Участия на Дарин Величков Матов, d02cabac

Търсене | За сайта | Поверителност и бисквитки

ЕИК/ПИК/Булстат или наименование: ℹ

Ключови думи за организация: ℹ

Седалище: ℹ

Област:
Община:
Населено място:
Район:

Участващи физически лица: ℹ

Правна форма:

Статус: Всички Действащи Неактивни

Регистрация по ДДС: Всички Да Не

Основна дейност (КИД 2008): ℹ

Сектор:
Раздел:
Група:
Клас:

Обща информация	Описание	Участващи лица	Финансирания	Обявени актове
ЕИК/ПИК: 121396123 Наименование: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ Изписване на чужд език: bulgarian posts Правна форма: Еднолично акционерно дружество Дело: 34240/1992 110 Регистрация: 28.05.2008 Регистрация по ДДС: Да Капитал: 52435737.21 € Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1700, район Студентски, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов № 1, бл. 31, вх. ., ет. ., ап. . Седалище на 1 организация Показване на картата Телефон: 02/9493280 Факс: 02/9625329 Електронна поща: infobgpost.bg; z.anakievbgpost.bg Уебсайт: https://www.bgpost.bg/ Информация от Агенцията по вписванията Още организации в гр. София, район Студентски	Основна дейност (КИД 2008): 53.10 - Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга Основна дейност (КИД 2025): 53.10 - Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга Дейности: Изграждане, използване и поддържане на националната пощенска мрежа, предоставяне на вътрешни и международни пощенски услуги, парично-преводна и разплащателна дейност, отпечатване и разпространение на пощенски марки и документални книги под контрол, отпечатване на ценни книжа, съобразно лиценз, получен от Министерството на финансите, разпространение на печатни издания, информационни услуги, представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, търговска, маректингова, инженерингова и производствена дейност за пощенските съобщения, обмяна на валута, други дейности, незабранени със закон.	Представители Здравко Асенов Анакиев, България Участва в 1 организация. Съвет на директорите Елица Кирилова Попова Здравко Асенов Анакиев, България Участва в 1 организация. Радослав Бориславов Божков Участва в 1 организация. Дарин Величков Матов, България Участва в 2 организации.	Обществени поръчки - изпълнител: 511 проекта Покажи Скрий 2007: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: "Приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни пощенски пратки за нуждите на Община Плевен" Възложител: Община Плевен Категория: Услуги Договор: 00226-2007-0008 ИРО-917 Сключване: 29.05.2007 2008: 6 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Избор на изпълнител за предоставяне на универсална пощенска услуга" Възложител: Българската народна банка Категория: Услуги Договор: 01224-2007-0044 РД09-0001 Сключване: 04.01.2008 Поръчка: Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични информационни печатни издания за администрацията на Министерския съвет през 2008 г. Възложител: Министерски съвет Категория: Услуги Договор: 00270-2007-0019 МС-4 Сключване: 21.01.2008 Приключване: 21.01.2009 Крайна цена: 52 285,00 лв без ДДС Поръчка: ”Извършване на универсална пощенска услуга- приемане,пренасяне и доставяне на кореспондентски пратки,малки пакети,пряка пощенска реклама и печатни произведения за нуждите на Община Велинград Възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Категория: Услуги Договор: 00156-2008-0003 100 Сключване: 01.04.2008 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: " Отпечатване на съобщения за дължимите данък сгради и такса битови отпадъци за 2008г. на Община Хасково" Възложител: Община Хасково Категория: Услуги Договор: 00211-2008-0007 15-04-08 Сключване: 15.04.2008 Поръчка: “Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Велико Търново”. Възложител: Община Велико Търново Категория: Услуги Договор: 00073-2007-0033 1 Сключване: 22.04.2008 Поръчка: “Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Велико Търново”. Възложител: Община Велико Търново Категория: Услуги Договор: 00073-2007-0033 2 Сключване: 22.04.2008 2009: 4 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Свищов”. Възложител: Община Свищов Категория: Услуги Договор: 00753-2008-0020 94-Д-53 Сключване: 18.02.2009 Крайна цена: 58 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Свищов”. Възложител: Община Свищов Категория: Услуги Договор: 00753-2008-0020 94-Д-54 Сключване: 18.02.2009 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД. Възложител: "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД Категория: Услуги Договор: 00606-2009-0022 42 Сключване: 20.10.2009 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на изпълнител за извършване на универсална пощенска услуга по приемане, пренасяне и доставка на кореспондентски пратки” Възложител: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Категория: Услуги Договор: 00737-2009-0010 1 Сключване: 28.12.2009 2010: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: Предоставяне на услуги, включени в Универсалната пощенска услуга с последващо инкасиране в пощенските станции на отчетената енергия Възложител: "ЕВН България Електроразпределение"АД Категория: Услуги Договор: 00143-2009-0063 0612 Сключване: 12.01.2010 Поръчка: Извършване на универсални пощенски услуги по приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Услуги Договор: 00496-2010-0001 ФС01-11 Сключване: 05.02.2010 Приключване: 05.01.2011 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: Разпространение и продажба на консигнация на държавни таксови марки за срок от 4 години Възложител: Министерство на финансите Категория: Услуги Договор: 00210-2010-0006 ДОГ-377 Сключване: 22.12.2010 2011: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: Разпространение на печатното издание на "Държавен вестник" чрез абонамент и ръчна продажба Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Услуги Договор: 00728-2010-0013 155-02-1 Сключване: 05.01.2011 Поръчка: Инкасиране на парични суми за "В и К" ООД гр. Враца в населените места на област Враца Възложител: "Водоснабдяване и канализация" ООД Категория: Услуги Договор: 00330-2010-0006 13 Сключване: 04.02.2011 Очаквана цена: 113 340,00 лв Крайна цена: 113 340,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода и отведена отпадъчна от потребителите на “ВиК”ЕООД гр. Ямбол Възложител: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00176-2010-0008 1 Сключване: 14.03.2011 2012: 11 проекта Покажи Скрий Поръчка: Разпространение на печатното издание на "Държавен вестник" чрез абонамент и ръчна продажба Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Услуги Договор: 00728-2011-0014 255-02-3 Сключване: 06.01.2012 Поръчка: "Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на "Водоснабдяване и канализация"ООД, гр.Монтана" Възложител: "Водоснабдяване и канализация"ООД Категория: Услуги Договор: 00567-2011-0004 1 Сключване: 08.03.2012 Крайна цена: 106 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на "Водоснабдяване и канализация"ООД, гр.Монтана" Възложител: "Водоснабдяване и канализация"ООД Категория: Услуги Договор: 00567-2011-0004 3 Сключване: 08.03.2012 Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В и К”АД, гр. Ловеч за абонати на дружеството” Възложител: "В и К" АД - гр. Ловеч Категория: Услуги Договор: 00991-2011-0011 ДГ-ОП-ИС-1 Сключване: 14.03.2012 Очаквана цена: 97 500,00 лв Поръчка: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода и отведена отпадъчна от потребителите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол Възложител: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00176-2011-0006 1 Сключване: 14.03.2012 Поръчка: Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Национална експертна лекарска комисия - НЕЛК Възложител: Национална експертна лекарска комисия Категория: Услуги Договор: 02755-2011-0001 1 Сключване: 06.04.2012 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за В и К услуги Възложител: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00004-2011-0019 41 Сключване: 01.07.2012 Поръчка: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги, за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1 - Предоставяне на пощенски услуги в страната и чужбина за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК, чрез осъществяване на универсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги /ЗПУ/. Обособена позиция № 2 - Извършване на куриерски услуги в страната и чужбина за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК, чрез осъществяване на неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закон за пощенските услуги /ЗПУ/. Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Услуги Договор: 00207-2012-0004 РД-14-88 Сключване: 09.08.2012 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Министерството на труда и социалната политика” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на универсална пощенска услуга за нуждите на Министерството на труда и социалната политика”; Обособена позиция № 2 – „Извършване на неуниверсални пощенски (куриерски) услуги за нуждите на Министерството на труда и социалната политика" Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Услуги Договор: 00422-2012-0018 РД04-90 Сключване: 21.09.2012 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас.“ Обособена позиция №1: Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на възложителя. Обособена позиция №2: Инкасиране на суми в брой за В и К услуги по предварително разпечатани фактури в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя и регистриране на инкасираните фактури в съвместим обмен на данни. Възложител: "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00571-2012-0044 ЗОП-128 Сключване: 18.12.2012 Поръчка: Разпространение на печатното издание на "Държавен вестник" чрез абонамент и ръчна продажба Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Услуги Договор: 00728-2012-0027 255-02-218 Сключване: 27.12.2012 2013: 13 проекта Покажи Скрий Поръчка: Инкасиране на суми от услуги, предлагани от "В и К" ООД Кърджали за абонати на дружеството с обособени позиции: 1. Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя на територията на Република България 2. Инкасиране на суми в брой за В и К услуги с ресурси на Изпълнителя и с пунктове, разположени в населените места на територията, обслужвана от "В и К" ООД Кърджали. Възложител: "В и К" ООД Категория: Услуги Договор: 00958-2012-0004 1.2 Сключване: 23.01.2013 Поръчка: Инкасиране на парични суми за "В и К"ООД гр.Враца - Обособена позиция № 1: Инкасиране на суми в брой в стационарни пунктове, разположени в населени места на територията на област Враца по приложен списък чрез софтуер на Възложителя. Възложител: Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Враца Категория: Услуги Договор: 00330-2012-0008 23 Сключване: 31.01.2013 Очаквана цена: 370 433,00 лв Крайна цена: 370 433,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода и отведена отпадъчна от потребителите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол Възложител: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00176-2013-0001 5 Сключване: 14.03.2013 Поръчка: Обособена позиция №1 Извършване на универсиални и неуверсални пощенски услуги. Обособена позиция №2 Извършване на куриерски услуги. Възложител: ЮЦДП Смолян ТП"Държавно горско стопанство Доспат" Категория: Услуги Договор: 02718-2013-0073 39 Сключване: 08.04.2013 Очаквана цена: 19 740,00 лв Поръчка: „Избор на изпълнител за предоставяне на универсална и неуниверсална пощенска услуга за нуждите на Министерство на здравеопазването, Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Програма „Укрепване на национална програма по туберкулоза в България” по обособени позиции Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2013-0003 РД-17-328 Сключване: 30.04.2013 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на ЗПУ за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения в област Кърджали, по обособени позиции”: Обособена позиция №1 „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги”; Обособена позиция 2: „Извършване на куриерски услуги”. Възложител: "Южноцентрално държавно предприятие" гр.Смолян Категория: Услуги Договор: 02718-2013-0128 55 Сключване: 15.05.2013 Поръчка: „Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” с две обособени позиции” Възложител: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Категория: Услуги Договор: 00516-2013-0003 РД-50 Сключване: 19.06.2013 Очаквана цена: 135 000,00 лв Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на универсална пощенска услуга, по смисъла на ЗПУ за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения в област Пазарджик”. Възложител: "Южноцентрално държавно предприятие" гр. Смолян Категория: Услуги Договор: 02718-2013-0265 22 Сключване: 19.07.2013 Очаквана цена: 12 820,00 лв Поръчка: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на "В и К - Сливен" ООД, гр. Сливен. Възложител: "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД Категория: Услуги Договор: 01075-2013-0001 1 Сключване: 29.07.2013 Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги /ЗПУ/ за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения в област Пловдив, по обособени позиции” Възложител: Териториално поделение "Държавно горско стопанство - Пловдив" към "Южноцентрално държавно предприятие" ДП - Смолян Категория: Услуги Договор: 02718-2013-0295 61 Сключване: 04.09.2013 Очаквана цена: 11 900,00 лв Крайна цена: 11 900,00 лв без ДДС Поръчка: Абонамент и доставка за 2014 г. на български ежедневни и периодични печатни издания за Народното събрание Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2013-0021 355-02-209 Сключване: 19.12.2013 Поръчка: “Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по следните обособени позиции: A) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на град Пловдив и област Пловдив, чрез използване на софтуер на Възложителя, с комуникационна свързаност и връзка на Изпълнителя; Б) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на Република България, чрез използване на софтуер на Изпълнителя; В) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции; Г) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции” Възложител: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00197-2013-0011 Ю-01-145 Сключване: 20.12.2013 Очаквана цена: 400 000,00 лв Поръчка: Разпространение на печатното издание на "Държавен вестник" чрез абонамент и ръчна продажба Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Услуги Договор: 00728-2013-0019 355-02-214 Сключване: 27.12.2013 2014: 17 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Предоставяне на услуги, за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Бургас, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги“ и Обособена позиция 2: „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Община Бургас“ Възложител: Община Бургас Категория: Услуги Договор: 00797-2013-0032 93-ОП-28(27) Сключване: 02.01.2014 Очаквана цена: 250 000,00 лв Поръчка: Доставка на винетни стикери за МПС - 2014 год Възложител: ЕВН България Електроразпределение EАД Категория: Доставки Договор: 4500115124 Сключване: 16.01.2014 Крайна цена: 162 369,00 лв без ДДС Поръчка: "Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на "Водоснабдяване и канализация"ООД, гр.Монтана" Възложител: "Водоснабдяване и канализация"ООД Категория: Услуги Договор: 00567-2014-0002 1 Сключване: 12.03.2014 Крайна цена: 106 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на "Водоснабдяване и канализация"ООД, гр.Монтана" Възложител: "Водоснабдяване и канализация"ООД Категория: Услуги Договор: 00567-2014-0002 2 Сключване: 12.03.2014 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода и отведена отпадъчна от потребителите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол Възложител: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00176-2014-0001 6 Сключване: 13.03.2014 Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Услуги Договор: 00496-2014-0004 ФС01-55 Сключване: 13.05.2014 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Услуги Договор: 00496-2014-0004 ФС01-56 Сключване: 13.05.2014 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе Обособена позиция №1: Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на възложителя Обособена позиция №2: Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове на изпълнителя на територията на страната, със софтуер и ресурси на изпълнителя" Възложител: "Водоснабдяване и канализация" ООД Категория: Услуги Договор: 00688-2014-0001 1 Сключване: 23.05.2014 Очаквана цена: 150 000,00 лв Поръчка: „Инкасиране на суми в населени места за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К-Шумен” ООД гр.Шумен” Възложител: "Водоснабдяване и канализация-Шумен" ООД Категория: Услуги Договор: 00550-2013-0009 1 Сключване: 01.07.2014 Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на абонатите на Дружеството, по обособени позиции. Възложител: "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД гр. Велико Търново Категория: Услуги Договор: 00377-2014-0006 ОП-12-1 Сключване: 23.09.2014 Очаквана цена: 60 000,00 лв Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на абонатите на Дружеството, по обособени позиции. Възложител: "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД гр. Велико Търново Категория: Услуги Договор: 00377-2014-0006 ОП-12-2 Сключване: 23.09.2014 Очаквана цена: 160 000,00 лв Поръчка: “Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с офисите им, с две обособени позиции както следва: Позиция № 1: „Универсална пощенска услуга“ и Позиция № 2: „Куриерски услуги“. Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Услуги Договор: 00207-2014-0099 РД-14-172 Сключване: 09.10.2014 Поръчка: „Извършване на неуниверсална пощенска /куриерска/ услуга за нуждите на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения по схеми BG051PO001-1.1.03 „Развитие” и BG051PO001-1.1.12 „Първа работа”, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Възложител: Агенция по заетостта Категория: Услуги Договор: 00311-2014-0015 75 Сключване: 13.11.2014 Крайна цена: 241 584,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за община Търговище, Омуртаг и Антоново. Възложител: "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище Категория: Услуги Договор: 00856-2014-0010 129 Сключване: 28.11.2014 Очаквана цена: 205 200,00 лв Крайна цена: 205 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги за нуждите на МРР и териториалните му звена“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги“ и Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги“ Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Услуги Договор: 00028-2014-0017 РД-02-29-343 Сключване: 22.12.2014 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги за нуждите на МРР и териториалните му звена“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги“ и Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги“ Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Услуги Договор: 00028-2014-0017 РД-02-29-342 Сключване: 23.12.2014 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Разпространение на печатното издание на "Държавен вестник" чрез абонамент и ръчна продажба. Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Услуги Договор: 00728-2014-0021 455-02-33 Сключване: 23.12.2014 2015: 21 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД Категория: Услуги Договор: 00748-2014-0017 УС-01-13-239 Сключване: 08.01.2015 Крайна цена: 199 701,20 лв с 20% ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В и К”АД, гр. Ловеч за абонати на дружеството” , като обществената поръчка е с 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя на територията на Република България с ежедневен обмен на данни“; Обособена позиция № 2 - „Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги с ресурси на Изпълнителя и с пунктове разположени в населените места на територията обслужвана от „ВиК” АД, гр.Ловеч с ежемесечен обмен на данни“; Възложител: "В и К" АД - гр. Ловеч Категория: Услуги Договор: 00991-2014-0010 ОП-2015-3-СВ / Обособена позиция №:2 Сключване: 21.01.2015 Очаквана цена: 60 000,00 лв Поръчка: Извършване на универсална пощенска услуга за нуждите на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения по проект BG051PO001-1.1.11 – Подкрепа за заетост, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси Възложител: Агенция по заетостта Категория: Услуги Договор: 00311-2014-0024 18 Сключване: 26.03.2015 Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС Поръчка: Възложител: Южноцентрално ДП гр.Смолян Категория: Услуги Договор: 02718-2015-0008 29 Сключване: 30.03.2015 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 21 915,65 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците и служителите в ТП ДГС "Пазарджик“ за календарната 2015 год”. Възложител: Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян Категория: Услуги Договор: 02718-2015-0030 56 Сключване: 20.05.2015 Очаквана цена: 44 000,00 лв Поръчка: Обособена позиция №1.Извършване на универсиални и неуверсални пощенски услуги №. Извършване на куриерски услуги Възложител: Юнжоцентрално държавно предприятие- Териториално поделение Държавно горско стопанство Доспат Категория: Услуги Договор: 02718-2015-0035 111 Сключване: 20.05.2015 Очаквана цена: 14 480,00 лв Поръчка: „Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на област Стара Загора и община Тополовград, чрез използване на софтуер на Възложителя, с комуникационна свързаност и връзка на Изпълнителя.“ Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00397-2015-0005 П-ДЗ-29 Сключване: 15.06.2015 Очаквана цена: 313 600,00 лв Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Услуги Договор: 00496-2015-0001 ФС01-636 Сключване: 17.06.2015 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” Възложител: Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда Категория: Услуги Договор: 00516-2015-0003 104 Сключване: 19.06.2015 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО НАРЕДБА № 11 ЗА ПЕРСОНАЛА НА СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЕАД Възложител: Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД Категория: Доставки Договор: 00546-2015-0002 д4-80 Сключване: 24.06.2015 Крайна цена: 191 918,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен в 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Инкасиране на суми в брой, чрез онлайн (on-line) каси, за ползвани ВиК услуги от потребителите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя; Обособена позиция № 2: Инкасиране на суми в брой по предварително отпечатани фактури, за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен в 144 населени места в област Шумен; Обособена позиция № 3: Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя с ежемесечен обмен на данни; Обособена позиция № 4: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции; Обособена позиция № 5: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен чрез небанкови платежни карти и свързаните с тях платежни операции. Възложител: Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД Категория: Услуги Договор: 00550-2015-0003 5-21-157 Сключване: 23.07.2015 Поръчка: Предоставяне на универслани пощенски услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Услуги Договор: 02538-2015-0019 119 Сключване: 21.10.2015 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за В и К услуги Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00004-2015-0005 73 Сключване: 02.11.2015 Поръчка: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 Предоставяне на универсални пощенски услуги, Обособена позиция №2 Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги” Възложител: Община Пловдив Категория: Услуги Договор: 00267-2015-0041 15ДГ1144 Сключване: 03.11.2015 Крайна цена: 200 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 Предоставяне на универсални пощенски услуги, Обособена позиция №2 Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги” Възложител: Община Пловдив Категория: Услуги Договор: 00267-2015-0041 15ДГ1145 Сключване: 03.11.2015 Крайна цена: 100 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за община Търговище, Омуртаг и Антоново Възложител: Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище Категория: Услуги Договор: 00856-2015-0006 74 Сключване: 06.11.2015 Очаквана цена: 198 120,00 лв Крайна цена: 198 120,00 лв без ДДС Поръчка: Обслужване на общата кореспонденция на Агенция "Митници" и териториалните й поделения Възложител: Агенция Митници Категория: Услуги Договор: 00334-2015-0026 32-235963 Сключване: 12.11.2015 Очаквана цена: 31 264,51 лв Крайна цена: 31 264,51 лв без ДДС Поръчка: Обособена позиция 1:" Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Бургас, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги". Обособена позиция 2: "Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Община Бургас". Възложител: Община Бургас Категория: Услуги Договор: 00797-2015-0049 93-ОП-71 Сключване: 09.12.2015 Очаквана цена: 20 833,33 лв Крайна цена: 20 833,33 лв без ДДС Поръчка: Разпространение на печатното издание на "Държавен вестник" чрез абонамент и ръчна продажба Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Услуги Договор: 00728-2015-0028 АД 555-02-254 Сключване: 22.12.2015 Поръчка: "Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по следните обособени позиции: A) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на град Пловдив и област Пловдив, чрез използване на софтуер на Възложителя, с комуникационна свързаност и връзка на Изпълнителя; Б) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на Република България, чрез използване на софтуер на Изпълнителя; В) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции; Г) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции" Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00197-2015-0006 Ю-01-127 Сключване: 22.12.2015 Очаквана цена: 400 000,00 лв Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД” Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД Категория: Услуги Договор: 00748-2015-0022 УС-01-13-454 Сключване: 30.12.2015 Крайна цена: 199 604,00 лв с 20% ДДС 2016: 27 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Извършване на универсална пощенска услуга за нуждите на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения” Възложител: Агенция по заетостта Категория: Услуги Договор: 00311-2015-0035 1 Сключване: 05.01.2016 Крайна цена: 44 566,20 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на паречни суми за В и К ООД, Враца Възложител: Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Враца Категория: Услуги Договор: 00330-2015-0009 7 Сключване: 15.01.2016 Очаквана цена: 186 100,00 лв Крайна цена: 186 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” Възложител: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация Категория: Услуги Договор: 00032-2015-0007 РД-32-2 Сключване: 27.01.2016 Очаквана цена: 436 000,00 лв Крайна цена: 436 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Пощенски и куриерски услуги”, обособена в позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Пощенски и куриерски услуги за централната администрация на Министерство на отбраната“ Обособена позиция № 2 – „Пощенски и куриерски услуги за нуждите на Комендантство - МО“ Обособена позиция № 3 – „Пощенски и куриерски услуги за териториалните звена на главна дирекция „Отбранителна аквизиция““ Обособена позиция № 4 – „Пощенски и куриерски услуги за Централно военно окръжие и военните окръжия“ Обособена позиция № 5 – „Пощенски и куриерски услуги за в.ф.26940–Стара Загора“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Услуги Договор: 00164-2015-0054 УД 04-6 Сключване: 02.03.2016 Очаквана цена: 8 125,00 лв Крайна цена: 8 125,00 лв без ДДС Поръчка: “Пощенски и куриерски услуги”, обособена в позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Пощенски и куриерски услуги за централната администрация на Министерство на отбраната“ Обособена позиция № 2 – „Пощенски и куриерски услуги за нуждите на Комендантство - МО“ Обособена позиция № 3 – „Пощенски и куриерски услуги за териториалните звена на главна дирекция „Отбранителна аквизиция““ Обособена позиция № 4 – „Пощенски и куриерски услуги за Централно военно окръжие и военните окръжия“ Обособена позиция № 5 – „Пощенски и куриерски услуги за в.ф.26940–Стара Загора“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Услуги Договор: 00164-2015-0054 УД 04-7 Сключване: 07.03.2016 Очаквана цена: 13 155,00 лв Крайна цена: 13 155,00 лв без ДДС Поръчка: “Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Монтана” по пет обособени позиции. Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00567-2015-0011 22 Сключване: 14.03.2016 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Пощенски и куриерски услуги”, обособена в позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Пощенски и куриерски услуги за централната администрация на Министерство на отбраната“ Обособена позиция № 2 – „Пощенски и куриерски услуги за нуждите на Комендантство - МО“ Обособена позиция № 3 – „Пощенски и куриерски услуги за териториалните звена на главна дирекция „Отбранителна аквизиция““ Обособена позиция № 4 – „Пощенски и куриерски услуги за Централно военно окръжие и военните окръжия“ Обособена позиция № 5 – „Пощенски и куриерски услуги за в.ф.26940–Стара Загора“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Услуги Договор: 00164-2015-0054 УД 04-9 Сключване: 15.03.2016 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Пощенски и куриерски услуги”, обособена в позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Пощенски и куриерски услуги за централната администрация на Министерство на отбраната“ Обособена позиция № 2 – „Пощенски и куриерски услуги за нуждите на Комендантство - МО“ Обособена позиция № 3 – „Пощенски и куриерски услуги за териториалните звена на главна дирекция „Отбранителна аквизиция““ Обособена позиция № 4 – „Пощенски и куриерски услуги за Централно военно окръжие и военните окръжия“ Обособена позиция № 5 – „Пощенски и куриерски услуги за в.ф.26940–Стара Загора“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Услуги Договор: 00164-2015-0054 УД 04-8 Сключване: 15.03.2016 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Пощенски и куриерски услуги”, обособена в позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Пощенски и куриерски услуги за централната администрация на Министерство на отбраната“ Обособена позиция № 2 – „Пощенски и куриерски услуги за нуждите на Комендантство - МО“ Обособена позиция № 3 – „Пощенски и куриерски услуги за териториалните звена на главна дирекция „Отбранителна аквизиция““ Обособена позиция № 4 – „Пощенски и куриерски услуги за Централно военно окръжие и военните окръжия“ Обособена позиция № 5 – „Пощенски и куриерски услуги за в.ф.26940–Стара Загора“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Услуги Договор: 00164-2015-0054 УД 04-10 Сключване: 15.03.2016 Очаквана цена: 66 666,70 лв Крайна цена: 66 666,70 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за В и К услуги от потребителите на "В и К" ЕООД - Ямбол Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00176-2016-0001 4 Сключване: 23.03.2016 Очаквана цена: 460 000,00 лв Поръчка: „Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В и К”ООД, гр. Кърджали за абонати на дружеството” Обособена позиция I:„Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя на територията на Република България” Обособена позиция II:„Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги с ресурси на Изпълнителя и с пунктове разположени в населените места на територията обслужвана от „В и К” ООД гр.Кърджали” Обособена позиция III: Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги по предварително разпечатани фактури за 46 населени места в област Кърджали(с опция този брой да нарастне с още до 100 населени места) с ресурси на Възложителя(софтуер и предоставяне на фактури на хартиен носител) и Изпълнителя (човешки ресурс). Възложител: В и К ООД Кърджали Категория: Услуги Договор: 00958-2016-0001 13 Сключване: 01.05.2016 Поръчка: „Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В и К”ООД, гр. Кърджали за абонати на дружеството” Обособена позиция I:„Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя на територията на Република България” Обособена позиция II:„Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги с ресурси на Изпълнителя и с пунктове разположени в населените места на територията обслужвана от „В и К” ООД гр.Кърджали” Обособена позиция III: Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги по предварително разпечатани фактури за 46 населени места в област Кърджали(с опция този брой да нарастне с още до 100 населени места) с ресурси на Възложителя(софтуер и предоставяне на фактури на хартиен носител) и Изпълнителя (човешки ресурс). Възложител: В и К ООД Кърджали Категория: Услуги Договор: 00958-2016-0001 13A Сключване: 01.05.2016 Поръчка: „Избор на оператор на ваучери за храна за нуждите на „ВиК“ АД, гр. Ловеч“ Възложител: В и К АД - гр. Ловеч Категория: Услуги Договор: 00991-2016-0001 ОП-2016-1-ВХ Сключване: 10.06.2016 Очаквана цена: 527 385,60 лв Поръчка: Избор на оператор за отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на Топлофикация – Плевен ЕАД Възложител: Топлофикация - Плевен ЕАД Категория: Услуги Договор: 00375-2016-0004 60 Сключване: 13.06.2016 Очаквана цена: 140 200,00 лв Крайна цена: 140 200,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за топлинна енергия и услуга дялово разпределение от клиентите на “Топлофикация – Плевен” ЕАД Възложител: Топлофикация - Плевен ЕАД Категория: Услуги Договор: 00375-2016-0006 61 Сключване: 14.06.2016 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД през 2016г. – 2018г.” Възложител: Комплексен онкологичен център - Стара Загора ЕООД Категория: Услуги Договор: 00731-2016-0004 1 Сключване: 14.06.2016 Крайна цена: 181 200,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе Обособена позиция №1: Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на възложителя. Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00688-2016-0001 У-0001-2016-1 Сключване: 01.07.2016 Очаквана цена: 150 000,00 лв Поръчка: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна на служителите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД”, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца. Възложител: Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Стефан Черкезов АД Категория: Доставки Договор: 00052-2016-0002 ОП-126 Сключване: 05.07.2016 Очаквана цена: 270 270,00 лв Поръчка: Инкасиране на сумите за извършени ВиК услуги на абонатите от сектор Население, на територията на Област силистра. Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра Категория: Услуги Договор: 00513-2016-0002 01-00513-2016-0002-ОП1 Сключване: 01.09.2016 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на абонатите на Дружеството, по обособени позиции. Възложител: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД гр. Велико Търново Категория: Услуги Договор: 00377-2016-0005 ОП-14-1 Сключване: 15.09.2016 Очаквана цена: 45 000,00 лв Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на абонатите на Дружеството, по обособени позиции. Възложител: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД гр. Велико Търново Категория: Услуги Договор: 00377-2016-0005 ОП-14-2 Сключване: 15.09.2016 Очаквана цена: 145 000,00 лв Поръчка: Избор на оператор за управление /в това число отпечатване и доставка/ на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка на служителите на ТП ДГС-Пловдив към ЮЦДП-Смолян, за срок от 24м Възложител: Териториално поделение Държавно горско стопанство - Пловдив към Южноцентрално държавно предприятие - Смолян Категория: Доставки Договор: 02718-2016-0129 73 Сключване: 23.11.2016 Очаквана цена: 80 380,00 лв Крайна цена: 79 992,00 лв без ДДС Поръчка: ?Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за община Търговище, Омуртаг и Антоново? Възложител: Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище Категория: Услуги Договор: 00856-2016-0006 70 Сключване: 28.11.2016 Очаквана цена: 194 600,00 лв Крайна цена: 194 460,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски и куриерски услуги за нуждите на МРРБ“ с две обособени позиции Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00028-2016-0013 РД-02-29-298 Сключване: 21.12.2016 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски и куриерски услуги за нуждите на МРРБ“ с две обособени позиции Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00028-2016-0013 РД-02-29-299 Сключване: 21.12.2016 Очаквана цена: 142 000,00 лв Крайна цена: 142 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД” Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД Категория: Услуги Договор: 00748-2016-0014 УС-01-13-235 Сключване: 23.12.2016 Крайна цена: 196 598,25 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград”” Възложител: Югозападно държавно предприятие ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Благоевград Категория: Услуги Договор: 02724-2016-0111 ОП-60/27.12.2016 Сключване: 27.12.2016 Очаквана цена: 64 838,88 лв Крайна цена: 64 819,44 лв без ДДС 2017: 33 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Отпечатване, администриране и доставка на ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската мрежа“, съгласно техническата спецификация на Възложителя Възложител: Национален център по заразни и паразитни болести Категория: Услуги Договор: 01785-2016-0001 13 Сключване: 16.01.2017 Крайна цена: 350 035,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги от пощенски оператори за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции" Възложител: Община Варна Категория: Услуги Договор: 00081-2016-0022 Д17000050ВН Сключване: 20.01.2017 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Комплексно обслужване на социалните разходи на служителите на „КОЦ – Пловдив”ЕООД и осигуряване на храна по Наредба №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005г. и други, чрез ваучери за персонала на „КОЦ-Пловдив Възложител: Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД Категория: Услуги Договор: 00045-2016-0012 1 Сключване: 27.02.2017 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги от универсалната пощенска услуга“ Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Категория: Услуги Договор: 02030-2016-0024 2179 Сключване: 06.03.2017 Крайна цена: 471 200,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен” ООД Възложител: Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД Категория: Услуги Договор: 01075-2016-0006 1 Сключване: 10.03.2017 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на „НКИЗ” ЕАД, за 2017г. Възложител: Национална компания индустриални зони ЕАД Категория: Услуги Договор: 01954-2017-0001 Д-12/15.03.2017 Сключване: 15.03.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 117 083,90 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за Възложител: Център за спешна медицинска помощ-Плевен Категория: Услуги Договор: 00077-2017-0001 00077-2017-0001 Сключване: 17.03.2017 Очаквана цена: 80 200,00 лв Крайна цена: 80 260,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за Възложител: Център за спешна медицинска помощ-Плевен Категория: Услуги Договор: 00077-2017-0001 5.00077-2017-0001 Сключване: 17.03.2017 Очаквана цена: 80 300,00 лв Крайна цена: 80 058,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на Община Поморие и служителите на ОП „ОГСС”, ОП „СУОИ” и ОП „БКСРД“ Възложител: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Категория: Услуги Договор: 00712-2016-0009 Д-156 Сключване: 23.03.2017 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен" Възложител: МБАЛ Д-р Иван Селимински АД - Сливен Категория: Услуги Договор: 00705-2016-0013 8.1 Сключване: 24.03.2017 Крайна цена: 361 556,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2017 г. на служителите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : СТ.Загора,Казанлък, Раднево,Чирпан,Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Бр.Даскалови Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Категория: Услуги Договор: 00223-2016-0004 3 Сключване: 24.03.2017 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2017 г. на служителите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : СТ.Загора,Казанлък, Раднево,Чирпан,Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Бр.Даскалови Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Категория: Услуги Договор: 00223-2016-0004 4 Сключване: 24.03.2017 Крайна цена: 76 700,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА, ДОСТАВКА НА ТОНИЗИРАЩИ И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА БОЛНИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ И ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНО-ТОНИЗИРАЩИ ХРАНИ И НАПИТКИ ЗА КРЪВОДАРИТЕЛИ Възложител: МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр. Ямбол Категория: Услуги Договор: 00744-2016-0010 1 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 140 014,00 лв Крайна цена: 140 014,00 лв без ДДС Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО „НАРЕДБА № 11 ОТ 21.12.2005 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ“ ЗА ПЕРСОНАЛА НА „СБАЛ Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД Категория: Услуги Договор: 00546-2017-0001 Д10-8 от 05.04.2017 Сключване: 05.04.2017 Очаквана цена: 171 200,00 лв Крайна цена: 169 253,04 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на Националния осигурителен институт Възложител: Управителят на Националния осигурителен институт Категория: Услуги Договор: 00145-2016-0232 1005-40-57 Сключване: 06.04.2017 Очаквана цена: 2 400 000,00 лв Крайна цена: 2 400 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ» Възложител: Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД Категория: Доставки Договор: 00979-2017-0004 109 Сключване: 22.05.2017 Очаквана цена: 150 500,00 лв Крайна цена: 150 295,46 лв без ДДС Поръчка: „Събиране на суми в брой за В и К услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Стара Загора “. Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00397-2017-0002 ДЗ-91 Сключване: 23.05.2017 Очаквана цена: 720 000,00 лв Крайна цена: 720 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги от пощенски оператори за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции" Възложител: Община Варна Категория: Услуги Договор: 00081-2016-0022 Д17000773ВН Сключване: 02.06.2017 Крайна цена: 11 666,67 лв без ДДС Поръчка: "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ" Възложител: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Категория: Услуги Договор: 00388-2017-0006 ОП-5329 Сключване: 14.07.2017 Очаквана цена: 315 000,00 лв Крайна цена: 315 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на ТП „ДГС Елин Пелин" Възложител: Югозападно държавно предприятие ДП, Териториално поделение Държавно горско стопанство Елин Пелин Категория: Услуги Договор: 02724-2017-0068 ПО-03-5 Сключване: 21.07.2017 Очаквана цена: 52 000,00 лв Крайна цена: 51 891,80 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на ТП ДЛС Арамлиец Възложител: Държавно ловно стопанство Арамлиец - Териториално поделение на ЮЗДП Категория: Услуги Договор: 02724-2017-0069 ПО-03-4 Сключване: 26.07.2017 Очаквана цена: 47 800,00 лв Крайна цена: 47 567,52 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен Възложител: Водоснабдяване и канализация - Шумен Категория: Услуги Договор: 00550-2017-0002 ДОП-12 Сключване: 31.07.2017 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен Възложител: Водоснабдяване и канализация - Шумен Категория: Услуги Договор: 00550-2017-0002 ДОП-13 Сключване: 31.07.2017 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ТП „ДГС Кости” Възложител: Териториално поделение Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие ДП - гр. Сливен Категория: Доставки Договор: 02716-2017-0045 43 Сключване: 01.08.2017 Очаквана цена: 18 144,00 лв Крайна цена: 18 048,60 лв без ДДС Поръчка: Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на АСП и териториалните й структури Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Услуги Договор: 00496-2017-0012 ФС01-0163 Сключване: 18.09.2017 Очаквана цена: 335 000,00 лв Крайна цена: 335 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на АСП и териториалните й структури Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Услуги Договор: 00496-2017-0012 ФС01-0164 Сключване: 18.09.2017 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен Възложител: Тролейбусен транспорт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00262-2017-0004 ОП-39 Сключване: 20.09.2017 Очаквана цена: 216 000,00 лв Крайна цена: 216 216,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване, опаковане и доставка на ваучери за храна за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Екатерина” ЕАД Категория: Услуги Договор: 00010-2017-0012 РД 25-194 Сключване: 11.10.2017 Очаквана цена: 740 000,00 лв Крайна цена: 740 000,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП -Ловеч,чрез обекти по чл.2,ал.2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Ловеч Категория: Услуги Договор: 00218-2017-0001 5 Сключване: 26.10.2017 Крайна цена: 79 042,00 лв без ДДС Поръчка: ИЗБОР НА ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ,ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ПЕРИОДА 2018/2019 Г. ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД, ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕАД И ВЕ Възложител: Веолия Енерджи Варна ЕАД Категория: Услуги Договор: 00421-2017-0008 118 Сключване: 15.11.2017 Крайна цена: 154 057,50 лв без ДДС Поръчка: „Разпространение и продажба на консигнация на държавни таксови марки (ДТМ)“ Възложител: Министерство на финансите Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0016 ДОГ-146 Сключване: 20.12.2017 Крайна цена: 370 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги от пощенски оператори за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции" Възложител: Община Варна Категория: Услуги Договор: 00081-2016-0022 Д17001848ВН Сключване: 29.12.2017 Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги от пощенски оператори за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции" Възложител: Община Варна Категория: Услуги Договор: 00081-2016-0022 Д17001849ВН Сключване: 29.12.2017 Крайна цена: 17 500,00 лв без ДДС 2018: 59 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по обособени позиции" Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00197-2017-0008 Ю-01-07 Сключване: 09.01.2018 Очаквана цена: 580 000,00 лв Крайна цена: 580 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по обособени позиции" Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00197-2017-0008 Ю-01-08 Сключване: 09.01.2018 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на парични суми за “В и К” ООД гр.Враца Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД гр.Враца Категория: Услуги Договор: 00330-2017-0009 28 Сключване: 22.01.2018 Очаквана цена: 49 840,00 лв Крайна цена: 49 840,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В И К”АД, гр. Ловеч за абонати на дружеството” Възложител: ВиК АД, гр.Ловеч Категория: Услуги Договор: 00991-2017-0006 ОП-2017-16-СВ Сключване: 25.01.2018 Очаквана цена: 67 000,00 лв Крайна цена: 67 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на културата Възложител: Министерство на културата Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0004 РД 11-03-15 Сключване: 14.02.2018 Крайна цена: 44 865,70 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията Възложител: Агенция по вписванията Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 93-00-18 Сключване: 16.02.2018 Крайна цена: 185 646,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски и куриерски услуги Възложител: Министерство на финансите Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 ДОГ-21 Сключване: 01.03.2018 Крайна цена: 19 954,89 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас“ Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД Категория: Услуги Договор: 00571-2017-0023 ЗОП-26 Сключване: 02.03.2018 Очаквана цена: 900 000,00 лв Поръчка: „Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас“ Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД Категория: Услуги Договор: 00571-2017-0023 ЗОП-27 Сключване: 02.03.2018 Очаквана цена: 200 000,00 лв Поръчка: "Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация – Пазарджик" Възложител: Община Пазарджик Категория: Услуги Договор: 00385-2017-0037 99-ЗОП-32 Сключване: 13.03.2018 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация – Пазарджик" Възложител: Община Пазарджик Категория: Услуги Договор: 00385-2017-0037 99-ЗОП-33 Сключване: 13.03.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: ИНКАСИРАНЕ НА СУМИ ЗА ПОЛЗВАНИ ВиК УСЛУГИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД Възложител: Водоснабдяване-Дунав ЕООД Категория: Услуги Договор: 00459-2017-0009 ОП-04-01-27 Сключване: 23.03.2018 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: ИНКАСИРАНЕ НА СУМИ ЗА ПОЛЗВАНИ ВиК УСЛУГИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД Възложител: Водоснабдяване-Дунав ЕООД Категория: Услуги Договор: 00459-2017-0009 ОП-04-01-28 Сключване: 23.03.2018 Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС Поръчка: ИНКАСИРАНЕ НА СУМИ ЗА ПОЛЗВАНИ ВиК УСЛУГИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД Възложител: Водоснабдяване-Дунав ЕООД Категория: Услуги Договор: 00459-2017-0009 ПО-04-01-29 Сключване: 23.03.2018 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за В и К услуги от потребителите на "ВиК" ЕООД - Ямбол Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00176-2018-0001 8 Сключване: 23.03.2018 Очаквана цена: 230 000,00 лв Крайна цена: 230 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА, ДОСТАВКА НА ТОНИЗИРАЩИ И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА БОЛНИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ И ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНО-ТОНИЗИРАЩИ ХРАНИ И НАПИТКИ ЗА КРЪВОДАРИТЕЛИ Възложител: МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр. Ямбол Категория: Услуги Договор: 00744-2018-0001 1 Сключване: 25.03.2018 Очаквана цена: 140 420,00 лв Крайна цена: 140 420,00 лв без ДДС Поръчка: “Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Монтана” по шест обособени позиции. Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00567-2018-0001 44 Сключване: 10.04.2018 Крайна цена: 106 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Монтана” по шест обособени позиции. Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00567-2018-0001 44.1 Сключване: 10.04.2018 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на предплатени ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската мрежа във връзка с НАРЕДБА №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005 г., както и за национални празници във връзка чл.209 от ЗКПО” з Възложител: МБАЛ Д-р Никола Василиев Категория: Доставки Договор: 00113-2018-0001 1 Сключване: 19.04.2018 Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на ваучери за храна за персонала на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за срок 24 месеца Възложител: Университет 'Проф. д-р Асен Златаров' Категория: Услуги Договор: 00972-2018-0001 1 Сключване: 26.04.2018 Очаквана цена: 206 000,00 лв Крайна цена: 206 206,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за 2018 и 2019 календарни год. за служителите на Национален исторически музей, работещи в гр. София, общ.Разлог, общ.Перник и общ.Враца Възложител: НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Категория: Доставки Договор: 03618-2018-0002 РД-30-24/08.05.2018 Сключване: 08.05.2018 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на ЦУ на ЮЦДП и териториалните му поделения на територията на област С Възложител: Южноцентрално държавно предприятие - Териториално поделение Държавно горско стопанство - Борино Категория: Услуги Договор: 02718-2018-0051 36 Сключване: 22.05.2018 Очаквана цена: 19 200,00 лв Крайна цена: 19 200,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за Възложител: Център за спешна медицинска помощ-Плевен Категория: Услуги Договор: 00077-2018-0001 24 Сключване: 29.05.2018 Очаквана цена: 80 200,00 лв Крайна цена: 80 320,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за Възложител: Център за спешна медицинска помощ-Плевен Категория: Услуги Договор: 00077-2018-0001 25 Сключване: 29.05.2018 Очаквана цена: 80 300,00 лв Крайна цена: 80 073,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги - куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП на територията на обл. Пазарджик” Възложител: ЮЦДП- гр. Смолян ТП ДГС Алабак Категория: Услуги Договор: 02718-2018-0041 93 Сключване: 30.05.2018 Очаквана цена: 12 310,00 лв Крайна цена: 12 310,00 лв без ДДС Поръчка: ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО„НАРЕДБА №11ОТ21.12.2005г.ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ“ЗА ПЕРСОНАЛА НА „УСБАЛО ЕАД" Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД Категория: Услуги Договор: 00546-2017-0015 Д10-27 Сключване: 08.06.2018 Крайна цена: 132 753,60 лв без ДДС Поръчка: Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на ЗПУ, за нуждите на териториалните поделения на „ЮЦДП“, гр. Смолян, попадащи на територията на област Кърджали Възложител: Южноцентрално държавно предприятие /ЮЦДП/ - Смолян, Териториално поделение държавно горско стопанство /ТП ДГС Ардино/ Категория: Услуги Договор: 02718-2018-0069 56 Сключване: 11.06.2018 Очаквана цена: 11 200,00 лв Крайна цена: 11 200,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка и доставка на ваучери за храна за нуждите на СБАЛОЗ ЕООД Възложител: Специализирана болница за активно лечени ена онкологични заболявания ЕООД Категория: Доставки Договор: 00801-2018-0002 31 Сключване: 20.06.2018 Крайна цена: 198 984,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години Възложител: Водоснабдяване и канализация Добрич АД Категория: Услуги Договор: 05374-2018-0003 ЗОП-5#1 Сключване: 21.06.2018 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години Възложител: Водоснабдяване и канализация Добрич АД Категория: Услуги Договор: 05374-2018-0003 ЗОП-5#10 Сключване: 21.06.2018 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години Възложител: Водоснабдяване и канализация Добрич АД Категория: Услуги Договор: 05374-2018-0003 ЗОП-5#14 Сключване: 21.06.2018 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години Възложител: Водоснабдяване и канализация Добрич АД Категория: Услуги Договор: 05374-2018-0003 ЗОП-5#21 Сключване: 21.06.2018 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години Възложител: Водоснабдяване и канализация Добрич АД Категория: Услуги Договор: 05374-2018-0003 ЗОП-5#28 Сключване: 21.06.2018 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години Възложител: Водоснабдяване и канализация Добрич АД Категория: Услуги Договор: 05374-2018-0003 ЗОП-5#35 Сключване: 21.06.2018 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години Възложител: Водоснабдяване и канализация Добрич АД Категория: Услуги Договор: 05374-2018-0003 ЗОП-5#38 Сключване: 21.06.2018 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години Възложител: Водоснабдяване и канализация Добрич АД Категория: Услуги Договор: 05374-2018-0003 ЗОП-5#41 Сключване: 21.06.2018 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ", Възложител: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Категория: Услуги Договор: 00388-2018-0010 ОП-4731 Сключване: 02.07.2018 Очаквана цена: 355 000,00 лв Крайна цена: 355 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и доставяне на ваучери за храна на служители от „КОЦ – Пловдив” ЕООД по обособени позиции Възложител: Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД Категория: Услуги Договор: 00045-2018-0003 1 Сключване: 11.07.2018 Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“, по 2 обособени позиции Възложител: Община Пловдив Категория: Услуги Договор: 00267-2018-0049 18ДГ721/13.08.2018 г. Сключване: 13.08.2018 Крайна цена: 208 259,33 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работници/служители на Железопътна секция Враца, работещи в кариера Карлуково, имащи право на безплатна храна съгл. чл. 285, ал.1 и 2 от Кодекса на труда Възложител: ДП Национална компания Железопътна Инфраструктура Категория: Услуги Договор: 00233-2018-0025 6201 Сключване: 15.08.2018 Крайна цена: 37 758,37 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпачетване и доставка на ваучери за безплатна храна на персонала на “УМБАЛ – БУРГАС” АД”. Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД Категория: Услуги Договор: 00301-2018-0002 1 Сключване: 28.08.2018 Очаквана цена: 724 712,00 лв Крайна цена: 724 712,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на потребителите на Дружеството, по обособени позиции. Възложител: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД Категория: Услуги Договор: 00377-2018-0003 ОП-8-1 Сключване: 31.08.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на потребителите на Дружеството, по обособени позиции. Възложител: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД Категория: Услуги Договор: 00377-2018-0003 ОП-8-2 Сключване: 31.08.2018 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на потребителите на Дружеството, по обособени позиции. Възложител: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД Категория: Услуги Договор: 00377-2018-0003 СП-8-3 Сключване: 31.08.2018 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за топлинна енергия и услуга дялово разпределение от потребителите на Топлофикация Бургас ЕАД по четири обособени позиции Възложител: Топлофикация - Бургас ЕАД Категория: Услуги Договор: 00937-2018-0002 15-1 Сключване: 20.09.2018 Очаквана цена: 75 000,00 лв Поръчка: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги-куриерски услуги по смисъла на ЗПУ за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП, попадащи на територията на област Пловдив по об. поз." Възложител: Южноцентрално държавно предприятие ДП, ТП Държавно горско стопанство Карлово Категория: Услуги Договор: 02718-2018-0155 59 Сключване: 25.09.2018 Очаквана цена: 11 100,00 лв Крайна цена: 11 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги-куриерски услуги по смисъла на ЗПУ за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП, попадащи на територията на област Пловдив по об. поз." Възложител: Южноцентрално държавно предприятие ДП, ТП Държавно горско стопанство Карлово Категория: Услуги Договор: 02718-2018-0155 60 Сключване: 25.09.2018 Очаквана цена: 3 480,00 лв Крайна цена: 3 480,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“ Възложител: Държавен фонд Земеделие Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 01-2600/5089 Сключване: 01.10.2018 Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране сумите за извършени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на абонатите на територията на Област Силистра Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00513-2018-0005 00513-2018-0005-ОП1 Сключване: 01.10.2018 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка Възложител: Община Пловдив Категория: Услуги Договор: 00267-2018-0091 18ДГ967 Сключване: 02.11.2018 Крайна цена: 54 209,10 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на „Топлофикация София” ЕАД” Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0021 Д-ОП-104 Сключване: 19.11.2018 Поръчка: Сключване на рамково споразумение с предмет: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба №11 от 21.12.2005г...... продължава в раздел VI.3) Възложител: БДЖ-Пътнически превози ЕООД Категория: Услуги Договор: 01605-2018-0012 305 Сключване: 21.11.2018 Крайна цена: 2 658 050,73 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за В и К услуги Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00004-2018-0012 112 Сключване: 04.12.2018 Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за В и К услуги Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00004-2018-0012 113 Сключване: 04.12.2018 Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва: Възложител: Община Бургас Категория: Услуги Договор: 00797-2017-0039 93-ОП17-21/34/17.12.18 г. Сключване: 17.12.2018 Очаквана цена: 221 000,00 лв Крайна цена: 221 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги от пощенски оператори за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции" Възложител: Община Варна Категория: Услуги Договор: 00081-2016-0022 Д18001883ВН Сключване: 18.12.2018 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: ИНКАСИРАНЕ (СЪБИРАНЕ) НА СУМИ В БРОЙ ЗА ПОЛЗВАНИ ВИК УСЛУГИ В ОБОСОБЕНИ ПУНКТОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, СЪС СОФТУЕР И РЕСУРСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНИТЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН Възложител: Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД Категория: Услуги Договор: 00550-2018-0007 ДОП-34 Сключване: 20.12.2018 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги от пощенски оператори за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции" Възложител: Община Варна Категория: Услуги Договор: 00081-2016-0022 Д18001922ВН Сключване: 28.12.2018 Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово. Възложител: Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище Категория: Услуги Договор: 00856-2018-0003 73 Сключване: 31.12.2018 Очаквана цена: 237 900,00 лв Крайна цена: 237 976,20 лв без ДДС 2019: 42 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 ФС01-0001 Сключване: 02.01.2019 Крайна цена: 12 523,02 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции Възложител: Водоснабдяване и канализация - Варна ООД Категория: Услуги Договор: 00606-2018-0028 2-2019 Сключване: 11.01.2019 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе в три обособени позиции Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00688-2018-0012 У-0012-2018 Сключване: 21.01.2019 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. и ваучери със средства от фонд СБКО чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда за нуждите на ЦСМП – ХАСКОВО за 2019 Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ХАСКОВО Категория: Доставки Договор: 01096-2018-0003 РД-07-6 Сключване: 05.02.2019 Очаквана цена: 97 000,00 лв Крайна цена: 97 000,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. и ваучери със средства от фонд СБКО чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда за нуждите на ЦСМП – ХАСКОВО за 2019 Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ХАСКОВО Категория: Доставки Договор: 01096-2018-0003 РД-07-7 Сключване: 05.02.2019 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"” Възложител: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 РД-32-2 Сключване: 07.02.2019 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 70 930,00 лв без ДДС Поръчка: 5. Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В И К”ООД Кърджали за абонати на дружеството Възложител: В и К ООД Кърджали Категория: Услуги Договор: 00958-2018-0013 1 Сключване: 15.02.2019 Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: 5. Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В И К”ООД Кърджали за абонати на дружеството Възложител: В и К ООД Кърджали Категория: Услуги Договор: 00958-2018-0013 2 Сключване: 15.02.2019 Крайна цена: 16 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2019 г. на служителите на ЦСМП ст.Загора в градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево,Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Братя Даскало Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Категория: Услуги Договор: 00223-2018-0003 РД-07-3 Сключване: 25.02.2019 Крайна цена: 84 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2019 г. на служителите на ЦСМП ст.Загора в градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево,Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Братя Даскало Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Категория: Услуги Договор: 00223-2018-0003 РД-07-4 Сключване: 25.02.2019 Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен” ООД Възложител: Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД Категория: Услуги Договор: 01075-2019-0001 1 Сключване: 11.03.2019 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на ваучери за храна, доставка на тонизиращи и ободряващи напитки за болничния персонал и доставка на подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители Възложител: МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр. Ямбол Категория: Услуги Договор: 00744-2019-0001 1 Сключване: 26.03.2019 Очаквана цена: 104 301,60 лв Крайна цена: 104 301,60 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет за 2019 г. по две обособени позиции“ Възложител: Община Габрово Категория: Услуги Договор: 00038-2019-0005 251-ФС-19 Сключване: 01.04.2019 Очаквана цена: 100 035,00 лв Крайна цена: 99 448,95 лв без ДДС Поръчка: “Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Сливен и второстепенни разпоредители с бюджет” Възложител: Община Сливен Категория: Доставки Договор: 00118-2018-0023 1 Сключване: 08.04.2019 Очаквана цена: 762 076,36 лв Крайна цена: 759 270,71 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на ваучери за храна на работници и служители, вкл. отпечатването им, за нуждите на ТП „ДЛС Балчик”” Възложител: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК ТП ПРИ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Категория: Доставки Договор: 02711-2019-0045 10 Сключване: 10.04.2019 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на парични суми в брой от клиенти на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕР Юг ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по об.поз. Възложител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00922-2018-0003 4600004931 Сключване: 11.04.2019 Очаквана цена: 544 000,00 лв Крайна цена: 544 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на парични суми в брой от клиенти на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕР Юг ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по об.поз. Възложител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00922-2018-0003 4600004930 Сключване: 11.04.2019 Очаквана цена: 19 735 200,00 лв Крайна цена: 19 735 200,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на парични суми в брой от клиенти на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕР Юг ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по об.поз. Възложител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00922-2018-0003 4600004932 Сключване: 11.04.2019 Очаквана цена: 374 000,00 лв Крайна цена: 374 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на парични суми в брой от клиенти на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕР Юг ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по об.поз. Възложител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00922-2018-0003 4600004933 Сключване: 11.04.2019 Очаквана цена: 27 200,00 лв Крайна цена: 27 200,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 ФС01-0051 Сключване: 15.04.2019 Очаквана цена: 335 642,51 лв Крайна цена: 329 917,20 лв без ДДС Поръчка: "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите и работниците на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски ЕАД Категория: Услуги Договор: 00178-2018-0015 26 Сключване: 22.04.2019 Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за 2020 Възложител: НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Категория: Услуги Договор: 03618-2020-0002 РД-30-12/11.05.2020 Сключване: 11.05.2019 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС Поръчка: ”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. Възложител: Център за спешна медицинска помощ-Плевен Категория: Услуги Договор: 00077-2019-0001 РД--04-23 Сключване: 29.05.2019 Очаквана цена: 95 072,00 лв Крайна цена: 95 072,00 лв без ДДС Поръчка: ”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. Възложител: Център за спешна медицинска помощ-Плевен Категория: Услуги Договор: 00077-2019-0001 РД-04-22 Сключване: 29.05.2019 Очаквана цена: 84 288,00 лв Крайна цена: 84 288,00 лв без ДДС Поръчка: Публично състезание за определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна с номинал 2(два) лева за персонала на ЦСМП - Пловдив и филиалите му. Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Пловдив Категория: Услуги Договор: 00011-2019-0001 350-2019 Сключване: 18.07.2019 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен Възложител: Тролейбусен транспорт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00262-2019-0002 ОП-72 Сключване: 01.08.2019 Очаквана цена: 219 600,00 лв Крайна цена: 219 730,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги от пощенски оператори за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, по обособени позиции" Възложител: Община Варна Категория: Услуги Договор: 00081-2016-0022 Д19001614ВН Сключване: 26.08.2019 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на правоимащите от „КОЦ-Шумен” ЕООД Възложител: Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00979-2019-0004 104 Сключване: 29.08.2019 Очаквана цена: 118 197,12 лв Крайна цена: 118 197,12 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен Възложител: Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД Категория: Услуги Договор: 00550-2019-0009 ДОП-24 Сключване: 29.08.2019 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен Възложител: Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД Категория: Услуги Договор: 00550-2019-0009 ДОП-25 Сключване: 29.08.2019 Очаквана цена: 86 000,00 лв Крайна цена: 86 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им, с две обособени позиции" Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Услуги Договор: 00207-2019-0028 РД-14-208 Сключване: 02.09.2019 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор" Възложител: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 11-00-55 Сключване: 04.10.2019 Крайна цена: 11 893,50 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване, опаковане и доставка на ваучери за храна за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД Възложител: УМБАЛ Света Екатерина ЕАД Категория: Услуги Договор: 00010-2019-0011 АО-05-187 Сключване: 04.11.2019 Очаквана цена: 370 000,00 лв Крайна цена: 370 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 ДД-144 Сключване: 06.11.2019 Крайна цена: 61 816,28 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Възложител: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 РД 19-14 Сключване: 12.11.2019 Очаквана цена: 40 222,40 лв Крайна цена: 33 447,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури пряко подчинени на министъра на отбраната” Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 УД 12-90/02.12.2019 г. Сключване: 02.12.2019 Крайна цена: 20 008,33 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми от потребителите на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД - гр. Пазарджик, за извършени В и К услуги, в две обособени позиции: Възложител: Водоснабдяване и канализационни услуги ЕООД гр.Пазарджик Категория: Услуги Договор: 05729-2019-0006 58 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Събиране на суми от абонати на „ВиК” ЕООД – Пловдив за услуги, предлагани от Дружеството, по обособени позиции" Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00197-2019-0007 Ю-01-142 Сключване: 19.12.2019 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Събиране на суми от абонати на „ВиК” ЕООД – Пловдив за услуги, предлагани от Дружеството, по обособени позиции" Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00197-2019-0007 Ю-01-143 Сключване: 19.12.2019 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД“ Възложител: Водоснабдяване и канализация Добрич АД Категория: Услуги Договор: 05374-2019-0009 ЗОП-16#1 Сключване: 19.12.2019 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД” Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД - гр. Габрово Категория: Услуги Договор: 00748-2019-0025 СБ05-01-04-229-19 Сключване: 23.12.2019 Крайна цена: 179 788,36 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "ВиК" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово Възложител: Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище Категория: Услуги Договор: 00856-2019-0011 94 Сключване: 31.12.2019 Очаквана цена: 461 600,00 лв Крайна цена: 461 337,60 лв без ДДС 2020: 63 проекта Покажи Скрий Поръчка: Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция по заетостта и нейните териториални поделения Възложител: Агенция по заетостта Категория: Услуги Договор: 00311-2019-0035 3 Сключване: 06.01.2020 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция по заетостта и нейните териториални поделения Възложител: Агенция по заетостта Категория: Услуги Договор: 00311-2019-0035 4 Сключване: 06.01.2020 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово през 2020г. Възложител: Център за спешна медицинска помощ Габрово Категория: Доставки Договор: 00337-2019-0002 РД-04-5 Сключване: 17.01.2020 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на органите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Възложител: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 РД 19-02 Сключване: 21.01.2020 Очаквана цена: 135 152,40 лв Крайна цена: 60 677,97 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени позиции Възложител: В и К ООД Категория: Услуги Договор: 00657-2019-0010 1 Сключване: 27.01.2020 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 46 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на служителите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : Стара Загора , Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Бра Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Категория: Услуги Договор: 00223-2019-0002 РД-07-4 Сключване: 10.02.2020 Очаквана цена: 2,00 лв Крайна цена: 106 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на парични суми за "В и К" ООД гр.Враца Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД гр.Враца Категория: Услуги Договор: 00330-2019-0012 52 Сключване: 11.02.2020 Крайна цена: 125 800,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на „EBН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „EBН България Топлофикация“ ЕАД и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД Възложител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00922-2019-0002 4600005366 Сключване: 25.02.2020 Крайна цена: 2 131 918,95 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на „EBН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „EBН България Топлофикация“ ЕАД и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД Възложител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00922-2019-0002 4600005367 Сключване: 25.02.2020 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 528 555,72 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на „EBН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „EBН България Топлофикация“ ЕАД и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД Възложител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00922-2019-0002 4600005368 Сключване: 25.02.2020 Очаквана цена: 18 832,70 лв Крайна цена: 34 079,22 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на „EBН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „EBН България Топлофикация“ ЕАД и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД Възложител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00922-2019-0002 4600005380 Сключване: 25.02.2020 Крайна цена: 833 825,21 лв без ДДС Поръчка: “Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги от потребителите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград, в обособени позиции” Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград Категория: Услуги Договор: 00220-2019-0014 ПО-02-8/26.02.2020 Сключване: 26.02.2020 Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас Категория: Услуги Договор: 00571-2019-0027 ЗОП-38 Сключване: 04.03.2020 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас. Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас Категория: Услуги Договор: 00571-2019-0027 ЗОП-39 Сключване: 04.03.2020 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: ИНКАСИРАНЕ НА СУМИ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС ЕАД ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Възложител: Топлофикация - Бургас ЕАД Категория: Услуги Договор: 00937-2020-0001 Дог 15-2 Сключване: 06.03.2020 Очаквана цена: 70 000,00 лв Поръчка: Инкасиране на суми за топлинна енергия и услуга дялово разпределение от абонатите на “Топлофикация – Плевен“ ЕАД по обособени позиции Възложител: Топлофикация - Плевен ЕАД Категория: Услуги Договор: 00375-2019-0006 27 Сключване: 13.03.2020 Очаквана цена: 15 330,00 лв Крайна цена: 15 330,00 лв без ДДС Поръчка: ИНКАСИРАНЕ НА СУМИ ЗА ПОЛЗВАНИ ВиК УСЛУГИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД Възложител: Водоснабдяване-Дунав ЕООД Категория: Услуги Договор: 00459-2020-0001 ПО-04-18 Сключване: 16.03.2020 Крайна цена: 133 345,00 лв без ДДС Поръчка: ИНКАСИРАНЕ НА СУМИ ЗА ПОЛЗВАНИ ВиК УСЛУГИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД Възложител: Водоснабдяване-Дунав ЕООД Категория: Услуги Договор: 00459-2020-0001 ПО-04-19 Сключване: 16.03.2020 Крайна цена: 70 821,00 лв без ДДС Поръчка: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Община Варна по обособени позиции" Възложител: Община Варна Категория: Услуги Договор: 00081-2019-0073 Д20000366ВН Сключване: 19.03.2020 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Доставки Договор: 01467-2019-0077 20-120 Сключване: 23.03.2020 Очаквана цена: 9 396 576,00 лв Крайна цена: 9 396 576,00 лв без ДДС Поръчка: “Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Монтана” по пет обособени позиции. Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00567-2020-0003 72 Сключване: 08.04.2020 Очаквана цена: 106 000,00 лв Крайна цена: 106 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Монтана” по пет обособени позиции. Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00567-2020-0003 75 Сключване: 08.04.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Публично състезание за избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите в Районен съд - Пловдив за 2020 г. Възложител: РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ Категория: Услуги Договор: 01709-2020-0001 1-2020 Сключване: 30.04.2020 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на предплатени ваучери за покупка н а хранителни стоки Възложител: МБАЛ д-р Никола Василиев АД Категория: Доставки Договор: 00113-2020-0002 1 Сключване: 30.04.2020 Крайна цена: 192 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Събиране (инкасиране) на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Стара Загора за абонати на Дружеството”. Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00397-2020-0005 П-ДЗ-11 Сключване: 14.05.2020 Очаквана цена: 475 200,00 лв Крайна цена: 475 200,00 лв без ДДС Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП – ЯМБОЛ, В Т.Ч. ФИЛИАЛИТЕ НА ЦСМП ЯМБОЛ Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЯМБОЛ Категория: Услуги Договор: 00136-2020-0001 3/21.05.2020 Сключване: 21.05.2020 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП – ЯМБОЛ, В Т.Ч. ФИЛИАЛИТЕ НА ЦСМП ЯМБОЛ Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ЯМБОЛ Категория: Услуги Договор: 00136-2020-0001 4/21.05.2020 Сключване: 21.05.2020 Очаквана цена: 67 000,00 лв Крайна цена: 67 000,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД през 2020г.-2022г. Възложител: Комплексен онкологичен център - Стара Загора ЕООД Категория: Услуги Договор: 00731-2020-0002 1 Сключване: 26.05.2020 Очаквана цена: 133 100,00 лв Крайна цена: 133 100,00 лв без ДДС Поръчка: ”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. Възложител: Център за спешна медицинска помощ-Плевен Категория: Услуги Договор: 00077-2020-0001 РД-04-19 Сключване: 29.05.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: ”Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. Възложител: Център за спешна медицинска помощ-Плевен Категория: Услуги Договор: 00077-2020-0001 РД-04-20 Сключване: 29.05.2020 Очаквана цена: 169 000,00 лв Крайна цена: 169 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 1 - „Предоставяне на пощенски услуги ” Възложител: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 Д-116 Сключване: 05.06.2020 Крайна цена: 9 205,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации обособена позиция № 2 –Предоставяне на куриерски услуги Възложител: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 Д-117 Сключване: 05.06.2020 Крайна цена: 27 191,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "ВиК"ЕООД, гр.Ямбол, Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00176-2020-0003 12 Сключване: 22.06.2020 Очаквана цена: 265 000,00 лв Крайна цена: 265 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна на персонала на “УМБАЛ – БУРГАС” АД” Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД Категория: Услуги Договор: 00301-2020-0006 1 Сключване: 24.06.2020 Очаквана цена: 663 917,00 лв Крайна цена: 663 917,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Услуги Договор: УД 12-58/26.06.2020 г. Сключване: 26.06.2020 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“ Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Услуги Договор: 00210-2017-0004 ФС01-0860 Сключване: 06.07.2020 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 999,99 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на потребителите на Дружеството, по обособени позиции. Възложител: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД Категория: Услуги Договор: 00377-2020-0006 ОП-16-1 Сключване: 14.08.2020 Очаквана цена: 171 000,00 лв Крайна цена: 171 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на потребителите на Дружеството, по обособени позиции. Възложител: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД Категория: Услуги Договор: 00377-2020-0006 ОП-16-2 Сключване: 14.08.2020 Очаквана цена: 47 000,00 лв Крайна цена: 47 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново на потребителите на Дружеството, по обособени позиции. Възложител: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД Категория: Услуги Договор: 00377-2020-0006 ОП-16-3 Сключване: 14.08.2020 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК и офисите им Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Услуги Договор: 00207-2020-0028 РД-14-219 Сключване: 17.08.2020 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД Възложител: УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД Категория: Услуги Договор: 00693-2019-0038 ОП-01-235 Сключване: 18.08.2020 Крайна цена: 2 700 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище за област Търговище, по три обособени позиции Възложител: Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище Категория: Услуги Договор: 00856-2020-0003 49 Сключване: 28.08.2020 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Ямбол” Възложител: Община Ямбол Категория: Услуги Договор: 00339-2020-0004 24 Сключване: 24.09.2020 Очаквана цена: 168 519,45 лв Крайна цена: 168 519,45 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации за срок от 24 месеца“ обособена позиция № 1 Възложител: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Категория: Услуги Договор: 00210-2019-0015 154 Сключване: 29.09.2020 Очаквана цена: 36 651,00 лв Крайна цена: 36 651,00 лв без ДДС Поръчка: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 4 ЛВ. И 3 ЛВ. ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ” ЕАД” Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ "СВ.НАУМ" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00826-2020-0009 Договор № 236/07.10.2020 Сключване: 07.10.2020 Крайна цена: 55 273,50 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на ваучери за храна за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив Възложител: УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив Категория: Доставки Договор: 00325-2019-0031 ОП-125-20 Сключване: 09.10.2020 Очаквана цена: 6 000 000,00 лв Крайна цена: 4 000 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/“ Възложител: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Категория: Услуги Договор: 00210-2019-0015 РД 19-14 Сключване: 14.10.2020 Очаквана цена: 50 200,00 лв Крайна цена: 32 505,50 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД” Възложител: Водоснабдяване и канализация Добрич АД Категория: Услуги Договор: 05374-2020-0006 ЗОП-6/20.10.2020 г. Сключване: 28.10.2020 Приключване: 28.10.2023 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Митници“ Възложител: Агенция Митници Категория: Услуги Договор: 00210-2019-0015 32-320432 Сключване: 02.11.2020 Очаквана цена: 224 600,00 лв Крайна цена: 158 042,70 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция „Митници“ Възложител: Агенция Митници Категория: Услуги Договор: 00210-2019-0015 32-320421 Сключване: 02.11.2020 Очаквана цена: 17 615,00 лв Крайна цена: 17 209,40 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на международни куриерски услуги за нуждите на Агенция „Митници“ Възложител: Агенция Митници Категория: Услуги Договор: 00210-2019-0015 32-320448 Сключване: 02.11.2020 Очаквана цена: 10 470,00 лв Крайна цена: 8 532,50 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на финансите“ Възложител: Министерство на финансите Категория: Услуги Договор: 00210-2019-0015 ДОГ-95 Сключване: 02.11.2020 Крайна цена: 13 093,41 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на универсални и куриерски услуги в страната и чужбина Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Категория: Услуги Договор: 00353-2020-0200 800000064 Сключване: 06.11.2020 Приключване: 06.02.2021 Поръчка: „Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на ЦСМП – Кюстендил” Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил Категория: Услуги Договор: 00107-2020-0001 Сключен договор Сключване: 10.11.2020 Приключване: 10.03.2021 Поръчка: Комплексно обслужване на придобивките на работещите в „Бургасбус” ЕООД, полагащи се по КТД Възложител: Бургасбус ЕООД Категория: Услуги Договор: 00049-2020-0013 OП-060 Сключване: 19.11.2020 Поръчка: Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация - Пазарджик” Възложител: Община Пазарджик Категория: Услуги Договор: 00385-2020-0021 99-ЗОП-74 Сключване: 20.11.2020 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация - Пазарджик” Възложител: Община Пазарджик Категория: Услуги Договор: 00385-2020-0021 99-ЗОП-76 Сключване: 20.11.2020 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на проект „Приеми ме 2015“ BG05M9OP001-2.003-0001-С01“ Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Услуги Договор: 00210-2019-0015 BG03-Д01-0001 Сключване: 25.11.2020 Очаквана цена: 45 400,00 лв Крайна цена: 45 400,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване, доставка и управление на ваучери за храна за работещите в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД Категория: Услуги Договор: 00468-2020-0006 1 Сключване: 04.12.2020 Приключване: 04.02.2021 Крайна цена: 66 764,17 лв без ДДС Поръчка: "ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА СУЕО „АЛ.С.ПУШКИН“, ГР. ВАРНА“ Възложител: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН" Категория: Услуги Договор: 02038-2020-0002 81 Сключване: 08.12.2020 Приключване: 08.02.2021 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2021 г. на работниците и служителите на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана Възложител: Регионално депо за отпадъци - Монтана ЕООД Категория: Услуги Договор: 01562-2020-0002 1 Сключване: 16.12.2020 Приключване: 16.02.2021 Крайна цена: 6,47 лв без ДДС Поръчка: Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ чрез абонамент Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Услуги Договор: 00728-2020-0032 ОП-055-02-130 Сключване: 22.12.2020 Приключване: 22.03.2021 Крайна цена: 26 500,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП –Русе, в т.ч филиалите в гр. Русе, гр. Бяла, гр. Две Могили, гр. Сливо поле и в гр. Ветово, в съответствие с Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.” Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - РУСЕ Категория: Услуги Договор: 00114-2020-0001 1/30.12.2020 Сключване: 30.12.2020 Приключване: 30.03.2021 Очаквана цена: 53 640,00 лв 2021: 67 проекта Покажи Скрий Поръчка: Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на персонала на "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД Възложител: ВЕЦ Козлодуй ЕАД Категория: Услуги Договор: 01281-2020-0001 1 Сключване: 07.01.2021 Приключване: 07.01.2023 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 157 633,26 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В И К” АД, гр. Ловеч за абонати на дружеството” Възложител: В И К АД Категория: Услуги Договор: 00991-2020-0007 ОП-2020-11-СВ Сключване: 08.01.2021 Приключване: 08.01.2024 Поръчка: „Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода до потребители на „В и К” ЕООД Смолян на територията на област Смолян” Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00295-2020-0006 816 Сключване: 15.01.2021 Приключване: 15.04.2021 Очаквана цена: 56 000,00 лв Крайна цена: 56 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП - Търговище и ДСП на територията на област Търговище Възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЪРГОВИЩЕ Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0110 25-ФС01-0014 от 18.01.2021г. Сключване: 18.01.2021 Приключване: 18.01.2023 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на НОИ Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Услуги Договор: 00145-2020-0137 1005-40-5 Сключване: 26.01.2021 Приключване: 26.01.2022 Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП-Пловдив и ДСП на територията на област Пловдив Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПЛОВДИВ Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0133 16- ФС01-0023/ 04.02.2021 Сключване: 04.02.2021 Приключване: 04.02.2023 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 77,86 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП - Пазарджик и на ДСП на територията на област Пазарджик Възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПАЗАРДЖИК Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0118 13-ФС01-0026 Сключване: 05.02.2021 Приключване: 05.02.2023 Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП – Велико Търново и на ДСП на територията на област Велико Търново“ Възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0132 04-ФС01-0027/10.02.2021 г. Сключване: 10.02.2021 Приключване: 10.02.2023 Крайна цена: 97,86 лв без ДДС Поръчка: "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП - Добрич и на ДСП на територията на област Добрич" Възложител: Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане - Добрич Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0136 №08-ФС01-0029/11.02.2021 Г. Сключване: 11.02.2021 Приключване: 11.02.2023 Крайна цена: 9 500,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП - Шумен и на ДСП на територията на област Шумен Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ШУМЕН Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0125 27-ФС01-0032/12.02.2021 Сключване: 12.02.2021 Приключване: 12.02.2023 Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП-Стара Загора и на ДСП на територията на област Стара Загора“. Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0131 24-ФС01-0033 Сключване: 15.02.2021 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предостявяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП Бургас и на ДСП на територията на област Бургас“ Възложител: АСП чрез РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - БУРГАС Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0126 02-ФС01-0039 Сключване: 17.02.2021 Приключване: 17.02.2023 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС Поръчка: ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА ПЕРСОНАЛА В СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД Възложител: Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД Категория: Услуги Договор: 00870-2020-0009 ОП01-17 Сключване: 18.02.2021 Приключване: 18.02.2022 Крайна цена: 30 027,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП – Русе и на ДСП на територията на област Русе ” Възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - РУСЕ Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0134 18-ФС01-0041 Сключване: 18.02.2021 Приключване: 18.02.2023 Крайна цена: 99,56 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски и куриерски услуги за нуждите на Община Стара Загора по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Стара Загора“ и Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги за нуждите на Община Стара Загора“ Възложител: ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА Категория: Услуги Договор: 00774-2020-0053 345 Сключване: 22.02.2021 Приключване: 22.02.2023 Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП - Перник и на ДСП на територията на област Перник Възложител: Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане - Перник Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0121 14-ФС01-0044/22.01.2021 Сключване: 22.02.2021 Приключване: 22.02.2023 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 157,80 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП – Хасково и на ДСП на територията на област Хасково“ за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца Възложител: Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Хасково Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0123 26-ФС01-0045/22.02.2021г. Сключване: 22.02.2021 Приключване: 22.02.2023 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 16 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП – Плевен и ДСП на територията на област Плевен“ Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ПЛЕВЕН Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0113 15-ФС01-0050 Сключване: 23.02.2021 Приключване: 23.02.2023 Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП - Ловеч и на ДСП на територията на област Ловеч Възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЛОВЕЧ Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0135 11-ФС01-0046/23.02.2021 г. Сключване: 23.02.2021 Приключване: 23.02.2023 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 120,86 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП - Габрово и на ДСП на територията на област Габрово“. Възложител: Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане - Габрово Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0139 07-ФС01-0053 Сключване: 24.02.2021 Приключване: 24.02.2023 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП - Разград и на ДСП на територията на област Разград“ Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - РАЗГРАД Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0137 17-ФС01-0052 Сключване: 24.02.2021 Приключване: 24.02.2023 Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД за 2021 година Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД Категория: Услуги Договор: 01012-2021-0001 2 Сключване: 25.02.2021 Очаквана цена: 24 040,00 лв Крайна цена: 24 012,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП – Силистра и на ДСП на територията на област Силистра Възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СИЛИСТРА Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0111 19-ФС01-0054 Сключване: 01.03.2021 Приключване: 01.03.2023 Крайна цена: 8 500,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП - Видин и на ДСП на територията на област Видин Възложител: Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0146 05-ФС01-0055/01.03.2021 г. Сключване: 01.03.2021 Приключване: 01.03.2023 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП - Благоевград и ДСП на територията на област Благоевград Възложител: Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане - Благоевград Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0119 01-ФС01-0057 Сключване: 10.03.2021 Приключване: 10.03.2023 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП - Варна и на ДСП на територията на област Варна Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ чрез РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0138 03-ФС01-0058 Сключване: 11.03.2021 Приключване: 11.03.2023 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП - Монтана и на ДСП на територията на област Монтана Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - МОНТАНА Категория: Услуги Договор: 00496-2021-0008 12-ФС01-0062 Сключване: 16.03.2021 Приключване: 16.03.2023 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП-Кърджали и ДСП на територията на област Кърджали Възложител: Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Кърджали Категория: Услуги Договор: 00496-2020-0122 09-ФС01-0063 Сключване: 17.03.2021 Приключване: 17.03.2023 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП - Враца и на ДСП на територията на област Враца Възложител: Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца Категория: Услуги Договор: 00496-2021-0006 06-ФС01-0065/19.03.2021 г. Сключване: 19.03.2021 Приключване: 19.03.2023 Крайна цена: 13 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр. Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Батак, Брацигово, Велинград, Септември, Ракитово при ЦСМП Пазарджик, полагащи 12-часови дежурства, с номинална стойност 2.00 лв. / два / лева. Доставката се извършва по предварителна заявка на Възложителя и според графика на дежурствата на персонала”. Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -ПАЗАРДЖИК Категория: Услуги Договор: 00179-2021-0001 Договор №8/25.03.2021 г. Сключване: 25.03.2021 Крайна цена: 147,20 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за периодична доставка на ваучери за храна за служителите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД Възложител: ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00461-2021-0002 63 Сключване: 29.03.2021 Приключване: 29.09.2021 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен" АД Сливен” Възложител: "Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД Категория: Услуги Договор: 00705-2021-0002 8/1 Сключване: 30.03.2021 Приключване: 30.03.2023 Очаквана цена: 300 540,00 лв Крайна цена: 300 540,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В И К”ООД Кърджали за абонати на дружеството”, като поръчката включва 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция I:„Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя на територията на Република България” Обособена позиция II:„Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги с ресурси на Изпълнителя и с пунктове разположени в населените места на територията обслужвана от „В и К” ООД гр.Кърджали” Обособена позиция III: Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги по предварително разпечатани фактури за 64 населени места в област Кърджали (с опция този брой да нарастне с още до 100 населени места) с ресурси на Възложителя(софтуер и предоставяне на фактури на хартиен носител) и Изпълнителя (човешки ресурс) Възложител: В и К ООД Категория: Услуги Договор: 00958-2021-0001 11 Сключване: 01.04.2021 Приключване: 01.04.2023 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 2,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В И К”ООД Кърджали за абонати на дружеството”, като поръчката включва 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция I:„Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя на територията на Република България” Обособена позиция II:„Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги с ресурси на Изпълнителя и с пунктове разположени в населените места на територията обслужвана от „В и К” ООД гр.Кърджали” Обособена позиция III: Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги по предварително разпечатани фактури за 64 населени места в област Кърджали (с опция този брой да нарастне с още до 100 населени места) с ресурси на Възложителя(софтуер и предоставяне на фактури на хартиен носител) и Изпълнителя (човешки ресурс) Възложител: В и К ООД Категория: Услуги Договор: 00958-2021-0001 10 Сключване: 01.04.2021 Приключване: 01.04.2023 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен” ООД. Възложител: Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД Категория: Услуги Договор: 01075-2021-0001 1 Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2023 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС Поръчка: ИНКАСИРАНЕ НА СУМИ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И УСЛУГА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД Възложител: Топлофикация-Сливен ЕАД Категория: Услуги Договор: 00198-2021-0002 Договор № 73 Сключване: 09.04.2021 Приключване: 09.04.2023 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе в три обособени позиции Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00688-2021-0003 У-0003-2021-1 Сключване: 15.04.2021 Приключване: 15.04.2023 Очаквана цена: 186 600,00 лв Крайна цена: 186 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД” Възложител: Водоснабдяване и канализация Добрич АД Категория: Услуги Договор: 05374-2021-0004 ЗОП-6/19.04.2021 Сключване: 19.04.2021 Приключване: 19.12.2023 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за работещите в Окръжен съд - Добрич за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.” Възложител: ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ Категория: Услуги Договор: 01742-2021-0002 Договор № 15/19.04.2021г. Сключване: 19.04.2021 Приключване: 19.06.2021 Очаквана цена: 35 780,00 лв Крайна цена: 35 780,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на Топлофикация Бургас АД по три обособени позиции Възложител: Топлофикация - Бургас АД Категория: Услуги Договор: 00937-2021-0004 ДОГ №15-3/23.04.2021 г. Сключване: 23.04.2021 Приключване: 23.04.2023 Очаквана цена: 90 000,00 лв Поръчка: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите и работниците на УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен. Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00178-2021-0004 030 Сключване: 26.04.2021 Приключване: 26.04.2024 Поръчка: Избор на оператор за отпечатване, пакетиране и доставка на ваучери за храна за служителите на ВиК-Шумен ООД Възложител: Водоснабдяване и канализация-Шумен ООД Категория: Услуги Договор: 00550-2021-0010 ДОП-13 Сключване: 27.04.2021 Приключване: 27.06.2021 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 22 026,40 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на "Белфери"ЕООД Възложител: Белфери ЕООД Категория: Услуги Договор: 00074-2021-0003 догоор № 3 / 19.05.2021 Сключване: 19.05.2021 Приключване: 19.05.2022 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на храна за персонала на ЦСМП Добрич, работещ на 12 часова работна смяна, съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, чрез ваучери за храна Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Добрич Категория: Доставки Договор: 00167-2021-0002 РД-07-1 Сключване: 20.05.2021 Очаквана цена: 32 100,00 лв Крайна цена: 32 100,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на ЦУ на ЮЦДП и териториалните му поделения на територията на област Смолян (ТП „ДГС – Акад. Николай Хайтов”, ТП „ДГС – Борино”, ТП „ДГС – Доспат”, ТП „ДГС – Златоград”, ТП „ДЛС – Извора”, ТП „ДГС – Михалково”, ТП „ДГС – Славейно”, ТП „ДГС – Смилян”, ТП „ДГС – Смолян”, ТП „ДГС – Триград” и ТП „ДГС – Широка лъка”) за срок от 36 месеца, по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 – Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги; Обособена позиция №2 – Извършване на куриерски услуги“ Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БОРИНО" Категория: Услуги Договор: 02718-2021-0102 26 Сключване: 25.05.2021 Приключване: 25.05.2024 Очаквана цена: 22 700,00 лв Крайна цена: 22 700,00 лв без ДДС Поръчка: “Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на ЦУ на ЮЦДП и териториалните му поделения на територията на област Смолян (ТП „ДГС – Акад. Николай Хайтов”, ТП „ДГС – Борино”, ТП „ДГС – Доспат”, ТП „ДГС – Златоград”, ТП „ДЛС – Извора”, ТП „ДГС – Михалково”, ТП „ДГС – Славейно”, ТП „ДГС – Смилян”, ТП „ДГС – Смолян”, ТП „ДГС – Триград” и ТП „ДГС – Широка лъка”) за срок от 36 месеца, по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 – Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги; Обособена позиция №2 – Извършване на куриерски услуги“ Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БОРИНО" Категория: Услуги Договор: 02718-2021-0102 27 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.06.2024 Очаквана цена: 7 100,00 лв Крайна цена: 7 100,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за в и к услуги предоставяни на потребители на В и К Видин ЕООД гр.Видин в три обособени позиции Възложител: Водоснабдяване и канализация - Видин ЕООД Категория: Услуги Договор: 00974-2021-0004 20-1 Сключване: 10.06.2021 Приключване: 10.09.2021 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на териториалните поделения на „ЮЦДП“, гр. Смолян, попадащи на територията на област Кърджали за срок от 36 месеца” Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД Категория: Услуги Договор: 02718-2021-0126 Договор № 48 Сключване: 14.06.2021 Приключване: 14.06.2024 Очаквана цена: 14 800,00 лв Крайна цена: 14 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на териториалните поделения на територията на област Пазарджик“ по обособени позиции Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК" Категория: Услуги Договор: 02718-2021-0139 1412 Сключване: 28.06.2021 Приключване: 28.06.2024 Очаквана цена: 15 960,00 лв Крайна цена: 15 960,00 лв без ДДС Поръчка: "Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на "Кюстендилска вода" ЕООД". Възложител: Кюстендилска вода ЕООД Категория: Услуги Договор: 01752-2021-0003 5886 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.07.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Услуги Договор: 00515-2021-0025 7946 Сключване: 23.07.2021 Приключване: 23.10.2021 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка”, по 2 обособени позиции Възложител: Община Пловдив Категория: Услуги Договор: 00267-2020-0037 1398 Сключване: 02.08.2021 Приключване: 02.08.2022 Очаквана цена: 134 014,95 лв Крайна цена: 134 014,95 лв без ДДС Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП – ЯМБОЛ, В Т.Ч. ФИЛИАЛИТЕ В ГР.ЯМБОЛ, ГР.ЕЛХОВО , ГР.БОЛЯРОВО , ГР.СТРАЛДЖА, С. ВОЙНИКА, С.СКАЛИЦА И С.ТЕНЕВО СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СБКО” ПРЕЗ 2021-2022 ГОД. Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Ямбол Категория: Услуги Договор: 00136-2021-0003 10108 Сключване: 18.08.2021 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП, попадащи на територията на област Пловдив за срок от 36 месеца, по обособени позиции” Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРЛОВО" Категория: Услуги Договор: 02718-2021-0219 15871 Сключване: 14.09.2021 Приключване: 14.09.2024 Очаквана цена: 15 300,00 лв Крайна цена: 15 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП, попадащи на територията на област Пловдив за срок от 36 месеца, по обособени позиции” Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРЛОВО" Категория: Услуги Договор: 02718-2021-0219 15872 Сключване: 14.09.2021 Приключване: 14.09.2024 Очаквана цена: 4 850,00 лв Крайна цена: 4 850,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД — гр. Хасково в три обособени позиции Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00440-2021-0007 12090 Сключване: 15.09.2021 Приключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсална и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Стара Загора“ Възложител: ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА Категория: Услуги Договор: 00774-2021-0059 15927 Сключване: 01.10.2021 Приключване: 01.10.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за нуждите на ИЕМПАМ при БАН“ Възложител: ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ,ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ Категория: Доставки Договор: 04181-2021-0001 15243 Сключване: 07.10.2021 Приключване: 07.10.2022 Очаквана цена: 48 000,00 лв Поръчка: „Инкасиране сумите за извършени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на абонатите на територията на Област Силистра, включително с ресурси и софтуер на възложителя за населените места по приложение - ОБЕКТИ по обособени позиции” Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00513-2021-0007 16427 Сключване: 08.10.2021 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране сумите за извършени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на абонатите на територията на Област Силистра, включително с ресурси и софтуер на възложителя за населените места по приложение - ОБЕКТИ по обособени позиции” Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00513-2021-0007 16437 Сключване: 08.10.2021 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване, пакетиране и доставка на ваучери за храна за служителите на ВиК-Шумен ООД” Възложител: Водоснабдяване и канализация-Шумен ООД Категория: Услуги Договор: 00550-2021-0020 17145 Сключване: 18.10.2021 Приключване: 18.04.2022 Очаквана цена: 37 000,00 лв Крайна цена: 36 837,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ВиК услуги Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00004-2021-0017 19416 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на Община Бургас и второстепенните ѝ разпоредители с бюджет“ Възложител: Община Бургас Категория: Услуги Договор: 00797-2021-0039 21719 Сключване: 25.11.2021 Приключване: 25.11.2024 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 264 799,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ДПБ – Нови Искър със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293 ал.1 от КТ.” Възложител: ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" Категория: Доставки Договор: 00393-2021-0007 21345 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.02.2022 Очаквана цена: 66 000,00 лв Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД“ Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р КИРО ПОПОВ" - КАРЛОВО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00361-2021-0004 25252 Сключване: 17.12.2021 Приключване: 17.02.2022 Очаквана цена: 69 997,50 лв Крайна цена: 69 997,50 лв без ДДС Поръчка: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД - ГАБРОВО Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД Категория: Услуги Договор: 00748-2021-0030 27955 Сключване: 21.12.2021 Приключване: 21.12.2022 Крайна цена: 182 480,60 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода до потребители на „В и К” ЕООД Смолян на територията на област Смолян” По две обособени позиции Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00295-2021-0009 26343 Сключване: 23.12.2021 Приключване: 23.03.2022 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС 2022: 59 проекта Покажи Скрий Поръчка: Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции Възложител: Водоснабдяване и канализация - Варна ООД Категория: Услуги Договор: 00606-2021-0042 28049 Сключване: 05.01.2022 Приключване: 05.01.2025 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции Възложител: Водоснабдяване и канализация - Варна ООД Категория: Услуги Договор: 00606-2021-0042 28050 Сключване: 07.01.2022 Приключване: 07.01.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ чрез абонамент“ Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Услуги Договор: 00728-2021-0029 29405 Сключване: 21.01.2022 Приключване: 21.04.2022 Очаквана цена: 25 200,00 лв Крайна цена: 25 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на универсална пощенска услуга - приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни пощенски пратки, включващи кореспондентски пратки до два килограма, малки пакети до два килограма, печатни произведения до пет килограма, както и неуниверсални пощенски услуги на Столична община"“ Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2021-0052 31268 Сключване: 03.02.2022 Приключване: 03.02.2026 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас Категория: Услуги Договор: 00571-2022-0001 34813 Сключване: 08.03.2022 Приключване: 08.03.2025 Поръчка: Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас Категория: Услуги Договор: 00571-2022-0001 34820 Сключване: 08.03.2022 Приключване: 08.03.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на универсални пощенски услуги“ Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Услуги Договор: 02538-2021-0037 37698 Сключване: 09.03.2022 Приключване: 09.03.2024 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми за В и К услуги за нуждите на "ВиК" ООД гр. Габрово по две обособени позиции” Възложител: В и К ООД Категория: Услуги Договор: 00657-2022-0004 36618 Сключване: 16.03.2022 Приключване: 16.06.2022 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Монтана“ по пет обособени позиции Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00567-2022-0003 40879 Сключване: 08.04.2022 Приключване: 08.04.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: УСЛУГА ПО ОТПЕЧАТВАНЕ И ЕЖЕМЕСЕЧНИ ДОСТАВКИ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА Възложител: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Д-Р П.СТАНЧЕВ - ДОБРИЧ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00910-2022-0002 39873 Сключване: 13.04.2022 Приключване: 13.04.2023 Очаквана цена: 72 600,00 лв Крайна цена: 72 510,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА РАБОТЕЩИТЕ В РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022 ГОДИНА ДО 31.12.2022 ГОДИНА“ Възложител: РАЙОНЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД Категория: Услуги Договор: 02125-2022-0001 45649 Сключване: 01.06.2022 Приключване: 01.08.2022 Очаквана цена: 45 000,00 лв Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала на ,,СБАЛББ - ГАБРОВО” ЕООД за 2022г. – 2023г. Възложител: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ГАБРОВО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00934-2022-0003 46723 Сключване: 07.06.2022 Приключване: 07.07.2022 Очаквана цена: 68 090,00 лв Крайна цена: 68 079,60 лв без ДДС Поръчка: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по обособени позиции” Възложител: Община Варна Категория: Услуги Договор: 00081-2022-0012 47109 Сключване: 10.06.2022 Приключване: 10.06.2024 Очаквана цена: 20 030,00 лв Крайна цена: 20 030,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Ямбол Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00176-2022-0004 49366 Сключване: 29.06.2022 Приключване: 29.06.2024 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на Топлофикация – Бургас АД Възложител: Топлофикация - Бургас АД Категория: Услуги Договор: 00937-2022-0006 51436 Сключване: 12.07.2022 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 172 000,00 лв Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на служителите на Белфери ЕООД Възложител: Белфери ЕООД Категория: Услуги Договор: 00074-2022-0001 51214 Сключване: 13.07.2022 Приключване: 13.07.2023 Очаквана цена: 180 000,00 лв Поръчка: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ,,Център за психично здраве- София" ЕООД Възложител: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 01518-2022-0005 50924 Сключване: 13.07.2022 Приключване: 13.10.2022 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11 / 21.12.2005 Г. НА МТСП И МЗ ЗА ПЕРСОНАЛА НА „ ДСБПЛРББ „ЦАРИЦА ЙОАННА“ ЕООД ПРЕЗ 2022 Г.” Възложител: ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ "ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД Категория: Услуги Договор: 01137-2022-0001 50933 Сключване: 14.07.2022 Очаквана цена: 56 500,00 лв Крайна цена: 25,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, с номинална стойност по заявка на възложителя по две обособени позиции Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЛЕВЕН Категория: Услуги Договор: 00077-2022-0002 51661 Сключване: 18.07.2022 Приключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 169 000,00 лв Крайна цена: 169 000,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП - гр.Плевен, чрез обектите по чл.2, ал.2 от НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, с номинална стойност по заявка на възложителя по две обособени позиции Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЛЕВЕН Категория: Услуги Договор: 00077-2022-0002 51668 Сключване: 18.07.2022 Приключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на предплатени ваучери Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД Категория: Доставки Договор: 00113-2022-0009 53111 Сключване: 01.08.2022 Приключване: 01.08.2024 Очаквана цена: 189 800,00 лв Крайна цена: 267,62 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и предоставяне ваучери за храна за нуждите на персонала на МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД – ЛОВЕЧ Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД Категория: Услуги Договор: 00732-2022-0010 53470 Сключване: 04.08.2022 Приключване: 04.11.2022 Очаквана цена: 67 650,00 лв Крайна цена: 67 650,00 лв без ДДС Поръчка: „ Инкасиране на суми за В и К услуги , предоставяни от В и К Видин ЕООД гр. Видин на потребителите по обособени позиции " Възложител: Водоснабдяване и канализация - Видин ЕООД Категория: Услуги Договор: 00974-2022-0007 57509 Сключване: 10.08.2022 Приключване: 10.11.2022 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Благоевград, в три обособени позиции" Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00220-2022-0003 59195 Сключване: 18.08.2022 Приключване: 18.08.2024 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на ЦСМП - Благоевград" Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Благоевград Категория: Услуги Договор: 00003-2022-0002 56234 Сключване: 22.08.2022 Приключване: 22.10.2022 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „ВиК-Шумен“ ООД по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Инкасиране на суми в брой, чрез каси работещи в реално време ("on-line"), в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Изпълнителя”; Обособена позиция №2: „Инкасиране на суми в брой, в обособени пунктове на Изпълнителя, със софтуер и ресурси на Изпълнителя за населените места, без каси работещи в реално време на област Шумен”; Обособена позиция №3: „Инкасиране на суми в брой, в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя с ежедневен обмен на данни”; Обособена позиция №4: „Инкасиране на суми чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции, посредством Интернет и банкомат ”; Обособена позиция №5: „Инкасиране на суми чрез небанкови платежни карти и свързаните с тях платежни операции”. Възложител: Водоснабдяване и канализация-Шумен ООД Категория: Услуги Договор: 00550-2022-0008 58816 Сключване: 31.08.2022 Приключване: 31.08.2023 Очаквана цена: 85 000,00 лв Поръчка: “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „ВиК-Шумен“ ООД по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Инкасиране на суми в брой, чрез каси работещи в реално време ("on-line"), в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Изпълнителя”; Обособена позиция №2: „Инкасиране на суми в брой, в обособени пунктове на Изпълнителя, със софтуер и ресурси на Изпълнителя за населените места, без каси работещи в реално време на област Шумен”; Обособена позиция №3: „Инкасиране на суми в брой, в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя с ежедневен обмен на данни”; Обособена позиция №4: „Инкасиране на суми чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции, посредством Интернет и банкомат ”; Обособена позиция №5: „Инкасиране на суми чрез небанкови платежни карти и свързаните с тях платежни операции”. Възложител: Водоснабдяване и канализация-Шумен ООД Категория: Услуги Договор: 00550-2022-0008 58825 Сключване: 31.08.2022 Приключване: 31.08.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Поръчка: Доставка на ваучери за храна за персонала на ДНСД при ПУДООС, ангажиран с транспортиране, временно съхраняване и унищожаване на опасни медицински отпадъци. Възложител: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ТПП Категория: Доставки Договор: 00906-2022-0004 58266 Сключване: 05.09.2022 Приключване: 05.09.2024 Очаквана цена: 77 000,00 лв Крайна цена: 76 153,00 лв без ДДС Поръчка: "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП – ЯМБОЛ, В Т.Ч. ФИЛИАЛИТЕ В ГР.ЯМБОЛ, ГР.ЕЛХОВО , ГР.БОЛЯРОВО , ГР.СТРАЛДЖА, С. ВОЙНИКА, С.СКАЛИЦА И С.ТЕНЕВО, СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11/21.12.2005 г. , ПРЕЗ 2022-2023 ГОД.” Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Ямбол Категория: Услуги Договор: 00136-2022-0004 58282 Сключване: 07.09.2022 Приключване: 07.09.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 90,00 лв без ДДС Поръчка: "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП – ЯМБОЛ, В Т.Ч. ФИЛИАЛИТЕ В ГР.ЯМБОЛ, ГР.ЕЛХОВО , ГР.БОЛЯРОВО , ГР.СТРАЛДЖА, С. ВОЙНИКА, С.СКАЛИЦА И С.ТЕНЕВО СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СБКО” ПРЕЗ 2022-2023 ГОД.” Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Ямбол Категория: Услуги Договор: 00136-2022-0005 58286 Сключване: 07.09.2022 Приключване: 07.09.2023 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 37,00 лв без ДДС Поръчка: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Банско” Възложител: Община Банско Категория: Услуги Договор: 00283-2022-0004 58853 Сключване: 08.09.2022 Приключване: 08.03.2023 Очаквана цена: 101 950,00 лв Крайна цена: 35,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на универсални и куриерски услуги в страната и чужбина Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Категория: Услуги Договор: 00353-2022-0057 61656 Сключване: 03.10.2022 Приключване: 03.01.2023 Очаквана цена: 2 999,00 лв Крайна цена: 2 999,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им, с включени две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Универсална пощенска услуга; Обособена позиция № 2: Куриерски услуги” Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Услуги Договор: 00207-2022-0130 67073 Сключване: 25.10.2022 Приключване: 25.10.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители на „ДКЦ V - Пловдив” ЕООД“ Възложител: Диагностично - консултативен център V - Пловдив ЕООД Категория: Услуги Договор: 01454-2022-0002 64493 Сключване: 25.10.2022 Приключване: 25.10.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: "ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ОБЩИНА РАЗГРАД И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ‘‘ Възложител: Община Разград Категория: Доставки Договор: 00338-2022-0038 66000 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2023 Очаквана цена: 74 950,00 лв Крайна цена: 65,23 лв без ДДС Поръчка: Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на ЦСМП – Кюстендил Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил Категория: Услуги Договор: 00107-2022-0002 65938 Сключване: 04.11.2022 Приключване: 04.03.2023 Очаквана цена: 53 370,75 лв Крайна цена: 53 370,75 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА ПЕРСОНАЛА НА “УМБАЛ – БУРГАС” АД” Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД Категория: Доставки Договор: 00301-2022-0011 68452 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 740 000,00 лв Крайна цена: 740 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, гр. София, по обособени позиции Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00796-2022-0006 68265 Сключване: 17.11.2022 Приключване: 17.11.2025 Очаквана цена: 33 000,00 лв Крайна цена: 33 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация - Пазарджик” Възложител: Община Пазарджик Категория: Услуги Договор: 00385-2022-0019 71130 Сключване: 21.11.2022 Приключване: 21.11.2024 Очаквана цена: 57 500,00 лв Крайна цена: 57 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ, за нуждите на ТП „ДЛС Балчик”” Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК Категория: Доставки Договор: 02711-2022-0196 69495 Сключване: 25.11.2022 Приключване: 25.02.2023 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 64 968,90 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода до потребители на „В и К” ЕООД Смолян на територията на област Смолян” По две обособени позиции Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00295-2022-0015 70454 Сключване: 29.11.2022 Приключване: 01.03.2023 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК с офисите им, с включени две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Универсална пощенска услуга; Обособена позиция № 2: Куриерски услуги” Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Услуги Договор: 00207-2022-0130 72378 Сключване: 02.12.2022 Приключване: 02.12.2024 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Възложител: Община Червен бряг Категория: Услуги Договор: 00122-2022-0022 70430 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.06.2023 Очаквана цена: 69 892,00 лв Крайна цена: 69 892,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. за нуждите на МБАЛ „Д-Р Ст. Христов” ЕООД, гр. Севлиево Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 01007-2022-0011 70663 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.02.2023 Очаквана цена: 56 336,00 лв Крайна цена: 56 336,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с 3 (три) обособени позиции Възложител: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Категория: Услуги Договор: 00251-2022-0015 70619 Сключване: 06.12.2022 Приключване: 06.12.2025 Очаквана цена: 573 800,00 лв Крайна цена: 573 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с 3 (три) обособени позиции Възложител: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Категория: Услуги Договор: 00251-2022-0015 70622 Сключване: 06.12.2022 Приключване: 06.12.2025 Очаквана цена: 43 100,00 лв Крайна цена: 43 100,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Ал.С.Пушкин“, гр. Варна Възложител: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН" Категория: Услуги Договор: 02038-2022-0004 71084 Сключване: 07.12.2022 Приключване: 07.02.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на МБАЛ „Рахила Ангелова”АД, град Перник” Възложител: МБАЛ " Рахила Ангелова" АД Категория: Услуги Договор: 00975-2022-0008 71624 Сключване: 07.12.2022 Приключване: 07.02.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 20,70 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД” Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД Категория: Услуги Договор: 00748-2022-0039 72157 Сключване: 07.12.2022 Приключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 478 131,30 лв Крайна цена: 478 131,30 лв без ДДС Поръчка: “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново на потребителите на Дружеството, по обособени позиции” Възложител: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД Категория: Услуги Договор: 00377-2022-0008 74626 Сключване: 13.12.2022 Приключване: 13.12.2024 Очаквана цена: 151 000,00 лв Крайна цена: 151 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново на потребителите на Дружеството, по обособени позиции” Възложител: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД Категория: Услуги Договор: 00377-2022-0008 74632 Сключване: 13.12.2022 Приключване: 13.12.2024 Очаквана цена: 74 000,00 лв Крайна цена: 74 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново на потребителите на Дружеството, по обособени позиции” Възложител: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД Категория: Услуги Договор: 00377-2022-0008 74636 Сключване: 13.12.2022 Приключване: 13.12.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен” Възложител: Тролейбусен транспорт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00262-2022-0009 71764 Сключване: 14.12.2022 Очаквана цена: 550 800,00 лв Крайна цена: 495 777,32 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на ДКЦ-Плевен“ ЕООД“. Възложител: ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЛЕВЕН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00815-2022-0002 72401 Сключване: 16.12.2022 Приключване: 16.02.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Поръчка: Отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на ЦСМП – Разград Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Разград Категория: Услуги Договор: 01288-2022-0003 72328 Сключване: 16.12.2022 Приключване: 16.03.2023 Очаквана цена: 69 700,00 лв Крайна цена: 69 700,00 лв без ДДС Поръчка: Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ чрез абонамент“ Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Услуги Договор: 00728-2022-0036 73839 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.03.2023 Очаквана цена: 22 200,00 лв Крайна цена: 22 200,00 лв без ДДС Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ Възложител: Община Ямбол Категория: Услуги Договор: 00339-2022-0052 80149 Сключване: 21.12.2022 Приключване: 21.12.2023 Очаквана цена: 268 120,00 лв Крайна цена: 268 120,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2023 година на работниците и служителите на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана Възложител: Регионално депо за отпадъци - Монтана ЕООД Категория: Услуги Договор: 01562-2022-0002 75275 Сключване: 29.12.2022 Приключване: 29.01.2023 Очаквана цена: 69 500,00 лв Крайна цена: 69 300,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на услуги по приемане, пренасяне и доставка на пратки и пакети за нуждите на Електроразпределение Север АД Възложител: Електроразпределение Север АД Категория: Услуги Договор: 00609-2022-0027 75109 Сключване: 30.12.2022 Приключване: 30.12.2026 Очаквана цена: 632 000,00 лв Крайна цена: 632 000,00 лв без ДДС 2023: 65 проекта Покажи Скрий Поръчка: Отпечатване, доставка и управление на ваучери за храна за работещите в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД Категория: Услуги Договор: 00468-2022-0014 75018 Сключване: 03.01.2023 Приключване: 03.03.2023 Очаквана цена: 69 500,00 лв Крайна цена: 69 500,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски”ЕООД Възложител: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00391-2022-0005 76082 Сключване: 03.01.2023 Приключване: 03.03.2023 Очаквана цена: 69 565,02 лв Крайна цена: 69 498,51 лв без ДДС Поръчка: Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово през 2023г. Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Габрово Категория: Доставки Договор: 00337-2022-0001 74749 Сключване: 05.01.2023 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 57,60 лв без ДДС Поръчка: Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово през 2023г. Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Габрово Категория: Доставки Договор: 00337-2022-0001 74759 Сключване: 05.01.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 26,40 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна по Наредба №11 от 21 декември 2005 г. и ваучери по Наредба №7 от 9 юли 2003 г. за работници и служители на МБАЛ „Свети Мина“ - Пловдив“ ЕООД“ Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. МИНА" - ПЛОВДИВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00551-2022-0010 76265 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.01.2025 Очаквана цена: 270 246,00 лв Крайна цена: 270 246,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на Окръжна прокуратура - Бургас, Районна прокуратура – Бургас и териториалните отделения към нея“ Възложител: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС Категория: Услуги Договор: 02538-2022-0053 76673 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.01.2025 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми от потребителите на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД - гр. Пазарджик, за извършени В и К услуги, в три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Инкасиране в реално време на суми за извършени В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване софтуер на Възложителя“; Обособена позиция №2: Инкасиране в офлайн режим на суми за извършени В и К услуги в обособени пунктове на Изпълнителя, със софтуер и ресурси на Изпълнителя“; Обособена позиция №3: „Инкасиране в онлайн режим на суми за извършени В и К услуги в обособени пунктове на Изпълнителя, със софтуер и ресурси на Изпълнителя“ Възложител: Водоснабдяване и канализационни услуги ЕООД Категория: Услуги Договор: 05729-2022-0015 77360 Сключване: 23.01.2023 Приключване: 23.01.2026 Очаквана цена: 280 000,00 лв Поръчка: Доставка на ваучери за храна за нуждите на ДПБ Царев брод Възложител: Държавна психиатрична болница - Царев брод Категория: Услуги Договор: 00822-2022-0002 78238 Сключване: 25.01.2023 Приключване: 25.01.2024 Очаквана цена: 92 000,00 лв Крайна цена: 33,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. и ваучери със средства от фонд СБКО чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда за нуждите на „СБАЛПФЗ – БЛАГОЕВГРАД” ЕООД Възложител: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - БЛАГОЕВГРАД ЕООД Категория: Услуги Договор: 01339-2022-0002 78438 Сключване: 30.01.2023 Очаквана цена: 3 679,00 лв Крайна цена: 3 630,80 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ Категория: Услуги Договор: 00210-2021-0022 78923 Сключване: 01.02.2023 Приключване: 01.02.2025 Очаквана цена: 16 400 000,00 лв Крайна цена: 16 400 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на персонала на "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД Възложител: ВЕЦ Козлодуй ЕАД Категория: Услуги Договор: 01281-2022-0004 79332 Сключване: 02.02.2023 Приключване: 02.02.2025 Очаквана цена: 232 000,00 лв Крайна цена: 232 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и управление на ваучери за храна за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ – Бургас Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Бургас Категория: Доставки Договор: 00181-2022-0009 79345 Сключване: 08.02.2023 Приключване: 08.02.2024 Очаквана цена: 88 000,00 лв Крайна цена: 88 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД” Възложител: "Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД Категория: Услуги Договор: 00705-2022-0024 81796 Сключване: 01.03.2023 Приключване: 01.03.2025 Очаквана цена: 568 000,00 лв Крайна цена: 567 329,46 лв без ДДС Поръчка: ИНКАСИРАНЕ НА СУМИ ЗА ПОЛЗВАНИ ВиК УСЛУГИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД Възложител: Водоснабдяване-Дунав ЕООД Категория: Услуги Договор: 00459-2022-0017 82554 Сключване: 07.03.2023 Приключване: 07.03.2025 Очаквана цена: 65 757,00 лв Крайна цена: 65 757,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна по смисъла на Наредба № 11/21.12.2015 г. за четири години” Възложител: "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД Категория: Услуги Договор: 01605-2022-0029 84084 Сключване: 20.03.2023 Приключване: 20.03.2027 Поръчка: Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за четири години Възложител: БДЖ-Товарни превози ЕООД Категория: Доставки Договор: 01558-2022-0037 84650 Сключване: 24.03.2023 Приключване: 24.03.2027 Поръчка: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен” ООД Възложител: Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД Категория: Услуги Договор: 01075-2023-0001 87462 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.04.2025 Очаквана цена: 180 000,00 лв Поръчка: „Инкасиране на суми за В и К услуги за нуждите на "ВиК" ООД гр. Габрово по две обособени позиции” Възложител: В и К ООД Категория: Услуги Договор: 00657-2023-0002 86663 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.07.2023 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр. Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Батак, Брацигово, Велинград, Септември, Ракитово при ЦСМП Пазарджик, полагащи 12-часови дежурства, с номинална стойност 2.00 лв. / два / лева. Доставката се извършва по предварителна заявка на Възложителя и според графика на дежурствата на персонала” Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -ПАЗАРДЖИК Категория: Услуги Договор: 00179-2023-0002 86145 Сключване: 05.04.2023 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В И К” ООД Кърджали за абонати на дружеството,, като поръчката включва 2 обособени позиции Възложител: В и К ООД Категория: Услуги Договор: 00958-2023-0001 88197 Сключване: 07.04.2023 Приключване: 07.04.2026 Очаквана цена: 300 000,00 лв Поръчка: Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В И К” ООД Кърджали за абонати на дружеството,, като поръчката включва 2 обособени позиции Възложител: В и К ООД Категория: Услуги Договор: 00958-2023-0001 88202 Сключване: 07.04.2023 Приключване: 07.04.2026 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 2,50 лв без ДДС Поръчка: ИНКАСИРАНЕ НА СУМИ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И УСЛУГА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН – инж. АНГЕЛ АНГЕЛОВ" ЕАД Възложител: Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД Категория: Услуги Договор: 00198-2023-0002 86800 Сключване: 10.04.2023 Приключване: 10.04.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Комплексно обслужване на придобивките на работещите в „Бургасбус” ЕООД, полагащи се по КТД Възложител: Бургасбус ЕООД Категория: Услуги Договор: 00049-2023-0004 86563 Сключване: 10.04.2023 Приключване: 10.04.2026 Очаквана цена: 3 968 000,00 лв Крайна цена: 3 946 772,16 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на съдии и служители на Районен съд - Пловдив" Възложител: РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ Категория: Услуги Договор: 01709-2023-0001 86919 Сключване: 11.04.2023 Приключване: 11.04.2024 Очаквана цена: 117 000,00 лв Крайна цена: 117 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/ за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.” Възложител: Български институт за стандартизация Категория: Доставки Договор: 01600-2023-0001 87371 Сключване: 12.04.2023 Приключване: 12.06.2023 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. за нуждите на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД, гр. Севлиево през 2023 г. Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 01007-2023-0001 87981 Сключване: 20.04.2023 Приключване: 20.10.2023 Очаквана цена: 351 900,00 лв Крайна цена: 351 900,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за работещите в Окръжен съд - Добрич за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.” Възложител: ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ Категория: Услуги Договор: 01742-2023-0002 90097 Сключване: 24.04.2023 Приключване: 24.06.2023 Очаквана цена: 47 530,00 лв Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба № 11/21.12.2005 г., за нуждите на „МБАЛ-Павликени”ЕООД" Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00625-2023-0003 89659 Сключване: 26.04.2023 Приключване: 26.07.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС Поръчка: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНA, ДОСТАВКА НА ТОНИЗИРАЩИ И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА БОЛНИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ И ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНО – ТОНИЗИРАЩИ ХРАНИ И НАПИТКИ ЗА КРЪВОДАРИТЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД“ Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД Категория: Доставки Договор: 00744-2023-0004 92336 Сключване: 09.05.2023 Приключване: 09.05.2024 Очаквана цена: 86 800,00 лв Крайна цена: 86 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе в три обособени позиции“ Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00688-2023-0010 92123 Сключване: 09.05.2023 Приключване: 09.05.2025 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 174 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор" Възложител: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Категория: Услуги Договор: 00210-2021-0022 94645 Сключване: 18.05.2023 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 46 605,30 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РЗИ-Варна Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА Категория: Услуги Договор: 00210-2021-0022 95523 Сключване: 31.05.2023 Очаквана цена: 24 694,26 лв Крайна цена: 22 529,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на храна за персонала на ЦСМП Добрич, работещ на 12 часова работна смяна, съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005 г., чрез ваучери за храна-2023г. Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Добрич Категория: Доставки Договор: 00167-2023-0001 94942 Сключване: 01.06.2023 Приключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 40 250,00 лв Крайна цена: 40 175,72 лв без ДДС Поръчка: "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РЗИ - Добрич" Възложител: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Категория: Услуги Договор: 00210-2021-0022 100367 Сключване: 13.06.2023 Очаквана цена: 23 000,00 лв Крайна цена: 12 849,25 лв без ДДС Поръчка: Събиране (инкасиране) на суми за услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора на абонати на Дружеството Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00397-2023-0005 97204 Сключване: 14.06.2023 Приключване: 14.06.2026 Очаквана цена: 334 000,00 лв Крайна цена: 334 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна по смисъла на чл. 209 от ЗКПО за персонала на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“ за период от четири години” Възложител: "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД Категория: Услуги Договор: 01605-2023-0014 98098 Сключване: 20.06.2023 Приключване: 20.06.2027 Очаквана цена: 37 953 116,35 лв Крайна цена: 37 953 116,35 лв без ДДС Поръчка: Публично състезание за определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна с номинал 2 (два) лева, за персонала на ЦСМП - Пловдив и филиалите в гр. Асеновград, гр. Брезово, с. Калояново, гр. Карлово, гр. Куклен, гр. Първомай, гр. Раковски, гр. Стамболийски, гр. Съединение, гр. Хисар и гр. Лъки Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Пловдив Категория: Услуги Договор: 00011-2023-0002 98915 Сключване: 26.06.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала на ,,СБАЛББ - ГАБРОВО” ЕООД за 2023г. – 2024г. Възложител: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ГАБРОВО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00934-2023-0005 101685 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2024 Очаквана цена: 115 245,00 лв Крайна цена: 115 073,50 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на Топлофикация Бургас АД по обособени позиции Възложител: Топлофикация - Бургас АД Категория: Услуги Договор: 00937-2023-0005 100266 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Поръчка: Инкасиране на парични суми, плащане в брой на каса на изпълнителя Възложител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00922-2023-0002 103487 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2024 Очаквана цена: 13 180 500,00 лв Крайна цена: 12 720 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на парични суми, плащане в брой на каса на изпълнителя Възложител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00922-2023-0002 103490 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2024 Очаквана цена: 13 180 500,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на парични суми, плащане в брой на каса на изпълнителя Възложител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00922-2023-0002 103492 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2024 Очаквана цена: 13 180 500,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на парични суми, плащане в брой на каса на изпълнителя Възложител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00922-2023-0002 103494 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2024 Очаквана цена: 13 180 500,00 лв Крайна цена: 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Банско” Възложител: Община Банско Категория: Услуги Договор: 00283-2023-0004 101960 Сключване: 04.07.2023 Приключване: 04.03.2024 Очаквана цена: 138 570,00 лв Крайна цена: 138 550,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна ” Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК Категория: Доставки Договор: 02711-2023-0118 102149 Сключване: 12.07.2023 Приключване: 12.07.2024 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 89 975,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми за ползвана топлинна енергия и услуга дялово разпределение от абонатите на “Топлофикация – Плевен“ АД по обособени позиции Възложител: ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН АД Категория: Услуги Договор: 00375-2023-0009 104564 Сключване: 14.07.2023 Приключване: 14.07.2025 Очаквана цена: 17 460,00 лв Крайна цена: 17 460,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване на ваучери за безплатна храна, съгласно Наредба № 7 / 09.07.2003 г. на МТСП и МФ за персонала на ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД през 2023г.” Възложител: ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ "ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД Категория: Услуги Договор: 01137-2023-0001 103873 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.11.2023 Очаквана цена: 58 635,00 лв Крайна цена: 23,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена” Възложител: Община Пловдив Категория: Услуги Договор: 00267-2023-0062 104143 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2024 Очаквана цена: 483 035,88 лв Крайна цена: 241 517,94 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми в брой в стационарни пунктове, разположени в населени места на територията на областта, чрез софтуер на възложителя и чрез софтуер на изпълнителя” Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00330-2023-0009 107131 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2026 Очаквана цена: 110 000,00 лв Поръчка: "Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище за област Търговище, по три обособени позиции" Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00856-2023-0004 109629 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2026 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К-Шумен“ ООД по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Инкасиране на суми в брой, чрез каси работещи в реално време ("on-line"), в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Изпълнителя”; Обособена позиция №2: „Инкасиране на суми в брой, в обособени пунктове на Изпълнителя, със софтуер и ресурси на Изпълнителя за населените места, без каси работещи в реално време на област Шумен”; Обособена позиция №3: t„Инкасиране на суми в брой, в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя с ежедневен обмен на данни”; Обособена позиция №4: „Инкасиране на суми чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции, посредством Интернет и банкомат”; Обособена позиция №5: „Инкасиране на суми чрез небанкови платежни карти и свързаните с тях платежни операции”. Възложител: Водоснабдяване и канализация-Шумен ООД Категория: Услуги Договор: 00550-2023-0004 108617 Сключване: 31.08.2023 Приключване: 31.08.2024 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К-Шумен“ ООД по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Инкасиране на суми в брой, чрез каси работещи в реално време ("on-line"), в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Изпълнителя”; Обособена позиция №2: „Инкасиране на суми в брой, в обособени пунктове на Изпълнителя, със софтуер и ресурси на Изпълнителя за населените места, без каси работещи в реално време на област Шумен”; Обособена позиция №3: t„Инкасиране на суми в брой, в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя с ежедневен обмен на данни”; Обособена позиция №4: „Инкасиране на суми чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции, посредством Интернет и банкомат”; Обособена позиция №5: „Инкасиране на суми чрез небанкови платежни карти и свързаните с тях платежни операции”. Възложител: Водоснабдяване и канализация-Шумен ООД Категория: Услуги Договор: 00550-2023-0004 108641 Сключване: 31.08.2023 Приключване: 31.08.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП – ЯМБОЛ, В Т.Ч. ФИЛИАЛИТЕ В ГР.ЯМБОЛ, ГР.ЕЛХОВО , ГР.БОЛЯРОВО , ГР.СТРАЛДЖА, С. ВОЙНИКА, С.СКАЛИЦА И С.ТЕНЕВО СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СБКО” ПРЕЗ 2023-2024 ГОД.” Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Ямбол Категория: Услуги Договор: 00136-2023-0004 109849 Сключване: 15.09.2023 Приключване: 15.09.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 50,00 лв без ДДС Поръчка: "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП – ЯМБОЛ, В Т.Ч. ФИЛИАЛИТЕ В ГР.ЯМБОЛ, ГР.ЕЛХОВО , ГР.БОЛЯРОВО , ГР.СТРАЛДЖА, С. ВОЙНИКА, С.СКАЛИЦА И С.ТЕНЕВО, СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11/21.12.2005 г. , ПРЕЗ 2023-2024 ГОД.” Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Ямбол Категория: Услуги Договор: 00136-2023-0003 109857 Сключване: 15.09.2023 Приключване: 15.09.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 90,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Софийски районен съд Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Услуги Договор: 01152-2023-0001 114112 Сключване: 20.09.2023 Приключване: 20.09.2024 Очаквана цена: 199 000,00 лв Крайна цена: 199 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на „Софийски имоти“ ЕАД” Възложител: СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД Категория: Услуги Договор: 02885-2023-0004 113192 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 166 100,00 лв Крайна цена: 166 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД 2023 – 2025г. по наредба №11/21.12.2005 г.“ Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД Категория: Услуги Договор: 00027-2023-0016 114478 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 16.10.2025 Очаквана цена: 576 000,00 лв Крайна цена: 576 816,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“ Възложител: Община Долни чифлик Категория: Услуги Договор: 00466-2023-0030 115091 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.10.2026 Очаквана цена: 199 000,00 лв Крайна цена: 199 000,00 лв без ДДС Поръчка: « Избор на оператор за отпечатване, опаковане в пликове и доставка на ваучери за храна за нуждите на «КОЦ-Шумен» ЕООД» Възложител: Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД Категория: Услуги Договор: 00979-2023-0010 123458 Сключване: 15.11.2023 Приключване: 15.05.2025 Очаквана цена: 197 333,94 лв Крайна цена: 197 394,29 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Национална експертна лекарска комисия” Възложител: Национална експертна лекарска комисия Категория: Услуги Договор: 02755-2023-0001 118766 Сключване: 20.11.2023 Приключване: 20.11.2024 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 108 459,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на област Видин и Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя Възложител: Водоснабдяване и канализация - Видин ЕООД Категория: Услуги Договор: 00974-2023-0013 115401 Сключване: 23.11.2023 Приключване: 23.02.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В И К”АД, гр. Ловеч за абонати на дружеството” Възложител: В И К АД Категория: Услуги Договор: 00991-2023-0009 120912 Сключване: 30.11.2023 Приключване: 30.11.2026 Очаквана цена: 93 800,00 лв Крайна цена: 93 800,00 лв без ДДС Поръчка: "ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ОБЩИНА РАЗГРАД И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ‘‘ Възложител: Община Разград Категория: Доставки Договор: 00338-2023-0056 125103 Сключване: 06.12.2023 Приключване: 06.02.2024 Очаквана цена: 82 210,00 лв Крайна цена: 71,25 лв без ДДС Поръчка: ,,Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД Категория: Услуги Договор: 00744-2023-0023 124968 Сключване: 15.12.2023 Приключване: 15.06.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ чрез абонамент Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Услуги Договор: 00728-2023-0033 125634 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.03.2024 Очаквана цена: 29 700,00 лв Крайна цена: 29 700,00 лв без ДДС 2024: 12 проекта Покажи Скрий Поръчка: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, ОКОМПЕКТОВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД Възложител: Веолия Енерджи Варна ЕАД Категория: Услуги Договор: 00421-2023-0006 129340 Сключване: 12.01.2024 Приключване: 12.08.2024 Очаквана цена: 86 862,00 лв Крайна цена: 86 862,00 лв без ДДС Поръчка: „Събиране на суми от абонати на „ВиК” ЕООД – Пловдив за услуги, предлагани от Дружеството, по обособени позиции” Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00197-2023-0039 130249 Сключване: 15.01.2024 Приключване: 15.01.2028 Очаквана цена: 790 000,00 лв Крайна цена: 790 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Събиране на суми от абонати на „ВиК” ЕООД – Пловдив за услуги, предлагани от Дружеството, по обособени позиции” Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00197-2023-0039 130252 Сключване: 15.01.2024 Приключване: 15.01.2028 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на “СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна” ЕООД" Възложител: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД Категория: Услуги Договор: 00743-2023-0017 129995 Сключване: 29.01.2024 Приключване: 29.01.2025 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на ДКЦ-Плевен“ ЕООД“. Възложител: ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЛЕВЕН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00815-2024-0001 138030 Сключване: 01.04.2024 Очаквана цена: 81 360,00 лв Крайна цена: 30,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Окръжен съд - Велико Търново за 2024г." Възложител: ОКРЪЖЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Категория: Услуги Договор: 01892-2024-0001 149958 Сключване: 01.07.2024 Приключване: 01.10.2024 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 61,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на универсални пощенски услуги и международни куриерски услуги в страната и чужбина Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Категория: Услуги Договор: 00353-2024-0158 158862 Сключване: 01.08.2024 Приключване: 01.11.2024 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на област Видин и Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя Възложител: Водоснабдяване и канализация - Видин ЕООД Категория: Услуги Договор: 00974-2024-0009 160040 Сключване: 19.09.2024 Приключване: 19.12.2024 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на персонала на МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД – ЛОВЕЧ Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД Категория: Услуги Договор: 00732-2024-0008 177210 Сключване: 26.11.2024 Очаквана цена: 64 943,00 лв Крайна цена: 64 600,00 лв без ДДС Поръчка: "Определяне на оператор за изработка, доставка, текущо обслужване и управление на ел.ваучери за храна на служителите в ЦСМП-Сливен и неговите филиали Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица по Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ за 2024 -2025 г. Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Сливен Категория: Услуги Договор: 00033-2024-0004 172584 Сключване: 27.11.2024 Приключване: 27.02.2025 Очаквана цена: 86 500,00 лв Поръчка: „Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на ЦСМП – Перник” Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Перник Категория: Доставки Договор: 00075-2024-0002 179375 Сключване: 20.12.2024 Приключване: 20.03.2025 Очаквана цена: 57 000,00 лв Крайна цена: 57 000,00 лв без ДДС Поръчка: Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ чрез абонамент Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Услуги Договор: 00728-2024-0047 177548 Сключване: 20.12.2024 Приключване: 20.03.2025 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС 2025: 4 проекта Покажи Скрий Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ И ПЕРИОДИЧНО ДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦСМП - СМОЛЯН“ Възложител: Център за спешна медицинска помощ - Смолян Категория: Доставки Договор: 00146-2025-0002 196569 Сключване: 14.05.2025 Приключване: 14.07.2025 Очаквана цена: 56 000,00 лв Крайна цена: 56 000,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП- ВИДИН Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВИДИН Категория: Доставки Договор: 00096-2025-0003 198183 Сключване: 27.05.2025 Приключване: 27.07.2025 Очаквана цена: 51 600,00 лв Крайна цена: 51 604,54 лв без ДДС Поръчка: „ Инкасиране на суми за В и К услуги , предоставяни от В и К Видин ЕООД гр. Видин на потребителите “ Възложител: Водоснабдяване и канализация - Видин ЕООД Категория: Услуги Договор: 00974-2025-0012 220632 Сключване: 14.11.2025 Приключване: 14.02.2026 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 4 лв. и 5 лв. за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ "СВ.НАУМ" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00826-2025-0014 225388 Сключване: 18.11.2025 Приключване: 18.05.2026 Очаквана цена: 92 000,00 лв Крайна цена: 88 210,00 лв без ДДС 2026: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за дежурния персонал на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян“ ЕООД за 2026 г. - 2027 г. Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение - Троян ЕООД Категория: Доставки Договор: 00086-2026-0002 244753 Сключване: 06.04.2026 Приключване: 06.07.2026 Очаквана цена: 45 000,00 € Обществени поръчки - възложител: 581 проекта Покажи Скрий 2007: 3 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на пощенски кутии за непрепоръчани пощенски пратки. Изпълнител: "Борима" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2007-0013 1617 Сключване: 18.06.2007 Крайна цена: 69 808,80 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД”, при следните обособени позиции: Позиция І – Специализирани полиетиленови пликове за куриерските услуги “EMS/BulPost”; Позиция ІІ – Полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки (винетни стикери); Позиция ІІІ – Полиетиленови пликове за влагане на абонамент РП; Позиция ІV – Полиетиленови пликове за влагане на документи (СР 91); Позиция V – Специализирани полиетиленови опаковки за банкноти и монети; Позиция VІ – Специализирани полиетиленови опаковки за Международна разменна пощенска станция (МРПС); Позиция VІІ – Специализирани полиетиленови (вакуумни) опаковки за банкноти и монети. Изпълнител: "Хермес" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2007-0039 1661 Сключване: 11.09.2007 Крайна цена: 2 748,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на авариен ремонт на стълбището на ПС Хасково Ц Изпълнител: "Зафир" ООД Категория: Строителство Договор: 00276-2007-0153 18 Сключване: 28.12.2007 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС 2008: 16 проекта Покажи Скрий Поръчка: Независим надзор върху реконструкцията и модернизацията на РПС Свиленград Изпълнител: "Агроводинвест" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2007-0130 1 Сключване: 18.01.2008 Крайна цена: 9 870,00 лв без ДДС Поръчка: Сключени два броя договори: "Доставка на 1 брой електрокар високоповдигач" и "Доставка на 1 брой мотокар високоповдигач" Изпълнител: "Киров" АД Категория: Доставки Договор: 00276-2007-0140 1864 Сключване: 31.01.2008 Крайна цена: 33 500,00 лв без ДДС Поръчка: Сключени два броя договори: "Доставка на 1 брой електрокар високоповдигач" и "Доставка на 1 брой мотокар високоповдигач" Изпълнител: "Сей Хай" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2007-0140 1865 Сключване: 31.01.2008 Крайна цена: 42 813,00 лв без ДДС Поръчка: "Проверка и ремонт на пожарогасители, собственост на Териториално поделение на "Български пощи" ЕАД, гр. Варна Изпълнител: "ДЖАМБО" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2007-0158 222-Вн Сключване: 25.03.2008 Крайна цена: 2 992,00 лв без ДДС Поръчка: "Извънгаранционно и пълно сервизно обслужване на клеймовачна машина Pitney Bowes 3900 " , собственост на " Български пощи”,ЕАД, гр.Варна” Изпълнител: "Вартек" ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2007-0165 23-Вн Сключване: 04.04.2008 Крайна цена: 2 820,00 лв без ДДС Поръчка: "Независим надзор върху инженеринг за изпълнение на реконструкция на Централна поща в гр. Велинград Изпълнител: "ЕЛИТ КОНСУЛТ-67" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2008-0006 1312 Сключване: 14.04.2008 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 7 460,00 лв без ДДС Поръчка: "Външни услуги за автомобилите в "Български пощи" ЕАД, ТП "БП" Пазарджик при следните обособени позиции: - Позиция 1- Ремонт и подръжка на газови уредби - Позиция 2- Ремонт, диагностика на бензинови идизелови автомобили -Позиция 3- Стругарски услуги -Позиция 4- Лепене на гуми и балансиране - Позиция 5- Технически прегледи на автомобили - Позиция 6- Технически преглед на газови уредби Изпълнител: "Ками 2000"ООД Булстат 112662831 Категория: Услуги Договор: 00276-2008-0010 1382 Сключване: 18.04.2008 Крайна цена: 2 100,00 лв без ДДС Поръчка: "Външни услуги за автомобилите в "Български пощи" ЕАД, ТП "БП" Пазарджик при следните обособени позиции: - Позиция 1- Ремонт и подръжка на газови уредби - Позиция 2- Ремонт, диагностика на бензинови идизелови автомобили -Позиция 3- Стругарски услуги -Позиция 4- Лепене на гуми и балансиране - Позиция 5- Технически прегледи на автомобили - Позиция 6- Технически преглед на газови уредби Изпълнител: ЕТ "НОНО-Христо Нонов" БУЛСТАТ 030100729 Категория: Услуги Договор: 00276-2008-0010 1431 Сключване: 18.04.2008 Крайна цена: 600,00 лв без ДДС Поръчка: “Адресна база данни" Изпълнител: "СТЕМО" ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2007-0129 1939 Сключване: 07.05.2008 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 42 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тестери за фалшиви банкноти с две обособени позиции: 1.Доставка на тестери за фалшиви банкноти с 1 брой UV лампа-518 броя; 2.Доставка на тестери за фалшиви банкноти с 2 броя UV лампа и лампа с бяла светлина-127 броя Изпълнител: "ОМЗ"- Оптико-механичен завод ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2008-0007 1930 Сключване: 21.05.2008 Приключване: 21.06.2008 Очаквана цена: 45 582,84 лв с 20% ДДС Крайна цена: 45 582,84 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка и монтиране на рекламни табла и стелажи при следните обособени позиции: 1.Доставка и монтиране на рекламни табла;2. Доставка и монтиране на рекламни стелажи Изпълнител: "Дъ нет" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2007-0001 1971 Сключване: 21.07.2008 Очаквана цена: 37 400,00 лв Крайна цена: 37 400,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужва на таксувачна машина" Изпълнител: "Вартек" ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2008-0033 3144 Сключване: 27.10.2008 Приключване: 27.10.2009 Поръчка: Доизгражадане, пускане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване за срок от 3 (три) години на системите за физическа защита и пожароизвестяване в сградата на ЦУ на "Български пощи" ЕАД и сградата на РСЦ Горна Оряховица. Изпълнител: Апан ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2008-0063 2020 Сключване: 31.10.2008 Приключване: 31.10.2011 Поръчка: “Доставка на хигиенни материали за нуждите на териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД, при следните обособени позиции: І-ва Позиция – “Доставка на хигиенни материали за нуждите на териториални поделения на “Български Пощи” ЕАД - гр. Перник, гр. Кюстендил, гр. Благоевград”; ІІ-ра Позиция – “Доставка на хигиенни материали за нуждите на териториални поделения на “Български Пощи” ЕАД – гр. Враца, гр. Монтана, гр. Видин”; ІІІ-та Позиция – “Доставка на хигиенни материали за нуждите на териториални поделения на “Български Пощи” ЕАД – гр. Плевен, гр. Ловеч, гр. Велико Търново, гр. Габрово”; ІV-та Позиция – “Доставка на хигиенни материали за нуждите на териториални поделения на “Български Пощи” ЕАД – гр. Русе, гр. Разград, гр. Силистра, гр. Търговище, гр. Шумен, гр. Добрич, гр. Варна”; V-та Позиция – “Доставка на хигиенни материали за нуждите на териториални поделения на “Български Пощи” ЕАД – гр. Бургас, гр. Сливен, гр. Ямбол, гр. Стара Загора”; VІ-та Позиция – “Доставка на хигиенни материали за нуждите на териториални поделения на “Български Пощи” ЕАД – гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Смолян, гр. Хасково, гр. Кърджали” Изпълнител: "Пасат МН" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2008-0049 2038 Сключване: 13.11.2008 Крайна цена: 89 280,67 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис “Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и други специализирани надписи за нуждите на “Български пощи” ЕАД” Изпълнител: „ХЕРМЕС” ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2008-0041 2041 Сключване: 17.11.2008 Крайна цена: 49 422,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка и инсталация на дизел генератор за трифазен променлив ток в комплект с UPS за нуждите на ЦУ на „Български пощи” ЕАД” Изпълнител: "Телелинк" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2008-0048 2042 Сключване: 25.11.2008 Крайна цена: 70 379,00 лв без ДДС 2009: 7 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Годишни технически прегледи на автомобили, проверка на автомобилни газови уредби(АГУ) на "Български пощи" ЕАД - Териториално поделение Ямбол при следните обособени позиции: Позиция І-ва - Технически прегледи на автомобили; Позиция ІІ-ра - Проверка на автомобилни газови уредби. Изпълнител: ЕТ "Конкорд 13 Моника Георгиева" 838135800 Категория: Услуги Договор: 00276-2008-0066 1 Сключване: 09.01.2009 Очаквана цена: 715,00 лв Крайна цена: 715,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно обслужване на климатични инсталации на "Български пощи" ЕАД, ТП "Български пощи" - Ямбол Изпълнител: "ВГ КЛИМА" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2008-0065 1 Сключване: 14.01.2009 Приключване: 14.01.2010 Крайна цена: 7 920,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно обслужване на клеймовъчна машина Изпълнител: "Вартек" ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2008-0072 22 Сключване: 09.02.2009 Очаквана цена: 3 120,00 лв Крайна цена: 3 120,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните счетоводни стандарти на годишните финансови отчети за 2008 г. и 2009 г. на "Български пощи" ЕАД Изпълнител: "КПМГ България"ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2008-0056 2144 Сключване: 17.02.2009 Очаквана цена: 127 000,00 лв Крайна цена: 127 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на компютърна техника”, ПОЗИЦИЯ 2 – Сървъри и средства за съхранение на информация. Изпълнител: "Ай Би Ес - България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2008-0064 2155 Сключване: 12.03.2009 Крайна цена: 146 457,00 лв без ДДС Поръчка: Охрана на имуществото и охрана на ценни пратки и товари на "Български пощи" ЕАД Изпълнител: "Асо - Пирели" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2009-0020 2250 Сключване: 06.08.2009 Приключване: 06.01.2011 Поръчка: “Доставка на пластмасови пломби за нуждите на териториалните и специализирани поделения на “Български пощи” ЕАД”, с две самостоятелно обособени позиции: ЛОТ 1: Пластмасови пломби ЛОТ 2: Пластмасови пломби с метална вложка Изпълнител: "Евротрейд 2000" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2009-0040 2322 Сключване: 09.12.2009 Крайна цена: 20 400,00 лв без ДДС 2010: 16 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Доставка на пластмасови пломби за нуждите на териториалните и специализирани поделения на “Български пощи” ЕАД” Изпълнител: "Бетелгиус" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2009-0056 2358 Сключване: 17.02.2010 Приключване: 17.02.2011 Крайна цена: 135 932,40 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на териториалните поделения на "Български пощи" ЕАД" при 6 /шест/ самостоятело обособени позиции Изпълнител: "Т и С Трейдинг България" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2009-0055 2364 Сключване: 26.02.2010 Крайна цена: 286 266,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "Топфактор" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0007 2442 Сключване: 09.09.2010 Крайна цена: 138 650,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториалните поделения на "Български пощи" ЕАД Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0009 2445 a Сключване: 20.09.2010 Очаквана цена: 66 666,67 лв Поръчка: Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториалните поделения на "Български пощи" ЕАД Изпълнител: Прайм Технолоджис ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0009 2445 б Сключване: 20.09.2010 Очаквана цена: 66 666,67 лв Поръчка: Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториалните поделения на "Български пощи" ЕАД Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0009 2445 в Сключване: 20.09.2010 Очаквана цена: 66 666,66 лв Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "САКСА" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0016 2493 Сключване: 17.11.2010 Крайна цена: 355 100,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "Агротранс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0016 2501 Сключване: 22.11.2010 Крайна цена: 59 780,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: ЕТ "Никодима - Димитър Чапкънов" Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0016 2502 Сключване: 22.11.2010 Крайна цена: 106 800,00 лв без ДДС Поръчка: Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на касови апарати, въведени в експлоатация в системата на „Български пощи”ЕАД” Изпълнител: ПСИТ 35 ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2010-0014 2504 Сключване: 26.11.2010 Крайна цена: 265 935,60 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "КИПРА ЛЕС" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0016 2508 Сключване: 01.12.2010 Крайна цена: 24 080,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "ВАЛЕНТИНО" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0016 2511 Сключване: 03.12.2010 Крайна цена: 30 310,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "ВАЛЕНТИНО" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0016 2516 Сключване: 08.12.2010 Крайна цена: 17 920,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "Лиа груп" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0016 2519 Сключване: 10.12.2010 Крайна цена: 20 700,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "Лиа груп" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0016 2518 Сключване: 10.12.2010 Крайна цена: 40 101,50 лв без ДДС Поръчка: Извършване на независим финансов одит в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане за 2010 г. и 2011 г. на „Български пощи” ЕАД. Изпълнител: "Грант Торнтон" ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2010-0019 2601 Сключване: 28.05.2011 Крайна цена: 38 400,00 лв без ДДС 2011: 6 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториалните поделения на "Български пощи" ЕАД Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0009 2544 Сключване: 07.02.2011 Крайна цена: 37 905,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на пощенски пликове с лепило и със самозалепваща се лепенка Изпълнител: "Бет Принт" ООД Категория: Доставки Договор: 2579 Сключване: 07.04.2011 Очаквана цена: 300 000,00 лв Поръчка: доставка на специализирани опаковки от трипластов вълнообразен картон (кашони) Изпълнител: "Бет Принт" ООД Категория: Доставки Договор: 2578 Сключване: 07.04.2011 Очаквана цена: 120 000,00 лв Поръчка: Доставка на копирна хартия, формат А4 Изпълнител: "Мениджмънт бизнес машин" (M&BM) ООД Категория: Доставки Договор: 2596 Сключване: 19.05.2011 Очаквана цена: 80 000,00 лв Поръчка: „Избор и внедряване на система за автоматизиран контрол на събиранията на обществените пощенски кутии” Изпълнител: "С & Т България" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2011-0007 2693 Сключване: 06.10.2011 Крайна цена: 198 784,00 лв без ДДС Поръчка: Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка чрез „Софийска стокова борса" АД за срок от една година, с две обособени позиции: Обособена позиция І – „Доставка на бензин и дизелово гориво за автомобилите, собственост на „Български пощи” ЕАД”; Обособена позиция ІІ – „Доставка и зареждане с всесезонни моторни и други видове масла за бензинови и дизелови автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”. Изпълнител: "ОМНИКАР БГ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2011-0012 2742 Сключване: 29.12.2011 Крайна цена: 102 850,63 лв без ДДС 2012: 23 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "КИПРА-ЛЕС"ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2011-0017 2 Сключване: 05.01.2012 Крайна цена: 25 340,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "Лиа груп" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2011-0017 5 Сключване: 13.01.2012 Крайна цена: 81 906,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "МАГУРА-ТУРС" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2011-0017 10 Сключване: 18.01.2012 Крайна цена: 22 260,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "ВАЛЕНТИНО" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2011-0017 15 Сключване: 18.01.2012 Крайна цена: 40 005,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "ПАГАМЕНТ"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2011-0017 16 Сключване: 23.01.2012 Крайна цена: 27 860,00 лв без ДДС Поръчка: Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАД. Изпълнител: ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД Категория: Услуги Договор: 00276-2012-0001 84 Сключване: 25.04.2012 Крайна цена: 107 504,60 лв без ДДС Поръчка: Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАД. Изпълнител: ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД Категория: Услуги Договор: 00276-2012-0001 85 Сключване: 25.04.2012 Крайна цена: 109 167,40 лв без ДДС Поръчка: Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАД. Изпълнител: ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" Категория: Услуги Договор: 00276-2012-0001 87 Сключване: 27.04.2012 Крайна цена: 180 843,34 лв без ДДС Поръчка: Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАД. Изпълнител: ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" Категория: Услуги Договор: 00276-2012-0001 88 Сключване: 27.04.2012 Крайна цена: 24 480,00 лв без ДДС Поръчка: Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Български пощи" ЕАД. Изпълнител: ЗАД "Армеец" АД Категория: Услуги Договор: 00276-2012-0001 89 Сключване: 27.04.2012 Крайна цена: 35 936,40 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на ролни хартии за нуждите на "Българска филателия и нумизматика" позиция I - ролна химизирана хартия - до 70 тона; позиция II - ролна обемна хартия - до 70 тона. Изпълнител: "СЛАВЕЙ -91" 00Д Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0006 109 Сключване: 12.06.2012 Очаквана цена: 90 300,00 лв Крайна цена: 90 300,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на ролни хартии за нуждите на "Българска филателия и нумизматика" позиция I - ролна химизирана хартия - до 70 тона; позиция II - ролна обемна хартия - до 70 тона. Изпълнител: "КАПЕЛЕН - БГ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0006 110 Сключване: 12.06.2012 Очаквана цена: 87 360,00 лв Крайна цена: 87 360,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД”, по трета обособена позиция – „Студозащитни и други лични предпазни средства” Изпълнител: "Олимп-Предпазни Екипировки" ЕООД - Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0002 116 Сключване: 15.06.2012 Очаквана цена: 58 113,00 лв Крайна цена: 52 628,01 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД”, по първа обособена позиция – „Студозащитни облекла”. Изпълнител: "Глобус-Стил" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0002 117 Сключване: 15.06.2012 Очаквана цена: 95 766,00 лв Крайна цена: 96 916,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД”, по две обособени позиции: първа обособена позиция – „Работни престилки”; втора обособена позиция – „Работни костюми, гащеризони и туники” Изпълнител: “ЕВА КОМЕРС” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0003 143 Сключване: 20.07.2012 Очаквана цена: 47 342,00 лв Крайна цена: 47 298,30 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД”, по две обособени позиции: първа обособена позиция – „Работни престилки”; втора обособена позиция – „Работни костюми, гащеризони и туники” Изпълнител: “ПАЛАДИУМ” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0003 150 Сключване: 25.07.2012 Очаквана цена: 70 572,00 лв Крайна цена: 46 996,79 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "Лиа груп" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0007 180 Сключване: 05.10.2012 Крайна цена: 39 728,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "Тиа Груп" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0007 185 Сключване: 12.10.2012 Крайна цена: 118 755,00 лв без ДДС Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради собственост на "Български пощи" ЕАД” с шест обособени позиции” Изпълнител: „МЕГАТУРС – 1” ЕООД Категория: Строителство Договор: 00276-2012-0008 204 Сключване: 12.11.2012 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” ЕАД" Изпълнител: "САКСА" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0007 221 Сключване: 19.11.2012 Крайна цена: 366 159,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ГСМ за автомобилите на „Български пощи” ЕАД” по две обособени позиции: Обособена позиция I – „Доставка на бензин и дизелово гориво за автомобилите, собственост на „Български пощи” ЕАД”; Обособена позиция II – „Доставка и зареждане с всесезонни моторни и други видове масла за бензинови и дизелови автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД” Изпълнител: "ПЕТРОЛ" АД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0016 228 Сключване: 29.11.2012 Крайна цена: 6 967 886,84 лв без ДДС Поръчка: ”Инженеринг за реконструкция на РСЦ Варна” Изпълнител: "Мегатурс-1" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00276-2012-0010 230 Сключване: 03.12.2012 Крайна цена: 278 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извеждане от експлоатация и дерегистрация на електронни касови апарати с фискална памет и осигуряване на техническа поддръжка на дефискализираните устройства” Изпълнител: Дейзи Технолоджи ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2012-0017 16 Сключване: 22.01.2013 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 199 000,00 лв без ДДС 2013: 38 проекта Покажи Скрий Поръчка: ”Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой (гумирана) за нуждите на печатната база в СП „Българска филателия и нумизматика” Изпълнител: "Капелен-България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0013 9 Сключване: 16.01.2013 Крайна цена: 116 940,00 лв без ДДС Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради собственост на "Български пощи" ЕАД” с шест обособени позиции” Изпълнител: „ТЕСИ” ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0012 14 Сключване: 22.01.2013 Очаквана цена: 34 000,00 лв Крайна цена: 25 081,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 30-1 Сключване: 30.01.2013 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 30-2 Сключване: 30.01.2013 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: "РОНОС" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 30-3 Сключване: 30.01.2013 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: "РОНОС" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 28-1 Сключване: 30.01.2013 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 28-2 Сключване: 30.01.2013 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 28-3 Сключване: 30.01.2013 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 29-1 Сключване: 30.01.2013 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 29-2 Сключване: 30.01.2013 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: "Мениджмънт бизнес машин" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 29-3 Сключване: 30.01.2013 Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: "Електро Плюс" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0001 83 Сключване: 15.04.2013 Крайна цена: 26 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: "Електро Плюс" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0001 84 Сключване: 15.04.2013 Крайна цена: 26 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: "Електро Плюс" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0001 85 Сключване: 15.04.2013 Крайна цена: 26 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: "Електро Плюс" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0001 86 Сключване: 15.04.2013 Крайна цена: 26 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: "Електро Плюс" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0001 87 Сключване: 15.04.2013 Крайна цена: 39 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: "Електро Плюс" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0001 82 Сключване: 15.04.2013 Крайна цена: 32 900,00 лв без ДДС Поръчка: ”Доставка и монтаж на офис и търговско обзавеждане” Изпълнител: „АМО” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0011 89 Сключване: 16.04.2013 Очаквана цена: 214 000,00 лв Крайна цена: 214 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: "Арси" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0001 96 Сключване: 18.04.2013 Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: "Арси" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0001 93 Сключване: 18.04.2013 Крайна цена: 17 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: "Арси" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0001 94 Сключване: 18.04.2013 Крайна цена: 17 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: "Арси" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0001 92 Сключване: 18.04.2013 Крайна цена: 26 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: "Арси" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0001 95 Сключване: 18.04.2013 Крайна цена: 17 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на автомобилни гуми за автомобилите, собственост на "Български пощи" ЕАД за 2013 г". Изпълнител: "РУДИ -96" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0021 99 Сключване: 22.04.2013 Крайна цена: 139 901,60 лв без ДДС Поръчка: „Закупуване на технологично оборудване за подобряване обработката и транспортирането на международната поща” с 2 обособени позиции” Изпълнител: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0018 103 Сключване: 25.04.2013 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 136 425,00 лв без ДДС Поръчка: „Закупуване на технологично оборудване за подобряване обработката и транспортирането на международната поща” с 2 обособени позиции” Изпълнител: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0018 104 Сключване: 25.04.2013 Очаквана цена: 82 000,00 лв Крайна цена: 75 020,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: "РОНОС" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 105 Сключване: 26.04.2013 Крайна цена: 171 323,86 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на "Български пощи" ЕАД с две обособени позиции, обособена позиция № 1 "Доставка на пластмасови пломби; обособена позиция № 2 "Доставка на кабелни връзки тип "миша опашка". Изпълнител: "ТиС Трейдинг България" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0002 143 Сключване: 07.06.2013 Крайна цена: 50 896,95 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на "Български пощи" ЕАД с две обособени позиции, обособена позиция № 1 "Доставка на пластмасови пломби; обособена позиция № 2 "Доставка на кабелни връзки тип "миша опашка". Изпълнител: "Евротрейд 2000" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0002 144 Сключване: 07.06.2013 Крайна цена: 7 225,95 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 151 Сключване: 27.06.2013 Крайна цена: 353 112,24 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 153 Сключване: 01.07.2013 Крайна цена: 2 772,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 103 / Обособена позиция №:3 Сключване: 11.07.2013 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 137 361,66 лв без ДДС Поръчка: "Обслужване на работниците и служителите на "Български пощи" ЕАД от служба по трудова медицина" Изпълнител: "ИСА - МИЛЕНИУМ 3" ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2012-0015 158 Сключване: 19.07.2013 Крайна цена: 272 478,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 184 Сключване: 03.09.2013 Крайна цена: 266 933,88 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на дърва за отопление за нуждите на „Български пощи” ЕАД" Изпълнител: "Иванели груп" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0007 196 Сключване: 07.10.2013 Крайна цена: 150 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили с нормална и повишена проходимост; Обособена позиция № 2 Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили и автобуси Изпълнител: "Нар" ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2013-0005 217 Сключване: 20.11.2013 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на газьол за отопление за нуждите на „Български пощи” ЕАД Изпълнител: "САКСА" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0010 219 Сключване: 25.11.2013 Крайна цена: 277 885,00 лв без ДДС Поръчка: Обособена позиция № 2 Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили и автобуси Изпълнител: "Рин Транс-Найденов" ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2013-0005 232 Сключване: 09.12.2013 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС 2014: 35 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи” ЕАД с три обособени позиции: Позиция 1 - „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;Позиция 3 – „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 7 Сключване: 17.01.2014 Крайна цена: 170 396,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи” ЕАД с три обособени позиции: Позиция 1 - „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;Позиция 3 – „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 8 Сключване: 17.01.2014 Крайна цена: 398 223,51 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи” ЕАД с три обособени позиции: Позиция 1 - „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;Позиция 3 – „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 9 Сключване: 17.01.2014 Крайна цена: 101 816,65 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на "Български пощи" ЕАД””, при следните обособени позиции:Позиция І: Полиетиленови пликове за влагане на абонамент РП (с печат и без печат);Позиция ІІ:Полиетиленови пликове за влагане на документи (СР 91BG и СР 91);Позиция ІІІ: Специализирани полиетиленови опаковки за банкноти и монети;Позиция ІV: Специализирани полиетиленови (вакуумни) опаковки за банкноти и монети;Позиция V:Специализирани полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки (винетни стикери); Изпълнител: „ГПВ КУВЕРТ” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0008 25 Сключване: 04.02.2014 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 30 989,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на "Български пощи" ЕАД””, при следните обособени позиции:Позиция І: Полиетиленови пликове за влагане на абонамент РП (с печат и без печат);Позиция ІІ:Полиетиленови пликове за влагане на документи (СР 91BG и СР 91);Позиция ІІІ: Специализирани полиетиленови опаковки за банкноти и монети;Позиция ІV: Специализирани полиетиленови (вакуумни) опаковки за банкноти и монети;Позиция V:Специализирани полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки (винетни стикери); Изпълнител: „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0008 26 Сключване: 04.02.2014 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 21 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на "Български пощи" ЕАД””, при следните обособени позиции:Позиция І: Полиетиленови пликове за влагане на абонамент РП (с печат и без печат);Позиция ІІ:Полиетиленови пликове за влагане на документи (СР 91BG и СР 91);Позиция ІІІ: Специализирани полиетиленови опаковки за банкноти и монети;Позиция ІV: Специализирани полиетиленови (вакуумни) опаковки за банкноти и монети;Позиция V:Специализирани полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки (винетни стикери); Изпълнител: „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0008 27 Сключване: 04.02.2014 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 16 471,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на "Български пощи" ЕАД””, при следните обособени позиции:Позиция І: Полиетиленови пликове за влагане на абонамент РП (с печат и без печат);Позиция ІІ:Полиетиленови пликове за влагане на документи (СР 91BG и СР 91);Позиция ІІІ: Специализирани полиетиленови опаковки за банкноти и монети;Позиция ІV: Специализирани полиетиленови (вакуумни) опаковки за банкноти и монети;Позиция V:Специализирани полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки (винетни стикери); Изпълнител: „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0008 28 Сключване: 04.02.2014 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 3 898,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на "Български пощи" ЕАД””, при следните обособени позиции:Позиция І: Полиетиленови пликове за влагане на абонамент РП (с печат и без печат);Позиция ІІ:Полиетиленови пликове за влагане на документи (СР 91BG и СР 91);Позиция ІІІ: Специализирани полиетиленови опаковки за банкноти и монети;Позиция ІV: Специализирани полиетиленови (вакуумни) опаковки за банкноти и монети;Позиция V:Специализирани полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки (винетни стикери); Изпълнител: „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ” ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0008 29 Сключване: 04.02.2014 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 5 866,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на масла, сключен чрез Софийска стокова борса Изпълнител: Омникар БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0001 30 Сключване: 07.02.2014 Очаквана цена: 66 000,00 лв Крайна цена: 63 268,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга” Изпълнител: МОБИЛТЕЛ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2012-0005 91 Сключване: 16.06.2014 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на климатици Изпълнител: "Виксо" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0003 101 Сключване: 09.07.2014 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 214 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: "РОНОС" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 104 / Обособена позиция №:1 Сключване: 11.07.2014 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 118 774,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на разхладителни, тонизиращи и затоплящи напитки за работещите в „Български пощи” ЕАД Изпълнител: "Булминвекс - ГБ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0004 109 / Обособена позиция №:1 Сключване: 18.07.2014 Очаквана цена: 52 585,60 лв Крайна цена: 37 796,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на „Български пощи” ЕАД“, при следните самостоятелно обособени позиции: • ПОЗИЦИЯ 1: Персонални компютри; • ПОЗИЦИЯ 2: Преносими компютри. Изпълнител: Прайм Технолоджис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0007 120 Сключване: 06.08.2014 Крайна цена: 16 972,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на компютърна техника за нуждите на „Български пощи” ЕАД“, при следните самостоятелно обособени позиции: • ПОЗИЦИЯ 1: Персонални компютри; • ПОЗИЦИЯ 2: Преносими компютри. Изпълнител: Прайм Технолоджис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0007 121 Сключване: 06.08.2014 Крайна цена: 129 710,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на разхладителни, тонизиращи и затоплящи напитки за работещите в „Български пощи” ЕАД. Изпълнител: "КООП - ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ "АД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0004 122 / Обособена позиция №:2 Сключване: 07.08.2014 Очаквана цена: 18 375,24 лв Крайна цена: 11 746,73 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: "Кооперация Панда" Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 130 / Обособена позиция №:2 Сключване: 15.08.2014 Очаквана цена: 148 664,25 лв Крайна цена: 116 555,22 лв без ДДС Поръчка: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ПОЗИЦИЯ 1: застраховка „Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД и застраховка „Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка „Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;ПОЗИЦИЯ 3: застраховка „Имущества, пари и ценности” на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 4: застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители” Изпълнител: ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД Категория: Услуги Договор: 00276-2014-0002 132 / Обособена позиция №:4 Сключване: 15.08.2014 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 167 315,96 лв без ДДС Поръчка: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ПОЗИЦИЯ 1: застраховка „Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД и застраховка „Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка „Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;ПОЗИЦИЯ 3: застраховка „Имущества, пари и ценности” на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 4: застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители” Изпълнител: ЗАД „Армеец” Категория: Услуги Договор: 00276-2014-0002 131 Сключване: 15.08.2014 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 69 573,14 лв без ДДС Поръчка: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ПОЗИЦИЯ 1: застраховка „Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД и застраховка „Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка „Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;ПОЗИЦИЯ 3: застраховка „Имущества, пари и ценности” на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 4: застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители” Изпълнител: ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД Категория: Услуги Договор: 00276-2014-0002 132 Сключване: 15.08.2014 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 167 315,96 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на "Български пощи" ЕАД с две обособени позиции, обособена позиция № 1 "Доставка на пластмасови пломби; обособена позиция № 2 "Доставка на кабелни връзки тип "миша опашка". Изпълнител: "Евротрейд 2000" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0005 134 Сключване: 19.08.2014 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 78 082,17 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на "Български пощи" ЕАД с две обособени позиции, обособена позиция № 1 "Доставка на пластмасови пломби; обособена позиция № 2 "Доставка на кабелни връзки тип "миша опашка". Изпълнител: "Евротрейд 2000" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0005 135 Сключване: 19.08.2014 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 12 650,30 лв без ДДС Поръчка: Доставка на лични предпазни средства за работещите в "Български пощи" ЕАД Изпълнител: "Олимп - Предпазни екипировки" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2013-0011 140 Сключване: 22.08.2014 Очаквана цена: 112 000,00 лв Крайна цена: 109 378,16 лв без ДДС Поръчка: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ПОЗИЦИЯ 1: застраховка „Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД и застраховка „Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка „Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;ПОЗИЦИЯ 3: застраховка „Имущества, пари и ценности” на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 4: застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители” Изпълнител: ЗД „БУЛ ИНС” АД Категория: Услуги Договор: 00276-2014-0002 142 / Обособена позиция №:5 Сключване: 02.09.2014 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 12 240,00 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт на компютърна техника въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД” Изпълнител: „Прайм Технолоджис” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2014-0008 151 Сключване: 19.09.2014 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на ролни хартии за нуждите на Специализирано поделение "Българска филателия и нумизматика" с две обособени позиции: Позиция І - ролна химизирана хартия - до 70 тона; Позиция ІІ - ролна обемна хартия - до 70 тона" Изпълнител: "Мениджмънт бизнес машин" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0009 153 Сключване: 26.09.2014 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 206 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на ролни хартии за нуждите на Специализирано поделение "Българска филателия и нумизматика" с две обособени позиции: Позиция І - ролна химизирана хартия - до 70 тона; Позиция ІІ - ролна обемна хартия - до 70 тона" Изпълнител: "Славей - 91" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0009 154 Сключване: 26.09.2014 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 83 510,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на промишлен газьол за отопление Изпълнител: "САКСА" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0014 164 Сключване: 20.10.2014 Очаквана цена: 251 000,00 лв Крайна цена: 245 754,00 лв без ДДС Поръчка: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ПОЗИЦИЯ 1: застраховка „Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД и застраховка „Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка „Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;ПОЗИЦИЯ 3: застраховка „Имущества, пари и ценности” на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 4: застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители” Изпълнител: ЗАД „Армеец” Категория: Услуги Договор: 00276-2014-0002 167 Сключване: 24.10.2014 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 42 510,12 лв без ДДС Поръчка: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ПОЗИЦИЯ 1: застраховка „Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД и застраховка „Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка „Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;ПОЗИЦИЯ 3: застраховка „Имущества, пари и ценности” на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 4: застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Български пощи” ЕАД;ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители” Изпълнител: ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД Категория: Услуги Договор: 00276-2014-0002 169 / Обособена позиция №:1 Сключване: 27.10.2014 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 135 129,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на горива за отопление за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: "Алексис 5000 "ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0013 172 Сключване: 31.10.2014 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 78 720,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” Изпълнител: "БЕТ ИНС" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0012 173 Сключване: 31.10.2014 Очаквана цена: 159 000,00 лв Крайна цена: 157 850,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга” Изпълнител: МОБИЛТЕЛ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2012-0005 181 Сключване: 11.11.2014 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 183 Сключване: 11.11.2014 Очаквана цена: 32 109,03 лв Крайна цена: 26 180,70 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на гориво по проект ESF-2203-01-11007/BG051PO001-2.2.03-0083 „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно сортировъчен център”, финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Изпълнител: "ПЕТРОЛ" АД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0011 191 Сключване: 05.12.2014 Очаквана цена: 74 037,60 лв Крайна цена: 74 037,60 лв без ДДС 2015: 21 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на електронни везни Изпълнител: "Еликом електроник-Георгиев" КД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0010 52 Сключване: 11.02.2015 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 53 410,00 лв без ДДС Поръчка: Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на "Български пощи” ЕАД Изпълнител: Вип Секюрити ЕООД- Категория: Услуги Договор: 00276-2015-0003 74 Сключване: 18.03.2015 Поръчка: Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0016 82 Сключване: 01.04.2015 Очаквана цена: 400,00 лв Крайна цена: 396 761,29 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на сървъри за съхранение на информация“, Изпълнител: „Ай Би Ес България” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2014-0018 94 Сключване: 21.04.2015 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 339 238,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции, както следва: Позиция I – Полиетиленови пликове за влагане на абонамент РП (с печат и без печат); Позиция II – Полиетиленови пликове за влагане на документи (CP 91 BG и CP 91); Позиция III – Специализирани полиетиленови опаковки за банкноти и монети; Позиция IV – Специализирани полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки (винетни стикери). Изпълнител: Т И С ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0002 182 / Обособена позиция №:1 Сключване: 20.08.2015 Очаквана цена: 39 000,00 лв Крайна цена: 33 475,00 лв без ДДС Поръчка: "Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с 6 обособени позиции”: Обособена позиция № 1: Регионално управление „Западен регион”; Обособена позиция № 2: Регионално управление „Южен централен регион”; Обособена позиция № 3: Регионално управление „Югоизточен регион”; Обособена позиция № 4: Регионално управление „Северен централен регион”; Обособена позиция № 5: Регионално управление „Североизточен регион”; Обособена позиция № 6: Централно управление на „БП” ЕАД. Изпълнител: БКС-ЗАПАД АД Категория: Строителство Договор: 00276-2015-0004 185 Сключване: 24.08.2015 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с 6 обособени позиции”: Обособена позиция № 1: Регионално управление „Западен регион”; Обособена позиция № 2: Регионално управление „Южен централен регион”; Обособена позиция № 3: Регионално управление „Югоизточен регион”; Обособена позиция № 4: Регионално управление „Северен централен регион”; Обособена позиция № 5: Регионално управление „Североизточен регион”; Обособена позиция № 6: Централно управление на „БП” ЕАД. Изпълнител: БКС-ЗАПАД АД Категория: Строителство Договор: 00276-2015-0004 186 Сключване: 24.08.2015 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с 6 обособени позиции”: Обособена позиция № 1: Регионално управление „Западен регион”; Обособена позиция № 2: Регионално управление „Южен централен регион”; Обособена позиция № 3: Регионално управление „Югоизточен регион”; Обособена позиция № 4: Регионално управление „Северен централен регион”; Обособена позиция № 5: Регионално управление „Североизточен регион”; Обособена позиция № 6: Централно управление на „БП” ЕАД. Изпълнител: БКС-ЗАПАД АД Категория: Строителство Договор: 00276-2015-0004 187 Сключване: 24.08.2015 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с 6 обособени позиции”: Обособена позиция № 1: Регионално управление „Западен регион”; Обособена позиция № 2: Регионално управление „Южен централен регион”; Обособена позиция № 3: Регионално управление „Югоизточен регион”; Обособена позиция № 4: Регионално управление „Северен централен регион”; Обособена позиция № 5: Регионално управление „Североизточен регион”; Обособена позиция № 6: Централно управление на „БП” ЕАД. Изпълнител: БКС-ЗАПАД АД Категория: Строителство Договор: 00276-2015-0004 188 Сключване: 24.08.2015 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на правото на ползване върху специализирани софтуерни продукти PostPay и Post Deal, автоматизиращи услугите, предоставяни в пощенските станции в РУ Западен регион и дейности по развитието на продуктите в зависимост от нуждите на "Български пощи" ЕАД Изпълнител: ИМЕОН СОФТУЕР ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2015-0006 199 Сключване: 12.09.2015 Крайна цена: 269 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на промишлен газьол за отопление Изпълнител: Лего - Трейд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0011 233 Сключване: 06.11.2015 Очаквана цена: 193 000,00 лв Крайна цена: 145 656,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на дърва за отопление Изпълнител: МЕГА ОЙЛ ТРАНС БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0012 249 Сключване: 04.12.2015 Очаквана цена: 99 958,00 лв Крайна цена: 97 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции Изпълнител: Арси ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0007 252 Сключване: 09.12.2015 Очаквана цена: 24 000,00 лв Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции Изпълнител: Арси ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0007 253 Сключване: 09.12.2015 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции Изпълнител: Бургас- Комерс АД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0007 255 Сключване: 09.12.2015 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции Изпълнител: Арси ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0007 257 Сключване: 09.12.2015 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции Изпълнител: Електро Плюс ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0007 258 Сключване: 09.12.2015 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции Изпълнител: Електро плюсООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0007 259 Сключване: 09.12.2015 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции Изпълнител: Електро Плюс ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0007 260 Сключване: 09.12.2015 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции Изпълнител: Арси ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0007 262 Сключване: 09.12.2015 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС Поръчка: Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина. Изпълнител: Иса Милениум 3 ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2015-0010 69 Сключване: 28.02.2017 Очаквана цена: 479 960,00 лв Крайна цена: 381 430,00 лв без ДДС 2016: 21 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база на Специализирано поделение "Българска филателия и нумизматика към "Български пощи" ЕАД Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0005 5 Сключване: 06.01.2016 Очаквана цена: 66 000,00 лв Крайна цена: 61 342,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне услугата за контрол на автомобилния парк следва да се извърши посредством доставка на необходимото оборудване, внедряване, въвеждане в експлоатация и експлоатиране на софтуер EuroGPS Smarttracker Connect, също така в изпълнението на поръчката се включва предоставяне на услуга за мониторинг и контрол на автомобилния парк, гаранционна поддръжка на софтуера на системата. На изпълнителя по настоящата обществена поръчка се възлага контрола върху използването на автомобилите по предназначението им, контрол върху използването на горивото в автопарка на Възложителя, въвеждане, управление и настройки на обекти и региони и настройки на правила и аларми и контрол върху поведението на автомобилите спрямо тях, и изготвяне на периодични справки на различни нива на обобщение на информацията, посредством функционалностите на софтуера EuroGPS Smarttracker Connect. собственост на Възложителя трябва да бъде монтирано и пуснато в експлоатация на територията на БРСЦ София и 31 автобази на “Български пощи” ЕАД (Таблица 2), в срок от 1 месец от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчка. Стойност на настоящата обществена поръчка е в размер до 270 000 лв. /двеста седемдесет хиляди лева/. Срок на договор: след провеждане на преговори ще бъде сключен с избрания изпълнител, като договорът ще бъде със н срок на действие 48 месеца от датата на подписването му от двете страни. Изпълнител: ИКОМ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2015-0014 18 Сключване: 11.01.2016 Очаквана цена: 270 000,00 лв Крайна цена: 226 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции, както следва: Позиция I – Полиетиленови пликове за влагане на документи (CP 91 BG и CP 91); Позиция II – Специализирани полиетиленови пликове и опаковки за банкноти ; Позиция III – Специализирани полиетиленови пликове за монети с цип; Позиция IV - Полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки(винетни стикери) Изпълнител: ВИП Секюрити ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0013 88 Сключване: 12.04.2016 Очаквана цена: 21 500,00 лв Крайна цена: 18 420,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции, както следва: Позиция I – Полиетиленови пликове за влагане на документи (CP 91 BG и CP 91); Позиция II – Специализирани полиетиленови пликове и опаковки за банкноти ; Позиция III – Специализирани полиетиленови пликове за монети с цип; Позиция IV - Полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки(винетни стикери) Изпълнител: ВИП Секюрити ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0013 89 Сключване: 12.04.2016 Очаквана цена: 32 100,00 лв Крайна цена: 23 580,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции, както следва: Позиция I – Полиетиленови пликове за влагане на документи (CP 91 BG и CP 91); Позиция II – Специализирани полиетиленови пликове и опаковки за банкноти ; Позиция III – Специализирани полиетиленови пликове за монети с цип; Позиция IV - Полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки(винетни стикери) Изпълнител: ВИП Секюрити ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0013 90 Сключване: 12.04.2016 Очаквана цена: 900,00 лв Крайна цена: 840,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции, както следва: Позиция I – Полиетиленови пликове за влагане на документи (CP 91 BG и CP 91); Позиция II – Специализирани полиетиленови пликове и опаковки за банкноти ; Позиция III – Специализирани полиетиленови пликове за монети с цип; Позиция IV - Полиетиленови пликове за влагане на ценни пратки(винетни стикери) Изпълнител: ТИС Трейдинг България ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0013 91 Сключване: 12.04.2016 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 7 464,27 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на Български пощи ЕАД Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0005 119 Сключване: 03.06.2016 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на оригинални консумативи за печа Изпълнител: Прайм Технолоджис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0003 00276-2016-0003 Сключване: 30.06.2016 Крайна цена: 440 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с пет обособени позиции: І Обособена позиция "Хартиени ролки" Изпълнител: Славей 91 ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2015-0008 00276-2015-0008 Сключване: 01.07.2016 Крайна цена: 495 368,70 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на оригинални консумативи за печа Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0003 156 Сключване: 07.07.2016 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: Обособена позиция № 5 - Доставка на нови разширителни кутии за дисков масив Изпълнител: Ай Би Ес България ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0006 178 Сключване: 16.08.2016 Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС Поръчка: Обособена позиция 2 - Доставка на нови LED монитори Изпълнител: Лирекс Хай Тех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0006 182 Сключване: 24.08.2016 Крайна цена: 215 880,00 лв без ДДС Поръчка: Обособена позиция 1 - Доставка на работни станции Изпълнител: Ай Би Ес България ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0006 194 Сключване: 08.09.2016 Крайна цена: 776 004,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ ЕАД, намиращи се на територията на гр.София“ Изпълнител: „Топлофикация София“АД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0015 219 Сключване: 14.10.2016 Очаквана цена: 990 000,00 лв Крайна цена: 990 000,00 лв без ДДС Поръчка: Обособена позиция 3 Доставка на компютърни конфигурации Изпълнител: Арт Медия Груп ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0006 217 Сключване: 14.10.2016 Крайна цена: 465 300,00 лв без ДДС Поръчка: Обособена позиция № 2 „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси” Изпълнител: ДЗЗД Бус енд трък сервиз Категория: Услуги Договор: 00276-2016-0007 237 Сключване: 18.11.2016 Очаквана цена: 509 000,00 лв Крайна цена: 509 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД Изпълнител: Тиа груп ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0011 244 Сключване: 28.11.2016 Очаквана цена: 49 000,00 лв Крайна цена: 22 303,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД Изпълнител: Тиа груп ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0011 245 Сключване: 28.11.2016 Очаквана цена: 29 000,00 лв Крайна цена: 24 420,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД Изпълнител: Тиа груп ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0011 246 Сключване: 28.11.2016 Поръчка: „Доставка на машина за производството на ролки с високочувствителна термохартия /терморолки/” за нуждите на Възложителя „Български пощи” ЕАД Изпълнител: Мира ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0008 255 Сключване: 08.12.2016 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 89 700,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на обекти на Възложителя „Български пощи” ЕАД Изпълнител: ДМВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0012 270 Сключване: 22.12.2016 Очаквана цена: 224 000,00 лв Крайна цена: 224 000,00 лв без ДДС 2017: 41 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на пластмасови пломби и кабелни връзки тип „миша опашка“ за нуждите на „Български пощи“ ЕАД Изпълнител: Олимп България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0009 27 Сключване: 24.01.2017 Очаквана цена: 82 000,00 лв Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС Поръчка: Обособена позиция № 3 „Застраховка „Автокаско“ Изпълнител: Дженерли Застаховане АД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0001 76 Сключване: 17.03.2017 Очаквана цена: 167 500,00 лв Крайна цена: 150 387,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на горива за автомобилите на Български пощи, сключен чрез Софийска Стокова Борса Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0006 89 Сключване: 30.03.2017 Поръчка: Доставка на хартии за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД с четири обособени позиции" Изпълнител: Капелен България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0013 92 Сключване: 04.04.2017 Поръчка: Обособена позиция 5: ОПС Видин, ОПС Враца и ОПС Монтана Изпълнител: Клима Дизайн ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2016-0018 95 Сключване: 06.04.2017 Поръчка: Обособена позиция № 2 "Застраховка Трудова злополука" Изпълнител: ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0001 97 Сключване: 07.04.2017 Крайна цена: 60 859,80 лв без ДДС Поръчка: Обособена позиция 2: „Доставка на чанти за пощальони за разнос на пощенски пратки” Изпълнител: Кито Дай ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0014 104 Сключване: 18.04.2017 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 41 400,00 лв без ДДС Поръчка: „РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Изпълнител: Зет Пи Ем Сървис ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2016-0018 107 Сключване: 19.04.2017 Поръчка: „РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Изпълнител: Богорекс-ТМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2016-0018 105 Сключване: 19.04.2017 Очаквана цена: 50 000,00 лв Поръчка: „РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Изпълнител: НАКТАЙМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2016-0018 119 Сключване: 17.05.2017 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: „РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Изпълнител: НАКТАЙМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2016-0018 120 Сключване: 17.05.2017 Очаквана цена: 23 000,00 лв Крайна цена: 23 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на застраховател за сключване на Застраховка „ Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: ЗК Надежда Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0008 147 Сключване: 15.06.2017 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 192 094,56 лв без ДДС Поръчка: Застраховка Гражданска отговорност на водачите на моторни превозни средства, собственост на Български пощи ЕАД и Застраховка на лицата в превозните средства Изпълнител: ЗАД ОЗК Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0001 148 Сключване: 20.06.2017 Очаквана цена: 180 200,00 лв Крайна цена: 160 617,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и Application Delivery Controller за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: Ифелоус ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0002 153 Сключване: 26.06.2017 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 187 924,00 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по две обособени позиции“ Изпълнител: АЙФЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0014 178 Сключване: 10.08.2017 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по две обособени позиции“ Изпълнител: АЙФЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0014 179 Сключване: 10.08.2017 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с четири обособени позиции Изпълнител: ТИС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0009 181 Сключване: 11.08.2017 Очаквана цена: 42 000,00 лв Крайна цена: 29 030,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с четири обособени позиции Изпълнител: ТИС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0009 182 Сключване: 11.08.2017 Очаквана цена: 51 000,00 лв Крайна цена: 39 950,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с четири обособени позиции Изпълнител: ВИП Секюрити ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0009 180 Сключване: 11.08.2017 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 18 750,00 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт на климатици и климатични инсталации за ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица, ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград, и ОПС Габрово“ Изпълнител: Климагруп ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0015 187 Сключване: 18.08.2017 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Обособена позиция № 2: «Доставка на платнени торби, изработени от плътен материал, с висока якост“ Изпълнител: ТИС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0003 188 Сключване: 21.08.2017 Очаквана цена: 19 952,50 лв Крайна цена: 19 918,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД Изпълнител: Мултико 92 ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0010 203 Сключване: 08.09.2017 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 164 820,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД за 24 месеца с четири обособени позиции Изпълнител: Мултико 92 ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0013 202 Сключване: 08.09.2017 Очаквана цена: 104 000,00 лв Крайна цена: 101 609,26 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД за 24 месеца с четири обособени позиции Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0013 205 Сключване: 13.09.2017 Очаквана цена: 302 000,00 лв Крайна цена: 301 164,98 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД за 24 месеца с четири обособени позиции Изпълнител: Мениджмънт Бизнес Машин Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0013 206 Сключване: 13.09.2017 Очаквана цена: 151 000,00 лв Крайна цена: 150 868,80 лв без ДДС Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции Изпълнител: Мегатурс - 1 ООД Категория: Строителство Договор: 00276-2017-0011 223 Сключване: 29.09.2017 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции Изпълнител: Мегатурс-1 ООД Категория: Строителство Договор: 00276-2017-0011 224 Сключване: 29.09.2017 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции Изпълнител: Мегатурс-1 ООД Категория: Строителство Договор: 00276-2017-0011 225 Сключване: 29.09.2017 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Продължаване право на ползване на софтуерни продукти с всички услуги по съпровождане, поддържане и оперативна реакция, за нуждите на „Български пощи“ ЕАД, на софтуерен продукт „Post Deal” в пощенски Изпълнител: ИМЕОН СОФТУЕР ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0019 227 Сключване: 29.09.2017 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции Изпълнител: БКС-ЗАПАД АД Категория: Строителство Договор: 00276-2017-0011 228 Сключване: 04.10.2017 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции Изпълнител: БКС Запад АД Категория: Строителство Договор: 00276-2017-0011 229 Сключване: 04.10.2017 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции Изпълнител: БКС Запад АД Категория: Строителство Договор: 00276-2017-0011 230 Сключване: 04.10.2017 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на климатици за нуждите на "Български пощи" ЕАД Изпълнител: К и Б Клима ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0012 160 Сключване: 09.10.2017 Очаквана цена: 198 983,00 лв Крайна цена: 198 983,00 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона” по три обособени позиции. Изпълнител: София Франс Ауто АД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0005 238 Сключване: 19.10.2017 Очаквана цена: 428 000,00 лв Крайна цена: 428 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона” по три обособени позиции. Изпълнител: София Франс Ауто АД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0005 239 Сключване: 19.10.2017 Очаквана цена: 216 000,00 лв Крайна цена: 216 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона” по три обособени позиции. Изпълнител: София Франс Ауто АД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0005 240 Сключване: 19.10.2017 Очаквана цена: 256 000,00 лв Крайна цена: 256 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на пликове за банкноти и монети за ценни пратки (в т.ч. вакуумни)" Изпълнител: ВИП Секюрити ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0017 251 Сключване: 30.10.2017 Очаквана цена: 107 000,00 лв Крайна цена: 97 398,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на пластмасови пломби и кабелни връзки тип „миша опашка“ за нуждите на „Български пощи“ ЕАД, РУ на „Български пощи” ЕАД, СП „ИМС/Булпост” и дирекция „СДМТ” при ЦУ на „БП” ЕАД, по две обособен Изпълнител: ЕВРОТРЕЙД 2000 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0009 264 Сключване: 20.11.2017 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 16 291,90 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции"- об.позиция №46 Изпълнител: Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 298 Сключване: 22.12.2017 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 10 342,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции"- об.позиция № 3;об.позиция № 4;об.позиция №47 Изпълнител: „ВиК – Йовковци“ООД, гр.Велико Търново Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 337 Сключване: 22.12.2017 Очаквана цена: 11 292,00 лв Крайна цена: 11 292,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции"- об.позиция № 3;об.позиция № 4;об.позиция №47 Изпълнител: ВиК – Йовковци ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 338 Сключване: 22.12.2017 Очаквана цена: 630,00 лв Крайна цена: 630,00 лв без ДДС 2018: 67 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции"- об.позиция № 3;об.позиция № 4;об.позиция №47 Изпълнител: ВИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 01 Сключване: 02.01.2018 Очаквана цена: 9 776,00 лв Крайна цена: 9 776,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции"- об.позиция № 9 Изпълнител: ВиК ООД, гр.Русе Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 29 Сключване: 10.01.2018 Очаквана цена: 14 588,00 лв Крайна цена: 14 588,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" об.позиция № 34, об.позиция № 28,об.позиция № 22,об.позиция № 16,об.поз Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ООД, гр.Кърджали Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 1 Сключване: 30.01.2018 Очаквана цена: 2 580,00 лв Крайна цена: 2 580,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" об.позиция № 34, об.позиция № 28,об.позиция № 22,об.позиция № 16,об.поз Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 223 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 17 468,00 лв Крайна цена: 17 468,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" об.позиция № 34, об.позиция № 28,об.позиция № 22,об.позиция № 16,об.поз Изпълнител: Кюстендилска вода ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 224 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 6 182,00 лв Крайна цена: 6 182,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" об.позиция № 34, об.позиция № 28,об.позиция № 22,об.позиция № 16,об.поз Изпълнител: В и К -Златни пясъци ООД, к.к. Златни пясъци Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 5-17-85 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 2 342,00 лв Крайна цена: 2 342,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" Изпълнител: Водоснабдяване Дунав ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 5-17-142 Сключване: 07.02.2018 Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" об.позиция № 34, об.позиция № 28,об.позиция № 22,об.позиция № 16,об.поз Изпълнител: ВиК в ликвидация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 СД-06-02 Сключване: 08.02.2018 Очаквана цена: 5 740,00 лв Крайна цена: 5 740,00 лв без ДДС Поръчка: "Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове" Изпълнител: Алфа Партнър ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0016 33 Сключване: 08.02.2018 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" об.позиция № 34, об.позиция № 28,об.позиция № 22,об.позиция № 16,об.поз Изпълнител: В иК ЕООД Дупница Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 307 Сключване: 15.02.2018 Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" об.позиция № 34, об.позиция № 28,об.позиция № 22,об.позиция № 16,об.поз Изпълнител: В и К и териториален водоинженеринг ЕООД Велинград Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 СД-06-3 Сключване: 16.02.2018 Очаквана цена: 2 100,00 лв Крайна цена: 2 100,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" об.позиция № 34, об.позиция № 28,об.позиция № 22,об.позиция № 16,об.поз Изпълнител: В и К ООД гр. Исперих Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 266 Сключване: 20.02.2018 Очаквана цена: 222,00 лв Крайна цена: 222,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" об.позиция №5, об.позиция №41 Изпълнител: В и К -Хасково ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 СД-6-8 Сключване: 22.02.2018 Очаквана цена: 20 852,00 лв Крайна цена: 20 852,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" об.позиция №5, об.позиция №41 Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ООД, гр.Габрово Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 310 Сключване: 23.02.2018 Очаквана цена: 4 921,00 лв Крайна цена: 4 921,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на пликове с формат C 6/5 (114 x 229 мм) с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0024 54 Сключване: 28.02.2018 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 133 600,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 487 Сключване: 14.03.2018 Очаквана цена: 10 284,00 лв Крайна цена: 10 284,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" Изпълнител: Водоснабдяване Дунав ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 432 Сключване: 23.03.2018 Очаквана цена: 785,00 лв Крайна цена: 785,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" Изпълнител: Водоснабдяване и канализация - Йовковци ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 69 Сключване: 23.03.2018 Очаквана цена: 4 917,00 лв Крайна цена: 4 917,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" обособена позиция 12 Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 452 Сключване: 23.03.2018 Очаквана цена: 12 180,00 лв Крайна цена: 12 180,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на обслужващи банки на "Български пощи"ЕАД по четири обособени позиции" Изпълнител: Уни Кредит Булбанк АД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0028 78 Сключване: 20.04.2018 Очаквана цена: 670 000,00 лв Крайна цена: 670 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции" Изпълнител: Тексим банк АД Категория: Услуги Договор: 00276-2018-0003 81 Сключване: 26.04.2018 Очаквана цена: 5 530 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Строително-монтажни и ремонтни дейности на обекти, включени в проектно предложение по Фонд „Условия на труд” Изпълнител: БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00276-2017-0018 83 Сключване: 26.04.2018 Поръчка: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции" Изпълнител: Централна кооперативна банкa АД Категория: Услуги Договор: 00276-2018-0003 85 Сключване: 30.04.2018 Очаквана цена: 5 530 000,00 лв Крайна цена: 5 230 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нуждите на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: ТИС Трейдинг България Категория: Доставки Договор: 89 Сключване: 14.05.2018 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 146 970,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" обособена позиция 27 Изпълнител: Водоснабдяване и канализация- Варна ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 5-17-193 Сключване: 14.05.2018 Очаквана цена: 27 675,00 лв Крайна цена: 27 675,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на обслужващи банки на "Български пощи"ЕАД по четири обособени позиции" Изпълнител: ИНВЕСТБАНК АД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0028 90 Сключване: 14.05.2018 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Разработване на интегрирана куриерска информационна система на СП„ИМС/Булпост“ на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: Комсофт ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0029 98 Сключване: 30.05.2018 Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" обособена позиция 40 Изпълнител: Водоснабдяване и канализация- ЕООД Смолян Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 СД-06-9 Сключване: 01.06.2018 Очаквана цена: 33 355,00 лв Крайна цена: 33 355,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" обособена позиция №25 Изпълнител: Водоснабдяване и канализация- ООД Перник Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0022 797 Сключване: 11.06.2018 Очаквана цена: 18 158,00 лв Крайна цена: 18 158,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" обособена позиция 45 Изпълнител: Водоснабдяване и канализация - Стара Загора ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 243 Сключване: 11.06.2018 Очаквана цена: 14 387,00 лв Крайна цена: 14 387,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД” Изпълнител: Т и С Трейдинг България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0002 113 Сключване: 13.06.2018 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 139 264,00 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3.5 тона и автобуси” Изпълнител: ДЗЗД Бус енд трък сержиз Категория: Услуги Договор: 00276-2018-0006 117 Сключване: 15.06.2018 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" Изпълнител: Водоснабдяване и канализация-Шумен ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 5-17-276 Сключване: 17.07.2018 Очаквана цена: 12 285,00 лв Крайна цена: 12 285,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ за 24 месеца с пет обособени позиции Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0023 154 Сключване: 08.08.2018 Очаквана цена: 112 900,00 лв Крайна цена: 105 198,97 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ за 24 месеца с пет обособени позиции Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0023 155 Сключване: 08.08.2018 Очаквана цена: 24 500,00 лв Крайна цена: 23 241,02 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ за 24 месеца с пет обособени позиции Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00276-2017-0023 156 Сключване: 08.08.2018 Очаквана цена: 24 700,00 лв Крайна цена: 23 951,66 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0004 157 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 161 910,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0004 158 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 96 000,00 лв Крайна цена: 94 080,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0004 159 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 145 210,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0004 160 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 13 622,00 лв без ДДС Поръчка: Поръчката е за доставка на строителни материали /Обособени позиции 1, 2 3 4 5 и 6/ и електро материали /Обособени позиции 7, 8, 9, 10, 11 и 12/ за извършване на ежедневни дребни строително-ремонтни работи /СРР/ в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, разположени на територията на цялата страна. Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 163 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС Поръчка: Поръчката е за доставка на строителни материали /Обособени позиции 1, 2 3 4 5 и 6/ и електро материали /Обособени позиции 7, 8, 9, 10, 11 и 12/ за извършване на ежедневни дребни строително-ремонтни работи /СРР/ в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, разположени на територията на цялата страна. Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 164 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Поръчката е за доставка на строителни материали /Обособени позиции 1, 2 3 4 5 и 6/ и електро материали /Обособени позиции 7, 8, 9, 10, 11 и 12/ за извършване на ежедневни дребни строително-ремонтни работи /СРР/ в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, разположени на територията на цялата страна. Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 165 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 15 500,00 лв Крайна цена: 15 500,00 лв без ДДС Поръчка: Поръчката е за доставка на строителни материали /Обособени позиции 1, 2 3 4 5 и 6/ и електро материали /Обособени позиции 7, 8, 9, 10, 11 и 12/ за извършване на ежедневни дребни строително-ремонтни работи /СРР/ в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, разположени на територията на цялата страна. Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 166 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 19 000,00 лв без ДДС Поръчка: Поръчката е за доставка на строителни материали /Обособени позиции 1, 2 3 4 5 и 6/ и електро материали /Обособени позиции 7, 8, 9, 10, 11 и 12/ за извършване на ежедневни дребни строително-ремонтни работи /СРР/ в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, разположени на територията на цялата страна. Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 167 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: Поръчката е за доставка на строителни материали /Обособени позиции 1, 2 3 4 5 и 6/ и електро материали /Обособени позиции 7, 8, 9, 10, 11 и 12/ за извършване на ежедневни дребни строително-ремонтни работи /СРР/ в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, разположени на територията на цялата страна. Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 168 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 169 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 170 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 171 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 15 500,00 лв Крайна цена: 15 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 172 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 173 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 174 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ С ПРАВО НА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ АВТОМОБИЛИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0005 186 Сключване: 30.08.2018 Поръчка: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ С ПРАВО НА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ АВТОМОБИЛИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0005 187 Сключване: 30.08.2018 Очаквана цена: 102 000,00 лв Крайна цена: 87 479,25 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ С ПРАВО НА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ АВТОМОБИЛИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0005 188 Сключване: 30.08.2018 Очаквана цена: 893 000,00 лв Крайна цена: 844 732,49 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“ - обособена позиция №4 Изпълнител: Топлофикация- Русе ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0016 Д-321 Сключване: 29.10.2018 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Български пощи"ЕАД по 53 обособени позиции" Изпълнител: Водоснабдяване и канализация-Добрич АД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0022 5-17-337 Сключване: 14.11.2018 Очаквана цена: 21 194,00 лв Крайна цена: 21 194,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции Изпълнител: Ташев сейфти продуктс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0009 227 Сключване: 14.11.2018 Очаквана цена: 87 000,00 лв Крайна цена: 79 849,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“ Изпълнител: Топлофикация-Сливен ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0016 323 Сключване: 20.11.2018 Очаквана цена: 51 000,00 лв Крайна цена: 51 000,00 лв без ДДС Поръчка: Наемане на две цифрови, монохромни печатни машини за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика “ към „Български пощи” ЕАД” Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0014 235 Сключване: 28.11.2018 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“ - обособена позиция №2 Изпълнител: Топлофикация Плевен ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0016 667 Сключване: 30.11.2018 Очаквана цена: 143 000,00 лв Крайна цена: 143 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“ Изпълнител: ЕВН България Топлофикация ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0016 1744 Сключване: 06.12.2018 Очаквана цена: 145 500,00 лв Крайна цена: 145 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ниско и високо повдигащи палетни колички (стакери) с две обособени позиции" Изпълнител: Евромаркет Кари АД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0012 246 Сключване: 10.12.2018 Очаквана цена: 36 828,00 лв Крайна цена: 36 735,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на сортировъчна машина за пощенски пратки с тегло от 50 гр. до 2 кг. за нуждите на „Български пощи” ЕАД” Изпълнител: Вартек Благоеви ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0008 248 Сключване: 12.12.2018 Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“ Изпълнител: Топлофикация-Разград ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0016 687 Сключване: 20.12.2018 Очаквана цена: 66 300,00 лв Крайна цена: 66 300,00 лв без ДДС Поръчка: “Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: ВИП Секюрити ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2018-0013 259 Сключване: 21.12.2018 Очаквана цена: 60 000 000,00 лв Крайна цена: 60 000 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ниско и високо повдигащи палетни колички (стакери) с две обособени позиции" Изпълнител: ИНЖКОНСУЛТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0012 266 Сключване: 31.12.2018 Очаквана цена: 10 060,00 лв Крайна цена: 9 980,00 лв без ДДС 2019: 13 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1% Изпълнител: ЛЕГО ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0019 25 Сключване: 18.01.2019 Очаквана цена: 271 500,00 лв Крайна цена: 271 035,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции Изпълнител: АТС България ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0011 26 Сключване: 21.01.2019 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции Изпълнител: Прайм Технолоджис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0011 27 Сключване: 21.01.2019 Очаквана цена: 540 000,00 лв Крайна цена: 540 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0017 42 Сключване: 05.02.2019 Очаквана цена: 470 000,00 лв Крайна цена: 435 850,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0007 41 Сключване: 05.02.2019 Очаквана цена: 2 160 000,00 лв Крайна цена: 2 160 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи“ ЕАД” Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2017-0031 50 Сключване: 13.02.2019 Очаквана цена: 2 880 000,00 лв Крайна цена: 2 880 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“ Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2019-0001 104 Сключване: 16.05.2019 Очаквана цена: 3 155 907,77 лв Крайна цена: 3 154 180,95 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на формуляри за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции“ Изпълнител: ТИС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2019-0002 121 Сключване: 14.06.2019 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 18 002,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на формуляри за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции“ Изпълнител: ТИС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2019-0002 122 Сключване: 14.06.2019 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 76 500,00 лв без ДДС Поръчка: Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона Изпълнител: София Франс Ауто ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2019-0005 236 Сключване: 28.11.2019 Очаквана цена: 700 000,00 лв Крайна цена: 700 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от служба по трудова медицина“ Изпълнител: Иса-Милениум 3 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2019-0004 238 Сключване: 02.12.2019 Очаквана цена: 36 600,00 лв Крайна цена: 35 990,00 лв без ДДС Поръчка: "Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“ Изпълнител: Ифелоус ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2019-0008 256 Сключване: 20.12.2019 Очаквана цена: 288 000,00 лв Крайна цена: 242 154,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2019-0007 257 Сключване: 23.12.2019 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС 2020: 26 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Наемане на принтери за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2019-0006 4 Сключване: 06.01.2020 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нефискални принтери, мобилни нефискални принтери за куриерски услуги и обновяване на налични нефискални принтери“ Изпълнител: Дейзи Тех АД Категория: Доставки Договор: 00276-2019-0013 15 Сключване: 21.01.2020 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 349 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на гориво за отопление - природен газ (метан), компресиран (КПГ).за нужтите на „Български пощи” ЕАД Изпълнител: Сигма Инвест ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0002 22 Сключване: 05.02.2020 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси" Изпълнител: ДЗЗД Бус Енд Трък Сървис Категория: Услуги Договор: 00276-2019-0014 26 Сключване: 10.02.2020 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Хартия за канцеларски нужди“ Изпълнител: Мултико 92 ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2019-0011 34 Сключване: 04.03.2020 Очаквана цена: 464 000,00 лв Крайна цена: 405 664,15 лв без ДДС Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи” ЕАД , намиращи се на територията на гр. София Изпълнител: „Топлофикация София“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0001 36 Сключване: 10.03.2020 Поръчка: “Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД - предпазни обувки и ботуши“ Изпълнител: Олимп-Предпазни екипировки ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2019-0010 41 Сключване: 12.03.2020 Очаквана цена: 119 030,00 лв Крайна цена: 118 770,85 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД с две обособени позиции“ Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2019-0009 42 Сключване: 12.03.2020 Очаквана цена: 176 000,00 лв Крайна цена: 156 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на комплекти с негравирано датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“ Изпълнител: Дебатин БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2019-0012 43 Сключване: 13.03.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на приложни и комуникационни сървъри“ Изпълнител: Ай Би Ес- България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2019-0015 47 Сключване: 18.03.2020 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 478 991,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на автомобилни горива за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: Лукойл България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0006 55 Сключване: 27.03.2020 Очаквана цена: 5 056 500,00 лв Крайна цена: 4 271 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хартиени артикули за нуждите на „Български пощи“ ЕАД с две обособени позициии“ Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00276-2019-0011 56 Сключване: 01.04.2020 Очаквана цена: 13 600,00 лв Крайна цена: 109 914,93 лв без ДДС Поръчка: Услуги по абонаментна поддръжка на технически системи за сигурност. Доставка и монтаж на компоненти, необходими за осъществяване на абонаментната поддръжка на технически системи за сигурност Изпълнител: ЕНИГМА ГАРД ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2019-0017 63 Сключване: 09.04.2020 Очаквана цена: 999 000,00 лв Крайна цена: 999 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“,„Каско“, „Трудова злополука“ за работниците и служителите " Изпълнител: ОЗК Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00276-2019-0016 67 Сключване: 15.04.2020 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 127 339,86 лв без ДДС Поръчка: „Избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“,„Каско“, „Трудова злополука“ за работниците и служителите " Изпълнител: ОЗК Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00276-2019-0016 68 Сключване: 15.04.2020 Очаквана цена: 560 000,00 лв Крайна цена: 559 128,63 лв без ДДС Поръчка: „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“ Изпълнител: ВИП Секюрити ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2020-0004 83 Сключване: 01.06.2020 Очаквана цена: 60 000 000,00 лв Крайна цена: 60 000 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина“ Изпълнител: Иса-Милениум 3 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2020-0005 114 Сключване: 17.07.2020 Очаквана цена: 243 398,00 лв Крайна цена: 243 196,60 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи“ЕАД" Изпълнител: ИКОМ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2020-0003 127 Сключване: 30.07.2020 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 178 560,00 лв без ДДС Поръчка: „Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: Мобика ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2020-0007 131 Сключване: 13.08.2020 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) в бутилки, с вместимост 0,5 литра, за работещите в „Български пощи“ ЕАД на открито, при високи летни температури" Изпълнител: Нова Трейд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0012 136 Сключване: 20.08.2020 Очаквана цена: 114 270,00 лв Крайна цена: 79 988,96 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции Изпълнител: Лидер Конструкт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0008 138 Сключване: 26.08.2020 Очаквана цена: 119 740,00 лв Крайна цена: 119 740,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производството на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение "Българска филателия и нумизматика" към "Български пощи Изпълнител: Мултико 92 ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0009 152 Сключване: 17.09.2020 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 219 045,30 лв без ДДС Поръчка: „Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66) за нуждите на „Български пощи” ЕАД – Централно управление, 28 ОПС и 2 СП за срок от две години” Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2020-0013 155 Сключване: 18.09.2020 Приключване: 18.09.2022 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 169 272,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на полиетиленови пликове с 2 (две) обособени позиции” Изпълнител: ВИП Секюрити ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0011 193 Сключване: 11.11.2020 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 95 280,10 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на полиетиленови пликове с 2 (две) обособени позиции” Изпълнител: ВИП Секюрити ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0011 194 Сключване: 11.11.2020 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 34 616,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на дигитална машина за цветен печат с основни и допълнителни цветове за производствените нужди на специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0015 №203 Сключване: 07.12.2020 Приключване: 07.02.2024 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 389 955,00 лв без ДДС 2021: 105 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка чрез ССБ на газьол за отопление на обекти, собственост на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: М форма ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0026 15 Сключване: 20.01.2021 Приключване: 20.01.2022 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 74 832,00 лв без ДДС Поръчка: ,,Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по пет обособени позиции” Изпълнител: Райфайзен Лизинг България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0018 21 Сключване: 28.01.2021 Приключване: 28.01.2026 Очаквана цена: 782 000,00 лв Крайна цена: 750 751,67 лв без ДДС Поръчка: ,,Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по пет обособени позиции” Изпълнител: Райфайзен Лизинг България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0018 22 Сключване: 28.01.2021 Приключване: 28.01.2026 Очаквана цена: 466 000,00 лв Крайна цена: 457 597,03 лв без ДДС Поръчка: ,,Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по пет обособени позиции” Изпълнител: Райфайзен Лизинг България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0018 23 Сключване: 28.01.2021 Приключване: 28.01.2026 Очаквана цена: 621 000,00 лв Крайна цена: 606 221,21 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Севлиевогаз-2000" АД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 29 Сключване: 08.02.2021 Приключване: 08.08.2022 Очаквана цена: 10 900,00 лв Крайна цена: 10 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 31 Сключване: 10.02.2021 Приключване: 10.08.2022 Очаквана цена: 4 900,00 лв Крайна цена: 4 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Кнежа газ" ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 30 Сключване: 10.02.2021 Приключване: 10.08.2022 Очаквана цена: 2 200,00 лв Крайна цена: 2 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Добруджа Газ" АД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 32 Сключване: 11.02.2021 Приключване: 11.08.2022 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Ситигаз България " АД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 37 Сключване: 16.02.2021 Приключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 14 700,00 лв Крайна цена: 14 700,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 44 Сключване: 18.02.2021 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 13 800,00 лв Крайна цена: 13 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 45 Сключване: 18.02.2021 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 46 Сключване: 18.02.2021 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 27 500,00 лв Крайна цена: 27 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 47 Сключване: 18.02.2021 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 48 Сключване: 18.02.2021 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 4 300,00 лв Крайна цена: 4 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 49 Сключване: 18.02.2021 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 50 Сключване: 18.02.2021 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 11 900,00 лв Крайна цена: 11 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 41 Сключване: 18.02.2021 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 8 300,00 лв Крайна цена: 8 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 42 Сключване: 18.02.2021 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: Аресгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 43 Сключване: 18.02.2021 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 21 300,00 лв Крайна цена: 21 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „Български пощи“ ЕАД” Изпълнител: Клио Травел ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2020-0025 64 Сключване: 16.03.2021 Приключване: 16.06.2021 Очаквана цена: 66 000,00 лв Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хартии за нуждите на печатната база в специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД с три обособени позиции" Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0017 66 Сключване: 23.03.2021 Приключване: 23.03.2023 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 174 330,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: Т и С Трейдинг България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0021 72 Сключване: 31.03.2021 Приключване: 31.03.2023 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 150 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 82 Сключване: 23.04.2021 Приключване: 23.10.2022 Очаквана цена: 3 200,00 лв Крайна цена: 3 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции“ Изпълнител: ДЕЗИНСЕКТ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2020-0022 84 Сключване: 23.04.2021 Приключване: 23.07.2021 Очаквана цена: 12 939,04 лв Крайна цена: 6 398,44 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции“ Изпълнител: ДЕЗИНСЕКТ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2020-0022 85 Сключване: 23.04.2021 Приключване: 23.07.2021 Очаквана цена: 6 383,72 лв Крайна цена: 4 919,47 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции“ Изпълнител: ДЕЗИНСЕКТ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2020-0022 86 Сключване: 23.04.2021 Приключване: 23.07.2021 Очаквана цена: 7 639,92 лв Крайна цена: 4 811,76 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции“ Изпълнител: ДЕЗИНСЕКТ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2020-0022 87 Сключване: 23.04.2021 Приключване: 23.07.2021 Очаквана цена: 9 159,44 лв Крайна цена: 7 713,16 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции“ Изпълнител: ДЕЗИНСЕКТ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2020-0022 88 Сключване: 23.04.2021 Приключване: 23.07.2021 Очаквана цена: 9 194,24 лв Крайна цена: 5 776,54 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции“ Изпълнител: ДЕЗИНСЕКТ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2020-0022 89 Сключване: 23.04.2021 Приключване: 23.07.2021 Очаквана цена: 3 666,28 лв Поръчка: „Наемане на две цифрови, монохромни печатни машини за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0019 91 Сключване: 27.04.2021 Приключване: 27.10.2021 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 95 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 2 658,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 96 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 2 658,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 97 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 15 500,00 лв Крайна цена: 2 658,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 98 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 2 658,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 99 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 2 658,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 100 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 2 658,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 101 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 20 000,00 лв Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 102 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 21 000,00 лв Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 103 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 15 500,00 лв Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 104 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 12 000,00 лв Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 105 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 14 000,00 лв Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Изпълнител: ТОП ЕЛАНА Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 106 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Поръчка: ,,Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по две обособени позиции” Изпълнител: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0005 108 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.05.2026 Очаквана цена: 437 000,00 лв Крайна цена: 436 326,29 лв без ДДС Поръчка: ,,Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по две обособени позиции” Изпълнител: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0005 109 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.05.2026 Очаквана цена: 444 000,00 лв Крайна цена: 443 252,63 лв без ДДС Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително - ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции” Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00276-2020-0024 116 Сключване: 21.05.2021 Приключване: 21.05.2023 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително - ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции” Изпълнител: Мегатурс- 1 ООД Категория: Строителство Договор: 00276-2020-0024 117 Сключване: 21.05.2021 Приключване: 21.05.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително - ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции” Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00276-2020-0024 118 Сключване: 21.05.2021 Приключване: 21.05.2023 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 126 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 3 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 129 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 2 700,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 130 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 9 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 131 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 3 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 132 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 133 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 4 700,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 127 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 134 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 7 880,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 136 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 137 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 3 120,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 138 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 139 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 18 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 140 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 5 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 141 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 11 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 142 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 4 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 143 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 23 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 144 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 12 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 145 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 2 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 146 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 12 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 147 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 148 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 13 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 149 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 150 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 8 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 151 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 150,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 153 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 12 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 154 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 5 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 155 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 10 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 156 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 157 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 27 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с 13 обособени позиции" Изпълнител: "Газинженеринг "ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0002 159 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.12.2022 Крайна цена: 16 700,00 лв без ДДС Поръчка: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на “Български пощи” ЕАД по 6 (шест) обособени позиции” Изпълнител: КАТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0001 161 Сключване: 03.06.2021 Приключване: 03.12.2021 Очаквана цена: 16 725,00 лв Крайна цена: 16 725,00 лв без ДДС Поръчка: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на “Български пощи” ЕАД по 6 (шест) обособени позиции” Изпълнител: КАТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0001 162 Сключване: 03.06.2021 Приключване: 03.12.2021 Очаквана цена: 13 013,00 лв Крайна цена: 13 013,00 лв без ДДС Поръчка: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на “Български пощи” ЕАД по 6 (шест) обособени позиции” Изпълнител: КАТ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0001 163 Сключване: 03.06.2021 Приключване: 03.12.2021 Очаквана цена: 8 163,00 лв Крайна цена: 8 163,00 лв без ДДС Поръчка: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на “Български пощи” ЕАД по 6 (шест) обособени позиции” Изпълнител: КАТ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0001 164 Сключване: 03.06.2021 Приключване: 03.12.2021 Очаквана цена: 3 927,00 лв Крайна цена: 3 927,00 лв без ДДС Поръчка: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на “Български пощи” ЕАД по 6 (шест) обособени позиции” Изпълнител: ВИСТАМАР ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0001 166 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.12.2021 Очаквана цена: 7 754,00 лв Крайна цена: 7 754,00 лв без ДДС Поръчка: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на “Български пощи” ЕАД по 6 (шест) обособени позиции” Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0001 169 Сключване: 10.06.2021 Приключване: 10.12.2021 Очаквана цена: 13 418,00 лв Крайна цена: 13 418,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за oбектите на „Български пощи“ ЕАД“ по шест обособени позиции" Изпълнител: Кумер ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0008 2014 Сключване: 29.06.2021 Приключване: 29.06.2024 Очаквана цена: 2 060 087,12 лв Крайна цена: 2 060 087,12 лв без ДДС Поръчка: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за oбектите на „Български пощи“ ЕАД“ по шест обособени позиции" Изпълнител: Кумер ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0008 2395 Сключване: 29.06.2021 Приключване: 29.06.2024 Поръчка: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за oбектите на „Български пощи“ ЕАД“ по шест обособени позиции" Изпълнител: Кумер ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0008 2398 Сключване: 29.06.2021 Приключване: 29.06.2024 Очаквана цена: 986 731,87 лв Крайна цена: 986 731,87 лв без ДДС Поръчка: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за oбектите на „Български пощи“ ЕАД“ по шест обособени позиции" Изпълнител: Кумер ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0008 2442 Сключване: 29.06.2021 Приключване: 29.06.2024 Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително - ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции” Изпълнител: ММ БИЛД 9802 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00276-2020-0024 2021 Сключване: 01.07.2021 Приключване: 01.07.2023 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително - ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции” Изпълнител: ММ БИЛД 9802 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00276-2020-0024 2063 Сключване: 01.07.2021 Приключване: 01.07.2023 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ежедневни, текущи и аварийни строително - ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции” Изпълнител: ММ БИЛД 9802 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00276-2020-0024 2089 Сключване: 01.07.2021 Приключване: 01.07.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)” Изпълнител: ХАЙ КОМПЮТЪРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0010 1941 Сключване: 01.07.2021 Приключване: 01.10.2021 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 68 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на климатици“ Изпълнител: Булклима Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0006 3640 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2022 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона” Изпълнител: София Франс Ауто АД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0004 4204 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за oбектите на „Български пощи“ ЕАД“ по шест обособени позиции" Изпълнител: Кумер ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0008 3317 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2024 Очаквана цена: 798 198,92 лв Крайна цена: 798 198,92 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали с четири обособени позиции“ Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0007 4546 Сключване: 19.07.2021 Приключване: 19.07.2023 Очаквана цена: 88 000,00 лв Крайна цена: 87 580,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали с четири обособени позиции“ Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0007 4716 Сключване: 19.07.2021 Приключване: 19.07.2023 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 141 693,92 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали с четири обособени позиции“ Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0007 8564 Сключване: 20.08.2021 Приключване: 20.08.2023 Очаквана цена: 132 000,00 лв Крайна цена: 129 832,04 лв без ДДС Поръчка: „Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS), Viber или еквивалентно и други системи за изпращане на текстови съобщения до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: Инфосистемс Интернешънъл ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0011 8426 Сключване: 20.08.2021 Приключване: 20.08.2023 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителните и мълниезащитни уредби в обектите на “Български пощи” ЕАД”, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ГРУП ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0015 15057 Сключване: 23.09.2021 Приключване: 23.03.2022 Очаквана цена: 2 054,00 лв Поръчка: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителните и мълниезащитни уредби в обектите на “Български пощи” ЕАД”, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ГРУП ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0015 15024 Сключване: 23.09.2021 Приключване: 23.03.2022 Очаквана цена: 12 470,60 лв Крайна цена: 9 332,00 лв без ДДС Поръчка: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителните и мълниезащитни уредби в обектите на “Български пощи” ЕАД”, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ГРУП ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0015 15054 Сключване: 23.09.2021 Приключване: 23.03.2022 Очаквана цена: 12 387,20 лв Крайна цена: 9 431,00 лв без ДДС Поръчка: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителните и мълниезащитни уредби в обектите на “Български пощи” ЕАД”, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ГРУП ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0015 15055 Сключване: 23.09.2021 Приключване: 23.03.2022 Очаквана цена: 11 133,80 лв Крайна цена: 8 989,00 лв без ДДС Поръчка: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителните и мълниезащитни уредби в обектите на “Български пощи” ЕАД”, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ГРУП ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0015 15052 Сключване: 23.09.2021 Приключване: 23.03.2022 Очаквана цена: 5 527,50 лв Крайна цена: 4 096,00 лв без ДДС Поръчка: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителните и мълниезащитни уредби в обектите на “Български пощи” ЕАД”, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ГРУП ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0015 15051 Сключване: 23.09.2021 Приключване: 23.03.2022 Очаквана цена: 10 770,10 лв Крайна цена: 8 031,50 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт и резервни части на компютърна и офис техника, въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД” Изпълнител: Прайм Технолоджис ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0013 18480 Сключване: 01.11.2021 Приключване: 01.02.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС 2022: 17 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Разработване на единен портал, включващ уеб интерактивни електронни страници на Български пощи ЕАД, СП „ЕМС/ Булпост“, СП „БФН“ с включена поддръжка за срок от 5 години“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0023 36675 Сключване: 02.03.2022 Приключване: 02.09.2022 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 59 990,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки чрез ССБ на компресиран природен газ за отопление на БРСЦ Изпълнител: Сигма Инвест ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0001 36716 Сключване: 09.03.2022 Приключване: 09.03.2023 Очаквана цена: 134 000,00 лв Крайна цена: 134 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Закупуване на една цифрова, монохромна печатна машина за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД“ Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0021 38986 Сключване: 28.03.2022 Приключване: 28.09.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 57 700,00 лв без ДДС Поръчка: ”Доставка на опаковки за куриерски услуги EMS/BULPOST“ Изпълнител: Т и С Трейдинг България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0012 45095 Сключване: 09.05.2022 Приключване: 09.05.2024 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД ЗА 2021 Г. – 2023 Г.“ Изпълнител: Грант Торнтон ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2021-0022 49730 Сключване: 10.06.2022 Приключване: 10.06.2025 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 96 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт на покрив на сграда с идентификатор 07079.613.331.1 ЕНКЦ, находяща се в УПИ II, кв. 181, по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 2“ Изпълнител: ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00276-2021-0020 48911 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.12.2022 Очаквана цена: 117 000,00 лв Крайна цена: 93 675,71 лв без ДДС Поръчка: „Право на ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“ Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0002 49836 Сключване: 28.06.2022 Очаквана цена: 3 468 910,24 лв Крайна цена: 3 459 006,49 лв без ДДС Поръчка: „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ „АЛАДИН“ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД“ Изпълнител: Микрокомплекс Интернешънъл ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2022-0005 50193 Сключване: 06.07.2022 Приключване: 06.10.2022 Очаквана цена: 54 000,00 лв Крайна цена: 53 880,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2022-0003 54288 Сключване: 19.07.2022 Приключване: 19.07.2025 Очаквана цена: 3 300 000,00 лв Крайна цена: 3 124 548,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга” Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2022-0009 54013 Сключване: 05.08.2022 Приключване: 05.02.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2022-0012 66018 Сключване: 01.11.2022 Приключване: 01.05.2023 Очаквана цена: 16 770,00 лв Крайна цена: 16 770,00 лв без ДДС Поръчка: "Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2022-0012 66050 Сключване: 01.11.2022 Приключване: 01.05.2023 Очаквана цена: 13 321,00 лв Крайна цена: 13 321,00 лв без ДДС Поръчка: "Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2022-0012 66068 Сключване: 01.11.2022 Приключване: 01.05.2023 Очаквана цена: 7 750,00 лв Крайна цена: 7 750,00 лв без ДДС Поръчка: "Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2022-0012 66082 Сключване: 01.11.2022 Приключване: 01.05.2023 Очаквана цена: 13 349,00 лв Крайна цена: 13 349,00 лв без ДДС Поръчка: "Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2022-0012 66091 Сключване: 01.11.2022 Приключване: 01.05.2023 Очаквана цена: 8 210,00 лв Крайна цена: 8 210,00 лв без ДДС Поръчка: "Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2022-0012 66093 Сключване: 01.11.2022 Приключване: 01.05.2023 Очаквана цена: 3 595,00 лв Крайна цена: 3 595,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: ВИП Секюрити ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2022-0013 73372 Сключване: 24.11.2022 Приключване: 24.11.2026 Очаквана цена: 86 028 336,00 лв Крайна цена: 86 028 336,00 лв без ДДС 2023: 98 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Севлиевогаз-2000 АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 80899 Сключване: 26.01.2023 Приключване: 26.01.2027 Очаквана цена: 44 900,00 лв Крайна цена: 44 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Наемане на една цифрова, монохромна печатна машина за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД" Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0018 82462 Сключване: 06.03.2023 Приключване: 06.09.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „РЕМОНТ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ НАД 3.5 ТОНА И АВТОБУСИ” ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" Изпълнител: ХМР ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2022-0015 82680 Сключване: 06.03.2023 Приключване: 06.03.2025 Очаквана цена: 525 000,00 лв Крайна цена: 525 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на пликове с формат С 6/5 (114 х 229 мм) с десен прозорец за производствените нужди на СП "Българска филателия и нумизматика" към "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0014 83055 Сключване: 07.03.2023 Приключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: ГАЗИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85207 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2027 Очаквана цена: 24 400,00 лв Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Каварна газ ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85236 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2027 Очаквана цена: 13 400,00 лв Крайна цена: 13 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85237 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2027 Очаквана цена: 27 200,00 лв Крайна цена: 27 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: КНЕЖА-ГАЗ ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85238 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.03.2027 Очаквана цена: 18 900,00 лв Крайна цена: 18 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85346 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.03.2027 Очаквана цена: 12 200,00 лв Крайна цена: 12 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85350 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.03.2027 Очаквана цена: 60 300,00 лв Крайна цена: 60 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85354 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.03.2027 Очаквана цена: 42 500,00 лв Крайна цена: 42 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85357 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.03.2027 Очаквана цена: 55 300,00 лв Крайна цена: 55 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85360 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.03.2027 Очаквана цена: 25 300,00 лв Крайна цена: 25 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Севлиевогаз-2000 АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85777 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.03.2027 Очаквана цена: 37 300,00 лв Крайна цена: 37 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Севлиевогаз-2000 АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85780 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.03.2027 Очаквана цена: 39 900,00 лв Крайна цена: 39 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Севлиевогаз-2000 АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85785 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.03.2027 Очаквана цена: 101 600,00 лв Крайна цена: 101 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Севлиевогаз-2000 АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85788 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.03.2027 Очаквана цена: 4 200,00 лв Крайна цена: 4 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Севлиевогаз-2000 АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85790 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.03.2027 Очаквана цена: 5 100,00 лв Крайна цена: 5 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Севлиевогаз-2000 АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85791 Сключване: 15.03.2023 Приключване: 15.03.2027 Очаквана цена: 36 500,00 лв Крайна цена: 36 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85276 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2027 Очаквана цена: 20 300,00 лв Крайна цена: 20 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85279 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2027 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85363 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2027 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85366 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2027 Очаквана цена: 30 100,00 лв Крайна цена: 30 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85281 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2027 Очаквана цена: 29 900,00 лв Крайна цена: 29 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85283 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2027 Очаквана цена: 26 900,00 лв Крайна цена: 26 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85286 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2027 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85367 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2027 Очаквана цена: 76 800,00 лв Крайна цена: 76 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85601 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2027 Очаквана цена: 16 200,00 лв Крайна цена: 16 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85610 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2027 Очаквана цена: 15 900,00 лв Крайна цена: 15 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85612 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2027 Очаквана цена: 26 600,00 лв Крайна цена: 26 600,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85621 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2027 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85623 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2027 Очаквана цена: 21 900,00 лв Крайна цена: 21 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85628 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2027 Очаквана цена: 52 100,00 лв Крайна цена: 52 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85627 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2027 Очаквана цена: 16 500,00 лв Крайна цена: 16 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Севлиевогаз-2000 АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 85767 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2027 Очаквана цена: 24 700,00 лв Крайна цена: 24 700,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХАРТИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: Мултико 92 ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0019 86000 Сключване: 28.03.2023 Приключване: 28.09.2023 Очаквана цена: 265 000,00 лв Крайна цена: 265 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХАРТИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: Мултико 92 ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0019 86006 Сключване: 28.03.2023 Приключване: 28.09.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХАРТИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: Ема ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0019 86003 Сключване: 31.03.2023 Приключване: 01.10.2023 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)" за нуждите на "Български пощи" ЕАД - Централно управление, 28 ОПС и 2 СП, за срок от две години" Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2022-0021 85587 Сключване: 31.03.2023 Приключване: 31.03.2025 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 157 200,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на "Български пощи" ЕАД, с две обособени позиции" Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0023 88923 Сключване: 13.04.2023 Приключване: 13.04.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на "Български пощи" ЕАД, с две обособени позиции" Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0023 88982 Сключване: 13.04.2023 Приключване: 13.04.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на самозалепващи етикети" Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0022 89566 Сключване: 26.04.2023 Приключване: 26.10.2023 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Подновяване правото на ползване на сервизни пакети с обособени позиции“ Изпълнител: Ифелоус ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0016 92379 Сключване: 10.05.2023 Приключване: 10.05.2024 Очаквана цена: 64 995,20 лв Крайна цена: 64 246,95 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Севлиевогаз-2000 АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 94526 Сключване: 15.05.2023 Приключване: 15.05.2027 Очаквана цена: 408 300,00 лв Крайна цена: 408 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на природен газ за отопление на обектите на „Български пощи” ЕАД с обособени позиции“ Изпълнител: Севлиевогаз-2000 АД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0020 94530 Сключване: 15.05.2023 Приключване: 15.05.2027 Очаквана цена: 103 200,00 лв Крайна цена: 78 200,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали" Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0011 99631 Сключване: 28.06.2023 Приключване: 28.12.2023 Очаквана цена: 20 700,00 лв Крайна цена: 39,38 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0005 100848 Сключване: 28.06.2023 Приключване: 28.07.2027 Очаквана цена: 2 160 000,00 лв Крайна цена: 2 160 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: Олимп България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0003 103965 Сключване: 26.07.2023 Приключване: 26.07.2024 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10C и в неотопляеми помещения“ Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0016 103917 Сключване: 27.07.2023 Приключване: 27.07.2026 Очаквана цена: 79 174,00 лв Крайна цена: 79 174,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на „Български пощи” ЕАД по 37 обособени позиции за срок от пет години" Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 105923 Сключване: 02.08.2023 Очаквана цена: 12 088,00 лв Крайна цена: 49 024,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на „Български пощи” ЕАД по 37 обособени позиции за срок от пет години" Изпълнител: В и К - СТЕНЕТО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 106710 Сключване: 07.08.2023 Очаквана цена: 403,00 лв Крайна цена: 7 193,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Кюстендилска вода ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 106718 Сключване: 08.08.2023 Очаквана цена: 4 029,00 лв Крайна цена: 77 230,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 106720 Сключване: 08.08.2023 Очаквана цена: 37 607,00 лв Крайна цена: 837,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 106722 Сключване: 09.08.2023 Крайна цена: 23 505,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: ВиК ПАНИЧИЩЕ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 106730 Сключване: 15.08.2023 Очаквана цена: 739,00 лв Крайна цена: 10 073,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 106902 Сключване: 17.08.2023 Крайна цена: 8 730,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „Български пощи” ЕАД” Изпълнител: Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0007 108664 Сключване: 22.08.2023 Приключване: 22.10.2027 Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 106906 Сключване: 25.08.2023 Крайна цена: 9 066,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 107347 Сключване: 25.08.2023 Крайна цена: 22 497,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 107344 Сключване: 30.08.2023 Крайна цена: 23 505,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 109914 Сключване: 31.08.2023 Крайна цена: 26 862,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 109919 Сключване: 04.09.2023 Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 110047 Сключване: 11.09.2023 Крайна цена: 2 686,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 110049 Сключване: 13.09.2023 Крайна цена: 9 133,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 110052 Сключване: 13.09.2023 Крайна цена: 28 877,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 110101 Сключване: 13.09.2023 Крайна цена: 11 417,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 110106 Сключване: 13.09.2023 Крайна цена: 16 789,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 110119 Сключване: 14.09.2023 Крайна цена: 537,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 110141 Сключване: 18.09.2023 Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 110144 Сключване: 18.09.2023 Крайна цена: 36 264,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 110148 Сключване: 18.09.2023 Крайна цена: 18 132,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 110153 Сключване: 18.09.2023 Крайна цена: 22 162,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 113724 Сключване: 20.09.2023 Крайна цена: 12 088,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0010 113965 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 5 333 182,50 лв Крайна цена: 5 333 182,50 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0010 113973 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 2 254 920,00 лв Крайна цена: 2 254 920,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0010 113991 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 4 564 235,00 лв Крайна цена: 4 564 235,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0010 114001 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 2 838 430,00 лв Крайна цена: 2 838 430,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0010 114005 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 2 717 277,50 лв Крайна цена: 2 717 277,50 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0010 114011 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 3 384 852,50 лв Крайна цена: 3 384 852,50 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 113734 Сключване: 05.10.2023 Крайна цена: 403,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 113820 Сключване: 09.10.2023 Крайна цена: 4 029,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 113823 Сключване: 10.10.2023 Крайна цена: 37 607,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 117681 Сключване: 17.10.2023 Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 117748 Сключване: 25.10.2023 Крайна цена: 739,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на обслужващи банки на "Български пощи" ЕАД в четири обособени позиции" Изпълнител: Централна кооперативна банка АД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0023 117792 Сключване: 08.11.2023 Приключване: 08.11.2027 Очаквана цена: 6 500 000,00 лв Крайна цена: 6 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Избор на обслужващи банки на "Български пощи" ЕАД в четири обособени позиции" Изпълнител: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0023 118657 Сключване: 16.11.2023 Приключване: 16.11.2027 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите в БП ЕАД на открито, при високи летни температури“ Изпълнител: Мира фууд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0019 118561 Сключване: 17.11.2023 Приключване: 17.11.2026 Очаквана цена: 99 487,00 лв Крайна цена: 99 487,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга” Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0020 119136 Сключване: 23.11.2023 Приключване: 23.11.2027 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС Поръчка: Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД, по 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0026 119803 Сключване: 28.11.2023 Приключване: 28.05.2024 Очаквана цена: 16 644,00 лв Поръчка: Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД, по 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0026 119804 Сключване: 28.11.2023 Приключване: 28.05.2024 Очаквана цена: 13 270,00 лв Поръчка: Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД, по 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0026 119805 Сключване: 28.11.2023 Приключване: 28.05.2024 Очаквана цена: 7 842,00 лв Крайна цена: 555,42 лв без ДДС Поръчка: Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД, по 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0026 119806 Сключване: 28.11.2023 Приключване: 28.05.2024 Очаквана цена: 8 200,00 лв Крайна цена: 680,52 лв без ДДС Поръчка: Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД, по 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0026 119807 Сключване: 28.11.2023 Приключване: 28.05.2024 Очаквана цена: 13 320,00 лв Крайна цена: 885,10 лв без ДДС Поръчка: Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД, по 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0026 119810 Сключване: 28.11.2023 Приключване: 28.05.2024 Очаквана цена: 3 608,00 лв Крайна цена: 480,17 лв без ДДС Поръчка: „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 тона по 5 (пет) обособени позиции“ Изпълнител: Авто Маями ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0021 120909 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 509 000,00 лв Крайна цена: 509 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно обслужване/поддръжка на софтуерна система „АЛФА АГЕНТ“ за предоставяне на услугата митническо представителство на клиентите на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: АЛФА СОФТ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0031 123474 Сключване: 11.12.2023 Приключване: 11.06.2024 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 27 648,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХАРТИЕНИ АРТИКУЛИ С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0025 125893 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.06.2024 Очаквана цена: 145 000,00 лв Крайна цена: 145 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Администриране и поддръжка на софтуерната система „BGPost Vouchers“ управляваща процесите на дейността „Оператор на ваучери за храна“ Изпълнител: ВЕЛПРОТЕХ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0037 127564 Сключване: 29.12.2023 Приключване: 29.03.2024 Очаквана цена: 15 600,00 лв Крайна цена: 15 600,00 лв без ДДС 2024: 23 проекта Покажи Скрий Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХАРТИЕНИ АРТИКУЛИ С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0025 128755 Сключване: 08.01.2024 Приключване: 08.07.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0013 124468 Сключване: 18.01.2024 Поръчка: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на защитни заземителни уредби и мълниезащитни уредби в обектите на “Български пощи” ЕАД”, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ГРУП ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0039 134638 Сключване: 28.02.2024 Приключване: 28.08.2024 Очаквана цена: 7 307,90 лв Крайна цена: 7 307,90 лв без ДДС Поръчка: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на защитни заземителни уредби и мълниезащитни уредби в обектите на “Български пощи” ЕАД”, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ГРУП ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0039 134639 Сключване: 28.02.2024 Приключване: 28.08.2024 Очаквана цена: 6 271,70 лв Крайна цена: 6 271,70 лв без ДДС Поръчка: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на защитни заземителни уредби и мълниезащитни уредби в обектите на “Български пощи” ЕАД”, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ГРУП ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0039 134641 Сключване: 28.02.2024 Приключване: 28.08.2024 Очаквана цена: 9 598,10 лв Крайна цена: 9 598,10 лв без ДДС Поръчка: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на защитни заземителни уредби и мълниезащитни уредби в обектите на “Български пощи” ЕАД”, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ГРУП ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0039 134644 Сключване: 28.02.2024 Приключване: 28.08.2024 Очаквана цена: 9 383,00 лв Крайна цена: 9 383,00 лв без ДДС Поръчка: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на защитни заземителни уредби и мълниезащитни уредби в обектите на “Български пощи” ЕАД”, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ГРУП ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0039 134647 Сключване: 28.02.2024 Приключване: 28.08.2024 Очаквана цена: 18 026,60 лв Крайна цена: 18 026,60 лв без ДДС Поръчка: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на защитни заземителни уредби и мълниезащитни уредби в обектите на “Български пощи” ЕАД”, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ГРУП ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0039 134650 Сключване: 28.02.2024 Приключване: 28.08.2024 Очаквана цена: 3 749,70 лв Крайна цена: 3 749,70 лв без ДДС Поръчка: "Техническа и абонаментна поддръжка на софтуерен продукт dWare OS "Връзка с местни данъци и такси" (МДТ) за предоставянето на услугата събиране на МДТ в офисите на "Български пощи" ЕАД от името на общините" Изпълнител: Диуеър ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2024-0003 136465 Сключване: 20.03.2024 Приключване: 20.09.2024 Очаквана цена: 25 800,00 лв Крайна цена: 25 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на застраховател за нуждите на „Български пощи“ ЕАД с три обособени позиции“: Обособена позиция № 3 „Застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, които са собственост или са под отговорност на „Български пощи“ ЕАД“ Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00276-2024-0009 139952 Сключване: 16.04.2024 Приключване: 16.10.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 94 992,86 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електрически конвектори Изпълнител: Клима Кор ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2024-0001 140458 Сключване: 19.04.2024 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 22 400,00 лв Крайна цена: 22 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи“ ЕАД, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: Д.Д.Д.-1 ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0040 140486 Сключване: 23.04.2024 Приключване: 23.10.2024 Очаквана цена: 9 811,45 лв Крайна цена: 10 811,45 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи“ ЕАД, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: Д.Д.Д.-1 ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0040 140489 Сключване: 23.04.2024 Приключване: 23.10.2024 Очаквана цена: 5 024,69 лв Крайна цена: 5 824,69 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи“ ЕАД, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: Д.Д.Д.-1 ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0040 140492 Сключване: 23.04.2024 Приключване: 23.10.2024 Очаквана цена: 5 771,78 лв Крайна цена: 6 571,78 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи“ ЕАД, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: Д.Д.Д.-1 ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0040 141093 Сключване: 23.04.2024 Приключване: 23.10.2024 Очаквана цена: 5 864,21 лв Крайна цена: 6 664,21 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи“ ЕАД, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: Д.Д.Д.-1 ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0040 141097 Сключване: 23.04.2024 Приключване: 23.10.2024 Очаквана цена: 7 197,38 лв Крайна цена: 7 997,38 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи“ ЕАД, по 6 (шест) обособени позиции“ Изпълнител: Д.Д.Д.-1 ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2023-0040 141100 Сключване: 23.04.2024 Приключване: 23.10.2024 Очаквана цена: 2 825,97 лв Крайна цена: 3 425,97 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна техническа поддръжка на внедрената в структурата на „Български пощи“ ЕАД информационна система, включваща деловодна система IBS.ERM.DOCS Изпълнител: АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2024-0017 145549 Сключване: 10.06.2024 Приключване: 10.12.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 39 600,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт Интегрирана система за управление на човешките ресурси "Аладин" за нуждите на "Български пощи" ЕАД" Изпълнител: Микрокомплекс Интернешънъл ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2024-0010 151770 Сключване: 08.07.2024 Приключване: 08.01.2025 Очаквана цена: 34 250,00 лв Крайна цена: 34 200,00 лв без ДДС Поръчка: Подновяване правото на ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus) Изпълнител: ХАЙ КОМПЮТЪРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2024-0019 156948 Сключване: 06.08.2024 Приключване: 06.02.2025 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тиксо с надписи за „Допълнителни пощенски услуги“ Изпълнител: ВТ - Трейд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00276-2024-0029 171492 Сключване: 19.11.2024 Приключване: 19.05.2025 Очаквана цена: 38 000,00 лв Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електронни везни“ Изпълнител: ЕЛИКОМ ЕЛЕКТРОНИК - ГЕОРГИЕВ КД Категория: Доставки Договор: 00276-2024-0032 175202 Сключване: 10.12.2024 Приключване: 10.06.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: „АДМИНИСТРИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРНАТА СИСТЕМА „BGPOST VOUCHERS“ УПРАВЛЯВАЩА ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕЙНОСТТА „ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА“ Изпълнител: ВЕЛПРОТЕХ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00276-2024-0039 178376 Сключване: 27.12.2024 Приключване: 27.06.2025 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС 2025: 5 проекта Покажи Скрий Поръчка: Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2024-0031 184521 Сключване: 05.02.2025 Приключване: 05.08.2025 Очаквана цена: 16 770,00 лв Крайна цена: 16 770,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2024-0031 184527 Сключване: 05.02.2025 Приключване: 05.08.2025 Очаквана цена: 13 321,00 лв Крайна цена: 13 321,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2024-0031 184532 Сключване: 05.02.2025 Приключване: 05.08.2025 Очаквана цена: 7 750,00 лв Крайна цена: 7 750,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2024-0031 184538 Сключване: 05.02.2025 Приключване: 05.08.2025 Очаквана цена: 13 349,00 лв Крайна цена: 13 349,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по 6 (шест) обособени позиции Изпълнител: РВЦ ООД Категория: Услуги Договор: 00276-2024-0031 184541 Сключване: 05.02.2025 Приключване: 05.08.2025 Очаквана цена: 8 210,00 лв Крайна цена: 8 210,00 лв без ДДС Еврофондове: 122 проекта Покажи Скрий Изпълнител по проект: Администрацията близо до нас, партньор на всеки ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0115-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 27.08.2008 - 27.08.2009 Одобрен бюджет БФП: 178 369,00 лв Общ бюджет: 173 313,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европеиски фондове, международни програми и проекти" на МТСП за управлението на ОП РЧР ИСУН: BG051PO001-8.1.04-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 12.11.2008 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 15 296 582,00 лв Общ бюджет: 7 514 724,00 лв Партньор по проект: Кариерно развитие за всички ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0036-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 12.12.2008 - 12.12.2009 Одобрен бюджет БФП: 266 843,00 лв Общ бюджет: 347 455,00 лв Партньор по проект: Професионално развитие на човешките ресурси ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0004-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 15.12.2008 - 15.12.2009 Одобрен бюджет БФП: 164 286,00 лв Изпълнител по проект: Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост ИСУН: BG051PO001-1.1.05-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 25.02.2010 - 31.12.2013 Одобрен бюджет БФП: 63 928 738,00 лв Общ бюджет: 12 428 671,00 лв Изпълнител по проект: Нов избор - развитие и реализация ИСУН: BG051PO001-1.1.03-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.03.2010 - 28.01.2015 Одобрен бюджет БФП: 291 000 000,00 лв Общ бюджет: 289 414 160,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за достоен живот ИСУН: BG051PO001-5.2.09-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 08.10.2010 - 28.02.2015 Одобрен бюджет БФП: 171 006 924,00 лв Общ бюджет: 167 986 682,00 лв Изпълнител по проект: „Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център” ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0134-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 04.11.2010 - 01.03.2012 Одобрен бюджет БФП: 178 197,00 лв Общ бюджет: 160 926,00 лв Изпълнител по проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. ПЛОВДИВ ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0021-C0001 Програма: Техническа помощ Срок: 12.07.2011 - 12.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 726 246,00 лв Общ бюджет: 688 436,00 лв Изпълнител по проект: ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0026-C0001 Програма: Техническа помощ Срок: 12.07.2011 - 12.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 582 152,00 лв Общ бюджет: 543 513,00 лв Изпълнител по проект: Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа ИСУН: BG051PO001-6.2.09-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 24.08.2011 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 11 410 573,00 лв Общ бюджет: 10 649 618,00 лв Изпълнител по проект: „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” ИСУН: BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 30.09.2011 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 30 103 018,00 лв Общ бюджет: 29 675 240,00 лв Изпълнител по проект: Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" ИСУН: BG051PO001-6.2.13-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 03.10.2011 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 5 726 546,00 лв Общ бюджет: 4 602 388,00 лв Бенефициент по проект: Социални иновации за развитие на човешките ресурси в Български пощи ЕАД ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0004-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 14.03.2012 - 01.01.2014 Одобрен бюджет БФП: 216 930,00 лв Общ бюджет: 216 565,00 лв БФП: 216 565,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за заетост ИСУН: BG051PO001-1.1.11-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 13.07.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 212 044 541,00 лв Общ бюджет: 204 817 915,00 лв Изпълнител по проект: Първа работа ИСУН: BG051PO001-1.1.12-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 02.10.2012 - 04.07.2015 Одобрен бюджет БФП: 20 000 000,00 лв Общ бюджет: 16 855 854,00 лв Бенефициент по проект: "Повишаване на трудовата безопасност в "Български пощи" ЕАД" ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1006-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 16.09.2013 - 20.03.2015 Одобрен бюджет БФП: 54 742,00 лв Общ бюджет: 45 345,00 лв БФП: 36 276,00 лв Бенефициент по проект: Транспорт на служителите на "Български пощи" ЕАД до и от Български разменно сортировъчен център ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0083-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 20.12.2013 - 01.11.2015 Одобрен бюджет БФП: 80 143,00 лв Общ бюджет: 62 141,00 лв БФП: 62 141,00 лв Изпълнител по проект: Със знания нови - за успехи сме готови ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0068-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 18.02.2014 - 18.11.2014 Одобрен бюджет БФП: 42 810,00 лв Общ бюджет: 38 483,00 лв Изпълнител по проект: „Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” ИСУН: BG16M1OP001-5.002-0003-C03 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 01.12.2014 - 10.05.2024 Отчетена стойност: 59 884,44 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ИСУН: BG05M9OP001-5.001-0001-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.09.2015 - 21.07.2019 Общ бюджет: 22 000 000,00 лв Договорена стойност: 29 730,25 лв Отчетена стойност: 30 058,75 лв Изпълнител по проект: Приеми ме 2015 ИСУН: BG05M9OP001-2.003-0001-C09 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.12.2015 - 31.12.2023 Общ бюджет: 167 950 000,00 лв Договорена стойност: 45 400,00 лв Изпълнител по проект: Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0011-C02 Програма: Добро управление Срок: 13.12.2015 - 31.12.2018 Общ бюджет: 282 998,71 лв Договорена стойност: 400,00 лв Отчетена стойност: 14,15 лв Изпълнител по проект: Ефективно функциониране на Областен информационен център - Бургас ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0026-C04 Програма: Добро управление Срок: 13.12.2015 - 31.12.2018 Общ бюджет: 440 908,47 лв Договорена стойност: 900,00 лв Отчетена стойност: 21,79 лв Изпълнител по проект: Функциониране на Областен информационен център в Община Благоевград ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0003-C02 Програма: Добро управление Срок: 13.12.2015 - 31.12.2018 Общ бюджет: 239 618,98 лв Отчетена стойност: 97,00 лв Изпълнител по проект: Осигуряване функционирането на ОИЦ Враца ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0024-C03 Програма: Добро управление Срок: 13.12.2015 - 31.12.2018 Общ бюджет: 275 657,53 лв Договорена стойност: 500,00 лв Отчетена стойност: 6,30 лв Изпълнител по проект: Продължаване функционирането на Областен информационен център - Плевен, като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центрове ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0016-C03 Програма: Добро управление Срок: 13.12.2015 - 31.12.2018 Общ бюджет: 430 754,18 лв Договорена стойност: 60,00 лв Изпълнител по проект: Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0017-C04 Програма: Добро управление Срок: 13.12.2015 - 31.12.2018 Общ бюджет: 271 517,44 лв Договорена стойност: 386,51 лв Отчетена стойност: 990,60 лв Изпълнител по проект: Посоката е ОИЦ - Смолян, възможностите много ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0025-C02 Програма: Добро управление Срок: 13.12.2015 - 31.12.2018 Общ бюджет: 267 283,72 лв Договорена стойност: 3 012,30 лв Отчетена стойност: 161,70 лв Изпълнител по проект: Функциониране на Областен информационен център - Варна ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0015-C02 Програма: Добро управление Срок: 13.12.2015 - 31.12.2018 Общ бюджет: 441 335,53 лв Договорена стойност: 36 850,00 лв Отчетена стойност: 812,23 лв Изпълнител по проект: „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово“ ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0019-C03 Програма: Добро управление Срок: 13.12.2015 - 31.12.2018 Общ бюджет: 296 280,35 лв Договорена стойност: 879,00 лв Изпълнител по проект: Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0014-C04 Програма: Добро управление Срок: 13.12.2015 - 31.12.2018 Общ бюджет: 469 017,06 лв Отчетена стойност: 65,33 лв Изпълнител по проект: Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите ИСУН: BG05M9OP001-1.004-0001-C09 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 14.12.2015 - 31.12.2023 Общ бюджет: 49 640 752,00 лв Договорена стойност: 94 795,20 лв Отчетена стойност: 93 770,33 лв Изпълнител по проект: "Подобряване качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания на територията на община Котел" ИСУН: BG05M9OP001-2.002-0224-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 21.12.2015 - 21.07.2017 Общ бюджет: 490 220,00 лв Договорена стойност: 560,00 лв Отчетена стойност: 480,00 лв Изпълнител по проект: Достоен и независим живот в общността ИСУН: BG05M9OP001-2.002-0066-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.01.2016 - 01.12.2017 Общ бюджет: 499 774,73 лв Отчетена стойност: 112,00 лв Изпълнител по проект: Достойни граждани на община Камено ИСУН: BG05M9OP001-2.002-0110-C03 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.01.2016 - 31.03.2018 Общ бюджет: 499 940,00 лв Отчетена стойност: 30,00 лв Изпълнител по проект: Подобряване и текуща поддръжка на материално-техническата база на структурите за управление на ОП НОИР и др. ИСУН: BG05M2OP001-4.001-0006-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 25.03.2016 - 14.01.2020 Отчетена стойност: 4 221,47 лв Изпълнител по проект: Активни за устойчиво развитие на община Варна ИСУН: BG05M9OP001-1.002-0072-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 25.04.2016 - 25.12.2017 Общ бюджет: 375 984,59 лв Отчетена стойност: 3,70 лв Изпълнител по проект: Услуги за ранно детско развитие в община Стражица. ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0003-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.05.2016 - 30.01.2024 Общ бюджет: 887 387,32 лв Изпълнител по проект: Независим живот в община Септември ИСУН: BG05M9OP001-2.002-0277-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.05.2016 - 10.04.2018 Общ бюджет: 499 367,24 лв Отчетена стойност: 97,00 лв Изпълнител по проект: "Социално включване в община Николаево" ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0010-C07 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.06.2016 - 02.01.2024 Общ бюджет: 681 795,78 лв Отчетена стойност: 253,00 лв Изпълнител по проект: “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково” ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0007-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.06.2016 - 31.12.2018 Общ бюджет: 208 757,00 лв Изпълнител по проект: Шанс за нашите деца ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0049-C07 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 30.06.2016 - 13.11.2023 Отчетена стойност: 97,00 лв Изпълнител по проект: ЗА РАВЕН ШАНС НА ДЕЦАТА ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0028-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.08.2016 - 23.01.2024 Отчетена стойност: 40,00 лв Изпълнител по проект: "Инвестиция в бъдещето" ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0020-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.08.2016 - 19.03.2024 Изпълнител по проект: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0054-C07 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.09.2016 - 02.04.2024 Общ бюджет: 616 486,47 лв Договорена стойност: 808,00 лв Отчетена стойност: 808,00 лв Изпълнител по проект: Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги ИСУН: BG05SFOP001-2.004-0002-C02 Програма: Добро управление Срок: 01.09.2016 - 31.12.2018 Общ бюджет: 3 371 092,38 лв Договорена стойност: 600,00 лв Отчетена стойност: 165,00 лв Изпълнител по проект: "Готови за работа" ИСУН: BG05M9OP001-1.017-0001-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 21.02.2017 - 05.04.2024 Общ бюджет: 13 982 338,73 лв Договорена стойност: 31 192,20 лв Отчетена стойност: 31 170,32 лв Изпълнител по проект: Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0036-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 02.06.2017 - 08.04.2020 Общ бюджет: 362 910,42 лв Отчетена стойност: 40,80 лв Изпълнител по проект: Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" ИСУН: BG16RFOP002-5.005-0001-C02 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2018 - 23.08.2021 Общ бюджет: 3 633 069,10 лв Отчетена стойност: 3 686,00 лв Изпълнител по проект: Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено ИСУН: BG14MFOP001-4.002-0009-C08 Програма: Програма за морско дело и рибарство Срок: 20.07.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 3 911 660,00 лв Договорена стойност: 600,00 лв Отчетена стойност: 163,95 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ИСУН: BG05M9OP001-5.001-0004-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.09.2018 - 21.05.2021 Общ бюджет: 9 549 500,87 лв Договорена стойност: 27 835,84 лв Отчетена стойност: 28 902,84 лв Изпълнител по проект: Насърчаване на гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни и интеграционни политики ИСУН: BG05SFOP001-2.009-0132-C01 Програма: Добро управление Срок: 27.12.2018 - 27.12.2019 Общ бюджет: 62 650,09 лв Договорена стойност: 250,58 лв Отчетена стойност: 252,65 лв Изпълнител по проект: Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за иновативно и устойчиво оползотворяване на местните ресурси и възможности за развитие на туризъм ИСУН: BG06RDNP001-19.085-0007-C01 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 27.02.2019 - 27.09.2019 Общ бюджет: 40 315,60 лв Отчетена стойност: 3,65 лв Изпълнител по проект: Нова грижа в община Троян ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0005-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.09.2019 - 02.04.2024 Отчетена стойност: 184,00 лв Изпълнител по проект: „Предоставяне на социална услуга "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" в гр. Карнобат” ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0006-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 04.09.2019 - 15.09.2023 Общ бюджет: 817 205,98 лв Отчетена стойност: 97,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0175-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 6 991,72 лв Отчетена стойност: 2,15 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0613-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 6 078,00 лв Отчетена стойност: 744,70 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0390-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Договорена стойност: 28,04 лв Отчетена стойност: 28,04 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1692-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2311-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 7 350,00 лв Отчетена стойност: 552,65 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2769-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 26,01 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2147-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 2,01 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2602-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 35,20 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3808-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3765-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 49,60 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3347-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3481-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 16.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 104,16 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4605-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4940-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 7 754,77 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4139-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 3 400,00 лв Отчетена стойност: 29,05 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-5386-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.07.2020 - 14.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 5,36 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-5331-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.07.2020 - 14.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 13,50 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6888-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 8 984,14 лв Отчетена стойност: 729,69 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6583-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 18,51 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6280-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 19,10 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6427-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7704-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 359,26 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7484-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 4 787,00 лв Отчетена стойност: 2 366,51 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8602-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 188,30 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8923-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 2 803,70 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8787-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 9 650,80 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9327-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.08.2020 - 28.02.2022 Общ бюджет: 4 200,00 лв Отчетена стойност: 104,40 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9715-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.08.2020 - 28.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 4,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13972-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 2 160,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13980-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 6 000,00 лв Отчетена стойност: 23,40 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13077-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 3 000,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14844-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 5 000,00 лв Отчетена стойност: 3,13 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14683-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14346-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 4 436,90 лв Отчетена стойност: 18,40 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18702-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 3 261,00 лв Отчетена стойност: 255,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20145-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-22203-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 2 739,14 лв Отчетена стойност: 23,32 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-22107-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 9 767,90 лв Отчетена стойност: 2,01 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23681-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 11,14 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23541-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 466,91 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-24099-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 30.05.2022 Общ бюджет: 9 600,00 лв Отчетена стойност: 7 179,05 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-27408-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 06.07.2022 Общ бюджет: 8 000,00 лв Отчетена стойност: 39,33 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25739-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 4 494,87 лв Отчетена стойност: 200,31 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0441-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 17 159,20 лв Отчетена стойност: 80,83 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0591-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 44 248,30 лв Отчетена стойност: 2,98 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0790-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 78 753,65 лв Отчетена стойност: 277,40 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0439-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 7 582,45 лв Отчетена стойност: 2,21 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0278-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 13 648,42 лв Отчетена стойност: 8,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси" ИСУН: BG05SFPR002-5.001-0002-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Срок: 01.01.2021 - 04.04.2024 Общ бюджет: 8 322 592,96 лв Договорена стойност: 30 976,78 лв Отчетена стойност: 30 976,78 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0531-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.01.2021 - 16.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 3 380,85 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.091-0324-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.01.2021 - 14.07.2021 Общ бюджет: 25 760,00 лв Отчетена стойност: 3 600,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0498-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 30.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 4 091,79 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-26167-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 06.07.2022 Общ бюджет: 9 924,00 лв Отчетена стойност: 4 911,20 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-19731-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 10.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 3,10 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1921-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 03.02.2021 - 12.10.2021 Общ бюджет: 108 891,19 лв Отчетена стойност: 202,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8433-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0286-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 31.08.2021 Общ бюджет: 149 999,89 лв Отчетена стойност: 26 674,26 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0263-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 26.11.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 640,35 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1413-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 30.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 3 423,19 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0803-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 10.02.2021 - 24.08.2021 Общ бюджет: 134 250,00 лв Отчетена стойност: 40,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0558-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 18.02.2021 - 02.08.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 13 044,00 лв Изпълнител по проект: Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти! ИСУН: BG06RDNP001-19.355-0008-C05 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 11.05.2021 - 11.08.2022 Общ бюджет: 184 406,20 лв Договорена стойност: 100,00 лв Отчетена стойност: 4,80 лв Изпълнител по проект: „Предотвратяване образуването на битови хартиени отпадъци от нежелана поща, разпространявана в пощенските кутии на домакинствата на територията на Столична община, чрез въвеждане на механизъм „СТОП на рекламата!“ ИСУН: BG16M1OP002-2.009-0011-C02 Програма: Околна среда Срок: 14.12.2021 - 31.08.2023 Общ бюджет: 250 105,94 лв Договорена стойност: 11 700,00 лв Отчетена стойност: 10 297,82 лв Изпълнител по проект: „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни“ ИСУН: BG05M9OP001-2.090-0014-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.02.2022 - 01.08.2023 Отчетена стойност: 308,57 лв Изпълнител по проект: „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“ ИСУН: BG05SFOP001-2.025-0138-C01 Програма: Добро управление Срок: 25.08.2022 - 25.03.2024 Общ бюджет: 59 816,67 лв Отчетена стойност: 119,67 лв Изпълнител по проект: С11.I3 „Развитие на социалната икономика" ИСУН: BG-RRP-11.003-0003-C02 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 02.12.2022 - 31.03.2026 Общ бюджет: 26 659 744,60 лв Договорена стойност: 369 200,00 лв Отчетена стойност: 362 000,00 лв	Годишен финансов отчет Обявен: 28.05.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 28.05.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 28.05.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 22.07.2008 Друг акт Обявен: 22.07.2008 Друг акт Обявен: 22.07.2008 Друг акт Обявен: 22.07.2008 Друг акт Обявен: 22.07.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 25.06.2009 Друг акт Обявен: 25.06.2009 Годишен финансов отчет - Година: 2009г. Обявен: 26.07.2010 Годишен финансов отчет - Година: 2009г. Обявен: 26.07.2010 Съобщение за сключен облигационен заем Обявен: 24.02.2011 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите - Дата: 03.08.2011г. Обявен: 18.07.2011 Годишен финансов отчет - Година: 2010г. Обявен: 07.09.2011 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите - Дата: 07.05.2012г. Обявен: 25.04.2012 Годишен финансов отчет - Година: 2011г. Обявен: 21.11.2012 Годишен финансов отчет - Година: 2011г. Обявен: 21.11.2012 Годишен финансов отчет - Година: 2011г. Обявен: 21.11.2012 Годишен финансов отчет - Година: 2011г. Обявен: 21.11.2012 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите Обявен: 23.11.2012 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите - Дата: 28.06.2013г. Обявен: 07.06.2013 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите - Дата: 07.08.2013г. Обявен: 26.07.2013 Годишен финансов отчет - Година: 2012г. Обявен: 31.07.2013 Годишен финансов отчет - Година: 2012г. Обявен: 31.07.2013 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите - Дата: 04.11.2013г. Обявен: 23.10.2013 Годишен финансов отчет - Година: 2013г. Обявен: 27.08.2014 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите - Дата: 31.10.2014г. Обявен: 16.10.2014 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите - Дата: 21.04.2015г. Обявен: 14.04.2015 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите - Дата: 12.05.2015г. Обявен: 29.04.2015 Годишен финансов отчет Обявен: 31.08.2015 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите - Дата: 14.10.2015г. Обявен: 02.09.2015 Годишен финансов отчет - Година: 2015г. Обявен: 14.03.2017 Годишен финансов отчет - Година: 2015г. Обявен: 14.03.2017 Годишен финансов отчет - Година: 2016г. Обявен: 24.07.2017 Годишен финансов отчет - Година: 2017г. Обявен: 30.06.2020 Годишен доклад за дейността - Година: 2017г. Обявен: 30.06.2020 Годишен доклад за дейността - Година: 2017г. Обявен: 30.06.2020 Годишен финансов отчет - Година: 2017г. Обявен: 30.06.2020 Годишен финансов отчет - Година: 2018г. Обявен: 30.06.2020 Годишен доклад за дейността - Година: 2018г. Обявен: 30.06.2020 Годишен финансов отчет - Година: 2018г. Обявен: 30.06.2020 Годишен доклад за дейността - Година: 2018г. Обявен: 30.06.2020 Годишен доклад за дейността - Година: 2019г. Обявен: 12.11.2020 Годишен финансов отчет - Година: 2019г. Обявен: 12.11.2020 Годишен финансов отчет - Година: 2019г. Обявен: 12.11.2020 Годишен доклад за дейността - Година: 2019г. Обявен: 12.11.2020 Годишен доклад за дейността - Година: 2019г. Обявен: 12.11.2020 Годишен доклад за дейността - Година: 2019г. Обявен: 12.11.2020 Годишен финансов отчет - Година: 2019г. Обявен: 12.11.2020 Годишен финансов отчет - Година: 2019г. Обявен: 12.11.2020 Годишен доклад за дейността - Година: 2019г. Обявен: 12.11.2020 Годишен финансов отчет - Година: 2019г. Обявен: 12.11.2020 Годишен финансов отчет - Година: 2019г. Обявен: 12.11.2020 Годишен финансов отчет - Година: 2019г. Обявен: 12.11.2020 Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Обявен: 18.02.2021 Годишен финансов отчет - Година: 2020г. Обявен: 20.04.2022 Годишен финансов отчет - Година: 2020г. Обявен: 20.04.2022 Годишен доклад за дейността - Година: 2020г. Обявен: 20.04.2022 Годишен финансов отчет - Година: 2020г. Обявен: 20.04.2022 Годишен доклад за дейността - Година: 2020г. Обявен: 20.04.2022 Годишен доклад за дейността - Година: 2020г. Обявен: 20.04.2022 Годишен финансов отчет - Година: 2020г. Обявен: 20.04.2022 Годишен доклад за дейността - Година: 2020г. Обявен: 20.04.2022 Годишен доклад за дейността - Година: 2002г. Обявен: 20.04.2022 Годишен финансов отчет - Година: 2020г. Обявен: 20.04.2022 Годишен финансов отчет - Година: 2020г. Обявен: 20.04.2022 Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Обявен: 27.04.2022 Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Обявен: 09.09.2022 Годишен финансов отчет - Година: 2021г. Обявен: 30.12.2022 Годишен финансов отчет - Година: 2021г. Обявен: 30.12.2022 Годишен финансов отчет - Година: 2021г. - доклад одитор Обявен: 30.12.2022 Годишен доклад за дейността - Година: 2021г. Обявен: 30.12.2022 Годишен финансов отчет - Година: 2021г. Обявен: 30.12.2022 Годишен доклад за дейността - Година: 2021г. Обявен: 30.12.2022 Годишен доклад за дейността - Година: 2021г. Обявен: 30.12.2022 Годишен финансов отчет - Година: 2022г. Обявен: 26.10.2023 Годишен финансов отчет - Година: 2022г. Обявен: 26.10.2023 Годишен финансов отчет - Година: 2022г. Обявен: 26.10.2023 Годишен финансов отчет - Година: 2022г. Обявен: 26.10.2023 Годишен финансов отчет - Година: 2022г. Обявен: 26.10.2023 Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Обявен: 27.09.2024 Годишен доклад за дейността - Година: 2023г. Обявен: 20.01.2025 Съобщение за сключен облигационен заем Обявен: 22.01.2025 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите - Дата: 04.02.2025г. Обявен: 22.01.2025 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите - Дата: 24.03.2025г. Обявен: 05.03.2025 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите - Дата: 08.07.2025г. Обявен: 20.06.2025 Покана за свикване на общо събрание на облигационерите - Дата: 10.11.2025г. Обявен: 29.10.2025
ЕИК/ПИК: 824156097 Наименование: ЕН СИ ДИ Изписване на чужд език: NCD LTD Правна форма: Дружество с ограничена отговорност Дело: 961/1995 440 Регистрация: 22.07.2009 Регистрация по ДДС: Нe Капитал: 2607.59 € Седалище: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ПК 5800, ул. ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ № 83 Седалище на 2 организации Показване на картата Информация от Агенцията по вписванията Още организации в гр. Плевен	Дейности: УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ, ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИЗ, РЕМОНТ И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОКАРИ, МОТОКАРИ И ДРУГА ПОДЕМНО-ТРАНСПРОТНА ТЕХНИКА, КОМПОНЕНТИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, СТОКИ И УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИДОБИВАНЕ И ОТЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ВЕЩНИ ПРАВА, ЦЕННИ КНИЖА, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ-ХАУ, АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО.	Съдружници Дарин Величков Матов, България Участва в 2 организации. Дялово участие: 1700.00 лв. Нено Иванов Върбанов, България Участва в 1 организация. Дялово участие: 1700.00 лв. Стефан Цанков Братушков, България Участва в 1 организация. Дялово участие: 1700.00 лв.		Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Обявен: 22.07.2009

Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.