| Обща информация | Описание | Участващи лица | Финансирания | Обявени актове |
|---|---|---|---|---|
|
ЕИК/ПИК: 121683785
Наименование: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Изписване на чужд език: STOLICHEN ELEKTROTRANSPORT
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 17649/1997 110
Регистрация: 19.05.1998
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 13431284 лв
Седалище на 1 организация
Телефон: 9318085
Факс: 9316184
Електронна поща: eltransofiagmail.com
Уебсайт: http://www.elektrotransportsf.com/
|
Основна дейност (КИД 2008): 49.31 - Пътнически градски и крайградски транспорт
Дейности: Превоз на пътници с трамваи и тролейбуси, както и електробуси, техническо обслужване и текущ ремонт на подвижния състав, текущо поддържане на релсовия път, реализация на приходи и контрол, преработване на електроенергия за нуждите на трамваи и тролейбуси, поддържане, основен ремонт, реконструкция, модернизация и строителство на трамвайна и тролейбусна контактна мрежа, токоизправителни станции, съобщителна специализирана автомобилна техника, производство и възстановяване на резервни части за основните съоръжения, производство и ремонт на трамвайни мотриси, резервни части, агрегати и възли за трамвайни мотриси, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
|
Представители
Евгений Манолов Ганчев
Участва в 1 организация.
Георги Яворов Аврамов
Участва в 11 организации.
Съвет на директорите
Димитър Василев Владимиров
Участва в 1 организация.
Кирил Георгиев Георгиев
Участва в 1 организация.
Петко Златков Златев
Участва в 1 организация.
Евгений Манолов Ганчев
Участва в 1 организация.
Георги Яворов Аврамов
Участва в 11 организации.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации. |
Обществени поръчки - изпълнител: 15 проекта
Покажи
2008: 2 проекта
Покажи
Поръчка: 1.Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2008г.;
2.Основен ремонт на ККМ и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2008г.,
по обособени позиции
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2008-0050 РД-55-3448 Сключване: 30.07.2008
Поръчка: 1.Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2008г.;
2.Основен ремонт на ККМ и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2008г.,
по обособени позиции
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2008-0050 РД-55-3450 Сключване: 30.07.2008 Крайна цена: 494 911,33 лв с 20% ДДС 2011: 1 проект
Покажи
Поръчка: 1. ОСНОВЕН РЕМОНТ на РЕЛСОВ ПЪТ И СЪОРЪЖЕНИЯТА МУ ПО ТРАСЕТАТА на „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД за 2011г.;
2. ОСНОВЕН РЕМОНТ на КОНТАКТНО-КАБЕЛНА МРЕЖА И ТИС ПО ТРАСЕТАТА на „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД за 2011г.,
по обособени позиции
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2011-0017 РД-55-337 Сключване: 01.07.2011 Крайна цена: 654 671,70 лв с 20% ДДС 2014: 4 проекта
Покажи
Поръчка: ”ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ДРУГИ РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА”
Възложител: Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" Категория: Строителство Договор: 00087-2013-0094 РА-07-00-93(1) Сключване: 07.03.2014
Поръчка: "Преустройство на съоръженията на трамвайния релсов път на кръстовище бул. „Витоша” и ул. „Алабин”
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2013-0126 СО-РД-55-228 Сключване: 22.04.2014 Крайна цена: 663 188,59 лв с 20% ДДС
Поръчка: Премахване на рекламни съоръжения по приложен списък
Възложител: Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" Категория: Строителство Договор: 00087-2013-0094 РА-92-00-284 Сключване: 11.06.2014 Крайна цена: 12 403,00 лв без ДДС
Поръчка: Премахване на преместваеми обекти по приложен списък
Възложител: Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" Категория: Строителство Договор: 00087-2013-0094 РД-09-56-29 Сключване: 26.11.2014 Крайна цена: 36 285,38 лв без ДДС 2017: 1 проект
Покажи
Поръчка: Строителство на нов обект: „Тролейбуснo трасе от бул. „Андрей Сахаров” до ж.к. „Младост”
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2017-0062 СОА17-ДГ55-581 Сключване: 30.11.2017 Крайна цена: 548 912,55 лв без ДДС 2018: 1 проект
Покажи
Поръчка: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2017-0073 СОА18-ДГ55-50 Сключване: 07.02.2018 Крайна цена: 413 771,03 лв без ДДС 2019: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Демонтаж на трамвайна линия по бул. Драган Цанков, коловоз в крива при телевизионната кула и коловоз в права по Алея Яворов.
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-372 Сключване: 05.06.2019 Крайна цена: 26 424,80 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на улеи и асфалтобетонова настилка на релсов път на изтеглителен коловоз по бул „Искърско шосе“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: СОА19-ДГ55-556 Сключване: 07.08.2019 Крайна цена: 45 796,08 лв без ДДС 2020: 1 проект
Покажи
Поръчка: Строително-монтажни работи (СМР) по изместване и/или преработка на контактни кабелни мрежи и релсов път за градски електротранспорт в обхвата на строежи на ВиК инфраструктура, възложени от „Софийска вода“ АД на територията на Столична община
Възложител: Софийска вода АД Категория: Строителство Договор: 00435-2020-0046 8753 Сключване: 22.10.2020 Приключване: 22.03.2021 Очаквана цена: 269 380,00 лв Крайна цена: 269 380,00 лв без ДДС 2021: 1 проект
Покажи
Поръчка: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“ Обособена позиция №2: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2020-0096 СОА21-ДГ55-123 Сключване: 05.03.2021 Приключване: 05.03.2022 Очаквана цена: 833 333,33 лв Крайна цена: 416 651,47 лв без ДДС 2022: 1 проект
Покажи
Поръчка: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт, по обособени позиции
Възложител: Столична Община Категория: Строителство Договор: 00087-2022-0184 76928 Сключване: 22.12.2022 Приключване: 22.12.2023 2023: 1 проект
Покажи
Поръчка: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изместване и/или преработка на контактни кабелни мрежи и/или релсов път за градски електротранспорт в обхвата на строежи на ВиК инфраструктура, възложени от „Софийска вода“ АД на територията на Столична община
Възложител: Софийска вода АД Категория: Строителство Договор: 00435-2023-0049 104355 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.01.2024 Очаквана цена: 240 099,00 лв Крайна цена: 240 099,00 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 952 проекта
Покажи
2007: 8 проекта
Покажи
Поръчка: Преработка на струг универсален C13/ 2000 mm в програмен струг с CNC управление CP 740/ 2000 mm
Изпълнител: ЕТ "Каймекс Крум Иванов" Категория: Услуги Договор: 00203-2007-0002 26 Сключване: 02.05.2007 Приключване: 02.11.2007 Очаквана цена: 63 550,85 лв Крайна цена: 63 550,85 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: "Унитрейд 2002" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2007-0006 41 Сключване: 26.06.2007 Крайна цена: 58 599,42 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: ЕТ "Димитър Ангелов - Касима Д" Категория: Доставки Договор: 00203-2007-0007 49 Сключване: 16.07.2007 Крайна цена: 32 145,30 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и греси
Изпълнител: "Приста ойл трейдинг" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2007-0010 51 Сключване: 18.07.2007 Очаквана цена: 101 058,20 лв Крайна цена: 101 058,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: "Инструменти и машини" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2007-0007 55 Сключване: 20.07.2007 Крайна цена: 14 676,47 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на магнитно релсова спирачка /МРС/ за електрически подвижен състав
Изпълнител: "АСД 555" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2007-0014 113 Сключване: 16.11.2007 Приключване: 16.11.2009 Крайна цена: 89 084,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: "Людал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2007-0020 125 Сключване: 12.12.2007 Приключване: 12.12.2008 Крайна цена: 34 515,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: "КМА 02" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2007-0020 126 Сключване: 14.12.2007 Приключване: 14.12.2008 Крайна цена: 10 330,00 лв без ДДС 2008: 13 проекта
Покажи
Поръчка: "ДОСТАВКА НА НАКЛАДКИ ФРИКЦИОННИ ЗА СПИРАЧКИ"
Изпълнител: "Людал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0009 46 Сключване: 01.07.2008 Крайна цена: 93 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на контакти медни КЕ 200
Изпълнител: "Палма" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0013 47 Сключване: 02.07.2008 Крайна цена: 67 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: "Сейнт Джордж" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0012 50 Сключване: 09.07.2008 Крайна цена: 122 802,16 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: "Инструменти и машини" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0012 51 Сключване: 09.07.2008 Крайна цена: 17 582,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на крепежни елементи
Изпълнител: "Касима ДЛ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0005 55 Сключване: 10.07.2008 Крайна цена: 128 925,45 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали
Изпълнител: "Линея 21" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0006 54 Сключване: 10.07.2008 Крайна цена: 66 170,10 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на хидравлични помпи за тролейбуси
Изпълнител: "Колорита 51" ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2008-0014 3 Сключване: 11.07.2008 Крайна цена: 29 550,00 лв без ДДС
Поръчка: “Ремонт на бобина за електромагнитна спирачка на чешки трамвайни мотриси”
Изпълнител: "Адимекс 2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2008-0018 58 Сключване: 14.07.2008 Приключване: 14.07.2010 Крайна цена: 71 110,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на алуминиеви плъзгачи от токоприемника на трамвайните мотриси
Изпълнител: "ИМТ - ГЪРКОВ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0017 59 Сключване: 23.07.2008 Крайна цена: 102 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и греси
Изпълнител: "Приста ойл трейдинг" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0021 65 Сключване: 05.08.2008 Приключване: 05.08.2009 Крайна цена: 125 577,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: "Енеркемикал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0023 73 Сключване: 18.09.2008 Крайна цена: 134 961,68 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на мех съединителен, хидравлични помпи и компресори за тролейбуси тип "Икарус 280.92"
Изпълнител: "Палма" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0029 98 Сключване: 13.11.2008 Крайна цена: 52 500,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на мех съединителен, хидравлични помпи и компресори за тролейбуси тип "Икарус 280.92"
Изпълнител: "Тес 9" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0029 101 Сключване: 14.11.2008 Крайна цена: 26 892,50 лв без ДДС 2009: 25 проекта
Покажи
Поръчка: Ремонт на електронни елементи за трамваи и тролейбуси
Изпълнител: "МКТ Инженеринг" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2008-0039 2 Сключване: 07.01.2009 Крайна цена: 82 886,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специални профилни проводници
Изпълнител: "ТИЛКОМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0042 4 Сключване: 09.01.2009 Крайна цена: 108 845,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за чешки трамвайни мотриси Т6В5 и Т6А2 за нуждата на поделение “Трамкар”
Изпълнител: "МКТ Инженеринг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0043 13 Сключване: 23.01.2009 Крайна цена: 98 168,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка електроинсталационни материали и изделия” за нуждите на под."Трамкар"
Изпълнител: "ТИЛКОМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0049 24 Сключване: 16.02.2009 Крайна цена: 36 975,80 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка електроинсталационни материали и изделия” за нуждите на под."Трамкар"
Изпълнител: "Дени Лайтинг" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0049 25 Сключване: 17.02.2009 Крайна цена: 4 068,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджийски материали и консумативи
Изпълнител: "Реал Експерт Строй" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0048 26 Сключване: 17.02.2009 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели и проводници
Изпълнител: "Кабелкомерс" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0047 4 Сключване: 27.02.2009 Крайна цена: 61,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели и проводници
Изпълнител: "ТИЛКОМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0047 34 Сключване: 06.03.2009 Крайна цена: 65 541,33 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия”
Изпълнител: "Традиция 2008" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0050 37 Сключване: 23.03.2009 Крайна цена: 70 851,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия”
Изпълнител: "Кид Импекс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0050 38 Сключване: 24.03.2009 Крайна цена: 45 884,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия”
Изпълнител: "ИПО" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0050 40 Сключване: 27.03.2009 Крайна цена: 4 791,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроди, тел за заварка и консумативи /флюс за заварка, защитен газ коргон/”
Изпълнител: "Каммартон България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0052 41 Сключване: 30.03.2009 Крайна цена: 40 430,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроди, тел за заварка и консумативи /флюс за заварка, защитен газ коргон/”
Изпълнител: ”ЕВРОМАРКЕТ БРД” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0052 44 Сключване: 02.04.2009 Крайна цена: 32 222,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия”
Изпълнител: ЕТ "ДИМИТЪР АНГЕЛОВ – КАСИМА Д" Категория: Доставки Договор: 00203-2008-0050 46 Сключване: 06.04.2009 Крайна цена: 6 496,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на улейни трамвайни релси тип Ri60 /NT/ – 50 тона”
Изпълнител: “Елтранс-импекс” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0003 69 Сключване: 17.04.2009 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 020,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на статични преобразуватели за трамвайни мотриси тип Т6М –700 за нуждата на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: T.Д. “ИКПЕ САЕРП” А.Д Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0002 67 Сключване: 12.05.2009 Крайна цена: 266 026,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и греси
Изпълнител: “ПРИСТА ОЙЛ ТРЕЙДИНГ Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0026 375 Сключване: 31.07.2009 Крайна цена: 349 885,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво
Изпълнител: "Савана Груп" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0032 393 Сключване: 12.08.2009 Крайна цена: 58 600,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електрографитни четки”
Изпълнител: “ЗТВ” АД 102616497 Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0017 134 Сключване: 09.09.2009 Крайна цена: 117 083,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: “Елтранс-импекс” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0024 73 Сключване: 16.09.2009 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 278 220,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на лагери”
Изпълнител: “Триера” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0023 153 Сключване: 03.11.2009 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за трамвайни мотриси"
Изпълнител: "АСД 555" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0042 188 Сключване: 18.12.2009 Крайна цена: 70 480,90 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за трамвайни мотриси"
Изпълнител: “Авторемонтни заводи” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0042 193 Сключване: 22.12.2009 Крайна цена: 63 980,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на автомобилни гуми”
Изпълнител: "Диана" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0033 197 Сключване: 23.12.2009 Крайна цена: 629 796,20 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за трамвайни мотриси"
Изпълнител: "Коди Макс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0042 200 Сключване: 29.12.2009 Крайна цена: 218 650,00 лв без ДДС 2010: 18 проекта
Покажи
Поръчка: “Изработка и доставка на резервни части за чешки трамвайни мотриси и “Дюваг”
Изпълнител: "АСД 555" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0044 12 Сключване: 26.01.2010 Крайна цена: 43 714,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0046 79 Сключване: 15.02.2010 Очаквана цена: 367 500,00 лв Крайна цена: 367 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели
Изпълнител: "Филкаб"АД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0046 80 Сключване: 17.02.2010 Очаквана цена: 18 560,00 лв Крайна цена: 18 560,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво
Изпълнител: "САКСА" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0008 93 Сключване: 24.02.2010 Крайна цена: 90 660,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла (закалени и от триплекс) за трамваи и тролейбуси, плоско и армирано стъкло на листове за строителство”
Изпълнител: "Български автостъкла" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2009-0048 42 Сключване: 16.03.2010 Крайна цена: 11 650,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на крепежни елементи".
Изпълнител: "Галди" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0011 78 Сключване: 04.06.2010 Крайна цена: 52 754,98 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на метални изделия".
Изпълнител: "Маяк - М" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0012 80 Сключване: 07.06.2010 Крайна цена: 760 543,60 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на крепежни елементи".
Изпълнител: "КРЕПЕЖИ БЪЛГАРИЯ ТРЕЙДИНГ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0011 81 Сключване: 08.06.2010 Крайна цена: 39 463,49 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на метални изделия".
Изпълнител: "Майкромет" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0012 82 Сключване: 09.06.2010 Крайна цена: 56 256,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях”
Изпълнител: “РЕАЛ ЕКСПЕРТ СТРОЙ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0003 84 Сключване: 14.06.2010 Крайна цена: 85 300,90 лв без ДДС
Поръчка: “Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm”
Изпълнител: ДП "Транспортно строителство и възстановяване" Категория: Услуги Договор: 00203-2010-0022 85 Сключване: 03.09.2010 Очаквана цена: 80 644,86 лв Крайна цена: 80 644,86 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на нови резервни части, възли и детайли за спирачните механизми на трамваите, пантографи на трамваите и ремонт на резервни части за трамваи и тролейбусите"
Изпълнител: "Технокомерс АТ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0024 132 Сключване: 24.09.2010 Крайна цена: 308 544,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на инструменти
Изпълнител: “КОНСОРЦИУМ НАЦИОНАЛНА БАЗА ЗА ИНСТРУМЕНТИ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0021 140 Сключване: 07.10.2010 Крайна цена: 97 108,82 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с ПИН карти".
Изпълнител: "Лукойл България"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0037 555 Сключване: 20.10.2010
Поръчка: “Баланс и ремонт на карданни валове за трамваи и тролейбуси”
Изпълнител: “Авторемонтни заводи” АД Категория: Услуги Договор: 00203-2010-0032 163 Сключване: 02.12.2010 Крайна цена: 155 400,00 лв без ДДС
Поръчка: “Баланс и ремонт на карданни валове за трамваи и тролейбуси”
Изпълнител: "КОДИ МАКС“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2010-0032 178 Сключване: 14.12.2010 Крайна цена: 94 600,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: “МАРИЦА Н.И.С.” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0026 180 Сключване: 16.12.2010
Поръчка: “Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М - 700 IT за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: “МКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0027 181 Сключване: 20.12.2010 Крайна цена: 14 742,80 лв без ДДС 2011: 24 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М - 700 IT за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: “СИМЕКС ТРАНС” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0027 3 Сключване: 05.01.2011 Крайна цена: 419 259,67 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на въгленови вложки за тролейбуси и трамвайни мотриси, доставка на носачи за въгленови вложки за трамвайни мотриси“
Изпълнител: "ИМТ - ГЪРКОВ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0031 4 Сключване: 06.01.2011 Крайна цена: 58 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на въгленови вложки за тролейбуси и трамвайни мотриси, доставка на носачи за въгленови вложки за трамвайни мотриси“
Изпълнител: “Риолит” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0031 6 Сключване: 06.01.2011 Крайна цена: 226 122,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: “Елтранс-импекс” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0033 88 Сключване: 10.01.2011 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 163 760,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: “ПОЛИМЕРМЕТАЛ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0026 14 Сключване: 14.01.2011 Крайна цена: 42 810,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел.
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0033 89 Сключване: 18.01.2011 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 384 480,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: “ТРАДИЦИЯ - 2008” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0026 20 Сключване: 21.01.2011 Крайна цена: 95 534,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гривни колоосни /бандажи/ за трамваи”.
Изпълнител: “Еастра” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0038 27 Сключване: 01.02.2011 Крайна цена: 209 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лагери"
Изпълнител: “Касима ДЛ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0036 32 Сключване: 09.02.2011 Крайна цена: 123 115,88 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лагери"
Изпълнител: “Триера” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0036 37 Сключване: 14.02.2011 Крайна цена: 353 678,57 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лагери"
Изпълнител: “Белоруски лагери” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0036 38 Сключване: 22.02.2011 Крайна цена: 38 048,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво
Изпълнител: "САКСА" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0004 47 Сключване: 24.02.2011 Крайна цена: 124 865,00 лв без ДДС
Поръчка: ''Доставка на зъбни колела и вал-зъбно колело за трамвайни мотриси тип “Т6М - 700”; “Т8М - 700М”; “T6B5”; “T6A2 SF”; “T6A2 BG” и “Т4Д” за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД''
Изпълнител: “МОДУЛ” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0043 54 Сключване: 09.03.2011 Крайна цена: 190 500,00 лв без ДДС
Поръчка: ''Доставка на зъбни колела и вал-зъбно колело за трамвайни мотриси тип “Т6М - 700”; “Т8М - 700М”; “T6B5”; “T6A2 SF”; “T6A2 BG” и “Т4Д” за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД''
Изпълнител: “Еастра” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0043 55 Сключване: 09.03.2011 Крайна цена: 107 956,00 лв без ДДС
Поръчка: ''Доставка на зъбни колела и вал-зъбно колело за трамвайни мотриси тип “Т6М - 700”; “Т8М - 700М”; “T6B5”; “T6A2 SF”; “T6A2 BG” и “Т4Д” за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД''
Изпълнител: ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД “ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРГИЙНО ОБОРУДВАНЕ“ съставено от “Риск Инженеринг” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0043 61 Сключване: 14.03.2011 Крайна цена: 50 400,00 лв без ДДС
Поръчка: ''Доставка на зъбни колела и вал-зъбно колело за трамвайни мотриси тип “Т6М - 700”; “Т8М - 700М”; “T6B5”; “T6A2 SF”; “T6A2 BG” и “Т4Д” за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД''
Изпълнител: "КОДИ МАКС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0043 66 Сключване: 17.03.2011 Крайна цена: 231 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на накладки фрикционни за спирачки"
Изпълнител: “ЛЮДАЛ - 2010” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2010-0047 71 Сключване: 21.03.2011 Крайна цена: 221 751,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на силови кабели"
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0001 90 Сключване: 14.04.2011 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 450 700,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на силови кабели"
Изпълнител: "Филкаб"АД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0001 91 Сключване: 21.04.2011 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 33 949,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на нови резервни части, възли и детайли за спирачните механизми, пантографи на трамваи и други"
Изпълнител: “ЗАВОД ЗА АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0002 112 Сключване: 25.05.2011 Крайна цена: 21 794,70 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на нови резервни части, възли и детайли за спирачните механизми, пантографи на трамваи и други"
Изпълнител: “ТЕХНОКОМЕРС АТ” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0002 125 Сключване: 07.06.2011 Крайна цена: 219 112,00 лв без ДДС
Поръчка: “Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm”
Изпълнител: "СКГТ Трансремонтстрой"АД Категория: Услуги Договор: 00203-2011-0009 94 Сключване: 05.07.2011 Очаквана цена: 260 110,00 лв Крайна цена: 260 110,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и греси
Изпълнител: "Приста ойл трейдинг" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0017 575 Сключване: 21.07.2011 Крайна цена: 641 886,80 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки”
Изпълнител: “Дендрит Бахаров” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0019 96 Сключване: 11.11.2011 Крайна цена: 299 800,50 лв без ДДС 2012: 31 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на дизелово гориво (газьол за отопление)
Изпълнител: "АМБРО ОЙЛ ПРОМ СИСТЕМ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0004 33 Сключване: 14.03.2012 Крайна цена: 96 480,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях”
Изпълнител: “ЛАКПРОМ” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0026 52 Сключване: 20.04.2012 Крайна цена: 249 593,30 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях”
Изпълнител: “АЙСИ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0026 53 Сключване: 20.04.2012 Крайна цена: 9 632,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гривни колоосни /бандажи/, моноблок и съставно колело за трамваи”
Изпълнител: “Авторемонтни заводи” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0028 54 Сключване: 20.04.2012 Крайна цена: 57 900,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях”
Изпълнител: "АРГОС 71“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0026 56 Сключване: 21.04.2012 Крайна цена: 114 460,14 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел.
Изпълнител: "ТИЛКОМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0027 Сключване: 04.05.2012 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 476 820,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на въгленови вложки за тролейбуси и трамвайни мотриси“.
Изпълнител: "Риолит" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0002 66 Сключване: 16.05.2012 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гривни колоосни /бандажи/, моноблок и съставно колело за трамваи”.
Изпълнител: "СИМЕКС ТРАНС" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2011-0028 70 Сключване: 17.05.2012 Крайна цена: 238 760,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0006 102 Сключване: 18.06.2012 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 534 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели
Изпълнител: "Филкаб"АД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0006 101 Сключване: 18.06.2012 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 41 095,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на бронзови и алуминиеви отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа”
Изпълнител: "ИМТ Гърков"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0007 103 Сключване: 12.07.2012 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 449 310,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на метални изделия“
Изпълнител: "Маяк М" АД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0009 104 Сключване: 18.07.2012 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на метални изделия“
Изпълнител: "Интерком груп" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0009 107 Сключване: 24.07.2012 Крайна цена: 230 415,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на крепежни елементи“
Изпълнител: "ТОПКЕР-Г" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0008 114 Сключване: 02.08.2012
Поръчка: „Ремонт на компресори за трамваи и тролейбуси“
Изпълнител: "Адимекс 2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2012-0012 116 Сключване: 07.08.2012 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на метални изделия"
Изпълнител: "Хелиос Метал Център" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0009 119 Сключване: 13.08.2012 Крайна цена: 113 118,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на резервни части за тролейбуси тип „Шкода Соларис“
Изпълнител: „ПАНАВТОТРЕЙД“ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0013 120 Сключване: 13.08.2012 Крайна цена: 54 512,10 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: „ТРАДИЦИЯ 2008“ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0020 141 Сключване: 13.09.2012 Крайна цена: 262 001,00 лв без ДДС
Поръчка: “Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции”
Изпълнител: „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД Категория: Услуги Договор: 00203-2012-0022 143 Сключване: 21.09.2012 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси - част ІІ”
Изпълнител: „АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ” АД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0014 147 Сключване: 25.09.2012 Крайна цена: 21 620,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси - част ІІ”
Изпълнител: "ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0014 148 Сключване: 26.09.2012 Крайна цена: 6 658,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси - част ІІ”
Изпълнител: "Адимекс 2000" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0014 151 Сключване: 28.09.2012 Крайна цена: 120 646,00 лв без ДДС
Поръчка: „Поддържанe на счетоводна софтуерна система PROFIT”
Изпълнител: "Профит Софтуер" ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2012-0023 155 Сключване: 03.10.2012 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ”Договор за участие в стандартна балансираща група за поемане на отговорност за балансиране ”
Изпълнител: “ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0026 104 Сключване: 05.10.2012 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с ПИН карти"
Изпълнител: "Лукойл България"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0029 979 Сключване: 17.10.2012 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: „ТЕХНОЕВРОПА” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0016 163 Сключване: 22.10.2012 Крайна цена: 8 485,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”.
Изпълнител: "Адимекс 2000" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0016 170 Сключване: 09.11.2012 Крайна цена: 71 958,90 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”.
Изпълнител: "Кармот" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0016 172 Сключване: 14.11.2012 Крайна цена: 141 982,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”.
Изпълнител: "Панавтотрейд" АД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0016 173 Сключване: 14.11.2012 Крайна цена: 256 643,50 лв без ДДС
Поръчка: "Техническо обслужване на тикет система"
Изпълнител: "ЕНЕРГОН" АД КЛОН КЧТ Категория: Услуги Договор: 00203-2012-0037 23 Сключване: 26.02.2013 Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лагери“
Изпълнител: "ТРИЕРА" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0033 44 Сключване: 08.04.2013 Крайна цена: 288 161,10 лв без ДДС 2013: 31 проекта
Покажи
Поръчка: “Ремонт и баланс на карданни валове за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: “Авторемонтни заводи” АД Категория: Услуги Договор: 00203-2012-0028 10 Сключване: 21.01.2013 Крайна цена: 130 800,00 лв без ДДС
Поръчка: “Ремонт и баланс на карданни валове за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: "Коди Макс" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2012-0028 13 Сключване: 25.01.2013 Крайна цена: 129 500,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на нови резервни части, възли и детайли за спирачните механизми на трамваи, пантографи за трамваи и ремонт на резервни части за трамваи и тролейбуси"
Изпълнител: "Технокомерс АТ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0030 16 Сключване: 08.02.2013 Крайна цена: 337 052,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на газьол за отопление
Изпълнител: "Амбро Пром Ойл Систем" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0008 35 Сключване: 13.03.2013 Крайна цена: 107 260,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на оловни акумулаторни батерии“.
Изпълнител: "МОНБАТ" АД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0031 34 Сключване: 14.03.2013 Крайна цена: 98 886,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лагери“
Изпълнител: "КАСИМА ДЛ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0033 43 Сключване: 08.04.2013 Крайна цена: 146 241,56 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на гумени изделия, ремъци и семеринги“
Изпълнител: ЕТ "МИПА- ПЕТЬО ПАНЧЕВ" Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0002 51 (34) Сключване: 19.04.2013 Крайна цена: 33 958,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на лагери“
Изпълнител: "ВИКТОРИАЛ" Е ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2012-0033 54 Сключване: 24.04.2013
Поръчка: „Доставка на гумени изделия, ремъци и семеринги“
Изпълнител: ЕТ "ДИМИТЪР АНГЕЛОВ-КАСИМА Д" Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0002 56 Сключване: 25.04.2013 Крайна цена: 17 861,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на гумени изделия, ремъци и семеринги“
Изпълнител: "Полимерметал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0002 59 Сключване: 08.05.2013 Крайна цена: 24 974,45 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, проводници и електроматериали“
Изпълнител: "ФИЛКАБ" АД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0005 68 Сключване: 21.05.2013 Крайна цена: 280 177,55 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на покриви на сгради в депа, собственост на "Столичен електротранспорт"ЕАД"-обособени в 2 позиции
Изпълнител: "ХИДРОИЗОМАТ" АД Категория: Строителство Договор: 00203-2012-0024 84 Сключване: 12.06.2013 Крайна цена: 33 727,19 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на покриви на сгради в депа, собственост на "Столичен електротранспорт"ЕАД"-обособени в 2 позиции
Изпълнител: "ХИДРОИЗОМАТ" АД Категория: Строителство Договор: 00203-2012-0024 85 Сключване: 12.06.2013 Крайна цена: 403 445,45 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на накладки фрикционни за спирачки”
Изпълнител: "ЛЮДАЛ-2010" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0014 92 Сключване: 20.06.2013 Крайна цена: 217 001,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел"
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0004 106 Сключване: 11.07.2013 Крайна цена: 304 200,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на резервни части за трамвайни мотриси тип „Т6М-700“; „Т8М-700М“ „Т6Б5“; „Т6А2 SF“; „T6A2 BG“ и „Т4Д“ за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Изпълнител: „Авторемонтни заводи“ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0013 101 Сключване: 17.07.2013 Крайна цена: 103 986,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на резервни части за трамвайни мотриси тип „Т6М-700“; „Т8М-700М“ „Т6Б5“; „Т6А2 SF“; „T6A2 BG“ и „Т4Д“ за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Изпълнител: „Адимекс 2000“ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0013 102 Сключване: 18.07.2013 Крайна цена: 259 793,85 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гривни колоосни /бандажи/ за трамваи“
Изпълнител: „СИМЕКС ТРАНС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0010 104 Сключване: 24.07.2013 Крайна цена: 147 210,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел"
Изпълнител: "Филкаб"АД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0004 107 Сключване: 01.08.2013 Крайна цена: 118 815,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и греси
Изпълнител: "ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0022 112 Сключване: 07.08.2013 Крайна цена: 469 466,75 лв без ДДС
Поръчка: „Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивна машина с междурелсие 1009 мм/1435 мм“.
Изпълнител: ДП „Транспортно строителство и възтановяване“ Категория: Услуги Договор: 00203-2013-0019 ОП 108 Сключване: 27.08.2013 Крайна цена: 102 902,80 лв без ДДС
Поръчка: „Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивна машина с междурелсие 1009 мм/1435 мм“.
Изпълнител: „Трансремонтстрой“ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2013-0019 ОП 109 Сключване: 28.08.2013 Крайна цена: 258 984,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на силови кабели"
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0009 ОП 111 Сключване: 05.09.2013 Крайна цена: 589 710,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бетон"
Изпълнител: "Бат Пел"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0006 ОП 112 Сключване: 11.09.2013 Крайна цена: 133 420,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на автомобилни гуми“
Изпълнител: "Диана" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0007 127 Сключване: 18.09.2013 Крайна цена: 450 384,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нови резервни части, възли и детайли за спирачните механизми, пантографи на трамваи и други“
Изпълнител: "ТЕХНОКОМЕРС АТ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0016 129 Сключване: 23.09.2013 Крайна цена: 306 527,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип “Т6М - 700”; “Т8М - 700М”; “T6B5”; “T6A2 SF”; “T6A2 BG” и “Т4Д” за нуждите на “Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Изпълнител: "КОДИ МАКС" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0013 144 Сключване: 14.10.2013 Крайна цена: 234 705,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с ПИН карти"
Изпълнител: "Лукойл България"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0031 782 Сключване: 16.10.2013 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка и монтаж на платформи и мостови кран с товароподемност един тон”
Изпълнител: ООД ЗА ПРОЕКТИРАНЕ Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0023 173 Сключване: 25.11.2013 Крайна цена: 252 404,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки”
Изпълнител: “Дендрит Бахаров” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0027 113 Сключване: 03.12.2013 Крайна цена: 309 700,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електромеханични крикове”
Изпълнител: "Атко Трейд" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0025 198 Сключване: 27.12.2013 Крайна цена: 361 900,00 лв без ДДС 2014: 39 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-1 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 38 269,76 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-10 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 2 879,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-11 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 21 084,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-12 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 22 192,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-13 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 4 484,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-14 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 12 572,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-15 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 8 569,20 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-16 Сключване: 04.02.2014
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-2 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 87 875,60 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-3 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 5 639,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-4 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 24 625,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-5 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 5 169,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-6 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 3 977,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-7 Сключване: 04.02.2014
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-8 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 17 831,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53”
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0029 115-9 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 12 118,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: “Технокорп” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0024 35 Сключване: 17.03.2014 Крайна цена: 5 280,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: “Топкер” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0024 36 Сключване: 17.03.2014 Крайна цена: 7 546,80 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: “НБИ Консорциум” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0024 38 Сключване: 18.03.2014 Крайна цена: 146 150,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: “ЕВРОМАРКЕТ БРД” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2013-0024 39 Сключване: 20.03.2014 Крайна цена: 23 650,40 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на метални изделия”
Изпълнител: “ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0002 51 Сключване: 12.05.2014 Крайна цена: 268 197,80 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на метални изделия”
Изпълнител: "МАЯК-ТМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0002 53 Сключване: 14.05.2014 Крайна цена: 112 457,90 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на климатици за монтаж на трамвайни мотриси и на битови помещения”
Изпълнител: “КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0001 72 Сключване: 11.06.2014 Крайна цена: 51 654,30 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на климатици за монтаж на трамвайни мотриси и на битови помещения”
Изпълнител: "ШЕН КОМПАНИЯ" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0001 74 Сключване: 16.06.2014 Крайна цена: 380 647,62 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на бронзови и алуминиеви отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа”
Изпълнител: “ИМТ Гърков” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0003 ОП 119 Сключване: 11.07.2014 Крайна цена: 496 265,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на газьол за отопление"
Изпълнител: "Амбро ойл пром систем” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0019 80 Сключване: 17.07.2014 Крайна цена: 128 688,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на крепежни елементи”
Изпълнител: “ИТТ БЪЛГАРИЯ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0011 94 Сключване: 05.09.2014 Крайна цена: 100 079,91 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на силови кабели"
Изпълнител: "Тилком"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0006 120 / Обособена позиция №:2 Сключване: 19.09.2014 Крайна цена: 469 400,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: "Трим"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0007 ОП 121 Сключване: 19.09.2014 Крайна цена: 446 396,30 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на силови кабели"
Изпълнител: "Електро Плюс" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0006 122 / Обособена позиция №:3 Сключване: 29.09.2014 Крайна цена: 20 075,00 лв без ДДС
Поръчка: “Дoставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях”
Изпълнител: "АРГОС-71” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0004 109 Сключване: 02.10.2014 Крайна цена: 169 611,30 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия”
Изпълнител: „ТРАДИЦИЯ 2008“ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0017 111 Сключване: 07.10.2014 Крайна цена: 211 452,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на NiCd (никел - кадмиеви) акумулаторни батерии“
Изпълнител: "ПЕНТАКОР” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0013 113 Сключване: 13.10.2014 Крайна цена: 160 200,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бетон"
Изпълнител: "Бат Пел"ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0012 123 / Обособена позиция №:1 Сключване: 22.10.2014 Крайна цена: 138 740,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с ПИН карти"
Изпълнител: "Бент Ойл"АД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0021 680 / Обособена позиция №:1 Сключване: 22.10.2014 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Поддържанe на счетоводна софтуерна система PROFIT”
Изпълнител: "Профит Софтуер" ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2014-0020 130 Сключване: 21.11.2014 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси”
Изпълнител: "АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ" АД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0014 145 Сключване: 17.12.2014 Крайна цена: 70 018,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси”
Изпълнител: „ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0014 146 Сключване: 17.12.2014 Крайна цена: 6 658,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за трамвайни мотриси”
Изпълнител: „АДИМЕКС 2000 ” ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0014 152 Сключване: 29.12.2014 Крайна цена: 171 264,00 лв без ДДС 2015: 44 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на бандажи за трамваи”
Изпълнител: ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ-клон ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0022 47 Сключване: 03.04.2015 Крайна цена: 390 535,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, проводници и електроматериали”
Изпълнител: „ЛИНЕА 21“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0023 51 Сключване: 14.04.2015 Крайна цена: 122 958,98 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, проводници и електроматериали”
Изпълнител: „Филкаб“ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2014-0023 52 Сключване: 14.04.2015 Крайна цена: 199 477,60 лв без ДДС
Поръчка: “Техническо обслужване на тикет системата”
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0001 57 Сключване: 15.04.2015 Крайна цена: 204 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и греси
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0006 № 67 Сключване: 17.04.2015 Крайна цена: 524 509,55 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано шлайфане на релсов път
Изпълнител: РВП Илиянци-ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2014-0024 125 Сключване: 20.04.2015 Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на въгленови вложки за тролейбуси и трамвайни мотриси“
Изпълнител: „РИОЛИТ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0004 79 Сключване: 02.06.2015 Крайна цена: 299 472,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамваи и тролейбуси ”
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0003 107 Сключване: 16.07.2015 Крайна цена: 183 650,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: „ПАНАВТОТРЕЙД“ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0008 105 Сключване: 16.07.2015 Крайна цена: 327 979,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0008 106 Сключване: 16.07.2015 Крайна цена: 128 017,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамваи и тролейбуси ”
Изпълнител: АЙСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0003 108 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 21 027,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0008 109 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 79 090,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ТЕХНОЕУРОПА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0008 110 Сключване: 22.07.2015 Крайна цена: 14 460,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0008 111 Сключване: 23.07.2015 Крайна цена: 40 150,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамваи и тролейбуси ”
Изпълнител: Български автостъкла ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0003 112 Сключване: 05.08.2015 Крайна цена: 23 510,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: КАСИМА ДЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0010 117 Сключване: 11.08.2015 Крайна цена: 168 608,30 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0010 118 Сключване: 11.08.2015 Крайна цена: 194 671,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0010 121 Сключване: 12.08.2015 Крайна цена: 95 245,20 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на накладки фрикционни за спирачки”
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0013 124 Сключване: 18.08.2015 Крайна цена: 204 111,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци; семеринги; маркучи гумени с накрайник”
Изпълнител: ТЕС 9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0009 127 Сключване: 28.08.2015 Крайна цена: 6 930,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци; семеринги; маркучи гумени с накрайник”
Изпълнител: СД Костов 3 и сие Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0009 130 Сключване: 01.09.2015 Крайна цена: 127 485,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци; семеринги; маркучи гумени с накрайник”
Изпълнител: ЕТ „Димитър Ангелов-Касима Д” Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0009 131 Сключване: 01.09.2015 Крайна цена: 17 848,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци; семеринги; маркучи гумени с накрайник”
Изпълнител: Викториал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0009 134 Сключване: 03.09.2015 Крайна цена: 24 183,81 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0012 138 Сключване: 08.09.2015 Крайна цена: 44 760,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивна машина с междурелсие 1435 mm
Изпълнител: РВП Илиянци-ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0015 126 / Обособена позиция №:2 Сключване: 08.09.2015 Крайна цена: 102 022,00 лв без ДДС
Поръчка: “Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции”
Изпълнител: „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0025 147 Сключване: 18.09.2015 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на инструменти
Изпълнител: УНИОР БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0011 151 Сключване: 25.09.2015 Крайна цена: 11 039,24 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела
Изпълнител: МОДУЛ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0012 152 Сключване: 28.09.2015 Крайна цена: 354 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0012 154 Сключване: 28.09.2015 Крайна цена: 147 601,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на инструменти
Изпълнител: ДАЛКО МОТОРС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0011 155 Сключване: 29.09.2015 Крайна цена: 12 106,39 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на инструменти
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0011 159 Сключване: 01.10.2015 Крайна цена: 118 494,57 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на инструменти
Изпълнител: ТЕХНОЕУРОПА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0011 160 Сключване: 01.10.2015 Крайна цена: 60 369,85 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: Т6М - 700; Т8М - 700М; T6B5; T6A2 SF; T6A2 BG; Т4Д -С и Т4Д-М за нуждите на "Столичен електротранспорт"ЕАД
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0014 158 Сключване: 01.10.2015 Крайна цена: 278 605,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивна машина с междурелсие 1009 mm
Изпълнител: “Трансремонтстрой”ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0015 126 Сключване: 06.10.2015 Крайна цена: 327 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с ПИН карти"
Изпълнител: Бент Ойл-АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0029 2053 / Обособена позиция №:1 Сключване: 07.10.2015 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на газьол за отопление
Изпълнител: Амбро ойл пром систем ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0032 2071 Сключване: 21.10.2015 Крайна цена: 31 770,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: Т6М - 700; Т8М - 700М; T6B5; T6A2 SF; T6A2 BG; Т4Д -С и Т4Д-М за нуждите на "Столичен електротранспорт"ЕАД
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0014 170 Сключване: 23.10.2015 Крайна цена: 309 090,10 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки”
Изпълнител: “Дендрит Бахаров” ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0022 129 Сключване: 26.10.2015 Крайна цена: 294 072,48 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси"
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0018 181 Сключване: 04.11.2015 Крайна цена: 331 090,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бетон
Изпълнител: Бат Пел-ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0028 130 Сключване: 16.11.2015 Крайна цена: 119 950,00 лв без ДДС
Поръчка: “Ремонт и баланс на карданни валове за ТМ и ТБ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0024 198 Сключване: 19.11.2015 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Ремонт и баланс на карданни валове за ТМ и ТБ”
Изпълнител: КОДИ МАКС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0024 210 Сключване: 11.12.2015 Крайна цена: 127 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки
Изпълнител: “Дендрит Бахаров” ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0030 131 Сключване: 18.12.2015 Крайна цена: 305 440,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на В и К части, брави и строителни материали”
Изпълнител: ТЕХНОЕУРОПА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0019 11 Сключване: 20.01.2016 Крайна цена: 110 565,65 лв без ДДС 2016: 52 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на В и К части, брави и строителни материали”
Изпълнител: АЙСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0019 3 Сключване: 07.01.2016 Крайна цена: 8 147,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на В и К части, брави и строителни материали”
Изпълнител: ЖОЗИ 2009 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0019 4 Сключване: 07.01.2016 Крайна цена: 7 202,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на В и К части, брави и строителни материали”
Изпълнител: АСД 555 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0019 5 Сключване: 07.01.2016 Крайна цена: 4 925,15 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0031 1 Сключване: 07.01.2016 Крайна цена: 159 280,00 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0031 2 Сключване: 07.01.2016 Крайна цена: 106 300,00 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД.
Изпълнител: МКТ Инженеринг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2015-0031 9 Сключване: 20.01.2016 Крайна цена: 44 078,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво (Евродизел)
Изпълнител: Амбро ойл пром систем ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0001 2228 Сключване: 03.02.2016 Крайна цена: 32 425,00 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА НА НОСАЧИ ЗА ВЪГЛЕНОВИ ВЛОЖКИ ЗА ПАНТОГРАФ И РЪКОХВАТКИ ЗА СЕДАЛКИ”
Изпълнител: ИМТ-Гърков ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0034 22 Сключване: 23.02.2016 Крайна цена: 98 290,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на метални изделия"
Изпълнител: МАЯК-М АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0027 29 Сключване: 10.03.2016 Крайна цена: 12 073,55 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на метални изделия"
Изпълнител: ИНТЕРКОМ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0027 38 Сключване: 23.03.2016 Крайна цена: 329 245,46 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели
Изпълнител: Тилком-ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0036 120 Сключване: 19.04.2016 Крайна цена: 242 580,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели
Изпълнител: ФИЛКАБ-АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0036 134 Сключване: 25.04.2016 Крайна цена: 15 616,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто Трак 2014” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-1 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 26 051,26 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-10 Сключване: 28.04.2016
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-11 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 13 576,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-12 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 18 275,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-13 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 2 412,85 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-16 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 826,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто Трак 2014” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-3 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 4 079,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-8 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 10 506,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “АВТО ТРАК 2014”ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 136-9 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 6 937,72 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 20 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm
Изпълнител: ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРАГА - СТОЛИЦА Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0042 53 Сключване: 28.04.2016 Крайна цена: 765 771,94 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-14 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 8 732,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-15 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 4 887,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-2 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 55 098,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-4 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 13 943,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-5 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 4 152,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-6 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 2 614,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: “Авто-Ресурс” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0039 137-7 Сключване: 09.05.2016 Крайна цена: 643,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел
Изпълнител: ФИЛКАБ-АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0035 134 Сключване: 13.05.2016 Крайна цена: 86 040,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел
Изпълнител: Строителство и монтаж-ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0035 140 Сключване: 17.05.2016 Крайна цена: 129 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Дoставка на крепежни елементи с общо предназначение
Изпълнител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0040 64 Сключване: 25.05.2016 Крайна цена: 99 611,95 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел - кадмиеви) акумулаторни батерии
Изпълнител: Валбис Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0037 85 Сключване: 29.06.2016 Крайна цена: 121 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на машини за металообработване
Изпълнител: „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД (НЕК ЕАД) Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0011 87 Сключване: 06.07.2016 Очаквана цена: 84 220,00 лв Крайна цена: 84 220,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на статични преобразуватели за трамвайни мотриси
Изпълнител: “ИКПЕ САЕРП” А.Д (ICPE SAERP s.a.) Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0041 96 Сключване: 21.07.2016 Крайна цена: 114 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Изработване, доставка и ремонт на отоплител салонен вентилаторен и доставка на резервни електронагреватели за тях, за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0004 97 Сключване: 25.07.2016 Крайна цена: 102 996,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бронзови и алуминиеви отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа
Изпълнител: ИМТ Гърков- ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0007 141 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 485 530,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамваи тип "Be 4/6 S
Изпълнител: ТРАНСИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0010 106 Сключване: 31.08.2016 Крайна цена: 98 080,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и детайли за спирачните механизми на ТМ и изработка на специални части за ТМ и ТБ по типове
Изпълнител: Технокомерс АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0003 110 Сключване: 07.09.2016 Крайна цена: 285 730,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електромеханични крикове
Изпълнител: АТКО ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0009 109 Сключване: 07.09.2016 Крайна цена: 181 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и детайли за спирачните механизми на ТМ и изработка на специални части за ТМ и ТБ по типове
Изпълнител: Адимекс 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0003 111 Сключване: 08.09.2016 Крайна цена: 13 337,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: ЛАКПРОМ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0038 115 Сключване: 12.09.2016 Крайна цена: 196 326,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамваи тип "Be 4/6 S
Изпълнител: ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0010 113 Сключване: 12.09.2016 Крайна цена: 142 380,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и детайли за спирачните механизми на ТМ и изработка на специални части за ТМ и ТБ по типове
Изпълнител: Симекс Транс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0003 117 Сключване: 13.09.2016
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: ТЕХНОЕУРОПА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2015-0038 120 Сключване: 16.09.2016 Крайна цена: 147 669,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически инструменти и газозаваръчна техника
Изпълнител: ТЕХНОЕУРОПА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0005 119 Сключване: 16.09.2016 Крайна цена: 74 393,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на работно облекло, специално облекло и обувки
Изпълнител: ГЛОБОТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0008 119 Сключване: 16.09.2016 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на топлинна енергия”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0012 131 Сключване: 03.10.2016 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и детайли за спирачните механизми на ТМ и изработка на специални части за ТМ и ТБ по типове
Изпълнител: КОЛОРИТА 51 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0003 137 Сключване: 19.10.2016 Крайна цена: 840,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции
Изпълнител: ДВМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0013 ОП 142 Сключване: 16.11.2016 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0013 ОП 143 Сключване: 16.11.2016 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT
Изпълнител: Хидроникс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0016 8 Сключване: 10.12.2016 Крайна цена: 245 850,00 лв без ДДС 2017: 54 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Традиция 2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0014 1 Сключване: 05.01.2017 Крайна цена: 151 785,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроматериали и LED осветители”
Изпълнител: ЛИНЕА 21 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0018 5 Сключване: 09.01.2017 Крайна цена: 161 774,94 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0016 9 Сключване: 11.01.2017 Крайна цена: 90 385,55 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Полимерметал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0014 11 Сключване: 12.01.2017 Крайна цена: 101 997,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бетон
Изпълнител: Бат Пел ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0017 ОП 144 Сключване: 18.01.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 125 650,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроматериали и LED осветители”
Изпълнител: ЕНТЕЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0018 18 Сключване: 23.01.2017 Крайна цена: 49 680,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели и проводници
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0019 27 Сключване: 06.02.2017 Крайна цена: 248 421,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели и проводници
Изпълнител: ЕЛМА М ГРУП АД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0019 30 Сключване: 15.02.2017 Крайна цена: 12 144,96 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на асфалтобетон
Изпълнител: Щрабаг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0002 146 Сключване: 25.04.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 74 260,00 лв без ДДС
Поръчка: „Техничеко обслужване на тикет система на „Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0006 68 Сключване: 01.06.2017 Очаквана цена: 205 000,00 лв Крайна цена: 211 000,08 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0020 76 Сключване: 13.06.2017 Крайна цена: 650 644,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0020 77 Сключване: 13.06.2017 Крайна цена: 13 045,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0020 80 Сключване: 14.06.2017 Крайна цена: 314 318,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0020 83 Сключване: 15.06.2017 Крайна цена: 30 200,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автомобилни гуми"
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0015 СЕ-88 Сключване: 23.06.2017 Крайна цена: 437 888,38 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на бандажи за трамвайни мотриси”
Изпълнител: Трансимпекс Трейдинг ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0004 CE-100 Сключване: 27.07.2017 Крайна цена: 176 040,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на бандажи за трамвайни мотриси”
Изпълнител: ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ клон Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0004 CE-99 Сключване: 27.07.2017 Крайна цена: 224 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 CE-107 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 313 899,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 CE-109 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 58 720,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: Константин и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 CE-110 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 54 660,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ СДТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА СОЛАРИС БУС ЕНД КОУЧ Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 CE-111 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 602 469,45 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 CE-112 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 19 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ТЕС - 9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 СЕ-106 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 283 663,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 СЕ-108 Сключване: 14.08.2017 Крайна цена: 475 821,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ШКОДА ЕЛЕКТРИК АД (SKODA ELECTRIC A.S.), Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0021 CE-126 Сключване: 04.09.2017
Поръчка: Доставка на специални масла и греси
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0005 СЕ-129 Сключване: 08.09.2017 Крайна цена: 47 558,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm.
Изпълнител: ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРАГА, АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0013 CE-130 Сключване: 08.09.2017 Крайна цена: 397 272,32 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специални масла и греси
Изпълнител: АЙСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0005 CE-131 Сключване: 13.09.2017 Крайна цена: 20 674,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специални масла и греси
Изпълнител: Имахижу ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0005 СЕ-134 Сключване: 20.09.2017 Крайна цена: 8 460,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: Български автостъкла ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0007 CE-138 Сключване: 26.09.2017 Крайна цена: 195 281,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АЙСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0007 СЕ-139 Сключване: 28.09.2017 Крайна цена: 48 130,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0007 CE-143 Сключване: 02.10.2017 Крайна цена: 81 550,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбусиза нуждите на "Столичен електротранспорт"ЕАД
Изпълнител: А+Т 96 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0010 CE-166 Сключване: 03.11.2017
Поръчка: "Доставка на накладки фрикционни за спирачки"
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0009 CE-167 Сключване: 03.11.2017 Крайна цена: 234 611,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбусиза нуждите на "Столичен електротранспорт"ЕАД
Изпълнител: ЕТ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ – КАСИМА Д Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0010 CE-169 Сключване: 09.11.2017 Крайна цена: 142 330,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбусиза нуждите на "Столичен електротранспорт"ЕАД
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0010 СЕ-170 Сключване: 09.11.2017 Крайна цена: 229 479,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции
Изпълнител: ОМВ България ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0024 298 Сключване: 14.11.2017 Крайна цена: 41 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0024 299 Сключване: 16.11.2017 Крайна цена: 367 958,33 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: Техноеуропа ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 CE-180 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 172 060,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 CE-186 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 208 064,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: Кента Омуртаг АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 CE-187 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 48 827,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-181 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 92 400,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ТЕС - 9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-183 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 88 483,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-184 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 626 879,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: Шунк Карбон Технолоджи СРЛ Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-190 Сключване: 29.11.2017 Крайна цена: 26 698,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-191 Сключване: 29.11.2017 Крайна цена: 7 970,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-197 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 5 720,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-201 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 11 120,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-203 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 78 169,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: ИЕП-ЕМА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 CE-204 Сключване: 11.12.2017 Крайна цена: 32 320,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: СТС Електроникс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 CE-206 Сключване: 12.12.2017 Крайна цена: 36 976,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0008 СЕ-207 Сключване: 13.12.2017 Крайна цена: 315 434,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0014 148 Сключване: 28.12.2017 Очаквана цена: 15 000 000,00 лв Крайна цена: 9 091 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на "Столичен електротранспорт" ЕАД
Изпълнител: Застрахователно Акционерно Дружество БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0012 СЕ-211 Сключване: 28.12.2017 Очаквана цена: 2 430 000,00 лв Крайна цена: 2 430 000,00 лв без ДДС 2018: 75 проекта
Покажи
Поръчка: “Обработка на вътрешен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT и Ве 4/6 S” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МАГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0018 CE-8 Сключване: 15.01.2018 Крайна цена: 98 887,52 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел
Изпълнител: ФИЛКАБ-АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0019 1 Сключване: 19.01.2018 Очаквана цена: 230 000,00 лв Крайна цена: 271 983,00 лв без ДДС
Поръчка: Наваряване, заваряване и шлайфане натрамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи
Изпълнител: ДЕНДРИТ-БАХАРОВ-ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0023 3 Сключване: 23.01.2018 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 307 411,44 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0011 СЕ-14 Сключване: 25.01.2018 Крайна цена: 142 890,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0020 CE-15 Сключване: 25.01.2018 Крайна цена: 44 595,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0020 CE-21 Сключване: 30.01.2018 Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0020 СЕ-20 Сключване: 30.01.2018 Крайна цена: 200 246,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0019 4 Сключване: 30.01.2018 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 251 930,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: МАГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0020 СЕ-22 Сключване: 05.02.2018 Крайна цена: 109 273,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0011 CE-28 Сключване: 19.02.2018 Крайна цена: 77 020,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0011 СЕ-29 Сключване: 19.02.2018 Крайна цена: 176 175,67 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 CE-30 Сключване: 19.02.2018 Крайна цена: 142 560,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: Традиция 2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 CE-32 Сключване: 21.02.2018 Крайна цена: 37 315,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ХАНЗА–ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 CE-33 Сключване: 21.02.2018 Крайна цена: 124 106,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ЕТ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ – КАСИМА Д Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 СЕ-34 Сключване: 21.02.2018 Крайна цена: 19 721,80 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: К2 ПОДОВИ НАСТИЛКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 СЕ-35 Сключване: 21.02.2018 Крайна цена: 84 727,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 CE-36 Сключване: 26.02.2018 Крайна цена: 11 370,70 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: Полимерметал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 СЕ-39 Сключване: 09.03.2018 Крайна цена: 32 693,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0016 СЕ-40 Сключване: 14.03.2018 Крайна цена: 11 480,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали
Изпълнител: Лубкон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0007 025 Сключване: 27.03.2018 Крайна цена: 49 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0007 026 Сключване: 27.03.2018 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти"
Изпълнител: Техноеуропа ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0017 СЕ-44 Сключване: 30.03.2018 Крайна цена: 131 441,48 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти"
Изпълнител: УНИОР БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0017 СЕ-45 Сключване: 30.03.2018 Крайна цена: 91 281,39 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти"
Изпълнител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0017 СЕ-47 Сключване: 30.03.2018 Крайна цена: 11 856,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти"
Изпълнител: Евромаркет БРД ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0017 СЕ-51 Сключване: 04.04.2018 Крайна цена: 26 952,60 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти"
Изпълнител: ДАЛКО МОТОРС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0017 СЕ-55 Сключване: 04.04.2018 Крайна цена: 8 124,81 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти"
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0017 СЕ-53 Сключване: 05.04.2018 Крайна цена: 99 258,32 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: ТЕХНОЕУРОПА EООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0022 CE-66 Сключване: 14.05.2018 Крайна цена: 231 285,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: МКТ Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0021 CE-68 Сключване: 14.05.2018 Крайна цена: 37 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0022 СЕ-71 Сключване: 16.05.2018 Крайна цена: 8 238,30 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: Жози 2009 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0022 СЕ-72 Сключване: 16.05.2018 Крайна цена: 22 501,80 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: Панавтотрейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0021 СЕ-73 Сключване: 16.05.2018 Крайна цена: 892,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0021 СЕ-74 Сключване: 18.05.2018 Крайна цена: 6 732,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0021 СЕ-75 Сключване: 18.05.2018 Крайна цена: 444 340,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: КАМПУС М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0022 СЕ-77 Сключване: 23.05.2018 Крайна цена: 30 900,00 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-76 Сключване: 23.05.2018 Крайна цена: 87 797,04 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скрепителни елемента за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки
Изпълнител: ДЕНДРИТ-БАХАРОВ-ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0006 6 Сключване: 30.05.2018 Очаквана цена: 280,00 лв Крайна цена: 301 081,50 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-79 Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 307 196,40 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-80 Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 219 399,36 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-81 Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 184 637,28 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-82 Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 148 948,80 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-83 Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 131 600,30 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-84 Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 219 399,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на асфалтобетон
Изпълнител: Искър 2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0004 7 Сключване: 08.06.2018 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 39 696,10 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка и монтаж на платформи“
Изпълнител: РИВ КОМЕРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0005 СЕ-93 Сключване: 26.06.2018 Крайна цена: 76 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бетон
Изпълнител: Бат Пел ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0008 8 Сключване: 09.07.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 119 960,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително ремонтни работи в ремонтно хале на трамвайно депо „Красна поляна”
Изпълнител: ХИДРОСТРОЙ – БГ 63 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00203-2018-0003 СЕ-98 Сключване: 13.07.2018 Крайна цена: 171 682,17 лв без ДДС
Поръчка: “Строително ремонтни работи в ремонтно хале на трамвайно депо „Красна поляна”
Изпълнител: ХИДРОСТРОЙ – БГ 63 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00203-2018-0003 СЕ-99 Сключване: 13.07.2018 Крайна цена: 4 935,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: TИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГРАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0026 СЕ-97 Сключване: 13.07.2018 Крайна цена: 353 246,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: Майкромет ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0026 СЕ-103 Сключване: 09.08.2018 Крайна цена: 6 912,50 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: ЗТВ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0021 CE-102 Сключване: 09.08.2018 Крайна цена: 2 574,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: Маяк М АД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0026 СЕ-101 Сключване: 13.08.2018 Крайна цена: 4 569,25 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд /ТРАНЗИТ 2.5D/, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: ТЕС - 9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0010 9 Сключване: 14.08.2018 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 18 859,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2017-0026 СЕ-105 Сключване: 17.08.2018 Крайна цена: 21 435,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд /ТРАНЗИТ 2.5D/, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0010 10 Сключване: 20.08.2018 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 6 088,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд /ТРАНЗИТ 2.5D/, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: Авто Ресурс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0010 11 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 157 513,25 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Павлов електик” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0009 CE-119 Сключване: 13.09.2018 Крайна цена: 127 800,00 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0009 CE-120 Сключване: 13.09.2018 Крайна цена: 107 660,00 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0009 CE-121 Сключване: 13.09.2018 Крайна цена: 216 758,68 лв без ДДС
Поръчка: “Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: МКТ Инженеринг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0009 CE-123 Сключване: 18.09.2018 Крайна цена: 3 940,00 лв без ДДС
Поръчка: Обработка на вътрешен и външен (профил по кръга на търкаляне) профили от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип PESA 122NaSF” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МОТОР АД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0015 СЕ-135 Сключване: 05.10.2018 Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА СТЪЛБОВЕ И АНКЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА КОНТАКТНА МРЕЖА
Изпълнител: ИМТ Гърков ЕООД Категория: Доставки Договор: 14 Сключване: 19.10.2018 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 35 569,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА СТЪЛБОВЕ И АНКЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА КОНТАКТНА МРЕЖА
Изпълнител: ТРАНСКОМ С ООД Категория: Доставки Договор: 15 Сключване: 25.10.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 6 977,10 лв без ДДС
Поръчка: “Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции”
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ EАД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0023 СЕ-144 Сключване: 26.10.2018 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-145 Сключване: 26.10.2018 Крайна цена: 236 814,00 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-146 Сключване: 26.10.2018 Крайна цена: 175 594,10 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2017-0027 СЕ-147 Сключване: 26.10.2018 Крайна цена: 219 399,40 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА СТЪЛБОВЕ И АНКЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА КОНТАКТНА МРЕЖА
Изпълнител: ДЕНДРИТ-БАХАРОВ-ЕООД Категория: Доставки Договор: 16 Сключване: 26.10.2018 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 285 254,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0027 041 Сключване: 02.11.2018 Крайна цена: 431 791,61 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел
Изпълнител: Електро Плюс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0022 СЕ-ТЕ-ОП №17 Сключване: 05.11.2018 Крайна цена: 19 163,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и доставка на дизелово гориво за отопление на сгради по обособени позиции
Изпълнител: ОМВ България ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0027 040 Сключване: 07.11.2018 Крайна цена: 47 875,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0012 СЕ-153 Сключване: 07.11.2018 Крайна цена: 36 565,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0012 СЕ-154 Сключване: 07.11.2018 Крайна цена: 62 993,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Сейк електроремонт ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0012 СЕ-155 Сключване: 07.11.2018 Крайна цена: 28 575,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на силови кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0022 СЕ-ТЕ-ОП №18 Сключване: 12.11.2018 Крайна цена: 318 622,50 лв без ДДС 2019: 56 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на автомобилни гуми
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0025 CE-9 Сключване: 23.01.2019 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0030 СЕ-12 Сключване: 05.02.2019 Крайна цена: 44 475,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси"
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0030 СЕ-16 Сключване: 20.02.2019 Крайна цена: 99 210,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за електрооборудването на трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: МКТ Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0019 СЕ-19 Сключване: 26.02.2019 Крайна цена: 723 003,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за електрооборудването на трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0019 СЕ-28 Сключване: 05.03.2019 Крайна цена: 2 033,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за електрооборудването на трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0019 СЕ-29 Сключване: 05.03.2019 Крайна цена: 230 329,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за електрооборудването на трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0019 СЕ-30 Сключване: 05.03.2019 Крайна цена: 384 419,63 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Електро Плюс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0026 СЕ-32 Сключване: 11.03.2019 Крайна цена: 15 891,20 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на кабели (по видове), контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0032 СЕ-ТЕ-ОП Сключване: 21.03.2019
Поръчка: “Доставка на кабели (по видове), контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Ел Енерджи 03 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0032 СЕ-ТЕ-2 Сключване: 23.03.2019 Крайна цена: 259 736,50 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0012 СЕ-40 Сключване: 26.03.2019 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано шлайфане на трамваен релсов път
Изпълнител: РВП ИЛИЕНЦИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2018-0031 СЕ-ТЕ-ОП №3 Сключване: 10.04.2019 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-51 Сключване: 08.05.2019 Крайна цена: 96 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-52 Сключване: 08.05.2019 Крайна цена: 180 910,63 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-53 Сключване: 08.05.2019
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-54 Сключване: 10.05.2019 Крайна цена: 38 877,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и пусково-наладъчни работи на стационарна електронна инсталация за смазване на релси - 4 броя
Изпълнител: ЕЛПА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0002 СЕ-ТЕ-ОП-4 Сключване: 20.05.2019 Крайна цена: 143 414,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА РАБОТНО, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ
Изпълнител: Глоботекс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0029 СЕ-57 Сключване: 22.05.2019 Крайна цена: 497 521,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm.
Изпълнител: Транспортно предприятие на Прага АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0009 СЕ-59 Сключване: 29.05.2019 Крайна цена: 286 632,39 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm.
Изпълнител: Транспортно предприятие на Прага АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0009 СЕ-60 Сключване: 29.05.2019 Крайна цена: 113 442,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: МКТ Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-61 Сключване: 30.05.2019 Крайна цена: 26 464,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-62 Сключване: 30.05.2019 Крайна цена: 4 588,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МКТ Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0020 CE-63 Сключване: 30.05.2019 Крайна цена: 56 637,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за трамвайни мотриси тип: PESA 122NaSF, Т6А5 и Be 4/6S
Изпълнител: Константин и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0017 СЕ-66 Сключване: 31.05.2019 Крайна цена: 447 329,40 лв без ДДС
Поръчка: „Техничеко обслужване на тикет система на „Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0010 СЕ-71 Сключване: 14.06.2019 Крайна цена: 253 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0020 СЕ-72 Сключване: 14.06.2019 Крайна цена: 141 506,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0020 СЕ-73 Сключване: 14.06.2019 Крайна цена: 80 529,03 лв без ДДС
Поръчка: Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на "Столичен eлектротранспорт" ЕАД
Изпълнител: ЕКО РЕСУРС – Р ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0004 СЕ-76 Сключване: 27.06.2019 Крайна цена: 398 420,40 лв без ДДС
Поръчка: Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на "Столичен eлектротранспорт" ЕАД
Изпълнител: БМТ Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0004 СЕ-78 Сключване: 27.06.2019 Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на "Столичен eлектротранспорт" ЕАД
Изпълнител: Фаст Клийн ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0004 СЕ-79 Сключване: 28.06.2019 Крайна цена: 367 632,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии"
Изпълнител: ПЕНТАКОР ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0014 СЕ-83 Сключване: 11.07.2019 Крайна цена: 97 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на "Столичен eлектротранспорт" ЕАД
Изпълнител: Комекс РМ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0004 СЕ-85 Сключване: 22.07.2019 Крайна цена: 287 740,80 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на асфалтобетон"
Изпълнител: Щрабаг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0007 СЕ-ТЕ-ОП-5 Сключване: 23.07.2019 Крайна цена: 52 830,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: Традиция 2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0001 СЕ-86 Сключване: 06.08.2019 Крайна цена: 222 851,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0001 СЕ-87 Сключване: 06.08.2019 Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: Инженеринг консулт ЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0001 СЕ-88 Сключване: 06.08.2019 Крайна цена: 4 560,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: Инженеринг консулт ЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0013 СЕ-89 Сключване: 06.08.2019 Крайна цена: 150 838,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: ЛАКПРОМ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0013 СЕ-95 Сключване: 15.08.2019 Крайна цена: 81 270,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0013 СЕ-96 Сключване: 15.08.2019 Крайна цена: 40 165,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на униформено облекло
Изпълнител: Глоботекс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0003 СЕ-97 Сключване: 15.08.2019 Крайна цена: 60 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на униформено облекло
Изпълнител: Тих труд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0003 СЕ-98 Сключване: 15.08.2019 Крайна цена: 304 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: Аргос 71 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2018-0013 СЕ-101 Сключване: 30.08.2019 Крайна цена: 8 317,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на бетон"
Изпълнител: БАТПЕЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0012 СЕ-ТЕ-ОП-7 Сключване: 11.09.2019 Крайна цена: 120 660,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT и възстановяване на хидравлична станция тип HGC-40PPN/01 за трамвайни мотриси тип Be 4/6S
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0008 СЕ-109 Сключване: 16.09.2019 Крайна цена: 6 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво за отопление
Изпълнител: Феникс петрол 91 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0024 712 Сключване: 18.09.2019 Крайна цена: 102 660,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT и възстановяване на хидравлична станция тип HGC-40PPN/01 за трамвайни мотриси тип Be 4/6S
Изпълнител: Хидроникс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0008 СЕ-112 Сключване: 24.09.2019 Крайна цена: 279 550,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0023 СЕ-124 (бд826) Сключване: 16.10.2019 Крайна цена: 447 060,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0027 911 (СЕ-133) Сключване: 01.11.2019 Крайна цена: 406 125,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа
Изпълнител: ИМТ Гърков ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0020 СЕ-ТЕ-ОП-8 Сключване: 14.11.2019 Крайна цена: 482 796,00 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на топлинна енергия”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0028 СЕ-134 Сключване: 19.11.2019 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа
Изпълнител: Враца Старт АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0020 СЕ-144 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 80 865,56 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT и възстановяване на хидравлична станция тип HGC-40PPN/01 за трамвайни мотриси тип Be 4/6S
Изпълнител: Константин и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0008 СЕ-143 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 117 516,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0011 СЕ-150 Сключване: 20.12.2019 Крайна цена: 10 780,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: ЕНЕРГОН АД КЛОН КЧТ Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0011 СЕ-151 Сключване: 20.12.2019 Крайна цена: 29 540,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0011 СЕ-152 Сключване: 20.12.2019 Крайна цена: 784 200,00 лв без ДДС
Поръчка: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществени интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: Застрахователно акционерно дружество ОЗК Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0015 СЕ-153 Сключване: 30.12.2019 2020: 90 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0011 СЕ-2 Сключване: 06.01.2020 Крайна цена: 236 341,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: Трансимпекс Трейдинг ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0021 СЕ-3 Сключване: 09.01.2020 Крайна цена: 462 627,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: Пламен Трезиев Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-12 Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 47 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-13 Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 78 810,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: СДТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-14 Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 246 640,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-15 Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-16 Сключване: 23.01.2020 Крайна цена: 182 042,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-19 Сключване: 28.01.2020 Крайна цена: 167 817,58 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-24 Сключване: 30.01.2020 Крайна цена: 322 085,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ТЕС 9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-25 Сключване: 30.01.2020 Крайна цена: 172 322,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-26 Сключване: 30.01.2020 Крайна цена: 234 876,30 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0016 СЕ-28 Сключване: 04.02.2020 Крайна цена: 361 297,05 лв без ДДС
Поръчка: Обработка на вътрешен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT, PESA 122 NaSf и Ве 4/6 S” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МОТОР АД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0017 СЕ-31 Сключване: 14.02.2020 Крайна цена: 119 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано извеждане (подбиване) по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm по трасетата на "Столичен електротранспорт" ЕАД
Изпълнител: ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0033 СЕ-ТЕ-ОП-1 Сключване: 02.04.2020 Крайна цена: 339 476,80 лв без ДДС
Поръчка: Наваряване, заваряване и шлайфане на трамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи по трасетата на "Столичен електротранспорт" ЕАД
Изпълнител: ДЕНДРИТ БАХАРОВ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0031 СЕ-ТЕ-ОП-2 Сключване: 07.04.2020 Крайна цена: 338 153,16 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0029 Договор №СЕ-52 Сключване: 14.04.2020 Крайна цена: 45 648,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0029 СЕ-51 Сключване: 14.04.2020 Крайна цена: 210 931,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ клон Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0021 СЕ-53 Сключване: 14.04.2020 Крайна цена: 379 902,50 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-54 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 518 225,25 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-55 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 330 044,16 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-56 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 370 160,94 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-57 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 244 509,84 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-58 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 305 637,12 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-59 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 296 128,92 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-60 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 251 656,29 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-61 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 150 424,34 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ EООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0022 СЕ-62 Сключване: 22.04.2020 Крайна цена: 222 096,62 лв без ДДС
Поръчка: Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0019 СЕ-69 Сключване: 30.04.2020 Очаквана цена: 15 000 000,00 лв Крайна цена: 11 766 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси"
Изпълнител: ШКОДА ЕЛЕКТРИК А.Д. (SKODA ELECTRIC A.S.) Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0014 СЕ-71 Сключване: 05.05.2020 Крайна цена: 37 333 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Обработка на вътрешен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT, PESA 122 NaSf и Ве 4/6 S” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МАГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0017 СЕ-105 Сключване: 10.08.2020 Крайна цена: 61 980,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-106 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 49 960,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: СТС ЕЛЕКТРОНИКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-107 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 43 940,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-108 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 688 609,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕС 9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-109 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 78 966,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-110 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 40 882,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-111 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 5 940,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0036 СЕ-112 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 14 260,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0036 СЕ-113 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 165 715,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0036 СЕ-114 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 174 132,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0036 СЕ-115 Сключване: 12.08.2020 Крайна цена: 203 010,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-119 Сключване: 19.08.2020 Крайна цена: 297 936,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки
Изпълнител: ДЕНДРИТ-БАХАРОВ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0006 СЕ-ТЕ-ОП-5 Сключване: 19.08.2020 Крайна цена: 293 844,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електромеханични крикове за вдигане на нископодови трамвайни мотриси
Изпълнител: Интербулит екип ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0001 СЕ-121 Сключване: 24.08.2020 Крайна цена: 192 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Кента Омуртаг АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-123 Сключване: 01.09.2020 Крайна цена: 66 508,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0026 СЕ-122 Сключване: 01.09.2020 Крайна цена: 141 020,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Кастел Карлово АД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0026 СЕ-124 Сключване: 02.09.2020 Крайна цена: 190 650,40 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0036 СЕ-138 Сключване: 14.09.2020 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0037 СЕ-147 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 39 460,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0037 СЕ-151 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 398 498,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-148 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 15 960,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ИЕП ЕМА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0035 СЕ-177 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 43 992,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-149 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 149 760,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: Традиция 2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-153 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 37 585,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0015 1047 Сключване: 13.10.2020 Приключване: 13.10.2021 Крайна цена: 319 541,67 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление”
Изпълнител: Феникс петрол 91 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0015 1046 Сключване: 13.10.2020 Приключване: 13.10.2021 Крайна цена: 79 020,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Пламент Терзиев Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0037 СЕ-159 Сключване: 19.10.2020
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0037 СЕ-160 Сключване: 19.10.2020 Крайна цена: 25 398,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: МОДУЛ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0005 СЕ-161 Сключване: 19.10.2020 Крайна цена: 165 400,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0005 СЕ-162 Сключване: 19.10.2020 Крайна цена: 64 755,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0005 СЕ-163 Сключване: 19.10.2020 Крайна цена: 15 790,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: Ханза Флекс България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-158 Сключване: 19.10.2020 Крайна цена: 8 014,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на защитни средства и дезинфектанти
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0009 СЕ-164 Сключване: 21.10.2020 Крайна цена: 13 258,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-165 Сключване: 27.10.2020 Крайна цена: 27 649,30 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси”
Изпълнител: СИМЕКС ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0005 СЕ-169 Сключване: 28.10.2020 Крайна цена: 302 684,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 30 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 10 броя нови зарядни станци и специализирано оборудване към тях”
Изпълнител: Консорциум Чериът моторс-Хайгър Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0025 СЕ-167 Сключване: 28.10.2020 Крайна цена: 33 696 364,56 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ДИ АЙ ЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-168 Сключване: 28.10.2020 Крайна цена: 36 155,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: Евромаркет БРД ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0032 СЕ-170 Сключване: 28.10.2020 Крайна цена: 39 602,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0032 СЕ-171 Сключване: 28.10.2020 Крайна цена: 92 858,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: УНИОР БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0032 СЕ-176 Сключване: 30.10.2020 Крайна цена: 52 330,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 15 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm.
Изпълнител: Транспортно предприятие на Прага АД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0008 СЕ-180 Сключване: 06.11.2020 Крайна цена: 409 822,55 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 15 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm.
Изпълнител: Транспортно предприятие на Прага АД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0008 СЕ-181 Сключване: 06.11.2020 Крайна цена: 162 198,90 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ТОДИКО – КОТЕВИ С-ИЕ СД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-185 Сключване: 11.11.2020 Крайна цена: 61 656,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на защитни средства и дезинфектанти
Изпълнител: ХИГИЕННО МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0009 СЕ-184 Сключване: 11.11.2020 Крайна цена: 44 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0032 СЕ-186 Сключване: 11.11.2020 Крайна цена: 74 983,78 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на инструменти”
Изпълнител: АУТОТЕХ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0032 СЕ-187 Сключване: 11.11.2020 Крайна цена: 22 678,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на асфалтобетон”
Изпълнител: Щрабаг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0012 СЕ-ТЕ-ОП6 Сключване: 16.11.2020 Приключване: 16.11.2021 Крайна цена: 65 856,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на бетон"
Изпълнител: БАТПЕЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0013 СЕ-ТЕ-ОП7 Сключване: 18.11.2020 Приключване: 18.11.2021 Крайна цена: 124 950,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки”
Изпълнител: ХЕНДИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0030 СЕ-193 Сключване: 18.11.2020 Крайна цена: 15 853,05 лв без ДДС
Поръчка: Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции
Изпълнител: Старт Инженеринг АД Категория: Строителство Договор: 00203-2020-0003 СЕ-197 Сключване: 23.11.2020 Крайна цена: 12 050 677,61 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Люнеди ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2019-0036 СЕ-199 Сключване: 26.11.2020 Крайна цена: 19 320,00 лв без ДДС
Поръчка: Възстановяване на гумено-метален ресьор от окачване първа степен на трамвайни мотриси тип “122 Na SF “ -2 от трамвайно депо “Красна поляна” за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0016 СЕ-203 Сключване: 30.11.2020 Приключване: 02.03.2021 Крайна цена: 62 640,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0026 СЕ-207 Сключване: 02.12.2020 Крайна цена: 988,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0011 CE-204 Сключване: 02.12.2020 Крайна цена: 388 639,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0002 CE-208 Сключване: 02.12.2020 Крайна цена: 29 116,45 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: TИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГРАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0004 CE-210 Сключване: 07.12.2020 Крайна цена: 24 210,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Трейд инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0011 CE-215 Сключване: 16.12.2020 Крайна цена: 100 538,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0004 CE-214 Сключване: 16.12.2020 Крайна цена: 417 062,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0002 CE-213 Сключване: 16.12.2020 Крайна цена: 4 653,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: АЙСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0002 CE-216 Сключване: 17.12.2020 Крайна цена: 14 208,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали
Изпълнител: КАМПУС М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0002 CE-217 Сключване: 17.12.2020 Крайна цена: 29 600,00 лв без ДДС 2021: 114 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0019 СЕ-7 Сключване: 15.01.2021 Приключване: 15.04.2021 Очаквана цена: 24 000,00 лв Крайна цена: 20 786,66 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: АТС – БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0019 СЕ-6 Сключване: 15.01.2021 Приключване: 15.04.2021 Очаквана цена: 5 000,00 лв
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0019 СЕ-8 Сключване: 19.01.2021 Приключване: 19.04.2021 Крайна цена: 4 975,44 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: СЕЛЛЕКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0019 CE-10 Сключване: 20.01.2021 Приключване: 20.04.2021 Крайна цена: 7 919,66 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА НА КИСЕЛО МЛЯКО С МАСЛЕНОСТ MIN 2.0 % В РАЗФАСОВКА КОФИЧКА ОТ 400 ÷ 500 g”
Изпълнител: Аллур ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0002 СЕ-14 Сключване: 10.02.2021 Приключване: 10.05.2021 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 50 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0023 СЕ-15 Сключване: 12.02.2021 Приключване: 12.05.2021 Крайна цена: 45 567,60 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси-II
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0017 СЕ-20 Сключване: 04.03.2021 Приключване: 04.03.2023 Крайна цена: 29 640,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси-II
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0017 СЕ-19 Сключване: 04.03.2021 Приключване: 04.03.2023 Крайна цена: 207 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси-II
Изпълнител: АЙПАРС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0017 СЕ-22 Сключване: 05.03.2021 Приключване: 05.03.2023 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ СЛЕДНИТЕ МАРКИ: ЗИЛ, КАМАЗ, ФОРД, ШКОДА И ГАЗ 53
Изпълнител: „АВТО-РЕСУРС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0018 СЕ-ТЕ-ОП1 Сключване: 05.03.2021 Приключване: 05.03.2023 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 5 328,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ СЛЕДНИТЕ МАРКИ: ЗИЛ, КАМАЗ, ФОРД, ШКОДА И ГАЗ 53
Изпълнител: „АВТО ТРАК 2014“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0018 СЕ-ТЕ-ОП2 Сключване: 12.03.2021 Приключване: 12.03.2023 Очаквана цена: 148 500,00 лв Крайна цена: 165 193,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ СЛЕДНИТЕ МАРКИ: ЗИЛ, КАМАЗ, ФОРД, ШКОДА И ГАЗ 53
Изпълнител: „Карина Ф“ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0018 СЕ-ТЕ-ОП3 Сключване: 12.03.2021 Приключване: 12.03.2023 Очаквана цена: 5 500,00 лв Крайна цена: 3 807,80 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ СЛЕДНИТЕ МАРКИ: ЗИЛ, КАМАЗ, ФОРД, ШКОДА И ГАЗ 53
Изпълнител: „ЕВРО 07“ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0018 СЕ-ТЕ-ОП4 Сключване: 16.03.2021 Приключване: 16.03.2023 Очаквана цена: 52 800,00 лв Крайна цена: 64 787,65 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на оловни акумулаторни батерии”
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0003 СЕ-29 Сключване: 18.03.2021 Крайна цена: 50 765,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на оловни акумулаторни батерии”
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0003 СЕ-30 Сключване: 18.03.2021 Крайна цена: 11 876,68 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали и LED осветители
Изпълнител: ЛИНЕА-21 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0022 СЕ-32 Сключване: 23.03.2021 Приключване: 23.03.2023 Крайна цена: 169 923,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Български автостъкла ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0001 СЕ-37 Сключване: 30.03.2021 Приключване: 30.03.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 123 675,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0001 СЕ-38 Сключване: 30.03.2021 Приключване: 30.03.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 125 138,64 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ОТ СЛЕДНИТЕ МАРКИ: ЗИЛ, КАМАЗ, ФОРД, ШКОДА И ГАЗ 53
Изпълнител: "Карина Ф" ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0018 СЕ-ТЕ-ОП5 Сключване: 06.04.2021 Приключване: 06.04.2023 Очаквана цена: 2 200,00 лв
Поръчка: “Доставка на съединител LBK 330 и еластични втулки за него на трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“
Изпълнител: СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0007 СЕ-44 Сключване: 13.04.2021 Приключване: 13.07.2021 Крайна цена: 12 760,60 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на съединител LBK 330 и еластични втулки за него на трамвайни мотриси тип: „PESA 122NaSF“
Изпълнител: СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0007 СЕ-43 Сключване: 13.04.2021 Приключване: 13.07.2021 Крайна цена: 36 722,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бутилирана минерална вода в разфасовка от 1,5 л.
Изпълнител: КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0012 CE-63 Сключване: 21.06.2021 Приключване: 21.09.2021 Крайна цена: 23 700,00 лв без ДДС
Поръчка: “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи, тролейбуси и електробуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: КОМЕКС РМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0005 2782 Сключване: 25.06.2021 Приключване: 25.06.2023 Очаквана цена: 325 906,08 лв Крайна цена: 322 416,00 лв без ДДС
Поръчка: “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи, тролейбуси и електробуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: БОБИ СПОРТ 2017 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0005 2785 Сключване: 25.06.2021 Приключване: 25.06.2023 Очаквана цена: 462 248,49 лв Крайна цена: 461 431,00 лв без ДДС
Поръчка: “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи, тролейбуси и електробуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: СОФИЙСКА ПОЧИСТВАЩА КОМПАНИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0005 2793 Сключване: 25.06.2021 Приключване: 25.06.2023 Очаквана цена: 429 376,74 лв Крайна цена: 420 240,00 лв без ДДС
Поръчка: “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи, тролейбуси и електробуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0005 2807 Сключване: 25.06.2021 Приключване: 25.06.2023 Очаквана цена: 552 000,00 лв Крайна цена: 552 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2874 Сключване: 28.06.2021 Приключване: 28.06.2023
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4958 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 550,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4964 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 18 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4965 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 24 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4966 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 31 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4968 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4969 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 4971 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5232 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 38 750,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5234 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 74 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5238 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 8 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5241 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 37 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ПАВЛОВ ЕЛЕКТРИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5243 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 13 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5245 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 6 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5249 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 6 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и ремонт на електронни блок/модули, платки и релета, монтирани в трамвайния и тролейбусен парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ВЕИ СТАРТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0006 5250 Сключване: 05.07.2021 Приключване: 05.07.2023 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 526,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2878 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 221 018,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2882 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 28 600,00 лв Крайна цена: 18 868,90 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2884 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 3 277,40 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2885 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 300,00 лв Крайна цена: 147,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2888 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 2 500,00 лв
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2890 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 810,50 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2892 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 20 411,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0010 2893 Сключване: 12.07.2021 Приключване: 12.07.2023 Очаквана цена: 500,00 лв Крайна цена: 561,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0001 6640 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.07.2023 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 22 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0001 6641 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.07.2023 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 27 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0001 6642 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.07.2023 Крайна цена: 22 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0001 6643 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.07.2023 Крайна цена: 79 263,00 лв без ДДС
Поръчка: „Механизирано шлайфане на релсов път”
Изпълнител: ALPHA RAIL TEAM GmbH AND CO. KG Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0021 4139 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 650 000,00 лв Крайна цена: 556 723,00 лв без ДДС
Поръчка: „Механизирано шлайфане на релсов път”
Изпълнител: ALPHA RAIL TEAM GmbH AND CO. KG Категория: Услуги Договор: 00203-2020-0021 4181 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 136 085,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на карданни валове за трамвайни мотриси тип: Т6А2
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0018 6487 Сключване: 05.08.2021 Приключване: 05.11.2021 Очаквана цена: 24 000,00 лв Крайна цена: 19 280,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 9650 Сключване: 05.08.2021 Приключване: 05.08.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 21 490,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: КЕНТА-ОМУРТАГ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 9651 Сключване: 05.08.2021 Приключване: 05.08.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 31 670,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 9652 Сключване: 12.08.2021 Приключване: 12.08.2023 Очаквана цена: 9 000,00 лв
Поръчка: Доставка на специални смазки
Изпълнител: ШИКО АДВАНС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0009 10018 Сключване: 17.08.2021 Приключване: 17.08.2023 Очаквана цена: 135 000,00 лв Крайна цена: 116 100,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 9654 Сключване: 17.08.2021 Приключване: 17.08.2023 Очаквана цена: 47 000,00 лв Крайна цена: 10 058,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 9655 Сключване: 17.08.2021 Приключване: 17.08.2023 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 17 876,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддържане в гаранционен период на тролейбуси тип”Шкода - Соларис 27 Tr” – нова доставка в “Столичен електротранспорт” ЕАД"
Изпълнител: ШИКО АДВАНС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0022 8700 Сключване: 23.08.2021 Приключване: 23.11.2021 Очаквана цена: 10 881,70 лв Крайна цена: 10 881,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддържане в гаранционен период на тролейбуси тип”Шкода - Соларис 27 Tr” – нова доставка в “Столичен електротранспорт” ЕАД"
Изпълнител: ШИКО АДВАНС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0022 8701 Сключване: 23.08.2021 Приключване: 23.11.2021 Очаквана цена: 2 529,21 лв Крайна цена: 2 529,21 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддържане в гаранционен период на тролейбуси тип”Шкода - Соларис 27 Tr” – нова доставка в “Столичен електротранспорт” ЕАД"
Изпълнител: ШИКО АДВАНС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0022 8699 Сключване: 23.08.2021 Приключване: 23.11.2021 Очаквана цена: 9 152,54 лв Крайна цена: 9 152,54 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддържане в гаранционен период на тролейбуси тип”Шкода - Соларис 27 Tr” – нова доставка в “Столичен електротранспорт” ЕАД"
Изпълнител: ШИКО АДВАНС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0022 8695 Сключване: 23.08.2021 Приключване: 23.11.2021 Очаквана цена: 735,40 лв Крайна цена: 735,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддържане в гаранционен период на тролейбуси тип”Шкода - Соларис 27 Tr” – нова доставка в “Столичен електротранспорт” ЕАД"
Изпълнител: ШИКО АДВАНС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0022 8697 Сключване: 23.08.2021 Приключване: 23.11.2021 Очаквана цена: 40 299,46 лв Крайна цена: 40 299,46 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специални смазки
Изпълнител: Лубкон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0009 10019 Сключване: 25.08.2021 Приключване: 25.08.2023
Поръчка: Доставка на специални смазки
Изпълнител: Лубкон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0009 10020 Сключване: 25.08.2021 Приключване: 25.08.2023 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 14 925,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: Техноеуропа ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 13845 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.09.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 3 995,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: Техноеуропа ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 13846 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.09.2023 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 7 005,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: Техноеуропа ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 13847 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.09.2023 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 8 800,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: Техноеуропа ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 13848 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.09.2023 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 15 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0030 16179 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2022 Очаквана цена: 410 000,00 лв Крайна цена: 405 166,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0030 16180 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2022 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 103 560,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроди и тел за заваряване”
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0011 14218 Сключване: 01.10.2021 Приключване: 01.02.2022 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 4 427,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроди и тел за заваряване”
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0011 14219 Сключване: 01.10.2021 Приключване: 01.02.2022 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 3 246,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии и специални батерии
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0016 18793 Сключване: 18.10.2021 Приключване: 18.10.2022 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 79 080,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии и специални батерии
Изпълнител: Валбис трейд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0016 18794 Сключване: 18.10.2021 Приключване: 18.10.2022 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 90 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии и специални батерии
Изпълнител: Валбис трейд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0016 18795 Сключване: 18.10.2021 Приключване: 18.10.2022 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 5 625,00 лв без ДДС
Поръчка: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0014 20722 Сключване: 29.10.2021 Очаквана цена: 2 649 052,00 лв Крайна цена: 2 649 052,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроди и тел за заваряване”
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0011 18413 Сключване: 01.11.2021 Приключване: 01.03.2022 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 372,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроди и тел за заваряване”
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0011 18414 Сключване: 01.11.2021 Приключване: 01.03.2022 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 4 600,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автомобилни гуми"
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0013 22358 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 380 000,00 лв Крайна цена: 314 320,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автомобилни гуми"
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0013 22363 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 9 764,80 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автомобилни гуми"
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0013 22365 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 86 115,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автомобилни гуми"
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0013 22369 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 23 000,00 лв Крайна цена: 21 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автомобилни гуми"
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0013 22370 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 14 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22680 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 61 880,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22682 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 023,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22683 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 5 930,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22685 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 975,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22686 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 60 278,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22687 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 8 831,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22690 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 430,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22692 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 5 880,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22694 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 23 058,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22698 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 3 850,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22701 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 26 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22704 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22705 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 115,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22707 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0017 22709 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2024 Очаквана цена: 600,00 лв Крайна цена: 595,00 лв без ДДС
Поръчка: “Наемане срещу заплащане от “Столичен електротранспорт” ЕАД на селищни медни аналогови линии за аналогов пренос на данни за дистанционно управление на токоизправителни станции”
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0034 24241 Сключване: 19.11.2021 Приключване: 19.11.2024 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 88 773,84 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бетон
Изпълнител: БАТПЕЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0026 23053 Сключване: 06.12.2021 Приключване: 06.12.2022 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 151 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на асфалтобетон
Изпълнител: РаТек ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0025 24680 Сключване: 15.12.2021 Приключване: 15.12.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 53 150,00 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг
Изпълнител: ВБС Енергия ООД Категория: Строителство Договор: 00203-2021-0029 27038 Сключване: 17.12.2021 Очаквана цена: 294 000,00 лв Крайна цена: 291 983,09 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг
Изпълнител: ВБС Енергия ООД Категория: Строителство Договор: 00203-2021-0029 27048 Сключване: 17.12.2021 Очаквана цена: 306 000,00 лв Крайна цена: 302 999,07 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Трега ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29479 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 34 991,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Трега ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29482 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 19 050,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Трега ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29498 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 3 300,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Трега ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29504 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 46 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар”
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0023 29072 Сключване: 31.12.2021 Очаквана цена: 19 200 000,00 лв Крайна цена: 23 739 599,99 лв без ДДС 2022: 96 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29484 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 16 527,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29490 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 700,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29491 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 200,00 лв Крайна цена: 170,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29493 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 2 500,00 лв Крайна цена: 2 600,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29494 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 300,00 лв Крайна цена: 315,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29496 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 090,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29500 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Крайна цена: 965,40 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29502 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 2 000,00 лв
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29506 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 032,80 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29508 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 3 515,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електроизолационни материали”
Изпълнител: Сибел ООд Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0031 29612 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2025 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 577,50 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно обслужване с поставяне на машини за топла и студена вода и доставка на минерална вода в разфасовка от около 19 л. (5 галона) до обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ-ГОРНА БАНЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0039 28586 Сключване: 14.01.2022 Приключване: 14.04.2022 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 58 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2021-0042 29069 Сключване: 18.01.2022 Приключване: 18.04.2022 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 45 567,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за периодично обслужване на CMW03 Oil-Free Scroll въздушен компресор за електробуси тип: „HIGER KLQ6125GEV"
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0001 34468 Сключване: 02.03.2022 Приключване: 02.06.2022 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 59 621,25 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси-II”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0004 36812 Сключване: 02.03.2022 Приключване: 02.03.2024 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 657,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси тип: Be4/6S
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0006 38772 Сключване: 04.04.2022 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 12 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси тип: Be4/6S
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0006 38773 Сключване: 04.04.2022 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси тип: Be4/6S
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0006 38774 Сключване: 04.04.2022 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 20 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за трамвайни мотриси тип: Be4/6S
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0006 38775 Сключване: 04.04.2022 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 820,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на работно, специално работно облекло и обувки
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0027 41114 Сключване: 08.04.2022 Приключване: 08.04.2024 Очаквана цена: 65 402,98 лв Крайна цена: 65 378,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на работно, специално работно облекло и обувки
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0027 41117 Сключване: 08.04.2022 Приключване: 08.04.2024 Очаквана цена: 37 374,09 лв Крайна цена: 36 884,42 лв без ДДС
Поръчка: Наваряване, заваряване и шлайфане на трамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи
Изпълнител: ДЕНДРИТ - БАХАРОВ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0007 45417 Сключване: 27.05.2022 Приключване: 27.05.2024 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 429 260,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm
Изпълнител: Транспортно строителство и възстановяване ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0005 46633 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2024 Очаквана цена: 127 000,00 лв Крайна цена: 169 108,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48698 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 159 590,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48699 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 334 230,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48700 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 17 800,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АСД-555 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48701 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 59 150,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48703 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 121 180,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48704 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 103 218,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48705 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 62 960,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48706 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 82 500,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АСД-555 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48707 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 198 000,00 лв Крайна цена: 222 900,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48708 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 58 332,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за български и чешки трамвайни мотриси“
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0041 48702 Сключване: 07.06.2022 Приключване: 07.06.2025 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 7 350,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на униформено облекло
Изпълнител: Кооперация Военноинвалид Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0028 49866 Сключване: 09.06.2022 Приключване: 09.06.2024 Очаквана цена: 72 852,00 лв Крайна цена: 186 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА БУТИЛИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА В РАЗФАСОВКА ОТ 1,5Л
Изпълнител: НС МАКС ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0010 47344 Сключване: 13.06.2022 Приключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 29 000,00 лв Крайна цена: 24 180,00 лв без ДДС
Поръчка: Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm
Изпълнител: ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0005 47080 Сключване: 13.06.2022 Приключване: 13.06.2024 Очаквана цена: 393 000,00 лв Крайна цена: 520 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 4 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009mm.
Изпълнител: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0002 53041 Сключване: 11.07.2022 Приключване: 11.07.2023 Очаквана цена: 16 594 554,00 лв Крайна цена: 16 571 390,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 4 броя нови нископодови бързозарядни електробуси, доставка и монтаж на 3 броя нови зарядни станци и специализирано оборудване към тях”
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0003 53046 Сключване: 13.07.2022 Приключване: 13.07.2023 Очаквана цена: 5 568 000,00 лв Крайна цена: 5 278 170,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност
Изпълнител: ЮМАС - ДОБРИНОВ, ПЪРВАНОВА И С-ИЕ СД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0012 52674 Сключване: 27.07.2022 Приключване: 27.10.2022 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност
Изпълнител: ВАДИС ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0012 53994 Сключване: 09.08.2022 Приключване: 09.11.2022 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 32 360,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност
Изпълнител: ГАЗТЕХНИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0012 54309 Сключване: 11.08.2022 Приключване: 11.11.2022 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 8 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност
Изпълнител: ГАЗТЕХНИК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0012 54311 Сключване: 11.08.2022 Приключване: 11.11.2022 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 11 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0004 61988 Сключване: 08.09.2022 Приключване: 08.09.2024 Очаквана цена: 96 000,00 лв Крайна цена: 178 650,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0004 61989 Сключване: 08.09.2022 Приключване: 08.09.2024 Очаквана цена: 118 000,00 лв Крайна цена: 175 350,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0004 61990 Сключване: 08.09.2022 Приключване: 08.09.2024 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 4 128,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на накладки фрикционни за спирачки
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0004 61991 Сключване: 08.09.2022 Приключване: 08.09.2024 Очаквана цена: 23 000,00 лв Крайна цена: 18 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: ЛАЗУРИТ 94 АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0009 62011 Сключване: 08.09.2022 Приключване: 08.09.2025 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 85 005,48 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лакобояджииски материали и консумативи за тях
Изпълнител: ЛАЗУРИТ 94 АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0009 62014 Сключване: 08.09.2022 Приключване: 08.09.2025 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 100 708,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на технически газове
Изпълнител: Месер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0021 60225 Сключване: 21.09.2022 Приключване: 21.12.2022 Очаквана цена: 69 710,00 лв Крайна цена: 60 360,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на скрепителни елементи за трамваен релсов път и резервни части за трамвайни стрелки“
Изпълнител: ДЕНДРИТ - БАХАРОВ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0016 62897 Сключване: 12.10.2022 Приключване: 12.10.2024 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 412 067,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси Be 4/6S и T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0035 66790 Сключване: 13.10.2022 Приключване: 13.10.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 6 950,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси Be 4/6S и T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0035 66791 Сключване: 13.10.2022 Приключване: 13.10.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67625 Сключване: 19.10.2022 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 157 600,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67657 Сключване: 19.10.2022 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 5 250,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67660 Сключване: 19.10.2022 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 193 930,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67676 Сключване: 19.10.2022 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 26 225,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на скрепителни елементи за трамваен релсов път и резервни части за трамвайни стрелки“
Изпълнител: фьосталпине Рейлуей Системс България ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0016 64056 Сключване: 21.10.2022 Приключване: 21.10.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 46 657,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0026 68293 Сключване: 25.10.2022 Приключване: 25.10.2023 Очаквана цена: 615 050,00 лв Крайна цена: 578 916,67 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67642 Сключване: 04.11.2022 Приключване: 04.11.2024 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 13 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: ПЛАМЕН ТЕРЗИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67680 Сключване: 04.11.2022 Приключване: 04.11.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АСД-555 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67666 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.11.2024 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 129 871,20 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67668 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.11.2024 Очаквана цена: 23 000,00 лв Крайна цена: 42 840,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67672 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.11.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 34 720,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67679 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.11.2024 Очаквана цена: 52 000,00 лв Крайна цена: 67 175,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 67687 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.11.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Кастел Карлово АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70250 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 22 881,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Кастел Карлово АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70261 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 81 404,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Кастел Карлово АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70265 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 20 479,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Кастел Карлово АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70268 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 45 371,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70278 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 68 336,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70283 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 24 369,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Тиви Груп ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70275 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 178 075,84 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0018 70288 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 85 699,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0014 71548 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 230 000,00 лв Крайна цена: 229 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0014 71551 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 206 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: ТЕХНОКОМЕРС АТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0014 71554 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 108 280,00 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71439 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 716 187,30 лв Крайна цена: 509 043,12 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71444 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 456 121,03 лв Крайна цена: 393 273,13 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71445 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 511 562,42 лв Крайна цена: 364 546,15 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71446 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 337 912,50 лв Крайна цена: 288 994,18 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71448 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 422 390,50 лв Крайна цена: 364 546,15 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71449 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 409 250,17 лв Крайна цена: 288 994,18 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71452 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 347 789,00 лв Крайна цена: 248 776,16 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71454 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 207 886,44 лв Крайна цена: 144 496,97 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0025 71456 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 306 937,53 лв Крайна цена: 220 048,94 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел“
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0017 69380 Сключване: 29.11.2022 Приключване: 29.11.2023 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 540 997,88 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел“
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0017 69385 Сключване: 29.11.2022 Приключване: 29.11.2023 Крайна цена: 645 040,05 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на топлинна енергия”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0031 71625 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 990 000,00 лв Крайна цена: 990 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АСД-555 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0014 71555 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2024 Очаквана цена: 8 500,00 лв Крайна цена: 15 850,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: АСД-555 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0014 71556 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 37 401,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси"
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0013 74406 Сключване: 07.12.2022 Приключване: 07.12.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление
Изпълнител: ЛЕВ ОЙЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0026 74159 Сключване: 14.12.2022 Приключване: 14.12.2023 Очаквана цена: 149 850,00 лв Крайна цена: 120 044,25 лв без ДДС
Поръчка: Доставка (покупка) на електрическа енергия на свободния пазар
Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0027 77208 Сключване: 30.12.2022 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 100 000 000,00 лв Крайна цена: 100 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0022 77388 Сключване: 30.12.2022 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 440 000,00 лв Крайна цена: 331 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0022 77389 Сключване: 30.12.2022 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 100 252,00 лв без ДДС 2023: 164 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78107 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 375 617,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78109 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 71 730,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: Маяк М АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78111 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 5 500,00 лв Крайна цена: 11 787,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78114 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 27 681,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78115 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 20 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78117 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 81 225,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78118 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 8 825,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78119 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 146 302,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78120 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 60 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78121 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 59 000,00 лв Крайна цена: 67 140,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78122 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 58 000,00 лв Крайна цена: 69 823,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални изделия
Изпълнител: ВОКИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0015 78123 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 27 540,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0036 76455 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.04.2023 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 45 999,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бетон
Изпълнител: БАТПЕЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0034 76774 Сключване: 18.01.2023 Приключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 199 975,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на асфалтобетон
Изпълнител: РаТек ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0033 77612 Сключване: 25.01.2023 Приключване: 25.01.2024 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 76 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрографитни изделия за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: Трейд енжинеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0022 78981 Сключване: 31.01.2023 Приключване: 31.01.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 148 696,60 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Изпълнител: ИТТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0019 83005 Сключване: 14.02.2023 Приключване: 14.02.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 805,30 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Изпълнител: РЕГАЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0019 83004 Сключване: 16.02.2023 Приключване: 16.02.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 48 311,07 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Изпълнител: РЕГАЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0019 83006 Сключване: 16.02.2023 Приключване: 16.02.2024 Крайна цена: 937,20 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа“
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0035 81110 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.02.2025 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 340,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа“
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0035 81116 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.02.2025 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа“
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0035 81118 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.02.2025 Очаквана цена: 102 000,00 лв Крайна цена: 102 240,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа“
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0035 81119 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.02.2025 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 080,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на бронзови, алуминиеви, стоманени и чугунени отливки и клеми за контактно-кабелна мрежа“
Изпълнител: ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0035 81120 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.02.2025 Очаквана цена: 112 000,00 лв Крайна цена: 112 490,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0038 82829 Сключване: 07.03.2023 Приключване: 07.07.2023 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 7 150,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0038 82828 Сключване: 07.03.2023 Приключване: 07.07.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи”
Изпълнител: Офис консумативи ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0038 83007 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.07.2023 Очаквана цена: 24 000,00 лв Крайна цена: 19 693,96 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за новодоставените тролейбуси тип: Шкода Соларис 27 Tr-2 и електробуси тип: HIGER KLQ6125GEV-2 за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0023 86522 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 62 036,96 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в „Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Медицински център ХЕЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2022-0028 83532 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.06.2023 Очаквана цена: 69 500,00 лв Крайна цена: 69 338,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на структури на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0002 86665 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2026 Очаквана цена: 390 000,00 лв Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1666126740000)/
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2021-0037 86548 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 259 467,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за тролейбуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0024 86554 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 310 000,00 лв Крайна цена: 333 312,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 86556 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 48 685,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 86559 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 243 940,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 86560 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 8 520,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроди и тел за заваряване
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0003 84468 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 37 800,00 лв Крайна цена: 32 560,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроди и тел за заваряване
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0003 84475 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 16 350,00 лв Крайна цена: 14 680,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроди и тел за заваряване
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0003 84477 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 2 000,00 лв
Поръчка: Доставка на електроди и тел за заваряване
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0003 84478 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 2 496,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроди и тел за заваряване
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0003 84479 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 3 480,00 лв Крайна цена: 3 215,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроди и тел за заваряване
Изпълнител: АИГ-ЗАВАРЯВАНЕ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0003 84481 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 7 240,00 лв Крайна цена: 5 778,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки
Изпълнител: ТИВИ ГРУП ИНДЪСТРИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0029 95602 Сключване: 04.05.2023 Приключване: 04.05.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 18 955,00 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА НА КИСЕЛО МЛЯКО С МАСЛЕНОСТ MIN 2.0 % В РАЗФАСОВКА КОФИЧКА ОТ 400 ÷ 500 g”
Изпълнител: ЗЕМЕНЕЯ ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0001 91836 Сключване: 11.05.2023 Приключване: 11.08.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 69 999,12 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0029 95600 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.05.2025 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 27 164,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0029 95601 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.05.2025 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 14 327,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки
Изпълнител: ДЗЗД „ТИВИ ГРУП ГЛОБАЛ” Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0029 95603 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.05.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 19 036,20 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ
Изпълнител: БАТЕРИ МАРКЕТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0009 94818 Сключване: 23.05.2023 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 628,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на два броя автономна, едночеткова, мобилна автомивка, със самостотелно придвижване и високо налягане за измиване на електробуси и тролейбуси, експлатирани от “Столичен Електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Интербулит екип ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0007 99494 Сключване: 07.06.2023 Приключване: 07.06.2024 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 188 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99681 Сключване: 09.06.2023 Приключване: 09.06.2025 Очаквана цена: 12 122,50 лв Крайна цена: 14 350,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99682 Сключване: 09.06.2023 Приключване: 09.06.2025 Очаквана цена: 4 784,00 лв Крайна цена: 5 640,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: МОДУЛ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99672 Сключване: 12.06.2023 Приключване: 12.06.2025 Очаквана цена: 69 750,00 лв Крайна цена: 101 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: МОДУЛ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99675 Сключване: 12.06.2023 Приключване: 12.06.2025 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 62 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: МОДУЛ АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99677 Сключване: 12.06.2023 Приключване: 12.06.2025 Очаквана цена: 38 475,00 лв Крайна цена: 51 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА БУТИЛИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА В РАЗФАСОВКА ОТ 1,5Л
Изпълнител: БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ-ГОРНА БАНЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0016 97170 Сключване: 12.06.2023 Приключване: 12.09.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99671 Сключване: 16.06.2023 Приключване: 16.06.2025 Очаквана цена: 66 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99673 Сключване: 16.06.2023 Приключване: 16.06.2025 Очаквана цена: 21 375,00 лв Крайна цена: 17 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99680 Сключване: 16.06.2023 Приключване: 16.06.2025 Очаквана цена: 22 067,50 лв Крайна цена: 20 370,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99687 Сключване: 16.06.2023 Приключване: 16.06.2025 Очаквана цена: 35 678,50 лв Крайна цена: 32 910,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99694 Сключване: 16.06.2023 Приключване: 16.06.2025 Очаквана цена: 29 127,80 лв Крайна цена: 26 877,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазки за релси и реборди на трамвайните мотриси“ за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0017 100917 Сключване: 21.06.2023 Приключване: 21.06.2025 Очаквана цена: 310 000,00 лв Крайна цена: 309 984,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазки за релси и реборди на трамвайните мотриси“ за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0017 100920 Сключване: 21.06.2023 Приключване: 21.06.2025 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазки за релси и реборди на трамвайните мотриси“ за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0017 100922 Сключване: 21.06.2023 Приключване: 21.06.2025 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 45 997,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали и LED осветители
Изпълнител: ЛИНЕА-21 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0004 99738 Сключване: 26.06.2023 Приключване: 26.06.2025 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 107 731,27 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали и LED осветители
Изпълнител: ЛИНЕА-21 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0004 99740 Сключване: 26.06.2023 Приключване: 26.06.2025 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 98 793,73 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали и LED осветители
Изпълнител: Парт Инженеринг Логистик ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0004 99741 Сключване: 26.06.2023 Приключване: 26.06.2025 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 61 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0029 99736 Сключване: 26.06.2023 Приключване: 26.06.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 17 040,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия, ремъци, семеринги, гумени маркучи с накрайник, безопасна PVC настилка и акрилно лепило за безопасна PVC настилка, еластични вложки
Изпълнител: Полимерметал ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0029 99737 Сключване: 26.06.2023 Приключване: 26.06.2025 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 11 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: СИМЕКС - ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99684 Сключване: 27.06.2023 Приключване: 27.06.2025 Очаквана цена: 72 337,20 лв Крайна цена: 100 759,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: СИМЕКС - ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99692 Сключване: 27.06.2023 Приключване: 27.06.2025 Очаквана цена: 60 281,00 лв Крайна цена: 83 966,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на зъбни колела за трамвайни мотриси
Изпълнител: СИМЕКС - ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0005 99695 Сключване: 27.06.2023 Приключване: 27.06.2025 Очаквана цена: 76 450,40 лв Крайна цена: 110 253,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на специализирани резервни части, възли и детайли от спирачни механизми, пантографи и други за трамвайни мотриси и тролейбуси
Изпълнител: СИМЕКС - ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0014 99905 Сключване: 27.06.2023 Приключване: 27.06.2025 Очаквана цена: 44 000,00 лв Крайна цена: 97 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали, шперплати и ламинирани фазери и други
Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0037 99743 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 32 500,00 лв Крайна цена: 30 616,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали, шперплати и ламинирани фазери и други
Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0037 99744 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 9 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали, шперплати и ламинирани фазери и други
Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0037 99745 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 52 000,00 лв Крайна цена: 29 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали, шперплати и ламинирани фазери и други
Изпълнител: КАМПУС М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0037 99746 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 39 000,00 лв Крайна цена: 36 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали, шперплати и ламинирани фазери и други
Изпълнител: КАМПУС М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0037 99747 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 89 000,00 лв Крайна цена: 197 998,00 лв без ДДС
Поръчка: Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси и електробуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: БОБИ СПОРТ 2017 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0008 103923 Сключване: 04.07.2023 Приключване: 04.07.2025 Очаквана цена: 647 147,89 лв Крайна цена: 643 920,00 лв без ДДС
Поръчка: Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси и електробуси) и обособените трасета на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0008 103929 Сключване: 05.07.2023 Приключване: 05.07.2025 Очаквана цена: 772 800,00 лв Крайна цена: 772 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 102211 Сключване: 11.07.2023 Приключване: 11.07.2025 Очаквана цена: 6 500,00 лв Крайна цена: 31 320,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 102212 Сключване: 11.07.2023 Приключване: 11.07.2025 Очаквана цена: 88 000,00 лв Крайна цена: 155 705,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 102213 Сключване: 11.07.2023 Приключване: 11.07.2025 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 116 276,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 102214 Сключване: 11.07.2023 Приключване: 11.07.2025 Очаквана цена: 63 000,00 лв Крайна цена: 196 090,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за зарядни станции
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0013 102133 Сключване: 12.07.2023 Приключване: 12.07.2025 Очаквана цена: 146 000,00 лв Крайна цена: 145 969,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за зарядни станции
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0013 102155 Сключване: 12.07.2023 Приключване: 12.07.2025 Очаквана цена: 171 000,00 лв Крайна цена: 170 687,81 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за зарядни станции
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0013 102158 Сключване: 12.07.2023 Приключване: 12.07.2025 Очаквана цена: 143 000,00 лв Крайна цена: 142 947,63 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за автоматични трамвайни стрелки с дистанционно управление
Изпълнител: ЕЛТРАНС-ИМПЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0010 102131 Сключване: 12.07.2023 Приключване: 12.07.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 202 226,50 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: СДТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 106029 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 62 000,00 лв Крайна цена: 115 561,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 103248 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 32 300,00 лв Крайна цена: 90 683,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 103249 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 51 800,00 лв Крайна цена: 132 043,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 103250 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 19 400,00 лв Крайна цена: 18 181,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 103251 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 31 857,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 103253 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 21 826,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 103254 Сключване: 25.07.2023 Приключване: 25.07.2025 Очаквана цена: 2 600,00 лв Крайна цена: 4 608,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за новодоставените тролейбуси тип: Шкода Соларис 27 Tr-2 и електробуси тип: HIGER KLQ6125GEV-2 за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1684184340000)/
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0023 106017 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2025 Очаквана цена: 31 000,00 лв Крайна цена: 42 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стъкла закалени и от триплекс за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси за нуждите на "Столичен електротранспорт" ЕАД
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0011 106020 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2025 Очаквана цена: 37 000,00 лв Крайна цена: 44 400,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 106023 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2025 Очаквана цена: 31 000,00 лв Крайна цена: 40 900,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 106027 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2025 Очаквана цена: 97 000,00 лв Крайна цена: 95 175,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 106031 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2025 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 21 380,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 106033 Сключване: 02.08.2023 Приключване: 02.08.2025 Очаквана цена: 103 000,00 лв Крайна цена: 169 930,73 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o. [IČ 25929470] Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0012 108157 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2025 Очаквана цена: 612 000,00 лв Крайна цена: 387 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o. [IČ 25929470] Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0012 108158 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2025 Очаквана цена: 129 000,00 лв Крайна цена: 80 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o. [IČ 25929470] Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0012 108159 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2025 Очаквана цена: 168 000,00 лв Крайна цена: 136 560,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o. [IČ 25929470] Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0012 108160 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2025 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 184 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажи за трамвайни мотриси
Изпълнител: SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o. [IČ 25929470] Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0012 108161 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2025 Очаквана цена: 214 000,00 лв Крайна цена: 162 850,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали за гаранционно поддържане на новодоставените трамвайни мотриси PESA 122NaSF и тролейбуси „Шкода Соларис 27 Tr-2
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0022 105990 Сключване: 15.08.2023 Приключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 9 151,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали за гаранционно поддържане на новодоставените трамвайни мотриси PESA 122NaSF и тролейбуси „Шкода Соларис 27 Tr-2
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0022 105992 Сключване: 15.08.2023 Приключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на автомобилни гуми
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0014 108199 Сключване: 15.08.2023 Приключване: 15.08.2025 Очаквана цена: 660 000,00 лв Крайна цена: 659 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на автомобилни гуми
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0014 108200 Сключване: 15.08.2023 Приключване: 15.08.2025 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на автомобилни гуми
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0014 108203 Сключване: 15.08.2023 Приключване: 15.08.2025 Очаквана цена: 151 000,00 лв Крайна цена: 160 884,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии и необслужваеми мрежови батерии
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0015 108956 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 108 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии и необслужваеми мрежови батерии
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0015 108962 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 145 000,00 лв Крайна цена: 128 016,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на NiCd (никел-кадмиеви) акумулаторни батерии и необслужваеми мрежови батерии
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0015 109000 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 7 425,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на мотор-редукторната група на трамвайни мотриси Pesa 122NaSF
Изпълнител: ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-ООД ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0020 110240 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2025 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 248 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Почистване на транспортните средства в трамвайно депо “Красна поляна”
Изпълнител: БМТ-Консулт ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0031 110925 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2025 Очаквана цена: 456 268,51 лв Крайна цена: 426 213,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за леки и товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ, КАМАЗ, Форд, Шкода и ГАЗ 53"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1690405140000)/
Изпълнител: АВТО-РЕСУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0006 108507 Сключване: 07.09.2023 Приключване: 07.05.2024 Очаквана цена: 19 400,00 лв Крайна цена: 17 336,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на авточасти за товарни автомобили от следните марки: ЗИЛ и ГАЗ 53
Изпълнител: АВТО-РЕСУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0026 108509 Сключване: 07.09.2023 Приключване: 07.05.2024 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 21 029,90 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АВТО-РЕСУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 108510 Сключване: 07.09.2023 Приключване: 07.05.2024 Очаквана цена: 3 900,00 лв Крайна цена: 5 539,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АВТО-РЕСУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 108511 Сключване: 07.09.2023 Приключване: 07.05.2024 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 7 768,60 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АВТО-РЕСУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 108512 Сключване: 07.09.2023 Приключване: 07.05.2024 Очаквана цена: 6 500,00 лв Крайна цена: 5 035,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: АВТО-РЕСУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 108513 Сключване: 07.09.2023 Приключване: 07.05.2024 Очаквана цена: 2 600,00 лв Крайна цена: 2 792,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за лубрикатори"
Изпълнител: ELPA D.O.O. Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0018 108555 Сключване: 08.09.2023 Приключване: 08.09.2025 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 39 710,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за лубрикатори"
Изпълнител: АТКО ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0018 109135 Сключване: 08.09.2023 Приключване: 08.09.2025 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 79 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на климатици за монтаж на трамвайни мотриси и за битови помещения
Изпълнител: Булклима Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0019 114652 Сключване: 29.09.2023 Приключване: 29.09.2025 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 23 910,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на електронни съобщителни мобилни услуги
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0032 112206 Сключване: 03.10.2023 Приключване: 03.04.2024 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси тип: „Pesa 122 NaSF” и „T8M-700 IT”
Изпълнител: АСД-555 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0030 112207 Сключване: 04.10.2023 Приключване: 04.06.2024 Очаквана цена: 25 950,00 лв Крайна цена: 25 940,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: ФИНКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 112402 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 200,00 лв Крайна цена: 195,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: ФИНКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 112406 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 573,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: ФИНКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 112407 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: ФИНКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 112408 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 3 800,00 лв Крайна цена: 3 922,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: ФИНКОМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 112410 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 13 725,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 113516 Сключване: 12.10.2023 Приключване: 12.10.2025 Крайна цена: 789 830,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 113522 Сключване: 12.10.2023 Приключване: 12.10.2025 Крайна цена: 812 940,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0023 113524 Сключване: 12.10.2023 Приключване: 12.10.2025 Очаквана цена: 4 800,00 лв Крайна цена: 5 122,07 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси тип: „Pesa 122 NaSF” и „T8M-700 IT”
Изпълнител: Константин и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0030 113587 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.06.2024 Очаквана цена: 43 950,00 лв Крайна цена: 43 940,02 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0024 116436 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.10.2025 Очаквана цена: 92 000,00 лв Крайна цена: 88 968,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0024 116437 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.10.2025 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 100 394,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0024 116438 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.10.2025 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 97 366,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ТРАДИЦИЯ-2008 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0024 116439 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.10.2025 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 10 437,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на проводници
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0033 114470 Сключване: 19.10.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 48 300,00 лв Крайна цена: 48 840,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0037 119309 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2024 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 513 208,33 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0030 117708 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 83 066,06 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси
Изпълнител: Риолит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0030 117709 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 28 248,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0030 117710 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 114 673,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0030 117711 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 57 336,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0030 117712 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 22 934,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0030 117713 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 84 135,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива за МПС чрез зареждане с ПИН-карти и дизелово гориво за отопление
Изпълнител: ЕТ АНРИ-64 - АНДРЕЙ КЕХАЙОВ Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0037 125277 Сключване: 24.11.2023 Приключване: 24.11.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 90 035,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125439 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 25 634,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125440 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 40 498,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125441 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 21 173,87 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125443 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 15 159,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125444 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 9 992,55 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125446 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 33 620,98 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: НБИ КОНСОРЦИУМ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125448 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 30 358,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125447 Сключване: 06.12.2023 Приключване: 06.12.2025 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 69 381,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125450 Сключване: 06.12.2023 Приключване: 06.12.2025 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 56 741,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрически и пневматични инструменти, ключове, стругарски ножове и твърдосплавни пластини за нуждите на Столичен електротранспорт ЕАД
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0028 125451 Сключване: 06.12.2023 Приключване: 06.12.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 18 591,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на технически газове
Изпълнител: ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0039 121191 Сключване: 07.12.2023 Приключване: 07.06.2024 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 55 545,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на работно, специално работно облекло и обувки"},{"SpecialNumber":"00203-2022-0008
Изпълнител: Ташев сейфти продуктс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0032 127120 Сключване: 13.12.2023 Приключване: 13.12.2025 Очаквана цена: 92 782,39 лв Крайна цена: 123 957,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на работно, специално работно облекло и обувки"},{"SpecialNumber":"00203-2021-0027
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0008 127121 Сключване: 13.12.2023 Приключване: 13.12.2025 Очаквана цена: 354 871,77 лв Крайна цена: 242 935,70 лв без ДДС
Поръчка: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД”
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0029 128742 Сключване: 22.12.2023 Очаквана цена: 3 149 722,83 лв Крайна цена: 3 149 722,83 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютри и периферна техника
Изпълнител: КЛУБФЕРБАНД - ИТА ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0038 126163 Сключване: 29.12.2023 Приключване: 29.03.2024 Очаквана цена: 7 100,00 лв Крайна цена: 6 610,00 лв без ДДС
Поръчка: Обработка на вътрешен и външен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT, PESA 122 NaSf и Ве 4/6 S” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МОТОР АД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0035 129341 Сключване: 29.12.2023 Приключване: 29.12.2025 Очаквана цена: 111 600,00 лв Крайна цена: 105 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Обработка на вътрешен и външен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT, PESA 122 NaSf и Ве 4/6 S” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МОТОР АД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0035 129342 Сключване: 29.12.2023 Приключване: 29.12.2025 Очаквана цена: 156 000,00 лв Крайна цена: 148 200,00 лв без ДДС 2024: 18 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на компютри и периферна техника
Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0038 127727 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.04.2024 Очаквана цена: 28 600,00 лв Крайна цена: 19 970,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютри и периферна техника
Изпълнител: СМАРТ СОФТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0038 127734 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.04.2024 Очаквана цена: 2 050,00 лв
Поръчка: Доставка на магнитни датчици за трамвайни мотриси и доставка на кондензатори и транзистори
Изпълнител: СТС Електроникс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0040 127768 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 34 000,00 лв Крайна цена: 33 955,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на магнитни датчици за трамвайни мотриси и доставка на кондензатори и транзистори
Изпълнител: СОФТЕЛЕКТРОНИК 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0040 127774 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 33 600,00 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обработка на вътрешен и външен профил от заготовки на бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT, PESA 122 NaSf и Ве 4/6 S” за нуждите на “Столичен електротранспорт”ЕАД
Изпълнител: МАГ ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0035 129343 Сключване: 19.01.2024 Приключване: 19.01.2026 Очаквана цена: 78 600,00 лв Крайна цена: 77 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0048 129716 Сключване: 25.01.2024 Приключване: 25.04.2024 Очаквана цена: 51 704,00 лв Крайна цена: 51 636,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност
Изпълнител: ЮМАС - ДОБРИНОВ, ПЪРВАНОВА И С-ИЕ СД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0044 132229 Сключване: 16.02.2024 Приключване: 16.10.2024 Очаквана цена: 44 900,00 лв Крайна цена: 44 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на детайли от стъкломат за тролейбуси, електробуси и трамвайни мотриси
Изпълнител: ИВОФОРМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0005 136075 Сключване: 21.03.2024 Приключване: 21.06.2024 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 17 260,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на детайли от стъкломат за тролейбуси, електробуси и трамвайни мотриси
Изпълнител: ИВОФОРМ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0005 136076 Сключване: 21.03.2024 Приключване: 21.06.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 49 540,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно обслужване с поставяне на машини за топла и студена вода и доставка на минерална вода в разфасовка от около 19 л. (5 галона) до обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнител: ЛЕНОВЕКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0002 137110 Сключване: 28.03.2024 Приключване: 28.06.2024 Очаквана цена: 99 800,00 лв Крайна цена: 99 093,12 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на спирачен диск от средна колоос за трамвайни мотриси тип: “Be4/6S”
Изпълнител: Константин и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0049 137569 Сключване: 29.03.2024 Приключване: 29.06.2024 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 55 740,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на детайли от стъкломат за тролейбуси, електробуси и трамвайни мотриси
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0005 137581 Сключване: 01.04.2024 Приключване: 01.07.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 15 904,84 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност
Изпълнител: ВАДИС ООД Категория: Услуги Договор: 00203-2023-0044 142059 Сключване: 10.05.2024 Приключване: 10.01.2025 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА БУТИЛИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА В РАЗФАСОВКА ОТ 1,5Л
Изпълнител: Минерална вода - КОМ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0010 144153 Сключване: 29.05.2024 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 37 196,00 лв Крайна цена: 31 988,56 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на крепежни елементи с общо предназначение
Изпълнител: ГАЛДИ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0008 147651 Сключване: 19.06.2024 Приключване: 19.09.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 942,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на еластични втулки за съединител LBK 330 от трамвайни мотриси тип „PESA 122NaSF
Изпълнител: СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0012 149574 Сключване: 27.06.2024 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 99 300,00 лв Крайна цена: 99 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на крепежни елементи с общо предназначение
Изпълнител: РЕГАЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0008 151274 Сключване: 08.07.2024 Приключване: 08.10.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 42 224,13 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на магнитни датчици за трамвайни мотриси
Изпълнител: СТС Електроникс ООД Категория: Доставки Договор: 00203-2024-0013 154038 Сключване: 19.07.2024 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 37 000,00 лв Крайна цена: 36 255,00 лв без ДДС Еврофондове: 6 проекта
Покажи
Партньор по проект: Проект за интегриран столичен градски транспорт
ИСУН: BG161PO001-1.5.02-0001-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 23.08.2011 - 23.10.2016 Одобрен бюджет БФП: 97 791 500,00 лв Общ бюджет: 71 210 038,00 лв
Партньор по проект: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси
ИСУН: BG161PO005-1.0.12-0004-C0001 Програма: Околна среда Срок: 21.10.2013 - 01.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 66 283 582,00 лв Общ бюджет: 59 635 256,00 лв
Партньор по проект: Интегриран столичен градски транспорт - фаза II
ИСУН: BG16RFOP001-1.041-0001-C07 Програма: Региони в растеж Срок: 21.02.2018 - 29.12.2023 Общ бюджет: 122 463 326,82 лв
Партньор по проект: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси
ИСУН: BG16M1OP002-5.004-0007-C05 Програма: Околна среда Срок: 24.10.2019 - 22.02.2024 Общ бюджет: 88 789 346,82 лв
Партньор по проект: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси
ИСУН: BG16M1OP002-5.004-0004-C04 Програма: Околна среда Срок: 24.10.2019 - 18.12.2023 Общ бюджет: 97 594 072,96 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2267-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 7 400,00 лв Отчетена стойност: 603,00 лв |
Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.