Обща информация | Описание | Участващи лица | Финансирания | Обявени актове |
---|---|---|---|---|
ЕИК/ПИК: 121683408
Наименование: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ
Изписване на чужд език: STOLICHEN AVTOTRANSPORT EAD
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 17651/1997 110
Регистрация: 19.05.1998
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 49188671 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1618, район Красно село, ул. ЖИТНИЦА № 21
Седалище на 2 организации
Телефон: 02/9559020
Електронна поща: officesofiabus.bg
Уебсайт: https://www.sofiabus.bg/
|
Основна дейност (КИД 2008): 49.31 - Пътнически градски и крайградски транспорт
Дейности: Извършване на превоз на пътници с автобуси, техническо обслужване и текущ ремонт, реализация на приходи и контрол, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
|
Представители
Лъчезар Владимиров Пеков
Участва в 1 организация.
Стилян Йорданов Манолов
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Галина Пенчева Бонева
Участва в 3 организации.
Стилян Йорданов Манолов
Участва в 1 организация.
Лъчезар Владимиров Пеков
Участва в 1 организация.
Боян Лъчезаров Стефанов
Участва в 6 организации.
Антония Димова Иванова
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Йорданка Асенова Фандъкова
Участва в 6 организации.
Действителни собственици
Слав Йорданов Монов
Участва в 1 организация. |
Обществени поръчки - възложител: 327 проекта
Покажи
2007: 4 проекта
Покажи
Поръчка: Борсова сделка за периодична доставка на 122000 литра всесезонно минерално моторно масло за дизелови двигатели; 15000 литра трансмисионно масло; 24000 литра масло за хидромеханични предавки (автоматични скоростни кутии); 19000 кг литиева грес (смазка) с универсално приложение и 7000 кг полутечна грес на литиева основа за системи за централно смазване.
Изпълнител: ПРИСТА ОЙЛ Трейдинг Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0001 200701 Сключване: 07.02.2007 Крайна цена: 651 410,00 лв без ДДС
Поръчка: Борсов договор
Изпълнител: "Приста Ойл Трейдинг"ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0001 26 Сключване: 07.02.2007 Приключване: 07.02.2008 Очаквана цена: 651 410,00 лв Крайна цена: 651 410,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за ремонт на соло "Мерцедес"
Изпълнител: Бойка Михайлова Тоскова - Берковица Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0003 49 Сключване: 25.06.2007 Приключване: 25.06.2008 Очаквана цена: 355 000,00 лв Крайна цена: 414 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за доставка на автомобилни гуми
Изпълнител: "ДИАНА" ООД BG Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0005 56 Сключване: 30.07.2007 Приключване: 30.07.2008 Очаквана цена: 840 000,00 лв 2008: 11 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на акумулатори за автобуси
Изпълнител: "МОНБАТ" АД 111028849 Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0013 308 Сключване: 22.01.2008 Крайна цена: 228 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за доставка на акумулатори
Изпълнител: "Монбат" АД Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0013 А-09 Сключване: 22.01.2008 Приключване: 22.01.2008 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 228 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Борсова сделка за периодична доставка на 122000 литра всесезонно минерално моторно масло за дизелови двигатели; 15000 литра трансмисионно масло; 24000 литра масло за хидромеханични предавки (автоматични скоростни кутии); 19000 кг литиева грес (смазка) с универсално приложение и 7000 кг полутечна грес на литиева основа за системи за централно смазване.
Изпълнител: ПРИСТА ОЙЛ Трейдинг 130343881 Категория: Доставки Договор: 00088-2008-0001 708 Сключване: 05.03.2008 Крайна цена: 658 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Борсов договор
Изпълнител: "Приста Ойл Трейдинг"ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2008-0001 94 Сключване: 05.03.2008 Приключване: 05.03.2009 Очаквана цена: 658 800,00 лв Крайна цена: 658 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Денонощна физическа охрана на автобусно поделение "Земляне" заедно с общежитие "Люлин" и на поделение
"Република".
Изпълнител: "САЛАМАНДЪР ДАС" ООД 831637953 Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0012 408 Сключване: 07.03.2008 Крайна цена: 464 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за охрана
Изпълнител: "Саламандър ДАС" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0012 А-24 Сключване: 07.03.2008 Приключване: 07.03.2010 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 464 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Денонощна физическа охрана на автобусно поделение "Малашевци" заедно с база "Курило".
Изпълнител: АСО "СИРИУС" ЕООД 1303653179 Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0011 508 Сключване: 10.03.2008 Крайна цена: 347 136,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за охрана
Изпълнител: АСО "СИРИУС" ЕООД 1 Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0011 А-25 Сключване: 10.03.2008 Приключване: 10.03.2010 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 347 136,00 лв без ДДС
Поръчка: Денонощна физическа охрана на автобусно поделение "Дружба".
Изпълнител: "ВИКИНГ-НИКОЛОВ" 130765203 Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0010 608 Сключване: 10.03.2008 Крайна цена: 237 652,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за охрана
Изпълнител: "Викинг - Николов" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0010 А-26 Сключване: 10.03.2008 Приключване: 10.03.2010 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 237 652,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор
Изпълнител: МУСАТ 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2008-0002 А-36 Сключване: 18.04.2008 Приключване: 18.04.2009 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 56 700,00 лв без ДДС 2009: 7 проекта
Покажи
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Авторемонт" АД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 1 Сключване: 07.05.2009 Крайна цена: 71 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Реал Турбо" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 2 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 22 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: ЕТ "Димитър Витанов-Джуди" Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 3 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 8 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Гаред" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 4 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 12 425,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 5 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 28 170,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 6 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 188 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Коди Макс" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 7 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 12 900,00 лв без ДДС 2010: 13 проекта
Покажи
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-1 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 47 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-2 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 42 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-3 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 23 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-4 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 30 240,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-5 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 6 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-6 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 22 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-7 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 12 540,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: ЕТ "Димитър Витанов-Джуди" Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 2 Сключване: 11.10.2010 Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Реал Турбо" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 3 Сключване: 14.10.2010 Крайна цена: 41 750,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 4-1 Сключване: 01.11.2010 Крайна цена: 47 778,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 4-2 Сключване: 01.11.2010 Крайна цена: 9 205,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 4-3 Сключване: 01.11.2010 Крайна цена: 5 239,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 4-4 Сключване: 01.11.2010 Крайна цена: 6 174,00 лв без ДДС 2012: 3 проекта
Покажи
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси по 8 обособени позиции”
Изпълнител: "Хидравлика Консулт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2011-0003 03 / Обособена позиция №:6 Сключване: 16.01.2012 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 40 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси по 8 обособени позиции”
Изпълнител: "Хидравлика Консулт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2011-0003 04 Сключване: 16.01.2012 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 39 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси по 8 обособени позиции”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2011-0003 20 Сключване: 31.01.2012 Очаквана цена: 72 000,00 лв Крайна цена: 79 028,00 лв без ДДС 2015: 5 проекта
Покажи
Поръчка: Сключване на договор въз основа на сключено рамково споразумение за "Доставка на възли и детайли за автобуси "MAN SG 262", " MAN SL 232" и " ЧАВДАР 141"."
Изпълнител: ИНТЕРТРАК ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2012-0003 А-04 Сключване: 14.01.2015 Очаквана цена: 117 000,00 лв Крайна цена: 117 000,00 лв без ДДС
Поръчка: -
Изпълнител: ИТТ - България ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2012-0008 А-90 Сключване: 13.08.2015 Очаквана цена: 40 500,00 лв Крайна цена: 40 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработка и доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД”
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2015-0006 А-116 Сключване: 02.10.2015 Очаквана цена: 495 000,00 лв Крайна цена: 491 426,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи за автобуси” по две обособени позиции Обособена позиция № 1 – „Доставка на филтри за МЕРЦЕДЕС-КОНЕКТО, МАН, ВМС, ТЕДОМ и хидравлични” ; Обособена позиция № 2 – „Доставка на пневморесьори за автобуси”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2015-0009 А-138 Сключване: 26.11.2015 Очаквана цена: 310 000,00 лв Крайна цена: 130 897,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изграждане на система за автоматизиран контрол за управление на качеството и техническата изправност на пътно превозните средства, интегриране и контрол върху складовата наличност в „Столичен Автотранспорт“ ЕАД.
Изпълнител: Интегрирани Решение за Масов Градски Транспорт - Дружество по ЗЗД; Категория: Услуги Договор: 00088-2015-0008 А-146 Сключване: 08.12.2015 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 414 850,00 лв без ДДС 2016: 24 проекта
Покажи
Поръчка: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Земляне” – ул. „Житница” № 21”
Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Малашевци” – ул. „Резбарска” № 11 и на База „Курило” – гр. Нови Искър, стопанисвана от поделение „Малашевци”
Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Дружба” – ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.
Изпълнител: „ВИКИНГ-НИКОЛОВ” ЕООД ; Категория: Услуги Договор: 00088-2015-0010 011 Сключване: 20.01.2016 Очаквана цена: 110 004,00 лв Крайна цена: 168 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Земляне” – ул. „Житница” № 21”
Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Малашевци” – ул. „Резбарска” № 11 и на База „Курило” – гр. Нови Искър, стопанисвана от поделение „Малашевци”
Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Дружба” – ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.
Изпълнител: „ВИКИНГ-НИКОЛОВ” ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2015-0010 012 Сключване: 20.01.2016 Очаквана цена: 132 000,00 лв Крайна цена: 201 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Земляне” – ул. „Житница” № 21”
Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Малашевци” – ул. „Резбарска” № 11 и на База „Курило” – гр. Нови Искър, стопанисвана от поделение „Малашевци”
Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Дружба” – ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.
Изпълнител: „ВИКИНГ-НИКОЛОВ” ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2015-0010 013 Сключване: 20.01.2016 Очаквана цена: 87 996,00 лв Крайна цена: 134 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобилни гуми”
Изпълнител: Диана ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2015-0011 22 Сключване: 18.02.2016 Очаквана цена: 497 750,00 лв Крайна цена: 494 550,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно техническо и програмно подържане на Автоматизираната GPS – система за управление и контрол на автобусния транспорт” /АСУКАТ/ за 2016 г.
Изпълнител: МУСАТ 2000 ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0004 А-34 Сключване: 21.03.2016 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 46 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА 2 (ДВА) БРОЯ ЦИЛИНДРИ, 6 (ШЕСТ) БРОЯ ГАЗООБМЕНИТЕЛИ И 2 (ДВА) БРОЯ БЛОКОВЕ ЗА КОНТРОЛ НА РАБОТАТА НА КОМПРЕСОР ЗА СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ, МОДЕЛ 2ТДЕ30, ПРОИЗВОДСТВО НА "IDROMECCANICA" S.R.L. ИТАЛИЯ”
Изпълнител: ЕМХ-МЕТАН ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0011 А-75 Сключване: 20.06.2016 Очаквана цена: 65 500,00 лв Крайна цена: 65 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КОМПРЕСОР ЗА СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ, МОДЕЛ 2ТDЕ30.160.160, ПРОИЗВОДСТВО НА "IDROMECCANICA" S.R.L. ИТАЛИЯ”
Изпълнител: ЕМХ-МЕТАН ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0012 А-47 Сключване: 20.06.2016 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на 2 (два) броя портални автомивки за автобуси
Изпълнител: „ЕМВЕКО“ АД; Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0007 А-84 Сключване: 05.07.2016 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 158 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на крепежни елементи.
Изпълнител: ИТТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0010 А-89 Сключване: 18.07.2016 Очаквана цена: 162 000,00 лв Крайна цена: 162 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на 2 (два) броя електрогенератори за аварийно захранване.
Изпълнител: ЕЛМА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0006 А-101 Сключване: 25.07.2016 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 84 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери търкалящи
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0008 А-100 Сключване: 25.07.2016 Очаквана цена: 232 000,00 лв Крайна цена: 232 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-107 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 53 430,00 лв Крайна цена: 63 920,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-108 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 25 221,00 лв Крайна цена: 21 285,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-109 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 142 338,00 лв Крайна цена: 146 647,20 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-110 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 51 330,00 лв Крайна цена: 47 242,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-111 Сключване: 17.08.2016 Крайна цена: 11 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-112 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 46 500,00 лв Крайна цена: 43 332,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-115 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 19 824,00 лв Крайна цена: 19 450,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-116 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 15 660,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-117 Сключване: 31.08.2016
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-118 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 10 830,00 лв Крайна цена: 10 761,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-119 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 18 900,00 лв Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително-монтажни дейности по покрив, фасада, дограма и осветление на Сервизно хале на Автобусно поделение Дружба, находящо се в гр. София, гара Искър, ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7
Изпълнител: ДЗЗД „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И САНИРАНЕ“; Категория: Строителство Договор: 00088-2016-0014 А-120 Сключване: 01.09.2016 Очаквана цена: 495 000,00 лв Крайна цена: 470 896,86 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на униформено облекло и шуби за водачите на автобуси
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0009 А-157 Сключване: 22.12.2016 Очаквана цена: 455 000,00 лв Крайна цена: 453 750,00 лв без ДДС 2017: 26 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за автобуси MAN Lion's City G CNG”
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0017 А-06 Сключване: 20.01.2017 Очаквана цена: 497 000,00 лв Крайна цена: 497 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH”
Изпълнител: ТПТ – Турбо Пауъртрейн Технолоджи ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0018 А-07 Сключване: 23.01.2017 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0022 А-36 Сключване: 21.03.2017 Очаквана цена: 333 000,00 лв Крайна цена: 333 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на шест колонни хидравлични подемници за автобуси”
Изпълнител: ЕМВЕКО АД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0019 А-40 Сключване: 27.03.2017 Очаквана цена: 372 600,00 лв Крайна цена: 372 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и технологични течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0005 136 Сключване: 26.04.2017 Очаквана цена: 747 000,00 лв Крайна цена: 747 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на 1 брой единична и 7 броя двойни електронни колонки за дизелово гориво”
Изпълнител: Мен-Сервиз ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0004 А-55 Сключване: 22.05.2017 Очаквана цена: 61 500,00 лв Крайна цена: 56 930,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка автомобилни гуми за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0003 А-60 Сключване: 02.06.2017 Очаквана цена: 498 000,00 лв Крайна цена: 498 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис оборудване по две обособени позиции
Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0021 А-70 Сключване: 14.06.2017 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис оборудване по две обособени позиции
Изпълнител: ПЕРУН ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0021 А-71 Сключване: 19.06.2017 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-73 Сключване: 26.06.2017 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-74 Сключване: 26.06.2017 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: Итеа 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-78 Сключване: 07.07.2017 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-80 Сключване: 07.07.2017 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-81 Сключване: 07.07.2017 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно, сервизно,техническо и програмно поддържане на Автоматизирана GPS – система за управление и контрол на автобусния транспорт“/АСУКАТ/
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0012 А-91 Сключване: 14.08.2017 Очаквана цена: 96 000,00 лв Крайна цена: 96 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на експлоатационни течности за автомобили и машини
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0011 А-93 Сключване: 15.08.2017 Очаквана цена: 213 000,00 лв Крайна цена: 213 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Столичен автотранспорт” ЕАД
Изпълнител: Застрахователно Акционерно дружество ОЗК-Застраховане Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0009 А-101 Сключване: 14.09.2017 Очаквана цена: 2 000 000,00 лв Крайна цена: 2 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на ”Столичен автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три обособени поз
Изпълнител: ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0008 А-111 Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 182 301,24 лв Крайна цена: 182 301,24 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на ”Столичен автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три обособени поз
Изпълнител: ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0008 А-112 Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 221 778,00 лв Крайна цена: 221 778,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на ”Столичен автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три обособени поз
Изпълнител: Викинг-Николови ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0008 А-113 Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 143 877,60 лв Крайна цена: 143 877,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 Обособени позиции
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0007 А-119 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 Обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0007 А-120 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 390 000,00 лв Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 Обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0007 А-121 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 493 000,00 лв Крайна цена: 493 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 Обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0007 А-122 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 950 000,00 лв Крайна цена: 950 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел 2TDE30.160.160, производство на "Idromeccanica" s.r.l Италия”
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0017 А-138 Сключване: 29.11.2017 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Саниране на сервизно хале в Автобусно поделение „Земляне” на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Изпълнител: БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2017-0013 142 Сключване: 04.12.2017 2018: 46 проекта
Покажи
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати на компресор за сгъстен природен газ, модел 2ТDЕ30, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0021 А-08 Сключване: 19.01.2018 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH
Изпълнител: ТПТ Турбо Пауъртрейн Технолоджи ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0018 А-10 Сключване: 22.01.2018 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на пневморесьори
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0019 А-28/08.03.2018 Сключване: 08.03.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОБУСИ MAN LION'S CITY G CNG ”
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС АД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0024 А-36 Сключване: 27.03.2018 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране и изграждане на система за измерване на разходите за постове за зареждане със сгъстен природен газ
Изпълнител: „ТАСИ“ ООД Категория: Строителство Договор: 00088-2018-0037 А-27 Сключване: 27.03.2018 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 148 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и СМР за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW на територията на Автобусно поделение Дружба”
Изпълнител: МЕГА ЕЛ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2017-0022 А-40 Сключване: 02.04.2018 Очаквана цена: 165 000,00 лв Крайна цена: 146 180,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лизинг на нови газови автобуси по 2 Обособени позиции”, по Обособена позиция № 1 - „Доставка на лизинг на 60 броя газови единични автобуси”
Изпълнител: БАКБ ФАЙНЕНС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0010 А-44 Сключване: 19.04.2018 Очаквана цена: 28 880 000,00 лв Крайна цена: 23 000 560,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка чрез лизинг на 20 броя електрически единични автобуси и допълнително оборудване към тях”
Изпълнител: Евролийз Ауто ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0016 А-46 Сключване: 20.04.2018 Очаквана цена: 18 520 000,00 лв Крайна цена: 22 217 148,20 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО И ШУБИ ЗА ВОДАЧИТЕ НА АВТОБУСИ”
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0001 А-47 Сключване: 27.04.2018 Очаквана цена: 460 000,00 лв Крайна цена: 456 750,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт, включително доставка на резервни части и консумативи за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160, SW 95 и B50-30, производство на „SAFE S.p.A“ Италия”
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0005 А-54 Сключване: 10.05.2018 Очаквана цена: 298 000,00 лв Крайна цена: 298 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране,авторски надзор и изпълн.на СМР за изгр.на разширения на газст.за зареждане на МПС с компресиран природ.газ за собст.нужди на площ.на Поделения Земляне,Малашевци и Дружба, -прод. в VI.3)
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0003 А-58 Сключване: 21.05.2018 Очаквана цена: 636 500,00 лв Крайна цена: 634 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране,авторски надзор и изпълн.на СМР за изгр.на разширения на газст.за зареждане на МПС с компресиран природ.газ за собст.нужди на площ.на Поделения Земляне,Малашевци и Дружба, -прод. в VI.3)
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0003 А-59 Сключване: 21.05.2018 Очаквана цена: 655 000,00 лв Крайна цена: 653 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране,авторски надзор и изпълн.на СМР за изгр.на разширения на газст.за зареждане на МПС с компресиран природ.газ за собст.нужди на площ.на Поделения Земляне,Малашевци и Дружба, -прод. в VI.3)
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0003 А-60 Сключване: 21.05.2018 Очаквана цена: 908 500,00 лв Крайна цена: 906 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и технологични течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0014 032 Сключване: 22.05.2018 Очаквана цена: 790 000,00 лв Крайна цена: 789 510,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 22 броя нови единични газови автобуси и специализирано оборудване към тях”
Изпълнител: БЪЛГОРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: А-79 Сключване: 03.07.2018 Очаквана цена: 8 614 258,00 лв Крайна цена: 8 069 950,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения към компресори за сгъстен природен газ, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“ и „SAFE S.p.A“ Италия
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0013 А-87 Сключване: 16.07.2018 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0006 А-93 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0006 A-95 Сключване: 17.08.2018 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0006 А-94 Сключване: 17.08.2018 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 A-98 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 13 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-100 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 43 000,00 лв Крайна цена: 43 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-101 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-99 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на филтри за автобуси”
Изпълнител: ИТЕА - 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0011 А-107 Сключване: 14.09.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-111 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-112 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-113 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-114 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 13 500,00 лв Крайна цена: 13 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка на дизелово гориво”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0034 А-667 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 191 000,00 лв Крайна цена: 55 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД”
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0030 А-116 Сключване: 27.09.2018 Очаквана цена: 191 000,00 лв Крайна цена: 191 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД, ГР.СОФИЯ"
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0029 А-165 Сключване: 27.09.2018 Очаквана цена: 367 400,00 лв Крайна цена: 367 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОМАТИЧНИ ПРЕДАВАТЕЛНИ КУТИИ ZF”
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0021 А-132 Сключване: 25.10.2018 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“
Изпълнител: „ТАСИ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0027 А-137 Сключване: 07.11.2018 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА 10 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ”
Изпълнител: БУСКАР Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0023 А-139 Сключване: 08.11.2018
Поръчка: „Извършване на строително-ремонтни работи на почивна станция „Бойковец““
Изпълнител: ДЗЗД „Строителство и Ремонти” Категория: Строителство Договор: 00088-2018-0019 А-141 Сключване: 09.11.2018 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 98 986,64 лв без ДДС
Поръчка: „ Доставка на търкалящи лагери”
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0020 А-147 Сключване: 19.11.2018 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0024 A-150 Сключване: 20.11.2018 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД EАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0024 А-149 Сключване: 20.11.2018
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД EAД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0024 А-151 Сключване: 20.11.2018
Поръчка: „Доставка на автомобилни гуми за нуждите на "Столичен автотранспорт" ЕАД”
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0018 А-153 Сключване: 21.11.2018
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати на компресори TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0028 А-162 Сключване: 04.12.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Оборудване на подвижния състав на „Столичен автотранспорт" ЕАД с маршрутни табели, указващи маршрутната линия“
Изпълнител: “ПРОДЖЕКТ НОВАТРОНИК СОФИЯ“ ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0016 А-167 Сключване: 17.12.2018 Крайна цена: 880 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160, SW 90 и B30-30, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: „АВТОМЕТАН” ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0042 А-172 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160, SW 90 и B30-30, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: „АВТОМЕТАН” ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0045 А-174 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на обувки и PVC ботуши за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“
Изпълнител: „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0035 А-173 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 399 720,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ТЕЧНОСТИ
Изпълнител: „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0026 А-171 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 426 000,00 лв Крайна цена: 426 000,00 лв без ДДС 2019: 26 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване“ по две обособени позиции
Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0036 А-05 Сключване: 04.01.2019 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 58 827,08 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване“ по две обособени позиции
Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0036 А-06 Сключване: 04.01.2019 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 269 973,21 лв без ДДС
Поръчка: Покупка на Бензин А-95Н, Бензин А-98Н и дизелово гориво: доставка чрез карти за безналично плащане
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0055 А-22 Сключване: 01.02.2019 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали и водопроводни части
Изпълнител: „ЛАЗАР ДОДОВ - ЛТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0049 А-30 Сключване: 13.02.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG“
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0046 А-31 Сключване: 25.02.2019 Очаквана цена: 489 000,00 лв Крайна цена: 489 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об.п."
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0001 А-43 Сключване: 08.03.2019 Очаквана цена: 154 408,80 лв Крайна цена: 152 712,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об.п."
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0001 А-44 Сключване: 08.03.2019 Очаквана цена: 257 166,00 лв Крайна цена: 254 340,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об.п."
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0001 А-45 Сключване: 08.03.2019 Очаквана цена: 205 732,80 лв Крайна цена: 203 472,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на крепежни елементи”
Изпълнител: ИТТ – България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0048 А-50 Сключване: 19.03.2019 Очаквана цена: 162 000,00 лв Крайна цена: 162 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0047 А-51 Сключване: 19.03.2019 Очаквана цена: 489 000,00 лв Крайна цена: 489 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси"
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0044 А-52 Сключване: 22.03.2019 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на технически газове"
Изпълнител: МЕСЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0044 А-68 Сключване: 22.03.2019 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ”
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0051 А-55 Сключване: 25.03.2019 Очаквана цена: 7 325 185,00 лв Крайна цена: 7 325 185,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на метални изделия"
Изпълнител: ЕНЕРКЕМИКАЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0039 А-60 Сключване: 01.04.2019 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг-проектиране,АВ и изв. на СМД за изграждане на каб. линия СрН, каб. линия НН и КТП за захранване на нови зарядни станции за ел.автобуси в АП Дружба и Малашевци по 2 ОП
Изпълнител: ДЗЗД „ДИВЕЛЪПМЪНТ-СЛАВОВ“ Категория: Строителство Договор: 00088-2018-0054 А-65 Сключване: 08.04.2019 Очаквана цена: 274 712,10 лв Крайна цена: 273 230,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг-проектиране,АВ и изв. на СМД за изграждане на каб. линия СрН, каб. линия НН и КТП за захранване на нови зарядни станции за ел.автобуси в АП Дружба и Малашевци по 2 ОП
Изпълнител: ДЗЗД „ДИВЕЛЪПМЪНТ-СЛАВОВ“ Категория: Строителство Договор: 00088-2018-0054 А-66 Сключване: 08.04.2019 Очаквана цена: 233 650,90 лв Крайна цена: 220 210,00 лв без ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА ПНЕВМОРЕСЬОРИ"
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0038 А-67 Сключване: 12.04.2019 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на масла, компресорни масла и технологични течности"
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0005 А-93 Сключване: 17.06.2019
Поръчка: „Реновиране на осветителна уредба в сервизни халета и външна осветителна уредба в АП „Малашевци“
Изпълнител: “СЪНБРАЙТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0053 А-94 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 364 029,70 лв без ДДС
Поръчка: "Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“
Изпълнител: „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0040 А-167 Сключване: 03.07.2019 Очаквана цена: 484 000,00 лв Крайна цена: 479 433,61 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на маркучи за въздушната, спирачната, горивната, хидравличната и охладителната системи на автобуси
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0002 А-109 Сключване: 12.08.2019 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно техническо и програмно поддържане и периодична актуализация на Автоматизираната GPS система за управление и контрол на автобусния транспорт /АСУКАТ/
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0007 А-112 Сключване: 13.08.2019 Очаквана цена: 90 960,00 лв Крайна цена: 90 960,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и гаранционно обслужване на 6 броя автомобили с обща маса до 3,5 т. и/или до 6 места по две обособени позиции
Изпълнител: БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0009 163 Сключване: 09.12.2019 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 138 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-78 Сключване: 09.12.2019 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и гаранционно обслужване на 6 броя автомобили с обща маса до 3,5 т. и/или до 6 места по две обособени позиции
Изпълнител: „БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0009 А-162 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на природен газ
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0027 А-168 Сключване: 30.12.2019 Очаквана цена: 9 150 000,00 лв Крайна цена: 9 150 000,00 лв без ДДС 2020: 49 проекта
Покажи
Поръчка: АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПРЕСОРИ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ по три обособени позиции
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0019 А-04 Сключване: 07.01.2020 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Столичен автотранспорт" ЕАД гр. София
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0024 А-12 Сключване: 15.01.2020 Очаквана цена: 470 000,00 лв Крайна цена: 470 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт и монтаж на мехове за автобуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0011 А-13 Сключване: 15.01.2020 Очаквана цена: 487 000,00 лв Крайна цена: 487 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6, SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0023 А-19 Сключване: 30.01.2020 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG"
Изпълнител: „МВБ Трак енд Бъс България“ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0022 А-26 Сключване: 05.02.2020 Очаквана цена: 493 000,00 лв Крайна цена: 493 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“
Изпълнител: ИВТ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0018 А-31 Сключване: 12.02.2020 Очаквана цена: 21 950,00 лв Крайна цена: 14 980,00 лв без ДДС
Поръчка: ПОДМЯНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ В УРЕДБА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ В АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЕ
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0021 А-19 Сключване: 12.02.2020 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 109 723,68 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на филтри за автобуси по 2 обособени позиции, както следва: Об.п. № 1: Доставка на филтри за автобуси и Об.п. № 2: Доставка на филтри за ВВТ
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0016 А-35 Сключване: 28.02.2020 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на филтри за автобуси по 2 обособени позиции, както следва: Об.п. № 1: Доставка на филтри за автобуси и Об.п. № 2: Доставка на филтри за ВВТ
Изпълнител: ПАНАВТОТРАЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0016 А-38 Сключване: 04.03.2020 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Столичен Автотранспорт” ЕАД
Изпълнител: ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0017 А-42 Сключване: 12.03.2020 Очаквана цена: 2 900 000,00 лв Крайна цена: 2 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Столичен Автотранспорт ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об. п.
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2020-0001 А-43 Сключване: 12.03.2020 Очаквана цена: 376 689,60 лв Крайна цена: 376 689,60 лв без ДДС
Поръчка: Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Столичен Автотранспорт ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об. п.
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2020-0001 А-44 Сключване: 12.03.2020 Очаквана цена: 499 636,80 лв Крайна цена: 499 636,80 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ НА„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ЕАД С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1506.175.1и68134.175.6,УПИ VІІI(ПИ68134.1506.175),КВ.20,М.НПЗ ИЗТОК-ЮГ,Р-Н ИСКЪР,УЛ.КАП.ЛЮБЕН КОНДАКОВ 7
Изпълнител: ДЗЗД „Лидер Инженеринг 2019“ Категория: Строителство Договор: 00088-2019-0013 А-54 Сключване: 11.05.2020 Очаквана цена: 2 600 000,00 лв Крайна цена: 2 454 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6, SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0031 А-58 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0017 А-55 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0017 А-56 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 11 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0017 А-57 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 19 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0017 А-60 Сключване: 19.05.2020 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на изпълнител за извършване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР на обект:Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за ел.автобуси и зарядни станции в АП Дружба
Изпълнител: „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0012 А-65 Сключване: 29.05.2020 Очаквана цена: 19 360,00 лв Крайна цена: 19 258,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-79 Сключване: 23.06.2020 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-80 Сключване: 23.06.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи автобуси MAN Lion's City G CNG"
Изпълнител: „Карина Ф“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0033 А-81 Сключване: 23.06.2020 Очаквана цена: 420 000,00 лв Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-88 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ИЗТЕГЛЯНЕ НА НОВ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА ЗА АВТОМИВКА И ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ В АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ДРУЖБА
Изпълнител: ИВТ ДИВИЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2019-0030 А-86 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 599,14 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на АП Дружба и АП Малашевци
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2020-0002 А-82 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 315 000,00 лв Крайна цена: 314 682,47 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на АП Дружба и АП Малашевци
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2020-0002 А-83 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 248 966,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД
Изпълнител: ИВТ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0028 А-85 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 117 000,00 лв Крайна цена: 76 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР на обект„Проектиране и ремонт на сграда на общежитие с идентификатор 68134.1506.175.1 и 68134.175.6, УПИ VІІІ (ПИ 68134.1506.175), кв.20
Изпълнител: ИВТ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0026 А-84 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 78 000,00 лв Крайна цена: 38 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на оборудване за контролно-техническите пунктове за Годишни Технически Прегледи на „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Изпълнител: ГАР АГЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0020 А-92 Сключване: 07.07.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 93 660,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-93 Сключване: 07.07.2020 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ
Изпълнител: БУСКАР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0014 А-94 Сключване: 07.07.2020
Поръчка: Доставка на акумулаторни батерии за автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ)
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0032 А-95 Сключване: 08.07.2020 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на масла, компресорни масла и технологични течности"
Изпълнител: ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0021 А-96 Сключване: 16.07.2020 Очаквана цена: 811 946,00 лв Крайна цена: 811 946,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и пускане в експлоатация на транспортируемо оборудване под налягане за компресиран природен газ за "Столичен автотранспорт" ЕАД, на територията на АП Земляне
Изпълнител: АВТОМЕТАН“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0005 А-97 Сключване: 21.07.2020 Очаквана цена: 123 000,00 лв Крайна цена: 122 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработка и доставка на работно и специализирано облекло"
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0014 А-102 Сключване: 24.08.2020 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 487 383,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг-проектиране, авт.надзор и извършване на СМР за изграждане на кабелни линии СрН
Изпълнител: „ГЕОДЕТ“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2020-0003 А-104 Сключване: 26.08.2020 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 19 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване” по три обособени позиции
Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0013 117 Сключване: 19.10.2020 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване” по три обособени позиции
Изпълнител: „ТРАНС КО 04“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0013 118 Сключване: 19.10.2020 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване” по три обособени позиции
Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0013 А-116 Сключване: 19.10.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на универсални и специализирани инструменти по две обособени позиции", както следва ОП № 1-"Доставка на универсални материали" и ОП № 2-"Доставка на специализирани инструменти"
Изпълнител: „ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0018 А-123 Сключване: 29.10.2020 Очаквана цена: 139 000,00 лв Крайна цена: 139 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на универсални и специализирани инструменти по две обособени позиции", както следва ОП № 1-"Доставка на универсални материали" и ОП № 2-"Доставка на специализирани инструменти"
Изпълнител: „ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0018 А-125 Сключване: 06.11.2020 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Дост.на почистващи препарати и материали по 2 ОП,както сл.: ОП1„Дост.на почистващи препарати и кофи“-запазена поръчка по см. на чл.12,ал.1,т.1отЗОП и ОП2„Дост.на спомагателни материали за почистване
Изпълнител: „КУКУДА ГРУП “ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0016 А-129 Сключване: 12.11.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Дост.на почистващи препарати и материали по 2 ОП,както сл.: ОП1„Дост.на почистващи препарати и кофи“-запазена поръчка по см. на чл.12,ал.1,т.1отЗОП и ОП2„Дост.на спомагателни материали за почистване
Изпълнител: „КУКУДА ГРУП “ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0016 А-130 Сключване: 13.11.2020 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на строителни материали"
Изпълнител: „ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ “ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0015 А-132 Сключване: 16.11.2020 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инж.-проек., авт. над. и извърш. на строително-монт. дейн.за изгражд. на кабл линии СрН,НН и нов БКТП за захранв.на нов компресор за бързо зарежд. на автобуси с природен газ на тер.на АП Дружба
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2020-0012 А-135 Сключване: 02.12.2020 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 345 464,00 лв без ДДС
Поръчка: Проект.,авт.надзор и изпълн.на СМР за изгражд.на разширение на газстанция за бързо зарежд.на МПС с компресиран природен газ за собст. нужди на площадката на АП Дружба, собст.на Столичен автотр. ЕАД
Изпълнител: ЕКОДРАЙВ 2020 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00088-2020-0020 А-138 Сключване: 03.12.2020
Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства"
Изпълнител: „ПАЛАДИУМ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0017 А-140 Сключване: 16.12.2020 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ”
Изпълнител: МИКС ГАЗ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0032 А-148 Сключване: 23.12.2020 Приключване: 23.12.2021 Очаквана цена: 7 000 000,00 лв Крайна цена: 6 556 829,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ”
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0025 А-151 Сключване: 31.12.2020 Приключване: 31.12.2022 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС 2021: 39 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0023 А-5 Сключване: 12.01.2021 Приключване: 12.01.2022 Очаквана цена: 986 000,00 лв Крайна цена: 986 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0031 A-6 Сключване: 13.01.2021 Приключване: 13.01.2022 Очаквана цена: 475 000,00 лв Крайна цена: 475 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ТЕЧНОСТИ”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0034 А-30 Сключване: 25.03.2021 Приключване: 25.03.2023 Крайна цена: 426 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД“
Изпълнител: "Софийска вода" АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0001 А-33 Сключване: 07.04.2021 Приключване: 07.04.2022 Очаквана цена: 191 000,00 лв Крайна цена: 191 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД“
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0030 А-35 Сключване: 12.04.2021 Приключване: 12.04.2022
Поръчка: Доставка на технически газове
Изпълнител: Месер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0004 А-36 Сключване: 19.04.2021 Приключване: 19.10.2021 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF, Обособена позиция № 2- Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0035 А-40 Сключване: 14.05.2021 Приключване: 14.05.2023 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF, Обособена позиция № 2- Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG”
Изпълнител: "Карина Ф" ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0035 А-41 Сключване: 14.05.2021 Приключване: 14.05.2023
Поръчка: „РЕМОНТ НА АГРЕГАТИ И ВЪЗЛИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0003 А-47 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА АГРЕГАТИ И ВЪЗЛИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Изпълнител: „Адимекс 2000“ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0003 А-48 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА АГРЕГАТИ И ВЪЗЛИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0003 А-46 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА АГРЕГАТИ И ВЪЗЛИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Изпълнител: „Адимекс 2000“ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0003 А-49 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0002 А-52 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: „ПАНАВТОТРЕЙД“ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0002 А-51 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: „ТЕС-9“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0002 А-50 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023
Поръчка: „Доставка на части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на „Idromeccanica“ s.r.l. Италия“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0028 А-54 Сключване: 09.06.2021 Приключване: 09.06.2022 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на Idromeccanica s.r.l. Италия“Неозаглавена поръчка
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2020-0027 А-55 Сключване: 09.06.2021 Приключване: 09.06.2022 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0008 А-60 Сключване: 21.06.2021 Приключване: 21.06.2023 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0008 А-59 Сключване: 21.06.2021 Приключване: 21.06.2023 Очаквана цена: 38 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0008 А-58 Сключване: 21.06.2021 Приключване: 21.06.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0008 А-62 Сключване: 24.06.2021 Приключване: 24.06.2023 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ (АНТИФРИЗ) ЗА АВТОБУСИ“
Изпълнител: ЕЛИТ КАР ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0005 1730 Сключване: 01.07.2021 Приключване: 01.07.2023 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА МАСЛА, КОМПРЕСОРНИ МАЛСЛА И ТЕХНОЛОГИЧНИ ТЕЧНОСТИ"
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0023 7183 Сключване: 10.08.2021 Приключване: 10.08.2022 Крайна цена: 999 999,00 лв без ДДС
Поръчка: „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПРЕСОРИ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДРУЖБА “
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0014 7769 Сключване: 16.08.2021 Приключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ”
Изпълнител: МИКС ГАЗ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0025 11443 Сключване: 01.09.2021 Приключване: 01.09.2022 Очаквана цена: 18 500 000,00 лв Крайна цена: 18 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно техническо и програмно поддържане, и периодична актуализация на Автоматизираната GPS система за управление и контрол на автобусния транспорт” /АСУКАТ/
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0024 11103 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.09.2023 Очаквана цена: 90 960,00 лв Крайна цена: 90 960,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ПНЕВМОРЕСЬОРИ”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0009 11872 Сключване: 16.09.2021 Приключване: 16.09.2023 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на филтри за автомобили“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0006 12203 Сключване: 17.09.2021 Приключване: 17.09.2022 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на акумулаторни батерии за автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ)”
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0015 14297 Сключване: 01.10.2021 Приключване: 01.10.2022 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на Бензин А95Н, Бензин А100Н, Дизелово гориво и Газ - пропан бутан :доставка чрез карти за безналично плащане”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0029 17015 Сключване: 19.10.2021 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 195 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка на дизелово гориво”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0028 16963 Сключване: 19.10.2021 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 44 100 000,00 лв Крайна цена: 45 586 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на маркучи за въздушната, спирачната, горивната, хидравличната и охладителната системи на автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ)”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0016 17563 Сключване: 25.10.2021 Приключване: 25.10.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на търкалящи лагери”
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0033 20021 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автоматични предавателни кутии по две обособени позиции“
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0026 21580 Сключване: 25.11.2021 Приключване: 25.11.2023 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 22288 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 29.11.2022 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 22327 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 29.11.2022 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 22328 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 29.11.2022 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 22270 Сключване: 30.11.2021 Приключване: 30.11.2022 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ ЗА КАБИНИТЕ НА ВОДАЧИТЕ НА 126 БРОЯ СЪЧЛЕНЕНИ АТОБУСИ MAN LIONS CITY G”
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0027 26720 Сключване: 30.12.2021 Очаквана цена: 206 666,67 лв Крайна цена: 206 665,20 лв без ДДС 2022: 32 проекта
Покажи
Поръчка: „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПРЕСОРИ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ, МОДЕЛИ SW160 F6 2 бр., SW 90 F6, B30-30 И SW 110 F6, ПРОИЗВОДСТВО НА „SAFE S.P.A“ ИТАЛИЯ“.
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0032 27628 Сключване: 11.01.2022 Приключване: 11.01.2024 Очаквана цена: 134 000,00 лв Крайна цена: 134 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 30701 Сключване: 02.02.2022 Приключване: 02.02.2023 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, Гр. София”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0002 32422 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ"
Изпълнител: МИКС ГАЗ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0003 33317 Сключване: 22.02.2022 Приключване: 22.02.2023 Очаквана цена: 45 000 000,00 лв Крайна цена: 45 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси „MAN Lion's City G CNG“
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0036 37902 Сключване: 31.03.2022 Приключване: 31.03.2023 Очаквана цена: 986 000,00 лв Крайна цена: 986 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях по две обособени позиции“
Изпълнител: БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0020 38993 Сключване: 07.04.2022 Приключване: 07.11.2022 Очаквана цена: 12 500 000,00 лв Крайна цена: 10 854 870,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати на компресор за сгъстен природен газ, модел CUBOGAZ S95-2BVTN/3“
Изпълнител: ЕНСИС ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0022 39715 Сключване: 11.04.2022 Приключване: 11.04.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях по две обособени позиции“
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0020 39481 Сключване: 12.04.2022 Приключване: 12.11.2022 Очаквана цена: 15 100 000,00 лв Крайна цена: 9 562 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6 2 бр., SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0004 39836 Сключване: 13.04.2022 Приключване: 13.04.2024 Очаквана цена: 430 000,00 лв Крайна цена: 430 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6 - 2 бр., SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0005 39865 Сключване: 13.04.2022 Приключване: 13.04.2024 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД“
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0010 44336 Сключване: 18.05.2022 Приключване: 18.05.2023 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на технически газове”
Изпълнител: Месер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0011 45262 Сключване: 25.05.2022 Приключване: 25.11.2022 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на диагностика на основни възли и агрегати на 60 броя единични автобуси марка BMC PROCITY TR 320 CNG”
Изпълнител: БМС СЕРВИЗ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0033 45277 Сключване: 25.05.2022 Приключване: 25.05.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт и монтаж на мехове за автобуси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0009 46204 Сключване: 06.06.2022 Приключване: 06.06.2024 Очаквана цена: 487 000,00 лв Крайна цена: 487 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0008 49457 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.06.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0008 49464 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.06.2024 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0008 49467 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.06.2024
Поръчка: „Доставка на резервни части за автобуси YUTONG ZK6126HGA CNG”
Изпълнител: БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0012 52854 Сключване: 29.07.2022 Приключване: 29.07.2023 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на масла, компресорни масла и технологични течности”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0023 55607 Сключване: 12.08.2022 Приключване: 12.08.2023 Очаквана цена: 999 751,00 лв Крайна цена: 999 751,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на експлоатационни течности”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0019 61587 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 426 000,00 лв Крайна цена: 426 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел CUBOGAZ S95-2BVTN/3“
Изпълнител: ЕНСИС ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0020 61597 Сключване: 30.09.2022 Приключване: 30.09.2024 Очаквана цена: 86 000,00 лв Крайна цена: 85 840,62 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на „Idromeccanica“ s.r.l. Италия“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0018 65820 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2024 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на Idromeccanica s.r.l. Италия“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0021 65808 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2023 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД“
Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0013 67585 Сключване: 11.11.2022 Приключване: 11.11.2023 Очаквана цена: 3 850 000,00 лв Крайна цена: 3 850 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за автобуси YUTONG ZK6126HGA“
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0022 67648 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.11.2024 Очаквана цена: 2 377 300,00 лв Крайна цена: 2 377 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ”
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0036 70848 Сключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 4 821 120,00 лв Крайна цена: 4 821 120,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на слепващи и смазващи материали за автотранспортна техника ”
Изпълнител: ВД Консулт 09 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0026 71000 Сключване: 08.12.2022 Приключване: 08.12.2023 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 4 обособени позиции“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0025 72373 Сключване: 15.12.2022 Приключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 4 обособени позиции“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0025 72438 Сключване: 15.12.2022 Приключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на филтри за автомобили”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0024 73188 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 4 обособени позиции“
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0025 77484 Сключване: 23.12.2022 Приключване: 23.12.2023 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ за нуждите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД за срока от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.“
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0041 74570 Сключване: 30.12.2022 Приключване: 30.12.2023 Очаквана цена: 21 907 800,00 лв Крайна цена: 21 931 149,45 лв без ДДС 2023: 38 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 4 обособени позиции“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0025 74758 Сключване: 05.01.2023 Приключване: 05.01.2024 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на почистващи препарати и кофи“ - запазена поръчка по смисъла на чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0030 75780 Сключване: 12.01.2023 Приключване: 12.01.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“ и „CUBOGAS“ Италия на територията на АП „Дружба“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0035 76262 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.01.2024 Очаквана цена: 41 400,00 лв Крайна цена: 41 220,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на акумулаторни батерии за автобуси и ВВТ”
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0027 76841 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.01.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия“
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0042 76463 Сключване: 17.01.2023 Приключване: 17.01.2024 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА 6 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ“
Изпълнител: БУСКАР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0038 79073 Сключване: 07.02.2023
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т. 1 от ЗОП“
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0029 80708 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.02.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на универсални и специализирани инструменти по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на универсални инструменти” Обособена позиция № 2 „Доставка на специализирани инструменти“
Изпълнител: Болшевик ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0039 84210 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2025 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по две обособени позиции"
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0028 84577 Сключване: 22.03.2023 Приключване: 22.03.2024 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ“
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0001 88328 Сключване: 19.04.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД“
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0007 93322 Сключване: 19.05.2023 Приключване: 19.05.2024 Очаквана цена: 315 000,00 лв Крайна цена: 315 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на технически газове”
Изпълнител: СИАД България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0008 94765 Сключване: 26.05.2023 Приключване: 26.11.2023 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG“
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0004 101709 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 03.07.2024 Очаквана цена: 986 000,00 лв Крайна цена: 986 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД”, ЗА НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ЗД "БУЛ ИНС" АД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0037 101557 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 210 987,60 лв без ДДС
Поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД”, ЗА НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0037 101601 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 180 120,06 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ремъци за автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ)“
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0003 101760 Сключване: 13.07.2023 Приключване: 13.07.2024 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0011 102598 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.07.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0011 102627 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.07.2025 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0011 102632 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.07.2025 Очаквана цена: 38 000,00 лв Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0011 103297 Сключване: 24.07.2023 Приключване: 24.07.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобилни гуми“
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0006 106018 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.08.2025 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на горивонагнетателна-помпа за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на щанги за управление на автобуси“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на торсионни щанги за автобуси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0013 105942 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.08.2025 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на горивонагнетателна-помпа за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на щанги за управление на автобуси“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на торсионни щанги за автобуси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0013 105943 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.08.2025 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на горивонагнетателна-помпа за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на щанги за управление на автобуси“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на торсионни щанги за автобуси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0013 105944 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.08.2025 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0010 108381 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2025 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 312 750,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на горивонагнетателна-помпа за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на щанги за управление на автобуси“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на торсионни щанги за автобуси“
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0013 108958 Сключване: 12.09.2023 Приключване: 12.09.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на резервни части за автобуси MAN SG 262“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части за автобуси Mercedes”, Обособена позиция № 3 – „Доставка на резервни части за автобуси Man lion`s City G“
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0016 109085 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.09.2025 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на резервни части за автобуси MAN SG 262“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части за автобуси Mercedes”, Обособена позиция № 3 – „Доставка на резервни части за автобуси Man lion`s City G“
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0016 109074 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.09.2025
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на резервни части за автобуси MAN SG 262“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части за автобуси Mercedes”, Обособена позиция № 3 – „Доставка на резервни части за автобуси Man lion`s City G“
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0016 109079 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.09.2025
Поръчка: „Доставка на две нови автомивки за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на нова автомивка в АП Дружба“; Обособена позиция № 2 „Доставка на нова автомивка в АП Малашевци“
Изпълнител: ЕМВЕКО АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0012 109631 Сключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 84 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на две нови автомивки за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на нова автомивка в АП Дружба“; Обособена позиция № 2 „Доставка на нова автомивка в АП Малашевци“
Изпълнител: ЕМВЕКО АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0012 109646 Сключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 117 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на диагностика на основни възли и агрегати на 60 броя единични автобуси марка BMC PROCITY TR 320 CNG"
Изпълнител: БМС СЕРВИЗ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0009 111500 Сключване: 27.09.2023 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автобуси YUTONG ZK6128 BEVG”
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0022 117989 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2024 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВТОБУСИ YUTONG ZK6126HGA CNG”
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0018 118054 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2024 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на 2 устройства за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на периодични технически прегледи в две автобусни поделения на Столичен автотранспорт ЕАД" по две обособени позиции
Изпълнител: ГАР АГЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0024 120214 Сключване: 28.11.2023 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 16 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0034 125370 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2024 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно техническо и програмно поддържане, и периодична актуализация на Автоматизираната GPS система за управление и контрол на автобусния транспорт” /АСУКАТ/
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0033 125294 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2024 Очаквана цена: 54 480,00 лв Крайна цена: 54 480,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на природен газ
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0031 127227 Сключване: 22.12.2023 Приключване: 22.12.2024 Очаквана цена: 21 907 800,00 лв Крайна цена: 21 907 800,00 лв без ДДС 2024: 4 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на специализирани инструменти“
Изпълнител: АУТОТЕХ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0019 126905 Сключване: 04.01.2024 Приключване: 04.01.2026 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции", както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF", Обособена позиция № 2: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0028 129560 Сключване: 24.01.2024 Приключване: 24.01.2026 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции", както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF", Обособена позиция № 2: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0028 129563 Сключване: 24.01.2024 Приключване: 24.01.2026 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА РАБОТНО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБЛЕКЛО“
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0025 130352 Сключване: 31.01.2024 Приключване: 31.01.2025 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 296 551,00 лв без ДДС Еврофондове: 3 проекта
Покажи
Партньор по проект: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси
ИСУН: BG161PO005-1.0.12-0002-C0001 Програма: Околна среда Срок: 21.10.2013 - 21.08.2015 Одобрен бюджет БФП: 81 043 871,00 лв Общ бюджет: 59 952 733,00 лв
Партньор по проект: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях
ИСУН: BG16M1OP002-5.004-0005-C03 Програма: Околна среда Срок: 24.10.2019 - 29.05.2024 Общ бюджет: 22 418 342,83 лв
Бенефициент по проект: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“”
ИСУН: BG05M9OP001-1.057-0270-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 09.12.2019 - 09.01.2022 |
|
ЕИК/ПИК: 202218735
Наименование: ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
Изписване на чужд език: TSENTAR ZA GRADSKA MOBILNOST
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Регистрация: 10.09.2012
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 95331217 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1202, район Сердика, Княгиня Мария Луиза № 84
Седалище на 2 организации
Телефон: 02 8319071
Факс: 02 8319075
Електронна поща: officesumc.bg
Уебсайт: https://www.sofiatraffic.bg/bg
|
Основна дейност (КИД 2008): 52.21 - Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
Дейности: Осъществяване на дейности във връзка с анализ, планиране, финансиране, експлоатация, организация, координация, управление и контрол, включително: 1.Разработване на анализи за развитие на екологичните и експлоатационни аспекти на обществения транспорт; 2.Въвеждане и експлоатация на интелигентни транспортни системи, обслужващи обществения транспорт; 3. Организация, контрол и финансиране на обществения транспорт на територията на Столична община като интегриран превозен процес; издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност; експлоатация на система за контрол и управление на обществения транспорт на базата на GPS идентификация; експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътници; 4.Рекламно-информационно обслужване на обществения транспорт; 5.Финансиране, изграждане, експлоатация и поддържане на паркинги, гаражи и места за паркиране, отдаване под наем на места за паркиране; 6.Всички други, незабранени от закона дейности.
|
Представители
Румяна Маринова Милова
Участва в 2 организации.
Станимир Христов Арабаджиев
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Александър Николаев Георгиев
Участва в 1 организация.
Екатерина Ангелова Стефанова
Участва в 1 организация.
Румяна Маринова Милова
Участва в 2 организации.
Станимир Христов Арабаджиев
Участва в 1 организация.
Петър Ивов Сеферов
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Йорданка Асенова Фандъкова
Участва в 6 организации.
Действителни собственици
Димитър Константинов Дилчев
Участва в 1 организация. |
Обществени поръчки - изпълнител: 78 проекта
Покажи
2013: 2 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за масов градски транспорт за 2013 г. на територията на гр. София за служители на Сметната палата”
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Доставки Договор: 00769-2013-0001 1 Сключване: 25.01.2013 Очаквана цена: 121 056,00 лв
Поръчка: "Зареждане на персонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София"
Възложител: Комисия за защота на потребителите Категория: Услуги Договор: 00076-2013-0002 56/01.11.2013г. Сключване: 01.11.2013 Приключване: 01.11.2014 Очаквана цена: 37 500,00 лв Крайна цена: 37 500,00 лв без ДДС 2014: 2 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за масов градски транспорт за 2014г. на територията на гр. София за служители на Сметната палата"
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2014-0001 1 Сключване: 28.01.2014 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ежегодно, за срока на договора, зареждане на електронни неперсонализирани карти по редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на територията на гр. София за нуждите на служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Възложител: "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД Категория: Услуги Договор: 01467-2014-0013 14-134 Сключване: 07.07.2014 2015: 2 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2015 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”.
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2014-0012 1 Сключване: 28.01.2015 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София за нуждите на КЗП.
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2015-0003 41 Сключване: 28.09.2015 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС 2016: 5 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2016 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”.
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2015-0005 1 Сключване: 26.01.2016 Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаметни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро) за служители на Столична регионална здравна инспекция.
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2015-0004 10 Сключване: 01.02.2016 Крайна цена: 117 564,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служителите на Държавната комисия по сигурността на информацията.
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията Категория: Услуги Договор: 00578-2016-0001 Дог-12 Сключване: 24.02.2016 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро)
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2016-0002 48 Сключване: 26.07.2016 Очаквана цена: 53 167,00 лв Крайна цена: 53 167,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София” ЕАД
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0040 Д-У-178 Сключване: 29.12.2016 Очаквана цена: 140 590,00 лв Крайна цена: 140 585,00 лв без ДДС 2017: 9 проекта
Покажи
Поръчка: Зареждане и предоставяне на абонаментни карти на служителите и работниците от ОП"СПТО" за ползване на обществения градски транспорт за всички линии и метрополитен на територията на Столична община.
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2016-0107 СОА17-ДГ55-10 Сключване: 10.01.2017 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2017 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2016-0004 1 Сключване: 18.01.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на 399 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 596 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2017-0002 44 Сключване: 21.03.2017 Очаквана цена: 186 732,00 лв Крайна цена: 186 732,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2017-0011 СОА17-ДГ55-152 Сключване: 10.04.2017 Крайна цена: 120 461,29 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за Столичния градски транспорт за служители на СРЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2017-0001 46 Сключване: 01.08.2017 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2017-0013 100-Д-186 Сключване: 18.08.2017
Поръчка: Зареждане на електронни неперсонализирани карти по редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на т-та на гр София за нуждите на служители на ЧЕЗ Разпределение България АД
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Услуги Договор: 01467-2017-0089 17-425 Сключване: 28.09.2017
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община за служителите на "Софийска вода" АД
Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0083 7601 Сключване: 24.10.2017
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София” ЕАД, за срок от 36/тридесет и шест/ месеца“
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0049 Д-У-163 Сключване: 22.12.2017 Крайна цена: 426 485,00 лв без ДДС 2018: 8 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2018 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”.
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2017-0006 1 Сключване: 23.01.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2018-0003 ЗОП-6 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на 399 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1596 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2018-0012 44 Сключване: 11.04.2018 Очаквана цена: 186 732,00 лв Крайна цена: 186 732,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2018-0024 СОА18-ДГ55-260 Сключване: 15.05.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване, зареждане и предоставяне на шестмесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски траспорт за служители на Софийдси районен съд"
Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Услуги Договор: 01152-2018-0003 6 Сключване: 27.06.2018 Крайна цена: 166 607,67 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на СРЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2018-0001 63 Сключване: 25.07.2018 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Министерството на здравеопазването
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2018-0017 РД-11-312 Сключване: 23.08.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2018-0006 100-Д-311 Сключване: 24.08.2018 2019: 5 проекта
Покажи
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2019 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата."
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2018-0004 1/23.01.2019г. Сключване: 23.01.2019 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2019-0003 СОА19-ДГ55-123 Сключване: 28.02.2019 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 120 409,50 лв без ДДС
Поръчка: Закупуване на 100 бр. електронни носители и зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2019-0004 46 Сключване: 11.04.2019 Очаквана цена: 233 698,67 лв Крайна цена: 233 698,67 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2019-0003 61/29.07.2019 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 44 100,00 лв Крайна цена: 44 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2019-0018 100-Д-258 Сключване: 21.08.2019 2020: 12 проекта
Покажи
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2020 г. на територията на Столична община за служители на Сметна палата"
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2019-0009 1 Сключване: 16.01.2020 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на превозни документи за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Министерство на образованието и науката
Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Услуги Договор: 00165-2019-0022 Д01-65 Сключване: 27.01.2020 Очаквана цена: 136 667,00 лв Крайна цена: 136 667,00 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2020-0002 СОА20-ДГ55-108 Сключване: 24.02.2020 Очаквана цена: 121 592,50 лв Крайна цена: 121 592,50 лв без ДДС
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2020-0002 80-23 Сключване: 02.04.2020 Крайна цена: 41 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване и зареждане на абонаментни карти за ползване на обществен градски транспорт и метрополитен на територията на Столична община от работници и служители на ОП „СПТО“
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2020-0018 СОА20-ДГ55-228 Сключване: 09.04.2020 Приключване: 09.04.2024 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители на НАП, разпределени в четири тримесечия или общо за 12 месеца с начална дата не по-рано от 15.04.2020 г.
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2020-0003 62 Сключване: 04.06.2020 Очаквана цена: 233 532,00 лв Крайна цена: 233 532,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ.
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2020-0002 № 75/29.07.2020 г. Сключване: 29.07.2020 Приключване: 29.07.2021 Крайна цена: 44 546,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служители на летище София ЕАД
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2020-0012 100-Д-360/20.08.2020 Сключване: 20.08.2020
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Агенция за ядрено регулиране
Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ Категория: Услуги Договор: 00382-2020-0003 Договор № 44-00-53/30.09.2020 Сключване: 30.09.2020 Приключване: 30.09.2021 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Комисията за защита на потребителите
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2020-0001 63 Сключване: 01.10.2020 Приключване: 01.10.2021 Очаквана цена: 35 100,00 лв Крайна цена: 35 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспектоат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2020-0107 СОА20-ДГ55-624 Сключване: 19.10.2020 Приключване: 19.10.2021 Очаквана цена: 121 592,50 лв Крайна цена: 121 592,50 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на "Топлофикация София" ЕАД"
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0053 Д-ОП-184 Сключване: 30.12.2020 Приключване: 30.12.2021 Очаквана цена: 133 934,66 лв Крайна цена: 133 933,33 лв без ДДС 2021: 10 проекта
Покажи
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи - абонаментни карти (неперсонализирани) на електронен носител за пътуване по всички маршрути на обществения градски транспорт на територията на Столична община
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2021-0002 № РД-11-25 Сключване: 20.01.2021 Приключване: 20.01.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2021 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата.
Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2021-0001 2021/013 от 26.01.2021 г. Сключване: 26.01.2021 Приключване: 26.01.2022 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2021-0005 19-9 Сключване: 10.03.2021 Приключване: 10.03.2022 Крайна цена: 39 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на абонаментни карти за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители от администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ Категория: Услуги Договор: 00578-2021-0002 Дог-14/02.04.2021 г. Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2022 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Закупуване на карти за градски транспорт за служителите на ОП "Социален патронаж"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2021-0031 СОА21-ДГ55-317 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.04.2022 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на шестмесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служители на СРС
Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Услуги Договор: 01152-2021-0005 4/2021 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.06.2024 Очаквана цена: 194 510,00 лв Крайна цена: 194 510,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2021-0004 5809 Сключване: 28.07.2021 Приключване: 28.07.2022 Очаквана цена: 44 546,00 лв Крайна цена: 44 546,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на Столичен градски транспорт за слжителите на Комисията за защита на потребителите
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2021-0003 15980 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2022 Очаквана цена: 35 200,00 лв Крайна цена: 35 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2021-0148 19997 Сключване: 13.10.2021 Приключване: 13.10.2022 Очаквана цена: 121 250,00 лв Крайна цена: 121 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители на НАП, разпределени в четири тримесечия или общо за 12 месеца
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2021-0059 17381 Сключване: 20.10.2021 Приключване: 20.10.2022 Очаквана цена: 233 532,00 лв Крайна цена: 233 532,00 лв без ДДС 2022: 11 проекта
Покажи
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София“ ЕАД“
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0068 28710 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2023 Очаквана цена: 135 261,19 лв Крайна цена: 135 261,19 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2022 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”
Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2021-0007 33366 Сключване: 25.01.2022 Приключване: 25.01.2023 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на служителите от Главно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с абонаментни карти за обществен градски транспорт“
Възложител: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Категория: Услуги Договор: 01158-2022-0010 35046 Сключване: 01.03.2022 Приключване: 01.03.2023 Очаквана цена: 32 000,00 лв Крайна цена: 32 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2022-0003 49991 Сключване: 20.04.2022 Приключване: 20.04.2023 Очаквана цена: 39 500,00 лв Крайна цена: 39 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Закупуване и презареждане на карти за градски транспорт за служителите на ОП "Социален патронаж"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2022-0019 44156 Сключване: 05.05.2022 Приключване: 05.05.2023 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на абонаментни карти за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители от администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ Категория: Услуги Договор: 00578-2022-0001 47361 Сключване: 23.05.2022 Приключване: 23.05.2023 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2022-0002 57228 Сключване: 01.08.2022 Приключване: 01.08.2023 Очаквана цена: 81 500,00 лв Крайна цена: 81 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Комисията за защита на потребителите
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2022-0002 64964 Сключване: 03.10.2022 Приключване: 03.10.2023 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС
Поръчка: PPS22-096 Зареждане на електронни карти по редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на територията на гр. София
Възложител: Електроразпределителни мрежи Запад АД Категория: Услуги Договор: 01467-2022-0063 63483 Сключване: 10.10.2022 Приключване: 10.10.2027 Очаквана цена: 504 400,00 лв Крайна цена: 504 400,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002162 Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи - абонаментни карти на електронен носител, за всички видове транспорт и линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община
Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0078 67943 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2027
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2022-0168 71576 Сключване: 12.12.2022 Приключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 119 250,00 лв Крайна цена: 119 250,00 лв без ДДС 2023: 10 проекта
Покажи
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи – абонаментни карти (неперсонализирани) на електронен носител за пътуване по всички маршрути на обществения градски транспорт на територията на Столична община“
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2022-0044 76957 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.01.2025 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2023 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата.
Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2022-0006 77780 Сключване: 25.01.2023 Приключване: 25.01.2024 Очаквана цена: 156 170,00 лв Крайна цена: 156 170,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на годишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София“ ЕАД
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0001 79406 Сключване: 30.01.2023 Приключване: 30.01.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на абонаментни карти за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служителите на Главно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”
Възложител: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Категория: Услуги Договор: 01158-2023-0005 81587 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.02.2024 Очаквана цена: 31 500,00 лв Крайна цена: 29 890,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2023-0005 88700 Сключване: 20.04.2023 Приключване: 20.04.2024 Очаквана цена: 44 500,00 лв Крайна цена: 44 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване и презареждане на карти за градски транспорт за служителите на ОП "Социален патронаж"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2023-0084 97667 Сключване: 01.06.2023 Приключване: 01.06.2024 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2023-0005 104097 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 31.07.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗДАВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ НА СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД“
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0081 110635 Сключване: 31.08.2023 Приключване: 31.08.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община за служителите на Комисията за защита на потребителите
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2023-0003 115999 Сключване: 02.10.2023 Приключване: 02.10.2024 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Зареждане на 486 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 486 бр. годишни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в градски транспорт в гр. София за служители на НАП“
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2023-0060 123415 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2024 Очаквана цена: 233 280,00 лв Крайна цена: 233 280,00 лв без ДДС 2024: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2024 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата
Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2023-0007 130277 Сключване: 24.01.2024 Приключване: 24.01.2025 Очаквана цена: 125 130,00 лв Крайна цена: 125 130,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2024-0001 129877 Сключване: 26.01.2024 Приключване: 26.01.2025 Очаквана цена: 96 791,67 лв Крайна цена: 96 791,67 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 221 проекта
Покажи
2013: 1 проект
Покажи
Поръчка: Избор на доставчик на моторни горива за автомобилите на "ЦГМ"ЕАД чрез карти за безналично разплащане
Изпълнител: "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2013-0010 814 Сключване: 23.10.2013 Очаквана цена: 436 008,84 лв Крайна цена: 421 905,00 лв без ДДС 2015: 12 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт
Изпълнител: Комитекс ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0017 ДЗОП-3 Сключване: 23.02.2015 Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/боти за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД”.
Изпълнител: ТПКИ Здравоход - Категория: Доставки Договор: 03788-2015-0001 ДЗОП-5 Сключване: 06.04.2015 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 84 473,96 лв без ДДС
Поръчка: Разработка и внедряване на софтуер за мобилни устройства тип AN900 за осъществяване на контрол по редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община и интегрирането им към програмен продукт „Fare On”, управляващ автоматизираната система за таксуване на пътниците
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0003 ДЗОП-8 Сключване: 13.07.2015
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД”, както следва:
- Обособена позиция № 1- „Доставка на резервни части за леки и товарни автомобили марки: ПЕЖО, ФОРД, ПИАДЖИО, ОПЕЛ, ШЕВРОЛЕТ, МАЗДА, ШКОДА, JEEP И ВАЗ.
- Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС и OTOYOL.“
Изпълнител: „ИНТ ИМПЕКС“ ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2015-0002 ДЗОП-11 Сключване: 29.07.2015 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД”, както следва:
- Обособена позиция № 1- „Доставка на резервни части за леки и товарни автомобили марки: ПЕЖО, ФОРД, ПИАДЖИО, ОПЕЛ, ШЕВРОЛЕТ, МАЗДА, ШКОДА, JEEP И ВАЗ.
- Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС и OTOYOL.“
Изпълнител: „КОКО-АУТО 2012“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2015-0002 ДЗОП-12 Сключване: 29.07.2015 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на „Център за градска мобилност” ЕАД на територията на страната и чужбина“ по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: “Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 2: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 3: „Избор на оператор за предоставяне на мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS заедно всички включени в стандартите допълнителни услуги с национално покритие“.
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0004 ДЗОП-13 Сключване: 06.08.2015 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на „Център за градска мобилност” ЕАД на територията на страната и чужбина“ по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: “Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 2: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 3: „Избор на оператор за предоставяне на мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS заедно всички включени в стандартите допълнителни услуги с национално покритие“.
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0004 ДЗОП-14 Сключване: 06.08.2015 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на „Център за градска мобилност” ЕАД на територията на страната и чужбина“ по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: “Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 2: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 3: „Избор на оператор за предоставяне на мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS заедно всички включени в стандартите допълнителни услуги с национално покритие“.
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0004 ЗОП-15 Сключване: 06.08.2015 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време.
Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0005 ДЗОП-17 Сключване: 10.08.2015 Очаквана цена: 68 400,00 лв Крайна цена: 68 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на Център за градска мобилност ЕАД
Изпълнител: ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0006 ДЗОП-19 Сключване: 13.10.2015 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 417 984,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване на ценни образци – талони за паркиране в зоните за почасово платено паркиране на територията на Столична община по образец и заявка на Възложителя”
Изпълнител: ДЕМАКС ХОЛОГРАМИ АД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0007 ДЗОП-20 Сключване: 10.11.2015 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 432 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна денонощна поддръжка на разработения и инсталиран приложен софтуер и специализиран хардуер в структурните звена на „Център за градска мобилност” ЕАД, поддръжка на системен (стандартен) софтуер на работните места и функции на системен администратор
Изпълнител: МУСАТ-2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0013 ДЗОП-24 Сключване: 28.12.2015 Крайна цена: 96 000,00 лв без ДДС 2016: 13 проекта
Покажи
Поръчка: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0014 ДЗОП-1 Сключване: 22.01.2016
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Андрюш Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-2 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 37 626,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Лима Трейд ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-3 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 33 657,90 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Мердад ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-4 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 24 506,16 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Мердад ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-5 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 71 691,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-6 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 22 074,20 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-7 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 30 957,76 лв без ДДС
Поръчка: Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ и физическа охрана на имущество на Възложителя
Изпълнител: Егида - София ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0010 ДЗОП - 8 Сключване: 23.02.2016 Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на Център за градска мобилност ЕАД
Изпълнител: ТИМЕКС-БГ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0002 ДЗОП-12 Сключване: 11.08.2016 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по застраховане
Изпълнител: ЗАД Асет Иншурънс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0004 ДЗОП-13 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 158 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови карти и ролни карти, продавани от автомат”.
Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0005 ДЗОП-14 Сключване: 07.10.2016 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в обществения транспорт”
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2016-0010 ДЗОП-15 Сключване: 30.11.2016 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на знаково стопанство и полагане на хоризонтална пътна маркировка в зоните за почасово платено паркиране за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: Сдружение Мобилност 2015 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2015-0012 ДЗОП-16 Сключване: 12.12.2016 2017: 24 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/ боти за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Обувки СИСИ ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 03788-2016-0006 ДЗОП-2 Сключване: 16.01.2017 Очаквана цена: 111 000,00 лв Крайна цена: 83 125,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0001 ДЗОП-3 Сключване: 16.02.2017 Крайна цена: 56 232,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното
Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0007 ДЗОП-5 Сключване: 14.03.2017 Очаквана цена: 76 500,00 лв Крайна цена: 76 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 200 /двеста/ броя мобилни устройства за осъществяване на контрол по редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община
Изпълнител: РИСК ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0003 ДЗОП-9 Сключване: 08.06.2017 Очаквана цена: 370 000,00 лв Крайна цена: 339 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0004 ДЗОП-14 Сключване: 16.08.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0004 ДЗОП-15 Сключване: 16.08.2017 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Тара кар ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0004 ДЗОП-17 Сключване: 23.08.2017 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати
Изпълнител: АТС България ООД - Категория: Доставки Договор: 03788-2016-0003 ДЗОП-18 Сключване: 04.09.2017 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 159 992,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на техника за печатна персонализация на смарт карти за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0010 ДЗОП-20 Сключване: 25.09.2017 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 149 925,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община"
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0014 ДЗОП-21/11.10.2017г. Сключване: 11.10.2017 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително – монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти, собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД, както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструкт
Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-22/13.10.2017г. Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД” по обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0008 ДЗОП-27 Сключване: 20.10.2017 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД” по обособени позиции.
Изпълнител: КОКО-АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0008 ДЗОП-28 Сключване: 20.10.2017 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура
Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП - 29 Сключване: 09.11.2017 Очаквана цена: 232 100,00 лв Крайна цена: 232 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура
Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-30 Сключване: 09.11.2017 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сгради на Център за градска мобилност ЕАД
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0018 ДЗОП-36/12.12.2017 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура
Изпълнител: Обединение Пикси АТГ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-32 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура
Изпълнител: Обединение Пикси АТГ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-33 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 82 000,00 лв Крайна цена: 82 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови карти и ролни карти, продавани от автомат”.
Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0019 ДЗОП-35 Сключване: 07.12.2017 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Пикси ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ДЗОП-39 Сключване: 19.12.2017 Очаквана цена: 113 620,00 лв Крайна цена: 98 495,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонтни работи и реконструкция на сграда, собственост на "Център за градска мобилност" ЕАД, находяща се на адрес гр. София , площад "Възраждане" № 1
Изпълнител: Обединение Пикси АТГ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: ДЗОП-38 Сключване: 19.12.2017 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Лима Трейд ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ДЗОП-42 Сключване: 29.12.2017 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 58 460,40 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ДЗОП-44 Сключване: 29.12.2017 Очаквана цена: 52 900,00 лв Крайна цена: 31 518,20 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Лима Трейд ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ЗОП-43 Сключване: 29.12.2017 Очаквана цена: 100 050,00 лв Крайна цена: 86 510,00 лв без ДДС 2018: 17 проекта
Покажи
Поръчка: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0024 ДЗОП-2 Сключване: 18.01.2018 Крайна цена: 56 232,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: ВИКИНГ 1 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0021 ДЗОП-3 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 495 000,00 лв Крайна цена: 495 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на автомобили, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции“
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0022 ДЗОП-6/19.03.2018 Сключване: 19.03.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на автомобили, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции“
Изпълнител: Тара кар ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0022 ДЗОП-7/23.03.2018г. Сключване: 23.03.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на Столична община
Изпълнител: ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0004 ДЗОП-11 Сключване: 16.04.2018 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, собственост на „ЦГМ“ ЕАД.
Изпълнител: ЮМАС-ДОБРИНОВ, НИКОЛОВ, ПАВЛОВ И СИЕ СД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0007 ДЗОП-12 Сключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 144 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД със сигнално-охранителна техника (СОТ)
Изпълнител: „ВИКИНГ 1” ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0003 ДЗОП-13/18.04.2018 Сключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 98 214,48 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на Столична община
Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0004 ДЗОП- 15 Сключване: 19.04.2018 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на Столична община
Изпълнител: СДРУЖЕНИЕ ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0004 ДЗОП-16 Сключване: 20.04.2018 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
Изпълнител: РИСК ЕЛЕКТРОНИК ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0008 ДЗОП-20 Сключване: 18.05.2018 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж и инсталация на сървърно оборудване и доставка и инсталация на софтуер за сървърна виртуализация за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
Изпълнител: АДСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0009 ДЗОП-27 Сключване: 22.06.2018 Очаквана цена: 324 000,00 лв Крайна цена: 265 930,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на оборудване за видеонаблюдение и мобилни терминали за верификация на нарушенията за специализирани автомобили за принудително преместване
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0011 ДЗОП-29 Сключване: 03.08.2018 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 68 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати“
Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0010 ДЗОП-30 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 132 926,16 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж, конфигурация, интеграция, въвеждане в експлоатация и поддръжка на оборудване и информационни системи за целите на паркирането в паркингите на метростанции.
Изпълнител: АНТИМА ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0014 ДЗОП-31/04.10.2018 Сключване: 04.10.2018 Очаквана цена: 432 000,00 лв Крайна цена: 359 873,26 лв без ДДС
Поръчка: Текущ ремонт и поддържане на зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0013 ДЗОП-35/30.10.2018г. Сключване: 30.10.2018 Очаквана цена: 792 000,00 лв Крайна цена: 792 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Текущ ремонт и поддържане на зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: Пътинженеринг- М АД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0013 ДЗОП-37/05.11.2018г. Сключване: 05.11.2018 Очаквана цена: 792 000,00 лв Крайна цена: 792 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Услуги за пренос на данни в обособена частна мрежа (VPN)
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0012 ДЗОП-44 Сключване: 31.12.2018 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС 2019: 27 проекта
Покажи
Поръчка: Строително – монтажни работи за довършване на подземен паркинг при Метростанция Стадион „Васил Левски” (МС9-I)
Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0018 ДЗОП-1 Сключване: 21.01.2019 Очаквана цена: 2 380 800,00 лв Крайна цена: 2 299 012,50 лв без ДДС
Поръчка: “Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт”
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0001 ДЗОП-6 Сключване: 14.02.2019 Крайна цена: 122 586,00 лв без ДДС
Поръчка: "Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: ТИМЕКС-БГ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0026 ДЗОП-7 Сключване: 28.02.2019 Очаквана цена: 165 000,00 лв Крайна цена: 165 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на изпълнител на консултантска услуга по чл.166,ал. 1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови норм. актове при извършване на строителни и монтажни работи на обекти на и стопанисвани от ЦГМ ЕАД
Изпълнител: Техникъл Консултинг Сървисис ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0023 ДЗОП-10 Сключване: 28.03.2019 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили съгласно изискванията на наредба за безопасна експлоатация и технически на
Изпълнител: Юмас -Добринов, Първанова и Сие СД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0005 ДЗОП-12 Сключване: 02.05.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ Ремонт (тенекеджийски и бояджийски услуги) на леки, лекотоварни автомобили до 3.5 т. и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0003 ДЗОП-13 Сключване: 09.05.2019 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
Изпълнител: ИКОМ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0006 ДЗОП-14 Сключване: 10.05.2019 Очаквана цена: 388 000,00 лв Крайна цена: 331 048,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „ЦГМ” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време
Изпълнител: Мега Оптик ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0004 ДЗОП-15 Сключване: 22.05.2019 Очаквана цена: 85 500,00 лв Крайна цена: 85 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0021 ДЗОП-20 Сключване: 13.06.2019 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване на ценни образци – талони за паркиране в зоните за почасово платено паркиране на територията на Столична община по образец и заявка на Възложителя ”
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0010 ДЗОП-23 Сключване: 02.07.2019 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: КОКО- АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0009 ДЗОП-22 Сключване: 02.07.2019 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране .
Изпълнител: ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0007 ДЗОП -24 Сключване: 05.07.2019 Очаквана цена: 539 000,00 лв Крайна цена: 539 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране.
Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0007 ДЗОП -25 Сключване: 09.07.2019 Очаквана цена: 539 000,00 лв Крайна цена: 539 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране.
Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0007 ДЗОП -26 Сключване: 09.07.2019 Очаквана цена: 539 000,00 лв Крайна цена: 539 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на зимни и летни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0008 ДЗОП-27 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 122 815,40 лв Крайна цена: 122 707,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на зимни и летни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0008 ДЗОП-28 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 80 734,90 лв Крайна цена: 80 424,66 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати“
Изпълнител: АТС- БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0011 ДЗОП-30 Сключване: 27.08.2019 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 144 363,49 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга”.
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0015 ДЗОП-31 Сключване: 12.09.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Комплексна доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕAД
Изпълнител: Кан- Учтехспорт България ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0013 ДЗОП-32 Сключване: 15.10.2019 Очаквана цена: 75 600,00 лв Крайна цена: 31 465,41 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на зимни и летни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0008 ДЗОП-33 Сключване: 22.10.2019 Очаквана цена: 37 632,05 лв Крайна цена: 37 485,22 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на Център за градска мобилност ЕАД
Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0016 ДЗОП-34 Сключване: 22.10.2019 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и офис техника" по две обособени позиции
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0014 ДЗОП-35 Сключване: 30.10.2019 Очаквана цена: 168 000,00 лв Крайна цена: 158 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции“
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0017 ДЗОП-36 Сключване: 11.11.2019 Очаквана цена: 3 740 100,00 лв Крайна цена: 3 740 100,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/боти за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: Кристиян шууз ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0002 ДЗОП-37 Сключване: 29.11.2019 Очаквана цена: 156 400,00 лв Крайна цена: 99 158,33 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции“
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0017 ДЗОП-38 Сключване: 02.12.2019 Очаквана цена: 2 074 020,00 лв Крайна цена: 2 074 020,00 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции“
Изпълнител: Теленор България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0017 ДЗОП-39 Сключване: 06.12.2019
Поръчка: Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL и МАN
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0018 ДЗОП-40 Сключване: 13.12.2019 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС 2020: 25 проекта
Покажи
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови карти и ролни карти, продавани от автомат”
Изпълнител: „ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” АД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0020 ДЗОП-1 Сключване: 14.01.2020 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Егида- София ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-60 Сключване: 27.03.2020 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Център за градска мобилност ЕАД чрез включване в балансираща група
Изпълнител: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0002 ДЗОП-5/08.04.2020 г. Сключване: 08.04.2020 Очаквана цена: 273 000,00 лв Крайна цена: 273 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Егида - София ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-66/13.04.2020 Сключване: 13.04.2020 Очаквана цена: 165 228,00 лв Крайна цена: 165 228,00 лв без ДДС
Поръчка: "Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: ТИМЕКС - БГ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0003 ДЗОП - 6 Сключване: 22.04.2020 Очаквана цена: 143 000,00 лв Крайна цена: 143 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-7 Сключване: 21.05.2020 Очаквана цена: 35 256,00 лв Крайна цена: 34 713,60 лв без ДДС
Поръчка: Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, съгласно изискванията на НБЕТНПС
Изпълнител: ЮМАС-ДОБРИНОВ, ПЪРВАНОВА И СИЕ СД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0006 ДЗОП-8 Сключване: 22.05.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0001 ДЗОП-9 Сключване: 08.06.2020 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции"
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0005 ДЗОП-10 Сключване: 11.06.2020 Очаквана цена: 417 604,45 лв Крайна цена: 245 570,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции"
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0005 ДЗОП-11 Сключване: 11.06.2020 Очаквана цена: 417 604,45 лв Крайна цена: 172 034,45 лв без ДДС
Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „ЦГМ” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работнотно време"
Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0004 ДЗОП-13 Сключване: 15.06.2020 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Давит ЕК ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0001 ДЗОП-12 Сключване: 15.06.2020 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-14 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 35 028,50 лв Крайна цена: 34 863,40 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-15 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 48 591,08 лв Крайна цена: 37 066,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-16 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 41 899,00 лв Крайна цена: 31 884,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-17 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 30 436,90 лв Крайна цена: 22 517,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на Системата за автоматично позициониране на превозните средства от обществения градски транспорт
Изпълнител: Инфосистемс Интернешънъл ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0012 ДЗОП-18 Сключване: 20.07.2020 Очаквана цена: 298 000,00 лв Крайна цена: 289 008,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги и мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0010 ДЗОП-19 Сключване: 29.07.2020 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: КОКО- АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0011 ДЗОП-20 Сключване: 11.08.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи за картови принтери за изработване на електронни карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт“
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0013 ДЗОП-21 Сключване: 21.08.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции"
Изпълнител: Кристиян шууз ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0009 ДЗОП-22 Сключване: 02.09.2020 Очаквана цена: 157 513,07 лв Крайна цена: 90 875,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изграждане на открит паркинг с обслужваща сграда в ж.к. „Надежда“, УПИ I, кв.147а, м."Надежда 1а и 1б"
Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0021 ДЗОП-24/01.10.2020 Сключване: 01.10.2020 Очаквана цена: 965 000,00 лв Крайна цена: 959 007,72 лв без ДДС
Поръчка: “Избор на доставчик на моторни горива за автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД чрез карти за безналично разплащане”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0018 ДЗОП-25 Сключване: 15.10.2020 Приключване: 15.10.2023
Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ МАРКИ: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL И MAN”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0019 ДЗОП-26 Сключване: 10.12.2020 Приключване: 10.12.2021 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Предоставяне на услуги по GPS проследяване контрол на 285 (двеста осемдесет и пет) превозни средства, обслужващи общинската транспортна схема на община Пловдив и техническо обслужване и поддръжка на софтуерна система за автоматизирано изчисляване и разпределение на субсидии и компенсации"
Изпълнител: "ИКОМ" ООД Категория: Услуги Договор: 00267-2020-0100 Договор № 63 / 23.12.2020г. Сключване: 23.12.2020 Приключване: 23.06.2021 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС 2021: 40 проекта
Покажи
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2020-0015 №ДЗОП-2/04.01.2021 г. Сключване: 04.01.2021 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2020-0015 № ДЗОП-1/04.01.2021 г. Сключване: 04.01.2021 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 6 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2020-0015 №ДЗОП-1/04.01.2021 г. Сключване: 04.01.2021 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "УСЛУГИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ В ОБОСОБЕНА ЧАСТНА МРЕЖА (VPN) ”
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0021 ДЗОП-3 Сключване: 14.01.2021 Приключване: 14.01.2022 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Предоставяне на услуги по застраховане"
Изпълнител: Застрахователна компания "Лев Инс" АД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0023 ДЗОП-4 Сключване: 14.01.2021 Приключване: 14.07.2021 Очаквана цена: 102 000,00 лв Крайна цена: 102 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт”
Изпълнител: "Микроелетроника" ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0024 ДЗОП-5 Сключване: 03.02.2021 Приключване: 03.02.2022 Очаквана цена: 61 293,00 лв Крайна цена: 61 293,00 лв без ДДС
Поръчка: „АБОНАМЕНТНО, КОМПЛЕКСНО, ОСНОВНО И ИЗВЪНРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИТЕ И ОБЕКТИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТОВА КОНСУМАТИВИ ”
Изпълнител: АЙ КЕЪР ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0022 ДЗОП-6 Сключване: 08.02.2021 Приключване: 08.08.2021 Крайна цена: 59 496,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка, подготовка и персонализация на безконтактни smart карти - електронни носители на превозни документи за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община"
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0020 ДЗОП-7 Сключване: 10.02.2021 Приключване: 10.02.2023 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 2 283 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЦЕННИ ОБРАЗЦИ, НЕОБХОДИМИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД – ЛИСТОВИ КАРТИ”
Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0001 ДЗОП-8 Сключване: 10.03.2021 Приключване: 10.03.2023 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обявление за възложена поръчка - комунални услуги
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-28 Сключване: 29.03.2021 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ"
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0017 ДЗОП-9 Сключване: 06.04.2021 Приключване: 06.04.2023 Крайна цена: 310 353,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: Егида -София ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-37/13.04.2021 Сключване: 13.04.2021 Очаквана цена: 191 412,00 лв Крайна цена: 191 412,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА ПО ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КОПИРНА И ПРИНТЕРНА ХАРТИЯ – ФОРМАТ А3 И А4
Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0006 ДЗОП-10 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.10.2021 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения“
Изпълнител: ЮМАС - ДОБРИНОВ, ПЪРВАНОВА И С-ИЕ СД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0007 ДЗОП-12 Сключване: 28.05.2021 Приключване: 28.05.2023 Очаквана цена: 288 000,00 лв Крайна цена: 288 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране за зона обхващаща участъците от зоните за почасово платено паркиране
Изпълнител: "Трафик Пътна Сигнализация" ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2021-0005 Договор № ДЗОП-11/28.05.2021 Сключване: 28.05.2021 Приключване: 28.05.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЦЕННИ ОБРАЗЦИ – ТАЛОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ОБРАЗЕЦ И ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0003 ДЗОП-13 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.06.2023 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 465 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: "БИ ЕН ГРУП БГ" ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0004 ДЗОП - 14 Сключване: 02.06.2021 Приключване: 02.06.2022 Очаквана цена: 143 000,00 лв Крайна цена: 143 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позициии"
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ, с участници Сиском Инженеринг АД, България и Етралукс С.А., Испания Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0010 ДЗОП-15 Сключване: 14.06.2021 Приключване: 14.06.2022 Очаквана цена: 429 340,00 лв Крайна цена: 243 880,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позициии"
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ, с участници Сиском Инженеринг АД, България и Етралукс С.А., Испания Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0010 ДЗОП-16 Сключване: 14.06.2021 Приключване: 14.06.2022 Очаквана цена: 429 340,00 лв Крайна цена: 172 228,80 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД СЪС СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА (СОТ)”
Изпълнител: СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0002 4961 Сключване: 09.07.2021 Приключване: 09.07.2024 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 100 440,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изготвяне на модел за тарифна политика и ценова листа на „Зелен обществен транспорт при поискване“.
Изпълнител: БАЙНЪРИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0013 8073 Сключване: 11.08.2021 Приключване: 11.09.2021 Очаквана цена: 86 840,00 лв Крайна цена: 85 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
Изпълнител: КОКО-АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0008 7838 Сключване: 17.08.2021 Приключване: 17.08.2023 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати
Изпълнител: ТИНК СМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0012 10357 Сключване: 01.09.2021 Приключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за картови принтери за изработване на електронни карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0016 10246 Сключване: 03.09.2021 Приключване: 03.09.2023 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД чрез включване в балансираща група
Изпълнител: ПАУЪР СИСТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0018 11666 Сключване: 13.09.2021 Приключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 193 050,00 лв Крайна цена: 440 845,73 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на " Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0020 12373 Сключване: 15.09.2021 Приключване: 15.03.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0014 17580 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2023 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0014 17582 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: Тара-кар ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0014 15320 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на рамка на правните и етични аспекти на „Зелен обществен транспорт при поискване
Изпълнител: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ТРИФОНОВА, ВУКОВСКА И МИТЕВА" Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0019 14954 Сключване: 06.10.2021 Очаквана цена: 89 968,00 лв Крайна цена: 86 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време“
Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0015 14976 Сключване: 07.10.2021 Очаквана цена: 108 000,00 лв Крайна цена: 108 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: БОЖЕНЦИТУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0017 16304 Сключване: 08.10.2021 Приключване: 08.10.2022 Очаквана цена: 33 016,50 лв Крайна цена: 31 498,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Кристиян шууз ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0017 16300 Сключване: 14.10.2021 Приключване: 14.10.2022 Очаквана цена: 153 905,08 лв Крайна цена: 138 517,50 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга”
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0021 18804 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимно униформено и работно облекло за работниците и служителите на "Център за градска мобилност" ЕАД по 6 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0022 21293 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2022 Очаквана цена: 120 976,00 лв Крайна цена: 97 514,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимно униформено и работно облекло за работниците и служителите на "Център за градска мобилност" ЕАД по 6 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0022 21402 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2022 Очаквана цена: 52 557,35 лв Крайна цена: 43 363,40 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимно униформено и работно облекло за работниците и служителите на "Център за градска мобилност" ЕАД по 6 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0022 21407 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2022 Очаквана цена: 61 726,71 лв Крайна цена: 51 549,40 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на анализ и маршрутна карта на зелени коридори и дигитално ръководство
Изпълнител: Теоремус ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0024 22488 Сключване: 30.11.2021 Очаквана цена: 146 687,00 лв Крайна цена: 139 900,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ"
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0023 24554 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.12.2022 Очаквана цена: 345 000,00 лв Крайна цена: 345 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL и МАN”
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0025 26375 Сключване: 22.12.2021 Приключване: 22.12.2022 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС 2022: 21 проекта
Покажи
Поръчка: „ Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и офис техника“
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0026 30435 Сключване: 27.01.2022 Приключване: 27.01.2024
Поръчка: Доставка по периодични заявки на канцеларски материали, съгласно списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0027 30410 Сключване: 27.01.2022 Приключване: 27.01.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно, комплексно, основно и извънредно почистване на сградите и обектите на "Център за градска мобилност" ЕАД, включително и доставка на нобходимите за това консумативи"
Изпълнител: АЙ КЕЪР ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0029 31253 Сключване: 27.01.2022 Приключване: 27.07.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 58 496,40 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги за пренос на данни в обособена частна мрежа (VPN)”
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0001 34659 Сключване: 04.03.2022 Приключване: 04.06.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 65 280,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на термохартиени ленти за фискални устройства
Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0028 36452 Сключване: 18.03.2022 Приключване: 18.03.2024 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги и мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа “
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0002 37143 Сключване: 18.03.2022 Приключване: 18.03.2024 Очаквана цена: 465 300,00 лв Крайна цена: 465 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране и транспортиране на парични средства, оформени във вид на ценни пратки от пунктовете за продажба до Централно инкасо на пл. „Възраждане“ № 1 и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 37337 Сключване: 25.03.2022 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 39833 Сключване: 14.04.2022 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позиции
Изпълнител: МКВ ГРУП ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0004 48255 Сключване: 17.06.2022 Приключване: 17.06.2023 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 276 880,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позиции
Изпълнител: МКВ ГРУП ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0004 48258 Сключване: 17.06.2022 Приключване: 17.06.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 197 758,80 лв без ДДС
Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време в съответствие с Наредба № 7/05.05.2005 г. на МТСП и МЗ и Колективния трудов договор”
Изпълнител: МЕГА-ОПТИК ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0003 52952 Сключване: 01.08.2022 Очаквана цена: 108 000,00 лв Крайна цена: 108 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Albena Topalova-Rusinova Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0006 53957 Сключване: 09.08.2022 Приключване: 09.02.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отдаване под наем за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД на 60/ шестдесет/ броя автомобили “
Изпълнител: СОФИЯ МОТОРС ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0008 60713 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.03.2023 Очаквана цена: 235 000,00 лв Крайна цена: 233 317,80 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне при условията на оперативен лизинг на 65 /шестдесет и пет/ броя нови, неупотребявани автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции
Изпълнител: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0005 62579 Сключване: 21.09.2022 Приключване: 21.09.2027
Поръчка: "Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на " Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0011 62217 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.04.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0007 65262 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2023 Очаквана цена: 209 300,00 лв Крайна цена: 105 914,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0007 65263 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2023 Очаквана цена: 39 100,00 лв Крайна цена: 23 515,80 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”
Изпълнител: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0009 66510 Сключване: 02.11.2022 Приключване: 02.11.2023
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци – билети за еднократно пътуване без право на прекачване за метро (издавани от каса или автомат на територията на „Метрополитен ЕАД“) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0014 69893 Сключване: 30.11.2022 Приключване: 30.05.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сгради собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0016 71299 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.12.2027 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне при условията на оперативен лизинг на 15 броя нови, неупотребявани автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0010 76316 Сключване: 21.12.2022 Приключване: 21.08.2027 Очаквана цена: 605 000,00 лв Крайна цена: 598 368,60 лв без ДДС 2023: 36 проекта
Покажи
Поръчка: „Ремонт и реконструкция на зона за паркиране върху терен намиращ се на бул. „Димитър Петков“, между улица „Д-р Калинков“ и улица „Три уши“.
Изпълнител: Трилиум инженеринг ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0015 75055 Сключване: 06.01.2023 Приключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 76 722,96 лв без ДДС
Поръчка: „Надграждане на съществуващата система за централизиран печат PaperCut MF, чрез наемане на хардуер и софтуер и пълна сервизна поддръжка“
Изпълнител: Ем Пи Ес ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0012 76017 Сключване: 12.01.2023 Приключване: 12.03.2028 Очаквана цена: 544 500,00 лв Крайна цена: 494 100,00 лв без ДДС
Поръчка: "Поддръжка на Система за автоматично позициониране на превозните средства от обществения градски транспорт"
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0018 78152 Сключване: 23.01.2023 Приключване: 23.07.2023 Очаквана цена: 172 500,00 лв Крайна цена: 148 980,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно, комплексно, основно и извънредно почистване на сградите и обектите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, включително и доставка на необходимите за това консумативи”.
Изпълнител: БОРИВАН ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0001 79733 Сключване: 13.02.2023 Приключване: 13.08.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 57 180,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ, СТЪЛБОВЕ, АНТИПАРКИНГ СТЪЛБЧЕТА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, НА НОВОВЪВЕДЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: "Трафик Пътна Сигнализация" ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0013 84343 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2025 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ, СТЪЛБОВЕ, АНТИПАРКИНГ СТЪЛБЧЕТА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, НА НОВОВЪВЕДЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0013 84380 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2025 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ, СТЪЛБОВЕ, АНТИПАРКИНГ СТЪЛБЧЕТА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, НА НОВОВЪВЕДЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0013 84381 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2025 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги по събиране, обработка, пренос, разпространение и визуализация на данни, свързани с управлението и географското позициониране в реално време на превозните средства от обществения градски транспорт в София“
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0017 84340 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2024 Очаквана цена: 590 000,00 лв Крайна цена: 563 550,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 88754 Сключване: 11.04.2023 Крайна цена: 244 588,36 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови билети и карти
Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0003 88773 Сключване: 24.04.2023 Приключване: 24.04.2025 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на трасе и абонатна станция за присъединяване към "Топлофикация" ЕАД на централен пункт за продажба на превозни документи и продажба на винетни стикери "Възраждане" , собственост на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2023-0002 90807 Сключване: 04.05.2023 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 89 661,10 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване на съществуващи системи за електронен технически контрол (видеонаблюдение) в административни сгради, специализирани паркинги и специализирани автомобили на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0005 92972 Сключване: 18.05.2023 Приключване: 18.11.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 460,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране и транспортиране на парични средства, оформени във вид на ценни пратки от пунктовете за продажба до Централно инкасо на пл. „Възраждане“ № 1 и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 93284 Сключване: 22.05.2023 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци – билети за еднократно пътуване без право на прекачване за метро (издавани от каса или автомат на територията на „Метрополитен ЕАД“) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0007 97479 Сключване: 15.06.2023 Приключване: 15.06.2024 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предостоставяне на услуги по застраховане
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0010 99721 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 770 000,00 лв Крайна цена: 529 109,26 лв без ДДС
Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЦЕННИ ОБРАЗЦИ – ТАЛОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ОБРАЗЕЦ И ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0013 104384 Сключване: 26.07.2023 Приключване: 26.07.2025 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт
Изпълнител: ВЕНИ-АСТЕК ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0006 105337 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 02.03.2024 Очаквана цена: 2 000 000,00 лв Крайна цена: 2 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време в съответствие с Наредба № 7/05.05.2005 г. на МТСП и МЗ и Колективния трудов договор”
Изпълнител: МЕГА-ОПТИК ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0009 105508 Сключване: 09.08.2023 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Избор на доставчик на моторни горива за автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД чрез карти за безналично разплащане”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0016 107313 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2026
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 2, включващ адреси, находящи се в Надежда, Подуяне и Красна поляна“
Изпълнител: АС-СТРОЙ ЕООД Категория: Доставки Договор: 116676 Сключване: 11.10.2023 Очаквана цена: 270 337,58 лв Крайна цена: 265 279,21 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на "Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: КОКО-АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0018 113504 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.10.2025 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 1, включващ адреси, находящи се в Люлин, Илинден, Подуяне, Сердика и Нови Искър“
Изпълнител: МЕДИА СЪРВИС ООД Категория: Доставки Договор: 116673 Сключване: 13.10.2023 Очаквана цена: 279 149,29 лв Крайна цена: 265 761,61 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 3, включващ адреси, находящи се в Панчарево, Младост, Витоша, Връбница, Кремиковци и Студентски“
Изпълнител: ХС - СТИЛ ООД Категория: Доставки Договор: 116677 Сключване: 16.10.2023 Очаквана цена: 243 962,24 лв Крайна цена: 230 026,60 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 4, включващ адреси, находящи се в Овча купел, Красно село, Илинден, Красна поляна, Възраждане, Триадица и Кремиковци“
Изпълнител: ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД Категория: Доставки Договор: 116678 Сключване: 19.10.2023 Очаквана цена: 274 395,45 лв Крайна цена: 264 944,59 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”
Изпълнител: Номад енерджи къмпани ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0011 119023 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.10.2024 Очаквана цена: 334 162,40 лв Крайна цена: 334 162,40 лв без ДДС
Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на специализиран техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения“
Изпълнител: ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0019 117561 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2025 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0014 118341 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.11.2025 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0014 118312 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.11.2025 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери и копирни машини"
Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0020 117572 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.05.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: ЕА Принт ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0017 119339 Сключване: 22.11.2023 Приключване: 22.11.2024 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 8, включващ адреси, находящи се в Лозенец, Овча купел и Панчарево“
Изпълнител: АС-СТРОЙ ЕООД Категория: Доставки Договор: 124350 Сключване: 29.11.2023 Очаквана цена: 242 890,46 лв Крайна цена: 253 374,33 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 5, включващ адреси, находящи се в Витоша, Кремиковци, Младост, Сердика, Слатина и Студентски“
Изпълнител: ХС - СТИЛ ООД Категория: Доставки Договор: 123680 Сключване: 29.11.2023 Очаквана цена: 234 870,83 лв Крайна цена: 232 589,32 лв без ДДС
Поръчка: "Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 6, включващ адреси, находящи се в Банкя, Връбница, Илинден, Люлин и Нови Искър"
Изпълнител: ХС - СТИЛ ООД Категория: Доставки Договор: 123693 Сключване: 29.11.2023 Очаквана цена: 251 626,60 лв Крайна цена: 250 840,23 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 7, включващ адреси, находящи се в Искър, Триадица и Подуяне“
Изпълнител: ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД Категория: Доставки Договор: 124254 Сключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 233 895,94 лв Крайна цена: 237 501,86 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга”
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0021 125012 Сключване: 14.12.2023 Приключване: 14.12.2025 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Давит ЕК ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0014 126202 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС 2024: 5 проекта
Покажи
Поръчка: “Дигитализация на съществуващи услуги и предоставяне на нови дигитални услуги за събиране, обработка, анализ, обмен и визуализация на данни за управление и контрол на паркирането на ППС в местата, отредени за паркиране на територията на Столична община”
Изпълнител: Консорциум СМАРТ ПАРКИНГ СОЛЮШЪН Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0015 129857 Сключване: 02.01.2024 Приключване: 02.01.2027 Очаквана цена: 5 900 000,00 лв Крайна цена: 5 699 888,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL и МАN”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0022 127894 Сключване: 11.01.2024 Приключване: 11.07.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на " Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: Валентино Сервиз ВС ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0027 128363 Сключване: 12.01.2024 Приключване: 12.07.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно, комплексно, основно и извънредно почистване на сградите и обектите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, включително и доставка на необходимите за това консумативи
Изпълнител: ЧИСТОТА ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2024-0002 142540 Сключване: 15.05.2024 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 96 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЪКЛА ЗА НАВЕСИ НА СПИРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“
Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2024-0009 155034 Сключване: 17.07.2024 Приключване: 17.01.2025 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС Еврофондове: 44 проекта
Покажи
Партньор по проект: Проект за интегриран столичен градски транспорт
ИСУН: BG161PO001-1.5.02-0001-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 23.08.2011 - 23.10.2016 Одобрен бюджет БФП: 97 791 500,00 лв Общ бюджет: 71 210 038,00 лв
Изпълнител по проект: „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“
ИСУН: BG05M2OP001-3.003-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 22.12.2015 - 01.12.2018 Общ бюджет: 16 852 080,00 лв Отчетена стойност: 780,00 лв
Изпълнител по проект: Център за почасово предоставяне и поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги
ИСУН: BG05M9OP001-2.002-0238-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.02.2016 - 01.10.2017 Общ бюджет: 499 752,00 лв
Изпълнител по проект: Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства
ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0047-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 04.08.2016 - 11.04.2024 Общ бюджет: 4 241 490,76 лв Отчетена стойност: 30 090,00 лв
Изпълнител по проект: "Готови за работа"
ИСУН: BG05M9OP001-1.017-0001-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 21.02.2017 - 05.04.2024 Общ бюджет: 13 982 338,73 лв Отчетена стойност: 6 622,00 лв
Партньор по проект: Интегриран столичен градски транспорт - фаза II
ИСУН: BG16RFOP001-1.041-0001-C07 Програма: Региони в растеж Срок: 21.02.2018 - 29.12.2023 Общ бюджет: 122 463 326,82 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ИСУН: BG05M9OP001-5.001-0004-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.09.2018 - 21.05.2021 Общ бюджет: 9 549 500,87 лв Отчетена стойност: 6 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1440-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 130,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2280-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 13.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 8 000,00 лв Отчетена стойност: 250,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3639-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 912,50 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4356-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8083-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 608,33 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11331-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 8 480,00 лв Отчетена стойност: 304,17 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11356-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 8 323,86 лв Отчетена стойност: 250,02 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12215-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.09.2020 - 30.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 105,01 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13600-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 3 600,00 лв Отчетена стойност: 100,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13208-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 3 060,00 лв Отчетена стойност: 600,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14346-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 4 436,90 лв Отчетена стойност: 26,67 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14363-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 131,06 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-15820-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 370,01 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18655-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 375,03 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18195-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 29.07.2022 Общ бюджет: 6 700,00 лв Отчетена стойност: 300,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20288-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 4 000,00 лв Отчетена стойност: 16,67 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20286-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 4 100,00 лв Отчетена стойност: 350,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23524-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25316-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 3 565,00 лв Отчетена стойност: 152,08 лв
Изпълнител по проект: Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения
ИСУН: BG05M9OP001-2.062-0002-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 13.10.2020 - 30.09.2023 Общ бюджет: 571 584,69 лв Отчетена стойност: 210,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.091-0136-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.12.2020 - 15.06.2021 Общ бюджет: 354 668,00 лв Отчетена стойност: 29,17 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.091-0124-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.12.2020 - 15.06.2021 Общ бюджет: 22 680,62 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0269-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 5 712,81 лв Отчетена стойност: 133,87 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0452-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 21.03.2021 Общ бюджет: 9 857,19 лв Отчетена стойност: 152,09 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0498-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 3 012,21 лв Отчетена стойност: 150,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0425-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 11 415,23 лв Отчетена стойност: 58,34 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0561-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 358 577,39 лв Отчетена стойност: 51,67 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0273-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 21.03.2021 Общ бюджет: 16 000,00 лв Отчетена стойност: 235,85 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0330-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 363,55 лв Отчетена стойност: 28,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси"
ИСУН: BG05SFPR002-5.001-0002-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Срок: 01.01.2021 - 04.04.2024 Общ бюджет: 8 322 592,96 лв Отчетена стойност: 9 008,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1789-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.01.2021 - 28.06.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 12 735,43 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-15706-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 150,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12603-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 30.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1697-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 07.10.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 6 166,70 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0632-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.02.2021 - 06.07.2021 Общ бюджет: 91 200,00 лв Отчетена стойност: 4 012,50 лв
Изпълнител по проект: Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община
ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0027-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.05.2021 - 23.04.2024 Общ бюджет: 3 444 050,65 лв Договорена стойност: 17 020,00 лв Отчетена стойност: 26 446,00 лв
Изпълнител по проект: Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции
ИСУН: BG-RRP-1.019-0002-C01 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 01.07.2022 - 30.06.2026 Общ бюджет: 327 414 329,81 лв Отчетена стойност: 2 400,00 лв |
|
ЕИК/ПИК: 131085957
Наименование: ПАРК МАРИЯ ЛУИЗА
Правна форма: Акционерно дружество
Дело: 5126/2003 110
Регистрация: 09.05.2003
Регистрация по ДДС: Нe
Капитал: 5212400 лв
Седалище на 1 организация
|
Основна дейност (КИД 2008): 64.92 - Други форми на предоставяне на кредит
Дейности: TЬPГOBИЯ CЬC CTOKИ И УCЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РАЗВЛЕКАТЕЛНА, РЕКЛАМНА И ПРОДУЦЕНТСКА ДЕЙНОСТ, АНАЛИЗИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СОБСТВЕНИ И СЪВМЕСТНО ИЗГРАДЕНИ ОБЕКТИ, РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДРУГИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНТСКА И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТАЦИОННИ ПРОЕКТИ,ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВЕЩИ ВЪНШНОТЪРТОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.
|
Представители
Николай Благоев Проданов
Участва в 3 организации.
Съвет на директорите
Николай Благоев Проданов
Участва в 3 организации.
Иван Тенев Тенчев
Участва в 3 организации.
Екатерина Методиева Дудова
Участва в 3 организации.
Действителни собственици
Румен Тодоров Гайтански Юнг
Участва в 9 организации.
Йорданка Асенова Фандъкова
Участва в 6 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 175059711
Наименование: "ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
Правна форма: Сдружение
Дело: 3542/2006 110
Регистрация: 28.03.2006
Регистрация по ДДС: Нe
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1360, район Връбница, ул. Адам Митцкевич № 4
Седалище на 1 организация
|
Основна дейност (КИД 2008): 94.99 - Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде
Цели: 1.tДа утвърждава активното участие на гражданското общество в съвместното създаване на общото ни европейско бъдеще.n2.tДа работи за постоянното надграждане на знанията и уменията, включително и ученето през целия живот за устойчив принос към екологичния и цифровия преход, иновациите и конкурентоспособността.n3.tДа организира информационна и аналитична дейност за популяризиране на европейски политики и инициативи в България и български такива сред европейските институции.n4.tДа развива партньорства и активно участва в европейски мрежи в областта на образованието, културата, иновациите и градското развитиеn5.tДа инвестира в образованието, повишаването на квалификацията и придобиване на нови умения в сътрудничество с бизнеса и образователните институции за повишаване конкурентността на пазара на труда.n6.tДа поддържаме постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, образователните институции, местната и държавни власти за подобряване на политиките, които насърчават иновативните подходи в образователната среда и придобиване на нови умения.n7.tДа популяризира европейски политики за образованието, културата и градско развитие, обучава местните общности и ги привлича за съвместното им изпълнение n8.tДа работи за премахване на бариерите пред ученето и креативността чрез подобряване на достъпа до качествено образование и култура за всички.
Средства: 1. Създаване и поддържане на база с провеждане на изследвания, анализи и изготвяне на прогностични доклади;n2. Консултиране, разработване и управление на проекти по международни и национални програми;n3. Организиране обучителни програми, провеждане на конференции и семинари и извършване на научно-изследователска и просветна дейност;n4 .Сътрудничество с бизнес, образователни институции и аналитични центрове в България и чужбина, с цел повишаване на ефективността на обучителните и проектни дейности; n5. Издателска дейност на печатни материали и разпространяване на електронни издания;n6. Привличания разходване и управляване на средства, имоти и доходи от тях, които могат да бъдат използвани за образование, култура, изследвания, професионална квалификация и благотворителност;n7. Подкрепа и участие при разработването на законодателни инициативи;n8. Организиране и провеждане на обществени кампании в България и чужбина, с цел изграждане на партньорства за обмен на трансфер на добри практики за устойчиво регионално развитие, популяризиране на София, лобиране пред Европейските институции за защита интересите на София, създаване на консорциуми с Европейски партньори за съвместно участие в Европейски проекти;n9.Установява и поддържа връзки и сътрудничество с подобни организации в България и други страни.
Допълнителна стопанска дейност: 1.Организиране и провеждане на платени форуми, програми, курсове, тренинги, семинари и други обучителни форми, способстващи за постигане на целите на сдружението;n2.Предоставяне на платени консултации и услуги в сферата на дейност на сдружението;n3.Изработване, разпространение и публикации на материали, свързани с целите на сдружението;
|
Органи на управление
Светлана Кръстева Ломева
Участва в 3 организации.
Йорданка Асенова Фандъкова
Участва в 6 организации.
Красимир Любомиров Велчев
Участва в 2 организации.
Симеон Младенов Колев
Участва в 1 организация.
Осман Верхадов Ислямов
Участва в 1 организация. |
||
ЕИК/ПИК: 176802935
Наименование: АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНИ СЪС СЕЛИЩА И ТЕРИТОРИИ НА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО - АОСТКИН
Изписване на чужд език: ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES WITH CITIES AND AREAS OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE - AMCACHH
Правна форма: Сдружение
Дело: 16/2014 410
Регистрация: 28.03.2014
Регистрация по ДДС: Нe
Седалище на 1 организация
|
Основна дейност (КИД 2008): 94.99 - Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде
Цели: Съдействие и подкрепа на общините-членове за осъществяване на ефективна, устойчива и отворена към гражданите политика в областта на опазване, развитие и популяризиране на българското културно наследство и развитие на отговорност в гражданското общество към неговото опазване.nПосредничество и сътрудничество между общините-членове при разработване на общи стратегии и реализиране на програми за устойчиво развитие на селищата и защитените територии на културно-историческо наследство, развитие и създаване на условия за многообразие на икономическото, социалното и културно състояние в тях и за утвърждаването им в силно привлекателни за посещение и удобни за обитаване места.nПодпомагане на общините-членове и сътрудничество с областните и централни ведомства в работата по оптимизиране и прилагане на законодателството, стратегиите, плановете за развитие, опазване и управление на недвижимото културно наследство и при изпълнението на регионални, национални и международни програми за социално-икономическо и културно развитие. Подпомагане развитието на културния туризъм в отделните общини чрез изява и популяризиране на ресурсите за развитие на културно-историческото наследство, архитектурата и урбанизма, оказване на съдействие и обмяна на добри практики при реставрацията на обекти на недвижимото културно наследство и изграждане на инфраструктурата за тях.nСъдействие при осъществяване и разширяване на сътрудничеството със сродни организации от страната и чужбина и поддържане на международни партньорства в тази сфера.nПредставителство и защита на интересите на членовете си пред централната власт и нейните регионални структури, български и чуждестранни обществени организации и други институции в областта на опазване на културното наследство.
Средства: Осъществяване на дейности, прояви и инициативи, съответстващи на целите на АОСТКИН;nКоординиране и подкрепа на дейностите при разработване на съвместни стратегии и програми на местното самоуправление и прилагането им в области като устойчиво местно развитие, опазване и развитие на териториите с културно-историческо наследство, планове за тяхното управление, екологично развитие, култура, културен туризъм и обществено-частни партньорства;nСъдействие при разработване на инвестиционни проекти с регионално или национално значение, насочено към опазване на културното наследство и хармонично изграждане на туристическата инфраструктура;nОсъществяване на активна дейност и координация по разширяване на международното сътрудничество и иницииране създаването на партньорства;nИзготвяне и разпространение на информация, на периодични, електронни и други публикации за дейностите на общините-членки и за рекламиране на осъществените от тях инициативи;nОрганизиране на семинари, срещи, дискусии, конференции и други форуми с местно и чуждестранно участие;nПроучване и прилагане на българския и чуждестранния опит и добрите практики в областта на опазване, популяризиране, управление и реставрация на обектите - недвижимо културно наследство;nПодпомагане работата на общините чрез организиране на обучения, получаване на експертни, консултантски и други услуги, посредничество и лобиране пред съответните институции за общите интереси на членовете, както и всички други дейности, разрешени от закона и в изпълнение на целите.
|
Органи на управление
Георги Иванов Икономов
Участва в 2 организации.
Даниел Димитров Панов
Участва в 5 организации.
Йорданка Асенова Фандъкова
Участва в 6 организации. |
||
ЕИК/ПИК: 831835134
Наименование: СОФИЙСКИ ИМОТИ
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 16757/1995 110
Регистрация: 06.10.1995
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 17710772 лв
Седалище на 1 организация
Телефон: 29 377 801
Факс: 29 377 802
Електронна поща: officesofimoti.bg
|
Основна дейност (КИД 2008): 68.20 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Дейности: СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ И ЕКСПЕРТИЗИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ГОРЕ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН
|
Представители
Димитър Любомиров Шивачев
Участва в 3 организации.
Полина Василева Витанова
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Антония Красимирова Терзиева
Участва в 3 организации.
Полина Василева Витанова
Участва в 1 организация.
Димитър Любомиров Шивачев
Участва в 3 организации.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Йорданка Асенова Фандъкова
Участва в 6 организации.
Йорданка Асенова Фандъкова
Участва в 6 организации.
Действителни собственици
Димитър Любомиров Шивачев
Участва в 3 организации.
Полина Василева Витанова
Участва в 1 организация. |
Обществени поръчки - възложител: 48 проекта
Покажи
2015: 4 проекта
Покажи
Поръчка: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект "Парк Възраждане", гр. София, район "Възраждане", м. "Зона Б-5-4", кв. 1а, УПИ I и УПИ III".
Изпълнител: Трансконсулт-БГ ООД Категория: Услуги Договор: 02885-2015-0003 Д-ОП-001 Сключване: 17.08.2015 Очаквана цена: 85 093,82 лв Крайна цена: 17 150,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект "Парк Възраждане", гр. София, район "Възраждане", м. "Зона Б-5-4", кв. 1а, УПИ I и УПИ III"
Изпълнител: ДЗЗД ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ Категория: Строителство Договор: 02885-2015-0004 Д-ОП-002 Сключване: 25.08.2015 Очаквана цена: 6 000 000,00 лв Крайна цена: 4 845 783,24 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД
Изпълнител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2015-0006 Д-01-060 Сключване: 18.12.2015
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД за срок от 1 годинa
Изпълнител: Топлофикация София АД Категория: Доставки Договор: 02885-2015-0007 Д-01-059 Сключване: 18.12.2015 2016: 4 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД
Изпълнител: ЧЕЗ Електро България АД Категория: Доставки Договор: 02885-2015-0006 Д-ОП-001 Сключване: 04.01.2016
Поръчка: Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД
Изпълнител: ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД Категория: Доставки Договор: 02885-2015-0006 Д-ОП-002 Сключване: 15.01.2016
Поръчка: Извършване на допълнителни Строително - монтажни работи на обект "Парк Възраждане", м. Зона Б-5-4, кв. 1а, УПИ I и УПИ III, Етап I
Изпълнител: ДЗЗД ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ Категория: Строителство Договор: 02885-2016-0001 Д-ОП-003 Сключване: 26.02.2016
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, УЛ. „ГЕН. Й. В. ГУРКО” № 12, ЕТ.4“
Изпълнител: ЕЛ ИНСТА ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2016-0003 02885-2016-0003 Сключване: 16.11.2016 Очаквана цена: 320 000,00 лв Крайна цена: 319 839,95 лв без ДДС 2017: 1 проект
Покажи
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КАКТО И ОСНОВНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА“
Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 02885-2017-0001 Сключване: 05.10.2017 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС 2018: 15 проекта
Покажи
Поръчка: 1.Извършване на СМР в недвижим имот: Апартамент, находящ се в гр. София, бул. „Витоша“ № 50. 2.Почистване на поземлен имот УПИ І – за парк, кв. 1, местност „Зона Б-5-4"
Изпълнител: “МЕГАТУРС-1“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-002 Сключване: 13.03.2018 Крайна цена: 48 253,15 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на СМР в недвижим имот: Апартамент, находящ се в гр. София, бул. „Витоша“ № 50. 2.Почистване на поземлен имот УПИ І – за парк, кв. 1, местност „Зона Б-5-4"
Изпълнител: „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-003 Сключване: 21.03.2018 Крайна цена: 79 805,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително-монтажни работи, довършителни работи и други ремонтни дейности в недвижим имот, а именно: Учебна почивна база „Щъркелово гнездо“, яз. „Искър“, с. „Пасарел“
Изпълнител: “МЕГАТУРС-1“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2018-0001 Д-ОП-007 Сключване: 23.05.2018 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 271 749,95 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на СМР на стая и покрив над стая в югоизточно крило на имот, находящ се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12; 2. Извършване на СМР на 4 обекта по обособени позиции.
Изпълнител: “МЕГАТУРС-1“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-008 Сключване: 05.06.2018 Очаквана цена: 2 900,00 лв Крайна цена: 2 744,20 лв без ДДС
Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на осем броя преместваеми обекти – тип павилиони, за разполагането им на територията на парк „Възраждане“, м.“Зона Б-5-4“, район „Възраждане“ - СО“
Изпълнител: “ТОП ХАУС“ ООД Категория: Доставки Договор: 02885-2018-0002 Д-ОП-009 Сключване: 08.06.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 91 100,00 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на СМР на стая и покрив над стая в югоизточно крило на имот, находящ се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12; 2. Извършване на СМР на 4 обекта по обособени позиции.
Изпълнител: ЕТМЕТАЛИК-ИВАН МИХАЙЛОВ Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-010/1 Сключване: 14.06.2018 Очаквана цена: 4 390,00 лв Крайна цена: 4 265,69 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на СМР на стая и покрив над стая в югоизточно крило на имот, находящ се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12; 2. Извършване на СМР на 4 обекта по обособени позиции.
Изпълнител: ЕТ Металик-Иван Михайлов Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-010/2 Сключване: 14.06.2018 Очаквана цена: 7 290,00 лв Крайна цена: 7 134,83 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на СМР на стая и покрив над стая в югоизточно крило на имот, находящ се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12; 2. Извършване на СМР на 4 обекта по обособени позиции.
Изпълнител: ЕТ Металик-Иван Михайлов Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-010/3 Сключване: 14.06.2018 Очаквана цена: 6 790,00 лв Крайна цена: 6 364,96 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на СМР на стая и покрив над стая в югоизточно крило на имот, находящ се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12; 2. Извършване на СМР на 4 обекта по обособени позиции.
Изпълнител: ЕТ Металик-Иван Михайлов Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-010/4 Сключване: 14.06.2018 Очаквана цена: 7 890,00 лв Крайна цена: 7 418,09 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване на проекти, мотивирани предложения, скици и заснемане на недвижими имоти”
Изпълнител: ГЕОКАД-93 ЕООД Категория: Услуги Договор: 02885-2018-0003 Д-ОП-012 Сключване: 17.08.2018 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на допълнителни СМР, довършителни работи и други ремонтни дейности в недвижим имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, а именно: Учебна почивна база „Щъркелово гнездо"
Изпълнител: “МЕГАТУРС-1“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2018-0004 Д-ОП-013 Сключване: 28.08.2018 Очаквана цена: 27 900,00 лв Крайна цена: 19 808,28 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на сграда, находяща се на ул. „Васил Априлов“ № 4, гр. София 2.Присъединяване на 8 броя преместваеми обекти- тип павилиони към ВиК инфраструктура
Изпълнител: „МЕГАТУРС-1“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-014 Сключване: 30.08.2018 Крайна цена: 36 835,69 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на сграда, находяща се на ул. „Васил Априлов“ № 4, гр. София 2.Присъединяване на 8 броя преместваеми обекти- тип павилиони към ВиК инфраструктура
Изпълнител: „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-016 Сключване: 27.09.2018 Крайна цена: 11 871,47 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза на проектиране „Технически проект“ за обект „Високоетажна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, в УПИ XII-293, кв.262, м.“Зона Б
Изпълнител: „ДЕНЕФ“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 02885-2017-0002 Д-ОП-017 Сключване: 23.10.2018 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 59 560,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) за обект: „Парк Възраждане“ – IV етап
Изпълнител: „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД Категория: Строителство Договор: 02885-2018-0005 Д-ОП-020 Сключване: 04.12.2018 Крайна цена: 9 544 588,20 лв без ДДС 2019: 4 проекта
Покажи
Поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД“
Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 02885-2019-0001 Д-ОП-001 Сключване: 14.03.2019 Крайна цена: 96 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Допълнителни ремонтни работи на сграда на ул. „Васил Априлов” № 4- гр. София (Посолство на Катар)”
Изпълнител: „МЕГАТУРС-1“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-002 Сключване: 01.04.2019
Поръчка: „Разрушаване на съществуващи постройки и разчистване на обекти по обособени позиции"
Изпълнител: Мегатурс-1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-008 Сключване: 07.11.2019 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 18 724,51 лв без ДДС
Поръчка: „Разрушаване на съществуващи постройки и разчистване на обекти по обособени позиции"
Изпълнител: Мегатурс-1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-009 Сключване: 07.11.2019 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 29 881,05 лв без ДДС 2020: 3 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД за срок от три години
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2020-0001 Д-ОП-002 Сключване: 22.04.2020 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс “Възраждане”
Изпълнител: „Филиус“ ООД Категория: Услуги Договор: 02885-2020-0004 Д-ОП-004 Сключване: 20.07.2020 Очаквана цена: 135 608,58 лв Крайна цена: 135 608,58 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД за срок от 12 месеца“
Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 02885-2020-0003 Д-ОП-005 Сключване: 01.09.2020 Очаквана цена: 102 810,00 лв Крайна цена: 102 810,00 лв без ДДС 2021: 1 проект
Покажи
Поръчка: „Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс “Възраждане”“
Изпълнител: ФИЛИУС ООД Категория: Услуги Договор: 02885-2021-0001 Д-ОП-005 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.04.2022 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 171 480,00 лв без ДДС 2022: 8 проекта
Покажи
Поръчка: „Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект”, проект за външни ВиК връзки и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: Многоетажен паркинг в р-н „Надежда“, върху поземлен имот с идентификатор 68134.1386.966, кв. 77, м. „бул. Ломско шосе”, находящ се на ул. „Кирил Дрангов”, р-н „Надежда”, гр. София, идентичен с УПИ II, кв. 77, м. „Надежда 1б”, район „Надежда”, Столична община, ул. „Кирил Дрангов”
Изпълнител: ЕЙ ЗЕТ ПАРТНЪРС ЕООД Категория: Услуги Договор: 02885-2021-0004 34271 Сключване: 23.03.2022 Приключване: 23.09.2022 Очаквана цена: 238 000,00 лв Крайна цена: 172 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс „Възраждане”
Изпълнител: ФИЛИУС ООД Категория: Услуги Договор: 02885-2022-0001 40239 Сключване: 18.04.2022 Приключване: 18.04.2023 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 177 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД за срок от 12 месеца“
Изпълнител: Номад енерджи къмпани ЕООД Категория: Доставки Договор: 02885-2022-0002 50891 Сключване: 13.07.2022 Приключване: 13.07.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на Централна минерална баня „Банкя”, гр. Банкя”
Изпълнител: Лайф Сейвинг България ООД Категория: Услуги Договор: 02885-2022-0004 62095 Сключване: 28.09.2022 Приключване: 28.09.2023 Очаквана цена: 54 000,00 лв Крайна цена: 53 333,28 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на многоетажен паркинг, находящ се на ул. „Кирил Дрангов”, р-н „Надежда”, гр. София”
Изпълнител: Техно - енерджи ООД Категория: Строителство Договор: 02885-2022-0003 63218 Сключване: 14.10.2022 Приключване: 14.04.2023 Очаквана цена: 5 980 000,00 лв Крайна цена: 5 909 186,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изготвяне на Доклад за определяне на справедлива пазарна стойност на обособена част от терен, находяща се на територията на парк „Възраждане”, гр. София, с цел отдаване под наем”
Изпълнител: Петър Атанасов Андонов Категория: Услуги Договор: 02885-2022-0005 66336 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.01.2023 Очаквана цена: 800,00 лв Крайна цена: 549,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изготвяне на Доклад за определяне на справедлива пазарна месечна наемна стойност на три броя помещения, разположени в сградата на Централна минерална баня „Банкя”
Изпълнител: ЕЛИТ КОНСУЛТ-ВЕ ЕООД Категория: Услуги Договор: 02885-2022-0006 67270 Сключване: 14.11.2022 Приключване: 14.01.2023 Очаквана цена: 500,00 лв Крайна цена: 88,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на Доклад за определяне на справедлива пазарна месечна наемна стойност на сграда за търговия, с площ 160 кв.м, находяща се в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 4
Изпълнител: ЕЛИТ КОНСУЛТ-ВЕ ЕООД Категория: Услуги Договор: 02885-2022-0007 73261 Сключване: 22.12.2022 Приключване: 22.02.2023 Очаквана цена: 400,00 лв Крайна цена: 198,00 лв без ДДС 2023: 6 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и осигуряване на гореща вода за обекти, собственост на "Софийски имоти" ЕАД, разположени на територията на гр. София
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2023-0001 80479 Сключване: 07.02.2023 Приключване: 07.02.2026 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс „Възраждане”
Изпълнител: ФИЛИУС ООД Категория: Услуги Договор: 02885-2023-0002 90436 Сключване: 28.04.2023 Приключване: 28.04.2024 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за обектите на “Софийски имоти“ ЕАД“
Изпълнител: ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Категория: Доставки Договор: 02885-2023-0005 114803 Сключване: 02.10.2023 Приключване: 02.10.2024
Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на „Софийски имоти“ ЕАД”
Изпълнител: Български пощи ЕАД Категория: Услуги Договор: 02885-2023-0004 113192 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 166 100,00 лв Крайна цена: 166 100,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за обектите на “Софийски имоти“ ЕАД“
Изпълнител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2023-0005 114813 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 47 800,00 лв Крайна цена: 47 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за обектите на “Софийски имоти“ ЕАД“
Изпълнител: Електрохолд Продажби ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2023-0005 114765 Сключване: 12.10.2023 Приключване: 12.10.2024 Очаквана цена: 341 730,00 лв Крайна цена: 341 730,00 лв без ДДС 2024: 2 проекта
Покажи
Поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД за срок от 12 месеца“
Изпълнител: Енергео ЕООД Категория: Доставки Договор: 02885-2023-0003 127040 Сключване: 02.01.2024 Приключване: 02.01.2025 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на водноспасителна и обезопасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс „Възраждане”
Изпълнител: ДАЙВ ГРУП КМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 02885-2024-0002 157305 Сключване: 26.07.2024 Приключване: 26.01.2025 Очаквана цена: 51 710,00 лв Крайна цена: 51 710,00 лв без ДДС Еврофондове: 7 проекта
Покажи
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12073-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.09.2020 - 30.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18981-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-19424-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 10.05.2022 Общ бюджет: 4 000,00 лв Отчетена стойност: 4 000,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0655-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 2 752,53 лв Договорена стойност: 2 752,53 лв Отчетена стойност: 2 752,53 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0604-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 737,47 лв Отчетена стойност: 158,52 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4515-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 08.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Договорена стойност: 3 850,00 лв Отчетена стойност: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3924-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 10 534,97 лв |
Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.