Участия на Петър Ивов Сеферов, fd9c313c

Начало | За сайта | Поверителност и бисквитки

ЕИК/ПИК/Булстат или наименование: ℹ

Ключови думи за организация: ℹ

Седалище: ℹ

Област:
Община:
Населено място:
Район:

Участващи физически лица: ℹ

Правна форма:

Статус: Всички Действащи Неактивни

Регистрация по ДДС: Всички Да Не

Основна дейност (КИД 2008): ℹ

Сектор:
Раздел:
Група:
Клас:

Обща информация	Описание	Участващи лица	Финансирания	Обявени актове
ЕИК/ПИК: 202218735 Наименование: ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ Изписване на чужд език: TSENTAR ZA GRADSKA MOBILNOST Правна форма: Еднолично акционерно дружество Регистрация: 10.09.2012 Регистрация по ДДС: Да Капитал: 95331217 лв Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1202, район Сердика, Княгиня Мария Луиза № 84 Седалище на 2 организации Показване на картата Телефон: 02 8319071 Факс: 02 8319075 Електронна поща: officesumc.bg Уебсайт: http://www.sofiatraffic.bg Информация от Агенцията по вписванията Още организации в гр. София, район Сердика	Основна дейност (КИД 2008): 52.21 - Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт Дейности: Осъществяване на дейности във връзка с анализ, планиране, финансиране, експлоатация, организация, координация, управление и контрол, включително: 1.Разработване на анализи за развитие на екологичните и експлоатационни аспекти на обществения транспорт; 2.Въвеждане и експлоатация на интелигентни транспортни системи, обслужващи обществения транспорт; 3. Организация, контрол и финансиране на обществения транспорт на територията на Столична община като интегриран превозен процес; издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност; експлоатация на система за контрол и управление на обществения транспорт на базата на GPS идентификация; експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътници; 4.Рекламно-информационно обслужване на обществения транспорт; 5.Финансиране, изграждане, експлоатация и поддържане на паркинги, гаражи и места за паркиране, отдаване под наем на места за паркиране; 6.Всички други, незабранени от закона дейности.	Представители Румяна Маринова Милова Участва в 2 организации. Станимир Христов Арабаджиев Участва в 1 организация. Съвет на директорите Румяна Маринова Милова Участва в 2 организации. Станимир Христов Арабаджиев Участва в 1 организация. Петър Ивов Сеферов Участва в 1 организация. Александър Николаев Георгиев Участва в 1 организация. Екатерина Ангелова Стефанова Участва в 1 организация. Едноличен собственик на капитала СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България Участва в 64 организации. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол Йорданка Асенова Фандъкова Участва в 7 организации. Действителни собственици Димитър Константинов Дилчев Участва в 1 организация.	Обществени поръчки - изпълнител: 78 проекта Покажи Скрий 2013: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за масов градски транспорт за 2013 г. на територията на гр. София за служители на Сметната палата” Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Доставки Договор: 00769-2013-0001 1 Сключване: 25.01.2013 Очаквана цена: 121 056,00 лв Поръчка: "Зареждане на персонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София" Възложител: Комисия за защота на потребителите Категория: Услуги Договор: 00076-2013-0002 56/01.11.2013г. Сключване: 01.11.2013 Приключване: 01.11.2014 Очаквана цена: 37 500,00 лв Крайна цена: 37 500,00 лв без ДДС 2014: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за масов градски транспорт за 2014г. на територията на гр. София за служители на Сметната палата" Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2014-0001 1 Сключване: 28.01.2014 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: Ежегодно, за срока на договора, зареждане на електронни неперсонализирани карти по редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на територията на гр. София за нуждите на служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Възложител: "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД Категория: Услуги Договор: 01467-2014-0013 14-134 Сключване: 07.07.2014 2015: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2015 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”. Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2014-0012 1 Сключване: 28.01.2015 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: Зареждане на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София за нуждите на КЗП. Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2015-0003 41 Сключване: 28.09.2015 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС 2016: 5 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2016 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”. Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2015-0005 1 Сключване: 26.01.2016 Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаметни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро) за служители на Столична регионална здравна инспекция. Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2015-0004 10 Сключване: 01.02.2016 Крайна цена: 117 564,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служителите на Държавната комисия по сигурността на информацията. Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията Категория: Услуги Договор: 00578-2016-0001 Дог-12 Сключване: 24.02.2016 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро) Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2016-0002 48 Сключване: 26.07.2016 Очаквана цена: 53 167,00 лв Крайна цена: 53 167,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София” ЕАД Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0040 Д-У-178 Сключване: 29.12.2016 Очаквана цена: 140 590,00 лв Крайна цена: 140 585,00 лв без ДДС 2017: 9 проекта Покажи Скрий Поръчка: Зареждане и предоставяне на абонаментни карти на служителите и работниците от ОП"СПТО" за ползване на обществения градски транспорт за всички линии и метрополитен на територията на Столична община. Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2016-0107 СОА17-ДГ55-10 Сключване: 10.01.2017 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2017 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата” Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2016-0004 1 Сключване: 18.01.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС Поръчка: Зареждане на 399 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 596 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2017-0002 44 Сключване: 21.03.2017 Очаквана цена: 186 732,00 лв Крайна цена: 186 732,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2017-0011 СОА17-ДГ55-152 Сключване: 10.04.2017 Крайна цена: 120 461,29 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на превозни документи за Столичния градски транспорт за служители на СРЗИ Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2017-0001 46 Сключване: 01.08.2017 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2017-0013 100-Д-186 Сключване: 18.08.2017 Поръчка: Зареждане на електронни неперсонализирани карти по редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на т-та на гр София за нуждите на служители на ЧЕЗ Разпределение България АД Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Услуги Договор: 01467-2017-0089 17-425 Сключване: 28.09.2017 Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община за служителите на "Софийска вода" АД Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0083 7601 Сключване: 24.10.2017 Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София” ЕАД, за срок от 36/тридесет и шест/ месеца“ Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0049 Д-У-163 Сключване: 22.12.2017 Крайна цена: 426 485,00 лв без ДДС 2018: 8 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2018 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”. Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2017-0006 1 Сключване: 23.01.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио" Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2018-0003 ЗОП-6 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: Зареждане на 399 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1596 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2018-0012 44 Сключване: 11.04.2018 Очаквана цена: 186 732,00 лв Крайна цена: 186 732,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2018-0024 СОА18-ДГ55-260 Сключване: 15.05.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Издаване, зареждане и предоставяне на шестмесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски траспорт за служители на Софийдси районен съд" Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Услуги Договор: 01152-2018-0003 6 Сключване: 27.06.2018 Крайна цена: 166 607,67 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на СРЗИ Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2018-0001 63 Сключване: 25.07.2018 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Министерството на здравеопазването Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2018-0017 РД-11-312 Сключване: 23.08.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2018-0006 100-Д-311 Сключване: 24.08.2018 2019: 5 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2019 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата." Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2018-0004 1/23.01.2019г. Сключване: 23.01.2019 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат" Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2019-0003 СОА19-ДГ55-123 Сключване: 28.02.2019 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 120 409,50 лв без ДДС Поръчка: Закупуване на 100 бр. електронни носители и зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2019-0004 46 Сключване: 11.04.2019 Очаквана цена: 233 698,67 лв Крайна цена: 233 698,67 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2019-0003 61/29.07.2019 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 44 100,00 лв Крайна цена: 44 100,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2019-0018 100-Д-258 Сключване: 21.08.2019 2020: 12 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2020 г. на територията на Столична община за служители на Сметна палата" Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2019-0009 1 Сключване: 16.01.2020 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на превозни документи за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Министерство на образованието и науката Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Услуги Договор: 00165-2019-0022 Д01-65 Сключване: 27.01.2020 Очаквана цена: 136 667,00 лв Крайна цена: 136 667,00 лв без ДДС Поръчка: "Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат" Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2020-0002 СОА20-ДГ55-108 Сключване: 24.02.2020 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 121 592,50 лв Крайна цена: 121 592,50 лв без ДДС Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио" Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2020-0002 80-23 Сключване: 02.04.2020 Крайна цена: 41 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Издаване и зареждане на абонаментни карти за ползване на обществен градски транспорт и метрополитен на територията на Столична община от работници и служители на ОП „СПТО“ Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2020-0018 СОА20-ДГ55-228 Сключване: 09.04.2020 Приключване: 09.04.2024 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС Поръчка: Зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители на НАП, разпределени в четири тримесечия или общо за 12 месеца с начална дата не по-рано от 15.04.2020 г. Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2020-0003 62 Сключване: 04.06.2020 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 233 532,00 лв Крайна цена: 233 532,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ. Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2020-0002 № 75/29.07.2020 г. Сключване: 29.07.2020 Приключване: 29.07.2021 Крайна цена: 44 546,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служители на летище София ЕАД Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2020-0012 100-Д-360/20.08.2020 Сключване: 20.08.2020 Поръчка: Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Агенция за ядрено регулиране Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ Категория: Услуги Договор: 00382-2020-0003 Договор № 44-00-53/30.09.2020 Сключване: 30.09.2020 Приключване: 30.09.2021 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Комисията за защита на потребителите Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2020-0001 63 Сключване: 01.10.2020 Приключване: 01.10.2021 Очаквана цена: 35 100,00 лв Крайна цена: 35 100,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспектоат Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2020-0107 СОА20-ДГ55-624 Сключване: 19.10.2020 Приключване: 19.10.2021 Очаквана цена: 121 592,50 лв Крайна цена: 121 592,50 лв без ДДС Поръчка: "Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на "Топлофикация София" ЕАД" Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0053 Д-ОП-184 Сключване: 30.12.2020 Приключване: 30.12.2021 Очаквана цена: 133 934,66 лв Крайна цена: 133 933,33 лв без ДДС 2021: 10 проекта Покажи Скрий Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи - абонаментни карти (неперсонализирани) на електронен носител за пътуване по всички маршрути на обществения градски транспорт на територията на Столична община Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2021-0002 № РД-11-25 Сключване: 20.01.2021 Приключване: 20.01.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2021 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата. Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2021-0001 2021/013 от 26.01.2021 г. Сключване: 26.01.2021 Приключване: 26.01.2022 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио" Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2021-0005 19-9 Сключване: 10.03.2021 Приключване: 10.03.2022 Крайна цена: 39 500,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на абонаментни карти за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители от администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ Категория: Услуги Договор: 00578-2021-0002 Дог-14/02.04.2021 г. Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2022 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС Поръчка: Закупуване на карти за градски транспорт за служителите на ОП "Социален патронаж" Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2021-0031 СОА21-ДГ55-317 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.04.2022 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на шестмесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служители на СРС Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Услуги Договор: 01152-2021-0005 4/2021 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.06.2024 Очаквана цена: 194 510,00 лв Крайна цена: 194 510,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2021-0004 5809 Сключване: 28.07.2021 Приключване: 28.07.2022 Очаквана цена: 44 546,00 лв Крайна цена: 44 546,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на Столичен градски транспорт за слжителите на Комисията за защита на потребителите Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2021-0003 15980 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2022 Очаквана цена: 35 200,00 лв Крайна цена: 35 200,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2021-0148 19997 Сключване: 13.10.2021 Приключване: 13.10.2022 Очаквана цена: 121 250,00 лв Крайна цена: 121 250,00 лв без ДДС Поръчка: Зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители на НАП, разпределени в четири тримесечия или общо за 12 месеца Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2021-0059 17381 Сключване: 20.10.2021 Приключване: 20.10.2022 Очаквана цена: 233 532,00 лв Крайна цена: 233 532,00 лв без ДДС 2022: 11 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София“ ЕАД“ Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0068 28710 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2023 Очаквана цена: 135 261,19 лв Крайна цена: 135 261,19 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2022 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата” Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2021-0007 33366 Сключване: 25.01.2022 Приключване: 25.01.2023 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на служителите от Главно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с абонаментни карти за обществен градски транспорт“ Възложител: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Категория: Услуги Договор: 01158-2022-0010 35046 Сключване: 01.03.2022 Приключване: 01.03.2023 Очаквана цена: 32 000,00 лв Крайна цена: 32 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио" Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2022-0003 49991 Сключване: 20.04.2022 Приключване: 20.04.2023 Очаквана цена: 39 500,00 лв Крайна цена: 39 500,00 лв без ДДС Поръчка: Закупуване и презареждане на карти за градски транспорт за служителите на ОП "Социален патронаж" Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2022-0019 44156 Сключване: 05.05.2022 Приключване: 05.05.2023 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на абонаментни карти за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители от администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ Категория: Услуги Договор: 00578-2022-0001 47361 Сключване: 23.05.2022 Приключване: 23.05.2023 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2022-0002 57228 Сключване: 01.08.2022 Приключване: 01.08.2023 Очаквана цена: 81 500,00 лв Крайна цена: 81 500,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Комисията за защита на потребителите Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2022-0002 64964 Сключване: 03.10.2022 Приключване: 03.10.2023 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС Поръчка: PPS22-096 Зареждане на електронни карти по редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на територията на гр. София Възложител: Електроразпределителни мрежи Запад АД Категория: Услуги Договор: 01467-2022-0063 63483 Сключване: 10.10.2022 Приключване: 10.10.2027 Очаквана цена: 504 400,00 лв Крайна цена: 504 400,00 лв без ДДС Поръчка: ТТ002162 Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи - абонаментни карти на електронен носител, за всички видове транспорт и линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0078 67943 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2027 Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2022-0168 71576 Сключване: 12.12.2022 Приключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 119 250,00 лв Крайна цена: 119 250,00 лв без ДДС 2023: 10 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи – абонаментни карти (неперсонализирани) на електронен носител за пътуване по всички маршрути на обществения градски транспорт на територията на Столична община“ Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2022-0044 76957 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.01.2025 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2023 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата. Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2022-0006 77780 Сключване: 25.01.2023 Приключване: 25.01.2024 Очаквана цена: 156 170,00 лв Крайна цена: 156 170,00 лв без ДДС Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на годишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София“ ЕАД Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0001 79406 Сключване: 30.01.2023 Приключване: 30.01.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на абонаментни карти за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служителите на Главно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” Възложител: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Категория: Услуги Договор: 01158-2023-0005 81587 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.02.2024 Очаквана цена: 31 500,00 лв Крайна цена: 29 890,00 лв без ДДС Поръчка: „Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио" Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2023-0005 88700 Сключване: 20.04.2023 Приключване: 20.04.2024 Очаквана цена: 44 500,00 лв Крайна цена: 44 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Издаване и презареждане на карти за градски транспорт за служителите на ОП "Социален патронаж" Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2023-0084 97667 Сключване: 01.06.2023 Приключване: 01.06.2024 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2023-0005 104097 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 31.07.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗДАВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ НА СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД“ Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0081 110635 Сключване: 31.08.2023 Приключване: 31.08.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община за служителите на Комисията за защита на потребителите Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2023-0003 115999 Сключване: 02.10.2023 Приключване: 02.10.2024 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Зареждане на 486 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 486 бр. годишни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в градски транспорт в гр. София за служители на НАП“ Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2023-0060 123415 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2024 Очаквана цена: 233 280,00 лв Крайна цена: 233 280,00 лв без ДДС 2024: 2 проекта Покажи Скрий Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2024 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2023-0007 130277 Сключване: 24.01.2024 Приключване: 24.01.2025 Очаквана цена: 125 130,00 лв Крайна цена: 125 130,00 лв без ДДС Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2024-0001 129877 Сключване: 26.01.2024 Приключване: 26.01.2025 Очаквана цена: 96 791,67 лв Крайна цена: 96 791,67 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 221 проекта Покажи Скрий 2013: 1 проект Покажи Скрий Поръчка: Избор на доставчик на моторни горива за автомобилите на "ЦГМ"ЕАД чрез карти за безналично разплащане Изпълнител: "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2013-0010 814 Сключване: 23.10.2013 Очаквана цена: 436 008,84 лв Крайна цена: 421 905,00 лв без ДДС 2015: 12 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт Изпълнител: Комитекс ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0017 ДЗОП-3 Сключване: 23.02.2015 Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/боти за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД”. Изпълнител: ТПКИ Здравоход - Категория: Доставки Договор: 03788-2015-0001 ДЗОП-5 Сключване: 06.04.2015 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 84 473,96 лв без ДДС Поръчка: Разработка и внедряване на софтуер за мобилни устройства тип AN900 за осъществяване на контрол по редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община и интегрирането им към програмен продукт „Fare On”, управляващ автоматизираната система за таксуване на пътниците Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0003 ДЗОП-8 Сключване: 13.07.2015 Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД”, както следва: - Обособена позиция № 1- „Доставка на резервни части за леки и товарни автомобили марки: ПЕЖО, ФОРД, ПИАДЖИО, ОПЕЛ, ШЕВРОЛЕТ, МАЗДА, ШКОДА, JEEP И ВАЗ. - Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС и OTOYOL.“ Изпълнител: „ИНТ ИМПЕКС“ ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2015-0002 ДЗОП-11 Сключване: 29.07.2015 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД”, както следва: - Обособена позиция № 1- „Доставка на резервни части за леки и товарни автомобили марки: ПЕЖО, ФОРД, ПИАДЖИО, ОПЕЛ, ШЕВРОЛЕТ, МАЗДА, ШКОДА, JEEP И ВАЗ. - Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС и OTOYOL.“ Изпълнител: „КОКО-АУТО 2012“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2015-0002 ДЗОП-12 Сключване: 29.07.2015 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на „Център за градска мобилност” ЕАД на територията на страната и чужбина“ по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: “Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга с национално и международно покритие“; Обособена позиция № 2: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално и международно покритие“; Обособена позиция № 3: „Избор на оператор за предоставяне на мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS заедно всички включени в стандартите допълнителни услуги с национално покритие“. Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0004 ДЗОП-13 Сключване: 06.08.2015 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на „Център за градска мобилност” ЕАД на територията на страната и чужбина“ по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: “Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга с национално и международно покритие“; Обособена позиция № 2: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално и международно покритие“; Обособена позиция № 3: „Избор на оператор за предоставяне на мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS заедно всички включени в стандартите допълнителни услуги с национално покритие“. Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0004 ДЗОП-14 Сключване: 06.08.2015 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на „Център за градска мобилност” ЕАД на територията на страната и чужбина“ по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: “Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга с национално и международно покритие“; Обособена позиция № 2: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално и международно покритие“; Обособена позиция № 3: „Избор на оператор за предоставяне на мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS заедно всички включени в стандартите допълнителни услуги с национално покритие“. Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0004 ЗОП-15 Сключване: 06.08.2015 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС Поръчка: Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време. Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0005 ДЗОП-17 Сключване: 10.08.2015 Очаквана цена: 68 400,00 лв Крайна цена: 68 400,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на Център за градска мобилност ЕАД Изпълнител: ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0006 ДЗОП-19 Сключване: 13.10.2015 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 417 984,00 лв без ДДС Поръчка: „Отпечатване на ценни образци – талони за паркиране в зоните за почасово платено паркиране на територията на Столична община по образец и заявка на Възложителя” Изпълнител: ДЕМАКС ХОЛОГРАМИ АД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0007 ДЗОП-20 Сключване: 10.11.2015 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 432 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна денонощна поддръжка на разработения и инсталиран приложен софтуер и специализиран хардуер в структурните звена на „Център за градска мобилност” ЕАД, поддръжка на системен (стандартен) софтуер на работните места и функции на системен администратор Изпълнител: МУСАТ-2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0013 ДЗОП-24 Сключване: 28.12.2015 Крайна цена: 96 000,00 лв без ДДС 2016: 13 проекта Покажи Скрий Поръчка: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0014 ДЗОП-1 Сключване: 22.01.2016 Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци. Изпълнител: Андрюш Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-2 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 37 626,00 лв без ДДС Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци. Изпълнител: Лима Трейд ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-3 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 33 657,90 лв без ДДС Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци. Изпълнител: Мердад ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-4 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 24 506,16 лв без ДДС Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци. Изпълнител: Мердад ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-5 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 71 691,00 лв без ДДС Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци. Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-6 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 22 074,20 лв без ДДС Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци. Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-7 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 30 957,76 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ и физическа охрана на имущество на Възложителя Изпълнител: Егида - София ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0010 ДЗОП - 8 Сключване: 23.02.2016 Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на Център за градска мобилност ЕАД Изпълнител: ТИМЕКС-БГ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0002 ДЗОП-12 Сключване: 11.08.2016 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне на услуги по застраховане Изпълнител: ЗАД Асет Иншурънс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0004 ДЗОП-13 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 158 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови карти и ролни карти, продавани от автомат”. Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0005 ДЗОП-14 Сключване: 07.10.2016 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в обществения транспорт” Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2016-0010 ДЗОП-15 Сключване: 30.11.2016 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на знаково стопанство и полагане на хоризонтална пътна маркировка в зоните за почасово платено паркиране за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД” Изпълнител: Сдружение Мобилност 2015 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2015-0012 ДЗОП-16 Сключване: 12.12.2016 2017: 24 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/ боти за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД Изпълнител: Обувки СИСИ ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 03788-2016-0006 ДЗОП-2 Сключване: 16.01.2017 Очаквана цена: 111 000,00 лв Крайна цена: 83 125,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0001 ДЗОП-3 Сключване: 16.02.2017 Крайна цена: 56 232,00 лв без ДДС Поръчка: Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0007 ДЗОП-5 Сключване: 14.03.2017 Очаквана цена: 76 500,00 лв Крайна цена: 76 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на 200 /двеста/ броя мобилни устройства за осъществяване на контрол по редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община Изпълнител: РИСК ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0003 ДЗОП-9 Сключване: 08.06.2017 Очаквана цена: 370 000,00 лв Крайна цена: 339 600,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0004 ДЗОП-14 Сключване: 16.08.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0004 ДЗОП-15 Сключване: 16.08.2017 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции Изпълнител: Тара кар ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0004 ДЗОП-17 Сключване: 23.08.2017 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати Изпълнител: АТС България ООД - Категория: Доставки Договор: 03788-2016-0003 ДЗОП-18 Сключване: 04.09.2017 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 159 992,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на техника за печатна персонализация на смарт карти за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0010 ДЗОП-20 Сключване: 25.09.2017 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 149 925,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община" Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0014 ДЗОП-21/11.10.2017г. Сключване: 11.10.2017 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строително – монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти, собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД, както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструкт Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-22/13.10.2017г. Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД” по обособени позиции. Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0008 ДЗОП-27 Сключване: 20.10.2017 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД” по обособени позиции. Изпълнител: КОКО-АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0008 ДЗОП-28 Сключване: 20.10.2017 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП - 29 Сключване: 09.11.2017 Очаквана цена: 232 100,00 лв Крайна цена: 232 100,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-30 Сключване: 09.11.2017 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сгради на Център за градска мобилност ЕАД Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0018 ДЗОП-36/12.12.2017 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура Изпълнител: Обединение Пикси АТГ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-32 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура Изпълнител: Обединение Пикси АТГ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-33 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 82 000,00 лв Крайна цена: 82 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови карти и ролни карти, продавани от автомат”. Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0019 ДЗОП-35 Сключване: 07.12.2017 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции” Изпълнител: Пикси ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ДЗОП-39 Сключване: 19.12.2017 Очаквана цена: 113 620,00 лв Крайна цена: 98 495,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на ремонтни работи и реконструкция на сграда, собственост на "Център за градска мобилност" ЕАД, находяща се на адрес гр. София , площад "Възраждане" № 1 Изпълнител: Обединение Пикси АТГ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: ДЗОП-38 Сключване: 19.12.2017 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции” Изпълнител: Лима Трейд ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ДЗОП-42 Сключване: 29.12.2017 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 58 460,40 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции” Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ДЗОП-44 Сключване: 29.12.2017 Очаквана цена: 52 900,00 лв Крайна цена: 31 518,20 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции” Изпълнител: Лима Трейд ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ЗОП-43 Сключване: 29.12.2017 Очаквана цена: 100 050,00 лв Крайна цена: 86 510,00 лв без ДДС 2018: 17 проекта Покажи Скрий Поръчка: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0024 ДЗОП-2 Сключване: 18.01.2018 Крайна цена: 56 232,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД Изпълнител: ВИКИНГ 1 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0021 ДЗОП-3 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 495 000,00 лв Крайна цена: 495 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на ремонт на автомобили, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции“ Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0022 ДЗОП-6/19.03.2018 Сключване: 19.03.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на ремонт на автомобили, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции“ Изпълнител: Тара кар ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0022 ДЗОП-7/23.03.2018г. Сключване: 23.03.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на Столична община Изпълнител: ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0004 ДЗОП-11 Сключване: 16.04.2018 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС Поръчка: Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, собственост на „ЦГМ“ ЕАД. Изпълнител: ЮМАС-ДОБРИНОВ, НИКОЛОВ, ПАВЛОВ И СИЕ СД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0007 ДЗОП-12 Сключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 144 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД със сигнално-охранителна техника (СОТ) Изпълнител: „ВИКИНГ 1” ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0003 ДЗОП-13/18.04.2018 Сключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 98 214,48 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на Столична община Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0004 ДЗОП- 15 Сключване: 19.04.2018 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на Столична община Изпълнител: СДРУЖЕНИЕ ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0004 ДЗОП-16 Сключване: 20.04.2018 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД Изпълнител: РИСК ЕЛЕКТРОНИК ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0008 ДЗОП-20 Сключване: 18.05.2018 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж и инсталация на сървърно оборудване и доставка и инсталация на софтуер за сървърна виртуализация за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД Изпълнител: АДСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0009 ДЗОП-27 Сключване: 22.06.2018 Очаквана цена: 324 000,00 лв Крайна цена: 265 930,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оборудване за видеонаблюдение и мобилни терминали за верификация на нарушенията за специализирани автомобили за принудително преместване Изпълнител: Макстел ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0011 ДЗОП-29 Сключване: 03.08.2018 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 68 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати“ Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0010 ДЗОП-30 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 132 926,16 лв без ДДС Поръчка: Доставка, монтаж, конфигурация, интеграция, въвеждане в експлоатация и поддръжка на оборудване и информационни системи за целите на паркирането в паркингите на метростанции. Изпълнител: АНТИМА ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0014 ДЗОП-31/04.10.2018 Сключване: 04.10.2018 Очаквана цена: 432 000,00 лв Крайна цена: 359 873,26 лв без ДДС Поръчка: Текущ ремонт и поддържане на зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0013 ДЗОП-35/30.10.2018г. Сключване: 30.10.2018 Очаквана цена: 792 000,00 лв Крайна цена: 792 000,00 лв без ДДС Поръчка: Текущ ремонт и поддържане на зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции Изпълнител: Пътинженеринг- М АД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0013 ДЗОП-37/05.11.2018г. Сключване: 05.11.2018 Очаквана цена: 792 000,00 лв Крайна цена: 792 000,00 лв без ДДС Поръчка: Услуги за пренос на данни в обособена частна мрежа (VPN) Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0012 ДЗОП-44 Сключване: 31.12.2018 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС 2019: 27 проекта Покажи Скрий Поръчка: Строително – монтажни работи за довършване на подземен паркинг при Метростанция Стадион „Васил Левски” (МС9-I) Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0018 ДЗОП-1 Сключване: 21.01.2019 Очаквана цена: 2 380 800,00 лв Крайна цена: 2 299 012,50 лв без ДДС Поръчка: “Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт” Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0001 ДЗОП-6 Сключване: 14.02.2019 Крайна цена: 122 586,00 лв без ДДС Поръчка: "Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД” Изпълнител: ТИМЕКС-БГ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0026 ДЗОП-7 Сключване: 28.02.2019 Очаквана цена: 165 000,00 лв Крайна цена: 165 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на изпълнител на консултантска услуга по чл.166,ал. 1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови норм. актове при извършване на строителни и монтажни работи на обекти на и стопанисвани от ЦГМ ЕАД Изпълнител: Техникъл Консултинг Сървисис ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0023 ДЗОП-10 Сключване: 28.03.2019 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили съгласно изискванията на наредба за безопасна експлоатация и технически на Изпълнител: Юмас -Добринов, Първанова и Сие СД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0005 ДЗОП-12 Сключване: 02.05.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ Ремонт (тенекеджийски и бояджийски услуги) на леки, лекотоварни автомобили до 3.5 т. и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ Изпълнител: ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0003 ДЗОП-13 Сключване: 09.05.2019 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД Изпълнител: ИКОМ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0006 ДЗОП-14 Сключване: 10.05.2019 Очаквана цена: 388 000,00 лв Крайна цена: 331 048,00 лв без ДДС Поръчка: Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „ЦГМ” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време Изпълнител: Мега Оптик ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0004 ДЗОП-15 Сключване: 22.05.2019 Очаквана цена: 85 500,00 лв Крайна цена: 85 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0021 ДЗОП-20 Сключване: 13.06.2019 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Отпечатване на ценни образци – талони за паркиране в зоните за почасово платено паркиране на територията на Столична община по образец и заявка на Възложителя ” Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0010 ДЗОП-23 Сключване: 02.07.2019 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ Изпълнител: КОКО- АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0009 ДЗОП-22 Сключване: 02.07.2019 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране . Изпълнител: ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0007 ДЗОП -24 Сключване: 05.07.2019 Очаквана цена: 539 000,00 лв Крайна цена: 539 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране. Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0007 ДЗОП -25 Сключване: 09.07.2019 Очаквана цена: 539 000,00 лв Крайна цена: 539 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране. Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0007 ДЗОП -26 Сключване: 09.07.2019 Очаквана цена: 539 000,00 лв Крайна цена: 539 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработване и доставка на зимни и летни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0008 ДЗОП-27 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 122 815,40 лв Крайна цена: 122 707,00 лв без ДДС Поръчка: Изработване и доставка на зимни и летни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0008 ДЗОП-28 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 80 734,90 лв Крайна цена: 80 424,66 лв без ДДС Поръчка: „Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати“ Изпълнител: АТС- БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0011 ДЗОП-30 Сключване: 27.08.2019 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 144 363,49 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга”. Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0015 ДЗОП-31 Сключване: 12.09.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: Комплексна доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕAД Изпълнител: Кан- Учтехспорт България ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0013 ДЗОП-32 Сключване: 15.10.2019 Очаквана цена: 75 600,00 лв Крайна цена: 31 465,41 лв без ДДС Поръчка: Изработване и доставка на зимни и летни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0008 ДЗОП-33 Сключване: 22.10.2019 Очаквана цена: 37 632,05 лв Крайна цена: 37 485,22 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на Център за градска мобилност ЕАД Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0016 ДЗОП-34 Сключване: 22.10.2019 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и офис техника" по две обособени позиции Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0014 ДЗОП-35 Сключване: 30.10.2019 Очаквана цена: 168 000,00 лв Крайна цена: 158 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0017 ДЗОП-36 Сключване: 11.11.2019 Очаквана цена: 3 740 100,00 лв Крайна цена: 3 740 100,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/боти за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД" Изпълнител: Кристиян шууз ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0002 ДЗОП-37 Сключване: 29.11.2019 Очаквана цена: 156 400,00 лв Крайна цена: 99 158,33 лв без ДДС Поръчка: „Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции“ Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0017 ДЗОП-38 Сключване: 02.12.2019 Очаквана цена: 2 074 020,00 лв Крайна цена: 2 074 020,00 лв без ДДС Поръчка: „Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции“ Изпълнител: Теленор България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0017 ДЗОП-39 Сключване: 06.12.2019 Поръчка: Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL и МАN Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0018 ДЗОП-40 Сключване: 13.12.2019 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС 2020: 25 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови карти и ролни карти, продавани от автомат” Изпълнител: „ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” АД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0020 ДЗОП-1 Сключване: 14.01.2020 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС Поръчка: Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД Изпълнител: Егида- София ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-60 Сключване: 27.03.2020 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Център за градска мобилност ЕАД чрез включване в балансираща група Изпълнител: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0002 ДЗОП-5/08.04.2020 г. Сключване: 08.04.2020 Очаквана цена: 273 000,00 лв Крайна цена: 273 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД Изпълнител: Егида - София ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-66/13.04.2020 Сключване: 13.04.2020 Очаквана цена: 165 228,00 лв Крайна цена: 165 228,00 лв без ДДС Поръчка: "Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД” Изпълнител: ТИМЕКС - БГ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0003 ДЗОП - 6 Сключване: 22.04.2020 Очаквана цена: 143 000,00 лв Крайна цена: 143 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“ Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-7 Сключване: 21.05.2020 Очаквана цена: 35 256,00 лв Крайна цена: 34 713,60 лв без ДДС Поръчка: Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, съгласно изискванията на НБЕТНПС Изпълнител: ЮМАС-ДОБРИНОВ, ПЪРВАНОВА И СИЕ СД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0006 ДЗОП-8 Сключване: 22.05.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции” Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0001 ДЗОП-9 Сключване: 08.06.2020 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции" Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0005 ДЗОП-10 Сключване: 11.06.2020 Очаквана цена: 417 604,45 лв Крайна цена: 245 570,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции" Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0005 ДЗОП-11 Сключване: 11.06.2020 Очаквана цена: 417 604,45 лв Крайна цена: 172 034,45 лв без ДДС Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „ЦГМ” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работнотно време" Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0004 ДЗОП-13 Сключване: 15.06.2020 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции” Изпълнител: Давит ЕК ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0001 ДЗОП-12 Сключване: 15.06.2020 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“ Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-14 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 35 028,50 лв Крайна цена: 34 863,40 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“ Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-15 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 48 591,08 лв Крайна цена: 37 066,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“ Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-16 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 41 899,00 лв Крайна цена: 31 884,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“ Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-17 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 30 436,90 лв Крайна цена: 22 517,00 лв без ДДС Поръчка: Поддръжка на Системата за автоматично позициониране на превозните средства от обществения градски транспорт Изпълнител: Инфосистемс Интернешънъл ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0012 ДЗОП-18 Сключване: 20.07.2020 Очаквана цена: 298 000,00 лв Крайна цена: 289 008,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги и мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0010 ДЗОП-19 Сключване: 29.07.2020 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ Изпълнител: КОКО- АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0011 ДЗОП-20 Сключване: 11.08.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за картови принтери за изработване на електронни карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт“ Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0013 ДЗОП-21 Сключване: 21.08.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции" Изпълнител: Кристиян шууз ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0009 ДЗОП-22 Сключване: 02.09.2020 Очаквана цена: 157 513,07 лв Крайна цена: 90 875,00 лв без ДДС Поръчка: „Изграждане на открит паркинг с обслужваща сграда в ж.к. „Надежда“, УПИ I, кв.147а, м."Надежда 1а и 1б" Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0021 ДЗОП-24/01.10.2020 Сключване: 01.10.2020 Очаквана цена: 965 000,00 лв Крайна цена: 959 007,72 лв без ДДС Поръчка: “Избор на доставчик на моторни горива за автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД чрез карти за безналично разплащане” Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0018 ДЗОП-25 Сключване: 15.10.2020 Приключване: 15.10.2023 Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ МАРКИ: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL И MAN” Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0019 ДЗОП-26 Сключване: 10.12.2020 Приключване: 10.12.2021 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Предоставяне на услуги по GPS проследяване контрол на 285 (двеста осемдесет и пет) превозни средства, обслужващи общинската транспортна схема на община Пловдив и техническо обслужване и поддръжка на софтуерна система за автоматизирано изчисляване и разпределение на субсидии и компенсации" Изпълнител: "ИКОМ" ООД Категория: Услуги Договор: 00267-2020-0100 Договор № 63 / 23.12.2020г. Сключване: 23.12.2020 Приключване: 23.06.2021 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС 2021: 40 проекта Покажи Скрий Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2020-0015 №ДЗОП-2/04.01.2021 г. Сключване: 04.01.2021 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2020-0015 № ДЗОП-1/04.01.2021 г. Сключване: 04.01.2021 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 6 000 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2020-0015 №ДЗОП-1/04.01.2021 г. Сключване: 04.01.2021 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС Поръчка: "УСЛУГИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ В ОБОСОБЕНА ЧАСТНА МРЕЖА (VPN) ” Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0021 ДЗОП-3 Сключване: 14.01.2021 Приключване: 14.01.2022 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Предоставяне на услуги по застраховане" Изпълнител: Застрахователна компания "Лев Инс" АД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0023 ДЗОП-4 Сключване: 14.01.2021 Приключване: 14.07.2021 Очаквана цена: 102 000,00 лв Крайна цена: 102 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт” Изпълнител: "Микроелетроника" ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0024 ДЗОП-5 Сключване: 03.02.2021 Приключване: 03.02.2022 Очаквана цена: 61 293,00 лв Крайна цена: 61 293,00 лв без ДДС Поръчка: „АБОНАМЕНТНО, КОМПЛЕКСНО, ОСНОВНО И ИЗВЪНРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИТЕ И ОБЕКТИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТОВА КОНСУМАТИВИ ” Изпълнител: АЙ КЕЪР ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0022 ДЗОП-6 Сключване: 08.02.2021 Приключване: 08.08.2021 Крайна цена: 59 496,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка, подготовка и персонализация на безконтактни smart карти - електронни носители на превозни документи за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община" Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0020 ДЗОП-7 Сключване: 10.02.2021 Приключване: 10.02.2023 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 2 283 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЦЕННИ ОБРАЗЦИ, НЕОБХОДИМИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД – ЛИСТОВИ КАРТИ” Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0001 ДЗОП-8 Сключване: 10.03.2021 Приключване: 10.03.2023 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС Поръчка: Обявление за възложена поръчка - комунални услуги Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-28 Сключване: 29.03.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС Поръчка: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ" Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0017 ДЗОП-9 Сключване: 06.04.2021 Приключване: 06.04.2023 Крайна цена: 310 353,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД Изпълнител: Егида -София ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-37/13.04.2021 Сключване: 13.04.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 191 412,00 лв Крайна цена: 191 412,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА ПО ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КОПИРНА И ПРИНТЕРНА ХАРТИЯ – ФОРМАТ А3 И А4 Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0006 ДЗОП-10 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.10.2021 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения“ Изпълнител: ЮМАС - ДОБРИНОВ, ПЪРВАНОВА И С-ИЕ СД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0007 ДЗОП-12 Сключване: 28.05.2021 Приключване: 28.05.2023 Очаквана цена: 288 000,00 лв Крайна цена: 288 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране за зона обхващаща участъците от зоните за почасово платено паркиране Изпълнител: "Трафик Пътна Сигнализация" ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2021-0005 Договор № ДЗОП-11/28.05.2021 Сключване: 28.05.2021 Приключване: 28.05.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЦЕННИ ОБРАЗЦИ – ТАЛОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ОБРАЗЕЦ И ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“ Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0003 ДЗОП-13 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.06.2023 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 465 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД” Изпълнител: "БИ ЕН ГРУП БГ" ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0004 ДЗОП - 14 Сключване: 02.06.2021 Приключване: 02.06.2022 Очаквана цена: 143 000,00 лв Крайна цена: 143 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позициии" Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ, с участници Сиском Инженеринг АД, България и Етралукс С.А., Испания Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0010 ДЗОП-15 Сключване: 14.06.2021 Приключване: 14.06.2022 Очаквана цена: 429 340,00 лв Крайна цена: 243 880,00 лв без ДДС Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позициии" Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ, с участници Сиском Инженеринг АД, България и Етралукс С.А., Испания Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0010 ДЗОП-16 Сключване: 14.06.2021 Приключване: 14.06.2022 Очаквана цена: 429 340,00 лв Крайна цена: 172 228,80 лв без ДДС Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД СЪС СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА (СОТ)” Изпълнител: СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0002 4961 Сключване: 09.07.2021 Приключване: 09.07.2024 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 100 440,00 лв без ДДС Поръчка: „Изготвяне на модел за тарифна политика и ценова листа на „Зелен обществен транспорт при поискване“. Изпълнител: БАЙНЪРИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0013 8073 Сключване: 11.08.2021 Приключване: 11.09.2021 Очаквана цена: 86 840,00 лв Крайна цена: 85 400,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД Изпълнител: КОКО-АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0008 7838 Сключване: 17.08.2021 Приключване: 17.08.2023 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати Изпълнител: ТИНК СМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0012 10357 Сключване: 01.09.2021 Приключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за картови принтери за изработване на електронни карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0016 10246 Сключване: 03.09.2021 Приключване: 03.09.2023 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС Поръчка: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД чрез включване в балансираща група Изпълнител: ПАУЪР СИСТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0018 11666 Сключване: 13.09.2021 Приключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 193 050,00 лв Крайна цена: 440 845,73 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на " Център за градска мобилност" ЕАД" Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0020 12373 Сключване: 15.09.2021 Приключване: 15.03.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0014 17580 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2023 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0014 17582 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Изпълнител: Тара-кар ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0014 15320 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изготвяне на рамка на правните и етични аспекти на „Зелен обществен транспорт при поискване Изпълнител: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ТРИФОНОВА, ВУКОВСКА И МИТЕВА" Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0019 14954 Сключване: 06.10.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 89 968,00 лв Крайна цена: 86 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време“ Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0015 14976 Сключване: 07.10.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 108 000,00 лв Крайна цена: 108 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД Изпълнител: БОЖЕНЦИТУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0017 16304 Сключване: 08.10.2021 Приключване: 08.10.2022 Очаквана цена: 33 016,50 лв Крайна цена: 31 498,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД Изпълнител: Кристиян шууз ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0017 16300 Сключване: 14.10.2021 Приключване: 14.10.2022 Очаквана цена: 153 905,08 лв Крайна цена: 138 517,50 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга” Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0021 18804 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на зимно униформено и работно облекло за работниците и служителите на "Център за градска мобилност" ЕАД по 6 обособени позиции“ Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0022 21293 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2022 Очаквана цена: 120 976,00 лв Крайна цена: 97 514,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на зимно униформено и работно облекло за работниците и служителите на "Център за градска мобилност" ЕАД по 6 обособени позиции“ Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0022 21402 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2022 Очаквана цена: 52 557,35 лв Крайна цена: 43 363,40 лв без ДДС Поръчка: „Изработване и доставка на зимно униформено и работно облекло за работниците и служителите на "Център за градска мобилност" ЕАД по 6 обособени позиции“ Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0022 21407 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2022 Очаквана цена: 61 726,71 лв Крайна цена: 51 549,40 лв без ДДС Поръчка: Изготвяне на анализ и маршрутна карта на зелени коридори и дигитално ръководство Изпълнител: Теоремус ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0024 22488 Сключване: 30.11.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 146 687,00 лв Крайна цена: 139 900,00 лв без ДДС Поръчка: "ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0023 24554 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.12.2022 Очаквана цена: 345 000,00 лв Крайна цена: 345 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL и МАN” Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0025 26375 Сключване: 22.12.2021 Приключване: 22.12.2022 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС 2022: 21 проекта Покажи Скрий Поръчка: „ Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и офис техника“ Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0026 30435 Сключване: 27.01.2022 Приключване: 27.01.2024 Поръчка: Доставка по периодични заявки на канцеларски материали, съгласно списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0027 30410 Сключване: 27.01.2022 Приключване: 27.01.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно, комплексно, основно и извънредно почистване на сградите и обектите на "Център за градска мобилност" ЕАД, включително и доставка на нобходимите за това консумативи" Изпълнител: АЙ КЕЪР ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0029 31253 Сключване: 27.01.2022 Приключване: 27.07.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 58 496,40 лв без ДДС Поръчка: „Услуги за пренос на данни в обособена частна мрежа (VPN)” Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0001 34659 Сключване: 04.03.2022 Приключване: 04.06.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 65 280,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на термохартиени ленти за фискални устройства Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0028 36452 Сключване: 18.03.2022 Приключване: 18.03.2024 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги и мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа “ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0002 37143 Сключване: 18.03.2022 Приключване: 18.03.2024 Очаквана цена: 465 300,00 лв Крайна цена: 465 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране и транспортиране на парични средства, оформени във вид на ценни пратки от пунктовете за продажба до Централно инкасо на пл. „Възраждане“ № 1 и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД” Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 37337 Сключване: 25.03.2022 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 39833 Сключване: 14.04.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позиции Изпълнител: МКВ ГРУП ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0004 48255 Сключване: 17.06.2022 Приключване: 17.06.2023 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 276 880,00 лв без ДДС Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позиции Изпълнител: МКВ ГРУП ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0004 48258 Сключване: 17.06.2022 Приключване: 17.06.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 197 758,80 лв без ДДС Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време в съответствие с Наредба № 7/05.05.2005 г. на МТСП и МЗ и Колективния трудов договор” Изпълнител: МЕГА-ОПТИК ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0003 52952 Сключване: 01.08.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 108 000,00 лв Крайна цена: 108 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД Изпълнител: Albena Topalova-Rusinova Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0006 53957 Сключване: 09.08.2022 Приключване: 09.02.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Отдаване под наем за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД на 60/ шестдесет/ броя автомобили “ Изпълнител: СОФИЯ МОТОРС ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0008 60713 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.03.2023 Очаквана цена: 235 000,00 лв Крайна цена: 233 317,80 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне при условията на оперативен лизинг на 65 /шестдесет и пет/ броя нови, неупотребявани автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции Изпълнител: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0005 62579 Сключване: 21.09.2022 Приключване: 21.09.2027 Поръчка: "Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на " Център за градска мобилност" ЕАД" Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0011 62217 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.04.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0007 65262 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2023 Очаквана цена: 209 300,00 лв Крайна цена: 105 914,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0007 65263 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2023 Очаквана цена: 39 100,00 лв Крайна цена: 23 515,80 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА” Изпълнител: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0009 66510 Сключване: 02.11.2022 Приключване: 02.11.2023 Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци – билети за еднократно пътуване без право на прекачване за метро (издавани от каса или автомат на територията на „Метрополитен ЕАД“) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0014 69893 Сключване: 30.11.2022 Приключване: 30.05.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сгради собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0016 71299 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.12.2027 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предоставяне при условията на оперативен лизинг на 15 броя нови, неупотребявани автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД Изпълнител: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0010 76316 Сключване: 21.12.2022 Приключване: 21.08.2027 Очаквана цена: 605 000,00 лв Крайна цена: 598 368,60 лв без ДДС 2023: 36 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Ремонт и реконструкция на зона за паркиране върху терен намиращ се на бул. „Димитър Петков“, между улица „Д-р Калинков“ и улица „Три уши“. Изпълнител: Трилиум инженеринг ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0015 75055 Сключване: 06.01.2023 Приключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 76 722,96 лв без ДДС Поръчка: „Надграждане на съществуващата система за централизиран печат PaperCut MF, чрез наемане на хардуер и софтуер и пълна сервизна поддръжка“ Изпълнител: Ем Пи Ес ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0012 76017 Сключване: 12.01.2023 Приключване: 12.03.2028 Очаквана цена: 544 500,00 лв Крайна цена: 494 100,00 лв без ДДС Поръчка: "Поддръжка на Система за автоматично позициониране на превозните средства от обществения градски транспорт" Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0018 78152 Сключване: 23.01.2023 Приключване: 23.07.2023 Очаквана цена: 172 500,00 лв Крайна цена: 148 980,00 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно, комплексно, основно и извънредно почистване на сградите и обектите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, включително и доставка на необходимите за това консумативи”. Изпълнител: БОРИВАН ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0001 79733 Сключване: 13.02.2023 Приключване: 13.08.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 57 180,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ, СТЪЛБОВЕ, АНТИПАРКИНГ СТЪЛБЧЕТА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, НА НОВОВЪВЕДЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: "Трафик Пътна Сигнализация" ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0013 84343 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2025 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ, СТЪЛБОВЕ, АНТИПАРКИНГ СТЪЛБЧЕТА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, НА НОВОВЪВЕДЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0013 84380 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2025 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ, СТЪЛБОВЕ, АНТИПАРКИНГ СТЪЛБЧЕТА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, НА НОВОВЪВЕДЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0013 84381 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2025 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Услуги по събиране, обработка, пренос, разпространение и визуализация на данни, свързани с управлението и географското позициониране в реално време на превозните средства от обществения градски транспорт в София“ Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0017 84340 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2024 Очаквана цена: 590 000,00 лв Крайна цена: 563 550,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 88754 Сключване: 11.04.2023 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 244 588,36 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови билети и карти Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0003 88773 Сключване: 24.04.2023 Приключване: 24.04.2025 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изграждане на трасе и абонатна станция за присъединяване към "Топлофикация" ЕАД на централен пункт за продажба на превозни документи и продажба на винетни стикери "Възраждане" , собственост на "Център за градска мобилност" ЕАД Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2023-0002 90807 Сключване: 04.05.2023 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 89 661,10 лв без ДДС Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване на съществуващи системи за електронен технически контрол (видеонаблюдение) в административни сгради, специализирани паркинги и специализирани автомобили на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ Изпълнител: Макстел ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0005 92972 Сключване: 18.05.2023 Приключване: 18.11.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 460,00 лв без ДДС Поръчка: „Инкасиране и транспортиране на парични средства, оформени във вид на ценни пратки от пунктовете за продажба до Централно инкасо на пл. „Възраждане“ № 1 и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД” Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 93284 Сключване: 22.05.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци – билети за еднократно пътуване без право на прекачване за метро (издавани от каса или автомат на територията на „Метрополитен ЕАД“) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0007 97479 Сключване: 15.06.2023 Приключване: 15.06.2024 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предостоставяне на услуги по застраховане Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0010 99721 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 770 000,00 лв Крайна цена: 529 109,26 лв без ДДС Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЦЕННИ ОБРАЗЦИ – ТАЛОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ОБРАЗЕЦ И ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“ Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0013 104384 Сключване: 26.07.2023 Приключване: 26.07.2025 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт Изпълнител: ВЕНИ-АСТЕК ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0006 105337 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 02.03.2024 Очаквана цена: 2 000 000,00 лв Крайна цена: 2 000 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време в съответствие с Наредба № 7/05.05.2005 г. на МТСП и МЗ и Колективния трудов договор” Изпълнител: МЕГА-ОПТИК ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0009 105508 Сключване: 09.08.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Избор на доставчик на моторни горива за автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД чрез карти за безналично разплащане” Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0016 107313 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2026 Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 2, включващ адреси, находящи се в Надежда, Подуяне и Красна поляна“ Изпълнител: АС-СТРОЙ ЕООД Категория: Доставки Договор: 116676 Сключване: 11.10.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 270 337,58 лв Крайна цена: 265 279,21 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на "Център за градска мобилност" ЕАД" Изпълнител: КОКО-АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0018 113504 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.10.2025 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 1, включващ адреси, находящи се в Люлин, Илинден, Подуяне, Сердика и Нови Искър“ Изпълнител: МЕДИА СЪРВИС ООД Категория: Доставки Договор: 116673 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 279 149,29 лв Крайна цена: 265 761,61 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 3, включващ адреси, находящи се в Панчарево, Младост, Витоша, Връбница, Кремиковци и Студентски“ Изпълнител: ХС - СТИЛ ООД Категория: Доставки Договор: 116677 Сключване: 16.10.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 243 962,24 лв Крайна цена: 230 026,60 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 4, включващ адреси, находящи се в Овча купел, Красно село, Илинден, Красна поляна, Възраждане, Триадица и Кремиковци“ Изпълнител: ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД Категория: Доставки Договор: 116678 Сключване: 19.10.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 274 395,45 лв Крайна цена: 264 944,59 лв без ДДС Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА” Изпълнител: Номад енерджи къмпани ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0011 119023 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.10.2024 Очаквана цена: 334 162,40 лв Крайна цена: 334 162,40 лв без ДДС Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на специализиран техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения“ Изпълнител: ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0019 117561 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2025 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0014 118341 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.11.2025 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0014 118312 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.11.2025 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери и копирни машини" Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0020 117572 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.05.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД Изпълнител: ЕА Принт ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0017 119339 Сключване: 22.11.2023 Приключване: 22.11.2024 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 8, включващ адреси, находящи се в Лозенец, Овча купел и Панчарево“ Изпълнител: АС-СТРОЙ ЕООД Категория: Доставки Договор: 124350 Сключване: 29.11.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 242 890,46 лв Крайна цена: 253 374,33 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 5, включващ адреси, находящи се в Витоша, Кремиковци, Младост, Сердика, Слатина и Студентски“ Изпълнител: ХС - СТИЛ ООД Категория: Доставки Договор: 123680 Сключване: 29.11.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 234 870,83 лв Крайна цена: 232 589,32 лв без ДДС Поръчка: "Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 6, включващ адреси, находящи се в Банкя, Връбница, Илинден, Люлин и Нови Искър" Изпълнител: ХС - СТИЛ ООД Категория: Доставки Договор: 123693 Сключване: 29.11.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 251 626,60 лв Крайна цена: 250 840,23 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 7, включващ адреси, находящи се в Искър, Триадица и Подуяне“ Изпълнител: ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД Категория: Доставки Договор: 124254 Сключване: 07.12.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 233 895,94 лв Крайна цена: 237 501,86 лв без ДДС Поръчка: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга” Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0021 125012 Сключване: 14.12.2023 Приключване: 14.12.2025 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции Изпълнител: Давит ЕК ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0014 126202 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС 2024: 5 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Дигитализация на съществуващи услуги и предоставяне на нови дигитални услуги за събиране, обработка, анализ, обмен и визуализация на данни за управление и контрол на паркирането на ППС в местата, отредени за паркиране на територията на Столична община” Изпълнител: Консорциум СМАРТ ПАРКИНГ СОЛЮШЪН Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0015 129857 Сключване: 02.01.2024 Приключване: 02.01.2027 Очаквана цена: 5 900 000,00 лв Крайна цена: 5 699 888,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL и МАN” Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0022 127894 Сключване: 11.01.2024 Приключване: 11.07.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на " Център за градска мобилност" ЕАД" Изпълнител: Валентино Сервиз ВС ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0027 128363 Сключване: 12.01.2024 Приключване: 12.07.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: Абонаментно, комплексно, основно и извънредно почистване на сградите и обектите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, включително и доставка на необходимите за това консумативи Изпълнител: ЧИСТОТА ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2024-0002 142540 Сключване: 15.05.2024 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 96 600,00 лв без ДДС Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЪКЛА ЗА НАВЕСИ НА СПИРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2024-0009 155034 Сключване: 17.07.2024 Приключване: 17.01.2025 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС Еврофондове: 44 проекта Покажи Скрий Партньор по проект: Проект за интегриран столичен градски транспорт ИСУН: BG161PO001-1.5.02-0001-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 23.08.2011 - 23.10.2016 Одобрен бюджет БФП: 97 791 500,00 лв Общ бюджет: 71 210 038,00 лв Изпълнител по проект: „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ ИСУН: BG05M2OP001-3.003-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 22.12.2015 - 01.12.2018 Общ бюджет: 16 852 080,00 лв Отчетена стойност: 780,00 лв Изпълнител по проект: Център за почасово предоставяне и поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги ИСУН: BG05M9OP001-2.002-0238-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.02.2016 - 01.10.2017 Общ бюджет: 499 752,00 лв Изпълнител по проект: Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0047-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 04.08.2016 - 11.04.2024 Общ бюджет: 4 241 490,76 лв Отчетена стойност: 30 090,00 лв Изпълнител по проект: "Готови за работа" ИСУН: BG05M9OP001-1.017-0001-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 21.02.2017 - 05.04.2024 Общ бюджет: 13 982 338,73 лв Отчетена стойност: 6 622,00 лв Партньор по проект: Интегриран столичен градски транспорт - фаза II ИСУН: BG16RFOP001-1.041-0001-C07 Програма: Региони в растеж Срок: 21.02.2018 - 29.12.2023 Общ бюджет: 122 463 326,82 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ИСУН: BG05M9OP001-5.001-0004-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.09.2018 - 21.05.2021 Общ бюджет: 9 549 500,87 лв Отчетена стойност: 6 000,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1440-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 130,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2280-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 13.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 8 000,00 лв Отчетена стойност: 250,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3639-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 912,50 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4356-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8083-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 608,33 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11356-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 8 323,86 лв Отчетена стойност: 250,02 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11331-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 8 480,00 лв Отчетена стойност: 304,17 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12215-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.09.2020 - 30.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 105,01 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13600-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 3 600,00 лв Отчетена стойност: 100,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13208-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 3 060,00 лв Отчетена стойност: 600,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14363-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 131,06 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14346-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 4 436,90 лв Отчетена стойност: 26,67 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-15820-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 370,01 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18195-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 29.07.2022 Общ бюджет: 6 700,00 лв Отчетена стойност: 300,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18655-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 375,03 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20286-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 4 100,00 лв Отчетена стойност: 350,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20288-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 4 000,00 лв Отчетена стойност: 16,67 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23524-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25316-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 3 565,00 лв Отчетена стойност: 152,08 лв Изпълнител по проект: Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения ИСУН: BG05M9OP001-2.062-0002-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 13.10.2020 - 30.09.2023 Общ бюджет: 571 584,69 лв Отчетена стойност: 210,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.091-0124-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.12.2020 - 15.06.2021 Общ бюджет: 22 680,62 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.091-0136-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.12.2020 - 15.06.2021 Общ бюджет: 354 668,00 лв Отчетена стойност: 29,17 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0561-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 358 577,39 лв Отчетена стойност: 51,67 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0273-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 21.03.2021 Общ бюджет: 16 000,00 лв Отчетена стойност: 235,85 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0330-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 363,55 лв Отчетена стойност: 28,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0269-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 5 712,81 лв Отчетена стойност: 133,87 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0452-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 21.03.2021 Общ бюджет: 9 857,19 лв Отчетена стойност: 152,09 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0498-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 3 012,21 лв Отчетена стойност: 150,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0425-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 11 415,23 лв Отчетена стойност: 58,34 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси" ИСУН: BG05SFPR002-5.001-0002-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Срок: 01.01.2021 - 04.04.2024 Общ бюджет: 8 322 592,96 лв Отчетена стойност: 9 008,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1789-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.01.2021 - 28.06.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 12 735,43 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-15706-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 150,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12603-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 30.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1697-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 07.10.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 6 166,70 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0632-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.02.2021 - 06.07.2021 Общ бюджет: 91 200,00 лв Отчетена стойност: 4 012,50 лв Изпълнител по проект: Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0027-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.05.2021 - 23.04.2024 Общ бюджет: 3 444 050,65 лв Договорена стойност: 17 020,00 лв Отчетена стойност: 26 446,00 лв Изпълнител по проект: Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции ИСУН: BG-RRP-1.019-0002-C01 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 01.07.2022 - 30.06.2026 Общ бюджет: 327 414 329,81 лв Отчетена стойност: 2 400,00 лв	Решение за увеличаване на капитала Обявен: 27.11.2018 Годишен доклад за дейността - Година: 2019г. Обявен: 04.12.2020 Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Обявен: 09.12.2020 Годишен доклад за дейността Обявен: 28.01.2022 Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Обявен: 01.02.2022 Годишен доклад за дейността - Година: 2021г. Обявен: 30.07.2024 Годишен доклад за дейността - Година: 2022г. Обявен: 30.07.2024

Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.