Участия на Роберт Аврамов Левиев, 92a2c4c2

Начало | За сайта | Поверителност и бисквитки

ЕИК/ПИК/Булстат или наименование: ℹ

Ключови думи за организация: ℹ

Седалище: ℹ

Област:
Община:
Населено място:
Район:

Участващи физически лица: ℹ

Правна форма:

Статус: Всички Действащи Неактивни

Регистрация по ДДС: Всички Да Не

Основна дейност (КИД 2008): ℹ

Сектор:
Раздел:
Група:
Клас:

Обща информация	Описание	Участващи лица	Финансирания	Обявени актове
ЕИК/ПИК: 121798467 Наименование: РОЕЛ-98 Изписване на чужд език: ROEL-98 Правна форма: Дружество с ограничена отговорност Дело: 15112/1998 110 Регистрация: 15.12.1998 Регистрация по ДДС: Да Капитал: 5000 лв Участва в 1 организация Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1164, район Лозенец, бул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 53 Седалище на 1 организация Показване на картата Телефон: 9461920 Факс: 9461920 Електронна поща: roel-98roel-98.com Уебсайт: http://www.roel-98.com Информация от Агенцията по вписванията Още организации в гр. София, район Лозенец	Основна дейност (КИД 2008): 47.78 - Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде Дейности: ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ПPOEKTAHTCKИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ, CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, KAKTO И ИЗBЪPШBAHETO HA BCИЧKИ ДPУГИ CДEЛKИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.	Управители Роберт Аврамов Левиев Участва в 3 организации. Съдружници Роберт Аврамов Левиев Участва в 3 организации. Дялово участие: 2450 лв. Елена Златкова Пилософ Участва в 3 организации. Дялово участие: 2550 лв.	Обществени поръчки - изпълнител: 761 проекта Покажи Скрий 2007: 7 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на КФН. Възложител: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Категория: Доставки Договор: 00061-2007-0001 11-Д Сключване: 05.04.2007 Очаквана цена: 45 800,00 лв Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2007-0001 ДОГ-212 Сключване: 25.04.2007 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 59 542,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на копирна хартия,канцеларски материали и консумативи Възложител: Периодични доскавки на копирна хартия Категория: Доставки Договор: 00125-2007-0002 1 Сключване: 27.04.2007 Приключване: 27.04.2010 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Столична община и на Столичен общински съвет по предварителни заявки. Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2007-0055 РД-55-197 Сключване: 15.05.2007 Приключване: 15.07.2007 Крайна цена: 8 903,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и печатни формуляри (по образец) за нуждите на НЦХТ. Възложител: Национален център по хематология и трансфузиология (НЦХТ) Категория: Доставки Договор: 01016-2007-0004 1 Сключване: 31.05.2007 Приключване: 31.05.2008 Крайна цена: 20 017,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции: 1.За нуждите на Столична община и на Столичен общински съвет; 2. За нуждите на дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2007-0046 РД-55-396 Сключване: 17.07.2007 Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на културата. Възложител: Министерство на културата Категория: Доставки Договор: 00647-2007-0010 РД 11-845 Сключване: 18.09.2007 Крайна цена: 40 000,00 лв с 20% ДДС 2008: 16 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Сандански, направление "Образование", Заведения за социални услуга, Дневни детски ясли, ДЦДМУИ "Св.Неделя". Възложител: Община Сандански Категория: Доставки Договор: 00572-2007-0010 29-06 Сключване: 07.02.2008 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: периодична доставка по заявка на канцеларски материали за нуждите на Сметната палата и териториалните й поделения за 2008 г. Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Доставки Договор: 00769-2007-0011 6 Сключване: 04.03.2008 Приключване: 04.01.2009 Крайна цена: 33 824,58 лв без ДДС Поръчка: Доставка на копирна хартия, консумативи за офис техника и канцеларски материали за нуждите на ДП "РВД" Възложител: Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" Категория: Доставки Договор: 00222-2008-0003 83 Сключване: 09.04.2008 Крайна цена: 85 494,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали и печат на формуляри за МБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ" ЕАД Възложител: УМБАЛ " Царица Йоанна- ИСУЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2008-0001 116 Сключване: 17.04.2008 Крайна цена: 44 458,87 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на КФН. Възложител: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Категория: Доставки Договор: 00061-2008-0001 19-Д Сключване: 23.04.2008 Поръчка: "Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили, описана по вид и количество в спецификация към документацията, в четири обособени позиции: 1. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП София град; 2. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП София област; 3. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП гр. Перник; 4. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП гр. Благоевград" Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2008-0043 63 Сключване: 02.06.2008 Приключване: 02.06.2009 Поръчка: "Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили, описана по вид и количество в спецификация към документацията, в четири обособени позиции: 1. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП София град; 2. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП София област; 3. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП гр. Перник; 4. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП гр. Благоевград" Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2008-0043 64 Сключване: 02.06.2008 Приключване: 02.06.2009 Поръчка: "Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили, описана по вид и количество в спецификация към документацията, в четири обособени позиции: 1. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП София град; 2. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП София област; 3. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП гр. Перник; 4. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП гр. Благоевград" Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2008-0043 65 Сключване: 02.06.2008 Приключване: 02.06.2009 Крайна цена: 530,20 лв без ДДС Поръчка: "Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили, описана по вид и количество в спецификация към документацията, в четири обособени позиции: 1. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП София град; 2. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП София област; 3. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП гр. Перник; 4. Еднократна доставка на външни гуми за леки автомобили за нуждите на ТД на НАП гр. Благоевград" Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2008-0043 66 Сключване: 02.06.2008 Приключване: 02.06.2009 Крайна цена: 521,96 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: Канцеларски материали; Позиция 3: Консумативи за копирна техника, мастиленоструйни и лазерни принтери” Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията Категория: Доставки Договор: 00610-2008-0002 Сключване: 16.07.2008 Очаквана цена: 6 814,50 лв Крайна цена: 6 814,50 лв без ДДС Поръчка: “Периодични доставки на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Патентно ведомство на Република България до 01.06.2009 г. по обособени позиции, както следва: - първа позиция – копирна хартия /формат А3 и А4/ - втора позиция – канцеларски материали трета позиция – компютърни консумативи Възложител: ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Категория: Доставки Договор: 00738-2008-0002 Сключване: 18.08.2008 Поръчка: "Доставка на принтерна хартия и хартиени продукти за период от една година за нуждите на "Топлофикация София" АД, обособени в Лот 1, Лот 2 и Лот 3" Възложител: "Топлофикация София" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0008 28ОК01 Сключване: 27.08.2008 Крайна цена: 23 957,03 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00693-2008-0019 163 Сключване: 24.09.2008 Крайна цена: 30 153,31 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на учетни медицински форми и канцеларски материали за нуждите на "МБАЛ - Благоевград" АД Възложител: "Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград" АД Категория: Доставки Договор: 00816-2008-0011 1 Сключване: 28.10.2008 Поръчка: Периодична доставка на хигиенни материали Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2008-0010 861-02-29 Сключване: 20.11.2008 Крайна цена: 16 940,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите ма ДАНС. Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" Категория: Доставки Договор: 01666-2008-0001 ФС-2707 Сключване: 27.11.2008 Очаквана цена: 180 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 86 025,17 лв с 20% ДДС 2009: 8 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на консумативи за печатащи устройства, консумативи за компютри и резервни части и аксесоари за компютри - по обособени позиции (лотове), както следва: Обособена позиция 1 - Консумативи за печатащи устройства с марка BROTHER; Обособена позиция 2 - Консумативи за печатащи устройства с марка CANON; Обособена позиция 3 - Консумативи за печатащи устройства с марка EPSON; Обособена позиция 4 - Консумативи за печатащи устройства с марка DEVELOP; Обособена позиция 5 - Консумативи за печатащи устройства с марка DELL; Обособена позиция 6 - Консумативи за печатащи устройства с марка HP; Обособена позиция 7 - Консумативи за печатащи устройства с марка KYOCERA; Обособена позиция 8 - Консумативи за печатащи устройства с марка LEXMARK; Обособена позиция 9 - Консумативи за принтери с марка MINOLTA; Обособена позиция 10 - Консумативи за печатащи устройства с марка PANASONIC; Обособена позиция 11 - Консумативи за печатащи устройства с марка RICOH; Обособена позиция 12 - Консумативи за печатащи устройства с марка TOSHIBA; Обособена позиция 13 - Консумативи за печатащи устройства с марка XEROX; Обособена позиция 14 - Консумативи за печатащи устройства с марка SAMSUNG; Обособена позиция 15 - Адаптер PS/2 към USB; Обособена позиция 16 - Консумативи за компютри; Обособена позиция 17 - Резервни части за компютри; Обособена позиция 18 - Аксесоари за компютри. Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00164-2008-0073 УД 04-8 Сключване: 09.02.2009 Очаквана цена: 10 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. Възложител: УМБАЛ "Света Анна" - София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2008-0031 2 Сключване: 25.02.2009 Приключване: 25.02.2010 Крайна цена: 50 703,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на компоненти и консумативи за компютърна, принтерна и копирна техника за административната дейност на ТП на НОИ Благоевград Възложител: Териториално поделение на НОИ град Благоевград Категория: Доставки Договор: 00145-2008-0148 11 Сключване: 04.03.2009 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за принтери и копирни машини Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2008-0018 ОК-9 Сключване: 11.03.2009 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на хартия и канцеларски материали за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски" при 4 самостоятелно обособени позиции: 1. Копирна и принтерна хартия; 2. Други канцеларски материали; 3. Консумативи за офис техника; 4. Консумативи и аксесоари за компютри Възложител: Софийски университет "Св. Климент Охридски" Категория: Доставки Договор: 00640-2008-0029 80.09-60 Сключване: 31.03.2009 Приключване: 31.03.2011 Поръчка: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на труда и социалната политика за 2009г." Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2009-0002 РД04/58 Сключване: 14.05.2009 Приключване: 14.10.2009 Крайна цена: 69 388,25 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на тонери за принтери и факс апарати, по позиции: Позиция 1. Тонер касети за машини марка LEXMARK; Позиция 2. Тонер касети за машини марка RICOH. Възложител: "ЕВН България Електроразпределение"АД Категория: Доставки Договор: 00143-2009-0015 0088_01 Сключване: 02.07.2009 Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника" Възложител: Национален осигурителен институт София - РУ "Социално осигуряване" гр. Пловдив Категория: Доставки Договор: 00145-2009-0058 10 Сключване: 30.11.2009 Приключване: 30.11.2010 Крайна цена: 47 032,18 лв с 20% ДДС 2010: 25 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции: 1) за нуждите на Столична община и Столичен общински съвет 2) за нуждите на дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2009-0116 РД-55-16 Сключване: 08.01.2010 Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции: 1) за нуждите на Столична община и Столичен общински съвет 2) за нуждите на дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2009-0116 РД-55-18 Сключване: 11.01.2010 Поръчка: "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини, многофункционални системи и факсове". Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00270-2009-0006 МС-12 Сключване: 27.01.2010 Приключване: 27.07.2011 Крайна цена: 36 566,96 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини, многофункционални системи и факсове". Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00270-2009-0006 МС-13 Сключване: 27.01.2010 Приключване: 27.07.2011 Крайна цена: 46 477,62 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини, многофункционални системи и факсове". Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00270-2009-0006 МС-16 Сключване: 27.01.2010 Приключване: 27.07.2011 Крайна цена: 7 207,33 лв без ДДС Поръчка: „Еднократна доставка на техническо оборудване (принтери скенери, факсове и многофункционални устройства) в 4 обособени позиции: 1. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на Дирекция ОУИ – София; 2. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на ТД на НАП - София град; 3. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на ТД на НАП - Кюстендил; 4. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на ТД на НАП - Благоевград.” Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2009-0163 50 Сключване: 22.04.2010 Приключване: 22.04.2011 Крайна цена: 4 128,50 лв без ДДС Поръчка: „Еднократна доставка на техническо оборудване (принтери скенери, факсове и многофункционални устройства) в 4 обособени позиции: 1. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на Дирекция ОУИ – София; 2. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на ТД на НАП - София град; 3. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на ТД на НАП - Кюстендил; 4. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на ТД на НАП - Благоевград.” Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2009-0163 51 Сключване: 22.04.2010 Приключване: 22.04.2011 Поръчка: „Еднократна доставка на техническо оборудване (принтери скенери, факсове и многофункционални устройства) в 4 обособени позиции: 1. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на Дирекция ОУИ – София; 2. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на ТД на НАП - София град; 3. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на ТД на НАП - Кюстендил; 4. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на ТД на НАП - Благоевград.” Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2009-0163 52 Сключване: 22.04.2010 Приключване: 22.04.2011 Поръчка: „Еднократна доставка на техническо оборудване (принтери скенери, факсове и многофункционални устройства) в 4 обособени позиции: 1. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на Дирекция ОУИ – София; 2. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на ТД на НАП - София град; 3. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на ТД на НАП - Кюстендил; 4. Еднократна доставка на техническо оборудване за нуждите на ТД на НАП - Благоевград.” Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2009-0163 53 Сключване: 22.04.2010 Приключване: 22.04.2011 Поръчка: "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Столично управление "Социално осигуряване" през 2010г. Възложител: Национален осигурителен институт- Столично управление "Социално осигуряване" Категория: Доставки Договор: 00145-2010-0015 28 Сключване: 14.05.2010 Крайна цена: 52 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за компютърна, принтерна и копирна техника за нуждите на ТП на НОИ/РУ "СО" гр. Перник, ул. "Отец Паисий" № 50 Възложител: Национален осигурителен институт чрез ТП на НОИ гр. Перник Категория: Доставки Договор: 00145-2010-0019 3 Сключване: 17.05.2010 Приключване: 17.05.2011 Очаквана цена: 10 440,00 лв Крайна цена: 10 440,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. Възложител: УМБАЛ "Света Анна" - София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2010-0003 7.1 Сключване: 25.05.2010 Приключване: 25.05.2012 Крайна цена: 382 917,06 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали и печат на формуляри за УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД”. Възложител: УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2010-0001 115 Сключване: 31.05.2010 Крайна цена: 79 850,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на нови, оригинални консумативи за лазерни и матрични принтери, копирни машини и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ, гр.Сливен”. Възложител: Национален осигурителен институт - ТП на НОИ Категория: Доставки Договор: 00145-2010-0026 без номер Сключване: 05.07.2010 Приключване: 05.07.2011 Очаквана цена: 11 200,00 лв Крайна цена: 11 200,00 лв без ДДС Поръчка: “Периодични доставки на оригинални консумативи за принтерна, копирна и факс техника, необходими за дейността на ТП на НОИ гр. Бургас” Възложител: Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр.Бургас Категория: Доставки Договор: 00145-2010-0033 10 Сключване: 22.07.2010 Приключване: 22.07.2011 Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ ГР. БЛАГОЕВГРАД Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ ГР. БЛАГОЕВГРАД Категория: Доставки Договор: 00145-2010-0056 Сключване: 07.09.2010 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и коперна хартия" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2010-0004 ЗОП-10 Сключване: 20.09.2010 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и коперна хартия" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2010-0004 ЗОП-11 Сключване: 20.09.2010 Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и коперна хартия" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2010-0004 ЗОП-13 Сключване: 20.09.2010 Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и коперна хартия" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2010-0004 ЗОП-8 Сключване: 20.09.2010 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и коперна хартия" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2010-0004 ЗОП-9 Сключване: 20.09.2010 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториалните поделения на "Български пощи" ЕАД Възложител: "Български пощи" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2010-0009 2445 в Сключване: 20.09.2010 Очаквана цена: 66 666,66 лв Поръчка: Доставка на тонери за принтери и факсове, по позиции: Позиция 1 – тонер касети за машини марка LEXMARK; Позиция 2 - тонер касети за машини марка RICOH. Възложител: "ЕВН България Електроразпределение"АД Категория: Доставки Договор: 00143-2010-0047 4600000648 Сключване: 15.11.2010 Крайна цена: 73 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставки на канцеларски материали и консумативи” Възложител: "Летище София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2010-0009 100-Д-153 Сключване: 22.11.2010 Крайна цена: 20 310,38 лв без ДДС Поръчка: “Доставки на канцеларски материали и консумативи” Възложител: "Летище София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2010-0009 100-Д-154 Сключване: 22.11.2010 Крайна цена: 93 794,02 лв без ДДС 2011: 11 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за печатащи устройства за период от една година за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции" Възложител: "Топлофикаеция София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0032 У-6 Сключване: 13.01.2011 Крайна цена: 31 304,45 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на РУ "СО", Перник Възложител: Районно управление "Социално осигуряване" Категория: Доставки Договор: 00145-2010-0092 1 Сключване: 19.01.2011 Очаквана цена: 5 850,00 лв Крайна цена: 5 850,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали по обособени позиции: 1) за нуждите на дирекциите в Столична община и Столичен общински съвет 2) за нуждите на дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” 3) за нуждите на направление "Архитектура и градоустройство" Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2010-0099 РД-55-185 Сключване: 06.04.2011 Крайна цена: 90 000,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на СУСО по две обособени позиции: 1./ доставки на офис принадлежности и 2 . / доставки на пощенски пликове и папки за досиета" Възложител: Нацианален осигурителен институт- Столично управление "Социално осигуряване" Категория: Доставки Договор: 00145-2011-0035 24 Сключване: 06.07.2011 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на СУСО по две обособени позиции: 1./ доставки на офис принадлежности и 2 . / доставки на пощенски пликове и папки за досиета" Възложител: Нацианален осигурителен институт- Столично управление "Социално осигуряване" Категория: Доставки Договор: 00145-2011-0035 25 Сключване: 06.07.2011 Крайна цена: 52 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нови, оригинални консумативи за лазерни и матрични принтери, копирни машини и факс апарати за нуждите на Районно управление "Социално осигуряване", гр.Сливен Възложител: Национален осигурителен институт - РУ "Социално осигуряване" Категория: Доставки Договор: 00145-2011-0026 без номер Сключване: 08.07.2011 Очаквана цена: 10 100,00 лв Крайна цена: 10 100,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали Възложител: "Електроенергиен системен оператор" ЕАД Мрежови експлоатационен район Шумен Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0097 8СПП Сключване: 05.08.2011 Крайна цена: 3 791,64 лв без ДДС Поръчка: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА НОВИ, ОРИГИНАЛНИ /НЕРЕЦИКЛИРАНИ/ КОНСУМАТИВИ ЗА ЛАЗЕРНИ И МАТРИЧНИ ПРИНТЕРИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА, КОПИРНИ МАШИНИ И ФАКС АПАРАТИ ЗА НЕОБХОДИМИ НУЖДИТЕ НА РУСО - БЛАГОЕВГРАД Възложител: РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ" ГР. БЛАГОЕВГРАД Категория: Доставки Договор: 00145-2011-0050 дог-20 Сключване: 16.09.2011 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив. Възложител: Национален осигурителен институт София - РУ "Социално осигуряване" - гр. Пловдив Категория: Доставки Договор: 00145-2011-0046 51 Сключване: 17.10.2011 Очаквана цена: 18 702,00 лв Крайна цена: 18 702,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали Възложител: "Електроенергиен системен оператор" ЕАД Мрежови експлоатационен район Шумен Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0097 1СПП Сключване: 14.03.2013 Крайна цена: 3 642,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали Възложител: "Електроенергиен системен оператор" ЕАД Мрежови експлоатационен район Шумен Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0097 15СПП Сключване: 03.10.2013 Крайна цена: 899,98 лв без ДДС 2012: 20 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на РУ"СО Перник Възложител: Районно управление "Социално осигуряване" гр. Перник Категория: Доставки Договор: 00145-2011-0080 1 Сключване: 16.01.2012 Очаквана цена: 5 850,00 лв Крайна цена: 5 850,00 лв без ДДС Поръчка: Комплексна доставка по периодични заявки на копирна хартия, консумативи за офис техника и канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, обособена в три позиции. Възложител: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Категория: Доставки Договор: 00097-2011-0005 Д-80 Сключване: 26.03.2012 Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за копирни машини, принтери, факс апарати и компютърни аксесоари за потребностите на ПРБ по три обособени самостоятелни позиции: 1. Доставка на канцеларски материали; 2. Доставка на копирна хартия; 3. Доставка на консумативи за копирни машини, принтери, факс апарати и компютърни аксесоари Възложител: Прокуратура на Република България Категория: Доставки Договор: 02538-2012-0007 37 Сключване: 14.05.2012 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 7 940,60 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за копирни машини, принтери, факс апарати и компютърни аксесоари за потребностите на ПРБ по три обособени самостоятелни позиции: 1. Доставка на канцеларски материали; 2. Доставка на копирна хартия; 3. Доставка на консумативи за копирни машини, принтери, факс апарати и компютърни аксесоари Възложител: Прокуратура на Република България Категория: Доставки Договор: 02538-2012-0007 38 Сключване: 14.05.2012 Очаквана цена: 108 000,00 лв Крайна цена: 89 989,13 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника за административната дейност на ТП на НОИ - гр. Пловдив в следните обособени позиции" Позиция № 1 Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника марка Xerox и Canon; Позиция № 2: Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника" Възложител: Национален осигурителен институт София - РУ "Социално осигуряване" гр. Пловдив Категория: Доставки Договор: 00145-2012-0028 61 Сключване: 16.05.2012 Крайна цена: 47 698,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника за административната дейност на ТП на НОИ - гр. Пловдив в следните обособени позиции" Позиция № 1 Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника марка Xerox и Canon; Позиция № 2: Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника" Възложител: Национален осигурителен институт София - РУ "Социално осигуряване" гр. Пловдив Категория: Доставки Договор: 00145-2012-0028 62 Сключване: 16.05.2012 Крайна цена: 31 163,00 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставки на канцеларски материали и консумативи" Възложител: "Летище София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2011-0016 100-Д-122 Сключване: 30.05.2012 Крайна цена: 674 700,00 лв без ДДС Поръчка: "ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА НОВИ, ОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ЛАЗЕРНИ И МАТРИЧНИ ПРИНТЕРИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА, КОПИРНИ МАШИНИ И ФАКС АПАРАТ, КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРНА И КОПИРНА ТЕХНИКА С МАРКА " XEROX" и "CANON" ЗА НУЖДИТЕ НА РУСО ГР. БЛАГОЕВГРАД Възложител: РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ" ГР. БЛАГОЕВГРАД Категория: Доставки Договор: 00145-2012-0049 ДОГ-5 Сключване: 14.06.2012 Очаквана цена: 23 230,00 лв Крайна цена: 23 230,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Горна Оряховица Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0097 60 Сключване: 05.07.2012 Крайна цена: 2 082,81 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Благоевград Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0097 06-Д Сключване: 16.07.2012 Очаквана цена: 7 346,19 лв Крайна цена: 7 346,19 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на консумативи за офис техника – принтери и факс Brother и Xerox” Възложител: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Категория: Доставки Договор: 00737-2012-0016 01-2600 Сключване: 03.09.2012 Поръчка: "Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на СУСО по две обособени позиции:1/."Периодични доставки на пощенски пликове и папки за досиета" и 2/. "Периодични доставки на офис принадлежности"" Възложител: Национален осигурителен институт -Столично управление "Социално осигуряване" Категория: Доставки Договор: 00145-2012-0084 ГД-17 Сключване: 26.09.2012 Крайна цена: 104 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на СУСО по две обособени позиции:1/."Периодични доставки на пощенски пликове и папки за досиета" и 2/. "Периодични доставки на офис принадлежности"" Възложител: Национален осигурителен институт -Столично управление "Социално осигуряване" Категория: Доставки Договор: 00145-2012-0084 ГД-18 Сключване: 26.09.2012 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Възложител: Югозападен университет "Неофит Рилски" Категория: Доставки Договор: 00285-2012-0001 Ю5-293 Сключване: 17.10.2012 Поръчка: ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Горна Оряховица Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0097 82 Сключване: 19.10.2012 Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Русе Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0099 МЕР-РС-ДОГ-54 Сключване: 02.11.2012 Крайна цена: 5 936,63 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Русе Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0099 МЕР-РС-ДОГ-53 Сключване: 02.11.2012 Поръчка: "Периодични доставки на консумативи за офис техника за нуждите на СУ "СО" Възложител: Национален осигурителен институт- Столично управление "Социално осигуряване" Категория: Доставки Договор: 00145-2012-0167 ГД-25 Сключване: 14.12.2012 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и печат на формуляри за УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД” Възложител: УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2012-0025 420 Сключване: 15.12.2012 Крайна цена: 24 106,45 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Горна Оряховица Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0097 88 Сключване: 20.12.2012 2013: 38 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на консумативи за копирна техника и на канцеларски материали за нуждите на МРРБ”, разделена в две обособени позиции, както следва: №1 „Доставка на консумативи за копирна техника за нуждите на МРРБ“ и №2 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на МРРБ“ Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройствотo Категория: Доставки Договор: 00028-2009-0041 РД-02-29-6 Сключване: 10.01.2013 Очаквана цена: 84 287,87 лв Крайна цена: 84 287,87 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за копирна техника и на канцеларски материали за нуждите на МРРБ”, разделена в две обособени позиции, както следва: №1 „Доставка на консумативи за копирна техника за нуждите на МРРБ“ и №2 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на МРРБ“ Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройствотo Категория: Доставки Договор: 00028-2009-0041 РД-02-29-7 Сключване: 10.01.2013 Очаквана цена: 34 848,93 лв Крайна цена: 34 848,93 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на офис консумативи, консумативи за офис техника, канцеларски и хигиенни материали за нуждите на Министерство на здравеопазването, ПФГФ и Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство“ по обособени позиции Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00080-2012-0061 РД-17-38 Сключване: 17.01.2013 Крайна цена: 17 200,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на офис консумативи, консумативи за офис техника, канцеларски и хигиенни материали за нуждите на Министерство на здравеопазването, ПФГФ и Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство“ по обособени позиции Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00080-2012-0061 РД-17-39 Сключване: 17.01.2013 Крайна цена: 29 123,66 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на офис консумативи, консумативи за офис техника, канцеларски и хигиенни материали за нуждите на Министерство на здравеопазването, ПФГФ и Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство“ по обособени позиции Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00080-2012-0061 РД-17-40 Сключване: 17.01.2013 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Централно управление на Националния осигурителен институт за 2013 година Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00145-2012-0199 9 Сключване: 18.01.2013 Очаквана цена: 28 829,00 лв Крайна цена: 26 774,62 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на офис консумативи, консумативи за офис техника, канцеларски и хигиенни материали за нуждите на Министерство на здравеопазването, ПФГФ и Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство“ по обособени позиции Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00080-2012-0061 РД-17-65 Сключване: 21.01.2013 Крайна цена: 9 438,68 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Възложител: "Български пощи" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 30-2 Сключване: 30.01.2013 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Възложител: "Български пощи" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 28-3 Сключване: 30.01.2013 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Възложител: "Български пощи" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 29-1 Сключване: 30.01.2013 Поръчка: Доставка на пликове и тънкописци Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0034 ЗОП-13 Сключване: 04.03.2013 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС, П“ССО“, "Издателски комплекс - УНСС", РЦДО – гр.Хасково и УОБ – с.Равда“ с номер 00062-2012-0024 Възложител: Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0024 ЗОП-16 Сключване: 19.03.2013 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС, П“ССО“, "Издателски комплекс - УНСС", РЦДО – гр.Хасково и УОБ – с.Равда“ с номер 00062-2012-0024 Възложител: Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0024 ЗОП-17 Сключване: 19.03.2013 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС, П“ССО“, "Издателски комплекс - УНСС", РЦДО – гр.Хасково и УОБ – с.Равда“ с номер 00062-2012-0024 Възложител: Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0024 ЗОП-18 Сключване: 19.03.2013 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС, П“ССО“, "Издателски комплекс - УНСС", РЦДО – гр.Хасково и УОБ – с.Равда“ с номер 00062-2012-0024 Възложител: Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0024 ЗОП-19 Сключване: 19.03.2013 Поръчка: „ Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС, П“ССО“, "Издателски комплекс - УНСС", РЦДО – гр.Хасково и УОБ – с.Равда“ с номер 00062-2012-0024 Възложител: Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0024 ЗОП-20 Сключване: 19.03.2013 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключване на Договор за "Доставка на принтерна и копирна хартия" с №00062-2012-0028 Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0028 ЗОП-21 Сключване: 20.03.2013 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключване на Договор за "Доставка на принтерна и копирна хартия" с №00062-2012-0028 Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0028 ЗОП-25 Сключване: 20.03.2013 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Русе Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0099 МЕР-РС-ДОГ-4 Сключване: 27.03.2013 Крайна цена: 333,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и многофункционални устройства" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2012-0032 ЗОП-30 Сключване: 04.04.2013 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма” Възложител: Министерство на икономиката Категория: Услуги Договор: 01050-2013-0003 294 Сключване: 04.04.2013 Крайна цена: 74 735,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Комисията за финансов надзор”, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти”, Обособена позиция № 2: „Доставка на консумативи за копирни машини, принтери, факсапарати и компютърни аксесоари”. Възложител: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Категория: Доставки Договор: 00061-2012-0003 17-Д Сключване: 26.04.2013 Очаквана цена: 100 000,00 лв Поръчка: Периодични доставки на хигиенни продукти за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" Възложител: Югозападен университет "Неофит Рилски" Категория: Доставки Договор: 00285-2013-0002 Ю5-302 Сключване: 09.05.2013 Поръчка: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството” Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00028-2013-0008 РД-02-29-253 Сключване: 10.06.2013 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Горна Оряховица Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0099 ГО-ДОГ- 11 Сключване: 17.06.2013 Крайна цена: 2 222,76 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Горна Оряховица Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0099 ГО-ДОГ- 10 Сключване: 17.06.2013 Крайна цена: 952,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Горна Оряховица Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0097 ГО-ДОГ- 9 Сключване: 17.06.2013 Очаквана цена: 2 593,79 лв Крайна цена: 2 593,79 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оригинални консумативи за копирна и принтерна техника за нуждите на Столично управление "Социално осигуряване" Възложител: Национален осигурителен институт -Столично управление "Социално осигуряване" Категория: Доставки Договор: 00145-2013-0075 ГД-18 Сключване: 20.06.2013 Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на консумативи за копирна техника за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството” Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00028-2013-0015 РД-02-29-264 Сключване: 26.06.2013 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Възложител: "Български пощи" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 153 Сключване: 01.07.2013 Крайна цена: 2 772,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Възложител: "Български пощи" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 103 / Обособена позиция №:3 Сключване: 11.07.2013 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 137 361,66 лв без ДДС Поръчка: Информация за сключен договор с предмет "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и многофункционални устройства" с уникален номер в РОП 00062-2013-0008 Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0008 ЗОП-64 Сключване: 31.07.2013 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на "Метрополитен" ЕАД по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти; Обособена позиция 2: Доставка на консумативи за офис техника по приложена спецификация. Възложител: "Метрополитен" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2013-0006 252 Сключване: 23.08.2013 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” Възложител: "Български пощи" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 184 Сключване: 03.09.2013 Крайна цена: 266 933,88 лв без ДДС Поръчка: „ Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2013 г. по 4 обособени позиции: 1. Канцеларски материали; 2. Копирна хартия; 3. Съвместими консумативи за разпечатваща техника; 4.Оригинални консумативи за разпечатваща техника Възложител: Медицински университет-София- Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2013-0007 Д-56 Сключване: 16.09.2013 Крайна цена: 43 410,85 лв с 20% ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Горна Оряховица Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0099 ГО-ДОГ-35 Сключване: 03.10.2013 Крайна цена: 2 946,97 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Горна Оряховица Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0099 ГО-ДОГ-34 Сключване: 03.10.2013 Крайна цена: 2 136,72 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали за Централно управление на Националния осигурителен институт. Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00145-2013-0189 213 Сключване: 20.12.2013 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС 2014: 27 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи” ЕАД с три обособени позиции: Позиция 1 - „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;Позиция 3 – „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” Възложител: "Български пощи" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 7 Сключване: 17.01.2014 Крайна цена: 170 396,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи” ЕАД с три обособени позиции: Позиция 1 - „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;Позиция 3 – „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” Възложител: "Български пощи" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 8 Сключване: 17.01.2014 Крайна цена: 398 223,51 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи” ЕАД с три обособени позиции: Позиция 1 - „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;Позиция 3 – „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” Възложител: "Български пощи" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2012-0014 9 Сключване: 17.01.2014 Крайна цена: 101 816,65 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Горна Оряховица Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0099 ГО-ДОГ- 8 Сключване: 13.02.2014 Поръчка: Доставка на тънкописци Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2013-0020 ЗОП-14 Сключване: 26.03.2014 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: "ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Възложител: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Категория: Услуги Договор: 00737-2014-0001 01-2600 Сключване: 27.03.2014 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Русе Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0099 МЕР-РС-ДОГ-14 Сключване: 25.04.2014 Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Русе Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0099 МЕР-РС-ДОГ-15 Сключване: 25.04.2014 Крайна цена: 6 699,81 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Горна Оряховица Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0097 ГО-ДОГ- 39 Сключване: 28.04.2014 Очаквана цена: 2 432,47 лв Крайна цена: 2 432,47 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Горна Оряховица Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0099 ГО-ДОГ- 38 Сключване: 28.04.2014 Крайна цена: 625,79 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини. Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД Категория: Доставки Договор: 01351-2014-0007 1695 Сключване: 11.06.2014 Крайна цена: 101 809,08 лв без ДДС Поръчка: доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие Възложител: Министерство на регионалното развитие Категория: Доставки Договор: 00028-2014-0010 РД-02-29-199 Сключване: 26.06.2014 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" с 3 обособени позиции” Възложител: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Категория: Доставки Договор: 00516-2014-0006 РД-79 Сключване: 30.06.2014 Очаквана цена: 81 000,00 лв Крайна цена: 58 610,75 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за копирна техника за нуждите на Министерство на регионалното развитие Възложител: Министерство на регионалното арзвитие Категория: Доставки Договор: 00028-2014-0011 РД-02-29-201 Сключване: 02.07.2014 Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: Канцеларски материали и Позиция 3: Консумативи за копирна техника, мастиленоструйни и лазерни принтери Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията Категория: Доставки Договор: 00610-2014-0002 03-08-40 Сключване: 15.07.2014 Поръчка: “Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ гр. Благоевград“ Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ ГР. БЛАГОЕВГРАД Категория: Доставки Договор: 00145-2014-0070 ДОГ-21 Сключване: 25.07.2014 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Русе Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0099 МЕР-РС-ДОГ-24 Сключване: 28.07.2014 Крайна цена: 2 803,80 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ЕСО ЕАД Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР Русе Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0099 МЕР-РС-ДОГ-25 Сключване: 28.07.2014 Крайна цена: 10 489,18 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на Върховния касационен съд Възложител: ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Категория: Доставки Договор: 01029-2014-0005 Д-ОП-Д-039 Сключване: 20.08.2014 Крайна цена: 110 852,64 лв с 20% ДДС Поръчка: „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията” Възложител: Агенция по вписванията Категория: Доставки Договор: 00447-2014-0005 93-00-140 Сключване: 02.09.2014 Крайна цена: 232 800,00 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали Възложител: "Електроенергиен системен оператор" ЕАД Мрежови експлоатационен район Шумен Категория: Доставки Договор: 01379-2011-0097 17СПП Сключване: 03.09.2014 Крайна цена: 3 994,84 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали, копирна хартия, хартиени продукти и оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции” Възложител: "Топлофикация София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0012 У - № 127 Сключване: 23.09.2014 Крайна цена: 109 897,88 лв без ДДС Поръчка: Комплексна доставка по периодични заявки на копирна хартия, консумативи за офис техника и канцеларски материали за нуждите на ДП РВД Възложител: Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" Категория: Доставки Договор: 00222-2014-0005 271 Сключване: 24.09.2014 Крайна цена: 344 931,59 лв с 20% ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ- София град" по две обособени позиции: Позиция №1 "Доставка на пощенски пликове и папки за досиета" и Позиция №2 "Доставка на офис принадлежности" Възложител: Национален осигурителен институт - Териториално поделение на НОИ - София - град Категория: Доставки Договор: 00145-2014-0161 ГД-14 Сключване: 13.10.2014 Крайна цена: 104 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ- София град" по две обособени позиции: Позиция №1 "Доставка на пощенски пликове и папки за досиета" и Позиция №2 "Доставка на офис принадлежности" Възложител: Национален осигурителен институт - Териториално поделение на НОИ - София - град Категория: Доставки Договор: 00145-2014-0161 ГД-15 Сключване: 13.10.2014 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски Възложител: Югозападен университет "Неофит Рилски" Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0005 Ю5-345 / Обособена позиция №:3 Сключване: 05.12.2014 Очаквана цена: 140 000,00 лв Поръчка: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с две обособени позиции по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.: Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“; Обособена позиция 2: „Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни материали, брошури, сборник с добри практики и методология по проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“. Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Услуги Договор: 00422-2014-0024 РД04-353 / Обособена позиция №:1 Сключване: 10.12.2014 Крайна цена: 6 983,25 лв без ДДС 2015: 14 проекта Покажи Скрий Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски Възложител: Югозападен университет "Неофит Рилски" Категория: Доставки Договор: 00285-2014-0007 Ю5-346 Сключване: 08.01.2015 Очаквана цена: 46 000,00 лв Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на Метрополитен ЕАД по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали, хартия и хартиени продукти; Обособена позиция 2: Доставка на консумативи за офис техника по приложена спецификация Възложител: "Метрополитен" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2014-0012 4 Сключване: 09.01.2015 Поръчка: "Доставка на канцеларски материали" Възложител: Държавна агенция "Технически операции" Категория: Доставки Договор: 04892-2014-0002 № РД 36-3 Сключване: 16.01.2015 Крайна цена: 85 068,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, офис консумативи, оригинални тонери и печат на бланки за УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД” Възложител: УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2014-0039 24 Сключване: 20.01.2015 Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонер касети, мастилници и ленти за периферни печатащи устройства и факс машини” Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2014-0026 14ТП-019А003 Сключване: 21.01.2015 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0001 ЗОП-15-2015 Сключване: 24.04.2015 Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на Народното събрание Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2015-0004 АД-555-02-140 Сключване: 02.07.2015 Крайна цена: 135 033,64 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Категория: Доставки Договор: 02030-2015-0007 7357 Сключване: 23.07.2015 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 119 996,25 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” с 3 обособени позиции” Възложител: Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда Категория: Доставки Договор: 00516-2015-0004 109 Сключване: 27.07.2015 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 11 133,11 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на оригинални консумативи за офис техника Helwet Pacard (HP)“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на оригинални консумативи за офис техника Xerox“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на оригинални консумативи за офис техника Brother, Canon, Epson, Kyocera, Konica Minolta, Lexmark, Samsung, Toshiba, Ricoh“ Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00028-2015-0014 РД-02-29-334 Сключване: 04.08.2015 Крайна цена: 39 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на "СБР-НК" ЕАД". Възложител: Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс ЕАД Категория: Доставки Договор: 00120-2015-0006 РД-05-84 Сключване: 10.08.2015 Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на съвместими консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България и Бюро по защита към главния прокурор" Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Доставки Договор: 02538-2015-0013 117 Сключване: 19.10.2015 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали - по спецификация за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" Възложител: Държавна агенция Национална сигурност Категория: Доставки Договор: 01666-2015-0001 ФС-18-514 Сключване: 21.10.2015 Очаквана цена: 65 750,00 лв Крайна цена: 65 749,20 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи” за срок от 2 (две) години. Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2015-0018 100-Д-216 Сключване: 14.12.2015 2016: 22 проекта Покажи Скрий Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-11 Сключване: 27.01.2016 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-12 Сключване: 27.01.2016 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-13 Сключване: 27.01.2016 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-14 Сключване: 27.01.2016 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0018 ЗОП-15 Сключване: 27.01.2016 Крайна цена: 2 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери, барабани и девелопери за нуждите на Агенция по вписванията“ Възложител: Агенция по вписванията Категория: Доставки Договор: 00447-2015-0009 93-00-43/27.06.2016 г. Сключване: 27.06.2016 Очаквана цена: 270 000,00 лв Крайна цена: 270 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” с 3 (три) обособени позиции” Възложител: Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда Категория: Доставки Договор: 00516-2016-0001 143 Сключване: 29.06.2016 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 11 984,47 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника за административната дейност на ТП на НОИ-Пловдив в две обособ.позиции./Наименованието на обособ. позиции е изписано в т.VI.3 "Доп.информация". Възложител: Национален осигурителен институт - София - Териториално поделениe - Пловдив Категория: Доставки Договор: 00145-2016-0049 1005-15-5 Сключване: 22.07.2016 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 18 760,44 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на "СБР-НК" ЕАД. Възложител: Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс ЕАД Категория: Доставки Договор: 00120-2016-0010 РД-05-51 Сключване: 25.07.2016 Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ Възложител: УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00693-2016-0004 2016-41 Сключване: 01.08.2016 Крайна цена: 24 911,04 лв с 20% ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ Възложител: УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00693-2016-0004 2016-42 Сключване: 01.08.2016 Крайна цена: 11 300,40 лв с 20% ДДС Поръчка: ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ Възложител: УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00693-2016-0004 2016-43 Сключване: 01.08.2016 Крайна цена: 6 973,80 лв с 20% ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и копирни машини“ Възложител: Булгартрансгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 01351-2016-0014 2541 Сключване: 10.08.2016 Крайна цена: 159 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2016 г. по 5 обособени позиции, както следва: 1. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Lexmark; 2. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (HP); 3. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Brother; 4. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Canon; 5. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки; Възложител: Медицински Университет-София-Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0002 Д-104 Сключване: 07.09.2016 Очаквана цена: 91 500,00 лв Крайна цена: 72 618,12 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2016 г. по 5 обособени позиции, както следва: 1. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Lexmark; 2. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (HP); 3. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Brother; 4. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Canon; 5. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки; Възложител: Медицински Университет-София-Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0002 Д-105 Сключване: 07.09.2016 Очаквана цена: 23 000,00 лв Крайна цена: 17 999,71 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2016 г. по 5 обособени позиции, както следва: 1. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Lexmark; 2. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (HP); 3. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Brother; 4. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Canon; 5. Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки; Възложител: Медицински Университет-София-Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0002 Д-106 Сключване: 07.09.2016 Очаквана цена: 17 400,00 лв Крайна цена: 13 744,65 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на пощенски пликове, папки за досиета и канцеларски материали по две обособени позиции за нуждите на ТП на НОИ-София град" Възложител: Национален осигурителен институт- Териториално поделение - София град Категория: Доставки Договор: 00145-2016-0100 1005-21-17 Сключване: 24.10.2016 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на пощенски пликове, папки за досиета и канцеларски материали по две обособени позиции за нуждите на ТП на НОИ-София град" Възложител: Национален осигурителен институт- Териториално поделение - София град Категория: Доставки Договор: 00145-2016-0100 1005-21-18 Сключване: 24.10.2016 Очаквана цена: 104 200,00 лв Крайна цена: 104 200,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тонер касети и консумативи за мастилено-струйни и лазерни устройства. Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0053 7177 Сключване: 22.11.2016 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали” Възложител: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Категория: Доставки Договор: 00388-2016-0019 ОП-9776 Сключване: 23.11.2016 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Предмет на настоящата общeствена поръчка е „Доставка на нови тонер касети (консумативи) за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции. Възложител: Държавна агенция Национална сигурност Категория: Доставки Договор: 01666-2016-0004 ФС-18-418 Сключване: 07.12.2016 Крайна цена: 7 448,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” Възложител: Държавна агенция Национална сигурност Категория: Доставки Договор: 01666-2016-0005 ФС-18-445 Сключване: 19.12.2016 Крайна цена: 22 763,44 лв без ДДС 2017: 63 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, по две обособени позиции Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Категория: Доставки Договор: 01055-2016-0022 ДД-2 Сключване: 09.01.2017 Крайна цена: 9 826,55 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, по две обособени позиции Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Категория: Доставки Договор: 01055-2016-0022 ДД-3 Сключване: 09.01.2017 Крайна цена: 7 188,10 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД" Възложител: УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2016-0031 69 Сключване: 10.02.2017 Крайна цена: 108 253,50 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на копирна хартия", обособена позиция №2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия", съгласно сключено рамково споразумение рег. № СПОР-427/26.10.2015 г. на МФ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2015-0006 5785мпд-2 Сключване: 10.02.2017 Поръчка: "Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0027 ЗОП-10/2017 г. Сключване: 22.02.2017 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0027 ЗОП-11/2017 г. Сключване: 22.02.2017 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0027 ЗОП-6/2017 г. Сключване: 22.02.2017 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0027 ЗОП-7/2017 г. Сключване: 22.02.2017 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения" Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0027 ЗОП-9/2017 г. Сключване: 22.02.2017 Поръчка: "Доставка на хартия, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД" Възложител: БДЖ - Пътничеси превози ЕООД Категория: Доставки Договор: 01605-2016-0022 46 Сключване: 02.03.2017 Очаквана цена: 155 923,86 лв Крайна цена: 147 314,98 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и медицински бланки за УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД Възложител: УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2017-0001 103 Сключване: 13.03.2017 Крайна цена: 110 012,11 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на касети с тонер и барабанни модули за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й” разделена на две обособени позиции Възложител: Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Пловдив Категория: Доставки Договор: 00530-2016-0145 24 Сключване: 18.04.2017 Очаквана цена: 47 300,00 лв Крайна цена: 47 300,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на касети с тонер и барабанни модули за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й” разделена на две обособени позиции Възложител: Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Пловдив Категория: Доставки Договор: 00530-2016-0145 25 Сключване: 18.04.2017 Очаквана цена: 32 700,00 лв Крайна цена: 32 700,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ и ТП „ДГС/ДЛС“ към „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, ...Продължава в раздел II.1.4 Възложител: Югозападно държавно предприятие ДП Категория: Доставки Договор: 02724-2017-0010 49 Сключване: 21.04.2017 Крайна цена: 36 884,83 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за УМБАЛ "Света Анна" – София АД Възложител: УМБАЛ Света Анна - София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2017-0001 ДОП-48 Сключване: 02.05.2017 Крайна цена: 778 633,38 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали“ Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2015-0004 93-00-166 Сключване: 04.05.2017 Очаквана цена: 54 000,00 лв Крайна цена: 31 287,55 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“ по три обособени позиции Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: 00268-2017-0002 УС-801 Сключване: 05.05.2017 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 11 690,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2017-0004 040-ЦУ Сключване: 19.05.2017 Очаквана цена: 49 000,00 лв Крайна цена: 49 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства Възложител: Централен орган за покупки, министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 СПОР-9 Сключване: 30.05.2017 Очаквана цена: 9 000 000,00 лв Крайна цена: 9 000 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“, по обособени позиции Възложител: ДП Български спортен тотализатор Категория: Доставки Договор: 04666-2017-0002 111 Сключване: 07.06.2017 Крайна цена: 230 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“, по обособени позиции Възложител: ДП Български спортен тотализатор Категория: Доставки Договор: 04666-2017-0002 112 Сключване: 07.06.2017 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” с 3 ОП Възложител: Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда Категория: Доставки Договор: 00516-2017-0002 185 Сключване: 13.06.2017 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 11 211,20 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Перник, по обособени позиции” Възложител: ТП на НОИ-Перник Категория: Доставки Договор: 00145-2017-0019 1005-13-13 Сключване: 21.06.2017 Очаквана цена: 5 300,00 лв Крайна цена: 4 698,30 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Перник, по обособени позиции” Възложител: ТП на НОИ-Перник Категория: Доставки Договор: 00145-2017-0019 1005-13-14 Сключване: 21.06.2017 Очаквана цена: 6 300,00 лв Крайна цена: 5 177,83 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски и офис материали, принтерна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Центровете за кариерно ориентиране, .....продължение в поле VI.3).......... Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Доставки Договор: 00165-2017-0002 Д03-96 Сключване: 06.07.2017 Крайна цена: 33 178,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски и офис материали, принтерна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Центровете за кариерно ориентиране, .....продължение в поле VI.3).......... Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Доставки Договор: 00165-2017-0002 Д03-97 Сключване: 06.07.2017 Крайна цена: 5 430,60 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски и офис материали, принтерна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Центровете за кариерно ориентиране, .....продължение в поле VI.3).......... Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Доставки Договор: 00165-2017-0002 Д03-98 Сключване: 06.07.2017 Крайна цена: 84 635,40 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на тонер консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на ВМА по обособени позиции” Възложител: Военномедицинска академия Категория: Доставки Договор: 00085-2017-0010 В-6510 Сключване: 12.07.2017 Крайна цена: 120 001,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи Възложител: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Категория: Доставки Договор: 00403-2017-0001 РД-08-82 Сключване: 18.07.2017 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонер касети (оригинални и рециклирани) за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби” за срок от две години Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Категория: Доставки Договор: 02030-2017-0005 7380 Сключване: 31.07.2017 Крайна цена: 508 789,98 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2017-0044 069-ЦУ Сключване: 01.08.2017 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2017-0044 070-ЦУ Сключване: 01.08.2017 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 Д-31-10 Сключване: 04.08.2017 Крайна цена: 139 598,53 лв без ДДС Поръчка: ,,Доставка на канцеларски материали'', съгласно сключено рамково споразумение СПОР - 416/02.10.2015г. на МФ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2015-0004 5785мпд-44 Сключване: 18.08.2017 Крайна цена: 41 423,13 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нови тонер касети, мастилени глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции. Възложител: Държавна агенция Национална сигурност Категория: Доставки Договор: 01666-2017-0001 18-132/23.08.2017 г. Сключване: 23.08.2017 Очаквана цена: 20 000,33 лв Крайна цена: 19 952,25 лв без ДДС Поръчка: Доставка на принадлежности за офиса и офис принадлежности за нуждите на ЦУ, УЦ „Банкя“ и „Боровец“ и териториалните дирекции на НАП в две обособени позиции Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2017-0023 107 Сключване: 24.08.2017 Очаквана цена: 507 583,33 лв Крайна цена: 507 583,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ Възложител: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 РД–32-2/30.08.2017 г. Сключване: 30.08.2017 Крайна цена: 15 930,00 лв без ДДС Поръчка: Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" обособена в 2 позиции Възложител: Министерство на земеделието,храните и горите Категория: Услуги Договор: 00210-2016-0013 РД 51-23 Сключване: 30.08.2017 Очаквана цена: 320 000,00 лв Крайна цена: 146 600,87 лв без ДДС Поръчка: Доставка на касети с тонер и барабанни модули за нуждите на ТД на НАП Варна и структурните звена от териториалния ? обхват Възложител: Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Варна Категория: Доставки Договор: 00530-2017-0021 34 Сключване: 11.09.2017 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на принадлежности за офиса и офис принадлежности за нуждите на ЦУ, УЦ „Банкя“ и „Боровец“ и териториалните дирекции на НАП в две обособени позиции Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2017-0023 111 Сключване: 12.09.2017 Очаквана цена: 135 000,00 лв Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2017-0006 РД-11-269 Сключване: 15.09.2017 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 45 815,90 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ” Възложител: Агенция Митници Категория: Доставки Договор: 00334-2017-0006 32-267329 Сключване: 27.09.2017 Очаквана цена: 946 500,00 лв Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали,копирна хартия и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Мед.университет–София за 2017г. по 4 об. позиции Възложител: Медицински университет /МУ/ - София- Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0002 Д-ОП-95 Сключване: 28.09.2017 Очаквана цена: 121 000,00 лв Крайна цена: 89 975,64 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали,копирна хартия и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Мед.университет–София за 2017г. по 4 об. позиции Възложител: Медицински университет /МУ/ - София- Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0002 Д-ОП-96 Сключване: 28.09.2017 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 4 865,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на копирна хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Проект „Приеми ме 2015“ , BG05M9OP001-2.003, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Доставки Договор: 00496-2017-0007 BG03-Д01-0003 Сключване: 28.09.2017 Очаквана цена: 29 833,20 лв Крайна цена: 16 107,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които МОН е бенефициент“ по четири обособени позиции Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Доставки Договор: 00165-2017-0012 Д01-298 Сключване: 04.10.2017 Очаквана цена: 370 053,00 лв Крайна цена: 370 053,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали на ГДПБЗН - МВР" Възложител: Главна дирекция Пожарна безопасност и Категория: Доставки Договор: 02443-2017-0008 198300-6029 Сключване: 10.10.2017 Крайна цена: 65 250,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на НЕК ЕАД в две обособени позиции“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2017-0019 17ТП-219А046-ЛО1 Сключване: 02.11.2017 Очаквана цена: 37 000,00 лв Крайна цена: 28 230,38 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на НЕК ЕАД в две обособени позиции“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2017-0019 17ТП-219А046-ЛО2 Сключване: 02.11.2017 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 79 996,94 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на офис материали и консумативи"за реализиране на проект„Центрове за повиш.готовността на населението за реакция при наводнения” по ОПОС 2014-2020г.,съфинансирана от ЕС чрез Кохезионния фонд Възложител: Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР Категория: Доставки Договор: 02443-2017-0020 198300-6730 Сключване: 10.11.2017 Очаквана цена: 222 500,00 лв Крайна цена: 222 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства – различни марки“ Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 93-00-365 Сключване: 13.11.2017 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 124 093,08 лв без ДДС Поръчка: Процедура публично състезание с предмет „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и БЗ при ГП Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Доставки Договор: 02538-2017-0012 95 Сключване: 16.11.2017 Очаквана цена: 95 500,00 лв Крайна цена: 88 495,82 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на съвместими тонери" Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 93-00-372 Сключване: 20.11.2017 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 5 107,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства – различни марки“ Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 93-00-396 Сключване: 22.11.2017 Очаквана цена: 75 200,00 лв Крайна цена: 72 617,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат и печатащи устройства за нуждите на Национална агенция за приходите“ в три обособени позиции Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 157 Сключване: 06.12.2017 Очаквана цена: 196 983,33 лв Крайна цена: 196 983,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат и печатащи устройства за нуждите на Национална агенция за приходите“ в три обособени позиции Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 158 Сключване: 06.12.2017 Очаквана цена: 497 183,33 лв Крайна цена: 497 183,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат и печатащи устройства за нуждите на Национална агенция за приходите“ в три обособени позиции Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 159 Сключване: 06.12.2017 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на пликове и бланки Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2015-0004 УД 12-56/12.12.2017 г. Сключване: 12.12.2017 Крайна цена: 21 787,62 лв без ДДС Поръчка: Доставка на офис материали и консумативи Възложител: Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР Категория: Доставки Договор: 02443-2017-0020 198300-7439 Сключване: 14.12.2017 Очаквана цена: 27 500,00 лв Крайна цена: 27 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали на ГДПБЗН - МВР" Възложител: Главна дирекция Пожарна безопасност и Категория: Доставки Договор: 02443-2017-0008 198300-7643 Сключване: 21.12.2017 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали" Възложител: Главна дирекция Пожарна безопасност и Категория: Доставки Договор: 02443-2017-0028 198300-7686 Сключване: 22.12.2017 Очаквана цена: 20 119,00 лв Крайна цена: 20 119,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали" Възложител: Главна дирекция Пожарна безопасност и Категория: Доставки Договор: 02443-2017-0028 198300-7687 Сключване: 22.12.2017 Очаквана цена: 10 060,00 лв Крайна цена: 10 060,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали" Възложител: Главна дирекция Пожарна безопасност и Категория: Доставки Договор: 02443-2017-0028 198300-7688 Сключване: 22.12.2017 Очаквана цена: 2 515,00 лв Крайна цена: 2 515,00 лв без ДДС 2018: 58 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по обособени позиции Възложител: Община Благоевград Категория: Доставки Договор: 00109-2017-0043 98-00-4 Сключване: 05.01.2018 Очаквана цена: 118 214,83 лв Крайна цена: 57 591,13 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по обособени позиции Възложител: Община Благоевград Категория: Доставки Договор: 00109-2017-0043 98-00-5 Сключване: 05.01.2018 Очаквана цена: 16 832,45 лв Крайна цена: 6 478,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства HP“ Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 93-00-9 Сключване: 10.01.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 117 999,05 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки'', съгласно сключено рамково споразумение СПОР-7/16.05.2017 г. на МФ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 5785мпд-5 Сключване: 18.01.2018 Крайна цена: 32 420,17 лв без ДДС Поръчка: Доставка по периодични заявки на копирна хартия, консумативи за офис техника и канцеларски материали за нуждите на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД) Възложител: ДП Ръководство на въздушното движение Категория: Доставки Договор: 00222-2017-0015 61 Сключване: 05.02.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 53 351,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка по периодични заявки на копирна хартия, консумативи за офис техника и канцеларски материали за нуждите на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД) Възложител: ДП Ръководство на въздушното движение Категория: Доставки Договор: 00222-2017-0015 62 Сключване: 05.02.2018 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 129 993,73 лв без ДДС Поръчка: Доставка по периодични заявки на копирна хартия, консумативи за офис техника и канцеларски материали за нуждите на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД) Възложител: ДП Ръководство на въздушното движение Категория: Доставки Договор: 00222-2017-0015 63 Сключване: 05.02.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 73 783,70 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на канцеларски материали за Заведенията за социални услуги и Дирекция „Социални дейности“ по обособени позиции: Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2017-0104 СОА18-ДГ55-54 Сключване: 13.02.2018 Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на 22 отдела на Дирекция „Общински приходи“ и Дирекция „Ревизии и събиране на вземания“ към Столична община” по обособени позиции Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2017-0122 СОА18-ДГ55-67 Сключване: 20.02.2018 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на 22 отдела на Дирекция „Общински приходи“ и Дирекция „Ревизии и събиране на вземания“ към Столична община” по обособени позиции Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2017-0122 СОА18-ДГ55-68 Сключване: 20.02.2018 Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за Централно Управление на Националния осигурителен институт Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00145-2017-0206 1005-40-23 Сключване: 26.02.2018 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и хартия Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0007 7786 Сключване: 07.03.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологи и съобщенията Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0012 Д-6 Сключване: 15.03.2018 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 11 829,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на Столична община и направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община“ Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2017-0139 СОА18-ДГ55-118 Сключване: 19.03.2018 Крайна цена: 274 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на Столична община и направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община“ Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2017-0139 СОА18-ДГ55-119 Сключване: 19.03.2018 Крайна цена: 46 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали” Възложител: Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР Категория: Доставки Договор: 02443-2018-0001 1983опд-25 Сключване: 22.03.2018 Очаквана цена: 9 187,35 лв Крайна цена: 4 507,13 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на енергетиката Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0012 17 Сключване: 11.04.2018 Очаквана цена: 9 800,00 лв Крайна цена: 9 475,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации Възложител: Министерство на образованието и науката по рамково споразумение на ЦОП Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 Д01-72 Сключване: 19.04.2018 Крайна цена: 98 291,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2017-0177 0026-ЦУ Сключване: 23.04.2018 Очаквана цена: 165 000,00 лв Крайна цена: 165 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2017-0177 0028-ЦУ Сключване: 23.04.2018 Очаквана цена: 47 000,00 лв Крайна цена: 47 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2017-0177 0029-ЦУ Сключване: 23.04.2018 Очаквана цена: 83 000,00 лв Крайна цена: 83 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации Възложител: Министерство на образованието и науката по рамково споразумение на ЦОП Категория: Доставки Договор: Д01-84 Сключване: 14.05.2018 Крайна цена: 4 921,26 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието Възложител: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 ЦУ-02-224 Сключване: 18.05.2018 Крайна цена: 405,58 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на правосъдието" Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0012 93-00-195 Сключване: 29.05.2018 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 18 236,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на културата Възложител: Министерство на културата Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0012 РД 11-03-34 Сключване: 30.05.2018 Крайна цена: 5 611,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на енергетиката Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 28 Сключване: 04.06.2018 Очаквана цена: 4 180,00 лв Крайна цена: 3 891,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 ДД-57 Сключване: 07.06.2018 Крайна цена: 149 106,78 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали“ Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 93-00-215 Сключване: 14.06.2018 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 66 419,52 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за комхютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд" по пет обособени позиции Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Доставки Договор: 01152-2018-0001 2/2018 Сключване: 15.06.2018 Очаквана цена: 149 726,00 лв Крайна цена: 139 765,60 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за комхютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд" по пет обособени позиции Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Доставки Договор: 01152-2018-0001 3/2018 Сключване: 15.06.2018 Очаквана цена: 52 499,00 лв Крайна цена: 51 997,40 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за комхютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд" по пет обособени позиции Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Доставки Договор: 01152-2018-0001 4/2018 Сключване: 15.06.2018 Очаквана цена: 144 492,00 лв Крайна цена: 99 874,90 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за комхютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд" по пет обособени позиции Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Доставки Договор: 01152-2018-0001 5/2018 Сключване: 15.06.2018 Очаквана цена: 63 247,00 лв Крайна цена: 58 749,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Доставки Договор: 00165-2017-0012 Д03-72 Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 85 702,93 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бланки и пощенски пликове“ Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 93-00-220 Сключване: 18.06.2018 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 8 774,16 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на касети с тонер за нуждите на сектор „Оперативни дейности” Варна, Дирекция „Оперативни дейности” към Главна дирекция „Фискален контрол” при ЦУ на НАП“ Възложител: Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Варна Категория: Доставки Договор: 00530-2018-0016 30 Сключване: 28.06.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на пликове и бланки за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“ Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройствотто Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 РД-02-29-240 Сключване: 03.07.2018 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на финансите" Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 85 Сключване: 05.07.2018 Крайна цена: 4 075,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2018-0049 0091-ЦУ Сключване: 16.07.2018 Очаквана цена: 98 000,00 лв Крайна цена: 98 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2018-0049 0092-ЦУ Сключване: 16.07.2018 Очаквана цена: 32 000,00 лв Крайна цена: 32 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на здравеопазването” Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 РД-11-252/18.07.2018 г. Сключване: 18.07.2018 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 3 515,64 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на нови, нерециклирани и съвместими тонер консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на Военномедицинска академия Възложител: Военномедицинска академия Категория: Доставки Договор: 00085-2018-0015 В-7436 Сключване: 02.08.2018 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЗПУИП „Пловдив – Бургас, фаза 2 и ЗПУИП София - Пловдив” в шест обособени позиции Възложител: Държавно предприятие Национална компания железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2017-0086 6182 Сключване: 02.08.2018 Очаквана цена: 18 900,00 лв Крайна цена: 24 659,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЗПУИП „Пловдив – Бургас, фаза 2 и ЗПУИП София - Пловдив” в шест обособени позиции Възложител: Държавно предприятие Национална компания железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2017-0086 6183 Сключване: 02.08.2018 Очаквана цена: 900,00 лв Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЗПУИП „Пловдив – Бургас, фаза 2 и ЗПУИП София - Пловдив” в шест обособени позиции Възложител: Държавно предприятие Национална компания железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2017-0086 6184 Сключване: 02.08.2018 Очаквана цена: 11 900,00 лв Крайна цена: 11 325,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЗПУИП „Пловдив – Бургас, фаза 2 и ЗПУИП София - Пловдив” в шест обособени позиции Възложител: Държавно предприятие Национална компания железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2017-0086 6185 Сключване: 02.08.2018 Очаквана цена: 800,00 лв Крайна цена: 669,85 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс апарати и копирни машини Възложител: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор Категория: Доставки Договор: 01351-2018-0019 3477 Сключване: 08.08.2018 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на пощенски пликове за нуждите на Национална агенция за приходите Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 101 Сключване: 15.08.2018 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията и териториалните й служби“ за период от 24 месеца, по обособени позиции Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Категория: Доставки Договор: 02030-2018-0003 8282 Сключване: 17.08.2018 Крайна цена: 12 926,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията и териториалните й служби“ за период от 24 месеца, по обособени позиции Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Категория: Доставки Договор: 02030-2018-0003 8284 Сключване: 17.08.2018 Крайна цена: 231 478,45 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на МОСВ, съгласно Рамково споразумение № 5/09.03.2018 г. Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 Д-31-10 Сключване: 24.08.2018 Крайна цена: 10 323,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЗПУИП „Пловдив – Бургас, фаза 2 и ЗПУИП София - Пловдив” в шест обособени позиции Възложител: Държавно предприятие Национална компания железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2017-0086 6214 Сключване: 27.08.2018 Очаквана цена: 37 200,00 лв Крайна цена: 36 776,67 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) за нуждите на Агенция по вписванията Възложител: Агенция по вписванията Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 93-00-112 Сключване: 30.08.2018 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за принтерна и копирна техника за административната дейност на ТП на НОИ – Пловдив по две обособени позиции Възложител: Управителят на НОИ чрез Директора на ТП на НОИ - Пловдив Категория: Доставки Договор: 00145-2018-0062 1005-15-12 Сключване: 30.08.2018 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 12 984,77 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на културата Възложител: Министерство на културата Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 РД 11-03-53 Сключване: 30.08.2018 Крайна цена: 3 578,32 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бланки и пощенски пликове за Министерството на отбраната Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 УД 12-77 Сключване: 28.09.2018 Крайна цена: 18 146,81 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 ДД-103 Сключване: 24.10.2018 Крайна цена: 84 560,44 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" Възложител: Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 244 Сключване: 22.11.2018 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 4 573,78 лв без ДДС Поръчка: Доставка на рециклирана копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации Възложител: Централен орган за покупки, министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0010 СПОР-23 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС 2019: 112 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на бяла и черна техника за ЕСО ЕАД Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2018-0153 0001-ЦУ Сключване: 15.01.2019 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДНСК Възложител: Дирекция за национален строителен контрол Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 УС-02-03 Сключване: 18.01.2019 Очаквана цена: 74 756,00 лв Крайна цена: 63 076,98 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ДНСК Възложител: Дирекция за национален строителен контрол Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 УС-02-02 Сключване: 18.01.2019 Очаквана цена: 9 367,00 лв Крайна цена: 7 003,38 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 6 обособени позиции“ Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0009 Д-ОП-10 Сключване: 08.02.2019 Очаквана цена: 12 400,00 лв Крайна цена: 10 455,38 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 6 обособени позиции“ Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0009 Д-ОП-11 Сключване: 08.02.2019 Очаквана цена: 36 200,00 лв Крайна цена: 33 330,99 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 6 обособени позиции“ Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0009 Д-ОП-12 Сключване: 08.02.2019 Очаквана цена: 51 000,00 лв Крайна цена: 38 083,62 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на оригинални и съвместими консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 6 обособени позиции“ Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0009 Д-ОП-13 Сключване: 08.02.2019 Очаквана цена: 63 200,00 лв Крайна цена: 62 799,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ Възложител: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 Д-9/13.02.2019 Сключване: 13.02.2019 Крайна цена: 2 068,35 лв без ДДС Поръчка: Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на ИA "Главна инспекция по труда" Възложител: Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0010 257 Сключване: 14.02.2019 Очаквана цена: 34 000,00 лв Крайна цена: 31 040,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)" Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройствотто Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 РД-02-29-31 Сключване: 19.02.2019 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на външните работи“ Възложител: Mинистерство на външните работи Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 23/ОП-И/19 Сключване: 27.02.2019 Очаквана цена: 16 080,00 лв Крайна цена: 11 291,13 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор“ Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Доставки Договор: 02538-2018-0019 26 Сключване: 01.03.2019 Очаквана цена: 101 000,00 лв Крайна цена: 100 885,18 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ Възложител: Министерство на образованието и науката по рамково споразумение на ЦОП Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0010 Д01-30 Сключване: 06.03.2019 Крайна цена: 47 048,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 Д-33-5 Сключване: 11.03.2019 Крайна цена: 30 856,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МОСВ, съгласно Рамково споразумение № СПОР 8/ 16.05.2017 Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 Д-31-4 Сключване: 12.03.2019 Крайна цена: 77 009,17 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на младежта и спорта“ Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 23-00-27 Сключване: 18.03.2019 Крайна цена: 25 508,52 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) за нуждите на Министерството на енергетиката Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 14 Сключване: 22.03.2019 Очаквана цена: 11 044,00 лв Крайна цена: 10 124,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на "СБР-НК" ЕАД Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД Категория: Доставки Договор: 00120-2019-0003 РД-05-15 Сключване: 26.03.2019 Крайна цена: 264 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0010 Д-1 Сключване: 29.03.2019 Очаквана цена: 2 400,00 лв Поръчка: „Доставка на рециклирана копирна хартия“ за нуждите на ДАБ при МС Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0010 УС-523 Сключване: 29.03.2019 Очаквана цена: 38 750,00 лв Крайна цена: 37 360,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на финансите“, обособена позиция № 1 – „Доставка на рециклирана копирна хартия“ Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0010 ДОГ-38 Сключване: 29.03.2019 Крайна цена: 13 628,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция Възложител: Агенция за държавна финансова инспекция Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 ДГ-СФ-21 Сключване: 04.04.2019 Крайна цена: 22 560,58 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 3 “Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройст Възложител: Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело Категория: Услуги Договор: 00210-2016-0013 ОП-42 Сключване: 05.04.2019 Очаквана цена: 10 732,64 лв Крайна цена: 3 938,52 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и консумативи за принтери и копирна техника Възложител: УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД Категория: Доставки Договор: 00693-2018-0019 ОП-01-76 Сключване: 08.04.2019 Крайна цена: 110 431,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и консумативи за принтери и копирна техника Възложител: УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД Категория: Доставки Договор: 00693-2018-0019 ОП-01-76/ Сключване: 08.04.2019 Крайна цена: 2 856,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и консумативи за принтери и копирна техника Възложител: УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД Категория: Доставки Договор: 00693-2018-0019 ОП-01-76// Сключване: 08.04.2019 Крайна цена: 564,40 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция за социално подпомагане" Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 ФС01-0046 Сключване: 10.04.2019 Очаквана цена: 28 130,98 лв Крайна цена: 27 948,13 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки", съгласно сключено рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. на МФ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2016-0013 5785мпд-9 Сключване: 11.04.2019 Крайна цена: 111 309,38 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ” с 6 обособени позиции Възложител: Централен орган за покупки Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 СПОР-9 Сключване: 18.04.2019 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на рециклирана хартия” Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0010 Д-31-6 Сключване: 18.04.2019 Крайна цена: 12 466,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за органи на изпълнителната власт и техни администрации Възложител: Централен орган за покупки Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0001 СПОР-10 Сключване: 23.04.2019 Очаквана цена: 2 500 000,00 лв Крайна цена: 2 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, по 3 (три) обособени позиции“ Възложител: Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” Категория: Доставки Договор: 00032-2019-0001 РД-32-6 Сключване: 07.05.2019 Очаквана цена: 53 965,00 лв Крайна цена: 47 170,70 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, по 3 (три) обособени позиции“ Възложител: Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” Категория: Доставки Договор: 00032-2019-0001 РД-32-7 Сключване: 07.05.2019 Очаквана цена: 21 500,00 лв Крайна цена: 13 219,75 лв без ДДС Поръчка: Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на НССЗ Възложител: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0010 ЦУ-02-227 Сключване: 03.06.2019 Очаквана цена: 12 390,00 лв Крайна цена: 11 640,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и консумативи за принтери и копирна техника Възложител: УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД Категория: Доставки Договор: 00693-2018-0019 ОП-01-172 Сключване: 07.06.2019 Крайна цена: 56,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“, по обособени позиции Възложител: ДП Български спортен тотализатор Категория: Доставки Договор: 04666-2019-0003 77 Сключване: 10.06.2019 Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на КЗП Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 36 Сключване: 13.06.2019 Очаквана цена: 57 000,00 лв Крайна цена: 55 904,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД Възложител: УМБАЛ Света Анна - София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2019-0011 ДОП-59 Сключване: 18.06.2019 Крайна цена: 291 499,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на КЗП Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 39 Сключване: 04.07.2019 Очаквана цена: 32 500,00 лв Крайна цена: 32 287,72 лв без ДДС Поръчка: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства в три обособени позиции Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2018-0079 18ТП-519А071-1 Сключване: 05.07.2019 Очаквана цена: 141 205,00 лв Крайна цена: 141 205,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства в три обособени позиции Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2018-0079 18ТП-519А071-2 Сключване: 05.07.2019 Очаквана цена: 101 087,73 лв Крайна цена: 101 087,73 лв без ДДС Поръчка: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства в три обособени позиции Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2018-0079 18ТП-519А071-3 Сключване: 05.07.2019 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тонери с марка Канон и Брадър Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 УС-1132 Сключване: 11.07.2019 Очаквана цена: 38 000,00 лв Крайна цена: 22 750,61 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тонери с марка Лексмарк Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 УС-1131 Сключване: 11.07.2019 Очаквана цена: 58 000,00 лв Крайна цена: 54 961,56 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол Възложител: Дирекция за национален строителен контрол Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 УС-02-39 Сключване: 18.07.2019 Крайна цена: 20 140,32 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол Възложител: Дирекция за национален строителен контрол Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 УС-02-38 Сключване: 18.07.2019 Крайна цена: 2 787,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на отбраната Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0010 УД 11-3 Сключване: 19.07.2019 Крайна цена: 137 793,76 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“ Възложител: УМБАЛ Св. Екатерина ЕАД Категория: Доставки Договор: 00010-2019-0007 АО-05-145 Сключване: 19.07.2019 Очаквана цена: 62 171,86 лв Крайна цена: 78 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бланки и пощенски пликове за Министерство на отбраната“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 УД 12-54/19.07.2019 г. Сключване: 19.07.2019 Крайна цена: 24 478,19 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Министерството на финансите" Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0001 ДОГ-79 Сключване: 19.07.2019 Крайна цена: 21 381,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон). Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 РД-02-29-197/24.07.2019 г. Сключване: 24.07.2019 Очаквана цена: 5 700,00 лв Крайна цена: 5 535,13 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг” Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 93-00-219 Сключване: 25.07.2019 Очаквана цена: 315 000,00 лв Крайна цена: 303 812,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon(Канон)“ Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 ДД-79 Сключване: 29.07.2019 Крайна цена: 9 433,02 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите” Възложител: Министерство на земеделието,храните и горите Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0001 РД 51-96 Сключване: 30.07.2019 Очаквана цена: 37 320,00 лв Крайна цена: 35 333,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Лексмарк Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 41 Сключване: 01.08.2019 Очаквана цена: 4 030,00 лв Крайна цена: 3 976,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Ксерокс Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 40 Сключване: 01.08.2019 Очаквана цена: 32 200,00 лв Крайна цена: 31 814,35 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерството на образованието и науката Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 Д01-171 Сключване: 08.08.2019 Крайна цена: 158 336,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“ Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 РД-02-29-212 Сключване: 09.08.2019 Очаквана цена: 44 500,00 лв Крайна цена: 43 835,35 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“ Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0001 РД-02-29-214 Сключване: 09.08.2019 Очаквана цена: 39 300,00 лв Крайна цена: 37 205,65 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 РД-02-29-213 Сключване: 09.08.2019 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 8 847,21 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Canon (Канон) за нуждите на Управляващия орган по ОПТТИ 2014-2020 г. Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 Д-19 Сключване: 15.08.2019 Очаквана цена: 2 220,00 лв Крайна цена: 2 025,92 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP ( Ейч Пи) и бивши Самсунг“ Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 ДД-110 Сключване: 20.08.2019 Крайна цена: 206 238,32 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 2 - „Доставка на пощенски пликове и бланки за органи на изпълнителната власт и техните Възложител: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 Д-165 Сключване: 20.08.2019 Крайна цена: 81 296,85 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркиа Brother (Брадър) и Canon (Kanon) за нуждите на Администрацията на Министерския съвет" Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 МС-111 Сключване: 26.08.2019 Крайна цена: 22 215,47 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Администрацията на Министерския съвет" Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 МС-112 Сключване: 26.08.2019 Крайна цена: 53 240,76 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за офис техника с марка Canon за нуждите на ДФ „Земеделие“ Възложител: Държавен фонд Земеделие Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 09-2600/52 Сключване: 26.08.2019 Очаквана цена: 16 400,00 лв Крайна цена: 16 400,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД Възложител: УМБАЛ Света Анна - София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2019-0016 ДОП-99 Сключване: 27.08.2019 Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МТИТС Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 Д-23 Сключване: 27.08.2019 Очаквана цена: 93 150,00 лв Крайна цена: 80 646,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ” с 5 обособени позиции Възложител: Министерство на земеделието,храните и горите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 РД 51-105 Сключване: 27.08.2019 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 23 260,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ” с 5 обособени позиции Възложител: Министерство на земеделието,храните и горите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 РД 51-106 Сключване: 27.08.2019 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 59 370,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ” с 5 обособени позиции Възложител: Министерство на земеделието,храните и горите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 РД 51-107 Сключване: 27.08.2019 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 92 228,18 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция Възложител: Агенция за държавна финансова инспекция Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 ДГ-СФ-49 Сключване: 29.08.2019 Крайна цена: 998,22 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция Възложител: Агенция за държавна финансова инспекция Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 ДГ-СФ-50 Сключване: 29.08.2019 Очаквана цена: 22 308,00 лв Крайна цена: 21 567,14 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерство на икономиката“ Възложител: Министерство на икономиката Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 78 Сключване: 30.08.2019 Очаквана цена: 3 200,00 лв Крайна цена: 2 875,60 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на икономиката Възложител: Министерство на икономиката Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 86 Сключване: 05.09.2019 Очаквана цена: 39 000,00 лв Крайна цена: 35 701,96 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерство на икономиката Възложител: Министерство на икономиката Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 85 Сключване: 05.09.2019 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 51 269,65 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерството на отбраната Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 УД 12-64/18.09.2019 г. Сключване: 18.09.2019 Очаквана цена: 62 973,70 лв Крайна цена: 61 223,35 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и печат на бланки за УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД” Възложител: УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2019-0011 297 Сключване: 19.09.2019 Крайна цена: 245 169,96 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг", съгласно сключено рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г. на МФ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 5785мпд-38 Сключване: 25.09.2019 Крайна цена: 5 313,07 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) и Canon (Канон)", съгл. сключено рамково споразумение № СПОР-5/18.04.2019 г. на МФ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 5785мпд-37 Сключване: 25.09.2019 Крайна цена: 30 804,87 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)", съгласно сключено рамково споразумение № СПОР - 6/18.04.2019 г. на МФ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 5785мпд - 39 Сключване: 27.09.2019 Крайна цена: 3 596,60 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на финансите" Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 ДОГ-99 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 7 200,32 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)", съгласно сключено рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г. на МФ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 5785мпд - 41 Сключване: 02.10.2019 Крайна цена: 5 568,70 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” Възложител: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0001 11-00-54 Сключване: 02.10.2019 Крайна цена: 4 542,20 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за офис техника Lexmark (Лексмарк) за нуждите на ДФ „Земеделие“ Възложител: Държавен фонд Земеделие Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 09-2600/61 Сключване: 04.10.2019 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Агенция по вписванията Възложител: Агенция по вписванията Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 93-00-98 Сключване: 04.10.2019 Крайна цена: 76 878,34 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Агенция по вписванията Възложител: Агенция по вписванията Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 93-00-97 Сключване: 04.10.2019 Крайна цена: 5 013,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Министерството на културата“ Възложител: Министерство на културата Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0001 РД11-03-34 Сключване: 04.10.2019 Очаквана цена: 20 500,00 лв Крайна цена: 12 405,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за Министерство на отбраната“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 УД 12-73/07.10.2019 г. Сключване: 07.10.2019 Крайна цена: 90 970,44 лв без ДДС Поръчка: "Доставка по периодични заявки на съвместими тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” Възложител: Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” Категория: Доставки Договор: 00032-2019-0004 РД-32-12 Сключване: 07.10.2019 Крайна цена: 35 616,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 1 „ Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства Възложител: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 Д-177 Сключване: 07.10.2019 Очаквана цена: 24 410,00 лв Крайна цена: 22 797,99 лв без ДДС Поръчка: "Допълнителна доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) за нуждите на Администрацията на Министерския съвет" Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 МС-139 Сключване: 10.10.2019 Крайна цена: 395,08 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерство на финансите” Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 ДОГ-112 Сключване: 17.10.2019 Крайна цена: 2 549,62 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Изпълнителна агенция по горите Възложител: Изпълнителна агенция по горите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 177 Сключване: 23.10.2019 Очаквана цена: 4 800,00 лв Крайна цена: 3 150,20 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 РД-02-29-261 Сключване: 24.10.2019 Очаквана цена: 2 500,00 лв Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)", съгласно сключено рамково споразумение № СПОР - 7/18.04.2019 г. на МФ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 5785мпд - 51 Сключване: 25.10.2019 Крайна цена: 50 494,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДП НКЖИ по три обособени позиции за срок от 2 години Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2019-0054 6585 Сключване: 28.10.2019 Крайна цена: 234 621,44 лв без ДДС Поръчка: „Закупуване на канцеларски материали” Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00752-2019-0023 5785опм-15-5785мпд-52 Сключване: 28.10.2019 Крайна цена: 24 447,15 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс апарати и копирни машини Възложител: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД –изпълнителен директор Категория: Доставки Договор: 01351-2019-0028 4240 Сключване: 08.11.2019 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на офис консумативи /тонер касети/ - нови и рециклирани“ Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Категория: Доставки Договор: 02030-2019-0010 10525 Сключване: 11.11.2019 Крайна цена: 498 107,27 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национална агенция за приходите“ Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 154 Сключване: 20.11.2019 Очаквана цена: 153 333,33 лв Крайна цена: 153 333,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за офис техника - извън РС на ЦОП“ Възложител: Държавен фонд Земеделие Категория: Доставки Договор: 00737-2019-0017 09-2600/82 Сключване: 03.12.2019 Очаквана цена: 24 800,00 лв Крайна цена: 24 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за офис техника - извън РС на ЦОП“ Възложител: Държавен фонд Земеделие Категория: Доставки Договор: 00737-2019-0017 09-2600/83 Сключване: 03.12.2019 Очаквана цена: 23 900,00 лв Крайна цена: 23 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за офис техника - извън РС на ЦОП“ Възложител: Държавен фонд Земеделие Категория: Доставки Договор: 00737-2019-0017 09-2600/84 Сключване: 03.12.2019 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за офис техника - извън РС на ЦОП“ Възложител: Държавен фонд Земеделие Категория: Доставки Договор: 00737-2019-0017 09-2600/85 Сключване: 03.12.2019 Очаквана цена: 19 800,00 лв Крайна цена: 19 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за офис техника - извън РС на ЦОП“ Възложител: Държавен фонд Земеделие Категория: Доставки Договор: 00737-2019-0017 09-2600/86 Сключване: 03.12.2019 Очаквана цена: 2 100,00 лв Крайна цена: 2 100,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Национална агенция за приходите” с пет обособени позиции Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 171 Сключване: 16.12.2019 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Национална агенция за приходите” с пет обособени позиции Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 172 Сключване: 16.12.2019 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Национална агенция за приходите” с пет обособени позиции Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 173 Сключване: 16.12.2019 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Национална агенция за приходите” с пет обособени позиции Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 174 Сключване: 16.12.2019 Очаквана цена: 438 500,00 лв Крайна цена: 438 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по заетостта и териториалните й структури” по обособени позиции Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0022 121 Сключване: 20.12.2019 Очаквана цена: 88 318,00 лв Крайна цена: 88 318,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по заетостта и териториалните й структури” по обособени позиции Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0022 122 Сключване: 20.12.2019 Очаквана цена: 73 566,67 лв Крайна цена: 73 566,67 лв без ДДС 2020: 102 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на здравеопазването”, Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 РД-11-12 Сключване: 13.01.2020 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 10 900,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на НЕК ЕАД в две обособени позиции“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2019-0028 19АС-219А035-ЛО2 Сключване: 23.01.2020 Очаквана цена: 83 000,00 лв Крайна цена: 79 113,16 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“, Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2019-0009 100-Д-30 Сключване: 27.01.2020 Очаквана цена: 29 640,00 лв Крайна цена: 19 036,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“, Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2019-0009 100-Д-42 Сключване: 31.01.2020 Очаквана цена: 151 190,00 лв Крайна цена: 128 444,19 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по горите Възложител: Изпълнителна агенция по горите Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 39 Сключване: 31.01.2020 Крайна цена: 3 735,94 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бяла и черна техника за ЕСО ЕАД Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2019-0174 0008-ЦУ Сключване: 07.02.2020 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ”, обособена позиция № 2 – „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройств Възложител: Министерство на външните работи Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 37/ОП-И/20 Сключване: 14.02.2020 Крайна цена: 17 552,46 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали” Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 93-00-59 Сключване: 18.02.2020 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 4 740,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали“ по обособена позиция № 2 с предмет "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на външните работи Възложител: Министерство на външните работи Категория: Доставки Договор: 00210-2017-0015 34/ОП-И/20 Сключване: 09.03.2020 Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МОСВ" Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 Д-31-3/19.03.2020 Сключване: 19.03.2020 Крайна цена: 27 215,19 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox” за нуждите на МОСВ Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 Д-31-4 /19.03.2020 Сключване: 19.03.2020 Крайна цена: 35 518,71 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за Заведения за социални услуги, дирекция „ИХУПП“, Бюра за социални услуги и дирекция „СУДВ" Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2019-0125 СОА20-ДГ55-206 Сключване: 30.03.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи /тонер касети и др./ за копирна и разпечатваща техника за нуждите на Направление „Архитектура и градоустройство” по обособени позиции Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2019-0127 СОА20-ДГ55-222 Сключване: 07.04.2020 Очаквана цена: 37 500,00 лв Крайна цена: 37 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и хартия Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2019-0207 0035-ЦУ Сключване: 29.04.2020 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Ддставка на материали и консумативи“ Възложител: Дирекция Комуникационни и информационни системи - МВР Категория: Доставки Договор: 05401-2020-0001 5290оп-118 Сключване: 04.05.2020 Очаквана цена: 253 000,00 лв Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”, с включени седем обособени позиции Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2020-0004 РД-14-94 Сключване: 11.05.2020 Крайна цена: 189 166,67 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”, с включени седем обособени позиции Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2020-0004 РД-14-94а Сключване: 11.05.2020 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ Възложител: Министерство на образованието и науката по рамково споразумение на ЦОП Категория: Доставки Договор: 00165-2017-0012 Д03-12 Сключване: 22.05.2020 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Доставки Договор: 00165-2017-0012 Д03-13 Сключване: 22.05.2020 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ Възложител: Централен орган за покупки към Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 СПОР-6 Сключване: 02.06.2020 Очаквана цена: 2 600 000,00 лв Крайна цена: 2 600 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали по обособени позиции: Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2019-0156 СОА20-ДГ55-322 Сключване: 03.06.2020 Крайна цена: 274 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на отбраната Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 УД 12-55/17.06.2020 г. Сключване: 17.06.2020 Очаквана цена: 38 573,00 лв Крайна цена: 38 192,34 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства Възложител: Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР Категория: Доставки Договор: 02443-2020-0005 1983опд-32 Сключване: 02.07.2020 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на "СБР-НК" ЕАД Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД Категория: Доставки Договор: 00120-2020-0004 РД-05-36 Сключване: 06.07.2020 Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на КПКОНПИ“ Възложител: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 РД 19-00008 Сключване: 06.07.2020 Очаквана цена: 29 020,00 лв Крайна цена: 26 805,13 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Проект BG05М9ОР001-2.038-0001-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Доставки Договор: 00496-2020-0005 BG05-Д-0002 Сключване: 17.07.2020 Приключване: 17.10.2020 Очаквана цена: 30 889,30 лв Крайна цена: 30 889,30 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 Д-23 Сключване: 20.07.2020 Крайна цена: 2 038,23 лв без ДДС Поръчка: Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0027 Д-24 Сключване: 20.07.2020 Очаквана цена: 14 200,00 лв Крайна цена: 13 711,50 лв без ДДС Поръчка: „Закупуване и доставка на оригинални тонер касети и оригинални барабани за нуждите на Национално тол управление.” Възложител: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Категория: Доставки Договор: 00044-2020-0001 Д-68/21.07.2020 Сключване: 21.07.2020 Крайна цена: 195 690,47 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0027 Д-31-12 Сключване: 24.07.2020 Крайна цена: 13 653,95 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали и офис консуматижи за нуждите на ДА ДРВВЗ, по обособени позиции” Възложител: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" Категория: Доставки Договор: 00055-2020-0008 ДД-46/27.07.2020 г. Сключване: 27.07.2020 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 44 916,67 лв Крайна цена: 44 916,67 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ Възложител: Министерство на образованието и науката по рамково споразумение на ЦОП Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 Д01-181 Сключване: 28.07.2020 Крайна цена: 53 420,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ Възложител: Министерство на образованието и науката по рамково споразумение на ЦОП Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 Д01-182 Сключване: 29.07.2020 Крайна цена: 5 410,30 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ИА "Главна инспекция по труда" Възложител: Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 434 Сключване: 03.08.2020 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 24 848,83 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието Възложител: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 ЦУ-02-485 Сключване: 03.08.2020 Очаквана цена: 44 000,00 лв Крайна цена: 34 034,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието Възложител: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 ЦУ-02-486 Сключване: 03.08.2020 Очаквана цена: 3 800,00 лв Крайна цена: 3 027,31 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)", съгласно сключено рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г. на МФ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2018-0014 5785мпд - 30 Сключване: 03.08.2020 Крайна цена: 118 115,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали и консумативи за лична употреба и за бита Възложител: ДП Фонд затворно дело Категория: Доставки Договор: 00537-2019-0035 1-5502-58 Сключване: 03.08.2020 Крайна цена: 662 693,38 лв без ДДС Поръчка: ДОСТАВКА ПО ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА СЪВМЕСТИМИ ТОНЕРИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПЕЧАТ ЗА КОПИРНИ И ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Възложител: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Категория: Доставки Договор: 00032-2020-0001 РД-32-6/25.08.2020 г. Сключване: 25.08.2020 Приключване: 25.10.2020 Очаквана цена: 38 824,00 лв Крайна цена: 12 574,75 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на пощенски бланки и пликове за нуждите на Министерство на икономиката“ Възложител: Министерство на икономиката Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 59 Сключване: 25.08.2020 Крайна цена: 3 057,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на МТСП и проект BG05M9OP001-3.005-0001 „Нови стандарти за социални услуги” Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 РД-23-9 Сключване: 25.08.2020 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 24 987,06 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бланки и пощенски пликове Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 РД-23-8 Сключване: 25.08.2020 Крайна цена: 783,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за копирна техника Възложител: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Категория: Доставки Договор: 00388-2020-0011 ДГ-2906 Сключване: 31.08.2020 Приключване: 01.12.2020 Крайна цена: 192 025,39 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ИА "Главна инспекция по труда" Възложител: Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 438 Сключване: 01.09.2020 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 9 207,46 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства марки Xerox, Canon, Brother и Epson Възложител: Служба "Военна информация" Категория: Доставки Договор: 02946-2020-0009 2103 Сключване: 09.09.2020 Приключване: 09.12.2020 Очаквана цена: 10 607,21 лв Поръчка: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор" по рамково споразумение № СПОР-5/02.06.2020г. на Министерство на финансите. Възложител: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 11-00-54 Сключване: 09.09.2020 Крайна цена: 12 685,23 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 СПОР-19 Сключване: 11.09.2020 Приключване: 11.09.2021 Очаквана цена: 5 300 000,00 лв Крайна цена: 5 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 СПОР-23 Сключване: 11.09.2020 Приключване: 11.09.2021 Поръчка: "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на финансите " Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 ДОГ-59 Сключване: 14.09.2020 Крайна цена: 3 532,84 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на тонер касети и консумативи" Възложител: Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Категория: Доставки Договор: 02849-2020-0030 3282оп-1723 Сключване: 15.09.2020 Приключване: 15.11.2020 Очаквана цена: 8 040,00 лв Крайна цена: 8 026,81 лв без ДДС Поръчка: „Отпечатване и доставка на формуляри, дневници и отчетни книги за нуждите на ОП СПТО по дизайн на Възложителя“. Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2020-0051 СОА20-ДГ55-533 Сключване: 15.09.2020 Приключване: 15.09.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Поръчка: „Доставка канцеларски материали за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите”, с три обособени позиции Възложител: Министерство на земеделието,храните и горите Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 РД 51-116 Сключване: 15.09.2020 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 40 629,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставка канцеларски материали за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите”, с три обособени позиции Възложител: Министерство на земеделието,храните и горите Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 РД 51-117 Сключване: 15.09.2020 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 5 368,85 лв без ДДС Поръчка: „Доставка копирна хартия за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите”, с три обособени позиции Възложител: Министерство на земеделието,храните и горите Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0027 РД 51-118 Сключване: 15.09.2020 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 33 507,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на финансите " Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 ДОГ-62 Сключване: 17.09.2020 Крайна цена: 29 116,08 лв без ДДС Поръчка: „Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации”, по Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ Възложител: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 Д-111/30.09.2020 Сключване: 30.09.2020 Крайна цена: 158 372,21 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД” с обособени позиции Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2020-0028 0106-ЦУ/30.09.2020 Сключване: 30.09.2020 Приключване: 30.09.2022 Очаквана цена: 181 000,00 лв Крайна цена: 64 117,48 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД” с обособени позиции Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2020-0028 0107-ЦУ/30.09.2020 Сключване: 30.09.2020 Приключване: 30.09.2022 Очаквана цена: 52 000,00 лв Крайна цена: 65 404,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бланки и пощенски пликове за Министерство на правосъдието“ Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 93-00-267 Сключване: 02.10.2020 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 8 349,18 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на правосъдието“ Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0027 93-00-269 Сключване: 06.10.2020 Очаквана цена: 36 350,00 лв Крайна цена: 32 261,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0011 ЗОП- 31/2020г. Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 77 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0011 ЗОП-33/2020г. Сключване: 08.10.2020 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0011 ЗОП-34/2020г. Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0009 ЗОП-41/2020 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 230 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0009 ЗОП-43/2020 Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на енергетиката“. Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 49 Сключване: 12.10.2020 Очаквана цена: 67 000,00 лв Крайна цена: 42 050,90 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на администрацията на Министерския съвет и обектите, управлявани от АМС" Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 МС-102 Сключване: 13.10.2020 Крайна цена: 10 713,71 лв без ДДС Поръчка: "Изработка, доставка и монтаж на мебели" Възложител: Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение Категория: Доставки Договор: 00222-2020-0004 356 Сключване: 14.10.2020 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 244 267,84 лв без ДДС Поръчка: "Изработка, доставка и монтаж на мебели" Възложител: Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение Категория: Доставки Договор: 00222-2020-0004 358 Сключване: 14.10.2020 Очаквана цена: 345 000,00 лв Крайна цена: 334 247,24 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на администрацията на Министерския съвет Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 МС-111 Сключване: 15.10.2020 Очаквана цена: 42 350,00 лв Крайна цена: 31 880,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на МВнР“. Възложител: Министерство на външните работи Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 91/ОП-И/2020 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 79 887,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството” Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 РД-02-29-179 Сключване: 21.10.2020 Очаквана цена: 6 600,00 лв Крайна цена: 4 869,02 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации Възложител: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 РД-32-12/23.10.2020 г. Сключване: 23.10.2020 Очаквана цена: 111 257,85 лв Крайна цена: 65 788,09 лв без ДДС Поръчка: Доставка на копирна хартия за нуждите на НСИ Възложител: Национален статистичекси институт Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0027 РД-08-106 Сключване: 26.10.2020 Крайна цена: 13 147,60 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на копирна хартия за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор" Възложител: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0027 11-00-70 Сключване: 27.10.2020 Крайна цена: 24 315,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хартии, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за едногодишен период, делима на 2 обособени позиции. Възложител: БДЖ Товарни превози ЕООД Категория: Доставки Договор: 01558-2020-0011 01-04-79 Сключване: 28.10.2020 Крайна цена: 42 460,49 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа София“ Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ОП „Социален патронаж“ Обособена позиция №3: Доставка на канцеларски материали на адрес в училищните здравни кабинети, находящи се на територията на Столична община Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2020-0063 СОА20-ДГ55-658 Сключване: 30.10.2020 Приключване: 30.10.2021 Очаквана цена: 6 370,00 лв Крайна цена: 4 834,26 лв без ДДС Поръчка: Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0027 ДД-123 Сключване: 03.11.2020 Крайна цена: 53 180,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за Министерство на правосъдието“ Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 93-00-304 Сключване: 03.11.2020 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 42 752,70 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 Д-30-40 Сключване: 05.11.2020 Крайна цена: 42 657,56 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 Д-31-22 Сключване: 05.11.2020 Крайна цена: 3 941,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали на ГДПБЗН - МВР Възложител: Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР Категория: Доставки Договор: 02443-2020-0025 1983опд-52 Сключване: 05.11.2020 Приключване: 05.11.2023 Очаквана цена: 26 500,00 лв Крайна цена: 26 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа София“ Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ОП „Социален патронаж“ Обособена позиция №3: Доставка на канцеларски материали на адрес в училищните здравни кабинети, находящи се на територията на Столична община Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2020-0063 СОА20-ДГ55-682 Сключване: 11.11.2020 Приключване: 11.11.2021 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски офис принадлежности и консумативи, тонери за принтери, копирна и обемна хартия Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2020-0012 ОП-055-02-108 Сключване: 11.11.2020 Очаквана цена: 79 000,00 лв Крайна цена: 49 432,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски офис принадлежности и консумативи, тонери за принтери, копирна и обемна хартия Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2020-0012 ОП-055-02-109 Сключване: 11.11.2020 Очаквана цена: 127 000,00 лв Крайна цена: 117 981,86 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски офис принадлежности и консумативи, тонери за принтери, копирна и обемна хартия Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2020-0012 ОП-055-02-110 Сключване: 11.11.2020 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 41 956,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа София“ Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ОП „Социален патронаж“ Обособена позиция №3: Доставка на канцеларски материали на адрес в училищните здравни кабинети, находящи се на територията на Столична община Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2020-0063 СОА20-ДГ55-683 Сключване: 12.11.2020 Приключване: 12.11.2021 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Комплексна доставка на копирна хартия, консумативи за офис техника и канцеларски материали за нуждите на ДП РВД" Възложител: Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение Категория: Доставки Договор: 00222-2020-0012 398 Сключване: 17.11.2020 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Комплексна доставка на копирна хартия, консумативи за офис техника и канцеларски материали за нуждите на ДП РВД" Възложител: Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение Категория: Доставки Договор: 00222-2020-0012 399 Сключване: 17.11.2020 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Комплексна доставка на копирна хартия, консумативи за офис техника и канцеларски материали за нуждите на ДП РВД" Възложител: Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение Категория: Доставки Договор: 00222-2020-0012 400 Сключване: 17.11.2020 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните ? структури" Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 ФС01-1470 Сключване: 20.11.2020 Очаквана цена: 43 707,57 лв Крайна цена: 37 749,06 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните ? структури" Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 ФС01-1469 Сключване: 20.11.2020 Очаквана цена: 383 828,15 лв Крайна цена: 267 903,65 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за офис техника“ Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Доставки Договор: 01152-2020-0004 5/2020 Сключване: 24.11.2020 Приключване: 24.11.2022 Очаквана цена: 245 000,00 лв Крайна цена: 245 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: УРИ 5785мпд-65/26.11.2020 г. Сключване: 26.11.2020 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 572 363,90 лв Крайна цена: 572 363,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Доставки Договор: 5785опд-148 Сключване: 30.11.2020 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 17 596,53 лв без ДДС Поръчка: Доставка на копирна хартия за Агенция "Митници" Възложител: Агенция Митници Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0027 32-354273 Сключване: 02.12.2020 Очаквана цена: 118 500,00 лв Крайна цена: 107 435,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на МВР Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 5785мпд-66 Сключване: 04.12.2020 Очаквана цена: 10 790,37 лв Крайна цена: 8 294,45 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол Възложител: Дирекция за национален строителен контрол Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 УС-02-46 Сключване: 08.12.2020 Крайна цена: 6 023,09 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национална агенция за приходите“ Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 147 Сключване: 08.12.2020 Очаквана цена: 509 000,00 лв Крайна цена: 509 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на НАП“ Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00210-2019-0025 151 Сключване: 09.12.2020 Очаквана цена: 185 400,00 лв Крайна цена: 185 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия, по спецификация за нуждите на Специализирана прокуратура“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности“ Обособена позиция № 2 – „Доставка на копирна хартия“ Възложител: СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА Категория: Доставки Договор: 02538-2020-0022 21 Сключване: 10.12.2020 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 30 920,00 лв Крайна цена: 14 797,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Дупница“, за срок от 36 месеца” Възложител: община Дупница Категория: Доставки Договор: 00418-2020-0020 РД09-195 Сключване: 18.12.2020 Приключване: 18.12.2023 Очаквана цена: 135 000,00 лв Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС 2021: 86 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия за нуждите на Софийска градска прокуратура“ Възложител: Софийска градска прокуратура Категория: Доставки Договор: 02538-2020-0027 165 Сключване: 06.01.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 23 295,00 лв Крайна цена: 14 858,25 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и барабани за принтери и копирни машини за нуждите на Агенция по вписванията Възложител: Агенция по вписванията Категория: Доставки Договор: 93-00-4 Сключване: 13.01.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ОФИС ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОПИРНА ХАРТИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ВКП, ВАП, АГП, НСЛС, ПОЧИВНИТЕ И УЧЕБНИ БАЗИ НА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЮРО ПО ЗАЩИТА ПРИ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ОФИС ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА КОПИРНА ХАРТИЯ“ Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Доставки Договор: 02538-2020-0012 2/18.01.2021 г. Сключване: 18.01.2021 Приключване: 18.01.2023 Очаквана цена: 26 500,00 лв Крайна цена: 14 344,33 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ОФИС ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОПИРНА ХАРТИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ВКП, ВАП, АГП, НСЛС, ПОЧИВНИТЕ И УЧЕБНИ БАЗИ НА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЮРО ПО ЗАЩИТА ПРИ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ОФИС ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА КОПИРНА ХАРТИЯ“ Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Доставки Договор: 02538-2020-0012 3/18.01.2021 Сключване: 18.01.2021 Приключване: 18.01.2023 Очаквана цена: 71 000,00 лв Крайна цена: 39 787,50 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и пощенски пликове за потребностите на СДВР Възложител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02351-2020-0011 513р-7401 Сключване: 26.01.2021 Приключване: 26.01.2023 Крайна цена: 11 258,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и пощенски пликове за потребностите на СДВР Възложител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02351-2020-0011 513р-7404 Сключване: 26.01.2021 Приключване: 26.01.2023 Крайна цена: 31 498,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на АГКК Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Категория: Доставки Договор: ДД-4 Сключване: 01.02.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 45 716,99 лв Крайна цена: 45 716,99 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на ИА ГИТ Възложител: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Категория: Доставки Договор: С165 Сключване: 05.02.2021 Приключване: 01.01.1970 Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството” Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: РД-02-29-40 Сключване: 10.02.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 230 000,00 лв Крайна цена: 230 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“ Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: РД-02-29-41 Сключване: 10.02.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 5: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 5785мпд-12 Сключване: 01.03.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 12 720,00 лв Крайна цена: 12 720,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на ДАБ при МС“ Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: УС-226 Сключване: 05.03.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 23 900,00 лв Крайна цена: 23 900,00 лв без ДДС Поръчка: Публично състезание с предмет: „Доставка на оперативни дневници, ежедневни сведения и книги, свързани с техническата експлоатация и безопасността при работа във ВЕЦ за срок от две години“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2020-0087 20 АС-250А054 Сключване: 15.03.2021 Приключване: 15.03.2023 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“ Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: РД-23-29 Сключване: 09.04.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 19 902,64 лв Крайна цена: 19 902,64 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“ Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: РД-23-30 Сключване: 09.04.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 5 011,73 лв Крайна цена: 5 011,73 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за офис техника за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД” Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0052 Д-ОП-48 Сключване: 12.04.2021 Приключване: 12.04.2023 Очаквана цена: 61 200,00 лв Крайна цена: 51 156,71 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на икономиката“ Възложител: Министерство на икономиката Категория: Доставки Договор: 25 Сключване: 19.04.2021 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 105 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на икономиката“ Възложител: Министерство на икономиката Категория: Доставки Договор: 26 Сключване: 19.04.2021 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 26 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг" за нуждите на Министерството на енергетиката“ Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 44 Сключване: 20.04.2021 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ за нуждите на Министерството на енергетиката“ Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 41 Сключване: 20.04.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри на УМБАЛ „Александровска” ЕАД Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00360-2021-0003 Д-ОП-38 Сключване: 22.04.2021 Приключване: 22.08.2021 Крайна цена: 50 187,72 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Перник. Възложител: Община Перник Категория: Доставки Договор: 00589-2021-0010 142 Сключване: 22.04.2021 Приключване: 22.10.2021 Крайна цена: 23 403,32 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 5785мпд-24 Сключване: 23.04.2021 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 53 420,95 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 5. – „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства с различни марки” Възложител: Министерство на външните работи Категория: Доставки Договор: Договор № 44/ОП-Д/21 Сключване: 26.04.2021 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 260,88 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1. – „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг” Възложител: Министерство на външните работи Категория: Доставки Договор: Договор № 42/ОП-Д/21 Сключване: 27.04.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 9 472,20 лв Крайна цена: 9 472,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и тонери касети за копирни машини и мултифункционални устройства по проект :„Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.0019 “Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и малдежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно – социални услуги за деца и семейства” – Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ по обособени позиции Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2020-0142 СОА21-ДГ55-312 Сключване: 28.04.2021 Приключване: 28.04.2024 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на ИА ГИТ Възложител: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Категория: Доставки Договор: С213 Сключване: 07.05.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: УД 04-24/10.05.2021 г. Сключване: 10.05.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 160 656,71 лв Крайна цена: 160 656,71 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“. Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 5785мпд-30 Сключване: 11.05.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 27 339,39 лв Крайна цена: 27 339,39 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонер касети и консумативи за мастилено-струйни, лазерни и термосублимационни устройства“ Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0007 8907 Сключване: 14.05.2021 Приключване: 14.10.2021 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на МЗХГ” Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Категория: Доставки Договор: РД 51-59 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МЗХГ” Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Категория: Доставки Договор: РД 51-58 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ за нуждите на Министерство на околната среда и водите Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 Д-31-7 Сключване: 09.06.2021 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 16 666,67 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ за нуждите на Министерство на околната среда и водите Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 Д-31-8 Сключване: 09.06.2021 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 33 333,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: Договор № УД-04-31/14.06.2021г. Сключване: 14.06.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 45 625,34 лв Крайна цена: 45 625,34 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 5785опд-48 Сключване: 15.06.2021 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 6 604,62 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 5785мпд-42 Сключване: 15.06.2021 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 721 724,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК, с включени шест обособени позиции" Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2021-0032 1199 Сключване: 23.06.2021 Приключване: 23.06.2022 Очаквана цена: 182 500,00 лв Крайна цена: 182 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 1763 Сключване: 01.07.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на културата. Възложител: Министерство на културата Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 3645 Сключване: 06.07.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на културата“ Възложител: Министерство на културата Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 4082 Сключване: 06.07.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Администрацията на Министерския съвет Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 5631 Сключване: 16.07.2021 Очаквана цена: 7 749,15 лв Крайна цена: 7 749,15 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Администрацията на Министерския съвет Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 5649 Сключване: 16.07.2021 Приключване: 01.01.1970 Поръчка: „Доставка на канцеларски материали с четири обособени позиции“ Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0007 4546 Сключване: 19.07.2021 Приключване: 19.07.2023 Очаквана цена: 88 000,00 лв Крайна цена: 87 580,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали с четири обособени позиции“ Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0007 4716 Сключване: 19.07.2021 Приключване: 19.07.2023 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 141 693,92 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 5207 Сключване: 27.07.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Национална агенция за приходите“ Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 10474 Сключване: 23.08.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 315 500,00 лв Крайна цена: 315 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (ейч Пи) и бивши Самсунг" за нуждите на Министерството на здравеопазването по СПОР № 19/11.09.2020 г. Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 12832 Сключване: 25.08.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ за нуждите на Министерството на здравеопазването“ по № СПОР-23/11.09.2020 г. Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 12965 Сключване: 25.08.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) и бивш Самсунг“ Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 10632 Сключване: 30.08.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 320 000,00 лв Крайна цена: 320 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 10643 Сключване: 30.08.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0022 10062 Сключване: 31.08.2021 Приключване: 31.08.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0022 10066 Сключване: 31.08.2021 Приключване: 31.08.2023 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 26 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2021-0022 10360 Сключване: 31.08.2021 Приключване: 31.08.2023 Очаквана цена: 800,00 лв Крайна цена: 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерството на финансите” Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 13782 Сключване: 02.09.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 2 793,81 лв Крайна цена: 2 793,81 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг" за нуждите на КЗП Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 12583 Сключване: 07.09.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 6 500,00 лв Крайна цена: 6 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки" за нуждите на КЗП Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 12581 Сключване: 07.09.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на младежта и спорта" Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Строителство Договор: 00210-2020-0004 11627 Сключване: 15.09.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 5 281,20 лв Крайна цена: 5 281,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства и факс машини за нуждите на НЕК в обособени позиции Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2021-0077 12558 Сключване: 21.09.2021 Приключване: 21.09.2024 Очаквана цена: 29 000,00 лв Крайна цена: 29 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства и факс машини за нуждите на НЕК в обособени позиции Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2021-0077 12566 Сключване: 21.09.2021 Приключване: 21.09.2024 Очаквана цена: 49 991,87 лв Крайна цена: 49 991,87 лв без ДДС Поръчка: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства и факс машини за нуждите на НЕК в обособени позиции Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2021-0077 12571 Сключване: 21.09.2021 Приключване: 21.09.2024 Очаквана цена: 69 982,00 лв Крайна цена: 69 982,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНТ” Възложител: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Категория: Доставки Договор: 00388-2021-0028 14711 Сключване: 05.10.2021 Приключване: 05.12.2021 Очаквана цена: 67 400,00 лв Крайна цена: 67 400,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг” Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 17135 Сключване: 15.10.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 19 969,53 лв Крайна цена: 19 969,53 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 17146 Сключване: 15.10.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 38 983,24 лв Крайна цена: 38 983,24 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на нови, нерециклирани резервни части и компоненти за компютърна, копирна и периферна техника на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури" Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Доставки Договор: 00496-2021-0081 16760 Сключване: 20.10.2021 Приключване: 20.12.2021 Очаквана цена: 69 950,00 лв Крайна цена: 69 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат и копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол Възложител: Дирекция за национален строителен контрол Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 16876 Сключване: 20.10.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 16950 Сключване: 21.10.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 16953 Сключване: 21.10.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“ Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 17230 Сключване: 21.10.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“ Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 17207 Сключване: 21.10.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат на копирни и печатащи устройства“ за обособена позиция №1 „ Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP /Ейч Пи/ и бивши Самсунг“. Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 17224 Сключване: 25.10.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 14 939,82 лв Крайна цена: 14 939,82 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат и копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол Възложител: Дирекция за национален строителен контрол Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 17615 Сключване: 27.10.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 10 500,00 лв Крайна цена: 10 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Агенция по вписванията с марка НР (Ейч Пи) и бивши Самсунг Възложител: Агенция по вписванията Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 18512 Сключване: 03.11.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 207 530,00 лв Крайна цена: 207 530,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи съгласно приложение № 1 от документацията за участие“; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи съобразно чл. 12 от ЗОП и съгласно приложение № 2 от документацията за участие“ Възложител: Община Благоевград Категория: Доставки Договор: 00109-2021-0053 19175 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2022 Очаквана цена: 66 512,28 лв Крайна цена: 51 966,62 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Областна администрация на област София и Районни избирателни комисии 23, 24 и 25 при изборния процес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.“ Възложител: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 01329-2021-0012 19559 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.02.2022 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 21 243,22 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ Възложител: Министерство на туризма Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 21383 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 9 900,00 лв Крайна цена: 9 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ Възложител: Министерство на туризма Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 21355 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 4 950,00 лв Крайна цена: 4 950,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Възложител: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 19301 Сключване: 09.11.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на ДАБ при МС Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 22013 Сключване: 25.11.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 33 000,00 лв Крайна цена: 33 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ за нуждите на Министерство на околната среда и водите Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 23149 Сключване: 30.11.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 16 666,67 лв Крайна цена: 16 666,67 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ за нуждите на Министерство на околната среда и водите Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 23164 Сключване: 30.11.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 41 666,67 лв Крайна цена: 41 666,67 лв без ДДС Поръчка: Допълнителна доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Администрацията на Министерския съвет Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 24812 Сключване: 30.11.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 4 564,31 лв Крайна цена: 4 564,31 лв без ДДС Поръчка: Допълнителна доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Администрацията на Министерския съвет Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 24841 Сключване: 30.11.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 837,37 лв Крайна цена: 837,37 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 24133 Сключване: 13.12.2021 Приключване: 13.12.2022 Поръчка: "Доставка на консумативи за копирна техника" Възложител: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Категория: Доставки Договор: 00388-2021-0032 24915 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.12.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставката на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00692-2021-0047 24807 Сключване: 15.12.2021 Приключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 416 938,85 лв Крайна цена: 415 183,88 лв без ДДС 2022: 95 проекта Покажи Скрий Поръчка: Събиране на оферти с обява „Доставка на печатни материали” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2021-0031 28800 Сключване: 19.01.2022 Приключване: 19.10.2022 Очаквана цена: 69 999,00 лв Крайна цена: 68 979,75 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за Заведения за социални услуги, дирекция „Интеграция за хора с увреждания, програми и проекти“, Бюра за социални услуги и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2021-0178 29802 Сключване: 25.01.2022 Приключване: 25.01.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нерециклирана копирна хартия формат А3 и А4, 80 гр. кв.м. пакет от 500 листа за Централно управление и областните дирекции на ДФ „Земеделие” Възложител: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Категория: Доставки Договор: 00737-2022-0001 31741 Сключване: 09.02.2022 Приключване: 09.04.2022 Очаквана цена: 69 990,00 лв Крайна цена: 69 722,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и печат на бланки за УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД” Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2021-0020 32509 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2024 Крайна цена: 153 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и хартия за УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020) и Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027), с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали и хартия”; Обособена позиция 2 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2021-0025 33597 Сключване: 21.02.2022 Приключване: 21.08.2022 Очаквана цена: 47 000,00 лв Крайна цена: 47 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на универсални цифрови носители за нуждите на Военномедицинска академия Възложител: Военномедицинска академия Категория: Доставки Договор: 00085-2022-0002 33389 Сключване: 23.02.2022 Приключване: 23.08.2022 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг" за нуждите на Министерството на енергетиката“ Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 35539 Сключване: 28.02.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ за нуждите на Министерството на енергетиката“ Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0004 35634 Сключване: 28.02.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 35793 Сключване: 14.03.2022 Приключване: 14.09.2023 Очаквана цена: 2 200 000,00 лв Крайна цена: 2 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на изпълнителна агенция „Програма за образование“ с 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция 1: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на изпълнителна агенция "Програма за образование“ и Обособена позиция 2: „Периодична доставка на хартия за нуждите на изпълнителна агенция "Програма за образование“. Възложител: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ" Категория: Доставки Договор: 05557-2022-0001 39218 Сключване: 07.04.2022 Приключване: 07.07.2022 Очаквана цена: 15 500,00 лв Крайна цена: 6 444,34 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия, по спецификация за нуждите на Специализирана прокуратура“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности“ Обособена позиция № 2 – „Доставка на копирна хартия“ Възложител: СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА Категория: Доставки Договор: 02538-2022-0004 42031 Сключване: 26.04.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 8 818,75 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на резервни части за компютърно и мрежово оборудване Възложител: Военномедицинска академия Категория: Доставки Договор: 00085-2022-0008 42086 Сключване: 03.05.2022 Приключване: 03.05.2024 Очаквана цена: 270 000,00 лв Крайна цена: 270 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 2 обособени позиции Възложител: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Категория: Доставки Договор: 00398-2021-0026 44093 Сключване: 11.05.2022 Приключване: 11.05.2024 Очаквана цена: 94 400,00 лв Крайна цена: 73 635,31 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1651611540000)/ Възложител: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 43331 Сключване: 13.05.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 48 165,90 лв Крайна цена: 48 165,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 43671 Сключване: 13.05.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 22 810,20 лв Крайна цена: 22 810,20 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ Възложител: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Категория: Доставки Договор: 05659-2022-0003 44183 Сключване: 19.05.2022 Приключване: 19.05.2023 Очаквана цена: 112 000,00 лв Крайна цена: 95 078,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1652216340000)/ Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 45385 Сключване: 23.05.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 3 544,05 лв Крайна цена: 2 695,85 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1652216340000)/ Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 45407 Сключване: 23.05.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 745,74 лв Крайна цена: 156,88 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерството на образованието и науката“ Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 47050 Сключване: 23.05.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 29 034,39 лв Поръчка: Събиране на оферти с обява „Доставка на канцеларски материали I” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката 13/2022 Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2022-0013 44720 Сключване: 25.05.2022 Приключване: 25.02.2023 Очаквана цена: 61 999,00 лв Крайна цена: 61 983,25 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1651006740000)/ Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 46957 Сключване: 26.05.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 2 300,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на правосъдието" Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2022-0002 46345 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 42 550,00 лв Крайна цена: 30 313,00 лв без ДДС Поръчка: Възложител: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 46030 Сключване: 31.05.2022 Приключване: 01.01.1970 Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 45821 Сключване: 01.06.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 6 090,60 лв Крайна цена: 6 090,60 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1652475540000)/ Възложител: Министерство на земеделието и храните Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 45951 Сключване: 02.06.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 69 959,72 лв Крайна цена: 3 164,42 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1652475540000)/ Възложител: Министерство на земеделието и храните Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 46230 Сключване: 06.06.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 62 189,87 лв Крайна цена: 7 457,10 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1652389140000)/ Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 49676 Сключване: 07.06.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1653598740000)/ Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 46755 Сключване: 08.06.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 6 912,34 лв Крайна цена: 5 299,54 лв без ДДС Поръчка: Сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-2/14.03.2022 г., с предмет „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” за нуждите на Министерство на транспорта и съобщенията Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 48177 Сключване: 10.06.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 53 400,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1652907540000)/ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 48161 Сключване: 10.06.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 11 300,00 лв Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на МЗм“ Възложител: Министерство на земеделието и храните Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 48291 Сключване: 22.06.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 9 982,17 лв Крайна цена: 5 780,76 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на ДАБ при МС Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 49980 Сключване: 27.06.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 5 338,56 лв Крайна цена: 5 338,56 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1655153940000)/ Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 48944 Сключване: 27.06.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 5 877,79 лв Крайна цена: 2 608,59 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1655153940000)/ Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 49489 Сключване: 30.06.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 4 876,09 лв Крайна цена: 726,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ Възложител: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Категория: Доставки Договор: 05659-2022-0014 50325 Сключване: 08.07.2022 Приключване: 08.07.2023 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 52 881,78 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия, по спецификация за нуждите на Окръжна прокуратура гр.Благоевград и Районна прокуратура гр.Благоевград по две обособени позиции. Възложител: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.БЛАГОЕВГРАД Категория: Доставки Договор: 02538-2022-0015 50566 Сключване: 11.07.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 20 745,00 лв Крайна цена: 10 742,84 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, извън списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП (доставка на копирна хартия, пишещи и лепящи средства, пощенски пликове, настолно офис оборудване, компютърни аксесоари и други) за срок от две години Възложител: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП Категория: Доставки Договор: 00233-2022-0010 51038 Сключване: 12.07.2022 Приключване: 12.07.2024 Очаквана цена: 700 800,00 лв Крайна цена: 426 224,06 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1656449940000)/ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 50804 Сключване: 12.07.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 7 230,00 лв Крайна цена: 7 230,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ Категория: Доставки Договор: 00210-2022-0006 51204 Сключване: 14.07.2022 Приключване: 14.07.2023 Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)” Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 51424 Сключване: 14.07.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 8 714,97 лв Крайна цена: 8 714,97 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК, с включени шест обособени позиции" Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2022-0068 52488 Сключване: 18.07.2022 Приключване: 18.07.2023 Очаквана цена: 182 500,00 лв Крайна цена: 182 500,00 лв без ДДС Поръчка: Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 52069 Сключване: 20.07.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 15 629,63 лв Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на администрацията на Министерския съвет” Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 52093 Сключване: 20.07.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 41 535,02 лв Крайна цена: 19 994,59 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на администрацията на Министерския съвет” Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 52108 Сключване: 20.07.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 30 012,81 лв Крайна цена: 18 072,14 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1656968340000)/ Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 53886 Сключване: 20.07.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 51 980,98 лв Крайна цена: 42 200,98 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на копирна хартия А4, А3, дизайнерска хартия А4, пощенски пликове и сертификатна хартия А4” Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2022-0021 51982 Сключване: 22.07.2022 Приключване: 22.10.2022 Очаквана цена: 26 279,58 лв Крайна цена: 21,98 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството” Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 52420 Сключване: 26.07.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 9 329,43 лв Крайна цена: 3 138,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на Столична община и направление "Архитектура и градоустройство"/НАГ/ по обособени позиции. Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2022-0034 55462 Сключване: 27.07.2022 Приключване: 27.07.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на Столична община и направление "Архитектура и градоустройство"/НАГ/ по обособени позиции. Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2022-0034 55456 Сключване: 28.07.2022 Приключване: 28.07.2024 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерство на културата” Възложител: Министерство на културата Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 53574 Сключване: 29.07.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 145 000,00 лв Крайна цена: 14 350,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 53144 Сключване: 01.08.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 70 601,47 лв Крайна цена: 688,51 лв без ДДС Поръчка: Доставка на копирна хартия за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00692-2022-0027 53741 Сключване: 05.08.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 141 900,00 лв Крайна цена: 279 900,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тонери и други консумативи за офис техника за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев” ЕАД Възложител: Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД Категория: Доставки Договор: 00870-2022-0011 54314 Сключване: 08.08.2022 Приключване: 08.11.2022 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 23 647,11 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на канцеларски материали за нуждите на “УСБАЛ по онкология ЕАД”“-2 Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД Категория: Доставки Договор: 00546-2022-0021 54179 Сключване: 10.08.2022 Приключване: 10.11.2022 Очаквана цена: 15 492,00 лв Крайна цена: 21 399,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на нерециклирана хартия за нуждите на МВнР” Възложител: Министерство на външните работи Категория: Доставки Договор: 00105-2022-0007 59619 Сключване: 11.08.2022 Приключване: 11.08.2023 Очаквана цена: 49 000,00 лв Крайна цена: 39 450,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 55574 Сключване: 11.08.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 33 154,86 лв Крайна цена: 3 421,54 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тонер касети и други консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на НВУ „Васил Левски“ Възложител: Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски" Категория: Доставки Договор: 00456-2022-0011 55556 Сключване: 12.08.2022 Приключване: 12.12.2022 Очаквана цена: 37 600,00 лв Крайна цена: 37 600,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тонер касети и други консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на НВУ „Васил Левски“ Възложител: Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски" Категория: Доставки Договор: 00456-2022-0011 55645 Сключване: 12.08.2022 Приключване: 12.12.2022 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0062 59848 Сключване: 22.08.2022 Приключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 73 000,00 лв Крайна цена: 69 417,13 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи, аксесоари и резервни части за компютри, консумативи и устройства за поддръжка и разширение на мрежи“ по обособени позиции: Обособена позиция 1:„Доставка на консумативи за компютри“; Обособена позиция 2: „Доставка на аксесоари за компютри“; Обособена позиция 3: „Доставка на резервни части за компютри“; Обособена позиция 4:„Доставка на консумативи и устройства за поддръжка и разширение на мрежи“. Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00164-2021-0029 57753 Сключване: 22.08.2022 Приключване: 22.02.2023 Очаквана цена: 3 333,33 лв Поръчка: „Доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на СРС”, по три обособени позиции Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Доставки Договор: 01152-2022-0005 60680 Сключване: 01.09.2022 Приключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 207 000,00 лв Крайна цена: 207 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на СРС”, по три обособени позиции Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Доставки Договор: 01152-2022-0005 60681 Сключване: 01.09.2022 Приключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 331 470,00 лв Крайна цена: 331 470,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на ИА ВКВПД“ Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 59583 Сключване: 09.09.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 15 908,84 лв Крайна цена: 15 908,84 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на отбраната Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 59000 Сключване: 13.09.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 87 251,32 лв Крайна цена: 75 264,14 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на копирна хартия за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години Възложител: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0013 59929 Сключване: 14.09.2022 Приключване: 14.09.2024 Очаквана цена: 153 000,00 лв Крайна цена: 96 205,67 лв без ДДС Поръчка: „Доставки на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на труда и социалната политика” Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00210-2022-0006 60491 Сключване: 19.09.2022 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 998,60 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на труда и социалната политика” Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 61061 Сключване: 19.09.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 6 879,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 60850 Сключване: 23.09.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 185 817,76 лв Крайна цена: 62 419,98 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" по обособена позиция № 5 "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 61558 Сключване: 23.09.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 33 435,88 лв Крайна цена: 18 169,13 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1660337940000)/ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 62880 Сключване: 23.09.2022 Очаквана цена: 8 775,82 лв Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк), за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 84042 Сключване: 23.09.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 188 042,52 лв Крайна цена: 35 286,22 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1662584340000)/ Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 84044 Сключване: 23.09.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 4 905,34 лв Крайна цена: 2 458,01 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи /тонер касети и др./ за копирна и разпечатваща техника за нуждите на направление "Архитектура и градоустройство" /НАГ/, централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет и на ОП "Гробищни паркове" по обособени позиции Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2022-0036 63582 Сключване: 30.09.2022 Приключване: 30.09.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1655413140000)/ Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 61163 Сключване: 03.10.2022 Приключване: 01.01.1970 Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на финансите. Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 61675 Сключване: 03.10.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 12 325,00 лв Крайна цена: 12 325,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на пощенски пликове и бланки за нуждите на Министерство на транспорта и съобщенията” Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Категория: Доставки Договор: 00210-2022-0006 62221 Сключване: 04.10.2022 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 825,02 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и консумативи за нуждите на дирекция „Миграция“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали, хартия, бланки, офис принадлежности и консумативи“ Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и консумативи за нуждите на дирекция „Миграция“, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Възложител: МВР - ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ Категория: Доставки Договор: 05615-2022-0005 62505 Сключване: 10.10.2022 Приключване: 10.04.2023 Очаквана цена: 46 647,53 лв Крайна цена: 25 407,11 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД” с 2 обособени позиции Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2022-0100 65296 Сключване: 11.10.2022 Приключване: 11.10.2023 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“ Възложител: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Категория: Доставки Договор: 00737-2022-0026 64276 Сключване: 24.10.2022 Приключване: 24.12.2022 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1664225940000)/ Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 66869 Сключване: 25.10.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 439 069,64 лв Крайна цена: 150 277,64 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0031 67492 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.05.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на оригинални тонер консумативи за офис техника по обособени позиции Възложител: Военномедицинска академия Категория: Доставки Договор: 00085-2022-0061 68089 Сключване: 18.11.2022 Приключване: 18.11.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Министерство на иновациите и растежа Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 69370 Сключване: 24.11.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 8 388,11 лв Крайна цена: 2 050,61 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на пощенски пликове и бланки за нуждите на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00210-2022-0006 68886 Сключване: 24.11.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 6 744,00 лв Крайна цена: 5 688,75 лв без ДДС Поръчка: Доставка на пощенски пликове и бланки Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00210-2022-0006 69669 Сключване: 25.11.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 250 804,18 лв Крайна цена: 164 684,28 лв без ДДС Поръчка: Доставка на пощенски пликове и бланки за нуждите на Министерството на финансите. Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2022-0006 69440 Сключване: 29.11.2022 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 958,46 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и барабани за печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на Агенция по вписванията – тонери и барабани за Принтер Lexmark E 350 D и Принтер Lexmark T640TN Възложител: Агенция по вписванията Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 70066 Сключване: 30.11.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 6 200,00 лв Крайна цена: 6 200,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на пощенски пликове и бланки за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00210-2022-0006 69961 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 201,70 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на общински предприятия" Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2022-0103 75737 Сключване: 14.12.2022 Приключване: 14.12.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00145-2022-0199 72534 Сключване: 19.12.2022 Приключване: 19.04.2023 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на пощенски пликове и бланки“ Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" Категория: Доставки Договор: 00210-2022-0006 74039 Сключване: 19.12.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 61 063,00 лв Крайна цена: 47 372,98 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски офис принадлежности и консумативи, тонери за принтери, копирна и обемна хартия по обособени позиции Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2022-0030 75282 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 37 000,00 лв Крайна цена: 31 991,80 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на канцеларски офис принадлежности и консумативи, тонери за принтери, копирна и обемна хартия по обособени позиции Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2022-0030 75286 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 84 000,00 лв Крайна цена: 59 790,72 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1669327140000)/ Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 77025 Сключване: 29.12.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 9 629,66 лв Крайна цена: 5 870,66 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки“ Възложител: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Категория: Доставки Договор: 05659-2022-0020 75024 Сключване: 29.12.2022 Приключване: 29.12.2023 Очаквана цена: 221 000,00 лв Крайна цена: 53 795,17 лв без ДДС 2023: 52 проекта Покажи Скрий Поръчка: "Доставка на канцеларски материали" Възложител: Агенция "Митници" Категория: Доставки Договор: 00334-2022-0026 75485 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.01.2025 Поръчка: „Доставка канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ – София” Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0062 76670 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 36 465,55 лв Крайна цена: 36 465,55 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0050 76942 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 38 750,00 лв Крайна цена: 38 750,00 лв без ДДС Поръчка: Събиране на оферти с обява „Доставка на печатни материали” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Референтен номер: 42/2022 Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2022-0042 77295 Сключване: 24.01.2023 Приключване: 24.10.2023 Очаквана цена: 69 999,00 лв Крайна цена: 69 733,75 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на касети с тонер, мастила и ленти за периферни печатащи устройства за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0191 78362 Сключване: 25.01.2023 Приключване: 25.05.2023 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 31 277,40 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“ Възложител: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Категория: Доставки Договор: 00737-2022-0037 78141 Сключване: 31.01.2023 Приключване: 31.07.2023 Очаквана цена: 191 500,00 лв Крайна цена: 191 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол Възложител: Дирекция за национален строителен контрол Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 80025 Сключване: 09.02.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 12 283,66 лв Крайна цена: 12 283,66 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 79958 Сключване: 13.02.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 33 129,10 лв Крайна цена: 33 129,10 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)” Възложител: Агенция по вписванията Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 79996 Сключване: 14.02.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 7 609,80 лв Крайна цена: 7 609,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска градска прокуратура Възложител: Софийска градска прокуратура Категория: Доставки Договор: 02538-2022-0047 80578 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.02.2024 Очаквана цена: 70 815,15 лв Крайна цена: 21 565,97 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за офис техника за нуждите на Софийска градска прокуратура Възложител: Софийска градска прокуратура Категория: Доставки Договор: 02538-2022-0056 81131 Сключване: 23.02.2023 Приключване: 23.02.2024 Очаквана цена: 114 553,00 лв Крайна цена: 93 202,34 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1674511140000)/ Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 82580 Сключване: 27.02.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 84 956,68 лв Крайна цена: 54 232,68 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба и почивните и учебни бази на ПРБ“ Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Доставки Договор: 02538-2022-0052 87176 Сключване: 16.03.2023 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 232 668,17 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на министерство на околната среда и водите" Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 84433 Сключване: 20.03.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 66 162,60 лв Крайна цена: 18 593,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на за Районните избирателни комисии 23, 24 и 25 в област София за изборите за народни представители на 02 април 2023 г. Възложител: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 01329-2023-0002 85411 Сключване: 22.03.2023 Приключване: 22.06.2023 Очаквана цена: 29 000,00 лв Крайна цена: 17 101,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНТ” Възложител: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Категория: Доставки Договор: 00388-2023-0006 87766 Сключване: 10.04.2023 Приключване: 10.10.2023 Очаквана цена: 69 999,00 лв Крайна цена: 69 999,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонер касети и консумативи за мастилено-струйни, лазерни и термосублимационни устройства“ Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0001 89134 Сключване: 25.04.2023 Приключване: 25.09.2023 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за печатащи устройства по обособени позиции Възложител: Служба "Военно разузнаване" Категория: Доставки Договор: 02946-2023-0002 90247 Сключване: 26.04.2023 Приключване: 26.07.2023 Очаквана цена: 55 490,07 лв Крайна цена: 55 476,32 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за печатащи устройства по обособени позиции Възложител: Служба "Военно разузнаване" Категория: Доставки Договор: 02946-2023-0002 90249 Сключване: 26.04.2023 Приключване: 26.07.2023 Поръчка: Доставки на канцеларски материали Възложител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02351-2023-0001 90337 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2024 Очаквана цена: 66 510,96 лв Крайна цена: 66 510,96 лв без ДДС Поръчка: Периодична и еднократна доставка на бяла копирна хартия, формат А4 за нуждите на УНСС и поделения Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0005 91660 Сключване: 03.05.2023 Приключване: 03.05.2024 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична и еднократна доставка на бяла копирна хартия, формат А4 за нуждите на УНСС и поделения Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0005 91676 Сключване: 03.05.2023 Приключване: 03.05.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 92104 Сключване: 10.05.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 40 596,63 лв Крайна цена: 7 040,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерство на отбраната“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 93060 Сключване: 19.05.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 65 196,04 лв Крайна цена: 62 363,56 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства", обособена позиция №4 "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)" Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 93063 Сключване: 19.05.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 11 342,16 лв Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 94623 Сключване: 22.05.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 141 668,75 лв Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1683061140000)/ Възложител: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 96203 Сключване: 22.05.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 9 808,80 лв Крайна цена: 3 376,80 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ Възложител: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Категория: Доставки Договор: 05659-2023-0003 94449 Сключване: 23.05.2023 Приключване: 23.05.2024 Очаквана цена: 124 000,00 лв Крайна цена: 77 532,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 94732 Сключване: 23.05.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 50 850,89 лв Крайна цена: 4 188,59 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1681851540000)/ Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 94768 Сключване: 25.05.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 457 000,00 лв Крайна цена: 132 545,94 лв без ДДС Поръчка: Събиране на оферти с обява „Доставка на канцеларски материали I” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката 01-2/2023 Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2023-0018 94758 Сключване: 26.05.2023 Приключване: 26.02.2024 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" Категория: Доставки Договор: 00044-2022-0083 95148 Сключване: 30.05.2023 Приключване: 30.05.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на пощенски пликове и бланки за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“ Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Категория: Доставки Договор: 00210-2022-0006 100708 Сключване: 09.06.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 27 318,99 лв Крайна цена: 14 956,73 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 3 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)” Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 98036 Сключване: 16.06.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 324 980,54 лв Крайна цена: 102 834,47 лв без ДДС Поръчка: Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс - апарати и копирни машини Възложител: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД, изпълнителен директор Категория: Доставки Договор: 01351-2023-0011 102537 Сключване: 26.06.2023 Приключване: 26.06.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия, по спецификация за нуждите на Окръжна прокуратура гр.Благоевград и Районна прокуратура гр.Благоевград по две обособени позиции. Възложител: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.БЛАГОЕВГРАД Категория: Доставки Договор: 02538-2023-0018 99901 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 13 030,00 лв Крайна цена: 10 434,25 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия, по спецификация за нуждите на Окръжна прокуратура гр.Благоевград и Районна прокуратура гр.Благоевград по две обособени позиции. Възложител: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.БЛАГОЕВГРАД Категория: Доставки Договор: 02538-2023-0018 99895 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 18 050,00 лв Крайна цена: 11 125,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на пощенски пликове и бланки за нуждите на Министерство на отбраната Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00210-2022-0006 100263 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 113 878,51 лв Крайна цена: 76 595,73 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на околната среда и водите" Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2023-0009 100430 Сключване: 05.07.2023 Приключване: 05.07.2024 Очаквана цена: 31 000,00 лв Крайна цена: 31 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“ Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД Категория: Доставки Договор: 00120-2023-0006 100540 Сключване: 06.07.2023 Приключване: 06.07.2026 Поръчка: „Доставка на копирна хартия, папки, хартиени артикули, печатни произведения и канцеларски материали за нуждите на НЗОК“ Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2023-0104 106295 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2024 Очаквана цена: 212 500,00 лв Крайна цена: 212 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Възложител: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Категория: Доставки Договор: 00032-2023-0002 105752 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2024 Очаквана цена: 179 000,00 лв Крайна цена: 179 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ Категория: Доставки Договор: 00210-2022-0016 105330 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2024 Очаквана цена: 5 000 000,00 лв Крайна цена: 5 000 000,00 лв без ДДС Поръчка: ,,Доставка на хартии, хартиени изделия, канцеларски материали, съвместими и оригинални консумативи за офис техника за нуждите на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД за двугодишен период, делима на 3 обособени позиции” Възложител: БДЖ-Товарни превози ЕООД Категория: Доставки Договор: 01558-2023-0008 106655 Сключване: 22.08.2023 Приключване: 22.08.2025 Очаквана цена: 211 048,26 лв Крайна цена: 39 995,86 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 109030 Сключване: 04.09.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 2 640,90 лв Крайна цена: 2 640,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на тонери за копирни услуги и печатащи устройства“, обособена позиция № 4 - „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 113182 Сключване: 11.10.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 2 363,91 лв Крайна цена: 2 363,91 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)”-2 Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00210-2021-0020 113431 Сключване: 11.10.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и консумативи за нуждите на дирекция "Миграция" Възложител: МВР - ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ Категория: Доставки Договор: 05615-2023-0002 116444 Сключване: 19.10.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 39 257,26 лв Крайна цена: 39 256,70 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0048 123741 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.12.2024 Очаквана цена: 122 500,00 лв Крайна цена: 122 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0046 123746 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.12.2024 Очаквана цена: 38 750,00 лв Крайна цена: 38 750,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 124420 Сключване: 13.12.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 267 190,77 лв Крайна цена: 227 322,57 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХАРТИЕНИ АРТИКУЛИ С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0025 125893 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.06.2024 Очаквана цена: 145 000,00 лв Крайна цена: 145 000,00 лв без ДДС 2024: 5 проекта Покажи Скрий Поръчка: „ДОСТАВКА НА ХАРТИЕНИ АРТИКУЛИ С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0025 128755 Сключване: 08.01.2024 Приключване: 08.07.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС Поръчка: Публично състезание „Доставка на канцеларски материали I” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката 33/2023 Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2023-0036 129594 Сключване: 19.01.2024 Приключване: 19.01.2026 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество“ по обособени позиции Възложител: КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Категория: Доставки Договор: 01072-2024-0004 147241 Сключване: 19.06.2024 Приключване: 19.12.2024 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 26 481,79 лв без ДДС Поръчка: Доставка на различни видове хартия, картони, пощенски пликове и бланки за нуждите на Министерството на финансите Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2024-0005 149511 Сключване: 28.06.2024 Приключване: 28.10.2024 Очаквана цена: 46 850,00 лв Крайна цена: 46 850,00 лв без ДДС Поръчка: ,,Доставка на консумативи за печатащи устройства” Възложител: Община Благоевград Категория: Доставки Договор: 00109-2024-0031 160266 Сключване: 14.08.2024 Приключване: 14.02.2025 Очаквана цена: 42 000,00 лв Крайна цена: 11 870,06 лв без ДДС Еврофондове: 120 проекта Покажи Скрий Изпълнител по проект: Осигуряване на добро управление и изпълнение на ОПРР, чрез обезпечаване отпечатването, размножаването и окомплектоването на доку ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0009-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 16.09.2008 - 16.09.2015 Общ бюджет: 280 657,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на Агенция за социално подпомагане за управлението на приоритетна ос 5 на ОП РЧР ИСУН: BG051PO001-8.1.03-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 12.11.2008 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 6 711 301,00 лв Общ бюджет: 4 213 923,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европеиски фондове, международни програми и проекти" на МТСП за управлението на ОП РЧР ИСУН: BG051PO001-8.1.04-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 12.11.2008 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 15 296 582,00 лв Общ бюджет: 7 514 724,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ИСУН: BG051PO001-8.2.01-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 29.12.2008 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 17 684 507,00 лв Общ бюджет: 9 570 129,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката за ИСУН: BG051PO001-8.1.01-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 30.12.2008 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 17 932 360,00 лв Общ бюджет: 4 817 447,00 лв Изпълнител по проект: "Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0003-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 08.05.2009 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 19 559 659,00 лв Общ бюджет: 10 647 113,00 лв Изпълнител по проект: "ПУЛСС" - Практически увод в лечението на спешните състояния ИСУН: BG051PO001-6.2.02-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 11.06.2009 - 10.03.2015 Одобрен бюджет БФП: 6 258 654,00 лв Общ бюджет: 3 628 701,00 лв Изпълнител по проект: "Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпъл ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0005-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 08.09.2009 - 08.02.2015 Одобрен бюджет БФП: 5 931 117,00 лв Общ бюджет: 758 037,00 лв Изпълнител по проект: "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" ИСУН: BG161PO003-4.2.01-0001-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 08.09.2009 - 22.11.2015 Одобрен бюджет БФП: 27 396 493,00 лв Общ бюджет: 23 152 839,00 лв Изпълнител по проект: Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” ИСУН: BG051PO001-6.1.06-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 11.03.2011 - 30.10.2015 Одобрен бюджет БФП: 6 499 937,00 лв Общ бюджет: 4 308 860,00 лв Изпълнител по проект: Нов шанс за успех ИСУН: BG051PO001-4.3.01-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 28.03.2011 - 30.06.2015 Одобрен бюджет БФП: 16 114 875,00 лв Общ бюджет: 15 613 315,00 лв Изпълнител по проект: Подобряване контрола на труда ИСУН: BG051PO001-6.1.07-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 30.05.2011 - 30.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 3 838 125,00 лв Общ бюджет: 3 743 302,00 лв Изпълнител по проект: „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” ИСУН: BG051PO001-3.1.06-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 20.12.2011 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 232 426 000,00 лв Общ бюджет: 229 823 601,00 лв Изпълнител по проект: Внедряване на нови технологии за производство в Корект Трaнс 2000 ЕООД ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0023-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 29.12.2011 - 29.12.2012 Одобрен бюджет БФП: 378 073,00 лв Общ бюджет: 393 144,00 лв Изпълнител по проект: Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието ИСУН: BG051PO001-3.2.05-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 04.01.2012 - 04.04.2014 Общ бюджет: 894 621,00 лв Изпълнител по проект: Квалификация на педагогическите специалисти ИСУН: BG051PO001-3.1.03-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 27.01.2012 - 31.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 48 569 400,00 лв Общ бюджет: 42 611 343,00 лв Изпълнител по проект: Система за кариерно ориентиране в училищното образование ИСУН: BG051PO001-4.3.02-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 31.01.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 10 000 000,00 лв Общ бюджет: 8 713 579,00 лв Изпълнител по проект: "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения" ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0032-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 19.03.2012 - 19.03.2015 Одобрен бюджет БФП: 392 637,00 лв Общ бюджет: 275 054,00 лв Изпълнител по проект: Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение ИСУН: BG051PO002-2.4.07-0001-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 02.04.2012 - 02.02.2014 Изпълнител по проект: Включващо обучение ИСУН: BG051PO001-4.1.07-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 27.04.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 18 100 000,00 лв Общ бюджет: 16 354 310,00 лв Изпълнител по проект: Повишаване на конкурентоспособността на ММ Солушънс АД чрез въвеждане на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсит ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0570-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 27.04.2012 - 27.10.2013 Одобрен бюджет БФП: 111 559,00 лв Общ бюджет: 143 837,00 лв Изпълнител по проект: Кариерно развитие на заети лица ИСУН: BG051PO001-2.2.02-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.05.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 5 999 440,00 лв Общ бюджет: 2 795 356,00 лв Изпълнител по проект: Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модел ИСУН: BG051PO002-2.4.08-0001-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 07.06.2012 - 07.03.2014 Одобрен бюджет БФП: 831 621,00 лв Общ бюджет: 593 830,00 лв Изпълнител по проект: Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в ЕС ИСУН: BG051PO002-2.4.08-0002-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 07.06.2012 - 07.04.2014 Одобрен бюджет БФП: 863 563,00 лв Общ бюджет: 708 754,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за заетост ИСУН: BG051PO001-1.1.11-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 13.07.2012 - 31.12.2015 Одобрен бюджет БФП: 212 044 541,00 лв Общ бюджет: 204 817 915,00 лв Изпълнител по проект: Нова възможност за моето бъдеще ИСУН: BG051PO001-4.3.03-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 27.11.2012 - 31.08.2015 Одобрен бюджет БФП: 8 000 000,00 лв Общ бюджет: 4 634 871,00 лв Изпълнител по проект: Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0031-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 28.01.2013 - 28.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 495 369,00 лв Общ бюджет: 273 780,00 лв Изпълнител по проект: Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца ИСУН: BG051PO001-7.0.02-0006-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.02.2013 - 01.06.2015 Одобрен бюджет БФП: 920 864,00 лв Общ бюджет: 213 604,00 лв Изпълнител по проект: “Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца” ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0189-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 09.04.2013 - 08.07.2014 Одобрен бюджет БФП: 248 800,00 лв Общ бюджет: 244 345,00 лв Изпълнител по проект: ИНОВАТИВЕН ТРАНСФЕР НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ И БИЗНЕС УМЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0236-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 19.04.2013 - 01.07.2015 Одобрен бюджет БФП: 173 567,00 лв Общ бюджет: 122 920,00 лв Изпълнител по проект: Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съотв ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0053-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 23.04.2013 - 23.02.2015 Одобрен бюджет БФП: 277 520,00 лв Общ бюджет: 266 840,00 лв Изпълнител по проект: „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потреб ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0059-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.05.2013 - 30.04.2015 Одобрен бюджет БФП: 250 163,00 лв Общ бюджет: 197 275,00 лв Изпълнител по проект: Конкурентоспособно развитие на националния куриерски клъстер ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0041-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 23.05.2013 - 23.05.2015 Одобрен бюджет БФП: 293 665,00 лв Общ бюджет: 359 772,00 лв Изпълнител по проект: Актуализиране на учебните програми в Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с изискванията на паз ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0036-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 28.05.2013 - 28.11.2014 Одобрен бюджет БФП: 235 565,00 лв Общ бюджет: 233 624,00 лв Изпълнител по проект: Повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението за действ ИСУН: BG051PO002-2.2.10-0003-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 29.05.2013 - 29.11.2014 Изпълнител по проект: Засилване на административния капацитет на Комисията за регулиране на съобщенията ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0059-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 10.07.2013 - 10.07.2014 Одобрен бюджет БФП: 89 991,00 лв Общ бюджет: 84 832,00 лв Изпълнител по проект: "Докторантски филологически център" ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0020-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 22.07.2013 - 22.07.2015 Одобрен бюджет БФП: 133 771,00 лв Общ бюджет: 81 130,00 лв Изпълнител по проект: В ПАРТНЬОРСТВО С РАБОТОДАТЕЛЯ - КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА ЗА ПО-ДОБРО ПРАКТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ПО-КОНКУРЕНТНА И СИЛНА ИКОНОМИКА ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0042-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 27.08.2013 - 27.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 169 051,00 лв Общ бюджет: 165 687,00 лв Изпълнител по проект: „Шанс за децата – разкриване на тринадесет „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи и три „Защитени жилища“ в С ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0056-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 13.06.2014 - 01.10.2015 Одобрен бюджет БФП: 2 177 957,00 лв Изпълнител по проект: ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО ИСУН: BG051PO002-2.4.14-0002-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 24.07.2014 - 24.10.2015 Одобрен бюджет БФП: 907 210,00 лв Общ бюджет: 752 091,00 лв Изпълнител по проект: Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници ИСУН: BG051PO002-2.4.14-0001-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 24.07.2014 - 24.10.2015 Изпълнител по проект: Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 – „СИСТЕМА” ИСУН: BG05M9OP001-3.001-0001-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 31.03.2015 - 31.12.2018 Изпълнител по проект: Техническа помощ за УО на ОПДУ за подготовка, изпълнение, наблюдение, контрол, информация и комуникация ИСУН: BG05SFOP001-5.001-0001-C05 Програма: Добро управление Срок: 01.06.2015 - 31.01.2019 Общ бюджет: 8 015 222,24 лв Договорена стойност: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОП ТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ ИСУН: BG16M1OP001-5.001-0002-C07 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 01.06.2015 - 09.07.2021 Общ бюджет: 7 884 342,99 лв Договорена стойност: 111 507,40 лв Отчетена стойност: 111 476,86 лв Изпълнител по проект: „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка и инсталиране на офис техника и консумативи за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.” ИСУН: BG16M1OP001-5.002-0004-C03 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 01.11.2015 - 10.05.2024 Общ бюджет: 556 641,50 лв Договорена стойност: 531,35 лв Отчетена стойност: 531,35 лв Изпълнител по проект: Трансформация на модела на административно обслужване ИСУН: BG05SFOP001-1.001-0002-C12 Програма: Добро управление Срок: 01.12.2015 - 18.03.2024 Общ бюджет: 3 707 701,94 лв Договорена стойност: 422,99 лв Отчетена стойност: 845,98 лв Изпълнител по проект: Приеми ме 2015 ИСУН: BG05M9OP001-2.003-0001-C09 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.12.2015 - 31.12.2023 Общ бюджет: 167 950 000,00 лв Договорена стойност: 38 189,15 лв Изпълнител по проект: Функциониране на Областен информационен център в Община Благоевград ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0003-C02 Програма: Добро управление Срок: 13.12.2015 - 31.12.2018 Общ бюджет: 239 618,98 лв Договорена стойност: 21 300,00 лв Отчетена стойност: 7 600,43 лв Изпълнител по проект: Обучения и заетост за младите хора ИСУН: BG05M9OP001-1.005-0001-C07 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 14.12.2015 - 01.06.2023 Общ бюджет: 83 902 064,08 лв Договорена стойност: 264 223,16 лв Изпълнител по проект: Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите ИСУН: BG05M9OP001-1.004-0001-C09 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 14.12.2015 - 31.12.2023 Общ бюджет: 49 640 752,00 лв Договорена стойност: 885 593,88 лв Изпълнител по проект: Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец ИСУН: BG16M1OP001-1.001-0004-C03 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 01.01.2016 - 31.12.2023 Общ бюджет: 999 999 999,99 лв Договорена стойност: 7 603,51 лв Отчетена стойност: 9 964,90 лв Изпълнител по проект: Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено ИСУН: BG05SFOP001-4.002-0003-C06 Програма: Добро управление Срок: 01.01.2016 - 05.08.2019 Общ бюджет: 6 364 222,62 лв Договорена стойност: 580,87 лв Отчетена стойност: 981,73 лв Изпълнител по проект: Обучения и заетост ИСУН: BG05M9OP001-1.010-0001-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 08.01.2016 - 30.08.2023 Общ бюджет: 210 159 187,39 лв Договорена стойност: 105 981,60 лв Изпълнител по проект: Система за кариерно ориентиране в училищното образование ИСУН: BG05M2OP001-2.001-0001-C07 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 11.01.2016 - 01.12.2018 Общ бюджет: 5 201 235,00 лв Договорена стойност: 147 892,94 лв Изпълнител по проект: Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 - Етап 1 ИСУН: BG16M1OP001-1.001-0003-C05 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 01.02.2016 - 19.02.2024 Общ бюджет: 877 201 467,35 лв Договорена стойност: 63 419,16 лв Отчетена стойност: 78 332,98 лв Изпълнител по проект: Нова възможност за независим живот ИСУН: BG05M9OP001-2.002-0233-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.02.2016 - 01.11.2017 Общ бюджет: 497 832,00 лв Договорена стойност: 7 200,00 лв Отчетена стойност: 4 955,91 лв Изпълнител по проект: Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК ИСУН: BG16M1OP002-1.001-0001-C05 Програма: Околна среда Срок: 10.02.2016 - 28.01.2022 Общ бюджет: 43 440 533,61 лв Изпълнител по проект: Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда ИСУН: BG16M1OP002-1.004-0001-C03 Програма: Околна среда Срок: 12.03.2016 - 11.12.2018 Общ бюджет: 4 411 215,82 лв Договорена стойност: 4 973,18 лв Отчетена стойност: 4 973,18 лв Изпълнител по проект: Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК ИСУН: BG16M1OP002-1.003-0001-C02 Програма: Околна среда Срок: 16.03.2016 - 10.06.2021 Общ бюджет: 12 226 740,38 лв Изпълнител по проект: Подобряване и текуща поддръжка на материално-техническата база на структурите за управление на ОП НОИР и др. ИСУН: BG05M2OP001-4.001-0006-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 25.03.2016 - 14.01.2020 Договорена стойност: 3 143,16 лв Отчетена стойност: 3 143,16 лв Изпълнител по проект: ПОДДЪРЖАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА – ФАЗА 1 ИСУН: BG05M2OP001-2.005-0001-C07 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 15.06.2016 - 01.10.2022 Договорена стойност: 3 614,22 лв Отчетена стойност: 3 614,22 лв Изпълнител по проект: Оптимизация и иновации в ИА ГИТ ИСУН: BG05M9OP001-3.004-0001-C07 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 16.06.2016 - 02.10.2023 Общ бюджет: 10 183 341,30 лв Договорена стойност: 8 685,00 лв Изпълнител по проект: Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС ИСУН: BG05SFOP001-2.004-0005-C02 Програма: Добро управление Срок: 01.07.2016 - 31.03.2019 Общ бюджет: 2 371 528,87 лв Договорена стойност: 4 993,33 лв Отчетена стойност: 4 244,27 лв Изпълнител по проект: Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0022-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.07.2016 - 27.03.2024 Договорена стойност: 6 265,38 лв Изпълнител по проект: Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения ИСУН: BG16M1OP002-4.001-0001-C10 Програма: Околна среда Срок: 20.07.2016 - 30.06.2024 Общ бюджет: 37 687 802,49 лв Договорена стойност: 300 000,00 лв Отчетена стойност: 73 861,26 лв Изпълнител по проект: "ЛЕК ПЪТ С НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015!" ИСУН: BG05M9OP001-1.003-0334-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.08.2016 - 01.06.2017 Общ бюджет: 389 374,15 лв Договорена стойност: 449,35 лв Изпълнител по проект: Услуги за ранно детско развитие в община Перник ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0040-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.08.2016 - 18.01.2024 Отчетена стойност: 186,90 лв Изпълнител по проект: Алтернатива за ранно детско развитие ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0029-C07 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.08.2016 - 08.01.2024 Общ бюджет: 2 468 751,94 лв Договорена стойност: 6 500,00 лв Изпълнител по проект: Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0047-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 04.08.2016 - 11.04.2024 Общ бюджет: 4 241 490,76 лв Изпълнител по проект: Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие ИСУН: BG05SFOP001-2.001-0007-C03 Програма: Добро управление Срок: 01.09.2016 - 30.11.2018 Общ бюджет: 3 067 117,38 лв Договорена стойност: 216,01 лв Отчетена стойност: 216,01 лв Изпълнител по проект: Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието ИСУН: BG05SFOP001-3.002-0001-C06 Програма: Добро управление Срок: 03.10.2016 - 03.12.2019 Общ бюджет: 2 916 329,12 лв Договорена стойност: 37 563,97 лв Отчетена стойност: 13 526,58 лв Изпълнител по проект: Ученически практики - Фаза 1 ИСУН: BG05M2OP001-2.006-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 08.11.2016 - 06.12.2019 Общ бюджет: 6 986 236,00 лв Договорена стойност: 102 843,52 лв Отчетена стойност: 205 687,04 лв Изпълнител по проект: Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) ИСУН: BG16M1OP002-4.002-0001-C05 Програма: Околна среда Срок: 17.11.2016 - 19.04.2024 Общ бюджет: 4 917 137,74 лв Договорена стойност: 33 333,33 лв Отчетена стойност: 7 583,10 лв Изпълнител по проект: Ваучери за заети лица ИСУН: BG05M9OP001-1.016-0001-C03 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 07.12.2016 - 01.04.2022 Общ бюджет: 26 459 718,72 лв Договорена стойност: 88 261,56 лв Изпълнител по проект: Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП ИСУН: BG05SFOP001-3.002-0002-C06 Програма: Добро управление Срок: 01.01.2017 - 02.06.2022 Общ бюджет: 4 037 185,45 лв Изпълнител по проект: Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики ИСУН: BG05SFOP001-2.001-0006-C04 Програма: Добро управление Срок: 01.02.2017 - 31.03.2019 Общ бюджет: 698 935,12 лв Изпълнител по проект: Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация ИСУН: BG05SFOP001-2.001-0012-C07 Програма: Добро управление Срок: 01.04.2017 - 31.12.2020 Отчетена стойност: 457,51 лв Изпълнител по проект: ПОВИШАВАНЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА УНСС И ПОДОБРЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ИНВЕСТИЦИЯ С МНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0012-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 12.04.2017 - 19.03.2020 Общ бюджет: 690 287,99 лв Договорена стойност: 10 876,60 лв Отчетена стойност: 4 629,45 лв Изпълнител по проект: Пространство за равен шанс ИСУН: BG05M9OP001-2.005-0106-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.05.2017 - 01.11.2018 Общ бюджет: 248 295,56 лв Договорена стойност: 4 656,59 лв Отчетена стойност: 4 656,31 лв Изпълнител по проект: „Добри и безопасни условия на труд в „СТЕНЛИ-03“ ЕООД" ИСУН: BG05M9OP001-1.008-1790-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 30.05.2017 - 30.09.2018 Общ бюджет: 345 915,09 лв Отчетена стойност: 83,72 лв Изпълнител по проект: Повишаване на безопасността и подобряване условията на труд в УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД ИСУН: BG05M9OP001-1.008-0542-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.09.2017 - 01.09.2018 Общ бюджет: 436 410,00 лв Отчетена стойност: 2 721,34 лв Изпълнител по проект: Транснационален трансфер на иновации и добри практики за повишаване качеството на заетите в одиторските и консултантските дружества при прилагането на Директивата Платежоспособност II ИСУН: BG05M9OP001-4.001-0064-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 26.09.2017 - 26.09.2018 Общ бюджет: 188 299,14 лв Отчетена стойност: 8 000,00 лв Изпълнител по проект: Социални иновации в Изпълнителна агенция "Медицински одит" ИСУН: BG05M9OP001-4.001-0079-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 03.10.2017 - 31.12.2018 Общ бюджет: 199 950,00 лв Отчетена стойност: 999,94 лв Изпълнител по проект: Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите ИСУН: BG16M1OP002-1.013-0001-C07 Програма: Околна среда Срок: 09.10.2017 - 21.03.2024 Общ бюджет: 2 778 574,59 лв Договорена стойност: 5 478,20 лв Отчетена стойност: 7 005,84 лв Изпълнител по проект: Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" ИСУН: BG16RFOP002-5.005-0001-C02 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2018 - 23.08.2021 Общ бюджет: 3 633 069,10 лв Договорена стойност: 147 132,85 лв Отчетена стойност: 37 251,17 лв Изпълнител по проект: Национален център по мехатроника и чисти технологии ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0008-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 69 184 529,81 лв Отчетена стойност: 759,00 лв Изпълнител по проект: Създаване на социално предприятие към "Бистра Мицева" ЕООД, осигуряващо подкрепа, мотивация и социална интеграция на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица ИСУН: BG05M9OP001-2.010-0014-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.06.2018 - 01.08.2019 Общ бюджет: 191 793,28 лв Договорена стойност: 838,91 лв Изпълнител по проект: Подпомагане ефективното изпълнение на дейността на дирекция АФКОС в работата ѝ по Европейските структурни и инвестиционни фондове ИСУН: BG05SFOP001-4.005-0008-C04 Програма: Добро управление Срок: 01.01.2019 - 09.03.2022 Общ бюджет: 606 140,48 лв Договорена стойност: 29 336,58 лв Отчетена стойност: 27 103,50 лв Изпълнител по проект: Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г. ИСУН: BG05SFOP001-4.005-0005-C05 Програма: Добро управление Срок: 01.01.2019 - 21.06.2023 Общ бюджет: 8 974 480,48 лв Изпълнител по проект: Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд ИСУН: BG16M1OP002-2.002-0009-C06 Програма: Околна среда Срок: 07.01.2019 - 07.06.2024 Общ бюджет: 9 127 638,94 лв Изпълнител по проект: Укрепване капацитета на УО на ОПНОИР и бенефициентите на програмата и обезпечаване функционирането на УО и Комитета за наблюдение (логистична подкрепа, поддръжка и др.) ИСУН: BG05M2OP001-4.001-0009-C07 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 21.01.2019 - 26.04.2024 Общ бюджет: 3 098 528,63 лв Договорена стойност: 24 005,81 лв Отчетена стойност: 17 974,63 лв Изпълнител по проект: Планова 3D планиране и визуализация ИСУН: BG16RFOP002-1.005-0084-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 18.02.2019 - 27.11.2020 Общ бюджет: 303 946,66 лв Отчетена стойност: 274,62 лв Изпълнител по проект: „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“ ИСУН: BGLD-3.001-0001-C02 Програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи Срок: 19.06.2019 - 08.02.2023 Договорена стойност: 6 111,46 лв Изпълнител по проект: „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ ИСУН: BG05M9OP001-2.038-0001-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.07.2019 - 23.04.2024 Общ бюджет: 2 834 894,27 лв Договорена стойност: 37 067,16 лв Отчетена стойност: 28 279,44 лв Изпълнител по проект: Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители ИСУН: BG05SFOP001-3.006-0001-C04 Програма: Добро управление Срок: 01.12.2019 - 02.11.2023 Общ бюджет: 4 664 545,31 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0905-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 41,96 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0874-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 9 670,00 лв Отчетена стойност: 44,80 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1070-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 243,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1092-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 6 000,00 лв Отчетена стойност: 78,24 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-5885-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.07.2020 - 14.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 94,63 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8091-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 43,33 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12972-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.09.2020 - 30.03.2022 Общ бюджет: 7 500,00 лв Отчетена стойност: 150,57 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16523-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 3 350,00 лв Отчетена стойност: 350,00 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20105-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 4 858,95 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-24018-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 30.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 179,53 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-19783-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 10.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 219,65 лв Бенефициент по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-19390-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 10.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв БФП: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения ИСУН: BG05M9OP001-2.062-0002-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 13.10.2020 - 30.09.2023 Общ бюджет: 571 584,69 лв Договорена стойност: 2 483,96 лв Изпълнител по проект: За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България ИСУН: BG05M9OP001-3.021-0001-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 23.10.2020 - 31.12.2023 Общ бюджет: 3 762 309,62 лв Договорена стойност: 33 697,79 лв Изпълнител по проект: Осигуряване на материална база и техническо обезпечаване на дейностите по управление, оценка и контрол на ОПОС ИСУН: BG16M1OP002-6.002-0014-C04 Програма: Околна среда Срок: 04.11.2020 - 27.03.2024 Общ бюджет: 344 295,34 лв Договорена стойност: 96 495,07 лв Отчетена стойност: 30 732,83 лв Изпълнител по проект: Нови социални услуги за деца и младежи в община Благоевград ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0024-C03 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.12.2020 - 18.01.2024 Договорена стойност: 890,10 лв Отчетена стойност: 2 083,10 лв Изпълнител по проект: Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие ИСУН: BG06RDNP001-16.001-0008-C06 Програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) Срок: 29.12.2020 - 01.09.2025 Общ бюджет: 829 248,11 лв Отчетена стойност: 832,00 лв Изпълнител по проект: Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" ИСУН: BG16RFOP002-5.005-0009-C08 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2021 - 15.03.2024 Общ бюджет: 2 214 313,36 лв Отчетена стойност: 29 997,51 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси" ИСУН: BG05SFPR002-5.001-0002-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Срок: 01.01.2021 - 04.04.2024 Общ бюджет: 8 322 592,96 лв Договорена стойност: 19 305,10 лв Отчетена стойност: 19 305,10 лв Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13607-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 29.04.2022 Общ бюджет: 6 278,20 лв Отчетена стойност: 6 100,00 лв Изпълнител по проект: Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0027-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.05.2021 - 23.04.2024 Общ бюджет: 3 444 050,65 лв Договорена стойност: 36 000,00 лв Отчетена стойност: 16 794,88 лв Изпълнител по проект: Предоставяне на услугата "Защитено жилище" в гр. Перник ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0029-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.07.2021 - 06.03.2024 Общ бюджет: 49 966,32 лв Изпълнител по проект: Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2022-2023 г. ИСУН: BG05SFOP001-4.006-0001-C04 Програма: Добро управление Срок: 01.01.2022 - 09.05.2024 Общ бюджет: 7 853 893,56 лв Договорена стойност: 716,04 лв Отчетена стойност: 597,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за социално включване ИСУН: BG05M9OP001-2.056-0021-2014BG05M2OP001-C02 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 04.01.2022 - 30.09.2023 Общ бюджет: 235 381,17 лв Отчетена стойност: 4 581,00 лв Изпълнител по проект: „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“ ОИЕУ ИСУН: BGENVIRONMENT-1.001-0001-C03 Програма: Опазване на околната среда и климатични промени Срок: 23.08.2022 - 30.04.2024 Общ бюджет: 2 483 385,40 лв Договорена стойност: 8 000,00 лв	Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Обявен: 21.05.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 10.09.2008 Годишен финансов отчет Обявен: 28.05.2009 Годишен финансов отчет - Година: 2009г. Обявен: 13.12.2010 Годишен финансов отчет - Година: 2010г. Обявен: 30.08.2011 Друг акт Обявен: 22.06.2012 Годишен финансов отчет - Година: 2011г. Обявен: 22.06.2012 Годишен финансов отчет - Година: 2011г. Обявен: 04.09.2012 Друг акт Обявен: 05.06.2013 Друг акт Обявен: 05.06.2013 Друг акт Обявен: 05.06.2013 Годишен финансов отчет - Година: 2012г. Обявен: 25.06.2013 Годишен финансов отчет - Година: 2013г. Обявен: 12.06.2014 Годишен финансов отчет - Година: 2014г. Обявен: 26.05.2016 Годишен финансов отчет - Година: 2015г. Обявен: 16.02.2017 Годишен финансов отчет - Година: 2016г. Обявен: 22.10.2019 Годишен финансов отчет - Година: 2017г. Обявен: 22.10.2019 Годишен доклад за дейността - Година: 2017г. Обявен: 22.10.2019 Годишен доклад за дейността - Година: 2018г. Обявен: 22.10.2019 Годишен финансов отчет - Година: 2018г. Обявен: 22.10.2019 Годишен финансов отчет Обявен: 14.04.2022 Годишен финансов отчет Обявен: 14.04.2022
ЕИК/ПИК: 101622180 Наименование: ЕТРАНС Изписване на чужд език: ETRANSE Правна форма: Дружество с ограничена отговорност Дело: 1130/2002 120 Регистрация: 01.10.2002 Регистрация по ДДС: Нe Капитал: 5000 лв Седалище: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ПК 2700, Кр Асенов № 4 Седалище на 1 организация Показване на картата Телефон: 073882223 Факс: 073884664 Електронна поща: etransabv.bg Информация от Агенцията по вписванията Още организации в гр. Благоевград	Основна дейност (КИД 2008): 52.21 - Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт Дейности: Дружеството има следният предмет на дейност: \"Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален,преработен или обработен вид;търговско представителство,посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица,в страната и в чужбина; комисионни спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина; транспортни услуги; складови сделки; лицензионни сделки;стоков контрол ; ремонт,сервиз и поддръжка /вкл. и абонаментно поддържане/ на битова и промишлена електротехника и електроника, електроинсталации, ел.инсталации на леки коли,климатични инсталации,шлосеро-монтьорски услуги; книговезки,печатарски,компютьрни,ксерокони и машинописни услуги; хотелиерски, туристически, рекламни, проектантски, информационни, импресарски услуги; извършване на оказионна* комисионна, консигнационна, бартерна, реекспортна и външнотърговска сделки;сделки с недвижими имоти;лизинг.	Управители Елена Златкова Пилософ Участва в 3 организации. Съдружници Роберт Аврамов Левиев Участва в 3 организации. Дялово участие: 2500 лв. Елена Златкова Пилософ Участва в 3 организации. Дялово участие: 2500 лв.		Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Обявен: 24.03.2009 Годишен финансов отчет Обявен: 30.05.2009 Годишен финансов отчет - Година: 2009г. Обявен: 13.12.2010 Годишен финансов отчет - Година: 2012г. Обявен: 27.06.2013 Годишен финансов отчет - Година: 2013г. Обявен: 12.06.2014 Годишен финансов отчет - Година: 2014г. Обявен: 27.05.2016 Годишен финансов отчет - Година: 2015г. Обявен: 16.02.2017 Годишен финансов отчет - Година: 2016г. Обявен: 13.05.2020 Годишен финансов отчет - Година: 2017г. Обявен: 04.08.2020 Годишен финансов отчет - Година: 2018г. Обявен: 04.08.2020 Годишен доклад за дейността - Година: 2018г. Обявен: 04.08.2020 Годишен финансов отчет - Година: 2019г. Обявен: 14.04.2022 Годишен финансов отчет - Година: 2020г. Обявен: 14.04.2022
ЕИК/ПИК: 131555677 Наименование: ТОП ЕЛАНА Изписване на чужд език: TOP ELANA Правна форма: Дружество с ограничена отговорност Дело: 12739/2005 110 Регистрация: 15.11.2005 Регистрация по ДДС: Да Капитал: 10000 лв Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1164, район Средец, ул. Г. С. Раковски № 145А, ет. 3, ап. 14 Седалище на 1 организация Показване на картата Телефон: 9430565 Факс: 9430565 Електронна поща: topelanaabv.bg Информация от Агенцията по вписванията Още организации в гр. София, район Средец	Основна дейност (КИД 2008): 47.78 - Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде Дейности: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОМИСИОННИ,СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ПРОЕКТАНСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.	Управители Елена Златкова Пилософ Участва в 3 организации. Съдружници Елена Златкова Пилософ Участва в 3 организации. Дялово участие: 5000 лв. Роберт Аврамов Левиев Участва в 3 организации. Дялово участие: 5000 лв.	Обществени поръчки - изпълнител: 371 проекта Покажи Скрий 2015: 17 проекта Покажи Скрий Поръчка: “Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ гр. Благоевград“ Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00145-2015-0078 1005-01-4 Сключване: 27.07.2015 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ гр. Благоевград“ Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00145-2015-0078 1005-01-5 Сключване: 27.07.2015 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: ”Доставка на канцеларски материали за НЕК ЕАД в две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 1.1 Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 1.2, с реф.№ 15АС-Х19А021 Възложител: Национална електрическа компания (НЕК) ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2015-0010 14АС-Х19А021 ЛО2 Сключване: 13.08.2015 Крайна цена: 89 902,00 лв без ДДС Поръчка: ”Доставка на канцеларски материали за НЕК ЕАД в две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 1.1 Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 1.2, с реф.№ 15АС-Х19А021 Възложител: Национална електрическа компания (НЕК) ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2015-0010 14С-Х19А021 ЛО1 Сключване: 13.08.2015 Крайна цена: 27 303,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР-НК" ЕАД". Възложител: Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс ЕАД Категория: Доставки Договор: 00120-2015-0005 РД-05-85 Сключване: 20.08.2015 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 : „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ Обособена позиция 2 : „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0004 ЗОП-53 Сключване: 07.09.2015 Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 : „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ Обособена позиция 2 : „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0004 ЗОП-52 Сключване: 07.09.2015 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на НЕК ЕАД” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на санитарни материали и препарати, съгласно Приложение № 1.1” Обособена позиция № 2: „Доставка на санитарни материали и препарати, съгласно Приложение № 1.2”, Реф. №15АС-219А026 Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2015-0013 15АС-219А026- ЛО1 Сключване: 09.10.2015 Очаквана цена: 146 807,00 лв Крайна цена: 114 998,45 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на НЕК ЕАД” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на санитарни материали и препарати, съгласно Приложение № 1.1” Обособена позиция № 2: „Доставка на санитарни материали и препарати, съгласно Приложение № 1.2”, Реф. №15АС-219А026 Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2015-0013 15АС-219А026-ЛО2 Сключване: 09.10.2015 Очаквана цена: 19 170,00 лв Крайна цена: 19 110,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на заведенията за социални услуги и дирекция Социални дейности към СО по обособени позиции”. Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2015-0076 СО15-РД-55-708 Сключване: 10.11.2015 Крайна цена: 4 361,40 лв с 20% ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията Възложител: Агенция по вписванията Категория: Доставки Договор: 00447-2015-0010 93-00-114 Сключване: 25.11.2015 Крайна цена: 153 588,24 лв с 20% ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“, включва пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“ Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на РЦДО гр. Хасково“ Обособена позиция 3: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Стол-ресторант при УНСС“ Обособена позиция 4: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - Равда при УНСС“ Обособена позиция 5: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“ при УНСС“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0016 ЗОП-87 Сключване: 30.11.2015 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“, включва пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“ Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на РЦДО гр. Хасково“ Обособена позиция 3: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Стол-ресторант при УНСС“ Обособена позиция 4: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - Равда при УНСС“ Обособена позиция 5: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“ при УНСС“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0016 ЗОП-88 Сключване: 30.11.2015 Крайна цена: 2 500,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“, включва пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“ Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на РЦДО гр. Хасково“ Обособена позиция 3: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Стол-ресторант при УНСС“ Обособена позиция 4: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - Равда при УНСС“ Обособена позиция 5: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“ при УНСС“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0016 ЗОП-89 Сключване: 30.11.2015 Крайна цена: 2 400,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“, включва пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“ Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на РЦДО гр. Хасково“ Обособена позиция 3: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Стол-ресторант при УНСС“ Обособена позиция 4: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - Равда при УНСС“ Обособена позиция 5: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“ при УНСС“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0016 ЗОП-90 Сключване: 30.11.2015 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“, включва пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“ Обособена позиция 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на РЦДО гр. Хасково“ Обособена позиция 3: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Стол-ресторант при УНСС“ Обособена позиция 4: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - Равда при УНСС“ Обособена позиция 5: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“ при УНСС“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2015-0016 ЗОП-91 Сключване: 30.11.2015 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на перилни препарати, почистващи препарати, препарати за ароматизиране, домакински материали и консумативи. Възложител: Булгартрансгаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 01351-2015-0086 2274 Сключване: 02.12.2015 2016: 6 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на хигиенни материали и консумативи за Централно управление и Областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" Възложител: Държавен фонд Земеделие Категория: Доставки Договор: 00737-2015-0044 01-2600 Сключване: 28.03.2016 Поръчка: „Доставка на хигиенни материали и консумативи за Централно управление и Областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие"” Възложител: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Категория: Доставки Договор: 00737-2015-0044 01-2600/2421 Сключване: 28.03.2016 Приключване: 28.03.2018 Поръчка: Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на "СБР-НК“ ЕАД. Възложител: Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс ЕАД Категория: Доставки Договор: 00120-2016-0013 РД-05-50 Сключване: 19.07.2016 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспсособност“ 2014-2020г.“ по обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 : Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 2. Обособена позиция 2: Периодична доставка на офис принадлежности за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Възложител: Министерството на икономиката Категория: Доставки Договор: 05028-2016-0014 88 Сключване: 23.08.2016 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за разпечатваща и копирна техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспсособност“ 2014-2020г.“ по обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 : Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 2. Обособена позиция 2: Периодична доставка на офис принадлежности за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Възложител: Министерството на икономиката Категория: Доставки Договор: 05028-2016-0014 89 Сключване: 23.08.2016 Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на НЕК ЕАД“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2016-0024 16АС-219А053 Сключване: 24.11.2016 Очаквана цена: 262 200,00 лв Крайна цена: 244 613,51 лв без ДДС 2017: 11 проекта Покажи Скрий Поръчка: «ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД». Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски материали”; Обособена позиция 2: „Доставка на други канцеларски материали (запазена на основание чл. 16г от ЗОП)”. Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Доставки Договор: 01467-2016-0059 17-065 Сключване: 01.03.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на "СБР-НК“ ЕАД Възложител: Специализирани болници за рехабилитация- Национален комплекс ЕАД Категория: Доставки Договор: 00120-2017-0005 РД-05-52 Сключване: 20.07.2017 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР" Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785оп-30-5785р-25158 а Сключване: 06.11.2017 Крайна цена: 212 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР" Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785оп-30-5785р-25158 б Сключване: 06.11.2017 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР" Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785оп-30-5785р-25158 в Сключване: 06.11.2017 Крайна цена: 233 333,32 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали Възложител: Сухопътни войски - военно формирование 22450 Категория: Доставки Договор: 02953-2017-0003 3СВ - 9514 Сключване: 23.11.2017 Очаквана цена: 15 916,67 лв Крайна цена: 15 152,76 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали Възложител: Командване на Военновъздушните сили Категория: Доставки Договор: 02830-2017-0002 400-9703/24.11.2017 г Сключване: 24.11.2017 Очаквана цена: 246 666,00 лв Крайна цена: 134 815,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР" Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785опд-155 Сключване: 11.12.2017 Крайна цена: 116 666,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР" Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785опд-167/12.12.2017 г. Сключване: 12.12.2017 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 12 500,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР" Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785опд-160/ 12.12.2017 г. Сключване: 12.12.2017 Очаквана цена: 212 000,00 лв Крайна цена: 57 370,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР" Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785опд-159/12.12.2017 Сключване: 12.12.2017 Очаквана цена: 212 000,00 лв Крайна цена: 64 930,00 лв без ДДС 2018: 35 проекта Покажи Скрий Поръчка: Доставка на хигиенни материали и консумативи за Централно управление и Областните дирекции на Държавен фонд Земеделие Възложител: Държавен фонд Земеделие Категория: Доставки Договор: 00737-2017-0021 01-2600/2073 Сключване: 19.04.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез закупуване на семена от слънчоглед за нуждите на ТП ДГС Тунджа Възложител: ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА Категория: Доставки Договор: 02716-2018-0014 ПО-05-37 Сключване: 08.05.2018 Очаквана цена: 3 100,00 лв Крайна цена: 3 096,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроматериали в седем обособени позиции за нуждите на Предприятие "Язовири и каскади". Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2018-0001 17РП-М60А036-Л06 Сключване: 22.05.2018 Поръчка: "Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР" Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785опд-35 Сключване: 27.06.2018 Очаквана цена: 58 333,33 лв Крайна цена: 58 333,33 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на "СБР-НК“ ЕАД Възложител: Специализирани болници за рехабилитация- Национален комплекс ЕАД Категория: Доставки Договор: 00120-2018-0006 РД-05-52 Сключване: 16.07.2018 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на обзавеждане за нуждите на Лесотехнически университет Възложител: Лесотехнически университет Категория: Доставки Договор: 00520-2018-0004 112 Сключване: 24.07.2018 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 2 478,30 лв без ДДС Поръчка: Доставка на санитарни препарати и консумативи Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2018-0032 0105-ЦУ Сключване: 03.08.2018 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: Поръчката е за доставка на строителни материали /Обособени позиции 1, 2 3 4 5 и 6/ и електро материали /Обособени позиции 7, 8, 9, 10, 11 и 12/ за извършване на ежедневни дребни строително-ремонтни работи /СРР/ в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, разположени на територията на цялата страна. Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 163 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС Поръчка: Поръчката е за доставка на строителни материали /Обособени позиции 1, 2 3 4 5 и 6/ и електро материали /Обособени позиции 7, 8, 9, 10, 11 и 12/ за извършване на ежедневни дребни строително-ремонтни работи /СРР/ в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, разположени на територията на цялата страна. Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 164 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Поръчката е за доставка на строителни материали /Обособени позиции 1, 2 3 4 5 и 6/ и електро материали /Обособени позиции 7, 8, 9, 10, 11 и 12/ за извършване на ежедневни дребни строително-ремонтни работи /СРР/ в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, разположени на територията на цялата страна. Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 165 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 15 500,00 лв Крайна цена: 15 500,00 лв без ДДС Поръчка: Поръчката е за доставка на строителни материали /Обособени позиции 1, 2 3 4 5 и 6/ и електро материали /Обособени позиции 7, 8, 9, 10, 11 и 12/ за извършване на ежедневни дребни строително-ремонтни работи /СРР/ в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, разположени на територията на цялата страна. Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 166 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 19 000,00 лв без ДДС Поръчка: Поръчката е за доставка на строителни материали /Обособени позиции 1, 2 3 4 5 и 6/ и електро материали /Обособени позиции 7, 8, 9, 10, 11 и 12/ за извършване на ежедневни дребни строително-ремонтни работи /СРР/ в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, разположени на територията на цялата страна. Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 167 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС Поръчка: Поръчката е за доставка на строителни материали /Обособени позиции 1, 2 3 4 5 и 6/ и електро материали /Обособени позиции 7, 8, 9, 10, 11 и 12/ за извършване на ежедневни дребни строително-ремонтни работи /СРР/ в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, разположени на територията на цялата страна. Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 168 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 169 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 170 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 171 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 15 500,00 лв Крайна цена: 15 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 172 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 173 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2018-0001 174 Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2018-0062 0076-МЕР Сключване: 21.08.2018 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2018-0062 0077-МЕР Сключване: 21.08.2018 Очаквана цена: 145 000,00 лв Крайна цена: 145 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Пловдив Възложител: Управителят на НОИ чрез Директора на ТП на НОИ – Пловдив Категория: Доставки Договор: 00145-2018-0040 1005-15-11 Сключване: 21.08.2018 Очаквана цена: 32 000,00 лв Крайна цена: 30 153,73 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни консумативи за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията (ГДИН) и териториалните й служби“ за период от 24 месеца по обособени позиции Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Категория: Доставки Договор: 02030-2018-0011 8749 Сключване: 31.08.2018 Крайна цена: 13 335,20 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни консумативи за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията (ГДИН) и териториалните й служби“ за период от 24 месеца по обособени позиции Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Категория: Доставки Договор: 02030-2018-0011 8750 Сключване: 31.08.2018 Крайна цена: 129 632,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции Възложител: Управителят на НОИ, чрез Директора на Териториално поделение на НОИ- София град, длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП Категория: Доставки Договор: 00145-2018-0103 1005-21-15 Сключване: 08.11.2018 Крайна цена: 148 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции Възложител: Управителят на НОИ, чрез Директора на Териториално поделение на НОИ- София град, длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП Категория: Доставки Договор: 00145-2018-0103 1005-21-16 Сключване: 08.11.2018 Крайна цена: 92 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за осветителни тела Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности – Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2018-0020 5785опд-109 Сключване: 19.11.2018 Очаквана цена: 58 460,00 лв Крайна цена: 52 028,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи за осветителни тела Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности – Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2018-0020 5785опд-110 Сключване: 19.11.2018 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 835,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса на ТП на НОИ – София област по обособени позиции Възложител: Национален осигурителен институт - Териториално поделение на НОИ - София област Категория: Доставки Договор: 00145-2018-0115 1005-22-8 Сключване: 22.11.2018 Очаквана цена: 13 500,00 лв Крайна цена: 13 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса на ТП на НОИ – София област по обособени позиции Възложител: Национален осигурителен институт - Териториално поделение на НОИ - София област Категория: Доставки Договор: 00145-2018-0115 1005-22-9 Сключване: 22.11.2018 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 4 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785опд-116 Сключване: 27.11.2018 Поръчка: Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Народното събрание Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2018-0016 ОП-855-02-87 Сключване: 29.11.2018 Крайна цена: 16 519,08 лв без ДДС Поръчка: "Периодична доставка на копирна харития и канцеларски материали за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. и прод. в поле VI.3) Възложител: Министерство на икономиката Категория: Доставки Договор: 05028-2018-0004 94 Сключване: 03.12.2018 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 7 540,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785опд - 132 Сключване: 06.12.2018 Крайна цена: 4 029,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785ОПД-131 Сключване: 06.12.2018 Крайна цена: 27 262,98 лв без ДДС 2019: 33 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на семена за посев за нуждите на ТП на ДП "Фонд затворно дело" Възложител: ДП Фонд затворно дело Категория: Доставки Договор: 00537-2018-0029 1-4508-19 Сключване: 05.02.2019 Очаквана цена: 122 756,00 лв Крайна цена: 122 529,30 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 3 обособени позиции“ Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2018-0011 Д-ОП-24 Сключване: 12.03.2019 Очаквана цена: 20 250,00 лв Крайна цена: 10 788,37 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 11 обособени позиции“ Възложител: УМБАЛ Александровска ЕАД Категория: Доставки Договор: 00360-2018-0019 Д-ОП-22 Сключване: 13.03.2019 Крайна цена: 27 365,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785опд - 22 Сключване: 09.04.2019 Крайна цена: 58 333,33 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД" в две обособени позиции Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2018-0070 18АС-Т19А060 – ЛО 2 Сключване: 02.05.2019 Очаквана цена: 171 786,08 лв Крайна цена: 167 143,12 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД" в две обособени позиции Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2018-0070 18АС-Т19А060-ЛО1 Сключване: 02.05.2019 Очаквана цена: 77 255,22 лв Крайна цена: 77 175,68 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 14 обособени позиции“ Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2018-0144 РД-14-49 Сключване: 13.05.2019 Крайна цена: 30 833,34 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 14 обособени позиции“ Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2018-0144 РД-14-50 Сключване: 13.05.2019 Крайна цена: 24 166,67 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с 14 обособени позиции“ Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2018-0144 РД-14-51 Сключване: 13.05.2019 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с две обособени позиции. Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2018-0030 РД04-50 Сключване: 23.05.2019 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с две обособени позиции. Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2018-0030 РД04-51 Сключване: 23.05.2019 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за периферни устройства“, по обособени позиции Възложител: ДП Български спортен тотализатор Категория: Доставки Договор: 04666-2019-0003 78 Сключване: 10.06.2019 Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД Възложител: УМБАЛ Света Анна - София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2019-0011 ДОП-60 Сключване: 18.06.2019 Крайна цена: 24 699,18 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителство за нуждите на ДУССД-МВР Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785опд-69 Сключване: 24.06.2019 Крайна цена: 762,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителство за нуждите на ДУССД-МВР Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785опд-86 Сключване: 29.07.2019 Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Доставки Договор: 01467-2018-0107 19-240 Сключване: 06.08.2019 Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Доставки Договор: 01467-2018-0107 19-241 Сключване: 06.08.2019 Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за административната дейност на ТП на НОИ - Перник” Възложител: Управителят на Национален Осигурителен Институт чрез директор на ТП - Перник Категория: Доставки Договор: 00145-2019-0065 1005-13-15 Сключване: 02.09.2019 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 5 076,21 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса на административната дейност на ТП на НОИ-Перник, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП Възложител: Управителят на Национален Осигурителен Институт чрез директор на ТП - Перник Категория: Доставки Договор: 00145-2019-0066 1005-13-16 Сключване: 02.09.2019 Очаквана цена: 6 760,00 лв Крайна цена: 5 888,34 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на битова химия“ Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Категория: Доставки Договор: 02030-2019-0006 8483 Сключване: 09.09.2019 Очаквана цена: 121 993,53 лв Крайна цена: 61 993,53 лв без ДДС Поръчка: Дизайн, предпечат и печат на рекламни и информационни печатни материали Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0030 8411 Сключване: 10.10.2019 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 11 обособени позиции“ Възложител: УМБАЛ Александровска ЕАД Категория: Доставки Договор: 00360-2018-0019 Д-ОП-152 Сключване: 16.10.2019 Крайна цена: 87 800,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бои и лакове за структурните звена на ДП НКЖИ, по петнадесет обособени позиции”, за срок от 3 години. Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2019-0013 6590 Сключване: 31.10.2019 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бои и лакове за структурните звена на ДП НКЖИ, по петнадесет обособени позиции”, за срок от 3 години. Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2019-0013 6591 Сключване: 31.10.2019 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бои и лакове за структурните звена на ДП НКЖИ, по петнадесет обособени позиции”, за срок от 3 години. Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2019-0013 6592 Сключване: 31.10.2019 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бои и лакове за структурните звена на ДП НКЖИ, по петнадесет обособени позиции”, за срок от 3 години. Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2019-0013 6593 Сключване: 31.10.2019 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бои и лакове за структурните звена на ДП НКЖИ, по петнадесет обособени позиции”, за срок от 3 години. Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2019-0013 6594 Сключване: 31.10.2019 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бои и лакове за структурните звена на ДП НКЖИ, по петнадесет обособени позиции”, за срок от 3 години. Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2019-0013 6597 Сключване: 31.10.2019 Очаквана цена: 49 500,00 лв Крайна цена: 49 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бои и лакове за структурните звена на ДП НКЖИ, по петнадесет обособени позиции”, за срок от 3 години. Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2019-0013 6598 Сключване: 31.10.2019 Очаквана цена: 41 000,00 лв Крайна цена: 41 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бои и лакове за структурните звена на ДП НКЖИ, по петнадесет обособени позиции”, за срок от 3 години. Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2019-0013 6602 Сключване: 31.10.2019 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бои и лакове за структурните звена на ДП НКЖИ, по петнадесет обособени позиции”, за срок от 3 години. Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура Категория: Доставки Договор: 00233-2019-0013 6603 Сключване: 31.10.2019 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по заетостта и териториалните й структури” по обособени позиции Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0023 123 Сключване: 20.12.2019 Очаквана цена: 27 320,00 лв Крайна цена: 27 320,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по заетостта и териториалните й структури” по обособени позиции Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0023 124 Сключване: 20.12.2019 Очаквана цена: 22 798,33 лв Крайна цена: 22 798,33 лв без ДДС 2020: 49 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на НЕК ЕАД в две обособени позиции“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2019-0028 19АС-219А035 Сключване: 23.01.2020 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 26 799,24 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни и бояджийски материали Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2019-0189 0012-МЕР Сключване: 27.01.2020 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ” Възложител: Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен Категория: Доставки Договор: 02711-2020-0007 12 Сключване: 11.03.2020 Крайна цена: 17 123,00 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на резервни части за електронно-изчислителна техника и мрежово оборудване Възложител: Военномедицинска академия Категория: Доставки Договор: 00085-2020-0002 В-3015 Сключване: 26.03.2020 Крайна цена: 270 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителство за нуждите на ДУССД-МВР Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785опд-17 Сключване: 31.03.2020 Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителство за нуждите на ДУССД-МВР Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785опд-18 Сключване: 31.03.2020 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни и бояджийски материали Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2019-0189 0040-МЕР Сключване: 09.04.2020 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на почистващи препарати и сапуни Възложител: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Категория: Доставки Договор: 02030-2019-0013 3811 Сключване: 15.04.2020 Очаквана цена: 612 000,00 лв Крайна цена: 543 524,14 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни, перилни и миещи препарати и материали“ по обособени позиции Възложител: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Категория: Доставки Договор: 02030-2019-0014 3841 Сключване: 16.04.2020 Очаквана цена: 262 000,00 лв Крайна цена: 162 222,94 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни, перилни и миещи препарати и материали“ по обособени позиции Възложител: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Категория: Доставки Договор: 02030-2019-0014 3843 Сключване: 16.04.2020 Очаквана цена: 534 000,00 лв Крайна цена: 319 517,32 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0028 5785опд - 37 Сключване: 07.05.2020 Крайна цена: 58 333,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”, с включени седем обособени позиции Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2020-0004 РД-14-95 Сключване: 12.05.2020 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Категория: Доставки Договор: 00752-2019-0048 5785мпд-13 Сключване: 14.05.2020 Очаквана цена: 6 603,25 лв Крайна цена: 3 139,98 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на дезинфектанти и други почистващи продукти и материали за нуждите на ТД на НАП Велико Търново“. Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0004 30 Сключване: 16.06.2020 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 7 816,21 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на строителни, вик и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата на територията на летище София“. Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2019-0003 100 -Д - 245 Сключване: 26.06.2020 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставки на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2020-0009 ОП - 53 Сключване: 07.07.2020 Приключване: 07.07.2023 Очаквана цена: 79 885,51 лв Крайна цена: 66 770,85 лв без ДДС Поръчка: Доставки на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2020-0009 ОП - 54 Сключване: 07.07.2020 Приключване: 07.07.2023 Очаквана цена: 67 981,74 лв Крайна цена: 49 734,84 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Проект BG05М9ОР001-2.038-0001-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Доставки Договор: 00496-2020-0005 BG05-Д-0001 Сключване: 17.07.2020 Приключване: 17.10.2020 Очаквана цена: 2 233,20 лв Крайна цена: 2 233,20 лв без ДДС Поръчка: Двугодишна доставка на материали за сухо строителство за изпълнение на ремонти със собствени сили в две обособени позиции Възложител: Националана електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2020-0005 19РП-560А050-1 Сключване: 22.07.2020 Очаквана цена: 241 174,00 лв Крайна цена: 182 068,00 лв без ДДС Поръчка: Двугодишна доставка на материали за сухо строителство за изпълнение на ремонти със собствени сили в две обособени позиции Възложител: Националана електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2020-0005 19РП-560А050-2 Сключване: 22.07.2020 Очаквана цена: 24 435,28 лв Крайна цена: 13 782,64 лв без ДДС Поръчка: „Периодични доставки на материали за текуща поддръжка на сграден фонд на СДВР за срок от 1 година" Възложител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02351-2020-0002 513р-59490 Сключване: 24.07.2020 Крайна цена: 116 250,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на перилни и почистващи препарати и сапуни“ Възложител: Община Благоевград Категория: Доставки Договор: 00109-2020-0020 98-00-193 Сключване: 06.08.2020 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 27 037,10 лв Крайна цена: 26 888,14 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на кафе, чай, захар, подсладители, мед, сметана, чаши за еднократна употреба, бъркалки, салфетки и други за нуждите на УНСС“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0004 ЗОП-29/2020 Сключване: 10.08.2020 Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Възложител: Агенция "Митници" Категория: Доставки Договор: 00334-2020-0009 32-233627 Сключване: 11.08.2020 Приключване: 11.08.2023 Очаквана цена: 37 902,00 лв Крайна цена: 37 902,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на чай, кафе и захар" Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2020-0086 0086-ЦУ Сключване: 21.08.2020 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 48 500,00 лв Крайна цена: 69 999,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на санитарни препарати и консумативи, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2020-0056 0100-ЦУ Сключване: 24.09.2020 Приключване: 24.09.2023 Очаквана цена: 245 000,00 лв Крайна цена: 245 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Столична община –район „Младост“ Възложител: СО-район Младост Категория: Доставки Договор: 01264-2020-0003 РМЛ20-ДГ35-11 Сключване: 02.10.2020 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонизиращи напитки за смените“ Възложител: Агенция "Митници" Категория: Доставки Договор: 00334-2020-0015 32-290193 Сключване: 05.10.2020 Приключване: 05.04.2021 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0010 p Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0010 ЗОП- 36/2020г. Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0010 ЗОП-38/2020г. Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0010 ЗОП-39/2020г. Сключване: 08.10.2020 Крайна цена: 400,00 лв без ДДС Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2020-0010 ЗОП-40/2020г. Сключване: 08.10.2020 Поръчка: „Доставка на санитарни материали и консумативи” Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2020-0058 0110-ЦУ Сключване: 12.10.2020 Приключване: 12.10.2023 Очаквана цена: 135 000,00 лв Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на санитарно-хигиени материали и на тоалетна хартия и на салфетки за ръце за нуждите на МОСВ“ с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на тоалетна хартия, кухненски ролки, хартиени салфетки за храна и санитарни помещения“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на почистващи препарати и санитарно-хигиенни материали“ Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2020-0024 Д-31-21 Сключване: 21.10.2020 Приключване: 21.10.2021 Крайна цена: 29 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали от списъка по чл.12 от ЗОП по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа София“ Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ОП „Социален патронаж“ Обособена позиция №3: Доставка на канцеларски материали на адрес в училищните здравни кабинети, находящи се на територията на Столична община Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2020-0064 СОА20-ДГ55-636 Сключване: 29.10.2020 Приключване: 29.10.2021 Очаквана цена: 666,67 лв Крайна цена: 306,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали от списъка по чл.12 от ЗОП по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа София“ Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ОП „Социален патронаж“ Обособена позиция №3: Доставка на канцеларски материали на адрес в училищните здравни кабинети, находящи се на територията на Столична община Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2020-0064 СОА20-ДГ55-637 Сключване: 29.10.2020 Приключване: 29.10.2021 Очаквана цена: 8 000,00 лв Поръчка: „Доставка на канцеларски материали от списъка по чл.12 от ЗОП по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа София“ Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ОП „Социален патронаж“ Обособена позиция №3: Доставка на канцеларски материали на адрес в училищните здравни кабинети, находящи се на територията на Столична община Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2020-0064 СОА20-ДГ55-662 Сключване: 03.11.2020 Приключване: 03.11.2021 Очаквана цена: 4 880,00 лв Поръчка: Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й. Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0042 52 Сключване: 11.11.2020 Приключване: 11.11.2021 Очаквана цена: 6 200,00 лв Крайна цена: 6 200,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й. Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0042 53 Сключване: 11.11.2020 Приключване: 11.11.2021 Поръчка: Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й. Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0042 54 Сключване: 11.11.2020 Приключване: 11.11.2021 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 4 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали на ГДПБЗН - МВР Възложител: Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР Категория: Доставки Договор: 02443-2020-0025 1983опд-53 Сключване: 16.11.2020 Приключване: 16.11.2023 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 3 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставки на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2020-0009 ОП - 89 Сключване: 19.11.2020 Приключване: 19.11.2023 Очаквана цена: 89 678,76 лв Крайна цена: 43 318,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали във военно формирование 54320-Божурище Възложител: Военновъздушни сили Категория: Доставки Договор: 02830-2020-0008 400-9352 Сключване: 26.11.2020 Приключване: 26.02.2021 Крайна цена: 23 452,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на В и К части, брави и строителни материали Възложител: Столичен електротранспорт ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2020-0002 CE-208 Сключване: 02.12.2020 Крайна цена: 29 116,45 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството” Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2020-0027 5785опд-152 Сключване: 08.12.2020 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството” Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2020-0027 5785опд-153 Сключване: 08.12.2020 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството” Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2020-0027 5785опд-154 Сключване: 08.12.2020 Крайна цена: 129 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни материали“ Възложител: Агенция "Митници" Категория: Доставки Договор: 00334-2020-0010 32-371178 Сключване: 15.12.2020 Приключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 290 072,00 лв Крайна цена: 290 072,00 лв без ДДС 2021: 67 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на хигиенни материали “ Възложител: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Категория: Доставки Договор: 00388-2020-0016 ДГ-181 Сключване: 21.01.2021 Приключване: 21.03.2021 Очаквана цена: 69 999,00 лв Крайна цена: 69 755,63 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на бяла и черна техника за нуждите на проект „Подкрепа на деца и младежи в Община Кюстендил“ ОПРЧР“ Възложител: Община Кюстендил Категория: Доставки Договор: 00426-2020-0045 Д-00-62 Сключване: 29.01.2021 Приключване: 29.07.2021 Очаквана цена: 8 415,00 лв Крайна цена: 8 053,03 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни материали, включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ ”ЕАД" Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2020-0027 30 Сключване: 01.02.2021 Приключване: 01.02.2023 Очаквана цена: 24 187,50 лв Крайна цена: 24 067,13 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2020-0026 29 Сключване: 01.02.2021 Приключване: 01.02.2023 Очаквана цена: 14 062,50 лв Крайна цена: 9 081,00 лв без ДДС Поръчка: “Двугодишна доставка на хидроизолационни и топлоизолационни материали за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции” Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2020-0046 20РП-360А028-1 Сключване: 18.02.2021 Приключване: 18.02.2023 Очаквана цена: 65 947,00 лв Крайна цена: 48 440,96 лв без ДДС Поръчка: Събиране на оферти с обява „Доставка на канцеларски материали II” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2021-0003 8-58 Сключване: 01.03.2021 Приключване: 01.01.1970 Крайна цена: 22 079,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на инструменти и консумативи в обособени позиции Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2020-0059 20ТП-У60А025-1 Сключване: 15.03.2021 Приключване: 15.03.2023 Очаквана цена: 49 466,00 лв Крайна цена: 39 034,68 лв без ДДС Поръчка: Доставка на инструменти и консумативи в обособени позиции Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2020-0059 20ТП-У60А025-3 Сключване: 15.03.2021 Приключване: 15.03.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 2 908,25 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия за нуждите на Окръжна прокуратура – Пловдив, РП Пловдив и ТО към нея по три обособени позиции Възложител: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПЛОВДИВ Категория: Доставки Договор: 02538-2021-0002 026 Сключване: 22.03.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 6 500,00 лв Крайна цена: 4 998,80 лв без ДДС Поръчка: Доставка на семена за посев за нуждите на ТП към ДПФЗД за стопанската 2020 г.- 2021 г.. Възложител: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП Категория: Доставки Договор: 00537-2021-0001 1-6492-21 Сключване: 31.03.2021 Приключване: 31.03.2022 Очаквана цена: 185 318,00 лв Крайна цена: 185 267,72 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на обзавеждане, черна и бяла техника“ Възложител: Община Кюстендил Категория: Доставки Договор: 00426-2021-0004 Д-00-154 Сключване: 01.04.2021 Приключване: 01.10.2021 Очаквана цена: 6 142,50 лв Крайна цена: 5 964,54 лв без ДДС Поръчка: Доставка на моторни инструменти Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2020-0033 0019-МЕР Сключване: 07.04.2021 Приключване: 07.04.2023 Очаквана цена: 206 000,00 лв Крайна цена: 206 000,00 лв без ДДС Поръчка: ”Доставка на хигиенни материали за МИ-МВР в гр. София и филиали в гр. Банкя, гр. Хисаря и гр. Варна“ Възложител: Медицински институт на МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2021-0002 279 Сключване: 08.04.2021 Приключване: 08.10.2021 Очаквана цена: 69 927,00 лв Крайна цена: 47 939,13 лв без ДДС Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за офис техника за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД” Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0052 Д-ОП-47 Сключване: 12.04.2021 Приключване: 12.04.2023 Очаквана цена: 51 000,00 лв Крайна цена: 49 409,55 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Перник, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Възложител: Община Перник Категория: Доставки Договор: 00589-2021-0018 1346 Сключване: 27.04.2021 Приключване: 27.10.2021 Очаквана цена: 5 000,00 лв Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 95 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 21 000,00 лв Крайна цена: 2 658,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 96 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 2 658,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 97 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 15 500,00 лв Крайна цена: 2 658,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 98 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 2 658,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 99 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 2 658,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 100 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 2 658,12 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 101 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 20 000,00 лв Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 102 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 21 000,00 лв Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 103 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 15 500,00 лв Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 104 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 12 000,00 лв Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 105 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 14 000,00 лв Поръчка: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2021-0003 106 Сключване: 13.05.2021 Приключване: 13.05.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Поръчка: “Доставка на хигиенни материали, включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2021-0006 РД-14-60 Сключване: 20.05.2021 Приключване: 20.05.2022 Крайна цена: 58 333,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на санитарни материали по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на найлонови пликове, торби, чували, кофи и др., включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; Обособена позиция № 2: Доставка на ароматизатори, бърсалки, гъби, лопати, ръкавици и др.“ Възложител: Община Благоевград Категория: Доставки Договор: 00109-2021-0021 98-00-148 Сключване: 25.05.2021 Приключване: 25.07.2021 Очаквана цена: 6 680,60 лв Крайна цена: 5 568,13 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на санитарни материали по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на найлонови пликове, торби, чували, кофи и др., включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; Обособена позиция № 2: Доставка на ароматизатори, бърсалки, гъби, лопати, ръкавици и др.“ Възложител: Община Благоевград Категория: Доставки Договор: 00109-2021-0021 98-00-149 Сключване: 25.05.2021 Приключване: 25.07.2021 Очаквана цена: 56 950,13 лв Крайна цена: 39 949,86 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на перилни и почистващи материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП" Възложител: Агенция "Митници" Категория: Доставки Договор: 00334-2020-0022 32-166176 Сключване: 27.05.2021 Приключване: 27.05.2024 Очаквана цена: 173 411,00 лв Крайна цена: 173 411,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали в обхвата на чл.12, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)“ Възложител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02351-2021-0004 513р-46022 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.06.2023 Очаквана цена: 34 993,00 лв Крайна цена: 32 599,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на НЗОК“ Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2021-0033 719 Сключване: 22.06.2021 Приключване: 22.06.2022 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на инструменти за програма „Зелена София“ 2021 г. Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2021-0084 2213 Сключване: 07.07.2021 Приключване: 07.01.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на части за косачки и верижни триони, за нуждите на управление „Електропроизводство“, отдел „ТОП на площадка Белене“ за 2021 г."}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1619470740000)/ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2021-0044 5349 Сключване: 14.07.2021 Приключване: 14.07.2023 Очаквана цена: 31 000,00 лв Крайна цена: 31 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОВиК и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2021-0013 7890 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.07.2023 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, Ел., ОВиК и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на Народното събрание Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2021-0013 7908 Сключване: 20.07.2021 Приключване: 20.07.2023 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали от списъка по чл.12 от ЗОП по проект:„Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.0019 “Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и малдежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно – социални услуги за деца и семейства” – Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. ” Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2020-0123 7859 Сключване: 11.08.2021 Приключване: 11.08.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на електрически уреди, бойлери и професионално кухненско оборудване по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на телевизори; Обособена позиция № 2: Доставка на електродомакински уреди; Обособена позиция № 3: Доставка на бойлери; Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Доставки Договор: 02538-2021-0011 8974 Сключване: 18.08.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 19 500,00 лв Крайна цена: 18 578,87 лв без ДДС Поръчка: Доставка и монтаж на електрически уреди, бойлери и професионално кухненско оборудване по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на телевизори; Обособена позиция № 2: Доставка на електродомакински уреди; Обособена позиция № 3: Доставка на бойлери; Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Доставки Договор: 02538-2021-0011 9014 Сключване: 18.08.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 54 500,00 лв Крайна цена: 51 881,58 лв без ДДС Поръчка: „Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства с капацитет 20 места” –ДДЛРГ „Теофано Попова“ - УПИ II дом за деца и юноши „Теофано Попова“, гр. Стара Загора по четири обособени позиции: Възложител: ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА Категория: Доставки Договор: 00774-2021-0031 11256 Сключване: 24.08.2021 Приключване: 24.02.2022 Очаквана цена: 11 793,37 лв Крайна цена: 6 105,47 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни, електро, В и К, технически и изолационни материали Възложител: Стационарна комуникационна и информационна система СКИС /военно формирование 38040/ Категория: Доставки Договор: 03435-2021-0006 9630 Сключване: 31.08.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 10 770,83 лв Крайна цена: 10 365,14 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за осветителни тела за курортните комплекси /КК/ и базите за отдих /БО/ на МВР“ Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Доставки Договор: 02851-2021-0033 11177 Сключване: 01.09.2021 Приключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на консумативи за осветителни тела за курортните комплекси /КК/ и базите за отдих /БО/ на МВР“ Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Доставки Договор: 02851-2021-0033 11181 Сключване: 01.09.2021 Приключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на почистващи и хигиенизиращи препарати и средства за почистване за структурните звена на ДП НКЖИ”, по две обособени позиции Възложител: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП Категория: Доставки Договор: 00233-2021-0031 10228 Сключване: 03.09.2021 Приключване: 03.12.2021 Очаквана цена: 31 473,25 лв Крайна цена: 31 473,25 лв без ДДС Поръчка: Доставка по заявка на канцеларски материали, съгласно списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП по проект: BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2021-0109 10431 Сключване: 03.09.2021 Приключване: 03.11.2022 Очаквана цена: 2 248,19 лв Крайна цена: 2 248,19 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК“ Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2021-0106 11138 Сключване: 09.09.2021 Приключване: 09.12.2021 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни материали в УМБАЛ „Александровска” ЕАД по обособени позиции” Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00360-2021-0009 10854 Сключване: 09.09.2021 Приключване: 09.09.2023 Поръчка: „Доставка на хигиенни материали в УМБАЛ „Александровска” ЕАД по обособени позиции” Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00360-2021-0009 10857 Сключване: 09.09.2021 Приключване: 09.09.2023 Очаквана цена: 2 200,00 лв Крайна цена: 2 170,00 лв без ДДС Поръчка: “Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска районна прокуратура, по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности, Обособена позиция № 2 - Доставка на копирна хартия и Обособена позиция №3 Доставка на кочани с квитанции, папки за досиета, ролки за калкулатори, кламери и информационни материали по заявка на възложителя“. Възложител: Софийска районна прокуратура Категория: Доставки Договор: 02538-2021-0035 14473 Сключване: 01.10.2021 Приключване: 01.12.2021 Очаквана цена: 22 950,00 лв Крайна цена: 18 044,13 лв без ДДС Поръчка: „Доставки на полиетиленови чували /торби/ за смет и пясък, за нуждите на Община Пловдив“ Възложител: Община Пловдив Категория: Доставки Договор: 00267-2021-0078 15260 Сключване: 11.10.2021 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 69 999,00 лв Крайна цена: 69 999,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на консумативи за осветителни тела за потребностите на структури на МВР, финансово обслужвани от дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД)" Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Доставки Договор: 02851-2021-0046 16565 Сключване: 15.10.2021 Приключване: 15.10.2023 Очаквана цена: 58 000,00 лв Крайна цена: 31 889,90 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството Възложител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02351-2021-0010 17777 Сключване: 26.10.2021 Приключване: 26.10.2023 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на перилни, почистващи препарати и домакински пособия за нуждите на лавки и бюфети и администрацията в Териториалните поделения (ТП) на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ (ДПФЗД) Възложител: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП Категория: Доставки Договор: 00537-2021-0004 19436 Сключване: 03.11.2021 Приключване: 03.11.2023 Очаквана цена: 269 255,45 лв Крайна цена: 268 617,31 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни материали и консумативи за нуждите на Областна администрация на област София и Районни избирателни комисии 23, 24 и 25 при организиране на изборния процес за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.“ Възложител: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 01329-2021-0011 19558 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.02.2022 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 22 348,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроматериали, принадлежности и др. /включително ел. табла/ Възложител: Военновъздушни сили Категория: Доставки Договор: 02830-2021-0008 36370 Сключване: 12.11.2021 Приключване: 12.02.2022 Очаквана цена: 9 839,87 лв Крайна цена: 9 830,21 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ”Света Екатерина” ЕАД“ с две обособени позиции Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00010-2021-0036 20838 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.05.2022 Очаквана цена: 4 950,00 лв Крайна цена: 6 200,60 лв без ДДС Поръчка: Закупуване на материали и консумативи за нуждите на АРБ - МВР Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Доставки Договор: 02851-2021-0065 20974 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Варна и прилежащите ѝ офиси, по обособени позиции“ Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА Категория: Доставки Договор: 00530-2021-0050 21730 Сключване: 23.11.2021 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Варна и прилежащите ѝ офиси, по обособени позиции“ Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА Категория: Доставки Договор: 00530-2021-0050 21735 Сключване: 23.11.2021 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ресторантско оборудване, кухненски инвентар и посуда за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, по обособени позиции” - запазени по списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2021-0063 21936 Сключване: 25.11.2021 Приключване: 25.03.2022 Поръчка: „Доставка на ресторантско оборудване, кухненски инвентар и посуда за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, по обособени позиции” - запазени по списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2021-0063 22010 Сключване: 25.11.2021 Приключване: 25.03.2022 Очаквана цена: 9 076,24 лв Крайна цена: 6 816,39 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали за УМБАЛ „Света Анна” – София АД Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00692-2021-0018 22875 Сключване: 30.11.2021 Приключване: 30.11.2023 Крайна цена: 29 365,10 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи съгласно приложение № 1 от документацията за участие“; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи съобразно чл. 12 от ЗОП и съгласно приложение № 2 от документацията за участие“ Възложител: Община Благоевград Категория: Доставки Договор: 00109-2021-0053 22496 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2022 Очаквана цена: 7 566,63 лв Крайна цена: 7 480,05 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и консумативи за принтери и копирна техника за период от 3 години Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00693-2021-0008 47911 Сключване: 13.12.2021 Приключване: 13.12.2024 Очаквана цена: 32 982,50 лв Крайна цена: 32 901,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни продукти, вкл. почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен, гр. Ямбол и УБ в гр. Поморие Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - БУРГАС Категория: Доставки Договор: 00530-2021-0058 25076 Сключване: 16.12.2021 Приключване: 16.12.2023 Очаквана цена: 22 500,00 лв Крайна цена: 22 500,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни продукти, вкл. почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен, гр. Ямбол и УБ в гр. Поморие Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - БУРГАС Категория: Доставки Договор: 00530-2021-0058 25077 Сключване: 16.12.2021 Приключване: 16.12.2023 Очаквана цена: 27 500,00 лв Крайна цена: 27 500,00 лв без ДДС 2022: 57 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за Заведения за социални услуги, дирекция „Интеграция за хора с увреждания, програми и проекти“, Бюра за социални услуги и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, съгласно списъка по чл.12. ал.1, т.1 от ЗОП“ Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2021-0179 28807 Сключване: 14.01.2022 Приключване: 14.01.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен (без артикули, попадащи в изключенията съгласно чл. 13 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците) за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й“, разделена в три обособени позиции Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ Категория: Доставки Договор: 00530-2021-0052 29418 Сключване: 19.01.2022 Приключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен (без артикули, попадащи в изключенията съгласно чл. 13 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците) за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й“, разделена в три обособени позиции Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ Категория: Доставки Договор: 00530-2021-0052 29424 Сключване: 19.01.2022 Приключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен (без артикули, попадащи в изключенията съгласно чл. 13 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците) за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й“, разделена в три обособени позиции Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ Категория: Доставки Договор: 00530-2021-0052 29425 Сключване: 19.01.2022 Приключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС Поръчка: Дизайн, предпечат, отпечатване и доставка на печатни информационни, рекламни и бланкови материали Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0113 31370 Сключване: 28.01.2022 Приключване: 28.06.2022 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ръчни инструменти и части за тях за нуждите на НЕК ЕАД“ в обособени позиции Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2021-0176 35727 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 7 300,00 лв Крайна цена: 7 162,48 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електродомакински уреди и принадлежности за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2021-0162 33671 Сключване: 21.02.2022 Приключване: 21.02.2027 Очаквана цена: 5 360,00 лв Крайна цена: 5 214,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електродомакински уреди и принадлежности за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2021-0162 34440 Сключване: 21.02.2022 Приключване: 21.02.2027 Очаквана цена: 15 350,00 лв Крайна цена: 15 105,30 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електродомакински уреди и принадлежности за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2021-0162 34443 Сключване: 21.02.2022 Приключване: 21.02.2027 Очаквана цена: 3 800,00 лв Крайна цена: 3 799,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електродомакински уреди и принадлежности за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2021-0162 34444 Сключване: 21.02.2022 Приключване: 21.02.2027 Очаквана цена: 750,00 лв Крайна цена: 350,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали и хартия за УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020) и Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027), с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали и хартия”; Обособена позиция 2 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2021-0025 33604 Сключване: 21.02.2022 Приключване: 21.08.2022 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София” Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0051 34897 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2023 Очаквана цена: 7 142,47 лв Крайна цена: 7 142,47 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София” Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0051 34901 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2023 Очаквана цена: 35 652,46 лв Крайна цена: 35 652,46 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали за ТУ-София - ЦУ и звена Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0066 34961 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2023 Очаквана цена: 91 670,83 лв Крайна цена: 91 670,83 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроматериали, ВиК материали и електромери за нуждите на ТУ-София Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0050 34951 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2023 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроматериали, ВиК материали и електромери за нуждите на ТУ-София Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0050 34952 Сключване: 07.03.2022 Приключване: 07.03.2023 Очаквана цена: 51 728,61 лв Крайна цена: 51 728,61 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хартиени материали за санитарна употреба за нуждите на Община Благоевград и второстепенни разпоредители“ Възложител: Община Благоевград Категория: Доставки Договор: 00109-2022-0005 36827 Сключване: 22.03.2022 Приключване: 22.05.2022 Очаквана цена: 51 723,24 лв Крайна цена: 35 342,45 лв без ДДС Поръчка: Доставка на семена за посев на пролетни земеделски култури (царевица, слънчоглед и зеленчуци) за нуждите на ТП на ДПФЗД Възложител: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП Категория: Доставки Договор: 00537-2022-0003 37262 Сключване: 25.03.2022 Приключване: 25.06.2022 Очаквана цена: 199 108,00 лв Крайна цена: 131 144,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на моторни косачки, триони, тримери и пръскачка за нуждите на НЕК ЕАД“ в обособени позиции Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2021-0196 41632 Сключване: 29.03.2022 Очаквана цена: 350,00 лв Крайна цена: 325,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Варна и прилежащите ѝ офиси“ Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА Категория: Доставки Договор: 00530-2021-0090 38217 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2024 Очаквана цена: 8 000,00 лв Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Окръжна прокуратура – Пловдив, Районна прокуратура - Пловдив и ТО към нея, в три обособени позиции, ОП №1 „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности”, ОП №2 “Доставка на копирна хартия” и ОП №3 „Доставка на счетоводни книги, кочани с квитанции, папки и кламери, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12 ал. 1 т. 1 от ЗОП“. Възложител: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПЛОВДИВ Категория: Доставки Договор: 02538-2022-0003 39823 Сключване: 14.04.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 6 869,71 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2022-0020 41664 Сключване: 26.04.2022 Приключване: 26.04.2023 Очаквана цена: 65 833,33 лв Крайна цена: 65 833,33 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на дезинфектанти и други почистващи продукти и материали за нуждите на ТД на НАП Велико Търново, офисите в обхвата й и Дирекция ОДОП Велико Търново“. Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Категория: Доставки Договор: 00530-2022-0015 46693 Сключване: 09.06.2022 Приключване: 09.06.2024 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 16 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНТ" Възложител: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Категория: Доставки Договор: 00388-2022-0014 47261 Сключване: 13.06.2022 Приключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 69 999,00 лв Крайна цена: 69 999,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на консумативи и санитарни материали за нуждите на ОП СПТО Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2021-0205 47896 Сключване: 16.06.2022 Приключване: 16.06.2024 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на кафе, чай, захар, подсладители, мед, сметана, чаши за еднократна употреба, бъркалки, салфетки, бонбони и други за нуждите на УНСС“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0004 48684 Сключване: 24.06.2022 Приключване: 24.12.2022 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електроматериали, ВиК материали и електромери за нуждите на ТУ-София Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2021-0050 48993 Сключване: 28.06.2022 Приключване: 28.06.2023 Очаквана цена: 88 185,20 лв Крайна цена: 88 185,20 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия помощни строителни материали" за нуждите на ТП "ДГС - Пловдив, за срок от 24 месеца Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ" Категория: Доставки Договор: 02718-2022-0029 50398 Сключване: 05.07.2022 Приключване: 05.07.2024 Очаквана цена: 18 760,00 лв Крайна цена: 18 760,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали, бои и свързани с тях консумативи, технически лепила, силикони, уплътнители и обезмаслители, по обособени позиции, за нуждите на „Метрополитен” ЕАД Възложител: Метрополитен ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2022-0007 50466 Сключване: 07.07.2022 Приключване: 07.07.2023 Поръчка: „Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения попадащи на територията на обл. Смолян ” Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - Девин" Категория: Доставки Договор: 02718-2022-0208 53456 Сключване: 03.08.2022 Приключване: 03.08.2024 Очаквана цена: 41 300,00 лв Крайна цена: 41 300,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали, свързани със строителството в ОП за нуждите на ПВЕЦ""}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1651093140000)/ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0043 57224 Сключване: 03.08.2022 Приключване: 03.08.2024 Очаквана цена: 5 300,00 лв Крайна цена: 5 250,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на ЦУ, почивните домове, ПВЕЦ и ПЯК на НЕК ЕАД“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0053 55612 Сключване: 05.08.2022 Приключване: 05.08.2024 Очаквана цена: 149 926,00 лв Крайна цена: 77 913,13 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали, свързани със строителството в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0043 59367 Сключване: 15.08.2022 Приключване: 15.08.2024 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0043 59370 Сключване: 15.08.2022 Приключване: 15.08.2024 Очаквана цена: 202 357,00 лв Крайна цена: 202 357,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на НЗОК“ Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2022-0098 57460 Сключване: 16.08.2022 Приключване: 16.08.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на санитарни материали, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на найлонови пликове, торби, чували, кофи и др., включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; Обособена позиция № 2: „Доставка на ароматизатори, бърсалки, гъби, лопати, ръкавици и др.“ Възложител: Община Благоевград Категория: Доставки Договор: 00109-2022-0029 56300 Сключване: 19.08.2022 Приключване: 19.10.2022 Очаквана цена: 12 000,27 лв Крайна цена: 10 999,27 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на санитарни материали, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на найлонови пликове, торби, чували, кофи и др., включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; Обособена позиция № 2: „Доставка на ароматизатори, бърсалки, гъби, лопати, ръкавици и др.“ Възложител: Община Благоевград Категория: Доставки Договор: 00109-2022-0029 56310 Сключване: 19.08.2022 Приключване: 19.10.2022 Очаквана цена: 47 340,11 лв Крайна цена: 34 965,98 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0062 59846 Сключване: 22.08.2022 Приключване: 22.08.2023 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 23 785,75 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“ Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД Категория: Доставки Договор: 00120-2022-0004 56637 Сключване: 24.08.2022 Приключване: 24.08.2025 Очаквана цена: 700 000,00 лв Крайна цена: 700 000,00 лв без ДДС Поръчка: “Закупуване на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба, необходими за деня на кампанията „Да почистим България заедно” t Възложител: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ТПП Категория: Доставки Договор: 00906-2022-0010 58830 Сключване: 05.09.2022 Приключване: 05.11.2022 Очаквана цена: 26 600,00 лв Крайна цена: 11 600,00 лв без ДДС Поръчка: Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0043 62522 Сключване: 13.09.2022 Приключване: 13.09.2024 Очаквана цена: 82 010,00 лв Крайна цена: 82 010,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на инструменти необходими за територията на зелената система на Столична община. Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2022-0057 59717 Сключване: 14.09.2022 Приключване: 14.09.2023 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на косачки, триони, тримери и консумативи за тях в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“, реф. № 22ИП-В60А026 Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0085 63717 Сключване: 30.09.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 2 250,00 лв Крайна цена: 2 223,84 лв без ДДС Поръчка: Доставка на аксесоари за баня за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0089 62346 Сключване: 03.10.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 13 873,00 лв Крайна цена: 10 425,26 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на строителни, ВиК и електро материали за нуждите на Българска телеграфна агенция“ – поръчка с пореден № 2 по рамково споразумение № РД-14 1979/27.05.2022 г. Възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ Категория: Доставки Договор: 63847 Сключване: 18.10.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 48 750,00 лв Крайна цена: 44 576,71 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на телевизионни приемници за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“, реф.№22ТП-Т90А006 Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0125 67640 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 49 800,00 лв Крайна цена: 27 990,06 лв без ДДС Поръчка: Пазарна консултация с предмет: „Доставка на чакъл за нуждите на язовирен район „Копринка“, предприятие „Язовири и каскади“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1662584340000)/ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0118 67690 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 12 600,00 лв Крайна цена: 12 597,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали, свързани със строителството в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД" Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0118 67697 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 300,00 лв Крайна цена: 300,00 лв без ДДС Поръчка: Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0118 67701 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 20 020,00 лв Крайна цена: 19 950,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на ЦУ на НЗОК“ Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2022-0185 68134 Сключване: 17.11.2022 Приключване: 17.02.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на кафе, чай и захар за персонала на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД“, разделена на три обособени позиции. Възложител: "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД Категория: Доставки Договор: 01605-2022-0021 69196 Сключване: 25.11.2022 Приключване: 25.02.2023 Очаквана цена: 49 273,50 лв Крайна цена: 45 475,20 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на косачки, триони, тримери и консумативи за тях в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“, реф. № 22ИП-В60А026 Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0085 74189 Сключване: 06.12.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 4 200,00 лв Крайна цена: 4 197,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на косачки, триони, тримери и консумативи за тях в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“, реф. № 22ИП-В60А026 Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0085 74191 Сключване: 06.12.2022 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 18 950,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на електрически материали и оборудване в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0117 75372 Сключване: 19.12.2022 Приключване: 19.12.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 385,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ресторантско оборудване, кухненски инвентар и посуда за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, по обособени позиции”, запазени по списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2022-0055 73148 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.06.2023 Очаквана цена: 23 008,88 лв Крайна цена: 19 952,88 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ресторантско оборудване, кухненски инвентар и посуда за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, по обособени позиции”, запазени по списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2022-0055 73149 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.06.2023 Очаквана цена: 2 176,70 лв Крайна цена: 2 050,71 лв без ДДС Поръчка: Открита процедура за сключване на рамково споразумение за срок от четири години с предмет: „Отпечатване на формуляри и книги с мека и твърда подвързия за нуждите на ДП НКЖИ, по две обособени позиции“ Възложител: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП Категория: Услуги Договор: 00233-2022-0073 73662 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.12.2026 Очаквана цена: 485 627,28 лв Крайна цена: 471 457,57 лв без ДДС 2023: 86 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи, съгласно приложение № 1 от документацията за участие“; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи, съобразно чл. 12 от ЗОП и съгласно приложение № 2 от документацията за участие“ Възложител: Община Благоевград Категория: Доставки Договор: 00109-2022-0060 74275 Сключване: 03.01.2023 Приключване: 03.01.2024 Очаквана цена: 14 877,01 лв Крайна цена: 12 237,65 лв без ДДС Поръчка: „Закупуване на материали с общо предназначение – строителни, механични и електрически материали за извършване на ремонти на обекти, собственост на НЕК ЕАД“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0152 74949 Сключване: 06.01.2023 Приключване: 06.01.2024 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 69 181,49 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електродомакински уреди и принадлежности в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД" Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0146 74976 Сключване: 06.01.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 14 100,00 лв Крайна цена: 13 419,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електродомакински уреди и принадлежности в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД" Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0146 74981 Сключване: 06.01.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 16 010,00 лв Крайна цена: 11 696,85 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електродомакински уреди и принадлежности в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД" Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0146 74985 Сключване: 06.01.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 7 020,00 лв Крайна цена: 6 773,50 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електродомакински уреди и принадлежности в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД" Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2022-0146 74996 Сключване: 06.01.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 17 936,10 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12 от ЗОП за нуждите на УНСС и поделения Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0051 77002 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12 от ЗОП за нуждите на УНСС и поделения Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0051 77005 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12 от ЗОП за нуждите на УНСС и поделения Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0051 77008 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали" Възложител: Агенция "Митници" Категория: Доставки Договор: 00334-2022-0027 70346 Сключване: 25.01.2023 Приключване: 25.01.2025 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ-София и изнесените звена, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0058 78078 Сключване: 31.01.2023 Приключване: 31.01.2024 Очаквана цена: 21 341,54 лв Крайна цена: 21 341,54 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни материали и консумативи за лична употреба и бита за продажби в търговските обекти в местата за лишаване от свобода и за нуждите на администрацията на ДПФЗД Възложител: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП Категория: Доставки Договор: 00537-2022-0041 79203 Сключване: 07.02.2023 Приключване: 07.02.2025 Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на почистващи препарати и санитарно-хигиени материали и на тоалетна хартия и кухненски ролки за нуждите на МОСВ“ с две обособени позиции Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2022-0050 79734 Сключване: 13.02.2023 Приключване: 13.08.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на санитарно-хигиени материали и почистващи препарати и на кърпи за ръце и салфетки за храна за нуждите на МОСВ, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ с две обособени позиции Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2022-0051 79732 Сключване: 13.02.2023 Приключване: 13.08.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Изработка, предпечат и печат на бланкови материали на "Софийска вода" АД Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0131 80501 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.07.2023 Очаквана цена: 55 920,00 лв Крайна цена: 233,64 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на строителния фонд на ХТМУ-София “ по обособени позиции Възложител: Химикотехнологичен и Металургичен университет (ХТМУ) Категория: Доставки Договор: 00891-2022-0017 80874 Сключване: 22.02.2023 Приключване: 22.02.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на строителния фонд на ХТМУ-София “ по обособени позиции Възложител: Химикотехнологичен и Металургичен университет (ХТМУ) Категория: Доставки Договор: 00891-2022-0017 80885 Сключване: 22.02.2023 Приключване: 22.02.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Поръчка: Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на класьори, формуляри, други напечатани изделия от хартия, картон и кламери/, за нуждите на звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти в ДП НКЖИ в пет обособени позиции Възложител: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП Категория: Доставки Договор: 00233-2022-0083 82724 Сключване: 01.03.2023 Приключване: 01.03.2025 Очаквана цена: 999,95 лв Крайна цена: 999,95 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на класьори, формуляри, други напечатани изделия от хартия, картон и кламери/, за нуждите на звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти в ДП НКЖИ в пет обособени позиции Възложител: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП Категория: Доставки Договор: 00233-2022-0083 82757 Сключване: 01.03.2023 Приключване: 01.03.2025 Очаквана цена: 6 438,07 лв Крайна цена: 6 438,07 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на класьори, формуляри, други напечатани изделия от хартия, картон и кламери/, за нуждите на звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти в ДП НКЖИ в пет обособени позиции Възложител: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП Категория: Доставки Договор: 00233-2022-0083 82770 Сключване: 01.03.2023 Приключване: 01.03.2025 Очаквана цена: 3 317,40 лв Крайна цена: 3 317,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на класьори, формуляри, други напечатани изделия от хартия, картон и кламери/, за нуждите на звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти в ДП НКЖИ в пет обособени позиции Възложител: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП Категория: Доставки Договор: 00233-2022-0083 82780 Сключване: 01.03.2023 Приключване: 01.03.2025 Поръчка: Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на класьори, формуляри, други напечатани изделия от хартия, картон и кламери/, за нуждите на звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти в ДП НКЖИ в пет обособени позиции Възложител: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП Категория: Доставки Договор: 00233-2022-0083 82777 Сключване: 02.03.2023 Приключване: 02.03.2025 Очаквана цена: 4 999,58 лв Крайна цена: 4 999,58 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хотелско оборудване за обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2022-0076 83611 Сключване: 06.03.2023 Приключване: 06.06.2023 Очаквана цена: 18 619,99 лв Крайна цена: 17 980,40 лв без ДДС Поръчка: „ Доставка на електроматериали с цел повишаване енергийната ефективност за нуждите на ТУ-София, ЦУ и Филиал Пловдив ” Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0084 82963 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 95 248,74 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез закупуване на строителни материали, продукти и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на Народното събрание Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2022-0041 84739 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София” Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0081 83385 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 89 523,09 лв Крайна цена: 89 523,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София” Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0081 83388 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 106 346,92 лв Крайна цена: 106 346,92 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София” Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0081 83389 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 10 403,25 лв Крайна цена: 10 403,25 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на ТУ-София” Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0081 83390 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 19 736,42 лв Крайна цена: 19 736,42 лв без ДДС Поръчка: Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Министерството на финансите Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2023-0004 83861 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2024 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 16 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бяла и черна техника за ЕСО ЕАД Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2022-0195 90573 Сключване: 12.04.2023 Приключване: 12.10.2024 Очаквана цена: 84 000,00 лв Крайна цена: 84 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на "Български пощи" ЕАД, с две обособени позиции" Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0023 88923 Сключване: 13.04.2023 Приключване: 13.04.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на "Български пощи" ЕАД, с две обособени позиции" Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2022-0023 88982 Сключване: 13.04.2023 Приключване: 13.04.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Вътрешен конкурентен избор с предмет "Доставка на строителни, ВиК и електро материали за нуждите на Българска телеграфна агенция“, пореден номер № 3 Възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ Категория: Доставки Договор: 89554 Сключване: 25.04.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 57 000,00 лв Крайна цена: 33 953,86 лв без ДДС Поръчка: „Изработване, отпечатване и доставка медицински бланки и книги“ Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00360-2023-0010 89957 Сключване: 28.04.2023 Приключване: 28.07.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 37 469,81 лв без ДДС Поръчка: Доставка на материали и консумативи за лаборатория С7.2 „Eлектрозадвижване и електрообзaвеждане – съвременни енергийно-ефективни електрокомпоненти и системи с приложение в индустриалния сектор» по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Възложител: Технически Университет-Габрово Категория: Доставки Договор: 00574-2023-0013 90244 Сключване: 02.05.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 2 000,00 лв Поръчка: „Доставка на хигиенни материали, включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД" Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2023-0006 92711 Сключване: 15.05.2023 Приключване: 15.05.2025 Очаквана цена: 121 000,00 лв Крайна цена: 119 240,00 лв без ДДС Поръчка: Вътрешен конкурентен избор № 4 с предмет: „Доставка на строителни, ВиК и електро материали за нуждите на Българска телеграфна агенция“ – по рамково споразумение № РД-14 - 1979/27.05.2022 г. Възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ Категория: Доставки Договор: 95047 Сключване: 19.05.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 10 427,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на ВиК материали за нуждите на структурните звена на ДП НКЖИ за срок от 3 години, по обособени позиции Възложител: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП Категория: Доставки Договор: 00233-2022-0109 114225 Сключване: 30.05.2023 Приключване: 30.05.2026 Очаквана цена: 181 751,27 лв Крайна цена: 181 751,27 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на формуляри за нуждите на ДП НКЖИ Възложител: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП Категория: Услуги Договор: 00233-2022-0073 112495 Сключване: 14.06.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 126 900,00 лв Крайна цена: 66 174,41 лв без ДДС Поръчка: Доставка и изработване на медицински бланки и формуляри по утвърдени образци за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД. Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00693-2023-0012 98256 Сключване: 15.06.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 37 275,20 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали" Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0011 99631 Сключване: 28.06.2023 Приключване: 28.12.2023 Очаквана цена: 20 700,00 лв Крайна цена: 39,38 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на кухненска посуда за нуждите на две детски градини находящи се в гр. София, район „Люлин“ по обособени позиции" Възложител: РАЙОН "ЛЮЛИН" Категория: Доставки Договор: 01263-2022-0002 104265 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.12.2023 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 29 354,99 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на ВиК материали за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“ Възложител: Технически университет Категория: Доставки Договор: 00193-2022-0095 99815 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2024 Очаквана цена: 88 336,00 лв Крайна цена: 88 336,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Министерство на околната среда и водите" Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2023-0008 100416 Сключване: 05.07.2023 Приключване: 05.07.2024 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бои и антикорозионни материали в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2023-0055 101281 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 37 758,00 лв Крайна цена: 25 697,17 лв без ДДС Поръчка: Доставка на бои и антикорозионни материали в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2023-0055 101282 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 73 920,25 лв Крайна цена: 39 515,04 лв без ДДС Поръчка: Отпечатване на книги с мека и твърда подвързия за нуждите на ДП НКЖИ Възложител: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП Категория: Услуги Договор: 00233-2022-0073 112507 Сключване: 14.07.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 178 744,00 лв Крайна цена: 104 470,34 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по обособени позиции", както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали и консумативи“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Възложител: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Категория: Доставки Договор: 05659-2023-0002 102503 Сключване: 20.07.2023 Приключване: 20.07.2024 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 16 869,95 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Варна и офисите ѝ, по обособени позиции Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА Категория: Доставки Договор: 00530-2023-0036 103560 Сключване: 24.07.2023 Приключване: 24.07.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Варна и офисите ѝ, по обособени позиции Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА Категория: Доставки Договор: 00530-2023-0036 103570 Сключване: 24.07.2023 Приключване: 24.07.2025 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Варна и офисите ѝ, по обособени позиции Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА Категория: Доставки Договор: 00530-2023-0036 103572 Сключване: 24.07.2023 Приключване: 24.07.2025 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10C и в неотопляеми помещения“ Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2023-0016 103917 Сключване: 27.07.2023 Приключване: 27.07.2026 Очаквана цена: 79 174,00 лв Крайна цена: 79 174,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски" Възложител: Национален военен университет (НВУ) "Васил Левски" Категория: Доставки Договор: 104199 Сключване: 27.07.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 78 000,00 лв Крайна цена: 67 525,40 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез закупуване на ВиК, ОВиК и Ел. материали, части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения на НС по обособени позиции Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2023-0018 104483 Сключване: 28.07.2023 Приключване: 28.07.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни и миещи препарати и материали, и хигиенни консумативи“, по обособени позиции Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Категория: Доставки Договор: 02030-2023-0009 104136 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2024 Очаквана цена: 403 370,00 лв Крайна цена: 161 856,34 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на хигиенни и миещи препарати и материали, и хигиенни консумативи“, по обособени позиции Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Категория: Доставки Договор: 02030-2023-0009 104147 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2024 Очаквана цена: 290 570,00 лв Крайна цена: 249 959,15 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на дезинфектанти, пластмасови изделия и консумативи за бита, съгласно списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за продажби в търговските обекти в местата за лишаване от свобода и за нуждите на администрацията на ДПФЗД“ Възложител: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП Категория: Доставки Договор: 00537-2023-0026 105030 Сключване: 08.08.2023 Приключване: 08.10.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 86 164,79 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за почистване на ПЖПС и помещения за период от една година” , разделена на пет обособени позиции Възложител: "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД Категория: Доставки Договор: 01605-2023-0022 108311 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2024 Очаквана цена: 197 046,30 лв Крайна цена: 102 163,20 лв без ДДС Поръчка: Доставка на строителни материали, бои и свързани с тях консумативи, различни видове химически продукти, по обособени позиции, за нуждите на „Метрополитен” ЕАД Възложител: Метрополитен ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0012 105932 Сключване: 11.08.2023 Приключване: 11.08.2024 Очаквана цена: 91 000,00 лв Крайна цена: 59 466,81 лв без ДДС Поръчка: Периодична доставка на строителни, ВиК и електро материали, инструменти и аксесоари за нуждите на БТА Възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ Категория: Доставки Договор: 00615-2023-0014 106516 Сключване: 17.08.2023 Приключване: 17.08.2025 Очаквана цена: 295 000,00 лв Крайна цена: 184 872,69 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“, по 3 обособени позиции Възложител: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Категория: Доставки Договор: 00737-2023-0026 107278 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2024 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на аерозоли, смоли и силиконни лепила за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2023-0071 108535 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.02.2024 Очаквана цена: 6 891,00 лв Крайна цена: 6 882,15 лв без ДДС Поръчка: Доставка на аерозоли, смоли и силиконни лепила за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2023-0071 108536 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.02.2024 Очаквана цена: 21 283,84 лв Крайна цена: 16 444,44 лв без ДДС Поръчка: Доставка на кварцов пясък за спирачната система на ТПС Възложител: "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД Категория: Доставки Договор: 01605-2023-0037 110644 Сключване: 07.09.2023 Приключване: 07.09.2024 Очаквана цена: 89 315,00 лв Крайна цена: 88 359,96 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на инструменти за нуждите ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“ Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2023-0164 109369 Сключване: 11.09.2023 Приключване: 11.03.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ Възложител: Национална здравноосигурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2023-0117 109055 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.09.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на найлон за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2023-0103 111744 Сключване: 28.09.2023 Приключване: 28.09.2024 Очаквана цена: 16 067,00 лв Крайна цена: 14 483,90 лв без ДДС Поръчка: „Доставка чрез закупуване на строителни материали за текущ ремонт на сгради и/или съоръжения за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград за срок от 24 месеца“. Възложител: Югозападно държавно предприятие ДП Категория: Доставки Договор: 02724-2023-0029 116393 Сключване: 04.10.2023 Приключване: 04.10.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Поръчка: Доставка на канцеларски материали за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2023-0069 115447 Сключване: 09.10.2023 Приключване: 09.10.2024 Очаквана цена: 28 758,00 лв Крайна цена: 28 758,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на перилни и почистващи препарати, и домакински пособия“ за търговските обекти в местата за лишаване от свобода и за нуждите на администрацията на ДПФЗД Възложител: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП Категория: Доставки Договор: 00537-2023-0031 113050 Сключване: 10.10.2023 Приключване: 10.10.2025 Очаквана цена: 223 270,75 лв Крайна цена: 223 270,75 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и консумативи за нуждите на дирекция „Миграция“, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Възложител: МВР - ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ Категория: Доставки Договор: 05615-2023-0003 116157 Сключване: 12.10.2023 Приключване: 12.04.2024 Очаквана цена: 27 408,64 лв Крайна цена: 27 408,28 лв без ДДС Поръчка: Доставки на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0035 113814 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.10.2026 Очаквана цена: 109 988,26 лв Крайна цена: 81 525,51 лв без ДДС Поръчка: Доставки на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0035 113827 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.10.2026 Очаквана цена: 77 454,20 лв Крайна цена: 69 708,38 лв без ДДС Поръчка: Доставки на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0035 113844 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.10.2026 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 134 087,81 лв без ДДС Поръчка: Доставки на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0035 113854 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.10.2026 Очаквана цена: 9 534,16 лв Крайна цена: 7 213,05 лв без ДДС Поръчка: Доставки на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0035 113859 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.10.2026 Очаквана цена: 73 801,74 лв Крайна цена: 37 269,41 лв без ДДС Поръчка: Доставки на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0035 113865 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.10.2026 Очаквана цена: 64 997,31 лв Крайна цена: 41 046,09 лв без ДДС Поръчка: Пазарна консултация с предмет: "Доставка на електрически материали и оборудване за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“"},{"SpecialNumber":" Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2023-0123 123786 Сключване: 24.11.2023 Приключване: 24.11.2024 Очаквана цена: 178 050,00 лв Крайна цена: 178 050,00 лв без ДДС Поръчка: Пазарна консултация с предмет: "Доставка на електрически материали и оборудване за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“"}],"OfferPhaseEndDate":"/Date(1693256340000)/ Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2023-0123 123800 Сключване: 28.11.2023 Приключване: 28.11.2024 Очаквана цена: 74 995,00 лв Крайна цена: 74 995,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка на чл.12 от ЗОП“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0047 123752 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.12.2024 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения, включени в списъка на чл.12 от ЗОП“ Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0047 123754 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.12.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС Поръчка: "Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНТ" Възложител: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Категория: Доставки Договор: 00388-2023-0033 126668 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.06.2024 Очаквана цена: 69 999,00 лв Крайна цена: 69 999,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на материали за хигиенни нужди, хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й“ Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ПЛОВДИВ Категория: Доставки Договор: 00530-2023-0045 124794 Сключване: 19.12.2023 Приключване: 19.10.2025 Очаквана цена: 41 666,00 лв Крайна цена: 41 666,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка на части и консумативи за моторни косачки, коси/храсторези и верижни триони Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2023-0150 127138 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС Поръчка: Вътрешен конкурентен избор, с предмет: „Доставка на кафе, чай и захар в три обособени позиции“ за първи едногодишен период, въз основа на сключено Рамково споразумение № 03-43-183/20.10.2023г. Възложител: "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД Категория: Доставки Договор: 01605-2023-0046 129040 Сключване: 22.12.2023 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 41 999,42 лв Крайна цена: 46 802,36 лв без ДДС 2024: 10 проекта Покажи Скрий Поръчка: „Доставка на електродомакински уреди, професионални уреди и принадлежности за нуждите на НЕК ЕАД“, реф.№ 23ИП-Т50А058 Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2023-0139 127415 Сключване: 08.01.2024 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 12 202,56 лв Крайна цена: 12 146,01 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електродомакински уреди, професионални уреди и принадлежности за нуждите на НЕК ЕАД“, реф.№ 23ИП-Т50А058 Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2023-0139 127425 Сключване: 08.01.2024 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 25 450,00 лв Крайна цена: 23 797,79 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електродомакински уреди, професионални уреди и принадлежности за нуждите на НЕК ЕАД“, реф.№ 23ИП-Т50А058 Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2023-0139 127434 Сключване: 08.01.2024 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 57 563,60 лв Крайна цена: 36 840,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на електродомакински уреди, професионални уреди и принадлежности за нуждите на НЕК ЕАД“, реф.№ 23ИП-Т50А058 Възложител: Национална електрическа компания ЕАД Категория: Доставки Договор: 00026-2023-0139 127437 Сключване: 08.01.2024 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 19 500,00 лв Крайна цена: 10 111,92 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез покупка на канцеларски материали, офис консумативи и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Община Петрич по обособени позиции Възложител: Община Петрич Категория: Доставки Договор: 00212-2023-0028 128349 Сключване: 12.01.2024 Приключване: 12.01.2027 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС Поръчка: PPD23-071 Доставка на канцеларски материали Възложител: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Категория: Доставки Договор: 01467-2023-0020 127945 Сключване: 15.01.2024 Приключване: 15.01.2026 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС Поръчка: Доставка чрез закупуване на строителни материали, продукти и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на Народното събрание Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2024-0003 142000 Сключване: 26.04.2024 Приключване: 26.06.2024 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Върховна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на ПРБ и Администрация на Европейските делегирани прокурори“ Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Доставки Договор: 02538-2024-0005 145203 Сключване: 03.06.2024 Приключване: 03.03.2025 Очаквана цена: 33 000,00 лв Крайна цена: 25 679,91 лв без ДДС Поръчка: Доставка на санитарно-хигиенни материали и почистващи препарати и на кърпи за ръце и салфетки за храна за нуждите на МОСВ, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП с две обособени позиции Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2024-0008 143269 Сключване: 05.06.2024 Приключване: 05.09.2024 Очаквана цена: 22 500,00 лв Крайна цена: 22 500,00 лв без ДДС Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Комисията за противодействие на корупцията по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали и консумативи“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Възложител: Комисия за противодействие на корупцията Категория: Доставки Договор: 06460-2024-0004 154289 Сключване: 22.07.2024 Приключване: 01.01.1970 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 9 710,60 лв без ДДС Еврофондове: 27 проекта Покажи Скрий Изпълнител по проект: Нова възможност за младежка заетост ИСУН: BG05M9OP001-1.001-0001-C15 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 12.12.2014 - 31.12.2023 Общ бюджет: 163 119 305,00 лв Договорена стойност: 9 640,00 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" по приоритетна ос 5 «Техническа помощ» на Оперативна програма «Иновации и конкурентоспобност» 2014-2020 ИСУН: BG16RFOP002-5.002-0001-C05 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2015 - 29.05.2018 Общ бюджет: 13 028 100,00 лв Договорена стойност: 240 000,00 лв Отчетена стойност: 55 418,90 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ИСУН: BG05M9OP001-5.001-0001-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.09.2015 - 21.07.2019 Общ бюджет: 22 000 000,00 лв Договорена стойност: 47 265,57 лв Отчетена стойност: 47 265,57 лв Изпълнител по проект: Функциониране на Областен информационен център в Община Благоевград ИСУН: BG05SFOP001-4.001-0003-C02 Програма: Добро управление Срок: 13.12.2015 - 31.12.2018 Общ бюджет: 239 618,98 лв Договорена стойност: 5 400,00 лв Изпълнител по проект: Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец ИСУН: BG16M1OP001-1.001-0004-C03 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 01.01.2016 - 31.12.2023 Общ бюджет: 999 999 999,99 лв Договорена стойност: 606,87 лв Отчетена стойност: 990,78 лв Изпълнител по проект: Обучения и заетост ИСУН: BG05M9OP001-1.010-0001-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 08.01.2016 - 30.08.2023 Общ бюджет: 210 159 187,39 лв Договорена стойност: 32 784,00 лв Изпълнител по проект: Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0022-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.07.2016 - 27.03.2024 Договорена стойност: 2 452,80 лв Изпълнител по проект: Услуги за ранно детско развитие в община Перник ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0040-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.08.2016 - 18.01.2024 Изпълнител по проект: Ваучери за заети лица ИСУН: BG05M9OP001-1.016-0001-C03 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 07.12.2016 - 01.04.2022 Общ бюджет: 26 459 718,72 лв Договорена стойност: 27 358,00 лв Изпълнител по проект: ПОВИШАВАНЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА УНСС И ПОДОБРЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ИНВЕСТИЦИЯ С МНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИСУН: BG05M2OP001-2.009-0012-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 12.04.2017 - 19.03.2020 Общ бюджет: 690 287,99 лв Изпълнител по проект: Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" ИСУН: BG16RFOP002-5.005-0001-C02 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2018 - 23.08.2021 Общ бюджет: 3 633 069,10 лв Договорена стойност: 9 048,00 лв Отчетена стойност: 2 198,91 лв Изпълнител по проект: Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0023-C05 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 30.03.2018 - 30.11.2023 Общ бюджет: 23 569 719,17 лв Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ИСУН: BG05M9OP001-5.001-0004-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.09.2018 - 21.05.2021 Общ бюджет: 9 549 500,87 лв Договорена стойност: 55 724,55 лв Отчетена стойност: 55 724,55 лв Изпълнител по проект: Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд ИСУН: BG16M1OP002-2.002-0009-C06 Програма: Околна среда Срок: 07.01.2019 - 07.06.2024 Общ бюджет: 9 127 638,94 лв Договорена стойност: 123,83 лв Изпълнител по проект: Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман - фаза 1 ИСУН: BG16M1OP001-1.001-0006-C01 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 20.05.2019 - 31.12.2023 Общ бюджет: 304 333 486,81 лв Договорена стойност: 4 998,58 лв Изпълнител по проект: „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ ИСУН: BG05M9OP001-2.038-0001-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.07.2019 - 23.04.2024 Общ бюджет: 2 834 894,27 лв Договорена стойност: 2 679,84 лв Изпълнител по проект: Предоставяне на 3 нови социални и интегрирани социални услуги за деца и семейства на територията на община Петрич ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0017-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 24.06.2020 - 23.04.2024 Изпълнител по проект: Подкрепа за лица с психични разстройства в Община Кюстендил ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0023-C03 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 25.09.2020 - 23.04.2024 Общ бюджет: 300 925,69 лв Договорена стойност: 9 663,64 лв Отчетена стойност: 9 663,64 лв Бенефициент по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ИСУН: BG16RFOP002-2.073-19451-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв БФП: 10 000,00 лв Изпълнител по проект: Осигуряване на материална база и техническо обезпечаване на дейностите по управление, оценка и контрол на ОПОС ИСУН: BG16M1OP002-6.002-0014-C04 Програма: Околна среда Срок: 04.11.2020 - 27.03.2024 Общ бюджет: 344 295,34 лв Договорена стойност: 125 560,00 лв Отчетена стойност: 39 015,35 лв Изпълнител по проект: Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства ИСУН: BG16RFOP001-5.002-0031-C04 Програма: Региони в растеж Срок: 23.11.2020 - 23.12.2023 Общ бюджет: 899 066,60 лв Договорена стойност: 5 964,54 лв Изпълнител по проект: Нови социални услуги за деца и младежи в община Благоевград ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0024-C03 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.12.2020 - 18.01.2024 Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси" ИСУН: BG05SFPR002-5.001-0002-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Срок: 01.01.2021 - 04.04.2024 Общ бюджет: 8 322 592,96 лв Договорена стойност: 9 184,23 лв Отчетена стойност: 9 184,23 лв Изпълнител по проект: Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0027-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.05.2021 - 23.04.2024 Общ бюджет: 3 444 050,65 лв Договорена стойност: 24 000,00 лв Отчетена стойност: 2 753,01 лв Изпълнител по проект: Подкрепа за социално включване ИСУН: BG05M9OP001-2.056-0021-2014BG05M2OP001-C02 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 04.01.2022 - 30.09.2023 Общ бюджет: 235 381,17 лв Отчетена стойност: 677,52 лв Изпълнител по проект: C8.I4 „Интермодален терминал в Русе“ ИСУН: BG-RRP-8.004-0001-C01 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 01.03.2022 - 31.03.2026 Общ бюджет: 51 949 433,00 лв Изпълнител по проект: „Остойностяване и интегриране на екосистемните услуги“ ОИЕУ ИСУН: BGENVIRONMENT-1.001-0001-C03 Програма: Опазване на околната среда и климатични промени Срок: 23.08.2022 - 30.04.2024 Общ бюджет: 2 483 385,40 лв Договорена стойност: 4 000,00 лв	Годишен финансов отчет Обявен: 13.08.2008 Годишен финансов отчет - за 2008 г. Обявен: 30.05.2009 Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Обявен: 09.10.2009 Годишен финансов отчет - Година: 2009г. Обявен: 13.12.2010 Годишен финансов отчет - Година: 2010г. Обявен: 08.08.2011 Годишен финансов отчет - Година: 2011г. Обявен: 04.09.2012 Годишен финансов отчет Обявен: 27.06.2013 Годишен финансов отчет - Година: 2013г. Обявен: 12.06.2014 Годишен финансов отчет - Година: 2014г. Обявен: 26.05.2016 Годишен финансов отчет - Година: 2015г. Обявен: 16.02.2017 Годишен финансов отчет - Година: 2016г. Обявен: 25.10.2019 Годишен финансов отчет - Година: 2016г. Обявен: 25.10.2019 Годишен финансов отчет - Година: 2017г. Обявен: 25.10.2019 Годишен доклад за дейността - Година: 2018г. Обявен: 25.10.2019 Годишен финансов отчет - Година: 2018г. Обявен: 25.10.2019 Годишен финансов отчет - Година: 2019г. Обявен: 14.04.2022 Годишен финансов отчет - Година: 2020г. Обявен: 14.04.2022

Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.