19 700,75 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Изпълнител: Дезинфектанти ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2021-0008 27130 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 88 500,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Изпълнител: МЕДИТЕХ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2021-0008 27132 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 88 500,00 лв Крайна цена: 848,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Изпълнител: ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2021-0008 27135 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 88 500,00 лв Крайна цена: 3 379,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати за дезинфекция и материали за стерилизация” за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.
Изпълнител: Б. Браун медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2021-0008 27136 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 88 500,00 лв Крайна цена: 11 549,00 лв без ДДС 2022: 33 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов компютърен томограф за нуждите на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2021-0005 34185 Сключване: 18.02.2022 Приключване: 18.02.2023 Очаквана цена: 670 000,00 лв Крайна цена: 658 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински газове за нуждите на Университетска ПМБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: Сол България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0002 36454 Сключване: 11.03.2022 Приключване: 11.03.2025 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 449 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции”
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0001 41441 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Крайна цена: 408 252,76 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции”
Изпълнител: ПРО Фармация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0001 41444 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Крайна цена: 32 108,35 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции”
Изпълнител: МЕДЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0001 41447 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Крайна цена: 262 108,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции”
Изпълнител: Булмар МЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0001 41448 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Крайна цена: 570,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции”
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0001 41449 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Крайна цена: 23 554,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции”
Изпълнител: ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0001 41451 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Крайна цена: 32 449,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции”
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0001 41455 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Крайна цена: 16 878,24 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции”
Изпълнител: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0001 41457 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Крайна цена: 54 170,14 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции”
Изпълнител: Медофарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0001 41458 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Крайна цена: 317 440,22 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции”
Изпълнител: ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0001 41461 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Крайна цена: 46 736,00 лв без ДДС
Поръчка: „Приготвяне и доставка на готова болнична храна по диети за пациентите и дежурния персонал на Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД” за срок от 24 месеца
Изпълнител: МАСТЪР-ПИК ЕАД Категория: Услуги Договор: 00370-2022-0003 42298 Сключване: 29.04.2022 Приключване: 29.04.2024 Очаквана цена: 880 000,00 лв Крайна цена: 840 616,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции”
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0001 42289 Сключване: 03.05.2022 Приключване: 03.05.2023 Очаквана цена: 270 394,34 лв Крайна цена: 999,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции”
Изпълнител: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0001 42290 Сключване: 03.05.2022 Приключване: 03.05.2023 Очаквана цена: 270 394,34 лв Крайна цена: 96 095,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на помещение, предназначено за монтаж на нов компютърен томограф в сградата на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: ЕВ ДИ ТРАНС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00370-2022-0004 44649 Сключване: 25.05.2022 Приключване: 25.11.2022 Очаквана цена: 116 000,00 лв Крайна цена: 113 500,64 лв без ДДС
Поръчка: „Ъпгрейд на наличен апарат за магнитно – резонансна томография в Отделение по образна диагностика при Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”, производство на фирма "Siemens Halthineers”
Изпълнител: Сименс Хелткеър ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0006 47076 Сключване: 13.06.2022 Приключване: 13.09.2023 Очаквана цена: 76 400,00 лв Крайна цена: 76 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Приемане, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци (опасни болнични отпадъци, фиксиращи разтвори, разтвори от проявител на основата на разтворители, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, флуорисцентни лампи и други, съдържащи живак) по Закона за управление на отпадъците от дейността на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ-БМТ Категория: Услуги Договор: 00370-2022-0005 49729 Сключване: 01.07.2022 Приключване: 01.01.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 68 702,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции”
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0007 50705 Сключване: 12.07.2022 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 170 422,05 лв Крайна цена: 30 348,78 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на общ медицински консуматив и шевен материал за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0008 61768 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 61 078,42 лв Крайна цена: 3 792,96 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на общ медицински консуматив и шевен материал за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0008 61769 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 61 078,42 лв Крайна цена: 12 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на общ медицински консуматив и шевен материал за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0008 61770 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 61 078,42 лв Крайна цена: 17 051,07 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на общ медицински консуматив и шевен материал за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0008 61772 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 61 078,42 лв
Поръчка: „Доставка на общ медицински консуматив и шевен материал за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: Екос-Медика ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0008 61773 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 61 078,42 лв Крайна цена: 15 462,51 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на общ медицински консуматив и шевен материал за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0008 61774 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 61 078,42 лв Крайна цена: 19 181,52 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на общ медицински консуматив и шевен материал за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0008 61776 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 61 078,42 лв Крайна цена: 132,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на общ медицински консуматив и шевен материал за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: Мармит Юнайтед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0008 61777 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 25 145,46 лв Крайна цена: 2 500,04 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на общ медицински консуматив и шевен материал за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: Б. Браун медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0008 61778 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 25 145,46 лв Крайна цена: 12 685,20 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на общ медицински консуматив и шевен материал за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: МЕДИТЕХ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0008 61779 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 30 042,32 лв Крайна цена: 185,04 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка и консултиране на специализиран медицински софтуер за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН,ПРОКОПОВ И С-ИЕ СД Категория: Услуги Договор: 00370-2022-0010 61680 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.09.2023 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 59 578,68 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на покрива на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД и монтаж на система за фотоволтаично производство на ток”
Изпълнител: БОЕНТА Категория: Строителство Договор: 00370-2022-0009 67435 Сключване: 20.10.2022 Приключване: 20.04.2023 Очаквана цена: 697 000,00 лв Крайна цена: 695 158,75 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на дигитална система за диагностика на окото – оптичен кохерентен томограф за ОСТ и фундус изображения в УПМБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД”
Изпълнител: БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0013 71534 Сключване: 12.12.2022 Приключване: 12.06.2023 Очаквана цена: 69 500,00 лв Крайна цена: 67 915,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на оборотен постелъчен инвентар, пране, гладене на същото и на работното облекло на служителите при УПМБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: Сънденс Клийн ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2022-0012 75172 Сключване: 23.12.2022 Приключване: 23.12.2024 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 168 000,00 лв без ДДС 2023: 43 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на дезинфектанти и консумативи за стерилизация за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0014 76865 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.07.2023 Очаквана цена: 9 150,00 лв Крайна цена: 7 430,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на дезинфектанти и консумативи за стерилизация за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0014 76867 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.07.2023 Очаквана цена: 5 620,00 лв Крайна цена: 4 424,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на дезинфектанти и консумативи за стерилизация за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0014 76871 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.07.2023 Очаквана цена: 4 250,00 лв Крайна цена: 35 463,50 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД"
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0002 85782 Сключване: 27.03.2023 Приключване: 27.03.2026 Очаквана цена: 470 000,00 лв Крайна цена: 470 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции за срок от 12 месеца”
Изпълнител: Медофарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0015 86577 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 2 386 103,08 лв Крайна цена: 176 020,10 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции за срок от 12 месеца”
Изпълнител: ПРО Фармация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0015 86580 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 2 386 103,08 лв Крайна цена: 12 967,29 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции за срок от 12 месеца”
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0015 86582 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 2 386 103,08 лв Крайна цена: 389 466,66 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции за срок от 12 месеца”
Изпълнител: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0015 86584 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 2 386 103,08 лв Крайна цена: 87 445,69 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции за срок от 12 месеца”
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0015 86588 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 2 386 103,08 лв Крайна цена: 16 393,86 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции за срок от 12 месеца”
Изпълнител: ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0015 86591 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 2 386 103,08 лв Крайна цена: 95 600,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции за срок от 12 месеца”
Изпълнител: ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0015 86593 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 2 386 103,08 лв Крайна цена: 35 533,90 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции за срок от 12 месеца”
Изпълнител: Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0015 86596 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 2 386 103,08 лв Крайна цена: 32 463,33 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции за срок от 12 месеца”
Изпълнител: МЕДЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0015 86627 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 584 427,44 лв Крайна цена: 139 901,95 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции за срок от 12 месеца”
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0015 86628 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 584 427,44 лв Крайна цена: 287 328,67 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД и избор на координатор на стандартна балансираща група”
Изпълнител: Номад енерджи къмпани ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0001 88088 Сключване: 07.04.2023 Приключване: 07.04.2024 Очаквана цена: 476 000,00 лв Крайна цена: 476 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции за срок от 12 месеца”
Изпълнител: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0015 87772 Сключване: 18.04.2023 Приключване: 18.04.2024 Очаквана цена: 2 386 103,08 лв
Поръчка: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД по две обособени позиции за срок от 12 месеца”
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0015 87783 Сключване: 18.04.2023 Приключване: 18.04.2024 Очаквана цена: 2 386 103,08 лв Крайна цена: 24,81 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД"
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0004 91218 Сключване: 24.04.2023 Приключване: 24.04.2026 Очаквана цена: 192 400,00 лв Крайна цена: 192 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на Отделение по анестезиология и интензивно лечение при Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД”
Изпълнител: ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0003 94760 Сключване: 19.05.2023 Приключване: 19.01.2025 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура, налична в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Сименс Хелткеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2023-0005 104229 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 15 600,00 лв Крайна цена: 15 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура, налична в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Сименс Хелткеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2023-0005 104219 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 10 800,00 лв Крайна цена: 10 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура, налична в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Медиком 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2023-0005 104216 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 30 480,00 лв Крайна цена: 28 416,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура, налична в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: МЕДИЛАБ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2023-0005 104240 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 12 840,00 лв Крайна цена: 12 840,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на ендоскопска видео система за нуждите на Клиника по вътрешни болести при Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0006 110176 Сключване: 12.09.2023 Приключване: 12.12.2024 Очаквана цена: 98 120,00 лв Крайна цена: 98 118,30 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка и консултиране на специализиран медицински софтуер за нуждите на „Университетска Първа МБАЛ София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН,ПРОКОПОВ И С-ИЕ СД Категория: Услуги Договор: 00370-2023-0010 111566 Сключване: 20.09.2023 Приключване: 20.09.2024 Очаквана цена: 65 340,00 лв Крайна цена: 65 340,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: Агарта-ЦМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120747 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 8 762,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120748 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 5 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120749 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 6 268,96 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120750 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 169,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120753 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 47 460,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: Медисофтис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120755 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 9 360,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120756 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 74 920,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120757 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 95 843,82 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120762 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 6 045,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120764 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 11 330,72 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: Екос-Медика ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120768 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 35 303,52 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120769 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 10 536,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120772 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 55 034,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: Б. Браун медикал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120773 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 3 828,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД - част 3
Изпълнител: АЙКХОРН И КО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0009 120776 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 586 271,13 лв Крайна цена: 720,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на многофункционална ултразвукова система за нуждите на Отделение по кардиология при Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД"
Изпълнител: ИНФОМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0013 120931 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.05.2024 Очаквана цена: 104 000,00 лв Крайна цена: 103 980,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на интензивен апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на Отделение по анестезиология и интензивно лечение при Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0012 124449 Сключване: 11.12.2023 Приключване: 11.06.2024 Очаквана цена: 57 700,00 лв Крайна цена: 57 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Приемане, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци (опасни болнични отпадъци, фиксиращи разтвори, разтвори от проявител на основата на разтворители, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, флуоресцентни лампи и други, съдържащи живак) по Закона за управление на отпадъците от дейността на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД
Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2023-0011 125781 Сключване: 22.12.2023 Приключване: 22.06.2024 Очаквана цена: 69 652,00 лв Крайна цена: 69 651,60 лв без ДДС 2024: 6 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на дезинфектанти и консумативи за стерилизация за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Агарта-ЦМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2022-0014 76870 Сключване: 15.01.2024 Приключване: 15.07.2024 Крайна цена: 2 056,76 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на резервна част - студена глава за апарат за магнитно-резонансна томография и допълването му с течен хелий за Отделение по образна диагностика при Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Сименс Хелткеър ЕООД Категория: Доставки Договор: 00370-2024-0004 144509 Сключване: 31.05.2024 Приключване: 31.07.2024 Очаквана цена: 87 500,00 лв Крайна цена: 87 469,56 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура, налична в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Медиком 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00370-2024-0005 156255 Сключване: 01.08.2024 Приключване: 01.02.2025 Очаквана цена: 25 680,00 лв Крайна цена: 25 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура, налична в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Сименс Хелткеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2024-0005 156257 Сключване: 01.08.2024 Приключване: 01.02.2025 Очаквана цена: 10 800,00 лв Крайна цена: 10 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура, налична в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: Сименс Хелткеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2024-0005 156258 Сключване: 01.08.2024 Приключване: 01.02.2025 Очаквана цена: 15 600,00 лв Крайна цена: 15 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура, налична в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Изпълнител: МЕДИЛАБ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00370-2024-0005 156256 Сключване: 01.08.2024 Приключване: 01.02.2025 Очаквана цена: 11 400,00 лв Крайна цена: 11 400,00 лв без ДДС Еврофондове: 3 проекта
Покажи
Бенефициент по проект: "Съвременна организация на трудовата дейност в "ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД"
ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0274-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 24.07.2012 - 24.07.2013 Одобрен бюджет БФП: 177 886,00 лв Общ бюджет: 133 587,00 лв БФП: 106 870,00 лв
Бенефициент по проект: "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица в "Първа МБАЛ - София" ЕАД и партньорите - "Първа АГ болница „Св. София” EAД и "Пета МБАЛ-София" ЕАД"
ИСУН: BG05M9OP001-1.021-0409-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 04.04.2018 - 30.06.2019 Общ бюджет: 328 680,00 лв БФП: 328 680,00 лв
Бенефициент по проект: Повишаване на уменията на заетите лица в УПМБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД
ИСУН: BG05M9OP001-1.057-0257-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.12.2019 - 18.10.2020 Общ бюджет: 140 000,00 лв БФП: 70 000,00 лв |
|
ЕИК/ПИК: 000689588
Наименование: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XVIII - СОФИЯ
Изписване на чужд език: DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR XVIII-SOFIA OOD
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Дело: 3405/2000 110
Регистрация: 20.04.2000
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 2149580 лв
Седалище на 2 организации
Телефон: 9450445
Факс: 9450445
Електронна поща: infodcc18.com
Уебсайт: http://www.dcc18.com/
|
Основна дейност (НКИД 2003): 85.12 - Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Дейности: Осъществяване на специализирана извънболнична помощ
|
Управители
Ивайло Бориславов Попов
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Еврофондове: 1 проект
Покажи
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-17366-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 10 000,00 лв |
|
ЕИК/ПИК: 000632256
Наименование: МЕТРОПОЛИТЕН
Изписване на чужд език: METROPOLITEN
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 2926/1990 110
Регистрация: 30.05.1990
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 48686337 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1000, район Възраждане, ул. КНЯЗ БОРИС І № 121
Седалище на 1 организация
Телефон: 02/921-20-01
Електронна поща: metrometropolitan.bg
Уебсайт: https://www.metropolitan.bg/
|
Основна дейност (КИД 2008): 60.10 - Създаване и излъчване на радиопрограми
Дейности: ИHBECTИTOPCKA ДEЙHOCT И EKCПЛOATAЦИЯ HA METPOПOЛИTEHA B ГPAД COФИЯ, HEЗABИCИM CTPOИTEЛEH HAДЗOP B ПPOEKTИPAHETO И CTPOИTEЛCTBOTO, OTДABAHE ПOД HAEM HA ИMOTИTE, BKЛЮЧEHИ B KAПИTAЛA HA ДPУЖECTBOTO, KAKTO И ИMOTИTE, ПPEДOCTABEHИ ЗA УПPABЛEHИE,КАКТО И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, CBЬPЗAHA C ИЗБPOEHИTE ПO-ГOPE, KOЯTO HE E ЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH.
|
Представители
Стоян Братоев Иванов
Участва в 1 организация.
Николай Найденов Найденов
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Стоян Братоев Иванов
Участва в 1 организация.
Диляна Цвяткова Иванова
Участва в 2 организации.
Константин Димитров Азов
Участва в 1 организация.
Николай Найденов Найденов
Участва в 1 организация.
Петко Добрев Петков
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Обществени поръчки - изпълнител: 1 проект
Покажи
2017: 1 проект
Покажи
Поръчка: „Подготовка, организация, възлагане и контрол на проектирането, доставката на М и С и строителството на Метро София и съпътстващата инфраструктура за 2018-2022“
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: СОА17-РД55-657 Сключване: 29.12.2017 Очаквана цена: 30 000 000,00 лв Крайна цена: 30 000 000,00 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 267 проекта
Покажи
0: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Въоръжена физическа охрана на обект на „Метрополитен” ЕАД - депо за метровлакове „Земляне”
Изпълнител: Саламандър - АСО ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2021-0006 Крайна цена: 631 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на доболнични здравни услуги за служителите на Метрополитен ЕАД
Изпълнител: АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2022-0002 2007: 7 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка и монтаж на 3 /три/ броя асансьори за Метростанция 10"
Изпълнител: "ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ" ООД Категория: Строителство Договор: 00423-2007-0001 60 Сключване: 13.04.2007 Крайна цена: 193 559,32 лв с 20% ДДС
Поръчка: СМР на обект: "Покрита пешеходна пасарелка над бул."Александър Малинов" до бл.31 в ж.к. "Младост".
Изпълнител: Консорциум "МЕТРО - СТС"; Булстат: 131479336 Категория: Строителство Договор: 00423-2007-0007 103 Сключване: 20.06.2007 Крайна цена: 408 636,21 лв с 20% ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части, консумативи и инструменти за служба "Електроснабдяване" и резервни части, материали и инструменти за служба "Електромеханика" за 2007 година "
Изпълнител: "Атко Трейд" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2007-0004 110 Сключване: 04.07.2007 Приключване: 04.07.2007 Крайна цена: 274 347,48 лв с 20% ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА ЗА СЛУЖБА "АТДВ И СВ" И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МЕТРОВАГОНИ ТИП 81-717.4 И 81-714.4 И ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МЕТРОВАГОНИ СЕРИЯ 81-740.2 И 81-741.2 ЗА 2007 ГОДИНА”
Изпълнител: "Транспортна автоматика" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2007-0006 112 Сключване: 16.07.2007 Приключване: 16.07.2007 Очаквана цена: 972 473,48 лв с 20% ДДС Крайна цена: 972 473,48 лв с 20% ДДС
Поръчка: ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТОКОВА УРЕДБА В ТЯГОВО-ПОНИЗИТЕЛНА СТАНЦИЯ №13 НА МЕТРОСТАНЦИЯ №5 "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ", СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Изпълнител: "Старт-инженеринг"АД Категория: Строителство Договор: 00423-2007-0009 172 Сключване: 02.11.2007 Крайна цена: 476 400,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: СМР на обект: "Метростанция 13 - архитектурно-художествено оформление на интериора и вертикална планировка"
Изпълнител: Консорциум "МЕТРО - СТС"; Булстат: 131479336 Категория: Строителство Договор: 00423-2007-0010 178 Сключване: 09.11.2007 Крайна цена: 2 150 316,44 лв с 20% ДДС
Поръчка: СМР на обект: "Метростанция 11 - архитектурно-художествено оформление на интериора"
Изпълнител: "БКС - Център" ЕАД; Булстат: 121659581 Категория: Строителство Договор: 00423-2007-0011 176 Сключване: 09.11.2007 Крайна цена: 2 137 434,00 лв с 20% ДДС 2008: 8 проекта
Покажи
Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕСКАЛАТОРИ НА ОБЕКТ: „РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРО-СОФИЯ; ПЪРВИ МЕТРОДИАМЕТЪР, ВТОРИ РАДИУС; "МЕТРОУЧАСТЪК ОТ КМ 12+763 ДО КМ 15+450 С 3 БРОЯ МЕТРОСТАНЦИИ - МЕТРОСТАНЦИЯ 11, МЕТРОСТАНЦИЯ 12 И МЕТРОСТАНЦИЯ 13;
Изпълнител: "Тисенкруп Елевейтърс България" ЕАД; Категория: Строителство Договор: 00423-2008-0002 44 Сключване: 25.04.2008 Приключване: 25.04.2008
Поръчка: "Доставка на резервни части, материали и инструменти за служба "Електроснабдяване" и доставка на резервни части, материали и инструменти за служба "Електромеханика" за 2008 година "
Изпълнител: "Атко Трейд" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2008-0006 80 Сключване: 10.06.2008 Приключване: 10.06.2008 Крайна цена: 403 254,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Изработване на технически проект по част "Конструкции" за подземен паркинг над МС 16 по утвърдено техническо задание.
Изпълнител: "Старт Инженеринг" АД; Булстат: 030217255 Категория: Услуги Договор: 00423-2008-0014 110 Сключване: 05.08.2008 Крайна цена: 35 832,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: „Преустройство – подмяна на 8 броя вакуумни прекъсвачи 10 кV на ТПС – 15 и Превключване на консуматорите 6 кV на депо „Обеля” към ТПС – 18 – втори етап”
Изпълнител: "Старт инженеринг" АД; БУЛСТАТ 030217255 Категория: Строителство Договор: 00423-2008-0011 112 Сключване: 22.08.2008 Крайна цена: 673 703,61 лв без ДДС
Поръчка: Изработване на Технически проект по част: Конструкции на подземно археологическо ниво на пл. "Независимост" по утвърдено Техническо задание на Възложителя.
Изпълнител: "РИКАТ" ООД; Категория: Услуги Договор: 00423-2008-0013 145 Сключване: 17.10.2008 Приключване: 17.10.2008 Крайна цена: 216 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Допълнително възлагане на проекти за преустройство на Мотовозно депо в участък за ремонт на подвижен състав по одобрено техническо задание на Възложителя
Изпълнител: ИКюИ България АД Категория: Услуги Договор: 00423-2008-0025 167 Сключване: 05.12.2008 Крайна цена: 25 680,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: СМР и доставка на асансьори на обект: Разширение на Метро-София; Първи метродиаметър, втори радиус; "Метроучастък от км 12+763 до км 15+450 с 3 броя метростанции - метростанция 11, метростанция 12 и метростанция 13.
Изпълнител: "Тисенкруп Елевейтърс България" ЕАД; Категория: Строителство Договор: 00423-2008-0010 168 Сключване: 09.12.2008 Приключване: 09.12.2008 Крайна цена: 630 504,00 лв без ДДС
Поръчка: СМР на обект: Метро София; Първи диаметър; Втори радиус; Етапно изпълнение на участък км. 10+763 /МС9/ до км. 15+455 /МС13/; Подобект: Изграждане на съоръжения за обръщане посоката на движение: в тунела "Драган Цанков" след Метростанция 9 и отклонение към летище София след Метростанция 13 - част: "Релсов път и контактна релса".
Изпълнител: Обединение "Релсов път и покритие МС10 - МС13"; Категория: Строителство Договор: 00423-2008-0024 173 Сключване: 10.12.2008 2009: 4 проекта
Покажи
Поръчка: СМР на обект: "Метро София - І диаметър, втори радиус, етапно изпълнение на участък от км 10+ 763 /МС9/ до км 15+455 /МС13/"; Подобект: "Изграждане съоръжения за обръщане посоката на движение: в тунела "Драган Цанков" след "Метростанция 9" и отклонение към летище София след "Метростанция 13" - част: "Транспортна автоматика""
Изпълнител: "Транспортна автоматика" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00423-2008-0026 7 Сключване: 13.01.2009 Крайна цена: 875 587,04 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво за нуждите на отоплителните котли на депо "Обеля" - гр. София - 100 000л.
Изпълнител: "Весан" ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2009-0001 17 Сключване: 14.01.2009 Очаквана цена: 140 600,00 лв
Поръчка: СМР на обект: "Метро София, ІІ метродиаметър; Участък "МС Обеля - бул. Ломско шосе - Пътен възел Надежда"; Подобект: Преместване на трамвайна линия от бул. "Ломско шосе" по бул. "Бели Дунав" и ул. "Ген. Н. Жеков".
Изпълнител: Обединение "Трам - Метро" Категория: Строителство Договор: 00423-2009-0005 142 Сключване: 22.07.2009 Крайна цена: 7 441 880,58 лв без ДДС
Поръчка: СМР на обект: Подземно археологично ниво на площад "Независимост" - Част: "Конструкции".
Изпълнител: "Главболгарстрой" АД Категория: Строителство Договор: 00423-2009-0006 147 Сключване: 30.07.2009 Крайна цена: 5 906 008,79 лв без ДДС 2010: 5 проекта
Покажи
Поръчка: Изработване на Технически проект за обект "Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика""
Изпълнител: "АБ-САРХ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2010-0004 159 Сключване: 06.07.2010 Крайна цена: 264 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на 2500 t релси тип 49 Е 1, съгласно БДС EN 13674-1-2003, без отвори, обемно термично обработени с твърдост R=350 НТ, от които 80% с дължина 25 m и 20% с дължина между 15 m и 25 m, съгласно Техническо задание на Възложителя.
Изпълнител: "Транс Техно" ООД - 175236617 Категория: Доставки Договор: 00423-2010-0003 178 Сключване: 05.08.2010 Крайна цена: 639 556,40 лв с 20% ДДС
Поръчка: Денонощна въоръжена охрана на Метродепо и Склад на инвеститора в кв. Обеля
Изпълнител: "БОДУ" ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2010-0009 230 Сключване: 02.11.2010 Крайна цена: 479 232,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД - Категория: Доставки Договор: 00423-2010-0013 244 Сключване: 12.11.2010
Поръчка: Възстановяване на бул. "Ломско шосе" в участъка от ул. "Старозагорско възстание" /км.3+100/ до надлез "Надежда" /км.4+139/
Изпълнител: Консорциум "МЕТРОСТРОИТЕЛСТВО - 2009" Категория: Строителство Договор: 00423-2010-0011 240 Сключване: 16.11.2010 Крайна цена: 2 882 044,91 лв без ДДС 2011: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на природен газ
Изпълнител: "Софиягаз" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2011-0001 45 Сключване: 31.03.2011
Поръчка: Преустройства на ТПС-17 /МС-1/ във връзка с пуска на Втори метродиаметър
Изпълнител: "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ"АД; Категория: Строителство Договор: 00423-2011-0005 143 Сключване: 27.09.2011 Крайна цена: 648 043,52 лв без ДДС 2012: 7 проекта
Покажи
Поръчка: Допълнителни СМР на Метростанция 8-ІІ във връзка с археологическо проучване и разкриване на находки в пространството между МС 8-ІІ и ЦУМ и под пешеходния подлез на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Пиротска"
Изпълнител: ДЗЗД "МЕТРО АЛИАНС" ; Категория: Строителство Договор: 00423-2012-0001 50 Сключване: 08.03.2012 Крайна цена: 3 518 127,13 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно техническо обслужване на ескалаторното и асансьорно стопанство на „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител: "Тисенкруп Елевейтърс България" ЕАД; Категория: Услуги Договор: 00423-2011-0011 57 Сключване: 09.03.2012 Крайна цена: 265 968,00 лв без ДДС
Поръчка: Проект за разширение на метрото в София: II етап - ЛОТ 2: " Изграждане продължение на бул. "Андрей Сахаров" върху трасето на метрото от бул. "Ал. Малинов" до МС "Младост 3" (МС18)"
Изпълнител: "ПЪТСТРОЙ" ООД ; Категория: Строителство Договор: 00423-2012-0005 147 Сключване: 04.07.2012 Крайна цена: 2 237 401,93 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пет броя автомати за продажба на билети за нуждите на „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител: "Клубфербанд- Ита" ООД ; Категория: Доставки Договор: 00423-2012-0006 236 Сключване: 14.09.2012 Крайна цена: 82 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на асансьорни уредби с конструктивно преустройство в метростанции „Сливница”, „Западен парк” и „Константин Величков”
Изпълнител: "УНИКЕН" ЕООД ; Категория: Доставки Договор: 00423-2012-0010 300 Сключване: 08.11.2012 Крайна цена: 394 183,95 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД - Категория: Доставки Договор: 00423-2012-0016 397 Сключване: 12.12.2012
Поръчка: Изготвяне на Идеен проект за "Проект за разширение на метро София - ІІ диаметър; Участък по бул. "Черни връх" от ул. "Елин връх" /км.10+452/ до ул. "Филип Кутев" с МС ІІ-12
Изпълнител: "РИКАТ" ООД; Категория: Услуги Договор: 00423-2012-0017 401 Сключване: 20.12.2012 Крайна цена: 179 900,00 лв без ДДС 2013: 15 проекта
Покажи
Поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Метрополитен” ЕАД за 2013 г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Задължителна застраховка „Трудова злополука” на работници и служители на „Метрополитен” ЕАД, определени по длъжности и числен състав от възложителя, съгласно Наредба за задължително застраховане за риска „трудова злополука”; Обособена позиция № 2: Застраховка „Злополука” на пътниците в метрото; Обособена позиция № 3: Застраховка „Общо заболяване” на работниците и служителите на „Метрополитен” ЕАД; Обособена позиция № 4: Застраховка „Злополука” на работниците и служителите на „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител: Застрахователно акционерно дружество "ОЗК-Застраховане" АД Категория: Услуги Договор: 00423-2012-0014 35 Сключване: 22.01.2013 Крайна цена: 66 814,08 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Метрополитен” ЕАД за 2013 г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Задължителна застраховка „Трудова злополука” на работници и служители на „Метрополитен” ЕАД, определени по длъжности и числен състав от възложителя, съгласно Наредба за задължително застраховане за риска „трудова злополука”; Обособена позиция № 2: Застраховка „Злополука” на пътниците в метрото; Обособена позиция № 3: Застраховка „Общо заболяване” на работниците и служителите на „Метрополитен” ЕАД; Обособена позиция № 4: Застраховка „Злополука” на работниците и служителите на „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител: "ЗАД ВИКТОРИЯ" АД Категория: Услуги Договор: 00423-2012-0014 36 Сключване: 22.01.2013
Поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Метрополитен” ЕАД за 2013 г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Задължителна застраховка „Трудова злополука” на работници и служители на „Метрополитен” ЕАД, определени по длъжности и числен състав от възложителя, съгласно Наредба за задължително застраховане за риска „трудова злополука”; Обособена позиция № 2: Застраховка „Злополука” на пътниците в метрото; Обособена позиция № 3: Застраховка „Общо заболяване” на работниците и служителите на „Метрополитен” ЕАД; Обособена позиция № 4: Застраховка „Злополука” на работниците и служителите на „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител: Застрахователно Акционерно Дружество "Армеец" АД Категория: Услуги Договор: 00423-2012-0014 38 Сключване: 23.01.2013 Крайна цена: 9 411,38 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Метрополитен” ЕАД за 2013 г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Задължителна застраховка „Трудова злополука” на работници и служители на „Метрополитен” ЕАД, определени по длъжности и числен състав от възложителя, съгласно Наредба за задължително застраховане за риска „трудова злополука”; Обособена позиция № 2: Застраховка „Злополука” на пътниците в метрото; Обособена позиция № 3: Застраховка „Общо заболяване” на работниците и служителите на „Метрополитен” ЕАД; Обособена позиция № 4: Застраховка „Злополука” на работниците и служителите на „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител: Застрахователно Акционерно Дружество "Армеец" АД Категория: Услуги Договор: 00423-2012-0014 39 Сключване: 23.01.2013 Крайна цена: 24 692,16 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване на ценни образци – билети по обособени позиции за нуждите на „Метрополитен" ЕАД в съответствие с одобрени от Възложителя Технически изисквания.
Изпълнител: "Печатница на БНБ" АД; Категория: Услуги Договор: 00423-2012-0018 68 Сключване: 19.02.2013
Поръчка: Отпечатване на ценни образци – билети по обособени позиции за нуждите на „Метрополитен" ЕАД в съответствие с одобрени от Възложителя Технически изисквания.
Изпълнител: "ДЕМАКС" АД; Категория: Услуги Договор: 00423-2012-0018 69 Сключване: 20.02.2013
Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дванадесет броя автомати за продажба на билети в метростанциите от втори метродиаметър на Метрополитен ЕАД
Изпълнител: Клубфербанд-ИТА ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2013-0002 109 Сключване: 22.03.2013 Крайна цена: 217 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на зимно униформено облекло за 2012 г. по обособени позиции в съответствие с одобрени от Възложителя технически изисквания.
Изпълнител: "ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00423-2012-0021 134 Сключване: 11.04.2013 Крайна цена: 76 052,90 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на зимно униформено облекло за 2012 г. по обособени позиции в съответствие с одобрени от Възложителя технически изисквания.
Изпълнител: "ПОПОВ - С.И.Е." ООД; Категория: Услуги Договор: 00423-2012-0021 138 Сключване: 19.04.2013 Крайна цена: 42 999,20 лв без ДДС
Поръчка: Програмно-техническо обслужване на система за управление, сигнална охрана и контрол на достъпа на метротрасета от МС-10 до МС-13 и МС "Обеля" от първи метродиаметър на Софийското метро
Изпълнител: "Тел Си - телекомуникационни системи" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2013-0001 141 Сключване: 23.04.2013 Крайна цена: 162 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специално работно облекло по обособени позиции за нуждите на „Метрополитен” ЕАД в съответствие с одобрени от възложителя технически изисквания.
Изпълнител: "БУЛТЕКС 99" ЕООД ; Категория: Доставки Договор: 00423-2013-0004 218 Сключване: 11.07.2013 Крайна цена: 98 170,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специално работно облекло по обособени позиции за нуждите на „Метрополитен” ЕАД в съответствие с одобрени от възложителя технически изисквания.
Изпълнител: "ГВ ДИЗАЙН" ООД; Категория: Доставки Договор: 00423-2013-0004 225 Сключване: 23.07.2013 Крайна цена: 81 160,00 лв без ДДС
Поръчка: Предварителни проучвания за трасе на отклонение от трета метролиния към кв. Слатина
Изпълнител: "МЕТРОПРОЕКТ Прага" АД Категория: Услуги Договор: 00423-2013-0005 230 Сключване: 02.08.2013 Крайна цена: 68 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти; Обособена позиция 2: Доставка на консумативи за офис техника по приложена спецификация.
Изпълнител: "РОЕЛ-98" 00Д Категория: Доставки Договор: 00423-2013-0006 252 Сключване: 23.08.2013
Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти; Обособена позиция 2: Доставка на консумативи за офис техника по приложена спецификация.
Изпълнител: Офис Експрес Сървиз АД Категория: Доставки Договор: 00423-2013-0006 257 Сключване: 30.08.2013 2014: 14 проекта
Покажи
Поръчка: Сервизно абонаментно поддържане на система за контрол на достъпа и таксуване на пътници в Софийския Метрополитен по обособени позиции
Обособена позиция №1: Сервизно обслужване на следните програмно-технически компоненти на системата: поддържане на преносна среда; поддържане и ъпгрейд на бази данни, софтуер, фърмуер и хардуер и поддържане на определени, свързани с контрола на достъпа, механични и електро-механични съоръжения.
Обособена позиция №2: Сервизно обслужване на следните програмно-технически компоненти на системата: поддържане на принтери за издаване на баркод-билети, автомати за издаване на баркод-билети, система за антивирусна защита и TCP/IP-свързаност към преносна среда
Изпълнител: "АНТИМА" ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2013-0015 24 Сключване: 28.01.2014 Крайна цена: 367 895,16 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно абонаментно поддържане на система за контрол на достъпа и таксуване на пътници в Софийския Метрополитен по обособени позиции
Обособена позиция №1: Сервизно обслужване на следните програмно-технически компоненти на системата: поддържане на преносна среда; поддържане и ъпгрейд на бази данни, софтуер, фърмуер и хардуер и поддържане на определени, свързани с контрола на достъпа, механични и електро-механични съоръжения.
Обособена позиция №2: Сервизно обслужване на следните програмно-технически компоненти на системата: поддържане на принтери за издаване на баркод-билети, автомати за издаване на баркод-билети, система за антивирусна защита и TCP/IP-свързаност към преносна среда
Изпълнител: "Клубфербанд-ИТА" ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2013-0015 28 Сключване: 30.01.2014 Крайна цена: 131 758,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на луминесцентни лампи за поддръжка на осветлението на метростанциите от първи и втори метродиаметър и буферни паркинги
Изпълнител: "КОВАС" ЕООД ; Категория: Доставки Договор: 00423-2013-0014 48 Сключване: 25.02.2014 Крайна цена: 47 430,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на достъпност и благоустрояване на прилежащи площи по бул. "Кръстьо Пастухов"
Изпълнител: "ТЕХНОМАШПРОГРЕС" ООД; Категория: Строителство Договор: 00423-2013-0020 69 Сключване: 01.04.2014 Крайна цена: 343 908,88 лв без ДДС
Поръчка: Избор на изпълнител на подземна пешеходна връзка между МС „Цариградско шосе“ и ул. „Обиколна“ в ж.к. „Дружба“
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ "ПАРТНЬОРИ ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО 2014" Категория: Строителство Договор: 00423-2014-0003 137 Сключване: 11.07.2014 Крайна цена: 2 099 995,96 лв без ДДС
Поръчка: Програмно-техническо обслужване на Система за управление, сигнална охрана и контрол на достъпа /СУСОД/ в депо "Обеля" - "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: Тел Си - телекомуникационни системи" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2014-0008 147 Сключване: 01.08.2014 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на лятно униформено облекло за нуждите на „Метрополитен”ЕАД в съответствие с одобрени от възложителя технически изисквания по обособени позиции:
Обособена позиция №3: Изработка и доставка на мъжки и дамски летни униформени обувки.
Изпълнител: "Техномат-Меркурий" ЕООД ; Категория: Услуги Договор: 00423-2014-0005 183 / Обособена позиция №:3 Сключване: 17.09.2014 Очаквана цена: 34 165,00 лв
Поръчка: Изработка и доставка на лятно униформено облекло за нуждите на „Метрополитен”ЕАД в съответствие с одобрени от възложителя технически изисквания по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изработка и доставка на комплекти мъжко лятно униформено облекло.
Изпълнител: "ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00423-2014-0005 192 / Обособена позиция №:1 Сключване: 03.10.2014 Очаквана цена: 143 041,00 лв
Поръчка: Изработка и доставка на лятно униформено облекло за нуждите на „Метрополитен”ЕАД в съответствие с одобрени от възложителя технически изисквания по обособени позиции:
Обособена позиция №2: Изработка и доставка на комплекти дамско лятно униформено облекло.
Изпълнител: "ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00423-2014-0005 191 / Обособена позиция №:2 Сключване: 03.10.2014 Очаквана цена: 100 890,00 лв
Поръчка: Изграждане на бул. „Ал. Малинов“ в ж.к.Младост над трасето на метрото между МС15 и МС16
Изпълнител: Обединение "ГЕОМЕТРО Б.П." ; Категория: Строителство Договор: 00423-2014-0009 199 Сключване: 14.10.2014 Крайна цена: 5 261 576,67 лв без ДДС
Поръчка: Битово сметосъбиране и сметоизвозване от обектите на "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: "ЕВРО ИМПЕКС" ЕООД ; Категория: Услуги Договор: 00423-2014-0011 211 Сключване: 27.10.2014 Очаквана цена: 72 410,04 лв
Поръчка: Доставка на лятно специално работно облекло за нуждите на „Метрополитен” ЕАД в съответствие с утвърдени от Възложителя Технически изисквания по обособени позиции:
Обособена позиция №2: Доставка на летни работни обувки.
Изпълнител: "БУЛТЕКС 99" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00423-2014-0007 213 / Обособена позиция №:2 Сключване: 05.11.2014 Очаквана цена: 42 664,20 лв
Поръчка: Подмяна на осветителната уредба на перон, вестибюли и подлези на метростанция "Сливница" с LED осветителни тела, съгласно одобрено от възложителя техничесто задание
Изпълнител: "ДИАНИД" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2014-0006 214 Сключване: 07.11.2014 Крайна цена: 30 865,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лятно специално работно облекло за нуждите на „Метрополитен” ЕАД в съответствие с утвърдени от Възложителя Технически изисквания по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка на лятно специално работно облекло.
Изпълнител: "Глобус - Стил" ООД; Категория: Доставки Договор: 00423-2014-0007 218 / Обособена позиция №:1 Сключване: 12.11.2014 Очаквана цена: 33 864,90 лв 2015: 10 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на Метрополитен ЕАД по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти; Обособена позиция 2: Доставка на консумативи за офис техника по приложена спецификация
Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2014-0012 4 Сключване: 09.01.2015
Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на Метрополитен ЕАД по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти; Обособена позиция 2: Доставка на консумативи за офис техника по приложена спецификация
Изпълнител: "Офис Експрес Сървис" АД Категория: Доставки Договор: 00423-2014-0012 11 Сключване: 19.01.2015
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: "Топлофикация София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2014-0015 28 Сключване: 20.01.2015
Поръчка: Реконструкция на бул. "Александър Малинов" от бул. "Андрей Сахаров" до бул. "Цариградско шосе"
Изпълнител: ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ ЕАД; Категория: Строителство Договор: 00423-2014-0013 39 Сключване: 26.02.2015
Поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Метрополитен ЕАД за 2015 г. и 2016 г. по обособени позиции
Изпълнител: Застрахователно Акционерно Дружество ОЗК - Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00423-2015-0001 36 Сключване: 28.04.2015 Очаквана цена: 50 000,00 лв
Поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Метрополитен ЕАД за 2015 г. и 2016 г. по обособени позиции
Изпълнител: ЗД Евроинс АД Категория: Услуги Договор: 00423-2015-0001 119 Сключване: 19.05.2015 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 17 967,32 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддръжка на ескалатор OTIS 513NPE-S на метростанция "Сердика"
Изпълнител: ОТИС ЛИФТ ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00423-2015-0004 171 Сключване: 21.07.2015 Крайна цена: 119 370,18 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно техническо обслужване в извънгаранционен срок на асансьори, ескалатори, траволатори и платформи за инвалиди от първи метродиаметър, асансьори в сграда "Централен диспечерски пункт" и асансьори в депо "Обеля", корпус 1, хале 1, в т.ч. доставка на необходимите резервни части.
Изпълнител: ЛИФТКОМ СЕРВИЗ ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00423-2015-0006 185 Сключване: 27.07.2015 Крайна цена: 275 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лампи за поддръжка на осветлението на метростанциите от първи и втори метродиаметър, депо "Обеля" и буферни паркинги
Изпълнител: ДЕНИ ЛАЙТИНГ ООД; Категория: Доставки Договор: 00423-2015-0005 189 Сключване: 04.08.2015 Крайна цена: 48 063,10 лв без ДДС
Поръчка: Въоръжена физическа охрана на обекти на Метрополитен ЕАД, разположени на територията на депо Обеля
Изпълнител: АСО София ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2015-0010 286 Сключване: 03.11.2015 Очаквана цена: 650 000,00 лв Крайна цена: 596 376,00 лв без ДДС 2016: 6 проекта
Покажи
Поръчка: Оптимизация на работещата Транспортно-Комуникационна система (ТКС) на втори диаметър на Софийското метро (система OTN-X3M-10G) с цел включване на МС Люлин, МС Западен парк, МС Вардар, МС Константин Величков, МС Опълченска и МС Сердика към система OTN-X3M-10G
Изпълнител: Старт Инженеринг АД Категория: Услуги Договор: 00423-2015-0011 2 Сключване: 06.01.2016 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 249 652,80 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно техническо обслужване на асансьори и ескалатори, монтирани в МС "Александър Малинов" (МС14), МС "Акад. Александър Теодоров - Балан" (МС15), МС "Бизнес парк" (МС16), МС "Искърско шосе" (МС21) и МС "Софийска света гора" (МС22)
Изпълнител: Уникен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2016-0001 80 Сключване: 10.03.2016 Крайна цена: 416 640,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на зимно униформено и работно облекло за работещите в "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изработка и доставка на комплекти мъжко и дамско зимно униформено облекло;
Обособена позиция №2: Изработка и доставка на мъжки и дамски зимни униформени обувки;
Обособена позиция №3: Изработка и доставка на комплекти мъжко и дамско зимно работно облекло;
Обособена позиция №4: Изработка и доставка на мъжки и дамски зимни работни обувки.
Изпълнител: СВЕКАТЕКС ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00423-2016-0006 257 Сключване: 07.09.2016 Крайна цена: 43 579,70 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на зимно униформено и работно облекло за работещите в "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изработка и доставка на комплекти мъжко и дамско зимно униформено облекло;
Обособена позиция №2: Изработка и доставка на мъжки и дамски зимни униформени обувки;
Обособена позиция №3: Изработка и доставка на комплекти мъжко и дамско зимно работно облекло;
Обособена позиция №4: Изработка и доставка на мъжки и дамски зимни работни обувки.
Изпълнител: КОИ РАЛИЦА; Категория: Услуги Договор: 00423-2016-0006 258 Сключване: 07.09.2016 Крайна цена: 39 292,29 лв без ДДС
Поръчка: Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния - "Бул. "Ботевградско шосе" - бул. "Владимир Вазов" - ЦГЧ - жк "Овча купел", Първи етап - от км. 4+320 до км. 4+950 с една метростанция
Изпълнител: Трейс Груп Холд АД Категория: Строителство Договор: 00423-2016-0002 262 Сключване: 15.09.2016 Очаквана цена: 45 000 000,00 лв Крайна цена: 29 824 393,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженер-консултант за Проект за трета метролиния:Проектиране и строителство на метродепо "Земляне", метроучастък от км.4+320 до км.4+950 и системи за управление от км.4+320 до км.11+966,34 и метродепо
Изпълнител: Ен Ар Консулт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2016-0007 328 Сключване: 04.11.2016 Очаквана цена: 4 000 000,00 лв Крайна цена: 802 000,00 лв без ДДС 2017: 30 проекта
Покажи
Поръчка: Ремонт с включена доставка на необходимите части и абонаментна техническа поддръжка на един ескалатор и два броя траволатори към метростанция "СУ Св. Кл. Охридски"
Изпълнител: ОТИС ЛИФТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2016-0010 20 Сключване: 26.01.2017 Крайна цена: 484 777,57 лв без ДДС
Поръчка: Проект за разширение на метрото в София; Трета метролиния - Втори етап - Участък от км 11+966,34 /11+941,33/ до км 15+749,00 с четири метростанции
Изпълнител: Обединение Метробилд Запад Категория: Строителство Договор: 00423-2016-0008 56 Сключване: 20.02.2017 Крайна цена: 80 973 184,56 лв без ДДС
Поръчка: Проект за разширение на метрото в София; Трета метролиния - Втори етап - Участък от км 11+966,34 /11+941,33/ до км 15+749,00 с четири метростанции
Изпълнител: Обединение ГОРНА БАНЯ Категория: Строителство Договор: 00423-2016-0008 57 Сключване: 20.02.2017 Крайна цена: 95 135 577,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на зимно униформено облекло за работещите в "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: Тих труд ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2016-0012 90 Сключване: 31.03.2017 Очаквана цена: 219 510,00 лв Крайна цена: 216 130,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка чрез стоковата борса на горива (дизелово гориво и бензин) за маневрените локомотиви и автомобилите на "Метрополитен"ЕАД и на смазочни масла и греси за нуждите на управление "Експлоатация"
Изпълнител: „БЕНТ ОЙЛ“ АД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0010 100 Сключване: 07.04.2017 Очаквана цена: 353 086,66 лв
Поръчка: Доставка чрез стоковата борса на горива (дизелово гориво и бензин) за маневрените локомотиви и автомобилите на "Метрополитен"ЕАД и на смазочни масла и греси за нуждите на управление "Експлоатация"
Изпълнител: СД ТИНА-2001 - ИВАНОВ И СИЕ Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0010 101 Сключване: 13.04.2017 Очаквана цена: 38 208,30 лв
Поръчка: Отпечатване и доставка на ценни образци за нуждите на „Метрополитен” ЕАД – ролкови хартиени карти за еднократно пътуване с метро на територията на Столична община.
Изпълнител: „ДЕМАКС”АД Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0004 102 Сключване: 24.04.2017
Поръчка: Осигуряване на полицейска охрана на метростанциите от първи и втори метродиаметар
Изпълнител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0005 110 Сключване: 28.04.2017 Очаквана цена: 26 973 072,00 лв
Поръчка: Доставка на резевни части за железен път и контактна релса.
Изпълнител: „АТКО ТРЕЙД” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0002 155 Сключване: 29.05.2017
Поръчка: Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741 и резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ, съгласно приложени спецификации по обособени позиции
Изпълнител: Транспортна автоматика ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0003 194 Сключване: 20.06.2017 Очаквана цена: 3 500 000,00 лв Крайна цена: 2 332 771,79 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741 и резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ, съгласно приложени спецификации по обособени позиции
Изпълнител: Транспортна автоматика ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0003 195 Сключване: 20.06.2017 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 201 773,33 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно абонаментно поддържане на автомати и принтери за издаване на баркод карти
Изпълнител: Клубфербанд-ИТА ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0014 200 Сключване: 30.06.2017 Очаквана цена: 152 000,00 лв Крайна цена: 151 992,00 лв без ДДС
Поръчка: Преустройство и усъвършенстване на системите за управление и контрол на влаковото движение на метростанции „Сливница” и „Константин Величков”
Изпълнител: ДИССИ ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0009 211 Сключване: 12.07.2017 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 393 408,70 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за срок от две години по обособени позиции
Изпълнител: ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0007 212 Сключване: 12.07.2017 Очаквана цена: 50 000,00 лв
Поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за срок от две години по обособени позиции
Изпълнител: ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0007 213 Сключване: 12.07.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв
Поръчка: Техническо обслужване на системата за видеонаблюдение в метростанциите: Сердика 1, от Александър Малинов до Бизнес Парк, от Младост 3 до Летище София,от Ломско шосе до Витоша и ЦДП
Изпълнител: ИТА Инженеринг ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0017 225 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 47 952,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано шлайфане на релсов път в определени участъци от трасето на метрополитена в гр. София
Изпълнител: „СПЕНО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” СА Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0018 247 Сключване: 14.09.2017 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 799 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на хигиенни препарати и консумативи за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД, по обособени позиции
Изпълнител: „КУКУДА ГРУП” ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0011 258 Сключване: 09.10.2017
Поръчка: Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи и доставка на лампи и осветителни уреди за службите на Управление „Експлоатация” по обособени позиции
Изпълнител: Електро Плюс ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0015 259 Сключване: 10.10.2017 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 29 141,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи и доставка на лампи и осветителни уреди за службите на Управление „Експлоатация” по обособени позиции
Изпълнител: Електро Плюс ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0015 260 Сключване: 10.10.2017 Очаквана цена: 121 000,00 лв Крайна цена: 61 548,06 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи и доставка на лампи и осветителни уреди за службите на Управление „Експлоатация” по обособени позиции
Изпълнител: АТКО ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0015 263 Сключване: 12.10.2017 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 88 730,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи и доставка на лампи и осветителни уреди за службите на Управление „Експлоатация” по обособени позиции
Изпълнител: АТКО ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0015 264 Сключване: 12.10.2017 Очаквана цена: 165 000,00 лв Крайна цена: 153 235,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи и доставка на лампи и осветителни уреди за службите на Управление „Експлоатация” по обособени позиции
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0015 265 Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 710 000,00 лв Крайна цена: 355 868,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи и доставка на лампи и осветителни уреди за службите на Управление „Експлоатация” по обособени позиции
Изпълнител: КОВАС ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0015 266 Сключване: 17.10.2017 Очаквана цена: 212 000,00 лв Крайна цена: 212 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Програмно техническо обслужване на СУСОД на метротрасетата от МС "Фр. Ж. Кюри" до МС "Младост-1", от МС "Обеля" до МС "Ломско шосе", депо Обеля и ЦДП
Изпълнител: АСАП ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0019 275 Сключване: 19.10.2017 Очаквана цена: 370 000,00 лв Крайна цена: 248 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на хигиенни препарати и консумативи за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД, по обособени позиции
Изпълнител: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0011 273 Сключване: 19.10.2017
Поръчка: Доставка на хигиенни препарати и консумативи за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД, по обособени позиции
Изпълнител: „Евро Проект Партнърс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0011 278 Сключване: 26.10.2017
Поръчка: Поддържане и ремонтиране на 18 броя ескалатори и 11 броя асансьори на метростанции от първи метродиаметър, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени позиции
Изпълнител: Уникен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0021 239 Сключване: 20.11.2017 Крайна цена: 180 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддържане и ремонтиране на 18 броя ескалатори и 11 броя асансьори на метростанции от първи метродиаметър, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени позиции
Изпълнител: Уникен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0021 328 Сключване: 20.11.2017 Крайна цена: 40 680,00 лв без ДДС
Поръчка: Подмяна на системата за видеонаблюдение и запис на метростанция „Сливница”
Изпълнител: „ИТА Инженеринг” ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0026 344 Сключване: 28.11.2017 2018: 17 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка /покупка/ на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Метрополитен ЕАД
Изпълнител: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0024 4 Сключване: 09.01.2018 Очаквана цена: 34 200 000,00 лв
Поръчка: „Подмяна на основен и резервен сървър на транспортно-комуникационна система OTN. Актуализация на базовото програмно осигуряване (firmware) на оборудването на OTN за деветнадесет метростанции и ЦДП.“
Изпълнител: „СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ”АД Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0027 9 Сключване: 15.01.2018 Крайна цена: 296 740,00 лв без ДДС
Поръчка: Подмяна на входните врати на вестибюлите, включваща доставка и монтаж на нови автоматични плъзгащи врати на МС „Сливница”- само на южния вестибюл, МС „Люлин”, МС „Западен парк” и МС „Вардар”
Изпълнител: „ВИЛЛАН” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0031 11 Сключване: 16.01.2018 Крайна цена: 65 660,00 лв без ДДС
Поръчка: Подмяна на Разпределителна уредба (РУ) 0,4 KV в Тягово понизителна станция (ТПС) в депо "Обеля" на "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: МИГ 23 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2017-0028 51 Сключване: 06.03.2018 Очаквана цена: 190 000,00 лв
Поръчка: Задължителна застраховка "трудова злополука" на работници и служители на "Метрополитен" ЕАД, определени по длъжности и поименен списък от възложителя
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0033 84 Сключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 24 050,48 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на идеен проект за отклонение от трета метролиния към квартал Слатина
Изпълнител: Свеко Енергопроект АД Категория: Услуги Договор: 00423-2017-0032 112 Сключване: 27.06.2018 Очаквана цена: 2 400 000,00 лв Крайна цена: 958 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 6 броя ескалатори и 9 броя асансьори при метростанция „ВИТОША” и метростанция „ЛЮЛИН”, по обособени позиции
Изпълнител: Уникен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2018-0006 140 Сключване: 01.08.2018 Крайна цена: 42 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 6 броя ескалатори и 9 броя асансьори при метростанция „ВИТОША” и метростанция „ЛЮЛИН”, по обособени позиции
Изпълнител: Уникен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2018-0006 328 Сключване: 01.08.2018 Крайна цена: 37 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на комлекти мъжко и дамско лятно работно облекло
Изпълнител: ДЗЗД ТТ РЕЙНА Категория: Услуги Договор: 00423-2018-0002 141 Сключване: 01.08.2018 Очаквана цена: 88 400,00 лв Крайна цена: 54 533,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на мъжки и дамски летни работни обувки
Изпълнител: БОЖЕНЦИТУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2018-0004 162 Сключване: 16.08.2018 Крайна цена: 53 040,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо обслужване, профилактика, хардуерна и софтуерна поддръжка на системи за управление и контрол на Линия 1 и Линия 2 на Метро София”
Изпълнител: „ИТА Инженеринг” ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2018-0010 176 Сключване: 31.08.2018 Крайна цена: 310 320,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно техн. обслужване в извънгаранционен срок на 30 броя асансьори и 10 броя ескалатори на метростанции от първи метродиаметър, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени позиции
Изпълнител: Лифтком сервиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2018-0009 213 Сключване: 02.10.2018 Очаквана цена: 173 700,00 лв Крайна цена: 140 080,80 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно техн. обслужване в извънгаранционен срок на 30 броя асансьори и 10 броя ескалатори на метростанции от първи метродиаметър, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени позиции
Изпълнител: Лифтком сервиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2018-0009 214 Сключване: 02.10.2018 Очаквана цена: 112 585,00 лв Крайна цена: 93 387,20 лв без ДДС
Поръчка: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови и строителни отпадъци от обектите на „Метрополитен“ ЕАД“.
Изпълнител: „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2018-0012 221 Сключване: 26.10.2018 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Разработване на идеен проект за отклонение от първа метролиния от МС Люлин до Околовръстен път с две метростанции и подземен паркинг
Изпълнител: ИНЖПРОЕКТ ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2018-0008 231 Сключване: 05.11.2018 Крайна цена: 485 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Капитален ремонт и модернизация на метровагони от серия 81-717.4 – 24 вагона и серия 81-714.4 – 24 вагона (12 метровлака по 4 вагона)
Изпълнител: Акционерно дружество МЕТРОВАГОНМАШ Категория: Услуги Договор: 00423-2018-0005 303 Сключване: 06.12.2018 Очаквана цена: 66 000 000,00 лв Крайна цена: 65 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и компоненти за радиотелевизионно,съобщително,далекосъобщително и сродни видове оборудване за системи,поддържани от служба "АТДВ и СВ"
Изпълнител: ИТА Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2018-0011 306 Сключване: 10.12.2018 2019: 31 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване на промишлени и административни сгради на Метрополитен ЕАД
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2018-0022 10 Сключване: 15.01.2019
Поръчка: Доставка на лампи, осветители и уреди
Изпълнител: КОВАС ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2018-0016 11 Сключване: 16.01.2019 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 321 117,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на природен газ за обектите от Промишлените газови системи на "Метрополитен" ЕАД в депо "Обеля" и депо "Земляне" по обособени позиции
Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00423-2018-0021 14 Сключване: 22.01.2019
Поръчка: Подмяна на часовниковите системи за единно астрономическо време на метростанции "Обеля", "Люлин", "Константин Величков", "Опълченска" и "Сердика 1"
Изпълнител: ИТА Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2018-0018 57 Сключване: 05.03.2019 Крайна цена: 117 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи, по обособени позиции
Изпълнител: ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2018-0017 61 Сключване: 15.03.2019 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 37 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи, по обособени позиции
Изпълнител: Кабелкомерс ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2018-0017 62 Сключване: 15.03.2019 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 16 299,92 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи, по обособени позиции
Изпълнител: АТКО ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2018-0017 63 Сключване: 15.03.2019 Очаквана цена: 235 000,00 лв Крайна цена: 205 746,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи, по обособени позиции
Изпълнител: Електро Плюс ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2018-0017 64 Сключване: 15.03.2019 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 20 869,48 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на ценни образци за нуждите на „Метрополитен” ЕАД – ролкови хартиени карти за еднократно пътуване с метро на територията на Столична община.
Изпълнител: „ДЕМАКС”АД Категория: Услуги Договор: 00423-2019-0002 101 Сключване: 24.04.2019
Поръчка: Доставка на дизелово гориво и бензин за маневрените локомотиви и автомобилите на „Метрополитен“ ЕАД и на масла и греси за службите на управление „Експлоатация“ по обособени позиции: Обособена позиция
Изпълнител: „БЕНТ ОЙЛ“ АД Категория: Доставки Договор: 00423-2019-0008 102 Сключване: 25.04.2019 Крайна цена: 511 920,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на акумулатори, електрически батерии за службите на управление „Експлоатация”
Изпълнител: „ТРИСТАН 02” ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2019-0003 103 Сключване: 02.05.2019 Крайна цена: 199 342,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво и бензин за маневрените локомотиви и автомобилите на „Метрополитен“ ЕАД и на масла и греси за службите на управление „Експлоатация“ по обособени позиции: Обособена позиция
Изпълнител: ТИНА-2001 - ИВАНОВ И СИЕ СД Категория: Доставки Договор: 00423-2019-0008 113 Сключване: 08.05.2019 Крайна цена: 383 507,15 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на ул. Житница между ул. Съвет на Европа и бул. Овча купел
Изпълнител: ДЗЗД АХРИДА БИЛДИНГ Категория: Строителство Договор: 00423-2019-0005 129 Сключване: 17.05.2019 Крайна цена: 2 373 052,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зимни работни обувки и летни униформени обувки по обособени позиции
Изпълнител: Олимп-Предпазни екипировки ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2019-0004 151 Сключване: 31.05.2019 Очаквана цена: 78 000,00 лв Крайна цена: 40 560,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зимни работни обувки и летни униформени обувки по обособени позиции
Изпълнител: Олимп-Предпазни екипировки ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2019-0004 152 Сключване: 31.05.2019 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 36 480,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на комлекти мъжко и дамско зимно работно облекло и на комплекти мъжко и дамско лятно униформено облекло по обособени позиции
Изпълнител: Глоботекс ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2018-0023 153 Сключване: 05.06.2019 Очаквана цена: 144 000,00 лв Крайна цена: 63 450,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на технически проект и строителство на улица "Централна" между ул. "Антонин Колар" и продължението на ул. "Промишлена"
Изпълнител: ЦАРИГРАДСКО ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00423-2019-0006 156 Сключване: 07.06.2019
Поръчка: Изготвяне на технически проект и строителство на буферен паркинг в кв. 21, м. Овча купел-2 към МС ІІІ-18
Изпълнител: ДЗЗД МЕТРО - ПАРКИНГ Категория: Строителство Договор: 00423-2019-0001 158 Сключване: 17.06.2019 Крайна цена: 978 074,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на идеен проект за връзка на втори метродиаметър с метродепо „Обеля” и нова метростанция до ж.п. линията София-Кюстендил
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ДИЗАЙН КОНСУЛТ ОБЕЛЯ Категория: Услуги Договор: 00423-2019-0007 166 Сключване: 21.06.2019 Крайна цена: 174 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 15 броя автомати за продажба на превозни документи
Изпълнител: „РИКУЕСТ” ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2019-0009 198 Сключване: 31.07.2019 Крайна цена: 269 865,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741 и резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ, съгласно приложени спецификации по обособени позиции
Изпълнител: Транспортна автоматика ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2019-0011 208 Сключване: 20.08.2019 Очаквана цена: 4 100 000,00 лв Крайна цена: 3 351 415,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741 и резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ, съгласно приложени спецификации по обособени позиции
Изпълнител: Транспортна автоматика ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2019-0011 209 Сключване: 20.08.2019 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 119 659,59 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на съоръжения за спирачни системи във връзка с увеличаване на безопасността и абонам. техн. поддръжка на 53 ескалатори от II метродиаметър, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части
Изпълнител: Лифтком сервиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2019-0014 226 Сключване: 30.08.2019 Крайна цена: 942 984,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на техническо обслужване на „Системата за видеонаблюдение в Метростанции от Първи и Втори метродиаметър и ЦДП на Софийския метрополитен
Изпълнител: „ИТА Инженеринг“ ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2019-0016 249 Сключване: 19.09.2019 Крайна цена: 73 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Застрахователно дружество ОЗОК Инс АД Категория: Услуги Договор: 00423-2019-0018 257 Сключване: 26.09.2019 Очаквана цена: 37 500,00 лв
Поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД Категория: Услуги Договор: 00423-2019-0018 260 Сключване: 30.09.2019 Очаквана цена: 60 334,00 лв Крайна цена: 34 131,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обзавеждане за служебни помещения в Административна сграда-депо Земляне и метростанции "Бул.Патриарх Евтимий","Бул.Христо Ботев","Медицинска академия","Бул.България", "Бул.Цар БорисIII"
Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00423-2019-0017 270 Сключване: 07.10.2019 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 43 181,62 лв без ДДС
Поръчка: Преустройство на северен подлез на метростанция "НДК" за връзка с Линия 3, в т.ч. доставка и монтаж на съоръжения от системата за таксуване на пътниците
Изпълнител: Джи Пи Груп АД Категория: Строителство Договор: 00423-2019-0021 292 Сключване: 21.10.2019 Очаквана цена: 290 000,00 лв Крайна цена: 393 921,41 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и монтаж на художествена пластика в метростанция МС III-8 "Орлов мост" по проект, съгласуван със СБХ
Изпълнител: Авторски колектив - арх.Красен Андреев и проф. Митко Динев Категория: Услуги Договор: 00423-2019-0022 291 Сключване: 21.10.2019 Крайна цена: 106 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за подопочистващи машини
Изпълнител: БУЛФИСК ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2019-0015 302 Сключване: 11.11.2019 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 73 325,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и монтаж на художествена пластика в метростанция "Тетрална" - МС 6 -III по проект, съгласуван със СБХ
Изпълнител: Колектив - Лилия Бонева; Анастасия Бонева; арх. Пламен Генчев; арх. Константин Косев Категория: Услуги Договор: 00423-2019-0023 322 Сключване: 29.11.2019 Очаквана цена: 116 000,00 лв Крайна цена: 116 000,00 лв без ДДС 2020: 21 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на специализирани почистващи препарати за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД
Изпълнител: Фиорела ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2019-0025 21 Сключване: 15.01.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на комплекти мъжко и дамско лятно униформено облекло по обособени позиции:
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2019-0024 34 Сключване: 05.02.2020 Очаквана цена: 198 000,00 лв Крайна цена: 185 580,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на комплекти мъжко и дамско лятно униформено облекло по обособени позиции:
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2019-0024 35 Сключване: 05.02.2020 Очаквана цена: 132 000,00 лв Крайна цена: 115 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонам. техн. поддръжка в извънгаранционен срок на асансьори, платформа за инвалиди, ескалатори и траволатори на метростанции от 1 и 2 метродиаметър, в т.ч. доставка и монтаж на рез. части, по об.поз.
Изпълнител: Уникен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2020-0001 68 Сключване: 10.03.2020 Крайна цена: 503 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонам. техн. поддръжка в извънгаранционен срок на асансьори, платформа за инвалиди, ескалатори и траволатори на метростанции от 1 и 2 метродиаметър, в т.ч. доставка и монтаж на рез. части, по об.поз.
Изпълнител: Уникен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2020-0001 69 Сключване: 10.03.2020
Поръчка: Ремонт на амортисьори за метровлакове модел 81-740.2 и 81-741.2
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2019-0028 74 Сключване: 18.03.2020 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Задължителна застраховка "Трудова злополука" на работници и служители на "Метрополитен" ЕАД, определени по длъжности и поименен списък от Възложителя
Изпълнител: Застрахователно дружество ОЗОК Инс АД Категория: Услуги Договор: 00423-2019-0027 76 Сключване: 31.03.2020 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 39 701,52 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на асансьори при метростанции от първи и трети метродиаметър и ескалатори при метростанции от трети метродиаметър, по обособени позиции
Изпълнител: Уникен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2020-0003 82 Сключване: 14.04.2020 Крайна цена: 504 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на асансьори при метростанции от първи и трети метродиаметър и ескалатори при метростанции от трети метродиаметър, по обособени позиции
Изпълнител: Уникен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2020-0003 83 Сключване: 14.04.2020
Поръчка: Проектиране, доставка, монтажи въвеждане в експлоатация на устройства за защита от допирно напрежение за станции МС9, МС10, МС12, МС15 и МС17 от трети метродиаметър.
Изпълнител: „Авис Инженеринг“ ЕООД, Категория: Доставки Договор: 00423-2020-0002 99 Сключване: 15.05.2020 Крайна цена: 349 647,15 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна техническа поддръжка в извънгаранционен срок на асансьори на метростанции от втори метродиаметър /общо 46 броя/, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части
Изпълнител: Лифтком сервиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2020-0005 134 Сключване: 21.05.2020 Очаквана цена: 331 200,00 лв Крайна цена: 278 208,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на полицейска охрана на новите дванадесет метростанции по трасето на Трети метродиаметър на Столичното метро
Изпълнител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Услуги Договор: 00423-2020-0007 139 Сключване: 27.05.2020 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 2 485 620,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано шлайфане на релсов път в определени участъци от трасето на метрополитена в гр.София с обща дължина приблизително 40 000 м.
Изпълнител: СПЕНО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СА Категория: Услуги Договор: 00423-2020-0006 292 Сключване: 07.08.2020 Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Строителство на временен паркинг при метростанция (МС)16 от ул. Монтевидео до ул. 716
Изпълнител: Трейс Груп Холд АД Категория: Строителство Договор: 00423-2020-0008 313 Сключване: 17.08.2020
Поръчка: Абонаментно сервизно поддържане на системата за контрол на достъп и таксуване на пътници в Софийското метро с две обособени позиции
Изпълнител: АНТИМА ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2020-0013 320 Сключване: 21.08.2020 Очаквана цена: 520 000,00 лв Крайна цена: 621 230,40 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на акумулатори, електрически батерии за службите на управление „Експлоатация”
Изпълнител: „ТРИСТАН 02” ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2020-0004 326 Сключване: 31.08.2020 Крайна цена: 183 362,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на полиестерно-стъклопластови носачи на контактната релса за действащото трасе на метрополитена в гр.София
Изпълнител: АТКО ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2020-0012 330 Сключване: 08.09.2020 Очаквана цена: 510 000,00 лв Крайна цена: 508 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно поддържане на системата за контрол на достъп и таксуване на пътници в Софийското метро с две обособени позиции
Изпълнител: КЛУБФЕРБАНД - ИТА ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2020-0013 373 Сключване: 23.09.2020 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 169 980,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 00423-2020-0009 381 Сключване: 30.09.2020 Очаквана цена: 22 000 000,00 лв Крайна цена: 22 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване на промишлени и административни сгради на "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2020-0016 444 Сключване: 16.11.2020 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и компоненти за радиотелевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване за системи, поддържани от служба "АТДВ и СВ"
Изпълнител: ИТА Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2020-0014 Договор №452 Сключване: 22.12.2020 Приключване: 22.06.2021 2021: 15 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на лампи, осветители и уреди за нуждите на Метрополитен ЕАД
Изпълнител: КОВАС ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2020-0017 64 Сключване: 19.02.2021 Приключване: 19.02.2023 Крайна цена: 346 537,60 лв без ДДС
Поръчка: Програмно техническо обслужване на „Система за управление, сигнална охрана и контрол на достъпа (СУСОД) на метротрасета от МС „Фр. Ж. Кюри“ до МС „Младост 1“, от МС „Обеля“ до МС „Ломско шосе“, Депо „Обеля” и Централен диспечерски пункт – „ЦДП“ на Софийски метрополитен
Изпълнител: ИТА Инженеринг ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2020-0015 102 Сключване: 15.03.2021 Приключване: 15.03.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 89 928,00 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на ценни образци за нуждите на „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 00423-2021-0003 124 Сключване: 26.04.2021 Приключване: 26.04.2023
Поръчка: Осигуряване на полицейска охрана на Първи, Втори и Трети метродиаметър на Столичното метро
Изпълнител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Услуги Договор: 00423-2021-0002 141 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.05.2026
Поръчка: Абон. техн. поддръжка в извънгар. срок на асансьори и ескалатори на МС от I и II диаметър, асансьори в сграда ЦДП и депо Обеля, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени позиции
Изпълнител: Лифтком сервиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2021-0004 154 Сключване: 04.06.2021 Очаквана цена: 64 800,00 лв Крайна цена: 58 320,00 лв без ДДС
Поръчка: Абон. техн. поддръжка в извънгар. срок на асансьори и ескалатори на МС от I и II диаметър, асансьори в сграда ЦДП и депо Обеля, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени позиции
Изпълнител: Лифтком сервиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2021-0004 155 Сключване: 04.06.2021 Очаквана цена: 233 000,00 лв Крайна цена: 152 172,00 лв без ДДС
Поръчка: Абон. техн. поддръжка в извънгар. срок на асансьори и ескалатори на МС от I и II диаметър, асансьори в сграда ЦДП и депо Обеля, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени позиции
Изпълнител: Лифтком сервиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2021-0004 156 Сключване: 04.06.2021 Очаквана цена: 216 000,00 лв Крайна цена: 160 920,00 лв без ДДС
Поръчка: Абон. техн. поддръжка в извънгар. срок на асансьори и ескалатори на МС от I и II диаметър, асансьори в сграда ЦДП и депо Обеля, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени позиции
Изпълнител: Лифтком сервиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2021-0004 157 Сключване: 04.06.2021 Очаквана цена: 389 000,00 лв Крайна цена: 253 620,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за подопочистващи машини
Изпълнител: БУЛФИСК ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2021-0005 7379 Сключване: 11.08.2021 Приключване: 11.08.2022 Очаквана цена: 82 000,00 лв Крайна цена: 72 803,79 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на противопожарни уреди за обектите на "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2021-0008 8169 Сключване: 24.08.2021 Приключване: 24.11.2021 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на мъжки и дамски летни работни обувки
Изпълнител: ЛА РЕЙНА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2021-0007 21297 Сключване: 17.11.2021 Приключване: 17.11.2022 Очаквана цена: 79 200,00 лв Крайна цена: 27 060,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирани съоръжения за таксуване при вход и контрол при изход на бариери за преминаване на лица с увреждания и майки с детски колички
Изпълнител: АНТИМА ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2021-0015 20644 Сключване: 18.11.2021 Приключване: 18.02.2022 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 104 998,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741, метровагони ИНСПИРО и резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ за 2021 г. по обособени позиции.
Изпълнител: Транспортна автоматика ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2021-0013 22675 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2022 Очаквана цена: 3 800 000,00 лв Крайна цена: 2 580 266,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741, метровагони ИНСПИРО и резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ за 2021 г. по обособени позиции.
Изпълнител: Транспортна автоматика ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2021-0013 22689 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 477,10 лв без ДДС
Поръчка: Застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "КАСКО" на моторни превозни средства, собственост на "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: Застрахователна компания ЛЕВ ИНС АД Категория: Услуги Договор: 00423-2021-0016 27324 Сключване: 29.12.2021 Приключване: 29.12.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 56 150,40 лв без ДДС 2022: 35 проекта
Покажи
Поръчка: Изработка и доставка на комплекти мъжко и дамско лятно работно облекло
Изпълнител: Глоботекс ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2021-0014 26889 Сключване: 06.01.2022 Приключване: 06.01.2023
Поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Застрахователна компания ЛЕВ ИНС АД Категория: Услуги Договор: 00423-2021-0012 28277 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025
Поръчка: Доставка на резервни части и железопътно оборудване за осигуряване на авариен резерв
Изпълнител: фьосталпине Рейлуей Системс България ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2021-0019 30533 Сключване: 24.01.2022 Приключване: 24.01.2025 Очаквана цена: 495 000,00 лв Крайна цена: 302 706,38 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на климатици за промишлена употреба, съгласно приложени технически спецификации
Изпълнител: НАКТАЙМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2021-0010 29838 Сключване: 26.01.2022 Приключване: 26.01.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 88 672,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741, метровагони ИНСПИРО и резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ за 2021 г. по обособени позиции.
Изпълнител: Транспортна автоматика ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2021-0013 30500 Сключване: 01.02.2022 Приключване: 01.02.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 408 183,21 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани почистващи препарати за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД
Изпълнител: Трега ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2021-0022 35310 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 118 838,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2021-0020 34781 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2024
Поръчка: Доставка на дизелово гориво и бензин за маневрените локомотиви и автомобилите на „Метрополитен“ ЕАД и на масла и греси за службите на управление „Експлоатация“.
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0006 37303 Сключване: 09.03.2022 Приключване: 09.03.2025 Очаквана цена: 573 000,00 лв Крайна цена: 629 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво и бензин за маневрените локомотиви и автомобилите на „Метрополитен“ ЕАД и на масла и греси за службите на управление „Експлоатация“.
Изпълнител: ТИНА-2001 - ИВАНОВ И СИЕ СД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0006 37328 Сключване: 15.03.2022 Приключване: 15.03.2025 Очаквана цена: 458 000,00 лв Крайна цена: 457 248,85 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на филтри за нуждите на "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Успех Филтър ССБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0003 45171 Сключване: 19.05.2022 Приключване: 19.05.2023 Очаквана цена: 121 000,00 лв Крайна цена: 120 460,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на филтри за нуждите на "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Успех Филтър ССБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0003 45203 Сключване: 19.05.2022 Приключване: 19.05.2023 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 6 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на акумулатори и електрически батерии за службите на управление "Експлоатация"
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0008 47500 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.06.2023
Поръчка: Доставка на резервни електрически защити Sitras Pro CU и операторски панели Sitras Pro HMI, необходими за тяговопонизителните станции на "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0009 47021 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.09.2022 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 129 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали, бои и свързани с тях консумативи, технически лепила, силикони, уплътнители и обезмаслители, по обособени позиции, за нуждите на „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0007 47979 Сключване: 17.06.2022 Приключване: 17.06.2023
Поръчка: Доставка на скрепителни материали
Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0010 47776 Сключване: 17.06.2022 Приключване: 17.06.2023 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 53 991,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали, бои и свързани с тях консумативи, технически лепила, силикони, уплътнители и обезмаслители, по обособени позиции, за нуждите на „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител: ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0007 47974 Сключване: 20.06.2022 Приключване: 20.06.2023
Поръчка: Изработка и доставка на комлекти мъжко и дамско зимно работно облекло
Изпълнител: Ташев сейфти продуктс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2022-0004 51598 Сключване: 05.07.2022 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 118 800,00 лв Крайна цена: 65 076,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали, бои и свързани с тях консумативи, технически лепила, силикони, уплътнители и обезмаслители, по обособени позиции, за нуждите на „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0007 50466 Сключване: 07.07.2022 Приключване: 07.07.2023
Поръчка: Доставка на мъжки и дамски зимни работни обувки
Изпълнител: Викинг - Т ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0005 51714 Сключване: 18.07.2022 Приключване: 18.07.2023 Очаквана цена: 92 400,00 лв Крайна цена: 36 795,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, проводници, електрически уреди, оборудване и консумативи, по обособени позиции, за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД.
Изпълнител: ФИНКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0012 54286 Сключване: 20.07.2022 Приключване: 20.07.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 65 197,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, проводници, електрически уреди, оборудване и консумативи, по обособени позиции, за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД.
Изпълнител: Парт Инженеринг Логистик ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0012 55633 Сключване: 12.08.2022 Приключване: 12.08.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 60 302,00 лв без ДДС
Поръчка: Подмяна на пет броя електрически защити тип Sitras DPU96 с нов тип защити в тягово понизителна станция на метростанция Сердика 1
Изпълнител: СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0014 56754 Сключване: 25.08.2022 Приключване: 25.03.2023 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 394 504,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна техническа поддръжка в извънгаранционен срок на 53 броя ескалатори на метростанции от втори метродиаметър, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части
Изпълнител: Лифтком сервиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2022-0013 57339 Сключване: 30.08.2022 Приключване: 30.08.2024 Крайна цена: 810 428,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на оборудване и резервни части за водопроводни и отоплителни системи, по обособени позиции, за нуждите на „Метрополитен” ЕАД.
Изпълнител: Жози 2009 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0015 59656 Сключване: 09.09.2022 Приключване: 09.09.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 67 777,24 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно поддържане на системата за контрол на достъпа и таксуване на пътници в Софийското метро – трета метролиния, с две обособени позиции
Изпълнител: АНТИМА ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2022-0019 63361 Сключване: 14.10.2022 Приключване: 14.10.2025 Очаквана цена: 302 660,00 лв Крайна цена: 320 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции
Изпълнител: СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00423-2021-0001 64904 Сключване: 14.10.2022 Приключване: 14.10.2026 Очаквана цена: 65 000 000,00 лв Крайна цена: 67 926 240,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на тринадесет броя компенсиращи шунтови реактори за ограничаване на отдаваната в електроразпределителната мрежа реактивна енергия от електрозахранващи линии средно напрежение за "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: МИГ 23 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0018 65661 Сключване: 02.11.2022 Приключване: 02.04.2023 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 279 817,70 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно поддържане на системата за контрол на достъпа и таксуване на пътници в Софийското метро – трета метролиния, с две обособени позиции
Изпълнител: КЛУБФЕРБАНД - ИТА ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2022-0019 63374 Сключване: 02.11.2022 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 53 740,00 лв Крайна цена: 53 722,60 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на амортисьори за метровлакове модел 81-740.2 и 81-741.2
Изпълнител: МИПА – Росен Панчев ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2022-0017 66123 Сключване: 04.11.2022 Приключване: 04.11.2023
Поръчка: Доставка на резервни части и компоненти за радиотелевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване за системи, поддържани от служба АТДВ и СВ и служба СВТС
Изпълнител: ИТА Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0016 70763 Сключване: 06.12.2022 Приключване: 06.06.2023
Поръчка: Изпълнение на строителен надзор и функции на Инженер по Фидик за обект: Проектиране и строителство на участък от III метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе
Изпълнител: Ен Ар Консулт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2021-0018 74850 Сключване: 13.12.2022 Приключване: 13.06.2027 Очаквана цена: 3 180 000,00 лв Крайна цена: 2 282 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции
Изпълнител: ДВУ21 Категория: Строителство Договор: 00423-2021-0001 75621 Сключване: 15.12.2022 Приключване: 15.12.2026 Очаквана цена: 190 000 000,00 лв Крайна цена: 189 850 337,82 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции
Изпълнител: МЕТРО СЛАТИНА Категория: Строителство Договор: 00423-2021-0001 75701 Сключване: 21.12.2022 Приключване: 21.12.2026 Очаквана цена: 85 000 000,00 лв Крайна цена: 75 055 777,65 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на автоматични плъзгащи врати по метростанциите на територията на „Метрополитен“ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: АССИСТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0020 73876 Сключване: 23.12.2022 Приключване: 23.12.2024 Очаквана цена: 31 000,00 лв Крайна цена: 30 618,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции
Изпълнител: МЕТРО ШИПКА Категория: Строителство Договор: 00423-2021-0001 75708 Сключване: 29.12.2022 Приключване: 29.12.2026 Очаквана цена: 85 000 000,00 лв Крайна цена: 93 333 377,55 лв без ДДС 2023: 37 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на автоматични плъзгащи врати по метростанциите на територията на „Метрополитен“ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: ВИЛЛАН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0020 75824 Сключване: 12.01.2023 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 53 500,00 лв Крайна цена: 51 872,81 лв без ДДС
Поръчка: Обработване на влажни участъци и хидроизолация в единични места на метроучастъци, които са в експлоатация и са извън гаранция
Изпълнител: ОПЕЛ-НЕШЕВ ООД Категория: Строителство Договор: 00423-2022-0011 77009 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2026 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 174 382,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на помпи и ремонтни комплекти за нуждите на „Метрополитен” ЕАД, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на помпи за помпени станции и ремонтни комплекти. Обособена позиция № 2 – Доставка на помпи с общо предназначение и ремонтни комплекти.
Изпълнител: КАТЕРВА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0024 78867 Сключване: 06.02.2023 Приключване: 06.02.2024 Очаквана цена: 32 936,00 лв Крайна цена: 26 183,45 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на помпи и ремонтни комплекти за нуждите на „Метрополитен” ЕАД, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на помпи за помпени станции и ремонтни комплекти. Обособена позиция № 2 – Доставка на помпи с общо предназначение и ремонтни комплекти.
Изпълнител: АЛМЕКС - БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0024 79316 Сключване: 08.02.2023 Приключване: 08.02.2024 Очаквана цена: 71 100,00 лв Крайна цена: 95 333,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на дъгогасителни камери за метровлакове модел 81-740.2 и 81-741.2
Изпълнител: ЕТ ИНВЛА - ИВАНКА ВАСИЛЕВА Категория: Услуги Договор: 00423-2022-0022 80542 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.02.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 77 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна техническа поддръжка в извънгаранционен срок на асансьори, платформа за инвалиди, ескалатори и травелатори на метростанции от първи, втори метродиаметър и депо Земляне, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части по обособени позиции
Изпълнител: Уникен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2022-0023 84359 Сключване: 01.03.2023 Приключване: 01.03.2025 Очаквана цена: 514 400,00 лв Крайна цена: 341 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна техническа поддръжка в извънгаранционен срок на асансьори, платформа за инвалиди, ескалатори и травелатори на метростанции от първи, втори метродиаметър и депо Земляне, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части по обособени позиции
Изпълнител: Уникен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2022-0023 84398 Сключване: 01.03.2023 Приключване: 01.03.2025
Поръчка: Абонаментна техническа поддръжка в извънгаранционен срок на асансьори, платформа за инвалиди, ескалатори и травелатори на метростанции от първи, втори метродиаметър и депо Земляне, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части по обособени позиции
Изпълнител: Лифтком сервиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2022-0023 84401 Сключване: 01.03.2023 Приключване: 01.03.2025 Очаквана цена: 312 800,00 лв Крайна цена: 186 208,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на почистващи препарати за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД, по обособени позиции.
Изпълнител: ФИОРЕЛА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0025 84814 Сключване: 27.03.2023 Приключване: 27.03.2025 Очаквана цена: 122 166,00 лв Крайна цена: 75 805,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лампи, осветители и уреди за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД
Изпълнител: КОВАС ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0001 86338 Сключване: 06.04.2023 Приключване: 06.04.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 292 101,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за подопочистващи машини
Изпълнител: АРК ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0003 96617 Сключване: 19.05.2023 Приключване: 19.05.2024 Очаквана цена: 128 000,00 лв Крайна цена: 125 626,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции
Изпълнител: ДЗЗД "МЕТРОБИЛД ИЗТОК" Категория: Строителство Договор: 00423-2021-0001 96657 Сключване: 31.05.2023 Приключване: 31.05.2027 Очаквана цена: 105 000 000,00 лв Крайна цена: 111 919 608,87 лв без ДДС
Поръчка: Задължителна застраховка "Трудова злополука" на работници и служители на "Метрополитен" ЕАД, определени по длъжности и поименен списък от Възложителя, съгласно действащата "НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука".
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00423-2023-0004 96985 Сключване: 12.06.2023 Приключване: 12.06.2026 Очаквана цена: 88 076,00 лв Крайна цена: 42 684,36 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонтни дейности /фасадна защита на фуги/ на метростанция „Мусагеница“
Изпълнител: ДЖЕЙ ЕС ВЕКТОР Категория: Строителство Договор: 00423-2023-0006 103557 Сключване: 14.07.2023 Приключване: 14.07.2024 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 289 892,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метровлакове за линиите на метрото в София с две обособени позиции
Изпълнител: Консорциум ŠKODA TRANSPORTATION и ŠKODA VAGONKA Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0026 102534 Сключване: 14.07.2023 Приключване: 14.07.2026 Очаквана цена: 140 000 000,00 лв Крайна цена: 134 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метровлакове за линиите на метрото в София с две обособени позиции
Изпълнител: СИМЕТРО СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0026 102522 Сключване: 19.07.2023 Приключване: 19.07.2026 Очаквана цена: 110 000 000,00 лв Крайна цена: 134 550 240,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране и строителство на метростанция до ж.п. гара Обеля на линията София - Кюстендил с тунелна връзка с метродепо Обеля
Изпълнител: Геострой АД Категория: Строителство Договор: 00423-2023-0002 103993 Сключване: 27.07.2023 Приключване: 27.07.2026 Очаквана цена: 47 000 000,00 лв Крайна цена: 43 777 734,00 лв без ДДС
Поръчка: Преустройство на пет полета в РП - 6 kV - депо "Обеля", Метрополитен ЕАД
Изпълнител: МИГ 23 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0007 104835 Сключване: 08.08.2023 Приключване: 08.04.2024 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 294 815,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали, бои и свързани с тях консумативи, различни видове химически продукти, по обособени позиции, за нуждите на „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0012 105932 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2024 Очаквана цена: 91 000,00 лв Крайна цена: 59 466,81 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали, бои и свързани с тях консумативи, различни видове химически продукти, по обособени позиции, за нуждите на „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител: ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0012 105935 Сключване: 16.08.2023 Приключване: 16.08.2024 Очаквана цена: 146 000,00 лв Крайна цена: 84 546,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали, бои и свързани с тях консумативи, различни видове химически продукти, по обособени позиции, за нуждите на „Метрополитен” ЕАД
Изпълнител: ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0012 105929 Сключване: 16.08.2023 Приключване: 16.08.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 41 118,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на акумулатори и електрически батерии за службите на управление "Експлоатация"
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0016 107022 Сключване: 24.08.2023 Приключване: 24.08.2025
Поръчка: Доставка на кабели, проводници, електрически уреди, оборудване и консумативи, по обособени позиции“, за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД.
Изпълнител: ФИНКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0014 108590 Сключване: 30.08.2023 Приключване: 30.08.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 64 372,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скрепителни материали
Изпълнител: ИТТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0017 109148 Сключване: 30.08.2023 Приключване: 30.08.2024 Очаквана цена: 81 000,00 лв Крайна цена: 54 477,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/ за нуждите на Метрополитен ЕАД
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0008 107847 Сключване: 31.08.2023 Приключване: 31.08.2025 Очаквана цена: 65 711,27 лв Крайна цена: 64 990,82 лв без ДДС
Поръчка: Демонтаж, изработка, доставка и монтаж на нови стъкла и стъклопакети
Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0015 108116 Сключване: 04.09.2023 Приключване: 04.09.2024 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 24 797,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на строителен надзор и функции на Инженер по Фидик относно договор за обект: Проектиране и строителство на метростанция до ж.п. гара Обеля на линията София - Кюстендил с тунелна връзка с метродепо Обеля
Изпълнител: Ен Ар Консулт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00423-2023-0009 109168 Сключване: 04.09.2023 Приключване: 04.09.2026 Очаквана цена: 380 000,00 лв Крайна цена: 268 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 120 броя нови железопътни релси, тип S 49 E1, за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД
Изпълнител: Ейч Ел Ес трейд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0010 109653 Сключване: 15.09.2023 Приключване: 15.09.2024 Очаквана цена: 575 000,00 лв Крайна цена: 562 562,56 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, проводници, електрически уреди, оборудване и консумативи, по обособени позиции“, за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД.
Изпълнител: ТЕХОМЕТ АД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0014 110703 Сключване: 25.09.2023 Приключване: 25.09.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 59 737,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно програмно-техническо поддържане на системата за контрол на достъп и таксуване на пътници в Софийското метро с две обособени позиции
Изпълнител: АНТИМА ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2023-0022 114135 Сключване: 25.09.2023 Приключване: 25.09.2026 Очаквана цена: 873 508,00 лв Крайна цена: 873 506,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на почистващи препарати за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД, по обособени позиции.
Изпълнител: ФИОРЕЛА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0025 112012 Сключване: 02.10.2023 Приключване: 02.10.2025 Очаквана цена: 95 314,00 лв Крайна цена: 82 976,15 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно програмно-техническо поддържане на системата за контрол на достъп и таксуване на пътници в Софийското метро с две обособени позиции
Изпълнител: КЛУБФЕРБАНД - ИТА ООД Категория: Услуги Договор: 00423-2023-0022 114147 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 16.10.2026 Очаквана цена: 172 152,00 лв Крайна цена: 189 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на филтри за нуждите на "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: Успех Филтър ССБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0013 116879 Сключване: 08.11.2023 Приключване: 08.11.2024 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 127 385,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване на промишлени и административни сгради на "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0029 120463 Сключване: 30.11.2023 Очаквана цена: 400 000,00 лв
Поръчка: Поддръжка на специализиран бордови софтуер и техническа помощ при експлоатацията на влаковете за линия 3 на метрото в София
Изпълнител: СИМЕТРО СОФИЯ Категория: Услуги Договор: 00423-2023-0020 126965 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2026 Очаквана цена: 3 800 000,00 лв Крайна цена: 3 723 348,78 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютърно оборудване, резервни части и компоненти за поддръжка на SCADA система за управление на санитарно-техническите съоръжения в „Метрополитен“ ЕАД
Изпълнител: СЕНТРА ООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0024 125657 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2025 Очаквана цена: 45 100,00 лв Крайна цена: 41 598,57 лв без ДДС
Поръчка: Инкасиране и транспортиране на парични постъпления, доставка, транспорт и охрана на ценни пратки от обекти на „Метрополитен“ ЕАД
Изпълнител: ДРУЖЕСТВО ЗА КАСОВИ УСЛУГИ АД Категория: Услуги Договор: 00423-2023-0030 125644 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2025 Очаквана цена: 126 400,00 лв Крайна цена: 126 400,00 лв без ДДС 2024: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на полиестерно-стъклопластови носачи на контактната релса за действащото трасе на метрополитена в гр.София
Изпълнител: АТКО ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0027 129949 Сключване: 26.01.2024 Приключване: 26.01.2026 Еврофондове: 27 проекта
Покажи
Партньор по проект: Създаване на механизми за производствени стажове на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков”
ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0067-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 02.07.2008 - 01.01.2010 Одобрен бюджет БФП: 79 342,00 лв Общ бюджет: 90 623,00 лв
Бенефициент по проект: Проект за разширение на метрото в София, І Етап – „Пътен възел „Надежда”- Централна ж.п. гара – пл.Света Неделя - бул.Черни връх
ИСУН: BG161PO004-3.0.01-0001-C0001 Програма: Транспорт Срок: 09.07.2009 - 31.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 362 207 592,00 лв Общ бюджет: 741 485 760,00 лв БФП: 362 207 592,00 лв
Бенефициент по проект: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София "Кв. Княжево-ЦГЧ-бул. Ботевград
ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0030-C0001 Програма: Транспорт Срок: 15.10.2010 - 31.03.2014 Одобрен бюджет БФП: 3 270 000,00 лв Общ бюджет: 3 336 000,00 лв БФП: 2 780 000,00 лв
Бенефициент по проект: "Проект за разширения на метрото в София: Етап II Лот 1 "Обеля - Надежда" и Лот 2 "Младост I - Цариградско шосе"
ИСУН: BG161PO004-1.0.01-0006-C0001 Програма: Транспорт Срок: 22.02.2011 - 30.06.2013 Одобрен бюджет БФП: 488 957 500,00 лв Общ бюджет: 705 852 959,00 лв БФП: 456 219 816,00 лв
Партньор по проект: Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ "Тодор Каблешков" чрез подкрепа за развитието на докторанти
ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0043-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 19.03.2012 - 19.11.2014 Одобрен бюджет БФП: 722 695,00 лв Общ бюджет: 622 500,00 лв
Бенефициент по проект: "Проект за разширение на метрото в София Етап III, Лот 1 "Цариградско шосе - Летище София" и Лот 2 "ж.к. Младост 1 - Бизнес парк
ИСУН: BG161PO004-3.0.01-0005-C0001 Програма: Транспорт Срок: 15.11.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 199 641 726,00 лв Общ бюджет: 386 328 177,00 лв БФП: 199 641 726,00 лв
Партньор по проект: Доставка на 10бр метровлакове за участъците от етап 3 на проект за разширение на метрото в София: лот 1, бул. Цариградско шосе -
ИСУН: BG161PO005-1.0.12-0003-C0001 Програма: Околна среда Срок: 21.10.2013 - 01.08.2015 Одобрен бюджет БФП: 80 173 250,00 лв Общ бюджет: 80 160 817,00 лв
Бенефициент по проект: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ : ЛИНИЯ 3, ЕТАП I - УЧАСТЪК "БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ - ЦГЧ - УЛ. ЖИТНИЦА"
ИСУН: BG16M1OP001-3.001-0001-C06 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 15.09.2015 - 30.03.2022 Общ бюджет: 931 997 052,57 лв БФП: 638 852 898,26 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване на разходите за възнаграждение, на служители от Метрополитен ЕАД, участващи в управлението и/или изпълнението на проектите финансирани по ОПТТИ
ИСУН: BG16M1OP001-5.001-0023-C03 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 01.01.2016 - 14.12.2022 Общ бюджет: 7 077 164,53 лв Договорена стойност: 7 090 412,48 лв Отчетена стойност: 577 382,83 лв
Бенефициент по проект: Осигуряване на разходите за възнаграждение, на служители от Метрополитен ЕАД, участващи в управлението и/или изпълнението на проектите финансирани по ОПТТИ
ИСУН: BG16M1OP001-5.001-0023-C03 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 01.01.2016 - 14.12.2022 Общ бюджет: 7 077 164,53 лв БФП: 6 993 813,86 лв
Бенефициент по проект: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ЛИНИЯ 2 НА МЕТРОТО В СОФИЯ, УЧАСТЪК МС "ДЖЕЙМС БАУЧЕР" ДО МС "ВИТОША" - ФАЗА 2
ИСУН: BG16M1OP001-3.001-0002-C02 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 17.06.2016 - 13.09.2019 Общ бюджет: 26 064 362,11 лв БФП: 21 899 596,62 лв
Бенефициент по проект: Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстeн път”
ИСУН: BG16M1OP001-3.001-0004-C05 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 20.02.2017 - 31.03.2022 Общ бюджет: 238 405 525,63 лв БФП: 133 437 093,36 лв
Бенефициент по проект: Изготвяне на идеен проект за отклонение от Линия 3 на метрото, участък „ул. Шипка – ул. Гео Милев – бул. Асен Йорданов – бул.Цариградско шосе”
ИСУН: BG16M1OP001-5.001-0024-C02 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 27.06.2018 - 20.02.2020 БФП: 958 000,00 лв
Бенефициент по проект: ПРОЕКТ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНИ ПЕРОННИ ПРЕГРАДНИ ВРАТИ (АППВ) С ВЕРТИКАЛНО ОТВАРЯНЕ ЗА 12 МЕТРОСТАНЦИИ ОТ ЛИНИЯ 1 И ЛИНИЯ 2 НА МЕТРОТО В СОФИЯ
ИСУН: BG16M1OP001-4.001-0012-C02 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 03.04.2020 - 14.11.2023 Общ бюджет: 22 125 455,80 лв БФП: 17 892 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2430-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 3 300,00 лв Отчетена стойност: 60,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3697-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 4 300,00 лв Отчетена стойност: 4 300,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6719-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 4 777,00 лв Отчетена стойност: 5 061,82 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14515-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 240,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-15905-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 24.09.2020 - 29.07.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 6 409,05 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18499-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 9 422,54 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18354-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 6 131,52 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-19401-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 10.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 411,39 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-15706-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 7 556,82 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6090-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 29.07.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 9 200,15 лв
Бенефициент по проект: C8.I6 „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на Етап 3 от Линия 3 на метрото в София – метростанция „Хаджи Димитър“ – жк „Левски-Г“
ИСУН: BG-RRP-8.006-0001-C01 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 27.07.2022 - 31.03.2026 Общ бюджет: 217 465 416,38 лв БФП: 217 465 416,38 лв
Бенефициент по проект: Проект за доставка на 8 метровлака за Линии 1, 2 и 4 на метрото в София
ИСУН: BG16M1OP001-1.003-0002-C03 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 14.07.2023 - 01.05.2024 Общ бюджет: 49 582 136,00 лв БФП: 49 582 136,00 лв
Бенефициент по проект: Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, участък „ул.Шипка-кв.Гео Милев-ж.к.Слатина-Зала Арена София/ Техпарк София-бул. Цариградско шосе“
ИСУН: BG16M1OP001-1.003-0001-C03 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 29.11.2023 - 31.03.2024 Общ бюджет: 816 273 765,17 лв БФП: 106 663 721,18 лв |
|
ЕИК/ПИК: 000656403
Наименование: ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - СОФИЯ
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Дело: 442/1989 110
Регистрация: 10.05.1989
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 47200 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1000, район Оборище, ул. Сердика № 5, ет. 4 и 5
Седалище на 1 организация
Телефон: 02/9238288
Факс: 02/9805852
Електронна поща: dishevagis-sofia.bg
Уебсайт: https://www.gis-sofia.bg/bg/
|
Основна дейност (КИД 2008): 71.12 - Инженерни дейности и технически консултации
Дейности: ИЗГPAЖДAHE И ПOДДЪPЖAHE И УПPABЛEHИE HA ИHФOPMAЦИOHHATA CИCTEMA HA KAДACTPAЛHИTE /ИCK/, PEГУЛAЦИOHHИTE И ЗACTPOИTEЛHИTE ПЛAHOBE HA TEPИTOPИЯTA HA CTOЛИЧHA OБЩИHA; ПOДДЪPЖAHE HA BPЪЗKA И OБMEH HA ИHФOPMAЦИЯ C HAЦИOHAЛHATA KAДACTPAЛHA ИHФOPMAЦИOHHA CИCTEMA; ПOДДЪPЖAHE HA BPЪЗKA И OБMEH HA ИHФOPMAЦИЯ C OPГAHИЗAЦИИ, ИMAЩИ OTHOШEHИE C ИCK, HCИ, ECГPAOH, MИHИCTEPCTBO HA ФИHAHCИTE И ДPУГИ; BЪBEЖДAHE B ИCK HA ИЗBЪPШEHИTE ПOПЪЛBAHИЯ HA KAДACTЪPA, HOBИTE ЗACHEMAHИЯ, HOBOOДOБPEHИTE PEГУЛAЦИOHHO-ЗACTPOИTEЛHИ ПЛAHOBE И ИЗMEНEHИЯTA HA PEГУЛAЦИOHHИTE И ЗACTPOИTEЛHИTE ПЛAHOBE CЛEД ПPOBEЖДAHE HA ПPOЦEДУPИTE ПO TЯXHOTO ПPИEMAHE И OДOБPEHИE; ПOДДЪPЖAHE HA БAЗИ OT ДAHHИ, HEOБXOДИMИ ЗA PAБOTATA HA ИCK; ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИЯ OT ИCK HA ЗAИHTEPECOBAHИTE OГPГAHИЗAЦИИ ПO УCTAHOBEH PEД C ПPABИЛHИK, OДOБPEH OT KMETA HA CO; HA БAЗATA HA ИHФOPMAЦИЯTA HA ИCK, PAЗPAБOTBAHE И BЪBEЖДAHE B EKCПЛOATAЦИЯ HA CПEЦИФИЧHИ ИHФOPMAЦИOHHИ CИCTEMИ ЗA HУЖДИTE HA CO; ИЗBЪPШBAHE HA KOHTPOЛHИ ФУHKЦИИ ПO OTHOШEHИE HA KAЧECTBOTO HA ИHФOPMAЦИЯTA, ПPEДOCTABEHA ЗA BЪBEЖДAHE B ИCK; ИЗPAБOTBAHE HA CПPABOЧHИ MATEPИAЛИ HA БAЗATA HA ПOДДЪPЖAHИTE B ИCK ДAHHИ; BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, KOЯTO HE E ЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH.
|
Управители
Веселка Маринова Дишева
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Обществени поръчки - изпълнител: 18 проекта
Покажи
2009: 1 проект
Покажи
Поръчка: Разработване на софтуер и електронен регистър на всички архитектурни документи, както и съпътстващи обучения на 20 служители относно приложението но ел.регистър и изготвяне на упътване за работа
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2009-0086 РД-09-56-19/11.11.2009г. Сключване: 11.11.2009 Приключване: 11.05.2011 Крайна цена: 207 000,00 лв с 20% ДДС 2015: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на множество географски (и геодезически) база данни за територията на София и околните селища, влизащи в състава на СО
Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0088 6768 Сключване: 01.10.2015 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС 2017: 2 проекта
Покажи
Поръчка: „Текущо поддържане на системата „СОФКАР“ и базите данни в нея за периода 2018-2020година“
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: СОА17-РД55-529 Сключване: 03.11.2017 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на множество географски (и геодезически) база данни за територията на София и околните селища, влизащи в състава на СО.
Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0110 7699 Сключване: 13.12.2017 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС 2019: 12 проекта
Покажи
Поръчка: Изработване на проект за подробен устройствен план-изменение на план за регулация в следния териториален обхват частта от кв. 105, отредена за "индустриална зона", гр. Нови Искър, район "Нови Искър"
Възложител: Столична община - Направление Архитектура и градоустройство Категория: Услуги Договор: НАГ-1648 Сключване: 07.05.2019 Очаквана цена: 5 800,00 лв Крайна цена: 5 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване на проект за ПУП-изменение на план за регулация и План за застрояване за кв.5, НПЗ "Изток", м."Къро", район "Младост", Столична община
Възложител: Столична община - Направление Архитектура и градоустройство Категория: Услуги Договор: НАГ-1657 Сключване: 21.06.2019
Поръчка: Изработване на проект за ПУП-ИПР, ПР, ПРЗ за м."кв.Абдовица", с.Бусманци и кв.Димитър Миленков, район "Искър" и ПП по смисъла на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за обезпечаване на трасето на отливен канал 2
Възложител: Столична община - Направление Архитектура и градоустройство Категория: Услуги Договор: НАГ-1658 Сключване: 26.06.2019 Очаквана цена: 9 850,00 лв Крайна цена: 9 850,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване на заснемане на дървесната растителност и изготвяне на документация по чл.19, ал.4 от ЗУЗСО за УПИ I-за ОЖС, трафопст, кв.133б, м."Красно село - плавателен канал", район "Триадица",СО
Възложител: Столична община - Направление Архитектура и градоустройство Категория: Услуги Договор: НАГ-1659 Сключване: 27.06.2019
Поръчка: Изработване на проект за Подробен устройствен план-изменение на план за регулация (ИПР)
Възложител: Столична община - Направление Архитектура и градоустройство Категория: Услуги Договор: НАГ-1665 Сключване: 23.07.2019 Очаквана цена: 450,00 лв Крайна цена: 450,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване на проект за ПУП-изменение на план за регулация от о.т.19 до о.т.113 и контактни на улицата УПИ и Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I - "за озеленяване"
Възложител: Столична община - Направление Архитектура и градоустройство Категория: Услуги Договор: НАГ-1679 Сключване: 19.08.2019
Поръчка: Изготвяне на анализ на плана за регулация и застрояване на м. "Дружба - разширение" (ул. "Обиколна), район "Искър" , СО
Възложител: Столична община - Направление Архитектура и градоустройство Категория: Услуги Договор: НАГ-1685 Сключване: 30.08.2019 Очаквана цена: 980,00 лв Крайна цена: 980,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване на проект за Подробен устройствен план-изменение на план за регулация и застрояване за кв.7, м."с.Волуяк", район "Връбница" - СО
Възложител: Столична община - Направление Архитектура и градоустройство Категория: Услуги Договор: НАГ-1686 Сключване: 02.09.2019
Поръчка: Изработване на проект за подробен устройствен план-изменение на план за регулация за УПИ III- за ОЖС за създаване на нов УПИ XIII-за озеленяване,кв.7,м.Изток - Изток, район "Изгрев" , Столична община
Възложител: Столична община - Направление Архитектура и градоустройство Категория: Услуги Договор: САГ19-ДГ55-6 Сключване: 17.10.2019 Очаквана цена: 400,00 лв Крайна цена: 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване на проект за подробен устройствен план-изменение на план за регулация в териториален обхват: УПИ III- за училище, и пешеходна алея между УПИ II-за детска градина и УПИ XIII-за училище
Възложител: Столична община - Направление Архитектура и градоустройство Категория: Услуги Договор: САГ19-ДГ55-5 Сключване: 17.10.2019 Очаквана цена: 600,00 лв Крайна цена: 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване на проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ Х - "за специални нужди", кв.2Б, м."Младост 3",район Младост, Столична община
Възложител: Столична община - Направление Архитектура и градоустройство Категория: Услуги Договор: САГ19-ДГ55-20 Сключване: 28.11.2019
Поръчка: Доставка на множество географски (и геодезически) база данни за територията на София и околните селища, влизащи в състава на СО.
Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0088 8477 Сключване: 10.12.2019 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС 2021: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на множество географски (и геодезически) база данни за територията на София и околните селища, влизащи в състава на СО
Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0123 28157 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС 2023: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на множество географски (и геодезически) база данни за територията на град София и околните селища, влизащи в състава на Столична община
Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0106 118050 Сключване: 15.11.2023 Приключване: 15.11.2025 Очаквана цена: 290 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 2 проекта
Покажи
2016: 1 проект
Покажи
Поръчка: Извършване на текуща поддръжка на информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столична община.
Изпълнител: МАПЕКС АД Категория: Услуги Договор: 01923-2016-0001 2016 Сключване: 15.06.2016 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС 2022: 1 проект
Покажи
Поръчка: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КАДАСТРАЛНИТЕ И РЕГУЛАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Изпълнител: МАПЕКС АД Категория: Услуги Договор: 01923-2022-0001 55516 Сключване: 15.08.2022 Приключване: 15.08.2025 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 749 520,00 лв без ДДС Еврофондове: 7 проекта
Покажи
Изпълнител по проект: Повишаване качеството на административното обслужване от дирекция "Административна" на "Направление Архитектура и Градоустройств
ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0150-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 12.06.2009 - 12.12.2010 Одобрен бюджет БФП: 403 430,00 лв Общ бюджет: 257 016,00 лв
Изпълнител по проект: Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция по геодезия, картография и кадастър чрез обучения за по-ефективно изпълнен
ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0055-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 27.05.2013 - 27.05.2014 Одобрен бюджет БФП: 89 809,00 лв Общ бюджет: 81 394,00 лв
Изпълнител по проект: Придобиване на знания и усъвършенстване на умения на служители на АГКК в областта на картографията, дистанционните методи и ГИС
ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0017-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 06.12.2013 - 06.09.2014 Одобрен бюджет БФП: 65 085,00 лв Общ бюджет: 24 313,00 лв
Изпълнител по проект: Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Северна Македония"
ИСУН: BG16M1OP001-1.002-0002-C05 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 24.02.2015 - 31.01.2024 Общ бюджет: 15 400 686,81 лв Отчетена стойност: 2 902,80 лв
Изпълнител по проект: Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)
ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0004-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 709 900,93 лв Отчетена стойност: 137,60 лв
Изпълнител по проект: Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология
ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 10.08.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 23 597 434,18 лв Отчетена стойност: 346,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7742-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 3 030,00 лв Отчетена стойност: 45,00 лв |
|
ЕИК/ПИК: 121003449
Наименование: ЛОЗАНА
Изписване на чужд език: LOZANA
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 16638/1995 110
Регистрация: 12.10.1995
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 93301 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1142, район Средец, СТРАХИЛ ВОЙВОДА № 2
Седалище на 1 организация
Телефон: 0892441981
Електронна поща: lozanaeadabv.bg
Уебсайт: https://lozanabg.com/
|
Основна дейност (КИД 2008): 22.29 - Производство на други изделия от пластмаси
Дейности: ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C ПЛACTMACOBИ ИЗДEЛИЯ, KOЖEHA И TEKCTИЛHA ГAЛAHTEPИЯ, ПACMAHTEPИЙHИ И KИHKAЛEPИЙHИ CTOKИ, ДETCKИ ИГPAЧKИ, METAЛHИ ИЗДEЛИЯ, ШBAЙCOBИ ИЗДEЛИЯ, ПEЧATHA И KHИГOBEЗKA ДEЙHOCT, PAЗФACOBKA HA HACИПHИ CTOKИ, OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMO ИMУЩECTBO, OБEЗПEЧABAHE HA PAБOTA HA ЛИЦA C HAMAЛEHA TPУДOCПOCOБHOCT, CЪOБPAЗHO ЧЛ.28 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ИЗBЪPШBAHE HA CПEЦИAЛИЗИPAHO TPAHCПOPTHO OБCЛУЖBAHE HA TPУДHOПOДBИЖHИ ЛИЦA.
|
Представители
Юли Благоев Андреев
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Юли Благоев Андреев
Участва в 1 организация.
Анна Първанова Манчева Димова
Участва в 2 организации.
Десислава Любомирова Белчинска
Участва в 3 организации.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Обществени поръчки - изпълнител: 2 проекта
Покажи
2017: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Рамково споразумение с повече от един изпълнител за срок от 4 години с предмет: Отпечатване на формуляри, книги с твърда и мека подвързия, книжки разписания и графици по три обособени позиции
Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура Категория: Услуги Договор: 00233-2017-0023 5874 Сключване: 27.09.2017 Очаквана цена: 104 106,40 лв Крайна цена: 103 983,20 лв без ДДС
Поръчка: Рамково споразумение с повече от един изпълнител за срок от 4 години с предмет: Отпечатване на формуляри, книги с твърда и мека подвързия, книжки разписания и графици по три обособени позиции
Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура Категория: Услуги Договор: 00233-2017-0023 5922 Сключване: 09.11.2017 Очаквана цена: 24 597,25 лв Крайна цена: 24 597,25 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 3 проекта
Покажи
2016: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на 1 / един / брой нова , неупотребявана вертикална автоматична машина за пакетиране в опаковки тип "Саше" на прахообразни, гранулирани и течни продукти
Изпълнител: КОМПАКС АД Категория: Доставки Договор: 04561-2016-0001 045612016001 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 76 278,00 лв Крайна цена: 76 200,00 лв без ДДС 2020: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 един брой сушилно гладачен каландър с функция за сгъване на изгладеното бельо за нуждите на Лозана ЕАД.
Изпълнител: Класико ЕООД Категория: Доставки Договор: 04561-2020-0001 Договор № 1 Сключване: 06.10.2020 Приключване: 06.03.2021 Очаквана цена: 61 800,00 лв Крайна цена: 61 800,00 лв без ДДС 2022: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на 1 /един/ брой ново неупотребявано специализирано моторно превозно средство адаптирано за хора с увреждания.
Изпълнител: София Франс Ауто АД Категория: Доставки Договор: 04561-2022-0002 56042 Сключване: 28.07.2022 Приключване: 28.12.2022 Очаквана цена: 81 735,00 лв Крайна цена: 79 143,52 лв без ДДС Еврофондове: 4 проекта
Покажи
Изпълнител по проект: Равни възможности, реализация, развитие
ИСУН: BG051PO001-5.1.05-0008-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 22.10.2012 - 01.04.2014 Одобрен бюджет БФП: 347 547,00 лв Общ бюджет: 321 744,00 лв
Изпълнител по проект: Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК
ИСУН: BG05SFOP001-1.002-0005-C06 Програма: Добро управление Срок: 20.06.2016 - 11.01.2022 Общ бюджет: 6 437 103,77 лв Договорена стойност: 27 582,00 лв Отчетена стойност: 27 582,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11942-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 29.07.2022 Общ бюджет: 7 660,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14537-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 821,44 лв |
|
ЕИК/ПИК: 121660480
Наименование: ЕГИДА-СОФИЯ
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 4734/1998 110
Регистрация: 15.04.1998
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 2728680 лв
Седалище на 3 организации
Телефон: 9533494
Факс: 9533565
Електронна поща: infoegida-sofia.com
Уебсайт: https://www.egida-sofia.com/
|
Основна дейност (НКИД 2003): 74.60 - Детективска и охранителна дейност
Дейности: ФИЗИЧECKA И TEXHИЧECKA OXPAHA HA ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA И TЯXHOTO ИMУЩECTBO И BCИЧKИ ДEЙHOCTИ, C ИЗKЛЮЧEHИE HA TEЗИ, ЗAБPAHEHИ CЬC ЗAKOH, CTOПAHИCBAHE И УПPABЛEHИE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ.
|
Представители
Иван Йонов Йонов
Участва в 2 организации.
Съвет на директорите
Иван Йонов Йонов
Участва в 2 организации.
Огнян Цветанов Методиев
Участва в 1 организация.
Борислав Кирилов Димитров
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Обществени поръчки - изпълнител: 34 проекта
Покажи
2007: 1 проект
Покажи
Поръчка: Охрана на обекти за социална дейност, намиращи се на територията на гр. София, както следва:
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2007-0132 РД-55-639 Сключване: 19.09.2007 Приключване: 19.09.2007 2008: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Осъществяване на охранителна дейност в общинските училища на територията на СО-район "Оборище".
Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН "ОБОРИЩЕ" Категория: Услуги Договор: 01267-2008-0003 ДР-08-18 Сключване: 01.09.2008 Крайна цена: 84 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Охрана на общински училища на територията на СО - район Възраждане
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 01255-2008-0005 1 Сключване: 27.10.2008 Приключване: 27.10.2009 Крайна цена: 189 072,00 лв с 20% ДДС 2009: 6 проекта
Покажи
Поръчка: Договор
Възложител: Столична община - район Младост Категория: Услуги Договор: 01264-2009-0007 РД-56-15 Сключване: 01.10.2009 Крайна цена: 265 104,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински училища и детски заведения на територията на СО - район "Люлин"
Възложител: Столична община-район "Люлин" Категория: Услуги Договор: 01263-2009-0003 40 Сключване: 16.10.2009 Крайна цена: 171 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински училища и детски заведения на територията на СО - район "Люлин"
Възложител: Столична община-район "Люлин" Категория: Услуги Договор: 01263-2009-0003 41 Сключване: 16.10.2009 Крайна цена: 26 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински училища и детски заведения на територията на СО - район "Люлин"
Възложител: Столична община-район "Люлин" Категория: Услуги Договор: 01263-2009-0003 42 Сключване: 16.10.2009 Крайна цена: 11 070,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински училища и детски заведения на територията на СО - район "Люлин"
Възложител: Столична община-район "Люлин" Категория: Услуги Договор: 01263-2009-0003 43 Сключване: 16.10.2009 Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински училища и детски заведения на територията на СО - район "Люлин"
Възложител: Столична община-район "Люлин" Категория: Услуги Договор: 01263-2009-0003 44 Сключване: 16.10.2009 Крайна цена: 13 050,00 лв без ДДС 2011: 7 проекта
Покажи
Поръчка: „Охрана на обекти на Столична община, Районни администрации, Общински предприятия и обекти на други Общински структури, намиращи се на територията на гр. София.
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2010-0100 РД-55-13 Сключване: 17.01.2011 Крайна цена: 20 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: „Охрана на обекти на Столична община, Районни администрации, Общински предприятия и обекти на други Общински структури, намиращи се на територията на гр. София.
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2010-0100 РД-55-20 Сключване: 17.01.2011 Крайна цена: 2 250,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: „Охрана на обекти на Столична община, Районни администрации, Общински предприятия и обекти на други Общински структури, намиращи се на територията на гр. София.
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2010-0100 РД-55-21 Сключване: 17.01.2011 Крайна цена: 4 750,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: „Охрана на обекти на Столична община, Районни администрации, Общински предприятия и обекти на други Общински структури, намиращи се на територията на гр. София.
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2011-0025 РД-55-338 Сключване: 04.07.2011 Крайна цена: 20 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: „Охрана на обекти на Столична община, Районни администрации, Общински предприятия и обекти на други Общински структури, намиращи се на територията на гр. София.
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2011-0025 РД-55-339 Сключване: 04.07.2011 Крайна цена: 4 750,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: „Охрана на обекти на Столична община, Районни администрации, Общински предприятия и обекти на други Общински структури, намиращи се на територията на гр. София.
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2011-0025 СО-РД-55-340 Сключване: 04.07.2011 Крайна цена: 2 250,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински училища и детски заведения на територията на район "Слатина" по обособени позиции.
Възложител: Столична община - район "Слатина" Категория: Услуги Договор: 01272-2011-0005 РД-55-29 Сключване: 04.11.2011 Очаквана цена: 151 521,55 лв Крайна цена: 151 521,55 лв без ДДС 2015: 1 проект
Покажи
Поръчка: „Охрана на общински училища, детски градини и детски ясли на територията на Столична община – район „Изгрев“
Възложител: Столична община - район Изгрев Категория: Услуги Договор: 01256-2014-0001 Рд-56-23 Сключване: 06.08.2015 Крайна цена: 103 152,00 лв без ДДС 2016: 2 проекта
Покажи
Поръчка: „Денонощна физическа охрана, един пост, всички дни в месеца на обект „Полигона“
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2016-0005 СОА16-ДГ55-39 Сключване: 02.02.2016 Крайна цена: 3 397,50 лв с 20% ДДС
Поръчка: Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ и физическа охрана на имущество на Възложителя
Възложител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0010 ДЗОП - 8 Сключване: 23.02.2016 Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС 2019: 7 проекта
Покажи
Поръчка: Охрана на обекти на ОП Екоравновесие
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: СОА19-ДГ55-358 Сключване: 31.05.2019 Крайна цена: 464 664,00 лв без ДДС
Поръчка: Охрана на обекти на районните администрации (РА).
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: СОА19-ДГ55-404 Сключване: 17.06.2019 Крайна цена: 763 824,00 лв без ДДС
Поръчка: Охрана на обекти общинска собственост на разпоредители с бюджетни кредити.
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: СОА19-ДГ55-445 Сключване: 26.06.2019 Крайна цена: 732 720,00 лв без ДДС
Поръчка: „Охрана на обекти на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: СОА19-ДГ55-499 Сключване: 15.07.2019 Крайна цена: 159 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Охрана на обекти на общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци”
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: СОА19-ДГ55-500 Сключване: 15.07.2019 Крайна цена: 162 972,00 лв без ДДС
Поръчка: Споразумение към договор № СОА19-ДГ55-445/26.06.2019 г. с предмет: Охрана на обекти общинска собственост на разпоредители с бюджетни кредити.
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: СОА19-ДГ55-537 Сключване: 30.07.2019
Поръчка: Охрана на обект: Зоологическа градина София.
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: СОА19-ДГ55-715 Сключване: 23.10.2019 Крайна цена: 18 364,00 лв без ДДС 2020: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД
Възложител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-60 Сключване: 27.03.2020 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД
Възложител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-66/13.04.2020 Сключване: 13.04.2020 Очаквана цена: 165 228,00 лв Крайна цена: 165 228,00 лв без ДДС 2021: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Обявление за възложена поръчка - комунални услуги
Възложител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-28 Сключване: 29.03.2021 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Възложител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-37/13.04.2021 Сключване: 13.04.2021 Очаквана цена: 191 412,00 лв Крайна цена: 191 412,00 лв без ДДС 2022: 2 проекта
Покажи
Поръчка: „Инкасиране и транспортиране на парични средства, оформени във вид на ценни пратки от пунктовете за продажба до Централно инкасо на пл. „Възраждане“ № 1 и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Възложител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: 37337 Сключване: 25.03.2022 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Възложител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: 39833 Сключване: 14.04.2022 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС 2023: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Възложител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: 88754 Сключване: 11.04.2023 Крайна цена: 244 588,36 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране и транспортиране на парични средства, оформени във вид на ценни пратки от пунктовете за продажба до Централно инкасо на пл. „Възраждане“ № 1 и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Възложител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: 93284 Сключване: 22.05.2023 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС Еврофондове: 12 проекта
Покажи
Изпълнител по проект: Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България
ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0020-C03 Програма: Добро управление Срок: 13.12.2015 - 31.12.2018 Общ бюджет: 413 445,00 лв Договорена стойност: 4 528,04 лв Отчетена стойност: 3 863,77 лв
Изпълнител по проект: Хиляди истории и една мечта
ИСУН: BG05M9OP001-2.002-0232-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.02.2016 - 01.10.2017 Общ бюджет: 499 995,91 лв Договорена стойност: 432,00 лв
Изпълнител по проект: Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства
ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0047-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 04.08.2016 - 11.04.2024 Общ бюджет: 4 241 490,76 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021
ИСУН: BG05SFOP001-4.004-0027-C02 Програма: Добро управление Срок: 01.01.2019 - 24.03.2022 Общ бюджет: 452 830,88 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4752-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 4 530,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4141-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 3 400,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7555-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 29.07.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Договорена стойност: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 2 621,40 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8092-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 203,89 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9645-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.08.2020 - 28.02.2022 Общ бюджет: 4 160,99 лв Отчетена стойност: 4 160,99 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12453-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.09.2020 - 30.03.2022 Общ бюджет: 4 023,82 лв Отчетена стойност: 2 687,90 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25818-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 3 000,00 лв Отчетена стойност: 201,60 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-24679-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 18.01.2021 - 30.05.2022 Общ бюджет: 5 000,00 лв Отчетена стойност: 193,54 лв |
|
ЕИК/ПИК: 121683408
Наименование: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ
Изписване на чужд език: STOLICHEN AVTOTRANSPORT EAD
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 17651/1997 110
Регистрация: 19.05.1998
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 49188671 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1618, район Красно село, ул. ЖИТНИЦА № 21
Седалище на 2 организации
Телефон: 02/9559020
Електронна поща: officesofiabus.bg
Уебсайт: https://www.sofiabus.bg/
|
Основна дейност (КИД 2008): 49.31 - Пътнически градски и крайградски транспорт
Дейности: Извършване на превоз на пътници с автобуси, техническо обслужване и текущ ремонт, реализация на приходи и контрол, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
|
Представители
Стилян Йорданов Манолов
Участва в 1 организация.
Лъчезар Владимиров Пеков
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Лъчезар Владимиров Пеков
Участва в 1 организация.
Боян Лъчезаров Стефанов
Участва в 6 организации.
Антония Димова Иванова
Участва в 1 организация.
Галина Пенчева Бонева
Участва в 3 организации.
Стилян Йорданов Манолов
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Йорданка Асенова Фандъкова
Участва в 6 организации.
Действителни собственици
Слав Йорданов Монов
Участва в 1 организация. |
Обществени поръчки - възложител: 327 проекта
Покажи
2007: 4 проекта
Покажи
Поръчка: Борсова сделка за периодична доставка на 122000 литра всесезонно минерално моторно масло за дизелови двигатели; 15000 литра трансмисионно масло; 24000 литра масло за хидромеханични предавки (автоматични скоростни кутии); 19000 кг литиева грес (смазка) с универсално приложение и 7000 кг полутечна грес на литиева основа за системи за централно смазване.
Изпълнител: ПРИСТА ОЙЛ Трейдинг Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0001 200701 Сключване: 07.02.2007 Крайна цена: 651 410,00 лв без ДДС
Поръчка: Борсов договор
Изпълнител: "Приста Ойл Трейдинг"ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0001 26 Сключване: 07.02.2007 Приключване: 07.02.2008 Очаквана цена: 651 410,00 лв Крайна цена: 651 410,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за ремонт на соло "Мерцедес"
Изпълнител: Бойка Михайлова Тоскова - Берковица Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0003 49 Сключване: 25.06.2007 Приключване: 25.06.2008 Очаквана цена: 355 000,00 лв Крайна цена: 414 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за доставка на автомобилни гуми
Изпълнител: "ДИАНА" ООД BG Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0005 56 Сключване: 30.07.2007 Приключване: 30.07.2008 Очаквана цена: 840 000,00 лв 2008: 11 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на акумулатори за автобуси
Изпълнител: "МОНБАТ" АД 111028849 Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0013 308 Сключване: 22.01.2008 Крайна цена: 228 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за доставка на акумулатори
Изпълнител: "Монбат" АД Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0013 А-09 Сключване: 22.01.2008 Приключване: 22.01.2008 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 228 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Борсова сделка за периодична доставка на 122000 литра всесезонно минерално моторно масло за дизелови двигатели; 15000 литра трансмисионно масло; 24000 литра масло за хидромеханични предавки (автоматични скоростни кутии); 19000 кг литиева грес (смазка) с универсално приложение и 7000 кг полутечна грес на литиева основа за системи за централно смазване.
Изпълнител: ПРИСТА ОЙЛ Трейдинг 130343881 Категория: Доставки Договор: 00088-2008-0001 708 Сключване: 05.03.2008 Крайна цена: 658 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Борсов договор
Изпълнител: "Приста Ойл Трейдинг"ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2008-0001 94 Сключване: 05.03.2008 Приключване: 05.03.2009 Очаквана цена: 658 800,00 лв Крайна цена: 658 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Денонощна физическа охрана на автобусно поделение "Земляне" заедно с общежитие "Люлин" и на поделение
"Република".
Изпълнител: "САЛАМАНДЪР ДАС" ООД 831637953 Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0012 408 Сключване: 07.03.2008 Крайна цена: 464 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за охрана
Изпълнител: "Саламандър ДАС" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0012 А-24 Сключване: 07.03.2008 Приключване: 07.03.2010 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 464 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Денонощна физическа охрана на автобусно поделение "Малашевци" заедно с база "Курило".
Изпълнител: АСО "СИРИУС" ЕООД 1303653179 Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0011 508 Сключване: 10.03.2008 Крайна цена: 347 136,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за охрана
Изпълнител: АСО "СИРИУС" ЕООД 1 Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0011 А-25 Сключване: 10.03.2008 Приключване: 10.03.2010 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 347 136,00 лв без ДДС
Поръчка: Денонощна физическа охрана на автобусно поделение "Дружба".
Изпълнител: "ВИКИНГ-НИКОЛОВ" 130765203 Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0010 608 Сключване: 10.03.2008 Крайна цена: 237 652,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за охрана
Изпълнител: "Викинг - Николов" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0010 А-26 Сключване: 10.03.2008 Приключване: 10.03.2010 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 237 652,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор
Изпълнител: МУСАТ 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2008-0002 А-36 Сключване: 18.04.2008 Приключване: 18.04.2009 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 56 700,00 лв без ДДС 2009: 7 проекта
Покажи
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Авторемонт" АД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 1 Сключване: 07.05.2009 Крайна цена: 71 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Реал Турбо" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 2 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 22 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: ЕТ "Димитър Витанов-Джуди" Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 3 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 8 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Гаред" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 4 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 12 425,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 5 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 28 170,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 6 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 188 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Коди Макс" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 7 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 12 900,00 лв без ДДС 2010: 13 проекта
Покажи
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-1 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 47 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-2 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 42 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-3 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 23 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-4 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 30 240,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-5 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 6 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-6 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 22 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-7 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 12 540,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: ЕТ "Димитър Витанов-Джуди" Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 2 Сключване: 11.10.2010 Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Реал Турбо" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 3 Сключване: 14.10.2010 Крайна цена: 41 750,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 4-1 Сключване: 01.11.2010 Крайна цена: 47 778,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 4-2 Сключване: 01.11.2010 Крайна цена: 9 205,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 4-3 Сключване: 01.11.2010 Крайна цена: 5 239,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 4-4 Сключване: 01.11.2010 Крайна цена: 6 174,00 лв без ДДС 2012: 3 проекта
Покажи
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси по 8 обособени позиции”
Изпълнител: "Хидравлика Консулт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2011-0003 03 / Обособена позиция №:6 Сключване: 16.01.2012 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 40 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси по 8 обособени позиции”
Изпълнител: "Хидравлика Консулт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2011-0003 04 Сключване: 16.01.2012 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 39 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси по 8 обособени позиции”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2011-0003 20 Сключване: 31.01.2012 Очаквана цена: 72 000,00 лв Крайна цена: 79 028,00 лв без ДДС 2015: 5 проекта
Покажи
Поръчка: Сключване на договор въз основа на сключено рамково споразумение за "Доставка на възли и детайли за автобуси "MAN SG 262", " MAN SL 232" и " ЧАВДАР 141"."
Изпълнител: ИНТЕРТРАК ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2012-0003 А-04 Сключване: 14.01.2015 Очаквана цена: 117 000,00 лв Крайна цена: 117 000,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: ИТТ - България ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2012-0008 А-90 Сключване: 13.08.2015 Очаквана цена: 40 500,00 лв Крайна цена: 40 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработка и доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД”
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2015-0006 А-116 Сключване: 02.10.2015 Очаквана цена: 495 000,00 лв Крайна цена: 491 426,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи за автобуси” по две обособени позиции Обособена позиция № 1 – „Доставка на филтри за МЕРЦЕДЕС-КОНЕКТО, МАН, ВМС, ТЕДОМ и хидравлични” ; Обособена позиция № 2 – „Доставка на пневморесьори за автобуси”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2015-0009 А-138 Сключване: 26.11.2015 Очаквана цена: 310 000,00 лв Крайна цена: 130 897,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изграждане на система за автоматизиран контрол за управление на качеството и техническата изправност на пътно превозните средства, интегриране и контрол върху складовата наличност в „Столичен Автотранспорт“ ЕАД.
Изпълнител: Интегрирани Решение за Масов Градски Транспорт - Дружество по ЗЗД; Категория: Услуги Договор: 00088-2015-0008 А-146 Сключване: 08.12.2015 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 414 850,00 лв без ДДС 2016: 24 проекта
Покажи
Поръчка: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Земляне” – ул. „Житница” № 21”
Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Малашевци” – ул. „Резбарска” № 11 и на База „Курило” – гр. Нови Искър, стопанисвана от поделение „Малашевци”
Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Дружба” – ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.
Изпълнител: „ВИКИНГ-НИКОЛОВ” ЕООД ; Категория: Услуги Договор: 00088-2015-0010 011 Сключване: 20.01.2016 Очаквана цена: 110 004,00 лв Крайна цена: 168 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Земляне” – ул. „Житница” № 21”
Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Малашевци” – ул. „Резбарска” № 11 и на База „Курило” – гр. Нови Искър, стопанисвана от поделение „Малашевци”
Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Дружба” – ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.
Изпълнител: „ВИКИНГ-НИКОЛОВ” ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2015-0010 012 Сключване: 20.01.2016 Очаквана цена: 132 000,00 лв Крайна цена: 201 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Земляне” – ул. „Житница” № 21”
Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Малашевци” – ул. „Резбарска” № 11 и на База „Курило” – гр. Нови Искър, стопанисвана от поделение „Малашевци”
Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Дружба” – ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.
Изпълнител: „ВИКИНГ-НИКОЛОВ” ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2015-0010 013 Сключване: 20.01.2016 Очаквана цена: 87 996,00 лв Крайна цена: 134 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобилни гуми”
Изпълнител: Диана ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2015-0011 22 Сключване: 18.02.2016 Очаквана цена: 497 750,00 лв Крайна цена: 494 550,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно техническо и програмно подържане на Автоматизираната GPS – система за управление и контрол на автобусния транспорт” /АСУКАТ/ за 2016 г.
Изпълнител: МУСАТ 2000 ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0004 А-34 Сключване: 21.03.2016 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 46 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА 2 (ДВА) БРОЯ ЦИЛИНДРИ, 6 (ШЕСТ) БРОЯ ГАЗООБМЕНИТЕЛИ И 2 (ДВА) БРОЯ БЛОКОВЕ ЗА КОНТРОЛ НА РАБОТАТА НА КОМПРЕСОР ЗА СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ, МОДЕЛ 2ТДЕ30, ПРОИЗВОДСТВО НА "IDROMECCANICA" S.R.L. ИТАЛИЯ”
Изпълнител: ЕМХ-МЕТАН ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0011 А-75 Сключване: 20.06.2016 Очаквана цена: 65 500,00 лв Крайна цена: 65 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КОМПРЕСОР ЗА СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ, МОДЕЛ 2ТDЕ30.160.160, ПРОИЗВОДСТВО НА "IDROMECCANICA" S.R.L. ИТАЛИЯ”
Изпълнител: ЕМХ-МЕТАН ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0012 А-47 Сключване: 20.06.2016 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на 2 (два) броя портални автомивки за автобуси
Изпълнител: „ЕМВЕКО“ АД; Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0007 А-84 Сключване: 05.07.2016 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 158 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на крепежни елементи.
Изпълнител: ИТТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0010 А-89 Сключване: 18.07.2016 Очаквана цена: 162 000,00 лв Крайна цена: 162 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на 2 (два) броя електрогенератори за аварийно захранване.
Изпълнител: ЕЛМА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0006 А-101 Сключване: 25.07.2016 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 84 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери търкалящи
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0008 А-100 Сключване: 25.07.2016 Очаквана цена: 232 000,00 лв Крайна цена: 232 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-107 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 53 430,00 лв Крайна цена: 63 920,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-108 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 25 221,00 лв Крайна цена: 21 285,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-109 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 142 338,00 лв Крайна цена: 146 647,20 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-110 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 51 330,00 лв Крайна цена: 47 242,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-111 Сключване: 17.08.2016 Крайна цена: 11 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-112 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 46 500,00 лв Крайна цена: 43 332,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-115 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 19 824,00 лв Крайна цена: 19 450,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-116 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 15 660,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-117 Сключване: 31.08.2016
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-118 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 10 830,00 лв Крайна цена: 10 761,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-119 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 18 900,00 лв Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително-монтажни дейности по покрив, фасада, дограма и осветление на Сервизно хале на Автобусно поделение Дружба, находящо се в гр. София, гара Искър, ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7
Изпълнител: ДЗЗД „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И САНИРАНЕ“; Категория: Строителство Договор: 00088-2016-0014 А-120 Сключване: 01.09.2016 Очаквана цена: 495 000,00 лв Крайна цена: 470 896,86 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на униформено облекло и шуби за водачите на автобуси
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0009 А-157 Сключване: 22.12.2016 Очаквана цена: 455 000,00 лв Крайна цена: 453 750,00 лв без ДДС 2017: 26 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за автобуси MAN Lion's City G CNG”
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0017 А-06 Сключване: 20.01.2017 Очаквана цена: 497 000,00 лв Крайна цена: 497 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH”
Изпълнител: ТПТ – Турбо Пауъртрейн Технолоджи ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0018 А-07 Сключване: 23.01.2017 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0022 А-36 Сключване: 21.03.2017 Очаквана цена: 333 000,00 лв Крайна цена: 333 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на шест колонни хидравлични подемници за автобуси”
Изпълнител: ЕМВЕКО АД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0019 А-40 Сключване: 27.03.2017 Очаквана цена: 372 600,00 лв Крайна цена: 372 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и технологични течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0005 136 Сключване: 26.04.2017 Очаквана цена: 747 000,00 лв Крайна цена: 747 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на 1 брой единична и 7 броя двойни електронни колонки за дизелово гориво”
Изпълнител: Мен-Сервиз ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0004 А-55 Сключване: 22.05.2017 Очаквана цена: 61 500,00 лв Крайна цена: 56 930,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка автомобилни гуми за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0003 А-60 Сключване: 02.06.2017 Очаквана цена: 498 000,00 лв Крайна цена: 498 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис оборудване по две обособени позиции
Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0021 А-70 Сключване: 14.06.2017 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис оборудване по две обособени позиции
Изпълнител: ПЕРУН ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0021 А-71 Сключване: 19.06.2017 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-73 Сключване: 26.06.2017 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-74 Сключване: 26.06.2017 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: Итеа 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-78 Сключване: 07.07.2017 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-80 Сключване: 07.07.2017 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-81 Сключване: 07.07.2017 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно, сервизно,техническо и програмно поддържане на Автоматизирана GPS – система за управление и контрол на автобусния транспорт“/АСУКАТ/
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0012 А-91 Сключване: 14.08.2017 Очаквана цена: 96 000,00 лв Крайна цена: 96 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на експлоатационни течности за автомобили и машини
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0011 А-93 Сключване: 15.08.2017 Очаквана цена: 213 000,00 лв Крайна цена: 213 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Столичен автотранспорт” ЕАД
Изпълнител: Застрахователно Акционерно дружество ОЗК-Застраховане Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0009 А-101 Сключване: 14.09.2017 Очаквана цена: 2 000 000,00 лв Крайна цена: 2 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на ”Столичен автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три обособени поз
Изпълнител: ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0008 А-111 Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 182 301,24 лв Крайна цена: 182 301,24 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на ”Столичен автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три обособени поз
Изпълнител: ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0008 А-112 Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 221 778,00 лв Крайна цена: 221 778,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на ”Столичен автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три обособени поз
Изпълнител: Викинг-Николови ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0008 А-113 Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 143 877,60 лв Крайна цена: 143 877,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 Обособени позиции
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0007 А-119 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 Обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0007 А-120 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 390 000,00 лв Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 Обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0007 А-121 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 493 000,00 лв Крайна цена: 493 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 Обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0007 А-122 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 950 000,00 лв Крайна цена: 950 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел 2TDE30.160.160, производство на "Idromeccanica" s.r.l Италия”
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0017 А-138 Сключване: 29.11.2017 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Саниране на сервизно хале в Автобусно поделение „Земляне” на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Изпълнител: БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2017-0013 142 Сключване: 04.12.2017 2018: 46 проекта
Покажи
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати на компресор за сгъстен природен газ, модел 2ТDЕ30, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0021 А-08 Сключване: 19.01.2018 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH
Изпълнител: ТПТ Турбо Пауъртрейн Технолоджи ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0018 А-10 Сключване: 22.01.2018 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на пневморесьори
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0019 А-28/08.03.2018 Сключване: 08.03.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОБУСИ MAN LION'S CITY G CNG ”
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС АД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0024 А-36 Сключване: 27.03.2018 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране и изграждане на система за измерване на разходите за постове за зареждане със сгъстен природен газ
Изпълнител: „ТАСИ“ ООД Категория: Строителство Договор: 00088-2018-0037 А-27 Сключване: 27.03.2018 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 148 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и СМР за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW на територията на Автобусно поделение Дружба”
Изпълнител: МЕГА ЕЛ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2017-0022 А-40 Сключване: 02.04.2018 Очаквана цена: 165 000,00 лв Крайна цена: 146 180,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лизинг на нови газови автобуси по 2 Обособени позиции”, по Обособена позиция № 1 - „Доставка на лизинг на 60 броя газови единични автобуси”
Изпълнител: БАКБ ФАЙНЕНС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0010 А-44 Сключване: 19.04.2018 Очаквана цена: 28 880 000,00 лв Крайна цена: 23 000 560,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка чрез лизинг на 20 броя електрически единични автобуси и допълнително оборудване към тях”
Изпълнител: Евролийз Ауто ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0016 А-46 Сключване: 20.04.2018 Очаквана цена: 18 520 000,00 лв Крайна цена: 22 217 148,20 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО И ШУБИ ЗА ВОДАЧИТЕ НА АВТОБУСИ”
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0001 А-47 Сключване: 27.04.2018 Очаквана цена: 460 000,00 лв Крайна цена: 456 750,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт, включително доставка на резервни части и консумативи за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160, SW 95 и B50-30, производство на „SAFE S.p.A“ Италия”
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0005 А-54 Сключване: 10.05.2018 Очаквана цена: 298 000,00 лв Крайна цена: 298 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране,авторски надзор и изпълн.на СМР за изгр.на разширения на газст.за зареждане на МПС с компресиран природ.газ за собст.нужди на площ.на Поделения Земляне,Малашевци и Дружба, -прод. в VI.3)
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0003 А-58 Сключване: 21.05.2018 Очаквана цена: 636 500,00 лв Крайна цена: 634 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране,авторски надзор и изпълн.на СМР за изгр.на разширения на газст.за зареждане на МПС с компресиран природ.газ за собст.нужди на площ.на Поделения Земляне,Малашевци и Дружба, -прод. в VI.3)
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0003 А-59 Сключване: 21.05.2018 Очаквана цена: 655 000,00 лв Крайна цена: 653 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране,авторски надзор и изпълн.на СМР за изгр.на разширения на газст.за зареждане на МПС с компресиран природ.газ за собст.нужди на площ.на Поделения Земляне,Малашевци и Дружба, -прод. в VI.3)
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0003 А-60 Сключване: 21.05.2018 Очаквана цена: 908 500,00 лв Крайна цена: 906 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и технологични течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0014 032 Сключване: 22.05.2018 Очаквана цена: 790 000,00 лв Крайна цена: 789 510,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 22 броя нови единични газови автобуси и специализирано оборудване към тях”
Изпълнител: БЪЛГОРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: А-79 Сключване: 03.07.2018 Очаквана цена: 8 614 258,00 лв Крайна цена: 8 069 950,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения към компресори за сгъстен природен газ, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“ и „SAFE S.p.A“ Италия
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0013 А-87 Сключване: 16.07.2018 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0006 А-93 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0006 A-95 Сключване: 17.08.2018 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0006 А-94 Сключване: 17.08.2018 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 A-98 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 13 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-100 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 43 000,00 лв Крайна цена: 43 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-101 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-99 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на филтри за автобуси”
Изпълнител: ИТЕА - 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0011 А-107 Сключване: 14.09.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-111 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-112 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-113 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-114 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 13 500,00 лв Крайна цена: 13 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка на дизелово гориво”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0034 А-667 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 191 000,00 лв Крайна цена: 55 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД”
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0030 А-116 Сключване: 27.09.2018 Очаквана цена: 191 000,00 лв Крайна цена: 191 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД, ГР.СОФИЯ"
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0029 А-165 Сключване: 27.09.2018 Очаквана цена: 367 400,00 лв Крайна цена: 367 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОМАТИЧНИ ПРЕДАВАТЕЛНИ КУТИИ ZF”
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0021 А-132 Сключване: 25.10.2018 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“
Изпълнител: „ТАСИ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0027 А-137 Сключване: 07.11.2018 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА 10 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ”
Изпълнител: БУСКАР Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0023 А-139 Сключване: 08.11.2018
Поръчка: „Извършване на строително-ремонтни работи на почивна станция „Бойковец““
Изпълнител: ДЗЗД „Строителство и Ремонти” Категория: Строителство Договор: 00088-2018-0019 А-141 Сключване: 09.11.2018 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 98 986,64 лв без ДДС
Поръчка: „ Доставка на търкалящи лагери”
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0020 А-147 Сключване: 19.11.2018 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0024 A-150 Сключване: 20.11.2018 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД EАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0024 А-149 Сключване: 20.11.2018
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД EAД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0024 А-151 Сключване: 20.11.2018
Поръчка: „Доставка на автомобилни гуми за нуждите на "Столичен автотранспорт" ЕАД”
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0018 А-153 Сключване: 21.11.2018
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати на компресори TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0028 А-162 Сключване: 04.12.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Оборудване на подвижния състав на „Столичен автотранспорт" ЕАД с маршрутни табели, указващи маршрутната линия“
Изпълнител: “ПРОДЖЕКТ НОВАТРОНИК СОФИЯ“ ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0016 А-167 Сключване: 17.12.2018 Крайна цена: 880 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160, SW 90 и B30-30, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: „АВТОМЕТАН” ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0042 А-172 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160, SW 90 и B30-30, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: „АВТОМЕТАН” ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0045 А-174 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на обувки и PVC ботуши за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“
Изпълнител: „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0035 А-173 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 399 720,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ТЕЧНОСТИ
Изпълнител: „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0026 А-171 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 426 000,00 лв Крайна цена: 426 000,00 лв без ДДС 2019: 26 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване“ по две обособени позиции
Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0036 А-05 Сключване: 04.01.2019 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 58 827,08 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване“ по две обособени позиции
Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0036 А-06 Сключване: 04.01.2019 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 269 973,21 лв без ДДС
Поръчка: Покупка на Бензин А-95Н, Бензин А-98Н и дизелово гориво: доставка чрез карти за безналично плащане
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0055 А-22 Сключване: 01.02.2019 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали и водопроводни части
Изпълнител: „ЛАЗАР ДОДОВ - ЛТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0049 А-30 Сключване: 13.02.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG“
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0046 А-31 Сключване: 25.02.2019 Очаквана цена: 489 000,00 лв Крайна цена: 489 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об.п."
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0001 А-43 Сключване: 08.03.2019 Очаквана цена: 154 408,80 лв Крайна цена: 152 712,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об.п."
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0001 А-44 Сключване: 08.03.2019 Очаквана цена: 257 166,00 лв Крайна цена: 254 340,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об.п."
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0001 А-45 Сключване: 08.03.2019 Очаквана цена: 205 732,80 лв Крайна цена: 203 472,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на крепежни елементи”
Изпълнител: ИТТ – България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0048 А-50 Сключване: 19.03.2019 Очаквана цена: 162 000,00 лв Крайна цена: 162 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0047 А-51 Сключване: 19.03.2019 Очаквана цена: 489 000,00 лв Крайна цена: 489 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси"
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0044 А-52 Сключване: 22.03.2019 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на технически газове"
Изпълнител: МЕСЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0044 А-68 Сключване: 22.03.2019 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ”
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0051 А-55 Сключване: 25.03.2019 Очаквана цена: 7 325 185,00 лв Крайна цена: 7 325 185,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на метални изделия"
Изпълнител: ЕНЕРКЕМИКАЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0039 А-60 Сключване: 01.04.2019 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг-проектиране,АВ и изв. на СМД за изграждане на каб. линия СрН, каб. линия НН и КТП за захранване на нови зарядни станции за ел.автобуси в АП Дружба и Малашевци по 2 ОП
Изпълнител: ДЗЗД „ДИВЕЛЪПМЪНТ-СЛАВОВ“ Категория: Строителство Договор: 00088-2018-0054 А-65 Сключване: 08.04.2019 Очаквана цена: 274 712,10 лв Крайна цена: 273 230,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг-проектиране,АВ и изв. на СМД за изграждане на каб. линия СрН, каб. линия НН и КТП за захранване на нови зарядни станции за ел.автобуси в АП Дружба и Малашевци по 2 ОП
Изпълнител: ДЗЗД „ДИВЕЛЪПМЪНТ-СЛАВОВ“ Категория: Строителство Договор: 00088-2018-0054 А-66 Сключване: 08.04.2019 Очаквана цена: 233 650,90 лв Крайна цена: 220 210,00 лв без ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА ПНЕВМОРЕСЬОРИ"
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0038 А-67 Сключване: 12.04.2019 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на масла, компресорни масла и технологични течности"
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0005 А-93 Сключване: 17.06.2019
Поръчка: „Реновиране на осветителна уредба в сервизни халета и външна осветителна уредба в АП „Малашевци“
Изпълнител: “СЪНБРАЙТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0053 А-94 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 364 029,70 лв без ДДС
Поръчка: "Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“
Изпълнител: „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0040 А-167 Сключване: 03.07.2019 Очаквана цена: 484 000,00 лв Крайна цена: 479 433,61 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на маркучи за въздушната, спирачната, горивната, хидравличната и охладителната системи на автобуси
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0002 А-109 Сключване: 12.08.2019 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно техническо и програмно поддържане и периодична актуализация на Автоматизираната GPS система за управление и контрол на автобусния транспорт /АСУКАТ/
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0007 А-112 Сключване: 13.08.2019 Очаквана цена: 90 960,00 лв Крайна цена: 90 960,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и гаранционно обслужване на 6 броя автомобили с обща маса до 3,5 т. и/или до 6 места по две обособени позиции
Изпълнител: БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0009 163 Сключване: 09.12.2019 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 138 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-78 Сключване: 09.12.2019 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и гаранционно обслужване на 6 броя автомобили с обща маса до 3,5 т. и/или до 6 места по две обособени позиции
Изпълнител: „БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0009 А-162 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на природен газ
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0027 А-168 Сключване: 30.12.2019 Очаквана цена: 9 150 000,00 лв Крайна цена: 9 150 000,00 лв без ДДС 2020: 49 проекта
Покажи
Поръчка: АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПРЕСОРИ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ по три обособени позиции
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0019 А-04 Сключване: 07.01.2020 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Столичен автотранспорт" ЕАД гр. София
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0024 А-12 Сключване: 15.01.2020 Очаквана цена: 470 000,00 лв Крайна цена: 470 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт и монтаж на мехове за автобуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0011 А-13 Сключване: 15.01.2020 Очаквана цена: 487 000,00 лв Крайна цена: 487 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6, SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0023 А-19 Сключване: 30.01.2020 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG"
Изпълнител: „МВБ Трак енд Бъс България“ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0022 А-26 Сключване: 05.02.2020 Очаквана цена: 493 000,00 лв Крайна цена: 493 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“
Изпълнител: ИВТ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0018 А-31 Сключване: 12.02.2020 Очаквана цена: 21 950,00 лв Крайна цена: 14 980,00 лв без ДДС
Поръчка: ПОДМЯНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ В УРЕДБА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ В АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЕ
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0021 А-19 Сключване: 12.02.2020 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 109 723,68 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на филтри за автобуси по 2 обособени позиции, както следва: Об.п. № 1: Доставка на филтри за автобуси и Об.п. № 2: Доставка на филтри за ВВТ
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0016 А-35 Сключване: 28.02.2020 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на филтри за автобуси по 2 обособени позиции, както следва: Об.п. № 1: Доставка на филтри за автобуси и Об.п. № 2: Доставка на филтри за ВВТ
Изпълнител: ПАНАВТОТРАЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0016 А-38 Сключване: 04.03.2020 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Столичен Автотранспорт” ЕАД
Изпълнител: ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0017 А-42 Сключване: 12.03.2020 Очаквана цена: 2 900 000,00 лв Крайна цена: 2 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Столичен Автотранспорт ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об. п.
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2020-0001 А-43 Сключване: 12.03.2020 Очаквана цена: 376 689,60 лв Крайна цена: 376 689,60 лв без ДДС
Поръчка: Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Столичен Автотранспорт ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об. п.
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2020-0001 А-44 Сключване: 12.03.2020 Очаквана цена: 499 636,80 лв Крайна цена: 499 636,80 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ НА„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ЕАД С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1506.175.1и68134.175.6,УПИ VІІI(ПИ68134.1506.175),КВ.20,М.НПЗ ИЗТОК-ЮГ,Р-Н ИСКЪР,УЛ.КАП.ЛЮБЕН КОНДАКОВ 7
Изпълнител: ДЗЗД „Лидер Инженеринг 2019“ Категория: Строителство Договор: 00088-2019-0013 А-54 Сключване: 11.05.2020 Очаквана цена: 2 600 000,00 лв Крайна цена: 2 454 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6, SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0031 А-58 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0017 А-55 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0017 А-56 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 11 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0017 А-57 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 19 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0017 А-60 Сключване: 19.05.2020 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на изпълнител за извършване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР на обект:Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за ел.автобуси и зарядни станции в АП Дружба
Изпълнител: „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0012 А-65 Сключване: 29.05.2020 Очаквана цена: 19 360,00 лв Крайна цена: 19 258,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-79 Сключване: 23.06.2020 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-80 Сключване: 23.06.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи автобуси MAN Lion's City G CNG"
Изпълнител: „Карина Ф“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0033 А-81 Сключване: 23.06.2020 Очаквана цена: 420 000,00 лв Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-88 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ИЗТЕГЛЯНЕ НА НОВ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА ЗА АВТОМИВКА И ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ В АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ДРУЖБА
Изпълнител: ИВТ ДИВИЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2019-0030 А-86 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 599,14 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на АП Дружба и АП Малашевци
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2020-0002 А-82 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 315 000,00 лв Крайна цена: 314 682,47 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на АП Дружба и АП Малашевци
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2020-0002 А-83 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 248 966,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД
Изпълнител: ИВТ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0028 А-85 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 117 000,00 лв Крайна цена: 76 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР на обект„Проектиране и ремонт на сграда на общежитие с идентификатор 68134.1506.175.1 и 68134.175.6, УПИ VІІІ (ПИ 68134.1506.175), кв.20
Изпълнител: ИВТ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0026 А-84 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 78 000,00 лв Крайна цена: 38 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на оборудване за контролно-техническите пунктове за Годишни Технически Прегледи на „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Изпълнител: ГАР АГЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0020 А-92 Сключване: 07.07.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 93 660,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-93 Сключване: 07.07.2020 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ
Изпълнител: БУСКАР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0014 А-94 Сключване: 07.07.2020
Поръчка: Доставка на акумулаторни батерии за автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ)
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0032 А-95 Сключване: 08.07.2020 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на масла, компресорни масла и технологични течности"
Изпълнител: ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0021 А-96 Сключване: 16.07.2020 Очаквана цена: 811 946,00 лв Крайна цена: 811 946,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и пускане в експлоатация на транспортируемо оборудване под налягане за компресиран природен газ за "Столичен автотранспорт" ЕАД, на територията на АП Земляне
Изпълнител: АВТОМЕТАН“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0005 А-97 Сключване: 21.07.2020 Очаквана цена: 123 000,00 лв Крайна цена: 122 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработка и доставка на работно и специализирано облекло"
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0014 А-102 Сключване: 24.08.2020 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 487 383,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг-проектиране, авт.надзор и извършване на СМР за изграждане на кабелни линии СрН
Изпълнител: „ГЕОДЕТ“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2020-0003 А-104 Сключване: 26.08.2020 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 19 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване” по три обособени позиции
Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0013 117 Сключване: 19.10.2020 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване” по три обособени позиции
Изпълнител: „ТРАНС КО 04“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0013 118 Сключване: 19.10.2020 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване” по три обособени позиции
Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0013 А-116 Сключване: 19.10.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на универсални и специализирани инструменти по две обособени позиции", както следва ОП № 1-"Доставка на универсални материали" и ОП № 2-"Доставка на специализирани инструменти"
Изпълнител: „ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0018 А-123 Сключване: 29.10.2020 Очаквана цена: 139 000,00 лв Крайна цена: 139 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на универсални и специализирани инструменти по две обособени позиции", както следва ОП № 1-"Доставка на универсални материали" и ОП № 2-"Доставка на специализирани инструменти"
Изпълнител: „ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0018 А-125 Сключване: 06.11.2020 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Дост.на почистващи препарати и материали по 2 ОП,както сл.: ОП1„Дост.на почистващи препарати и кофи“-запазена поръчка по см. на чл.12,ал.1,т.1отЗОП и ОП2„Дост.на спомагателни материали за почистване
Изпълнител: „КУКУДА ГРУП “ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0016 А-129 Сключване: 12.11.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Дост.на почистващи препарати и материали по 2 ОП,както сл.: ОП1„Дост.на почистващи препарати и кофи“-запазена поръчка по см. на чл.12,ал.1,т.1отЗОП и ОП2„Дост.на спомагателни материали за почистване
Изпълнител: „КУКУДА ГРУП “ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0016 А-130 Сключване: 13.11.2020 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на строителни материали"
Изпълнител: „ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ “ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0015 А-132 Сключване: 16.11.2020 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инж.-проек., авт. над. и извърш. на строително-монт. дейн.за изгражд. на кабл линии СрН,НН и нов БКТП за захранв.на нов компресор за бързо зарежд. на автобуси с природен газ на тер.на АП Дружба
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2020-0012 А-135 Сключване: 02.12.2020 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 345 464,00 лв без ДДС
Поръчка: Проект.,авт.надзор и изпълн.на СМР за изгражд.на разширение на газстанция за бързо зарежд.на МПС с компресиран природен газ за собст. нужди на площадката на АП Дружба, собст.на Столичен автотр. ЕАД
Изпълнител: ЕКОДРАЙВ 2020 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00088-2020-0020 А-138 Сключване: 03.12.2020
Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства"
Изпълнител: „ПАЛАДИУМ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0017 А-140 Сключване: 16.12.2020 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ”
Изпълнител: МИКС ГАЗ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0032 А-148 Сключване: 23.12.2020 Приключване: 23.12.2021 Очаквана цена: 7 000 000,00 лв Крайна цена: 6 556 829,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ”
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0025 А-151 Сключване: 31.12.2020 Приключване: 31.12.2022 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС 2021: 39 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0023 А-5 Сключване: 12.01.2021 Приключване: 12.01.2022 Очаквана цена: 986 000,00 лв Крайна цена: 986 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0031 A-6 Сключване: 13.01.2021 Приключване: 13.01.2022 Очаквана цена: 475 000,00 лв Крайна цена: 475 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ТЕЧНОСТИ”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0034 А-30 Сключване: 25.03.2021 Приключване: 25.03.2023 Крайна цена: 426 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД“
Изпълнител: "Софийска вода" АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0001 А-33 Сключване: 07.04.2021 Приключване: 07.04.2022 Очаквана цена: 191 000,00 лв Крайна цена: 191 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД“
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0030 А-35 Сключване: 12.04.2021 Приключване: 12.04.2022
Поръчка: Доставка на технически газове
Изпълнител: Месер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0004 А-36 Сключване: 19.04.2021 Приключване: 19.10.2021 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF, Обособена позиция № 2- Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0035 А-40 Сключване: 14.05.2021 Приключване: 14.05.2023 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF, Обособена позиция № 2- Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG”
Изпълнител: "Карина Ф" ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0035 А-41 Сключване: 14.05.2021 Приключване: 14.05.2023
Поръчка: „РЕМОНТ НА АГРЕГАТИ И ВЪЗЛИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0003 А-47 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА АГРЕГАТИ И ВЪЗЛИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Изпълнител: „Адимекс 2000“ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0003 А-48 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА АГРЕГАТИ И ВЪЗЛИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0003 А-46 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА АГРЕГАТИ И ВЪЗЛИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Изпълнител: „Адимекс 2000“ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0003 А-49 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0002 А-52 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: „ПАНАВТОТРЕЙД“ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0002 А-51 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: „ТЕС-9“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0002 А-50 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023
Поръчка: „Доставка на части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на „Idromeccanica“ s.r.l. Италия“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0028 А-54 Сключване: 09.06.2021 Приключване: 09.06.2022 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на Idromeccanica s.r.l. Италия“Неозаглавена поръчка
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2020-0027 А-55 Сключване: 09.06.2021 Приключване: 09.06.2022 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0008 А-60 Сключване: 21.06.2021 Приключване: 21.06.2023 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0008 А-59 Сключване: 21.06.2021 Приключване: 21.06.2023 Очаквана цена: 38 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0008 А-58 Сключване: 21.06.2021 Приключване: 21.06.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0008 А-62 Сключване: 24.06.2021 Приключване: 24.06.2023 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ (АНТИФРИЗ) ЗА АВТОБУСИ“
Изпълнител: ЕЛИТ КАР ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0005 1730 Сключване: 01.07.2021 Приключване: 01.07.2023 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА МАСЛА, КОМПРЕСОРНИ МАЛСЛА И ТЕХНОЛОГИЧНИ ТЕЧНОСТИ"
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0023 7183 Сключване: 10.08.2021 Приключване: 10.08.2022 Крайна цена: 999 999,00 лв без ДДС
Поръчка: „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПРЕСОРИ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДРУЖБА “
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0014 7769 Сключване: 16.08.2021 Приключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ”
Изпълнител: МИКС ГАЗ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0025 11443 Сключване: 01.09.2021 Приключване: 01.09.2022 Очаквана цена: 18 500 000,00 лв Крайна цена: 18 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно техническо и програмно поддържане, и периодична актуализация на Автоматизираната GPS система за управление и контрол на автобусния транспорт” /АСУКАТ/
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0024 11103 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.09.2023 Очаквана цена: 90 960,00 лв Крайна цена: 90 960,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ПНЕВМОРЕСЬОРИ”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0009 11872 Сключване: 16.09.2021 Приключване: 16.09.2023 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на филтри за автомобили“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0006 12203 Сключване: 17.09.2021 Приключване: 17.09.2022 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на акумулаторни батерии за автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ)”
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0015 14297 Сключване: 01.10.2021 Приключване: 01.10.2022 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на Бензин А95Н, Бензин А100Н, Дизелово гориво и Газ - пропан бутан :доставка чрез карти за безналично плащане”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0029 17015 Сключване: 19.10.2021 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 195 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка на дизелово гориво”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0028 16963 Сключване: 19.10.2021 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 44 100 000,00 лв Крайна цена: 45 586 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на маркучи за въздушната, спирачната, горивната, хидравличната и охладителната системи на автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ)”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0016 17563 Сключване: 25.10.2021 Приключване: 25.10.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на търкалящи лагери”
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0033 20021 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автоматични предавателни кутии по две обособени позиции“
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0026 21580 Сключване: 25.11.2021 Приключване: 25.11.2023 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 22288 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 29.11.2022 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 22327 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 29.11.2022 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 22328 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 29.11.2022 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 22270 Сключване: 30.11.2021 Приключване: 30.11.2022 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ ЗА КАБИНИТЕ НА ВОДАЧИТЕ НА 126 БРОЯ СЪЧЛЕНЕНИ АТОБУСИ MAN LIONS CITY G”
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0027 26720 Сключване: 30.12.2021 Очаквана цена: 206 666,67 лв Крайна цена: 206 665,20 лв без ДДС 2022: 32 проекта
Покажи
Поръчка: „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПРЕСОРИ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ, МОДЕЛИ SW160 F6 2 бр., SW 90 F6, B30-30 И SW 110 F6, ПРОИЗВОДСТВО НА „SAFE S.P.A“ ИТАЛИЯ“.
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0032 27628 Сключване: 11.01.2022 Приключване: 11.01.2024 Очаквана цена: 134 000,00 лв Крайна цена: 134 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 30701 Сключване: 02.02.2022 Приключване: 02.02.2023 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, Гр. София”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0002 32422 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ"
Изпълнител: МИКС ГАЗ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0003 33317 Сключване: 22.02.2022 Приключване: 22.02.2023 Очаквана цена: 45 000 000,00 лв Крайна цена: 45 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси „MAN Lion's City G CNG“
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0036 37902 Сключване: 31.03.2022 Приключване: 31.03.2023 Очаквана цена: 986 000,00 лв Крайна цена: 986 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях по две обособени позиции“
Изпълнител: БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0020 38993 Сключване: 07.04.2022 Приключване: 07.11.2022 Очаквана цена: 12 500 000,00 лв Крайна цена: 10 854 870,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати на компресор за сгъстен природен газ, модел CUBOGAZ S95-2BVTN/3“
Изпълнител: ЕНСИС ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0022 39715 Сключване: 11.04.2022 Приключване: 11.04.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях по две обособени позиции“
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0020 39481 Сключване: 12.04.2022 Приключване: 12.11.2022 Очаквана цена: 15 100 000,00 лв Крайна цена: 9 562 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6 2 бр., SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0004 39836 Сключване: 13.04.2022 Приключване: 13.04.2024 Очаквана цена: 430 000,00 лв Крайна цена: 430 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6 - 2 бр., SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0005 39865 Сключване: 13.04.2022 Приключване: 13.04.2024 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД“
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0010 44336 Сключване: 18.05.2022 Приключване: 18.05.2023 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на технически газове”
Изпълнител: Месер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0011 45262 Сключване: 25.05.2022 Приключване: 25.11.2022 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на диагностика на основни възли и агрегати на 60 броя единични автобуси марка BMC PROCITY TR 320 CNG”
Изпълнител: БМС СЕРВИЗ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0033 45277 Сключване: 25.05.2022 Приключване: 25.05.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт и монтаж на мехове за автобуси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0009 46204 Сключване: 06.06.2022 Приключване: 06.06.2024 Очаквана цена: 487 000,00 лв Крайна цена: 487 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0008 49457 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.06.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0008 49464 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.06.2024 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0008 49467 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.06.2024
Поръчка: „Доставка на резервни части за автобуси YUTONG ZK6126HGA CNG”
Изпълнител: БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0012 52854 Сключване: 29.07.2022 Приключване: 29.07.2023 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на масла, компресорни масла и технологични течности”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0023 55607 Сключване: 12.08.2022 Приключване: 12.08.2023 Очаквана цена: 999 751,00 лв Крайна цена: 999 751,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на експлоатационни течности”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0019 61587 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 426 000,00 лв Крайна цена: 426 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел CUBOGAZ S95-2BVTN/3“
Изпълнител: ЕНСИС ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0020 61597 Сключване: 30.09.2022 Приключване: 30.09.2024 Очаквана цена: 86 000,00 лв Крайна цена: 85 840,62 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на „Idromeccanica“ s.r.l. Италия“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0018 65820 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2024 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на Idromeccanica s.r.l. Италия“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0021 65808 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2023 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД“
Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0013 67585 Сключване: 11.11.2022 Приключване: 11.11.2023 Очаквана цена: 3 850 000,00 лв Крайна цена: 3 850 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за автобуси YUTONG ZK6126HGA“
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0022 67648 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.11.2024 Очаквана цена: 2 377 300,00 лв Крайна цена: 2 377 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ”
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0036 70848 Сключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 4 821 120,00 лв Крайна цена: 4 821 120,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на слепващи и смазващи материали за автотранспортна техника ”
Изпълнител: ВД Консулт 09 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0026 71000 Сключване: 08.12.2022 Приключване: 08.12.2023 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 4 обособени позиции“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0025 72373 Сключване: 15.12.2022 Приключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 4 обособени позиции“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0025 72438 Сключване: 15.12.2022 Приключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на филтри за автомобили”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0024 73188 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 4 обособени позиции“
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0025 77484 Сключване: 23.12.2022 Приключване: 23.12.2023 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ за нуждите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД за срока от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.“
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0041 74570 Сключване: 30.12.2022 Приключване: 30.12.2023 Очаквана цена: 21 907 800,00 лв Крайна цена: 21 931 149,45 лв без ДДС 2023: 38 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 4 обособени позиции“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0025 74758 Сключване: 05.01.2023 Приключване: 05.01.2024 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на почистващи препарати и кофи“ - запазена поръчка по смисъла на чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0030 75780 Сключване: 12.01.2023 Приключване: 12.01.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“ и „CUBOGAS“ Италия на територията на АП „Дружба“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0035 76262 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.01.2024 Очаквана цена: 41 400,00 лв Крайна цена: 41 220,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на акумулаторни батерии за автобуси и ВВТ”
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0027 76841 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.01.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия“
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0042 76463 Сключване: 17.01.2023 Приключване: 17.01.2024 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА 6 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ“
Изпълнител: БУСКАР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0038 79073 Сключване: 07.02.2023
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т. 1 от ЗОП“
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0029 80708 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.02.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на универсални и специализирани инструменти по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на универсални инструменти” Обособена позиция № 2 „Доставка на специализирани инструменти“
Изпълнител: Болшевик ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0039 84210 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2025 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по две обособени позиции"
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0028 84577 Сключване: 22.03.2023 Приключване: 22.03.2024 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ“
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0001 88328 Сключване: 19.04.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД“
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0007 93322 Сключване: 19.05.2023 Приключване: 19.05.2024 Очаквана цена: 315 000,00 лв Крайна цена: 315 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на технически газове”
Изпълнител: СИАД България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0008 94765 Сключване: 26.05.2023 Приключване: 26.11.2023 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG“
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0004 101709 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 03.07.2024 Очаквана цена: 986 000,00 лв Крайна цена: 986 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД”, ЗА НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ЗД "БУЛ ИНС" АД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0037 101557 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 210 987,60 лв без ДДС
Поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД”, ЗА НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0037 101601 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 180 120,06 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ремъци за автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ)“
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0003 101760 Сключване: 13.07.2023 Приключване: 13.07.2024 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0011 102598 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.07.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0011 102627 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.07.2025 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0011 102632 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.07.2025 Очаквана цена: 38 000,00 лв Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0011 103297 Сключване: 24.07.2023 Приключване: 24.07.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобилни гуми“
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0006 106018 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.08.2025 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на горивонагнетателна-помпа за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на щанги за управление на автобуси“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на торсионни щанги за автобуси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0013 105942 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.08.2025 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на горивонагнетателна-помпа за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на щанги за управление на автобуси“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на торсионни щанги за автобуси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0013 105943 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.08.2025 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на горивонагнетателна-помпа за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на щанги за управление на автобуси“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на торсионни щанги за автобуси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0013 105944 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.08.2025 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0010 108381 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2025 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 312 750,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на горивонагнетателна-помпа за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на щанги за управление на автобуси“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на торсионни щанги за автобуси“
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0013 108958 Сключване: 12.09.2023 Приключване: 12.09.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на резервни части за автобуси MAN SG 262“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части за автобуси Mercedes”, Обособена позиция № 3 – „Доставка на резервни части за автобуси Man lion`s City G“
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0016 109085 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.09.2025 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на резервни части за автобуси MAN SG 262“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части за автобуси Mercedes”, Обособена позиция № 3 – „Доставка на резервни части за автобуси Man lion`s City G“
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0016 109074 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.09.2025
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на резервни части за автобуси MAN SG 262“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части за автобуси Mercedes”, Обособена позиция № 3 – „Доставка на резервни части за автобуси Man lion`s City G“
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0016 109079 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.09.2025
Поръчка: „Доставка на две нови автомивки за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на нова автомивка в АП Дружба“; Обособена позиция № 2 „Доставка на нова автомивка в АП Малашевци“
Изпълнител: ЕМВЕКО АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0012 109631 Сключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 84 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на две нови автомивки за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на нова автомивка в АП Дружба“; Обособена позиция № 2 „Доставка на нова автомивка в АП Малашевци“
Изпълнител: ЕМВЕКО АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0012 109646 Сключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 117 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на диагностика на основни възли и агрегати на 60 броя единични автобуси марка BMC PROCITY TR 320 CNG"
Изпълнител: БМС СЕРВИЗ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0009 111500 Сключване: 27.09.2023 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автобуси YUTONG ZK6128 BEVG”
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0022 117989 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2024 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВТОБУСИ YUTONG ZK6126HGA CNG”
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0018 118054 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2024 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на 2 устройства за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на периодични технически прегледи в две автобусни поделения на Столичен автотранспорт ЕАД" по две обособени позиции
Изпълнител: ГАР АГЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0024 120214 Сключване: 28.11.2023 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 16 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0034 125370 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2024 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно техническо и програмно поддържане, и периодична актуализация на Автоматизираната GPS система за управление и контрол на автобусния транспорт” /АСУКАТ/
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0033 125294 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2024 Очаквана цена: 54 480,00 лв Крайна цена: 54 480,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на природен газ
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0031 127227 Сключване: 22.12.2023 Приключване: 22.12.2024 Очаквана цена: 21 907 800,00 лв Крайна цена: 21 907 800,00 лв без ДДС 2024: 4 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на специализирани инструменти“
Изпълнител: АУТОТЕХ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0019 126905 Сключване: 04.01.2024 Приключване: 04.01.2026 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции", както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF", Обособена позиция № 2: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0028 129560 Сключване: 24.01.2024 Приключване: 24.01.2026 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции", както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF", Обособена позиция № 2: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0028 129563 Сключване: 24.01.2024 Приключване: 24.01.2026 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА РАБОТНО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБЛЕКЛО“
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0025 130352 Сключване: 31.01.2024 Приключване: 31.01.2025 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 296 551,00 лв без ДДС Еврофондове: 3 проекта
Покажи
Партньор по проект: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси
ИСУН: BG161PO005-1.0.12-0002-C0001 Програма: Околна среда Срок: 21.10.2013 - 21.08.2015 Одобрен бюджет БФП: 81 043 871,00 лв Общ бюджет: 59 952 733,00 лв
Партньор по проект: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях
ИСУН: BG16M1OP002-5.004-0005-C03 Програма: Околна среда Срок: 24.10.2019 - 29.05.2024 Общ бюджет: 22 418 342,83 лв
Бенефициент по проект: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“”
ИСУН: BG05M9OP001-1.057-0270-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 09.12.2019 - 09.01.2022 |
|
ЕИК/ПИК: 121683785
Наименование: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Изписване на чужд език: STOLICHEN ELEKTROTRANSPORT
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 17649/1997 110
Регистрация: 19.05.1998
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 13431284 лв
Седалище на 1 организация
Телефон: 9318085
Факс: 9316184
Електронна поща: eltransofiagmail.com
Уебсайт: http://www.elektrotransportsf.com/
|
Основна дейност (КИД 2008): 49.31 - Пътнически градски и крайградски транспорт
Дейности: Превоз на пътници с трамваи и тролейбуси, както и електробуси, техническо обслужване и текущ ремонт на подвижния състав, текущо поддържане на релсовия път, реализация на приходи и контрол, преработване на електроенергия за нуждите на трамваи и тролейбуси, поддържане, основен ремонт, реконструкция, модернизация и строителство на трамвайна и тролейбусна контактна мрежа, токоизправителни станции, съобщителна специализирана автомобилна техника, производство и възстановяване на резервни части за основните съоръжения, производство и ремонт на трамвайни мотриси, резервни части, агрегати и възли за трамвайни мотриси, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
|
Представители
Евгений Манолов Ганчев
Участва в 1 организация.
Георги Яворов Аврамов
Участва в 11 организации.
Съвет на директорите
Петко Златков Златев
Участва в 1 организация.
Евгений Манолов Ганчев
Участва в 1 организация.
Георги Яворов Аврамов
Участва в 11 организации.
Димитър Василев Владимиров
Участва в 1 организация.
Кирил Георгиев Георгиев
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Обществени поръчки - изпълнител: 15 проекта
Покажи
2008: 2 проекта
Покажи
Поръчка: 1.Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2008г.;
2.Основен ремонт на ККМ и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2008г.,
по обособени позиции
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2008-0050 РД-55-3448 Сключване: 30.07.2008
Поръчка: 1.Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2008г.;
2.Основен ремонт на ККМ и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2008г.,
по обособени позиции
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2008-0050 РД-55-3450 Сключване: 30.07.2008 Крайна цена: 494 911,33 лв с 20% ДДС 2011: 1 проект
Покажи
Поръчка: 1. ОСНОВЕН РЕМОНТ на РЕЛСОВ ПЪТ И СЪОРЪЖЕНИЯТА МУ ПО ТРАСЕТАТА на „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД за 2011г.;
2. ОСНОВЕН РЕМОНТ на КОНТАКТНО-КАБЕЛНА МРЕЖА И ТИС ПО ТРАСЕТАТА на „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД за 2011г.,
по обособени позиции
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2011-0017 РД-55-337 Сключване: 01.07.2011 Крайна цена: 654 671,70 лв с 20% ДДС 2014: 4 проекта
Покажи
Поръчка: ”ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ДРУГИ РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА”
Възложител: Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" Категория: Строителство Договор: 00087-2013-0094 РА-07-00-93(1) Сключване: 07.03.2014
Поръчка: "Преустройство на съоръженията на трамвайния релсов път на кръстовище бул. „Витоша” и ул. „Алабин”
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2013-0126 СО-РД-55-228 Сключване: 22.04.2014 Крайна цена: 663 188,59 лв с 20% ДДС
Поръчка: Премахване на рекламни съоръжения по приложен списък
Възложител: Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" Категория: Строителство Договор: 00087-2013-0094 РА-92-00-284 Сключване: 11.06.2014 Крайна цена: 12 403,00 лв без ДДС
Поръчка: Премахване на преместваеми обекти по приложен списък
Възложител: Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" Категория: Строителство Договор: 00087-2013-0094 РД-09-56-29 Сключване: 26.11.2014 Крайна цена: 36 285,38 лв без ДДС 2017: 1 проект
Покажи
Поръчка: Строителство на нов обект: „Тролейбуснo трасе от бул. „Андрей Сахаров” до ж.к. „Младост”
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2017-0062 СОА17-ДГ55-581 Сключване: 30.11.2017 Крайна цена: 548 912,55 лв без ДДС 2018: 1 проект
Покажи
Поръчка: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2017-0073 СОА18-ДГ55-50 Сключване: 07.02.2018 Крайна цена: 413 771,03 лв без ДДС 2019: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Демонтаж на трамвайна линия по бул. Драган Цанков, коловоз в крива при телевизионната кула и коловоз в права по Алея Яворов.
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-372 Сключване: 05.06.2019 Крайна цена: 26 424,80 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на улеи и асфалтобетонова настилка на релсов път на изтеглителен коловоз по бул „Искърско шосе“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-556 Сключване: 07.08.2019 Крайна цена: 45 796,08 лв без ДДС 2020: 1 проект
Покажи
Поръчка: Строително-монтажни работи (СМР) по изместване и/или преработка на контактни кабелни мрежи и релсов път за градски електротранспорт в обхвата на строежи на ВиК инфраструктура, възложени от „Софийска вода“ АД на територията на Столична община
Възложител: Софийска вода АД Категория: Строителство Договор: 00435-2020-0046 8753 Сключване: 22.10.2020 Приключване: 22.03.2021 Очаквана цена: 269 380,00 лв Крайна цена: 269 380,00 лв без ДДС 2021: 1 проект
Покажи
Поръчка: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“ Обособена позиция №2: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2020-0096 СОА21-ДГ55-123 Сключване: 05.03.2021 Приключване: 05.03.2022 Очаквана цена: 833 333,33 лв Крайна цена: 416 651,47 лв без ДДС 2022: 1 проект
Покажи
Поръчка: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт, по обособени позиции
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2022-0184 76928 Сключване: 22.12.2022 Приключване: 22.12.2023 2023: 1 проект
Покажи
Поръчка: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изместване и/или преработка на контактни кабелни мрежи и/или релсов път за градски електротранспорт в обхвата на строежи на ВиК инфраструктура, възложени от „Софийска вода“ АД на територията на Столична община
Възложител: Софийска вода АД Категория: Строителство Договор: 00435-2023-0049 104355 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.01.2024 Очаквана цена: 240 099,00 лв Крайна цена: 240 099,00 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 952 проекта
Покажи
2007: 8 проекта
Покажи
Поръчка: Преработка на струг универсален C13/ 2000 mm в програмен струг с CNC управление CP 740/ 2000 mm
Изпълнител: ЕТ "Каймекс Крум Иванов" Категория: Услуги Договор: 00203-2007-0002 26 Сключване: 02.05.2007 Приключване: 02.11.2007 Очаквана цена: 63 550,85 лв Крайна цена: 63 550,85 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: "Унитрейд 2002" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2007-0006 41 Сключване: 26.06.2007 Крайна цена: 58 599,42 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: ЕТ "Димитър Ангелов - Касима Д" Категория: Доставки Договор: 00203-2007-0007 49 Сключване: 16.07.2007 Крайна цена: 32 145,30 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и греси
Изпълнител: "Приста ойл трейдинг" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2007-0010 51 Сключване: 18.07.2007 Очаквана цена: 101 058,20 лв Крайна цена: 101 058,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: "Инструменти и машини" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2007-0007 55 Сключване: 20.07.2007 Крайна цена: 14 676,47 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на магнитно релсова спирачка /МРС/ за електрически подвижен състав
Изпълнител: "АСД 555" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2007-0014 113 Сключване: 16.11.2007 Приключване: 16.11.2009 Крайна цена: 89 084,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: "Людал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2007-0020 125 Сключване: 12.12.2007 Приключване: 12.12.2008 Крайна цена: 34 515,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: "КМА 02" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2007-0020 126 Сключване: 14.12.2007 Приключване: 14.12.2008 Крайна цена: 10 330,00 лв без ДДС 2008: 13 проекта
Покажи
Поръчка: "ДОСТАВКА НА НАКЛАДКИ ФРИКЦИОННИ ЗА СПИРАЧКИ"
Изпълнител: "Людал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0009 46 Сключване: 01.07.2008 Крайна цена: 93 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на контакти медни КЕ 200
Изпълнител: "Палма" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0013 47 Сключване: 02.07.2008 Крайна цена: 67 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: "Сейнт Джордж" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0012 50 Сключване: 09.07.2008 Крайна цена: 122 802,16 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: "Инструменти и машини" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0012 51 Сключване: 09.07.2008 Крайна цена: 17 582,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на крепежни елементи
Изпълнител: "Касима ДЛ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0005 55 Сключване: 10.07.2008 Крайна цена: 128 925,45 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали
Изпълнител: "Линея 21" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0006 54 Сключване: 10.07.2008 Крайна цена: 66 170,10 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на хидравлични помпи за тролейбуси
Изпълнител: "Колорита 51" ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2008-0014 3 Сключване: 11.07.2008 Крайна цена: 29 550,00 лв без ДДС
Поръчка: “Ремонт на бобина за електромагнитна спирачка на чешки трамвайни мотриси”
Изпълнител: "Адимекс 2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2008-0018 58 Сключване: 14.07.2008 Приключване: 14.07.2010 Крайна цена: 71 110,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на алуминиеви плъзгачи от токоприемника на трамвайните мотриси
Изпълнител: "ИМТ - ГЪРКОВ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0017 59 Сключване: 23.07.2008 Крайна цена: 102 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и греси
Изпълнител: "Приста ойл трейдинг" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0021 65 Сключване: 05.08.2008 Приключване: 05.08.2009 Крайна цена: 125 577,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: "Енеркемикал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0023 73 Сключване: 18.09.2008 Крайна цена: 134 961,68 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на мех съединителен, хидравлични помпи и компресори за тролейбуси тип "Икарус 280.92"
Изпълнител: "Палма" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0029 98 Сключване: 13.11.2008 Крайна цена: 52 500,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на мех съединителен, хидравлични помпи и компресори за тролейбуси тип "Икарус 280.92"
Изпълнител: "Тес 9" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0029 101 Сключване: 14.11.2008 Крайна цена: 26 892,50 лв без ДДС 2009: 25 проекта
Покажи
Поръчка: Ремонт на електронни елементи за трамваи и тролейбуси
Изпълнител: "МКТ Инженеринг" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2008-0039 2 Сключване: 07.01.2009 Крайна цена: 82 886,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специални профилни проводници
Изпълнител: "ТИЛКОМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0042 4 Сключване: 09.01.2009 Крайна цена: 108 845,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за чешки трамвайни мотриси Т6В5 и Т6А2 за нуждата на поделение “Трамкар”
Изпълнител: "МКТ Инженеринг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0043 13 Сключване: 23.01.2009 Крайна цена: 98 168,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка електроинсталационни материали и изделия” за нуждите на под."Трамкар"
Изпълнител: "ТИЛКОМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0049 24 Сключване: 16.02.2009 Крайна цена: 36 975,80 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка електроинсталационни материали и изделия” за нуждите на под."Трамкар"
Изпълнител: "Дени Лайтинг" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0049 25 Сключване: 17.02.2009 Крайна цена: 4 068,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджийски материали и консумативи
Изпълнител: "Реал Експерт Строй" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0048 26 Сключване: 17.02.2009 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели и проводници
Изпълнител: "Кабелкомерс" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0047 4 Сключване: 27.02.2009 Крайна цена: 61,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели и проводници
Изпълнител: "ТИЛКОМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0047 34 Сключване: 06.03.2009 Крайна цена: 65 541,33 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия”
Изпълнител: "Традиция 2008" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0050 37 Сключване: 23.03.2009 Крайна цена: 70 851,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия”
Изпълнител: "Кид Импекс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0050 38 Сключване: 24.03.2009 Крайна цена: 45 884,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия”
Изпълнител: "ИПО" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0050 40 Сключване: 27.03.2009 Крайна цена: 4 791,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроди, тел за заварка и консумативи /флюс за заварка, защитен газ коргон/”
Изпълнител: "Каммартон България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0052 41 Сключване: 30.03.2009 Крайна цена: 40 430,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроди, тел за заварка и консумативи /флюс за заварка, защитен газ коргон/”
Изпълнител: ”ЕВРОМАРКЕТ БРД” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0052 44 Сключване: 02.04.2009 Крайна цена: 32 222,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия”
Изпълнител: ЕТ "ДИМИТЪР АНГЕЛОВ – КАСИМА Д" Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0050 46 Сключване: 06.04.2009 Крайна цена: 6 496,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на улейни трамвайни релси тип Ri60 /NT/ – 50 тона”
Изпълнител: “Елтранс-импекс” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0003 69 Сключване: 17.04.2009 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 020,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на статични преобразуватели за трамвайни мотриси тип Т6М –700 за нуждата на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: T.Д. “ИКПЕ САЕРП” А.Д Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0002 67 Сключване: 12.05.2009 Крайна цена: 266 026,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и греси
Изпълнител: “ПРИСТА ОЙЛ ТРЕЙДИНГ Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0026 375 Сключване: 31.07.2009 Крайна цена: 349 885,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво
Изпълнител: "Савана Груп" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0032 393 Сключване: 12.08.2009 Крайна цена: 58 600,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електрографитни четки”
Изпълнител: “ЗТВ” АД 102616497 Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0017 134 Сключване: 09.09.2009 Крайна цена: 117 083,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: “Елтранс-импекс” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0024 73 Сключване: 16.09.2009 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 278 220,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на лагери”
Изпълнител: “Триера” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0023 153 Сключване: 03.11.2009 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за трамвайни мотриси"
Изпълнител: "АСД 555" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0042 188 Сключване: 18.12.2009 Крайна цена: 70 480,90 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за трамвайни мотриси"
Изпълнител: “Авторемонтни заводи” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0042 193 Сключване: 22.12.2009 Крайна цена: 63 980,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на автомобилни гуми”
Изпълнител: "Диана" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0033 197 Сключване: 23.12.2009 Крайна цена: 629 796,20 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за трамвайни мотриси"
Изпълнител: "Коди Макс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0042 200 Сключване: 29.12.2009 Крайна цена: 218 650,00 лв без ДДС 2010: 18 проекта
Покажи
Поръчка: “Изработка и доставка на резервни части за чешки трамвайни мотриси и “Дюваг”
Изпълнител: "АСД 555" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0044 12 Сключване: 26.01.2010 Крайна цена: 43 714,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0046 79 Сключване: 15.02.2010 Очаквана цена: 367 500,00 лв Крайна цена: 367 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели
Изпълнител: "Филкаб"АД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0046 80 Сключване: 17.02.2010 Очаквана цена: 18 560,00 лв Крайна цена: 18 560,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво
Изпълнител: "САКСА" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0008 93 Сключване: 24.02.2010 Крайна цена: 90 660,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла (закалени и от триплекс) за трамваи и тролейбуси, плоско и армирано стъкло на листове за строителство”
Изпълнител: "Български автостъкла" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0048 42 Сключване: 16.03.2010 Крайна цена: 11 650,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на крепежни елементи".
Изпълнител: "Галди" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0011 78 Сключване: 04.06.2010 Крайна цена: 52 754,98 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на метални изделия".
Изпълнител: "Маяк - М" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0012 80 Сключване: 07.06.2010 Крайна цена: 760 543,60 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на крепежни елементи".
Изпълнител: "КРЕПЕЖИ БЪЛГАРИЯ ТРЕЙДИНГ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0011 81 Сключване: 08.06.2010 Крайна цена: 39 463,49 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на метални изделия".
Изпълнител: "Майкромет" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0012 82 Сключване: 09.06.2010 Крайна цена: 56 256,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях”
Изпълнител: “РЕАЛ ЕКСПЕРТ СТРОЙ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0003 84 Сключване: 14.06.2010 Крайна цена: 85 300,90 лв без ДДС
Поръчка: “Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm”
Изпълнител: ДП "Транспортно строителство и възстановяване" Категория: Услуги Договор: 00203-2010-0022 85 Сключване: 03.09.2010 Очаквана цена: 80 644,86 лв Крайна цена: 80 644,86 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на нови резервни части, възли и детайли за спирачните механизми на трамваите, пантографи на трамваите и ремонт на резервни части за трамваи и тролейбусите"
Изпълнител: "Технокомерс АТ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0024 132 Сключване: 24.09.2010 Крайна цена: 308 544,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на инструменти
Изпълнител: “КОНСОРЦИУМ НАЦИОНАЛНА БАЗА ЗА ИНСТРУМЕНТИ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0021 140 Сключване: 07.10.2010 Крайна цена: 97 108,82 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с ПИН карти".
Изпълнител: "Лукойл България"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0037 555 Сключване: 20.10.2010
Поръчка: “Баланс и ремонт на карданни валове за трамваи и тролейбуси”
Изпълнител: “Авторемонтни заводи” АД Категория: Услуги Договор: 00203-2010-0032 163 Сключване: 02.12.2010 Крайна цена: 155 400,00 лв без ДДС
Поръчка: “Баланс и ремонт на карданни валове за трамваи и тролейбуси”
Изпълнител: "КОДИ МАКС“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2010-0032 178 Сключване: 14.12.2010 Крайна цена: 94 600,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: “МАРИЦА Н.И.С.” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0026 180 Сключване: 16.12.2010
Поръчка: “Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М - 700 IT за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: “МКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0027 181 Сключване: 20.12.2010 Крайна цена: 14 742,80 лв без ДДС 2011: 24 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М - 700 IT за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: “СИМЕКС ТРАНС” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0027 3 Сключване: 05.01.2011 Крайна цена: 419 259,67 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на въгленови вложки за тролейбуси и трамвайни мотриси, доставка на носачи за въгленови вложки за трамвайни мотриси“
Изпълнител: "ИМТ - ГЪРКОВ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0031 4 Сключване: 06.01.2011 Крайна цена: 58 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на въгленови вложки за тролейбуси и трамвайни мотриси, доставка на носачи за въгленови вложки за трамвайни мотриси“
Изпълнител: “Риолит” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0031 6 Сключване: 06.01.2011 Крайна цена: 226 122,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: “Елтранс-импекс” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0033 88 Сключване: 10.01.2011 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 163 760,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: “ПОЛИМЕРМЕТАЛ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0026 14 Сключване: 14.01.2011 Крайна цена: 42 810,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел.
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0033 89 Сключване: 18.01.2011 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 384 480,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: “ТРАДИЦИЯ - 2008” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0026 20 Сключване: 21.01.2011 Крайна цена: 95 534,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гривни колоосни /бандажи/ за трамваи”.
Изпълнител: “Еастра” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0038 27 Сключване: 01.02.2011 Крайна цена: 209 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лагери"
Изпълнител: “Касима ДЛ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0036 32 Сключване: 09.02.2011 Крайна цена: 123 115,88 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лагери"
Изпълнител: “Триера” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0036 37 Сключване: 14.02.2011 Крайна цена: 353 678,57 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лагери"
Изпълнител: “Белоруски лагери” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0036 38 Сключване: 22.02.2011 Крайна цена: 38 048,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво
Изпълнител: "САКСА" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0004 47 Сключване: 24.02.2011 Крайна цена: 124 865,00 лв без ДДС
Поръчка: ''Доставка на зъбни колела и вал-зъбно колело за трамвайни мотриси тип “Т6М - 700”; “Т8М - 700М”; “T6B5”; “T6A2 SF”; “T6A2 BG” и “Т4Д” за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД''
Изпълнител: “МОДУЛ” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0043 54 Сключване: 09.03.2011 Крайна цена: 190 500,00 лв без ДДС
Поръчка: ''Доставка на зъбни колела и вал-зъбно колело за трамвайни мотриси тип “Т6М - 700”; “Т8М - 700М”; “T6B5”; “T6A2 SF”; “T6A2 BG” и “Т4Д” за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД''
Изпълнител: “Еастра” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0043 55 Сключване: 09.03.2011 Крайна цена: 107 956,00 лв без ДДС
Поръчка: ''Доставка на зъбни колела и вал-зъбно колело за трамвайни мотриси тип “Т6М - 700”; “Т8М - 700М”; “T6B5”; “T6A2 SF”; “T6A2 BG” и “Т4Д” за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД''
Изпълнител: ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД “ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРГИЙНО ОБОРУДВАНЕ“ съставено от “Риск Инженеринг” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0043 61 Сключване: 14.03.2011 Крайна цена: 50 400,00 лв без ДДС
Поръчка: ''Доставка на зъбни колела и вал-зъбно колело за трамвайни мотриси тип “Т6М - 700”; “Т8М - 700М”; “T6B5”; “T6A2 SF”; “T6A2 BG” и “Т4Д” за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД''
Изпълнител: "КОДИ МАКС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0043 66 Сключване: 17.03.2011 Крайна цена: 231 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на накладки фрикционни за спирачки"
Изпълнител: “ЛЮДАЛ - 2010” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0047 71 Сключване: 21.03.2011 Крайна цена: 221 751,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на силови кабели"
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0001 90 Сключване: 14.04.2011 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 450 700,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на силови кабели"
Изпълнител: "Филкаб"АД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0001 91 Сключване: 21.04.2011 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 33 949,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на нови резервни части, възли и детайли за спирачните механизми, пантографи на трамваи и други"
Изпълнител: “ЗАВОД ЗА АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0002 112 Сключване: 25.05.2011 Крайна цена: 21 794,70 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на нови резервни части, възли и детайли за спирачните механизми, пантографи на трамваи и други"
Изпълнител: “ТЕХНОКОМЕРС АТ” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0002 125 Сключване: 07.06.2011 Крайна цена: 219 112,00 лв без ДДС
Поръчка: “Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm”
Изпълнител: "СКГТ Трансремонтстрой"АД Категория: Услуги Договор: 00203-2011-0009 94 Сключване: 05.07.2011 Очаквана цена: 260 110,00 лв Крайна цена: 260 110,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и греси
Изпълнител: "Приста ойл трейдинг" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0017 575 Сключване: 21.07.2011 Крайна цена: 641 886,80 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки”
Изпълнител: “Дендрит Бахаров” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0019 96 Сключване: 11.11.2011 Крайна цена: 299 800,50 лв без ДДС 2012: 31 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на дизелово гориво (газьол за отопление)
Изпълнител: "АМБРО ОЙЛ ПРОМ СИСТЕМ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0004 33 Сключване: 14.03.2012 Крайна цена: 96 480,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях”
Изпълнител: “ЛАКПРОМ” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0026 52 Сключване: 20.04.2012 Крайна цена: 249 593,30 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях”
Изпълнител: “АЙСИ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0026 53 Сключване: 20.04.2012 Крайна цена: 9 632,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гривни колоосни /бандажи/, моноблок и съставно колело за трамваи”
Изпълнител: “Авторемонтни заводи” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0028 54 Сключване: 20.04.2012 Крайна цена: 57 900,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях”
Изпълнител: "АРГОС 71“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0026 56 Сключване: 21.04.2012 Крайна цена: 114 460,14 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел.
Изпълнител: "ТИЛКОМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0027 Сключване: 04.05.2012 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 476 820,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на въгленови вложки за тролейбуси и трамвайни мотриси“.
Изпълнител: "Риолит" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0002 66 Сключване: 16.05.2012 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гривни колоосни /бандажи/, моноблок и съставно колело за трамваи”.
Изпълнител: "СИМЕКС ТРАНС" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0028 70 Сключване: 17.05.2012 Крайна цена: 238 760,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0006 102 Сключване: 18.06.2012 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 534 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели
Изпълнител: "Филкаб"АД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0006 101 Сключване: 18.06.2012 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 41 095,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на бронзови и алуминиеви отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа”
Изпълнител: "ИМТ Гърков"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0007 103 Сключване: 12.07.2012 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 449 310,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на метални изделия“
Изпълнител: "Маяк М" АД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0009 104 Сключване: 18.07.2012 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на метални изделия“
Изпълнител: "Интерком груп" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0009 107 Сключване: 24.07.2012 Крайна цена: 230 415,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на крепежни елементи“
Изпълнител: "ТОПКЕР-Г" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0008 114 Сключване: 02.08.2012
Поръчка: „Ремонт на компресори за трамваи и тролейбуси“
Изпълнител: "Адимекс 2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2012-0012 116 Сключване: 07.08.2012 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на метални изделия"
Изпълнител: "Хелиос Метал Център" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0009 119 Сключване: 13.08.2012 Крайна цена: 113 118,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на резервни части за тролейбуси тип „Шкода Соларис“
Изпълнител: „ПАНАВТОТРЕЙД“ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0013 120 Сключване: 13.08.2012 Крайна цена: 54 512,10 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: „ТРАДИЦИЯ 2008“ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0020 141 Сключване: 13.09.2012 Крайна цена: 262 001,00 лв без ДДС
Поръчка: “Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции”
Изпълнител: „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД Категория: Услуги Договор: 00203-2012-0022 143 Сключване: 21.09.2012 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси - част ІІ”
Изпълнител: „АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0014 147 Сключване: 25.09.2012 Крайна цена: 21 620,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси - част ІІ”
Изпълнител: "ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0014 148 Сключване: 26.09.2012 Крайна цена: 6 658,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси - част ІІ”
Изпълнител: "Адимекс 2000" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0014 151 Сключване: 28.09.2012 Крайна цена: 120 646,00 лв без ДДС
Поръчка: „Поддържанe на счетоводна софтуерна система PROFIT”
Изпълнител: "Профит Софтуер" ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2012-0023 155 Сключване: 03.10.2012 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ”Договор за участие в стандартна балансираща група за поемане на отговорност за балансиране ”
Изпълнител: “ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0026 104 Сключване: 05.10.2012 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с ПИН карти"
Изпълнител: "Лукойл България"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0029 979 Сключване: 17.10.2012 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: „ТЕХНОЕВРОПА” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0016 163 Сключване: 22.10.2012 Крайна цена: 8 485,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”.
Изпълнител: "Адимекс 2000" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0016 170 Сключване: 09.11.2012 Крайна цена: 71 958,90 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”.
Изпълнител: "Кармот" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0016 172 Сключване: 14.11.2012 Крайна цена: 141 982,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”.
Изпълнител: "Панавтотрейд" АД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0016 173 Сключване: 14.11.2012 Крайна цена: 256 643,50 лв без ДДС
Поръчка: "Техническо обслужване на тикет система"
Изпълнител: "ЕНЕРГОН" АД КЛОН КЧТ Категория: Услуги Договор: 00203-2012-0037 23 Сключване: 26.02.2013 Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лагери“
Изпълнител: "ТРИЕРА" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0033 44 Сключване: 08.04.2013 Крайна цена: 288 161,10 лв без ДДС 2013: 31 проекта
Покажи
Поръчка: “Ремонт и баланс на карданни валове за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: “Авторемонтни заводи” АД Категория: Услуги Договор: 00203-2012-0028 10 Сключване: 21.01.2013 Крайна цена: 130 800,00 лв без ДДС
Поръчка: “Ремонт и баланс на карданни валове за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: "Коди Макс" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2012-0028 13 Сключване: 25.01.2013 Крайна цена: 129 500,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на нови резервни части, възли и детайли за спирачните механизми на трамваи, пантографи за трамваи и ремонт на резервни части за трамваи и тролейбуси"
Изпълнител: "Технокомерс АТ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0030 16 Сключване: 08.02.2013 Крайна цена: 337 052,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на газьол за отопление
Изпълнител: "Амбро Пром Ойл Систем" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0008 35 Сключване: 13.03.2013 Крайна цена: 107 260,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на оловни акумулаторни батерии“.
Изпълнител: "МОНБАТ" АД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0031 34 Сключване: 14.03.2013 Крайна цена: 98 886,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лагери“
Изпълнител: "КАСИМА ДЛ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0033 43 Сключване: 08.04.2013 Крайна цена: 146 241,56 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на гумени изделия, ремъци и семеринги“
Изпълнител: ЕТ "МИПА- ПЕТЬО ПАНЧЕВ" Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0002 51 (34) Сключване: 19.04.2013 Крайна цена: 33 958,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лагери“
Изпълнител: "ВИКТОРИАЛ" Е ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0033 54 Сключване: 24.04.2013
Поръчка: „Доставка на гумени изделия, ремъци и семеринги“
Изпълнител: ЕТ "ДИМИТЪР АНГЕЛОВ-КАСИМА Д" Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0002 56 Сключване: 25.04.2013 Крайна цена: 17 861,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на гумени изделия, ремъци и семеринги“
Изпълнител: "Полимерметал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0002 59 Сключване: 08.05.2013 Крайна цена: 24 974,45 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, проводници и електроматериали“
Изпълнител: "ФИЛКАБ" АД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0005 68 Сключване: 21.05.2013 Крайна цена: 280 177,55 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на покриви на сгради в депа, собственост на "Столичен електротранспорт"ЕАД"-обособени в 2 позиции
Изпълнител: "ХИДРОИЗОМАТ" АД Категория: Строителство Договор: 00203-2012-0024 84 Сключване: 12.06.2013 Крайна цена: 33 727,19 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на покриви на сгради в депа, собственост на "Столичен електротранспорт"ЕАД"-обособени в 2 позиции
Изпълнител: "ХИДРОИЗОМАТ" АД Категория: Строителство Договор: 00203-2012-0024 85 Сключване: 12.06.2013 Крайна цена: 403 445,45 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на накладки фрикционни за спирачки”
Изпълнител: "ЛЮДАЛ-2010" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0014 92 Сключване: 20.06.2013 Крайна цена: 217 001,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел"
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0004 106 Сключване: 11.07.2013 Крайна цена: 304 200,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на резервни части за трамвайни мотриси тип „Т6М-700“; „Т8М-700М“ „Т6Б5“; „Т6А2 SF“; „T6A2 BG“ и „Т4Д“ за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Изпълнител: „Авторемонтни заводи“ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0013 101 Сключване: 17.07.2013 Крайна цена: 103 986,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на резервни части за трамвайни мотриси тип „Т6М-700“; „Т8М-700М“ „Т6Б5“; „Т6А2 SF“; „T6A2 BG“ и „Т4Д“ за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Изпълнител: „Адимекс 2000“ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0013 102 Сключване: 18.07.2013 Крайна цена: 259 793,85 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гривни колоосни /бандажи/ за трамваи“
Изпълнител: „СИМЕКС ТРАНС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0010 104 Сключване: 24.07.2013 Крайна цена: 147 210,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел"
Изпълнител: "Филкаб"АД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0004 107 Сключване: 01.08.2013 Крайна цена: 118 815,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и греси
Изпълнител: "ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0022 112 Сключване: 07.08.2013 Крайна цена: 469 466,75 лв без ДДС
Поръчка: „Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивна машина с междурелсие 1009 мм/1435 мм“.
Изпълнител: ДП „Транспортно строителство и възтановяване“ Категория: Услуги Договор: 00203-2013-0019 ОП 108 Сключване: 27.08.2013 Крайна цена: 102 902,80 лв без ДДС
Поръчка: „Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивна машина с междурелсие 1009 мм/1435 мм“.
Изпълнител: „Трансремонтстрой“ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2013-0019 ОП 109 Сключване: 28.08.2013 Крайна цена: 258 984,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на силови кабели"
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0009 ОП 111 Сключване: 05.09.2013 Крайна цена: 589 710,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бетон"
Изпълнител: "Бат Пел"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0006 ОП 112 Сключване: 11.09.2013 Крайна цена: 133 420,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на автомобилни гуми“
Изпълнител: "Диана" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0007 127 Сключване: 18.09.2013 Крайна цена: 450 384,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нови резервни части, възли и детайли за спирачните механизми, пантографи на трамваи и други“
Изпълнител: "ТЕХНОКОМЕРС АТ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0016 129 Сключване: 23.09.2013 Крайна цена: 306 527,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип “Т6М - 700”; “Т8М - 700М”; “T6B5”; “T6A2 SF”; “T6A2 BG” и “Т4Д” за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Изпълнител: "КОДИ МАКС" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0013 144 Сключване: 14.10.2013 Крайна цена: 234 705,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с ПИН карти"
Изпълнител: "Лукойл България"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0031 782 Сключване: 16.10.2013 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка и монтаж на платформи и мостови кран с товароподемност един тон”
Изпълнител: ООД ЗА ПРОЕКТИРАНЕ Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0023 173 Сключване: 25.11.2013 Крайна цена: 252 404,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки”
Изпълнител: “Дендрит Бахаров” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0027 113 Сключване: 03.12.2013 Крайна цена: 309 700,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електромеханични крикове”
Изпълнител: "Атко Трейд" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0025 198 Сключване: 27.12.2013 Крайна цена: 361 900,00 лв без ДДС 2014: 39 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-1 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 38 269,76 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-10 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 2 879,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-11 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 21 084,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-12 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 22 192,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-13 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 4 484,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-14 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 12 572,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-15 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 8 569,20 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-16 Сключване: 04.02.2014
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-2 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 87 875,60 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-3 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 5 639,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-4 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 24 625,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-5 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 5 169,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-6 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 3 977,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-7 Сключване: 04.02.2014
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-8 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 17 831,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-9 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 12 118,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: “Технокорп” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0024 35 Сключване: 17.03.2014 Крайна цена: 5 280,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: “Топкер” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0024 36 Сключване: 17.03.2014 Крайна цена: 7 546,80 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: “НБИ Консорциум” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0024 38 Сключване: 18.03.2014 Крайна цена: 146 150,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: “ЕВРОМАРКЕТ БРД” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0024 39 Сключване: 20.03.2014 Крайна цена: 23 650,40 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на метални изделия”
Изпълнител: “ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0002 51 Сключване: 12.05.2014 Крайна цена: 268 197,80 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на метални изделия”
Изпълнител: "МАЯК-ТМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0002 53 Сключване: 14.05.2014 Крайна цена: 112 457,90 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на климатици за монтаж на трамвайни мотриси и на битови помещения”
Изпълнител: “КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0001 72 Сключване: 11.06.2014 Крайна цена: 51 654,30 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на климатици за монтаж на трамвайни мотриси и на битови помещения”
Изпълнител: "ШЕН КОМПАНИЯ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0001 74 Сключване: 16.06.2014 Крайна цена: 380 647,62 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на бронзови и алуминиеви отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа”
Изпълнител: “ИМТ Гърков” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0003 ОП 119 Сключване: 11.07.2014 Крайна цена: 496 265,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на газьол за отопление"
Изпълнител: "Амбро ойл пром систем” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0019 80 Сключване: 17.07.2014 Крайна цена: 128 688,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на крепежни елементи”
Изпълнител: “ИТТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0011 94 Сключване: 05.09.2014 Крайна цена: 100 079,91 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на силови кабели"
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0006 120 / Обособена позиция №:2 Сключване: 19.09.2014 Крайна цена: 469 400,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: "Трим"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0007 ОП 121 Сключване: 19.09.2014 Крайна цена: 446 396,30 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на силови кабели"
Изпълнител: "Електро Плюс" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0006 122 / Обособена позиция №:3 Сключване: 29.09.2014 Крайна цена: 20 075,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях”
Изпълнител: "АРГОС-71” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0004 109 Сключване: 02.10.2014 Крайна цена: 169 611,30 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия”
Изпълнител: „ТРАДИЦИЯ 2008“ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0017 111 Сключване: 07.10.2014 Крайна цена: 211 452,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на NiCd (никел - кадмиеви) акумулаторни батерии“
Изпълнител: "ПЕНТАКОР” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0013 113 Сключване: 13.10.2014 Крайна цена: 160 200,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бетон"
Изпълнител: "Бат Пел"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0012 123 / Обособена позиция №:1 Сключване: 22.10.2014 Крайна цена: 138 740,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с ПИН карти"
Изпълнител: "Бент Ойл"АД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0021 680 / Обособена позиция №:1 Сключване: 22.10.2014 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Поддържанe на счетоводна софтуерна система PROFIT”
Изпълнител: "Профит Софтуер" ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2014-0020 130 Сключване: 21.11.2014 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси”
Изпълнител: "АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ" АД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0014 145 Сключване: 17.12.2014 Крайна цена: 70 018,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси”
Изпълнител: „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0014 146 Сключване: 17.12.2014 Крайна цена: 6 658,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси”
Изпълнител: „АДИМЕКС 2000 ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0014 152 Сключване: 29.12.2014 Крайна цена: 171 264,00 лв без ДДС 2015: 44 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на бандажи за трамваи”
Изпълнител: ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ-клон ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0022 47 Сключване: 03.04.2015 Крайна цена: 390 535,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, проводници и електроматериали”
Изпълнител: „ЛИНЕА 21“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0023 51 Сключване: 14.04.2015 Крайна цена: 122 958,98 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, проводници и електроматериали”
Изпълнител: „Филкаб“ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0023 52 Сключване: 14.04.2015 Крайна цена: 199 477,60 лв без ДДС
Поръчка: “Техническо обслужване на тикет системата”
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0001 57 Сключване: 15.04.2015 Крайна цена: 204 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и греси
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0006 № 67 Сключване: 17.04.2015 Крайна цена: 524 509,55 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано шлайфане на релсов път
Изпълнител: РВП Илиянци-ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2014-0024 125 Сключване: 20.04.2015 Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на въгленови вложки за тролейбуси и трамвайни мотриси“
Изпълнител: „РИОЛИТ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0004 79 Сключване: 02.06.2015 Крайна цена: 299 472,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамваи и тролейбуси ”
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0003 107 Сключване: 16.07.2015 Крайна цена: 183 650,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: „ПАНАВТОТРЕЙД“ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0008 105 Сключване: 16.07.2015 Крайна цена: 327 979,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0008 106 Сключване: 16.07.2015 Крайна цена: 128 017,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамваи и тролейбуси ”
Изпълнител: АЙСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0003 108 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 21 027,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0008 109 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 79 090,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ТЕХНОЕУРОПА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0008 110 Сключване: 22.07.2015 Крайна цена: 14 460,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0008 111 Сключване: 23.07.2015 Крайна цена: 40 150,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамваи и тролейбуси ”
Изпълнител: Български автостъкла ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0003 112 Сключване: 05.08.2015 Крайна цена: 23 510,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: КАСИМА ДЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0010 117 Сключване: 11.08.2015 Крайна цена: 168 608,30 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0010 118 Сключване: 11.08.2015 Крайна цена: 194 671,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0010 121 Сключване: 12.08.2015 Крайна цена: 95 245,20 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на накладки фрикционни за спирачки”
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0013 124 Сключване: 18.08.2015 Крайна цена: 204 111,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци; семеринги; маркучи гумени с накрайник”
Изпълнител: ТЕС 9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0009 127 Сключване: 28.08.2015 Крайна цена: 6 930,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци; семеринги; маркучи гумени с накрайник”
Изпълнител: СД Костов 3 и сие Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0009 130 Сключване: 01.09.2015 Крайна цена: 127 485,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци; семеринги; маркучи гумени с накрайник”
Изпълнител: ЕТ „Димитър Ангелов-Касима Д” Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0009 131 Сключване: 01.09.2015 Крайна цена: 17 848,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци; семеринги; маркучи гумени с накрайник”
Изпълнител: Викториал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0009 134 Сключване: 03.09.2015 Крайна цена: 24 183,81 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0012 138 Сключване: 08.09.2015 Крайна цена: 44 760,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивна машина с междурелсие 1435 mm
Изпълнител: РВП Илиянци-ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0015 126 / Обособена позиция №:2 Сключване: 08.09.2015 Крайна цена: 102 022,00 лв без ДДС
Поръчка: “Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции”
Изпълнител: „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0025 147 Сключване: 18.09.2015 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на инструменти
Изпълнител: УНИОР БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0011 151 Сключване: 25.09.2015 Крайна цена: 11 039,24 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела
Изпълнител: МОДУЛ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0012 152 Сключване: 28.09.2015 Крайна цена: 354 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0012 154 Сключване: 28.09.2015 Крайна цена: 147 601,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на инструменти
Изпълнител: ДАЛКО МОТОРС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0011 155 Сключване: 29.09.2015 Крайна цена: 12 106,39 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на инструменти
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0011 159 Сключване: 01.10.2015 Крайна цена: 118 494,57 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на инструменти
Изпълнител: ТЕХНОЕУРОПА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0011 160 Сключване: 01.10.2015 Крайна цена: 60 369,85 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: Т6М - 700; Т8М - 700М; T6B5; T6A2 SF; T6A2 BG; Т4Д -С и Т4Д-М за нуждите на "Столичен електротранспорт"ЕАД
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0014 158 Сключване: 01.10.2015 Крайна цена: 278 605,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивна машина с междурелсие 1009 mm
Изпълнител: “Трансремонтстрой”ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0015 126 Сключване: 06.10.2015 Крайна цена: 327 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с ПИН карти"
Изпълнител: Бент Ойл-АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0029 2053 / Обособена позиция №:1 Сключване: 07.10.2015 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на газьол за отопление
Изпълнител: Амбро ойл пром систем ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0032 2071 Сключване: 21.10.2015 Крайна цена: 31 770,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: Т6М - 700; Т8М - 700М; T6B5; T6A2 SF; T6A2 BG; Т4Д -С и Т4Д-М за нуждите на "Столичен електротранспорт"ЕАД
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0014 170 Сключване: 23.10.2015 Крайна цена: 309 090,10 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки”
Изпълнител: “Дендрит Бахаров” ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0022 129 Сключване: 26.10.2015 Крайна цена: 294 072,48 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси"
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0018 181 Сключване: 04.11.2015 Крайна цена: 331 090,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бетон
Изпълнител: Бат Пел-ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0028 130 Сключване: 16.11.2015 Крайна цена: 119 950,00 лв без ДДС
Поръчка: “Ремонт и баланс на карданни валове за ТМ и ТБ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0024 198 Сключване: 19.11.2015 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Ремонт и баланс на карданни валове за ТМ и ТБ”
Изпълнител: КОДИ МАКС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0024 210 Сключване: 11.12.2015 Крайна цена: 127 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки
Изпълнител: “Дендрит Бахаров” ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0030 131 Сключване: 18.12.2015 Крайна цена: 305 440,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на В и К части, брави и строителни материали”
Изпълнител: ТЕХНОЕУРОПА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0019 11 Сключване: 20.01.2016 Крайна цена: 110 565,65 лв без ДДС 2016: 52 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на В и К части, брави и строителни материали”
Изпълнител: АЙСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0019 3 Сключване: 07.01.2016 Крайна цена: 8 147,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на В и К части, брави и строителни материали”
Изпълнител: ЖОЗИ 2009 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0019 4 Сключване: 07.01.2016 Крайна цена: 7 202,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на В и К части, брави и строителни материали”
Изпълнител: АСД 555 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0019 5 Сключване: 07.01.2016 Крайна цена: 4 925,15 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0031 1 Сключване: 07.01.2016 Крайна цена: 159 280,00 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0031 2 Сключване: 07.01.2016 Крайна цена: 106 300,00 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Изпълнител: МКТ Инженеринг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0031 9 Сключване: 20.01.2016 Крайна цена: 44 078,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво (Евродизел)
Изпълнител: Амбро ойл пром систем ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0001 2228 Сключване: 03.02.2016 Крайна цена: 32 425,00 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА НА НОСАЧИ ЗА ВЪГЛЕНОВИ ВЛОЖКИ ЗА ПАНТОГРАФ И РЪКОХВАТКИ ЗА СЕДАЛКИ”
Изпълнител: ИМТ-Гърков ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0034 22 Сключване: 23.02.2016 Крайна цена: 98 290,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на метални изделия"
Изпълнител: МАЯК-М АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0027 29 Сключване: 10.03.2016 Крайна цена: 12 073,55 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на метални изделия"
Изпълнител: ИНТЕРКОМ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0027 38 Сключване: 23.03.2016 Крайна цена: 329 245,46 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели
Изпълнител: Тилком-ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0036 120 Сключване: 19.04.2016 Крайна цена: 242 580,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели
Изпълнител: ФИЛКАБ-АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0036 134 Сключване: 25.04.2016 Крайна цена: 15 616,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто Трак 2014” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-1 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 26 051,26 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-10 Сключване: 28.04.2016
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-11 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 13 576,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-12 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 18 275,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-13 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 2 412,85 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-16 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 826,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто Трак 2014” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-3 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 4 079,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-8 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 10 506,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-9 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 6 937,72 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 20 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm
Изпълнител: ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРАГА - СТОЛИЦА Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0042 53 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 765 771,94 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-14 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 8 732,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-15 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 4 887,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-2 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 55 098,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-4 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 13 943,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-5 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 4 152,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-6 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 2 614,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-7 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 643,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел
Изпълнител: ФИЛКАБ-АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0035 134 Сключване: 13.05.2016 Крайна цена: 86 040,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел
Изпълнител: Строителство и монтаж-ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0035 140 Сключване: 17.05.2016 Крайна цена: 129 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Дoставка на крепежни елементи с общо предназначение
Изпълнител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0040 64 Сключване: 25.05.2016 Крайна цена: 99 611,95 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел - кадмиеви) акумулаторни батерии
Изпълнител: Валбис Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0037 85 Сключване: 29.06.2016 Крайна цена: 121 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на машини за металообработване
Изпълнител: „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД (НЕК ЕАД) Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0011 87 Сключване: 06.07.2016 Очаквана цена: 84 220,00 лв Крайна цена: 84 220,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на статични преобразуватели за трамвайни мотриси
Изпълнител: “ИКПЕ САЕРП” А.Д (ICPE SAERP s.a.) Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0041 96 Сключване: 21.07.2016 Крайна цена: 114 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Изработване, доставка и ремонт на отоплител салонен вентилаторен и доставка на резервни електронагреватели за тях, за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0004 97 Сключване: 25.07.2016 Крайна цена: 102 996,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бронзови и алуминиеви отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа
Изпълнител: ИМТ Гърков- ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0007 141 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 485 530,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамваи тип "Be 4/6 S
Изпълнител: ТРАНСИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0010 106 Сключване: 31.08.2016 Крайна цена: 98 080,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и детайли за спирачните механизми на ТМ и изработка на специални части за ТМ и ТБ по типове
Изпълнител: Технокомерс АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0003 110 Сключване: 07.09.2016 Крайна цена: 285 730,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електромеханични крикове
Изпълнител: АТКО ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0009 109 Сключване: 07.09.2016 Крайна цена: 181 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и детайли за спирачните механизми на ТМ и изработка на специални части за ТМ и ТБ по типове
Изпълнител: Адимекс 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0003 111 Сключване: 08.09.2016 Крайна цена: 13 337,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: ЛАКПРОМ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0038 115 Сключване: 12.09.2016 Крайна цена: 196 326,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамваи тип "Be 4/6 S
Изпълнител: ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0010 113 Сключване: 12.09.2016 Крайна цена: 142 380,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и детайли за спирачните механизми на ТМ и изработка на специални части за ТМ и ТБ по типове
Изпълнител: Симекс Транс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0003 117 Сключване: 13.09.2016
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: ТЕХНОЕУРОПА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0038 120 Сключване: 16.09.2016 Крайна цена: 147 669,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически инструменти и газозаваръчна техника
Изпълнител: ТЕХНОЕУРОПА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0005 119 Сключване: 16.09.2016 Крайна цена: 74 393,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на работно облекло, специално облекло и обувки
Изпълнител: ГЛОБОТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0008 119 Сключване: 16.09.2016 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на топлинна енергия”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0012 131 Сключване: 03.10.2016 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и детайли за спирачните механизми на ТМ и изработка на специални части за ТМ и ТБ по типове
Изпълнител: КОЛОРИТА 51 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0003 137 Сключване: 19.10.2016 Крайна цена: 840,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции
Изпълнител: ДВМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0013 ОП 142 Сключване: 16.11.2016 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0013 ОП 143 Сключване: 16.11.2016 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT
Изпълнител: Хидроникс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0016 8 Сключване: 10.12.2016 Крайна цена: 245 850,00 лв без ДДС 2017: 54 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Традиция 2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0014 1 Сключване: 05.01.2017 Крайна цена: 151 785,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроматериали и LED осветители”
Изпълнител: ЛИНЕА 21 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0018 5 Сключване: 09.01.2017 Крайна цена: 161 774,94 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0016 9 Сключване: 11.01.2017 Крайна цена: 90 385,55 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Полимерметал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0014 11 Сключване: 12.01.2017 Крайна цена: 101 997,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бетон
Изпълнител: Бат Пел ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0017 ОП 144 Сключване: 18.01.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 125 650,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроматериали и LED осветители”
Изпълнител: ЕНТЕЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0018 18 Сключване: 23.01.2017 Крайна цена: 49 680,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели и проводници
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0019 27 Сключване: 06.02.2017 Крайна цена: 248 421,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели и проводници
Изпълнител: ЕЛМА М ГРУП АД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0019 30 Сключване: 15.02.2017 Крайна цена: 12 144,96 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на асфалтобетон
Изпълнител: Щрабаг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0002 146 Сключване: 25.04.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 74 260,00 лв без ДДС
Поръчка: „Техничеко обслужване на тикет система на „Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0006 68 Сключване: 01.06.2017 Очаквана цена: 205 000,00 лв Крайна цена: 211 000,08 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0020 76 Сключване: 13.06.2017 Крайна цена: 650 644,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0020 77 Сключване: 13.06.2017 Крайна цена: 13 045,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0020 80 Сключване: 14.06.2017 Крайна цена: 314 318,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0020 83 Сключване: 15.06.2017 Крайна цена: 30 200,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автомобилни гуми"
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0015 СЕ-88 Сключване: 23.06.2017 Крайна цена: 437 888,38 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на бандажи за трамвайни мотриси”
Изпълнител: Трансимпекс Трейдинг ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0004 CE-100 Сключване: 27.07.2017 Крайна цена: 176 040,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на бандажи за трамвайни мотриси”
Изпълнител: ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ клон Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0004 CE-99 Сключване: 27.07.2017 Крайна цена: 224 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 CE-107 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 313 899,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 CE-109 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 58 720,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: Константин и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 CE-110 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 54 660,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ СДТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА СОЛАРИС БУС ЕНД КОУЧ Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 CE-111 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 602 469,45 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 CE-112 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 19 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ТЕС - 9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 СЕ-106 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 283 663,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 СЕ-108 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 475 821,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ШКОДА ЕЛЕКТРИК АД (SKODA ELECTRIC A.S.), Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 CE-126 Сключване: 04.09.2017
Поръчка: Доставка на специални масла и греси
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0005 СЕ-129 Сключване: 08.09.2017 Крайна цена: 47 558,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm.
Изпълнител: ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРАГА, АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0013 CE-130 Сключване: 08.09.2017 Крайна цена: 397 272,32 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специални масла и греси
Изпълнител: АЙСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0005 CE-131 Сключване: 13.09.2017 Крайна цена: 20 674,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специални масла и греси
Изпълнител: Имахижу ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0005 СЕ-134 Сключване: 20.09.2017 Крайна цена: 8 460,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: Български автостъкла ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0007 CE-138 Сключване: 26.09.2017 Крайна цена: 195 281,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АЙСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0007 СЕ-139 Сключване: 28.09.2017 Крайна цена: 48 130,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0007 CE-143 Сключване: 02.10.2017 Крайна цена: 81 550,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбусиза нуждите на "Столичен електротранспорт"ЕАД
Изпълнител: А+Т 96 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0010 CE-166 Сключване: 03.11.2017
Поръчка: "Доставка на накладки фрикционни за спирачки"
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0009 CE-167 Сключване: 03.11.2017 Крайна цена: 234 611,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбусиза нуждите на "Столичен електротранспорт"ЕАД
Изпълнител: ЕТ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ – КАСИМА Д Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0010 CE-169 Сключване: 09.11.2017 Крайна цена: 142 330,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбусиза нуждите на "Столичен електротранспорт"ЕАД
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0010 СЕ-170 Сключване: 09.11.2017 Крайна цена: 229 479,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции
Изпълнител: ОМВ България ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0024 298 Сключване: 14.11.2017 Крайна цена: 41 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0024 299 Сключване: 16.11.2017 Крайна цена: 367 958,33 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: Техноеуропа ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 CE-180 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 172 060,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 CE-186 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 208 064,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: Кента Омуртаг АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 CE-187 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 48 827,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-181 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 92 400,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ТЕС - 9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-183 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 88 483,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-184 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 626 879,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: Шунк Карбон Технолоджи СРЛ Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-190 Сключване: 29.11.2017 Крайна цена: 26 698,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-191 Сключване: 29.11.2017 Крайна цена: 7 970,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-197 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 5 720,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-201 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 11 120,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-203 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 78 169,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ИЕП-ЕМА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 CE-204 Сключване: 11.12.2017 Крайна цена: 32 320,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: СТС Електроникс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 CE-206 Сключване: 12.12.2017 Крайна цена: 36 976,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-207 Сключване: 13.12.2017 Крайна цена: 315 434,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0014 148 Сключване: 28.12.2017 Очаквана цена: 15 000 000,00 лв Крайна цена: 9 091 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Столичен електротранспорт" ЕАД
Изпълнител: Застрахователно Акционерно Дружество БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0012 СЕ-211 Сключване: 28.12.2017 Очаквана цена: 2 430 000,00 лв Крайна цена: 2 430 000,00 лв без ДДС 2018: 75 проекта
Покажи
Поръчка: “Обработка на вътрешен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT и Ве 4/6 S” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МАГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0018 CE-8 Сключване: 15.01.2018 Крайна цена: 98 887,52 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел
Изпълнител: ФИЛКАБ-АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0019 1 Сключване: 19.01.2018 Очаквана цена: 230 000,00 лв Крайна цена: 271 983,00 лв без ДДС
Поръчка: Наваряване, заваряване и шлайфане натрамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи
Изпълнител: ДЕНДРИТ-БАХАРОВ-ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0023 3 Сключване: 23.01.2018 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 307 411,44 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0011 СЕ-14 Сключване: 25.01.2018 Крайна цена: 142 890,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0020 CE-15 Сключване: 25.01.2018 Крайна цена: 44 595,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0020 CE-21 Сключване: 30.01.2018 Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0020 СЕ-20 Сключване: 30.01.2018 Крайна цена: 200 246,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0019 4 Сключване: 30.01.2018 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 251 930,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: МАГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0020 СЕ-22 Сключване: 05.02.2018 Крайна цена: 109 273,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0011 CE-28 Сключване: 19.02.2018 Крайна цена: 77 020,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0011 СЕ-29 Сключване: 19.02.2018 Крайна цена: 176 175,67 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 CE-30 Сключване: 19.02.2018 Крайна цена: 142 560,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: Традиция 2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 CE-32 Сключване: 21.02.2018 Крайна цена: 37 315,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ХАНЗА–ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 CE-33 Сключване: 21.02.2018 Крайна цена: 124 106,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ЕТ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ – КАСИМА Д Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 СЕ-34 Сключване: 21.02.2018 Крайна цена: 19 721,80 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: К2 ПОДОВИ НАСТИЛКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 СЕ-35 Сключване: 21.02.2018 Крайна цена: 84 727,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 CE-36 Сключване: 26.02.2018 Крайна цена: 11 370,70 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: Полимерметал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 СЕ-39 Сключване: 09.03.2018 Крайна цена: 32 693,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 СЕ-40 Сключване: 14.03.2018 Крайна цена: 11 480,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали
Изпълнител: Лубкон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0007 025 Сключване: 27.03.2018 Крайна цена: 49 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0007 026 Сключване: 27.03.2018 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти"
Изпълнител: Техноеуропа ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0017 СЕ-44 Сключване: 30.03.2018 Крайна цена: 131 441,48 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти"
Изпълнител: УНИОР БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0017 СЕ-45 Сключване: 30.03.2018 Крайна цена: 91 281,39 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти"
Изпълнител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0017 СЕ-47 Сключване: 30.03.2018 Крайна цена: 11 856,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти"
Изпълнител: Евромаркет БРД ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0017 СЕ-51 Сключване: 04.04.2018 Крайна цена: 26 952,60 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти"
Изпълнител: ДАЛКО МОТОРС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0017 СЕ-55 Сключване: 04.04.2018 Крайна цена: 8 124,81 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти"
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0017 СЕ-53 Сключване: 05.04.2018 Крайна цена: 99 258,32 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: ТЕХНОЕУРОПА EООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0022 CE-66 Сключване: 14.05.2018 Крайна цена: 231 285,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: МКТ Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0021 CE-68 Сключване: 14.05.2018 Крайна цена: 37 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0022 СЕ-71 Сключване: 16.05.2018 Крайна цена: 8 238,30 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: Жози 2009 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0022 СЕ-72 Сключване: 16.05.2018 Крайна цена: 22 501,80 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: Панавтотрейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0021 СЕ-73 Сключване: 16.05.2018 Крайна цена: 892,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0021 СЕ-74 Сключване: 18.05.2018 Крайна цена: 6 732,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0021 СЕ-75 Сключване: 18.05.2018 Крайна цена: 444 340,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: КАМПУС М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0022 СЕ-77 Сключване: 23.05.2018 Крайна цена: 30 900,00 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-76 Сключване: 23.05.2018 Крайна цена: 87 797,04 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скрепителни елемента за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки
Изпълнител: ДЕНДРИТ-БАХАРОВ-ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0006 6 Сключване: 30.05.2018 Очаквана цена: 280,00 лв Крайна цена: 301 081,50 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-79 Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 307 196,40 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-80 Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 219 399,36 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-81 Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 184 637,28 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-82 Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 148 948,80 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-83 Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 131 600,30 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-84 Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 219 399,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на асфалтобетон
Изпълнител: Искър 2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0004 7 Сключване: 08.06.2018 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 39 696,10 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка и монтаж на платформи“
Изпълнител: РИВ КОМЕРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0005 СЕ-93 Сключване: 26.06.2018 Крайна цена: 76 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бетон
Изпълнител: Бат Пел ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0008 8 Сключване: 09.07.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 119 960,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително ремонтни работи в ремонтно хале на трамвайно депо „Красна поляна”
Изпълнител: ХИДРОСТРОЙ – БГ 63 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00203-2018-0003 СЕ-98 Сключване: 13.07.2018 Крайна цена: 171 682,17 лв без ДДС
Поръчка: “Строително ремонтни работи в ремонтно хале на трамвайно депо „Красна поляна”
Изпълнител: ХИДРОСТРОЙ – БГ 63 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00203-2018-0003 СЕ-99 Сключване: 13.07.2018 Крайна цена: 4 935,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: TИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГРАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0026 СЕ-97 Сключване: 13.07.2018 Крайна цена: 353 246,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: Майкромет ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0026 СЕ-103 Сключване: 09.08.2018 Крайна цена: 6 912,50 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: ЗТВ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0021 CE-102 Сключване: 09.08.2018 Крайна цена: 2 574,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: Маяк М АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0026 СЕ-101 Сключване: 13.08.2018 Крайна цена: 4 569,25 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд /ТРАНЗИТ 2.5D/, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: ТЕС - 9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0010 9 Сключване: 14.08.2018 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 18 859,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0026 СЕ-105 Сключване: 17.08.2018 Крайна цена: 21 435,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд /ТРАНЗИТ 2.5D/, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0010 10 Сключване: 20.08.2018 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 6 088,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд /ТРАНЗИТ 2.5D/, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: Авто Ресурс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0010 11 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 157 513,25 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Павлов електик” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0009 CE-119 Сключване: 13.09.2018 Крайна цена: 127 800,00 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0009 CE-120 Сключване: 13.09.2018 Крайна цена: 107 660,00 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0009 CE-121 Сключване: 13.09.2018 Крайна цена: 216 758,68 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: МКТ Инженеринг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0009 CE-123 Сключване: 18.09.2018 Крайна цена: 3 940,00 лв без ДДС
Поръчка: Обработка на вътрешен и външен (профил по кръга на търкаляне) профили от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип PESA 122NaSF” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МОТОР АД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0015 СЕ-135 Сключване: 05.10.2018 Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА СТЪЛБОВЕ И АНКЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА КОНТАКТНА МРЕЖА
Изпълнител: ИМТ Гърков ЕООД Категория: Доставки Договор: 14 Сключване: 19.10.2018 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 35 569,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА СТЪЛБОВЕ И АНКЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА КОНТАКТНА МРЕЖА
Изпълнител: ТРАНСКОМ С ООД Категория: Доставки Договор: 15 Сключване: 25.10.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 6 977,10 лв без ДДС
Поръчка: “Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции”
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ EАД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0023 СЕ-144 Сключване: 26.10.2018 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-145 Сключване: 26.10.2018 Крайна цена: 236 814,00 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-146 Сключване: 26.10.2018 Крайна цена: 175 594,10 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-147 Сключване: 26.10.2018 Крайна цена: 219 399,40 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА СТЪЛБОВЕ И АНКЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА КОНТАКТНА МРЕЖА
Изпълнител: ДЕНДРИТ-БАХАРОВ-ЕООД Категория: Доставки Договор: 16 Сключване: 26.10.2018 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 285 254,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0027 041 Сключване: 02.11.2018 Крайна цена: 431 791,61 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел
Изпълнител: Електро Плюс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0022 СЕ-ТЕ-ОП №17 Сключване: 05.11.2018 Крайна цена: 19 163,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции
Изпълнител: ОМВ България ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0027 040 Сключване: 07.11.2018 Крайна цена: 47 875,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0012 СЕ-153 Сключване: 07.11.2018 Крайна цена: 36 565,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0012 СЕ-154 Сключване: 07.11.2018 Крайна цена: 62 993,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Сейк електроремонт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0012 СЕ-155 Сключване: 07.11.2018 Крайна цена: 28 575,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0022 СЕ-ТЕ-ОП №18 Сключване: 12.11.2018 Крайна цена: 318 622,50 лв без ДДС 2019: 56 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на автомобилни гуми
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0025 CE-9 Сключване: 23.01.2019 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0030 СЕ-12 Сключване: 05.02.2019 Крайна цена: 44 475,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси"
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0030 СЕ-16 Сключване: 20.02.2019 Крайна цена: 99 210,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за електрооборудването на трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: МКТ Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0019 СЕ-19 Сключване: 26.02.2019 Крайна цена: 723 003,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за електрооборудването на трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0019 СЕ-28 Сключване: 05.03.2019 Крайна цена: 2 033,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за електрооборудването на трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0019 СЕ-29 Сключване: 05.03.2019 Крайна цена: 230 329,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за електрооборудването на трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0019 СЕ-30 Сключване: 05.03.2019 Крайна цена: 384 419,63 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Електро Плюс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0026 СЕ-32 Сключване: 11.03.2019 Крайна цена: 15 891,20 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на кабели (по видове), контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0032 СЕ-ТЕ-ОП Сключване: 21.03.2019
Поръчка: “Доставка на кабели (по видове), контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Ел Енерджи 03 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0032 СЕ-ТЕ-2 Сключване: 23.03.2019 Крайна цена: 259 736,50 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0012 СЕ-40 Сключване: 26.03.2019 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано шлайфане на трамваен релсов път
Изпълнител: РВП ИЛИЕНЦИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0031 СЕ-ТЕ-ОП №3 Сключване: 10.04.2019 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-51 Сключване: 08.05.2019 Крайна цена: 96 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-52 Сключване: 08.05.2019 Крайна цена: 180 910,63 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-53 Сключване: 08.05.2019
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-54 Сключване: 10.05.2019 Крайна цена: 38 877,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и пусково-наладъчни работи на стационарна електронна инсталация за смазване на релси - 4 броя
Изпълнител: ЕЛПА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0002 СЕ-ТЕ-ОП-4 Сключване: 20.05.2019 Крайна цена: 143 414,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА РАБОТНО, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ
Изпълнител: Глоботекс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0029 СЕ-57 Сключване: 22.05.2019 Крайна цена: 497 521,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm.
Изпълнител: Транспортно предприятие на Прага АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0009 СЕ-59 Сключване: 29.05.2019 Крайна цена: 286 632,39 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm.
Изпълнител: Транспортно предприятие на Прага АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0009 СЕ-60 Сключване: 29.05.2019 Крайна цена: 113 442,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: МКТ Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-61 Сключване: 30.05.2019 Крайна цена: 26 464,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-62 Сключване: 30.05.2019 Крайна цена: 4 588,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МКТ Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0020 CE-63 Сключване: 30.05.2019 Крайна цена: 56 637,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: Константин и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-66 Сключване: 31.05.2019 Крайна цена: 447 329,40 лв без ДДС
Поръчка: „Техничеко обслужване на тикет система на „Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0010 СЕ-71 Сключване: 14.06.2019 Крайна цена: 253 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0020 СЕ-72 Сключване: 14.06.2019 Крайна цена: 141 506,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0020 СЕ-73 Сключване: 14.06.2019 Крайна цена: 80 529,03 лв без ДДС
Поръчка: Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на "Столичен eлектротранспорт" ЕАД
Изпълнител: ЕКО РЕСУРС – Р ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0004 СЕ-76 Сключване: 27.06.2019 Крайна цена: 398 420,40 лв без ДДС
Поръчка: Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на "Столичен eлектротранспорт" ЕАД
Изпълнител: БМТ Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0004 СЕ-78 Сключване: 27.06.2019 Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на "Столичен eлектротранспорт" ЕАД
Изпълнител: Фаст Клийн ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0004 СЕ-79 Сключване: 28.06.2019 Крайна цена: 367 632,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии"
Изпълнител: ПЕНТАКОР ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0014 СЕ-83 Сключване: 11.07.2019 Крайна цена: 97 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на "Столичен eлектротранспорт" ЕАД
Изпълнител: Комекс РМ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0004 СЕ-85 Сключване: 22.07.2019 Крайна цена: 287 740,80 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на асфалтобетон"
Изпълнител: Щрабаг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0007 СЕ-ТЕ-ОП-5 Сключване: 23.07.2019 Крайна цена: 52 830,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: Традиция 2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0001 СЕ-86 Сключване: 06.08.2019 Крайна цена: 222 851,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0001 СЕ-87 Сключване: 06.08.2019 Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: Инженеринг консулт ЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0001 СЕ-88 Сключване: 06.08.2019 Крайна цена: 4 560,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: Инженеринг консулт ЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0013 СЕ-89 Сключване: 06.08.2019 Крайна цена: 150 838,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: ЛАКПРОМ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0013 СЕ-95 Сключване: 15.08.2019 Крайна цена: 81 270,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0013 СЕ-96 Сключване: 15.08.2019 Крайна цена: 40 165,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на униформено облекло
Изпълнител: Глоботекс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0003 СЕ-97 Сключване: 15.08.2019 Крайна цена: 60 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на униформено облекло
Изпълнител: Тих труд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0003 СЕ-98 Сключване: 15.08.2019 Крайна цена: 304 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: Аргос 71 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0013 СЕ-101 Сключване: 30.08.2019 Крайна цена: 8 317,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на бетон"
Изпълнител: БАТПЕЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0012 СЕ-ТЕ-ОП-7 Сключване: 11.09.2019 Крайна цена: 120 660,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT и възстановяване на хидравлична станция тип HGC-40PPN/01 за трамвайни мотриси тип Be 4/6S
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0008 СЕ-109 Сключване: 16.09.2019 Крайна цена: 6 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво за отопление
Изпълнител: Феникс петрол 91 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0024 712 Сключване: 18.09.2019 Крайна цена: 102 660,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT и възстановяване на хидравлична станция тип HGC-40PPN/01 за трамвайни мотриси тип Be 4/6S
Изпълнител: Хидроникс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0008 СЕ-112 Сключване: 24.09.2019 Крайна цена: 279 550,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0023 СЕ-124 (бд826) Сключване: 16.10.2019 Крайна цена: 447 060,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0027 911 (СЕ-133) Сключване: 01.11.2019 Крайна цена: 406 125,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа
Изпълнител: ИМТ Гърков ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0020 СЕ-ТЕ-ОП-8 Сключване: 14.11.2019 Крайна цена: 482 796,00 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на топлинна енергия”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0028 СЕ-134 Сключване: 19.11.2019 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа
Изпълнител: Враца Старт АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0020 СЕ-144 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 80 865,56 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT и възстановяване на хидравлична станция тип HGC-40PPN/01 за трамвайни мотриси тип Be 4/6S
Изпълнител: Константин и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0008 СЕ-143 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 117 516,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0011 СЕ-150 Сключване: 20.12.2019 Крайна цена: 10 780,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0011 СЕ-151 Сключване: 20.12.2019 Крайна цена: 29 540,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0011 СЕ-152 Сключване: 20.12.2019 Крайна цена: 784 200,00 лв без ДДС
Поръчка: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществени интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: Застрахователно акционерно дружество ОЗК Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0015 СЕ-153 Сключване: 30.12.2019 2020: 90 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0011 СЕ-2 Сключване: 06.01.2020 Крайна цена: 236 341,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: Трансимпекс Трейдинг ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0021 СЕ-3 Сключване: 09.01.2020 Крайна цена: 462 627,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: Пламен Трезиев Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-12 Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 47 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-13 Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 78 810,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: СДТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-14 Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 246 640,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-15 Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-16 Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 182 042,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-19 Сключване: 28.01.2020 Крайна цена: 167 817,58 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-24 Сключване: 30.01.2020 Крайна цена: 322 085,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ТЕС 9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-25 Сключване: 30.01.2020 Крайна цена: 172 322,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-26 Сключване: 30.01.2020 Крайна цена: 234 876,30 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-28 Сключване: 04.02.2020 Крайна цена: 361 297,05 лв без ДДС
Поръчка: Обработка на вътрешен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT, PESA 122 NaSf и Ве 4/6 S” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МОТОР АД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0017 СЕ-31 Сключване: 14.02.2020 Крайна цена: 119 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано извеждане (подбиване) по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm по трасетата на "Столичен електротранспорт" ЕАД
Изпълнител: ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0033 СЕ-ТЕ-ОП-1 Сключване: 02.04.2020 Крайна цена: 339 476,80 лв без ДДС
Поръчка: Наваряване, заваряване и шлайфане на трамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи по трасетата на "Столичен електротранспорт" ЕАД
Изпълнител: ДЕНДРИТ БАХАРОВ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0031 СЕ-ТЕ-ОП-2 Сключване: 07.04.2020 Крайна цена: 338 153,16 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0029 Договор №СЕ-52 Сключване: 14.04.2020 Крайна цена: 45 648,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0029 СЕ-51 Сключване: 14.04.2020 Крайна цена: 210 931,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ клон Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0021 СЕ-53 Сключване: 14.04.2020 Крайна цена: 379 902,50 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-54 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 518 225,25 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-55 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 330 044,16 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-56 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 370 160,94 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-57 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 244 509,84 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-58 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 305 637,12 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-59 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 296 128,92 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-60 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 251 656,29 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-61 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 150 424,34 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-62 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 222 096,62 лв без ДДС
Поръчка: Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0019 СЕ-69 Сключване: 30.04.2020 Очаквана цена: 15 000 000,00 лв Крайна цена: 11 766 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси"
Изпълнител: ШКОДА ЕЛЕКТРИК А.Д. (SKODA ELECTRIC A.S.) Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0014 СЕ-71 Сключване: 05.05.2020 Крайна цена: 37 333 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Обработка на вътрешен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT, PESA 122 NaSf и Ве 4/6 S” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МАГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0017 СЕ-105 Сключване: 10.08.2020 Крайна цена: 61 980,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-106 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 49 960,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: СТС ЕЛЕКТРОНИКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-107 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 43 940,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-108 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 688 609,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕС 9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-109 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 78 966,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-110 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 40 882,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-111 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 5 940,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0036 СЕ-112 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 14 260,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0036 СЕ-113 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 165 715,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0036 СЕ-114 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 174 132,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0036 СЕ-115 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 203 010,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-119 Сключване: 19.08.2020 Крайна цена: 297 936,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки
Изпълнител: ДЕНДРИТ-БАХАРОВ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0006 СЕ-ТЕ-ОП-5 Сключване: 19.08.2020 Крайна цена: 293 844,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електромеханични крикове за вдигане на нископодови трамвайни мотриси
Изпълнител: Интербулит екип ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0001 СЕ-121 Сключване: 24.08.2020 Крайна цена: 192 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Кента Омуртаг АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-123 Сключване: 01.09.2020 Крайна цена: 66 508,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0026 СЕ-122 Сключване: 01.09.2020 Крайна цена: 141 020,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Кастел Карлово АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0026 СЕ-124 Сключване: 02.09.2020 Крайна цена: 190 650,40 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0036 СЕ-138 Сключване: 14.09.2020 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0037 СЕ-147 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 39 460,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0037 СЕ-151 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 398 498,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-148 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 15 960,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ИЕП ЕМА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-177 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 43 992,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-149 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 149 760,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: Традиция 2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-153 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 37 585,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0015 1047 Сключване: 13.10.2020 Приключване: 13.10.2021 Крайна цена: 319 541,67 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление”
Изпълнител: Феникс петрол 91 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0015 1046 Сключване: 13.10.2020 Приключване: 13.10.2021 Крайна цена: 79 020,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Пламент Терзиев Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0037 СЕ-159 Сключване: 19.10.2020
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0037 СЕ-160 Сключване: 19.10.2020 Крайна цена: 25 398,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: МОДУЛ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0005 СЕ-161 Сключване: 19.10.2020 Крайна цена: 165 400,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0005 СЕ-162 Сключване: 19.10.2020 Крайна цена: 64 755,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0005 СЕ-163 Сключване: 19.10.2020 Крайна цена: 15 790,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: Ханза Флекс България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-158 Сключване: 19.10.2020 Крайна цена: 8 014,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на защитни средства и дезинфектанти
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0009 СЕ-164 Сключване: 21.10.2020 Крайна цена: 13 258,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-165 Сключване: 27.10.2020 Крайна цена: 27 649,30 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0005 СЕ-169 Сключване: 28.10.2020 Крайна цена: 302 684,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 30 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 10 броя нови зарядни станци и специализирано оборудване към тях”
Изпълнител: Консорциум Чериът моторс-Хайгър Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0025 СЕ-167 Сключване: 28.10.2020 Крайна цена: 33 696 364,56 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ДИ АЙ ЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-168 Сключване: 28.10.2020 Крайна цена: 36 155,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: Евромаркет БРД ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0032 СЕ-170 Сключване: 28.10.2020 Крайна цена: 39 602,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0032 СЕ-171 Сключване: 28.10.2020 Крайна цена: 92 858,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: УНИОР БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0032 СЕ-176 Сключване: 30.10.2020 Крайна цена: 52 330,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 15 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm.
Изпълнител: Транспортно предприятие на Прага АД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0008 СЕ-180 Сключване: 06.11.2020 Крайна цена: 409 822,55 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 15 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm.
Изпълнител: Транспортно предприятие на Прага АД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0008 СЕ-181 Сключване: 06.11.2020 Крайна цена: 162 198,90 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ТОДИКО – КОТЕВИ С-ИЕ СД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-185 Сключване: 11.11.2020 Крайна цена: 61 656,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на защитни средства и дезинфектанти
Изпълнител: ХИГИЕННО МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0009 СЕ-184 Сключване: 11.11.2020 Крайна цена: 44 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0032 СЕ-186 Сключване: 11.11.2020 Крайна цена: 74 983,78 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: АУТОТЕХ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0032 СЕ-187 Сключване: 11.11.2020 Крайна цена: 22 678,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на асфалтобетон”
Изпълнител: Щрабаг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0012 СЕ-ТЕ-ОП6 Сключване: 16.11.2020 Приключване: 16.11.2021 Крайна цена: 65 856,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на бетон"
Изпълнител: БАТПЕЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0013 СЕ-ТЕ-ОП7 Сключване: 18.11.2020 Приключване: 18.11.2021 Крайна цена: 124 950,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ХЕНДИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-193 Сключване: 18.11.2020 Крайна цена: 15 853,05 лв без ДДС
Поръчка: Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции
Изпълнител: Старт Инженеринг АД Категория: Строителство Договор: 00203-2020-0003 СЕ-197 Сключване: 23.11.2020 Крайна цена: 12 050 677,61 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Люнеди ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0036 СЕ-199 Сключване: 26.11.2020 Крайна цена: 19 320,00 лв без ДДС
Поръчка: Възстановяване на гумено-метален ресьор от окачване първа степен на трамвайни мотриси тип “122 Na SF “ -2 от трамвайно депо “Красна поляна” за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0016 СЕ-203 Сключване: 30.11.2020 Приключване: 02.03.2021 Крайна цена: 62 640,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0026 СЕ-207 Сключване: 02.12.2020 Крайна цена: 988,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0011 CE-204 Сключване: 02.12.2020 Крайна цена: 388 639,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0002 CE-208 Сключване: 02.12.2020 Крайна цена: 29 116,45 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: TИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГРАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0004 CE-210 Сключване: 07.12.2020 Крайна цена: 24 210,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Трейд инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0011 CE-215 Сключване: 16.12.2020 Крайна цена: 100 538,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0004 CE-214 Сключване: 16.12.2020 Крайна цена: 417 062,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0002 CE-213 Сключване: 16.12.2020 Крайна цена: 4 653,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: АЙСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0002 CE-216 Сключване: 17.12.2020 Крайна цена: 14 208,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: КАМПУС М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0002 CE-217 Сключване: 17.12.2020 Крайна цена: 29 600,00 лв без ДДС 2021: 114 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0019 СЕ-7 Сключване: 15.01.2021 Приключване: 15.04.2021 Очаквана цена: 24 000,00 лв Крайна цена: 20 786,66 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: АТС – БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0019 СЕ-6 Сключване: 15.01.2021 Приключване: 15.04.2021 Очаквана цена: 5 000,00 лв
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0019 СЕ-8 Сключване: 19.01.2021 Приключване: 19.04.2021 Крайна цена: 4 975,44 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: СЕЛЛЕКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0019 CE-10 Сключване: 20.01.2021 Приключване: 20.04.2021 Крайна цена: 7 919,66 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА НА КИСЕЛО МЛЯКО С МАСЛЕНОСТ MIN 2.0 % В РАЗФАСОВКА КОФИЧКА ОТ 400 ÷ 500 g”
Изпълнител: Аллур ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0002 СЕ-14 Сключване: 10.02.2021 Приключване: 10.05.2021 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 50 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0023 СЕ-15 Сключване: 12.02.2021 Приключване: 12.05.2021 Крайна цена: 45 567,60 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси-II
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0017 СЕ-20 Сключване: 04.03.2021 Приключване: 04.03.2023 Крайна цена: 29 640,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси-II
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0017 СЕ-19 Сключване: 04.03.2021 Приключване: 04.03.2023 Крайна цена: 207 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси-II
Изпълнител: АЙПАРС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0017 СЕ-22 Сключване: 05.03.2021 Приключване: 05.03.2023 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ СЛЕДНИТЕ МАРКИ: ЗИЛ, КАМАЗ, ФОРД, ШКОДА И ГАЗ 53
Изпълнител: „АВТО-РЕСУРС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0018 СЕ-ТЕ-ОП1 Сключване: 05.03.2021 Приключване: 05.03.2023 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 5 328,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ СЛЕДНИТЕ МАРКИ: ЗИЛ, КАМАЗ, ФОРД, ШКОДА И ГАЗ 53
Изпълнител: „АВТО ТРАК 2014“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0018 СЕ-ТЕ-ОП2 Сключване: 12.03.2021 Приключване: 12.03.2023 Очаквана цена: 148 500,00 лв Крайна цена: 165 193,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ СЛЕДНИТЕ МАРКИ: ЗИЛ, КАМАЗ, ФОРД, ШКОДА И ГАЗ 53
Изпълнител: „Карина Ф“ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0018 СЕ-ТЕ-ОП3 Сключване: 12.03.2021 Приключване: 12.03.2023 Очаквана цена: 5 500,00 лв Крайна цена: 3 807,80 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ СЛЕДНИТЕ МАРКИ: ЗИЛ, КАМАЗ, ФОРД, ШКОДА И ГАЗ 53
Изпълнител: „ЕВРО 07“ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0018 СЕ-ТЕ-ОП4 Сключване: 16.03.2021 Приключване: 16.03.2023 Очаквана цена: 52 800,00 лв Крайна цена: 64 787,65 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на оловни акумулаторни батерии”
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0003 СЕ-29 Сключване: 18.03.2021 Крайна цена: 50 765,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на оловни акумулаторни батерии”
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0003 СЕ-30 Сключване: 18.03.2021 Крайна цена: 11 876,68 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали и LED осветители
Изпълнител: ЛИНЕА-21 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0022 СЕ-32 Сключване: 23.03.2021 Приключване: 23.03.2023 Крайна цена: 169 923,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Български автостъкла ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0001 СЕ-37 Сключване: 30.03.2021 Приключване: 30.03.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 123 675,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0001 СЕ-38 Сключване: 30.03.2021 Приключване: 30.03.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 125 138,64 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ СЛЕДНИТЕ МАРКИ: ЗИЛ, КАМАЗ, ФОРД, ШКОДА И ГАЗ 53
Изпълнител: "Карина Ф" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0018 СЕ-ТЕ-ОП5 Сключване: 06.04.2021 Приключване: 06.04.2023 Очаквана цена: 2 200,00 лв
Поръчка: “Доставка на съединител LBK 330 и еластични втулки за него на трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“
Изпълнител: СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0007 СЕ-44 Сключване: 13.04.2021 Приключване: 13.07.2021 Крайна цена: 12 760,60 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на съединител LBK 330 и еластични втулки за него на трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“
Изпълнител: СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0007 СЕ-43 Сключване: 13.04.2021 Приключване: 13.07.2021 Крайна цена: 36 722,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бутилирана минерална вода в разфасовка от 1,5 л.
Изпълнител: КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0012 CE-63 Сключване: 21.06.2021 Приключване: 21.09.2021 Крайна цена: 23 700,00 лв без ДДС
Поръчка: “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи, тролейбуси и електробуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: КОМЕКС РМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0005 2782 Сключване: 25.06.2021 Приключване: 25.06.2023 Очаквана цена: 325 906,08 лв Крайна цена: 322 416,00 лв без ДДС
Поръчка: “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи, тролейбуси и електробуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: БОБИ СПОРТ 2017 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0005 2785 Сключване: 25.06.2021 Приключване: 25.06.2023 Очаквана цена: 462 248,49 лв Крайна цена: 461 431,00 лв без ДДС
Поръчка: “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи, тролейбуси и електробуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: СОФИЙСКА ПОЧИСТВАЩА КОМПАНИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0005 2793 Сключване: 25.06.2021 Приключване: 25.06.2023 Очаквана цена: 429 376,74 лв Крайна цена: 420 240,00 лв без ДДС
Поръчка: “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи, тролейбуси и електробуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0005 2807 Сключване: 25.06.2021 Приключване: 25.06.2023 Очаквана цена: 552 000,00 лв Крайна цена: 552 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2874 Сключване: 28.06.2021 Приключване: 28.06.2023
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4958 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 550,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4964 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 18 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4965 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 24 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4966 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 31 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4968 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4969 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4971 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5232 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 38 750,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5234 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 74 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5238 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 8 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5241 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 37 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5243 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 13 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5245 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 6 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5249 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 6 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5250 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 526,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2878 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 221 018,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2882 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 28 600,00 лв Крайна цена: 18 868,90 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2884 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 3 277,40 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2885 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 300,00 лв Крайна цена: 147,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2888 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 2 500,00 лв
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2890 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 810,50 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2892 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 20 411,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2893 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 500,00 лв Крайна цена: 561,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0001 6640 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.07.2023 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 22 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0001 6641 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.07.2023 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 27 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0001 6642 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.07.2023 Крайна цена: 22 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0001 6643 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.07.2023 Крайна цена: 79 263,00 лв без ДДС
Поръчка: „Механизирано шлайфане на релсов път”
Изпълнител: ALPHA RAIL TEAM GmbH AND CO. KG Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0021 4139 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 650 000,00 лв Крайна цена: 556 723,00 лв без ДДС
Поръчка: „Механизирано шлайфане на релсов път”
Изпълнител: ALPHA RAIL TEAM GmbH AND CO. KG Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0021 4181 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 136 085,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на карданни валове за трамвайни мотриси тип: Т6А2
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0018 6487 Сключване: 05.08.2021 Приключване: 05.11.2021 Очаквана цена: 24 000,00 лв Крайна цена: 19 280,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 9650 Сключване: 05.08.2021 Приключване: 05.08.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 21 490,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: КЕНТА-ОМУРТАГ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 9651 Сключване: 05.08.2021 Приключване: 05.08.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 31 670,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 9652 Сключване: 12.08.2021 Приключване: 12.08.2023 Очаквана цена: 9 000,00 лв
Поръчка: Доставка на специални смазки
Изпълнител: ШИКО АДВАНС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0009 10018 Сключване: 17.08.2021 Приключване: 17.08.2023 Очаквана цена: 135 000,00 лв Крайна цена: 116 100,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 9654 Сключване: 17.08.2021 Приключване: 17.08.2023 Очаквана цена: 47 000,00 лв Крайна цена: 10 058,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 9655 Сключване: 17.08.2021 Приключване: 17.08.2023 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 17 876,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддържане в гаранционен период на тролейбуси тип”Шкода - Соларис 27 Tr” – нова доставка в “Столичен електротранспорт” ЕАД"
Изпълнител: ШИКО АДВАНС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0022 8700 Сключване: 23.08.2021 Приключване: 23.11.2021 Очаквана цена: 10 881,70 лв Крайна цена: 10 881,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддържане в гаранционен период на тролейбуси тип”Шкода - Соларис 27 Tr” – нова доставка в “Столичен електротранспорт” ЕАД"
Изпълнител: ШИКО АДВАНС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0022 8701 Сключване: 23.08.2021 Приключване: 23.11.2021 Очаквана цена: 2 529,21 лв Крайна цена: 2 529,21 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддържане в гаранционен период на тролейбуси тип”Шкода - Соларис 27 Tr” – нова доставка в “Столичен електротранспорт” ЕАД"
Изпълнител: ШИКО АДВАНС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0022 8699 Сключване: 23.08.2021 Приключване: 23.11.2021 Очаквана цена: 9 152,54 лв Крайна цена: 9 152,54 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддържане в гаранционен период на тролейбуси тип”Шкода - Соларис 27 Tr” – нова доставка в “Столичен електротранспорт” ЕАД"
Изпълнител: ШИКО АДВАНС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0022 8695 Сключване: 23.08.2021 Приключване: 23.11.2021 Очаквана цена: 735,40 лв Крайна цена: 735,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддържане в гаранционен период на тролейбуси тип”Шкода - Соларис 27 Tr” – нова доставка в “Столичен електротранспорт” ЕАД"
Изпълнител: ШИКО АДВАНС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0022 8697 Сключване: 23.08.2021 Приключване: 23.11.2021 Очаквана цена: 40 299,46 лв Крайна цена: 40 299,46 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специални смазки
Изпълнител: Лубкон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0009 10019 Сключване: 25.08.2021 Приключване: 25.08.2023
Поръчка: Доставка на специални смазки
Изпълнител: Лубкон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0009 10020 Сключване: 25.08.2021 Приключване: 25.08.2023 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 14 925,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: Техноеуропа ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 13845 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.09.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 3 995,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: Техноеуропа ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 13846 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.09.2023 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 7 005,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: Техноеуропа ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 13847 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.09.2023 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 8 800,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: Техноеуропа ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 13848 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.09.2023 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 15 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0030 16179 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2022 Очаквана цена: 410 000,00 лв Крайна цена: 405 166,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0030 16180 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2022 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 103 560,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроди и тел за заваряване”
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0011 14218 Сключване: 01.10.2021 Приключване: 01.02.2022 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 4 427,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроди и тел за заваряване”
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0011 14219 Сключване: 01.10.2021 Приключване: 01.02.2022 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 3 246,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии и специални батерии
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0016 18793 Сключване: 18.10.2021 Приключване: 18.10.2022 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 79 080,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии и специални батерии
Изпълнител: Валбис трейд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0016 18794 Сключване: 18.10.2021 Приключване: 18.10.2022 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 90 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии и специални батерии
Изпълнител: Валбис трейд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0016 18795 Сключване: 18.10.2021 Приключване: 18.10.2022 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 5 625,00 лв без ДДС
Поръчка: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0014 20722 Сключване: 29.10.2021 Очаквана цена: 2 649 052,00 лв Крайна цена: 2 649 052,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроди и тел за заваряване”
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0011 18413 Сключване: 01.11.2021 Приключване: 01.03.2022 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 372,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроди и тел за заваряване”
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0011 18414 Сключване: 01.11.2021 Приключване: 01.03.2022 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 4 600,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автомобилни гуми"
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0013 22358 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 380 000,00 лв Крайна цена: 314 320,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автомобилни гуми"
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0013 22363 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 9 764,80 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автомобилни гуми"
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0013 22365 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 86 115,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автомобилни гуми"
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0013 22369 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 23 000,00 лв Крайна цена: 21 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автомобилни гуми"
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0013 22370 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 14 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22680 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 61 880,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22682 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 023,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22683 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 5 930,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22685 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 975,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22686 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 60 278,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22687 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 8 831,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22690 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 430,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22692 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 5 880,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22694 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 23 058,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22698 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 3 850,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22701 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 26 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22704 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22705 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 115,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22707 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22709 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 600,00 лв Крайна цена: 595,00 лв без ДДС
Поръчка: “Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции”
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0034 24241 Сключване: 19.11.2021 Приключване: 19.11.2024 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 88 773,84 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бетон
Изпълнител: БАТПЕЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0026 23053 Сключване: 06.12.2021 Приключване: 06.12.2022 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 151 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на асфалтобетон
Изпълнител: РаТек ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0025 24680 Сключване: 15.12.2021 Приключване: 15.12.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 53 150,00 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг
Изпълнител: ВБС Енергия ООД Категория: Строителство Договор: 00203-2021-0029 27038 Сключване: 17.12.2021 Очаквана цена: 294 000,00 лв Крайна цена: 291 983,09 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг
Изпълнител: ВБС Енергия ООД Категория: Строителство Договор: 00203-2021-0029 27048 Сключване: 17.12.2021 Очаквана цена: 306 000,00 лв Крайна цена: 302 999,07 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Трега ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29479 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 34 991,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Трега ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29482 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 19 050,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Трега ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29498 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 3 300,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Трега ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29504 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 46 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар”
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0023 29072 Сключване: 31.12.2021 Очаквана цена: 19 200 000,00 лв Крайна цена: 23 739 599,99 лв без ДДС 2022: 96 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29484 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 16 527,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29490 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 700,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29491 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 200,00 лв Крайна цена: 170,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29493 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 600,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29494 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 300,00 лв Крайна цена: 315,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29496 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 090,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29500 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Крайна цена: 965,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29502 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 2 000,00 лв
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29506 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 032,80 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29508 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 3 515,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29612 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 577,50 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно обслужване с поставяне на машини за топла и студена вода и доставка на минерална вода в разфасовка от около 19 л. (5 галона) до обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ-ГОРНА БАНЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0039 28586 Сключване: 14.01.2022 Приключване: 14.04.2022 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 58 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0042 29069 Сключване: 18.01.2022 Приключване: 18.04.2022 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 45 567,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за периодично обслужване на CMW03 Oil-Free Scroll въздушен компресор за електробуси тип: „HIGER KLQ6125GEV"
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0001 34468 Сключване: 02.03.2022 Приключване: 02.06.2022 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 59 621,25 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 36812 Сключване: 02.03.2022 Приключване: 02.03.2024 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 657,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси тип: Be4/6S
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0006 38772 Сключване: 04.04.2022 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 12 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси тип: Be4/6S
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0006 38773 Сключване: 04.04.2022 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси тип: Be4/6S
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0006 38774 Сключване: 04.04.2022 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 20 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси тип: Be4/6S
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0006 38775 Сключване: 04.04.2022 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 820,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на работно, специално работно облекло и обувки
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0027 41114 Сключване: 08.04.2022 Приключване: 08.04.2024 Очаквана цена: 65 402,98 лв Крайна цена: 65 378,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на работно, специално работно облекло и обувки
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0027 41117 Сключване: 08.04.2022 Приключване: 08.04.2024 Очаквана цена: 37 374,09 лв Крайна цена: 36 884,42 лв без ДДС
Поръчка: Наваряване, заваряване и шлайфане на трамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи
Изпълнител: ДЕНДРИТ - БАХАРОВ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0007 45417 Сключване: 27.05.2022 Приключване: 27.05.2024 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 429 260,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm
Изпълнител: Транспортно строителство и възстановяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0005 46633 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2024 Очаквана цена: 127 000,00 лв Крайна цена: 169 108,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48698 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 159 590,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48699 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 334 230,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48700 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 17 800,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АСД-555 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48701 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 59 150,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48703 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 121 180,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48704 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 103 218,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48705 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 62 960,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48706 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 82 500,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АСД-555 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48707 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 198 000,00 лв Крайна цена: 222 900,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48708 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 58 332,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48702 Сключване: 07.06.2022 Приключване: 07.06.2025 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 7 350,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на униформено облекло
Изпълнител: Кооперация Военноинвалид Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0028 49866 Сключване: 09.06.2022 Приключване: 09.06.2024 Очаквана цена: 72 852,00 лв Крайна цена: 186 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА БУТИЛИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА В РАЗФАСОВКА ОТ 1,5Л
Изпълнител: НС МАКС ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0010 47344 Сключване: 13.06.2022 Приключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 29 000,00 лв Крайна цена: 24 180,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm
Изпълнител: ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0005 47080 Сключване: 13.06.2022 Приключване: 13.06.2024 Очаквана цена: 393 000,00 лв Крайна цена: 520 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 4 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009mm.
Изпълнител: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0002 53041 Сключване: 11.07.2022 Приключване: 11.07.2023 Очаквана цена: 16 594 554,00 лв Крайна цена: 16 571 390,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 4 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 3 броя нови зарядни станци и специализирано оборудване към тях”
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0003 53046 Сключване: 13.07.2022 Приключване: 13.07.2023 Очаквана цена: 5 568 000,00 лв Крайна цена: 5 278 170,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност
Изпълнител: ЮМАС - ДОБРИНОВ, ПЪРВАНОВА И С-ИЕ СД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0012 52674 Сключване: 27.07.2022 Приключване: 27.10.2022 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност
Изпълнител: ВАДИС ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0012 53994 Сключване: 09.08.2022 Приключване: 09.11.2022 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 32 360,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност
Изпълнител: ГАЗТЕХНИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0012 54309 Сключване: 11.08.2022 Приключване: 11.11.2022 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 8 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност
Изпълнител: ГАЗТЕХНИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0012 54311 Сключване: 11.08.2022 Приключване: 11.11.2022 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 11 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0004 61988 Сключване: 08.09.2022 Приключване: 08.09.2024 Очаквана цена: 96 000,00 лв Крайна цена: 178 650,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0004 61989 Сключване: 08.09.2022 Приключване: 08.09.2024 Очаквана цена: 118 000,00 лв Крайна цена: 175 350,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0004 61990 Сключване: 08.09.2022 Приключване: 08.09.2024 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 4 128,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0004 61991 Сключване: 08.09.2022 Приключване: 08.09.2024 Очаквана цена: 23 000,00 лв Крайна цена: 18 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: ЛАЗУРИТ 94 АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0009 62011 Сключване: 08.09.2022 Приключване: 08.09.2025 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 85 005,48 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: ЛАЗУРИТ 94 АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0009 62014 Сключване: 08.09.2022 Приключване: 08.09.2025 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 100 708,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на технически газове
Изпълнител: Месер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0021 60225 Сключване: 21.09.2022 Приключване: 21.12.2022 Очаквана цена: 69 710,00 лв Крайна цена: 60 360,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на скрепителни елементи за трамваен релсов път и резервни части за трамвайни стрелки“
Изпълнител: ДЕНДРИТ - БАХАРОВ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0016 62897 Сключване: 12.10.2022 Приключване: 12.10.2024 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 412 067,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси Be 4/6S и T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0035 66790 Сключване: 13.10.2022 Приключване: 13.10.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 6 950,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси Be 4/6S и T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0035 66791 Сключване: 13.10.2022 Приключване: 13.10.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67625 Сключване: 19.10.2022 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 157 600,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67657 Сключване: 19.10.2022 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 5 250,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67660 Сключване: 19.10.2022 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 193 930,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67676 Сключване: 19.10.2022 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 26 225,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на скрепителни елементи за трамваен релсов път и резервни части за трамвайни стрелки“
Изпълнител: фьосталпине Рейлуей Системс България ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0016 64056 Сключване: 21.10.2022 Приключване: 21.10.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 46 657,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0026 68293 Сключване: 25.10.2022 Приключване: 25.10.2023 Очаквана цена: 615 050,00 лв Крайна цена: 578 916,67 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67642 Сключване: 04.11.2022 Приключване: 04.11.2024 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 13 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67680 Сключване: 04.11.2022 Приключване: 04.11.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АСД-555 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67666 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.11.2024 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 129 871,20 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67668 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.11.2024 Очаквана цена: 23 000,00 лв Крайна цена: 42 840,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67672 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.11.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 34 720,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67679 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.11.2024 Очаквана цена: 52 000,00 лв Крайна цена: 67 175,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67687 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.11.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Кастел Карлово АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70250 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 22 881,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Кастел Карлово АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70261 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 81 404,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Кастел Карлово АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70265 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 20 479,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Кастел Карлово АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70268 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 45 371,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70278 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 68 336,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70283 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 24 369,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Тиви Груп ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70275 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 178 075,84 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70288 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 85 699,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0014 71548 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 230 000,00 лв Крайна цена: 229 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0014 71551 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 206 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0014 71554 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 108 280,00 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71439 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 716 187,30 лв Крайна цена: 509 043,12 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71444 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 456 121,03 лв Крайна цена: 393 273,13 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71445 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 511 562,42 лв Крайна цена: 364 546,15 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71446 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 337 912,50 лв Крайна цена: 288 994,18 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71448 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 422 390,50 лв Крайна цена: 364 546,15 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71449 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 409 250,17 лв Крайна цена: 288 994,18 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71452 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 347 789,00 лв Крайна цена: 248 776,16 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71454 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 207 886,44 лв Крайна цена: 144 496,97 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71456 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 306 937,53 лв Крайна цена: 220 048,94 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел“
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0017 69380 Сключване: 29.11.2022 Приключване: 29.11.2023 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 540 997,88 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел“
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0017 69385 Сключване: 29.11.2022 Приключване: 29.11.2023 Крайна цена: 645 040,05 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на топлинна енергия”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0031 71625 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 990 000,00 лв Крайна цена: 990 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АСД-555 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0014 71555 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2024 Очаквана цена: 8 500,00 лв Крайна цена: 15 850,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АСД-555 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0014 71556 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 37 401,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 74406 Сключване: 07.12.2022 Приключване: 07.12.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление
Изпълнител: ЛЕВ ОЙЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0026 74159 Сключване: 14.12.2022 Приключване: 14.12.2023 Очаквана цена: 149 850,00 лв Крайна цена: 120 044,25 лв без ДДС
Поръчка: Доставка (покупка) на електрическа енергия на свободния пазар
Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0027 77208 Сключване: 30.12.2022 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 100 000 000,00 лв Крайна цена: 100 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0022 77388 Сключване: 30.12.2022 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 440 000,00 лв Крайна цена: 331 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0022 77389 Сключване: 30.12.2022 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 100 252,00 лв без ДДС 2023: 164 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78107 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 375 617,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78109 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 71 730,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: Маяк М АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78111 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 5 500,00 лв Крайна цена: 11 787,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78114 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 27 681,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78115 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 20 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78117 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 81 225,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78118 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 8 825,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78119 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 146 302,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78120 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 60 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78121 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 59 000,00 лв Крайна цена: 67 140,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78122 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 58 000,00 лв Крайна цена: 69 823,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78123 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 27 540,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0036 76455 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.04.2023 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 45 999,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бетон
Изпълнител: БАТПЕЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0034 76774 Сключване: 18.01.2023 Приключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 199 975,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на асфалтобетон
Изпълнител: РаТек ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0033 77612 Сключване: 25.01.2023 Приключване: 25.01.2024 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 76 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Трейд енжинеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0022 78981 Сключване: 31.01.2023 Приключване: 31.01.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 148 696,60 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Изпълнител: ИТТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0019 83005 Сключване: 14.02.2023 Приключване: 14.02.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 805,30 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Изпълнител: РЕГАЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0019 83004 Сключване: 16.02.2023 Приключване: 16.02.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 48 311,07 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Изпълнител: РЕГАЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0019 83006 Сключване: 16.02.2023 Приключване: 16.02.2024 Крайна цена: 937,20 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа“
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0035 81110 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.02.2025 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 340,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа“
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0035 81116 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.02.2025 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа“
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0035 81118 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.02.2025 Очаквана цена: 102 000,00 лв Крайна цена: 102 240,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа“
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0035 81119 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.02.2025 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 080,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа“
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0035 81120 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.02.2025 Очаквана цена: 112 000,00 лв Крайна цена: 112 490,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0038 82829 Сключване: 07.03.2023 Приключване: 07.07.2023 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 7 150,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0038 82828 Сключване: 07.03.2023 Приключване: 07.07.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: Офис консумативи ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0038 83007 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.07.2023 Очаквана цена: 24 000,00 лв Крайна цена: 19 693,96 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за новодоставените тролейбуси тип: Шкода Соларис 27 Tr-2 и електробуси тип: HIGER KLQ6125GEV-2 за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0023 86522 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 62 036,96 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Медицински център ХЕЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0028 83532 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.06.2023 Очаквана цена: 69 500,00 лв Крайна цена: 69 338,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на структури на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0002 86665 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2026 Очаквана цена: 390 000,00 лв Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1666126740000)/
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0037 86548 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 259 467,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0024 86554 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 310 000,00 лв Крайна цена: 333 312,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 86556 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 48 685,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 86559 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 243 940,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 86560 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 8 520,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроди и тел за заваряване
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0003 84468 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 37 800,00 лв Крайна цена: 32 560,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроди и тел за заваряване
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0003 84475 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 16 350,00 лв Крайна цена: 14 680,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроди и тел за заваряване
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0003 84477 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 2 000,00 лв
Поръчка: Доставка на електроди и тел за заваряване
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0003 84478 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 2 496,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроди и тел за заваряване
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0003 84479 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 3 480,00 лв Крайна цена: 3 215,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроди и тел за заваряване
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0003 84481 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 7 240,00 лв Крайна цена: 5 778,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки
Изпълнител: ТИВИ ГРУП ИНДЪСТРИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0029 95602 Сключване: 04.05.2023 Приключване: 04.05.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 18 955,00 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА НА КИСЕЛО МЛЯКО С МАСЛЕНОСТ MIN 2.0 % В РАЗФАСОВКА КОФИЧКА ОТ 400 ÷ 500 g”
Изпълнител: ЗЕМЕНЕЯ ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0001 91836 Сключване: 11.05.2023 Приключване: 11.08.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 69 999,12 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0029 95600 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.05.2025 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 27 164,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0029 95601 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.05.2025 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 14 327,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки
Изпълнител: ДЗЗД „ТИВИ ГРУП ГЛОБАЛ” Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0029 95603 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.05.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 19 036,20 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ
Изпълнител: БАТЕРИ МАРКЕТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0009 94818 Сключване: 23.05.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 628,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на два броя автономна, едночеткова, мобилна автомивка, със самостотелно придвижване и високо налягане за измиване на електробуси и тролейбуси, експлатирани от “Столичен Електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Интербулит екип ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0007 99494 Сключване: 07.06.2023 Приключване: 07.06.2024 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 188 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99681 Сключване: 09.06.2023 Приключване: 09.06.2025 Очаквана цена: 12 122,50 лв Крайна цена: 14 350,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99682 Сключване: 09.06.2023 Приключване: 09.06.2025 Очаквана цена: 4 784,00 лв Крайна цена: 5 640,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: МОДУЛ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99672 Сключване: 12.06.2023 Приключване: 12.06.2025 Очаквана цена: 69 750,00 лв Крайна цена: 101 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: МОДУЛ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99675 Сключване: 12.06.2023 Приключване: 12.06.2025 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 62 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: МОДУЛ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99677 Сключване: 12.06.2023 Приключване: 12.06.2025 Очаквана цена: 38 475,00 лв Крайна цена: 51 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА БУТИЛИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА В РАЗФАСОВКА ОТ 1,5Л
Изпълнител: БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ-ГОРНА БАНЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0016 97170 Сключване: 12.06.2023 Приключване: 12.09.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99671 Сключване: 16.06.2023 Приключване: 16.06.2025 Очаквана цена: 66 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99673 Сключване: 16.06.2023 Приключване: 16.06.2025 Очаквана цена: 21 375,00 лв Крайна цена: 17 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99680 Сключване: 16.06.2023 Приключване: 16.06.2025 Очаквана цена: 22 067,50 лв Крайна цена: 20 370,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99687 Сключване: 16.06.2023 Приключване: 16.06.2025 Очаквана цена: 35 678,50 лв Крайна цена: 32 910,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99694 Сключване: 16.06.2023 Приключване: 16.06.2025 Очаквана цена: 29 127,80 лв Крайна цена: 26 877,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазки за релси и реборди на трамвайните мотриси“ за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0017 100917 Сключване: 21.06.2023 Приключване: 21.06.2025 Очаквана цена: 310 000,00 лв Крайна цена: 309 984,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазки за релси и реборди на трамвайните мотриси“ за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0017 100920 Сключване: 21.06.2023 Приключване: 21.06.2025 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазки за релси и реборди на трамвайните мотриси“ за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0017 100922 Сключване: 21.06.2023 Приключване: 21.06.2025 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 45 997,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали и LED осветители
Изпълнител: ЛИНЕА-21 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0004 99738 Сключване: 26.06.2023 Приключване: 26.06.2025 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 107 731,27 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали и LED осветители
Изпълнител: ЛИНЕА-21 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0004 99740 Сключване: 26.06.2023 Приключване: 26.06.2025 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 98 793,73 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали и LED осветители
Изпълнител: Парт Инженеринг Логистик ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0004 99741 Сключване: 26.06.2023 Приключване: 26.06.2025 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 61 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0029 99736 Сключване: 26.06.2023 Приключване: 26.06.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 17 040,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки
Изпълнител: Полимерметал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0029 99737 Сключване: 26.06.2023 Приключване: 26.06.2025 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 11 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: СИМЕКС - ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99684 Сключване: 27.06.2023 Приключване: 27.06.2025 Очаквана цена: 72 337,20 лв Крайна цена: 100 759,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: СИМЕКС - ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99692 Сключване: 27.06.2023 Приключване: 27.06.2025 Очаквана цена: 60 281,00 лв Крайна цена: 83 966,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: СИМЕКС - ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99695 Сключване: 27.06.2023 Приключване: 27.06.2025 Очаквана цена: 76 450,40 лв Крайна цена: 110 253,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: СИМЕКС - ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0014 99905 Сключване: 27.06.2023 Приключване: 27.06.2025 Очаквана цена: 44 000,00 лв Крайна цена: 97 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали, шперплати и ламинирани фазери и други
Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0037 99743 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 32 500,00 лв Крайна цена: 30 616,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали, шперплати и ламинирани фазери и други
Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0037 99744 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 9 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали, шперплати и ламинирани фазери и други
Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0037 99745 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 52 000,00 лв Крайна цена: 29 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали, шперплати и ламинирани фазери и други
Изпълнител: КАМПУС М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0037 99746 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 39 000,00 лв Крайна цена: 36 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали, шперплати и ламинирани фазери и други
Изпълнител: КАМПУС М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0037 99747 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 89 000,00 лв Крайна цена: 197 998,00 лв без ДДС
Поръчка: Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси и електробуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: БОБИ СПОРТ 2017 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0008 103923 Сключване: 04.07.2023 Приключване: 04.07.2025 Очаквана цена: 647 147,89 лв Крайна цена: 643 920,00 лв без ДДС
Поръчка: Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси и електробуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0008 103929 Сключване: 05.07.2023 Приключване: 05.07.2025 Очаквана цена: 772 800,00 лв Крайна цена: 772 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 102211 Сключване: 11.07.2023 Приключване: 11.07.2025 Очаквана цена: 6 500,00 лв Крайна цена: 31 320,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 102212 Сключване: 11.07.2023 Приключване: 11.07.2025 Очаквана цена: 88 000,00 лв Крайна цена: 155 705,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 102213 Сключване: 11.07.2023 Приключване: 11.07.2025 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 116 276,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 102214 Сключване: 11.07.2023 Приключване: 11.07.2025 Очаквана цена: 63 000,00 лв Крайна цена: 196 090,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за зарядни станции
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0013 102133 Сключване: 12.07.2023 Приключване: 12.07.2025 Очаквана цена: 146 000,00 лв Крайна цена: 145 969,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за зарядни станции
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0013 102155 Сключване: 12.07.2023 Приключване: 12.07.2025 Очаквана цена: 171 000,00 лв Крайна цена: 170 687,81 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за зарядни станции
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0013 102158 Сключване: 12.07.2023 Приключване: 12.07.2025 Очаквана цена: 143 000,00 лв Крайна цена: 142 947,63 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за автоматични трамвайни стрелки с дистанционно управление
Изпълнител: ЕЛТРАНС-ИМПЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0010 102131 Сключване: 12.07.2023 Приключване: 12.07.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 202 226,50 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: СДТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 106029 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 62 000,00 лв Крайна цена: 115 561,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 103248 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 32 300,00 лв Крайна цена: 90 683,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 103249 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 51 800,00 лв Крайна цена: 132 043,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 103250 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 19 400,00 лв Крайна цена: 18 181,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 103251 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 31 857,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 103253 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 21 826,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 103254 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 2 600,00 лв Крайна цена: 4 608,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за новодоставените тролейбуси тип: Шкода Соларис 27 Tr-2 и електробуси тип: HIGER KLQ6125GEV-2 за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1684184340000)/
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0023 106017 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2025 Очаквана цена: 31 000,00 лв Крайна цена: 42 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси за нуждите на "Столичен електротранспорт" ЕАД
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0011 106020 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2025 Очаквана цена: 37 000,00 лв Крайна цена: 44 400,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 106023 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2025 Очаквана цена: 31 000,00 лв Крайна цена: 40 900,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 106027 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2025 Очаквана цена: 97 000,00 лв Крайна цена: 95 175,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 106031 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2025 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 21 380,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 106033 Сключване: 02.08.2023 Приключване: 02.08.2025 Очаквана цена: 103 000,00 лв Крайна цена: 169 930,73 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o. [IČ 25929470] Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0012 108157 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2025 Очаквана цена: 612 000,00 лв Крайна цена: 387 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o. [IČ 25929470] Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0012 108158 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2025 Очаквана цена: 129 000,00 лв Крайна цена: 80 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o. [IČ 25929470] Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0012 108159 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2025 Очаквана цена: 168 000,00 лв Крайна цена: 136 560,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o. [IČ 25929470] Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0012 108160 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2025 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 184 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o. [IČ 25929470] Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0012 108161 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2025 Очаквана цена: 214 000,00 лв Крайна цена: 162 850,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали за гаранционно поддържане на новодоставените трамвайни мотриси PESA 122NaSF и тролейбуси „Шкода Соларис 27 Tr-2
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0022 105990 Сключване: 15.08.2023 Приключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 9 151,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали за гаранционно поддържане на новодоставените трамвайни мотриси PESA 122NaSF и тролейбуси „Шкода Соларис 27 Tr-2
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0022 105992 Сключване: 15.08.2023 Приключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на автомобилни гуми
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0014 108199 Сключване: 15.08.2023 Приключване: 15.08.2025 Очаквана цена: 660 000,00 лв Крайна цена: 659 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на автомобилни гуми
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0014 108200 Сключване: 15.08.2023 Приключване: 15.08.2025 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на автомобилни гуми
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0014 108203 Сключване: 15.08.2023 Приключване: 15.08.2025 Очаквана цена: 151 000,00 лв Крайна цена: 160 884,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии и необслужваеми мрежови батерии
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0015 108956 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 108 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии и необслужваеми мрежови батерии
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0015 108962 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 145 000,00 лв Крайна цена: 128 016,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии и необслужваеми мрежови батерии
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0015 109000 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 7 425,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на мотор-редукторната група на трамвайни мотриси Pesa 122NaSF
Изпълнител: ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-ООД ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0020 110240 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2025 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 248 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Почистване на транспортните средства в трамвайно депо “Красна поляна”
Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0031 110925 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2025 Очаквана цена: 456 268,51 лв Крайна цена: 426 213,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1690405140000)/
Изпълнител: АВТО-РЕСУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 108507 Сключване: 07.09.2023 Приключване: 07.05.2024 Очаквана цена: 19 400,00 лв Крайна цена: 17 336,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО-РЕСУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0026 108509 Сключване: 07.09.2023 Приключване: 07.05.2024 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 21 029,90 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АВТО-РЕСУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 108510 Сключване: 07.09.2023 Приключване: 07.05.2024 Очаквана цена: 3 900,00 лв Крайна цена: 5 539,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АВТО-РЕСУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 108511 Сключване: 07.09.2023 Приключване: 07.05.2024 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 7 768,60 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АВТО-РЕСУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 108512 Сключване: 07.09.2023 Приключване: 07.05.2024 Очаквана цена: 6 500,00 лв Крайна цена: 5 035,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АВТО-РЕСУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 108513 Сключване: 07.09.2023 Приключване: 07.05.2024 Очаквана цена: 2 600,00 лв Крайна цена: 2 792,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за лубрикатори"
Изпълнител: ELPA D.O.O. Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0018 108555 Сключване: 08.09.2023 Приключване: 08.09.2025 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 39 710,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за лубрикатори"
Изпълнител: АТКО ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0018 109135 Сключване: 08.09.2023 Приключване: 08.09.2025 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 79 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на климатици за монтаж на трамвайни мотриси и за битови помещения
Изпълнител: Булклима Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0019 114652 Сключване: 29.09.2023 Приключване: 29.09.2025 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 23 910,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на електронни съобщителни мобилни услуги
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0032 112206 Сключване: 03.10.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси тип: „Pesa 122 NaSF” и „T8M-700 IT”
Изпълнител: АСД-555 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0030 112207 Сключване: 04.10.2023 Приключване: 04.06.2024 Очаквана цена: 25 950,00 лв Крайна цена: 25 940,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: ФИНКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 112402 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 200,00 лв Крайна цена: 195,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: ФИНКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 112406 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 573,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: ФИНКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 112407 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: ФИНКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 112408 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 3 800,00 лв Крайна цена: 3 922,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: ФИНКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 112410 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 13 725,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 113516 Сключване: 12.10.2023 Приключване: 12.10.2025 Крайна цена: 789 830,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 113522 Сключване: 12.10.2023 Приключване: 12.10.2025 Крайна цена: 812 940,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 113524 Сключване: 12.10.2023 Приключване: 12.10.2025 Очаквана цена: 4 800,00 лв Крайна цена: 5 122,07 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси тип: „Pesa 122 NaSF” и „T8M-700 IT”
Изпълнител: Константин и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0030 113587 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.06.2024 Очаквана цена: 43 950,00 лв Крайна цена: 43 940,02 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0024 116436 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.10.2025 Очаквана цена: 92 000,00 лв Крайна цена: 88 968,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0024 116437 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.10.2025 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 100 394,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0024 116438 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.10.2025 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 97 366,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0024 116439 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.10.2025 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 10 437,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на проводници
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0033 114470 Сключване: 19.10.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 48 300,00 лв Крайна цена: 48 840,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0037 119309 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2024 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 513 208,33 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0030 117708 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 83 066,06 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0030 117709 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 28 248,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0030 117710 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 114 673,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0030 117711 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 57 336,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0030 117712 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 22 934,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0030 117713 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 84 135,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление
Изпълнител: ЕТ АНРИ-64 - АНДРЕЙ КЕХАЙОВ Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0037 125277 Сключване: 24.11.2023 Приключване: 24.11.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 90 035,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125439 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 25 634,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125440 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 40 498,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125441 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 21 173,87 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125443 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 15 159,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125444 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 9 992,55 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125446 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 33 620,98 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125448 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 30 358,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125447 Сключване: 06.12.2023 Приключване: 06.12.2025 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 69 381,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125450 Сключване: 06.12.2023 Приключване: 06.12.2025 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 56 741,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125451 Сключване: 06.12.2023 Приключване: 06.12.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 18 591,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на технически газове
Изпълнител: ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0039 121191 Сключване: 07.12.2023 Приключване: 07.06.2024 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 55 545,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на работно, специално работно облекло и обувки"},{"SpecialNumber":"00203-2022-0008
Изпълнител: Ташев сейфти продуктс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0032 127120 Сключване: 13.12.2023 Приключване: 13.12.2025 Очаквана цена: 92 782,39 лв Крайна цена: 123 957,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на работно, специално работно облекло и обувки"},{"SpecialNumber":"00203-2021-0027
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0008 127121 Сключване: 13.12.2023 Приключване: 13.12.2025 Очаквана цена: 354 871,77 лв Крайна цена: 242 935,70 лв без ДДС
Поръчка: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0029 128742 Сключване: 22.12.2023 Очаквана цена: 3 149 722,83 лв Крайна цена: 3 149 722,83 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютри и периферна техника
Изпълнител: КЛУБФЕРБАНД - ИТА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0038 126163 Сключване: 29.12.2023 Приключване: 29.03.2024 Очаквана цена: 7 100,00 лв Крайна цена: 6 610,00 лв без ДДС
Поръчка: Обработка на вътрешен и външен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT, PESA 122 NaSf и Ве 4/6 S” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МОТОР АД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0035 129341 Сключване: 29.12.2023 Приключване: 29.12.2025 Очаквана цена: 111 600,00 лв Крайна цена: 105 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Обработка на вътрешен и външен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT, PESA 122 NaSf и Ве 4/6 S” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МОТОР АД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0035 129342 Сключване: 29.12.2023 Приключване: 29.12.2025 Очаквана цена: 156 000,00 лв Крайна цена: 148 200,00 лв без ДДС 2024: 18 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на компютри и периферна техника
Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0038 127727 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.04.2024 Очаквана цена: 28 600,00 лв Крайна цена: 19 970,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютри и периферна техника
Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0038 127734 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.04.2024 Очаквана цена: 2 050,00 лв
Поръчка: Доставка на магнитни датчици за трамвайни мотриси и доставка на кондензатори и транзистори
Изпълнител: СТС Електроникс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0040 127768 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 34 000,00 лв Крайна цена: 33 955,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на магнитни датчици за трамвайни мотриси и доставка на кондензатори и транзистори
Изпълнител: СОФТЕЛЕКТРОНИК 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0040 127774 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 33 600,00 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обработка на вътрешен и външен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT, PESA 122 NaSf и Ве 4/6 S” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МАГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0035 129343 Сключване: 19.01.2024 Приключване: 19.01.2026 Очаквана цена: 78 600,00 лв Крайна цена: 77 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0048 129716 Сключване: 25.01.2024 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 51 704,00 лв Крайна цена: 51 636,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност
Изпълнител: ЮМАС - ДОБРИНОВ, ПЪРВАНОВА И С-ИЕ СД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0044 132229 Сключване: 16.02.2024 Приключване: 16.10.2024 Очаквана цена: 44 900,00 лв Крайна цена: 44 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на детайли от стъкломат за тролейбуси, електробуси и трамвайни мотриси
Изпълнител: ИВОФОРМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0005 136075 Сключване: 21.03.2024 Приключване: 21.06.2024 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 17 260,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на детайли от стъкломат за тролейбуси, електробуси и трамвайни мотриси
Изпълнител: ИВОФОРМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0005 136076 Сключване: 21.03.2024 Приключване: 21.06.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 49 540,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно обслужване с поставяне на машини за топла и студена вода и доставка на минерална вода в разфасовка от около 19 л. (5 галона) до обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ЛЕНОВЕКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0002 137110 Сключване: 28.03.2024 Приключване: 28.06.2024 Очаквана цена: 99 800,00 лв Крайна цена: 99 093,12 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на спирачен диск от средна колоос за трамвайни мотриси тип: “Be4/6S”
Изпълнител: Константин и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0049 137569 Сключване: 29.03.2024 Приключване: 29.06.2024 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 55 740,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на детайли от стъкломат за тролейбуси, електробуси и трамвайни мотриси
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0005 137581 Сключване: 01.04.2024 Приключване: 01.07.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 15 904,84 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност
Изпълнител: ВАДИС ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0044 142059 Сключване: 10.05.2024 Приключване: 10.01.2025 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА БУТИЛИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА В РАЗФАСОВКА ОТ 1,5Л
Изпълнител: Минерална вода - КОМ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0010 144153 Сключване: 29.05.2024 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 37 196,00 лв Крайна цена: 31 988,56 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на крепежни елементи с общо предназначение
Изпълнител: ГАЛДИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0008 147651 Сключване: 19.06.2024 Приключване: 19.09.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 942,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на еластични втулки за съединител LBK 330 от трамвайни мотриси тип „PESA 122NaSF
Изпълнител: СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0012 149574 Сключване: 27.06.2024 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 99 300,00 лв Крайна цена: 99 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на крепежни елементи с общо предназначение
Изпълнител: РЕГАЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0008 151274 Сключване: 08.07.2024 Приключване: 08.10.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 42 224,13 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на магнитни датчици за трамвайни мотриси
Изпълнител: СТС Електроникс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0013 154038 Сключване: 19.07.2024 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 37 000,00 лв Крайна цена: 36 255,00 лв без ДДС Еврофондове: 6 проекта
Покажи
Партньор по проект: Проект за интегриран столичен градски транспорт
ИСУН: BG161PO001-1.5.02-0001-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 23.08.2011 - 23.10.2016 Одобрен бюджет БФП: 97 791 500,00 лв Общ бюджет: 71 210 038,00 лв
Партньор по проект: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси
ИСУН: BG161PO005-1.0.12-0004-C0001 Програма: Околна среда Срок: 21.10.2013 - 01.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 66 283 582,00 лв Общ бюджет: 59 635 256,00 лв
Партньор по проект: Интегриран столичен градски транспорт - фаза II
ИСУН: BG16RFOP001-1.041-0001-C07 Програма: Региони в растеж Срок: 21.02.2018 - 29.12.2023 Общ бюджет: 122 463 326,82 лв
Партньор по проект: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси
ИСУН: BG16M1OP002-5.004-0007-C05 Програма: Околна среда Срок: 24.10.2019 - 22.02.2024 Общ бюджет: 88 789 346,82 лв
Партньор по проект: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси
ИСУН: BG16M1OP002-5.004-0004-C04 Програма: Околна среда Срок: 24.10.2019 - 18.12.2023 Общ бюджет: 97 594 072,96 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2267-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 7 400,00 лв Отчетена стойност: 603,00 лв |
|
ЕИК/ПИК: 130328274
Наименование: СПОРТНА СОФИЯ-2000
Изписване на чужд език: SPORTNA SOFIA - 2000
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 9150/2000 110
Регистрация: 11.07.2000
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 2958924 лв
Седалище на 1 организация
Телефон: 8221153
Факс: 8221777
Електронна поща: sportnasofia2000abv.bg
Уебсайт: https://sportnasofia2000.com/
|
Основна дейност (КИД 2008): 93.19 - Други дейности в областта на спорта
Дейности: СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ СПОРТНИ ИМОТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ, ЕКСПЕРТИЗИ, УЧАСТИЯ В ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТМ СВЪРЗАНА С ИЗБРОЕНИТЕ ПО - ГОРЕ ЗА КОЕТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
|
Представители
Цветанка Божидарова Цокова
Участва в 3 организации.
Съвет на директорите
Цветанка Божидарова Цокова
Участва в 3 организации.
Динко Господинов Дуков
Участва в 6 организации.
Стефан Иванов Йорданов
Участва в 3 организации.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Обществени поръчки - възложител: 1 проект
Покажи
2017: 1 проект
Покажи
Поръчка: „ДОСТАВКА НА СЕРВИЗИРАНА МАШИНА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, РЯЗАНЕ И ЗАЛИВАНЕ НА ЛЕД – АВТОНОМНА, ЗА ОБЕКТ „ЛЕДЕНА ПЪРЗАЛКА”, НАХОДЯЩ СЕ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ЗОНА Б-5” ПО ПЛАНА НА ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ
Изпълнител: Стик-М ЕООД Категория: Доставки Договор: 02759-2016-0001 16022017 Сключване: 16.02.2017 Очаквана цена: 150 000,00 лв |
|
ЕИК/ПИК: 131029734
Наименование: ПАЗАРИ ЮГ
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 598/2003 110
Регистрация: 22.01.2003
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 1612000 лв
Седалище на 1 организация
Телефон: 02/4472470
Факс: 02/4219055
Електронна поща: officepazari-yug.bg
Уебсайт: https://www.pazari-yug.bg/bg/
|
Основна дейност (КИД 2008): 68.20 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Дейности: CTOПAHИCBAHE, ПOДДЬPЖAHE И OTДABAHE ПOД HAEM HA OTKPИTИ И ЗAKPИTИ TЬPГOBCKИ ПЛOЩИ И CЬOPЬЖEHИЯ И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, KOЯTO HE E ЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH.
|
Представители
Николай Николаев Попов
Участва в 3 организации.
Съвет на директорите
Веселка Симеонова Ангелова
Участва в 1 организация.
Цонка Илиева Тодорова
Участва в 1 организация.
Николай Николаев Попов
Участва в 3 организации.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Обществени поръчки - възложител: 1 проект
Покажи
2013: 1 проект
Покажи
Поръчка: Реконструкция на базар "Гоце Делчев"
Изпълнител: "Кадет консулт- строй" ЕООД Категория: Строителство Договор: 04327-2013-0001 1 Сключване: 01.07.2013 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 197 299,00 лв без ДДС Еврофондове: 8 проекта
Покажи
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1334-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 6 619,00 лв Отчетена стойност: 5 433,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7784-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7333-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 12.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12662-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.09.2020 - 30.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 5 270,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16680-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 2 400,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-22367-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 3 500,00 лв Отчетена стойност: 900,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23516-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 81,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0871-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 30.06.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 12 364,73 лв |
|
ЕИК/ПИК: 202218735
Наименование: ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
Изписване на чужд език: TSENTAR ZA GRADSKA MOBILNOST
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Регистрация: 10.09.2012
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 95331217 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1202, район Сердика, Княгиня Мария Луиза № 84
Седалище на 2 организации
Телефон: 02 8319071
Факс: 02 8319075
Електронна поща: officesumc.bg
Уебсайт: https://www.sofiatraffic.bg/bg
|
Основна дейност (КИД 2008): 52.21 - Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
Дейности: Осъществяване на дейности във връзка с анализ, планиране, финансиране, експлоатация, организация, координация, управление и контрол, включително: 1.Разработване на анализи за развитие на екологичните и експлоатационни аспекти на обществения транспорт; 2.Въвеждане и експлоатация на интелигентни транспортни системи, обслужващи обществения транспорт; 3. Организация, контрол и финансиране на обществения транспорт на територията на Столична община като интегриран превозен процес; издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност; експлоатация на система за контрол и управление на обществения транспорт на базата на GPS идентификация; експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътници; 4.Рекламно-информационно обслужване на обществения транспорт; 5.Финансиране, изграждане, експлоатация и поддържане на паркинги, гаражи и места за паркиране, отдаване под наем на места за паркиране; 6.Всички други, незабранени от закона дейности.
|
Представители
Румяна Маринова Милова
Участва в 2 организации.
Станимир Христов Арабаджиев
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Екатерина Ангелова Стефанова
Участва в 1 организация.
Румяна Маринова Милова
Участва в 2 организации.
Станимир Христов Арабаджиев
Участва в 1 организация.
Петър Ивов Сеферов
Участва в 1 организация.
Александър Николаев Георгиев
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Йорданка Асенова Фандъкова
Участва в 6 организации.
Действителни собственици
Димитър Константинов Дилчев
Участва в 1 организация. |
Обществени поръчки - изпълнител: 78 проекта
Покажи
2013: 2 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за масов градски транспорт за 2013 г. на територията на гр. София за служители на Сметната палата”
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Доставки Договор: 00769-2013-0001 1 Сключване: 25.01.2013 Очаквана цена: 121 056,00 лв
Поръчка: "Зареждане на персонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София"
Възложител: Комисия за защота на потребителите Категория: Услуги Договор: 00076-2013-0002 56/01.11.2013г. Сключване: 01.11.2013 Приключване: 01.11.2014 Очаквана цена: 37 500,00 лв Крайна цена: 37 500,00 лв без ДДС 2014: 2 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за масов градски транспорт за 2014г. на територията на гр. София за служители на Сметната палата"
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2014-0001 1 Сключване: 28.01.2014 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ежегодно, за срока на договора, зареждане на електронни неперсонализирани карти по редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на територията на гр. София за нуждите на служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Възложител: "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД Категория: Услуги Договор: 01467-2014-0013 14-134 Сключване: 07.07.2014 2015: 2 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2015 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”.
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2014-0012 1 Сключване: 28.01.2015 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София за нуждите на КЗП.
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2015-0003 41 Сключване: 28.09.2015 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС 2016: 5 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2016 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”.
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2015-0005 1 Сключване: 26.01.2016 Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаметни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро) за служители на Столична регионална здравна инспекция.
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2015-0004 10 Сключване: 01.02.2016 Крайна цена: 117 564,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служителите на Държавната комисия по сигурността на информацията.
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията Категория: Услуги Договор: 00578-2016-0001 Дог-12 Сключване: 24.02.2016 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро)
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2016-0002 48 Сключване: 26.07.2016 Очаквана цена: 53 167,00 лв Крайна цена: 53 167,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София” ЕАД
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0040 Д-У-178 Сключване: 29.12.2016 Очаквана цена: 140 590,00 лв Крайна цена: 140 585,00 лв без ДДС 2017: 9 проекта
Покажи
Поръчка: Зареждане и предоставяне на абонаментни карти на служителите и работниците от ОП"СПТО" за ползване на обществения градски транспорт за всички линии и метрополитен на територията на Столична община.
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2016-0107 СОА17-ДГ55-10 Сключване: 10.01.2017 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2017 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2016-0004 1 Сключване: 18.01.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на 399 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 596 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2017-0002 44 Сключване: 21.03.2017 Очаквана цена: 186 732,00 лв Крайна цена: 186 732,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2017-0011 СОА17-ДГ55-152 Сключване: 10.04.2017 Крайна цена: 120 461,29 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за Столичния градски транспорт за служители на СРЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2017-0001 46 Сключване: 01.08.2017 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2017-0013 100-Д-186 Сключване: 18.08.2017
Поръчка: Зареждане на електронни неперсонализирани карти по редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на т-та на гр София за нуждите на служители на ЧЕЗ Разпределение България АД
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Услуги Договор: 01467-2017-0089 17-425 Сключване: 28.09.2017
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община за служителите на "Софийска вода" АД
Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0083 7601 Сключване: 24.10.2017
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София” ЕАД, за срок от 36/тридесет и шест/ месеца“
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0049 Д-У-163 Сключване: 22.12.2017 Крайна цена: 426 485,00 лв без ДДС 2018: 8 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2018 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”.
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2017-0006 1 Сключване: 23.01.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2018-0003 ЗОП-6 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на 399 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1596 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2018-0012 44 Сключване: 11.04.2018 Очаквана цена: 186 732,00 лв Крайна цена: 186 732,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2018-0024 СОА18-ДГ55-260 Сключване: 15.05.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване, зареждане и предоставяне на шестмесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски траспорт за служители на Софийдси районен съд"
Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Услуги Договор: 01152-2018-0003 6 Сключване: 27.06.2018 Крайна цена: 166 607,67 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на СРЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2018-0001 63 Сключване: 25.07.2018 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Министерството на здравеопазването
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2018-0017 РД-11-312 Сключване: 23.08.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2018-0006 100-Д-311 Сключване: 24.08.2018 2019: 5 проекта
Покажи
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2019 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата."
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2018-0004 1/23.01.2019г. Сключване: 23.01.2019 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2019-0003 СОА19-ДГ55-123 Сключване: 28.02.2019 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 120 409,50 лв без ДДС
Поръчка: Закупуване на 100 бр. електронни носители и зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2019-0004 46 Сключване: 11.04.2019 Очаквана цена: 233 698,67 лв Крайна цена: 233 698,67 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2019-0003 61/29.07.2019 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 44 100,00 лв Крайна цена: 44 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2019-0018 100-Д-258 Сключване: 21.08.2019 2020: 12 проекта
Покажи
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2020 г. на територията на Столична община за служители на Сметна палата"
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2019-0009 1 Сключване: 16.01.2020 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на превозни документи за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Министерство на образованието и науката
Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Услуги Договор: 00165-2019-0022 Д01-65 Сключване: 27.01.2020 Очаквана цена: 136 667,00 лв Крайна цена: 136 667,00 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2020-0002 СОА20-ДГ55-108 Сключване: 24.02.2020 Очаквана цена: 121 592,50 лв Крайна цена: 121 592,50 лв без ДДС
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2020-0002 80-23 Сключване: 02.04.2020 Крайна цена: 41 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване и зареждане на абонаментни карти за ползване на обществен градски транспорт и метрополитен на територията на Столична община от работници и служители на ОП „СПТО“
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2020-0018 СОА20-ДГ55-228 Сключване: 09.04.2020 Приключване: 09.04.2024 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители на НАП, разпределени в четири тримесечия или общо за 12 месеца с начална дата не по-рано от 15.04.2020 г.
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2020-0003 62 Сключване: 04.06.2020 Очаквана цена: 233 532,00 лв Крайна цена: 233 532,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ.
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2020-0002 № 75/29.07.2020 г. Сключване: 29.07.2020 Приключване: 29.07.2021 Крайна цена: 44 546,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служители на летище София ЕАД
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2020-0012 100-Д-360/20.08.2020 Сключване: 20.08.2020
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Агенция за ядрено регулиране
Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ Категория: Услуги Договор: 00382-2020-0003 Договор № 44-00-53/30.09.2020 Сключване: 30.09.2020 Приключване: 30.09.2021 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Комисията за защита на потребителите
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2020-0001 63 Сключване: 01.10.2020 Приключване: 01.10.2021 Очаквана цена: 35 100,00 лв Крайна цена: 35 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспектоат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2020-0107 СОА20-ДГ55-624 Сключване: 19.10.2020 Приключване: 19.10.2021 Очаквана цена: 121 592,50 лв Крайна цена: 121 592,50 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на "Топлофикация София" ЕАД"
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0053 Д-ОП-184 Сключване: 30.12.2020 Приключване: 30.12.2021 Очаквана цена: 133 934,66 лв Крайна цена: 133 933,33 лв без ДДС 2021: 10 проекта
Покажи
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи - абонаментни карти (неперсонализирани) на електронен носител за пътуване по всички маршрути на обществения градски транспорт на територията на Столична община
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2021-0002 № РД-11-25 Сключване: 20.01.2021 Приключване: 20.01.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2021 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата.
Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2021-0001 2021/013 от 26.01.2021 г. Сключване: 26.01.2021 Приключване: 26.01.2022 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2021-0005 19-9 Сключване: 10.03.2021 Приключване: 10.03.2022 Крайна цена: 39 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на абонаментни карти за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители от администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ Категория: Услуги Договор: 00578-2021-0002 Дог-14/02.04.2021 г. Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2022 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Закупуване на карти за градски транспорт за служителите на ОП "Социален патронаж"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2021-0031 СОА21-ДГ55-317 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.04.2022 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на шестмесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служители на СРС
Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Услуги Договор: 01152-2021-0005 4/2021 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.06.2024 Очаквана цена: 194 510,00 лв Крайна цена: 194 510,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2021-0004 5809 Сключване: 28.07.2021 Приключване: 28.07.2022 Очаквана цена: 44 546,00 лв Крайна цена: 44 546,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на Столичен градски транспорт за слжителите на Комисията за защита на потребителите
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2021-0003 15980 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2022 Очаквана цена: 35 200,00 лв Крайна цена: 35 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2021-0148 19997 Сключване: 13.10.2021 Приключване: 13.10.2022 Очаквана цена: 121 250,00 лв Крайна цена: 121 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители на НАП, разпределени в четири тримесечия или общо за 12 месеца
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2021-0059 17381 Сключване: 20.10.2021 Приключване: 20.10.2022 Очаквана цена: 233 532,00 лв Крайна цена: 233 532,00 лв без ДДС 2022: 11 проекта
Покажи
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София“ ЕАД“
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0068 28710 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2023 Очаквана цена: 135 261,19 лв Крайна цена: 135 261,19 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2022 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”
Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2021-0007 33366 Сключване: 25.01.2022 Приключване: 25.01.2023 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на служителите от Главно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с абонаментни карти за обществен градски транспорт“
Възложител: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Категория: Услуги Договор: 01158-2022-0010 35046 Сключване: 01.03.2022 Приключване: 01.03.2023 Очаквана цена: 32 000,00 лв Крайна цена: 32 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2022-0003 49991 Сключване: 20.04.2022 Приключване: 20.04.2023 Очаквана цена: 39 500,00 лв Крайна цена: 39 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Закупуване и презареждане на карти за градски транспорт за служителите на ОП "Социален патронаж"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2022-0019 44156 Сключване: 05.05.2022 Приключване: 05.05.2023 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на абонаментни карти за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители от администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ Категория: Услуги Договор: 00578-2022-0001 47361 Сключване: 23.05.2022 Приключване: 23.05.2023 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2022-0002 57228 Сключване: 01.08.2022 Приключване: 01.08.2023 Очаквана цена: 81 500,00 лв Крайна цена: 81 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Комисията за защита на потребителите
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2022-0002 64964 Сключване: 03.10.2022 Приключване: 03.10.2023 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС
Поръчка: PPS22-096 Зареждане на електронни карти по редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на територията на гр. София
Възложител: Електроразпределителни мрежи Запад АД Категория: Услуги Договор: 01467-2022-0063 63483 Сключване: 10.10.2022 Приключване: 10.10.2027 Очаквана цена: 504 400,00 лв Крайна цена: 504 400,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002162 Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи - абонаментни карти на електронен носител, за всички видове транспорт и линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община
Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0078 67943 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2027
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2022-0168 71576 Сключване: 12.12.2022 Приключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 119 250,00 лв Крайна цена: 119 250,00 лв без ДДС 2023: 10 проекта
Покажи
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи – абонаментни карти (неперсонализирани) на електронен носител за пътуване по всички маршрути на обществения градски транспорт на територията на Столична община“
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2022-0044 76957 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.01.2025 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2023 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата.
Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2022-0006 77780 Сключване: 25.01.2023 Приключване: 25.01.2024 Очаквана цена: 156 170,00 лв Крайна цена: 156 170,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на годишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София“ ЕАД
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0001 79406 Сключване: 30.01.2023 Приключване: 30.01.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на абонаментни карти за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служителите на Главно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”
Възложител: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Категория: Услуги Договор: 01158-2023-0005 81587 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.02.2024 Очаквана цена: 31 500,00 лв Крайна цена: 29 890,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2023-0005 88700 Сключване: 20.04.2023 Приключване: 20.04.2024 Очаквана цена: 44 500,00 лв Крайна цена: 44 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване и презареждане на карти за градски транспорт за служителите на ОП "Социален патронаж"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2023-0084 97667 Сключване: 01.06.2023 Приключване: 01.06.2024 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2023-0005 104097 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 31.07.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗДАВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ НА СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД“
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0081 110635 Сключване: 31.08.2023 Приключване: 31.08.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община за служителите на Комисията за защита на потребителите
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2023-0003 115999 Сключване: 02.10.2023 Приключване: 02.10.2024 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Зареждане на 486 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 486 бр. годишни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в градски транспорт в гр. София за служители на НАП“
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2023-0060 123415 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2024 Очаквана цена: 233 280,00 лв Крайна цена: 233 280,00 лв без ДДС 2024: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2024 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата
Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2023-0007 130277 Сключване: 24.01.2024 Приключване: 24.01.2025 Очаквана цена: 125 130,00 лв Крайна цена: 125 130,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2024-0001 129877 Сключване: 26.01.2024 Приключване: 26.01.2025 Очаквана цена: 96 791,67 лв Крайна цена: 96 791,67 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 221 проекта
Покажи
2013: 1 проект
Покажи
Поръчка: Избор на доставчик на моторни горива за автомобилите на "ЦГМ"ЕАД чрез карти за безналично разплащане
Изпълнител: "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2013-0010 814 Сключване: 23.10.2013 Очаквана цена: 436 008,84 лв Крайна цена: 421 905,00 лв без ДДС 2015: 12 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт
Изпълнител: Комитекс ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0017 ДЗОП-3 Сключване: 23.02.2015 Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/боти за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД”.
Изпълнител: ТПКИ Здравоход - Категория: Доставки Договор: 03788-2015-0001 ДЗОП-5 Сключване: 06.04.2015 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 84 473,96 лв без ДДС
Поръчка: Разработка и внедряване на софтуер за мобилни устройства тип AN900 за осъществяване на контрол по редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община и интегрирането им към програмен продукт „Fare On”, управляващ автоматизираната система за таксуване на пътниците
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0003 ДЗОП-8 Сключване: 13.07.2015
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД”, както следва:
- Обособена позиция № 1- „Доставка на резервни части за леки и товарни автомобили марки: ПЕЖО, ФОРД, ПИАДЖИО, ОПЕЛ, ШЕВРОЛЕТ, МАЗДА, ШКОДА, JEEP И ВАЗ.
- Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС и OTOYOL.“
Изпълнител: „ИНТ ИМПЕКС“ ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2015-0002 ДЗОП-11 Сключване: 29.07.2015 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД”, както следва:
- Обособена позиция № 1- „Доставка на резервни части за леки и товарни автомобили марки: ПЕЖО, ФОРД, ПИАДЖИО, ОПЕЛ, ШЕВРОЛЕТ, МАЗДА, ШКОДА, JEEP И ВАЗ.
- Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС и OTOYOL.“
Изпълнител: „КОКО-АУТО 2012“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2015-0002 ДЗОП-12 Сключване: 29.07.2015 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на „Център за градска мобилност” ЕАД на територията на страната и чужбина“ по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: “Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 2: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 3: „Избор на оператор за предоставяне на мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS заедно всички включени в стандартите допълнителни услуги с национално покритие“.
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0004 ДЗОП-13 Сключване: 06.08.2015 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на „Център за градска мобилност” ЕАД на територията на страната и чужбина“ по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: “Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 2: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 3: „Избор на оператор за предоставяне на мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS заедно всички включени в стандартите допълнителни услуги с национално покритие“.
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0004 ДЗОП-14 Сключване: 06.08.2015 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на „Център за градска мобилност” ЕАД на територията на страната и чужбина“ по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: “Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 2: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 3: „Избор на оператор за предоставяне на мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS заедно всички включени в стандартите допълнителни услуги с национално покритие“.
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0004 ЗОП-15 Сключване: 06.08.2015 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време.
Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0005 ДЗОП-17 Сключване: 10.08.2015 Очаквана цена: 68 400,00 лв Крайна цена: 68 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на Център за градска мобилност ЕАД
Изпълнител: ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0006 ДЗОП-19 Сключване: 13.10.2015 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 417 984,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване на ценни образци – талони за паркиране в зоните за почасово платено паркиране на територията на Столична община по образец и заявка на Възложителя”
Изпълнител: ДЕМАКС ХОЛОГРАМИ АД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0007 ДЗОП-20 Сключване: 10.11.2015 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 432 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна денонощна поддръжка на разработения и инсталиран приложен софтуер и специализиран хардуер в структурните звена на „Център за градска мобилност” ЕАД, поддръжка на системен (стандартен) софтуер на работните места и функции на системен администратор
Изпълнител: МУСАТ-2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0013 ДЗОП-24 Сключване: 28.12.2015 Крайна цена: 96 000,00 лв без ДДС 2016: 13 проекта
Покажи
Поръчка: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0014 ДЗОП-1 Сключване: 22.01.2016
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Андрюш Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-2 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 37 626,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Лима Трейд ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-3 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 33 657,90 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Мердад ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-4 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 24 506,16 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Мердад ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-5 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 71 691,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-6 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 22 074,20 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-7 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 30 957,76 лв без ДДС
Поръчка: Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ и физическа охрана на имущество на Възложителя
Изпълнител: Егида - София ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0010 ДЗОП - 8 Сключване: 23.02.2016 Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на Център за градска мобилност ЕАД
Изпълнител: ТИМЕКС-БГ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0002 ДЗОП-12 Сключване: 11.08.2016 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по застраховане
Изпълнител: ЗАД Асет Иншурънс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0004 ДЗОП-13 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 158 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови карти и ролни карти, продавани от автомат”.
Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0005 ДЗОП-14 Сключване: 07.10.2016 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в обществения транспорт”
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2016-0010 ДЗОП-15 Сключване: 30.11.2016 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на знаково стопанство и полагане на хоризонтална пътна маркировка в зоните за почасово платено паркиране за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: Сдружение Мобилност 2015 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2015-0012 ДЗОП-16 Сключване: 12.12.2016 2017: 24 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/ боти за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Обувки СИСИ ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 03788-2016-0006 ДЗОП-2 Сключване: 16.01.2017 Очаквана цена: 111 000,00 лв Крайна цена: 83 125,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0001 ДЗОП-3 Сключване: 16.02.2017 Крайна цена: 56 232,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното
Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0007 ДЗОП-5 Сключване: 14.03.2017 Очаквана цена: 76 500,00 лв Крайна цена: 76 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 200 /двеста/ броя мобилни устройства за осъществяване на контрол по редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община
Изпълнител: РИСК ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0003 ДЗОП-9 Сключване: 08.06.2017 Очаквана цена: 370 000,00 лв Крайна цена: 339 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0004 ДЗОП-14 Сключване: 16.08.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0004 ДЗОП-15 Сключване: 16.08.2017 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Тара кар ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0004 ДЗОП-17 Сключване: 23.08.2017 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати
Изпълнител: АТС България ООД - Категория: Доставки Договор: 03788-2016-0003 ДЗОП-18 Сключване: 04.09.2017 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 159 992,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на техника за печатна персонализация на смарт карти за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0010 ДЗОП-20 Сключване: 25.09.2017 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 149 925,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община"
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0014 ДЗОП-21/11.10.2017г. Сключване: 11.10.2017 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително – монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти, собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД, както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструкт
Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-22/13.10.2017г. Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД” по обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0008 ДЗОП-27 Сключване: 20.10.2017 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД” по обособени позиции.
Изпълнител: КОКО-АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0008 ДЗОП-28 Сключване: 20.10.2017 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура
Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП - 29 Сключване: 09.11.2017 Очаквана цена: 232 100,00 лв Крайна цена: 232 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура
Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-30 Сключване: 09.11.2017 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сгради на Център за градска мобилност ЕАД
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0018 ДЗОП-36/12.12.2017 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура
Изпълнител: Обединение Пикси АТГ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-32 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура
Изпълнител: Обединение Пикси АТГ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-33 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 82 000,00 лв Крайна цена: 82 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови карти и ролни карти, продавани от автомат”.
Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0019 ДЗОП-35 Сключване: 07.12.2017 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Пикси ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ДЗОП-39 Сключване: 19.12.2017 Очаквана цена: 113 620,00 лв Крайна цена: 98 495,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонтни работи и реконструкция на сграда, собственост на "Център за градска мобилност" ЕАД, находяща се на адрес гр. София , площад "Възраждане" № 1
Изпълнител: Обединение Пикси АТГ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: ДЗОП-38 Сключване: 19.12.2017 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Лима Трейд ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ДЗОП-42 Сключване: 29.12.2017 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 58 460,40 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ДЗОП-44 Сключване: 29.12.2017 Очаквана цена: 52 900,00 лв Крайна цена: 31 518,20 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Лима Трейд ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ЗОП-43 Сключване: 29.12.2017 Очаквана цена: 100 050,00 лв Крайна цена: 86 510,00 лв без ДДС 2018: 17 проекта
Покажи
Поръчка: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0024 ДЗОП-2 Сключване: 18.01.2018 Крайна цена: 56 232,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: ВИКИНГ 1 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0021 ДЗОП-3 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 495 000,00 лв Крайна цена: 495 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на автомобили, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции“
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0022 ДЗОП-6/19.03.2018 Сключване: 19.03.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на автомобили, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции“
Изпълнител: Тара кар ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0022 ДЗОП-7/23.03.2018г. Сключване: 23.03.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на Столична община
Изпълнител: ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0004 ДЗОП-11 Сключване: 16.04.2018 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, собственост на „ЦГМ“ ЕАД.
Изпълнител: ЮМАС-ДОБРИНОВ, НИКОЛОВ, ПАВЛОВ И СИЕ СД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0007 ДЗОП-12 Сключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 144 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД със сигнално-охранителна техника (СОТ)
Изпълнител: „ВИКИНГ 1” ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0003 ДЗОП-13/18.04.2018 Сключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 98 214,48 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на Столична община
Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0004 ДЗОП- 15 Сключване: 19.04.2018 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на Столична община
Изпълнител: СДРУЖЕНИЕ ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0004 ДЗОП-16 Сключване: 20.04.2018 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
Изпълнител: РИСК ЕЛЕКТРОНИК ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0008 ДЗОП-20 Сключване: 18.05.2018 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж и инсталация на сървърно оборудване и доставка и инсталация на софтуер за сървърна виртуализация за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
Изпълнител: АДСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0009 ДЗОП-27 Сключване: 22.06.2018 Очаквана цена: 324 000,00 лв Крайна цена: 265 930,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на оборудване за видеонаблюдение и мобилни терминали за верификация на нарушенията за специализирани автомобили за принудително преместване
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0011 ДЗОП-29 Сключване: 03.08.2018 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 68 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати“
Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0010 ДЗОП-30 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 132 926,16 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж, конфигурация, интеграция, въвеждане в експлоатация и поддръжка на оборудване и информационни системи за целите на паркирането в паркингите на метростанции.
Изпълнител: АНТИМА ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0014 ДЗОП-31/04.10.2018 Сключване: 04.10.2018 Очаквана цена: 432 000,00 лв Крайна цена: 359 873,26 лв без ДДС
Поръчка: Текущ ремонт и поддържане на зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0013 ДЗОП-35/30.10.2018г. Сключване: 30.10.2018 Очаквана цена: 792 000,00 лв Крайна цена: 792 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Текущ ремонт и поддържане на зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: Пътинженеринг- М АД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0013 ДЗОП-37/05.11.2018г. Сключване: 05.11.2018 Очаквана цена: 792 000,00 лв Крайна цена: 792 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Услуги за пренос на данни в обособена частна мрежа (VPN)
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0012 ДЗОП-44 Сключване: 31.12.2018 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС 2019: 27 проекта
Покажи
Поръчка: Строително – монтажни работи за довършване на подземен паркинг при Метростанция Стадион „Васил Левски” (МС9-I)
Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0018 ДЗОП-1 Сключване: 21.01.2019 Очаквана цена: 2 380 800,00 лв Крайна цена: 2 299 012,50 лв без ДДС
Поръчка: “Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт”
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0001 ДЗОП-6 Сключване: 14.02.2019 Крайна цена: 122 586,00 лв без ДДС
Поръчка: "Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: ТИМЕКС-БГ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0026 ДЗОП-7 Сключване: 28.02.2019 Очаквана цена: 165 000,00 лв Крайна цена: 165 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на изпълнител на консултантска услуга по чл.166,ал. 1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови норм. актове при извършване на строителни и монтажни работи на обекти на и стопанисвани от ЦГМ ЕАД
Изпълнител: Техникъл Консултинг Сървисис ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0023 ДЗОП-10 Сключване: 28.03.2019 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили съгласно изискванията на наредба за безопасна експлоатация и технически на
Изпълнител: Юмас -Добринов, Първанова и Сие СД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0005 ДЗОП-12 Сключване: 02.05.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ Ремонт (тенекеджийски и бояджийски услуги) на леки, лекотоварни автомобили до 3.5 т. и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0003 ДЗОП-13 Сключване: 09.05.2019 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
Изпълнител: ИКОМ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0006 ДЗОП-14 Сключване: 10.05.2019 Очаквана цена: 388 000,00 лв Крайна цена: 331 048,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „ЦГМ” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време
Изпълнител: Мега Оптик ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0004 ДЗОП-15 Сключване: 22.05.2019 Очаквана цена: 85 500,00 лв Крайна цена: 85 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0021 ДЗОП-20 Сключване: 13.06.2019 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване на ценни образци – талони за паркиране в зоните за почасово платено паркиране на територията на Столична община по образец и заявка на Възложителя ”
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0010 ДЗОП-23 Сключване: 02.07.2019 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: КОКО- АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0009 ДЗОП-22 Сключване: 02.07.2019 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране .
Изпълнител: ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0007 ДЗОП -24 Сключване: 05.07.2019 Очаквана цена: 539 000,00 лв Крайна цена: 539 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране.
Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0007 ДЗОП -25 Сключване: 09.07.2019 Очаквана цена: 539 000,00 лв Крайна цена: 539 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране.
Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0007 ДЗОП -26 Сключване: 09.07.2019 Очаквана цена: 539 000,00 лв Крайна цена: 539 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на зимни и летни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0008 ДЗОП-27 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 122 815,40 лв Крайна цена: 122 707,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на зимни и летни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0008 ДЗОП-28 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 80 734,90 лв Крайна цена: 80 424,66 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати“
Изпълнител: АТС- БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0011 ДЗОП-30 Сключване: 27.08.2019 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 144 363,49 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга”.
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0015 ДЗОП-31 Сключване: 12.09.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Комплексна доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕAД
Изпълнител: Кан- Учтехспорт България ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0013 ДЗОП-32 Сключване: 15.10.2019 Очаквана цена: 75 600,00 лв Крайна цена: 31 465,41 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на зимни и летни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0008 ДЗОП-33 Сключване: 22.10.2019 Очаквана цена: 37 632,05 лв Крайна цена: 37 485,22 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на Център за градска мобилност ЕАД
Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0016 ДЗОП-34 Сключване: 22.10.2019 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и офис техника" по две обособени позиции
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0014 ДЗОП-35 Сключване: 30.10.2019 Очаквана цена: 168 000,00 лв Крайна цена: 158 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции“
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0017 ДЗОП-36 Сключване: 11.11.2019 Очаквана цена: 3 740 100,00 лв Крайна цена: 3 740 100,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/боти за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: Кристиян шууз ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0002 ДЗОП-37 Сключване: 29.11.2019 Очаквана цена: 156 400,00 лв Крайна цена: 99 158,33 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции“
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0017 ДЗОП-38 Сключване: 02.12.2019 Очаквана цена: 2 074 020,00 лв Крайна цена: 2 074 020,00 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции“
Изпълнител: Теленор България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0017 ДЗОП-39 Сключване: 06.12.2019
Поръчка: Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL и МАN
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0018 ДЗОП-40 Сключване: 13.12.2019 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС 2020: 25 проекта
Покажи
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови карти и ролни карти, продавани от автомат”
Изпълнител: „ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” АД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0020 ДЗОП-1 Сключване: 14.01.2020 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Егида- София ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-60 Сключване: 27.03.2020 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Център за градска мобилност ЕАД чрез включване в балансираща група
Изпълнител: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0002 ДЗОП-5/08.04.2020 г. Сключване: 08.04.2020 Очаквана цена: 273 000,00 лв Крайна цена: 273 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Егида - София ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-66/13.04.2020 Сключване: 13.04.2020 Очаквана цена: 165 228,00 лв Крайна цена: 165 228,00 лв без ДДС
Поръчка: "Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: ТИМЕКС - БГ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0003 ДЗОП - 6 Сключване: 22.04.2020 Очаквана цена: 143 000,00 лв Крайна цена: 143 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-7 Сключване: 21.05.2020 Очаквана цена: 35 256,00 лв Крайна цена: 34 713,60 лв без ДДС
Поръчка: Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, съгласно изискванията на НБЕТНПС
Изпълнител: ЮМАС-ДОБРИНОВ, ПЪРВАНОВА И СИЕ СД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0006 ДЗОП-8 Сключване: 22.05.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0001 ДЗОП-9 Сключване: 08.06.2020 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции"
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0005 ДЗОП-10 Сключване: 11.06.2020 Очаквана цена: 417 604,45 лв Крайна цена: 245 570,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции"
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0005 ДЗОП-11 Сключване: 11.06.2020 Очаквана цена: 417 604,45 лв Крайна цена: 172 034,45 лв без ДДС
Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „ЦГМ” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работнотно време"
Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0004 ДЗОП-13 Сключване: 15.06.2020 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Давит ЕК ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0001 ДЗОП-12 Сключване: 15.06.2020 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-14 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 35 028,50 лв Крайна цена: 34 863,40 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-15 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 48 591,08 лв Крайна цена: 37 066,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-16 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 41 899,00 лв Крайна цена: 31 884,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-17 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 30 436,90 лв Крайна цена: 22 517,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на Системата за автоматично позициониране на превозните средства от обществения градски транспорт
Изпълнител: Инфосистемс Интернешънъл ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0012 ДЗОП-18 Сключване: 20.07.2020 Очаквана цена: 298 000,00 лв Крайна цена: 289 008,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги и мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0010 ДЗОП-19 Сключване: 29.07.2020 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: КОКО- АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0011 ДЗОП-20 Сключване: 11.08.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи за картови принтери за изработване на електронни карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт“
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0013 ДЗОП-21 Сключване: 21.08.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции"
Изпълнител: Кристиян шууз ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0009 ДЗОП-22 Сключване: 02.09.2020 Очаквана цена: 157 513,07 лв Крайна цена: 90 875,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изграждане на открит паркинг с обслужваща сграда в ж.к. „Надежда“, УПИ I, кв.147а, м."Надежда 1а и 1б"
Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0021 ДЗОП-24/01.10.2020 Сключване: 01.10.2020 Очаквана цена: 965 000,00 лв Крайна цена: 959 007,72 лв без ДДС
Поръчка: “Избор на доставчик на моторни горива за автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД чрез карти за безналично разплащане”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0018 ДЗОП-25 Сключване: 15.10.2020 Приключване: 15.10.2023
Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ МАРКИ: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL И MAN”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0019 ДЗОП-26 Сключване: 10.12.2020 Приключване: 10.12.2021 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Предоставяне на услуги по GPS проследяване контрол на 285 (двеста осемдесет и пет) превозни средства, обслужващи общинската транспортна схема на община Пловдив и техническо обслужване и поддръжка на софтуерна система за автоматизирано изчисляване и разпределение на субсидии и компенсации"
Изпълнител: "ИКОМ" ООД Категория: Услуги Договор: 00267-2020-0100 Договор № 63 / 23.12.2020г. Сключване: 23.12.2020 Приключване: 23.06.2021 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС 2021: 40 проекта
Покажи
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2020-0015 №ДЗОП-2/04.01.2021 г. Сключване: 04.01.2021 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2020-0015 № ДЗОП-1/04.01.2021 г. Сключване: 04.01.2021 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 6 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2020-0015 №ДЗОП-1/04.01.2021 г. Сключване: 04.01.2021 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "УСЛУГИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ В ОБОСОБЕНА ЧАСТНА МРЕЖА (VPN) ”
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0021 ДЗОП-3 Сключване: 14.01.2021 Приключване: 14.01.2022 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Предоставяне на услуги по застраховане"
Изпълнител: Застрахователна компания "Лев Инс" АД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0023 ДЗОП-4 Сключване: 14.01.2021 Приключване: 14.07.2021 Очаквана цена: 102 000,00 лв Крайна цена: 102 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт”
Изпълнител: "Микроелетроника" ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0024 ДЗОП-5 Сключване: 03.02.2021 Приключване: 03.02.2022 Очаквана цена: 61 293,00 лв Крайна цена: 61 293,00 лв без ДДС
Поръчка: „АБОНАМЕНТНО, КОМПЛЕКСНО, ОСНОВНО И ИЗВЪНРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИТЕ И ОБЕКТИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТОВА КОНСУМАТИВИ ”
Изпълнител: АЙ КЕЪР ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0022 ДЗОП-6 Сключване: 08.02.2021 Приключване: 08.08.2021 Крайна цена: 59 496,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка, подготовка и персонализация на безконтактни smart карти - електронни носители на превозни документи за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община"
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0020 ДЗОП-7 Сключване: 10.02.2021 Приключване: 10.02.2023 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 2 283 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЦЕННИ ОБРАЗЦИ, НЕОБХОДИМИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД – ЛИСТОВИ КАРТИ”
Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0001 ДЗОП-8 Сключване: 10.03.2021 Приключване: 10.03.2023 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обявление за възложена поръчка - комунални услуги
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-28 Сключване: 29.03.2021 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ"
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0017 ДЗОП-9 Сключване: 06.04.2021 Приключване: 06.04.2023 Крайна цена: 310 353,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: Егида -София ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-37/13.04.2021 Сключване: 13.04.2021 Очаквана цена: 191 412,00 лв Крайна цена: 191 412,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА ПО ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КОПИРНА И ПРИНТЕРНА ХАРТИЯ – ФОРМАТ А3 И А4
Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0006 ДЗОП-10 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.10.2021 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения“
Изпълнител: ЮМАС - ДОБРИНОВ, ПЪРВАНОВА И С-ИЕ СД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0007 ДЗОП-12 Сключване: 28.05.2021 Приключване: 28.05.2023 Очаквана цена: 288 000,00 лв Крайна цена: 288 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране за зона обхващаща участъците от зоните за почасово платено паркиране
Изпълнител: "Трафик Пътна Сигнализация" ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2021-0005 Договор № ДЗОП-11/28.05.2021 Сключване: 28.05.2021 Приключване: 28.05.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЦЕННИ ОБРАЗЦИ – ТАЛОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ОБРАЗЕЦ И ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0003 ДЗОП-13 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.06.2023 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 465 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: "БИ ЕН ГРУП БГ" ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0004 ДЗОП - 14 Сключване: 02.06.2021 Приключване: 02.06.2022 Очаквана цена: 143 000,00 лв Крайна цена: 143 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позициии"
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ, с участници Сиском Инженеринг АД, България и Етралукс С.А., Испания Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0010 ДЗОП-15 Сключване: 14.06.2021 Приключване: 14.06.2022 Очаквана цена: 429 340,00 лв Крайна цена: 243 880,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позициии"
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ, с участници Сиском Инженеринг АД, България и Етралукс С.А., Испания Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0010 ДЗОП-16 Сключване: 14.06.2021 Приключване: 14.06.2022 Очаквана цена: 429 340,00 лв Крайна цена: 172 228,80 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД СЪС СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА (СОТ)”
Изпълнител: СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0002 4961 Сключване: 09.07.2021 Приключване: 09.07.2024 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 100 440,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изготвяне на модел за тарифна политика и ценова листа на „Зелен обществен транспорт при поискване“.
Изпълнител: БАЙНЪРИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0013 8073 Сключване: 11.08.2021 Приключване: 11.09.2021 Очаквана цена: 86 840,00 лв Крайна цена: 85 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
Изпълнител: КОКО-АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0008 7838 Сключване: 17.08.2021 Приключване: 17.08.2023 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати
Изпълнител: ТИНК СМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0012 10357 Сключване: 01.09.2021 Приключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за картови принтери за изработване на електронни карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0016 10246 Сключване: 03.09.2021 Приключване: 03.09.2023 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД чрез включване в балансираща група
Изпълнител: ПАУЪР СИСТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0018 11666 Сключване: 13.09.2021 Приключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 193 050,00 лв Крайна цена: 440 845,73 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на " Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0020 12373 Сключване: 15.09.2021 Приключване: 15.03.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0014 17580 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2023 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0014 17582 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: Тара-кар ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0014 15320 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на рамка на правните и етични аспекти на „Зелен обществен транспорт при поискване
Изпълнител: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ТРИФОНОВА, ВУКОВСКА И МИТЕВА" Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0019 14954 Сключване: 06.10.2021 Очаквана цена: 89 968,00 лв Крайна цена: 86 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време“
Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0015 14976 Сключване: 07.10.2021 Очаквана цена: 108 000,00 лв Крайна цена: 108 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: БОЖЕНЦИТУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0017 16304 Сключване: 08.10.2021 Приключване: 08.10.2022 Очаквана цена: 33 016,50 лв Крайна цена: 31 498,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Кристиян шууз ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0017 16300 Сключване: 14.10.2021 Приключване: 14.10.2022 Очаквана цена: 153 905,08 лв Крайна цена: 138 517,50 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга”
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0021 18804 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимно униформено и работно облекло за работниците и служителите на "Център за градска мобилност" ЕАД по 6 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0022 21293 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2022 Очаквана цена: 120 976,00 лв Крайна цена: 97 514,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимно униформено и работно облекло за работниците и служителите на "Център за градска мобилност" ЕАД по 6 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0022 21402 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2022 Очаквана цена: 52 557,35 лв Крайна цена: 43 363,40 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимно униформено и работно облекло за работниците и служителите на "Център за градска мобилност" ЕАД по 6 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0022 21407 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2022 Очаквана цена: 61 726,71 лв Крайна цена: 51 549,40 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на анализ и маршрутна карта на зелени коридори и дигитално ръководство
Изпълнител: Теоремус ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0024 22488 Сключване: 30.11.2021 Очаквана цена: 146 687,00 лв Крайна цена: 139 900,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ"
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0023 24554 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.12.2022 Очаквана цена: 345 000,00 лв Крайна цена: 345 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL и МАN”
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0025 26375 Сключване: 22.12.2021 Приключване: 22.12.2022 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС 2022: 21 проекта
Покажи
Поръчка: „ Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и офис техника“
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0026 30435 Сключване: 27.01.2022 Приключване: 27.01.2024
Поръчка: Доставка по периодични заявки на канцеларски материали, съгласно списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0027 30410 Сключване: 27.01.2022 Приключване: 27.01.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно, комплексно, основно и извънредно почистване на сградите и обектите на "Център за градска мобилност" ЕАД, включително и доставка на нобходимите за това консумативи"
Изпълнител: АЙ КЕЪР ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0029 31253 Сключване: 27.01.2022 Приключване: 27.07.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 58 496,40 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги за пренос на данни в обособена частна мрежа (VPN)”
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0001 34659 Сключване: 04.03.2022 Приключване: 04.06.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 65 280,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на термохартиени ленти за фискални устройства
Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0028 36452 Сключване: 18.03.2022 Приключване: 18.03.2024 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги и мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа “
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0002 37143 Сключване: 18.03.2022 Приключване: 18.03.2024 Очаквана цена: 465 300,00 лв Крайна цена: 465 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране и транспортиране на парични средства, оформени във вид на ценни пратки от пунктовете за продажба до Централно инкасо на пл. „Възраждане“ № 1 и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 37337 Сключване: 25.03.2022 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 39833 Сключване: 14.04.2022 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позиции
Изпълнител: МКВ ГРУП ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0004 48255 Сключване: 17.06.2022 Приключване: 17.06.2023 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 276 880,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позиции
Изпълнител: МКВ ГРУП ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0004 48258 Сключване: 17.06.2022 Приключване: 17.06.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 197 758,80 лв без ДДС
Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време в съответствие с Наредба № 7/05.05.2005 г. на МТСП и МЗ и Колективния трудов договор”
Изпълнител: МЕГА-ОПТИК ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0003 52952 Сключване: 01.08.2022 Очаквана цена: 108 000,00 лв Крайна цена: 108 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Albena Topalova-Rusinova Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0006 53957 Сключване: 09.08.2022 Приключване: 09.02.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отдаване под наем за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД на 60/ шестдесет/ броя автомобили “
Изпълнител: СОФИЯ МОТОРС ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0008 60713 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.03.2023 Очаквана цена: 235 000,00 лв Крайна цена: 233 317,80 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне при условията на оперативен лизинг на 65 /шестдесет и пет/ броя нови, неупотребявани автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции
Изпълнител: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0005 62579 Сключване: 21.09.2022 Приключване: 21.09.2027
Поръчка: "Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на " Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0011 62217 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.04.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0007 65262 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2023 Очаквана цена: 209 300,00 лв Крайна цена: 105 914,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0007 65263 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2023 Очаквана цена: 39 100,00 лв Крайна цена: 23 515,80 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”
Изпълнител: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0009 66510 Сключване: 02.11.2022 Приключване: 02.11.2023
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци – билети за еднократно пътуване без право на прекачване за метро (издавани от каса или автомат на територията на „Метрополитен ЕАД“) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0014 69893 Сключване: 30.11.2022 Приключване: 30.05.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сгради собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0016 71299 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.12.2027 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне при условията на оперативен лизинг на 15 броя нови, неупотребявани автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0010 76316 Сключване: 21.12.2022 Приключване: 21.08.2027 Очаквана цена: 605 000,00 лв Крайна цена: 598 368,60 лв без ДДС 2023: 36 проекта
Покажи
Поръчка: „Ремонт и реконструкция на зона за паркиране върху терен намиращ се на бул. „Димитър Петков“, между улица „Д-р Калинков“ и улица „Три уши“.
Изпълнител: Трилиум инженеринг ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0015 75055 Сключване: 06.01.2023 Приключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 76 722,96 лв без ДДС
Поръчка: „Надграждане на съществуващата система за централизиран печат PaperCut MF, чрез наемане на хардуер и софтуер и пълна сервизна поддръжка“
Изпълнител: Ем Пи Ес ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0012 76017 Сключване: 12.01.2023 Приключване: 12.03.2028 Очаквана цена: 544 500,00 лв Крайна цена: 494 100,00 лв без ДДС
Поръчка: "Поддръжка на Система за автоматично позициониране на превозните средства от обществения градски транспорт"
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0018 78152 Сключване: 23.01.2023 Приключване: 23.07.2023 Очаквана цена: 172 500,00 лв Крайна цена: 148 980,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно, комплексно, основно и извънредно почистване на сградите и обектите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, включително и доставка на необходимите за това консумативи”.
Изпълнител: БОРИВАН ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0001 79733 Сключване: 13.02.2023 Приключване: 13.08.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 57 180,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ, СТЪЛБОВЕ, АНТИПАРКИНГ СТЪЛБЧЕТА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, НА НОВОВЪВЕДЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: "Трафик Пътна Сигнализация" ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0013 84343 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2025 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ, СТЪЛБОВЕ, АНТИПАРКИНГ СТЪЛБЧЕТА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, НА НОВОВЪВЕДЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0013 84380 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2025 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ, СТЪЛБОВЕ, АНТИПАРКИНГ СТЪЛБЧЕТА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, НА НОВОВЪВЕДЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0013 84381 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2025 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги по събиране, обработка, пренос, разпространение и визуализация на данни, свързани с управлението и географското позициониране в реално време на превозните средства от обществения градски транспорт в София“
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0017 84340 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2024 Очаквана цена: 590 000,00 лв Крайна цена: 563 550,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 88754 Сключване: 11.04.2023 Крайна цена: 244 588,36 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови билети и карти
Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0003 88773 Сключване: 24.04.2023 Приключване: 24.04.2025 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на трасе и абонатна станция за присъединяване към "Топлофикация" ЕАД на централен пункт за продажба на превозни документи и продажба на винетни стикери "Възраждане" , собственост на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2023-0002 90807 Сключване: 04.05.2023 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 89 661,10 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване на съществуващи системи за електронен технически контрол (видеонаблюдение) в административни сгради, специализирани паркинги и специализирани автомобили на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0005 92972 Сключване: 18.05.2023 Приключване: 18.11.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 460,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране и транспортиране на парични средства, оформени във вид на ценни пратки от пунктовете за продажба до Централно инкасо на пл. „Възраждане“ № 1 и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 93284 Сключване: 22.05.2023 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци – билети за еднократно пътуване без право на прекачване за метро (издавани от каса или автомат на територията на „Метрополитен ЕАД“) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0007 97479 Сключване: 15.06.2023 Приключване: 15.06.2024 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предостоставяне на услуги по застраховане
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0010 99721 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 770 000,00 лв Крайна цена: 529 109,26 лв без ДДС
Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЦЕННИ ОБРАЗЦИ – ТАЛОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ОБРАЗЕЦ И ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0013 104384 Сключване: 26.07.2023 Приключване: 26.07.2025 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт
Изпълнител: ВЕНИ-АСТЕК ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0006 105337 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 02.03.2024 Очаквана цена: 2 000 000,00 лв Крайна цена: 2 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време в съответствие с Наредба № 7/05.05.2005 г. на МТСП и МЗ и Колективния трудов договор”
Изпълнител: МЕГА-ОПТИК ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0009 105508 Сключване: 09.08.2023 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Избор на доставчик на моторни горива за автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД чрез карти за безналично разплащане”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0016 107313 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2026
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 2, включващ адреси, находящи се в Надежда, Подуяне и Красна поляна“
Изпълнител: АС-СТРОЙ ЕООД Категория: Доставки Договор: 116676 Сключване: 11.10.2023 Очаквана цена: 270 337,58 лв Крайна цена: 265 279,21 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на "Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: КОКО-АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0018 113504 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.10.2025 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 1, включващ адреси, находящи се в Люлин, Илинден, Подуяне, Сердика и Нови Искър“
Изпълнител: МЕДИА СЪРВИС ООД Категория: Доставки Договор: 116673 Сключване: 13.10.2023 Очаквана цена: 279 149,29 лв Крайна цена: 265 761,61 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 3, включващ адреси, находящи се в Панчарево, Младост, Витоша, Връбница, Кремиковци и Студентски“
Изпълнител: ХС - СТИЛ ООД Категория: Доставки Договор: 116677 Сключване: 16.10.2023 Очаквана цена: 243 962,24 лв Крайна цена: 230 026,60 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 4, включващ адреси, находящи се в Овча купел, Красно село, Илинден, Красна поляна, Възраждане, Триадица и Кремиковци“
Изпълнител: ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД Категория: Доставки Договор: 116678 Сключване: 19.10.2023 Очаквана цена: 274 395,45 лв Крайна цена: 264 944,59 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”
Изпълнител: Номад енерджи къмпани ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0011 119023 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.10.2024 Очаквана цена: 334 162,40 лв Крайна цена: 334 162,40 лв без ДДС
Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на специализиран техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения“
Изпълнител: ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0019 117561 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2025 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0014 118341 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.11.2025 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0014 118312 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.11.2025 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери и копирни машини"
Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0020 117572 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.05.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: ЕА Принт ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0017 119339 Сключване: 22.11.2023 Приключване: 22.11.2024 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 8, включващ адреси, находящи се в Лозенец, Овча купел и Панчарево“
Изпълнител: АС-СТРОЙ ЕООД Категория: Доставки Договор: 124350 Сключване: 29.11.2023 Очаквана цена: 242 890,46 лв Крайна цена: 253 374,33 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 5, включващ адреси, находящи се в Витоша, Кремиковци, Младост, Сердика, Слатина и Студентски“
Изпълнител: ХС - СТИЛ ООД Категория: Доставки Договор: 123680 Сключване: 29.11.2023 Очаквана цена: 234 870,83 лв Крайна цена: 232 589,32 лв без ДДС
Поръчка: "Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 6, включващ адреси, находящи се в Банкя, Връбница, Илинден, Люлин и Нови Искър"
Изпълнител: ХС - СТИЛ ООД Категория: Доставки Договор: 123693 Сключване: 29.11.2023 Очаквана цена: 251 626,60 лв Крайна цена: 250 840,23 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 7, включващ адреси, находящи се в Искър, Триадица и Подуяне“
Изпълнител: ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД Категория: Доставки Договор: 124254 Сключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 233 895,94 лв Крайна цена: 237 501,86 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга”
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0021 125012 Сключване: 14.12.2023 Приключване: 14.12.2025 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Давит ЕК ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0014 126202 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС 2024: 5 проекта
Покажи
Поръчка: “Дигитализация на съществуващи услуги и предоставяне на нови дигитални услуги за събиране, обработка, анализ, обмен и визуализация на данни за управление и контрол на паркирането на ППС в местата, отредени за паркиране на територията на Столична община”
Изпълнител: Консорциум СМАРТ ПАРКИНГ СОЛЮШЪН Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0015 129857 Сключване: 02.01.2024 Приключване: 02.01.2027 Очаквана цена: 5 900 000,00 лв Крайна цена: 5 699 888,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL и МАN”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0022 127894 Сключване: 11.01.2024 Приключване: 11.07.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на " Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: Валентино Сервиз ВС ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0027 128363 Сключване: 12.01.2024 Приключване: 12.07.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно, комплексно, основно и извънредно почистване на сградите и обектите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, включително и доставка на необходимите за това консумативи
Изпълнител: ЧИСТОТА ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2024-0002 142540 Сключване: 15.05.2024 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 96 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЪКЛА ЗА НАВЕСИ НА СПИРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“
Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2024-0009 155034 Сключване: 17.07.2024 Приключване: 17.01.2025 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС Еврофондове: 44 проекта
Покажи
Партньор по проект: Проект за интегриран столичен градски транспорт
ИСУН: BG161PO001-1.5.02-0001-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 23.08.2011 - 23.10.2016 Одобрен бюджет БФП: 97 791 500,00 лв Общ бюджет: 71 210 038,00 лв
Изпълнител по проект: „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“
ИСУН: BG05M2OP001-3.003-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 22.12.2015 - 01.12.2018 Общ бюджет: 16 852 080,00 лв Отчетена стойност: 780,00 лв
Изпълнител по проект: Център за почасово предоставяне и поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги
ИСУН: BG05M9OP001-2.002-0238-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.02.2016 - 01.10.2017 Общ бюджет: 499 752,00 лв
Изпълнител по проект: Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства
ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0047-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 04.08.2016 - 11.04.2024 Общ бюджет: 4 241 490,76 лв Отчетена стойност: 30 090,00 лв
Изпълнител по проект: "Готови за работа"
ИСУН: BG05M9OP001-1.017-0001-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 21.02.2017 - 05.04.2024 Общ бюджет: 13 982 338,73 лв Отчетена стойност: 6 622,00 лв
Партньор по проект: Интегриран столичен градски транспорт - фаза II
ИСУН: BG16RFOP001-1.041-0001-C07 Програма: Региони в растеж Срок: 21.02.2018 - 29.12.2023 Общ бюджет: 122 463 326,82 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ИСУН: BG05M9OP001-5.001-0004-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.09.2018 - 21.05.2021 Общ бюджет: 9 549 500,87 лв Отчетена стойност: 6 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1440-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 130,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2280-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 13.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 8 000,00 лв Отчетена стойност: 250,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3639-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 912,50 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4356-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8083-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 608,33 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11356-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 8 323,86 лв Отчетена стойност: 250,02 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11331-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 8 480,00 лв Отчетена стойност: 304,17 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12215-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.09.2020 - 30.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 105,01 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13600-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 3 600,00 лв Отчетена стойност: 100,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13208-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 3 060,00 лв Отчетена стойност: 600,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14363-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 131,06 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14346-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 4 436,90 лв Отчетена стойност: 26,67 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-15820-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 370,01 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18195-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 29.07.2022 Общ бюджет: 6 700,00 лв Отчетена стойност: 300,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18655-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 375,03 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20286-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 4 100,00 лв Отчетена стойност: 350,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20288-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 4 000,00 лв Отчетена стойност: 16,67 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23524-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25316-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 3 565,00 лв Отчетена стойност: 152,08 лв
Изпълнител по проект: Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения
ИСУН: BG05M9OP001-2.062-0002-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 13.10.2020 - 30.09.2023 Общ бюджет: 571 584,69 лв Отчетена стойност: 210,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.091-0124-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.12.2020 - 15.06.2021 Общ бюджет: 22 680,62 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.091-0136-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.12.2020 - 15.06.2021 Общ бюджет: 354 668,00 лв Отчетена стойност: 29,17 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0273-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 21.03.2021 Общ бюджет: 16 000,00 лв Отчетена стойност: 235,85 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0330-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 363,55 лв Отчетена стойност: 28,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0269-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 5 712,81 лв Отчетена стойност: 133,87 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0452-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 21.03.2021 Общ бюджет: 9 857,19 лв Отчетена стойност: 152,09 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0498-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 3 012,21 лв Отчетена стойност: 150,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0425-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 11 415,23 лв Отчетена стойност: 58,34 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0561-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 358 577,39 лв Отчетена стойност: 51,67 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси"
ИСУН: BG05SFPR002-5.001-0002-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Срок: 01.01.2021 - 04.04.2024 Общ бюджет: 8 322 592,96 лв Отчетена стойност: 9 008,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1789-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.01.2021 - 28.06.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 12 735,43 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-15706-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 150,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12603-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 30.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1697-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 07.10.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 6 166,70 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0632-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.02.2021 - 06.07.2021 Общ бюджет: 91 200,00 лв Отчетена стойност: 4 012,50 лв
Изпълнител по проект: Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община
ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0027-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.05.2021 - 23.04.2024 Общ бюджет: 3 444 050,65 лв Договорена стойност: 17 020,00 лв Отчетена стойност: 26 446,00 лв
Изпълнител по проект: Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции
ИСУН: BG-RRP-1.019-0002-C01 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 01.07.2022 - 30.06.2026 Общ бюджет: 327 414 329,81 лв Отчетена стойност: 2 400,00 лв |
|
ЕИК/ПИК: 831609046
Наименование: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 1084/1993 110
Регистрация: 01.03.1993
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 107648905 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1680, район Красно село, ул. Ястребец № 23 Б
Интернет страница: www. toplo. bg Седалище на 1 организация
Уебсайт: https://toplo.bg/
|
Основна дейност (КИД 2008): 35.30 - Производство и разпределение на топлинна енергия
Дейности: ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ПРЕНОС НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ОБСЛУЖВАЩИ ОСНОВНИТЕ.
|
Представители
Петър Руменов Петров
Участва в 4 организации.
Милена Стайкова Ценова
Участва в 1 организация.
Управителен съвет
Милена Стайкова Ценова
Участва в 1 организация.
Петър Руменов Петров
Участва в 4 организации.
Михаела Атанасова Иванова
Участва в 2 организации.
Надзорен съвет
Сашо Петров Чакалски
Участва в 5 организации.
Георги Великов Балабанов
Участва в 1 организация.
Миглена Тенева Иванова
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Васил Александров Терзиев
Участва в 4 организации.
Действителни собственици
Петър Руменов Петров
Участва в 4 организации.
Милена Стайкова Ценова
Участва в 1 организация. |
Обществени поръчки - изпълнител: 470 проекта
Покажи
2008: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за топлоснабдявания имот на ІV МБАЛ-София ЕАД, в сградата на бул. "Македония" № 38.
Възложител: "ІV МБАЛ-София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00461-2007-0007 1036.1 Сключване: 10.07.2008 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС 2009: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване с топлоносител гореща вода в топлоснабдявани имоти на МО за срок от 3 календарни години.
Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00164-2009-0022 УД-12-80 Сключване: 22.12.2009 2010: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Метрополитен" ЕАД
Възложител: "Метрополитен" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2010-0013 244 Сключване: 12.11.2010 2011: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода във войскови район 1013 – „Къро” за нуждите на служба „Военна полиция”.
Възложител: СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" Категория: Доставки Договор: 00951-2011-0002 9270Ш3002 Сключване: 08.06.2011 Очаквана цена: 225 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия
Възложител: "БУЛГАРГАЗ" ЕАД Категория: Доставки Договор: БГ 275 Сключване: 21.06.2011 2012: 21 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Дирекция "Специална куриерска служба" в град София, ул. "Париж" № 11А
Възложител: Дирекция "Специална куриерска служба" - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 01383-2012-0002 10041 Сключване: 01.03.2012 Крайна цена: 44 686,50 лв с 20% ДДС
Поръчка: Договор при общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" АД на потребители в гр. София по чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката
Възложител: Дирекция "Специална куриерска служба" - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 01383-2012-0002 10041/1413 Сключване: 01.03.2012 Приключване: 01.03.2015 Крайна цена: 44 686,50 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди на Медицински институт - МВР, ЦКБ в гр. София, за срок от 3 (три) години от датата на подписване на договор.
Възложител: Медицински институт - МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2012-0002 10103 Сключване: 29.03.2012 Крайна цена: 995 680,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди на Медицински институт - МВР, ЦКБ в гр. София
Възложител: Медицински институт-МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2012-0002 10103/2473 Сключване: 29.03.2012 Приключване: 29.03.2015 Крайна цена: 995 680,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА СГРАДАТА НА "ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ" ЕАД
Възложител: "ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00486-2012-0005 2 Сключване: 06.06.2012 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за ГДБОП - гр. София
Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ Категория: Доставки Договор: 03020-2012-0002 12715 Сключване: 22.06.2012 Очаквана цена: 60 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 60 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: "Доставка за топлинна енергия за стопански нужди до сградата на БНБ в гр. София на ул. "Позитано" № 7 и до гаража на ул. "Сан Стефано" № 22а"
Възложител: Българска Народна Банка Категория: Доставки Договор: 01224-2012-0010 РД08-0039 Сключване: 12.07.2012 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка за топлинна енергия за стопански нужди до сградата на БНБ в гр. София на ул. "Позитано" № 7 и до гаража на ул. "Сан Стефано" № 22а"
Възложител: Българска Народна Банка Категория: Доставки Договор: 01224-2012-0010 РД08-0039/РД08-0040 Сключване: 12.07.2012 Приключване: 12.07.2017 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия
Възложител: Главна дирекция "Национална полиция" Категория: Доставки Договор: 03588-2012-0001 10318 Сключване: 01.08.2012 Очаквана цена: 250 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 250 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Договор за продажба на топлинна енергия за стопанска и обществена дейност,по чл.149,ал.1,т.3 от ЗЕ
Възложител: Главна дирекция "Национална полиция" Категория: Доставки Договор: 03588-2012-0001 10318/Ш8260 Сключване: 01.08.2012 Приключване: 01.08.2017 Очаквана цена: 250 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 250 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" АД на потребители в гр. София по чл. 149, ал. 1, т.3 от Закона за енергетиката.
Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Услуги Договор: 00496-2012-0012 ФС01-100 Сключване: 11.09.2012 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, гр. София, ул. 'Бяло море" 8 за срок от 36 месеца"
Възложител: УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2012-0018 330 Сключване: 01.10.2012
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от Топлофикация София ЕАД на потребители в гр. София по чл.149, ал.1, т.3 от Закона за енергетиката
Възложител: Министерство на физическото възпитание и спорта Категория: Услуги Договор: 01981-2012-0008 23-00-81 Сключване: 08.10.2012
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за обекти на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Министерство на вътрешните работи в гр. София, на адрес ул. "Никола Габровски" 30 и ул. "Пиротска" 171А"
Възложител: Главна Дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02443-2012-0017 ПО-Ф-ДВ-77 Сключване: 17.10.2012
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на обекти, собственост на "Академика 2011" ЕАД, както следва: зала "Фестивална", находяща се на адрес: гр. София, ул. "Манастирска" и Стадион "Академик", находящ се в гр. София, кв. "Гео Милев";
Възложител: "Академика 2011" ЕАД Категория: Доставки Договор: 03205-2012-0006 1 Сключване: 09.11.2012
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ
Възложител: Агенция за държавна финансова инспекция Категория: Доставки Договор: 01285-2012-0002 10622 Сключване: 03.12.2012
Поръчка: Договор при общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от Топлофикация София ЕАД, за нуждите на АДФИ, в град София за ул. "Будапеща" № 17, ул "Леге" № 2, ул. "Черковна" № 33
Възложител: Агенция за държавна финансова инспекция Категория: Доставки Договор: 01285-2012-0002 10622/4911 Сключване: 03.12.2012 Приключване: 03.12.2012
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Метрополитен" ЕАД
Възложител: Метрополитен ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2012-0016 397 Сключване: 12.12.2012
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител на гореща вода на МЗ за топлоснабдявани имоти, която Министерство на здравеопазването заплаща по еднокомпонентна цена, предвидена в Закона за енергетиката" за период от 36 месеца, считано от датата на сключване на договора.
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00080-2012-0068 РД-17-10 Сключване: 08.01.2013
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Национална търговско - банкова гимназия- София", град София, бул. "Витоша" 91 за срок от 4 години.
Възложител: Национална търговско - банкова гимназия- София Категория: Доставки Договор: 01373-2012-0002 10782 Сключване: 29.01.2013
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител "гореща вода", за нуждите на болница "Лозенец".
Възложител: Болница "Лозенец" Категория: Доставки Договор: 00684-2012-0027 10824 Сключване: 01.02.2013 Крайна цена: 2 730 000,00 лв с 20% ДДС 2013: 18 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Национален дворец на културата - Конгресен център София"ЕАД, за срок от 2 години, в сградите в град София 1414-основна и административна сграда, пл."България"1"
Възложител: Национален дворец на културата - конгресен център София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 02715-2012-0004 Т-028 Сключване: 23.01.2013
Поръчка:
Възложител: Национална търговско-банкова гимназия Категория: Доставки Договор: 01373-2012-0002 10782/2295/2296 Сключване: 29.01.2013 Приключване: 29.01.2013
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител "гореща вода", за нуждите на болница "Лозенец".
Възложител: Болница "Лозенец" Категория: Доставки Договор: 00684-2012-0027 10824/Ш2981 Сключване: 01.02.2013 Приключване: 01.02.2018 Крайна цена: 2 730 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: избор на доставчик на топлинна енергия за сградите на Национална спортна академия Васил Левски, находящи се на територията на гр.София
Възложител: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Категория: Доставки Договор: 00566-2013-0002 7 Сключване: 01.02.2013
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за административни сгради и жилищно помещение на МОСВ в гр. София. Административните сгради се намират на бул. "Княгиня Мария Луиза" 22 и ул. "Уилям Гладстон" 67. Жилищно помещение апартамент № 65 в етажна собственост в ж.к. Слатина, бл.69А, вх.В.
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2012-0038 Д-31-1 Сключване: 05.02.2013
Поръчка: Доставка на топлинна енергия в административната сграда на Държавната комисия по сигурността на информацията, находяща се на ул. "Черковна" № 90, гр. София.
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) Категория: Доставки Договор: 00578-2013-0001 10874 Сключване: 11.03.2013
Поръчка: Договор за доставка за топлина енергия
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) Категория: Доставки Договор: 00578-2013-0001 10874/6445 Сключване: 11.03.2013 Приключване: 11.03.2015
Поръчка: ,,Пренос на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22970 - София"
Възложител: Съвместно командване на силите Категория: Доставки Договор: 02827-2013-0001 11001/2490,6291 Сключване: 18.04.2013 Приключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 222 000,00 лв Крайна цена: 222 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на ИАЛ в гр. София, ул.Дамян Груев №8.
Възложител: Изпълнителна агенция по лекарствата Категория: Доставки Договор: 01346-2013-0001 ОА-32 Сключване: 27.05.2013 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ - София-област, гр.София, бул."Ал.Стамболийски" №48
Възложител: Национален осигурителен институт - ТП на НОИ - София-област Категория: Доставки Договор: 00145-2013-0117 11050 Сключване: 14.06.2013 Очаквана цена: 49 200,00 лв
Поръчка:
Възложител: Национален осигурителен институт - ТП на НОИ - София-област Категория: Доставки Договор: 00145-2013-0117 11050/4276 Сключване: 14.06.2013 Приключване: 14.06.2013 Очаквана цена: 49 200,00 лв
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Възложител: УМБАЛ "Света Анна" - София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2013-0014 Д-13 Сключване: 03.07.2013 Крайна цена: 80,12 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Българска академия на науките, находящ се в Република България, гр. София, бул. "Витоша" № 39, вх. 1, ап. 1.
Възложител: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Категория: Услуги Договор: 01175-2013-0002 ТД-1825 Сключване: 19.08.2013
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Българска академия на науките, находящ се в Република България, гр. София, бул. "Витоша" № 39, вх. 1, ап. 1.
Възложител: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Категория: Услуги Договор: 01175-2013-0002 ТД-1825/П000845 (341186) Сключване: 19.08.2013 Приключване: 19.08.2013
Поръчка: Доставка на топлоенергия за нуждите на частта от сградите, стопанисвани от НАЦИД на територията на град София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 и 52А
Възложител: Национален център за информация и документация Категория: Доставки Договор: 00345-2013-0002 95-00-34 Сключване: 04.11.2013 Очаквана цена: 25 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 23 500,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" АД на потребители в гр.София по чл. 149, ал. 1, т. 3 от закона за енергетиката.
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Услуги Договор: 01981-2013-0006 23-00-67 Сключване: 04.11.2013
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология за сграда, намираща се в гр.София на ул."Братя Миладинови" № 112.
Възложител: Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ) Категория: Доставки Договор: 01016-2013-0007 21273 Сключване: 23.04.2014
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти управлявани от Министерския съвет с местоположение гр. София“. Обектите са:
- „Сграда на Министерски съвет“, бул. „Дондуков № 1;
- „Гараж на Министерския съвет“, ул. „Йоаким Кърчовски“ № 1;
- Административна сграда, ул. „Сердика“ № 6-8 гр. София.
Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00270-2013-0015 МС-49 Сключване: 08.05.2014 Очаквана цена: 477 645,88 лв с 20% ДДС 2014: 21 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и за някои обекти подгряване на вода, за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" ЕАД Категория: Доставки Договор: 01467-2013-0076 14-034 Сключване: 19.02.2014
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на административните сгради на Национален институт на правосъдието - гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 14
Възложител: Национален институт на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00102-2013-0006 211 Сключване: 05.03.2014 Очаквана цена: 80 000,00 лв
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за небитови нужди" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД с адрес: гр. София, ул." Св.Георги Софийски"№1 за срок от 3 години.Абонатните номера на възложителя са следните:2888 - І Хирургичен блок;2090 - ІІ Хирургичен блок; 2093 - Кожна клиника;2097 - Клиника по психиатрия;2099 - ІІ-ра вътр. клиника;2101 - Болнична аптека;2105 - Поликлиника;2134 - Администрация;2949 - Детска клиника;3755 - Детска псих. клиника;6892 - Блок клинична лаборатория;6902 - Клиника по неврология, всичките с адрес ул. "Св.Г.Софийски" № 1 и №2103 - Съдебна медицина, с адрес ул. "Здраве" № 2.
Възложител: УМБАЛ "Александровска" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00360-2014-0001 253 Сключване: 12.03.2014
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на административната сграда на Министерството на труда и социалната политика в гр. София, ул. Триадица № 2"
Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2013-0017 РД04-42 Сключване: 14.03.2014
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ”ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.
Възложител: "Първа МБАЛ-София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2014-0002 23 Сключване: 19.03.2014 Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди на ПУДООС за срок от 3 години от датата на подписване на договор.
Възложител: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда Категория: Услуги Договор: 00906-2014-0001 9371 Сключване: 21.03.2014 Крайна цена: 40 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за МЕР София град
Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД МЕР СОФИЯ ГРАД Категория: Услуги Договор: 01379-2014-0075 6 Сключване: 08.04.2014
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на 81 СОУ "Виктор Юго". Договорът се сключва за срок от 3 години.
Възложител: 81 Среднообщообразователно училище "Виктор Юго" Категория: Доставки Договор: 04082-2014-0002 1129 Сключване: 17.04.2014
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на 125 СОУ "Проф. Боян Пенев". Договорът се сключва за срок от 3 години.
Възложител: 125 Среднообщообразователно училище "Проф. Боян Пенев" Категория: Доставки Договор: 02391-2014-0001 111 Сключване: 22.04.2014
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология за сграда, намираща се в гр.София на ул."Братя Миладинови" № 112
Възложител: Национален център по трансфузионна хематология - /НЦТХ/ Категория: Доставки Договор: 01016-2013-0007 21273/1251 Сключване: 23.04.2014 Приключване: 23.04.2015
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Държавна агенция “Архиви” за сградата, находяща се в гр. София, ул. “Московска” № 5.”
Възложител: Държавна агенция "Архиви" Категория: Доставки Договор: 01463-2013-0005 66-06-36 Сключване: 07.05.2014
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди до сградата на Централно управление на Националния осигурителен институт в гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64
Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Услуги Договор: 00145-2012-0131 59 Сключване: 09.05.2014
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на 39 СОУ "Петър Динеков". Договорът се сключва за срок от 3 години.
Възложител: 39 Среднообщообразователно училище "Петър Динеков" Категория: Доставки Договор: 02407-2014-0001 378 Сключване: 19.05.2014
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сграда № 7 - многофункционална спортна зала и за административно -битова сграда № 15 във войскови район 1013 - м. "Къро" за нуждите на служба "Военна полиция"
Възложител: СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" Категория: Доставки Договор: 00951-2014-0002 115-69 Сключване: 06.06.2014 Очаквана цена: 255 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 255 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия на сгради, предоставени за управление на Министерство на регионалното развитие (МРР)
Възложител: Министерство на регионалното развитие Категория: Доставки Договор: 00028-2014-0015 22148/374133;1294 Сключване: 27.06.2014 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД на потребители - шест дирекции "Социално подпомагане" на територията на София по чл. 149 , ал. 1 т. 3 от Закона за енергетиката, както следва: ДСП - Оборище, ДСП - Възраждане, ДСП - Красно село, ДСП - Лозенец, ДСП - Младост и ДСП Люлин на обща стойност 65 хил. лв.
Възложител: Агенция за социално подпомагане чрез директора на РДСП София-град Категория: Доставки Договор: 00496-2014-0016 РД09-1 Сключване: 18.09.2014 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на топлинна енергия на следните обекти, собственост на МТСП, с адрес на топлоснабдявания имот както следва:
ЖК „Красна поляна“, бл.36 Б, ап.76, аб.№ 225685, код на платец П 001600
ЖК „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, бл.216, вх.1, ет.4, ап. №32, аб.№ 335812, код на платец П 001600
ЖК „Изток“, ул. „Пиер Дегейтър“ №3, ап.14, аб.№ 40327, код на платец П 001600
ЖК „Красно село“ бл.199, ап.59, аб.№ 423373, код на платец П 001600
Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2014-0023 РД04-342 Сключване: 10.11.2014
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Столична община - район "Младост" за срок от 3 години."
Възложител: Столична община-район Младост Категория: Доставки Договор: 01264-2014-0003 РД-5603-3 Сключване: 13.11.2014
Поръчка: ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА СТОПАНСКИ НУЖДИ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" АД НА ПОТРЕБИТЕЛИ В ГР. СОФИЯ ПО ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 01264-2014-0003 РД-5603-3/09.11.2015 Сключване: 13.11.2014 Приключване: 13.11.2017
Поръчка: "ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦДГ 92 "ЛОЗИЧКА", НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА"
Възложител: ЦДГ 92 "ЛОЗИЧКА" Категория: Доставки Договор: 03456-2014-0001 23738/4308/7226 Сключване: 24.11.2014 Крайна цена: 150 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 136 ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА"
Възложител: 136 ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ Категория: Доставки Договор: 03619-2014-0002 23699/6901 Сключване: 25.11.2014 Крайна цена: 125 000,00 лв с 20% ДДС 2015: 31 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на топлоенергия за помещения, ползвани от Обединено детско заведение №48 «Братя Грим», гр. София”
Възложител: Обединено Детско Заведение №48 Братя Грим Категория: Доставки Договор: 04973-2014-0002 1 Сключване: 01.01.2015 Крайна цена: 252 975,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и две жилищни помещения на МОСВ в гр. София. Административните сгради се намират на бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 и ул. "Уилям Гладстон" № 67. Жилищните помещения са апартамент в етажна собственост на ул. „Майор Юрий Гагарин“, бл. 154А, вх. 1 и апартамент в етажна собственост в ж.к. Христо Смирненски бл. 69А, вх. В.
Възложител: Министрество на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2014-0048 Д-33-21 Сключване: 15.01.2015
Поръчка: "ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 163 ОУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "ИСКЪР", СТОЛИЧНА ОБЩИНА"
Възложител: 163 ОУ "Черноризец Храбър" Категория: Доставки Договор: 03539-2014-0002 264-03 Сключване: 15.01.2015 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Метрополитен" ЕАД
Възложител: "Метрополитен" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2014-0015 28 Сключване: 20.01.2015
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
Възложител: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Категория: Доставки Договор: 00808-2014-0011 11-00-14 Сключване: 02.02.2015 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ, за срок от 2 години, по следните обособени позиции:
Обособена позиция №1 "Доставка на топлинна енергия" в следните сгради: София, ул. "Леге" № 2, ул. "Черковна" № 33, ул. "Будапеща" № 17;
Обособена позиция № 2 "Доставка на топлинна енергия" в сградата на ИРМ Плевен - П.К. 5800, ул. "Д. Константинов" № 23;
Обособена позиция № 3 "Доставка на топлинна енергия" в сградата на ИРМ Перник - П.К. 2300, ул. "Отец Паисий" № 2.
Възложител: Агенция за държавна финансова инспекция Категория: Доставки Договор: 01285-2014-0002 ДГ-СФ-10 Сключване: 04.02.2015
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за обекти на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Министерство на вътрешните работи в гр. София, на адрес ул. "Никола Габровски" 30 и ул. "Пиротска" 171А
Възложител: Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02443-2014-0018 ПО-ДОП-3 / Обособена позиция №:1 Сключване: 10.02.2015
Поръчка: Доставка на топлоенергия с 2 /две/ обособени позиции
Възложител: Държавна агенция Технически операции Категория: Доставки Договор: 04892-2015-0002 РД-36-23 Сключване: 23.02.2015 Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия в административната сграда на Държавната комисия по сигурността на информацията, находяща се на ул. Черковна №90, гр. София.
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията Категория: Доставки Договор: 00578-2015-0001 11 Сключване: 11.03.2015 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Процедура по договаряне без обявление по реда на чл.90 ,ал.1,т.3 от ЗОП - Доставка на топлина енергия
Възложител: ОДЗ № 127 Слънце Категория: Доставки Договор: 05058-2015-0001 25137/Ш386300 Сключване: 01.04.2015 Очаквана цена: 74 100,00 лв Крайна цена: 74 100,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена", находящи се на територията на гр. София. Обществената поръчка е за срок от 2 години и се отнася за следните обекти -Медицински факултет- сградата на ПУЦ; Факултет по дентална медицина; Фармацевтичен факултет; Медицински колеж-София; Централна медицинска библиотека; СОССБОС - ж.к. "Лозенец" - бл. № 6 и ж.к. "Студентски град" - бл. №№ 7,11,25,40Б,53А,56А,56Б;
Възложител: Медицински Университет-София-Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0002 Д-7 Сключване: 30.04.2015
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия за нуждите на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" АД, гр. София”
Възложител: УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2015-0017 У-230 Сключване: 07.07.2015
Поръчка: "Избор на изпълнител - "Топлофикация София" АД, притежаващ изключителни права, придобити по силата на административен акт, за доставка на топлинна енергия на обекти, собственост на Министерство на труда и социалната политика, по следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 "Доставка на топлинна енергия" за нуждите на административната сграда на МТСП, с адрес гр. София, ул. "Триадица" № 2;
Обособена позиция № 2 "Доставка на топлинна енергия" за следните обекти, собственост на МТСП:
ап. № 11, бл. 216, ул. "Райко Алексиев", район Изгрев;
ап. № 76, ет. 4, бл. 36Б, вх. Б, ж.к. "Красна поляна" гр. София;
ап. № 59, бл. 199, ж.к. "Красно село", общ. "Красно село";
ап. № 14, ет. 4, бл. 3, ул. "Пиер Дегейтър", район Изгрев, ж.к. "Изток";
ап. № 32, бл. 216, ул. "Райко Алексиев", район Изгрев
Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2015-0013 РД04-139 Сключване: 27.07.2015
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на дирекция "Специална куриерска служба" - МВР в гр. София, ул. Париж № 11А
Възложител: дирекция Специална куриерска служба - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 05197-2015-0001 928800-740/29.07.2015 г. Сключване: 29.07.2015 Очаквана цена: 31 500,00 лв Крайна цена: 31 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Главна дирекция "Национална полиция" - Дирекция Жандармерия" - Зонално жандармерийско управление София, находящо се на адрес: гр. София ул. "Патриарх Герман" №5
Възложител: Главна дирекция Национална полиция Категория: Доставки Договор: 05070-2015-0004 26452 Сключване: 11.08.2015 Крайна цена: 666 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Главна дирекция "Национална полиция" - Дирекция Жандармерия" - Зонално жандармерийско управление София, находящо се на адрес: гр. София ул. "Патриарх Герман" №5
Възложител: Главна дирекция Национална полиция Категория: Доставки Договор: 05070-2015-0004 26452/1032127 Сключване: 11.08.2015 Приключване: 11.08.2020 Крайна цена: 666 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по регулярни цени за нуждите на сградите на Министерство на правосъдието – ЦА, находящи се на ул. „Славянска“ № 1, ул. „Аксаков“ № 5 и бул. „Дондуков“ № 2А“
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2015-0008 93-00-471 Сключване: 28.09.2015 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на сградите на ГДБОП-МВР, намиращи се на адрес в гр. София, бул. Цариградско шосе, № 133А
Възложител: Главна дирекция Борба с организираната престъпност - МВР Категория: Доставки Договор: 05228-2015-0001 27175 Сключване: 21.10.2015 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на сградите на ГДБОП-МВР, намиращи се на адрес в гр. София, бул. Цариградско шосе, № 133А
Възложител: Главна дирекция Борба с организираната престъпност - МВР Категория: Доставки Договор: 05228-2015-0001 27175/Ш823200 Сключване: 21.10.2015 Приключване: 21.10.2020 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия на сграда предоставена за управление на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, присъединенa към топлопреносната мрежа"
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00028-2015-0032 26900 Сключване: 22.10.2015 Очаквана цена: 215 000,00 лв Крайна цена: 215 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия на сграда предоставена за управление на МРРБ, присъединена към топлопреносната мрежа
Възложител: “Пътностроителна техника” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00028-2015-0032 26900/3358 Сключване: 22.10.2015 Приключване: 22.10.2015 Очаквана цена: 215 000,00 лв Крайна цена: 215 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на УАСГ
Възложител: Университет по архитектура Категория: Доставки Договор: 00859-2015-0006 76 Сключване: 04.11.2015
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди, за нуждите на Министерство на младежта и спорта
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 01981-2015-0002 23-00-86 Сключване: 10.11.2015 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за административните сгради на Сметната палата в гр. София и гр. Враца, за срок от 2 години, по обособени позиции”
Обособена позиция № 1 „Доставка на топлинна енергия за административните сгради на Сметната палата, находящи се в гр. София на ул. „Екзарх Йосиф” № 37 и етаж 6 от административната сграда на ул. „Антим І” № 17”
Обособена позиция № 2 „Доставка на топлинна енергия за помещения № 9, 10 и 14, находящи се в административната сграда в гр. Враца на ул. „Софроний Врачански” № 6 и ползвани от Сметната палата за нуждите на ИРМ – Враца”
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Доставки Договор: 00769-2015-0001 7 Сключване: 12.11.2015
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за сградата наЦентър за спешна медицинска помощ София, намираща се на адрес гр. София 1784,бул. "Васил Левски" 129 за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 00006-2015-0002 8 Сключване: 02.12.2015 Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на административната сграда на Върховния административен съд- град София, бул. "Александър Стамболийски" № 18.
Възложител: Върховен адмнистративен съд Категория: Доставки Договор: 00048-2015-0001 48 Сключване: 15.12.2015
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Дом за медико социални грижи за деца "Свети Иван Рилски" за срок от 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора.
Възложител: ДМСГД Св. Иван Рилски Категория: Доставки Договор: 00071-2015-0002 27691 Сключване: 17.12.2015 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на дом за медико социални грижи за деца „Свети Иван Рилски“, за срок от 3 години
Възложител: ДМСГД "Св. Иван Рилски" Категория: Доставки Договор: 00071-2015-0002 27691/1039 Сключване: 17.12.2015 Приключване: 17.12.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД за срок от 1 годинa
Възложител: СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2015-0007 Д-01-059 Сключване: 18.12.2015
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на 10 СОУ "Теодор Траянов", гр. София за срок от 5 години"
Възложител: 10 Средно общообразователно училище Теодор Траянов Категория: Доставки Договор: 05255-2015-0001 № 26980 Сключване: 21.12.2015
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на 10 СОУ "Теодор Траянов", гр. София за срок от 5 години"
Възложител: 10 Средно общообразователно училище Теодор Траянов Категория: Доставки Договор: 05255-2015-0001 № 26980/Ш690200 Сключване: 21.12.2015 Приключване: 21.12.2020 2016: 29 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов ". Договорът се сключва за срок от 3 години.
Възложител: 119 Средно общообразователно училище /СОУ/ Академик Михаил Арнаудов Категория: Доставки Договор: 02872-2015-0001 73 Сключване: 21.01.2016 Очаквана цена: 105 000,00 лв
Поръчка:
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Доставки Договор: 02532-2015-0002 26 Сключване: 29.02.2016 Приключване: 01.03.2017 Очаквана цена: 34 000,00 лв Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за УНСС и поделения. Обществената поръчка е за срок 3 години и се отнася за следните обекти - Учебните корпуси на УНСС - гр. София, СК"Бонсист" - гр. София, Поделение "Студентски столове и общежития" блокове №№ 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А, 53Б, 55В, 55Г, 61А и студентски столове № 33 и № 39"
Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0003 ЗОП-31 Сключване: 12.03.2016
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на П "ССО""
Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0003 ЗОП-32/2016 Сключване: 12.03.2016 Приключване: 12.03.2019
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за учебно-административния корпус на УниБИТ в град София, за срок от 2 години, по обособена позициия
Възложител: Университет по библиотекознание и информационни технологии Категория: Доставки Договор: 01412-2016-0001 29030 Сключване: 01.04.2016
Поръчка: Доставка на топлинна енергия
Възложител: „Преустройство на детска градина в Младежки научно изследователски център на УнивеУниверситет по библиотекознание и информационни технологии(УниБИТ)-София“ Категория: Доставки Договор: 01412-2016-0001 29030/ш025300 Сключване: 01.04.2016 Приключване: 01.04.2018
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за два обекта на Българска академия на науките в гр. София - сграда на ул."15-ти Ноември" № 1 и сграда на ул. "акад. Георги Бончев", бл. 29, кв. "Слатина", Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км.
Възложител: Българска академия на науките (БАН) Категория: Доставки Договор: 01175-2016-0003 ДУ-13 Сключване: 19.04.2016 Очаквана цена: 200 000,00 лв
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за два обекта на Българска академия на науките в гр. София - сграда на ул."15-ти Ноември" № 1 и сграда на ул. "акад. Георги Бончев", бл. 29, кв. "Слатина", Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км”.
Възложител: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Категория: Доставки Договор: 01175-2016-0003 ДУ-13 / 19.04.2016 г. Сключване: 19.04.2016 Приключване: 19.04.2016 Очаквана цена: 200 000,00 лв
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на студентски общежития на ХТМУ блокове № 20, 37, 42а и 60б
Възложител: Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София Категория: Доставки Договор: 00891-2016-0001 29210 Сключване: 09.05.2016 Очаквана цена: 322 128,98 лв Крайна цена: 322 128,98 лв без ДДС
Поръчка: Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София
Възложител: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Категория: Доставки Договор: 00891-2016-0001 29210/ Ш408800 Сключване: 09.05.2016 Приключване: 09.05.2017 Очаквана цена: 322 128,98 лв Крайна цена: 322 128,98 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на сгради А, Б, В, Е на ХТМУ - гр. София.
Възложител: Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София Категория: Доставки Договор: 00891-2016-0001 29209 Сключване: 09.05.2016 Очаквана цена: 188 073,26 лв Крайна цена: 188 073,26 лв без ДДС
Поръчка: Химикотехнологичен и металургичен университет
Възложител: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Категория: Доставки Договор: 00891-2016-0001 29209/Ш015900 Сключване: 09.05.2016 Приключване: 09.05.2017 Очаквана цена: 188 073,26 лв Крайна цена: 188 073,26 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов" към Българска академия на науките /ИБИР-БАН/, намиращ се в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 73.
Възложител: Институт по биология и имунология на размножаването 'Акад. Кирил Братанов' към Българска академия на науките /ИБИР-БАН/ Категория: Доставки Договор: 01502-2016-0002 29462 Сключване: 18.05.2016 Очаквана цена: 180 000,00 лв
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов" към Българска академия на науките /ИБИР-БАН/, намиращ се в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 73.
Възложител: Институт по биология и имунология на размножаването 'Акад. Кирил Братанов' към Българска академия на науките /ИБИР-БАН/ Категория: Доставки Договор: 01502-2016-0002 29462/Ш122300 Сключване: 18.05.2016 Приключване: 18.05.2016 Очаквана цена: 180 000,00 лв
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за учебно-административните сгради и студентските общежития на Лесотехническия университет, находящи се в град София за със срок на изпълнение на поръчката 3 (три) години“
Възложител: Лесотехнически университет София Категория: Доставки Договор: 00520-2016-0004 53 Сключване: 01.07.2016
Поръчка: "Доставка на природен газ и топлинна енергия за административните сгради на ДНСК в градовете, в които ДНСК има потребление на природен газ и топлинна енергия по регулирани цени от краен снабдител за срок от четири години", по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване имоти на ДНСК в гр. София", Обособена позиция № 2 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Враца", Обособена позиция № 3 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Перник", Обособена позиция № 4 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Плевен", Обособена позиция № 5 с предмет "Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Велико Търново, гр. Ловеч, гр. гр. Монтана, гр. Разград, гр. Стара Загора и гр. Ямбол" и Обособена позиция № 6 с предмет "Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Добрич и гр. Шумен"
Възложител: Дирекция за национален строителен контрол Категория: Доставки Договор: 00381-2016-0002 УС-02-22 Сключване: 05.07.2016
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за имоти, предоставени за управление на Министерство на енергетиката, както следва: 1. Апартамент № 47, находящ се в гр. София, бул. "Симеоновско шосе" № 83, вх. Б, ет. 4, Столична община, Район Студентски; 2. Апартамент № 24, находящ се в гр. София, ж.к. Люлин 4, бул. "Г", бл. № 404, вх. Б, ет. 2, Столична община, Район Люлин
Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 05029-2016-0002 39 Сключване: 12.08.2016 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Снабдяване с топлинна енергия сградата н а ГДГП-гр. София
Възложител: Национална служба Гранична полиция Категория: Услуги Договор: 02849-2016-0016 328200-14718 Сключване: 15.08.2016 Очаквана цена: 243 346,00 лв Крайна цена: 243 346,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия
Възложител: УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2016-0021 ОП-93-385 Сключване: 16.08.2016
Поръчка: "Закупуване на топлинна енергия за стопански нужди на "Втора Многопрофилна болница за активно лечение - София"-ЕАД"
Възложител: Втора МБАЛ - София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00486-2016-0005 30937/1919 Сключване: 22.08.2016 Очаквана цена: 405 000,00 лв Крайна цена: 405 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Закупуване на топлинна енергия за стопанските нужди на СЗОК”
Възложител: Столична здравнооситурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2016-0049 РД-14-5/27.09.2016 Сключване: 27.09.2016 Очаквана цена: 62 500,00 лв Крайна цена: 62 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на топлинна енергия”
Възложител: Столичен електротранспорт ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0012 131 Сключване: 03.10.2016 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ ЕАД, намиращи се на територията на гр.София“
Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0015 219 Сключване: 14.10.2016 Очаквана цена: 990 000,00 лв Крайна цена: 990 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сгради, предоставени за стопанисване на Министерство на външните работи в гр. София”
Възложител: Министерство на външните работи Категория: Доставки Договор: 00105-2016-0005 76/ОП-И/2016 Сключване: 21.10.2016
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национална Многопрофилна Транспортна Болница " Цар Борис ІІІ"
Възложител: Национална Многопрофилна Транспортна Болница Цар Борис III Категория: Доставки Договор: 00708-2016-0005 31557/Ш012900 Сключване: 24.10.2016 Очаквана цена: 299 637,00 лв Крайна цена: 299 637,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за 17 СУ Дамян Груев , гр. София.
Възложител: 17 СУ Дамян Груев Категория: Доставки Договор: 04999-2016-0001 31905/2273 Сключване: 09.12.2016 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на 18-то СУ "Уилям Гладстон", гр. София .
Възложител: 18-то СУ -Уилям Гладстон Категория: Доставки Договор: 02626-2016-0002 31975/4064 Сключване: 19.12.2016 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи
Възложител: Център за спешна медицинска помощ - София Категория: Услуги Договор: 00006-2016-0004 32039/1225 Сключване: 22.12.2016 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия с топлоносител гореща вода за административна сграда на БАН, находяща се на ул. "Академик Георги Бончев" блок 25, гр.София.
Възложител: Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките Категория: Доставки Договор: 04181-2016-0001 32122 / 201 Сключване: 22.12.2016 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС 2017: 55 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД за срок от три години
Възложител: СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД Категория: Доставки Договор: 00521-2016-0009 2500-Д-1 Сключване: 27.01.2017 Очаквана цена: 695 078,00 лв Крайна цена: 695 078,00 лв без ДДС
Поръчка: Топлоснабдяване на сградите на БНБ по обособени позиции
Възложител: Българската народна банака Категория: Доставки Договор: 01224-2016-0030 БНБ-15171 Сключване: 01.02.2017 Крайна цена: 640 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Топлоснабдяване на сградите на БНБ по обособени позиции
Възложител: Българската народна банака Категория: Доставки Договор: 01224-2016-0030 БНБ-15201 Сключване: 01.02.2017 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Топлоснабдяване на сградите на БНБ по обособени позиции
Възложител: Българската народна банака Категория: Доставки Договор: 01224-2016-0030 БНБ-15204 Сключване: 01.02.2017 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Топлоснабдяване на сградите на БНБ по обособени позиции
Възложител: Българската народна банака Категория: Доставки Договор: 01224-2016-0030 БНБ-15207 Сключване: 01.02.2017 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата стопанисвана от Столична библиотека находяща се на пл. "Славейков" №4
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2016-0126 СОА17-ДГ56-26 Сключване: 03.02.2017 Крайна цена: 66 666,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи
Възложител: БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ Категория: Услуги Договор: 01200-2016-0002 4/07.02.2017 г. Сключване: 07.02.2017 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за сградите на БНР на бул. „Драган Цанков“ № 4 и бул. „Цариградско шосе“ № 111"
Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2017-0003 ЗОП-5/09.02.2017г. Сключване: 09.02.2017 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ“
Възложител: Агенция за държавна финансова инспекция Категория: Доставки Договор: 01285-2017-0001 ДГ-СФ-10 Сключване: 10.02.2017 Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на ТД на НАП София в две обособени позиции"
Възложител: Национална агенция за приходите, ТД на НАП София Категория: Доставки Договор: 00530-2016-0061 102 Сключване: 20.03.2017 Крайна цена: 650 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Първа МБАЛ София ЕАД
Възложител: Първа МБАЛ-София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0005 13 Сключване: 20.03.2017 Крайна цена: 262 130,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за следните сгради на Столична община: ул." Московска" 33, ул." Московска" №41, ул. Париж №1, ул. Париж №3, ул. Париж №5, ул. "Оборище" №44, ул. "Будапеща" №17,пл. "Сл
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2017-0003 СОА17-ДГ55-112 Сключване: 20.03.2017 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от топлопреносни предприятия за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Доставки Договор: 01467-2017-0009 17-101 Сключване: 24.03.2017
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 23.СУ Фредерик Жолио-Кюри, град София
Възложител: 23>СУ Фредерик Жолио-Кюри Категория: Доставки Договор: 05112-2017-0001 33255/916 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2017-0003 ОП-755-02-19 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 504 000,00 лв Крайна цена: 504 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2017-0003 ОП-755-02-20 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2017-0003 ОП-755-02-21 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2017-0003 ОП-755-02-22 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2017-0003 ОП-755-02-23 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2017-0003 ОП-755-02-24 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Възложител: ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0002 141 Сключване: 27.03.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Достовка на топлинна енергия от "Топлофикация София" ЕАД за нуждите на сградата на 7-мо СУ "Свети Седмочисленици", за срок от 3 години.
Възложител: 7 СУ Свети Седмочисленици Категория: Доставки Договор: 02926-2017-0001 33258/2169 Сключване: 31.03.2017 Очаквана цена: 165 000,00 лв Крайна цена: 165 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградния фонд на МБАЛ "НКБ" ЕАД, находящ се в гр.София, ул. „Коньовица” 65
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД Категория: Доставки Договор: 00067-2016-0027 1 Сключване: 11.04.2017 Очаквана цена: 885 000,00 лв Крайна цена: 885 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по регулярни цени за сградите на Министерство на правосъдието – Централна администрация“
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2017-0001 93-00-175 Сключване: 19.05.2017 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 39 СУ "Петър Динеков" . Договорът се сключва за срок от 3 години.
Възложител: 39 Средно училище Петър Динеков Категория: Доставки Договор: 02407-2017-0002 33784/522 Сключване: 30.05.2017 Очаквана цена: 112 500,00 лв Крайна цена: 112 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ - София област
Възложител: Национален осигурителен институт - Териториално поделение на НОИ - София област Категория: Доставки Договор: 00145-2017-0049 1005-22-7 Сключване: 05.06.2017 Очаквана цена: 42 000,00 лв Крайна цена: 42 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия в предоставен за управление на служба „Военна полиция” сграден фонд, находящ се във ВР 1013 - м. „Къро”, гр. София
Възложител: СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ Категория: Доставки Договор: 00951-2017-0001 115-149 Сключване: 06.06.2017 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от районна централа с топлоносител гореща вода
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2017-0012 66 Сключване: 06.06.2017 Очаквана цена: 135 000,00 лв Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за небитови нужди" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД с адрес: гр. София, ул." Св.Георги Софийски"№1 и ул. "Здраве"№2 за срок от 3 години“
Възложител: УМБАЛ Александровска ЕАД Категория: Доставки Договор: 00360-2017-0008 79 Сключване: 08.06.2017
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 125 СУ " Проф. Боян Пенев" . Договорът се сключва за срок от 3 години.
Възложител: 125 СУ Проф. Боян Пенев с изучаване на чужди езици, гр. София Категория: Доставки Договор: 02391-2017-0001 483/28 Сключване: 09.06.2017 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена".
Възложител: Медицински университет /МУ/-София-Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0003 Д-ОП-34 Сключване: 12.06.2017
Поръчка: Национален осигурителен институт чрез ТП на НОИ - Враца
Възложител: Национален осигурителен институт чрез ТП на НОИ - Враца Категория: Доставки Договор: 00145-2017-0067 1005-06-12 Сключване: 28.06.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ "Хенри Форд", гр. София .
Възложител: ПГТЕ Хенри Форд Категория: Доставки Договор: 01166-2017-0001 34170/Ш 080600 Сключване: 30.06.2017 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на Първа специализирана акушеро -гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД
Възложител: Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00830-2017-0005 23 Сключване: 11.07.2017 Крайна цена: 179 521,24 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ОБЕКТИ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ
Възложител: Минно Геоложки Университет Свети Иван Рилски Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0002 Д - 50 Сключване: 14.07.2017 Очаквана цена: 526 000,00 лв Крайна цена: 526 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Бълг. академия на науките в гр. София – апарт. на бул. "Витоша" № 39, вх. 1, ап. 1 и сграда на ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 27
Възложител: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Категория: Доставки Договор: 01175-2017-0005 ДУ-38 / 18.07.2017 г. Сключване: 18.07.2017 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за небитови нужди за хотел "Шипка", гр. София
Възложител: Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело Категория: Доставки Договор: 00515-2017-0004 ОП-74 Сключване: 25.07.2017 Очаквана цена: 255 000,00 лв Крайна цена: 255 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Националния природонаучен музей към Българска академия на науките в гр. София, бул. "Цар Освободител" № 1
Възложител: Национален Природонаучен Музей към Българска академия на науките (НПМ – БАН) Категория: Доставки Договор: 03406-2017-0001 № 34662 / Ш296100 от 27.07.2017 г. Сключване: 27.07.2017 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация София” ЕАД на сгради, предоставени за управление на ГДНП, с адрес гр. София, бул. "Александър Малинов" №1
Възложител: Главна дирекция Национална полиция - МВР Категория: Доставки Договор: 05070-2017-0003 328600-46411 Сключване: 01.08.2017 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за административните сгради на Сметната палата в гр. София и гр. Враца, за срок от 2 години, по обособени позиции”
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Доставки Договор: 00769-2017-0003 5 Сключване: 01.08.2017 Крайна цена: 51 816,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия за нуждите на ВА "Г. С. Раковски"
Възложител: Военна академия Г. С. Раковски Категория: Доставки Договор: 00063-2017-0003 34 Сключване: 07.09.2017 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД на структури и имоти, предоставени в управление на ДУССД, на територията на гр. София"
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0022 5785опд-81 Сключване: 07.09.2017 Очаквана цена: 5 500 000,00 лв Крайна цена: 5 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топл. енергия за стоп. нужди от"Топлофикация София"ЕАД за сгради предоставени за управление на АМВР находящи се на тер-ията на гр.София за срок от 5год. от датата на подписване на дог.
Възложител: Академия на МВР Категория: Доставки Договор: 00563-2017-0006 458100-1799 Сключване: 08.09.2017 Крайна цена: 2 095 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на НИМХ-БАН" по 2 обособени позиции
Възложител: Национален институт по метеорология и хидрология - БАН Категория: Доставки Договор: 01509-2017-0001 ПО-32-115 Сключване: 11.09.2017 Очаквана цена: 207 504,00 лв Крайна цена: 207 504,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградния фонд на УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Възложител: УМБАЛ Света Анна - София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2017-0019 ДОП-104 Сключване: 27.09.2017
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД на потребители в гр. София на сгради на териториални структури на Агенция за социално подпомагане по чл. 149 ал. 1т. 3 от ЗЕ
Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Категория: Доставки Договор: 00496-2017-0061 22-ФС01-0124/06.10.2017 г. Сключване: 06.10.2017 Крайна цена: 176 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД от доставчик от последна инстанция за нуждите на Областна дирекция на МВР-София за срок от пет години
Възложител: Областна дирекция на МВР-София Категория: Доставки Договор: 03082-2017-0004 517д-58 Сключване: 14.11.2017 Крайна цена: 357 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД за срок от 3 години"
Възложител: УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2017-0020 432 Сключване: 15.11.2017 Крайна цена: 790 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сгради на Център за градска мобилност ЕАД
Възложител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0018 ДЗОП-36/12.12.2017 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и два жилищни апартамента на Министерство на околната среда и водите, находящи се в гр. София
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2017-0011 Д-30-100 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 141 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и два жилищни апартамента на Министерство на околната среда и водите, находящи се в гр. София
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2017-0011 Д-30-101 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 2 852,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и два жилищни апартамента на Министерство на околната среда и водите, находящи се в гр. София
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2017-0011 Д-30-102 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 54 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и два жилищни апартамента на Министерство на околната среда и водите, находящи се в гр. София
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2017-0011 Д-30-99 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 2 148,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи
Възложител: Център за спешна медицинска помощ - София Категория: Услуги Договор: 00006-2017-0007 36386/1225 Сключване: 11.12.2017 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на младежа и спорта
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 01981-2017-0023 23-00-132/14.12.2017 Сключване: 14.12.2017 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС 2018: 31 проекта
Покажи
Поръчка: Продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода за нуждите на Министерство на отбраната.
Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00164-2017-0043 УД-12-1 Сключване: 02.01.2018 Крайна цена: 833 333,34 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия.
Възложител: Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново EАД Категория: Доставки Договор: 00243-2017-0008 01 Сключване: 02.01.2018 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на топлинна енергия за сградите на Национална спортна академия Васил Левски, находящи се на територията на гр.София
Възложител: Национална спортна академия Васил Левски Категория: Доставки Договор: 00566-2018-0001 ОП-12/01.02.2018 Сключване: 01.02.2018
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител "гореща вода", за нуждите на болница "Лозенец"
Възложител: Болница Лозенец Категория: Доставки Договор: 00684-2017-0022 VII-25-4 Сключване: 01.02.2018
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио на бул. „Драган Цанков“ № 4 и бул. „Цариградско шосе“ № 111“
Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2018-0002 ЗОП-11 Сключване: 08.03.2018 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Детска градина № 79 “Слънчице”, гр. София.
Възложител: Детска градина № 79 Слънчице Категория: Доставки Договор: 02346-2018-0001 37652/548 Сключване: 26.03.2018 Очаквана цена: 256 250,00 лв Крайна цена: 256 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри - град София
Възложител: 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри Категория: Доставки Договор: 05112-2018-0001 37739916 Сключване: 30.03.2018 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Медицински институт – МВР, ЦКБ в гр. София
Възложител: Медицински институт на МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2018-0002 347/30.03.2018 г. Сключване: 30.03.2018 Очаквана цена: 660 000,00 лв Крайна цена: 660 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия до сградата на ДГ № 16 "Приказен свят", находяща се в гр. София, район Студентски, ул. Атанас Манчев" № 1
Възложител: Детска градина № 16 Приказен свят Категория: Доставки Договор: 04213-2018-0001 37898 Сключване: 01.04.2018 Очаквана цена: 160 675,00 лв Крайна цена: 160 675,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за учебно-административните сгради на Университет по библиотекознание и информационни технологии, за срок от две години, находящи се в гр. София, бул. Цариградско шосе № 1
Възложител: УниБИТ Категория: Доставки Договор: 01412-2018-0003 658 Сключване: 09.05.2018 Очаквана цена: 138 000,00 лв
Поръчка: „Продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода за нуждите на „Академика 2011“ ЕАД
Възложител: Академика 2011 ЕАД Категория: Доставки Договор: 03205-2018-0001 38148/Ш455800 Сключване: 11.05.2018 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Избор на доставчик на топлинна енергия"
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2018-0016 93-00-181 Сключване: 21.05.2018 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия до сградата на ДГ № 78 "Детски свят", находяща се в гр. София, район Студентски, ул. Айдемир" № 4
Възложител: Детска градина № 78 Детски свят Категория: Доставки Договор: 04494-2018-0001 38227/355 Сключване: 23.05.2018 Очаквана цена: 160 965,00 лв Крайна цена: 160 965,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди до сградата на ЦУ на НОИ.
Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00145-2018-0005 1005-40-71 Сключване: 31.05.2018 Очаквана цена: 540 000,00 лв Крайна цена: 540 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода до сградата на ДГ 2 Лилия за срок от две години
Възложител: ДГ № 12 ЛИЛИЯ Категория: Доставки Договор: 04487-2018-0001 38330 Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22970 – София, обхващащо админстративна сграда на бул. ,,Генерал Е. И. Тотлебен” 34”
Възложител: Съвместно командване на силите Категория: Услуги Договор: 02827-2018-0002 38498/2490; 6291 Сключване: 05.07.2018 Очаквана цена: 765 000,00 лв Крайна цена: 765 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, на сграден фонд, предоставен за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - продължава в поле ІІ.1.4)
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройствотто Категория: Доставки Договор: 00028-2018-0013 РД-02-29-254 Сключване: 30.07.2018 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на Национален институт по геофизика, геодезия и география БАН (НИГГГ БАН)
Възложител: Национален институт по геофизика, геодезия и география Категория: Доставки Договор: 02313-2018-0001 04-17 Сключване: 30.07.2018 Крайна цена: 177 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на изпълнител – „Топлофикация София“ АД, гр. София, притежаващ изключителни права за доставка на топлинна енергия на обекти, собственост на МТСП".
Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2018-0017 РД04-214 Сключване: 09.08.2018 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ОБЕКТИ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“
Възложител: Минно - Геоложки Университет Свети Иван Рилски Категория: Доставки Договор: 00125-2018-0004 Д - 63 Сключване: 10.08.2018
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София, за срок от четири години”
Възложител: Държавна агенция Национална сигурност Категория: Доставки Договор: 01666-2018-0005 ФС-3274 Сключване: 31.08.2018 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия за нуждите на ВА "Г. С. Раковски"
Възложител: Военна академия Г. С. Раковски Категория: Доставки Договор: 00063-2018-0008 32 Сключване: 03.09.2018 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на МБАЛ –София –ВМА, МБАЛ – Сливен към ВМА, МБАЛ Пловдив към ВМА” по обособени позиции
Възложител: Военномедицинска академия Категория: Доставки Договор: 00085-2018-0021 В-8874 Сключване: 13.09.2018 Очаквана цена: 4 837 500,00 лв Крайна цена: 4 837 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода за УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД - София и сграда на ул. Урвич № 13, гр. София
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ Свети Иван Рилски ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2018-0030 113-361 Сключване: 14.09.2018 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД, ГР.СОФИЯ"
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0029 А-165 Сключване: 27.09.2018 Очаквана цена: 367 400,00 лв Крайна цена: 367 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия до вътрешните отоплителни инсталации за сграда на 88 СУ Димитър Попниколов за период от три години"
Възложител: 88 СУ Димитър Попниколов Категория: Доставки Договор: 03552-2018-0001 243/20.11.2018 г. Сключване: 20.11.2018 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ "Хенри Форд", гр. София .
Възложител: ПГТЕ Хенри Форд Категория: Доставки Договор: 01166-2018-0001 40396/Ш080600 Сключване: 03.12.2018 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи
Възложител: Център за спешна медицинска помощ - София Категория: Услуги Договор: 00006-2018-0006 40058/1225 Сключване: 06.12.2018 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Столична община - район "Люлин" и на детските градини на територията на района "
Възложител: Столична община район Люлин Категория: Доставки Договор: 01263-2018-0011 РЛН18-ДГ55-66 Сключване: 10.12.2018 Очаквана цена: 2 000 000,00 лв Крайна цена: 2 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Оползотворяване на RDF в новоизградена инсталация за комбинирано производство на енергия във връзка с управлението на отпадъците на територията на Столична община
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2018-0154 СОА18-ДГ55-737 Сключване: 12.12.2018 Крайна цена: 91 208 164,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 18СУ-Уилям Гладстон
Възложител: 18СУ-Уилям Гладстон Категория: Доставки Договор: 02626-2018-0002 40604/4064 Сключване: 19.12.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС 2019: 43 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
Възложител: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ Категория: Доставки Договор: 01147-2018-0001 41105 Сключване: 07.01.2019 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на Министерството на образованието и науката на територията на град София.
Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Доставки Договор: 00165-2018-0011 Д01-8 (41137/Ш047400) Сключване: 15.01.2019 Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване на промишлени и административни сгради на Метрополитен ЕАД
Възложител: Метрополитен ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2018-0022 10 Сключване: 15.01.2019
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио в гр. София"
Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2018-0021 ЗОП 92-01 Сключване: 21.01.2019 Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за обекти на Министерството на здравеопазването
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00080-2018-0029 РД-11-17 Сключване: 22.01.2019 Крайна цена: 425 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди на ЕСО ЕАД, на територията на град София
Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2019-0001 0018-ЦУ Сключване: 04.02.2019 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов "" Договорът се сключва за срок от 5 години
Възложител: 119 Средно училище Академик Михаил Арнаудов Категория: Доставки Договор: 02872-2019-0001 41795/4635 Сключване: 27.02.2019 Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на обекти към военно формирование 48960 – София“
Възложител: Съвместно командване на силите Категория: Услуги Договор: 02827-2019-0001 41640/Ш637800 Сключване: 26.03.2019 Очаквана цена: 167 155,00 лв Крайна цена: 167 155,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ХТМУ през периода 2019-2024.
Възложител: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Категория: Доставки Договор: 00891-2019-0002 11/ 29.03.2019 Сключване: 29.03.2019 Крайна цена: 2 506 713,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри - София
Възложител: 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри Категория: Доставки Договор: 05112-2019-0001 41940916 Сключване: 01.04.2019 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на административната сграда на Върховния адмнистративен съд в град София, бул. "Алексанадър Стамболийски" № 18"
Възложител: Върховен административен съд Категория: Доставки Договор: 00048-2018-0003 44 Сключване: 01.04.2019 Крайна цена: 162 607,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди до сградата на Национален дворец на децата.
Възложител: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА Категория: Доставки Договор: 03453-2019-0001 49/03.04.2019 г. Сключване: 03.04.2019 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на УНСС, СК "Бонсист" и П"ССО"
Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0029 ЗОП - 11/ 2019г. Сключване: 03.04.2019 Крайна цена: 3 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти на територията на гр. София, предоставени на Прокуратура на Република България
Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Доставки Договор: 02538-2019-0003 48 Сключване: 18.04.2019 Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за сградата на Съдебната палата в гр. София"
Възложител: ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Категория: Доставки Договор: 01029-2019-0002 Д-ОП-Д-020 Сключване: 24.04.2019
Поръчка: Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2019-0005 ОП-955-02-41/42/43 Сключване: 07.05.2019
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградите в управление на ДКСИ, находящи се в гр. София
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията Категория: Доставки Договор: 00578-2019-0001 Дог-33 Сключване: 10.05.2019 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградите в управление на ДКСИ, находящи се в гр. София
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията Категория: Доставки Договор: 00578-2019-0001 Дог-34 Сключване: 10.05.2019 Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ЦА на Агенция по заетостта.
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0009 38 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 126 000,00 лв Крайна цена: 126 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДБТ Изток
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0010 45 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 19 500,00 лв Крайна цена: 19 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДБТ Възраждане
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0011 42 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДБТ Люлин
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0012 47 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на филиал Триадица
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0013 44 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДРСЗ София
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0014 39 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на филиал Красна поляна
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0016 43 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на филиал Подуяне
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0017 41 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на филиал Студентски
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0018 46 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военни формирования към Съвместното командване на силите
Възложител: Съвместно командване на силите Категория: Доставки Договор: 02827-2020-0005 42934/10644494 Сключване: 03.07.2019 Приключване: 03.07.2023
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за срок от три години.
Възложител: Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00830-2019-0003 Д-ЗОП-37 Сключване: 11.07.2019 Крайна цена: 301 782,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за небитови нужди за нуждите на Държавна агенция при Министерския съвет"
Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: 00268-2019-0007 ФУМИ -1145 Сключване: 31.07.2019 Очаквана цена: 561 328,49 лв Крайна цена: 561 328,49 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за административната сграда и ведомствените жилища на Министерството на енергетиката“
Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 05029-2019-0002 52 Сключване: 20.08.2019 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за административните сгради на Сметна палата в гр. София и гр. Враца, за срок от 2 /две/ години, по обособени позиции"
Възложител: Сметна палата на Репулика България Категория: Доставки Договор: 00769-2019-0004 43793/1402;4488 Сключване: 20.09.2019 Очаквана цена: 54 450,00 лв Крайна цена: 54 450,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлопреносител гореща вода за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите /МЗХГ/ и ведомствени жилища
Възложител: Министерство на зеделието, храните и горите Категория: Доставки Договор: 00696-2019-0012 РД 51-123 Сключване: 27.09.2019
Поръчка: Закупуване на топлинна енергия за стопански нужди на "Втора МБАЛ - София" ЕАД
Възложител: Втора многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00486-2019-0005 Д-18 Сключване: 01.10.2019 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи
Възложител: Център за спешна медицинска помощ - София Категория: Услуги Договор: 00006-2019-0007 44307/1225 Сключване: 09.10.2019 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик на топлинна енергия“
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2019-0017 93-00-287 Сключване: 15.10.2019 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология, по две обособени позиции
Възложител: Национален институт по метеорология и хидрология Категория: Доставки Договор: 01509-2019-0003 ОП-07-6 Сключване: 22.10.2019 Очаквана цена: 388 800,00 лв Крайна цена: 388 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на младежа и спорта“.
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 01981-2019-0011 23-00-71 Сключване: 06.11.2019 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ "Хенри Форд", гр. София .
Възложител: ПГТЕ Хенри Форд Категория: Доставки Договор: 01166-2019-0001 44870/Ш 080600 Сключване: 14.11.2019 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Институт по полимери - БАН
Възложител: Институт по полимери - БАН Категория: Доставки Договор: 01483-2019-0002 ОП-7-20 Сключване: 15.11.2019 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на топлинна енергия”
Възложител: Столичен електротранспорт ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0028 СЕ-134 Сключване: 19.11.2019 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален военноисторически музей - София
Възложител: Национален военноисторически музей Категория: Доставки Договор: 00933-2019-0004 Д-5 Сключване: 19.12.2019 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ - Шейново“ ЕАД
Възложител: Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново EАД Категория: Доставки Договор: 00243-2019-0008 92 Сключване: 31.12.2019 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС 2020: 48 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД за срок от три години.
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД Категория: Доставки Договор: 00521-2019-0023 2500-Д-1 Сключване: 10.01.2020
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Столичен автотранспорт" ЕАД гр. София
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0024 А-12 Сключване: 15.01.2020 Очаквана цена: 470 000,00 лв Крайна цена: 470 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на ТД на НАП София, обхващаща административни сгради на територията на гр. София”
Възложител: Национална агенция за приходите, ТД на НАП София Категория: Доставки Договор: 00530-2019-0089 1 Сключване: 29.01.2020 Очаквана цена: 695 000,00 лв Крайна цена: 695 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода на сграден фонд, предоставен за управление на МРРБ, присъединен към топлинната мрежа, находящ се на територията на гр. София“
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00028-2019-0018 РД-02-29-17/31.01.2020 г. Сключване: 31.01.2020 Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на обекти в Националната служба за охрана
Възложител: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА Категория: Доставки Договор: 01170-2020-0001 412 Сключване: 28.02.2020 Очаквана цена: 522 688,00 лв Крайна цена: 522 688,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи” ЕАД , намиращи се на територията на гр. София
Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0001 36 Сключване: 10.03.2020
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия от топлопреносни предприятия за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Доставки Договор: 01467-2020-0006 20-109 Сключване: 19.03.2020
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
Възложител: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ Категория: Доставки Договор: 01147-2020-0001 46226 Сключване: 20.03.2020
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Университетска Първа МБАЛ София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Възложител: Университетска Първа МБАЛ - София Св. Йоан Кръстител ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0003 5 Сключване: 20.04.2020 Крайна цена: 295 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерството на финансите – имоти публична и частна собственост, находящи се в гр.София“
Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0001 ДОГ-35 Сключване: 21.04.2020 Приключване: 21.04.2025 Очаквана цена: 683 000,00 лв Крайна цена: 683 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД за срок от три години
Възложител: СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2020-0001 Д-ОП-002 Сключване: 22.04.2020 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ
Възложител: Институт по органична химия с Център по фитохимия, Категория: Доставки Договор: 00819-2019-0015 4 Сключване: 28.04.2020 Крайна цена: 270 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Българска академия на науките в гр. София".
Възложител: Българска академия на науките (БАН) Категория: Доставки Договор: 01175-2020-0002 ДУ-17 / 30.04.2020 г. (номер 3000002098) Сключване: 30.04.2020 Очаквана цена: 370 000,00 лв Крайна цена: 370 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградите на Софийски районен съд, находящи се в гр. София, бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23 и бул. "Цар Борис ІІІ" № 54
Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Доставки Договор: 01152-2020-0003 3000002361/29.05.2020 Сключване: 29.05.2020
Поръчка: ,,Доставка на топлинна енергия за небитови нужди в УМБАЛ Александровска ЕАД с адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски №1 и ул. Здраве №2 за срок от 3 години“
Възложител: УМБАЛ Александровска ЕАД Категория: Доставки Договор: 00360-2020-0010 Д-ОП-53 Сключване: 01.06.2020
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на 7-мо СУ "Свети Седмочисленици", за срок от 4 години.
Възложител: 7 СУ Свети Седмочисленици Категория: Доставки Договор: 02926-2020-0001 300001083 Сключване: 04.06.2020 Очаквана цена: 270 000,00 лв Крайна цена: 270 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти, предоставени за управление на Министерство на икономиката - имоти публична държавна собственост, находящи се в гр. София
Възложител: Министерство на икономиката Категория: Доставки Договор: 05028-2020-0004 35 Сключване: 05.06.2020 Приключване: 05.06.2024
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”
Възложител: Национална академия за театрално и филмово изкуство /НАТФИЗ/ Кръстьо Сарафов Категория: Доставки Договор: 00938-2020-0002 17 Сключване: 10.06.2020 Очаквана цена: 960 000,00 лв Крайна цена: 960 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на Държавна агенция „Технически операции“ в гр. София“
Възложител: Държавна агенция Технически операции Категория: Доставки Договор: 04892-2019-0005 36-58 Сключване: 29.06.2020 Очаквана цена: 182 945,00 лв Крайна цена: 182 945,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за сгради на ОП "Гробищни паркове", ул. "Заводска" №14, ул. Заводска №5
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2020-0043 СОА20-ДГ55-404 Сключване: 09.07.2020 Приключване: 09.07.2022 Крайна цена: 94 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛИПБ "ПРОФ.ИВАН КИРОВ"ЕАД
Възложител: СБАЛИПБ Проф. Иван Киров ЕАД Категория: Доставки Договор: 01162-2019-0004 91 Сключване: 20.07.2020 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Националния природонаучен музей към Българска академия на науките в гр. София, бул. "Цар Освободител" № 1.
Възложител: Национален Природонаучен Музей към Българска академия на науките (НПМ – БАН) Категория: Доставки Договор: 03406-2020-0001 42-ДУ / 28.07.2020 г. (номер 3000000251) Сключване: 28.07.2020 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода за обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, намиращи се на територията на гр. София
Възложител: МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" Категория: Доставки Договор: 00125-2020-0003 Д - 43 Сключване: 17.08.2020 Приключване: 17.08.2022 Крайна цена: 951 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия
Възложител: Унивирситет по библиотекознание и информационни технологии Категория: Доставки Договор: 01412-2020-0002 815 Сключване: 26.08.2020
Поръчка: "Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от Топлофикация "София" ЕАД за нуждите на ЗЖУ-София"
Възложител: Главна дирекция Национална полиция Категория: Доставки Договор: 05070-2020-0007 328600-43654 Сключване: 01.09.2020 Приключване: 01.09.2025 Очаквана цена: 785 000,00 лв Крайна цена: 785 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“
Възложител: Военна академия "Г. С. Раковски" - гр. София Категория: Доставки Договор: 00063-2020-0007 25 Сключване: 02.09.2020 Приключване: 02.09.2023 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД за имот, предоставен в управление на ДКИС-МВР в град София
Възложител: Дирекция Комуникационни и Информационни системи Категория: Доставки Договор: 05401-2020-0015 5290оп-372 Сключване: 15.09.2020 Приключване: 15.09.2025 Очаквана цена: 181 038,00 лв Крайна цена: 181 083,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода" за УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД.
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2020-0027 У-78-378 Сключване: 16.09.2020 Приключване: 16.09.2021 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри- град София
Възложител: 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри Категория: Доставки Договор: 05112-2020-0001 3000018018 Сключване: 30.09.2020 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - гр. София
Възложител: Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" Категория: Доставки Договор: 01313-2020-0002 172/15.10.2020 Сключване: 15.10.2020 Приключване: 15.10.2023 Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия и топлоносител гореща вода за нуждите на Главна дирекция Борба с организираната престъпност – МВР“.
Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ Категория: Доставки Договор: 05228-2020-0004 126600-17792 Сключване: 26.10.2020 Очаквана цена: 486 000,00 лв Крайна цена: 486 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от "Топлофикация - София" ЕАД за нуждите на СДВР
Възложител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02351-2020-0013 513000-53482 Сключване: 28.10.2020 Приключване: 28.10.2025 Очаквана цена: 28 224,00 лв Крайна цена: 28 224,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на топлинна енергия за сградите на Национална спортна академия Васил Левски, находящи се на територията на гр.София
Възложител: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Категория: Доставки Договор: 00566-2020-0010 ОП-29/04.11.2020 Сключване: 04.11.2020 Приключване: 04.11.2024 Очаквана цена: 3 200 000,00 лв Крайна цена: 3 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода“ в 4 обособени позиции
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0047 125 Сключване: 06.11.2020 Приключване: 06.11.2025 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода“ в 4 обособени позиции
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0047 126 Сключване: 06.11.2020 Приключване: 06.11.2025 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода“ в 4 обособени позиции
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0047 127 Сключване: 06.11.2020 Приключване: 06.11.2025 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода“ в 4 обособени позиции
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0047 128 Сключване: 06.11.2020 Приключване: 06.11.2025 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия и топлоносител гореща вода за нуждите на Главна дирекция Борба с организираната престъпност – МВР“.
Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ Категория: Доставки Договор: 05228-2020-0004 126600-18677 Сключване: 09.11.2020 Очаквана цена: 486 000,00 лв Крайна цена: 486 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“
Възложител: Технически университет-София Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0041 З-160/13.11.2020 Сключване: 13.11.2020 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 9 860 882,50 лв Крайна цена: 9 860 882,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване на промишлени и административни сгради на "Метрополитен" ЕАД
Възложител: Метрополитен ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2020-0016 444 Сключване: 16.11.2020 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на Висше училище по телекомуникации и пощи“
Възложител: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ Категория: Доставки Договор: 01401-2020-0005 Д-51 Сключване: 17.11.2020 Приключване: 17.11.2025 Очаквана цена: 684 272,00 лв Крайна цена: 684 272,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия с топлоносител гореща вода за административна сграда на БАН, находяща се на ул. "Академик Георги Бончев" блок 25, гр. София“.
Възложител: ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ,ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ Категория: Услуги Договор: 04181-2020-0001 3000001346 Сключване: 18.11.2020 Приключване: 18.05.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия в предоставен за управление на служба "Военна полиция" сграден фонд, находящ се във ВР - 1013 - м. "Къро", гр. София
Възложител: СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" Категория: Доставки Договор: 00951-2020-0005 3000001585 Сключване: 24.11.2020 Приключване: 24.11.2025 Крайна цена: 232 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и подгряване на вода за нуждите на сградния фонд на УМБАЛ "Света Анна" - София АД
Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00692-2020-0025 Договор № 98 Сключване: 17.12.2020 Приключване: 17.12.2023
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и осигуряване на гореща вода за обекти на ОП "Социален патронаж", гр. София
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2020-0145 СОА20-ДГ55-814 Сключване: 22.12.2020 Приключване: 22.12.2022 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти, управлявани от Министерския съвет с местоположение гр. София, присъединени към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“
Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00270-2020-0012 МС-141 Сключване: 29.12.2020 Приключване: 29.12.2025
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на Национален военноисторически музей, находящи се в гр.София, ул. Черковна № 92, представляващи: експозиционна сграда, фондохранилище, комбинирана сграда и административна част, за срок до 31.12.2021 г."
Възложител: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Категория: Доставки Договор: 00933-2020-0005 Договор Д-4/30.12.2020 Сключване: 30.12.2020 Приключване: 30.12.2021 Очаквана цена: 46 042,23 лв Крайна цена: 46 042,23 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и три жилищни апартамента собственост на ЦУ-МОСВ“
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2020-0041 Д-33-46 Сключване: 31.12.2020 Приключване: 31.12.2023 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС 2021: 45 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ “Хенри Форд“, гр. София
Възложител: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА "ХЕНРИ ФОРД" Категория: Доставки Договор: 01166-2020-0003 3000000015 Сключване: 06.01.2021 Приключване: 06.01.2022 Очаквана цена: 66 000,00 лв Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио в гр. София“
Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2020-0014 19-3 Сключване: 07.01.2021 Приключване: 07.01.2023 Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ”
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0031 A-6 Сключване: 13.01.2021 Приключване: 13.01.2022 Очаквана цена: 475 000,00 лв Крайна цена: 475 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Агенция "Митници" за обекти на ТД Югозападна и ЦМУ– гр. София"
Възложител: Агенция "Митници" Категория: Доставки Договор: 00334-2020-0038 32-21890 Сключване: 21.01.2021 Приключване: 21.01.2026
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти, стопанисвани от СО район „Илинден“присъединени към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“
Възложител: РАЙОН "ИЛИНДЕН" Категория: Доставки Договор: 01257-2020-0005 РИЛ21-ДГ56-7/01.02.2021 Сключване: 01.02.2021 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 145 000,00 лв Крайна цена: 145 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на топлинна енергия за нуждите на сгради, предоставени за стопанисване на МВнР в гр. София“
Възложител: Министерство на външните работи Категория: Доставки Договор: 00105-2020-0049 13/ОП-И/21 Сключване: 02.02.2021 Приключване: 02.02.2025
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на 32.Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“, гр. София.
Възложител: 32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Категория: Доставки Договор: 02510-2020-0007 447-426 Сключване: 03.02.2021 Крайна цена: 50 567,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 18-то СУ "Уилям Гладстон", гр. София
Възложител: 18-ТО СУ "УИЛЯМ ГЛАДСТОН" Категория: Доставки Договор: 02626-2021-0001 3000014128 Сключване: 08.03.2021 Приключване: 08.03.2023 Очаквана цена: 234 968,34 лв Крайна цена: 234 968,34 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на ДКСИ в гр. София на „Козлодуй” № 4
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ Категория: Доставки Договор: 00578-2021-0001 Дог-13/16.03.2021 г. Сключване: 16.03.2021 Приключване: 16.03.2024 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител "гореща вода", за нуждите на МБАЛ "Лозенец" ЕАД
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД Категория: Доставки Договор: 05947-2020-0013 VII-13-2 Сключване: 25.03.2021 Приключване: 25.03.2026 Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София”
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2021-0004 ОП-155-02-18 Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2023 Очаквана цена: 802 000,00 лв Крайна цена: 802 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София”
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2021-0004 ОП-155-02-19 Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София”
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2021-0004 ОП-155-02-20 Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2023 Очаквана цена: 292 000,00 лв Крайна цена: 292 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален дворец на децата, гр.София
Възложител: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА Категория: Доставки Договор: 03453-2021-0002 107394 Сключване: 27.04.2021 Приключване: 27.04.2022 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Лесотехническия университет в гр. София“
Възложител: Лесотехнически университет Категория: Доставки Договор: 00520-2021-0007 Д-70 Сключване: 14.05.2021 Приключване: 14.05.2026 Крайна цена: 2 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на ГДГП на територията на град София"
Възложител: Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Категория: Доставки Договор: 02849-2021-0004 328200-9339 Сключване: 14.05.2021 Приключване: 14.05.2026 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обект на ТП на НОИ - София област“
Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СОФИЯ ОБЛАСТ Категория: Доставки Договор: 00145-2021-0036 1005-22-3 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.05.2025 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от „Топлофикация- София ЕАД“ за нуждите на СДВР
Възложител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02351-2021-0006 513000-31292 Сключване: 02.06.2021 Приключване: 02.06.2026 Очаквана цена: 2 973 984,00 лв Крайна цена: 2 973 984,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – МВР, ЦКБ В ГР. СОФИЯ
Възложител: Медицински институт на МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2021-0021 9544 Сключване: 02.08.2021 Приключване: 02.08.2023 Очаквана цена: 420 000,00 лв Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия на обекти, собственост на МТСП"
Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2021-0019 11412 Сключване: 18.08.2021 Приключване: 18.08.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: " Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода" за УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2021-0012 10049 Сключване: 02.09.2021 Приключване: 02.09.2022 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти на територията на гр. София, предоставени на Прокуратура на Република България“
Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Доставки Договор: 02538-2021-0032 11128 Сключване: 07.09.2021 Приключване: 07.09.2024 Очаквана цена: 594 000,00 лв Крайна цена: 594 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сграден комплекс „Център по хигиена“ и ОСДК“.
Възложител: Национален център по обществено здраве и анализи Категория: Доставки Договор: 02732-2021-0003 10816 Сключване: 09.09.2021 Приключване: 09.09.2025 Очаквана цена: 773 715,60 лв Крайна цена: 773 715,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода
Възложител: Институт по биология и имунология на размножаването Категория: Доставки Договор: 01502-2021-0005 16287 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2026 Очаквана цена: 229 000,00 лв Крайна цена: 229 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на детските градини, разположени на територията на Столична община – район „Надежда“.
Възложител: РАЙОН "НАДЕЖДА" Категория: Доставки Договор: 01265-2021-0013 16195 Сключване: 06.10.2021 Приключване: 06.10.2024 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 49-то ОУ "Бенито Хуарес", гр. София
Възложител: 49-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" Категория: Доставки Договор: 03488-2021-0003 15668 Сключване: 07.10.2021 Приключване: 07.10.2024 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на топлинна енергия
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2021-0017 15571 Сключване: 11.10.2021 Приключване: 11.10.2023 Очаквана цена: 192 500,00 лв Крайна цена: 192 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за нуждите на ЦСМП-София
Възложител: Център за спешна медицинска помощ - София Категория: Доставки Договор: 00006-2021-0009 15157 Сключване: 11.10.2021 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за сгради и помещения на Сметната палата на Република България за срок от 2 /две/ години по обособени позиции."
Възложител: Сметна палата Категория: Доставки Договор: 00769-2021-0003 16335 Сключване: 12.10.2021 Приключване: 12.10.2023 Очаквана цена: 61 255,00 лв Крайна цена: 61 255,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сгради на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“, по обособени позиции
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Категория: Доставки Договор: 02030-2021-0010 21715 Сключване: 09.11.2021 Приключване: 09.11.2022 Очаквана цена: 2 230 150,00 лв Крайна цена: 2 230 150,00 лв без ДДС
Поръчка: „Продажба на топлинна енергия за административните сгради на Столична община“
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2021-0175 20844 Сключване: 11.11.2021 Приключване: 11.11.2026 Очаквана цена: 680 000,00 лв Крайна цена: 680 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Продажба на топлинна енергия за административните сгради на Столична община“
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2021-0175 20848 Сключване: 12.11.2021 Приключване: 12.11.2026 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия до недвижими имоти на БНБ в гр. София и страната за срок от 5 години, по обособени позиции"
Възложител: Българска Народна Банка Категория: Доставки Договор: 01224-2021-0041 21378 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.11.2026 Крайна цена: 981 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия до недвижими имоти на БНБ в гр. София и страната за срок от 5 години, по обособени позиции"
Възложител: Българска Народна Банка Категория: Доставки Договор: 01224-2021-0041 21381 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.11.2026 Крайна цена: 83 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия до недвижими имоти на БНБ в гр. София и страната за срок от 5 години, по обособени позиции"
Възложител: Българска Народна Банка Категория: Доставки Договор: 01224-2021-0041 21382 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.11.2026 Крайна цена: 104 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия до недвижими имоти на БНБ в гр. София и страната за срок от 5 години, по обособени позиции"
Възложител: Българска Народна Банка Категория: Доставки Договор: 01224-2021-0041 21384 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.11.2026 Крайна цена: 165 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия за сграда на бул. „Шипченски проход“ № 69”
Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията Категория: Услуги Договор: 00610-2021-0021 25775 Сключване: 19.11.2021 Приключване: 19.11.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 42 ОУ "Хаджи димитър"
Възложител: 42-ро ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" Категория: Доставки Договор: 04161-2021-0003 21666 Сключване: 25.11.2021 Приключване: 25.11.2026 Очаквана цена: 375 000,00 лв Крайна цена: 375 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на младежта и спорта"
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 01981-2021-0029 22364 Сключване: 01.12.2021 Приключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 183 333,33 лв Крайна цена: 183 333,33 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за имоти, предоставени за управление на Министерство на културата и намиращи се на територията на гр. София"
Възложител: Министерство на културата Категория: Доставки Договор: 00647-2021-0008 22899 Сключване: 01.12.2021 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 467 500,00 лв Крайна цена: 467 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за имоти, ползвани от Агенция по вписванията в гр. Плевен, гр. София, гр. Враца и гр. Перник
Възложител: Агенция по вписванията Категория: Доставки Договор: 00447-2021-0004 22751 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2025 Очаквана цена: 131 250,00 лв Крайна цена: 131 250,00 лв без ДДС
Поръчка: „Продажба на топлинна енергия за сградите на Бюра за социални услуги и сградите на социални услуги“
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2021-0199 40832 Сключване: 09.12.2021 Приключване: 09.12.2026 Очаквана цена: 610 000,00 лв Крайна цена: 610 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на административните сгради и детски градини находящи се на територията на Столична община район „Люлин“
Възложител: РАЙОН "ЛЮЛИН" Категория: Доставки Договор: 01263-2021-0008 30510 Сключване: 22.12.2021 Приключване: 22.12.2023
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на Национален военноисторически музей, находящи се в гр.София, ул. Черковна № 92, представляващи: експозиционна сграда, фондохранилище, комбинирана сграда и административна част, за срок до 31.12.2022 г.
Възложител: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Категория: Доставки Договор: 00933-2021-0006 26181 Сключване: 29.12.2021 Приключване: 29.12.2022 Очаквана цена: 55 141,15 лв Крайна цена: 55 141,15 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ “Хенри Форд“, гр. София
Възложител: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА "ХЕНРИ ФОРД" Категория: Доставки Договор: 01166-2021-0002 29878 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2022 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС 2022: 62 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД за срок от 24 месеци
Възложител: ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД Категория: Доставки Договор: 00243-2021-0014 40072 Сключване: 14.01.2022 Приключване: 14.01.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за административната сграда и ведомствените жилища на Министерството на енергетиката“
Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 05029-2021-0003 30507 Сключване: 21.01.2022 Приключване: 21.01.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за обекти на Министерството на здравеопазването
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00080-2021-0047 33306 Сключване: 25.01.2022 Приключване: 25.01.2025 Очаквана цена: 425 000,00 лв Крайна цена: 425 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Университет по архитектура, строителство и геодезия в гр. София“
Възложител: Университет по архитектура, строителство и геодезия Категория: Доставки Договор: 00859-2022-0001 32756 Сключване: 01.02.2022 Приключване: 01.02.2027 Очаквана цена: 6 782 605,00 лв Крайна цена: 6 782 605,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия
Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00145-2021-0213 32698 Сключване: 03.02.2022 Приключване: 03.02.2025 Очаквана цена: 925 000,00 лв Крайна цена: 925 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи
Възложител: БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ Категория: Доставки Договор: 01200-2022-0001 31910 Сключване: 07.02.2022 Приключване: 07.02.2027 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на 55 – то СУ „Петко Каравелов“
Възложител: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" Категория: Доставки Договор: 03968-2022-0001 35783 Сключване: 11.02.2022 Приключване: 11.02.2024 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 1СУ „Пенчо П. Славейков“ гр. София от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД.
Възложител: 1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ" Категория: Доставки Договор: 02459-2022-0001 28786 Сключване: 11.02.2022 Приключване: 11.02.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, Гр. София”
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0002 32422 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на сграда на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, находяща се на територията на гр. София
Възложител: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0003 34715 Сключване: 18.02.2022 Приключване: 18.02.2025 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на 32.Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“, гр. София.
Възложител: 32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Категория: Доставки Договор: 02510-2022-0001 35190 Сключване: 10.03.2022 Приключване: 10.03.2027 Очаквана цена: 320 060,00 лв Крайна цена: 320 060,00 лв без ДДС
Поръчка: Закупуване на топлинна енергия за стопански нужди на Районна здравноосигурителна каса – София област
Възложител: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СОФИЯ-ОБЛАСТ Категория: Доставки Договор: 00207-2022-0003 35175 Сключване: 10.03.2022 Приключване: 10.03.2027 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода на сграден фонд, предоставен за управление на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, присъединен към топлинната мрежа, находящ се на територията на гр. София“
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00028-2022-0001 36010 Сключване: 15.03.2022 Приключване: 15.03.2024 Очаквана цена: 237 500,00 лв Крайна цена: 237 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Разпределение и снабдяване с топлинна енергия за отоплението на сградата на 30. СУ "Братя Миладинови"
Възложител: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" Категория: Доставки Договор: 02508-2022-0001 36464 Сключване: 21.03.2022 Приключване: 21.03.2023 Очаквана цена: 55 842,04 лв Крайна цена: 55 842,04 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода /БГВ/ за обекти на Национална художествена академия, намиращи се на територията на гр. София
Възложител: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Категория: Доставки Договор: 00955-2022-0002 37849 Сключване: 24.03.2022 Приключване: 24.03.2024 Очаквана цена: 377 058,47 лв Крайна цена: 377 058,47 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2022-0003 37802 Сключване: 28.03.2022 Приключване: 28.03.2025 Очаквана цена: 940 000,00 лв Крайна цена: 940 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на УНСС, СК "Бонсист" и "П"ССО"
Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0003 41141 Сключване: 29.03.2022 Приключване: 29.03.2025 Очаквана цена: 4 175 000,00 лв Крайна цена: 4 175 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Общински културен институт „Столична библиотека“
Възложител: Общински културен институт "Столична библиотека" Категория: Доставки Договор: 01897-2022-0001 43037 Сключване: 13.04.2022 Приключване: 13.04.2027 Очаквана цена: 468 072,00 лв Крайна цена: 468 072,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на Съдебната палата - гр. София, бул. Витоша № 2
Възложител: АПЕЛАТИВЕН СЪД Категория: Доставки Договор: 01679-2022-0002 40987 Сключване: 15.04.2022 Очаквана цена: 2 000 000,00 лв Крайна цена: 2 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за нуждите на Комисията за защита на конкуренцията
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА Категория: Доставки Договор: 01471-2022-0001 41642 Сключване: 21.04.2022 Приключване: 21.04.2024 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Администрация на президента на Република България
Възложител: АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Категория: Доставки Договор: 00990-2022-0001 41700 Сключване: 26.04.2022 Приключване: 26.04.2026 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 23 СУ "Фредерик Жолио Кюри" - гр. София
Възложител: 23 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ" Категория: Доставки Договор: 05112-2022-0001 42390 Сключване: 29.04.2022 Приключване: 29.04.2025 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален дворец на децата, гр.София
Възложител: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА Категория: Доставки Договор: 03453-2022-0001 107409 Сключване: 29.04.2022 Приключване: 29.04.2023 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на имоти, предоставени в управление на ДУССД, на територията на гр. София
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Доставки Договор: 02851-2022-0004 42301 Сключване: 03.05.2022 Приключване: 03.05.2027 Очаквана цена: 18 000 000,00 лв Крайна цена: 18 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на "Четвърта МБАЛ - София" ЕАД за срок от три години.
Възложител: ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00461-2022-0004 44370 Сключване: 19.05.2022 Приключване: 19.05.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 12 СУ "Цар Иван Асен II"
Възложител: 12-ТО СУ "ЦАР ИВАН АСЕН 2" Категория: Доставки Договор: 03548-2022-0002 47389 Сключване: 01.06.2022 Приключване: 01.06.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Детска градина № 11 "Мики Маус"
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 "МИКИ МАУС" Категория: Доставки Договор: 05523-2022-0001 47826 Сключване: 01.06.2022 Приключване: 01.06.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДГ "48 Братя Грим" - район Сердика
Възложител: ДГ 48 "БРАТЯ ГРИМ" - РАЙОН СЕРДИКА Категория: Доставки Договор: 04973-2022-0001 58988 Сключване: 01.06.2022 Приключване: 01.06.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 163 ОУ "Черноризец Храбър"
Възложител: 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Категория: Доставки Договор: 03539-2022-0003 47483 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 150 ОУ "Цар Симеон Първи"
Възложител: 150-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН I" Категория: Доставки Договор: 04624-2022-0001 47141 Сключване: 20.06.2022 Приключване: 20.06.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на ПСАГБАЛ Света София ЕАД за тригодишен период /2022-2025г/"
Възложител: Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00830-2022-0006 48425 Сключване: 23.06.2022 Приключване: 23.06.2025 Очаквана цена: 345 000,00 лв Крайна цена: 345 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност“, находящи се на територията на гр. София“
Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" Категория: Доставки Договор: 01666-2022-0005 49231 Сключване: 24.06.2022 Приключване: 24.06.2026 Очаквана цена: 908 000,00 лв Крайна цена: 908 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за административна сграда, общински сгради и общински обекти, разположени на територията на СО- район „Младост“, присъединени към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“
Възложител: РАЙОН "МЛАДОСТ" Категория: Доставки Договор: 01264-2022-0004 50986 Сключване: 14.07.2022 Приключване: 14.07.2025 Очаквана цена: 355 000,00 лв Крайна цена: 355 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация София“ ЕАД, за нуждите на Главна дирекция „Национална полиция“ на адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1“
Възложител: Главна дирекция Национална полиция Категория: Доставки Договор: 05070-2022-0005 53461 Сключване: 21.07.2022 Приключване: 21.07.2027 Очаквана цена: 833 000,00 лв Крайна цена: 833 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода за нуждите на Министерство на отбраната
Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Услуги Договор: 00164-2022-0007 53163 Сключване: 01.08.2022 Приключване: 01.08.2027
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода за обекти на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", намиращи се на територията на гр. София
Възложител: МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" Категория: Доставки Договор: 00125-2022-0003 58111 Сключване: 08.08.2022 Приключване: 08.08.2024
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Централна администрация на Агенция по заетостта"
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2022-0013 54199 Сключване: 11.08.2022 Приключване: 11.08.2025 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и осигуряване на гореща вода за обекти на ОП "Социален патронаж", гр. София
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2022-0094 60186 Сключване: 25.08.2022 Приключване: 25.08.2024 Очаквана цена: 142 500,00 лв Крайна цена: 142 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за сгради на ОП "Гробищни паркове", ул. "Заводска" №14, ул. Заводска №5
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2022-0092 60166 Сключване: 25.08.2022 Приключване: 25.08.2024 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за учебно-административните сгради на УниБИТ - София
Възложител: Университет по библиотекознание и информационни технологии Категория: Доставки Договор: 01412-2022-0007 57655 Сключване: 29.08.2022 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 199 900,00 лв Крайна цена: 199 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за топлоснабдяване на административна сграда на Висшия съдебен съвет, находяща се в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 "
Възложител: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Категория: Доставки Договор: 00833-2022-0027 104944 Сключване: 29.08.2022 Приключване: 29.08.2025 Очаквана цена: 71 000,00 лв Крайна цена: 71 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“
Възложител: Военна академия "Г. С. Раковски" - гр. София Категория: Доставки Договор: 00063-2022-0006 59309 Сключване: 30.08.2022 Приключване: 30.08.2025 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за сградите предоставени за управление на Академията на МВР находящи се на територията на гр. София"
Възложител: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Категория: Доставки Договор: 00563-2022-0018 58278 Сключване: 01.09.2022 Приключване: 01.09.2024
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД
Възложител: Втора многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00486-2022-0010 60871 Сключване: 01.09.2022 Приключване: 01.09.2025 Очаквана цена: 700 000,00 лв Крайна цена: 700 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на транспорта и съобщенията
Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Категория: Доставки Договор: 00042-2022-0011 58446 Сключване: 07.09.2022 Приключване: 07.09.2027 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на 31 СУЧЕМ „ИВАН ВАЗОВ” - гр. София“
Възложител: 31-ВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МАТЕМАТИКА "ИВАН ВАЗОВ" Категория: Доставки Договор: 01652-2022-0002 64097 Сключване: 07.09.2022 Приключване: 07.09.2027 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДГ "50 Зайчето Куики"
Възложител: ДГ 50 "ЗАЙЧЕТО КУИКИ" - РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ Категория: Доставки Договор: 05091-2022-0001 58845 Сключване: 12.09.2022 Приключване: 12.09.2023 Очаквана цена: 130 800,00 лв Крайна цена: 130 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Младежки театър " Николай Бинев"
Възложител: МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР "НИКОЛАЙ БИНЕВ" Категория: Доставки Договор: 03529-2022-0001 60064 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.09.2025 Очаквана цена: 195 000,00 лв Крайна цена: 195 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Командване КИПКО на територията на гр. София
Възложител: Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана /военно формирование 38040/ Категория: Доставки Договор: 03435-2022-0004 60512 Сключване: 26.09.2022 Приключване: 26.09.2027 Очаквана цена: 666 666,67 лв Крайна цена: 66 666,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 2 обособени позиции
Възложител: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0022 62092 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 4 714 816,15 лв Крайна цена: 4 714 816,15 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Детска градина № 127 "Слънце", район Триадица, Столична община
Възложител: ДEТСКА ГРАДИНА № 127 "СЛЪНЦЕ" - РАЙОН ТРИАДИЦА Категория: Доставки Договор: 05058-2022-0002 67420 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2023 Очаквана цена: 69 999,00 лв Крайна цена: 69 999,00 лв без ДДС
Поръчка: Договаряне без предварително обявление t "Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода" за УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2022-0023 62558 Сключване: 10.10.2022 Приключване: 10.10.2023 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на 132 СУ „Ваня Войнова”
Възложител: 132 Средно училище Ваня Войнова Категория: Доставки Договор: 05757-2022-0001 67056 Сключване: 11.10.2022 Приключване: 11.10.2027 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДРСЗ-София, ДБТ "Възраждане", ДБТ "Възраждане" - филиал "Красна поляна" и филиал "Триадица", ДБТ "Люлин", ДБТ "Сердика", ДБТ "Сердика" - филиал "Подуене", ДБТ "Изток" и ДБТ "Изток" - филиал "Студентски"
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2022-0023 66887 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.11.2023 Очаквана цена: 54 300,00 лв Крайна цена: 54 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Театър Българска Армия
Възложител: ТЕАТЪР БЪЛГАРСКА АРМИЯ Категория: Доставки Договор: 03470-2022-0001 69089 Сключване: 10.11.2022 Приключване: 10.11.2027 Очаквана цена: 167 705,00 лв Крайна цена: 167 705,00 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на топлинна енергия”
Възложител: Столичен електротранспорт ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0031 71625 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 990 000,00 лв Крайна цена: 990 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на 8. СУ "Васил Левски"
Възложител: 8-МО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Категория: Доставки Договор: 04340-2022-0004 69861 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сгради собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Възложител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0016 71299 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.12.2027 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на ТД на НАП София в две обособени позиции"
Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 00530-2022-0078 70539 Сключване: 06.12.2022 Приключване: 06.12.2025 Очаквана цена: 695 000,00 лв Крайна цена: 695 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология, по две обособени позиции
Възложител: Национален институт по метеорология и хидрология Категория: Доставки Договор: 01509-2022-0008 71980 Сключване: 12.12.2022 Приключване: 12.12.2025 Очаквана цена: 610 817,43 лв Крайна цена: 610 817,43 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на Национален военноисторически музей, находящи се в гр.София, ул. Черковна № 92, представляващи: експозиционна сграда, фондохранилище, комбинирана сграда и административна част, за срок до 31.12.2023 г.
Възложител: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Категория: Доставки Договор: 00933-2022-0002 72110 Сключване: 15.12.2022 Приключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 61 265,93 лв Крайна цена: 61 265,93 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ “Хенри Форд“, гр. София
Възложител: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА "ХЕНРИ ФОРД" Категория: Доставки Договор: 01166-2022-0005 73134 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС 2023: 60 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на ЦПЗ "Проф. Н.Шипковенски"ЕООД"
Възложител: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00391-2022-0006 77545 Сключване: 03.01.2023 Приключване: 03.01.2025 Очаквана цена: 123 483,96 лв Крайна цена: 123 483,96 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия“
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0042 76463 Сключване: 17.01.2023 Приключване: 17.01.2024 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Централно управление на Национален статистически институт
Възложител: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Категория: Доставки Договор: 00403-2023-0001 78613 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 91 000,00 лв Крайна цена: 91 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Централно управление на Агенция за социално подпомагане
Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Доставки Договор: 00496-2022-0129 77023 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2028 Очаквана цена: 130 500,00 лв Крайна цена: 130 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио в гр. София“
Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2023-0001 80967 Сключване: 02.02.2023 Приключване: 02.02.2025 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 1СУ „Пенчо П. Славейков“ гр. София от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД.
Възложител: 1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ" Категория: Доставки Договор: 02459-2023-0001 79058 Сключване: 07.02.2023 Приключване: 07.02.2024 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и осигуряване на гореща вода за обекти, собственост на "Софийски имоти" ЕАД, разположени на територията на гр. София
Възложител: СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2023-0001 80479 Сключване: 07.02.2023 Приключване: 07.02.2026 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на 30. СУ "Братя Миладинови" гр. София
Възложител: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" Категория: Доставки Договор: 02508-2023-0001 82190 Сключване: 09.02.2023 Приключване: 09.02.2025 Очаквана цена: 111 684,00 лв Крайна цена: 111 684,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Детска градина № 79 "Слънчице", гр. София
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА 79 "СЛЪНЧИЦЕ" Категория: Доставки Договор: 02346-2023-0001 84731 Сключване: 27.02.2023 Приключване: 27.02.2028 Очаквана цена: 219 500,00 лв Крайна цена: 219 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" , находящи се на територията на гр. София“
Възложител: НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ " Категория: Доставки Договор: 01928-2023-0001 82488 Сключване: 27.02.2023 Приключване: 27.02.2025 Очаквана цена: 355 000,00 лв Крайна цена: 355 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД Категория: Доставки Договор: 00521-2023-0001 83645 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.03.2028 Очаквана цена: 2 500 000,00 лв Крайна цена: 2 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД"
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0002 85782 Сключване: 27.03.2023 Приключване: 27.03.2026 Очаквана цена: 470 000,00 лв Крайна цена: 470 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”, адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 4
Възложител: НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ "ЗЕМЯТА И ХОРАТА" Категория: Доставки Договор: 04470-2023-0002 86351 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.04.2028 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградите на Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН, София, ул.Акад. Георги Бончев" бл.9 и бл.13
Възложител: ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 00819-2023-0005 90162 Сключване: 10.04.2023 Приключване: 10.04.2028 Очаквана цена: 510 000,00 лв Крайна цена: 510 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ,,Доставка на топлинна енергия за небитови нужди в УМБАЛ Александровска ЕАД с адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски №1 и ул. Здраве №2 за срок от 3 години“
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00360-2023-0008 87368 Сключване: 12.04.2023 Приключване: 12.04.2026 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 36 СУ „Максим Горки” – гр. София
Възложител: 36 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ"МАКСИМ ГОРКИ" Категория: Доставки Договор: 05001-2023-0001 87900 Сключване: 19.04.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДГ 16 „Приказен свят“
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА 16 ПРИКАЗЕН СВЯТ Категория: Доставки Договор: 04213-2023-0001 88876 Сключване: 20.04.2023 Приключване: 20.04.2028 Очаквана цена: 176 415,00 лв Крайна цена: 176 415,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 73.СУ "Владислав Граматик", гр. София
Възложител: 73 СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК" Категория: Доставки Договор: 02371-2023-0001 89279 Сключване: 24.04.2023 Приключване: 24.04.2028 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на туризма"
Възложител: Министерство на туризма Категория: Доставки Договор: 05024-2023-0009 89614 Сключване: 25.04.2023 Приключване: 25.04.2027 Очаквана цена: 79 166,67 лв Крайна цена: 79 166,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се в град София
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2023-0008 93253 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2025 Очаквана цена: 552 000,00 лв Крайна цена: 552 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се в град София
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2023-0008 93254 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2025
Поръчка: Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се в град София
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2023-0008 93285 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2025 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален дворец на децата, гр.София за периода 2023/2024
Възложител: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА Категория: Доставки Договор: 03453-2023-0001 107385 Сключване: 11.05.2023 Приключване: 11.05.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков ЕАД“
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00010-2023-0009 92968 Сключване: 17.05.2023 Приключване: 17.05.2025 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДГ 72 "Приказка без край"
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА 72 "ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ" Категория: Доставки Договор: 04390-2023-0001 96581 Сключване: 31.05.2023 Приключване: 31.05.2028 Очаквана цена: 350 387,00 лв Крайна цена: 350 387,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДГ 78 "Детски свят"
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА 78 "ДЕТСКИ СВЯТ" Категория: Доставки Договор: 04494-2023-0002 96700 Сключване: 31.05.2023 Приключване: 31.05.2028 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Детска градина № 12 "Лилия", гр. София
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА № 12 "ЛИЛИЯ" Категория: Доставки Договор: 04487-2023-0001 96520 Сключване: 06.06.2023 Приключване: 06.06.2028 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на дирекции "Социално подпомагане" на територията на област София-град"
Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЯ-ГРАД Категория: Доставки Договор: 00496-2023-0034 96605 Сключване: 07.06.2023 Приключване: 07.06.2028 Очаквана цена: 241 255,00 лв Крайна цена: 241 255,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 12 СУ "Цар Иван Асен II"
Възложител: 12-ТО СУ "ЦАР ИВАН АСЕН 2" Категория: Доставки Договор: 03548-2023-0002 100208 Сключване: 13.06.2023 Приключване: 13.06.2026 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 150 ОУ "Цар Симеон Първи"
Възложител: 150-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН I" Категория: Доставки Договор: 04624-2023-0002 100209 Сключване: 13.06.2023 Приключване: 13.06.2025 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на обекти на ГДПБЗН, на територията на Столична община
Възложител: Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР Категория: Доставки Договор: 02443-2023-0018 98586 Сключване: 21.06.2023 Приключване: 21.06.2028 Очаквана цена: 567 824,75 лв Крайна цена: 567 824,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на Национален институт по геофизика, геодезия и география БАН (НИГГГ БАН)
Възложител: Национален институт по геофизика, геодезия и география Категория: Доставки Договор: 02313-2023-0003 101266 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 03.07.2028 Очаквана цена: 258 874,00 лв Крайна цена: 258 874,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Регионална дирекция социално подпомагане - София област
Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ Категория: Доставки Договор: 00496-2023-0068 106073 Сключване: 04.08.2023 Приключване: 04.08.2028 Очаквана цена: 46 290,83 лв Крайна цена: 46 290,83 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Възложител: Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН) Категория: Доставки Договор: 05670-2023-0004 106867 Сключване: 21.08.2023 Приключване: 21.08.2028 Очаквана цена: 899 000,00 лв Крайна цена: 899 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик на топлинна енергия“
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2023-0014 108207 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2025 Очаквана цена: 241 666,67 лв Крайна цена: 241 666,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на МБАЛ-София-ВМА, МБАЛ-Сливен-ВМА, МБАЛ-Пловдив-ВМА по обособени позиции
Възложител: Военномедицинска академия Категория: Доставки Договор: 00085-2023-0041 111530 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.09.2028 Очаквана цена: 7 000 000,00 лв Крайна цена: 7 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „Цар Борис III”
Възложител: НАЦИОНАЛНА МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА "ЦАР БОРИС III" Категория: Доставки Договор: 00708-2023-0010 110344 Сключване: 20.09.2023 Приключване: 20.09.2027 Очаквана цена: 534 190,94 лв Крайна цена: 534 190,94 лв без ДДС
Поръчка: Договаряне без предварително обявление "Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода" за УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД Референтен номер на поръчката: 34/2023
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2023-0038 113059 Сключване: 21.09.2023 Приключване: 21.09.2024 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия в Министерството на образованието и науката“
Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Доставки Договор: 00165-2023-0011 111387 Сключване: 29.09.2023 Очаквана цена: 420 000,00 лв Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - гр. София
Възложител: Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" Категория: Доставки Договор: 01313-2023-0001 111512 Сключване: 29.09.2023 Приключване: 29.09.2028
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода за нуждите на КЕВР
Възложител: Комисия за енергийно и водно регулиране Категория: Доставки Договор: 00093-2023-0007 113993 Сключване: 17.10.2023 Приключване: 17.12.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сгради и помещения на Сметната палата на Република България по обособени позиции
Възложител: Сметна палата Категория: Доставки Договор: 00769-2023-0001 114707 Сключване: 19.10.2023 Приключване: 19.10.2026 Очаквана цена: 106 305,00 лв Крайна цена: 106 305,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Детска градина № 109 "Зорница"
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА 109 ЗОРНИЦА Категория: Доставки Договор: 05449-2023-0001 116433 Сключване: 01.11.2023 Приключване: 01.11.2024 Очаквана цена: 51 846,00 лв Крайна цена: 51 846,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на 2. СУ “Академик Емилиян Станев”
Възложител: 2. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АКАДЕМИК ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" Категория: Доставки Договор: 04080-2023-0006 124126 Сключване: 01.11.2023 Приключване: 01.11.2026 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за небитови нужди за РПЦ – гр. София, ПМЗ кв. Военна рампа, териториално поделение на ДАБ при МС
Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: 00268-2023-0017 116919 Сключване: 08.11.2023 Приключване: 08.11.2028 Очаквана цена: 830 896,00 лв Крайна цена: 830 896,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДРСЗ София, ДБТ Възраждане, ДБТ Възраждане - филиал Красна поляна, ДБТ Възраждане - филиал Триадица, ДБТ Люлин, ДБТ Сердика, ДБТ Сердика - филиал Подуяне, ДБТ Изток и ДБТ Изток - филиал Студентски"
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2023-0016 123396 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.11.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на младежта и спорта"
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 01981-2023-0012 119639 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2025 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за топлоснабдяване на част от административна сграда в управление на Висш съдебен съвет, представляваща първи, втори и трети етаж с адрес гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185
Възложител: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Категория: Доставки Договор: 00833-2023-0020 120930 Сключване: 22.11.2023 Приключване: 22.11.2028 Очаквана цена: 66 000,00 лв Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и три ведомствени апартамента собственост на ЦА-МОСВ"
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2023-0039 119511 Сключване: 24.11.2023 Приключване: 24.11.2026 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване на промишлени и административни сгради на "Метрополитен" ЕАД
Възложител: Метрополитен ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0029 120463 Сключване: 30.11.2023 Очаквана цена: 400 000,00 лв
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на Национален военноисторически музей, находящи се в гр.София, ул. Черковна № 92, представляващи: експозиционна сграда, фондохранилище, комбинирана сграда и административна част, за срок до 31.12.2024 г.
Възложител: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Категория: Доставки Договор: 00933-2023-0002 124183 Сключване: 30.11.2023 Приключване: 30.11.2024 Очаквана цена: 72 004,00 лв Крайна цена: 72 004,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и подгряване на вода за нуждите на сградния фонд на УМБАЛ "Света Анна" - София АД
Възложител: УМБАЛ „Света Анна” – София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2023-0046 120391 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2026 Очаквана цена: 2 363 400,00 лв Крайна цена: 2 363 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на територията на град София, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции
Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0062 120898 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 530 745,72 лв Крайна цена: 530 745,72 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на територията на град София, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции
Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0062 120899 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 382 844,03 лв Крайна цена: 382 844,03 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на територията на град София, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции
Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0062 120900 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 211 221,86 лв Крайна цена: 211 221,86 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на територията на град София, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции
Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0062 120903 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 124 662,82 лв Крайна цена: 124 662,82 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ”
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0034 125370 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2024 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ “Хенри Форд“, гр. София
Възложител: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА "ХЕНРИ ФОРД" Категория: Доставки Договор: 01166-2023-0004 125432 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2024 Очаквана цена: 199 900,00 лв Крайна цена: 199 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ЦУ на НСИ
Възложител: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Категория: Доставки Договор: 00403-2023-0025 128150 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД за срок от 24 месеца
Възложител: ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД Категория: Услуги Договор: 00243-2023-0021 127664 Сключване: 22.12.2023 Приключване: 22.12.2025 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС 2024: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия в сгради на Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) с административен адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 44А
Възложител: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ Категория: Доставки Договор: 01785-2023-0018 130033 Сключване: 29.01.2024 Приключване: 29.01.2029 Очаквана цена: 274 336,00 лв Крайна цена: 274 336,00 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 812 проекта
Покажи
2007: 13 проекта
Покажи
Поръчка: “Доизграждане на автоматизирана система за управление на технологичните процеси /АСУТП/ на хидравличния режим в ТР „Люлин”.
Изпълнител: "Кибернетика" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2007-0001 Л-4 Сключване: 16.05.2007 Крайна цена: 14 940,00 лв без ДДС
Поръчка: Последваща метрологична проверка на 328 броя топломери - ЛОТ 2
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2007-0002 У-36 Сключване: 02.06.2007 Приключване: 02.06.2007 Крайна цена: 25 912,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обекти от програмата за подмяна на арматура и компенсатори на "Топлофикация София" АД през 2007 г. по Лотове "R", "S", "T" И "V"
Изпълнител: "Контрол инженеринг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2007-0004 56 Сключване: 18.07.2007 Крайна цена: 14 990,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 3539 тона разсол технически - пречистен за нуждите на "Топлофикация София" АД
Изпълнител: "Мултиком" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0019 У-№81 Сключване: 13.09.2007 Очаквана цена: 144 391,20 лв Крайна цена: 144 391,20 лв без ДДС
Поръчка: "Доствка на шевни и безшевни стоманени тръби за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: "Металснаб Холдинг" АД БУЛСТАТ 831644360 Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0032 У-102/07.1 Сключване: 07.11.2007 Крайна цена: 70 960,50 лв без ДДС
Поръчка: "Обновяване на коминно тяло във ВОЦ "Левски - Г" в ТР "София"
Изпълнител: "Техномашпрогрес" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2007-0023 У-114/23.1 Сключване: 23.11.2007 Крайна цена: 192 079,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на машини и съоръжения за монтаж на водомери"
Изпълнител: "Киров" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0027 У-115/26.1 Сключване: 26.11.2007 Крайна цена: 67 157,56 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 370 тона 35% солна киселина - първо качество за ТЕЦ "София Изток"
Изпълнител: "Полимери" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0033 УУ-116 Сключване: 26.11.2007 Крайна цена: 58 460,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на одиторска проверка на обект: "Рехабилитация на топлофикационната система на гр. София за 2006 г."
Изпълнител: "Грант Торнтон" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2007-0037 У-147/21.1 Сключване: 21.12.2007 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка по обособена позиция на специални предпазни работни облекла
Изпълнител: "Глобус Стил" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0021 У-152 Сключване: 28.12.2007 Приключване: 28.12.2007 Крайна цена: 12 499,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обособена позиция студозащитни работни обувки
Изпълнител: "Превента" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0021 У-155 Сключване: 28.12.2007 Приключване: 28.12.2007 Крайна цена: 40 198,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обособена позиция профилактични /проветряеми работни обувки
Изпълнител: "Превента" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0021 У-156 Сключване: 28.12.2007 Приключване: 28.12.2007 Крайна цена: 17 364,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка по обособена позиция на студозащитни работни облекла
Изпълнител: "Глобус Стил" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0021 У-153 Сключване: 28.12.2007 Приключване: 28.12.2007 Крайна цена: 108 024,30 лв без ДДС 2008: 52 проекта
Покажи
Поръчка: "Газификация на ВОЦ "Хаджи Димитър", ВОЦ "Левски - Г", ВОЦ "Суха река" и ВОЦ "Инжстрой", обособени в: Лот 1 - ВОЦ "Хаджи Димитър", Лот 2 - ВОЦ "Суха река", Лот 3 - ВОЦ "Левски - Г" и Лот 4 - ВОЦ "Инжстрой"
Изпълнител: "Технологична автоматика" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2007-0029 00277-2007-0029 Сключване: 11.01.2008 Крайна цена: 622 740,80 лв без ДДС
Поръчка: "Газификация на ВОЦ "Хаджи Димитър" - Лот 1
Изпълнител: "Технологична автоматика" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2007-0029 У-3 Сключване: 11.01.2008 Приключване: 11.01.2008 Крайна цена: 848 945,90 лв без ДДС
Поръчка: "Газификация на ВОЦ "Суха река" - Лот 2
Изпълнител: "Технологична автоматика" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2007-0029 У-4 Сключване: 11.01.2008 Приключване: 11.01.2008 Крайна цена: 523 276,60 лв без ДДС
Поръчка: "Газификация на ВОЦ "Инжстрой" - Лот 4
Изпълнител: "Технологична автоматика" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2007-0029 у-6 Сключване: 11.01.2008 Приключване: 11.01.2008 Крайна цена: 426 305,00 лв без ДДС
Поръчка: "Възстановяване на пътни и улични настилки след ремонт на съоръжения от подземната топлопреносна мрежа на "Топлофикация София" АД
Изпълнител: "Тони Тодоров" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2007-0028 У-10 Сключване: 29.01.2008 Очаквана цена: 250 000,00 лв
Поръчка: "Доставка на два броя пожарни помпи за ТР "София Изток"
Изпълнител: "Аквастарт" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0039 У-27 Сключване: 28.02.2008 Крайна цена: 89 982,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на подгревател високо налягане в ТР "София Изток"
Изпълнител: "ПОАТИЕ" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0031 27TP11 Сключване: 29.02.2008 Крайна цена: 195 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на арматура за нуждите на "Топлофикация София" АД, обособена в лотове от Лот 1 до Лот 5"
Изпълнител: "ЛДМ България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0034 27АР01 Сключване: 25.04.2008 Крайна цена: 130 350,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на арматура спирателна - шибър, за нуждите на "Топлофикация София" АД - Лот 2
Изпълнител: Риск Инженеринг АД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0034 У-54 Сключване: 25.04.2008 Приключване: 25.04.2008 Крайна цена: 214 674,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на вентили спирателни- ръчни за нуждите на "Топлофикация София" АД - Лот 3"
Изпълнител: "ЛДМ - България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0034 У-55 Сключване: 25.04.2008 Приключване: 25.04.2008 Крайна цена: 379 887,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бутално-шибърни вентили за нуждите на "Топлофикация София" АД - Лот 4
Изпълнител: ''Полимат'' ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0034 У-56 Сключване: 25.04.2008 Приключване: 25.04.2008 Крайна цена: 70 748,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на арматура с различно предназначение за нуждите на "Топлофикация София" АД - Лот 5
Изпълнител: "ЛДМ - България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0034 У-57 Сключване: 25.04.2008 Приключване: 25.04.2008 Крайна цена: 130 350,00 лв без ДДС
Поръчка: "Проект: Рехабилитация на топлофикационната система на гр. София - извършване на одиторска проверка за 2007 г. и 2008 г."
Изпълнител: "Грант Торнтон" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0010 У-58 Сключване: 25.04.2008 Крайна цена: 89 195,04 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 180 тона алуминиев сулфат, технически, марка "Б", течен за ТР "София Изток"
Изпълнител: "КонтинВеСт" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0009 СИ - 11 Сключване: 12.05.2008 Крайна цена: 48 600,00 лв без ДДС
Поръчка: "Превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ "Люлин"
Изпълнител: "Топ Спринт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0007 Л-15 Сключване: 13.05.2008 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за тиристорна възбудителна система на генератор № 5 в ТЕЦ "София Изток"
Изпълнител: "Коректинвест" ООД - 831809068 Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0020 СИ№12 Сключване: 14.05.2008 Крайна цена: 60 980,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на измерителни прибори за главни паропроводи и РОУ в ТЕЦ "София Изток"
Изпълнител: "АББ България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0005 СИ - 13 Сключване: 16.05.2008 Крайна цена: 32 994,64 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на 3 446 бр. топломери"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0002 У-65 Сключване: 20.05.2008 Приключване: 20.05.2008 Крайна цена: 74 950,50 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на 3 429 бр. топломери"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0002 У-66 Сключване: 20.05.2008 Приключване: 20.05.2008 Крайна цена: 75 438,00 лв без ДДС
Поръчка: Последваща метрологична проверка на 1 339 бр. топломери"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0002 У-67 Сключване: 20.05.2008 Приключване: 20.05.2008 Крайна цена: 29 123,25 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на 1 857 бр. топломери"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0002 У-68 Сключване: 20.05.2008 Приключване: 20.05.2008 Крайна цена: 40 389,75 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка и монтаж на три броя вакуумни прекъсвачи за КРУ 6 kV и три броя вакуумни прекъсвачи за 0,4 kV в ОЦ "Люлин"
Изпълнител: "Елиа" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0006 Л-16 Сключване: 26.05.2008 Крайна цена: 57 929,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на парна турбина ТГ № 2, тип VPT30 в ТР "София Изток"
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0021 СИ-14 Сключване: 03.06.2008 Крайна цена: 47 437,86 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на стоманена черна листова ламарина за нуждите на ТР "София Изток", ТР "Земляне" и ОЦ "Земляне"
Изпълнител: "Енеркемикал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0023 У-81 Сключване: 05.06.2008 Крайна цена: 29 057,20 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на стоманена черна листова ламарина за нуждите на ТР "София Изток", ТР "Земляне" и ОЦ "Земляне"
Изпълнител: "Енеркемикал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0023 У-82 Сключване: 05.06.2008 Крайна цена: 21 879,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на компенсатори салникови едностранни за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: "Централна енергоремонтна база" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0027 У-98 Сключване: 18.06.2008 Крайна цена: 82 580,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на коагулант за очистване на суровата вода в химичен цех в ТЕЦ "София"
Изпълнител: "Компакт Консултс" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0029 С-17 Сключване: 18.06.2008 Крайна цена: 80 600,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осъществяване на технически контрол в проектирането и строителен надзор при изпълнението на обектите от строителната програма на "Топлофикация София" АД през 2008 г. с три обособени позиции"
Изпълнител: "Контрол инженеринг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0032 У-95 Сключване: 18.06.2008 Крайна цена: 20 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осъществяване на технически контрол в проектирането и строителен надзор при изпълнението на обектите от строителната програма на "Топлофикация София" АД през 2008 г. с три обособени позиции"
Изпълнител: "Контрол инженеринг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0032 У-96 Сключване: 18.06.2008 Крайна цена: 2 233,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осъществяване на технически контрол в проектирането и строителен надзор при изпълнението на обектите от строителната програма на "Топлофикация София" АД през 2008 г. с три обособени позиции"
Изпълнител: "Контрол инженеринг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0032 У-97 Сключване: 18.06.2008 Крайна цена: 15 900,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 3 бр. помпи с горещ кондензат с ел. двигатели за ТГ № 5 в турбинен цех на ТР "София Изток"
Изпълнител: "Аквастарт" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0019 СИ-20 Сключване: 19.06.2008 Крайна цена: 31 191,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт и въвеждане в работа на мазутен резервоар № 7, V = 10 000 куб. м в ТР "София Изток"
Изпълнител: "Енергомонтаж инженеринг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0015 СИ-55 Сключване: 24.06.2008 Приключване: 24.06.2008 Крайна цена: 493 728,40 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на магнито-индуктивни разходомери за вода в химическите цехове на ТЕЦ "София" и ОЦ "Земляне"
Изпълнител: "Интертех Аутомейшън" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0022 У-148 Сключване: 08.07.2008 Крайна цена: 36 779,00 лв без ДДС
Поръчка: "Изграждане на връзка Ду 400 (главно стебло) между ЗЗМ и ИЗМ от камера К № З-7-5-1 на ул. "Видлич" до камера К № 32-54 на ул. "Урвич" и отклонение за бл. 145, бл. 146 и бл. 142а в ж. к. "Хиподрума"
Изпълнител: "Ти Ви Би" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2008-0031 У-153 Сключване: 23.07.2008 Приключване: 23.07.2008 Крайна цена: 633 818,13 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка и монтаж на датчици и модули за обработка на динамичните сигнали за доизграждане на системата за постоянен контрол на вибрациите на ТГ № 5 вТР "София Изток"
Изпълнител: "АНТЕМ" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0042 СИ - № 29 Сключване: 28.07.2008 Крайна цена: 39 984,00 лв без ДДС
Поръчка: "Разработване на комуникационна стратегия, програма и PR обслужване на "Топлофикация София" АД".
Изпълнител: "Валком - 63" ЕООД БУЛСТАТ 175068030 Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0046 УУ-158 Сключване: 08.08.2008 Крайна цена: 49 800,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на принтерна хартия и хартиени продукти за период от една година за нуждите на "Топлофикация София" АД, обособени в Лот 1, Лот 2 и Лот 3"
Изпълнител: "Роел - 98" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0008 28ОК01 Сключване: 27.08.2008 Крайна цена: 23 957,03 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на хартия широк печат за период от една година за нуждите на "Топлофикация София" АД
Изпълнител: “Роел 98” ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0008 У-№192 Сключване: 27.08.2008 Приключване: 27.08.2008 Крайна цена: 66 943,30 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на хартиени продукти за период от една година за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: “Роел 98” ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0008 У-№193 Сключване: 27.08.2008 Приключване: 27.08.2008 Крайна цена: 23 957,03 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на хартиени ролки за период от една година за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: "Инфоинженеринг" ОДД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0008 У-№194 Сключване: 27.08.2008 Приключване: 27.08.2008 Крайна цена: 36 248,20 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 3 800 бр. основни литиеви висококапацитивни батерии за топломери"
Изпълнител: "Валбис Трейд" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0044 У-195 Сключване: 02.09.2008 Крайна цена: 74 860,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 54 бр. циркулационни помпи за отопление, 90 бр. циркулационни помпи за БГВ и 5 бр. преносими потопяеми дренажни помпи за топла вода за нуждите на „Топлофикация София” АД”
Изпълнител: "П и М Консултинг" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0050 У-208 Сключване: 30.09.2008 Крайна цена: 69 595,00 лв без ДДС
Поръчка: "Антикорозионно покритие на реактор утаител № 4 в ТЕЦ "София"
Изпълнител: ЕТ " АМКО - Красимира Атанасова" Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0049 С-25 Сключване: 30.09.2008 Крайна цена: 33 875,60 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 3 577 тона разсол, технически - пречистен за нуждите на ТЕЦ "София", ТЕЦ "София Изток", ОЦ "Земляне" и ОЦ "Люлин"
Изпълнител: "Мултиком" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0053 28ОР24 Сключване: 09.10.2008 Крайна цена: 257 114,76 лв с 20% ДДС
Поръчка: "Доставкта на правошевни стоманени тръби ф711,2х7,9 мм - 370 метра за нуждите на "Топлофикация София" АД
Изпълнител: "Булармекс - ИК" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0064 У-217 Сключване: 14.10.2008 Приключване: 14.10.2008 Крайна цена: 439 190,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на изолационни дюшеци от минерална вата и стъклен воал за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: ЕТ "Ди-трейд - Ани Цоневска" Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0061 У-218 Сключване: 15.10.2008 Крайна цена: 70 993,10 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на изолационни дюшеци от минерална вата и стъклен воал за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: "Химически продукти" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0061 У-219 Сключване: 15.10.2008 Крайна цена: 13 336,32 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части и ремонт на два броя честотни инвертори за мрежови помпи ст. № № 4 и 5 в ОЦ "Земляне"
Изпълнител: "Ротек" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0065 З-27 Сключване: 17.11.2008 Крайна цена: 121 640,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на турбогенератор № 6 в ТЕЦ "София"
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0070 С-31 Сключване: 28.11.2008 Крайна цена: 50 452,69 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 220 тона техническа сярна киселина за нуждите на ТЕЦ "София"
Изпълнител: "ХИМТЕКС" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0067 С-№32 Сключване: 11.12.2008 Крайна цена: 32 670,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 16 тона турбинно масло за ТЕЦ "София"
Изпълнител: "Приста ойл трейдинг" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0071 С-№ 33 Сключване: 18.12.2008 Крайна цена: 43 360,00 лв без ДДС
Поръчка: "Подмяна на смукателен колектор в СМПС на ТЕЦ "София"
Изпълнител: "Техномашпрогрес" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0066 С-№34 Сключване: 20.12.2008 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС 2009: 42 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка на тръби електрозаварени със спирален шев ф 530 х 7 мм - 346 метра и ф 720 х 10 мм - 132 метра за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: "Енеркемикал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0069 У-№26 Сключване: 28.01.2009 Крайна цена: 134 011,02 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на арматура за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в Лот 1 до Лот 5"
Изпълнител: "ЛДМ България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0062 Сключване: 03.04.2009 Крайна цена: 143 915,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на арматура за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в Лот 1 до Лот 5"
Изпълнител: "Полимат" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0062 У-№28 Сключване: 03.04.2009 Крайна цена: 87 610,10 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на арматура за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в Лот 1 до Лот 5"
Изпълнител: "ЛДМ България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0062 У-№29 Сключване: 03.04.2009 Крайна цена: 525 630,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена с шест обособени позиции"
Изпълнител: "Административна сграда Бояна" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0011 У-58 Сключване: 03.06.2009 Крайна цена: 31 219,50 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена с шест обособени позиции"
Изпълнител: "Енбра Тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0011 У-59 Сключване: 03.06.2009 Крайна цена: 36 708,60 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена с шест обособени позиции"
Изпълнител: "Административна сграда Бояна" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0011 У-60 Сключване: 03.06.2009 Крайна цена: 25 935,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена с шест обособени позиции"
Изпълнител: "Енбра Тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0011 У-61 Сключване: 03.06.2009 Крайна цена: 2 394,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена с шест обособени позиции"
Изпълнител: "Газ тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0011 У-62 Сключване: 03.06.2009 Крайна цена: 5 705,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за питателни помпи за ТР "София Изток" и ТР "София", обособена в позиция 1 и позиция 2"
Изпълнител: "Симекс-Транс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0006 У-№97 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 293 163,07 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за питателни помпи за ТР "София Изток" и ТР "София", обособена в позиция 1 и позиция 2"
Изпълнител: "Симекс-Транс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0006 У-№98 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 73 149,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Глобус Стил" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-100 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 85 827,80 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Превента" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-101 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 42 526,30 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Превента" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-102 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 3 325,50 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Глобус Стил" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-103 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 16 610,40 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Глобус Стил" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-104 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 18 493,50 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Превента" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-105 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 30 674,05 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Про Про Шууз Енд Уеър - професионални и протекторни облекла и обувки" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-99 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 101 569,96 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоизолационни материали от минерална вата за нуждите на " Топлофикация София "ЕАД с две обособени позиции
Изпълнител: " Химически продукти" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0013 У-№110 Сключване: 15.07.2009 Крайна цена: 53 220,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоизолационни материали от минерална вата за нуждите на " Топлофикация София "ЕАД с две обособени позиции
Изпълнител: " Химически продукти" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0013 У-№111 Сключване: 15.07.2009 Крайна цена: 291 443,60 лв без ДДС
Поръчка: "Подмяна на арматура и компенсатори по топлопреносната мрежа през 2009 г., с 4 обособени позиции"
Изпълнител: "Минстрой Холдинг" АД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0009 У-115 Сключване: 31.07.2009 Очаквана цена: 450 592,94 лв
Поръчка: "Подмяна на арматура и компенсатори по топлопреносната мрежа през 2009 г., с 4 обособени позиции"
Изпълнител: "Ти Ви Би" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0009 У-116 Сключване: 31.07.2009 Очаквана цена: 779 715,75 лв
Поръчка: "Подмяна на арматура и компенсатори по топлопреносната мрежа през 2009 г., с 4 обособени позиции"
Изпълнител: "Минстрой Холдинг" АД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0009 У-117 Сключване: 31.07.2009 Очаквана цена: 345 613,44 лв
Поръчка: "Подмяна на арматура и компенсатори по топлопреносната мрежа през 2009 г., с 4 обособени позиции"
Изпълнител: "Ти Ви Би" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0009 У-118 Сключване: 31.07.2009 Очаквана цена: 155 151,36 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: "Минстрой Холдинг" АЗ Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-120 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 326 868,26 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: "Ти Ви Би" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№119 Сключване: 03.08.2009
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: ЕТ "Пеев - Румен Пеев" Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№121 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 360 118,84 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: "Минстрой Холдинг" АД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№122 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 651 633,54 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: ЕТ "Пеев - Румен Пеев" Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№123 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 514 205,39 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: "Минстрой Холдинг" АД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№124 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 289 749,20 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: ЕТ "Пеев - Румен Пеев" Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№125 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 218 685,27 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: ЕТ "Пеев - Румен Пеев" Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№126 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 349 485,66 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: "Техномашпрогрес" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№127 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 209 285,65 лв
Поръчка: Доставка на 512 броя ултразвукови топломери, 50 броя ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и извънгаранционен ремонт на топломери Multical 66С и ръчно преносими терминали Psion, по спецификация, обособени в три позиции”
Изпълнител: " Бруната България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0025 У-140 Сключване: 24.08.2009 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 373 977,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 512 броя ултразвукови топломери, 50 броя ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и извънгаранционен ремонт на топломери Multical 66С и ръчно преносими терминали Psion, по спецификация, обособени в три позиции”
Изпълнител: " Бруната България " ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0025 у-141 Сключване: 24.08.2009 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 97 510,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 512 броя ултразвукови топломери, 50 броя ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и извънгаранционен ремонт на топломери Multical 66С и ръчно преносими терминали Psion, по спецификация, обособени в три позиции”
Изпълнител: " Бруната България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0025 У-142 Сключване: 24.08.2009 Очаквана цена: 30 000,00 лв
Поръчка: "Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия от потребители на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: "Браво Инвестмънтс" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0035 У-№144 Сключване: 27.08.2009
Поръчка: „Доставка на тръбни снопове за подгревател ниско налягане- I ст. към ТГ № 1 и подгревател средно налягане в ТР „ София Изток”, с две обособени позиции”
Изпълнител: " РМЗ Враца" АД- Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0022 СИ- № 15 Сключване: 10.09.2009 Крайна цена: 34 211,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на тръбни снопове за подгревател ниско налягане- I ст. към ТГ № 1 и подгревател средно налягане в ТР „ София Изток”, с две обособени позиции”
Изпълнител: " Енергоремонт- Бобов дол" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0022 СИ- № 16 Сключване: 10.09.2009 Крайна цена: 78 514,31 лв без ДДС
Поръчка: " Подмяна коминно тяло във ВОЦ " Хаджи Димитър" на ТР " София"
Изпълнител: " ПМУ София" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0026 С № 23 Сключване: 09.10.2009 Очаквана цена: 150 834,00 лв Крайна цена: 139 264,00 лв без ДДС
Поръчка: "Изграждане на автоматизирана система за управление (АСУ) на термо-хидравличния режим в ТР "София Изток"
Изпълнител: "Брайт Инженеринг" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0021 СИ-17 Сключване: 12.10.2009 Очаквана цена: 498 496,47 лв
Поръчка: "Ремонт на турбогенератор № 4 в ТР "София Изток"
Изпълнител: "Атоменергоремонт Гълъбово" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0031 СИ - 19 Сключване: 09.11.2009 Очаквана цена: 231 820,12 лв 2010: 25 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на 292 тона 96 % натриева основа - първо качество за нуждите на ТЕЦ "София" и ТЕЦ "София Изток".
Изпълнител: "Манти Ко" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0052 У-4 Сключване: 15.01.2010 Крайна цена: 231 264,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Възлагане на допълнителна услуга за довършване на обект "Изграждане на автоматизирана система за управление (АСУ) на термо-хидравличния режим в ТР "София Изток"
Изпълнител: "Брайт Инженеринг" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0003 СИ-6 Сключване: 26.02.2010 Крайна цена: 39 301,08 лв без ДДС
Поръчка: "Възстановяване на топлинна изолация на подземни топлофикационни тръбопроводи на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: ""Ти Ви Би" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0007 У-46 Сключване: 19.04.2010
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Енбра Тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0009 У-50 Сключване: 23.04.2010 Крайна цена: 80 010,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Административна сграда Бояна" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0009 У-52 Сключване: 23.04.2010 Крайна цена: 75 150,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0009 У-53 Сключване: 23.04.2010 Крайна цена: 39 672,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Акви Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0009 У-54 Сключване: 23.04.2010 Крайна цена: 44 232,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0009 У-55 Сключване: 23.04.2010 Крайна цена: 30 968,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0009 У-56 Сключване: 23.04.2010
Поръчка: "Доставка на линзови компенсатори за "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: "Джуро Джакович Компенсатори" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0013 У-75 Сключване: 14.05.2010
Поръчка: "Изработка и доставка на долен конвективен пакет за водогреен котле № 3 в ТР "София Изток".
Изпълнител: "Енергоремонт Бобов дол" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0008 У-230 Сключване: 24.06.2010 Крайна цена: 246 027,46 лв без ДДС
Поръчка: "Подмяна на подгревател високо налягане (ПВН) на турбогенератор № 4 в ТР "София Изток".
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0010 Сключване: 29.06.2010 Крайна цена: 69 300,00 лв без ДДС
Поръчка: "Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на водогреен котел № 3 В ОЦ"Земляне"
Изпълнител: "Котлоремонт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0016 З-№26 Сключване: 26.07.2010 Крайна цена: 264 220,76 лв без ДДС
Поръчка: Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на водогреен котел № 3 в ОЦ "Земляне"
Изпълнител: "Котлоремонт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0016 З-№26/26.07.2010 г. Сключване: 26.07.2010 Приключване: 26.07.2010 Крайна цена: 264 220,76 лв без ДДС
Поръчка: "Подмяна система за защита на ТГ №6 в ТЕЦ"София""
Изпълнител: "Симлоджик" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0018 С№18 Сключване: 26.07.2010 Крайна цена: 220 319,00 лв без ДДС
Поръчка: "Основен ремонт на турбогенератро № 6 в ТЕЦ "София"
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0019 С-20 Сключване: 03.08.2010 Крайна цена: 213 395,04 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 4 броя аварийни автомобила с фургони за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: "Нисан София" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0021 У-№ 300 Сключване: 18.08.2010 Крайна цена: 181 039,45 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на стоманени тръби за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД с три обособени позиции"
Изпълнител: "Тритон" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0028 У-№309 Сключване: 08.09.2010 Крайна цена: 99 795,97 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 4 056 тона разсол технически - пречистен за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: "Манти Ко" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0033 У-№316 Сключване: 05.10.2010 Крайна цена: 234 486,80 лв с 20% ДДС
Поръчка: "Възстановяване на топлинна изолация на надземен топлофикационен тръбопровод - IV-та градска топломагистрала в ТР "София"
Изпълнител: "Химически продукти" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0030 С№27 Сключване: 14.10.2010 Крайна цена: 315 418,69 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на стоманени тръби за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции"
Изпълнител: " Маяк - М "АД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0036 У-№343 Сключване: 22.11.2010 Крайна цена: 221 705,04 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на стоманени тръби за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции"
Изпълнител: " Маяк - М "АД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0036 У-№344 Сключване: 22.11.2010 Крайна цена: 70 084,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 911 бр. ултразвукови топломери и 25 ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и извънгаранционен ремонт на топломери Multical 66C и ръчно преносими терминали PSION по спецификация, обособена в три позиции"
Изпълнител: "Бруната България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0038 У-№ 346 Сключване: 23.11.2010 Очаквана цена: 680 882,20 лв
Поръчка: "Доставка на 911 бр. ултразвукови топломери и 25 ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и извънгаранционен ремонт на топломери Multical 66C и ръчно преносими терминали PSION по спецификация, обособена в три позиции"
Изпълнител: "Бруната България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0038 У-№ 347 Сключване: 23.11.2010 Очаквана цена: 50 000,00 лв
Поръчка: "Доставка на 911 бр. ултразвукови топломери и 25 ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и извънгаранционен ремонт на топломери Multical 66C и ръчно преносими терминали PSION по спецификация, обособена в три позиции"
Изпълнител: "Бруната България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0038 У-№ 348 Сключване: 23.11.2010 2011: 13 проекта
Покажи
Поръчка: "Ремонт на силови модули на честотен преобразувател - VFD на МП № 5 в ТЕЦ "София""
Изпълнител: "Ансалдо Системи Индустриали" Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0040 С-3 Сключване: 31.01.2011
Поръчка: Авариен ремонт на ТГ №6 в ТЕЦ "София"
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0025 С-23 Сключване: 16.06.2011 Крайна цена: 61 313,87 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0019 383 Сключване: 13.10.2011 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0019 У-384 Сключване: 13.10.2011 Крайна цена: 4 674,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0019 У-385 Сключване: 13.10.2011 Крайна цена: 38 421,54 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0019 У-386 Сключване: 13.10.2011 Крайна цена: 29 315,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "АС Бояна" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0019 У-396 Сключване: 31.10.2011 Крайна цена: 45 881,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Газ тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0019 У-397 Сключване: 01.11.2011 Крайна цена: 2 131,50 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на 3 /три/ броя прекъсвачи с номинален ток 1000А в ново КРУ, 0,4 kV – VIта и VIIма секции в ОЦ “Люлин””
Изпълнител: ''Елиа'' АД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0036 Л-12 Сключване: 08.11.2011 Крайна цена: 9 964,00 лв без ДДС
Поръчка: Промишлен газьол за производство на топлинна енергия.
Изпълнител: "САКСА" ООД Категория: Доставки Договор: 979 Сключване: 10.11.2011 Крайна цена: 154 727,00 лв без ДДС
Поръчка: ''Ремонт на пастинчат топлообменник на трета секция на нова бойлерна уредба 3 ТР ''София Изток''
Изпълнител: ''Алфа Лавал'' ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0051 СИ-41 Сключване: 14.12.2011 Крайна цена: 127 900,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на три броя нови самосвали с вместимост 6 м3 и един брой нов колесен багер с кофа 280 л. за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД с две обособени позиции"
Изпълнител: ''Би Ем Лизинг-Трейд'' АД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0048 У-457 Сключване: 27.12.2011 Крайна цена: 275 331,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на три броя нови самосвали с вместимост 6 м3 и един брой нов колесен багер с кофа 280 л. за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД с две обособени позиции"
Изпълнител: ''Инженеринг-НМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0048 У-458 Сключване: 27.12.2011 Крайна цена: 112 960,00 лв без ДДС 2012: 25 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на 4311 тона разсол технически - пречистен за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: "Мултиком" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0059 У-1 Сключване: 19.01.2012 Крайна цена: 353 502,00 лв без ДДС
Поръчка: "Авариен ремонт на турбогенератор № 6 и № 8 в ТР "София"
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0001 С-4 Сключване: 28.02.2012 Крайна цена: 335 316,61 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставка и подмяна на защити и блокировки на турбина № 5” в ТР „София Изток”
Изпълнител: "КОМИКОН" оод Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0053 СИ-№3 Сключване: 22.03.2012 Крайна цена: 122 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 273 тона 96 % натриева основа - първо качество за нуждите на ТР "София Изток" и ТР "София" 00277-2012-0015
Изпълнител: ''Континвест" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0015 У-114 Сключване: 28.03.2012 Крайна цена: 240 240,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на помпи за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД обособена в четири позиции"
Изпълнител: ''Вило България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0030 У-47 Сключване: 11.04.2012 Крайна цена: 183 334,40 лв без ДДС
Поръчка: ''Подмяна на екрани, колектори и ПП за III-та и IV-та степен на ЕК 4 в ТР "София Изток"
Изпълнител: ''Котлоремонт'' ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0010 СИ-№12 Сключване: 05.07.2012 Крайна цена: 191 517,04 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на специализирани юридически услуги по правни казуси на „Топлофикация София ЕАД” в две обособени позиции"
Изпълнител: Адвокатско дружество "Захариев и Методиев" Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0030 У-120 Сключване: 07.08.2012 Крайна цена: 82 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на въздуховоди от горивна уредба до ВВ на ПГ № 7” в ТР „София Изток"
Изпълнител: "Котлоремонт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0022 СИ-№22 Сключване: 13.08.2012 Крайна цена: 69 950,00 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на управлението на ОМП 4 в НМПС на ТЕЦ”София”
Изпълнител: "Ансалдо Системи Индустриали" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0025 С-15 Сключване: 13.08.2012
Поръчка: ''Доставка на уплътнителни листове и набивки за помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции” -
Изпълнител: ''Полимат'' ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0017 У - № 132 Сключване: 29.08.2012 Крайна цена: 35 802,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 9 броя нови пикапи и 3 броя нови леки автомобили за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ''Литекс Моторс'' АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0023 У - № 134 Сключване: 30.08.2012 Крайна цена: 304 368,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции" - 00277-2012-0021
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0021 У- 136 Сключване: 31.08.2012 Крайна цена: 41 944,05 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции" - 00277-2012-0021
Изпълнител: ''Газ тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0021 У-135 Сключване: 31.08.2012 Крайна цена: 34 070,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции" - 00277-2012-0021
Изпълнител: ''Енбра тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0021 У-137 Сключване: 31.08.2012 Крайна цена: 25 930,20 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции" - 00277-2012-0021
Изпълнител: ''Аква Билдинг Сървиз'' ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0021 У-138 Сключване: 31.08.2012 Крайна цена: 24 911,75 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции" - 00277-2012-0021
Изпълнител: ''Аква Билдинг Сървиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0021 У-139 Сключване: 31.08.2012 Крайна цена: 23 760,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции" - 00277-2012-0021
Изпълнител: "Газ тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0021 у-140 Сключване: 31.08.2012 Крайна цена: 7 222,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на предпазни работни облекла, специални работни облекла, работни обувки и лична предпазни средства за експлоатационния персонал на „Топлофикация София ЕАД, необхидими за 2011 г., обособени в 7 обособени позиции””
Изпълнител: "ОЛИМП-ПЕ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0054 У-147 Сключване: 14.09.2012 Крайна цена: 52 568,20 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на предпазни работни облекла, специални работни облекла, работни обувки и лична предпазни средства за експлоатационния персонал на „Топлофикация София ЕАД, необхидими за 2011 г., обособени в 7 обособени позиции””
Изпълнител: "ОПЛИМП-ПЕ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0054 У-148 Сключване: 14.09.2012 Крайна цена: 22 662,50 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на аварирал силов модул и софтуер за управление на VFD на ОМП 5 в ТЕЦ„София”
Изпълнител: "Ансалдо Системи Индустриали" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0034 С-25 Сключване: 11.10.2012
Поръчка: "Възлагане на процесуална защита по търговско дело № 822/2012 по описа на СГС,ТО VI - 7 с-в, образувано срещу "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЗАХАРИЕВ И МЕТОДИЕВ” Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0040 У-166 Сключване: 30.10.2012 Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС
Поръчка: "Периодични доставки на копирна хартия, принтерна хартия широк печат и изделия от хартия за период от една година за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД" - 00277-2012-0027
Изпълнител: ''Ронос" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0027 201 Сключване: 17.12.2012 Крайна цена: 94 809,30 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лява клапанна кутия за ТГ № 8 в ТЕЦ „София”
Изпълнител: ''Симатекс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0037 37 Сключване: 27.12.2012 Крайна цена: 399 549,13 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с четири обособени позиции” 00277-2012-0048
Изпълнител: "Старт инженеринг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0048 У-№ 134 Сключване: 18.06.2013 Крайна цена: 8 190,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и подмяна на разединители в ОРУ 110 кV в ТЕЦ „София” 00277-2012-0041
Изпълнител: "Монтажи Ко" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0041 У-223 Сключване: 12.08.2013 Крайна цена: 157 020,00 лв без ДДС 2013: 35 проекта
Покажи
Поръчка: ''Възстановяване на топлинна изолация на енергийни съоръжения и тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД с 3 обособени позиции за срок от 2 /две/ години''
Изпълнител: "Ти Ви Би" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2012-0020 19 Сключване: 23.01.2013 Крайна цена: 2 301 566,06 лв без ДДС
Поръчка: ''Възстановяване на топлинна изолация на енергийни съоръжения и тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД с 3 обособени позиции за срок от 2 /две/ години''
Изпълнител: "Ти Ви Би" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2012-0020 20 Сключване: 23.01.2013 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 4756 тона разсол технически-пречистен за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ''Манти Ко" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0035 У-№ 26 Сключване: 15.02.2013 Крайна цена: 289 640,40 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за турбини VPT-30 и турбина PR 68/66/130/10/0,8 в ТЕЦ „София Изток”
Изпълнител: ''Симатекс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0045 Си-№ 3 Сключване: 21.02.2013 Крайна цена: 358 839,72 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на компенсатори салникови едностранни за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0043 У-№ 36 Сключване: 18.03.2013 Крайна цена: 108 194,76 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на разширителни съдове и пластинчати топлообменници за абонатни станции”
Изпълнител: ''Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0054 41 Сключване: 18.04.2013 Крайна цена: 83 453,67 лв без ДДС
Поръчка: „Изграждане на правотокова инсталация за аварийно осветление в ТЕЦ „София”
Изпълнител: ''Риск Инженеринг" АД Категория: Строителство Договор: 00277-2012-0036 43 Сключване: 23.04.2013 Крайна цена: 97 682,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 14 тона турбинно масло тип ТП 46 за ТГ №8 за ТЕЦ „София” и доставка на 6 тона турбинно масло ИНСА ТП 46 и 2 тона турбинно масло ШЕЛ ТП 46 за ТГ №1,2 и 4 за ТР ”София Изток”
Изпълнител: ''Полихим-СС" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0005 435 Сключване: 16.05.2013 Крайна цена: 79 640,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 2000 / две хиляди/ литра трансформаторно масло за ТР „София Изток”
Изпълнител: ''Полихим-СС" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0004 436 Сключване: 16.05.2013 Крайна цена: 9 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автоматика за абонатни станции”
Изпълнител: ''Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0053 56 Сключване: 21.05.2013 Крайна цена: 232 137,39 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тръби, колена и преходи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0049 У-№ 110 Сключване: 12.06.2013 Крайна цена: 86 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тръби, колена и преходи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0049 У-№ 111 Сключване: 12.06.2013 Крайна цена: 179 999,98 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тръби, колена и преходи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0049 У-№ 112 Сключване: 12.06.2013 Крайна цена: 24 799,98 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тръби, колена и преходи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции
Изпълнител: "Химремонстрой" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0049 У-№ 113 Сключване: 17.06.2013 Крайна цена: 43 172,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции”
Изпълнител: "ПРО АРМ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0047 У-№ 179 Сключване: 10.07.2013 Крайна цена: 434 357,77 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции”
Изпълнител: "ПРО АРМ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0047 У-№ 180 Сключване: 10.07.2013 Крайна цена: 72 572,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции”
Изпълнител: "ПРО АРМ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0047 У-№ 181 Сключване: 10.07.2013 Крайна цена: 142 255,25 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 288 тона 96% натриева основа – първо качество за нуждите на ТР „София” и ТР „София Изток
Изпълнител: "Континвест" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0002 У-178 Сключване: 10.07.2013 Крайна цена: 259 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции”
Изпълнител: "Старт инженеринг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0047 У-№ 189 Сключване: 16.07.2013 Крайна цена: 117 260,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции”
Изпълнител: "Продимекс" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0047 У-№ 191 Сключване: 17.07.2013 Крайна цена: 20 780,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на специализирано работно облекло и лични предпазни средства по Договор № ESF-2302-01-07011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския Социален фонд 2007-2013г. по проект „Постигане на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, лични предпазни средства и провеждане на специализирано обучение” в „Топлофикация София” ЕАД, с три обособени позиции” - 00277-2013-0001
Изпълнител: "Бултекс 99" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0001 У-208 Сключване: 26.07.2013 Крайна цена: 19 135,50 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на специализирано работно облекло и лични предпазни средства по Договор № ESF-2302-01-07011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския Социален фонд 2007-2013г. по проект „Постигане на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, лични предпазни средства и провеждане на специализирано обучение” в „Топлофикация София” ЕАД, с три обособени позиции” - 00277-2013-0001
Изпълнител: "Бултекс 99" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0001 У-209 Сключване: 26.07.2013 Крайна цена: 13 480,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на специализирано работно облекло и лични предпазни средства по Договор № ESF-2302-01-07011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския Социален фонд 2007-2013г. по проект „Постигане на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, лични предпазни средства и провеждане на специализирано обучение” в „Топлофикация София” ЕАД, с три обособени позиции” - 00277-2013-0001
Изпълнител: ''Бултекс 99" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0001 У-210 Сключване: 26.07.2013 Крайна цена: 16 309,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 7 (седем) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили, тип „Пикап” и 9 (девет) броя фабрично нови товарни автомобили, тип „Хечбек” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: "Литекс Моторс" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0006 У-224 Сключване: 19.08.2013 Крайна цена: 357 333,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД , обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Хидротест" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0009 У-268 Сключване: 01.10.2013 Крайна цена: 2 579,50 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД , обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0009 У-270 Сключване: 07.10.2013 Крайна цена: 24 120,00 лв без ДДС
Поръчка: „Упражняване на Независим строителен надзор при реализация на наложили допълнително непредвидени дейности за обект: „“Инженеринг на турбогенератор с мощност 35 MW и спомагателно оборудване в ТЕЦ ”София”
Изпълнител: “КОНЕРДЖИ” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0015 У-282 Сключване: 10.10.2013 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 11 800,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД , обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Газ тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0009 У-284 Сключване: 14.10.2013 Крайна цена: 9 443,32 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на ваучери за безплатна храна по Наредба № 11/21.12.2005 г. на работниците и служителите на „Топлофикация София” ЕАД за срок от 3 (три) години” 00277-2013-0012
Изпълнител: "Содексо Пасс България" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0012 У-315 Сключване: 26.11.2013 Крайна цена: 3 926 160,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки от скална маса от трошен камък и пясък с две обособени позиции за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: “Гарантстрой комплект“ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0014 У-323 Сключване: 02.12.2013 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки от скална маса от трошен камък и пясък с две обособени позиции за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: “Щрабаг“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0014 У-335 Сключване: 02.12.2013 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, внедряване и последващо обучение на специализиран софтуер за инфраструктурно проектиране на конструкции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД” 00277-2013-0034
Изпълнител: "Кад Поинт" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0034 У-29 Сключване: 21.03.2014 Крайна цена: 164 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт и модернизация на VFD на ОМП 3 в НМПС на ТЕЦ „София” 00277-2013-0031
Изпълнител: "Нидек Аси" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0031 С-9 Сключване: 21.03.2014
Поръчка: „Доставка на 4 455 тона разсол технически-пречистен за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: "Манти Ко" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0038 У-30 Сключване: 24.03.2014 Крайна цена: 253 044,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, подмяна и въвеждане в експлоатация на 21 (двадесет и един) броя разединители в ОРУ 110 kV в ТЕЦ “София” 00277-2013-0016
Изпълнител: "Монтажи Ко" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0016 С-12 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 402 944,03 лв без ДДС 2014: 41 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка на компютърни конфигурации и сървърна техника за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД през 2013г. с три обособени позиции"
Изпълнител: "Лирекс БГ" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0010 У-1 Сключване: 06.01.2014 Крайна цена: 238 800,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на компютърни конфигурации и сървърна техника за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД през 2013г. с три обособени позиции"
Изпълнител: "Лирекс БГ" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0010 У-2 Сключване: 06.01.2014 Крайна цена: 34 980,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на компютърни конфигурации и сървърна техника за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД през 2013г. с три обособени позиции"
Изпълнител: "Лирекс БГ" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0010 У-3 Сключване: 06.01.2014 Крайна цена: 17 545,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 100 000 литра промишлен газьол за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: САКСА ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0001 У-18 Сключване: 14.02.2014 Крайна цена: 164 368,80 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка и подмяна на кабели 6 kV на димни и въздушни вентилатори на парогенератори № 7 и № 8 в ТЕЦ „София” 00277-2012-0013
Изпълнител: "Комос" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0013 С-- №10 Сключване: 31.03.2014 Крайна цена: 36 957,94 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане, ръчно преносими терминали за отчитане на топломери в абонатните станции и софтуер за обработка на отчетите в поделенията на компанията”
Изпълнител: "Elin Wasserwerktechnik Ges .m.b.H Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0050 У-34 Сключване: 03.04.2014
Поръчка: "Доставка на турбинно масло"
Изпълнител: Омникар БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0003 261 Сключване: 03.04.2014 Крайна цена: 65 280,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново
главно правотоково табло”
Изпълнител: „МОНТАЖИ КО” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0017 С-13 Сключване: 07.05.2014 Крайна цена: 227 266,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 2400 литра трансформаторно масло за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: "ОМНИКАР БГ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0009 335 Сключване: 15.05.2014 Крайна цена: 12 480,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на листова стомана, черни и цветни метали за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”, с две обособени позиции”
Изпълнител: „Енергоремонт холдинг” АД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0018 У - №78 Сключване: 26.06.2014 Крайна цена: 66 799,13 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на листова стомана, черни и цветни метали за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”, с две обособени позиции”
Изпълнител: "Интерком Груп" ООД 103238730 Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0018 У -№77 Сключване: 26.06.2014 Крайна цена: 27 116,35 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на средства и системи за измерване разход на газ, пара и вода за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”
Изпълнител: Обединение "Про Интертех" Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0028 У-№ 74 Сключване: 26.06.2014 Крайна цена: 207 489,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на средства и системи за измерване разход на газ, пара и вода за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”
Изпълнител: Обединение "Про Интертех" Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0028 У-№ 75 Сключване: 26.06.2014 Крайна цена: 26 301,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на средства и системи за измерване разход на газ, пара и вода за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”
Изпълнител: Обединение "Про Интертех" Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0028 У-№ 76 Сключване: 26.06.2014 Крайна цена: 40 210,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 350 тона техническа солна киселина за нуждите на цех „Химичен“ в ТР „София Изток”
Изпълнител: "Континвест" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0002 СИ-6 Сключване: 26.06.2014 Крайна цена: 54 600,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТРАНСМИТЕРИ ЗА НАЛЯГАНЕ И ПРОЦЕС ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
Изпълнител: "АС-ДС" ООД 114034519 Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0029 У - № 80 Сключване: 07.07.2014 Крайна цена: 102 924,00 лв без ДДС
Поръчка: ”Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: "П и М консултинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0032 Y-№96 Сключване: 16.07.2014 Крайна цена: 501 987,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 4 (четири) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили тип „Пикап”, 6 (шест) броя фабрично нови товарни автомобили тип „Хечбек” и 1 (един) брой микробус-пътнически 8+1 места за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на 4 (четири) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили тип „Пикап” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция №2: „Доставка на 6 (шест) броя фабрично нови товарни автомобили тип „Хечбек” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция №3: „Доставка на 1 (един) брой микробус- пътнически 8+1 места за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: "Литекс Моторс" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0004 У-89 Сключване: 16.07.2014 Крайна цена: 132 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 4 (четири) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили тип „Пикап”, 6 (шест) броя фабрично нови товарни автомобили тип „Хечбек” и 1 (един) брой микробус-пътнически 8+1 места за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на 4 (четири) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили тип „Пикап” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция №2: „Доставка на 6 (шест) броя фабрично нови товарни автомобили тип „Хечбек” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция №3: „Доставка на 1 (един) брой микробус- пътнически 8+1 места за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: "Литекс Моторс" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0004 У-91 Сключване: 16.07.2014 Крайна цена: 126 660,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 4 (четири) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили тип „Пикап”, 6 (шест) броя фабрично нови товарни автомобили тип „Хечбек” и 1 (един) брой микробус-пътнически 8+1 места за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на 4 (четири) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили тип „Пикап” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция №2: „Доставка на 6 (шест) броя фабрично нови товарни автомобили тип „Хечбек” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция №3: „Доставка на 1 (един) брой микробус- пътнически 8+1 места за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Консорциум "Авто БМЛТ" Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0004 У-93 Сключване: 16.07.2014 Крайна цена: 47 777,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка през 2014 година на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: "Техенерго" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0008 Y-№95 / Обособена позиция №:3 Сключване: 16.07.2014 Крайна цена: 58 344,00 лв без ДДС
Поръчка: Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на водогрейни котли в ОЦ „Люлин”
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Строителство Договор: 00277-2013-0036 У-№ 103 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 395 816,77 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на „Топлофикация София” ЕАД” за период от 4 /четири/ години, с три обособени позиции"
Изпълнител: "Фаст Пей ХД" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0013 У- №102 / Обособена позиция №:1 Сключване: 25.07.2014
Поръчка: Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на „Топлофикация София” ЕАД” за период от 4 /четири/ години, с три обособени позиции"
Изпълнител: "ИПЕЙ" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0013 У- №101 / Обособена позиция №:3 Сключване: 25.07.2014
Поръчка: "Последваща метрологична проверка през 2014 година на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: "Енбра Тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0008 У-№106 / Обособена позиция №:2 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 110 528,30 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка през 2014 година на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции
Изпълнител: "Административна сграда Бояна" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0008 У-№107 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 83 145,00 лв без ДДС
Поръчка: Последваща метрологична проверка през 2014 година на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0008 У-№108 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 54 592,80 лв без ДДС
Поръчка: Последваща метрологична проверка през 2014 година на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0008 У-№109 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 49 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на тръби от неръждаема стомана за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0023 513 Сключване: 13.08.2014 Крайна цена: 105 220,08 лв с 20% ДДС
Поръчка: „Превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ „Люлин” за срок от 2 (две) години”
Изпълнител: "Топ Спринт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0030 Л-3 Сключване: 15.08.2014 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли и тръбопроводи в централите на „Топлофикация София” ЕАД с 3 обособени позиции”
Изпълнител: "Булсуб Стийл 2" ДЗЗД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0016 У-118 / Обособена позиция №:3 Сключване: 25.08.2014 Крайна цена: 193 389,43 лв без ДДС
Поръчка: „Контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли и тръбопроводи в централите на „Топлофикация София” ЕАД с 3 обособени позиции”
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0016 У-№123 Сключване: 04.09.2014
Поръчка: „Подмяна на лява клапанна кутия на ТГ ст. № 8 в ТР „София”
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0019 У-№124 Сключване: 12.09.2014 Крайна цена: 47 976,50 лв без ДДС
Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали, копирна хартия, хартиени продукти и оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции”
Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0012 У - № 127 Сключване: 23.09.2014 Крайна цена: 109 897,88 лв без ДДС
Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали, копирна хартия, хартиени продукти и оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции”
Изпълнител: "РОНОС" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0012 У - №128 Сключване: 23.09.2014 Крайна цена: 126 249,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доразвитие и надграждане на информационна система Tclient, с цел покриване дейността на „Топлофикация София” ЕАД, в частта дялово разпределение, събиране на вземания и обслужване на входящи обаждания от 0700”
Изпълнител: "Имеон Софтуер" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0018 У- №140 Сключване: 13.10.2014 Крайна цена: 325 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на черни тръби за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД, с три обособени позиции”,
Изпълнител: "КЗУ-ТМ" ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0017 У - № 143 Сключване: 16.10.2014 Крайна цена: 38 485,86 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на черни тръби за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД, с три обособени позиции”,
Изпълнител: "КЗУ -ТМ" ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0017 У - №142 Сключване: 16.10.2014 Крайна цена: 356 377,24 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автоматика за абонатни станции"
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0027 У-179 Сключване: 20.11.2014 Крайна цена: 487 758,78 лв без ДДС
Поръчка: "Почистване на канализация и съоръжения в пречиствателна станция от мазут"
Изпълнител: "Полихим-СС" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0026 СИ - 13 Сключване: 26.11.2014
Поръчка: "Доставка и монтаж на деаерационна колона за ДНН в ТР "София Изток"
Изпълнител: "ЕНЕРГОРЕМОНТ ВАРНА" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0015 СИ-14 Сключване: 04.12.2014 Крайна цена: 72 800,00 лв без ДДС 2015: 33 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка и монтаж на кабели в ТЕЦ "София""
Изпълнител: "Монтажи Ко" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2014-0029 С-2 Сключване: 13.01.2015 Крайна цена: 107 795,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извънгаранционно сервизно обслужване на горивни системи за срок от 2 (две) години в 2 (две) обособени позиции"
Изпълнител: Технотерм инженеринг ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0002 У-72 Сключване: 07.04.2015 Крайна цена: 44 500,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извънгаранционно сервизно обслужване на горивни системи за срок от 2 (две) години в 2 (две) обособени позиции"
Изпълнител: Технотерм инженеринг ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0002 У-73 Сключване: 07.04.2015 Крайна цена: 54 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на пластинчати топлообменници"
Изпълнител: Енергоремонт Холдинг АД 831914845 Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0030 У-№80 Сключване: 11.05.2015 Крайна цена: 297 629,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: Административна сграда Бояна Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0003 У-№90 Сключване: 26.05.2015 Крайна цена: 80 662,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: Административна сграда Бояна Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0003 У-№91 Сключване: 26.05.2015 Крайна цена: 65 335,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: Техенерго ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0003 У-№92 Сключване: 26.05.2015 Крайна цена: 19 800,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: Енбра Тест ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0003 У-№94 Сключване: 28.05.2015 Крайна цена: 81 981,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0003 У-№95 Сключване: 28.05.2015 Крайна цена: 5 655,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния прерсонал на "Топлофикация София" ЕАД, необходими за период от 12 месеца в 7 обособени позиции"
Изпълнител: Тих труд Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У-102 Сключване: 03.06.2015 Крайна цена: 19 992,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния прерсонал на "Топлофикация София" ЕАД, необходими за период от 12 месеца в 7 обособени позиции"
Изпълнител: Тих труд Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У-103 Сключване: 03.06.2015 Крайна цена: 37 261,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на трансформаторно масло за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: Омникар БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0006 205 Сключване: 03.06.2015 Крайна цена: 54 720,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: "Доставка на турбинно масло за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: Омникар БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0007 206 Сключване: 03.06.2015 Крайна цена: 60 528,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на разсол технически – пречистен за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД за срок от една година”
Изпълнител: Фармацевтични химикали АД 812117282 Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0005 У-№114 Сключване: 26.06.2015 Крайна цена: 319 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд Пловдив ЕООД 000430710 Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У-№115 Сключване: 30.06.2015 Крайна цена: 169 897,69 лв без ДДС
Поръчка: „Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на парогенератори и водогрейни котли”
Изпълнител: Енергоремонт Холдинг АД Категория: Строителство Договор: 00277-2014-0035 У-№134 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 499 250,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" ЕАД, необходими за период от 12 месеца в 7 обособени позиции"
Изпълнител: Тих труд Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У-№136 Сключване: 22.07.2015 Крайна цена: 37 477,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд-Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У-№149 Сключване: 04.08.2015 Крайна цена: 107 715,80 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери над DN 50 в "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: Аква Билдинг Сървиз ЕООД 130585660 Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0014 У-№172 Сключване: 10.09.2015 Крайна цена: 57 040,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осигуряване на комплексна услуга за осигуряване на печата за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД /ЦУ/"
Изпълнител: Контракс АД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0008 У-№174 Сключване: 14.09.2015 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на софтуерни продукти за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, имплементация и обучение"
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0009 У-№184 Сключване: 29.09.2015 Крайна цена: 429 040,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" ЕАД, необходими за период от 12 месеца в 7 обособени позиции"
Изпълнител: Превента ООД 122014377 Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У -195 Сключване: 13.10.2015 Крайна цена: 16 610,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" ЕАД, необходими за период от 12 месеца в 7 обособени позиции"
Изпълнител: ПРЕВЕНТА ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У -196 Сключване: 13.10.2015 Крайна цена: 10 599,00 лв без ДДС
Поръчка: „Възстановяване на топлоизолационна конструкция и пещостроителни работи на енергийни съоръжения и възстановяване на топлинна изолация на тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД с 4 обособени позиции за срок от 4 /четири/ години”
Изпълнител: ЗЗД Обединение Рефран Старт 2015 Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0013 У-№202 Сключване: 26.10.2015 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Възстановяване на топлоизолационна конструкция и пещостроителни работи на енергийни съоръжения и възстановяване на топлинна изолация на тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД с 4 обособени позиции за срок от 4 /четири/ години”
Изпълнител: ЗЗД Обединение Рефран Старт 2015 Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0013 У-№203 Сключване: 26.10.2015 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на димоходи в ТР "Люлин" и ТР "Земляне""
Изпълнител: Димоход - 2015 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0011 У-№209 Сключване: 05.11.2015 Крайна цена: 538 170,00 лв без ДДС
Поръчка: "Изграждане на "Интегрирана система за видеонаблюдение и контрол на достъпа""
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0015 У-211 Сключване: 09.11.2015 Крайна цена: 398 320,00 лв без ДДС
Поръчка: „Възстановяване на топлоизолационна конструкция и пещостроителни работи на енергийни съоръжения и възстановяване на топлинна изолация на тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД с 4 обособени позиции за срок от 4 /четири/ години”
Изпълнител: Ти Ви Би ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0013 У-№214 Сключване: 11.11.2015 Крайна цена: 2 700 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Възстановяване на топлоизолационна конструкция и пещостроителни работи на енергийни съоръжения и възстановяване на топлинна изолация на тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД с 4 обособени позиции за срок от 4 /четири/ години”
Изпълнител: Ти Ви Би ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0013 У-№215 Сключване: 11.11.2015 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонтни дейности по покриви за обекти на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: ГД Бунар Трейд Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0016 У-№230 Сключване: 24.11.2015 Крайна цена: 415 391,00 лв без ДДС
Поръчка: „Разширяване на капацитета, повишаване защитата на информацията и създаване на резервираност на работата на комуникационна и виртуална среда в Дейта център в Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0025 У-№237 Сключване: 07.12.2015 Крайна цена: 487 655,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на един брой лекотоварен автомобил за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: Епас Ауто ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0032 У-251 Сключване: 28.12.2015 Крайна цена: 21 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на услуги по стандарт GSM/UMTS за нуждите на Топлофикация София ЕАД “
Изпълнител: Българска Телекомуникационна компания Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0024 У - 28 Сключване: 17.02.2016 Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС 2016: 36 проекта
Покажи
Поръчка: „Периодични доставки на скална маса от трошен камък, естествен речен пясък и промит кварцов пясък с три обособени позиции за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0026 Д-У-№ 5 Сключване: 11.01.2016 Крайна цена: 239 840,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на скална маса от трошен камък, естествен речен пясък и промит кварцов пясък с три обособени позиции за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0026 Д-У-№ 6 Сключване: 11.01.2016 Крайна цена: 132 960,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на абонатни станции"
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0023 У-№17 Сключване: 01.02.2016 Крайна цена: 97 384,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на водомери с импулсен изход за студена вода за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дружество по ЗЗД Мадалена и Партньори 176966663 Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0022 У-№20 Сключване: 04.02.2016 Крайна цена: 238 824,00 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментно техническо обслужване на автоматизирани системи за управление за срок от 2 години с 4 обособени позиции"
Изпълнител: Кибернетика и Ко ООД 175429776 Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0029 У-№29 Сключване: 25.02.2016 Крайна цена: 14 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментно техническо обслужване на автоматизирани системи за управление за срок от 2 години с 4 обособени позиции"
Изпълнител: Кибернетика и Ко ООД 175429776 Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0029 У-№30 Сключване: 25.02.2016 Крайна цена: 93 600,00 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментно техническо обслужване на автоматизирани системи за управление за срок от 2 години с 4 обособени позиции"
Изпълнител: Кибернетика и Ко ООД 175429776 Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0029 У-№31 Сключване: 25.02.2016 Крайна цена: 49 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на работно захранване на КРУ 6kV VII и VIII секции в ТЕЦ „София”
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0027 С-№3 Сключване: 11.03.2016 Крайна цена: 862 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 100 000 /сто хиляди/ литра газьол с код по CPV 09134000-7"
Изпълнител: ЗЕ-Жак ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0020 2353 Сключване: 20.04.2016 Крайна цена: 138 285,00 лв без ДДС
Поръчка: Услуги по застраховане на имуществото на "Топлофикация София" ЕАД по застраховка "Индустриален пожар"
Изпълнител: Обединение за застраховане на имуществото на Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0019 У-№59 Сключване: 18.05.2016 Крайна цена: 474 785,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на Единна Технологична Информационна Система (ЕТИС) с прилежащите към нея хардуер, софтуер, модули и интерфейси, включително и обучение”
Изпълнител: ДЗЗД Кибернетика - МС Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0003 У-№65 Сключване: 30.05.2016 Крайна цена: 280 790,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо обслужване на системи за автоматизация и прилежащите към тях операторски станции в ОЦ „Земляне”
Изпълнител: Иста - Юлий Панков ЕТ Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0004 У-№66 Сключване: 31.05.2016 Крайна цена: 20 160,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изготвяне и изпълнение на пакет от стратегически и оперативни инициативи за оптимизиране на дейността на „Топлофикация София” ЕАД чрез използване на дигитални технологии за автоматизиране на бизнес процеси, анализ на оперативни и финансови данни и подобряване на обслужването и удовлетвореността на клиентите на дружеството”
Изпълнител: Консорциум ИНДЕВР- АЙ ТИ СИ И Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0005 У-№67 Сключване: 08.06.2016 Крайна цена: 296 325,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобили за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД” Обособена позиция №2: Микробус товарен до 3,5т. - 1 брой
Изпълнител: мото пфое еоод Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0007 У-№81 Сключване: 30.06.2016 Крайна цена: 32 350,00 лв без ДДС
Поръчка: "Обновяване на сървърно и комуникационно оборудване в четирите района на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0002 У-83 Сключване: 01.07.2016 Крайна цена: 67 425,00 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментен сервизен договор за пренавиване на ел. двигатели"
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0030 У-№97 Сключване: 15.07.2016 Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на автомобили за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: Булвария холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0007 У-№102 Сключване: 21.07.2016 Крайна цена: 439 800,00 лв без ДДС
Поръчка: "Реконструкция на комин №2 в ТР "София Изток"
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0013 СИ-№2 Сключване: 22.07.2016 Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Основен ремонт на ТГ- 5 в ТР „София Изток““
Изпълнител: ЕНЕГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0012 1 Сключване: 22.07.2016 Крайна цена: 439 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тежкотоварни автомобили (самосвали) за нуждите на Топлофикация София ЕАД
Изпълнител: БМС Сервис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0009 У-№113 Сключване: 01.08.2016 Крайна цена: 550 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Разширение на интегрирана система за видеонаблюдение и контрол на достъпа в "Топлофикация София ЕАД"
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0016 У-№134 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 621 183,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на батерии за топломери и терминали"
Изпълнител: ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0022 Д-У-№154 Сключване: 26.10.2016 Крайна цена: 105 989,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация (инженеринг) на следните обекти: 1.Топлопровод с дължина 1200 м, Du 300, по ул. „Костенски водопад", ж.к. „Гоце Делчев“ и продължението му след бул. „Тодор Каблешков" към кв.“Манастирски ливади“; 2.Разширение на помпена станция „Бъкстон" и връзки със съществуващи топлопроводи”
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0024 Д-У-161 Сключване: 17.11.2016 Крайна цена: 2 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация (инженеринг) на следните обекти: 1.Топлопровод с дължина 1200 м, Du 300, по ул. „Костенски водопад", ж.к. „Гоце Делчев“ и продължението му след бул. „Тодор Каблешков" към кв.“Манастирски ливади“; 2.Разширение на помпена станция „Бъкстон" и връзки със съществуващи топлопроводи”
Изпълнител: "Монтажи Ко" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0024 Д-У-№161 Сключване: 17.11.2016 Приключване: 17.11.2016 Крайна цена: 2 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Основен ремонт на турбогенератор №8 в ТР "София""
Изпълнител: Брайт инженеринг ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0023 Д-СФ-№1 Сключване: 28.11.2016 Крайна цена: 328 650,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд -Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-163 Сключване: 02.12.2016 Крайна цена: 44 848,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-164 Сключване: 02.12.2016 Крайна цена: 55 381,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-165 Сключване: 05.12.2016 Крайна цена: 198 092,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-166 Сключване: 05.12.2016 Крайна цена: 123 209,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-167 Сключване: 05.12.2016 Крайна цена: 42 086,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-168 Сключване: 05.12.2016 Крайна цена: 18 132,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Глобус Стил ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-169 Сключване: 05.12.2016 Крайна цена: 18 134,00 лв без ДДС
Поръчка: "Контрол на метала, оценка на техническото състояние и остатъчния ресурс на барабана и тръбопроводи към ЕК №8 в ТР " София" и на барабана на ЕК № 5, 6 и 7 в ТР "София Изток", в две обособени позиции"
Изпълнител: Ансист 98 ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0018 Д-У-172 Сключване: 20.12.2016 Крайна цена: 175 805,55 лв без ДДС
Поръчка: "Контрол на метала, оценка на техническото състояние и остатъчния ресурс на барабана и тръбопроводи към ЕК №8 в ТР " София" и на барабана на ЕК № 5, 6 и 7 в ТР "София Изток", в две обособени позиции"
Изпълнител: Ансист 98 ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0018 Д-У-173 Сключване: 20.12.2016 Крайна цена: 55 630,01 лв без ДДС
Поръчка: "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна и ваучери за тонизиращи напитки за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: ЕТАП - АДРЕСС АД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0026 Д-У-№179 Сключване: 29.12.2016 Крайна цена: 5 075 280,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0040 Д-У-178 Сключване: 29.12.2016 Очаквана цена: 140 590,00 лв Крайна цена: 140 585,00 лв без ДДС 2017: 73 проекта
Покажи
Поръчка: „Актуализиране на специализиран софтуер (TERMIS) за оптимизация на термо-хидравличните режими на топлопреносната мрежа на гр. София в „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Консорциум между Петрол Словенско Енергийно дружество АД и Елтек Петрол ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0031 Д-У-№4 Сключване: 12.01.2017 Крайна цена: 246 055,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0029 Д-У-№8 Сключване: 31.01.2017 Крайна цена: 112 990,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0029 Д-У-№9 Сключване: 31.01.2017 Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на електрокари за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции"
Изпълнител: РАД ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0041 Д-У-№14 Сключване: 22.02.2017 Крайна цена: 33 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на електрокари за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции"
Изпълнител: РАД ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0041 Д-У-№15 Сключване: 22.02.2017 Крайна цена: 70 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”
Изпълнител: ПОЛИМАТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0034 Д-У-19 Сключване: 27.02.2017 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 48 969,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на ръчно преносими терминали и оптични глави за отчитане на топломерите в абонатни станции и софтуер за обработка на отчетите в поделенията на „Топлофикация София“ ЕАД с две Обособени позиц
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0032 Д-У-20 Сключване: 27.02.2017 Крайна цена: 270 375,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на ръчно преносими терминали и оптични глави за отчитане на топломерите в абонатни станции и софтуер за обработка на отчетите в поделенията на „Топлофикация София“ ЕАД с две Обособени позиц
Изпълнител: Евро Техноконсулт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0032 Д-У-21 Сключване: 28.02.2017 Крайна цена: 22 950,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива чрез стоковата борса за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, разделена на две обособени позиции
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0005 19 Сключване: 22.03.2017 Очаквана цена: 18 418 400,00 лв Крайна цена: 18 418 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива чрез стоковата борса за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, разделена на две обособени позиции
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0005 20 Сключване: 22.03.2017
Поръчка: „Подмяна на системата за управление на водогреен котел № 4 в ТР „София Изток”.
Изпълнител: Кибернетика и КО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0043 Д-СИЗ-2 Сключване: 23.03.2017 Очаквана цена: 176 000,00 лв Крайна цена: 164 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Строително- монтажни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на Топлофикация София ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 11 Обособ.поз.
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-У-29 Сключване: 05.04.2017 Крайна цена: 89 874,22 лв без ДДС
Поръчка: Строително- монтажни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на Топлофикация София ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 11 Обособ.поз.
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-У-30 Сключване: 05.04.2017 Крайна цена: 246 012,27 лв без ДДС
Поръчка: Строително- монтажни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на Топлофикация София ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 11 Обособ.поз.
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-У-31 Сключване: 05.04.2017 Крайна цена: 33 031,28 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранцонна техническа поддръжка, доразвитие, реинженеринг и оптимизация на процесите на програмен продукт Tclient – информационна система за обслужване на клиенти на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: ИМЕОН СОФТУЕР ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0004 Д-У-43 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРЕДМЕТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТГ 4 В ТЕЦ „СОФИЯ ИЗТОК“ С НОВА ПРОТИВОНАЛЕГАТЕЛНА ТУРБИНА
Изпълнител: ГЕОЕКСПЕРТ ТОПЛОФИКАЦИЯ ДЗЗД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0045 Д-У-44 Сключване: 03.05.2017 Крайна цена: 117 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лагери за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0038 Д-У-45 Сключване: 05.05.2017 Очаквана цена: 92 363,00 лв Крайна цена: 25 647,51 лв без ДДС
Поръчка: Доставка гориво газьол чрез стоковата борса за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД , за срок от 36 (тридесете и шест) месеца
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0015 50 Сключване: 26.05.2017 Очаквана цена: 416 461,50 лв Крайна цена: 416 461,50 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и обновяване, удължаване на техническа поддръжка и обновяване на лицензии с една година на устройства, придобити в периода 2012-2015г. – защитни стени, комутатори, сървърно оборудване“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0006 Д-У-51 Сключване: 31.05.2017 Крайна цена: 122 805,69 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и обновяване, удължаване на техническа поддръжка и обновяване на лицензии с една година на устройства, придобити в периода 2012-2015г. – защитни стени, комутатори, сървърно оборудване“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0006 Д-У-52 Сключване: 31.05.2017 Крайна цена: 88 607,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и обновяване, удължаване на техническа поддръжка и обновяване на лицензии с една година на устройства, придобити в периода 2012-2015г. – защитни стени, комутатори, сървърно оборудване“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0006 Д-У-53 Сключване: 31.05.2017 Крайна цена: 63 343,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на антикорозионно покритие на обекти на „Топлофикация София” ЕАД с 4 (четири) обособени позиции”
Изпълнител: Пахира ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0003 Д-У-61 Сключване: 15.06.2017 Крайна цена: 58 728,38 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на антикорозионно покритие на обекти на „Топлофикация София” ЕАД с 4 (четири) обособени позиции”
Изпълнител: Пахира ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0003 Д-У-62 Сключване: 15.06.2017 Крайна цена: 19 278,68 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на антикорозионно покритие на обекти на „Топлофикация София” ЕАД с 4 (четири) обособени позиции”
Изпълнител: Пахира ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0003 Д-У-63 Сключване: 15.06.2017 Крайна цена: 35 596,05 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на специализиран автобусен превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ „Люлин” за срок от 24 (двадесет и четири) месеца“
Изпълнител: ТОП СПРИНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0007 Д-У-64 Сключване: 16.06.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на антикорозионно покритие на обекти на „Топлофикация София” ЕАД с 4 (четири) обособени позиции”
Изпълнител: Пахира ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0003 Д-У-66 Сключване: 20.06.2017 Крайна цена: 552 700,22 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла чрез стоковата борса за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: Омникар БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0019 72 Сключване: 29.06.2017 Очаквана цена: 28 871,50 лв Крайна цена: 28 871,50 лв без ДДС
Поръчка: „Планиране и изпълнение на дейности по усъвършенстване на процеси, свързани с подобряване на нивото на удовлетвореност на клиентите и събираемостта на вземанията в „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Скалиа ДЗЗД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0010 Д-У-73 Сключване: 05.07.2017 Крайна цена: 478 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Контрол на метала, оценка на техническото състояние и определяне на допълнителен ресурс на главен паропровод на ПГ №9в котелен цех на ТЕЦ „София“
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0008 Д-У-75 Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобили за „Топлофикация София“ ЕАД“ , с две обособени позиции“.
Изпълнител: Киа Моторс България АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0011 Д-У-76 Сключване: 10.07.2017 Крайна цена: 148 755,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, със седем обособенипозиции”
Изпълнител: Емтекс Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0001 Д-У-77 Сключване: 10.07.2017 Крайна цена: 11 647,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, със седем обособенипозиции”
Изпълнител: Випом АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0001 Д-У-78 Сключване: 11.07.2017 Крайна цена: 4 417,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на полипропиленови тръби и фитинги за нуждите на ТПМ и ТИ на „Топлофикация София“ ЕАД- първо договаряне“
Изпълнител: „Юроком 2000” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0044 Д-У-79 Сключване: 11.07.2017 Крайна цена: 257 475,11 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, със седем обособенипозиции”
Изпълнител: Ником Техно ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0001 Д-У-81 Сключване: 12.07.2017 Крайна цена: 4 820,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, със седем обособенипозиции”
Изпълнител: Ником 65 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0001 Д-У-82 Сключване: 19.07.2017 Крайна цена: 10 163,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, със седем обособенипозиции”
Изпълнител: СИМЕКС-ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0001 Д-У-83 Сключване: 20.07.2017 Крайна цена: 332 929,88 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервно оборудване за абонатни станции (регулиращи вентили и електрозадвижки за отопление и БГВ)“
Изпълнител: Енергоремонт Холдинг АД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0037 Д-У-85 Сключване: 02.08.2017 Крайна цена: 617 764,72 лв без ДДС
Поръчка: „ Аварииен ремонт и възстановяване на контактно- четковия апарат на турбогенератор ТГ 9 в ТЕЦ „София”
Изпълнител: ДЗЗД Риск Инженеринг-Силови машини Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0017 Д-У-87 Сключване: 07.08.2017 Крайна цена: 126 353,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на горивни системи за срок от 2 /две/ години в 2 /две/ обособени позиции”
Изпълнител: Технотерм инженеринг ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0014 Д-У-89 Сключване: 21.08.2017 Крайна цена: 54 480,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на горивни системи за срок от 2 /две/ години в 2 /две/ обособени позиции”
Изпълнител: Технотерм инженеринг ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0014 Д-У-90 Сключване: 21.08.2017 Крайна цена: 66 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Спешен ремонт на силов модул за инвентора на МП12 в ОЦ „Люлин“
Изпълнител: Панимекс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0020 Д-У-93 Сключване: 04.09.2017 Крайна цена: 34 369,65 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобили за „Топлофикация София“ ЕАД“ , с две обособени позиции“.
Изпълнител: Дженеръс Ауто ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0011 Д-У-98 Сключване: 20.09.2017 Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с реализация на обект: „Реконструкция и модернизация на Енергийни котли ЕК 220 t/h ст. № 7 и 8 в ТЕЦ „София“.
Изпълнител: ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0016 Д-У-103 Сключване: 04.10.2017 Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Оползотворяване на строителни отпадъци, получени след ремонтна дейност в обекти на „Топлофикация София” ЕАД и земни маси”.
Изпълнител: СОФИНВЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0031 Д-У-104 Сключване: 05.10.2017 Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции.
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0026 Д-У-106 Сключване: 09.10.2017 Крайна цена: 103 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции.
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0026 Д-У-107 Сключване: 09.10.2017 Крайна цена: 38 660,00 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-110 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 154 200,44 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Застрахователно Акционерно Дружество БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-111 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 109 914,16 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-112 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 2 489 715,91 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Застрахователно Акционерно Дружество БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-113 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 269 571,87 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-114 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 9 782,60 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-115 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 18 127,44 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-116 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 3 019,60 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-117 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 10 852,80 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-118 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 247 199,04 лв без ДДС
Поръчка: „Спешен ремонт на силов модул за инвертора на МП11 в ОЦ „Люлин“
Изпълнител: Панимекс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0035 Д-У-120 Сключване: 20.10.2017 Крайна цена: 40 403,51 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на линзови и салникови компенсатори за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Прострийм Техник ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0027 Д-У-130 Сключване: 03.11.2017 Крайна цена: 176 459,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервно оборудване за абонатни станции (цифрови контролери, температурни сензори, регулатори за диференциално налягане)“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0037 Д-У-133 Сключване: 07.11.2017 Крайна цена: 378 716,61 лв без ДДС
Поръчка: Доставка гориво метан чрез стоковата борса за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД , за срок от 36 (тридесете и шест) месеца
Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0043 576 Сключване: 08.11.2017 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 33 950,00 лв без ДДС
Поръчка: „Сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD) към елeктродвигатели на мрежови помпи”
Изпълнител: Ел Контрол ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0028 Д-У-136 Сключване: 10.11.2017 Крайна цена: 7 864,00 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на пожароизвестителни (ПИС) и пожарогасителни (ПГС) системи в „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: КОНСОРЦИУМ „СЕКТРОН-МСС“ Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0028 Д-У-137 Сключване: 13.11.2017
Поръчка: „Сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD) към елeктродвигатели на мрежови помпи”
Изпълнител: ЕЛКОНТРОЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0028 Д-У-140 Сключване: 21.11.2017 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD) към елeктродвигатели на мрежови помпи”
Изпълнител: РОТЕК ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0028 Д-У-143 Сключване: 23.11.2017 Крайна цена: 38 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на нагревни повърхности в обекти на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”.
Изпълнител: Дамиана 2001 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0024 Д-У-145 Сключване: 29.11.2017 Крайна цена: 431 199,96 лв без ДДС
Поръчка: „Проверка и настройка на релейни защити в ОЦ „Люлин“, ОЦ „Земляне“ и ТЕЦ „София“ с три обособени позиции”
Изпълнител: Триел ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0045 Д-У-150 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 19 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проверка и настройка на релейни защити в ОЦ „Люлин“, ОЦ „Земляне“ и ТЕЦ „София“ с три обособени позиции”
Изпълнител: Триел ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0045 Д-У-151 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 14 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проверка и настройка на релейни защити в ОЦ „Люлин“, ОЦ „Земляне“ и ТЕЦ „София“ с три обособени позиции”
Изпълнител: Триел ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0045 Д-У-152 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на линзови и салникови компенсатори за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Инфраструктура и сервиз груп ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0027 Д-У-149 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 110 683,99 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на системите за управление на технологичните процеси”
Изпълнител: Кибернетика и КО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0029 Д-У-153 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 29 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на системите за управление на технологичните процеси”
Изпълнител: Кибернетика и КО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0029 Д-У-154 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 89 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предварително изолирани тръби и елементи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД-първо договаряне"
Изпълнител: Инфраструктура и сервиз груп ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0022 Д-У-156 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 875 080,16 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на системите за управление на технологичните процеси”
Изпълнител: КОМИКОН ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0029 Д-У-160 Сключване: 19.12.2017 Крайна цена: 119 690,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София” ЕАД, за срок от 36/тридесет и шест/ месеца“
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0049 Д-У-163 Сключване: 22.12.2017 Крайна цена: 426 485,00 лв без ДДС 2018: 52 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“, с две обособени позиции
Изпълнител: „ИТА КОМ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0033 Д-ОП-4 Сключване: 08.01.2018 Крайна цена: 324 846,79 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“, с две обособени позиции
Изпълнител: „П И М КОНСУЛТИНГ“ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0033 Д-ОП-6 Сключване: 09.01.2018 Крайна цена: 70 659,97 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на нагревни повърхности в обекти на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”.
Изпълнител: „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0024 Д-ОП-7 Сключване: 10.01.2018 Крайна цена: 625 164,56 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на нагревни повърхности в обекти на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”.
Изпълнител: „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0024 Д-ОП-8 Сключване: 10.01.2018 Крайна цена: 725 359,56 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на нагревни повърхности в обекти на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”.
Изпълнител: „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0024 Д-ОП-9 Сключване: 10.01.2018 Крайна цена: 76 656,76 лв без ДДС
Поръчка: Доставка чрез стоковата борса на автомобилни масла, антифризи, спирачни и други течности, греси и консумативи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, за срок от 24/двадесет и четири/ месеца“
Изпълнител: Омникар БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0051 30 Сключване: 11.01.2018 Очаквана цена: 59 869,94 лв Крайна цена: 59 869,94 лв без ДДС
Поръчка: „Разширение на интегрирана система за видеонаблюдение и контрол на достъпа”
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0044 Д-ОП-11 Сключване: 15.01.2018 Крайна цена: 368 428,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на стоманени тръби, колена и концентрични преходи за нуждите на ТПМ и ТИ на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Инфраструктура и сервиз груп ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0036 Д-ОП-13 Сключване: 24.01.2018
Поръчка: Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД“ с 6 (шест) обособени позиции“
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0037 Д-ОП-19 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 162 093,22 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД“ с 6 (шест) обособени позиции“
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0037 Д-ОП-20 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 42 125,46 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД“ с 6 (шест) обособени позиции“
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0037 Д-ОП-21 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 35 934,24 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД“ с 6 (шест) обособени позиции“
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0037 Д-ОП-22 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 49 965,95 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД“ с 6 (шест) обособени позиции“
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0037 Д-ОП-23 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 35 024,83 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД“ с 6 (шест) обособени позиции“
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0037 Д-ОП-24 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 140 250,78 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) за период от 36 (тридесет и шест) месеца с четири обособени позиции”
Изпълнител: Це ЦЕ Ес България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0046 Д-ОП-26 Сключване: 12.02.2018 Крайна цена: 13 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) за период от 36 (тридесет и шест) месеца с четири обособени позиции”
Изпълнител: Орион Инвайърмент ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0046 Д-ОП-27 Сключване: 12.02.2018 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) за период от 36 (тридесет и шест) месеца с четири обособени позиции”
Изпълнител: Це ЦЕ Ес България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0046 Д-ОП-28 Сключване: 12.02.2018 Крайна цена: 39 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка и монтаж на абонатни станции"
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0023 Д-ОП-29 Сключване: 15.02.2018 Крайна цена: 3 646 237,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на станционна акумулаторна батерия за Нова мрежова помпена станция в ТЕЦСофия,акумулаторна батерия за ТЕЦСофия Изток и стационарна акумулаторна батерия за ОЦЛюлин,с 3 обособени позиц
Изпълнител: „ВАЛБИС ТРЕЙД“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0042 Д-ОП-30 Сключване: 20.02.2018 Крайна цена: 107 122,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на станционна акумулаторна батерия за Нова мрежова помпена станция в ТЕЦСофия,акумулаторна батерия за ТЕЦСофия Изток и стационарна акумулаторна батерия за ОЦЛюлин,с 3 обособени позиц
Изпълнител: „ТРИСТАН 02“ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0042 Д-ОП-32 Сключване: 23.02.2018 Крайна цена: 75 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на станционна акумулаторна батерия за Нова мрежова помпена станция в ТЕЦСофия,акумулаторна батерия за ТЕЦСофия Изток и стационарна акумулаторна батерия за ОЦЛюлин,с 3 обособени позиц
Изпълнител: „ГОУ АХЕД ТЕХНИК“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0042 Д-ОП-33 Сключване: 23.02.2018 Крайна цена: 59 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD) към елeктродвигателите на мрежови помпи МП 1, 2, 3, 4 и 5 в ТЕЦ „София” и МП 11 и 12 в ОЦ „Люлин”.
Изпълнител: НИДЕК АЗИ АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0047 Д-ОП-37 Сключване: 08.03.2018 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на генератор за производство на водород за нуждите на цех „Електро” в ТЕЦ „София Изток”
Изпълнител: КОНСОРЦИУМ ЕКСЕЛОР-ПРАКСЕЙДОС Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0034 Д-ОП-41 Сключване: 21.03.2018 Крайна цена: 289 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на балансираща група за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0041 Д-ОП-42 Сключване: 27.03.2018 Крайна цена: 3 715 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Oбработка на персонализирани данни, подготовка, изпращане (доставка) и електронно архивиране на писма, съобщения към фактури и фактури до потребителите на топлинна енергия”
Изпълнител: ДАЙРЕКТ СЪРВИСИЗ ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0050 Д-ОП-45 Сключване: 02.04.2018 Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства за „Топлофикация София“ ЕАД“, с три обособени позиции
Изпълнител: РАНИНА ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0001 Д-ОП-61 Сключване: 13.06.2018 Крайна цена: 140 325,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства за „Топлофикация София“ ЕАД“, с три обособени позиции
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0001 Д-ОП-63 Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 33 253,50 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства за „Топлофикация София“ ЕАД“, с три обособени позиции
Изпълнител: Олимп -Предпазни Екипировки ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0001 Д-ОП-66 Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 18 772,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на ел. захранвания на обекти на „Топлофикация София“ ЕАД, с три обособени позиции“
Изпълнител: РИС-ПРО ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0038 Д-ОП-64 Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 580 412,52 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на ел. захранвания на обекти на „Топлофикация София“ ЕАД, с три обособени позиции“
Изпълнител: Електролукс Табаков и синове ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0038 Д-ОП-65 Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 288 160,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) в ОЦ „Земляне”за период от 36 (тридесет и шест) месеца“
Изпълнител: Це ЦЕ Ес България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0004 Д-ОП-68 Сключване: 20.06.2018 Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментни планове на софтуерни продукти”
Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0015 Д-ОП-78 Сключване: 20.09.2018 Крайна цена: 565 014,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за електропитателни помпи тип SIGMA 200 SHP/10 за ТЕЦ „София“ през 2018г.“
Изпълнител: СИМЕКС-ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0005 Д-ОП-80 Сключване: 21.09.2018 Крайна цена: 89 825,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на трансмитери и процес индикатори за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Делта Инструмент ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0006 Д-ОП-81 Сключване: 26.09.2018 Крайна цена: 92 788,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ФАСТ ПЕЙ ХД АД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0021 Д-ОП-82 Сключване: 03.10.2018 Крайна цена: 8 198 995,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на инертни материали”
Изпълнител: Огнеупорни глини АД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0010 Д-ОП-83 Сключване: 04.10.2018 Крайна цена: 37 968,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобили за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“.
Изпълнител: БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0012 Д-ОП-85 Сключване: 16.10.2018 Очаквана цена: 105 880,00 лв Крайна цена: 279 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Модернизация на трансформатори”
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0018 Д-ОП-87 Сключване: 19.10.2018 Крайна цена: 303 380,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобили за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“.
Изпълнител: Ауто Италия ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0012 Д-ОП-88 Сключване: 22.10.2018 Очаквана цена: 105 880,00 лв Крайна цена: 105 880,00 лв без ДДС
Поръчка: „Модернизация на трансформатори”
Изпълнител: Атоменергоремонт АД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0018 Д-ОП-89 Сключване: 23.10.2018 Крайна цена: 487 179,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“, с пет обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на сферична арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-93 Сключване: 25.10.2018
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“, с пет обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на сферична арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-94 Сключване: 25.10.2018
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“, с пет обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на сферична арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-95 Сключване: 25.10.2018 Крайна цена: 2 927 768,60 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“, с пет обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на сферична арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-96 Сключване: 25.10.2018 Крайна цена: 40 209,30 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“, с пет обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на сферична арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-97 Сключване: 25.10.2018
Поръчка: „Абонаментно техническо обслужване на автоматизираните системи за управление”
Изпълнител: Кибернетика и КО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0014 Д-ОП-90 Сключване: 25.10.2018 Крайна цена: 62 920,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо обслужване на автоматизираните системи за управление”
Изпълнител: Кибернетика и КО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0014 Д-ОП-91 Сключване: 25.10.2018 Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо обслужване на автоматизираните системи за управление”
Изпълнител: Кибернетика и КО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0014 Д-ОП-92 Сключване: 25.10.2018 Крайна цена: 116 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Ипей АД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0021 Д-ОП-98 Сключване: 31.10.2018 Крайна цена: 8 198 995,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо обслужване на автоматизираните системи за управление”
Изпълнител: КОМИКОН ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0014 Д-ОП-100 Сключване: 01.11.2018 Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Аварийна подмяна на S - ки и колена ф 133 х 10 и възстановяване на топлоизолацията на Парогенератор №8 в ТЕЦ „София”
Изпълнител: Стийл Трейд България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0022 Д-ОП-102/14.11.2018 Сключване: 14.11.2018 Крайна цена: 195 246,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Български пощи ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0021 Д-ОП-104 Сключване: 19.11.2018 2019: 55 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка (при необходимост) на 23 000 тона котелно гориво (мазут) със съдържание на сяра под 1%, чрез стоковата борса за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0028 49 Сключване: 17.01.2019 Очаквана цена: 21 131 480,00 лв Крайна цена: 21 131 480,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ С ИМПУЛСЕН ИЗХОД ЗА СТУДЕНА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: Акварор-Бояджиев и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0040 Д-ОП-3 Сключване: 18.01.2019 Крайна цена: 256 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Здравно (медицинско) застраховане на служителите на „Топлофикация София” ЕАД чрез договор за застраховка по чл. 427 от Кодекса за застраховане”
Изпълнител: Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество АД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0019 Д-ОП-7 Сключване: 25.01.2019
Поръчка: „Реконструкция на комин №1 в ТР „София Изток”
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2018-0016 Д-ОП-15 Сключване: 01.02.2019
Поръчка: „Доставка на преносими агрегати за ток и преносими агрегати за заваряване за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД , с 3 /три/ обособени позиции“
Изпълнител: Хидроенерджи груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0002 Д-ОП-16 Сключване: 05.02.2019 Очаквана цена: 67 475,00 лв Крайна цена: 67 475,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на преносими агрегати за ток и преносими агрегати за заваряване за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД , с 3 /три/ обособени позиции“
Изпълнител: Хидроенерджи груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0002 Д-ОП-17 Сключване: 05.02.2019 Очаквана цена: 14 358,00 лв Крайна цена: 14 385,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на преносими агрегати за ток и преносими агрегати за заваряване за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД , с 3 /три/ обособени позиции“
Изпълнител: Хидроенерджи груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0002 Д-ОП-18 Сключване: 05.02.2019 Очаквана цена: 61 740,00 лв Крайна цена: 61 740,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печата за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД /ЦУ/”
Изпълнител: Контракс АД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0026 Д-ОП-21 Сключване: 20.02.2019 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-23 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 25 920,00 лв Крайна цена: 25 920,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-24 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 288 000,00 лв Крайна цена: 288 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-25 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 698 175,00 лв Крайна цена: 698 175,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-26 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 51 300,00 лв Крайна цена: 51 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-27 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 5 675,00 лв Крайна цена: 5 675,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-28 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 2 740,00 лв Крайна цена: 2 740,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-29 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 2 490,00 лв Крайна цена: 2 490,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на абонатни станции”
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0023 Д-ОП-22 Сключване: 21.02.2019 Крайна цена: 40 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Евро Техноконсулт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-30 Сключване: 25.02.2019 Очаквана цена: 887 317,00 лв Крайна цена: 887 317,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: ЕВО ТЕХНОКОНСУЛТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-31 Сключване: 25.02.2019 Очаквана цена: 268 200,00 лв Крайна цена: 268 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Евро Техноконсулт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-32 Сключване: 25.02.2019 Очаквана цена: 17 340,00 лв Крайна цена: 17 340,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осигуряване на въоръжена физическа охрана на обекти на „Топлофикация София” ЕАД”.
Изпълнител: МУЛТИФОРС А.С. ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0025 Д-ОП-33 Сключване: 01.03.2019 Очаквана цена: 15 969 360,00 лв Крайна цена: 15 969 360,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на специализиран автобусен превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ „Люлин” за срок от 24 (двадесет и четири) месеца”.
Изпълнител: ТОП СПРИНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0027 Д-ОП-38 Сключване: 13.03.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и членство в балансираща група като непряк член за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0002 Д-ОП-61 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 4 325 153,00 лв Крайна цена: 4 325 153,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 6
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-55 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 76 300,00 лв Крайна цена: 76 300,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 6
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-56 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 231 198,00 лв Крайна цена: 231 198,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 6
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-57 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 77 770,00 лв Крайна цена: 77 770,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 6
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-58 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 89 870,00 лв Крайна цена: 89 870,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 6
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-59 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 143 000,00 лв Крайна цена: 143 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 6
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-60 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 50 820,00 лв Крайна цена: 50 820,00 лв без ДДС
Поръчка: „Пътно възстановителни и строителни дейности на обекти на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: НАСТИЛКИ 2019 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00277-2019-0001 Д-ОП-62 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 4 500 000,00 лв Крайна цена: 4 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на силов модул за МП ст. № 11 и 12 в ОЦ „Люлин”
Изпълнител: НИДЕК АЗИ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0024 Д-ОП-71 Сключване: 02.08.2019 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на направляващи апарати за димосмукателен и въздушен вентилатор на ЕК № 9”
Изпълнител: АКВАПЛАН ПРОЕКТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0006 Д-ОП-76 Сключване: 13.08.2019 Крайна цена: 108 350,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработка и доставка на стоманобетонни елементи”
Изпълнител: Строителна фирма - Рила ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0008 Д-ОП-80 Сключване: 26.08.2019 Крайна цена: 546 632,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стоманени тръби за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: Маяк М АД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0036 Д-ОП-83 Сключване: 29.08.2019 Крайна цена: 295 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на абонатни станции
Изпълнител: И плюс И 91 ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0023 Д-ОП-84 Сключване: 03.09.2019
Поръчка: „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор на инвестиционни проекти на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”.
Изпълнител: СТРОЙКОНТРОЛ КК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0007 Д-ОП-89 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Обект № M17-III-2 - Реконструкция на топлопровод от камера К№Ш2 на ул. „Съвет на Европа” до камера К№К3-4-9 - ж.к. „Славия” и изграждане на проходим колектор за пресичане на ул. „Житница”
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-93 Сключване: 10.10.2019 Крайна цена: 301 000,02 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на химически реагенти за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Мултиком ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0005 Д-ОП-92 Сключване: 10.10.2019
Поръчка: „Периодични доставки на химически реагенти за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0005 Д-ОП-94 Сключване: 14.10.2019 Крайна цена: 2 522 981,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекотоварни автомобили, високопроходими автомобили, товарни автомобили, самосвали, автокранове и колесни багери”.
Изпълнител: БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0003 Д-ОП-100 Сключване: 21.10.2019 Крайна цена: 298 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекотоварни автомобили, високопроходими автомобили, товарни автомобили, самосвали, автокранове и колесни багери”.
Изпълнител: КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ-СОФИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0003 Д-ОП-99 Сключване: 21.10.2019 Крайна цена: 149 625,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекотоварни автомобили, високопроходими автомобили, товарни автомобили, самосвали, автокранове и колесни багери”.
Изпълнител: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0003 Д-ОП-101 Сключване: 22.10.2019 Крайна цена: 241 549,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекотоварни автомобили, високопроходими автомобили, товарни автомобили, самосвали, автокранове и колесни багери”.
Изпълнител: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0003 Д-ОП-102 Сключване: 22.10.2019 Крайна цена: 692 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекотоварни автомобили, високопроходими автомобили, товарни автомобили, самосвали, автокранове и колесни багери”.
Изпълнител: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0003 Д-ОП-103 Сключване: 22.10.2019 Крайна цена: 563 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно поддържане, сервиз и периодична проверка на пожароизвестителните (ПИИ) и пожарогасителните (ПГИ) инсталации на територията на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0017 Д-ОП-106 Сключване: 28.10.2019 Очаквана цена: 228 000,00 лв Крайна цена: 224 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Основен ремонт на турбогенератор ст.№ 9”.
Изпълнител: Брайт инженеринг ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0016 Д-ОП-108 Сключване: 01.11.2019 Крайна цена: 694 925,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”
Изпълнител: ПОЛИМАТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0020 Д-ОП-110 Сключване: 19.11.2019 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 804,00 лв без ДДС
Поръчка: „Модернизация на 1 брой трансформатор 20/6 kV включително ремонт на янсенов регулатор за ОЦ „Люлин”
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0015 Д-ОП-111 Сключване: 20.11.2019 Крайна цена: 356 565,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-112 Сключване: 29.11.2019
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-113 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 12 340,40 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-114 Сключване: 29.11.2019
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-115 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 361 548,90 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-116 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 740 556,12 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предварително изолирани тръби и елементи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0022 Д-ОП-117 Сключване: 03.12.2019 Крайна цена: 315 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на масла, греси и смазочни материали за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД.
Изпълнител: Омникар БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0027 Д-ОП-119 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 54 324,00 лв Крайна цена: 54 316,89 лв без ДДС
Поръчка: „Архитектурно заснемане сгради на „Топлофикация София” ЕАД”.
Изпълнител: ТРАУМИНВЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0004 Д-ОП-120 Сключване: 20.12.2019 Крайна цена: 99 960,00 лв без ДДС 2020: 71 проекта
Покажи
Поръчка: „Извършване на одит, обследване и внедряване на информационната среда за киберсигурност, сигурност чрез криптографски средства с цел защита от изтичане на чувствителна информация на базирани на ИКТ си
Изпълнител: КИБЕР СОЛ ДЗЗД Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0026 Д-ОП-4 Сключване: 15.01.2020 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 138 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на водомери с импулсен изход за студена вода за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Акварор-Бояджиев и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0040 Д-ОП-8 Сключване: 27.01.2020 Очаквана цена: 293 752,00 лв Крайна цена: 293 752,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на оборудване за КИП и А за абонатни станции"
Изпълнител: ДЗЗД АС КОНСТРУКШЪН Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0037 Д-ОП-12 Сключване: 13.02.2020 Крайна цена: 158 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Топлофикация София ЕАД
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0028 Д-ОП-14 Сключване: 18.02.2020 Очаквана цена: 330 000,00 лв Крайна цена: 328 625,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Топлофикация София ЕАД
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0028 Д-ОП-15 Сключване: 18.02.2020 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 709,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекотоварни автомобили, високопроходими автомобили, товарни автомобили, самосвали, автокранове и колесни багери”
Изпълнител: ЕСБ-СОФИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0003 Д-ОП-16 Сключване: 18.02.2020 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 266 342,00 лв без ДДС
Поръчка: "Инженеринг на ВОЦ "Орландовци"
Изпълнител: КОНСОРЦИУМ КМС ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0023 Д-ОП-17 Сключване: 19.02.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 148 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на набивки за „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции"
Изпълнител: „ЕН ЕМ ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0023 Д-ОП-19 Сключване: 20.02.2020 Очаквана цена: 66 140,00 лв Крайна цена: 65 140,40 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на набивки за „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции"
Изпълнител: „ЕН ЕМ ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0023 Д-ОП-20 Сключване: 20.02.2020 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 8 992,34 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор на инвестиционни проекти на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: ДЗЗД ТОТЕМА ТОП НАДЗОР Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0007 Д-ОП-25 Сключване: 26.02.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 116 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на вентилатори за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: КОВЕНТ-КЛИМА ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0030 Д-ОП-27 Сключване: 04.03.2020 Очаквана цена: 91 500,00 лв Крайна цена: 66 974,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на моторвентили, електрозадвижки за моторвентили за абонатни станции"
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0037 Д-ОП-35 Сключване: 23.03.2020 Крайна цена: 448 082,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0031 Д-ОП-59 Сключване: 22.06.2020 Крайна цена: 307 859,21 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0031 Д-ОП-64 Сключване: 01.07.2020 Очаквана цена: 13 007,08 лв Крайна цена: 13 007,08 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0031 Д-ОП-65 Сключване: 01.07.2020 Очаквана цена: 11 506,55 лв Крайна цена: 11 506,55 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0031 Д-ОП-66 Сключване: 01.07.2020 Очаквана цена: 29 702,10 лв Крайна цена: 29 702,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0031 Д-ОП-67 Сключване: 01.07.2020 Очаквана цена: 29 856,00 лв Крайна цена: 29 856,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, демонтаж и монтаж на климатици за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“ с две обособени позиции
Изпълнител: Вимакс Клима ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0021 Д-ОП-69 Сключване: 21.07.2020 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 33 492,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна техническа поддръжка и обновяване на лицензии на устройства – защитни стени, комутатори, сървърно оборудване и системи за наблюдение“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0002 Д-ОП-73 Сключване: 23.07.2020 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 154 224,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна техническа поддръжка и обновяване на лицензии на устройства – защитни стени, комутатори, сървърно оборудване и системи за наблюдение“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0002 Д-ОП-74 Сключване: 23.07.2020 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 184 334,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на трансформаторно масло за нуждите на ТР "София" чрез "Софийска стокова борса" АД"
Изпълнител: Асет М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0039 Д-ОП-89 Сключване: 24.08.2020 Приключване: 24.01.2021 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 177 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Контрол на метала – обследване на елементи от котли и паропроводи в централите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: ДЗЗД ТОПЛО-КМ 2020 Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0004 Д-ОП-91 Сключване: 24.08.2020 Очаквана цена: 71 000,00 лв Крайна цена: 70 992,81 лв без ДДС
Поръчка: „Контрол на метала – обследване на елементи от котли и паропроводи в централите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: ДЗЗД ТОПЛО-КМ 2020 Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0004 Д-ОП-92 Сключване: 24.08.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 99 962,12 лв без ДДС
Поръчка: „Разширение, хостване и поддръжка на система за мониторинг и управление (SCADA) на абонатни станции в ТР „София“
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0007 Д-ОП-94 Сключване: 25.08.2020 Очаквана цена: 456 000,00 лв Крайна цена: 453 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”
Изпълнител: ПОЛИМАТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0035 Д-ОП-96 Сключване: 27.08.2020 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 137 361,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”
Изпълнител: ПОЛИМАТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0035 Д-ОП-97 Сключване: 27.08.2020 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 22 479,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоизолационни и хидроизолационни материали за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 3(три) обособени позиции.
Изпълнител: Бушев ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0023 Д-ОП-104 Сключване: 10.09.2020 Очаквана цена: 152 400,00 лв Крайна цена: 149 799,90 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоизолационни и хидроизолационни материали за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 3(три) обособени позиции.
Изпълнител: Бушев ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0023 Д-ОП-105 Сключване: 10.09.2020 Очаквана цена: 59 000,00 лв Крайна цена: 57 891,50 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментен сервизен договор за пренавиване на ел. двигатели”
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0006 Д-ОП-108 Сключване: 15.09.2020 Очаквана цена: 155 000,00 лв Крайна цена: 155 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна техническа поддръжка на сигнално охранителни системи, системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение в „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0009 Д-ОП-112 Сключване: 21.09.2020 Очаквана цена: 208 000,00 лв Крайна цена: 204 768,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печата за нуждите на поделенията и копирния център на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Сиском Инженеринг АД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0033 Д-ОП-113 Сключване: 24.09.2020 Очаквана цена: 290 000,00 лв Крайна цена: 290 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM /UMTS за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД “ с четири обособени позиции
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0019 Д-ОП-115 Сключване: 25.09.2020 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Модернизация чрез реконструкция и повишаване на мощността до 50 MVA, и основен ремонт и модернизация на системата регулатор ... продължава в раздел VI: Допълнителна информация, т. VI.1)
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЦЕРБ ГРУП ТРАНСФОРМАТОРИ Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0029 Д-ОП-114 Сключване: 28.09.2020 Очаквана цена: 715 000,00 лв Крайна цена: 714 990,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор за предоставяне на услуга по отпечатване и доставка на ваучери за храна и/или добавки към нея (тонизиращи напитки) по реда на Наредба № 11 на МТСП и МЗ от 2005 г. и Наредба № 7/09.0
Изпълнител: ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0030 Д-ОП-119 Сключване: 02.10.2020 Очаквана цена: 2 003 400,00 лв Крайна цена: 2 003 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM /UMTS за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД “ с четири обособени позиции
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0019 Д-ОП-1117 Сключване: 02.10.2020 Очаквана цена: 73 832,86 лв Крайна цена: 73 832,86 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM /UMTS за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД “ с четири обособени позиции
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0019 Д-ОП-116 Сключване: 02.10.2020 Очаквана цена: 388 376,00 лв Крайна цена: 388 376,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM /UMTS за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД “ с четири обособени позиции
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0019 Д-ОП-118 Сключване: 02.10.2020 Очаквана цена: 25 344,00 лв Крайна цена: 25 344,00 лв без ДДС
Поръчка: : “Периодични доставки на инертни материали с три обособени позиции”
Изпълнител: Гаранстрой комплект АД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0038 Д-ОП-127 Сключване: 08.10.2020 Очаквана цена: 67 328,00 лв Крайна цена: 66 688,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „М16-I-12 – “Реконструкция на главно стебло на V-та Градска топломагистрала в участъка .... продължава в раздел VI.3), т. 1.
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0008 Д-ОП-126 Сключване: 08.10.2020 Очаквана цена: 555 323,12 лв Крайна цена: 550 703,11 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-11- Реконструкция на топлопровод от камера №Л – 17 на ул. "Фредерик Жолио Кюри" ... продължава в раздел VI.3), т.1.
Изпълнител: Обединение Монтажи ДЛВ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0018 Д-ОП-129 Сключване: 14.10.2020 Очаквана цена: 425 365,68 лв Крайна цена: 425 143,99 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-130 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 97 000,00 лв Крайна цена: 96 911,95 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-131 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 163 000,00 лв Крайна цена: 162 925,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-132 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 8 040,00 лв Крайна цена: 8 038,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-133 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 27 879,75 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-134 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 730,25 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-135 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 17 992,90 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-136 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 54 926,68 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-137 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 15 913,20 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-138 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 223 950,00 лв Крайна цена: 222 318,64 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: М16-II-4 - “Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 10 на ул. "Трайко Станоев" до Център по ... продължава в раздел VI.3), т.1.
Изпълнител: „Монтажи Ко“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0013 Д-ОП-141 Сключване: 21.10.2020 Очаквана цена: 652 745,21 лв Крайна цена: 652 561,44 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-I-3: Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера К-III-7-47-08 на ул. "Цар Иван Александър".... продължава в раздел VI.3), т. 1.
Изпълнител: „Монтажи Ко“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0011 Д-ОП-142 Сключване: 21.10.2020 Очаквана цена: 410 644,06 лв Крайна цена: 410 509,23 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-7: Реконструкция на топлопровод от камера №К82-5 до бл. 1, 2 и 37 в ж.к. „Свобода“, гр. София, ....... продължава в раздел VI.3), т. 1.
Изпълнител: Консорциум „КМС“ Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0010 Д-ОП-143 Сключване: 21.10.2020 Очаквана цена: 293 573,40 лв Крайна цена: 292 941,04 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0001 Д-ОП-144 Сключване: 23.10.2020 Очаквана цена: 15 210,00 лв Крайна цена: 15 210,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда-високо застрояване и подземни гаражи в УПИ XI-614, кв.19, м. „Надежда 1а“, СО-р-н „Надежда", бул. “Ломско шосе” №47, гр. София“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0041 Д-ОП-150 Сключване: 03.11.2020 Очаквана цена: 227 441,29 лв Крайна цена: 269 971,58 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции"
Изпълнител: АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0036 Д-ОП-156 Сключване: 12.11.2020 Очаквана цена: 546 000,00 лв Крайна цена: 599 579,13 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции"
Изпълнител: АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0036 Д-ОП-157 Сключване: 12.11.2020 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 624,32 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции"
Изпълнител: АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0036 Д-ОП-158 Сключване: 12.11.2020 Очаквана цена: 525 000,00 лв Крайна цена: 575 001,72 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на осветителни тела в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“ с две обособени позиции
Изпълнител: ДЕНИМА ЕЛ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0005 Д-ОП-160 Сключване: 12.11.2020 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 68 657,81 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на КРУ 6kV, r11 и r12 ТЕЦ „София Изток“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0032 Д-ОП-159 Сключване: 12.11.2020 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 790 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на осветителни тела в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“ с две обособени позиции
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0005 Д-ОП-162 Сключване: 13.11.2020 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 54 550,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на скална маса от трошен камък за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0044 Д-ОП-163 Сключване: 16.11.2020 Приключване: 16.11.2021 Очаквана цена: 193 930,00 лв Крайна цена: 248 105,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-1 - “Реконструкция на топлопровод от К III М-14, находяща се до кръстовището на ул. "Акад. Румен Цанев" .... продължава в раздел VI.3), т.1
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0020 Д-ОП-165 Сключване: 19.11.2020
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-III-4 Реконструкция на топлопровод по ул."Природа" от камера К№К-II-К-1 до камера К№КII-K-16 -/.... продължава в раздел VI.3), т. 1.
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0012 Д-ОП-166 Сключване: 19.11.2020
Поръчка: „Неотложни пътно-възстановителни дейности по ул. „Иван Хаджиенев“
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0045 Д-ОП-167 Сключване: 24.11.2020 Приключване: 24.01.2021 Крайна цена: 238 752,65 лв без ДДС
Поръчка: „ПОДНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА ЗАЩИТНИ СТЕНИ И КОМУТАТОРИ“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0043 Д-ОП-170/24.11.2020 г. Сключване: 24.11.2020 Приключване: 24.11.2021 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 144 912,00 лв без ДДС
Поръчка: „Закупуване на абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции”
Изпълнител: „АС Конструкшън“ ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0028 Д-ОП-168 Сключване: 24.11.2020 Очаквана цена: 978 819,40 лв Крайна цена: 978 819,40 лв без ДДС
Поръчка: „Закупуване на абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции”
Изпълнител: ДЗЗД „Ита Ен Про“ Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0028 Д-ОП-169 Сключване: 24.11.2020 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови защити с две обособени позиции“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0037 Д-ОП-172 Сключване: 04.12.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 149 850,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови защити с две обособени позиции“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0037 Д-ОП-173 Сключване: 04.12.2020 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 489 920,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на листова и профилна стомана”
Изпълнител: Маяк М АД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0025 Д-ОП-176 Сключване: 14.12.2020 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 103 300,00 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0053 Д-ОП-184 Сключване: 30.12.2020 Приключване: 30.12.2021 Очаквана цена: 133 934,66 лв Крайна цена: 133 933,33 лв без ДДС 2021: 48 проекта
Покажи
Поръчка: „АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ”
Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0040 Д-ОП-2 Сключване: 11.01.2021 Приключване: 11.01.2023 Очаквана цена: 859 080,00 лв
Поръчка: „Доставка на резервни части за димни и въздушни вентилатори на ЕК № 9 в ТЕЦ „София”
Изпълнител: АКВАПЛАН ПРОЕКТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0050 Д-ОП-13 Сключване: 05.02.2021 Приключване: 05.06.2021 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 49 364,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА УСЛУГА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРАТА И БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0048 Д-ОП-31 Сключване: 04.03.2021 Приключване: 04.03.2024 Очаквана цена: 6 500 000,00 лв Крайна цена: 6 480 039,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на пластинчати топлообменници за абонатни станции“
Изпълнител: ЕН ПРО КОНСУЛТ-07 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0049 Д-ОП-37 Сключване: 16.03.2021 Очаквана цена: 374 136,00 лв Крайна цена: 266 238,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, подмяна на старата и въвеждане в експлоатация на нова станционна акумулаторна батерия 800Ah 220V в ТЕЦ „София”
Изпълнител: ЕнЕрДжи Сорс ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0046 Д-ОП-41 Сключване: 24.03.2021 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 65 520,00 лв без ДДС
Поръчка: "ФУНКЦИОНАЛНО НАДГРАЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА АБОНАТНИТЕ СТАНЦИИ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД И ВНЕДРЯВАНЕТО Ѝ В ТОПЛОФИКАЦИОНЕН РАЙОН „СОФИЯ ИЗТОК““
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0051 Д-ОП-43 Сключване: 30.03.2021 Приключване: 30.03.2023 Очаквана цена: 5 500 000,00 лв Крайна цена: 5 494 920,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за офис техника за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0052 Д-ОП-48 Сключване: 12.04.2021 Приключване: 12.04.2023 Очаквана цена: 61 200,00 лв Крайна цена: 51 156,71 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за офис техника за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0052 Д-ОП-47 Сключване: 12.04.2021 Приключване: 12.04.2023 Очаквана цена: 51 000,00 лв Крайна цена: 49 409,55 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на месингови и поцинковани фитинги”
Изпълнител: Юроком 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0003 Д-ОП-49 Сключване: 14.04.2021 Крайна цена: 279 711,61 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на специализиран автобусен превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ "Люлин""
Изпълнител: Албена Холидейз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0004 Д-ОП-56 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.07.2021
Поръчка: „Техническа поддръжка и доразвитие на програмен продукт ФДР, обслужващ дейността „Дялово разпределение“
Изпълнител: КАО БГ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0013 Д-ОП-55 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.07.2021 Крайна цена: 39 980,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0006 Д-ОП-58 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.08.2021 Очаквана цена: 12 950,00 лв Крайна цена: 12 950,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Орион Инвайърмент ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0006 Д-ОП-59 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.08.2021 Очаквана цена: 19 600,00 лв Крайна цена: 19 100,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0006 Д-ОП-57 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.08.2021 Очаквана цена: 23 320,00 лв Крайна цена: 23 320,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на 4 броя шинни разединители за прекъсвачи на генератор 3 и трансформатор 3 в ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“
Изпълнител: МЕГА ЕЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0009 Д-ОП-61 Сключване: 19.05.2021 Очаквана цена: 92 200,00 лв Крайна цена: 145 705,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“ за период от 1 година, чрез „Софийска стокова борса“ АД, съгласно списъка на стоки, одобрени с Постановление на Министерски съвет № 191 от 29 Юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от ЗОП, на база Договор за борсово представителство № Д-ОП-27/24.02.2021 г., сключен между "Топлофикация София" ЕАД и "Асет М" ЕООД
Изпълнител: "Бент Ойл" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0019 Д-ОП-63 Сключване: 21.05.2021 Приключване: 21.05.2022 Очаквана цена: 803 721,00 лв Крайна цена: 681 991,68 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна техническа поддръжка на средства за комуникация, радиостанции и съпътстващо оборудване (стационарни и мобилни антени, захранващи блокове и акумулаторни батерии) на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: РАНИНА ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0010 ОП-Р-64/26.05.2021 Сключване: 26.05.2021 Приключване: 26.07.2021 Очаквана цена: 54 600,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „АБОНАМЕНТНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ОБНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ НА УСТРОЙСТВА – ЗАЩИТНИ СТЕНИ, КОМУТАТОРИ, СЪРВЪРНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0005 Д-ОП-67 Сключване: 28.05.2021 Очаквана цена: 395 000,00 лв Крайна цена: 390 993,00 лв без ДДС
Поръчка: „АБОНАМЕНТНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ОБНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ НА УСТРОЙСТВА – ЗАЩИТНИ СТЕНИ, КОМУТАТОРИ, СЪРВЪРНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0005 Д-ОП-68 Сключване: 28.05.2021 Очаквана цена: 278 000,00 лв Крайна цена: 275 466,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“ за период от 1 година, чрез „Софийска стокова борса“ АД, съгласно списъка на стоки, одобрени с Постановление на Министерски съвет № 191 от 29 Юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от ЗОП, на база Договор за борсово представителство № Д-ОП-27/24.02.2021 г., сключен между "Топлофикация София" ЕАД и "Асет М" ЕООД
Изпълнител: "Бент Ойл" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0019 Д-ОП-80 Сключване: 04.06.2021 Приключване: 04.06.2022 Очаквана цена: 803 721,00 лв Крайна цена: 128 442,40 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на услуги по стандарт GSM/UMTS за обмен на данни в затворена мрежа за нуждите на СКАДА система в топлофикационен район „София Изток“ на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0025 5491 Сключване: 11.06.2021 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 67 883,20 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка на бутилирана вода”
Изпълнител: БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ-ГОРНА БАНЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0022 Д-ОП-84 Сключване: 16.06.2021 Приключване: 16.10.2021 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 63 788,88 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0006 Д-ОП-86 Сключване: 22.06.2021 Приключване: 22.09.2021 Очаквана цена: 14 100,00 лв Крайна цена: 14 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Неотложна изработка на покривни плочи за довършване на изпълнението на обект: М17-I-8: "Реконструкция на топлопровод от проходим колектор на площад "Народно събрание" по ул. "Иван Шишман" до камера № КЛ-43 на ул. "Гурко" Р-н "Средец""
Изпълнител: Строителна фирма - Рила ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0027 296 Сключване: 22.06.2021 Очаквана цена: 324 980,10 лв Крайна цена: 324 980,10 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за обмен на данни и достъп до Интернет за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0008 2585 Сключване: 07.07.2021 Приключване: 07.07.2023 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и оборудване на помещения за абонатни станции на високоетажна жилищна сграда, състояща се от пет секции – A, B, C, D и Е, с магазини и подземни гаражи на две нива“, находящ се в УПИ I-1738 – ЗА ЖС, общ. обсл. подз. гаражи и ТП, кв. 23А, ПИ с идентификатор 68134.803.1738 по КК и КР, м. „Дианабад“, район „Изгрев“ – СО, гр. София“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0024 5651 Сключване: 30.07.2021 Приключване: 30.11.2021 Очаквана цена: 76 340,29 лв Крайна цена: 74 960,13 лв без ДДС
Поръчка: Полагане на настилка и маркировка във връзка с реорганизация на ползването на имот с идентификатор 68134.206.105 – Централно управление и ТР „Земляне“ на „Топлофикация София“ ЕАД
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0029 33332 Сключване: 30.07.2021 Приключване: 30.01.2022 Очаквана цена: 99 000,00 лв Крайна цена: 98 958,20 лв без ДДС
Поръчка: "Строително-ремонтни дейности на прилежащ до ОЦ "Люлин" пътен участник на ул. "Бел камък""
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0031 7388 Сключване: 10.08.2021 Приключване: 10.11.2021 Очаквана цена: 270 000,00 лв Крайна цена: 262 959,40 лв без ДДС
Поръчка: "Рехабилитация на обособено паркинг пространство пред ОЦ "Люлин" на ул. "Бел камък""
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0030 7377 Сключване: 10.08.2021 Приключване: 10.11.2021 Очаквана цена: 270 000,00 лв Крайна цена: 269 982,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция за „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“, находяща се в УПИ VIII- 23, 24, „за ЖС“, ПИ с идентификатор: 68134.513.607, кв. 22, м. „ГЛАВЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - Зона В 17“, ул. „Охрид“ № 38, СО – район „Сердика“, гр. София“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0023 10850 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.01.2022 Очаквана цена: 72 358,43 лв Крайна цена: 93 925,06 лв без ДДС
Поръчка: „Упражняване на авторски надзор по част „ТОВК“ при изпълнение на строителството за подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, предвидени за изграждане през 2021 г.“
Изпълнител: ЕН ПРО КОНСУЛТ-07 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0043 11831 Сключване: 09.09.2021 Приключване: 09.03.2023 Очаквана цена: 167 800,00 лв Крайна цена: 167 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Поддръжка, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения, собственост на "Топлофикация София " ЕАД“
Изпълнител: Краностроене-Инженеринг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0039 13657 Сключване: 27.09.2021 Приключване: 27.09.2022 Очаквана цена: 129 000,00 лв Крайна цена: 126 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Реконструкция възли водоподводящи тръби, топлоизолация и възстановяване на огнеупорното покритие на дъното на Енергиен котел № 8 в ТЕЦ „София”
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0033 18530 Сключване: 19.10.2021 Приключване: 19.04.2022 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 248 956,59 лв без ДДС
Поръчка: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ №30-Н0-И0-А2/2021 г., №36-Н0-И0-А1/2021 г., №37-Н0-И0-А1/2021 г. и №43-Н0-И0-А1/2021 г.
Изпълнител: МАГИСТЕРИУМ ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0045 17421 Сключване: 21.10.2021 Очаквана цена: 195 000,00 лв Крайна цена: 191 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на локални оповестителни системи за сградите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0014 18457 Сключване: 28.10.2021 Приключване: 28.06.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 580 327,77 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на санитарни и хигиенни материали и консумативи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД"
Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0038 18013 Сключване: 29.10.2021 Приключване: 29.10.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 795,17 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на санитарни и хигиенни материали и консумативи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД"
Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0038 18018 Сключване: 29.10.2021 Приключване: 29.10.2022 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 29 961,18 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обекти: ОБЕКТ № 1: „Външно топлозахранване и оборудване на помещение за абонатна станция на „Жилищна сграда с магазини, ателиета и подземен паркинг“, в УПИ X-20,кв. 39в, ПИ с идентификатор 68134.512.364 по КК и КР, м. „ГГЦ Зона В-17“, СО- район „Сердика“, гр. София“ ОБЕКТ № 2: „Външно топлозахранване и оборудване на помещение за абонатна станция на „Жилищна сграда с подземни гаражи“, в УПИ IV-14, ПИ с идентификатор 68134.512.377, кв. 39б, м. „ГГЦ Зона В-17“, ул. „Козлодуй“ № 151, СО- район „Сердика“, гр. София“
Изпълнител: ТЕХНОМАШПРОГРЕС ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0042 19470 Сключване: 01.11.2021 Приключване: 01.03.2022 Очаквана цена: 168 467,97 лв Крайна цена: 153 838,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на трансмитери за налягане, необходими за подобряване и оптимизиране режимите на работа на топлопреносната мрежа
Изпълнител: КАТИНЧАРОВ И СИЕ,СИМЕКС - АБВ СД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0044 18525 Сключване: 01.11.2021 Приключване: 01.03.2022 Очаквана цена: 59 132,00 лв Крайна цена: 38 784,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Топлозахранване абонатна станция за жилищна сграда с магазини и подземен гараж в ПИ с идентификатор 68134.613.472, м. „Ботевградско шосе-рамка“, кв. 18, УПИ VI –472 за „ОО, търговия и жилища“, СО- район „Подуяне“, гр. София“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0049 17557 Сключване: 10.11.2021 Приключване: 10.03.2022 Очаквана цена: 104 068,71 лв Крайна цена: 103 340,66 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за нивопоказателни колонки
Изпълнител: ПОЛИМАТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0032 33310 Сключване: 18.11.2021 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 79 878,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор за предоставяне на услуга по отпечатване и доставка на ваучери за храна и/или добавки към нея (тонизиращи напитки) по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ и Наредба № 7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД“
Изпълнител: Содексо пасс България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0048 21484 Сключване: 24.11.2021 Приключване: 24.11.2022 Очаквана цена: 2 346 700,00 лв Крайна цена: 2 843 698,82 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на трансформатор 1000 kVA 6.3/0.4kV за нуждите на ТЕЦ „София“
Изпълнител: ЦЕРБ-ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0063 21188 Сключване: 30.11.2021 Приключване: 30.01.2022 Очаквана цена: 69 999,00 лв Крайна цена: 68 537,00 лв без ДДС
Поръчка: „Продължаване правото на ползване на SAP лицензи и експлоатационна среда за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД"
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0053 23471 Сключване: 07.12.2021
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Tоплозахранване и абонатнa станция за жилищна сграда с офиси и подземни гаражи в УПИ II- 61, 183 (ПИ с идентификатор 68134.406.185), кв. 584б, м. „Зона Г- 13- юг“, ул. „Силистра“ № 10“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0051 17558 Сключване: 08.12.2021 Приключване: 08.04.2022 Очаквана цена: 85 305,79 лв Крайна цена: 104 263,32 лв без ДДС
Поръчка: "Неотложно възстановяване на пътното покритие (асфалтовата настилка) от КЛ 41 до КЛ 43-5“
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0067 24412 Сключване: 16.12.2021 Приключване: 16.06.2022 Очаквана цена: 270 000,00 лв Крайна цена: 269 823,44 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“ за период от 1 година, чрез „Софийска стокова борса“ АД, съгласно списъка на стоки, одобрени с Постановление на Министерски съвет № 191 от 29 Юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от ЗОП, на база Договор за борсово представителство № Д-ОП-27/24.02.2021 г., сключен между "Топлофикация София" ЕАД и "Асет М" ЕООД
Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0019 25103 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 803 721,00 лв Крайна цена: 28 200,00 лв без ДДС
Поръчка: РАЗШИРЕНИЕ, ХОСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ (SCADA) НА АБОНАТНИТЕ СТАНЦИИ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД – ТР „СОФИЯ“
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0056 30049 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.03.2023 2022: 60 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на резервни части за турбини ТГ № 1 и ТГ № 2 в ТЕЦ „София Изток“
Изпълнител: СИМЕКС - ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0054 70011 Сключване: 05.01.2022 Приключване: 05.04.2022 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 54 595,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0068 28710 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2023 Очаквана цена: 135 261,19 лв Крайна цена: 135 261,19 лв без ДДС
Поръчка: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА „ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕТА, МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ“ В УПИ III-1619, 1635 /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1385.2277/, КВ. 59, М. „НАДЕЖДА 3“, БУЛ. „ЛОМСКО ШОСЕ“ №147
Изпълнител: ТЕХНОМАШПРОГРЕС ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0062 28919 Сключване: 20.01.2022 Приключване: 20.05.2022 Очаквана цена: 65 067,26 лв Крайна цена: 64 732,34 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0055 34421 Сключване: 01.02.2022 Приключване: 01.02.2025 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 3 362,52 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0055 34426 Сключване: 01.02.2022 Приключване: 01.02.2025 Очаквана цена: 185 000,00 лв Крайна цена: 184 998,42 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0055 34429 Сключване: 03.02.2022 Приключване: 03.02.2025 Очаквана цена: 93 000,00 лв Крайна цена: 82 956,00 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0055 34430 Сключване: 03.02.2022 Приключване: 03.02.2025 Очаквана цена: 203 000,00 лв Крайна цена: 174 875,06 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: ДЗИ - Общо застраховане ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0055 34432 Сключване: 03.02.2022 Приключване: 03.02.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 89 066,07 лв без ДДС
Поръчка: „СМР и последваща оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от котли и паропроводи в ТР „София Изток“ на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0061 38661 Сключване: 16.02.2022 Приключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 113 999,71 лв без ДДС
Поръчка: „СМР и последваща оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от котли и паропроводи в ТР „София Изток“ на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0061 38674 Сключване: 16.02.2022 Приключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 118 998,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стоманени тръби, колена и концентрични преходи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД
Изпълнител: Маяк М АД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0046 33822 Сключване: 01.03.2022 Крайна цена: 2 637 437,45 лв без ДДС
Поръчка: „СМР и последваща оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от котли и паропроводи в ТР „София Изток“ на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0061 38664 Сключване: 08.03.2022 Приключване: 08.09.2022 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 25 925,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно поддържане, сервиз и периодична проверка на пожароизвестителните (ПИИ) и пожарогасителните (ПГИ) инсталации на територията на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0066 37678 Сключване: 28.03.2022 Приключване: 28.03.2023 Очаквана цена: 123 540,00 лв Крайна цена: 119 280,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ ХІ- 84,86,87, КВ.70, Ж.К. „РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА“, УЛ. „РАЙНА КНЯГИНЯ“ № 1, СО РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“, ГР. СОФИЯ- СО“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0052 25952 Сключване: 31.03.2022 Приключване: 01.10.2022 Очаквана цена: 95 780,47 лв Крайна цена: 94 554,50 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ XVII- 176, кв. 259, ул. „Симеон Радев“, м. „Павлово- Бъкстон“, СО район „Витоша“, гр. София“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0058 37948 Сключване: 31.03.2022 Приключване: 31.07.2022 Очаквана цена: 73 095,15 лв
Поръчка: Проектиране, съгласуване, упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството и снабдяване с разрешение за строеж на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, предвидени за изграждане през 2023 г.
Изпълнител: ЕН ПРО КОНСУЛТ-07 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0050 39870 Сключване: 07.04.2022 Приключване: 07.04.2024
Поръчка: Проектиране, съгласуване, упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството и снабдяване с разрешение за строеж на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, предвидени за изграждане през 2023 г.
Изпълнител: Свеко Енергопроект АД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0050 39872 Сключване: 12.04.2022 Приключване: 12.04.2024 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 38 275,00 лв без ДДС
Поръчка: ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА СТРОЕЖ: „ТРЪБОПРОВОД ЗА ОМЕКОТЕНА ВОДА ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ОТ ВПИ-2 КЪМ МТС В ТР „СОФИЯ ИЗТОК“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0071 40022 Сключване: 14.04.2022
Поръчка: Доставка на арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0069 42629 Сключване: 29.04.2022 Очаквана цена: 10 800 591,00 лв Крайна цена: 10 462 358,77 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0069 44339 Сключване: 29.04.2022 Очаквана цена: 254 800,00 лв Крайна цена: 253 238,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на отоплителни циркулационни помпи“
Изпълнител: СТИКО БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0057 45946 Сключване: 13.05.2022 Очаквана цена: 485 000,00 лв Крайна цена: 482 047,37 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0008 47009 Сключване: 26.05.2022 Приключване: 26.05.2023 Очаквана цена: 795 575,00 лв Крайна цена: 782 053,00 лв без ДДС
Поръчка: “Периодични доставки на инертни материали с три обособени позиции”
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0064 47873 Сключване: 30.05.2022 Приключване: 30.05.2023 Очаквана цена: 257 715,00 лв Крайна цена: 255 825,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0008 47015 Сключване: 06.06.2022 Приключване: 06.06.2023 Очаквана цена: 278 460,00 лв Крайна цена: 270 068,46 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на хартия за офис техника за нуждите на „Топлофикация София”
Изпълнител: Мултико 92 ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0004 50664 Сключване: 27.06.2022 Приключване: 27.06.2024
Поръчка: "Функционално надграждане на съществуващата система за мониторинг и управление на абонатните станции в „Топлофикация София" ЕАД и внедряването ѝ в Топлофикационни райони „Люлин“ и „Земляне“.
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0009 50992 Сключване: 07.07.2022 Приключване: 07.07.2024
Поръчка: „Извършване на специализиран автобусен превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ „Люлин”
Изпълнител: Албена Холидейз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0006 50965 Сключване: 14.07.2022 Приключване: 14.07.2024 Очаквана цена: 164 000,00 лв Крайна цена: 164 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Оползотворяване на строителни отпадъци, получени от дейности в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД и земни маси“
Изпълнител: СОФИНВЕСТ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0017 49802 Сключване: 09.08.2022 Приключване: 09.08.2024 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0055 56681 Сключване: 22.08.2022 Приключване: 22.08.2025 Очаквана цена: 2 521 000,00 лв Крайна цена: 3 182 375,67 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлоснабдяване с отклонение 2Ø114/200 от съществуваща топлофикационна камера №Л-3-21 /топлопровод 2Ø508/630 ППУ/ разположена между О.Т. 163 и О.Т. 163А по ул. „Тинтява“ и оборудване на четири броя абонатни станции - АС тяло А, АС тяло Б, АС тяло В /разположени в общо помещение на кота - 11.15 в тяло А, Б, В, Етап I/, и АС на тяло Г+Д /разположени в помещение на кота -7.40 в тяло Г и Д, Етап II/, в сграда „Многофункционална сграда с офиси, хотел, жилища, ателиета, ресторанти, подземни гаражи и трафопост“ - Етап I и Етап II в УПИ I „за бизнес център, търговия, ТП и подземни гаражи“ /ПИ с идентификатор 68134.802.1699/, кв. 90, м. „Изток- Изток част 1 и част 2“, район „Изгрев“, гр. София“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0005 57367 Сключване: 25.08.2022 Приключване: 25.02.2023 Очаквана цена: 125 445,09 лв Крайна цена: 118 673,21 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И МАГАЗИН В УПИ III- 178, КВ. 7А, М. „КРАСНО СЕЛО- СТРЕЛБИЩЕ- УРБ. БЛОК 32“, РАЙОН „ТРИАДИЦА“- СО, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0010 57357 Сключване: 25.08.2022 Приключване: 25.02.2023 Очаквана цена: 77 973,97 лв Крайна цена: 84 019,62 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментна техническа поддръжка на средства за комуникация, радиостанции и съпътстващо оборудване (стационарни и мобилни антени, захранващи блокове, акумулаторни батерии) на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: РАНИНА ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0021 57526 Сключване: 31.08.2022 Приключване: 03.03.2023 Очаквана цена: 59 100,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТОПЛОПРОВОД – ИЗМЕСТВАНЕ /ПРЕМАХВАНЕ/ НА ПОДДЪРЖАЩА ОПОРА НА УЧАСТЪК ОТ ВЪЗДУШНО ТРАСЕ НА „ИНДУСТРИАЛНА ВОДНА МАГИСТРАЛА“ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА РЕМОНТ НА УЛ. „ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0020 60438 Сключване: 15.09.2022
Поръчка: „НАДГРАЖДАНЕ НА ТЕКУЩА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА SAP С ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА“
Изпълнител: СТЕМО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0018 59561 Сключване: 15.09.2022 Приключване: 15.03.2024 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 747 497,82 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ“ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, РЕСТОРАНТ, ОФИСИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И НАДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.206.2046, УПИ IV- 2046- ЗА ЖС, МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПГ, КВ. 286А, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „Ж.К. БОРОВО“, УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ № 68, РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“- СТОЛИЧНА ОБЩИНА“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0012 60882 Сключване: 23.09.2022 Приключване: 23.03.2023 Очаквана цена: 69 307,39 лв Крайна цена: 80 453,96 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит, заверка на годишния финансов отчет за 2021г. и осигуряване на Одиторски доклад“
Изпълнител: Грант Торнтон ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0026 61413 Сключване: 27.09.2022 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“, с четири обособени позиции
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0014 63604 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“, с четири обособени позиции
Изпълнител: Орион Инвайърмент ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0014 63616 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 48 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“, с четири обособени позиции
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0014 63636 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 48 800,00 лв Крайна цена: 48 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“, с четири обособени позиции
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0014 63641 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 42 000,00 лв Крайна цена: 42 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ ЗА АГРЕСИВНИ ХИМИЧЕСКИ РЕАГЕНТИ В ТР „СОФИЯ“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0019 64131 Сключване: 13.10.2022
Поръчка: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТУРБОГЕНЕРАТОР СТ. № 8”
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0020 64175 Сключване: 19.10.2022
Поръчка: „Контрол на метала - обследване на главни паропроводи в цех „Котелен“ и цех „Турбинен“ в ТР „София“ на „Топлофикация София” ЕАД за определяне на допълнителен ресурс“, с две обособени позиции
Изпълнител: ДЗЗД "ТОПЛО-КМ 2020" Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0015 66698 Сключване: 27.10.2022 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 149 802,71 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И ШАХТОВ ТРАФОПОСТ“ В УПИ I-1401,1402,1403, КВ. 28, М. „Ж.К. ВРЪБНИЦА 2“, РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ СО, ГР. СОФИЯ, БЛОК 3 И 4- I ЕТАП И БЛОК 1 И 2- II ЕТАП“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0023 65447 Сключване: 01.11.2022 Приключване: 01.05.2023 Очаквана цена: 262 008,74 лв Крайна цена: 261 918,70 лв без ДДС
Поръчка: „Контрол на метала - обследване на главни паропроводи в цех „Котелен“ и цех „Турбинен“ в ТР „София“ на „Топлофикация София” ЕАД за определяне на допълнителен ресурс“, с две обособени позиции
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0015 66614 Сключване: 08.11.2022 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 349 266,13 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ I-1370, 1369, КВ. 12, М. „ВИТОША- ВЕЦ СИМЕОНОВО“, СО- РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0032 68052 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.05.2023 Очаквана цена: 156 894,78 лв Крайна цена: 214 228,00 лв без ДДС
Поръчка: “Инкасиране на суми за топлинна енергия, дялово разпределение и услуги от клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД, с три обособени позиции
Изпълнител: ФАСТ ПЕЙ ХД АД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0034 69415 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.11.2025 Очаквана цена: 4 197 114,00 лв Крайна цена: 4 197 114,00 лв без ДДС
Поръчка: “Инкасиране на суми за топлинна енергия, дялово разпределение и услуги от клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД, с три обособени позиции
Изпълнител: Изипей АД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0034 69442 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.11.2025 Очаквана цена: 11 544 835,20 лв Крайна цена: 11 544 835,20 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0016 70788 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 57 020,00 лв Крайна цена: 32 533,05 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0016 70791 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 144 316,00 лв Крайна цена: 85 528,15 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0016 70792 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 41 800,00 лв Крайна цена: 34 406,60 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД
Изпълнител: Глоботекс ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0016 70781 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 271 872,00 лв Крайна цена: 168 705,02 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0016 70785 Сключване: 06.12.2022 Приключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 186 620,00 лв Крайна цена: 186 232,40 лв без ДДС
Поръчка: "Контрол на метала, оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на барабана на ЕК ст. №2 в ТР „София Изток”"
Изпълнител: ПРОГРЕС 2021 Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0031 71949 Сключване: 09.12.2022 Очаквана цена: 114 000,00 лв Крайна цена: 204 751,35 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлопровод 2Ø88.9/160 по бул. „Тодор Александров“ и ул. „Брегалница“ топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ XIII-5, кв. 178, м. „Западно направление- метростанция 5-7“, р- н „Възраждане
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0025 71532 Сключване: 12.12.2022 Приключване: 12.06.2023 Очаквана цена: 142 989,63 лв Крайна цена: 178 738,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР /ИНЖЕНЕРИНГ/ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРАЛЕЛНА ТРЪБНА ВРЪЗКА МЕЖДУ 2-РА И 3-ТА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА““
Изпълнител: ИНЖЕНЕРИНГ ИМ Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0029 71749 Сключване: 13.12.2022 Очаквана цена: 8 501 010,00 лв Крайна цена: 8 395 630,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, УПИ VII-1563/ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4356.509, КВ. 72 А, М. „ЛЮЛИН 1 М.Р.“ СО-РАЙОН ЛЮЛИН““
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0036 72222 Сключване: 15.12.2022 Приключване: 15.06.2023 Очаквана цена: 191 039,09 лв Крайна цена: 205 999,99 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ В УПИ VI-1603, КВ. 11, М. „ДРУЖБА 2- II ЧАСТ“, Р-Н „ИСКЪР“, ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1505.1603, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0030 73024 Сключване: 19.12.2022 Приключване: 19.06.2023 Очаквана цена: 100 199,15 лв Крайна цена: 116 236,60 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ III-555, КВ. 12Б, М. „СУХА РЕКА- ЗАПАД“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.610.555 ПО КККР НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ПОДУЯНЕ“- СО“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0039 73889 Сключване: 23.12.2022 Приключване: 23.06.2023 Очаквана цена: 101 942,62 лв Крайна цена: 165 361,50 лв без ДДС
Поръчка: „Печат, сгъване, пликоване и доставка на писма, съобщения и фактури до потребители на топлинна енергия“
Изпълнител: ДАЙРЕКТ СЪРВИСИЗ ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0013 74025 Сключване: 30.12.2022 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 4 500 000,00 лв Крайна цена: 4 500 000,00 лв без ДДС 2023: 124 проекта
Покажи
Поръчка: “Поддръжка, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД” с две обособени позиции
Изпълнител: Дестинация България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0028 76939 Сключване: 17.01.2023 Приключване: 17.01.2024 Очаквана цена: 141 000,00 лв Крайна цена: 141 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД 2Ø88.9/160 ПО УЛИЦАТА ОТ О.Т. 147А=298 ДО О.Т. 147Б, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ 2Ø48.9/110 И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ“ В УПИ I-793, КВ. 73 Г, М. „НАДЕЖДА 2Б“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0037 77130 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.07.2023 Очаквана цена: 74 076,81 лв Крайна цена: 67 444,73 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда, находяща се в УПИ VIII-229, кв. 13, м. „Южен парк III част“, гр. София, район „Триадица“, гр. София“.
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0041 77142 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.07.2023 Очаквана цена: 106 469,06 лв Крайна цена: 109 027,16 лв без ДДС
Поръчка: "Предоставяне на услуги за осигуряване на лицензи и внедряване на софтуер за автоматизиране на обработка на данни"
Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0054 77291 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.07.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ /ТОНИЗИРАЩИ НАПИТКИ/ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 НА МТСП И МЗ И НАРЕДБА № 7 ОТ 09.07.2003 Г. НА МТСП И МФ, ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“
Изпълнител: ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0043 78877 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 3 577 669,00 лв Крайна цена: 3 577 669,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на санитарни и хигиенни материали и консумативи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД"
Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0046 77967 Сключване: 27.01.2023 Приключване: 27.01.2025 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 139 992,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на санитарни и хигиенни материали и консумативи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД"
Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0046 77979 Сключване: 27.01.2023 Приключване: 27.01.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 59 906,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на годишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София“ ЕАД
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0001 79406 Сключване: 30.01.2023 Приключване: 30.01.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Авторски надзор на проекти за реконструкция на топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД по части „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“ (ТОВК) и „Строително-конструктивна“ (СК) с две обособени позиции“
Изпълнител: ЕН ПРО КОНСУЛТ-07 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0058 80991 Сключване: 02.02.2023 Приключване: 02.02.2024 Очаквана цена: 184 600,00 лв Крайна цена: 184 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ VII– 447, 448, КВ. 18, М. „ИЗТОК- ЮГ“, УЛ. „ЕЛЕМАГ“ № 24“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0042 79115 Сключване: 06.02.2023 Приключване: 06.08.2023 Очаквана цена: 120 941,71 лв Крайна цена: 125 936,84 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на газанализатори, доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на нови такива от системата за непрекъснати измервания на „Топлофикация София“ ЕАД“ с четири обособени позиции
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0040 79915 Сключване: 10.02.2023 Очаквана цена: 276 000,00 лв Крайна цена: 275 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на газанализатори, доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на нови такива от системата за непрекъснати измервания на „Топлофикация София“ ЕАД“ с четири обособени позиции
Изпълнител: Орион Инвайърмент ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0040 80069 Сключване: 10.02.2023 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 72 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на газанализатори, доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на нови такива от системата за непрекъснати измервания на „Топлофикация София“ ЕАД“ с четири обособени позиции
Изпълнител: Орион Инвайърмент ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0040 80070 Сключване: 10.02.2023 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 39 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“ В УПИ XI-95, КВ. 88Б., М. „НАДЕЖДА 2А И 2Б“, УЛ. „ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ“ № 28“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0044 81273 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.08.2023 Очаквана цена: 132 159,04 лв Крайна цена: 126 607,95 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ XVIII – 12, КВ. 69, М. „ЛОЗЕНЕЦ – 3 ЧАСТ“ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.902.12 ПО КККР, ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ СО, УЛ. „НЕРАЗДЕЛНИ“ № 1“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0045 81236 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.08.2023 Очаквана цена: 120 381,94 лв Крайна цена: 143 481,54 лв без ДДС
Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ по шест обособени позиции
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0024 84164 Сключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 598 493,78 лв Крайна цена: 636 172,12 лв без ДДС
Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ по шест обособени позиции
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0024 84190 Сключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 414 532,12 лв Крайна цена: 411 188,58 лв без ДДС
Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ по шест обособени позиции
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0024 84198 Сключване: 21.02.2023
Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ по шест обособени позиции
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0024 84201 Сключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 423 386,63 лв Крайна цена: 418 580,45 лв без ДДС
Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ по шест обособени позиции
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0024 84183 Сключване: 01.03.2023
Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ по шест обособени позиции
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0024 84199 Сключване: 01.03.2023 Очаквана цена: 232 348,31 лв Крайна цена: 231 791,47 лв без ДДС
Поръчка: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: МУЛТИФОРС А.С. ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0053 85178 Сключване: 01.03.2023 Приключване: 01.03.2027 Очаквана цена: 23 765 289,00 лв Крайна цена: 17 650 119,36 лв без ДДС
Поръчка: „Спешни доставки на химически продукти: техническа сярна киселина - първо качество, течен алуминиев сулфат, солна киселина - техническа, натриева основа - течна, натриев ериторбат, коагулант /субстанция полиалуминиев оксисулфат/, реагент за кондициониране на мрежова и котлова вода и разсол технически- пречистен за нуждите на ТЕЦ „София“, ТЕЦ „София Изток“, ТР „Люлин“ и ТР „Земляне“ при „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0010 86231 Сключване: 08.03.2023 Приключване: 08.09.2023
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM/UMTS нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с 6 обособени позиции“
Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0047 84662 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2025 Очаквана цена: 440 009,51 лв Крайна цена: 440 009,51 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM/UMTS нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с 6 обособени позиции“
Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0047 84670 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2025 Очаквана цена: 45 434,88 лв Крайна цена: 45 434,88 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM/UMTS нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с 6 обособени позиции“
Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0047 84671 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2025 Очаквана цена: 155 049,31 лв Крайна цена: 155 049,31 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM/UMTS нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с 6 обособени позиции“
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0047 84673 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.03.2025 Очаквана цена: 152 568,77 лв Крайна цена: 152 568,77 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ Местоположение: ПИ с идентификатор 68134.705.802, УПИ XII - 802, кв. 27, м. „Христо Смирненски – Слатина“, Район „Слатина“ - СО, гр. София, ул. „Даскал Никита“ № 10А“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0049 86035 Сключване: 04.04.2023 Приключване: 04.10.2023 Очаквана цена: 85 180,10 лв Крайна цена: 88 943,72 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ТРАФОПОСТ В УПИ II– 912,2029, КВ. 20, М. „СУХА РЕКА- ЗАПАД“, СО- РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, УЛ. „МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ“ №19-21“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0050 87993 Сключване: 18.04.2023 Приключване: 18.10.2023 Очаквана цена: 137 065,71 лв Крайна цена: 131 842,06 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0055 88366 Сключване: 18.04.2023 Приключване: 18.10.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 67 860,00 лв без ДДС
Поръчка: "Периодични доставки на химически реагенти за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД"
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0038 88282 Сключване: 20.04.2023 Приключване: 20.04.2026 Очаквана цена: 8 218 507,50 лв Крайна цена: 12 054 765,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД 2Ø114.3/200 ПО УЛ. „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ 2Ø60.3/125 И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“ В УПИ I- 2197, КВ. 86, М. „НАДЕЖДА 2А И 2Б“, УЛ. „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“ № 37“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0051 89832 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.10.2023 Очаквана цена: 78 064,35 лв Крайна цена: 81 825,77 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕТА И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ VIII- 191, КВ. 85, М. „Ж.К. ДРУЖБА 1ВА ЧАСТ“, РАЙОН „ИСКЪР“- СО“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0057 89823 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.10.2023 Очаквана цена: 210 901,46 лв Крайна цена: 209 607,52 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС, ГАРАЖ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XVI-181, 182, КВ. 162, М. „ЛОЗЕНЕЦ II-РА ЧАСТ“, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ XVI-181, 182, КВ. 162, М. „ЛОЗЕНЕЦ II-РА ЧАСТ“, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“- СО.“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0004 90930 Сключване: 04.05.2023 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 132 772,87 лв Крайна цена: 127 072,71 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект:„Външно топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ II-2,3, кв. 75А, м. „ГГЦ Зона В-16“, СО- район „Сердика“, гр. София
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0002 91750 Сключване: 11.05.2023 Приключване: 11.11.2023 Очаквана цена: 155 878,41 лв Крайна цена: 155 824,01 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“ В УПИ VI-510, КВ. 12А, М. „ЛЮЛИН- ЦЕНТЪР“ СО- РАЙОН „ЛЮЛИН“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0006 92439 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.11.2023 Очаквана цена: 82 730,63 лв Крайна цена: 77 770,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“ В УПИ I-1614, КВ. 68, М. „ВРЪБНИЦА-1“, РАЙОН ВРЪБНИЦА“ СО ГР. СОФИЯ.“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0007 92552 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.11.2023 Очаквана цена: 147 746,02 лв Крайна цена: 120 700,00 лв без ДДС
Поръчка: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ ХХХ-2509-ЗА ЖС, ОБЩ. ОБСЛ. И ПГ, КВ. 1, М. „КЪРО“, РАЙОН „ИСКЪР“ СО (ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1504.2509 ПО К.К. НА ГР. СОФИЯ)"
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0008 92607 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.11.2023 Очаквана цена: 198 798,15 лв Крайна цена: 167 835,63 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на електроди и тел за заваряване за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД" с две обособени позиции
Изпълнител: Сезар трейд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0003 92545 Сключване: 17.05.2023 Очаквана цена: 58 825,31 лв Крайна цена: 31 662,79 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции“
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0035 98734 Сключване: 31.05.2023 Приключване: 31.05.2024 Очаквана цена: 885 383,80 лв Крайна цена: 602 222,12 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции“
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0035 98904 Сключване: 31.05.2023 Приключване: 31.05.2024 Очаквана цена: 228 690,00 лв Крайна цена: 159 404,63 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции“
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0035 98905 Сключване: 31.05.2023 Приключване: 31.05.2024 Очаквана цена: 32 640,00 лв Крайна цена: 16 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „МНОГОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА АБОНАТНА СТАНЦИЯ“, В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.512.663, УПИ Х- ЗА ЖС, КВ. № 892, М. „ЖК ФОНДОВИ ЖИЛИЩА“, СО- РАЙОН „СЕРДИКА“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0056 96602 Сключване: 08.06.2023 Приключване: 08.12.2023 Очаквана цена: 78 583,10 лв Крайна цена: 80 189,30 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 Г. И 2023 Г. НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШЕН ДОКЛАД ВЪРХУ ОТЧЕТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022 Г. И ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 Г.”
Изпълнител: Ейч Ел Би България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0009 99334 Сключване: 09.06.2023 Приключване: 09.06.2024 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 279 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Планови и аварийни дейности по почистване на канализация, почистване и отводняване на топлофикационни камери на обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕАД Категория: Услуги Договор: 102172 Сключване: 15.06.2023
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ“ ПЪРВИ ЕТАП - СЕКЦИЯ 7 И СЕКЦИЯ 8, УПИ Х 3239, КВ. 28, М. Ж.К. „ВРЪБНИЦА- 2“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0015 98666 Сключване: 19.06.2023 Приключване: 19.12.2023 Очаквана цена: 105 771,32 лв Крайна цена: 120 791,36 лв без ДДС
Поръчка: „ЗАКУПУВАНЕ НА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СРОК ОТ 24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА “
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0013 98357 Сключване: 19.06.2023 Приключване: 19.06.2025 Очаквана цена: 3 776 200,31 лв Крайна цена: 3 776 200,31 лв без ДДС
Поръчка: „ЗАКУПУВАНЕ НА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СРОК ОТ 24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА “
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0013 98347 Сключване: 20.06.2023 Приключване: 20.06.2025 Очаквана цена: 5 980 050,45 лв Крайна цена: 5 980 050,45 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС, ГАРАЖИ И АЖУРНА ОГРАДА, РАЗПОЛОЖЕНА ИЗЦЯЛО В СОБСТВЕНИЯ УПИ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ II-113, КВ. 62, М. „ИЗТОК- ИЗТОК“, УЛ. „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ № 19 А“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0059 99129 Сключване: 27.06.2023 Приключване: 27.12.2023 Очаквана цена: 105 875,31 лв Крайна цена: 107 993,57 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА-ВИСОКО ЗАСТРОЯВАНЕ С РЕСТОРАНТ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, НАМИРАЩА СЕ В УПИ VI-6035 ( ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1602.6035 ), КВ. 43-Б, М. МЛАДОСТ 1-МУСАГЕНИЦА, Р-Н СТУДЕНТСКИ, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0005 99670 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.12.2023 Очаквана цена: 79 317,48 лв Крайна цена: 82 263,53 лв без ДДС
Поръчка: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) ЗА ОБЕКТ: ІV-ТА ИСКЪРСКА ТОПЛОМАГИСТРАЛА - УЧАСТЪК ОТ УЛ. "САМОКОВСКО ШОСЕ" ПО БУЛ. "КОПЕНХАГЕН" ДО СЪЩЕСТВУВАЩА КАМЕРА К№ ІІІМ-11, С ДВА ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1) ЕТАП 1 - УЧАСТЪК ОТ УЛ. „САМОКОВСКО ШОСЕ“ ПО БУЛ. „КОПЕНХАГЕН“ ДО КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ. „КОПЕНХАГЕН“ С БЪДЕЩА УЛИЦА ПО ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА НА „СО МАТ“ И 2) ЕТАП II – УЧАСТЪК ОТ КРАЙ НА ЕТАП I ДО СЪЩЕСТВУВАЩА ТОПЛОФИКАЦИОННА КАМЕРА К№IIIM-11“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0048 100411 Сключване: 29.06.2023 Очаквана цена: 11 921 928,08 лв Крайна цена: 11 921 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø139/ 225 ПО УЛ. „ЗАЙЧАР“ (МЕЖДУ О.Т. 21 И О.Т. 22) ОТ ТОЧКА 1 НА СЪЩЕСТВУВАЩ ИНСТАЛАЦИОНЕН КОЛЕКТОР 2Ø426Х6 (МИНАВАЩ ПО УЛ. „ТРИ УШИ“) ДО ТОЧКА 9 ПРЕД ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.306.475, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА (5+А+ПГ) В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.306.475, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ V-246, 247, КВ. 278 ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ЗОНА Б-19“, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0014 99868 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 03.01.2024 Очаквана цена: 197 015,31 лв Крайна цена: 248 190,75 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТИ: ОБЕКТ № 1: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø114.3/200 ПО УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ /МЕЖДУ О.Т. 39А И О.Т. 38В/ ОТ Т. Т1 НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТОПЛОФИКАЦИОННА КАМЕРА /НА УЛ. „ДИМИТЪР ПЕТКОВ“/ ДО Т. Т7, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ /ОТ Т. Т4 ДО Т. Т9/ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.325, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ IV-46, 47, 48, КВ. 124Б, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ЗОНА Б-18“, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОБЕКТ № 2: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø114.3/200 ПО УЛ. „ЦАРИБРОДСКА“ /МЕЖДУ О.Т. 38В И О.Т. 38Г/ ОТ Т. Т6 НА ТОПЛОПРОВОД /ПРИ О.Т. 38В/ ДО Т. Т12 ПРЕД ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.324, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.324, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ I-42, 48, 49, КВ. 124Б ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ЗОНА Б-18“, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0034 100609 Сключване: 05.07.2023 Приключване: 05.01.2024 Очаквана цена: 261 160,34 лв Крайна цена: 268 671,06 лв без ДДС
Поръчка: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ В ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: "Евро-Ампер Инженеринг" Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0011 102356 Сключване: 10.07.2023 Очаквана цена: 234 000,00 лв Крайна цена: 233 620,46 лв без ДДС
Поръчка: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ В ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: "Евро-Ампер Инженеринг" Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0011 102386 Сключване: 10.07.2023 Очаквана цена: 448 000,00 лв Крайна цена: 447 843,88 лв без ДДС
Поръчка: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ В ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: "Евро-Ампер Инженеринг" Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0011 102389 Сключване: 10.07.2023 Очаквана цена: 478 000,00 лв Крайна цена: 476 006,08 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ III-982 И УПИ IV-982, КВ. 13А, М. „РАЗСАДНИКА-БЕЖАНЦИ“, РАЙОН „ИЛИНДЕН“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0029 101351 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.01.2024 Очаквана цена: 146 608,62 лв Крайна цена: 148 102,67 лв без ДДС
Поръчка: „ПЪТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0018 102815 Сключване: 11.07.2023 Приключване: 11.07.2027 Очаквана цена: 8 000 000,00 лв Крайна цена: 8 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УПИ I-262, КВ. 2В ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „МЛАДОСТ 3“, СО РАЙОН „МЛАДОСТ““
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0017 101899 Сключване: 13.07.2023 Приключване: 13.01.2024 Очаквана цена: 106 386,72 лв Крайна цена: 105 750,67 лв без ДДС
Поръчка: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: "ТОПЛОПРОВОД 2F139.7/225 ОТ ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ 2F48.3/110 И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XXXI-270,271 ЗА ЖС,МАГ И ПГ " (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4333.753),КВ.12М, ОВЧА КУПЕЛ -2 СО-РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0033 102216 Сключване: 18.07.2023 Приключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 120 561,53 лв Крайна цена: 127 322,65 лв без ДДС
Поръчка: „ОСИГУРЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ УСЛУГИ”
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0012 103497 Сключване: 20.07.2023 Приключване: 20.07.2025 Очаквана цена: 859 080,00 лв Крайна цена: 858 500,00 лв без ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА АВТОМАТИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД", С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0021 105280 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 31.07.2024 Очаквана цена: 636 000,00 лв Крайна цена: 518 025,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПЛЪТНА ОГРАДА“, В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.610.862, УПИ Х-862, КВ. 12 Д, М. „СУХА РЕКА-ЗАПАД“, РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0031 104030 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 229 829,68 лв Крайна цена: 244 728,36 лв без ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА АВТОМАТИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД", С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0021 105274 Сключване: 03.08.2023 Приключване: 03.08.2024 Очаквана цена: 2 636 400,00 лв Крайна цена: 2 192 756,53 лв без ДДС
Поръчка: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0027 104995 Сключване: 04.08.2023 Приключване: 04.08.2026 Очаквана цена: 243 000,00 лв Крайна цена: 241 380,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0027 104997 Сключване: 04.08.2023 Приключване: 04.08.2026
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С КОТА КОРНИЗ ДО 15.00 М.“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.514.107, УПИ XIV-20, КВ. № 50, М. „ГГЦ ЗОНА В-15“, УЛ. „РОДОПИ“ № 37, СО-РАЙОН „СЕРДИКА“, ГР. СОФИЯ““
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0039 105039 Сключване: 08.08.2023 Приключване: 08.02.2024 Очаквана цена: 67 130,29 лв Крайна цена: 73 556,55 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ В УПИ I-2643, КВ. 12, М. „Ж.К. ДРУЖБА 1-1-ВА И 2-РА ЧАСТ“, СО РАЙОН „ИСКЪР“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0030 104987 Сключване: 08.08.2023 Приключване: 08.02.2024 Очаквана цена: 106 467,79 лв Крайна цена: 112 295,66 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0024 104908 Сключване: 08.08.2023 Приключване: 08.02.2024 Очаквана цена: 26 310,00 лв Крайна цена: 25 654,18 лв без ДДС
Поръчка: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И ПЛЪТНА ОГРАДА НА УЛ. „ДИМИТЪР ДИМОВ“ № 6 В УПИ IV- 617, КВ. 133 А, М. „ЛОЗЕНЕЦ III ЧАСТ“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ СО“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0032 105637 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.02.2024 Очаквана цена: 58 215,34 лв Крайна цена: 84 026,10 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0024 105921 Сключване: 16.08.2023 Приключване: 16.02.2024 Очаквана цена: 32 160,00 лв Крайна цена: 27 571,17 лв без ДДС
Поръчка: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XVII- 173, КВ. 137, М. „ПОДУЕНЕ- ЦЕНТЪР“, (ПИ 68134.408.133.), СО РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, УЛ. „ФРАНСИС ДЕ ПРЕСАНСЕ“ № 9, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0036 106114 Сключване: 17.08.2023 Приключване: 17.02.2024 Очаквана цена: 73 378,60 лв Крайна цена: 78 123,86 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна техническа поддръжка и обновяване на лицензии на устройства – защитни стени, комутатори сървърно оборудване и системи за наблюдение“ с две обособени позиции
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0020 106546 Сключване: 21.08.2023 Приключване: 21.08.2024 Очаквана цена: 415 000,00 лв Крайна цена: 414 635,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕТРОФИТ /ОБСЛЕДВАНЕ И РЕМОНТ/ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ НА ТРАНСФОРМАТОРИ В ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ РАЙОНИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ПРОГРЕС 2021 Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0025 107156 Сключване: 21.08.2023 Очаквана цена: 2 695 000,00 лв Крайна цена: 2 692 360,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕТРОФИТ /ОБСЛЕДВАНЕ И РЕМОНТ/ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ НА ТРАНСФОРМАТОРИ В ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ РАЙОНИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ПРОГРЕС 2021 Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0025 107179 Сключване: 21.08.2023
Поръчка: "Разширение, хостване и поддържане на система за мониторинг и управление (SCADA) на абонатните станции в "Топлофикация София" ЕАД - ТР "София" и ТР "София-Изток" за срок от 24 (двадесет и четири) месеца"
Изпълнител: СТЕМО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0026 106560 Сключване: 22.08.2023 Приключване: 22.08.2025 Очаквана цена: 2 472 409,52 лв Крайна цена: 2 470 802,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери в "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: ЕнергоТестКонтрол ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0019 107169 Сключване: 23.08.2023 Приключване: 23.08.2026 Очаквана цена: 55 604,64 лв Крайна цена: 55 604,64 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и 24 абонатни станции на многофамилни жилищни сгради в УПИ III-1890, кв. 11, по плана на гр. София, м. „Славия“, район „Красно село“ – Столична община“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0022 106995 Сключване: 24.08.2023
Поръчка: „Абонаментна техническа поддръжка и обновяване на лицензии на устройства – защитни стени, комутатори сървърно оборудване и системи за наблюдение“ с две обособени позиции
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0020 107928 Сключване: 24.08.2023 Приключване: 24.08.2024 Очаквана цена: 215 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печата за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД /Централно управление/”
Изпълнител: Контракс АД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0011 108220 Сключване: 25.08.2023 Приключване: 25.08.2026 Очаквана цена: 297 000,00 лв Крайна цена: 297 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на батерии за топломери за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД"
Изпълнител: ЕВРОГРУП - 33 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0037 107213 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.02.2024 Очаквана цена: 58 784,00 лв Крайна цена: 43 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ ПО УЛИЦА ПИРИН (О.Т. 35-О.Т. 37), С НАЧАЛО УЛ. СИМЕОН РАДЕВ ДО УПИ VI-730, КВ. 259, И ОБОРУДВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ VI-730, КВ. 259, М. ПАВЛОВО-БЪКСТОН, СО-РАЙОН „ВИТОША“““
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0040 107922 Сключване: 30.08.2023 Приключване: 01.03.2024 Очаквана цена: 139 887,68 лв Крайна цена: 149 208,53 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗДАВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ НА СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД“
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0081 110635 Сключване: 31.08.2023 Приключване: 31.08.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.513.239, УПИ X-10, КВ. № 77, М. „ЗОНА В-16“, УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ № 209, СО-РАЙОН „СЕРДИКА“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0041 108005 Сключване: 01.09.2023 Приключване: 01.03.2024 Очаквана цена: 97 775,41 лв Крайна цена: 131 454,30 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция за: I-ви етап жилищна сграда в УПИ XVI- 22, кв. 22 м. „Трета извънградска част“"
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0044 108647 Сключване: 08.09.2023 Приключване: 08.03.2024 Очаквана цена: 168 735,92 лв Крайна цена: 183 829,49 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ X-377-378, КВ. 99, М. „Ж.К. РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА“ (ПИ С КИ 68134.1106.405), СО РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“""
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0038 109504 Сключване: 11.09.2023 Приключване: 11.03.2024 Очаквана цена: 72 954,06 лв Крайна цена: 103 989,95 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ X-15, КВ. 523, ПИ 68134.403.151, М. „ГГЦ ЗОНА Г-14“, РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ № 89“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0048 109105 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.03.2024 Очаквана цена: 94 044,51 лв Крайна цена: 125 087,51 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С КАФЕ- АПЕРИТИВ, ОФИС И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, СВОБОДНО РАЗПОЛОЖЕНА В УПИ I-5396- ЗА ЖС, С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1605.5396, КВ. 172, М. „СТУДЕНТСКИ ГРАД“, Р-Н „СТУДЕНТСКИ“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0053 109510 Сключване: 15.09.2023 Приключване: 15.03.2024 Очаквана цена: 80 255,47 лв Крайна цена: 101 104,40 лв без ДДС
Поръчка: Контрол на метала, оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на барабана на ЕК ст. № 3 и ЕК ст. № 4 в ТР "София Изток".
Изпълнител: ПРОГРЕС 2021 Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0050 110791 Сключване: 21.09.2023 Очаквана цена: 580 000,00 лв Крайна цена: 622 233,52 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА „ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ VII- 2408, КВ. 10, М. „НАДЕЖДА 3“, УЛ. „КУМАНОВСКИ БОЙ“ № 47”
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0060 110848 Сключване: 25.09.2023 Приключване: 25.03.2024 Очаквана цена: 120 013,77 лв Крайна цена: 175 336,99 лв без ДДС
Поръчка: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ОГРАДА РАЗПОЛОЖЕНА ИЗЦЯЛО В СОБСТВЕНО УПИ“ В УПИ II-1041 (ПИ С ИДЕНТ. 68134.703.1553), КВ. 27, М. „ГЕО МИЛЕВ“, СО - РАЙОН „СЛАТИНА“, УЛ. „БЛАГОРОДНА“ № 2“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0049 111360 Сключване: 27.09.2023 Приключване: 27.03.2024 Очаквана цена: 224 511,11 лв Крайна цена: 238 540,61 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ Х- 168, 169, кв. 196, ПИ с идентификатор 68134.702.9772 м. „Подуене – Редута“, район „Слатина“ - СО, гр. София“, ул. „Кобилино бранище“ № 7““
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0075 113000 Сключване: 10.10.2023 Приключване: 10.04.2024 Очаквана цена: 116 414,34 лв Крайна цена: 140 536,96 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД 2Ø219.1/315 ППУ И 2Ø219.1Х6.3 ПРЕЗ И ПО БУЛ. „ДОБРИНОВА СКАЛА“ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ТОПЛОФИКАЦИОННА КАМЕРА К № К- 203, СИТУИРАНА В ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ ПРИ БЛ. 221, ТОПЛОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ 2Ø88.9/160 И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ VI-960, КВ. 53, М. „ЛЮЛИН 2 М. Р-Н“ РАЙОН „ЛЮЛИН“, ГР. СОФИЯ““
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0076 113528 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.04.2024 Очаквана цена: 163 866,89 лв Крайна цена: 266 784,28 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ I-44, 369, 501, 502, КВ. 42, Ж.К. „ЛЮЛИН- 3М.Р.“ ГР. СОФИЯ““
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0079 114677 Сключване: 19.10.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 100 972,48 лв Крайна цена: 109 669,95 лв без ДДС
Поръчка: "ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА ТЕРМО-ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ, МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД“
Изпълнител: СТЕМО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0063 116679 Сключване: 23.10.2023 Приключване: 23.04.2026 Очаквана цена: 5 290 626,00 лв Крайна цена: 5 286 376,90 лв без ДДС
Поръчка: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА БУТИЛИРАНА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА“
Изпълнител: ДЕВИН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0052 116454 Сключване: 06.11.2023 Приключване: 06.11.2025 Очаквана цена: 74 067,00 лв Крайна цена: 74 067,00 лв без ДДС
Поръчка: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“ В УПИ II-159, КВ. 85, М. „НАДЕЖДА 2А И 2Б“, УЛ. „СВ. ПЕТКА ТЪРНОВСКА“ № 19“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0057 117518 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.05.2024 Очаквана цена: 52 274,77 лв Крайна цена: 75 057,61 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД, с две обособени позиции“
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0046 117809 Сключване: 14.11.2023 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 179 625,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД, с две обособени позиции“
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0046 117903 Сключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 52 842,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на смазочни масла, греси и препарати за транспортните средства, собственост на „Топлофикация София” ЕАД"
Изпълнител: ЕВРО-ОЙЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0087 119435 Сключване: 15.11.2023 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 75 300,00 лв Крайна цена: 74 849,18 лв без ДДС
Поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА УСЛУГА И ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВНА ВРЪЗКА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ И ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0078 118839 Сключване: 20.11.2023 Приключване: 20.11.2025 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с апартаменти, магазин, кафе - аперитив, подземни гаражи и паркомясто в УПИ XVII - 584, 586, 588, 589, кв. 231, м. „Части от м. „Подуене“ и м. „Гео Милев, район „Слатина“ - Столична община“ местоположение: ул. „Попова шапка“, ул. „Стоил Войвода“, УПИ XVII - 584, 586, 588, 589, кв. 231, м. „Части от м. „Подуене“ и м. „Гео Милев, район „Слатина“ - СО“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0045 123380 Сключване: 08.12.2023 Очаквана цена: 490 440,69 лв Крайна цена: 577 197,47 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 1-ВА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА В УЧАСТЪК ОТ ПС „ИСКЪР“ ДО КАМЕРА КГМ50 НА УЛ. „ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ“ И УЛ. „КОСТА ЛУЛЧЕВ““
Изпълнител: ПМУ СОФИЯ ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0054 126769 Сключване: 08.12.2023 Очаквана цена: 51 944 552,00 лв Крайна цена: 56 944 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД"
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0074 124201 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 610 143,45 лв Крайна цена: 607 547,81 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 2-РА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА С DN 1200 ММ В УЧАСТЪКА ЮР2 ДО КОЛЕЛОТО НА ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА КАМЕРА 35-10“
Изпълнител: ЦЕРБ - Център за Контрол на Метала ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0051 126755 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 38 243 116,00 лв Крайна цена: 42 020 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 1-ВА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА В УЧАСТЪК ОТ КАМЕРА КГМ-50 ДО КАМЕРА КГМ-54 НА УЛ. „ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ““
Изпълнител: ЕМ ГРУП ЕЛЕКТРОМЕНТАЛ Д.О.О. Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0055 126788 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 11 396 062,00 лв Крайна цена: 12 518 728,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 1-ВА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА ОТ КАМЕРА КГМ54 ДО КАМЕРА КГМ59 НА УЛ. „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА““
Изпълнител: ПМУ СОФИЯ ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0059 126953 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 16 334 356,00 лв Крайна цена: 17 939 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 2-РА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА DN 1200 ММ ОТ СЕКЦИОНИРАЩИТЕ КЛАПИ ПРИ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ШЕЛ НА БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ ДО КАМЕРА ЮР 2“
Изпълнител: ЦЕРБ - Център за Контрол на Метала ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0061 126954 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 26 975 690,00 лв Крайна цена: 29 610 200,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД ОТ КИНО ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО УЛ. СТРАНДЖА ДО БУЛ. СЛИВНИЦА Ø 700 И ПОДМЯНА НА 2 БР. КЛАПИ Ø 700 С ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ, НЕПРОХОДИМ КОЛЕКТОР“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0056 126891 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 17 572 747,20 лв Крайна цена: 19 212 380,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТ „ЛЪВОВ МОСТ" – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТОПЛОПРОВОД 2 Ø 720 И ПОДМЯНА НА 4 БР. КЛАПИ Ø 700 И 2 БР. КЛАПИ Ø 400 НА БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА““
Изпълнител: СТРОЙНОРМ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0058 126907 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 25 798 500,00 лв Крайна цена: 28 325 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА МАГИСТРАЛА „СТУДЕНТСКИ ГРАД“ ОТ КАМЕРА ЮР-2 ДО КАМЕРА ЮР-8А (В ДВОРА НА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА) С DN 800 И DN 700“
Изпълнител: СТРОЙНОРМ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0064 126998 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 20 400 000,00 лв Крайна цена: 22 419 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД ОТ УЛ. СТРАНДЖА ДО УЛ. ОТЕЦ ПАЙСИИ (ПРЕСИЧА БУЛ. СЛИВНИЦА) Ø 700 И ПОДМЯНА НА КЛАПИ Ø 700 С ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ.“
Изпълнител: ,,ЕМ ГРУП ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” Д.О.О. Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0065 127082 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 2 635 911,60 лв Крайна цена: 2 893 445,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД DN 500, ЗАХРАНВАЩ Ж.К. „МЛАДОСТ 1“ ОТ КАМЕРА ЮР-5 ДО КАМЕРА ЮР-16А И МОНТИРАНЕ НА СЕКЦИОНИРАЩА АРМАТУРА В КАМЕРА ЮР 12А“
Изпълнител: ,,ЕМ ГРУП ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” Д.О.О. Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0068 127340 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 32 400 000,00 лв Крайна цена: 35 604 397,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 3-ТА А ИМ С МОНТАЖ НА ДВЕ КЛАПИ DN 1200 ММ, ПРИ ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ В БЛИЗОСТ ДО КАМЕРА КИ 35, В РАЙОНА НА БУЛ. „АСЕН ЙОРДАНОВ“ И БУЛ. „ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ““
Изпълнител: ЦЕРБ - Център за Контрол на Метала ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0069 127058 Сключване: 11.12.2023
Поръчка: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ ИЗХОДЯЩИ КАМПАНИИ ПО ТЕЛЕФОНА, ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД"
Изпълнител: ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0085 123947 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.06.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД ОТ БУЛ. СЛИВНИЦА ДО УЛ. ПОЗИТАНО Ø 720 И МОНТАЖ НА КЛАПИ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0062 127339 Сключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 20 766 681,60 лв Крайна цена: 22 651 800,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА III–ТА ГРАДСКА МАГИСТРАЛА Ø 800 ОТ ГАРОВ ПЛОЩАД ДО КИНО ОСВОБОЖДЕНИЕ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0066 127090 Сключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 5 417 685,60 лв Крайна цена: 5 928 900,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД DN 700 ММ ПОД БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ ОТ КАМЕРА ЮР-1 ДО КАМЕРА ЮР-2, СВЪРЗВАЩ 1-ВА ИМ С МАГИСТРАЛА „СТУДЕНТСКИ ГРАД““
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0071 127116 Сключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 3 600 000,00 лв Крайна цена: 3 931 480,00 лв без ДДС
Поръчка: "Внедряване на система за управление на опашки в Центрове за обслужване на клиенти на Топлофикация София ЕАД"
Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0086 126790 Сключване: 13.12.2023 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 177 024,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПОДМЯНА НА НАГРЕВНИ ПОВЪРХНОСТИ В ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“
Изпълнител: Енергоремонт - Гълъбово АД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0042 126756 Сключване: 14.12.2023 Очаквана цена: 3 328 800,00 лв Крайна цена: 4 233 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА „АВИГЕЯ 2“- ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, ОФИС, МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА В УПИ II-2674, КВ. 502 А, М. „ДРУЖБА РАЗШИРЕНИЕ (УЛ. „ОБИКОЛНА“), ПИ 68134.1500.2674 ОТ КККР, РАЙОН „ИСКЪР“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0077 124913 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.06.2024 Очаквана цена: 180 879,60 лв Крайна цена: 228 750,48 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатни станции за „Сграда със смесено предназначение“ в ПИ 68134.1505.2415, УПИ I - 1311, 1249, 1309, кв. 504, м. „Дружба – разширение“, район „Искър“ СО, гр. София“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0070 125110 Сключване: 19.12.2023 Очаквана цена: 496 074,26 лв Крайна цена: 712 533,35 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с ателиета, магазини, гаражи и подземни гаражи“ с идентификатор 68134.4334.9659, УПИ VII- 9552, 9553, кв. 7, м. „Овча купел – актуализация“, по плана на гр. София, район „Овча купел“- Столична община“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0080 127407 Сключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 302 805,63 лв Крайна цена: 331 659,28 лв без ДДС
Поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА УСЛУГА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕЧАТА ЗА НУЖДИТЕ НА ПОДЕЛЕНИЯТА И КОПИРНИЯ ЦЕНТЪР НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД“
Изпълнител: "ЕВРОПРИНТ СЕРВИЗ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0084 127373 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2026 Очаквана цена: 345 000,00 лв Крайна цена: 345 000,00 лв без ДДС 2024: 14 проекта
Покажи
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД, СГРАДНО ТОПЛОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ III-1369, КВ. 12, М. „ВИТОША - ВЕЦ СИМЕОНОВО“““
Изпълнител: Бултест и Ко ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0100 129588 Сключване: 22.01.2024 Приключване: 22.07.2024 Очаквана цена: 152 885,09 лв Крайна цена: 151 732,31 лв без ДДС
Поръчка: "РЯЗАНЕ НА СУХИ, БОЛНИ И ОПАСНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ ОТ ИМОТИ И СЕРВИТУТИ, СОБСТВЕНОСТ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД, И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ"
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0043 130164 Сключване: 26.01.2024 Приключване: 26.01.2026 Очаквана цена: 5 420 000,00 лв Крайна цена: 5 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищни сгради с подземни гаражи и магазини, УПИ I - 306, 307, кв. 14, м. „ж.к. Люлин- 9 м.р.“, район Люлин, гр. София"
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0090 130297 Сключване: 29.01.2024 Приключване: 29.07.2024 Очаквана цена: 197 712,36 лв Крайна цена: 260 003,28 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VI- 680, 682 ЗА ЖС И ПГ, КВ. 27Б, М. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – СЛАТИНА – УЛ „КРИВИНА“, РАЙОН „СЛАТИНА“ - СО, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0091 132679 Сключване: 19.02.2024 Приключване: 19.08.2024 Очаквана цена: 70 038,53 лв Крайна цена: 109 664,71 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø139/225 ПО УЛ. „ПОДП. KAЛИТИН“ OТ СЪЩ. ТОПЛОФ. КАМЕРА № КIII 7-21А; СГРАДНО ТОПЛОФ. ОТКЛОНЕНИЕ И ОБОРУДВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА „ЖИЛИЩНА CГPAДA“ В УПИ I-209, 689 ЗА ЖC И МАГАЗИНИ, КВ. 8 И СГРАДНО ТОПЛОФ. ОТКЛОНЕНИЕ U ОБОРУДВАНЕ АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА „ЖИЛИЩНА CГPAДA“ В УПИ XVII-231, 690 ЗА ЖC С МАГАЗИНИ, КВ. 8, М. „ГГЦ-ЗОНА В-17“, СО, РАЙОН „CEPДИКA“ - EТAПНO ИЗПЪЛНЕНИЕ: EТAП 1-УЛИЧЕН ТOПЛOПРOВОД Ø139/225 ПО УЛ. „ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН“ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ТОПЛОФИКАЦИОННА КАМЕРА № КIII 7-21Ь ПРИ О.Т 110 ДО О.Т. 110 А, ЕТАП II- СГРАДНО ТОПЛОФ. ОТКЛОНЕНИЕ Ø60/125 И ОБОРУДВАНЕ АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ I-209, 689 ЗА ЖС И МАГАЗИНИ, КВ. 8, ЕТАП III-СГРАДНО ТОПЛОФ. ОТКЛОНЕНИЕ Ø76/140 И ОБОРУДВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ XVII-231, 690 ЗА ЖС И МАГАЗИНИ, КВ. 8, М. „ГГЦ-ЗОНА В-17““
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0092 132999 Сключване: 19.02.2024 Приключване: 19.08.2024 Очаквана цена: 224 743,24 лв Крайна цена: 269 556,69 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ВЪНШЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ“, УПИ V-111, 112, М. „ЛЮЛИН-ЦЕНТЪР““
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0094 133780 Сключване: 26.02.2024 Приключване: 26.08.2024 Очаквана цена: 200 699,96 лв Крайна цена: 182 745,59 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външен топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда с ресторант, гаражи и подземни гаражи, находящ се в УПИ III-74, кв. 4, ПИ с идентификатор 68134.4333.419, м. „жк. Овча купел- 2“, р- н „Овча купел“- СО, гр. София“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0089 133766 Сключване: 29.02.2024 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 136 779,63 лв Крайна цена: 173 685,41 лв без ДДС
Поръчка: "Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Топлопровод 2Ø139/225 по ул. „Кольо Карамфилов“, топлозахранване и абонатна станция за общежитие с гаражи в УПИ IV-2078, кв. 49, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0005 139288 Сключване: 09.04.2024 Приключване: 09.10.2024 Очаквана цена: 140 577,62 лв Крайна цена: 134 340,25 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД ППУ 2Ø114/200 И ППУ 2Ø75/140 ПО УЛ. „ДИМИТЪР ПЕТКОВ“ (МЕЖДУ О.Т. 39 И О.Т. 36) ОТ Т. 1 ДО Т. 8 ПРЕД ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.342, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, НАХОДЯЩА СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.342, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ II-78, 81, КВ. 165Б ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ГГЦ ЗОНА Б-18“, РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“- СО“
Изпълнител: КАЛОРИЯ ВАК ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0108 140164 Сключване: 15.04.2024 Приключване: 15.10.2024 Очаквана цена: 133 051,58 лв Крайна цена: 132 387,06 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ГАЗОРЕГУЛАТОРЕН ПУНКТ /ГРП/ И 1-ВИ ТОПЛИНЕН ЩИТ /ТЩ/ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ /ВК/ В ТР „СОФИЯ ИЗТОК””
Изпълнител: Интерполис ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0106 140686 Сключване: 24.04.2024 Приключване: 24.10.2024 Очаквана цена: 267 000,00 лв Крайна цена: 265 217,60 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПЛЪТНА ОГРАДА“, НАХОДЯЩА СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.514.363, УПИ VI-7, КВ. 40, М. „ЗОНА В-15- ЧАСТ ПРОБИВ БУЛ. ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ“, УЛ. „ПАНАГЮРИЩЕ“ № 20, СО - РАЙОН „СЕРДИКА“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0009 141803 Сключване: 08.05.2024 Приключване: 08.11.2024 Очаквана цена: 93 065,74 лв Крайна цена: 85 938,45 лв без ДДС
Поръчка: "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: "Външно топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда, магазини и гаражи на партерно ниво-високо застрояване с преход в етажността (Г+5+Т; М+6; М+7+Т) и подземни гаражи, в УПИ XI-43, 47, 50, 53, 370 за ЖС магазини и гаражи (ПИ С КИ 68134.1106.395), кв. 67, м. "Разсадника - Коньовица", р-н "Красна поляна", гр. София""
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0003 142517 Сключване: 13.05.2024 Приключване: 13.11.2024 Очаквана цена: 250 569,52 лв Крайна цена: 237 037,42 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ I- 2275 за ЖС и офиси (ПИ с идентификатор №68134.1505.2275), кв. 31, м. „ж.к. Дружба 2 - I ЧАСТ“, СО р-н „Искър“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0011 142612 Сключване: 13.05.2024 Приключване: 13.11.2024 Очаквана цена: 173 693,66 лв Крайна цена: 158 391,57 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ОФИСИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1500.2825, УПИ XII-187, КВ. 85, М. „ДРУЖБА 1 Ч“, РАЙОН „ИСКЪР“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0012 145195 Сключване: 04.06.2024 Приключване: 04.12.2024 Очаквана цена: 104 215,21 лв Крайна цена: 93 459,72 лв без ДДС Еврофондове: 118 проекта
Покажи
Бенефициент по проект: Постигане на безопасни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, ЛПС и провеждане на специализирани обучение
ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0397-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 07.08.2012 - 01.11.2013 Одобрен бюджет БФП: 137 801,00 лв Общ бюджет: 87 836,00 лв БФП: 70 269,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" по приоритетна ос 5 «Техническа помощ» на Оперативна програма «Иновации и конкурентоспобност» 2014-2020
ИСУН: BG16RFOP002-5.002-0001-C05 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2015 - 29.05.2018 Общ бюджет: 13 028 100,00 лв Отчетена стойност: 30 205,63 лв
Изпълнител по проект: Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Северна Македония"
ИСУН: BG16M1OP001-1.002-0002-C05 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 24.02.2015 - 31.01.2024 Общ бюджет: 15 400 686,81 лв
Изпълнител по проект: „Модернизиранe на учебната база на НСА „Васил Левски” София- сградата на ул. „Гургулят” 1”
ИСУН: BG16RFOP001-3.003-0001-C03 Програма: Региони в растеж Срок: 19.09.2016 - 05.08.2020 Общ бюджет: 3 383 988,97 лв Отчетена стойност: 229,99 лв
Изпълнител по проект: Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики"
ИСУН: BG16RFOP002-5.005-0001-C02 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2018 - 23.08.2021 Общ бюджет: 3 633 069,10 лв Отчетена стойност: 87 690,42 лв
Изпълнител по проект: Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)
ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0004-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 709 900,93 лв
Изпълнител по проект: Национален център по мехатроника и чисти технологии
ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0008-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 69 184 529,81 лв Договорена стойност: 9 456,30 лв Отчетена стойност: 7 193,70 лв
Изпълнител по проект: Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика
ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0019-C08 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 30.03.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 23 667 925,86 лв Отчетена стойност: 940,00 лв
Изпълнител по проект: Равни шансове за малките хора в България
ИСУН: BG05M9OP001-2.011-0003-C03 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.06.2018 - 08.12.2021 Общ бюджет: 389 752,99 лв Отчетена стойност: 8 705,57 лв
Изпълнител по проект: Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология
ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 10.08.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 23 597 434,18 лв Отчетена стойност: 162,00 лв
Партньор по проект: Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община
ИСУН: BG16M1OP002-2.008-0001-C02 Програма: Околна среда Срок: 30.11.2018 - 30.04.2024 Отчетена стойност: 126 530,32 лв
Изпълнител по проект: Големи данни за интелигентно общество
ИСУН: BG05M2OP001-1.003-0002-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 20.12.2019 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 203 118,38 лв Отчетена стойност: 2 822,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0390-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Договорена стойност: 243,42 лв Отчетена стойност: 243,42 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0050-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 271,15 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2744-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2050-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 4 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2600-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 336,58 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2976-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 59,10 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2932-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 9 000,00 лв Отчетена стойност: 119,41 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2280-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 13.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 8 000,00 лв Отчетена стойност: 547,05 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3447-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 313,09 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3110-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 4 460,80 лв Отчетена стойност: 144,48 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3927-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 9 299,51 лв Договорена стойност: 173,35 лв Отчетена стойност: 144,46 лв
Подизпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3642-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4485-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 8 940,00 лв Отчетена стойност: 520,66 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-5850-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.07.2020 - 14.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 366,27 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-5838-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.07.2020 - 14.02.2022 Общ бюджет: 3 500,73 лв Отчетена стойност: 188,01 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-5506-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.07.2020 - 14.02.2022 Общ бюджет: 4 814,95 лв Отчетена стойност: 81,97 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6121-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Договорена стойност: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 5 375,34 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7816-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 409,10 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7808-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 3 124,00 лв Отчетена стойност: 201,31 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7378-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 879,77 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8111-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 490,17 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8585-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 5 000,00 лв Отчетена стойност: 181,63 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8321-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 3 800,00 лв Отчетена стойност: 37,79 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8083-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 12,90 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8718-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 908,75 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8603-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 3 008,04 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9934-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.08.2020 - 28.02.2022 Общ бюджет: 3 000,00 лв Отчетена стойност: 134,40 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-10816-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.09.2020 - 14.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 36,20 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-10234-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.09.2020 - 14.03.2022 Общ бюджет: 6 206,00 лв Отчетена стойност: 355,60 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11415-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 6 469,00 лв Отчетена стойност: 111,74 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11289-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 469,41 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13232-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 7 033,60 лв Отчетена стойност: 176,01 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13362-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13624-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 555,56 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13590-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 13,79 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13020-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 5 300,00 лв Отчетена стойност: 283,20 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13761-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 9 000,00 лв Отчетена стойност: 16,92 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-17694-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 4 300,00 лв Отчетена стойност: 197,47 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16334-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 512,39 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14686-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 6 958,80 лв Отчетена стойност: 3,17 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14538-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 49,50 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване на административен капацитет и условия за настаняване в центровете на ДАБ
ИСУН: BG65AMNP001-1.009-0001-C03 Програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция" Срок: 24.09.2020 - 24.06.2022 Общ бюджет: 5 091 956,00 лв Отчетена стойност: 149 075,21 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-15345-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 24.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 7 500,00 лв Отчетена стойност: 101,32 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18308-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 7 220,00 лв Отчетена стойност: 425,25 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-22125-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 9 500,00 лв Отчетена стойност: 813,42 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-22352-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 94,87 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20663-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 673,39 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20276-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 8 500,00 лв Договорена стойност: 326,51 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20705-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 3 915,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20145-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 352,88 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20685-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 2 200,79 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23855-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 235,18 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25809-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 4 131,70 лв Отчетена стойност: 342,23 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-26669-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 228,08 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-27124-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 06.07.2022 Общ бюджет: 3 478,25 лв Отчетена стойност: 70,02 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25497-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 158,76 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-21329-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 303,58 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-21606-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 132,04 лв
Изпълнител по проект: "Заедно за интеграция"
ИСУН: BG65AMNP001-2.007-0007-C04 Програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция" Срок: 09.10.2020 - 16.11.2023 Общ бюджет: 441 518,83 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0174-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Отчетена стойност: 19,92 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0527-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 245 000,00 лв Отчетена стойност: 800,79 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0193-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 4 476,76 лв Отчетена стойност: 189,28 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0393-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 64 108,10 лв Отчетена стойност: 747,28 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0269-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 5 712,81 лв Отчетена стойност: 277,61 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0283-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 25 327,91 лв Отчетена стойност: 352,15 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0167-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 184 741,84 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0790-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 78 753,65 лв Отчетена стойност: 388,25 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0330-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 363,55 лв Отчетена стойност: 14,18 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0697-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 425,87 лв Отчетена стойност: 150,50 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0182-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Отчетена стойност: 175,62 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0105-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 14 790,98 лв Договорена стойност: 717,29 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0222-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 10 698,53 лв Отчетена стойност: 211,27 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0190-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Отчетена стойност: 35,49 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0289-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 10 405,63 лв Отчетена стойност: 243,54 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0784-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 13 191,39 лв Отчетена стойност: 600,23 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0002-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 22 664,26 лв Отчетена стойност: 303,15 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0652-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 5 858,23 лв Отчетена стойност: 160,04 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0574-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 4 248,26 лв Отчетена стойност: 192,23 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0561-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 358 577,39 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0704-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Отчетена стойност: 148,37 лв
Изпълнител по проект: Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики"
ИСУН: BG16RFOP002-5.005-0009-C08 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2021 - 15.03.2024 Общ бюджет: 2 214 313,36 лв Отчетена стойност: 67 090,06 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23605-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 18.01.2021 - 31.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 179,06 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0050-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.01.2021 - 05.05.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Договорена стойност: 30 026,89 лв Отчетена стойност: 26 891,05 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0080-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.01.2021 - 10.06.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 2 150,93 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14525-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 07.04.2022 Общ бюджет: 8 768,30 лв Отчетена стойност: 333,93 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6909-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 17.02.2022 Общ бюджет: 5 500,00 лв Отчетена стойност: 120,37 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23285-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 3 256,54 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2709-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 491,76 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16712-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 285,30 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-22650-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 18.05.2022 Общ бюджет: 4 050,00 лв Отчетена стойност: 327,62 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-26417-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 22.06.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 412,79 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0502-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 02.08.2021 Общ бюджет: 90 500,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1462-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 03.02.2021 - 11.08.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 648,59 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1226-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 03.02.2021 - 21.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 6 078,22 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0683-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 21.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 29 811,11 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0699-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 10.02.2021 - 24.08.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 5 320,55 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0081-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.02.2021 - 05.11.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 112,86 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0899-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.02.2021 - 30.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 27 049,87 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1399-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.02.2021 - 04.10.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 510,98 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1443-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.02.2021 - 07.09.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 26 963,31 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0228-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.02.2021 - 06.07.2021 Общ бюджет: 145 300,00 лв Отчетена стойност: 7 576,54 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0632-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.02.2021 - 06.07.2021 Общ бюджет: 91 200,00 лв Отчетена стойност: 695,90 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0071-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.02.2021 - 02.06.2021 Общ бюджет: 148 501,91 лв Отчетена стойност: 4 153,86 лв
Изпълнител по проект: Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община
ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0027-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.05.2021 - 23.04.2024 Общ бюджет: 3 444 050,65 лв Отчетена стойност: 46 044,47 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване на административен капацитет и условия за настаняване в центровете на ДАБ
ИСУН: BG65AMNP001-1.011-0001-C03 Програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция" Срок: 29.07.2021 - 29.12.2022 Общ бюджет: 5 303 138,00 лв Отчетена стойност: 76 479,29 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване на условия за прием и настаняване в центровете на ДАБ при МС
ИСУН: BG65AMPR001-1.001-0002-C01 Програма: Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ Срок: 01.09.2023 - 01.06.2025 Общ бюджет: 18 707 354,20 лв Договорена стойност: 673 594,19 лв Отчетена стойност: 86 212,79 лв |
|
ЕИК/ПИК: 205615476
Наименование: СОФЕКОСТРОЙ
Изписване на чужд език: SOFECOSTROY LTD
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Регистрация: 11.04.2019
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 1146697 лв
Седалище на 1 организация
Телефон: 02/9732310
Електронна поща: officesofecostroy.bg
Уебсайт: https://www.sofecostroy.bg/
|
Основна дейност (КИД 2008): 38.21 - Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
Дейности: Събиране и транспортиране на битови отпадъци до депа или други инсталации и съоръжения за третирането/обезвреждането им; почистване на улични платна и други територии за обществено ползване, включително зимно и лятно улично почистване; почистване, отстраняване на отпадъци и отпадъчни води, събиране и транспортиране на други отпадъци; разделно събиране на отпадъци, събиране на едрогабаритни отпадъци и депонирането им, зимно поддържане; търговия с вторични суровини, разработване на проекти в областта на екологията, изграждане, експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на депа, инсталации и съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците; управление и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците; почистване и поддръжка на паркове и градини, зелени площи и спортни площадки, озеленяване и залесяване, производство на компост и други органични почви, производство на различни продукти от синтетични почви; строителство и ремонтни дейности, реконструкция и дейности по изграждане, ремонт, цялостна или частична реконструкция или благоустройство на образователна или друг вид публична инфраструктура; ремонт и сервизно обслужване на автокарна и специализирана комунална техника; внос и износ; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
|
Представители
Даниел Стоянов Йорданов
Участва в 5 организации.
Даниел Тошков Господинов
Участва в 3 организации.
Съвет на директорите
Даниел Тошков Господинов
Участва в 3 организации.
Даниел Стоянов Йорданов
Участва в 5 организации.
Стойчо Тодоров Томов
Участва в 6 организации.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Обществени поръчки - изпълнител: 23 проекта
Покажи
2019: 15 проекта
Покажи
Поръчка: Четирикратно, двустранно измиване на звукоизолиращите и защитни панели
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-219 Сключване: 08.04.2019 Очаквана цена: 25 598,82 лв Крайна цена: 25 598,82 лв без ДДС
Поръчка: Поддържа на паркове, градини и зелени площи към транспортните трасета на територията на Столична община
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: СОА19-ДГ55-317/17.05.2019 г. Сключване: 17.05.2019
Поръчка: възстановяване на 6 броя детски площадки на територията на р-н „Надежда“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-328/20.05.2019 г. Сключване: 20.05.2019 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: възстановяване на 3 броя детски площадки на територията на р-н „Банкя“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-327/20.05.2019 г. Сключване: 20.05.2019 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: възстановяване на 7 броя детски площадки на територията на р-н „Младост“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-329/20.05.2019 г. Сключване: 20.05.2019 Очаквана цена: 233 333,33 лв Крайна цена: 233 333,33 лв без ДДС
Поръчка: възстановяване на 7 броя детски площадки на територията на р-н „Красна поляна“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-331/20.05.2019 г. Сключване: 20.05.2019 Очаквана цена: 233 333,33 лв Крайна цена: 233 333,33 лв без ДДС
Поръчка: възстановяване на 1 брой детска площадка на територията на р-н „Оборище“, в междублоковото пространство между бул. „Ситняково“, ул. „Черковна“ и ул. „Калиманци“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-326/20.05.2019 г. Сключване: 20.05.2019 Очаквана цена: 33 333,33 лв Крайна цена: 33 333,33 лв без ДДС
Поръчка: възстановяване на 8 броя детски площадки на територията на р-н „Красно село“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-332/20.05.2019 г. Сключване: 20.05.2019 Очаквана цена: 266 666,67 лв Крайна цена: 266 666,67 лв без ДДС
Поръчка: Възстановяване на 6 броя детски площадки на територията на р-н „Илинден“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-328/20.05.2019 г. Сключване: 20.05.2019 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: възстановяване на 6 броя детски площадки на територията на р-н „Надежда“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-340/21.05.2019 г. Сключване: 21.05.2019 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: възстановяване на 5 броя детски площадки на територията на р-н „Средец“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-335/21.05.2019 г. Сключване: 21.05.2019 Очаквана цена: 166 666,67 лв Крайна цена: 166 666,67 лв без ДДС
Поръчка: възстановяване на 8 броя детски площадки на територията на р-н „Люлин“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-348/31.05.2019 г. Сключване: 31.05.2019 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на СМР на обект „Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-463 Сключване: 04.07.2019 Очаквана цена: 2 166 120,63 лв Крайна цена: 2 166 120,63 лв без ДДС
Поръчка: Текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд на ОП СПТО и на техническата инфраструктура на площадки Хан Богров и Садината.
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-595 Сключване: 27.08.2019 Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на дейности по поддръжка, мониторинг и следекспроатационна подръжка на депо за неопасни отпадъци - площадка с. Долни Богров
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-656 Сключване: 30.09.2019 2021: 1 проект
Покажи
Поръчка: Сезонно поддържане на тревните площи на територията на СО-район „Сердика“
Възложител: РАЙОН "СЕРДИКА" Категория: Услуги Договор: 01271-2021-0002 РСР21-ДГ55-17 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.06.2023 Очаквана цена: 198 000,00 лв Крайна цена: 198 000,00 лв без ДДС 2022: 3 проекта
Покажи
Поръчка: Лятно, зимно почистване и поддържане чистотата на общински пазари, стопанисвани и управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД
Възложител: ПАЗАРИ ЗАПАД ЕАД Категория: Услуги Договор: 03715-2022-0001 38145 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.06.2022 Очаквана цена: 62 390,00 лв Крайна цена: 64 538,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт и реконструкция на дворното пространство, реконструкция на част от канализационната мрежа и монтаж на слънцезащитни навеси на дг №199 „Сарагоса“.
Възложител: РАЙОН "СЕРДИКА" Категория: Строителство Договор: 01271-2022-0005 46775 Сключване: 09.06.2022 Приключване: 09.08.2022 Очаквана цена: 200 750,00 лв Крайна цена: 199 750,61 лв без ДДС
Поръчка: Обявление за възложена поръчка по договор № СОА22-ДГ55-645/14.10.2022 г.
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 63621 Сключване: 14.10.2022 2023: 4 проекта
Покажи
Поръчка: Лятно и зимно почистване на общински пазари, стопанисвани и управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД
Възложител: ПАЗАРИ ЗАПАД ЕАД Категория: Услуги Договор: 84655 Сключване: 28.02.2023 Крайна цена: 78 027,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на дейности по „Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище с. Долни Богров чрез обезвреждане и оползотворяване“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 96433 Сключване: 08.06.2023 Крайна цена: 2 634 209,58 лв без ДДС
Поръчка: Обявление за възложена поръчка по договор №СОА23-ДГ55-452/13.07.2023
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 104619 Сключване: 13.07.2023 Крайна цена: 5 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обявление за възложена поръчка по договор № СОА23-ДГ55-604/01.09.2023 г.
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 107934 Сключване: 01.09.2023 Крайна цена: 230 704,38 лв без ДДС Еврофондове: 3 проекта
Покажи
Изпълнител по проект: Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи
ИСУН: BG16M1OP002-5.003-0001-C04 Програма: Околна среда Срок: 19.04.2019 - 07.06.2024 Общ бюджет: 34 858 855,52 лв Договорена стойност: 562 091,18 лв Отчетена стойност: 439 590,38 лв
Изпълнител по проект: Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България
ИСУН: BGENVIRONMENT-4.001-0001-C04 Програма: Опазване на околната среда и климатични промени Срок: 03.02.2021 - 30.04.2024 Общ бюджет: 5 448 362,63 лв Договорена стойност: 427 965,72 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1016-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 10.02.2021 - 18.08.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 400,00 лв |
|
ЕИК/ПИК: 000692381
Наименование: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ПАНЧАРЕВО
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Дело: 2155/2001 110
Регистрация: 07.03.2001
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 703487 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1191, район Панчарево, ул. Кокалянско ханче № 1
Седалище на 1 организация
|
Основна дейност (КИД 2008): 86.1 - Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)
Дейности: OCЪЩECTBЯBAHE HA БOЛHИЧHA ПOMOЩ.
|
Управители
Андрей Иванов Андреев
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Обществени поръчки - възложител: 8 проекта
Покажи
2017: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР "Панчарево" ЕООД - 20000 (двадесет хиляди) литра (+; - 20%)
Изпълнител: ВИГОР - 7 ЕООД Категория: Доставки Договор: 01755-2017-0001 413 Сключване: 25.08.2017 Очаквана цена: 33 400,00 лв Крайна цена: 32 340,00 лв без ДДС 2018: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР "Панчарево" ЕООД - 20000 (двадесет хиляди) литра (+; - 20%)
Изпълнител: СЕРПЕНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 01755-2018-0001 644 Сключване: 12.09.2018 Очаквана цена: 37 700,00 лв Крайна цена: 37 880,00 лв без ДДС 2019: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР "Панчарево" ЕООД - 20000 (двадесет хиляди) литра (+; - 20%)
Изпълнител: СЕРПЕНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 01755-2019-0001 825 Сключване: 16.10.2019 Очаквана цена: 38 000,00 лв Крайна цена: 37 206,60 лв без ДДС 2020: 1 проект
Покажи
Поръчка: Борсова сделка с продавач на гориво за отопление сградата на СБПЛР - Панчарево ЕООД за отоплителен сезон 2020 - 2021г.
Изпълнител: СЕРПЕНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 01755-2020-0001 1062 Сключване: 16.10.2020 Приключване: 16.10.2021 Очаквана цена: 30 140,00 лв Крайна цена: 29 760,00 лв без ДДС 2021: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Кетъринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР - Панчарево ЕООД
Изпълнител: МАКСИ КЕТЪРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 01755-2021-0001 5562 Сключване: 30.07.2021 Очаквана цена: 30 082,67 лв Крайна цена: 30 082,67 лв без ДДС
Поръчка: Борсова сделка с продавач на гориво за отопление сградата на СБПЛР - Панчарево ЕООД за отоплителен сезон 2021 - 2022г.
Изпълнител: СЕРПЕНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 01755-2021-0002 18493 Сключване: 12.10.2021 Приключване: 12.10.2022 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 35 994,00 лв без ДДС 2022: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Борсова сделка с продавач на гориво за отопление сградата на СБПЛР - Панчарево ЕООД за отоплителен сезон 2022 - 2023г.
Изпълнител: СЕРПЕНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 01755-2022-0001 63670 Сключване: 11.10.2022 Приключване: 11.10.2023 Очаквана цена: 39 000,00 лв Крайна цена: 39 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР Панчарево ЕООД
Изпълнител: МАКСИ КЕТЪРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 01755-2022-0002 71572 Сключване: 13.12.2022 Очаквана цена: 41 992,25 лв Крайна цена: 41 992,25 лв без ДДС |
|
ЕИК/ПИК: 000693113
Наименование: ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - СОФИЯ
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Дело: 3437/2000 110
Регистрация: 15.03.2000
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 515360 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1233, район Сердика, бул. Мария Луиза № 191
Седалище на 4 организации
Телефон: 02/ 8033953
|
Основна дейност (КИД 2008): 86.23 - Дейност на лекари по дентална медицина
Дейности: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА И ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ.
|
Управители
Георги Петров Зографски
Участва в 2 организации.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Еврофондове: 1 проект
Покажи
Бенефициент по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-24929-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв БФП: 10 000,00 лв |
|
ЕИК/ПИК: 000693106
Наименование: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VІІ-СОФИЯ
Изписване на чужд език: DKC 7 SOFIA EOOD
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Дело: 3397/2000 110
Регистрация: 15.03.2000
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 261800 лв
Седалище на 2 организации
Телефон: 9310186
Факс: 9310186
Електронна поща: tonev_dkcabv.bg
|
Основна дейност (КИД 2008): 86.22 - Дейност на лекари специалисти
Дейности: Осъществяване на специализирана извънболнична помощ включително физиотерапия и рахабилитация.
|
Управители
Антонио Динков Тонев
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Еврофондове: 1 проект
Покажи
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-24950-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.03.2021 - 30.05.2022 Общ бюджет: 3 600,00 лв Отчетена стойност: 465,60 лв |
|
ЕИК/ПИК: 000689620
Наименование: "ДИАГНОСТИЧНО-КОСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХІІІ - СОФИЯ"
Изписване на чужд език: ''DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN CENTAR XXIII - SOFIA" OOD
Правна форма: Дружество с ограничена отговорност
Дело: 3409/2000 110
Регистрация: 04.04.2000
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 148440 лв
Седалище на 1 организация
Телефон: 9457430
Факс: 9457446
|
Основна дейност (КИД 2008): 86.22 - Дейност на лекари специалисти
Дейности: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ
|
Управители
Стоян Генчев Стоянов
Участва в 2 организации.
Съдружници
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 23 ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД, ЕИК: 130483812, България
Участва в 1 организация.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации.
Управител на клон/представляващ клон на ЮЛНЦ
Благомира Димитрова Андонова
Участва в 2 организации. |
Еврофондове: 2 проекта
Покажи
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9588-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.08.2020 - 28.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 2 974,71 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-10366-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.09.2020 - 14.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 10 000,00 лв |
|
ЕИК/ПИК: 000770129
Наименование: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-БУХОВО
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Дело: 2404/2001 110
Регистрация: 05.04.2001
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 142460 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. Бухово, ПК 1830, р-н КРЕМИКОВЦИ, ул. БОЛНИЧНА № 1
Седалище на 1 организация
|
Основна дейност (КИД 2008): 86.1 - Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)
Дейности: OCЪЩECTBЯBAHE HA БOЛHИЧHA ПOMOЩ.
|
Управители
Дора Димитрова Велева
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 000689047
Наименование: ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 2158/2001 110
Регистрация: 27.02.2001
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 6300284 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1606, район Красно село, бул. МАКЕДОНИЯ № 38
Седалище на 2 организации
Телефон: 9521474
Електронна поща: mbal4abv.bg
|
Основна дейност (КИД 2008): 86.1 - Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)
Дейности: OCЬЩECTBЯBAHE HA БOЛHИЧHA ПOMOЩ.
|
Представители
Стоян Цветанов Маджаров
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Томи Георгиев Попмарков
Участва в 1 организация.
Стоян Цветанов Маджаров
Участва в 1 организация.
Георги Стоянов Хорозов
Участва в 7 организации.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Обществени поръчки - възложител: 190 проекта
Покажи
2013: 1 проект
Покажи
Поръчка: Водоснабдяване (доставка на питейна вода), отвеждане и пречистване на отпадъчни води, за период от 1 (една година) за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД на адрес:
1. Сградата на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД с адрес гр. София, бул. "Македония" № 38;
2. Сградата на Второ Вътрешно отделение на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД с адрес гр. София, бул. "Монтевидео" № 21.
Изпълнител: "Софийска вода" АД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0002 75.0 Сключване: 07.10.2013 Крайна цена: 60 000,00 лв с 20% ДДС 2014: 28 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "ДИАМЕД" ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 459 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 64 326,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "Диасистемс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 460 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 16 022,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "Интер Бизнес 91" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 461 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 45 348,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "ХРОНО" ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 462 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 34 476,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "ОМНИМЕД" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 463 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 4 080,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "Елта 90М" ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 464 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 16 361,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "РИДАКОМ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 465 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 9 803,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "Топ Диагностика" Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 466 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 53 060,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "АКВАХИМ" АД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 467 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 4 974,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг" ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 468 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 13 593,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "БГ МЕД" ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 469 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 4 758,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "ХИМТЕКС"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 470 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 8 645,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "Бул-Био-НЦЗПБ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 471 Сключване: 07.04.2014
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "Елпак Лизинг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 472 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 2 181,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "МАРВЕНА" ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 473 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 55,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
Изпълнител: "АПР" ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0003 542 Сключване: 30.04.2014 Крайна цена: 35 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.
Изпълнител: "ХИМТЕКС" ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2014-0001 11 Сключване: 27.10.2014 Крайна цена: 985,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.
Изпълнител: "Агарта-ЦМ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2014-0001 12 Сключване: 27.10.2014 Крайна цена: 3 239,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.
Изпълнител: "Булмар МЛ" ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2014-0001 13 Сключване: 27.10.2014
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.
Изпълнител: "ДИАМЕД" ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2014-0001 14 Сключване: 27.10.2014
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.
Изпълнител: "ЕКОС-МЕДИКА" ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2014-0001 15 Сключване: 27.10.2014
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.
Изпълнител: "ЕКОМЕТ-90" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2014-0001 16 Сключване: 27.10.2014 Крайна цена: 15 939,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.
Изпълнител: "Софарма трейдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00461-2014-0001 17 Сключване: 27.10.2014 Крайна цена: 16 103,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.
Изпълнител: "Елпак Лизинг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2014-0001 18 Сключване: 27.10.2014 Крайна цена: 4 228,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.
Изпълнител: "Хелмед България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2014-0001 19 Сключване: 27.10.2014 Крайна цена: 12 621,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.
Изпълнител: "РСР" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2014-0001 20 Сключване: 27.10.2014 Крайна цена: 635,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.
Изпълнител: "Истлинк България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2014-0001 21 Сключване: 27.10.2014 Крайна цена: 3 030,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД.
Изпълнител: "Медицинска техника инженеринг" ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2014-0001 22 Сключване: 27.10.2014 Крайна цена: 8 304,00 лв без ДДС 2015: 9 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на уринаторни торби за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД, бул. Македония № 38
Изпълнител: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0002 41 / Обособена позиция №:1 Сключване: 19.03.2015 Крайна цена: 2 795,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0001 63 Сключване: 17.06.2015 Крайна цена: 120 985,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД
Изпълнител: СОЛОМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0001 64 Сключване: 17.06.2015 Крайна цена: 3 268,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД
Изпълнител: Търговска Лига Национален Аптечен Център АД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0001 66 Сключване: 17.06.2015
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД
Изпълнител: МЕДЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0001 67 Сключване: 17.06.2015 Крайна цена: 102 968,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД
Изпълнител: МС ФАРМА АД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0001 68 Сключване: 17.06.2015 Крайна цена: 268,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0001 70 Сключване: 22.06.2015 Крайна цена: 87 064,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД
Изпълнител: ПРО Фармация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0001 71 Сключване: 22.06.2015 Крайна цена: 20 526,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД
Изпълнител: ИНБИОТЕХ ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0001 72 Сключване: 22.06.2015 Крайна цена: 72,00 лв без ДДС 2016: 25 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: БГ МЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 15 Сключване: 04.01.2016 Крайна цена: 7 301,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 12 Сключване: 13.01.2016 Крайна цена: 14 984,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 14 Сключване: 15.01.2016 Крайна цена: 560,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: Топ Диагностика ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 16 Сключване: 21.01.2016 Крайна цена: 29 090,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 17 Сключване: 21.01.2016 Крайна цена: 12 130,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: Ливеда Мед 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 18 Сключване: 21.01.2016 Крайна цена: 60,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: АПР ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 19 Сключване: 21.01.2016 Крайна цена: 17 488,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: Интер Бизнес 91 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 20 Сключване: 21.01.2016 Крайна цена: 23 623,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: Диасистемс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 21 Сключване: 21.01.2016 Крайна цена: 8 672,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: Хроно ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 22 Сключване: 21.01.2016 Крайна цена: 14 013,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 23 Сключване: 21.01.2016 Крайна цена: 19 071,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: МЕДИЛАБ - С ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 24 Сключване: 21.01.2016 Крайна цена: 710,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: ОМНИМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 25 Сключване: 21.01.2016 Крайна цена: 3 324,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 26 Сключване: 21.01.2016 Крайна цена: 4 533,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД.
Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0003 28 Сключване: 26.01.2016 Крайна цена: 40 083,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕАД
Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0005 36 Сключване: 09.02.2016
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕАД
Изпълнител: РИДАКОМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0006 35 Сключване: 09.02.2016
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕАД
Изпълнител: ХИМТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2015-0004 38 Сключване: 15.02.2016
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД.
Изпълнител: МЕДЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0001 103 Сключване: 23.08.2016 Крайна цена: 76 343,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД.
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0001 104 Сключване: 23.08.2016 Крайна цена: 75 672,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД.
Изпълнител: ПРО Фармация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0001 105 Сключване: 23.08.2016 Крайна цена: 4 285,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД.
Изпълнител: Търговска Лига Национален Аптечен Център АД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0001 106 Сключване: 23.08.2016
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД.
Изпълнител: СОЛОМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0001 107 Сключване: 23.08.2016 Крайна цена: 6 693,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД.
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0001 108 Сключване: 23.08.2016 Крайна цена: 138 345,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0003 1 Сключване: 19.12.2016 Очаквана цена: 9 546,00 лв Крайна цена: 9 546,00 лв без ДДС 2017: 25 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0002 141 Сключване: 27.03.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 45 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 71 260,00 лв Крайна цена: 71 260,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Хроно ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 46 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 20 011,00 лв Крайна цена: 20 011,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: ГРИН БГ Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 47 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 852,00 лв Крайна цена: 852,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Диасистемс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 48 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 14 455,00 лв Крайна цена: 14 455,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Интер Бизнес 91 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 49 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 18 787,00 лв Крайна цена: 18 787,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: AКВАХИМ АД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 50 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 3 792,00 лв Крайна цена: 3 792,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 51 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 3 928,00 лв Крайна цена: 3 928,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: БГ Мед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 52 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 286,00 лв Крайна цена: 286,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: БИЛМЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 53 Сключване: 24.04.2017
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 54 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 3 842,00 лв Крайна цена: 3 842,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Топ Диагностика ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 55 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 19 277,00 лв Крайна цена: 19 277,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Гамидор България ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 56 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 2 086,00 лв Крайна цена: 2 086,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 57 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 13 853,00 лв Крайна цена: 13 853,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 58 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 2 343,00 лв Крайна цена: 2 343,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 59 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 26 539,00 лв Крайна цена: 26 539,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: АПР ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 60 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 16 256,00 лв Крайна цена: 16 256,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: АВЛ СОФИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 61 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 886,00 лв Крайна цена: 886,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БИОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0004 62 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 14 717,00 лв Крайна цена: 14 717,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: МЕДЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2017-0001 98 Сключване: 19.10.2017 Очаквана цена: 69 691,00 лв Крайна цена: 69 691,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: СОЛОМЕД ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2017-0001 99 Сключване: 19.10.2017 Очаквана цена: 6 590,00 лв Крайна цена: 6 590,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Медофарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2017-0001 100 Сключване: 20.10.2017 Очаквана цена: 15 939,00 лв Крайна цена: 15 939,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Търговска лига Национален аптечен център АД Категория: Доставки Договор: 00461-2017-0001 101 Сключване: 20.10.2017
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00461-2017-0001 102 Сключване: 20.10.2017 Очаквана цена: 130 946,00 лв Крайна цена: 130 946,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2017-0001 103 Сключване: 20.10.2017 Очаквана цена: 58 140,00 лв Крайна цена: 58 140,00 лв без ДДС 2018: 19 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 73 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 3 073,00 лв Крайна цена: 3 073,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 74 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 693,00 лв Крайна цена: 693,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Оптим Ко ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 75 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 7 122,00 лв Крайна цена: 7 122,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 76 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 21 112,00 лв Крайна цена: 21 112,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 77 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 438,00 лв Крайна цена: 438,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Топ Диагностика ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 78 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 19 986,00 лв Крайна цена: 19 986,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 79 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 13 942,00 лв Крайна цена: 13 942,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: ЕЛТА 90 М ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 80 Сключване: 13.08.2018
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: АПР ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 81 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 16 507,00 лв Крайна цена: 16 507,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Диасистемс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 82 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 5 808,00 лв Крайна цена: 5 808,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Диахим ЕАД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 83 Сключване: 13.08.2018
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Хроно ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 84 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 18 463,00 лв Крайна цена: 18 463,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: EC ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 85 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 4 692,00 лв Крайна цена: 4 692,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 86 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 73 376,00 лв Крайна цена: 73 376,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: МЕДИКЛИМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0003 87 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 21 317,00 лв Крайна цена: 21 317,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0004 109 Сключване: 12.12.2018 Крайна цена: 99 274,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0004 110 Сключване: 12.12.2018 Крайна цена: 75 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Търговска Лига Национален Аптечен Център АД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0004 111 Сключване: 12.12.2018 Крайна цена: 10 947,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: СОЛОМЕД EООД Категория: Доставки Договор: 00461-2018-0004 112 Сключване: 12.12.2018 Крайна цена: 503,00 лв без ДДС 2019: 17 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 75 Сключване: 05.11.2019 Крайна цена: 25 031,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 76 Сключване: 05.11.2019 Крайна цена: 122 408,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Диасистемс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 77 Сключване: 05.11.2019 Крайна цена: 2 756,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Топ Диагностика ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 78 Сключване: 05.11.2019 Крайна цена: 21 429,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Оптим Ко ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 79 Сключване: 05.11.2019 Крайна цена: 6 272,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: МЕДИКЛИМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 80 Сключване: 05.11.2019 Крайна цена: 17 297,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: АПР ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 81 Сключване: 05.11.2019 Крайна цена: 17 352,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 82 Сключване: 05.11.2019 Крайна цена: 18 987,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: АКВАХИМ АД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 83 Сключване: 05.11.2019
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Елта 90М ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 84 Сключване: 05.11.2019 Крайна цена: 3 160,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 85 Сключване: 05.11.2019 Крайна цена: 2 945,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 86 Сключване: 15.11.2019 Крайна цена: 558,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Диахим ЕАД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 87 Сключване: 15.11.2019 Крайна цена: 4 682,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 88 Сключване: 15.11.2019 Крайна цена: 35 860,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Хроно ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 89 Сключване: 15.11.2019 Крайна цена: 18 890,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Гамидор България ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 90 Сключване: 19.11.2019 Крайна цена: 2 788,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0001 91 Сключване: 19.11.2019 Крайна цена: 420,00 лв без ДДС 2020: 9 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0002 14 Сключване: 19.02.2020 Крайна цена: 12 694,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0002 15 Сключване: 19.02.2020 Крайна цена: 134 920,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Дансон - БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0002 16 Сключване: 19.02.2020 Крайна цена: 11 318,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2019-0002 17 Сключване: 19.02.2020 Крайна цена: 12 746,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -СОФИЯ ЕАД
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2020-0001 29 Сключване: 06.04.2020 Крайна цена: 53 068,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД
Изпълнител: Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Категория: Доставки Договор: 00461-2020-0002 67 Сключване: 03.12.2020 Крайна цена: 35 956,44 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД
Изпълнител: Дансон БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2020-0002 68 Сключване: 03.12.2020 Крайна цена: 37 123,62 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2020-0002 69 Сключване: 03.12.2020 Крайна цена: 113 549,92 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД
Изпълнител: Екофарм ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2020-0002 70 Сключване: 03.12.2020 Крайна цена: 261,73 лв без ДДС 2021: 5 проекта
Покажи
Поръчка: Избор на оператор за периодична доставка на ваучери за храна за служителите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД
Изпълнител: Български пощи ЕАД Категория: Услуги Договор: 00461-2021-0002 63 Сключване: 29.03.2021 Приключване: 29.09.2021 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на медицински газове и предоставяне на оборудване за тяхното съхранение и консумация за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД за едногодишен период /2021-2022г/"
Изпълнител: Сол България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0004 15731 Сключване: 14.10.2021 Приключване: 14.04.2022 Очаквана цена: 67 700,00 лв Крайна цена: 68 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ушиватели /стаплери/ и пълнители за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД“
Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0003 18526 Сключване: 01.11.2021 Приключване: 01.11.2022 Очаквана цена: 85 500,00 лв Крайна цена: 83 919,13 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1632517140000)/
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0001 26868 Сключване: 21.12.2021 Приключване: 21.12.2022 Очаквана цена: 740,00 лв Крайна цена: 860,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на медицински изделия за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД“, за които няма сключен договор след проведено публично състезание"
Изпълнител: ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0005 26871 Сключване: 22.12.2021 Приключване: 22.12.2022 Очаквана цена: 24,01 лв Крайна цена: 4 170,05 лв без ДДС 2022: 31 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД за едногодишен период /2022г/
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0006 30528 Сключване: 20.01.2022 Приключване: 20.01.2023 Очаквана цена: 202 030,00 лв
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД за едногодишен период /2022г/
Изпълнител: Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0006 30531 Сключване: 20.01.2022 Приключване: 20.01.2023 Очаквана цена: 202 030,00 лв Крайна цена: 10 311,65 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД за едногодишен период /2022г/
Изпълнител: Медофарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0006 30517 Сключване: 31.01.2022 Приключване: 31.01.2023 Очаквана цена: 202 030,00 лв Крайна цена: 33 352,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД за едногодишен период /2022г/
Изпълнител: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0006 30526 Сключване: 31.01.2022 Приключване: 31.01.2023 Очаквана цена: 202 030,00 лв Крайна цена: 39 050,92 лв без ДДС
Поръчка: Избор на оператор за периодична доставка на ваучери за храна за служителите на "Четвърта МБАЛ-София" ЕАД /2022-2023г/
Изпълнител: ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД Категория: Услуги Договор: 00461-2022-0001 39487 Сключване: 28.03.2022 Приключване: 28.09.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: 3 мед ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 43393 Сключване: 20.04.2022 Приключване: 20.04.2023 Очаквана цена: 470 823,38 лв Крайна цена: 14 034,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 43394 Сключване: 20.04.2022 Приключване: 20.04.2023 Очаквана цена: 470 823,38 лв
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 43395 Сключване: 20.04.2022 Приключване: 20.04.2023 Очаквана цена: 470 823,38 лв Крайна цена: 5 368,29 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 43391 Сключване: 20.04.2022 Приключване: 20.04.2023 Очаквана цена: 212 303,26 лв Крайна цена: 40 364,20 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: Диахим ЕАД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 43392 Сключване: 20.04.2022 Приключване: 20.04.2023 Очаквана цена: 212 303,26 лв Крайна цена: 5 571,75 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 43396 Сключване: 27.04.2022 Приключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 470 823,38 лв Крайна цена: 833,03 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 43400 Сключване: 27.04.2022 Приключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 470 823,38 лв Крайна цена: 150 204,14 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: МЕДИКЛИМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 43399 Сключване: 27.04.2022 Приключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 212 303,26 лв Крайна цена: 16 371,04 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: Диасистемс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 43397 Сключване: 27.04.2022 Приключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 212 303,26 лв Крайна цена: 3 497,50 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: Аквахим 2020 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 43398 Сключване: 27.04.2022 Приключване: 27.04.2023 Очаквана цена: 4 057,65 лв
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: Абел Димедикъл ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 44501 Сключване: 18.05.2022 Приключване: 18.05.2023 Очаквана цена: 212 303,26 лв
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на "Четвърта МБАЛ - София" ЕАД за срок от три години.
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00461-2022-0004 44370 Сключване: 19.05.2022 Приключване: 19.05.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 46814 Сключване: 25.05.2022 Приключване: 25.05.2023 Очаквана цена: 212 303,26 лв Крайна цена: 18 654,35 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 46813 Сключване: 27.05.2022 Приключване: 27.05.2023 Очаквана цена: 470 823,38 лв Крайна цена: 889,70 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2022г/“
Изпълнител: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2022-0003 58177 Сключване: 12.08.2022 Приключване: 12.08.2023 Очаквана цена: 62 115,46 лв Крайна цена: 20 612,50 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2022г/“
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2022-0003 58179 Сключване: 29.08.2022 Приключване: 29.08.2023 Очаквана цена: 62 115,46 лв Крайна цена: 19 663,56 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2022г/“
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2022-0003 58182 Сключване: 29.08.2022 Приключване: 29.08.2023 Очаквана цена: 62 115,46 лв Крайна цена: 4 554,25 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2022г/“
Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2022-0003 58186 Сключване: 29.08.2022 Приключване: 29.08.2023 Очаквана цена: 62 115,46 лв
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2022г/“
Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2022-0003 58188 Сключване: 29.08.2022 Приключване: 29.08.2023 Очаквана цена: 62 115,46 лв Крайна цена: 5 664,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2022г/“
Изпълнител: Агарта-ЦМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2022-0003 58189 Сключване: 29.08.2022 Приключване: 29.08.2023 Очаквана цена: 62 115,46 лв Крайна цена: 10 060,66 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1655845140000)/
Изпълнител: АПР ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2021-0007 58141 Сключване: 29.08.2022 Приключване: 29.08.2023 Очаквана цена: 27 814,17 лв Крайна цена: 19 009,31 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД за позициите, за които няма сключен договор след проведена открита процедура“
Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2022-0005 58142 Сключване: 29.08.2022 Приключване: 29.08.2023 Очаквана цена: 27 814,17 лв Крайна цена: 5 820,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: Хроно ООД Категория: Доставки Договор: 58145 Сключване: 29.08.2022 Приключване: 29.08.2023 Очаквана цена: 27 814,17 лв Крайна цена: 4 781,56 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2022г/“
Изпълнител: ЕКОМЕТ-90 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2022-0003 62592 Сключване: 03.10.2022 Приключване: 03.10.2023 Очаквана цена: 62 115,46 лв Крайна цена: 876,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на медицински изделия за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ– СОФИЯ“ ЕАД, за които няма сключен договор след проведено публично състезание"
Изпълнител: ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2022-0006 69607 Сключване: 17.11.2022 Приключване: 17.11.2023 Очаквана цена: 6 138,60 лв Крайна цена: 7 982,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ушиватели и пълнители включени в списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД /2022-2023г/“
Изпълнител: РСР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2022-0007 75844 Сключване: 22.12.2022 Приключване: 22.12.2023 Очаквана цена: 95 900,00 лв Крайна цена: 95 039,11 лв без ДДС 2023: 19 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД /2023-2024г/“
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0003 104105 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2024 Очаквана цена: 184 785,79 лв Крайна цена: 158 995,40 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД /2023-2024г/“
Изпълнител: МЕДИКЛИМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0003 104113 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2024 Очаквана цена: 106 952,12 лв Крайна цена: 18 059,40 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД /2023-2024г/“
Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0003 104116 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2024 Очаквана цена: 106 952,12 лв Крайна цена: 82 758,70 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД /2023-2024г/“
Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0003 104104 Сключване: 26.07.2023 Приключване: 26.07.2024 Очаквана цена: 184 785,79 лв
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД /2023-2024г/“
Изпълнител: Диасистемс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0003 104121 Сключване: 26.07.2023 Приключване: 26.07.2024 Очаквана цена: 106 952,12 лв Крайна цена: 6 316,35 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД /2023-2024г/“
Изпълнител: ВЕ ЕНД ВИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0003 104125 Сключване: 28.07.2023 Приключване: 28.07.2024 Очаквана цена: 3 767,00 лв
Поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД за едногодишен период /2023-2024г/”
Изпълнител: Фьоникс Фарма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0005 114155 Сключване: 17.10.2023 Приключване: 17.10.2024 Очаквана цена: 60 478,43 лв Крайна цена: 20 939,62 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД /2023-2024г/“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1692046740000)/
Изпълнител: Медицинска техника инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0003 116066 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2024 Очаквана цена: 33 148,89 лв Крайна цена: 9 209,03 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2023-2024г/ ДБПО“
Изпълнител: АПР ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0006 116070 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2024 Очаквана цена: 33 148,89 лв Крайна цена: 20 931,25 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД Категория: Доставки Договор: 116073 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2024 Очаквана цена: 33 148,89 лв Крайна цена: 4 918,25 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: Диамед ООД Категория: Доставки Договор: 116075 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2024 Очаквана цена: 22 789,53 лв Крайна цена: 18 596,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: Ридаком ЕООД Категория: Доставки Договор: 116077 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2024 Очаквана цена: 22 789,53 лв Крайна цена: 3 343,73 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2023г/“
Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0004 127635 Сключване: 15.12.2023 Приключване: 15.12.2024 Очаквана цена: 67 601,62 лв
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2023г/“
Изпълнител: Агарта-ЦМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0004 127638 Сключване: 15.12.2023 Приключване: 15.12.2024 Очаквана цена: 67 601,62 лв Крайна цена: 4 039,84 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2023г/“
Изпълнител: Софарма Трейдинг АД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0004 127640 Сключване: 15.12.2023 Приключване: 15.12.2024 Очаквана цена: 67 601,62 лв Крайна цена: 6 610,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2023г/“
Изпълнител: Соломед ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0004 127641 Сключване: 15.12.2023 Приключване: 15.12.2024 Очаквана цена: 67 601,62 лв Крайна цена: 2 665,78 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2023г/“
Изпълнител: ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0004 127645 Сключване: 15.12.2023 Приключване: 15.12.2024 Очаквана цена: 67 601,62 лв Крайна цена: 21 428,91 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2023г/“
Изпълнител: ЮНИМЕДИКА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0004 127652 Сключване: 15.12.2023 Приключване: 15.12.2024 Очаквана цена: 67 601,62 лв Крайна цена: 6 411,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2023г/“
Изпълнител: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0004 127657 Сключване: 15.12.2023 Приключване: 15.12.2024 Очаквана цена: 67 601,62 лв Крайна цена: 11 093,96 лв без ДДС 2024: 2 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2023г/“
Изпълнител: Елпак Лизинг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0004 128507 Сключване: 11.01.2024 Приключване: 11.01.2025 Очаквана цена: 67 601,62 лв Крайна цена: 228,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД за едногодишен период /2023г/“
Изпълнител: ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00461-2023-0004 128509 Сключване: 11.01.2024 Приключване: 11.01.2025 Очаквана цена: 67 601,62 лв Крайна цена: 26,97 лв без ДДС Еврофондове: 2 проекта
Покажи
Партньор по проект: "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД"
ИСУН: BG05M9OP001-1.021-0402-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 27.02.2018 - 27.12.2019 Общ бюджет: 380 105,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14515-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 305,00 лв |
|
ЕИК/ПИК: 000689691
Наименование: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХХХI
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Дело: 3417/2000 110
Регистрация: 13.03.2000
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 405180 лв
Седалище на 1 организация
Телефон: 9917289
Факс: 9917289
Електронна поща: mc31oodgmail.com
|
Основна дейност (НКИД 2003): 85.14 - Друго хуманно здравеопазване
Дейности: OCЪЩECTBЯBAHE HA CПEЦИAЛИЗИPAHA ИЗBЪHБOЛHИЧHA ПOMOЩ.
|
Управители
Анелия Димитрова Мишева
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.