| Обща информация | Описание | Участващи лица | Финансирания | Обявени актове |
|---|---|---|---|---|
|
ЕИК/ПИК: 103195446
Наименование: ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА
Изписване на чужд език: VEOLIA ENERGY VARNA
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 310/1996 310
Регистрация: 21.02.1996
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 3964800 лв
Седалище на 1 организация
Телефон: 052/ 500 670
Факс: 052/ 458 214
|
Основна дейност (КИД 2008): 35.30 - Производство и разпределение на топлинна енергия
Дейности: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕНОС НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ, ОБСЛУЖВАЩИ ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ. ДРУЖЕСТВОТО ПРИТЕЖАВА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ АР-24/31.08.2007 ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 139А, АЛ. 10 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ УСЛУГАТА ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
|
Представители
Денислав Георгиев Денчев
Участва в 2 организации.
Съвет на директорите
Денислав Георгиев Денчев
Участва в 2 организации.
Франсоа Мишел Деберг
Участва в 5 организации.
Любена Евгениева Кривчева
Участва в 3 организации.
Едноличен собственик на капитала
ВЕОЛИЯ ЕНЕРЖИ ИНТЕРНАСИОНАЛ ЕС А, Франция
Участва в 1 организация.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Естел Брашлянов
Участва в 2 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
Антоан Фреро
Участва в 3 организации.
Действителни собственици
Изабел Курвил
Участва в 2 организации.
Жак Асхенброич
Участва в 2 организации.
Клара Льожьон
Участва в 2 организации.
Антоан Фреро
Участва в 3 организации.
Гийом Тексие
Участва в 2 организации.
Натали Вол
Участва в 2 организации.
Хомайра Акбари
Участва в 2 организации.
Луи Пиер Жан Швейцер
Участва в 2 организации.
Оливие Марьоз
Участва в 2 организации.
Пиер Виктория
Участва в 2 организации.
Паоло Скарони
Участва в 2 организации.
Пиер Льома
Участва в 2 организации.
Павел Паша
Участва в 2 организации.
Маризе Бетан
Участва в 2 организации.
Марион Шарпен
Участва в 2 организации.
Лице за контакт
Франсоа Мишел Деберг
|
Обществени поръчки - изпълнител: 74 проекта
Покажи
2012: 5 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла № 11 „Иглика”,Детска ясла №13 „Русалка” и закрит басейн „Делфини”,на територията на Община Варна по обособени позиции за срок от 2 години"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2012-0032 Д12000750ВН Сключване: 09.07.2012 Крайна цена: 86 666,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла № 11 „Иглика”,Детска ясла №13 „Русалка” и закрит басейн „Делфини”,на територията на Община Варна по обособени позиции за срок от 2 години"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2012-0032 Д12000751ВН Сключване: 09.07.2012 Крайна цена: 121 666,66 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла № 11 „Иглика”,Детска ясла №13 „Русалка” и закрит басейн „Делфини”,на територията на Община Варна по обособени позиции за срок от 2 години"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2012-0032 Д12000752ВН Сключване: 09.07.2012 Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" - Варна
Възложител: Професионална гимназия по икономика Д-р Иван Богоров Категория: Доставки Договор: 02026-2012-0001 003 Сключване: 22.12.2012 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител- гореща вода за нуждите на ЦДГ №3 " Детско градче"- гр. Варна за срок от 3 години
.
Възложител: Целодневна детска градина №3 " Детско градче" Категория: Доставки Договор: 02788-2012-0001 2 Сключване: 11.01.2013 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС 2013: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопяване на сградата на СОУ "Гео Милев" - гр. Варна за срок от две години.
Възложител: Средно общообразователно училище "Гео Милев" Категория: Доставки Договор: 02045-2013-0001 12 Сключване: 01.02.2013 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС 2014: 4 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода посредством топлоносител за нуждите на ОДЗ №8 " Лястовичка "
Възложител: ОДЗ №8 " Лястовичка " Категория: Доставки Договор: 02765-2013-0001 1 Сключване: 16.01.2014 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла №11 „Иглика”, Детска ясла №13 „Русалка” и закрит басейн „Делфини” на територията на община Варна по обособени позиции"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2014-0014 Д14000696ВН Сключване: 09.07.2014 Крайна цена: 66 666,67 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла №11 „Иглика”, Детска ясла №13 „Русалка” и закрит басейн „Делфини” на територията на община Варна по обособени позиции"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2014-0014 Д14000697ВН Сключване: 09.07.2014 Крайна цена: 91 666,67 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла №11 „Иглика”, Детска ясла №13 „Русалка” и закрит басейн „Делфини” на територията на община Варна по обособени позиции"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2014-0014 Д14000698ВН Сключване: 09.07.2014 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС 2015: 3 проекта
Покажи
Поръчка: АБОНАМЕНТНО ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР
Възложител: Медицински институт на МВР Категория: Услуги Договор: 00023-2015-0015 797 Сключване: 09.12.2015 Крайна цена: 9 890,63 лв без ДДС
Поръчка: Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помощения на РЗОК-Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части
Възложител: Районна здравноосигурителна каса-Пловдив Категория: Услуги Договор: 00207-2015-0103 РД-14-27 Сключване: 29.12.2015 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Бургас, вкл. доставка и монтаж на резервни части.
Възложител: НЗОК Категория: Услуги Договор: 00207-2015-0118 02 Сключване: 25.02.2016 Очаквана цена: 6 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 6 000,00 лв с 20% ДДС 2016: 9 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на ЦДГ № 3 "Детско градче" - гр. Варна, за срок от 3 години, прогнозна стойност на поръчката - 150000 лв. без ДДС
Възложител: Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 3 Детско градче Категория: Доставки Договор: 02788-2016-0001 5 Сключване: 24.02.2016 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на ОДЗ № 15 "Морска звездичка" - гр. Варна, за срок от 2 години, прогнозна стойност на поръчката - 100 000 лв. без ДДС
Възложител: Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 15 Морска звездица Категория: Доставки Договор: 02770-2016-0001 06 Сключване: 24.02.2016 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Следгаранционна обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Бургас, вкл. доставка и монтаж на резервни части
Възложител: НЗОК, чрез РЗОК-Бургас Категория: Услуги Договор: 00207-2015-0118 02/РД14-1 Сключване: 25.02.2016 Приключване: 25.02.2017 Очаквана цена: 6 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 6 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия за помещения, ползвани от Обединено детско заведение № 10 "Приказка", гр. Варна
Възложител: Обединено детско заведение № 10 Приказка Категория: Услуги Договор: 02768-2016-0001 7 Сключване: 25.02.2016 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на ЦДГ №43 Синчец - гр. Варна, за срок от 2 години, прогнозна стойност на поръчката - 100 000 лв. без ДДС
Възложител: ЦДГ №43 Синчец Категория: Доставки Договор: 02784-2016-0001 8 Сключване: 25.02.2016 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на обект за раздаване на храна към Детска кухня №5 на територията на Община Варна, за срок от 3 години"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2016-0001 Д16000569ВН Сключване: 10.05.2016 Крайна цена: 4 500,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла №11 „Иглика”,Детска ясла №13 „Русалка” и закрит басейн „Делфини” на територията на община Варна по обособени позиции"
- Обособена позиция №1:"Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на обект "Детска ясла №11 „Иглика”,находящ се на адрес - гр.Варна, ж.к.”Трошево” /до бл.20/;
-Обособена позиция №2: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на обект "Детска ясла №13 „Русалка”, находящ се на адрес - гр.Варна, ул."Любчо Патронов" №1;
- Обособена позиция №3: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода към закрит басейн „Делфини” за обществено ползване находящ се в гр.Варна, ж.к. „Възраждане”, бул.”Република".
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2016-0013 Д16000566ВН Сключване: 10.05.2016 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла №11 „Иглика”,Детска ясла №13 „Русалка” и закрит басейн „Делфини” на територията на община Варна по обособени позиции"
- Обособена позиция №1:"Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на обект "Детска ясла №11 „Иглика”,находящ се на адрес - гр.Варна, ж.к.”Трошево” /до бл.20/;
-Обособена позиция №2: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на обект "Детска ясла №13 „Русалка”, находящ се на адрес - гр.Варна, ул."Любчо Патронов" №1;
- Обособена позиция №3: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода към закрит басейн „Делфини” за обществено ползване находящ се в гр.Варна, ж.к. „Възраждане”, бул.”Република".
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2016-0013 Д16000567ВН Сключване: 10.05.2016 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла №11 „Иглика”,Детска ясла №13 „Русалка” и закрит басейн „Делфини” на територията на община Варна по обособени позиции"
- Обособена позиция №1:"Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на обект "Детска ясла №11 „Иглика”,находящ се на адрес - гр.Варна, ж.к.”Трошево” /до бл.20/;
-Обособена позиция №2: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на обект "Детска ясла №13 „Русалка”, находящ се на адрес - гр.Варна, ул."Любчо Патронов" №1;
- Обособена позиция №3: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода към закрит басейн „Делфини” за обществено ползване находящ се в гр.Варна, ж.к. „Възраждане”, бул.”Република".
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2016-0013 Д16000568ВН Сключване: 10.05.2016 Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС 2017: 3 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за помещения , ползвани от Детска градина №39 "Приказка"
Възложител: Детска градина № 39 Приказка Категория: Услуги Договор: 02768-2017-0002 8 Сключване: 01.03.2017 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървъврни помещения на РЗОК-Бургас, включително доставака и монтаж на резервни части
Възложител: Районна здравноосигурителна каса -Бургас Категория: Услуги Договор: 00207-2017-0018 РД-14-3 Сключване: 11.07.2017 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия по фиксирани мрежи за МЕР Варна и ТДУ Изток за срок от три години на адрес гр. Варна,кв. Възраждане, бул. „Трети март”- подстанция "Варна-Север"
Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Варна Категория: Услуги Договор: 01379-2017-0084 МЕР-ВН-ДОГ-36 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС 2018: 8 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за помещения , ползвани от Детска градина №39 "Приказка"
Възложител: Детска градина № 39 Приказка Категория: Доставки Договор: 02768-2018-0001 8 Сключване: 01.03.2018 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия посреством топлоносител - гореща вода за нуждите на Детска градина №30 Синчец Варна за срок от 1 година, прогнозна стойност на поръчката 49990лв. без ДДС
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА №30 СИНЧЕЦ Категория: Услуги Договор: 02784-2018-0001 8 Сключване: 19.03.2018 Очаквана цена: 49 990,00 лв Крайна цена: 49 990,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител–гореща вода за нуждите на детска ясла №11„Иглика”,детска ясла №13„Русалка” и закрит басейн „Делфини” на територията на община Варна по обособени
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2018-0024 Д180010258ВН Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител–гореща вода за нуждите на детска ясла №11„Иглика”,детска ясла №13„Русалка” и закрит басейн „Делфини” на територията на община Варна по обособени
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2018-0024 Д18001027ВН Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 51 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител–гореща вода за нуждите на детска ясла №11„Иглика”,детска ясла №13„Русалка” и закрит басейн „Делфини” на територията на община Варна по обособени
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2018-0024 Д18001028ВН Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части
Възложител: Районна Здравноосигурителна Каса - Бургас Категория: Услуги Договор: 00207-2018-0018 РД-14-7 Сключване: 01.08.2018 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител–гореща вода за нуждите на Обект за раздаване на храна към Детска кухня №1 на територията на Община Варна
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2018-0029 Д18001439ВН Сключване: 27.08.2018 Крайна цена: 4 500,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител - гореща вода за стопански нужди за ЦСПП - гр. Варна при АМВР от топлопреносната мрежа на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД
Възложител: Академия на МВР Категория: Доставки Договор: 00563-2018-0021 458100-2398 Сключване: 10.12.2018 Крайна цена: 154 278,00 лв без ДДС 2019: 7 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДГ № 28 Пролет - Варна, за срок от 2 години
Възложител: Детска градина № 28 Пролет Категория: Доставки Договор: 02801-2019-0001 5 Сключване: 23.01.2019 Крайна цена: 57 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на ДГ №24 Детско градче- гр. Варна, за срок от две години
Възложител: Детска градина №24 Детско градче Категория: Доставки Договор: 02788-2019-0001 3 Сключване: 22.02.2019 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Община Варна по обособени позиции”
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2019-0013 Д19001112ВН Сключване: 19.06.2019 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Община Варна по обособени позиции”
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2019-0013 Д19001113ВН Сключване: 19.06.2019 Крайна цена: 52 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Община Варна по обособени позиции”
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2019-0013 Д19001114ВН Сключване: 19.06.2019 Крайна цена: 31 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТОПЛОНОСИТЕЛ-ГОРЕЩА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ"СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" ГР.ВАРНА
Възложител: ОУ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ Категория: Доставки Договор: 01990-2019-0001 46 Сключване: 20.12.2019 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТОПЛОНОСИТЕЛ - ГОРЕЩА ВОДА, ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „ГЕО МИЛЕВ” - ВАРНА ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ
Възложител: СУ Гео Милев Категория: Доставки Договор: 02045-2019-0001 10/27.12.2020 Сключване: 27.12.2019 Крайна цена: 142 000,00 лв без ДДС 2020: 7 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за помещения , ползвани от Детска градина №39 "Приказка"
Възложител: Детска градина № 39 Приказка Категория: Доставки Договор: 02768-2020-0001 7 Сключване: 28.02.2020 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия за сгрсди, ползвани от ОДМВР-Варна в гр. Варна, за срок от пет години
Възложител: Областна дирекция на МВР - Варна Категория: Доставки Договор: 02286-2020-0002 365000-18379 Сключване: 15.05.2020 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител - гореща вода за нуждите на Община Варна по обособени позиции"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2020-0021 Д20000914ВН Сключване: 29.07.2020 Приключване: 29.07.2021 Очаквана цена: 34 000,00 лв Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител - гореща вода за нуждите на Община Варна по обособени позиции"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2020-0021 Д20000915ВН Сключване: 29.07.2020 Приключване: 29.07.2021 Очаквана цена: 57 000,00 лв Крайна цена: 57 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител - гореща вода за нуждите на Община Варна по обособени позиции"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2020-0021 Д20000916ВН Сключване: 29.07.2020 Приключване: 29.07.2021 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия по фиксирани мрежи за МЕР Варна и ТДУ Изток
Възложител: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН-ВАРНА Категория: Доставки Договор: 01379-2020-0136 МЕР-ВН-ДОГ-68 Сключване: 23.11.2020 Приключване: 23.11.2025 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ОУ "Стоян Михайловски" гр.Варна
Възложител: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" Категория: Доставки Договор: 01990-2020-0002 №34 Сключване: 18.12.2020 Приключване: 18.12.2021 Очаквана цена: 37 000,00 лв Крайна цена: 47 000,00 лв без ДДС 2021: 7 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода посредством топлоносител- гореща вода за нуждите на ДГ №24 Детско градче - гр.Варна, за срок от две години
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА № 24 "ДЕТСКО ГРАДЧЕ" Категория: Доставки Договор: 02788-2021-0001 9 Сключване: 04.03.2021 Приключване: 04.03.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител - гореща вода за стопански нужди на ЦСПП - гр. Варна при АМВР от топлопреносната мрежа на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД
Възложител: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Категория: Доставки Договор: 00563-2020-0011 458100-621 Сключване: 20.04.2021 Приключване: 20.04.2024 Очаквана цена: 201 984,00 лв Крайна цена: 201 984,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла № 11 „Иглика” и Детска ясла № 13 „Русалка” на територията на Община Варна по обособени позиции"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2021-0020 1838 Сключване: 15.06.2021 Приключване: 15.06.2022 Очаквана цена: 33 333,33 лв Крайна цена: 33 333,33 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла № 11 „Иглика” и Детска ясла № 13 „Русалка” на територията на Община Варна по обособени позиции"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2021-0020 1930 Сключване: 15.06.2021 Приключване: 15.06.2022 Очаквана цена: 66 666,67 лв Крайна цена: 66 666,67 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за два обекта за нуждите на Община Варна по обособени позиции”
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2021-0027 2527 Сключване: 22.06.2021 Приключване: 22.06.2023 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за два обекта за нуждите на Община Варна по обособени позиции”
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2021-0027 2529 Сключване: 22.06.2021 Приключване: 22.06.2023 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ОУ "Стоян Михайловски" гр.Варна
Възложител: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" Категория: Доставки Договор: 01990-2021-0001 25348 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС 2022: 8 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДГ № 32 "МОРЯЧЕ" - гр. Варна
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА № 32 "МОРЯЧЕ" Категория: Доставки Договор: 02809-2021-0002 26316 Сключване: 21.01.2022 Приключване: 21.01.2023 Очаквана цена: 45 800,00 лв Крайна цена: 45 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДГ № 39 "Приказка"- Варна
Възложител: Детска градина 39 "ПРИКАЗКА" Категория: Доставки Договор: 02768-2022-0001 33339 Сключване: 09.02.2022 Приключване: 09.02.2023 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: " Доставка на топлинна енергия и топла вода посредством топлоносител-гореща вода за нуждите на ДГ № 30 Синчец" - гр.Варна
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА № 30 "СИНЧЕЦ" Категория: Доставки Договор: 02784-2022-0001 36543 Сключване: 01.03.2022 Приключване: 01.03.2024 Очаквана цена: 69 990,00 лв Крайна цена: 69 990,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода посредством топлоносител- гореща вода за нуждите на ДГ №36 „Морска звездица“ - гр.Варна, за срок от една година
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА № 36 "МОРСКА ЗВЕЗДИЦА" /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ Категория: Доставки Договор: 02770-2022-0001 37641 Сключване: 28.03.2022 Приключване: 28.03.2023 Очаквана цена: 69 990,00 лв Крайна цена: 69 990,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла № 11 „Иглика” и Детска ясла № 13 „Русалка” на територията на Община Варна по обособени позиции"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2022-0049 49849 Сключване: 01.07.2022 Приключване: 01.07.2023 Очаквана цена: 66 666,66 лв Крайна цена: 66 666,66 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла № 11 „Иглика” и Детска ясла № 13 „Русалка” на територията на Община Варна по обособени позиции"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2022-0049 49853 Сключване: 01.07.2022 Приключване: 01.07.2023 Очаквана цена: 133 333,34 лв Крайна цена: 133 333,34 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ОУ "Стоян Михайловски" гр.Варна
Възложител: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" Категория: Доставки Договор: 01990-2022-0003 72960 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на СУ „Гео Милев“ – гр. Варна за срок от 36 месеца
Възложител: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕО МИЛЕВ" Категория: Доставки Договор: 02045-2022-0005 67908 Сключване: 27.12.2022 Приключване: 27.12.2025 Очаквана цена: 177 000,00 лв Крайна цена: 177 000,00 лв без ДДС 2023: 11 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Варна за срок от 36 месеца
Възложител: ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" Категория: Доставки Договор: 02192-2022-0005 73278 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.01.2026 Очаквана цена: 206 000,00 лв Крайна цена: 206 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДГ № 32 "МОРЯЧЕ" - гр. Варна за период от 12 месеца
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА № 32 "МОРЯЧЕ" Категория: Доставки Договор: 02809-2022-0001 77191 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 54 000,00 лв Крайна цена: 54 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДГ № 39"Приказка" - гр. Варна за период от 12 месеца
Възложител: Детска градина 39 "ПРИКАЗКА" Категория: Доставки Договор: 02768-2023-0001 77317 Сключване: 09.02.2023 Приключване: 09.02.2024 Очаквана цена: 42 000,00 лв Крайна цена: 42 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДГ № 30"Синчец" - гр. Варна за период от 12 месеца
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА № 30 "СИНЧЕЦ" Категория: Доставки Договор: 02784-2023-0001 81370 Сключване: 01.03.2023 Приключване: 01.03.2024 Очаквана цена: 63 000,00 лв Крайна цена: 63 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Детска градина №24 „Детско градче“, гр. Варна за 24 месеца
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА № 24 "ДЕТСКО ГРАДЧЕ" Категория: Доставки Договор: 02788-2023-0001 82266 Сключване: 02.03.2023 Приключване: 02.03.2025 Очаквана цена: 72 000,00 лв Крайна цена: 72 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на СУ „Неофит Бозвели“ – гр. Варна за срок от 24 месеца
Възложител: Средно училище "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" Категория: Доставки Договор: 02204-2023-0002 92469 Сключване: 11.05.2023 Приключване: 11.05.2025 Очаквана цена: 134 000,00 лв Крайна цена: 134 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за обект: Закрит басейн “Делфини” за обществено ползване, находящ се на адрес: гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, бул. ”Република”
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2022-0132 99500 Сключване: 28.06.2023 Приключване: 28.06.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла № 11 „Иглика” и Детска ясла № 13 „Русалка” на територията на Община Варна по обособени позиции"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2023-0059 103514 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 03.07.2024 Очаквана цена: 66 666,67 лв Крайна цена: 66 666,67 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Детска ясла № 11 „Иглика” и Детска ясла № 13 „Русалка” на територията на Община Варна по обособени позиции"
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2023-0059 103522 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 03.07.2024 Очаквана цена: 83 333,33 лв Крайна цена: 83 333,33 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за обект: „Обект за раздаване на храна“, при ОП „Комплекс за детско хранене“, находящ се на адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост”, бл. 148, вх. А, ет. 1, ап. 2“
Възложител: Община Варна Категория: Доставки Договор: 00081-2023-0074 109318 Сключване: 08.09.2023 Приключване: 08.09.2025 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ОУ "Стоян Михайловски" гр.Варна
Възложител: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" Категория: Доставки Договор: 01990-2023-0003 125233 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС 2024: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДГ № 32 "МОРЯЧЕ" - гр. Варна за период от 12 /дванадесет/ месеца
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА № 32 "МОРЯЧЕ" Категория: Доставки Договор: 02809-2024-0001 129147 Сключване: 19.01.2024 Приключване: 19.01.2025 Очаквана цена: 50 500,00 лв Крайна цена: 50 500,00 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 66 проекта
Покажи
2016: 19 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L двигатели, работещи на природен газ; Анализ на отработени моторни масла за двигатели GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 61
Изпълнител: Тотал България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2016-0001 76 Сключване: 19.09.2016 Очаквана цена: 6 700,00 лв Крайна цена: 5 202,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за извършване на рехабилитация, модернизация и изграждане на нови абонатни станции на Веолия Енерджи Варна ЕАД по 13 обособени позиции
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2016-0003 78 Сключване: 20.09.2016 Очаквана цена: 88 588,00 лв Крайна цена: 21 228,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за извършване на рехабилитация, модернизация и изграждане на нови абонатни станции на Веолия Енерджи Варна ЕАД по 13 обособени позиции
Изпълнител: Помпен Офис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2016-0003 85 Сключване: 20.09.2016 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за извършване на рехабилитация, модернизация и изграждане на нови абонатни станции на Веолия Енерджи Варна ЕАД по 13 обособени позиции
Изпълнител: ТЕРМ-ИД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2016-0003 79 Сключване: 21.09.2016 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 4 808,23 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за извършване на рехабилитация, модернизация и изграждане на нови абонатни станции на Веолия Енерджи Варна ЕАД по 13 обособени позиции
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00421-2016-0003 80 Сключване: 21.09.2016 Очаквана цена: 51 920,00 лв Крайна цена: 19 851,65 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за извършване на рехабилитация, модернизация и изграждане на нови абонатни станции на Веолия Енерджи Варна ЕАД по 13 обособени позиции
Изпълнител: Тисенкруп Материалс България ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2016-0003 81 Сключване: 21.09.2016 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 36 907,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за извършване на рехабилитация, модернизация и изграждане на нови абонатни станции на Веолия Енерджи Варна ЕАД по 13 обособени позиции
Изпълнител: Ита Ком ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2016-0003 86 Сключване: 21.09.2016 Очаквана цена: 53 200,00 лв Крайна цена: 24 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за извършване на рехабилитация, модернизация и изграждане на нови абонатни станции на Веолия Енерджи Варна ЕАД по 13 обособени позиции
Изпълнител: Ита Ком ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2016-0003 87 Сключване: 21.09.2016 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 8 853,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за извършване на рехабилитация, модернизация и изграждане на нови абонатни станции на Веолия Енерджи Варна ЕАД по 13 обособени позиции
Изпълнител: Ита Ком ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2016-0003 88 Сключване: 21.09.2016
Поръчка: Доставка на материали за извършване на рехабилитация, модернизация и изграждане на нови абонатни станции на Веолия Енерджи Варна ЕАД по 13 обособени позиции
Изпълнител: Сименс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2016-0003 82 Сключване: 23.09.2016 Очаквана цена: 10 270,00 лв Крайна цена: 9 795,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за извършване на рехабилитация, модернизация и изграждане на нови абонатни станции на Веолия Енерджи Варна ЕАД по 13 обособени позиции
Изпълнител: Сименс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2016-0003 83 Сключване: 23.09.2016 Очаквана цена: 69 315,00 лв Крайна цена: 46 839,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за извършване на рехабилитация, модернизация и изграждане на нови абонатни станции на Веолия Енерджи Варна ЕАД по 13 обособени позиции
Изпълнител: Сименс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2016-0003 84 Сключване: 23.09.2016 Очаквана цена: 14 500,00 лв Крайна цена: 10 255,00 лв без ДДС
Поръчка: Строително-монтажни работи по магистрални топлопроводи, разпределителни топлопроводи с диаметър над 219мм и топлопроводни отклонения, попадащи в първа или втора категория строежи, при аварийни ремонти
Изпълнител: Енергоремонт Холдинг АД Категория: Строителство Договор: 00421-2016-0002 90 Сключване: 05.10.2016 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 115 918,62 лв без ДДС
Поръчка: Строително-монтажни работи по магистрални топлопроводи, разпределителни топлопроводи с диаметър над 219мм и топлопроводни отклонения, попадащи в първа или втора категория строежи, при аварийни ремонти
Изпълнител: Консорциум АКЗ-ККС5-2016 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00421-2016-0002 91 Сключване: 11.10.2016 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 337 979,18 лв без ДДС
Поръчка: Строително-монтажни работи по магистрални топлопроводи, разпределителни топлопроводи с диаметър над 219мм и топлопроводни отклонения, попадащи в първа или втора категория строежи, при аварийни ремонти
Изпълнител: Ер Инженеринг ЕООД Категория: Строителство Договор: 00421-2016-0002 92 Сключване: 13.10.2016 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 46 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Строително-монтажни работи по магистрални топлопроводи, разпределителни топлопроводи с диаметър над 219мм и топлопроводни отклонения, попадащи в първа или втора категория строежи, при аварийни ремонти
Изпълнител: АВКО АД Категория: Строителство Договор: 00421-2016-0002 93 Сключване: 13.10.2016 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 39 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Строително-монтажни работи по магистрални топлопроводи, разпределителни топлопроводи с диаметър над 219мм и топлопроводни отклонения, попадащи в първа или втора категория строежи, при аварийни ремонти
Изпълнител: ЕТ Димитър Михайлов Категория: Строителство Договор: 00421-2016-0002 94 Сключване: 17.10.2016 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 79 871,52 лв без ДДС
Поръчка: Строително-монтажни работи по магистрални топлопроводи, разпределителни топлопроводи с диаметър над 219мм и топлопроводни отклонения, попадащи в първа или втора категория строежи, при аварийни ремонти
Изпълнител: ЕТ Димитър Михайлов Категория: Строителство Договор: 00421-2016-0002 95 Сключване: 17.10.2016 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 586 453,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за извършване на ремонт и монтаж на абонатни станции на Веолия Енерджи Варна ЕАД: Доставка на арматура и фитинги.
Изпълнител: Крис Терм ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2016-0004 112 Сключване: 23.11.2016 Очаквана цена: 170 465,12 лв Крайна цена: 107 283,40 лв без ДДС 2017: 12 проекта
Покажи
Поръчка: Реконструкция в п/с Максуда – Демонтаж на съществуващи токови трансформатори (ТТ) 110 kV, доставка и монтаж на нови токови трансформатори (ТТ)110 kV в две обособени позиции (ОП)
Изпълнител: Т и Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0001 45 Сключване: 02.05.2017 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 53 220,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L двигатели, работещи на природен газ; Анализ на отработени моторни масла за двигатели GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 61
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0004 79 Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 157 520,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L двигатели, работещи на природен газ; Анализ на отработени моторни масла за двигатели GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 61
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0004 80 Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 32 220,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари
Изпълнител: Сименс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 90-1 Сключване: 16.08.2017 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 11 986,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали/резервни части за извършване на планова профилактика, съгласно график на обслужване на Когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори GE Jenbacher. Доставка на м
Изпълнител: ФИЛТЪР ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0005 94-1 Сключване: 14.09.2017 Очаквана цена: 3 485 061,45 лв Крайна цена: 3 035 376,11 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали/резервни части за извършване на планова профилактика, съгласно график на обслужване на Когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори GE Jenbacher. Доставка на м
Изпълнител: ФИЛТЪР ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0005 94-2 Сключване: 14.09.2017 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали/резервни части за извършване на планова профилактика, съгласно график на обслужване на Когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори GE Jenbacher. Доставка на м
Изпълнител: ФИЛТЪР ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0005 94-3 Сключване: 14.09.2017 Очаквана цена: 106 800,00 лв Крайна цена: 106 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали/резервни части за извършване на планова профилактика, съгласно график на обслужване на Когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори GE Jenbacher. Доставка на м
Изпълнител: ФИЛТЪР ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0005 94-4 Сключване: 14.09.2017
Поръчка: Доставка на материали за нови абонат-ни станции (АС) по 3 (три) обособени позиции
Изпълнител: Ита Ком ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 102 Сключване: 11.10.2017 Крайна цена: 71 743,42 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за нови абонат-ни станции (АС) по 3 (три) обособени позиции
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 107 Сключване: 27.10.2017 Крайна цена: 52 500,00 лв без ДДС
Поръчка: ИЗБОР НА ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ,ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ПЕРИОДА 2018/2019 Г. ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД, ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕАД И ВЕ
Изпълнител: Български пощи ЕАД Категория: Услуги Договор: 00421-2017-0008 118 Сключване: 15.11.2017 Крайна цена: 154 057,50 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари
Изпълнител: Ита Ком ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 126 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 7 350,00 лв без ДДС 2018: 21 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари съществуващи, асемблиране на нови и монтаж по 14 обособени позиции“
Изпълнител: ЛДМ България ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 001 Сключване: 12.03.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари
Изпълнител: ЕН ПРО КОНСУЛТ -07 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 003 Сключване: 12.03.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 501,30 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари
Изпълнител: Сименс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 002 Сключване: 28.03.2018 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 9 933,55 лв без ДДС
Поръчка: Строително-монтажни работи по магистрални топлопроводи, разпределителни
Изпълнител: АКЗ-БУРГАС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00421-2018-0002 71 Сключване: 06.07.2018
Поръчка: Строително-монтажни работи по магистрални топлопроводи, разпределителни
Изпълнител: АВКО АД Категория: Строителство Договор: 00421-2018-0002 75 Сключване: 06.07.2018 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 497 909,20 лв без ДДС
Поръчка: Строително-монтажни работи по магистрални топлопроводи, разпределителни
Изпълнител: ПОЛИМАТ ООД Категория: Строителство Договор: 00421-2018-0002 76 Сключване: 06.07.2018 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 49 840,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за ремонт и монтаж на абонатни станции (АС) на Веолия Енерджи Варна ЕАД.
Изпълнител: Крис Терм ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2018-0004 102 Сключване: 01.10.2018 Очаквана цена: 109 000,00 лв Крайна цена: 104 031,09 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 109 Сключване: 01.10.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 960,00 лв без ДДС
Поръчка: Техническо обслужване на турбокомпресори – произведени от ABB Group на когенерационни мощности на Веолия Енерджи Варна ЕАД.
Изпълнител: АББ България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2018-0003 104 Сключване: 05.10.2018 Очаквана цена: 117 828,00 лв Крайна цена: 100 153,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари съществуващи, асемблиране на нови и монтаж по 14 обособени позиции“
Изпълнител: ЛДМ България ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 101 Сключване: 08.10.2018 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 150,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари
Изпълнител: ЛДМ България ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 133 Сключване: 07.12.2018 Очаквана цена: 70 360,00 лв Крайна цена: 66 120,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари
Изпълнител: Ита Ком ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 134 Сключване: 07.12.2018 Очаквана цена: 107 800,00 лв Крайна цена: 101 567,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари
Изпълнител: Ита Ком ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 135 Сключване: 07.12.2018 Очаквана цена: 67 060,00 лв Крайна цена: 62 819,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари
Изпълнител: СИЕМЕНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 136 Сключване: 07.12.2018 Очаквана цена: 48 800,00 лв Крайна цена: 48 711,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари
Изпълнител: Помпен Офис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 137 Сключване: 07.12.2018 Очаквана цена: 9 952,00 лв Крайна цена: 9 295,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 138 Сключване: 07.12.2018 Очаквана цена: 109 600,00 лв Крайна цена: 104 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали за нови абонатни станции (АС) , демонтаж на стари
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2017-0002 139 Сключване: 07.12.2018 Очаквана цена: 98 550,00 лв Крайна цена: 76 950,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/ и колективни предпазни средства /КПС/ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на Лични предпазни средства и работно облекло“, Обособена
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2018-0005 122 Сключване: 10.12.2018 Очаквана цена: 70 590,00 лв Крайна цена: 63 755,16 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/ и колективни предпазни средства /КПС/ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на Лични предпазни средства и работно облекло“, Обособена
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2018-0005 123 Сключване: 10.12.2018 Очаквана цена: 41 930,00 лв Крайна цена: 36 874,64 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/ и колективни предпазни средства /КПС/ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на Лични предпазни средства и работно облекло“, Обособена
Изпълнител: ФИЛТЪР ООД Категория: Доставки Договор: 00421-2018-0005 126 Сключване: 11.12.2018 Очаквана цена: 4 500,00 лв Крайна цена: 4 449,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на предварително изолирани тръби, фитинги и материали за монтажа им
Изпълнител: АВКО АД Категория: Доставки Договор: 00421-2018-0006 126А Сключване: 12.12.2018 Очаквана цена: 317 000,00 лв Крайна цена: 315 569,00 лв без ДДС 2019: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L двигатели, работещи на природен газ; Анализ на отработени моторни масла за двигатели GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 61
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00421-2019-0001 091 Сключване: 03.09.2019 Очаквана цена: 213 590,00 лв Крайна цена: 196 630,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L двигатели, работещи на природен газ; Анализ на отработени моторни масла за двигатели GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 61
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00421-2019-0001 092 Сключване: 03.09.2019 Очаквана цена: 12 740,00 лв Крайна цена: 12 740,00 лв без ДДС 2021: 4 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на материали/резервни части за извършване на планова профилактика, съгласно график на обслужване на когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Доставка на материали/резервни части и извършване на аварийни/извънпланови ремонтни дейности на когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Извършване на сервизни дейности, свързани с извършване на междинен основен ремонт на 30 000 работни часа на когенератор №3, част от когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Извършване на Планов основен ремонт на 60 000 работни часа на когенератори №1, 2 и 4, част от когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Когенерационните мощности са разположени на производствената площадка на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, гр. Варна.
Изпълнител: ФИЛТЪР ООД Категория: Услуги Договор: 00421-2021-0005 28358 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2025
Поръчка: Доставка на материали/резервни части за извършване на планова профилактика, съгласно график на обслужване на когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Доставка на материали/резервни части и извършване на аварийни/извънпланови ремонтни дейности на когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Извършване на сервизни дейности, свързани с извършване на междинен основен ремонт на 30 000 работни часа на когенератор №3, част от когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Извършване на Планов основен ремонт на 60 000 работни часа на когенератори №1, 2 и 4, част от когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Когенерационните мощности са разположени на производствената площадка на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, гр. Варна.
Изпълнител: ФИЛТЪР ООД Категория: Услуги Договор: 00421-2021-0005 28376 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2025 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали/резервни части за извършване на планова профилактика, съгласно график на обслужване на когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Доставка на материали/резервни части и извършване на аварийни/извънпланови ремонтни дейности на когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Извършване на сервизни дейности, свързани с извършване на междинен основен ремонт на 30 000 работни часа на когенератор №3, част от когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Извършване на Планов основен ремонт на 60 000 работни часа на когенератори №1, 2 и 4, част от когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Когенерационните мощности са разположени на производствената площадка на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, гр. Варна.
Изпълнител: ФИЛТЪР ООД Категория: Услуги Договор: 00421-2021-0005 28377 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2025 Очаквана цена: 790 063,00 лв Крайна цена: 697 230,72 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на материали/резервни части за извършване на планова профилактика, съгласно график на обслужване на когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Доставка на материали/резервни части и извършване на аварийни/извънпланови ремонтни дейности на когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Извършване на сервизни дейности, свързани с извършване на междинен основен ремонт на 30 000 работни часа на когенератор №3, част от когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Извършване на Планов основен ремонт на 60 000 работни часа на когенератори №1, 2 и 4, част от когенерационна инсталация, състояща се от пет броя когенератори INNIO Jenbacher. Когенерационните мощности са разположени на производствената площадка на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, гр. Варна.
Изпълнител: ФИЛТЪР ООД Категория: Услуги Договор: 00421-2021-0005 28378 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2025 Очаквана цена: 4 533 933,00 лв Крайна цена: 4 472 042,00 лв без ДДС 2022: 3 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на предварително изолирани тръби, фитинги и материали за монтажа им
Изпълнител: АВКО АД Категория: Доставки Договор: 00421-2021-0003 31311 Сключване: 25.01.2022 Приключване: 25.01.2023 Очаквана цена: 383 046,40 лв Крайна цена: 383 046,40 лв без ДДС
Поръчка: Избор на оператор за отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Веолия Енерджи Варна“ЕАД
Изпълнител: Томбоу-България ООД Категория: Услуги Договор: 00421-2022-0001 52514 Сключване: 29.06.2022 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 107 735,00 лв Крайна цена: 107 735,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на оператор за отпечатване, окомплектоване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Веолия Енерджи Варна“ЕАД
Изпълнител: Томбоу-България ООД Категория: Услуги Договор: 00421-2022-0001 52515 Сключване: 29.06.2022 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 181 803,00 лв Крайна цена: 181 803,00 лв без ДДС 2023: 3 проекта
Покажи
Поръчка: ДОСТАВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ, ФИТИНГИ И МАТЕРИАЛИ ЗА МОНТАЖА ИМ
Изпълнител: АВКО АД Категория: Доставки Договор: 00421-2023-0002 119184 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2024 Очаквана цена: 248 694,00 лв Крайна цена: 248 694,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА И АНАЛИЗ НА ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД
Изпълнител: ОМНИКАР - БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2023-0004 125640 Сключване: 04.12.2023 Приключване: 04.12.2025 Очаквана цена: 216 474,00 лв Крайна цена: 216 474,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА И АНАЛИЗ НА ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД
Изпълнител: ОМНИКАР - БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00421-2023-0004 126701 Сключване: 29.12.2023 Приключване: 29.12.2025 Очаквана цена: 15 134,00 лв Крайна цена: 15 134,00 лв без ДДС 2024: 2 проекта
Покажи
Поръчка: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, ОКОМПЕКТОВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД
Изпълнител: Български пощи ЕАД Категория: Услуги Договор: 00421-2023-0006 129340 Сключване: 12.01.2024 Приключване: 12.08.2024 Очаквана цена: 86 862,00 лв Крайна цена: 86 862,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНИ, ИЗКОПНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТОПЛОПРОВОДИ НА ЛИЦЕНЗИОННАТА ТЕРИТОРИЯ НА „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ЕАД“
Изпълнител: ЕТ Станка Василева Категория: Строителство Договор: 00421-2024-0001 140270 Сключване: 11.04.2024 Приключване: 11.06.2024 Очаквана цена: 295 309,00 лв Крайна цена: 295 309,00 лв без ДДС Еврофондове: 4 проекта
Покажи
Бенефициент по проект: "Безопасността на работното място - ключът на успеха на "Далкия - Варна" ЕАД"
ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0436-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 24.06.2013 - 01.10.2014 Одобрен бюджет БФП: 113 222,00 лв Общ бюджет: 108 347,00 лв БФП: 86 678,00 лв
Бенефициент по проект: "Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена инфор
ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0579-C0001 Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Срок: 21.12.2013 - 21.06.2015 Одобрен бюджет БФП: 498 719,00 лв Общ бюджет: 902 834,00 лв БФП: 442 389,00 лв
Бенефициент по проект: Подобряване на работната среда във Веолия Енерджи Варна ЕАД
ИСУН: BG05M9OP001-1.008-2045-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 02.07.2018 - 31.12.2018 Общ бюджет: 257 442,19 лв БФП: 205 953,75 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6597-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 4 524,85 лв Отчетена стойност: 72,39 лв |
|
|
ЕИК/ПИК: 121371700
Наименование: Веолия Сървисиз България
Изписване на чужд език: Veolia Services Bulgaria
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 4159/1997 110
Регистрация: 08.04.1997
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 15191750 лв
Седалище на 1 организация
|
Основна дейност (КИД 2008): 70.22 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Дейности: Енергийни услуги,производство,дистрибуция иnуправление на всякакъв вид енергия и по-общо всичкиnдейности от какъвто и да било характер,nсвързани директно или индиректно с предмета на дейност,nосвен забранени от закона.
|
Представители
Франсоа Мишел Деберг
Участва в 5 организации.
Съвет на директорите
Кристина Красин Койчева
Участва в 1 организация.
Франсоа Мишел Деберг
Участва в 5 организации.
Любена Евгениева Кривчева
Участва в 3 организации.
Едноличен собственик на капитала
Veolia Energie International s.a., Франция
Участва в 1 организация.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Естел Брашлянов
Участва в 2 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
Антоан Фреро
Участва в 3 организации.
Действителни собственици
Изабел Курвил
Участва в 2 организации.
Жак Асхенброич
Участва в 2 организации.
Клара Льожьон
Участва в 2 организации.
Антоан Фреро
Участва в 3 организации.
Гийом Тексие
Участва в 2 организации.
Натали Вол
Участва в 2 организации.
Хомайра Акбари
Участва в 2 организации.
Луи Пиер Жан Швейцер
Участва в 2 организации.
Оливие Марьоз
Участва в 2 организации.
Пиер Виктория
Участва в 2 организации.
Паоло Скарони
Участва в 2 организации.
Пиер Льома
Участва в 2 организации.
Павел Паша
Участва в 2 организации.
Маризе Бетан
Участва в 2 организации.
Марион Шарпен
Участва в 2 организации.
Лице за контакт
Франсоа Мишел Деберг
|
Обществени поръчки - изпълнител: 12 проекта
Покажи
2014: 2 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Община Ихтиман за сградите, както следва на: общинска администрация в гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" 123 и общинска администрация ТСУ в гр.Ихтиман, ул."Полк.Борис Дрангов" 4 за отоплителен сезон 2014/2015”.
Възложител: Община Ихтиман Категория: Доставки Договор: 00140-2014-0010 77 Сключване: 15.12.2014 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на СОУ "Христо Ботев" Ихтиман за календарната 2015 година.
Възложител: СОУ "Христо Ботев" Ихтиман Категория: Доставки Договор: 02261-2014-0001 1 Сключване: 19.12.2014 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС 2015: 6 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОДЗ „Радост” гр. Ихтиман за календарната 2015 година.
Възложител: ОДЗ „Радост” гр. Ихтиман Категория: Доставки Договор: 04123-2014-0001 1 Сключване: 05.01.2015 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОДЗ „Здравец” гр. Ихтиман за календарната 2015 година.
Възложител: ОДЗ „Здравец” гр. Ихтиман Категория: Доставки Договор: 04124-2014-0001 1 Сключване: 05.01.2015 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- гр. Ихтиман за календарната 2015 година.
Възложител: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Ихтиман Категория: Доставки Договор: 04139-2014-0001 1 Сключване: 05.01.2015 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОДЗ „Гьончо Белев”-гр. Ихтиман за календарната 2015 година”.
Възложител: ОДЗ „Гьончо Белев”- гр. Ихтиман Категория: Доставки Договор: 04126-2014-0001 1 Сключване: 05.01.2015 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОУ „Димчо Дебелянов” гр. Ихтиман за календарната 2015 година.
Възложител: ОУ „Димчо Дебелянов” гр. Ихтиман Категория: Доставки Договор: 03669-2014-0001 88-7 Сключване: 05.01.2015 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на община Ихтиман за сградите на общинска администрация, находящи се в гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123 и гр. Ихтиман, ул. "Полк. Борис Дрангов" № 4 за периодите от 16.12.2015г. до 31.12.2015г.вкл. и от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. вкл.
Възложител: Община Ихтиман Категория: Доставки Договор: 00140-2015-0005 70 Сключване: 16.12.2015 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС 2016: 4 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОДЗ „Гьончо Белев” гр. Ихтиман за календарната 2016 година.
Възложител: ОДЗ „Гьончо Белев”- гр. Ихтиман Категория: Доставки Договор: 04126-2015-0001 1 Сключване: 05.01.2016 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОДЗ „Здравец” гр. Ихтиман за календарната 2016 година.
Възложител: ОДЗ „Здравец” гр. Ихтиман Категория: Доставки Договор: 04124-2015-0001 1 Сключване: 05.01.2016 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОДЗ „Радост” гр. Ихтиман за календарната 2016 година.
Възложител: ОДЗ „Радост” гр. Ихтиман Категория: Доставки Договор: 04123-2015-0001 1 Сключване: 05.01.2016 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- гр. Ихтиман за календарната 2016 година.
Възложител: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Ихтиман Категория: Доставки Договор: 04139-2015-0001 1 Сключване: 05.01.2016 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС |
|
|
ЕИК/ПИК: 130175000
Наименование: СОФИЙСКА ВОДА
Изписване на чужд език: SOFIYSKA VODA
Правна форма: Акционерно дружество
Дело: 16172/1999 110
Регистрация: 28.12.1999
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 8884435 лв
Седалище на 1 организация
|
Основна дейност (КИД 2008): 36.00 - Събиране, пречистване и доставяне на води
Дейности: ДOCTABKA HA BOДOCHAБДИTEЛHИ И KAHAЛИЗAЦИOHHИ УCЛУГИ /BKЛЮЧИTEЛHO CTOПAHИCBAHETO И ПOДДPЬЖKATA HA AKTИBИTE HA РАЙОН COФИЯ CЬГЛACHO ЗAKOHA ЗA OБЩИHCKATA COБCTBEHOCT OБHAPOДBAH ДB БP. 44/21.05.1996 Г. И ПOCЛEДBAЩИTE ПOПPABKИ/, ПPEДCTABЛЯBAЩИ ПУБЛИЧHA COБCTBEHOCT И KOИTO CЬCTABЛЯBAT ЧACT OT BOДOCHAБДИTEЛHATA И KAHAЛИЗAЦИOHHATA CИCTEMA B COФИЯ, ДA ПPOEKTИPA, ИЗГPAЖДA, ФИHAHCИPA И CTOПAHИCBA HOBИ AKTИBИ, ПPEДCTABЛЯBAЩИ ЧACT OT BOДOCHAБДИTEЛHATA И KAHAЛИЗAЦИOHHATA CИCTEMA HA COФИЯ B PAMKИTE HA OБЩИHA COФИЯ, KAKTO И BCИЧKИ ДEЙCTBИЯ BЬB BPЬЗKA C ИЛИ ПOДПOMAГAЩИ OПИCAHИTE ПO-ГOPE ДEЙHOCTИ.
|
Представители
Васил Борисов Тренев
Участва в 4 организации.
Франсоа Мишел Деберг
Участва в 5 организации.
Съвет на директорите
Франсоа Мишел Деберг
Участва в 5 организации.
Мариана Георгиева Итева
Участва в 3 организации.
Фредерик Лоран Фарош
Участва в 1 организация.
Бисер Николаев Дамяновски
Участва в 2 организации.
Васил Борисов Тренев
Участва в 4 организации.
Георги Иванов Банков
Участва в 2 организации.
Владимир Георгиев Стратиев
Участва в 2 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Филип Роже Луи Гитар
Участва в 2 организации. |
Обществени поръчки - изпълнител: 209 проекта
Покажи
2011: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Договор № 31/ 25.03.2011 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за период от 2 години за сградата на ЦУ на НАП, гр.София.
Договор № 32/ 25.03.2011 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от 2 години за сградата на УЦ на НАП "Банкя", гр.Банкя
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 31 Сключване: 25.03.2011 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор № 31/ 25.03.2011 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за период от 2 години за сградата на ЦУ на НАП, гр.София.
Договор № 32/ 25.03.2011 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от 2 години за сградата на УЦ на НАП "Банкя", гр.Банкя
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 32 Сключване: 25.03.2011 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС 2012: 3 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградата на Съдебната палата в гр. София
Възложител: ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Категория: Доставки Договор: 01029-2012-0003 Д-ОП-Д-023 Сключване: 21.08.2012
Поръчка: “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Министерство на правосъдието за сградите находящи се на ул. „Славянска” №1, ул. „Аксаков” №5 и бул. „Дондуков” №2А”, със срок на изпълнение на поръчката 2 (две) години.
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2012-0004 93-00-186 Сключване: 21.08.2012
Поръчка: Доставка, водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадните води при използване на вода за стопанска дейност на обекти/сгради на Министерство на здравеопазването за период от 36 месеца, считано от дата на сключване на договора.
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00080-2012-0067 РД-17-824 Сключване: 20.12.2012 2013: 12 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на електрическа енергия за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Възложител: УМБАЛ "Света Анна" - София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2013-0006 Д-3 Сключване: 20.03.2013
Поръчка: Предоставяне на “В и К” услуги за нуждите на Централно управление на Националния осигурителен институт в гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64 и имота на НОИ в гр. Нови Искър
Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Услуги Договор: 00145-2012-0130 62 Сключване: 11.04.2013
Поръчка: "Доставка на питейна вода за сградата на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, гр. София, ул. „Бяло море„ № 8, отвеждане и пречистване на отпадъчниводи - за период от 2 /две/ години"
"Доставка на питейна вода за сградата на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, гр. София, ул. „Бяло море„ № 8, отвеждане и пречистване на отпадъчниводи - за период от 2 /две/ години"
Възложител: УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2013-0013 160 Сключване: 10.05.2013 Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за обекти на Национална служба за охрана по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от обекти, намиращи се в град София: седалището на Национална служба за охрана и други недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на Национална служба за охрана" и Обособена позиция № 2 "Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от почивнa базa на Национална служба за охрана, намиращa се в град Варна: почивна база "Сандрово" в местност "Евксиноград".
Възложител: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Категория: Доставки Договор: 01170-2013-0002 ОП-11 Сключване: 20.05.2013
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на лечебните заведения за болнична помощ на Медицинския институт на МВР в гр. София, гр. Банкя, гр. Хисаря и гр. Варна.
Възложител: Медицински институт - МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2013-0003 463 Сключване: 15.07.2013 Крайна цена: 300 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Водоснабдяване (доставка на питейна вода), отвеждане и пречистване на отпадъчни води, за период от 1 (една година) за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД на адрес:
1. Сградата на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД с адрес гр. София, бул. "Македония" № 38;
2. Сградата на Второ Вътрешно отделение на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД с адрес гр. София, бул. "Монтевидео" № 21.
Възложител: "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00461-2013-0002 75.0 Сключване: 07.10.2013 Крайна цена: 60 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.
Възложител: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Категория: Услуги Договор: 01175-2013-0003 ДУ-34 Сключване: 18.10.2013
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на сградите на КРДОПБГДСРСБНА, находящи се в гр. София и гр. Банкя.
Възложител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия Категория: Доставки Договор: 01474-2013-0002 296 Сключване: 17.01.2014
Поръчка: „Предоставяне на „ВиК” услуги за нуждите на Министерство на финансите– Централна администрация, в сградите в гр. София, намиращи се на ул. „Г. С. Раковски” № 102, ул. „Славянска” № 4 и ул. „Аксаков” № 1”
Възложител: Министерство на финансите Категория: Услуги Договор: 00210-2013-0016 ДОГ-48 Сключване: 31.03.2014
Поръчка: Дейности по предоставяне на ВиК услуги, включително доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология в сградата на ул. "Братя Миладинови" № 112 .
Възложител: Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ) Категория: Услуги Договор: 01016-2013-0009 6208 Сключване: 07.05.2014
Поръчка: І-ва обособена позиция: „Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадни води и пречистване на отпадъчни води за обекти, управлявани от Министерския съвет с местоположение гр. София - сграда на Министерски съвет, бул. „Дондуков № 1; Комплекс „Бояна“, ул. „Витошко лале“ № 16; Гараж на Министерския съвет, ул. „Йоаким Кърчовски“ № 1; Административна сграда, ул. „Сердика“ № 6-8.
Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00270-2013-0013 МС-61 Сключване: 26.05.2014 Очаквана цена: 215 454,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДАА, находящи се на територията на община София-град”.
Възложител: Държавна агенция "Архиви" Категория: Доставки Договор: 01463-2013-0007 66-06-46 Сключване: 29.05.2014 2014: 15 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Министерство на земеделието и храните – Централна администрация в сградата в гр. София, находяща се на бул. „Христо Ботев” № 55”
Възложител: Министерство на земеделието и храните Категория: Услуги Договор: 00696-2013-0034 РД 51-32 Сключване: 18.02.2014 Крайна цена: 81 410,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА И ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ”ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.
Възложител: "Първа МБАЛ-София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2014-0001 22 Сключване: 19.03.2014 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на обекти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" ЕАД Категория: Доставки Договор: 01467-2013-0075 14-075 Сключване: 08.04.2014
Поръчка: Услуга по снабдяване с питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода за нуждите на ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ГРАД
Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД МЕР СОФИЯ ГРАД Категория: Услуги Договор: 01379-2014-0074 9 Сключване: 22.04.2014
Поръчка: Доставка на вода за питейно-битови нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите и общежитията на Академията на МВР
Възложител: Академия на МВР Категория: Доставки Договор: 00563-2014-0003 458100-554 Сключване: 13.05.2014
Поръчка: Предоставяне на В и К услуги на сгради, ползвани от Областна дирекция на МВР-София
Възложител: Областна дирекция на МВР-София Категория: Услуги Договор: 03082-2014-0003 97 Сключване: 03.06.2014
Поръчка: Предоставяне на В и К услуги на сгради, ползвани от ОДМВР-София в гр. София
Възложител: Областна Дирекция на МВР - София Категория: Услуги Договор: 03082-2014-0003 97/03.06.2014 г. Сключване: 03.06.2014 Приключване: 03.06.2014
Поръчка: Доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на ТП-ДГС София за срок от 48 месеца.
Възложител: Югозападно държавно предприятие - Териториално поделение-Държавно горско стопанство София Категория: Доставки Договор: 02724-2014-0087 52 Сключване: 06.06.2014 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” за административна сграда на ТД на НАП ГДО – гр. София, ул. „Аксаков” № 29
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2014-0022 111 Сключване: 12.06.2014 Очаквана цена: 10 333,33 лв
Поръчка: -
Възложител: "Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания" ЕАД Категория: Доставки Договор: 01667-2014-0006 43 / Обособена позиция №:1 Сключване: 23.06.2014
Поръчка: Извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за нуждите на Главна дирекция "Охранителна полиция" на адрес: гр. София бул. "Александър Малинов" №1
Възложител: Главна дирекция "Охранителна полиция" Категория: Услуги Договор: 04949-2014-0001 6345 Сключване: 04.09.2014 Очаквана цена: 12 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 12 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за обекти на Национална спортна академия "Васил Левски"
Възложител: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Категория: Доставки Договор: 00566-2014-0009 ОП-15 Сключване: 29.09.2014
Поръчка: Доставка на студена вода до обекти на ГДПБЗН - МВР на територията на РБългария за срок от 60 месеца.
Възложител: Главна Дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02443-2014-0005 ПО-ДОП-31 / Обособена позиция №:1 Сключване: 02.10.2014
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена", находящи се на територията на гр. София. Обществената поръчка е за срок от 2 години и се отнася за следните обекти: Медицински факултет - сградата на ПУЦ; Факултет по дентална медицина; Фармацевтичен факултет;Медицински колеж-София;Централна медицинска библиотека; Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт, СОССБОС - ж.к. "Лозенец" -бл. №6 и ж.к. "Студентски град" - бл. №№ 7;11;25;40Б;53А;56А;56Б.
Възложител: Медицински Университет-София-Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0003 Д-94 Сключване: 08.10.2014
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДП РВД
Възложител: Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" Категория: Доставки Договор: 00222-2013-0021 353 Сключване: 11.11.2014 2015: 14 проекта
Покажи
Поръчка: ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА И ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ”ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.
Възложител: Първа МБАЛ-София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2015-0002 18 Сключване: 31.03.2015 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на сградите управлявани от Народното събрание. В предмета на поръчката се включват следните две обособени позиции: Обособена позиция № 1 –„Доставяне на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води на сгради управлявани от НС в град София“ и Обособена позиция № 2 –„Доставяне на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води на ЛВБ на НС - Велинград“.
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Услуги Договор: 00728-2015-0002 АД-555-02-31 / Обособена позиция №:1 Сключване: 22.05.2015 Очаквана цена: 70 000,00 лв
Поръчка: "Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за обекти на ХТМУ - гр. София"
Възложител: Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София Категория: Доставки Договор: 00891-2015-0005 30 Сключване: 18.06.2015 Очаквана цена: 137 994,74 лв Крайна цена: 137 994,74 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на ВиК услуги за нуждите на Държавна агенция Технически операции с 11 обособени позиции
Възложител: Държавна агенция Технически операции Категория: Доставки Договор: 04892-2014-0004 РД 36-39 Сключване: 19.06.2015 Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес: гр.София 1000, ул."Г.С. Раковски" № 108А, ул. "Ст. Караджа" № 20, ул. "Г.С. Раковски" № 114 и студентско общежитие блок № 29, община Студентска. Прогнозното потребление е 100 000 куб.м. за период от 5 /пет/ години".
Възложител: Национална академия за театрално и филмово изкуство Кр. Сарафов Категория: Доставки Договор: 00938-2015-0004 375 Сключване: 13.07.2015 Крайна цена: 147 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградата на Съдебната палата в гр. София
Възложител: ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Категория: Доставки Договор: 01029-2015-0005 Д-ОП-Д-035 Сключване: 23.07.2015
Поръчка: "Избор на изпълнители - "Софийска вода" АД, гр. София - по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, и "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора - по обособена позиция № 3, притежаващи изключителни права по силата на закон или административен акт, за доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на обекти, собственост на МТСП" по следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 "Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води" за нуждите на административната сграда на МТСП, с адрес гр. София, ул. "Триадица" № 2;
Обособена позиция № 2 "Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води" за нуждите на следните обекти, собственост на МТСП:
ап. № 11, бл. 216, ул. "Райко Алексиев", район Изгрев;
ап. № 2, ет. 1, бл. 215А,ул. "Боряна" N59, район Овча купел;
ап. № 9А, ет. 3, бл. 215А, ул. "Боряна" N59, район Овча купел;
ап. № 9, ет. 3, бл.215А, ул. "Боряна" N59, район Овча купел;
ап. № 76, ет. 4, бл. 36Б, вх. Б, ж.к. "Красна поляна" гр. София;
ап. № 59, бл. 199, ж.к. "Красно село", общ. "Красно село";
ап. № 47, бл. 12, ул. "Сананишко езеро" № 13, местност "Манастирски ливади", район "Витоша";
ап. № 14, ет. 4, бл. 3, ул. "Пиер Дегейтър", район Изгрев, ж.к. "Изток";
ап.№ 32, бл. 216, ул. "Райко Алексиев", район Изгрев;
Обособена позиция № 3 "Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води" за нуждите на административна сграда на МТСП, с адрес гр. Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" № 8.
Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2015-0011 РД04-144 Сключване: 04.08.2015
Поръчка: Доставка на питейна вода,отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Върховния адмнистративния съд в три обособени позиции:
Обособена позиция № 1:" Доставка на питейна вода,отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ВАС,обхващаща административната сграда на съда на територията на град София";
Обособена позиция № 2: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УБ "Бели Искър",с. Бели Искър, община Самоков,Софийска област";
Обособена позиция № 3" Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УБ"Лозенец", с.Лозенец,община Царево,Бургаска област";
Възложител: Върховен адмнистративен съд Категория: Доставки Договор: 00048-2015-0002 29/25.08.2015г. / Обособена позиция №:1 Сключване: 25.08.2015
Поръчка: Доствка на питейна вода,отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ВАС,обхващаща административната сграда на съда на територията на град София.
Възложител: Върховен административен съд Категория: Доставки Договор: 00048-2015-0002 29/25.08.2015г. Сключване: 25.08.2015 Приключване: 25.08.2018
Поръчка: Извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за нуждите на Главна дирекция "Национална полиция" на обекти с адреси:
1. гр. София бул. "Александър Малинов" №1;
2. гр. София ул. "Патриарх Герман" №5
Възложител: Главна дирекция Национална полиция Категория: Услуги Договор: 05070-2015-0003 328600-10687 Сключване: 25.08.2015 Очаквана цена: 177 000,00 лв Крайна цена: 177 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти и търговски площи, стопанисвани от "Пазари Север" ЕАД на територията на община София-град с адрес:
1. Пазар "Герена"- ул. "Русалски лък", ул. "Река Велека", ул. "Тодорини кукли", до автогара "Подуяне";
2. Пазар "Хаджи Димитър"- ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Макгахан", ул. "Уошбърн" и ул. "Дончо Ватах";
3. Пазар "Баба Вида"- ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Баба Вида" 1, ул. "Сопот" и ул. "Златица";
4. Пазар "Подуяне"- ул. "Васил Друмев" №53;
5. Пазар "Младост 4" - ул. "Филип Аврамов";
6. Пазар "Младост 1" - бул. "Андрей Сахаров";
7. Пазар "Младост 1А" - бул. "Ал. Малинов";
8. Пазар "Дружба 1" - ул. "Иван Арабаджията" 1;
9. Пазар "Дружба 2" - ул. "Х. Кр. Андерсен" ;
10. Пазар "Ботунец" - район "Кремиковци", кв. "Ботунец";
11. Пазар "Овча купел 1" - бул. "Монтевидео";
12. Пазар "Овча купел 2" - ул. "Президент Линкълн" и ул. "Сребърни звънчета";
13. Пазар "Хан Кубрат" - ж.к. "Надежда 1", бул. "Хан Кубрат";
14. Пазар "Връбница" - ж.к. "Връбница 2", бул. "Ломско шосе" и бул. "Бели Дунав";
15. Пазар "Оряхово" - ж.к. "Надежда 4", ул. " Христо Стилянов" и ул. "Търговска";
16. Пазар "Толстой" - ж.к. "Толстой", ул. "Й. Хаджиконстатинов";
17. Пазар "Нови Искър" - район "Нови Искър", кв. Курило, ул. " Искърско дефиле" 217 А;
18. Офис "Централен" - ж.к. "Сухата река", бл. 18, вх. 1, ет. 1, ап. 1;
19. Офис "Надежда" - ж.к. "Надежда 1", ул. "Царевец" 20 А;
20. Офис "Младост" - ж.к. "Младост 1" , бл. 47, вх.1, ет.1.
и други обекти стопанисвани и управлявани от "Пазари Север" ЕАД.
Прогнозното потребление е 110 000 куб.м. за период от 5 /пет/ години".
Възложител: ПАЗАРИ СЕВЕР ЕАД Категория: Доставки Договор: 03878-2015-0002 У052 Сключване: 01.09.2015 Очаквана цена: 145 000,00 лв Крайна цена: 145 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за период от три години, за следните обекти на ЦМУ и Митница Столична: 1. Административна сграда на Агенция "Митници" - ул. "Г.С.Раковски" № 47, общ. София-град; 2. Административна сграда на Митница Столична - ул. "Веслец" № 84, общ. София-град; 3. Митническо бюро София - Запад, бул. "Рожен" № 41, общ. София-град; 4. Апартамент на ул. "Пиер Дегейтър" № 9, общ. София-град.
Възложител: Агенция Митници Категория: Доставки Договор: 00334-2015-0020 32-232848 Сключване: 09.11.2015
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на УАСГ
Възложител: Университет по архитектура Категория: Доставки Договор: 00859-2015-0004 83 Сключване: 26.11.2015 Очаквана цена: 218 000,00 лв Крайна цена: 218 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
Възложител: Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД Категория: Услуги Договор: 01667-2015-0019 89 Сключване: 01.12.2015 2016: 11 проекта
Покажи
Поръчка: „Избор на доставчик за водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води“ по регулярни цени за нуждите на сградите на Министерство на правосъдието – ЦА, находящи се на ул. „Славянска“ № 1, ул. „Аксаков“ № 5 и бул. „Дондуков“ № 2А“
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2015-0022 93-00-39 Сключване: 14.01.2016 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на услуги по водоснабдяване /с питейна вода/, отвеждане и пречистване на отпадните води за обекти - сгради на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД за срок от 3 години.
Възложител: СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД Категория: Услуги Договор: 00521-2016-0003 2500-Д-38 Сключване: 01.04.2016 Крайна цена: 209 640,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на икономиката" в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на икономиката, обхващаща административните сгради на МИ на територията на гр. София. Сградите по предмета на поръчката са както следва: - гр. София, ул. "Славянска" № 8; - гр. София, ул. „Княз Александър І” № 12; - гр. София, ул. „Леге” № 2; - гр. София, ул. „Леге” № 4; - гр. София, ул. „Шести септември” № 21"; - гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" № 13 и апартаментите, находящи се в гр. София, както следва: - район "Люлин", ж.к. "Люлин", бл. 956, ет. 6, ап. 30; - район "Студентски", ул. "Симеоновско шосе", бл. 83, вх. Б, ет. 5, ап. 51; - район "Изгрев", ж.к. "Дианабад", бл. 23, вх. Е, ет. 6, ап. 130. Обособена позиция № 2: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ в административна сграда на ул. "Мария Луиза" № 19, гр. Русе"; Обособена позиция № 3: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на офис на МИ в административна сграда на ул. "Апостол Карамитев" № 12, ет. 2, гр. Бургас". Срок за изпълнение на обществената поръчка: 48 месеца, считано от датата на сключването на договорите с ВиК операторите.
Възложител: Министерството на икономиката Категория: Доставки Договор: 05028-2016-0012 60 Сключване: 13.06.2016
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Министерството на културата, за следните обекти: 1.Административна сграда на Министерството на културата, гр.София, бул. "Ал.Стамболийски"№ 17, кл. № 1002001791; 2. Административна сграда с адрес гр.София, ж.к.Дианабад, ул. "Лъчезар Станчев" № 7, кл. № 1002001791; 3. Апартамент, гр.София, ул. Аксаков № 7А; кл.№ 1005308255; 4. Апартамент, гр.София, кв.Овча купел, ул. Боряна № 59, бл.215А, ет.12, ап.33; кл.№1005077450; 5. Апартамент, гр.София, ул. Цар Шишман № 2, кл. № 1005299797; 6. Административна сграда, НМК, гр.София, бул. "Васил Левски"№ 95А, кл. № 1005328609; 7. Апартамент, гр.София, кв. Красна поляна, ул. "Горнобански" № 118, бл.229, вх.Б,ет.5, ап.60, кл. №1005307766
Възложител: Министерство на културата Категория: Доставки Договор: 00647-2016-0007 Рд 11-03-45 Сключване: 25.07.2016 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на лечебните заведения за болнична помощ на Медицинския институт на МВР
Възложител: Медицински институт МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2016-0003 587 Сключване: 15.08.2016 Крайна цена: 278 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на лечебните заведения за болнична помощ на Медицинския институт на МВР
Възложител: Медицински институт МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2016-0003 589 Сключване: 15.08.2016 Крайна цена: 59 350,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Главна дирекция Борба с организираната престъпност - МВР,
Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ Категория: Доставки Договор: 05228-2016-0005 126600-12041 Сключване: 14.09.2016 Очаквана цена: 35 100,00 лв Крайна цена: 33 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на водоснабдителни и канализационни (В и К) услуги за нуждите на сгради, предоставени за стопанисване на Министерство на външните работи в гр. София”
Възложител: Министерство на външните работи Категория: Доставки Договор: 00105-2016-0006 71/ОП-И/2016 Сключване: 05.10.2016 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите Втора МБАЛ - София ЕАД
Възложител: Втора многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00486-2016-0007 2818/11.11.2016 Сключване: 11.11.2016 Очаквана цена: 93 000,00 лв Крайна цена: 93 000,00 лв без ДДС
Поръчка: -ва обособена позиция: „Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадни води и пречистване на отпадъчни води за обекти, управлявани от Министерския съвет с местоположение гр. София - сграда на Министерски съвет, бул. „Дондуков № 1; Комплекс „Бояна“, ул. „Витошко лале“ № 16; Гараж на Министерския съвет, ул. „Йоаким Кърчовски“ № 1; Административна сграда, ул. „Сердика“ № 6-8; ; апартаменти от жилищния фонд на администрацията на Министерски съвет - за периодите, в които са без наематели. ІІ-ра обособена позиция: „Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадни води и пречистване на отпадъчни води за обект „Стопанство Евксиноград“, гр. Варна“.
Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00270-2016-0013 МС-113 Сключване: 17.11.2016 Очаквана цена: 370 700,00 лв
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите на БНБ в гр. София, гр. Плевен, с. Радомирци, гр. Луковит, гр. Трявна, гр. Варна, гр. Приморско, гр. Смолян и гр.Пловдив
Възложител: Българската народна банка Категория: Доставки Договор: 01224-2016-0009 БНБ-111391 Сключване: 09.12.2016 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС 2017: 26 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена"
Възложител: Медицински университет /МУ/-София-Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2016-0020 Д-ОП-20 Сключване: 20.01.2017 Очаквана цена: 322 057,00 лв Крайна цена: 322 057,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на вода за питейно-битови нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите и общежитията на Академията на МВР на територията на град София за срок от 24 (двадесет и четири) месеца
Възложител: Академия на МВР Категория: Доставки Договор: 00563-2016-0013 458100-500 Сключване: 06.03.2017 Крайна цена: 158 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Доставки Договор: 01467-2017-0010 17-089 Сключване: 17.03.2017
Поръчка: Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Услуги Договор: 00728-2017-0004 ОП-755-02-18 Сключване: 23.03.2017 Очаквана цена: 66 000,00 лв Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите ан Първа МБАЛ София ЕАД
Възложител: Първа МБАЛ-София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0006 20 Сключване: 31.03.2017 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ - София град"
Възложител: Национален осигурителен институт - Териториално поделение - София град Категория: Услуги Договор: 00145-2017-0008 1005-21-5 Сключване: 05.04.2017 Очаквана цена: 2 000,00 лв Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води от В и К оператор за нуждите на „ЧИСТОТА ИСКЪР“ ЕООД
Възложител: Чистота-Искър ЕООД Категория: Услуги Договор: 02303-2017-0002 Р-267/07.04.2017 Сключване: 07.04.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води.
Възложител: Управителят на Националния осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00145-2017-0010 1005-40-64 Сключване: 11.04.2017
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води.
Възложител: Управителят на Националния осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00145-2017-0010 1005-40-65 Сключване: 11.04.2017 Крайна цена: 59 999,99 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВИК.
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2017-0011 53 Сключване: 02.05.2017 Очаквана цена: 12 500,00 лв Крайна цена: 12 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ - София област
Възложител: Национален осигурителен институт - Териториално поделение на НОИ - София област Категория: Доставки Договор: 00145-2017-0030 1005-22-4 Сключване: 09.05.2017 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчни води до обекти, експлоатирани от МЕР София област
Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД) МЕР София област Категория: Доставки Договор: 01379-2017-0015 СФО-ДОГ-МЕР-314 Сключване: 15.05.2017 Очаквана цена: 9 550,00 лв Крайна цена: 9 550,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на В и К услуги от доставчик от последна инстанция за нуждите на Областна дирекция на МВР-София за срок от три години
Възложител: Областна дирекция на МВР-София Категория: Услуги Договор: 03082-2017-0001 517д-28 Сключване: 18.05.2017 Очаквана цена: 58 140,00 лв
Поръчка: „Избор на доставчик за водоснабдяване и отвеждане на отпадни води“ по регулирани цени за нуждите на сградите на Министерство на правосъдието-ЦА, находящи се на ул. „Славянска” № 1, ул. „Аксаков” № 5 и
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2017-0002 93-00-179 Сключване: 22.05.2017 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти на ХТМУ в гр. София
Възложител: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Категория: Доставки Договор: 00891-2017-0005 20/ 26.05.2017г. Сключване: 26.05.2017 Очаквана цена: 695 000,00 лв Крайна цена: 695 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчни води до обекти, експлоатирани от Лесотехническия университет в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставк
Възложител: Лесотехнически университет Категория: Услуги Договор: 00520-2017-0006 69 Сключване: 27.07.2017 Очаквана цена: 410 000,00 лв Крайна цена: 410 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А. Ценов”, в четири обособени позиции"
Възложител: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ Категория: Доставки Договор: 00202-2017-0002 14 Сключване: 31.07.2017 Очаквана цена: 240,00 лв Крайна цена: 240,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Свет
Възложител: Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00830-2017-0004 24 Сключване: 31.07.2017 Очаквана цена: 46 917,10 лв Крайна цена: 46 917,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДП РВД”
Възложител: Държавно предприятие - Ръководство на въздушното движение Категория: Услуги Договор: 00222-2017-0014 Д-314/08.08.2017 г. Сключване: 08.08.2017 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за сградите, стопанисвани от МГУ „Свети Иван Рилски“ на територията на гр. София
Възложител: Минно Геоложки Университет Свети Иван Рилски Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0006 Д 51/15.08.2017 Сключване: 15.08.2017 Очаквана цена: 153 000,00 лв Крайна цена: 153 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за нуждите на ГДНП на обекти с адреси: София, бул. "Александър Малинов" №1 и гр. София, бул. "Патриарх Герман" №5
Възложител: Главна дирекция Национална полиция - МВР Категория: Услуги Договор: 05070-2017-0002 3286р-33840 Сключване: 16.08.2017 Очаквана цена: 420 000,00 лв Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на структури и имоти, предоставени в управление на ДУССД, на територията на гр. София
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Услуги Договор: 02851-2017-0014 5785опд-75 Сключване: 25.08.2017 Очаквана цена: 896 000,00 лв Крайна цена: 896 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Възложител: УМБАЛ Света Анна - София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2017-0020 ДОП-103 Сключване: 27.09.2017 Крайна цена: 237 952,12 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на имоти предоставени в управление на дирекция "Миграция", на територията на гр. София
Възложител: Дирекция Миграция-МВР Категория: Услуги Договор: 03433-2017-0001 536400-20691 Сключване: 24.11.2017 Очаквана цена: 201 315,40 лв Крайна цена: 201 315,40 лв без ДДС
Поръчка: „Приемане и пречистване на производствени отпадъчни води от депа и други съоръжения за трeтиране на отпадъци, формирани от дейността на ОП СПТО“
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2017-0107 СОА17-ДГ55-659 Сключване: 29.12.2017 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на водни услуги за осигуряване на вода, предназначена за питейно-битови цели, за Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“ и териториалните служби“, по обособени позиции
Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Категория: Услуги Договор: 02030-2017-0014 12707 Сключване: 29.12.2017 2018: 20 проекта
Покажи
Поръчка: Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ВА "Г. С. Раковски" .
Възложител: Военна академия Г. С. Раковски Категория: Услуги Договор: 00063-2017-0006 2 Сключване: 17.01.2018 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на дирекции "Социално подпомагане" на територията на областСофия-град по 18 обосени обекта
Възложител: Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане София-град, съгласно споразумение с директорите на девет ДСП в гр. София за съ-възлагане Категория: Доставки Договор: 00496-2017-0076 22-ФС01-0018/01.02.2018 г. Сключване: 01.02.2018 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за МБАЛ "НКБ" ЕАД
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД Категория: Доставки Договор: 00067-2018-0003 31 Сключване: 10.04.2018 Очаквана цена: 218 560,00 лв Крайна цена: 218 560,00 лв без ДДС
Поръчка: Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Университет по библиотекознание и информационни технологии".
Възложител: УниБИТ Категория: Доставки Договор: 01412-2018-0001 655 Сключване: 27.04.2018 Очаквана цена: 15 190,00 лв
Поръчка: “Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на болница "Лозенец"”
Възложител: Болница Лозенец Категория: Услуги Договор: 00684-2018-0005 VII-5-5 Сключване: 05.06.2018 Крайна цена: 570 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Избор на доставчик за водоснабдяване и отвеждане на отпадни води"
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2018-0019 93-00-207 Сключване: 08.06.2018 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 13 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на водоснабдителни и канализационни услуги за нуждите на ГДПБЗН – МВР на територията на Столична община за срок от 60 месеца”
Възложител: Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР Категория: Доставки Договор: 02443-2018-0018 1983опд-48 Сключване: 11.06.2018 Крайна цена: 215 851,85 лв без ДДС
Поръчка: „Водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води на летище София ЕАД”
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2018-0003 100-Д-228 Сключване: 12.06.2018 Крайна цена: 535 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София в три обособени позиции"
Възложител: Национална агенция за приходите, ТД на НАП София Категория: Доставки Договор: 00530-2018-0013 57 Сключване: 18.07.2018 Очаквана цена: 73 000,00 лв Крайна цена: 73 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за следните обекти на АМ: 1. СБ Суходол-гр.София, ул.Траян Танев № 95; 2. НУЦ-гр. София, бул. Брюксел №1
Възложител: Агенция Митници Категория: Доставки Договор: 00334-2017-0046 32-211446 Сключване: 20.07.2018 Очаквана цена: 35 250,00 лв
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - продължава в поле ІІ.1.4)
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройствотто Категория: Доставки Договор: РД-02-29-252 Сключване: 27.07.2018 Очаквана цена: 19 500,00 лв Крайна цена: 19 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на изпълнители – „Софийска вода“ АД, гр. София по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, и „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора – по обособена позиция № 3.
Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2018-0016 РД04-211 Сключване: 09.08.2018 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от обекти стопанисвани от ВКС, по обособени позиции.
Възложител: ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Категория: Доставки Договор: 01029-2018-0005 Д-ОП-Д-043/10.08.2018г. Сключване: 10.08.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на питейна вода за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”
Възложител: УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2018-0014 226 Сключване: 13.08.2018 Крайна цена: 270 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД”
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0030 А-116 Сключване: 27.09.2018 Очаквана цена: 191 000,00 лв Крайна цена: 191 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на В и К услуги за обектите на НСА за територията на гр.София
Възложител: Национална спортна академия Васил Левски Категория: Услуги Договор: 00566-2018-0009 ОП-23/28.09.2018 Сключване: 28.09.2018
Поръчка: Извършване на услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на структури и имоти, предоставени в управление на СДВР, на територията на гр.София
Възложител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Услуги Договор: 02351-2018-0004 513р-83830 Сключване: 08.10.2018
Поръчка: "Доставка на питейна вода за питейно-битови нужди и отвеждане на отпадни води от обекти стопанисвани от Националната служба за охрана, по две обособени позиции за гр. София и за гр.Варна
Възложител: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА Категория: Доставки Договор: 01170-2018-0002 2450 Сключване: 18.10.2018 Очаквана цена: 43 699,23 лв Крайна цена: 67 912,77 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на услуги по доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на имоти, предоставени в управление на ГДГП, на територията на гр. София”
Възложител: Главна дирекция Гранична полиция Категория: Услуги Договор: 02849-2018-0029 328200-18702 Сключване: 25.10.2018 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за УМБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕАД - София
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ Свети Иван Рилски ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2018-0031 151-416 Сключване: 01.11.2018 Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС 2019: 22 проекта
Покажи
Поръчка: „Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадните води за обекти на МЗ“
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00080-2018-0028 РД-11-45 Сключване: 07.02.2019 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на ВиК услуги – водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за нуждите на Министерство на финансите в сградите в гр. София
Възложител: Министерство на финансите Категория: Услуги Договор: 00210-2018-0016 ДОГ-14 Сключване: 11.02.2019 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадните води за имоти на МЗХГ
Възложител: Министерство на зеделието, храните и горите Категория: Услуги Договор: 00696-2019-0001 РД 51-33 Сключване: 19.02.2019 Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от обекти стопанисвани от ВАС, по обособени позиции
Възложител: Върховен административен съд Категория: Доставки Договор: 00048-2018-0002 22 Сключване: 01.03.2019 Крайна цена: 26 626,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Военномедицинска академия по обособени позиции
Възложител: Военномедицинска академия Категория: Доставки Договор: 00085-2018-0052 В-2537 Сключване: 18.03.2019
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Военномедицинска академия по обособени позиции
Възложител: Военномедицинска академия Категория: Доставки Договор: 00085-2018-0052 В-2538 Сключване: 18.03.2019 Очаквана цена: 51 633,33 лв Крайна цена: 51 633,33 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води на имоти, собственост на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД, по две обособени позиции за срок от 36 месеца.
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД Категория: Услуги Договор: 00521-2019-0005 2500-У-2 Сключване: 02.04.2019 Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Услуги за доставка напитейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти на ЕСО ЕАД в град София
Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Услуги Договор: 01379-2019-0038 0033-ЦУ Сключване: 04.04.2019 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на сградите управлявани от Народното събрание
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Услуги Договор: 00728-2019-0006 ОП-955-02-46 Сключване: 09.05.2019 Очаквана цена: 76 000,00 лв Крайна цена: 76 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни и суровите подземни води на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“
Възложител: В и К - СТЕНЕТО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00655-2019-0001 7 Сключване: 20.05.2019 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 27 751,92 лв без ДДС
Поръчка: "Избор на доставчик за водоснабдяване и отвеждане на отпадни води"
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2019-0007 93-00-167 Сключване: 30.05.2019 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 26 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 3 обособени позиции"
Възложител: Медицински университет /МУ/-София-Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2019-0001 Д-ОП-40 Сключване: 04.06.2019
Поръчка: Извършване на мониторинг на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. изм. и доп. от 2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Прогмата за монитор
Възложител: Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД Категория: Услуги Договор: 00550-2019-0007 ДОП-17 Сключване: 26.06.2019 Крайна цена: 47 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сградите на БНБ в гр.София,гр.Плевен,гр.Луковит, с.Радомирци,гр Трявна,гр.Варна,гр.Приморско,гр.Смолян и гр.Пловдив,по об.поз
Възложител: Българска Народна Банка Категория: Услуги Договор: 01224-2019-0016 78645 Сключване: 17.07.2019 Очаквана цена: 107 550,00 лв Крайна цена: 107 550,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на териториалните поделения ДАБ при МС, по три обособени позиции"
Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: 00268-2019-0016 ФУМИ - 1138 Сключване: 30.07.2019 Очаквана цена: 550 183,00 лв Крайна цена: 550 183,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградата на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за срок от 3 години“
Възложител: Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00830-2019-0008 Д-ЗОП-39 Сключване: 01.08.2019 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност” за срок от 4 години“ по обособени позиции
Възложител: Държавна агенция Национална сигурност Категория: Доставки Договор: 01666-2019-0008 ФС-3837 Сключване: 06.08.2019 Очаквана цена: 214 000,00 лв Крайна цена: 214 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на МИ - МВР"
Възложител: Медицински институт на МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2019-0005 577 Сключване: 13.09.2019 Очаквана цена: 138 030,00 лв Крайна цена: 138 030,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на МИ - МВР"
Възложител: Медицински институт на МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2019-0005 579 Сключване: 13.09.2019 Очаквана цена: 31 605,00 лв Крайна цена: 31 605,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите Втора МБАЛ - София ЕАД
Възложител: Втора многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00486-2019-0007 ДОП-56 Сключване: 21.11.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров.
Възложител: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ Категория: Доставки Договор: 01147-2019-0001 У-21 Сключване: 28.11.2019 Очаквана цена: 233 500,00 лв Крайна цена: 233 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ВА "Г. С. Раковски" .
Възложител: Военна академия Г. С. Раковски Категория: Услуги Договор: 00063-2019-0005 37 Сключване: 02.12.2019 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС 2020: 24 проекта
Покажи
Поръчка: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца.
Възложител: Югозападно държавно предприятие-ДП - Териториално поделение - Държавно горско стопанство София Категория: Доставки Договор: 02724-2019-0084 ПО-01-12 Сключване: 20.01.2020 Крайна цена: 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Висше училище по телекомуникации и пощи
Възложител: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ Категория: Услуги Договор: 01401-2020-0001 Д-15 Сключване: 11.03.2020 Очаквана цена: 217 822,50 лв Крайна цена: 217 822,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите ан Първа МБАЛ София ЕАД
Възложител: Университетска Първа МБАЛ-София Св. Йоан Кръстител ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0005 16 Сключване: 01.05.2020 Крайна цена: 222 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни и суровите подземни води на територията, обслужвана от "В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян
Възложител: В и К - СТЕНЕТО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00655-2020-0001 6 Сключване: 11.05.2020 Очаквана цена: 24 000,00 лв Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води на Летище София ЕАД - обект летище София.
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2020-0005 100-Д-210 Сключване: 08.06.2020 Крайна цена: 299 650,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”
Възложител: Национална академия за театрално и филмово изкуство /НАТФИЗ/ Кръстьо Сарафов Категория: Доставки Договор: 00938-2020-0003 16 Сключване: 10.06.2020 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на административните сгради на Министерство на икономиката по три обособени позиции
Възложител: Министерство на икономиката Категория: Доставки Договор: 05028-2020-0005 38 Сключване: 11.06.2020 Приключване: 11.06.2024 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“
Възложител: Технически Университет - София Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0009 З-103 Сключване: 16.06.2020 Очаквана цена: 4 917 833,34 лв Крайна цена: 4 917 833,34 лв без ДДС
Поръчка: Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на административните сгради на Министерство на икономиката по три обособени позиции
Възложител: Министерство на икономиката Категория: Доставки Договор: 05028-2020-0005 41 Сключване: 01.07.2020 Приключване: 01.07.2024 Очаквана цена: 500,00 лв Крайна цена: 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Главна дирекция Борба с организираната престъпност - МВР “
Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ Категория: Доставки Договор: 05228-2020-0001 126600-10851 Сключване: 07.07.2020 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обхващаща имоти – държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление на министерството, находящи се на територията на гр. София“
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00028-2020-0007 РД-02-29-96 Сключване: 09.07.2020 Приключване: 09.07.2022 Очаквана цена: 27 300,00 лв Крайна цена: 27 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на ДП РВД”
Възложител: Държавно предприятие - Ръководство на въздушното движение Категория: Доставки Договор: 00222-2020-0003 Д-243/15.07.2020 г. Сключване: 15.07.2020 Очаквана цена: 249 500,00 лв Крайна цена: 249 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на МИ – МВР, ЦКБ в гр. София и БПЛР, филиал на МИ – МВР в гр. Банкя
Възложител: Медицински институт – МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2020-0016 475 Сключване: 27.07.2020 Крайна цена: 423 583,12 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за сградите, стопанисвани от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Възложител: МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" Категория: Доставки Договор: 00125-2020-0004 Д - 45 Сключване: 27.08.2020 Приключване: 27.08.2022 Очаквана цена: 291 200,00 лв Крайна цена: 291 200,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за нуждите на Министерство на младежта и спорта"
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Услуги Договор: 01981-2020-0011 23-00-76 Сключване: 02.09.2020 Приключване: 02.09.2022 Очаквана цена: 66 666,67 лв Крайна цена: 66 666,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Университет по библиотекознание и информационни технологии
Възложител: Университет по библиотекознание и информационни технологии Категория: Доставки Договор: 01412-2020-0003 818/03.09.2020 Сключване: 03.09.2020 Очаквана цена: 28 300,00 лв Крайна цена: 28 300,00 лв без ДДС
Поръчка: "Анализ на резултати от химични анализи за едногодишен период и актуализация на бъдещи годишни програми на предприятие „Язовири и каскади“ за изследване на води от яз. стени от системата на НЕК ЕАД"
Възложител: Национална eлектрическа компания ЕАД Категория: Услуги Договор: 00026-2020-0015 20ИП-В60А009 Сключване: 18.09.2020 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 59 210,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - гр. София
Възложител: Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" Категория: Доставки Договор: 01313-2020-0003 147/01.10.2020 Сключване: 01.10.2020 Приключване: 01.10.2023 Очаквана цена: 550 000,00 лв Крайна цена: 550 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сгради на ЦУ на НАП, находящи се на бул. „Княз Александър Дондуков“ №52 и бул. „Христо Ботев“ №17; ТД на НАП ГДО, находяща се на ул. „Аксаков“ №29; УЦ на НАП Банкя, находяща се в гр. Банкя, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №31; УЦ на НАП Боровец, находяща се в к.к. Боровец
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0025 113 Сключване: 23.10.2020 Приключване: 23.09.2025 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сгради на ЦУ на НАП, находящи се на бул. „Княз Александър Дондуков“ №52 и бул. „Христо Ботев“ №17; ТД на НАП ГДО, находяща се на ул. „Аксаков“ №29; УЦ на НАП Банкя, находяща се в гр. Банкя, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №31; УЦ на НАП Боровец, находяща се в к.к. Боровец
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0025 114 Сключване: 23.10.2020 Приключване: 23.09.2025 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сгради на ЦУ на НАП, находящи се на бул. „Княз Александър Дондуков“ №52 и бул. „Христо Ботев“ №17; ТД на НАП ГДО, находяща се на ул. „Аксаков“ №29; УЦ на НАП Банкя, находяща се в гр. Банкя, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №31; УЦ на НАП Боровец, находяща се в к.к. Боровец
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0025 115 Сключване: 23.10.2020 Приключване: 23.09.2025 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сгради на ЦУ на НАП, находящи се на бул. „Княз Александър Дондуков“ №52 и бул. „Христо Ботев“ №17; ТД на НАП ГДО, находяща се на ул. „Аксаков“ №29; УЦ на НАП Банкя, находяща се в гр. Банкя, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №31; УЦ на НАП Боровец, находяща се в к.к. Боровец
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0025 116 Сключване: 23.10.2020 Приключване: 23.09.2025 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води” за УМБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕАД - София
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2020-0025 201-452 Сключване: 09.11.2020 Приключване: 09.11.2022 Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на имот, предоставен в управление на ДКИС-МВР в град София
Възложител: Дирекция Комуникационни и Информационни системи Категория: Доставки Договор: 05401-2020-0017 32003 Сключване: 26.11.2020 Приключване: 26.11.2025 Очаквана цена: 39 985,00 лв Крайна цена: 39 985,00 лв без ДДС 2021: 20 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00692-2020-0026 Договор № 9 Сключване: 14.01.2021 Приключване: 14.01.2024 Крайна цена: 310 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води"
Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00145-2021-0002 № 1005-40-10/26.02.2021 г. Сключване: 26.02.2021 Приключване: 26.02.2025 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София в две обособени позиции"
Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 00530-2021-0008 9 Сключване: 08.03.2021 Приключване: 08.07.2024 Очаквана цена: 106 000,00 лв Крайна цена: 106 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Услуги Договор: 00728-2021-0002 ОП-155-02-21 Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2023 Очаквана цена: 86 000,00 лв Крайна цена: 86 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД“
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0001 А-33 Сключване: 07.04.2021 Приключване: 07.04.2022 Очаквана цена: 191 000,00 лв Крайна цена: 191 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Индустриално почистване на биореактор и утилизация на отпадъка - ИБТ "Хан Богров"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2021-0038 СОА21-ДГ55-249 Сключване: 09.04.2021 Очаквана цена: 471 000,00 лв Крайна цена: 471 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпитвания на вода за питейно–битови цели от водопроводната мрежа на „ВиК“ ООД – Русе в три обособени позиции“
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД Категория: Услуги Договор: 00688-2021-0008 У-008-2021-1 Сключване: 19.04.2021 Приключване: 19.06.2021 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 2 573,04 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за приемна на ТП на НОИ-София град в ж.к."Младост-3", до бл.347
Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - СОФИЯ-ГРАД Категория: Доставки Договор: 00145-2021-0026 1005-21-6/23.04.2021 г. Сключване: 23.04.2021 Приключване: 23.04.2025
Поръчка: „Избор на доставчик за водоснабдяване и отвеждане на отпадни води“
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2021-0003 93-00-134 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.04.2023 Очаквана цена: 31 200,00 лв Крайна цена: 31 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни и суровите подземни води на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“
Възложител: В и К - СТЕНЕТО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00655-2021-0004 9 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.04.2023 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 46 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода , отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите и общежитията на Академия на МВР на територията на гр. София за срок от 24 ( двадесет и четири ) месеца "
Възложител: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Категория: Доставки Договор: 00563-2021-0001 458100-701/10.05.2021 г. Сключване: 10.05.2021 Приключване: 10.05.2023 Крайна цена: 307 109,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обект на ТП на НОИ - София област“
Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СОФИЯ ОБЛАСТ Категория: Доставки Договор: 00145-2021-0035 1005-22-4 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.05.2025 Крайна цена: 9 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на водни услуги за осигуряване на вода, предназначена за питейно-битови цели, за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“, по обособени позиции
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Категория: Услуги Договор: 02030-2021-0007 7976 Сключване: 30.07.2021 Приключване: 30.07.2022 Очаквана цена: 5 194 001,99 лв
Поръчка: „Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчни води до обекти, експлоатирани от Лесотехническия университет – София за срок от 5 /пет/ години.“
Възложител: Лесотехнически университет Категория: Доставки Договор: 00520-2021-0011 9146 Сключване: 02.08.2021 Приключване: 02.08.2026 Очаквана цена: 780 000,00 лв Крайна цена: 780 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик за извършване на услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за сградата на Съдебната палата – гр. София, бул. „ Витоша“ №2“
Възложител: АПЕЛАТИВЕН СЪД Категория: Доставки Договор: 01679-2021-0001 9130 Сключване: 05.08.2021 Приключване: 05.08.2024 Очаквана цена: 110 250,00 лв Крайна цена: 110 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода и отвеждане на канални води за нуждите на обекти, собственост на МТСП
Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2021-0016 7506 Сключване: 10.08.2021 Приключване: 10.08.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СГРАДЕН КОМПЛЕКС „ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА“ И ОСДК“
Възложител: Национален център по обществено здраве и анализи Категория: Доставки Договор: 02732-2021-0002 10676 Сключване: 03.09.2021 Приключване: 03.09.2025 Очаквана цена: 173 436,80 лв Крайна цена: 173 436,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на детските градини, разположени на територията на Столична община – район „Надежда“
Възложител: РАЙОН "НАДЕЖДА" Категория: Доставки Договор: 01265-2021-0012 15595 Сключване: 28.09.2021 Приключване: 28.09.2024 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпитване на образци (извадки) от води, съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, по показателите от таблицата от Техническата спецификация
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00440-2021-0017 22275 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 29.11.2022 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 317,83 лв без ДДС
Поръчка: Изпитване на питейни, подземни и отпадъчни води
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00397-2021-0016 26778 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС 2022: 22 проекта
Покажи
Поръчка: Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадните води за обекти на Министерство на здравеопазването на територията на гр. София
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00080-2021-0048 33583 Сключване: 04.02.2022 Приключване: 04.02.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадните води за имоти с предоставени права на управление на Министерство на културата
Възложител: Министерство на културата Категория: Доставки Договор: 00647-2021-0010 35834 Сключване: 02.03.2022 Приключване: 02.03.2027 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставкa на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти, управлявани от администрацията на Министерския съвет с местонахождение гр. София и гр. Варна, в две обособени позиции
Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00270-2021-0027 38350 Сключване: 11.03.2022 Приключване: 11.03.2027 Очаквана цена: 311 075,00 лв Крайна цена: 311 075,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчни води до обекти, експлоатирани от Университет по архитектура, строителство и геодезия за срок от 5 /пет/ години.“
Възложител: Университет по архитектура, строителство и геодезия Категория: Доставки Договор: 00859-2021-0018 38659 Сключване: 15.03.2022 Приключване: 15.03.2027
Поръчка: Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчни води до обекти, експлоатирани от МБАЛ“НКБ“ЕАД
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00067-2022-0005 39667 Сключване: 11.04.2022 Приключване: 11.04.2026 Очаквана цена: 210 577,00 лв Крайна цена: 210 577,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД"
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2022-0004 43738 Сключване: 16.05.2022 Приключване: 16.05.2026 Очаквана цена: 700 000,00 лв Крайна цена: 700 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД“
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0010 44336 Сключване: 18.05.2022 Приключване: 18.05.2023 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на МЕР София област
Възложител: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СОФИЯ ОБЛАСТ Категория: Доставки Договор: 01379-2022-0062 44789 Сключване: 19.05.2022 Приключване: 19.05.2027 Очаквана цена: 5 200,00 лв Крайна цена: 5 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпитване на вода – питейна и сурова вода за питейни цели (повърхностна и подземна), съгласно Наредба №9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“, по две обособени позиции.
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД Категория: Услуги Договор: 00220-2022-0004 44567 Сключване: 25.05.2022 Приключване: 25.08.2022 Очаквана цена: 34 900,00 лв Крайна цена: 34 900,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните води за обекти на ХТМУ в гр. София за периода от 2022 до 2027 г .“
Възложител: Химикотехнологичен и Металургичен университет (ХТМУ) Категория: Доставки Договор: 00891-2022-0007 45611 Сключване: 25.05.2022 Приключване: 25.05.2027 Очаквана цена: 667 177,00 лв Крайна цена: 667 177,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води от сградата на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД Категория: Услуги Договор: 00521-2022-0003 46167 Сключване: 26.05.2022 Приключване: 26.05.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградата на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за срок от 3 години /2022-2025г/“
Възложител: ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00830-2022-0007 48041 Сключване: 20.06.2022 Приключване: 20.06.2025 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на РПЦ – гр. София, териториално поделение на ДАБ при МС
Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: 00268-2022-0018 58478 Сключване: 23.06.2022 Приключване: 23.06.2025 Очаквана цена: 578 000,00 лв Крайна цена: 578 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 3 обособени позиции"
Възложител: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0010 50609 Сключване: 11.07.2022 Приключване: 11.07.2026
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, за нуждите на Главна дирекция "Национална полиция"
Възложител: Главна дирекция Национална полиция Категория: Доставки Договор: 05070-2022-0006 90728 Сключване: 01.08.2022 Приключване: 01.08.2027 Очаквана цена: 159 000,00 лв Крайна цена: 159 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за сградите, стопанисвани от Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски"
Възложител: МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" Категория: Доставки Договор: 00125-2022-0004 58103 Сключване: 08.08.2022 Приключване: 08.08.2024 Очаквана цена: 268 070,00 лв Крайна цена: 268 070,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за нуждите на Министерство на младежта и спорта"
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Услуги Договор: 01981-2022-0003 58406 Сключване: 05.09.2022 Приключване: 05.09.2024 Очаквана цена: 79 166,67 лв Крайна цена: 79 166,67 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“
Възложител: Военна академия "Г. С. Раковски" - гр. София Категория: Доставки Договор: 00063-2022-0008 61276 Сключване: 28.09.2022 Приключване: 28.09.2025 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на структури и имоти, предоставени в управление на ДУССД, на територията на гр. София
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Услуги Договор: 02851-2022-0008 63030 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2027
Поръчка: Водоснабдителни и канализационни (В и К) услуги по чл. 1 от ЗРВКУ за обекти, стопанисвани от Националната служба за охрана
Възложител: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА Категория: Услуги Договор: 01170-2022-0008 63539 Сключване: 17.10.2022 Приключване: 17.10.2025 Очаквана цена: 92 162,85 лв Крайна цена: 92 162,85 лв без ДДС
Поръчка: "Предоставяне на услуги по доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на имоти, предоставени в управление на дирекция "Миграция" на територията на град София"
Възложител: МВР - ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ Категория: Доставки Договор: 05615-2022-0011 67555 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2027 Очаквана цена: 518 450,00 лв Крайна цена: 518 450,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД
Възложител: Втора многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00486-2022-0011 75102 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.12.2025 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС 2023: 18 проекта
Покажи
Поръчка: Договаряне без предварително обявление „Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води” за УМБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕАД - София
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2022-0039 74744 Сключване: 05.01.2023 Приключване: 05.01.2025 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “ИЗПИТВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ВОДИТЕ И УТАЙКИТЕ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД”
Възложител: Водоснабдяване-Дунав ЕООД Категория: Услуги Договор: 00459-2022-0013 83287 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2025 Очаквана цена: 7 920,00 лв Крайна цена: 5 415,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на структури на „Столичен електротранспорт“ ЕАД
Възложител: Столичен електротранспорт ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2023-0002 86665 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2026 Очаквана цена: 390 000,00 лв Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев" ЕАД
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД Категория: Доставки Договор: 00870-2023-0002 89188 Сключване: 21.04.2023 Приключване: 21.04.2028 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД"
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0004 91218 Сключване: 24.04.2023 Приключване: 24.04.2026 Очаквана цена: 192 400,00 лв Крайна цена: 192 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик за водоснабдяване и отвеждане на отпадни води“
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2023-0005 91620 Сключване: 10.05.2023 Приключване: 10.05.2025 Очаквана цена: 39 000,00 лв Крайна цена: 39 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги по обособени позиции
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Услуги Договор: 00728-2023-0009 95133 Сключване: 10.05.2023 Приключване: 10.05.2025 Очаквана цена: 108 000,00 лв Крайна цена: 108 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите и общежитията на Академията на МВР на територията на гр. София за срок от 24 „двадесет и четири) месеца“
Възложител: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Категория: Доставки Договор: 00563-2023-0005 91843 Сключване: 11.05.2023 Приключване: 11.05.2025 Очаквана цена: 289 146,11 лв Крайна цена: 289 146,11 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода за нуждите на Агенция „Митници“ за обект Национален учебен център“
Възложител: Агенция "Митници" Категория: Доставки Договор: 00334-2022-0039 91893 Сключване: 11.05.2023 Приключване: 11.05.2028 Очаквана цена: 13 475,00 лв Крайна цена: 13 475,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на УНСС и поделения"
Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0009 92824 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.05.2026 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на УНСС и поделения"
Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2023-0009 92828 Сключване: 12.05.2023 Приключване: 12.05.2026
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД“
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0007 93322 Сключване: 19.05.2023 Приключване: 19.05.2024 Очаквана цена: 315 000,00 лв Крайна цена: 315 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водоснабдителни и канализационни услуги за нуждите на ГДПБЗН-МВР на територията на Столична община
Възложител: Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР Категория: Доставки Договор: 02443-2023-0019 98556 Сключване: 20.06.2023 Приключване: 20.06.2028 Очаквана цена: 50 421,00 лв Крайна цена: 50 421,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, по обособени позиции
Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" Категория: Доставки Договор: 01666-2023-0002 105667 Сключване: 19.07.2023 Приключване: 19.07.2027 Очаквана цена: 234 200,00 лв Крайна цена: 234 200,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на МБАЛ "Лозенец“ ЕАД“
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД Категория: Доставки Договор: 05947-2023-0023 104567 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.08.2025 Очаквана цена: 122 000,00 лв Крайна цена: 122 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на В и К услуги за обектите на НСА за територията на гр.София
Възложител: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Категория: Доставки Договор: 00566-2023-0020 112759 Сключване: 28.09.2023 Приключване: 28.09.2028
Поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Възложител: Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" Категория: Доставки Договор: 01313-2023-0002 112944 Сключване: 01.10.2023 Приключване: 01.10.2028
Поръчка: "Извършване на услугите водоснабдяване, отвеждане, пречистване на отпадъчни води на структури и имоти, предоставени в управление на СДВР на територията на община София- град"
Възложител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Услуги Договор: 02351-2023-0026 114312 Сключване: 18.10.2023 Приключване: 18.10.2028 Очаквана цена: 980 000,00 лв Крайна цена: 980 000,00 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 1586 проекта
Покажи
2007: 64 проекта
Покажи
Поръчка: Въвеждане в експлоатация на новата хлораторна станция при ВЕЦ „Пасарел” и настройка на системи за хлориране на водата и обезвреждане на изпуснат хлор във въздуха в две помещения
Изпълнител: „Опел Нешев” ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2007-0017 3890 Сключване: 10.05.2007 Крайна цена: 31 985,66 лв без ДДС
Поръчка: Договор за доставка на химическа стъклария и консумативи за обособени позиции Група 1: Консумативи и Група 2: Обичайна химическа стъклария от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Изпълнител: ЕТ „Валерус" Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0003 3892 Сключване: 14.05.2007 Приключване: 14.05.2007 Крайна цена: 94 271,06 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на полиетиленови тръби
Изпълнител: "Аква Пласт" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0011 3895 Сключване: 15.05.2007 Приключване: 15.05.2007 Крайна цена: 510 463,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на полиетиленови тръби
Изпълнител: “Аква Пласт” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0011 ТТ000559 Сключване: 15.05.2007 Крайна цена: 510 463,00 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАХРАНВАЩИ КАБЕЛИ НА 2 БРОЯ ВЪЗДУХОДУВКИ 615 KW В ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КВ. КУБРАТОВО, СОФИЯ“
Изпълнител: "Старт-инженеринг" АД 030217255 Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0014 3897 Сключване: 17.05.2007 Приключване: 17.08.2007 Крайна цена: 59 992,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на сервизна и ремонтна дейност на повдигателни съоръжения
Изпълнител: "Вира 90" ЕООд Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0001 3898 Сключване: 17.05.2007 Приключване: 17.05.2007 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на сервизна и ремонтна дейност на повдигателни съоръжения
Изпълнител: „ВИРА 90” ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0001 ТТ000544 Сключване: 17.05.2007 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Наблюдение, отчитане, предоставяне на показанията от Контролно измервателната система (КИС), технически анализ на ската и извършване на техническо обслужване по поддръжка на измервателните уреди на КИС
Изпълнител: ЕТ „Калин Калъчев – КАЛИС” Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0002 3900 Сключване: 18.05.2007 Приключване: 18.05.2007 Крайна цена: 165 840,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа, на територията на Столична община, експлоатирана от “Софийска вода” АД
Изпълнител: „ИНОС-1” ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2007-0012 ТТ000555 Сключване: 22.05.2007 Крайна цена: 10 373 982,18 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа, на територията на Столична община, експлоатирана от “Софийска вода” АД
Изпълнител: "ИНОС-1" ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2007-0012 3904 Сключване: 22.05.2007 Приключване: 22.05.2007 Крайна цена: 10 373 982,18 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на реактиви и биолгични среди
Изпълнител: Аквахим ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0009 3905 Сключване: 28.05.2007 Приключване: 28.05.2007 Крайна цена: 130 788,57 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на спирателни резбови кранчета, обратни клапи и филтри
Изпълнител: „Васил Василев КВС – 3” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0013 ТТ000561 Сключване: 01.06.2007
Поръчка: “Доставка на спирателни резбови кранчета, обратни клапи и филтри” за обособени позиции Група 1, Група 2 и Група 3
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0013 3909 Сключване: 01.06.2007 Приключване: 01.06.2007
Поръчка: "Доставка на активна електрическа енергия високо напрежение"
Изпълнител: “Енемона Ютилитис” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0018 3911 Сключване: 14.06.2007 Приключване: 14.06.2007 Крайна цена: 525 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на компютри и компютърна периферия
Изпълнител: “Компютърнет.БГ” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0020 ТТ000573 Сключване: 28.06.2007 Крайна цена: 19 870,50 лв без ДДС
Поръчка: Договор за обособена позиция Група 2: Доставка на лазерни принтери от процедура за възлагане на обществена поръчка № ТТ000573, с предмет „Доставка и поддръжка на компютри и компютърна периферия”
Изпълнител: "КомпютърНет.бг" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0020 3920 Сключване: 28.06.2007 Приключване: 28.06.2007 Крайна цена: 19 870,50 лв без ДДС
Поръчка: Реконструкция на улични водопроводи по бул. Кн. Александър Дондуков от бул. Васил Левски до пл. Атанас Буров, р-н Оборище, по бул. Цар Освободител от съществуващ чугун ДУ150 до бул. Васил Левски – р-н Средец, по ул. Славянска от ул. Г. С. Раковски до бул Васил Левски, по ул. Добруджа от ул. Славянска до ул. Аксаков и по ул 6 – ти Септември от ул. Славянска до бул. Цар Освободител, р-н Среец, по ул. Иван Йончев от ул. Васил Петлешков до ул Скайлер – кв. Хаджи Димитър, р-н Подуяне и по бул. Христо Ботев от ул. Беласица до ул. Струга – р-н Сердика
Изпълнител: Райкомерс конструкшън АД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0025 3953 Сключване: 23.07.2007 Приключване: 23.07.2007 Крайна цена: 710 663,86 лв без ДДС
Поръчка: Реконструкция на улични водопроводи по бул. Кн. Александър Дондуков от бул. Васил Левски до пл. Атанас Буров, р-н Оборище, по бул. Цар Освободител от съществуващ чугун ДУ150 до бул. Васил Левски – р-н Средец, по ул. Славянска от ул. Г. С. Раковски до бул Васил Левски, по ул. Добруджа от ул. Славянска до ул. Аксаков и по ул 6 – ти Септември от ул. Славянска до бул. Цар Освободител, р-н Среец, по ул. Иван Йончев от ул. Васил Петлешков до ул Скайлер – кв. Хаджи Димитър, р-н Подуяне и по бул. Христо Ботев от ул. Беласица до ул. Струга – р-н Сердика
Изпълнител: “Райкомерс Конструкшън” АД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0025 ТТ000583 Сключване: 23.07.2007 Крайна цена: 710 663,86 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водомери за студена вода от Qn=2.5m3/h до 15 m3/h, диаметър от 20 до 50мм
Изпълнител: „Акварор Бояджиев и синове” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0027 ТТ000587 Сключване: 24.07.2007 Крайна цена: 250 670,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за обособена позиция 1: Доставка на водомери за студена вода Ф20 и обособена позиция 3: Доставка на водомери за студена вода Ф40 от процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на водомери за студена вода от Qn=2.5m3/h до 15 m3/h, диаметър от 20 до 50мм”
Изпълнител: Акварор - Бояджиев и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0027 3955 Сключване: 24.07.2007 Приключване: 24.07.2007 Крайна цена: 250 670,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на възстановителни работи на настилките на всички пътища и пешеходни пътеки на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община, експлоатирана от "Софийска вода" АД
Изпълнител: "Гарантстрой 92" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2007-0022 ТТ000578 Сключване: 26.07.2007 Крайна цена: 850 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на възстановителни работи на настилките на всички пътища и пешеходни пътеки на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община, експлоатирана от "Софийска вода" АД
Изпълнител: "Гарантстрой 92" ЕООД, София Категория: Строителство Договор: 00435-2007-0022 3959 Сключване: 26.07.2007 Приключване: 26.07.2007 Крайна цена: 850 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Реконструкция на уличен канал и водопровод по Обект: Канализация на кв. Горубляне
Подобект: Канални клонове № 15, 16, 17, 18 и 29 по ул. "Васил Пешев" и ул. "Младен Карадашев"
Реконструкция на водопровод по ул. "Васил Пешев" от о.т. 307 до ул. "Витоша" и ул. "Младен Карадашев" от ул. "Витоша" до ул. "Васил Пешев" и улицата между ул. "Васил Пешев" и ул. "Урвишка крепост"
Район: Горубляне”
Изпълнител: "Гелак" ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2007-0037 ТТ000593 Сключване: 02.08.2007 Приключване: 02.08.2009 Крайна цена: 769 968,00 лв без ДДС
Поръчка: „Реконструкция на уличен канал и водопровод по Обект: Канализация на кв. Горубляне
Изпълнител: Гелак” ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2007-0037 3968 Сключване: 02.08.2007 Приключване: 02.08.2009 Крайна цена: 769 968,00 лв без ДДС
Поръчка: Реконструкция на улични водопроводи по ж.к. Захарна Фабрика – СО район Илинден и ул. Ген. Жостов от ул. Свободна до бл. 62 – СО район Надежда
Изпълнител: "Гарантстрой 92" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2007-0026 TT000582 Сключване: 03.08.2007 Приключване: 03.08.2009 Крайна цена: 708 460,00 лв без ДДС
Поръчка: Реконструкция на улични водопроводи по ж.к. Захарна Фабрика – СО район Илинден и ул. Ген. Жостов от ул. Свободна до бл. 62 – СО район Надежда
Изпълнител: "Гарантстрой 92" ЕООД, София Категория: Строителство Договор: 00435-2007-0026 3970 Сключване: 03.08.2007 Приключване: 03.08.2009 Крайна цена: 708 460,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на техническа поддръжка на елементите от контролно-измервателната система (КИС) на яз. стена „Бели Искър”
Изпълнител: "Старт инженеринг" АД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0016 3973 Сключване: 08.08.2007 Приключване: 08.08.2007 Крайна цена: 79 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на техническа поддръжка на елементите от контролно-измервателната система (КИС) на яз. стена „Бели Искър”
Изпълнител: „Старт Инженеринг” АД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0016 ТТ000556 Сключване: 08.08.2007 Крайна цена: 79 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водомери за студена вода от Qn=2.5m3/h до 15 m3/h, диаметър от 20 до 50мм
Изпълнител: „Булпласт” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0027 ТТ000587 Сключване: 15.08.2007 Крайна цена: 223 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за обособена позиция 2: Доставка на водомери за студена вода Ф25 и обособена позиция 4: Доставка на водомери за студена вода Ф50 от процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на водомери за студена вода от Qn=2.5m3/h до 15 m3/h, диаметър от 20 до 50мм”
Изпълнител: "Булпласт" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0027 3976 Сключване: 15.08.2007 Приключване: 15.08.2007 Крайна цена: 223 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи огради на СОЗ на съоръжения от водоснабдителната система, експлоатирани от „Софийска вода” АД - TT000572
Изпълнител: "Колхида" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2007-0029 3977 Сключване: 16.08.2007 Приключване: 16.08.2009 Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на селищна водопроводна мрежа на вилна зона Бункера
Изпълнител: "Статус Н" ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2007-0046 TT000609 Сключване: 31.08.2007 Приключване: 31.08.2009 Крайна цена: 413 515,40 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на селищна водопроводна мрежа на вилна зона Бункера
Изпълнител: „Статус Н” ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2007-0046 3988 Сключване: 31.08.2007 Приключване: 31.08.2009 Крайна цена: 413 515,40 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на канцеларски материали" - Група 1, Офис материали
Изпълнител: "Плесио Компютърс" ЕАД, ЕИК по Булстат 131262158: Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0033 3993 Сключване: 12.09.2007 Приключване: 12.09.2009
Поръчка: "Доставка на канцеларски материали"
Изпълнител: "Плесио Компютърс" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0033 ТТ000579 Сключване: 12.09.2007
Поръчка: Проектиране, доставка, демонтаж, монтаж и гаранционна поддръжка на главни разпределителни табла и захранващи кабели в ПСПВ „Панчарево”
Изпълнител: СЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0040 3994 Сключване: 14.09.2007 Приключване: 14.09.2007 Крайна цена: 106 101,62 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране, доставка, демонтаж, монтаж и гаранционна поддръжка на главни разпределителни табла и захранващи кабели в ПСПВ „Панчарево”
Изпълнител: „СЕМО” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0040 ТТ000599 Сключване: 14.09.2007 Крайна цена: 106 101,62 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на тротоарни спирателни кранове”
Изпълнител: „Хавле Арматурен” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0048 ТТ000610 Сключване: 18.09.2007 Крайна цена: 299 411,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тротоарни спирателни кранове
Изпълнител: "Хавле арматурен" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0048 3997 Сключване: 18.09.2007 Приключване: 18.09.2007 Крайна цена: 299 411,80 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ - SCADA НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ГРАД СОФИЯ
Изпълнител: ЕТ "Даян Системс - Диана Тончева" Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0047 3999 Сключване: 25.09.2007 Крайна цена: 88 474,00 лв без ДДС
Поръчка: “Метрологична проверка на водомери”
Изпълнител: „АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0050 ТТ000617 Сключване: 28.09.2007 Крайна цена: 63 792,00 лв без ДДС
Поръчка: “Метрологична проверка на водомери” за следните обособени позиции от процедурата: 1. Метрологична проверка на резбови водомери с диаметър 15 мм; 3. Метрологична проверка на резбови водомери с диаметър 25 мм; 4. Метрологична проверка на резбови водомери с диаметър 30 мм; 8. Метрологична проверка на фланшови водомери с диаметър 65 мм; 9. Метрологична проверка на фланшови водомери с диаметър 80 мм; 10. Метрологична проверка на фланшови водомери с диаметър 100 мм; 11. Метрологична проверка на фланшови водомери с диаметър 125 мм; 12. Метрологична проверка на фланшови водомери с диаметър 150 мм; 14. Метрологична проверка на комбинирани водомери с диаметър 65 мм; 15. Метрологична проверка на комбинирани водомери с диаметър 80 мм; 16. Метрологична проверка на комбинирани водомери с диаметър 100 мм; 17. Метрологична проверка на комбинирани водомери с диаметър 125 мм; 18. Метрологична проверка на комбинирани водомери с диаметър 150 мм;
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0050 4001 Сключване: 28.09.2007 Приключване: 28.09.2007 Крайна цена: 63 792,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на апаратура за откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата, гаранционно и следгаранционно обслужване.
Изпълнител: „СЕБА КМТ БЪЛГАРИЯ” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0042 4013 Сключване: 15.10.2007 Приключване: 15.10.2007 Крайна цена: 123 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водоземни скоби за РЕ, ДЧ, АЦ и метал
Изпълнител: "Васил Василев КВС-3" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0055 TT000612 Сключване: 18.10.2007 Крайна цена: 162 784,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водоземни скоби за РЕ, ДЧ, АЦ и метал
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0055 4017 Сключване: 18.10.2007 Приключване: 18.10.2007 Крайна цена: 162 784,67 лв без ДДС
Поръчка: „Товарни автомобили – руско производство“
Изпълнител: "Райчев" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0041 4016 Сключване: 19.10.2007 Приключване: 19.10.2009 Крайна цена: 37 750,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на свободни и глухи фланци, фланшови съединения, гумени уплътнения, преходни жиба за етернит, болтове гайки и шайби”
Изпълнител: "Лемекон"АД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0059 ТТ000613 Сключване: 22.10.2007 Крайна цена: 162 551,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на свободни и глухи фланци, фланшови съединения, гумени уплътнения, преходни жиба за етернит, болтове, гайки и шайби
Изпълнител: "Лемекон" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0059 4019 Сключване: 22.10.2007 Приключване: 22.10.2007 Крайна цена: 162 551,67 лв без ДДС
Поръчка: “ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ДОЗИРАНЕ НА КОАГУЛАНТ АЛУМИНИЕВ СУЛФАТ В СУРОВАТА ВОДА ПРИ ПРЕЧИСТВАНЕТО Й В ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА (ПСПВ) „БИСТРИЦА”
Изпълнител: „ПроМинент Флуид Контролс БГ” ЕООД BG130568878 Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0045 4032 Сключване: 02.11.2007 Приключване: 02.02.2008 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 57 100,00 лв без ДДС
Поръчка: "Транспорт на утайки"
Изпълнител: “Профистон” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0056 4039 Сключване: 13.11.2007 Приключване: 13.11.2007 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: № 1 „Леки автомобили”, № 2 „Товарни автомобили” и № 4 „Специализирани товарни автомобили”,
Изпълнител: "Райчев" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0041 4048 Сключване: 28.11.2007 Приключване: 28.11.2009 Крайна цена: 112 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на алуминиев сулфат
Изпълнител: "Ремеко" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0071 4052 Сключване: 04.12.2007 Приключване: 04.12.2008 Крайна цена: 270 600,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВ СУЛФАТ
Изпълнител: "Ремеко" ООД Булстат 130416482 Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0071 TT000631 Сключване: 04.12.2007 Приключване: 04.12.2008 Крайна цена: 270 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на редуктори за налягане
Изпълнител: „Индустриал партс” ООД BG123544268 Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0065 TT000625 Сключване: 10.12.2007 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на редуктори за налягане
Изпълнител: "Индустриал партс" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0065 4057 Сключване: 10.12.2007 Приключване: 10.12.2007 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на активна електрическа енергия високо напрежение.
Изпълнител: “Енемона Ютилитис” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0070 4064 Сключване: 14.12.2007 Приключване: 14.12.2007 Крайна цена: 680 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставкяа на резервни части за товарни автомобили” за група 12
Изпълнител: “Камаз Балкан” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0067 4068 Сключване: 18.12.2007 Приключване: 18.12.2007 Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на технологични надстройки на специализирани транспортни средства
Изпълнител: Еурозак ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0062 4070 Сключване: 20.12.2007 Приключване: 20.12.2007 Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на технологични надстройки на специализирани транспортни средства.
Изпълнител: “ЕУРОЗАК” ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0062 ТТ000620 Сключване: 20.12.2007 Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на неметални решетки и рамки за дъждоприемни шахти и капаци и гривни за ревизионни шахти
Изпълнител: “Енергорам” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0061 4073 Сключване: 21.12.2007 Приключване: 21.12.2007 Крайна цена: 248 387,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скална маса
Изпълнител: Консорциум „Гарантстрой” Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0057 4079 Сключване: 28.12.2007 Приключване: 28.12.2007 Крайна цена: 374 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скална маса
Изпълнител: Консорциум “Гарантстрой” Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0057 ТТ000622 Сключване: 28.12.2007 Крайна цена: 374 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Извозване на земни маси
Изпълнител: Консорциум „Гарантстрой” Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0053 4078 Сключване: 28.12.2007 Приключване: 28.12.2007 Крайна цена: 166 080,00 лв без ДДС
Поръчка: Извозване на земни маси
Изпълнител: Консорциум “Гарантстрой” Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0053 ТТ000623 Сключване: 28.12.2007 Крайна цена: 166 080,00 лв без ДДС 2008: 86 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници, комби фланци за РЕ тръби и универсални фланшови адаптори
Изпълнител: “Лемекон” АД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0076 ТТ000649 Сключване: 04.01.2008 Крайна цена: 71 417,16 лв без ДДС
Поръчка: Договор за обособена позиция 1 „Група 1 - Доставка на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници” от процедура за Доставка на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници, комби фланци за РЕ тръби и универсални фланшови адаптори
Изпълнител: "Лемекон" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0076 4080 Сключване: 04.01.2008 Приключване: 04.01.2008 Крайна цена: 71 417,16 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на спирателни фланшови кранове.
Изпълнител: "Васил Василев КВС-3" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0073 TT000645 Сключване: 08.01.2008 Крайна цена: 180 593,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници, комби фланци за РЕ тръби и универсални фланшови адаптори
Изпълнител: „Васил Василев КВС – 3” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0076 ТТ000649 Сключване: 08.01.2008 Крайна цена: 242 034,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на спирателни фланшови кранове.
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0073 4082 Сключване: 08.01.2008 Приключване: 08.01.2008 Крайна цена: 180 593,50 лв без ДДС
Поръчка: Договор за обособени позиции Група 2 - Доставка на комби фланци за РЕ тръби и Група 3 Доставка на универсални фланшови адаптори от процедура за “Доставка на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници, комби фланци за РЕ тръби и универсални фланшови адаптори”.
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0076 4083 Сключване: 08.01.2008 Приключване: 08.01.2008 Крайна цена: 242 034,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка
Изпълнител: „Калцит” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0064 4085 Сключване: 11.01.2008 Приключване: 11.01.2008 Крайна цена: 387 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка и ремонт на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” АД
Изпълнител: "Мегатурс-1" Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0051 4086 Сключване: 14.01.2008 Приключване: 14.01.2008 Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка и ремонт на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” АД
Изпълнител: „Мегатурс-1” ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0051 ТТ000618 Сключване: 14.01.2008 Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “ТРАНСПОРТНА УСЛУГА ПО ПРЕВОЗ НА ТЕЧЕН ХЛОР В СТАНДАРТНИ КОНТЕЙНЕРИ”
Изпълнител: "Скорпио-46" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0075 4091 Сключване: 15.01.2008 Приключване: 15.01.2008 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “ТРАНСПОРТНА УСЛУГА ПО ПРЕВОЗ НА ТЕЧЕН ХЛОР В СТАНДАРТНИ КОНТЕЙНЕРИ”
Изпълнител: "Скорпио-46" ЕООД 115535305 Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0075 TT000637 Сключване: 15.01.2008 Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови леки и лекотоварни автомобили
Изпълнител: „ТМ Ауто” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0074 ТТ000636 Сключване: 30.01.2008 Крайна цена: 337 761,80 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка и поддръжка на нови леки и лекотоворни автомобили" за обособена позиция 2 - Доставка и поддръжка на нов лекотоварен автомобил и обособена позиция 3 - Доставка и поддръжка на нов лек автомобил
Изпълнител: "TM Ауто" Еоод Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0074 4110 Сключване: 30.01.2008 Приключване: 30.01.2008 Крайна цена: 337 761,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на пластмасови пломби”
Изпълнител: ЕТ "Сани-Л - Любомир Върлов" Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0080 40684113 Сключване: 04.02.2008 Приключване: 04.02.2008 Крайна цена: 180 086,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на пластмасови пломби”
Изпълнител: ЕТ“Сани-Л Любомир Върлов” Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0080 ТТ000642 Сключване: 04.02.2008 Крайна цена: 180 086,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на полиетиленови електрозаваряеми и челнозаваряеми фитинги”
Изпълнител: "Глинвед"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0077 ТТ000647 Сключване: 20.02.2008 Крайна цена: 393 781,56 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на полиетиленови електрозаваряеми и челнозаваряеми фитинги
Изпълнител: ГЛИНВЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0077 4120 Сключване: 20.02.2008 Приключване: 20.02.2008 Крайна цена: 393 781,56 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови леки и лекотоварни автомобили
Изпълнител: „Нисан София” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0074 ТТ000636 Сключване: 22.02.2008 Крайна цена: 247 929,16 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка и поддръжка на нови леки и лекотоворни автомобили" за обособена позиция 4 - Доставка и поддръжка на нов лек автомобил, обособена позиция 5 - Доставка и поддръжка на нов лекотоварен автомобил и обособена позиция 6 - Доставка и поддръжка на нов лек автомобил
Изпълнител: Нисан София ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0074 4124 Сключване: 22.02.2008 Приключване: 22.02.2008 Крайна цена: 247 929,16 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на електрически двигатели”
Изпълнител: “Електротехника-М"ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0082 4126 Сключване: 27.02.2008 Приключване: 27.02.2008 Крайна цена: 155 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на помпени агрегати”
Изпълнител: “Електротехника-М"ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0081 4125 Сключване: 27.02.2008 Приключване: 27.02.2008 Крайна цена: 198 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА“, №ТТ000614 за Група 2 Сервизно обслужване на „Skoda”, Група 3 Сервизно обслужване на „Iveco”, Група 4 Сервизно обслужване на „Tatra”, Група 5 Сервизно обслужване на „Zil”, Група 6 Сервизно обслужване на „Isuzu”, Група 7 Сервизно обслужване на „Case”, Група 8 Сервизно обслужване на „Fadroma”, Група 9 Сервизно обслужване на „Kamaz” и Група 10 Сервизно обслужване на „ЧАВДАР”
Изпълнител: ”БУЛАВТО” АД, ЕИК 813027681 Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0063 4139 Сключване: 05.03.2008 Приключване: 05.03.2008 Крайна цена: 144 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА“, №ТТ000614
Изпълнител: "Булавто" АД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0063 ТТ000614 Сключване: 05.03.2008 Крайна цена: 144 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Рехабилитация на помпени станции, включваща демонтаж, доставка и монтаж на помпи, арматури, тръбопроводи, електро управление и всички необходими аксесоари за пускане в експлоатация”
Изпълнител: "Аквастарт" ООД 131364782 Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0079 ТТ000648 Сключване: 20.03.2008 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Рехабилитация на помпени станции, включваща демонтаж, доставка и монтаж на помпи, арматури, тръбопроводи, електро управление и всички необходими аксесоари за пускане в експлоатация”
Изпълнител: "Аквастарт" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2007-0079 4152 Сключване: 20.03.2008 Приключване: 20.03.2008 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Наем на самосвали с товароносимост от 6 до 12 тона”
Изпълнител: "Гарантстрой-92" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0010 ТТ000671 Сключване: 08.04.2008 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Наем на самосвали с товароносимост от 6 до 12 тона"
Изпълнител: "Гарантстрой-92" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0010 4160 Сключване: 08.04.2008 Приключване: 08.04.2010 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТОКА В КАНАЛИЗАЦИЯТА.
Изпълнител: „СЕБА КМТ БЪЛГАРИЯ” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0058 4161 Сключване: 08.04.2008 Приключване: 08.04.2008 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТОКА В КАНАЛИЗАЦИЯТА
Изпълнител: "СЕБА КМТ БЪЛГАРИЯ" ООД 130753834 Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0058 ТТ000606 Сключване: 08.04.2008 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обновяване на притежавани от „Софийска вода” АД чрез доставка на нови ГИС бази-данни.
Изпълнител: ГИС София ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2007-0072 4164 Сключване: 09.04.2008 Приключване: 09.04.2008 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за спектрофотометри за група II - Реактиви и стандарти за спектрофотометри "Одисей"
Изпълнител: ХАХ ЛАНГЕ Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0004 4169 Сключване: 16.04.2008 Приключване: 16.04.2008 Крайна цена: 90 062,49 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за спектрофотометри.
Изпълнител: "АКВАХИМ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0004 TT000656 Сключване: 16.04.2008 Крайна цена: 390 431,56 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за спектрофотометри за Група I - Тест набори за спектрофотометър NOVA 60 и NOVA 400
Изпълнител: Аквахим ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0004 4171 Сключване: 17.04.2008 Приключване: 17.04.2008 Крайна цена: 390 431,56 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВ СУЛФАТ
Изпълнител: "Ремеко" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0013 4173 Сключване: 18.04.2008 Приключване: 18.04.2008 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВ СУЛФАТ
Изпълнител: "Ремеко" ООД BG130416482 Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0013 ТТ000669 Сключване: 18.04.2008 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА КОНЦЕНТРИРАН ВОДЕН РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД (БЕЛИНА)
Изпълнител: "Скорпио-46" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0017 4177 Сключване: 02.05.2008 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, включително обучение на персонал на измерващи потока устройства
Изпълнител: " ХИДРОКОНТРОЛ " ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0005 4179 Сключване: 08.05.2008 Приключване: 08.05.2008 Крайна цена: 519 220,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, включително обучение на персонал на измерващи потока устройства”
Изпълнител: „Хидроконтрол” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0005 ТТ000664 Сключване: 08.05.2008 Крайна цена: 519 220,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на апаратура за откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата, гаранционно и следгаранционно обслужване.
Изпълнител: „СЕБА КМТ БЪЛГАРИЯ” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0007 4184 Сключване: 16.05.2008 Приключване: 16.05.2008 Крайна цена: 291 124,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с логери и система за телеметрия
Изпълнител: " ХИДРОКОНТРОЛ " ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0011 4192 Сключване: 30.05.2008 Приключване: 30.05.2008 Крайна цена: 383 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с логери и система за телеметрия”
Изпълнител: „Хидроконтрол” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0011 ТТ000674 Сключване: 30.05.2008 Крайна цена: 383 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на аварийни скоби
Изпълнител: „МАТ” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0020 ТТ000683 Сключване: 04.06.2008 Крайна цена: 235 484,60 лв без ДДС
Поръчка: Договор за доставка на аварийни скоби
Изпълнител: "МАТ" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0020 4083 Сключване: 04.06.2008 Приключване: 04.06.2008 Крайна цена: 235 484,60 лв без ДДС
Поръчка: Ежедневно почистване, ежедневно дежурство и основно почистване на сгради и офиси на "Софийска вода"АД
Изпълнител: "Шерита М"ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0009 4197 Сключване: 05.06.2008 Приключване: 05.06.2008 Крайна цена: 186 132,48 лв без ДДС
Поръчка: Ежедневно почистване, ежедневно дежурство и основно почистване на сгради и офиси на "Софийска вода"АД
Изпълнител: "Шерита М"ООД 121440897 Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0009 ТТ000660 Сключване: 05.06.2008 Крайна цена: 186 132,48 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на активна електрическа енергия високо напрежение
Изпълнител: “Енемона Ютилитис” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0021 4201 Сключване: 14.06.2008 Приключване: 14.06.2008 Крайна цена: 813 150,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на активна електрическа енергия високо напрежение”
Изпълнител: „Енемона Ютилитис” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0021 ТТ000677 Сключване: 14.06.2008 Крайна цена: 813 150,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, както и реконструкция на части от водопроводната мрежа, в случаите когато това е предвидено с инвестиционен проект, на територията на столична община, експлоатирана от “Софийска вода” АД
Изпълнител: Консорциум "Гелак-Райкомерс" Категория: Строителство Договор: 00435-2008-0012 4205 Сключване: 19.06.2008 Приключване: 19.06.2008 Крайна цена: 5 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за обособена позиция 1 от процедура ТТ000681 за изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община, експлоатирана от „Софийска вода” АД в Зона 2 от Схема 1
Изпълнител: „Статус Н” ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2008-0018 4212 Сключване: 01.07.2008 Приключване: 01.07.2008 Крайна цена: 5 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД , както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО),съгласно изисквания на Възложителя.
Изпълнител: Консорциум "Софийски канали" Категория: Строителство Договор: 00435-2008-0019 4216 Сключване: 07.07.2008 Приключване: 07.07.2008 Крайна цена: 4 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лични предпазни средства, специални и работни облекла и защитни обувки за обособена позиция група 2 - Специални и работни облекла и обособена позиция група 4 - Специални и работни облекла - Лаборатория
Изпълнител: "Мак В"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0008 4217 Сключване: 10.07.2008 Приключване: 10.07.2008 Крайна цена: 613 545,78 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лични предпазни средства, специални и работни облекла и защитни обувки за обособена позиция група 1 - Лични предпазни средства и обособена позиция група 3 - Защитни обувки
Изпълнител: "Превента" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0008 4220 Сключване: 23.07.2008 Приключване: 23.07.2008 Крайна цена: 325 795,61 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства, специални и работни облекла и защитни обувки"
Изпълнител: "Превента"ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0008 ТТ000654 Сключване: 23.07.2008 Крайна цена: 325 795,61 лв без ДДС
Поръчка: Обект: Главен канален клон 4, кв. Горубляне – II етап от ул. „Шиндра” до ул. „Видлището”
Изпълнител: "Крам комплекс Инженеринг" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2008-0015 4228 Сключване: 12.08.2008 Приключване: 12.08.2008
Поръчка: Доставка на плътен асфалтобетон и битум
Изпълнител: "Надежда 2002" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0025 4227 Сключване: 12.08.2008 Приключване: 12.08.2008 Крайна цена: 542 750,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кварцов пясък за бързи пясъчни филтри
Изпълнител: Огнеупорни глини АД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0014 4229 Сключване: 12.08.2008 Приключване: 12.08.2008 Крайна цена: 230 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на кварцов пясък за бързи пясъчни филтри"
Изпълнител: "Огнеупорни глини"АД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0014 ТТ000666 Сключване: 12.08.2008 Крайна цена: 230 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на печатни материали
Изпълнител: "Унимедиа" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0030 4234 Сключване: 20.08.2008 Приключване: 20.08.2008 Крайна цена: 99 512,92 лв без ДДС
Поръчка: Договор за обособена позиция група 1 - Доставка на резервни части и консумативи за винтови помпи Netzch по процедура ТТ000686 Доставка на резервни части и консумативи за винтови помпи Netzch и за барабанни сгъстители, дозаторни станции и филтър преси Roediger
Изпълнител: "Евротех"ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0024 4258 Сключване: 26.09.2008 Приключване: 26.09.2008 Крайна цена: 279 495,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водоземни скоби
Изпълнител: "Васил Василев КВС-3" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0043 ТТ№000709 Сключване: 29.09.2008 Крайна цена: 245 624,11 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водоземни скоби
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0043 4259 Сключване: 29.09.2008 Приключване: 29.09.2008 Крайна цена: 245 624,11 лв без ДДС
Поръчка: Договор за обособена позиция група 2 - Доставка на универсални фитинги за механична връзка по процедура ТТ000684 Доставка на куплунг/жиба/ за ДЧ, стомана, ПВЦ и етернит и универсални фитинги за механична връзка
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0026 4260 Сключване: 29.09.2008 Приключване: 29.09.2008 Крайна цена: 68 943,86 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на куплунг/жиба/ за ДЧ, стомана, ПВЦ и етернит и универсални фитинги за механична връзка"
Изпълнител: "Васил Василев КВС -3"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0026 ТТ000684 Сключване: 29.09.2008 Крайна цена: 68 943,86 лв без ДДС
Поръчка: Втора обособена позиция: Групова застраховка “Злополука и заболяване” и задължителна застраховка за риск „Трудова злополука”.
Изпълнител: “Животозастрахователен институт” АД; Георги Василев Пирков – изп. ДиректорТел +359 Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0038 4261 Сключване: 30.09.2008 Приключване: 30.09.2008 Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА И ДЕЙНОСТ НА ЛИК НА „СОФИЙСКА ВОДА” АД“
Изпълнител: “Животозастрахователен институт” АД; Георги Василев Пирков – изп. ДиректорТел +359 899996305 Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0038 ТТ000697 Сключване: 30.09.2008 Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Първа обособена позиция: „Автомобилни застраховки „автокаско” и „гражданска отговорност”.
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД" Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0038 4264 Сключване: 01.10.2008 Приключване: 01.10.2008 Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА И ДЕЙНОСТ НА ЛИК НА „СОФИЙСКА ВОДА” АД“
Изпълнител: „Булстрад” АД Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0038 ТТ000697 Сключване: 01.10.2008 Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за обособена позиция група 1 - Доставка на куплунг/жиба/ за ДЧ, стомана, ПВЦ и етернит по процедура ТТ000684 Доставка на куплунг/жиба/ за ДЧ, стомана, ПВЦ и етернит и универсални фитинги за механична връзка
Изпълнител: ГЛИНВЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0026 4262 Сключване: 01.10.2008 Приключване: 01.10.2008 Крайна цена: 56 368,72 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на куплунг/жиба/ за ДЧ, стомана, ПВЦ и етернит и универсални фитинги за механична връзка"
Изпълнител: "Глинвед"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0026 ТТ000684 Сключване: 01.10.2008 Крайна цена: 56 368,72 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж, настройка и пуск в експлоатация на кислородомери за биобасейни
Изпълнител: ХАХ ЛАНГЕ Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0028 4265 Сключване: 02.10.2008 Приключване: 02.10.2008 Крайна цена: 115 004,57 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж, настройка и пуск в експлоатация на кислородомери за биобасейни
Изпълнител: "Хах Ланге" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0028 ТТ№000691 Сключване: 02.10.2008 Крайна цена: 115 004,57 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка и поддръжка на нов комбиниран колесен багер товарач и нов вибрационен валяк" за обособена позиция група 1 - Доставка и поддръжка на нов комбиниран колесен багер товарач и за обособена позиция група 2 - Доставка и поддръжка на нов вибрационен валяк
Изпълнител: „Терра България” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0031 4271 Сключване: 08.10.2008 Приключване: 08.10.2008 Крайна цена: 227 651,03 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на свободни и глухи фланци, фланшови съединения, гумени уплътнения, преходни жиба за етернит, болтове гайки и шайби”
Изпълнител: "Лемекон"АД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0046 ТТ000707 Сключване: 10.10.2008 Крайна цена: 227 566,46 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на свободни и глухи фланци, фланшови съединения, гумени уплътнения, преходни жиба за етернит, болтове, гайки и шайби
Изпълнител: "Лемекон" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0046 4278 Сключване: 10.10.2008 Приключване: 10.10.2008 Крайна цена: 227 566,46 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тротоарни спирателни кранове
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0040 4280 Сключване: 16.10.2008 Приключване: 16.10.2008 Крайна цена: 308 379,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тротоарни спирателни кранове
Изпълнител: "Васил Василев КВС-3" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0040 ТТ№000700 Сключване: 16.10.2008 Крайна цена: 308 379,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на муфени тръби и фасонни части от дуктилен чугун
Изпълнител: Райкомерс конструкшън АД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0036 4290 Сключване: 23.10.2008 Приключване: 23.10.2008 Крайна цена: 159 494,02 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на муфени тръби и фасонни части от дуктилен чугун"
Изпълнител: "Райкомерс Конструкшън"АД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0036 ТТ000687 Сключване: 23.10.2008 Крайна цена: 159 494,02 лв без ДДС
Поръчка: Доставяне на тонер касети и консумативи за мастиленоструйни и лазерни устройства
Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0035 4299 Сключване: 31.10.2008 Приключване: 31.10.2008 Крайна цена: 179 682,34 лв без ДДС
Поръчка: Доставяне на тонер касети и консумативи за мастиленоструйни и лазерни устройства
Изпълнител: „Кооперация „Панда” Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0035 ТТ000703 Сключване: 31.10.2008 Крайна цена: 179 682,34 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на оборудване и изпълнение на дейности, свързани с изграждане и обслужване на обектите включени в системата за диспечерски контрол и управление „SCADA” на водните съоръжения на „Софийска вода” АД”
Изпълнител: ЕТ "Даян Системс - Диана Тончева" Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0037 4314 Сключване: 17.11.2008 Приключване: 17.11.2008 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на оборудване и изпълнение на дейности, свързани с изграждане и обслужване на обектите включени в системата за диспечерски контрол и управление „SCADA” на водните съоръжения на „Софийска вода” АД
Изпълнител: „Даян Системс – Диана Тончева” ЕТ Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0037 ТТ000704 Сключване: 17.11.2008 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Одит проверка за изразяване на одиторско мнение за счетоводните неконсолидирани и консолидирани отчети на Софийска вода АД към 31.12.2008г. в съответствие с международните счетоводни стандарти /МСС/ и за последващите 2009 и 2010 финансови години
Изпълнител: "КПМГ България" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0044 4321 Сключване: 24.11.2008 Приключване: 24.11.2008 Крайна цена: 291 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Одит проверка за изразяване на одиторско мнение за счетоводните неконсолидирани и консолидирани отчети на Софийска вода АД към 31.12.2008г. в съответствие с международните счетоводни стандарти /МСС/ и за последващите 2009 и 2010 финансови години
Изпълнител: КПМГ България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0044 ТТ000706 Сключване: 24.11.2008 Крайна цена: 291 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА НА UNIX-БАЗИРАН СЪРВЪР С ТРИГОДИШНА ПОДДРЪЖКА“
Изпълнител: „Стоун компютърс” АД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0062 ТТ000723 Сключване: 20.12.2008 Крайна цена: 144 700,00 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА НА UNIX-БАЗИРАН СЪРВЪР С ТРИГОДИШНА ПОДДРЪЖКА“
Изпълнител: ”СТОУН КОМПЮТЪРС” АД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0062 4334 Сключване: 20.12.2008 Приключване: 20.12.2008 Крайна цена: 144 700,00 лв без ДДС 2009: 52 проекта
Покажи
Поръчка: Извозване на земни маси
Изпълнител: Ирис 2006 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0057 4339 Сключване: 05.01.2009 Приключване: 05.01.2009 Крайна цена: 310 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Извозване на земни маси
Изпълнител: "Ирис 2006" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0057 TT000720 Сключване: 05.01.2009 Крайна цена: 310 800,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА ИНДУКТИВЕН ПЛАЗМЕН СПЕКТРОМЕТЪР ЗА ОПТИЧЕН АНАЛИЗ НА ЕМИСИИ НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ В ПРОБИ ОТ ПИТЕЙНИ И ОТПАДНИ ВОДИ И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА РАБОТА С НЕГО
Изпълнител: „Спектротех” ООД; представлявано от г-жа Емилия Матанова – изп.директор Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0063 4357 Сключване: 13.01.2009 Приключване: 13.02.2012 Крайна цена: 115 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Транспорт на работещите в СПСОВ по зададен маршрут и график
Изпълнител: СД „Единство – Стоянов и Сие” Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0067 4367 Сключване: 27.01.2009 Крайна цена: 65 700,00 лв без ДДС
Поръчка: "Обект: „Витоша ВЕЦ Симеоново” – Главен канализационен клон III, Преливна шахта и отливен канал; Главен водопроводен клон 6 и 1;Обект: Изграждане на отливен канал на съществуваща Преливна шахта XI от Десен Слатински Колектор, р - н Слатина;Обект: м. Гърдова глава – Главен канализационен клон III – ВиК", за обособена позиция I - Обект: Витоша ВЕЦ Симеоново – Главен канализационен клон III, Преливна шахта и отливен канал; Главен водопроводен клон 6 и 1
Изпълнител: "КРАМ КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2008-0060 4369 Сключване: 30.01.2009
Поръчка: "Обект: „Витоша ВЕЦ Симеоново” – Главен канализационен клон III, Преливна шахта и отливен канал; Главен водопроводен клон 6 и 1;Обект: Изграждане на отливен канал на съществуваща Преливна шахта XI от Десен Слатински Колектор, р - н Слатина;Обект: м. Гърдова глава – Главен канализационен клон III – ВиК", за обособена позиция III - Обект: м. Гърдова глава – Главен канализационен клон III – ВиК
Изпълнител: Статус - Н ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2008-0060 4370 Сключване: 30.01.2009
Поръчка: „Обект: „Витоша ВЕЦ Симеоново” – Главен канализационен клон III, Преливна шахта и отливен канал; Главен водопроводен клон 6 и 1;Обект: Изграждане на отливен канал на съществуваща Преливна шахта XI от Десен Слатински Колектор, р - н Слатина;Обект: м. Гърдова глава – Главен канализационен клон III – ВиК” за обособена позиция II - Обект: Изграждане на отливен канал на съществуваща Преливна шахта XI от Десен Слатински Колектор, р - н Слатина
Изпълнител: "Пътностроителна техника" ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2008-0060 4380 Сключване: 02.02.2009 Крайна цена: 221 118,60 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка и ремонт на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” АД
Изпълнител: ЕИС Строителна компания ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2008-0054 4395 Сключване: 09.03.2009 Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на поплавкови вентили и въздушници
Изпълнител: "Прострийм Груп" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0058 4406 Сключване: 13.03.2009 Приключване: 13.03.2009 Крайна цена: 125 504,23 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на фланшови спирателни кранове, бътерфлай кранове, пожарни хидранти, фланшови Y филтри, обратни клапи, поплавкови вентили и въздушници"
Изпълнител: "Прострийм Груп"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0058 ТТ000708 Сключване: 13.03.2009 Крайна цена: 125 504,23 лв без ДДС
Поръчка: Реконструкция на водопровод ф800 ст. захранващ резервоар „Коньовица” - първи етап, втори етап и трети етап, район Овча купел
Изпълнител: Гелак” ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2008-0069 4410 Сключване: 16.03.2009 Приключване: 16.03.2009
Поръчка: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на охладителни кули за два броя когенераторен агрегат – контейнер. Частична замяна на част оборудването по договор по обществена поръчка № TT000639 “Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, експлоатация и поддръжка на ко-генератори за оползотворяване на биогаз от пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово, София“, увеличаване на доставките на част от оборудването, предмет на договора, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с монтажа на оборудването съгласно техническа спецификация”
Изпълнител: “Био Пауър” АД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0013 4420 Сключване: 27.03.2009 Приключване: 27.03.2012 Крайна цена: 299 852,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, както и реконструкция на части от водопроводната мрежа, в случаите когато това е предвидено с инвестиционен проект, на територията на столична община, концесионирана от “Софийска вода” АД
Изпълнител: Консорциум "Гелак - Райкомерс 2009" Категория: Строителство Договор: 00435-2008-0073 4468 Сключване: 18.05.2009 Приключване: 18.05.2009 Крайна цена: 9 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО- И КИПИА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ
Изпълнител: "Трейд груп 2000" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0045 4470 Сключване: 20.05.2009 Крайна цена: 23 262,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО- И КИПИА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ
Изпълнител: "АСМ"ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0045 4471 Сключване: 20.05.2009 Крайна цена: 41 408,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течен хлор
Изпълнител: "Полимери" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0006 4475 Сключване: 21.05.2009 Крайна цена: 460 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “МЕХАНИЧНО ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА“
Изпълнител: "Комекс РМ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0004 4477 Сключване: 25.05.2009 Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на химикали, микробиологични среди, материали, оборудване, консумативи и тест – набори за спектрофотометри, за обособена позиция II - Доставка на тест – набори за спектрофотометри NOVA 60, NOVA 400 и Odyssey
Изпълнител: "АКВАХИМ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0007 4483 Сключване: 29.05.2009 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електро- и КИПИА резервни части и консумативи
Изпълнител: "ФИЛКАБ" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0045 4489 Сключване: 02.06.2009 Крайна цена: 195 978,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на химикали, микробиологични среди, материали, оборудване, консумативи и тест – набори за спектрофотометри, за обособена позиция I - Доставка на химикали, микробиологични среди, материали, оборудване и консумативи
Изпълнител: "Лабимекс" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0007 4490 Сключване: 03.06.2009 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обект: Изграждане на отливен канал на съществуваща Преливна шахта XI от Десен Слатински Колектор, р - н Слатина
Частична замяна на част от извършваните работи по договор по обществена поръчка № ТТ 000724.
Допълнителни работи за изпълнението на обекта, предмет на договора
Изпълнител: "ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА"ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2009-0038 4498 Сключване: 15.06.2009 Крайна цена: 214 208,01 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на униформено облекло за служители на „Софийска вода” АД
Изпълнител: Нобъл Хаус ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0008 4506 Сключване: 18.06.2009 Приключване: 18.06.2009 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВ СУЛФАТ”
Изпълнител: "Ремеко" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0014 4512 Сключване: 25.06.2009 Приключване: 25.06.2011 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА РЕАГЕНТИ (ФЛОКУЛАНТИ - ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТИ) ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЧНИ БАРАБАННИ СГЪСТИТЕЛИ И ЛЕНТОВИ ФИЛТЪРПРЕСИ
Изпълнител: „Екофарм” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0025 4539 Сключване: 17.07.2009 Приключване: 17.07.2010 Крайна цена: 720 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж, пускане в действие и настройка на инсталация за обезводняване на утайки от СПСОВ "Кубратово"
Изпълнител: "Масс България"ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0022 4541 Сключване: 20.07.2009 Крайна цена: 700 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Застраховка „имущество” на високотехнологично диагностично оборудване, застраховка „карго” за логери и електромагнитни водомери, застраховка „имущество” на монитори за поток в канализационната мрежа и застраховка „отговорност” на ръководители на дружеството, за обособена позиция 1 и обособена позиция 2
Изпълнител: ЗК "Лев Инс" АД Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0016 4542 Сключване: 22.07.2009 Крайна цена: 3 291,75 лв без ДДС
Поръчка: Основен ремонт на силови трансформатори №1 и №2 -110/6kV в подстанцията на ПСОВ „Кубратово”
Изпълнител: „Централна Енергоремонтна База” АД Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0012 4550 Сключване: 03.08.2009 Крайна цена: 335 793,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на офис мебели за I обособена позиция - Изработка, доставка и монтаж на стандартни офис мебели
Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0034 4569 Сключване: 24.08.2009 Приключване: 24.08.2009 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на офис мебели за I обособена позиция - Изработка, доставка и монтаж на стандартни офис мебели
Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0034 TT000770 Сключване: 24.08.2009 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на офис мебели за II обособена позиция - Изработка, доставка и монтаж на офис мебели по поръчка.
Изпълнител: ”Офис Експрес Сървис” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0034 4572 Сключване: 25.08.2009 Приключване: 25.08.2011 Крайна цена: 27 170,72 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на офис мебели за II обособена позиция - Изработка, доставка и монтаж на офис мебели по поръчка.
Изпълнител: Офис Експрес сървис ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0034 TT000770 Сключване: 25.08.2009 Крайна цена: 27 170,72 лв без ДДС
Поръчка: Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения по водопроводната мрежа на територията на Столична община
Изпълнител: "ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА"ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2009-0029 4584 Сключване: 03.09.2009 Крайна цена: 2 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на аварийни скоби
Изпълнител: "Глинвед" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0033 4590 Сключване: 11.09.2009 Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг с предмет: проектиране, извършване на строително-монтажни работи, доставка, монтаж, пускане в действие и настройка на груби и финни решетки, компактор за отпадъци от решетките и класификатори за пясък на Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води(СПСОВ)"Кубратово""
Изпълнител: Консорциум Масс Видекс Масс Категория: Строителство Договор: 00435-2009-0030 4592 Сключване: 14.09.2009 Крайна цена: 2 964 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнената утайка
Изпълнител: „Калцит” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0047 4594 Сключване: 16.09.2009 Приключване: 16.09.2009 Крайна цена: 507 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнената утайка
Изпълнител: Калцит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0047 TT000801 Сключване: 16.09.2009 Крайна цена: 507 500,00 лв без ДДС
Поръчка: “ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА И ДЕЙНОСТ НА ЛИК НА „СОФИЙСКА ВОДА” АД“
Изпълнител: ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп” Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0050 4596 Сключване: 18.09.2009 Крайна цена: 248 960,00 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА НА РЕДУКТОРИ ЗА НАЛЯГАНЕ”
Изпълнител: „Индустриал партс” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0031 4601 Сключване: 26.09.2009 Приключване: 26.09.2013 Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нов комбиниран колесен багер товарач
Изпълнител: "Терра България"ЕOOД 130971555 Категория: Доставки Договор: 00435-2008-0071 4613 Сключване: 19.10.2009 Крайна цена: 487 936,97 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на сървъри, дискова посистема и лентови устройства
Изпълнител: "Стоун компютърс" АД 121442617 Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0041 4614 Сключване: 19.10.2009 Крайна цена: 174 340,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, МОНИТОРИ, ПРИНТЕРИ И КОМПЮТЪРНА ПЕРИФЕРИЯ
Изпълнител: "Глобъл систем сълюшън" ООД 121762040 Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0059 4616 Сключване: 23.10.2009 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на възстановителни работи на настилките на всички пътища и пешеходни пътеки на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община
Изпълнител: "Надежда 2002"АД Категория: Строителство Договор: 00435-2009-0049 4621 Сключване: 30.10.2009 Крайна цена: 2 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на печатни материали, за обособена позиция I - Изработка и доставка на бланки и формуляри
Изпълнител: Рекламна агенция Киви ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0064 4623 Сключване: 04.11.2009 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили"
Изпълнител: Фулда България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0039 4637 Сключване: 18.11.2009 Крайна цена: 112 213,00 лв без ДДС
Поръчка: МЕТРОЛОГИЧНА ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ С ДЕБИТ от 1,5 куб. м/час до 400 куб. м/час
Изпълнител: ЕТ "ХИДРО-КОНТ МИЛЕНА СТОЯНОВА" Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0062 4635 Сключване: 18.11.2009 Крайна цена: 181 200,00 лв без ДДС
Поръчка: "Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили"
Изпълнител: "Иноксис 01" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0039 4661 Сключване: 11.12.2009 Крайна цена: 670,00 лв без ДДС
Поръчка: "Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили"
Изпълнител: "Антарис Трейд Сервиз 95" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0039 4662 Сключване: 14.12.2009 Крайна цена: 122 073,00 лв без ДДС
Поръчка: МЕДИЦИНСКИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ УСЛУГИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „СОФИЙСКА ВОДА” АД
Изпълнител: „ДЗИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” АД Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0051 4665 Сключване: 15.12.2009 Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „НАЕМ НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА”.
Изпълнител: "Ирис 2006" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0063 4675 Сключване: 21.12.2009 Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „НАЕМ НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА”.
Изпълнител: "Строителна механизация - Механджийски" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0063 4676 Сключване: 22.12.2009 Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА С НЕЯ
Изпълнител: "АСМ 2" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0071 4678 Сключване: 23.12.2009 Крайна цена: 270 300,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА С НЕЯ
Изпълнител: "Спектротех" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0071 4679 Сключване: 23.12.2009 Крайна цена: 49 660,00 лв без ДДС 2010: 39 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: "ТМ-Ауто" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0036 4687 Сключване: 08.01.2010 Крайна цена: 310 615,76 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на муфени тръби и фасонни части от сферографитен чугун"
Изпълнител: Гекон - 8 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0067 4693 Сключване: 13.01.2010 Крайна цена: 550 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА НА ПЛАСТМАСОВИ ПЛОМБИ ЗА ПЛОМБИРАНЕ НА ВОДОМЕРИ И НА СФЕРИЧНИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ.”
Изпълнител: ЕТ "Сани-Л - Любомир Върлов" Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0068 4705 Сключване: 22.01.2010 Приключване: 22.01.2012 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ППС
Изпълнител: „Райчев” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2009-0073 4707 Сключване: 27.01.2010 Приключване: 27.01.2012 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Транспорт на работещите в СПСОВ по зададен маршрут и график
Изпълнител: Албена Холидейз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0081 4710 Сключване: 28.01.2010 Крайна цена: 142 350,00 лв без ДДС
Поръчка: Събиране на изкопна пръст и други материали от базата на “Софийска вода” АД в квартал Военна рампа и/или други обекти на Софийска вода АД, на територията на град София, транспортирането им до и депонирането им в сметището в квартал Враждебна-ТТ00829.
Изпълнител: "Ирис 2006" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0085 4736 Сключване: 12.03.2010 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: доставка на резервни части за товарни автомобили КАМАЗ
Изпълнител: „Минерал” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0011 4773 Сключване: 21.04.2010 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “ТРАНСПОРТНА УСЛУГА ПО ПРЕВОЗ НА ТЕЧЕН ХЛОР В СТАНДАРТНИ КОНТЕЙНЕРИ”
Изпълнител: "Скорпио-46" ЕООД 115535305 Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0004 4774 Сключване: 21.04.2010 Крайна цена: 290 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили Дачия и Рено в сервизна база на територията на град София"
Изпълнител: "Нисан София" АД Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0003 4778 Сключване: 26.04.2010 Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” АД”, с номер ТТ000846
Изпълнител: "ЕИС- Строителна компания" ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2009-0090 4808 Сключване: 28.05.2010 Крайна цена: 2 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Сервизно обслужване на леки автомобили Тойота в сервизна база на територията на град София"
Изпълнител: "ТМ Ауто" АД Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0010 4815 Сключване: 04.06.2010 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддържане на мултифункционални машини за копиране, принтиране и сканиране.
Изпълнител: ДИЛЕКС ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0006 4831 Сключване: 28.06.2010 Приключване: 28.06.2014 Крайна цена: 320 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Транспорт на утайки
Изпълнител: АГРОТРЕЙД 2006 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2009-0083 4836 Сключване: 01.07.2010 Крайна цена: 562 100,00 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на сервизна и ремонтна дейност на повдигателни съоръжения”
Изпълнител: "Вира 90" ЕООд Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0017 4843 Сключване: 07.07.2010 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на подводен оглед на затворните съоръжения на два броя основни изпускатели на яз. стена Бели Искър
Изпълнител: „ХИДРОРЕМОНТ ИГ” ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0021 4864 Сключване: 28.07.2010 Крайна цена: 74 318,17 лв без ДДС
Поръчка: “Ежедневно почистване, ежедневно дежурство и основно почистване на офиси и/или сгради”
Изпълнител: "Джиза БГ" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0031 4879 Сключване: 06.08.2010 Крайна цена: 195 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електро и КИП и А резервни части и консумативи
Изпълнител: "Семо" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0013 4886 Сключване: 18.08.2010 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА РЕАГЕНТИ (ФЛОКУЛАНТИ - ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТИ) ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЧНИ БАРАБАННИ СГЪСТИТЕЛИ И ЛЕНТОВИ ФИЛТЪРПРЕСИ
Изпълнител: „Екофарм” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0023 4887 Сключване: 18.08.2010 Крайна цена: 899 640,00 лв без ДДС
Поръчка: Регулярна доставка на концентриран воден разтвор на натриев хипохлорид (белина) по предварителен разчетен план
Изпълнител: Скорпио-46 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0025 4889 Сключване: 20.08.2010 Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електро и КИП и А резервни части и консумативи
Изпълнител: "ФИЛКАБ" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0013 4893 Сключване: 23.08.2010 Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електро и КИП и А резервни части и консумативи
Изпълнител: "Трейд груп 2000" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0013 4896 Сключване: 25.08.2010 Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електро и КИП и А резервни части и консумативи
Изпълнител: "АСМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0013 4898 Сключване: 26.08.2010 Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електро и КИП и А резервни части и консумативи
Изпълнител: "Елсим" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0013 4899 Сключване: 26.08.2010 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Строителство на външен водопровод за промишлено и противопожарно водоснабдяване към инсталация за третиране на битови отпадъци, м. Садината;
Строителство на отвеждащ колектор на пречистени води от ПСОВ, разположена на площадка в м. Садината;
Реконструкция на улични водопроводи по ул.”Ген.Липранди”, в участъка от ул.”В.Петлешков” до ул.”Н.Войновски”, по ул.”Видини кули” от ул.”Н.Войновски” до ул.”Къкринско ханче”, по ул.”Къкринско ханче”, от ул.”Филип Тотю” до ул.”Уошбърн”, по ул.”Бдин”, от ул.”Къкринско ханче” до ул.”Резбарска”, кв.Хаджи Димитър, район Подуяне”
Изпълнител: „Статус - Н" ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2010-0034 4910 Сключване: 03.09.2010 Крайна цена: 941 472,49 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции”, с номер ТТ000864
Изпълнител: "ЕСРИ България" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0022 4925 Сключване: 23.09.2010 Крайна цена: 38 016,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции”, с номер ТТ000864
Изпълнител: "КПМГ Адвайзъри" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0022 4926 Сключване: 24.09.2010 Крайна цена: 17 571,54 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ВОДОПРОВОДНИ МАТЕРИАЛИ – КУПЛУНГ ЖИБА, УНИВЕРСАЛНИ ФИТИНГИ, АВАРИЙНИ СКОБИ, за първа обособена позиция - "Доставка на куплунг жиба за ДЧ, стомана, PVC и етернит" и за трета обособена позиция - "Доставка на аварийни скоби"
Изпълнител: ГЛИНВЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0027 4948 Сключване: 14.10.2010 Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции”, с номер ТТ000864
Изпълнител: "Хорайзънс България" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0022 4953 Сключване: 19.10.2010 Крайна цена: 17 856,00 лв без ДДС
Поръчка: „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции”, наш номер ТТ000894
Изпълнител: "Хорайзънс България" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0043 4959 Сключване: 29.10.2010
Поръчка: „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции”, наш номер ТТ000894
Изпълнител: "ЕОС матрикс" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0043 4960 Сключване: 01.11.2010 Крайна цена: 5 728,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнената утайка
Изпълнител: Калцит ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0041 4963 Сключване: 02.11.2010 Крайна цена: 507 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на челен товарач.
Изпълнител: „Евромаркет Кънстракшън” АД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0037 4974 Сключване: 09.11.2010 Крайна цена: 230 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ОТВОДНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА И НОВОИЗГРАДЕНА ДЕБИТОМЕРНА ШАХТИ В САНИТАРНООХРАНИТЕЛНА ЗОНА (СОЗ) НА НАПОРНОИЗРАВНИТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР (НИР) „БОЯНА” ПО НАПРАВЕНО ДОПЪЛНЕНИЕ В РАБОТНИЯ ПРОЕКТ
Изпълнител: „СК – 13 ХОЛДИНГ” АД Категория: Строителство Договор: 00435-2010-0044 4971 Сключване: 09.11.2010 Крайна цена: 35 453,77 лв без ДДС
Поръчка: ОТВОДНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА И НОВОИЗГРАДЕНА ДЕБИТОМЕРНА ШАХТИ В САНИТАРНООХРАНИТЕЛНА ЗОНА (СОЗ) НА НАПОРНОИЗРАВНИТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР (НИР) „БОЯНА” ПО НАПРАВЕНО ДОПЪЛНЕНИЕ В РАБОТНИЯ ПРОЕКТ
Изпълнител: “СК-13 ХОЛД-ИНГ” АД Категория: Строителство Договор: 00435-2010-0044 4971/09112010 Сключване: 09.11.2010 Приключване: 09.11.2010 Крайна цена: 35 453,77 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на челен товарач
Изпълнител: "ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0037 4974/09112010 Сключване: 09.11.2010 Приключване: 09.11.2010 Крайна цена: 230 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ НЕОБХОДИМО ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА SCADA СИСТЕМА ЗА ВОДНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД
Изпълнител: ЕТ „Даян Системс – Диана Тончева“ 131263356 Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0032 4979 Сключване: 15.11.2010 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ НЕОБХОДИМО ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА SCADA СИСТЕМА ЗА ВОДНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД
Изпълнител: ЕТ "Даян Системс - Диана Тончева" Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0032 4979/15.11.2010 Сключване: 15.11.2010 Приключване: 15.11.2014 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Рехабилитация по безизкопен способ на стоманен водопровод с диаметър ф1200 по ул. Справедливост, ул. 367 и ул.357, кв.Модерно предградие, СО”; Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Патриарх Герман” в участъка от ул.”Трети март” /ОТ 5/ до ул. „без име” /ОТ 31/, с. Герман, СО район „Панчарево”
Изпълнител: "Пътностроителна техника" АД Категория: Строителство Договор: 00435-2010-0054 4989 Сключване: 23.11.2010
Поръчка: Сервизно обслужване на товарни автомобили, специализирани транспортни средства и пътностроителна техника в сервизна база на територията на град София
Изпълнител: "ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0038 5017 Сключване: 27.12.2010 Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС 2011: 45 проекта
Покажи
Поръчка: Сервизно обслужване на товарни автомобили, специализирани транспортни средства и пътностроителна техника в сервизна база на територията на град София.
Изпълнител: "Балкан Стар Ритейл" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0038 5021 Сключване: 05.01.2011 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Наем на строителна техника
Изпълнител: "Ирис 2006" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0052 5027 Сключване: 19.01.2011 Крайна цена: 650 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)
Изпълнител: Консорциум " Софийски канали 2010" Категория: Строителство Договор: 00435-2010-0040 5041 Сключване: 03.02.2011 Крайна цена: 4 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на печатни материали (формуляри и бланки), носители на идентификацията на „Софийска вода” АД
Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0045 5043 Сключване: 07.02.2011 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тротоарни спирателни кранове.
Изпълнител: „Васил Василев КВС – 3” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0056 5054 Сключване: 18.02.2011 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали.
Изпълнител: ЕТ "Ди и Джи - Иван Дяков" Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0047 5066 Сключване: 08.03.2011 Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили.
Изпълнител: "Мото-Пфое"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0051 5078 Сключване: 18.03.2011 Крайна цена: 312 827,50 лв без ДДС
Поръчка: ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ОТ ОБЕКТ „ВОЕННА РАМПА“ И ДЕПОНИРАНЕТО ИМ В СМЕТИЩЕТО В КВАРТАЛ „ВРАЖДЕБНА"
Изпълнител: Ирис 2006 ООД 175081280 Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0001 5116 Сключване: 04.05.2011 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ОТ ОБЕКТ „ВОЕННА РАМПА“ И ДЕПОНИРАНЕТО ИМ В СМЕТИЩЕТО В КВАРТАЛ „ВРАЖДЕБНА
Изпълнител: Ирис 2006 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0001 5116/04,05,2011 Сключване: 04.05.2011 Приключване: 04.05.2012 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на товарни автомобили и пътностроителна техника в сервизна база на територията на град София
Изпълнител: "Евромаркет Кънстракшън"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2010-0063 5117 Сключване: 09.05.2011 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на товарни автомобили и специализирана пътностроителна и транспортна техника в сервизна база на територията на град София
Изпълнител: "БУЛАВТО"АД Категория: Услуги Договор: 00435-2010-0060 5124 Сключване: 13.05.2011 Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на полимерни водомерни шахти, окомплектовани с арматура и водомери с възможност за дистанционно отчитане
Изпълнител: "Акварор Бояджиев и синове" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0004 5125 Сключване: 16.05.2011 Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на потопяеми и непотопяеми помпени агрегати
Изпълнител: "Електротехника-95" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0003 5137 Сключване: 07.06.2011 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на керамични филтърни елементи тип „свещ” за керамичен филтър Ф500 за газов компресор и керамичен филтър Ф950 за газова линия
Изпълнител: „Микава Трейдинг” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0014 5163 Сключване: 12.07.2011 Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на керамични филтърни елементи тип „свещ” за керамичен филтър Ф500 за газов компресор и керамичен филтър Ф950 за газова линия
Изпълнител: МИКАВА ТРЕЙДИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0014 5163/12072011 Сключване: 12.07.2011 Приключване: 12.07.2011 Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на алуминиев сулфат”
Изпълнител: „Континвест” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0017 5179 Сключване: 04.08.2011 Крайна цена: 469 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на химикали, микробиологични среди, консумативи, лабораторни прибори, стъклария, сравнителни и сертифицирани референтни материали и тестнабори за спектрофотометри
Изпълнител: Лабимекс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0016 5192 / Обособена позиция №:1 Сключване: 23.08.2011 Крайна цена: 460 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на химикали, микробиологични среди, консумативи, лабораторни прибори, стъклария, сравнителни и сертифицирани референтни материали и тестнабори за спектрофотометри
Изпълнител: Хах Ланге ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0016 5201 Сключване: 08.09.2011 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Транспорт на работещите в СПСОВ по зададен маршрут и график
Изпълнител: Албена Холидейз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0032 5214 Сключване: 20.09.2011 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Транспорт на работещите в СПСОВ по зададен маршрут и график
Изпълнител: "Албена Холидейз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0032 5214/20092011 Сключване: 20.09.2011 Приключване: 20.09.2011 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА КАПАЦИ И ГРИВНИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ НА УЛИЧНИ КАНАЛИ.
Изпълнител: „Аква Систем” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0020 5215 Сключване: 26.09.2011 Крайна цена: 11 300,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА КАПАЦИ И ГРИВНИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ НА УЛИЧНИ КАНАЛИ.
Изпълнител: „Булпласт груп“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0020 5220 Сключване: 28.09.2011 Крайна цена: 94 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Застраховане на автомобили, служители, специализирана апаратура и отговорност на ЛИК на „Софийска вода” АД
Изпълнител: Животозастрахователен Институт АД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0030 5218 Сключване: 28.09.2011 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Застраховане на автомобили, служители, специализирана апаратура и отговорност на ЛИК на „Софийска вода” АД
Изпълнител: ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0030 5223 Сключване: 30.09.2011 Крайна цена: 440 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Застраховане на автомобили, служители, специализирана апаратура и отговорност на ЛИК на „Софийска вода” АД
Изпълнител: Застрахователна компания Уника Живот АД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0030 5229 Сключване: 07.10.2011 Крайна цена: 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на окомплектовани c импулсни изводи/четци и присъединителни елементи водомери за студена вода клас „С" Qn 10 мЗ/час с номинален диаметър 40 мм и Qn 15 мЗ/час, номинален диаметър 50 мм.
Изпълнител: „Акварор– Бояджиев и синове” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0035 5231 Сключване: 07.10.2011 Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВИ ОБЕКТИ КЪМ SCADA СИСТЕМА В СОФИЙСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ (СПСОВ) КВ. БЕНКОВСКИ, СОФИЯ
Изпълнител: „Интертех проект” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0041 5232 Сключване: 11.10.2011 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА РЕАГЕНТИ (ФЛОКУЛАНТИ - ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТИ) ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЧНИ БАРАБАННИ СГЪСТИТЕЛИ И ЛЕНТОВИ ФИЛТЪРПРЕСИ.
Изпълнител: Компакт консултантс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0048 5236 Сключване: 13.10.2011 Крайна цена: 950 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тестнабори за спектрофотометри Nova 400 и Nova 60
Изпълнител: "Мерк България"ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0053 5234 Сключване: 13.10.2011 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” АД
Изпълнител: „ЕИС - Строителна компания" ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2011-0024 5237 Сключване: 14.10.2011 Крайна цена: 2 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” АД
Изпълнител: "ЕИС- Строителна компания" ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2011-0024 5237/14102011 Сключване: 14.10.2011 Приключване: 14.10.2011 Крайна цена: 2 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Транспорт на течен хлор
Изпълнител: „Скорпио – 46” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0047 5250 Сключване: 25.10.2011 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на хидравлични модели на водопроводната мрежа експлоатирана и поддържана от "Софийска вода" - АД, софтуерна среда за хидравлично моделиране, доставка на лицензи за софтуера, обучение и поддръжка на база данни
Изпълнител: „АКВАМОД” ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0050 5261 Сключване: 09.11.2011 Крайна цена: 295 829,90 лв без ДДС
Поръчка: Застраховане на автомобили, служители, специализирана апаратура и отговорност на ЛИК на „Софийска вода” АД
Изпълнител: Застрахователна компания Уника Живот АД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0030 5267 Сключване: 11.11.2011
Поръчка: Застраховане на автомобили, служители, специализирана апаратура и отговорност на ЛИК на „Софийска вода” АД
Изпълнител: Застрахователна компания Уника АД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0030 5268 Сключване: 11.11.2011 Крайна цена: 4 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Застраховане на автомобили, служители, специализирана апаратура и отговорност на ЛИК на „Софийска вода” АД
Изпълнител: Застрахователна компания Уника АД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0030 5269 Сключване: 11.11.2011 Крайна цена: 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течен хлор
Изпълнител: „Скорпио – 46” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0045 5291 Сключване: 08.12.2011 Крайна цена: 389 220,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА КАПАЦИ И ГРИВНИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ НА УЛИЧНИ КАНАЛИ
Изпълнител: АСО-Строителни елементи ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0020 5296 Сключване: 12.12.2011 Очаквана цена: 83 200,00 лв Крайна цена: 83 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Обособена позиция с пореден номер 4 „Доставка на чугунени капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 660 мм клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124”;Обособена позиция с пореден номер 5 „Доставка на чугунени капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 660 мм със заключващ механизъм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124”;Обособена позици
Изпълнител: "АСО-Строителни елементи"ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0020 5296/12.12.2011 Сключване: 12.12.2011 Приключване: 12.12.2013 Очаквана цена: 83 200,00 лв Крайна цена: 83 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Наем на строителна техника.
Изпълнител: "Строителна механизация-Механджийски" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0063 5314 Сключване: 21.12.2011 Крайна цена: 650 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА КАПАЦИ И ГРИВНИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ НА УЛИЧНИ КАНАЛИ
Изпълнител: „Лемекон” АД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0020 5322 Сключване: 29.12.2011 Очаквана цена: 11 200,00 лв Крайна цена: 11 200,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ВОДОПРОВОДНИ МАТЕРИАЛИ ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР ТТ000891 „ДОСТАВКА НА ВОДОПРОДНИ МАТЕРИАЛИ“: 11-та ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ДОСТАВКА НА КУПЛУНГ ЖИБА ЗА ДУКТИЛЕН ЧУГУН, СТОМАНА, PVC И ЕТЕРНИТ“ И 15-та ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ДОСТАВКА НА АВАРИЙНИ СКОБИ
Изпълнител: ГЛИНВЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0062 5325 Сключване: 04.01.2012 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови помпени агрегати
Изпълнител: "Евротех" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0039 5333 Сключване: 12.01.2012 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на логери, електромагнитни сонди за измерване на дебит и ултразвукови разходомери - за обособена позиция I и IV
Изпълнител: „Индустриал Партс и Системи” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0044 5351 Сключване: 27.01.2012 Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери с външни датчици за напорни водопроводи
Изпълнител: „ДЕЛЧЕВ И СИН – ДИД” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0082 5357 Сключване: 30.01.2012 Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС 2012: 42 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на нови помпени агрегати
Изпълнител: "Вило България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0039 5331 Сключване: 10.01.2012 Крайна цена: 17 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови помпени агрегати
Изпълнител: "Вило България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0039 5332 Сключване: 10.01.2012 Крайна цена: 3 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови помпени агрегати
Изпълнител: "П и М консултинг" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0039 5346 Сключване: 23.01.2012 Крайна цена: 56 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови помпени агрегати
Изпълнител: "ПиМ Консултинг" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0039 5347 Сключване: 23.01.2012 Крайна цена: 654,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери с външни датчици за напорни водопроводи
Изпълнител: Делчев и син - ДИД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0082 5357/30012012 Сключване: 30.01.2012 Приключване: 30.01.2012 Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС
Поръчка: СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Изпълнител: Фулда България ООД; Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0070 5367 Сключване: 13.02.2012 Крайна цена: 286 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водомери за студена вода, съответно: клас „В" от Qn 2.5 м3/час до 15 м3/час, номинален диаметър от 20 до 50 мм.
Изпълнител: Булпласт ООД; Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0069 5385 Сключване: 02.03.2012 Крайна цена: 745 950,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водомери за студена вода, съответно: клас „В" от Qn 2.5 м3/час до 15 м3/час, номинален диаметър от 20 до 50 мм
Изпълнител: "Булпласт" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0069 5385/02.03.2012 Сключване: 02.03.2012 Приключване: 02.03.2012 Крайна цена: 745 950,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тротоарни спирателни кранове
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0076 5391 Сключване: 05.03.2012 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бътерфлай кранове, обратни клапи, фланшови Y филтри и пожарни хидранти
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0081 5390 Сключване: 05.03.2012 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Изпълнител: ДН Автосервизи ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0070 5392 Сключване: 09.03.2012 Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бътерфлай кранове, обратни клапи, фланшови Y филтри и пожарни хидранти
Изпълнител: Васил Василев КВС – 3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0081 5393 Сключване: 09.03.2012 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на логери, електромагнитни сонди за измерване на дебит и ултразвукови разходомери - за обособена позиция V
Изпълнител: „Индустриал Партс и Системи” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0044 5394 Сключване: 12.03.2012 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Допълнително доброволно здравно осигуряване
Изпълнител: „Общинска здравоосигурителна каса” АД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0078 5395 Сключване: 12.03.2012 Крайна цена: 324 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за винтови помпи, барабанни сгъстители, дозаторни станции, филтър преси и помпени системи за повишаване на налягането”
Изпълнител: "Евротех" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0071 5399 Сключване: 15.03.2012 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за винтови помпи, барабанни сгъстители, дозаторни станции, филтър преси и помпени системи за повишаване на налягането”
Изпълнител: "Техсерв" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0071 5407 Сключване: 22.03.2012 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за винтови помпи, барабанни сгъстители, дозаторни станции, филтър преси и помпени системи за повишаване на налягането”
Изпълнител: "Вило България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0071 5408 Сключване: 22.03.2012 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Регулярна доставка на концентриран воден разтвор на натриев хипохлорит (белина)
Изпълнител: "Скорпио-46" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0073 5410 Сключване: 27.03.2012 Крайна цена: 181 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за винтови помпи, барабанни сгъстители, дозаторни станции, филтър преси и помпени системи за повишаване на налягането”
Изпълнител: "СОФЛОК" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0071 5414 Сключване: 28.03.2012 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на багери и минибагери в сервизна база на територията на град София
Изпълнител: "ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" АД Категория: Услуги Договор: 00435-2011-0084 5431 Сключване: 11.04.2012 Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за винтови помпи, барабанни сгъстители, дозаторни станции, филтър преси и помпени системи за повишаване на налягането”
Изпълнител: "Кселекс" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2011-0071 5441 Сключване: 27.04.2012 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Канализация и водоснабдяване в карето между бул. „Братя Бъкстон“, ул. „Българска легия“, ул. „Родопски извор” и Околовръстен път - допълнително възникнали работи за изпълнението на обект”
Изпълнител: „Гелак”ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2012-0016 5455 Сключване: 14.05.2012 Крайна цена: 815 505,21 лв без ДДС
Поръчка: Извозване на земни маси от обект Военна рампа
Изпълнител: Ирис 2006 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0003 5470 Сключване: 28.05.2012 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на апаратура за откриване на скрити течове
Изпълнител: Себа КМТ България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0001 5481 Сключване: 07.06.2012 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Надграждане на финансово - счетоводна система Ажур.
Изпълнител: "Бонев Софт Одитинг" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0026 5488 Сключване: 15.06.2012 Крайна цена: 171 672,78 лв без ДДС
Поръчка: “Ежедневно почистване, ежедневно дежурство и основно сезонно почистване на офиси и сгради”
Изпълнител: "ШЕРИТА М" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0005 5495 Сключване: 27.06.2012 Крайна цена: 195 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на компютри, преносими компютри, монитори, компютърна периферия и компоненти”
Изпълнител: "ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0018 5531 Сключване: 23.07.2012 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови специализирани автомобили с каналопочистващо оборудване
Изпълнител: Евромаркет Кънстракшън Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0015 5550 Сключване: 07.08.2012 Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови резервни части и консумативи за леки и лекотоварни автомобили
Изпълнител: "Ауто плюс България" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0027 5553 Сключване: 13.08.2012 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Възстановителни работи на настилки, разрушени при строително ремонтни работи, на територията на 30% от Концесионната област
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД Категория: Строителство Договор: 00435-2012-0021 5583 Сключване: 13.09.2012 Крайна цена: 950 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Възстановителни работи на настилки, разрушени при строително ремонтни работи, на територията на 30% от Концесионната област
Изпълнител: " Гарантстрой комплект"АД Категория: Строителство Договор: 00435-2012-0021 5583/13.09.2012 Сключване: 13.09.2012 Приключване: 13.09.2012 Крайна цена: 950 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електро и КИП и А резервни части и консумативи
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0010 5592 Сключване: 01.10.2012 Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електро и КИП и А резервни части и консумативи
Изпълнител: Виктори Д ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0010 5595 Сключване: 04.10.2012 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електро и КИП и А резервни части и консумативи
Изпълнител: ТМТ Елком ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0010 5597 Сключване: 04.10.2012 Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на сервизна и ремонтна дейност на повдигателни съоръжения
Изпълнител: "Вира 90" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0033 5602 Сключване: 08.10.2012 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електро и КИП и А резервни части и консумативи
Изпълнител: СЕМО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0010 5610 Сключване: 16.10.2012 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електро и КИП и А резервни части и консумативи
Изпълнител: Елсим ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0010 5613 Сключване: 18.10.2012 Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Възникнали допълнителни дейности за изпълнението на проекта, предмет на обществена поръчка № ТТ000817 Разработка, доставка, инсталиране, тестване, конфигуриране, оптимизиране и поддръжка на софтуер за управление на геопространствени данни в „Софийска вода”АД
Изпълнител: Есри България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0058 5638 Сключване: 05.11.2012 Крайна цена: 99 500,00 лв без ДДС
Поръчка: сервизно обслужване на товарни автомобили
Изпълнител: БУЛАВТО АД Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0045 5670 Сключване: 27.11.2012 Крайна цена: 29 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка
Изпълнител: Огняново-К АД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0047 5671 Сключване: 29.11.2012 Крайна цена: 536 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Наем на строителна техника”
Изпълнител: "Строителна механизация-Механджийски" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0052 5698 Сключване: 10.12.2012 Крайна цена: 650 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на едногодишна техническа поддръжка на ESRI лицензи
Изпълнител: „ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ” ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0072 5715 Сключване: 20.12.2012 Крайна цена: 115 814,40 лв без ДДС 2013: 76 проекта
Покажи
Поръчка: "Извършване на аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за специализирана надстройка «КАЙЗЕР» за почистване на канали"
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0060 5722 Сключване: 10.01.2013 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на багери и мини багери
Изпълнител: "ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" АД Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0062 5724 Сключване: 16.01.2013 Крайна цена: 92 748,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на тонер касети и консумативи за мастилено струйни и лазерни устройства”
Изпълнител: "РОНОС" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0063 5727 Сключване: 31.01.2013 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Организиране и провеждане на обучения на служителите на „Софийска вода” АД
Изпълнител: АКВАХИМ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0043 5735 Сключване: 08.02.2013 Крайна цена: 10 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Организиране и провеждане на обучения на служителите на „Софийска вода” АД
Изпълнител: АКВАХИМ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0043 5736 Сключване: 08.02.2013
Поръчка: Организиране и провеждане на обучения на служителите на „Софийска вода” АД
Изпълнител: Нов български университет - Училище по мениджмънт Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0043 5734 Сключване: 08.02.2013 Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Сервизно обслужване на строителна и подемна техника“
Изпълнител: "Си Ем Ел България" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0070 5737 Сключване: 11.02.2013 Крайна цена: 29 630,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба със захващащ механизъм”
Изпълнител: ГЛИНВЕД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0068 5739 Сключване: 12.02.2013 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на система за виртуализация на ИТ инфраструктурата на „Софийска вода” АД
Изпълнител: Телелинк ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0057 5769 Сключване: 07.03.2013 Крайна цена: 263 411,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на лични предпазни средства и защитни обувки”
Изпълнител: "Превента" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0066 5776 Сключване: 26.03.2013 Крайна цена: 342,30 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на лични предпазни средства и защитни обувки”
Изпълнител: "Превента" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0066 5777 Сключване: 26.03.2013 Крайна цена: 369,50 лв без ДДС
Поръчка: Извозване на земни маси от обект „Военна рампа".
Изпълнител: ИРИС 2006 ООД; Категория: Услуги Договор: 00435-2012-0076 5778 Сключване: 27.03.2013 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” АД
Изпълнител: ЕИС Строителна компания ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2012-0065 5789 Сключване: 01.04.2013 Крайна цена: 2 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на лични предпазни средства и защитни обувки”
Изпълнител: "Дрегер Сейфти България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0066 5787 Сключване: 01.04.2013 Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на лични предпазни средства и защитни обувки”
Изпълнител: "Бултекс 99" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2012-0066 5790 Сключване: 01.04.2013 Крайна цена: 182,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на електромагнитни сонди за измерване на дебит”
Изпълнител: "Хидроконтрол" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0002 5786 Сключване: 01.04.2013 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на логери и съпътстващо към тях оборудване
Изпълнител: „ВАТО БГ” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0001 5795 Сключване: 05.04.2013 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: доставка на керамични филтърни елементи тип „свещ” за керамичен филтър ф500 за газов компресор и керамичен филтър ф950 за газова линия
Изпълнител: МИКАВА ТРЕЙДИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0008 5812 Сключване: 23.04.2013 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, както и реконструкция на части от водопроводната мрежа, в случаите когато това е предвидено с инвестиционен проект – зона Юг
Изпълнител: Гелак ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2013-0015 5842 Сключване: 06.06.2013 Крайна цена: 9 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на спирателни резбови кранчета, обратни клапи и филтри
Изпълнител: „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС” ООД 123544268 Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0020 5843 Сключване: 07.06.2013 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Сервизно обслужване на пътни превозни средства и пътно строителни машини“
Изпълнител: "Булавто" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0023 5845 Сключване: 07.06.2013 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: доставка и монтаж на ултразвукови разходомери с външни датчици за напорни водопроводи
Изпълнител: В и К - КОМПЛЕКТ ООД; Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0010 5847 Сключване: 11.06.2013 Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за винтови помпи Netzch и помпи Jesco”.
Изпълнител: "Евротех" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0021 5859 Сключване: 20.06.2013 Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за винтови помпи Netzch и помпи Jesco”.
Изпълнител: "Евротех" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0021 5860 Сключване: 20.06.2013 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за решетки, класификатори, компактори, помпени агрегати, филтър преси и барабанни сгъстители, за обособена позиция 2 - Резервни части - помпи Lovara, или еквивалент
Изпълнител: "Аквастарт" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0009 5871 Сключване: 27.06.2013 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили“
Изпълнител: "Тара кар" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0024 5873 Сключване: 28.06.2013 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за решетки, класификатори, компактори, помпени агрегати, филтър преси и барабанни сгъстители, за обособена позиция 4 - Резервни части - пневматика за филтър преси и барабанни сгъстители ROEDIGER, или еквивалент.
Изпълнител: „ФЕСТО“ ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0009 5877 Сключване: 01.07.2013 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за решетки, класификатори, компактори, помпени агрегати, филтър преси и барабанни сгъстители, за обособени позиции
1 - Резервни части - Решетки, класификатор, компактор, транспортна лента MASSARITMA, или еквивалент и
6 - Резервни части - филтърни платна за филтър преси и сита за барабанни сгъстители ROEDIGER, или еквивалент, филтърни платна за филтър преса MASS-BP – 2500, или еквивалент.
Изпълнител: "СОФЛОК" ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0009 5880 Сключване: 04.07.2013
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за решетки, класификатори, компактори, помпени агрегати, филтър преси и барабанни сгъстители, за обособени позиции
1 - Резервни части - Решетки, класификатор, компактор, транспортна лента MASSARITMA, или еквивалент и
6 - Резервни части - филтърни платна за филтър преси и сита за барабанни сгъстители ROEDIGER, или еквивалент, филтърни платна за филтър преса MASS-BP – 2500, или еквивалент.
Изпълнител: "ВИРА 90" ООД; Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0009 5883 Сключване: 04.07.2013
Поръчка: „Инженеринг с предмет: проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за контрол и управление (SCADA) на технологичните процеси в ПСПВ „Панчарево”.
Изпълнител: ХРС-ИСА ДЗЗД; Категория: Строителство Договор: 00435-2013-0025 5904 Сключване: 25.07.2013 Крайна цена: 459 379,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на газов хроматограф с устройство за автоматично въвеждане на проби, пускане в експлоатация, обучение за работа и разработване на методи за анализ в реална матрица”
Изпълнител: "АСМ2" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0041 5913 Сключване: 01.08.2013 Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на месингови, поцинковани резбови фитинги, компенсатори, универсални фитинги и фитинги на „push-fit” връзка
Изпълнител: "Васил-Василев КВС - 3" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0043 5914 Сключване: 01.08.2013 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скален материал за обект „Военна рампа”
Изпълнител: ЛП Транс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0018 5917 Сключване: 07.08.2013 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водовземни скоби
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0036 5929 Сключване: 21.08.2013 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, и фитинги за бърза механична връзка”
Изпълнител: "Глинвед" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0039 5926 Сключване: 21.08.2013 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Участие в балансираща група"
Изпълнител: "Енерджи Маркет" АД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0066 5938 Сключване: 30.08.2013 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАКРИТИТЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КАНАЛИ ПРЕД ФИЛТРИТЕ НА ПСПВ „БИСТРИЦА” ПО ИЗГОТВЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ В 6 ЧАСТИ
Изпълнител: Обединение Бистрица; 176558863 Категория: Строителство Договор: 00435-2013-0049 5940 Сключване: 02.09.2013 Крайна цена: 669 763,85 лв без ДДС
Поръчка: “Сервизно обслужване на товарни автомобили“.
Изпълнител: "Булавто" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0057 5956 Сключване: 19.09.2013 Крайна цена: 29 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ”Доставка на мембранни редуцир вентили с изходящо налягане, мембранни редуцир вентили с входящо налягане; мембранни редуцир вентили с входящо и изходящо налягане, комбинирани мембранни редуцир вентили с изходящо налягане и механичен водомер; редуцир вентили с директно действие; мембранен вентил за управление на изходящото налягане в зависимост от потреблението с хидравлично задействие; електронно устройство за промяна на изходящото налягане на мембранен редуцир вентил на базата на предварително зададен часови профил чрез микрокомпресор”
Изпълнител: Индустриал партс ООД 123544268 Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0035 5962 Сключване: 26.09.2013 Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на химикали, микробиологични среди, консумативи, лабораторни прибори и стъклария, сертифицирани референтни материали и сертифицирани сравнителни материали.
Изпълнител: Лабимекс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0022 5964 Сключване: 27.09.2013 Крайна цена: 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Застраховане на автомобили, служители, оборудване и отговорности на Софийска вода АД
Изпълнител: Животозастрахователен Институт АД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0037 5965 Сключване: 27.09.2013 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Застраховане на автомобили, служители, оборудване и отговорности на Софийска вода АД
Изпълнител: ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0037 5968 Сключване: 30.09.2013 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: МЕТРОЛОГИЧНА ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР ОТ 15 ДО 200 ММ И НОМИНАЛЕН РАЗХОД ОТ 1,5 КУБ.М/ЧАС ДО 250 КУБ.М/ЧАС
Изпълнител: "ЕНБРА ТЕСТ" ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0054 5972 Сключване: 02.10.2013 Крайна цена: 41 550,00 лв без ДДС
Поръчка: Застраховане на автомобили, служители, оборудване и отговорности на Софийска вода АД
Изпълнител: Застрахователно Акционерно Дружество ”ОЗК-Застраховане”АД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0037 5973 Сключване: 03.10.2013 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Застраховане на автомобили, служители, оборудване и отговорности на Софийска вода АД
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0037 5981 Сключване: 09.10.2013 Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на поплавкови вентили, поплавкови вентили мембранен тип с две нива и удароубиватели”
Изпълнител: „Прострийм Груп“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0062 5984 Сключване: 11.10.2013 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на поплавкови вентили, поплавкови вентили мембранен тип с две нива и удароубиватели”
Изпълнител: "Индустриал партс" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0062 5986 Сключване: 15.10.2013 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Процедура ТТ001203
ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА НАСТИЛКИ, РАЗРУШЕНИ ПРИ СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ
Изпълнител: „Гарантстрой Комплект” АД Категория: Строителство Договор: 00435-2013-0093 5994 Сключване: 18.10.2013
Поръчка: Доставка на ръчни инструменти
Изпълнител: Евромаркет БРД ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0045 6005 Сключване: 31.10.2013 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на вътрешнофирмени обучения”, за обособена позиция 2 – Прилагане на Закон за устройство на територията във връзка с актуалните промени.
Изпълнител: "Сикон груп консулт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0072 6006 Сключване: 01.11.2013 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Обучение за разработване и внедряване на микробиологични и хидробиологични методи за определяне на характерни показатели в активната утайка и утайка от метантанк, имащи отношение към управлението на технологичните процеси в Софийска пречиствателна станция за отпадни води”
Изпълнител: Софийски университет Св. Климент Охридски Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0082 6009 Сключване: 04.11.2013 Крайна цена: 4 650,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на вътрешнофирмени обучения”, за обособена позиция 1 – Базови умения за работа с AutoCAD
Изпълнител: "М Кад" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0072 6013 Сключване: 05.11.2013
Поръчка: Доставка на GPS услуги за контрол на автопарка на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "ДЖИ ПИ ЕС СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0042 6016 Сключване: 06.11.2013 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Сервизно обслужване на строителна и подемна техника JCB“
Изпълнител: "Джей Си Би-Груп" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0071 6017 Сключване: 06.11.2013 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови автомобили
Изпълнител: София Франс Ауто АД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0047 6021 Сключване: 08.11.2013 Крайна цена: 84 966,50 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по улични канали”
Доставките, предмет на обществената поръчка, са разделени на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 660 мм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 или еквивалент.
Обособена позиция 2 – Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали, с размери 660 мм със заключващ механизъм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 или еквивалент.
Обособена позиция 3 – Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 820 мм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 или еквивалент.
Обособена позиция 4 – Доставка на самонивелиращ се капак/гривна/кош за твърди отпадъци за ревизионна шахта със система за разпределяне на натоварването по пътното платно и болтово заключване със светъл отвор 606 mm и допълнителни изисквания: клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 или еквивалент и строителна височина мин. 160 мм до макс. 220 мм.
Изпълнител: "Лемекон" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0069 6032 Сключване: 21.11.2013 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по улични канали”
Доставките, предмет на обществената поръчка, са разделени на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 660 мм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 или еквивалент.
Обособена позиция 2 – Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали, с размери 660 мм със заключващ механизъм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 или еквивалент.
Обособена позиция 3 – Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 820 мм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 или еквивалент.
Обособена позиция 4 – Доставка на самонивелиращ се капак/гривна/кош за твърди отпадъци за ревизионна шахта със система за разпределяне на натоварването по пътното платно и болтово заключване със светъл отвор 606 mm и допълнителни изисквания: клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 или еквивалент и строителна височина мин. 160 мм до макс. 220 мм.
Изпълнител: "Лемекон" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0069 6033 Сключване: 21.11.2013 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по улични канали”
Доставките, предмет на обществената поръчка, са разделени на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 660 мм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 или еквивалент.
Обособена позиция 2 – Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали, с размери 660 мм със заключващ механизъм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 или еквивалент.
Обособена позиция 3 – Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 820 мм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 или еквивалент.
Обособена позиция 4 – Доставка на самонивелиращ се капак/гривна/кош за твърди отпадъци за ревизионна шахта със система за разпределяне на натоварването по пътното платно и болтово заключване със светъл отвор 606 mm и допълнителни изисквания: клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 или еквивалент и строителна височина мин. 160 мм до макс. 220 мм.
Изпълнител: "Лемекон" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0069 6034 Сключване: 21.11.2013 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг с предмет: Реконструкция на два броя Калоуплътнители за излишна активна утайка на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) "Кубратово”
Изпълнител: Иса 2000 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2013-0061 6038 Сключване: 22.11.2013
Поръчка: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛТРАЗВУКОВИ ТОПЛОМЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СПСОВ КУБРАТОВО
Изпълнител: "БРУНАТА" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0065 6044 Сключване: 26.11.2013 Крайна цена: 77 350,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка.
Изпълнител: "ОГНЯНОВО-К" АД; Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0076 6043 Сключване: 26.11.2013 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори”
Изпълнител: „Васил Василев КВС-3”ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0068 6042 Сключване: 28.11.2013 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: РАЗШИРЕНИЕ НА „СИСТЕМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ И МЕНИДЖМЪНТ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ В СПСОВ КУБРАТОВО"
Изпълнител: „СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД Категория: Строителство Договор: 00435-2013-0085 6046 Сключване: 29.11.2013 Крайна цена: 74 520,35 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на лентови филтър преси Roediger SSP 22.4.1.1 и дозаторна станция”
Изпълнител: "П и М консултинг" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0089 6051 Сключване: 04.12.2013 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части, консумативи и резервни модули за уреди Хах Ланге
Изпълнител: "ХАХ ЛАНГЕ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0096 6052 Сключване: 06.12.2013 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка и гаранционна поддръжка на уредби за повишаване на налягане”
Изпълнител: "Вило България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0070 6060 Сключване: 11.12.2013 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Метрологична проверка на водомери за студена вода с номинален диаметър от 65 мм до 200 мм, номинален разход от 25 м/час до 250 м/час, вид съединение – „фланшово“
Изпълнител: Аква Билдинг Сървиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0095 6065 Сключване: 12.12.2013 Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Консултантска ПР услуга”
Изпълнител: „Виа Кънсалтинг” ООД 131055490 Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0101 6068 Сключване: 13.12.2013 Крайна цена: 119 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бътерфлай кранове и обратни клапи тип „Бътерфлай”
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0078 6075 Сключване: 18.12.2013 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бътерфлай кранове и обратни клапи тип „Бътерфлай”
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0078 6076 Сключване: 18.12.2013 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на възложителя
Изпълнител: "Българска телекомуникационна компания" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0090 6078 Сключване: 20.12.2013 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на едногодишна техническа поддръжка на ESRI лицензи
Изпълнител: Есри България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0108 6077 Сключване: 20.12.2013 Крайна цена: 127 129,60 лв без ДДС
Поръчка: Разработка на платформа на уебсайта на „Софийска вода“ АД за регистрация и управление на заявки за получаване на SMS за планувани спирания
Изпълнител: "Би Ес Ейч" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0120 6086 Сключване: 30.12.2013 Крайна цена: 10 400,00 лв без ДДС
Поръчка: “Сервизно обслужване на товарни автомобили“, за обособена позиция 2 – Сервизно обслужване на товарни автомобили с марка Ман.
Изпълнител: "МВБ трак енд бъс България" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0091 6100 Сключване: 15.01.2014 Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Наем на строителна техника
Изпълнител: Ирис 2006 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0073 6107 Сключване: 20.01.2014 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Сервизно обслужване на товарни автомобили“, за обособена позиция 3 – Сервизно обслужване на товарни автомобили с марка Рено
Изпълнител: "Волво България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0091 6112 Сключване: 23.01.2014 Крайна цена: 56 000,00 лв без ДДС 2014: 84 проекта
Покажи
Поръчка: РАЗШИРЕНИЕ И СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА SCADA СИСТЕМА В СОФИЙСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ (СПСОВ), КВ. БЕНКОВСКИ, СОФИЯ
Изпълнител: "КИБЕРНЕТИКА И КО" ООД; Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0028 6095 Сключване: 13.01.2014 Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на леки и лекотоварни моторни превозни средства
Изпълнител: "Фулда България" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0094 6096 Сключване: 13.01.2014 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на леки и лекотоварни моторни превозни средства
Изпълнител: "Фулда България" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0094 6097 Сключване: 13.01.2014 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на леки и лекотоварни моторни превозни средства
Изпълнител: "Фулда България" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0094 6098 Сключване: 13.01.2014 Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на леки и лекотоварни моторни превозни средства
Изпълнител: "Тара кар" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0094 6104 Сключване: 17.01.2014 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на леки и лекотоварни моторни превозни средства
Изпълнител: "Тара кар" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0094 6105 Сключване: 17.01.2014 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на леки и лекотоварни моторни превозни средства
Изпълнител: "Тара кар" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0094 6106 Сключване: 17.01.2014 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за самосвали с марка Камаз
Изпълнител: "Минерал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0104 6121 Сключване: 04.02.2014 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Y филтри, фланшови Т филтри с горен капак”
Изпълнител: "Индустриал партс" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0115 6130 Сключване: 18.02.2014 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Y филтри, фланшови Т филтри с горен капак”
Изпълнител: "Индустриал партс" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0115 6131 Сключване: 18.02.2014 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за винтови помпи и помпени системи за повишаване на налягането“.
Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Доставка на резервни части за помпени агрегати WILO хидрофорни уредби WILO и аксесоари за тях.
Обособена позиция 2 – Доставка на резервни части за хидрофорни уредби LOWARA и аксесоари за тях.
Обособена позиция 3 - Доставка на резервни части за винтови помпи SEEPEX.
Изпълнител: "Вило България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0125 6134 Сключване: 19.02.2014 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на тротоарни спирателни кранове”
Изпълнител: „Васил Василев КВС-3”ЕООД 175020594 Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0100 6135 Сключване: 20.02.2014 Крайна цена: 310 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции и професионална квалификация за служители на „Софийска вода” АД по договор №ESF 2116-01-11019”
Услугите, предмет на обществената поръчка, са разделени на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Tранспортни услуги при организиран транспорт за обучавания персонал, извършен от превозваческа фирма.
Обособена позиция 2 – Обучение по КК1 "Умение за водене на преговори".
Обособена позиция 3 – Обучение по КК1 "Комуникация с клиенти".
Обособена позиция 4 – Обучение по КК2 "Английски език".
Обособена позиция 5 – Обучение по КК5 "Обучение за обучаващи".
Обособена позиция 6 – Обучение по КК5 "Изграждане на екипи".
Обособена позиция 7 – Обучение по КК7 "Управление на проекти и процеси".
Обособена позиция 8 – Обучение по професионална квалификация за част от професия "Еколог".
Изпълнител: "Роберт-Велева консултинг" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0064 6143 Сключване: 28.02.2014 Крайна цена: 7 697,00 лв без ДДС
Поръчка: “Избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции и професионална квалификация за служители на „Софийска вода” АД по договор №ESF 2116-01-11019”
Услугите, предмет на обществената поръчка, са разделени на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Tранспортни услуги при организиран транспорт за обучавания персонал, извършен от превозваческа фирма.
Обособена позиция 2 – Обучение по КК1 "Умение за водене на преговори".
Обособена позиция 3 – Обучение по КК1 "Комуникация с клиенти".
Обособена позиция 4 – Обучение по КК2 "Английски език".
Обособена позиция 5 – Обучение по КК5 "Обучение за обучаващи".
Обособена позиция 6 – Обучение по КК5 "Изграждане на екипи".
Обособена позиция 7 – Обучение по КК7 "Управление на проекти и процеси".
Обособена позиция 8 – Обучение по професионална квалификация за част от професия "Еколог".
Изпълнител: "Проджекта" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0064 6144 Сключване: 28.02.2014 Крайна цена: 5 670,00 лв без ДДС
Поръчка: “Избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции и професионална квалификация за служители на „Софийска вода” АД по договор №ESF 2116-01-11019”
Услугите, предмет на обществената поръчка, са разделени на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Tранспортни услуги при организиран транспорт за обучавания персонал, извършен от превозваческа фирма.
Обособена позиция 2 – Обучение по КК1 "Умение за водене на преговори".
Обособена позиция 3 – Обучение по КК1 "Комуникация с клиенти".
Обособена позиция 4 – Обучение по КК2 "Английски език".
Обособена позиция 5 – Обучение по КК5 "Обучение за обучаващи".
Обособена позиция 6 – Обучение по КК5 "Изграждане на екипи".
Обособена позиция 7 – Обучение по КК7 "Управление на проекти и процеси".
Обособена позиция 8 – Обучение по професионална квалификация за част от професия "Еколог".
Изпълнител: "Адженда тренинг солюшънс" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0064 6145 Сключване: 28.02.2014 Крайна цена: 7 212,30 лв без ДДС
Поръчка: “Избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции и професионална квалификация за служители на „Софийска вода” АД по договор №ESF 2116-01-11019”
Услугите, предмет на обществената поръчка, са разделени на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Tранспортни услуги при организиран транспорт за обучавания персонал, извършен от превозваческа фирма.
Обособена позиция 2 – Обучение по КК1 "Умение за водене на преговори".
Обособена позиция 3 – Обучение по КК1 "Комуникация с клиенти".
Обособена позиция 4 – Обучение по КК2 "Английски език".
Обособена позиция 5 – Обучение по КК5 "Обучение за обучаващи".
Обособена позиция 6 – Обучение по КК5 "Изграждане на екипи".
Обособена позиция 7 – Обучение по КК7 "Управление на проекти и процеси".
Обособена позиция 8 – Обучение по професионална квалификация за част от професия "Еколог".
Изпълнител: "Адженда тренинг солюшънс" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0064 6146 Сключване: 28.02.2014 Крайна цена: 2 631,90 лв без ДДС
Поръчка: “Избор на подизпълнител за организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции и професионална квалификация за служители на „Софийска вода” АД по договор №ESF 2116-01-11019”
Услугите, предмет на обществената поръчка, са разделени на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Tранспортни услуги при организиран транспорт за обучавания персонал, извършен от превозваческа фирма.
Обособена позиция 2 – Обучение по КК1 "Умение за водене на преговори".
Обособена позиция 3 – Обучение по КК1 "Комуникация с клиенти".
Обособена позиция 4 – Обучение по КК2 "Английски език".
Обособена позиция 5 – Обучение по КК5 "Обучение за обучаващи".
Обособена позиция 6 – Обучение по КК5 "Изграждане на екипи".
Обособена позиция 7 – Обучение по КК7 "Управление на проекти и процеси".
Обособена позиция 8 – Обучение по професионална квалификация за част от професия "Еколог".
Изпълнител: Нов български университет Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0064 6147 Сключване: 28.02.2014 Крайна цена: 9 825,07 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за винтови помпи и помпени системи за повишаване на налягането“.
Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Доставка на резервни части за помпени агрегати WILO хидрофорни уредби WILO и аксесоари за тях.
Обособена позиция 2 – Доставка на резервни части за хидрофорни уредби LOWARA и аксесоари за тях.
Обособена позиция 3 - Доставка на резервни части за винтови помпи SEEPEX.
Изпълнител: "Аквастарт" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0125 6142 Сключване: 28.02.2014 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Извозване на земни маси от обект „Военна рампа”
Изпълнител: 'Ирис 2006" ООД 175081280 Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0099 6169 Сключване: 18.03.2014 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Регулярна доставка на концентриран воден разтвор на натриев хипохлорит (белина)”
Изпълнител: Скорпио 46 ЕООД 115535305 Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0124 6192 Сключване: 28.03.2014 Крайна цена: 188 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютри, преносими компютри, монитори, компютърна периферия и компоненти
Изпълнител: "ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0004 6185 Сключване: 31.03.2014 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “ТРАНСПОРТ НА РАБОТЕЩИТЕ В СПСОВ ПО ЗАДАДЕН МАРШРУТ И ГРАФИК“
Изпълнител: Явор Транс София ЕООД; 202787200 Категория: Услуги Договор: 00435-2013-0103 6197 Сключване: 15.04.2014 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на логери за измерване и запис на налягане за монтаж на подземен пожарен хидрант"
Изпълнител: Себа КМТ България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2013-0113 6217 Сключване: 13.05.2014 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на месингови и поцинковани фитинги, компенсатори, универсални фитинги и фитинги на „push-fit“ връзка
Изпълнител: "Васил Василев КВС-3" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0018 6216 Сключване: 13.05.2014 Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на резервни части за винтови помпи SEEPEX“
Изпълнител: "Кселекс" ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0021 6218 Сключване: 14.05.2014 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на потопяеми и непотопяеми помпени агрегати"
Изпълнител: „Електра Помп“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0012 6227 Сключване: 30.05.2014 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резбови спирателни кранове, обратни клапи и филтри
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0014 6250 Сключване: 20.06.2014 Крайна цена: 315 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти за монтаж върху светъл отвор ф6ООмм и ф800мм, клас на натоварване D400, съгласно БДС ЕN 124.
Изпълнител: БУЛПЛАСТ-2013 ЕООД 202405145 Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0003 6254 Сключване: 25.06.2014 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти за монтаж върху светъл отвор ф6ООмм и ф800мм, клас на натоварване D400, съгласно БДС ЕN 124.
Изпълнител: БУЛПЛАСТ-2013 ЕООД 202405145 Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0003 6255 Сключване: 25.06.2014 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТОВАРНИ МПС - МАРКА МЕРЦЕДЕС
Изпълнител: "БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ" ЕООД 200518817 Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0007 6256 Сключване: 26.06.2014 Крайна цена: 52 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водовземни скоби
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0024 6273 Сключване: 11.07.2014 Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, и фитинги за бърза механична връзка”.
Доставките, предмет на обществената поръчка, са разделени на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка.
Обособена позиция 2 – Доставка на фитинги за бърза механична връзка.
Изпълнител: "Глинвед" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0011 6283 Сключване: 22.07.2014 Крайна цена: 155 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, и фитинги за бърза механична връзка”.
Доставките, предмет на обществената поръчка, са разделени на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка.
Обособена позиция 2 – Доставка на фитинги за бърза механична връзка.
Изпълнител: "Глинвед" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0011 6284 Сключване: 22.07.2014 Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЪТНОПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)“
Изпълнител: Диана ООД; 811187662 Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0026 6287 Сключване: 23.07.2014 Крайна цена: 54 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЪТНОПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)“
Изпълнител: Диана ООД; 811187662 Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0026 6288 Сключване: 23.07.2014 Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна техническа поддръжка на машини Ай Би Ем
Изпълнител: Стоун Компютърс АД; 121442617 Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0034 6290 Сключване: 24.07.2014 Крайна цена: 6 960,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на сервизна и ремонтна дейност на повдигателни съоръжения
Изпълнител: ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0023 6297 Сключване: 06.08.2014 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на скален материал за обект „Военна рампа”
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД 175046468 Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0022 6300 Сключване: 11.08.2014 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на едногодишна техническа поддръжка на ESRI лицензи
Изпълнител: "ЕСРИ България" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0057 6301 Сключване: 12.08.2014 Крайна цена: 183 120,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на правни и справочни информационни системи с марка "Апис"
Изпълнител: „Апис Европа” АД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0051 6306 Сключване: 15.08.2014 Крайна цена: 9 221,75 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "ЛОТ консулт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0041 6308 / Обособена позиция №:13 Сключване: 19.08.2014 Крайна цена: 4 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "Център за управление и професионално обучение" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0041 6312 Сключване: 25.08.2014 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "Център за управление и професионално обучение" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0041 6313 Сключване: 25.08.2014 Крайна цена: 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "Център за управление и професионално обучение" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0041 6314 Сключване: 25.08.2014 Крайна цена: 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "Център за управление и професионално обучение" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0041 6315 Сключване: 25.08.2014 Крайна цена: 2 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "Център за управление и професионално обучение" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0041 6316 Сключване: 25.08.2014
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "Център за управление и професионално обучение" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0041 6317 Сключване: 25.08.2014 Крайна цена: 450,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "Център за управление и професионално обучение" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0041 6319 Сключване: 25.08.2014
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "Център за управление и професионално обучение" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0041 6320 Сключване: 25.08.2014
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "Център за управление и професионално обучение" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0041 6321 Сключване: 25.08.2014
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "Център за управление и професионално обучение" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0041 6322 Сключване: 25.08.2014
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "Център за управление и професионално обучение" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0041 6323 Сключване: 25.08.2014 Крайна цена: 2 450,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране, доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно-измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна вода на обекти на „Софийска вода"АД и за On-line измерване за автоматична анализаторна станция за амоний (NH4-N), за анализ на проби от отпадъчни води, с включени филтриращи системи за подготовка на пробите, с функция за самопочистване и интегрирането им към съществуващата СКАДА система на СПСОВ Кубратово.
Изпълнител: Хах Ланге ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2014-0028 6332 / Обособена позиция №:1 Сключване: 28.08.2014 Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на модулна система за видео заснемане на канали с диаметър от ф.300 до ф.1200, интегрирана в товарен фургон
Изпълнител: Хидроконтрол ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0035 6333 Сключване: 28.08.2014 Крайна цена: 397 500,00 лв без ДДС
Поръчка: “ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЪТНОПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)“
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0026 6331 / Обособена позиция №:4 Сключване: 29.08.2014 Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кварцов пясък
Изпълнител: "Каолин" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0036 6337 Сключване: 29.08.2014 Крайна цена: 185 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Възникнали допълнителни работи за изпълнението на обекта, предмет на договор по обществена поръчка ТТ001145, с предмет: „Реконструкция на закритите разпределителни канали пред филтрите на ПСПВ "Бистрица" по изготвен работен проект в 6 части"
Предмет на настоящата процедура са извършване на следните допълнителни дейности:
> Строително-конструктивна част
1. Обработка на допълнително възникнали пукнатини и фуги с подходящи полиуретанови материали устойчиви на меката входяща вода от язовир „Искър" и отговарящи на изискванията за използване за питейна вода. Необходимо е местата, където ще се извършва обработката да бъдат подходящо подготвени;
> Електро и КИП и А част
1. Изграждане на нови кабелни трасета за допълнително захранване и управление на въздуходувкте;
2. Интегриране на нов управляващ модул в таблото за местно управление разположено в машинна зала
> Технологична част
1. Изграждане на допълнителни водопроводи и въздуховоди съобразно новата схема на управление на въздуходувките
Всички допълнения и преработки да бъдат отразени в екзекутивната документация.
Изпълнител: Обединение Бистрица Категория: Строителство Договор: 00435-2014-0061 6334 Сключване: 29.08.2014 Крайна цена: 9 999,80 лв без ДДС
Поръчка: Обновяване, техническа поддръжка и доставка на допълнителни лицензи на софтуерна система за управление на документооборот - Archimed еDMS
Изпълнител: "Давид холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0059 6343 Сключване: 02.09.2014 Крайна цена: 32 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: "М-кад" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0045 6357 Сключване: 23.09.2014 Крайна цена: 3 250,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: "Адженда тренинг солюшънс" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0045 6358 Сключване: 23.09.2014 Крайна цена: 7 600,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: "Адженда тренинг солюшънс" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0045 6359 Сключване: 23.09.2014 Крайна цена: 11 600,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: „АЙ ТИ СИ И“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0045 6364 Сключване: 29.09.2014
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: „АЙ ТИ СИ И“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0045 6365 Сключване: 29.09.2014 Крайна цена: 4 050,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0045 6368 Сключване: 02.10.2014
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: „СЖС България" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0045 6369 Сключване: 02.10.2014 Крайна цена: 400,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0045 6370 Сключване: 02.10.2014 Крайна цена: 800,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0045 6371 Сключване: 02.10.2014 Крайна цена: 850,00 лв без ДДС
Поръчка: “Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за специализирани надстройки за почистване на канали”
Изпълнител: "ЕУРОЗАК" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0043 6372 / Обособена позиция №:2 Сключване: 10.10.2014 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Подновяване на валидността на лицензи към софтуерен продукт за защита от компютърни вируси.
Изпълнител: ИКТ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0055 6374 Сключване: 10.10.2014 Очаквана цена: 34 300,00 лв Крайна цена: 24 570,00 лв без ДДС
Поръчка: “Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за специализирани надстройки за почистване на канали”
Изпълнител: "Евромаркет Кънстръкшън" АД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0043 6373 / Обособена позиция №:1 Сключване: 14.10.2014 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: „ЕЙЧ ТИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0044 6401 Сключване: 07.11.2014 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка.
Изпълнител: "ОГНЯНОВО-К" АД; Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0064 6409 Сключване: 14.11.2014 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, имплементация и гаранционна поддръжка на решение за защита на периметъра на ИТ инфраструктурата на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Телелинк ЕАД; 130545438 Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0078 6410 Сключване: 14.11.2014 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: "ЕСРИ България" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0076 6411 / Обособена позиция №:3 Сключване: 14.11.2014
Поръчка: “Доставка на бътерфлай кранове и обратни клапи тип „Бътерфлай“
Изпълнител: „Васил Василев - КВС-3” ЕООД 175020594 Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0067 6414 Сключване: 19.11.2014 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на бътерфлай кранове и обратни клапи тип „Бътерфлай“
Изпълнител: „Васил Василев - КВС-3” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0067 6415 Сключване: 19.11.2014 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна поддръжка на програмен продукт - INFOSERV® - Интегрирана информационна система (CALL CENTER)”
Изпълнител: "ДАН електроник" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0082 6419 Сключване: 24.11.2014 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: "АКВАХИМ" АД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0076 6421 Сключване: 25.11.2014 Крайна цена: 2 400,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: "АКВАХИМ" АД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0076 6422 Сключване: 25.11.2014 Крайна цена: 800,00 лв без ДДС
Поръчка: “Организиране и провеждане на обучения за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: "АКВАХИМ" АД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0076 6424 Сключване: 25.11.2014
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: "МИНПРОЕКТ" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0077 6434 / Обособена позиция №:1 Сключване: 08.12.2014 Крайна цена: 3 550,00 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на кабелна мрежа средно и ниско напрежение в СПСОВ Кубратово. Изграждане на пожароизвестителна система за обект Подстанция 110/6 kV и проходим кабелен колектор
Изпълнител: Вак-02 ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2014-0071 6443 Сключване: 15.12.2014 Крайна цена: 360 190,26 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници"
Изпълнител: "Лемекон" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0069 6444 Сключване: 16.12.2014 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Поддръжка, модификация и доработка на информационна система за лабораторен мениджмънт WinLIMS"
Изпълнител: Quality Systems International B.V. Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0084 6454 Сключване: 29.12.2014 2015: 70 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на поплавкови вентили и удароубиватели
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0070 6464 Сключване: 15.01.2015 Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на поплавкови вентили и удароубиватели
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0070 6465 Сключване: 15.01.2015 Крайна цена: 13 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за самосвали Камаз“
Изпълнител: "Вапекс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0091 6469 Сключване: 23.01.2015 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на тротоарни спирателни кранове”
Изпълнител: „Васил Василев КВС-3”ЕООД 175020594 Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0083 6488 Сключване: 19.02.2015 Крайна цена: 495 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” АД
Изпълнител: Електролукс Табаков и синове ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2013-0107 6493 Сключване: 25.02.2015 Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на PVC тръби и фасонни части
Изпълнител: Жози 2009 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0098 6497 Сключване: 26.02.2015 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали
Изпълнител: Дяков студио ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0096 6511 Сключване: 09.03.2015 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали
Изпълнител: Дяков студио ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0096 6512 Сключване: 09.03.2015 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0096 6514 Сключване: 11.03.2015 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Възникнали допълнителни работи за изпълнението на обект, предмет на договор, с предмет: „Подмяна на дренажни слоеве в 8 бр. изсушителни полета в СПСОВ Кубратово
Изпълнител: Димел ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2015-0009 6517 Сключване: 11.03.2015 Крайна цена: 5 950,00 лв без ДДС
Поръчка: “Закупуване на плътна асфалтобетонова смес и битум и доставка на студен асфалт”
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД EИК 175046468 Категория: Доставки Договор: 00435-2014-0100 6533 / Обособена позиция №:1 Сключване: 20.03.2015 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА КЕРАМИЧНИ ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ ТИП „СВЕЩ” ЗА КЕРАМИЧЕН ФИЛТЪР Ф500 ЗА ГАЗОВ КОМПРЕСОР И КЕРАМИЧЕН ФИЛТЪР Ф950 ЗА ГАЗОВА ЛИНИЯ
Изпълнител: МИКАВА ТРЕЙДИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0011 6542 Сключване: 08.04.2015 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на челен товарач.
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0007 6562 Сключване: 28.04.2015 Крайна цена: 279 346,72 лв без ДДС
Поръчка: Метролочна проверка на водомери за студена вода и разходомери
Изпълнител: „Аква билдинг сървиз“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2014-0095 6568 Сключване: 12.05.2015 Крайна цена: 83 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура“
Изпълнител: АСМ2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0006 6575 Сключване: 18.05.2015 Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура“
Изпълнител: Спектротех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0006 6576 Сключване: 18.05.2015 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура“
Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0006 6577 Сключване: 18.05.2015 Крайна цена: 7 830,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура“
Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0006 6578 Сключване: 18.05.2015 Крайна цена: 3 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура“
Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0006 6579 Сключване: 18.05.2015 Крайна цена: 4 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура“
Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0006 6580 Сключване: 18.05.2015
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура“
Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0006 6581 Сключване: 18.05.2015 Крайна цена: 5 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура“
Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0006 6582 Сключване: 18.05.2015
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура“
Изпълнител: МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0006 6583 / Обособена позиция №:13 Сключване: 19.05.2015 Крайна цена: 11 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на студен асфалт”
Изпълнител: ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0023 6587 Сключване: 27.05.2015 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резбови спирателни кранове, обратни клапи и филтри.
Изпълнител: „Индустриал партс” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0004 6596 Сключване: 02.06.2015 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за електрохлоратор Selсоperm 125-2000“
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0044 6612 Сключване: 22.06.2015 Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водовземни скоби
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0008 6615 Сключване: 23.06.2015 Крайна цена: 145 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на месингови и поцинковани фитинги, компенсатори, универсални фитинги и фитинги на „push-fit“ връзка.
Изпълнител: „Васил Василев КВС-3” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0020 6632 Сключване: 03.07.2015 Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативни обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Интернешънал Сертификейшънс България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0030 6637 Сключване: 14.07.2015 Крайна цена: 6 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Сервизно обслужване на спектрофотометри.
Обособена позиция 2: Сервизно обслужване на микроскопи.
Обособена позиция 3: Сервизно обслужване на системи за вакуум-изпарение, помпи, система за мембранна филтрация.
Обособена позиция 4: Сервизно обслужване на непрекъснат поточен анализатор.
Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0046 6638 Сключване: 14.07.2015
Поръчка: Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Сервизно обслужване на спектрофотометри.
Обособена позиция 2: Сервизно обслужване на микроскопи.
Обособена позиция 3: Сервизно обслужване на системи за вакуум-изпарение, помпи, система за мембранна филтрация.
Обособена позиция 4: Сервизно обслужване на непрекъснат поточен анализатор.
Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0046 6639 Сключване: 14.07.2015
Поръчка: Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Сервизно обслужване на спектрофотометри.
Обособена позиция 2: Сервизно обслужване на микроскопи.
Обособена позиция 3: Сервизно обслужване на системи за вакуум-изпарение, помпи, система за мембранна филтрация.
Обособена позиция 4: Сервизно обслужване на непрекъснат поточен анализатор.
Изпълнител: АКВАХИМ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0046 6641 Сключване: 14.07.2015 Крайна цена: 18 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Третиране на технологични отпадни води от ПСПВ "Панчарево"- изграждане на задържателен резервоар и съоръжения към него, СО - район Панчарево
Изпълнител: Геострой АД Категория: Строителство Договор: 00435-2015-0021 6653 Сключване: 17.07.2015
Поръчка: Провеждане на нормативни обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Център за управление и професионално обучение ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0030 6655 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативни обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Център за управление и професионално обучение ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0030 6656 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативни обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Център за управление и професионално обучение ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0030 6657 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативни обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Център за управление и професионално обучение ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0030 6658 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 7 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативни обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Център за управление и професионално обучение ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0030 6659 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 3 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативни обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Център за управление и професионално обучение ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0030 6660 Сключване: 20.07.2015
Поръчка: Провеждане на нормативни обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Център за управление и професионално обучение ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0030 6661 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 5 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативни обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Център за управление и професионално обучение ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0030 6666 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 4 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативни обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Център за управление и професионално обучение ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0030 6667 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативни обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Център за управление и професионално обучение ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0030 6668 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативни обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Център за управление и професионално обучение ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0030 6669 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативни обучения за служителите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Център за управление и професионално обучение ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0030 6671 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кварцов пясък за бързи пясъчни филтри тип „Аквазур“.
Изпълнител: Каолин Ад Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0036 6675 Сключване: 24.07.2015 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на неметални капаци и гривни за ревизионни шахти на улични канали
Изпълнител: Булпласт-2013 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0033 6678 Сключване: 28.07.2015 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на неметални капаци и гривни за ревизионни шахти на улични канали
Изпълнител: Булпласт-2013 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0033 6679 Сключване: 28.07.2015 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка и фитинги за бърза механична връзка
Изпълнител: АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0019 6689 Сключване: 05.08.2015 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка и фитинги за бърза механична връзка
Изпълнител: АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0019 6690 Сключване: 05.08.2015 Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и инсталация на оборудване, необходимо за разширяване на съществуваща SCADA система за водните съоръжения на „Софийска вода“ АД.
Изпълнител: „Диане Системс“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0027 6693 Сключване: 06.08.2015 Крайна цена: 380 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за МПС.
Изпълнител: Ауто плюс България АД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0056 6704 Сключване: 18.08.2015 Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скален материал за обект „Военна рампа”
Изпълнител: Дружество по ДЗЗД „Транспортстрой“ 2015 (Обединение между „Гарантстрой Комплект“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0031 6710 Сключване: 26.08.2015 Крайна цена: 370 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на СМР свързани с изграждането, реконструкцията, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения, разположени на територията на община Самоков и експлоатирани от “Софийска вода” АД
Изпълнител: Хидростроител ПА ЕООД 131240101 Категория: Строителство Договор: 00435-2015-0038 6737 Сключване: 15.09.2015 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на обучения по методологията „Седемте навика на високоефективните хора“
Изпълнител: Еф Си България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0074 6740 Сключване: 17.09.2015 Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на обучения по методологията „Седемте навика на високоефективните хора“
Изпълнител: Еф Си България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0074 6741 Сключване: 17.09.2015 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Реконструкция на съществуващ стоманен водопровод с диаметър 600 мм. по бул. „Никола Вапцаров“ от бул. „Черни връх“ до пътен възел с ул. „Стоян Михайловски“ и изграждане на нов водопровод по ул. „Мала планина“ от ул. „Мала планина“ №36 до кръстовището с ул. „Трепетлика“ – СО, район „Лозенец”.
Изпълнител: Дружество по ЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА ЛОЗЕНЕЦ“ Категория: Строителство Договор: 00435-2015-0052 6752 Сключване: 28.09.2015 Крайна цена: 912 927,34 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на множество географски (и геодезически) база данни за територията на София и околните селища, влизащи в състава на СО
Изпълнител: Географска информационна система-София ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0088 6768 Сключване: 01.10.2015 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Метрологична проверка на водомери за студена вода с номинален диаметър от 15 мм до 50 мм.
Изпълнител: „АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0062 6771 Сключване: 05.10.2015 Крайна цена: 41 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и сервиз на автомобилни гуми за леки автомобили, лекотоварни автомобили и автомобили 4х4.
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0066 6774 Сключване: 12.10.2015 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise“
Изпълнител: „3 ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0064 6777 Сключване: 14.10.2015 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Водоснабдяване на с. Владая - Довеждащ водопровод ф250мм чугун от ф900стом. /кръстовището на ул. „Войводина могила” и ул. „Полк. Стойно Бачийски”; кв. Княжево/ до с. Владая, вкл. временна връзка ф160 ПЕВП към съществуващи водопроводи по ул. „Войнишко възстание” и ул. „Приплат”. Реконструкция на консумативни водопроводи по бул. „Цар Борис III” в участъка от ф900стомана до бул. „Цар Борис III” №404 – водопровод ф110 ПЕВП; в участъка от бул. „Цар Борис III” №404 до бул. „Цар Борис III” №434 - водопровод ф160 ПЕВП”
Изпълнител: ДЗЗД „АКВА БИЛД СОФИЯ Категория: Строителство Договор: 00435-2015-0042 6784 Сключване: 26.10.2015 Крайна цена: 2 125 387,47 лв без ДДС
Поръчка: “Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения”(СКО)
Изпълнител: ДЗЗД „Канали София 2015“ Булстат с №176934906 Категория: Строителство Договор: 00435-2015-0063 6796 Сключване: 06.11.2015 Крайна цена: 6 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори”
Изпълнител: Васил Василев КВС-3”ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0075 6824 Сключване: 30.11.2015 Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на бътерфлай кранове и обратни клапи тип „Бътерфлай““
Изпълнител: „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0082 6826 Сключване: 30.11.2015 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на бътерфлай кранове и обратни клапи тип „Бътерфлай““
Изпълнител: „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0082 6827 Сключване: 30.11.2015 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Сервизно обслужване на строителна и подемна техника JCB“
Изпълнител: „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0096 6846 Сключване: 22.12.2015 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на пожарни хидранти“
Изпълнител: „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0080 6847 Сключване: 28.12.2015 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: НИС ПЕТРОЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0098 6889 Сключване: 27.01.2016 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обучения за служители на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Център за управление и професионално обучение ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0077 6883 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 2 800,00 лв без ДДС 2016: 76 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0098 6853 Сключване: 12.01.2016 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0098 6854 Сключване: 12.01.2016 Крайна цена: 11 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0098 6855 Сключване: 12.01.2016 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0098 6857 Сключване: 12.01.2016 Крайна цена: 17 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Обучения за служители на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Интерпроджект ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0077 6860 Сключване: 14.01.2016
Поръчка: Обучения за служители на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Интерпроджект ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0077 6861 Сключване: 14.01.2016 Крайна цена: 2 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Обучения за служители на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Интерпроджект ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0077 6862 Сключване: 14.01.2016 Крайна цена: 3 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Обучения за служители на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Атлас Травелс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0077 6865 Сключване: 15.01.2016 Крайна цена: 3 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обучения за служители на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Атлас Травелс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0077 6866 Сключване: 15.01.2016 Крайна цена: 2 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0098 6868 Сключване: 18.01.2016 Крайна цена: 6 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0098 6869 Сключване: 18.01.2016 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0098 6870 Сключване: 18.01.2016 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обучения за служители на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Рагина ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0077 6871 Сключване: 19.01.2016 Крайна цена: 8 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обучения за служители на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Сдружение Съюз на метролозите в България Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0077 6872 Сключване: 19.01.2016
Поръчка: Обучения за служители на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Прайм консултинг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0077 6873 Сключване: 19.01.2016 Крайна цена: 12 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Обучения за служители на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Прайм консултинг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0077 6874 Сключване: 19.01.2016 Крайна цена: 5 040,00 лв без ДДС
Поръчка: Обучения за служители на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Нет Ит ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0077 6875 Сключване: 20.01.2016 Крайна цена: 39 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „НАЕМ НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА”
Изпълнител: „Ирис“ 2006 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2015-0099 6876 Сключване: 20.01.2016 Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за хлораторни апарати и инсталации JESCO DOSIERTECHNIK
Изпълнител: ЕВРОТЕХ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0119 6905 Сключване: 19.02.2016 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC и етернит, преходни жиба /етернит/РЕ/, болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци”
Изпълнител: “АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД 130923806 Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0107 6918 Сключване: 09.03.2016 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC и етернит, преходни жиба /етернит/РЕ/, болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци”
Изпълнител: “АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0107 6919 Сключване: 09.03.2016 Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютри, преносими компютри, монитори, компютърна периферия и компоненти
Изпълнител: Глобъл Систем Сълюшън ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0111 6923 Сключване: 11.03.2016 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Закупуване на плътна асфалтобетонова смес и битум и доставка на студен асфалт”
Изпълнител: ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ” АД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0123 6931 Сключване: 21.03.2016 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC и етернит, преходни жиба /етернит/РЕ/, болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци”
Изпълнител: “ЛЕМЕКОН“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0107 6938 Сключване: 22.03.2016 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC и етернит, преходни жиба /етернит/РЕ/, болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци”
Изпълнител: “ЛЕМЕКОН“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0107 6939 Сключване: 22.03.2016 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за подаване на въздух в биобасейните на СПСОВ „Кубратово“.
Изпълнител: Старт Инженеринг АД Категория: Строителство Договор: 00435-2015-0100 6942 Сключване: 23.03.2016
Поръчка: “Закупуване на плътна асфалтобетонова смес и битум и доставка на студен асфалт”
Изпълнител: Пиринстройинженеринг ЕАД 811132858 Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0123 6943 Сключване: 28.03.2016 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ТРАНСПОРТ НА РАБОТЕЩИТЕ В СПСОВ ПО ЗАДАДЕН МАРШРУТ И ГРАФИК“
Изпълнител: „ЕДЕЛВАЙС 0707“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0001 6955 Сключване: 14.04.2016 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на месингови и поцинковани фитинги, компенсатори, универсални фитинги и фитинги на „push-fit“ връзка.
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0009 6995 Сключване: 26.05.2016 Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водовземни скоби.
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0013 6994 Сключване: 26.05.2016 Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на патронна смазка.
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0024 7010 Сключване: 08.06.2016 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на потопяеми и непотопяеми помпени агрегати.
Изпълнител: ЕЛЕКТРА ПОМП ООД 103652187 Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0011 7003 Сключване: 09.06.2016 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за специализирани надстройки „Мюлер“ за почистване на канали.
Изпълнител: Еурозак ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0015 7015 Сключване: 10.06.2016 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ001489 Доставка на PVC тръби и фасонни части
Изпълнител: Алиаксис Ютилитис енд Индъстри ЕООД; 130923806 Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0018 7027 Сключване: 20.06.2016 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поетапна подмяна на 2 броя обезвреждащи инсталации в хлораторни станции „Мало Бучино“ и „Модерно предградие“ по съществуващи работни проекти
Изпълнител: Обединение ХС Ремонтстрой Категория: Строителство Договор: 00435-2016-0037 7033 Сключване: 24.06.2016 Крайна цена: 118 707,73 лв без ДДС
Поръчка: Метрологична проверка на водомери за студена вода с номинален диаметър от 15 мм до 50 мм
Изпълнител: Аква Билдинг Сървиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0028 7037 Сключване: 28.06.2016 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Строително - монтажни работи на обект: Усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар „Лозенец“ по изготвен Работен проект“
Изпълнител: Обединение „Водоканалстрой- Опел- Про“ 177040250 Категория: Строителство Договор: 00435-2016-0016 7042 Сключване: 04.07.2016 Крайна цена: 364 453,78 лв без ДДС
Поръчка: ТТ001489 Доставка на PVC тръби и фасонни части
Изпълнител: ЕЙЧ ТИ АЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД 201849923 Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0018 7051 Сключване: 13.07.2016 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на логери за измерване на налягане за монтаж на подземен пожарен хидрант“
Изпълнител: „МЕГЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0027 7050 Сключване: 13.07.2016 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на ръчни инструменти
Изпълнител: Индустриални решения ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0006 7048 Сключване: 14.07.2016 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на ръчни инструменти
Изпълнител: Болшевик ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0006 7043 Сключване: 18.07.2016 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на ръчни инструменти
Изпълнител: Болшевик ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0006 7044 Сключване: 18.07.2016 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на ръчни инструменти
Изпълнител: ТЕХНОЕУРОПА ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0006 7061 Сключване: 20.07.2016 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим
Изпълнител: Обединение Водоканалстрой- Опел- Про Регистър Булстат 177040250 Категория: Строителство Договор: 00435-2016-0008 7063 Сключване: 21.07.2016
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за специализиранa надстройка „Кайзер“ за почистване на канали.
Изпълнител: „Евромаркет Кънстракшън” АД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0036 7065 Сключване: 22.07.2016 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка и фитинги за бърза механична връзка
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка.
Обособена позиция 2: Доставка на фитинги за бърза механична връзка.
Изпълнител: АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0014 7066 Сключване: 25.07.2016 Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка и фитинги за бърза механична връзка
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка.
Обособена позиция 2: Доставка на фитинги за бърза механична връзка.
Изпълнител: Жози 2009 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0014 7068 Сключване: 29.07.2016 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВиК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ
Изпълнител: „Гарантстрой Комплект” АД Категория: Строителство Договор: 00435-2016-0034 7069 Сключване: 01.08.2016 Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонтно-възстановителни работи на сграда „Филтърен корпус“, разположена на територията на ПСПВ Бистрица, област София
Изпълнител: Галчев Инженеринг ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2016-0019 7071 Сключване: 04.08.2016
Поръчка: Абонаментна поддръжка на система за управление на човешките ресурси „СТИЛ-ТРЗ и ЛС” Pro.
Изпълнител: „ЕмСофт“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0041 7091 Сключване: 23.08.2016 Очаквана цена: 29 500,00 лв Крайна цена: 29 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на тротоарни спирателни кранове”
Изпълнител: „Индустриал партс” ООД 123544269 Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0031 7092 Сключване: 25.08.2016 Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на скален материал за обект „Военна рампа”
Изпълнител: „Гарантстрой Комплект” АД 175046468 Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0033 7093 Сключване: 27.08.2016 Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Техническа поддръжка и обновяване на софтуерна система за управление на документооборот – Archimed eDMS
Изпълнител: „Давид Холдинг“ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0042 7095 Сключване: 30.08.2016 Очаквана цена: 11 200,00 лв Крайна цена: 11 199,84 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нов багер
Изпълнител: СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0035 7101 Сключване: 10.09.2016 Крайна цена: 160 227,32 лв без ДДС
Поръчка: ТТ001496 Доставка и поддръжка на нов телехендлер
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0021 7103 Сключване: 14.09.2016 Крайна цена: 123 995,00 лв без ДДС
Поръчка:
Изпълнител: "ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0021 7103/14.09.2016 Сключване: 14.09.2016 Приключване: 14.09.2016 Крайна цена: 123 995,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА ESRI ЛИЦЕНЗИ"
Изпълнител: „ЕСРИ България“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0045 7119 Сключване: 29.09.2016 Очаквана цена: 493 100,00 лв Крайна цена: 493 049,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на тригодишна техническа поддръжка и промяна на функционалност в случай на нужда на ГИС система
Изпълнител: ЕСРИ-България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0054 7118 Сключване: 29.09.2016 Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ CORELDRAW GRAPHICS SUITE X7 SINGLE USER С АБОНАМЕНТ ЗА ЕДНА ГОДИНА"
Изпълнител: „ЕВД7“ ЕООД, ЕИК 201348830 Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0046 7120 Сключване: 04.10.2016
Поръчка: Доставка на доп. СИМ карти и предоставяне на общ. електр. съобщителни услуги чрез общ-на моб. наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с нац-но покритие за нуждите на SCADA с-ми и телем-я на възложителя
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0052 7124 Сключване: 07.10.2016 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на правни и справочни информационни системи "Апис""
Изпълнител: „АПИС ЕВРОПА“ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0063 7123 Сключване: 10.10.2016 Очаквана цена: 9 500,00 лв Крайна цена: 9 221,75 лв без ДДС
Поръчка: Софтуерна поддръжка и техническа помощ за софтуерни продукти на Inovyze Ltd.
Изпълнител: „АкваМОД“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0049 7140 Сключване: 24.10.2016 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка
Изпълнител: Огняново-К АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0047 7153 Сключване: 31.10.2016 Очаквана цена: 460 000,00 лв Крайна цена: 460 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на товарни автомобили марка Мерцедес
Изпълнител: Балкан стар ритейл ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0057 7156 Сключване: 04.11.2016 Крайна цена: 73 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: Ейч Ти Ай България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0048 7171 Сключване: 15.11.2016 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Резервиране на основен информационен център и надграждане на съществуващо оборудване
Изпълнител: „С&Т България“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0067 7169 Сключване: 17.11.2016 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 749 965,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0048 7175 Сключване: 21.11.2016 Крайна цена: 74 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0048 7176 Сключване: 21.11.2016 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тонер касети и консумативи за мастилено-струйни и лазерни устройства.
Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0053 7177 Сключване: 22.11.2016 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0048 7191 Сключване: 05.12.2016 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори“
Изпълнител: “Aлиаксис Ютилитис енд Индъстри“ Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0062 7189 Сключване: 06.12.2016 Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Разширение и сервизна поддръжка на съществуващи SCADA системи продукт на „Сименс“ в 4 броя пречиствателни станции за питейни води на «Софийска вода» АД, гр. София
Изпълнител: АКВА АВТОМАТИКА ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0072 7212 Сключване: 19.12.2016 Очаквана цена: 390 000,00 лв Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на логери
Изпълнител: Вато Сървисис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0058 7215 Сключване: 21.12.2016 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка
Изпълнител: „Васил Василев – КВС-3” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0064 7216 Сключване: 21.12.2016 Очаквана цена: 880 000,00 лв Крайна цена: 880 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извънгаранционна хардуерна поддръжка и софтуерна осигуровка на оборудване за защита на периметъра на ИТ инфраструктурата на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: „Телелинк“ ЕАД, Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0074 7217 Сключване: 28.12.2016 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 39 950,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на акт. ел. енергия високо, средно и ниско напрежение по свободно договорени цени съгл. Закона за енерг-та и вкл-не в балансираща група на обектите на СВ АД и покриване на техн. небаланс
Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0060 7221 Сключване: 30.12.2016 Крайна цена: 5 989 400,00 лв без ДДС 2017: 148 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на резервни части за самосвали Камаз.
Изпълнител: ВАПЕКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0059 7228 Сключване: 11.01.2017 Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община
Изпълнител: Галчев Инженеринг ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2016-0056 7231 Сключване: 25.01.2017 Крайна цена: 18 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи
Изпълнител: Кселекс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0080 7239 Сключване: 25.01.2017 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на освободени фланци за PE фланшови накрайници
Изпълнител: Лемекон АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0075 7245 Сключване: 27.01.2017 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Y филтри, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили“
Изпълнител: „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0076 7257 Сключване: 06.02.2017 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Y филтри, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили“
Изпълнител: „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0076 7258 Сключване: 06.02.2017 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Y филтри, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили“
Изпълнител: „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0076 7259 Сключване: 06.02.2017 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Y филтри, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили“
Изпълнител: „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0076 7260 Сключване: 06.02.2017 Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на ICP/MS система за анализ на питейни води, разработване на метод ISO 17294 и обучение за работа с апарата“
Изпълнител: „T.E.A.M.“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0051 7261 Сключване: 08.02.2017 Крайна цена: 299 850,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА БЪТЕРФЛАЙ КРАНОВЕ И ОБРАТНИ КЛАПИ ТИП „БЪТЕРФЛАЙ“
Изпълнител: „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0070 7263 Сключване: 09.02.2017
Поръчка: ДОСТАВКА НА БЪТЕРФЛАЙ КРАНОВЕ И ОБРАТНИ КЛАПИ ТИП „БЪТЕРФЛАЙ“
Изпълнител: „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0070 7264 Сключване: 09.02.2017 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на пожарни хидранти“
Изпълнител: „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0077 7262 Сключване: 09.02.2017 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи
Изпълнител: ПиМ Консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0080 7268 Сключване: 13.02.2017 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резбови спирателни кранове, обратни клапи и филтри.
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2015-0114 7273 Сключване: 16.02.2017 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC, PE и етернит, жиба за връзка на PE тръби, преходни жиба /етер
Изпълнител: “Aлиаксис Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0086 7290 Сключване: 10.03.2017 Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC, PE и етернит, жиба за връзка на PE тръби, преходни жиба /етер
Изпълнител: “Aлиаксис Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0086 7291 Сключване: 10.03.2017 Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Закупуване на плътна асфалтобетонова смес и битум и доставка на студен асфалт”
Изпълнител: „Гарантстрой Комплект“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0084 7302 Сключване: 22.03.2017 Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC, PE и етернит, жиба за връзка на PE тръби, преходни жиба /етер
Изпълнител: „Лемекон” АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0086 7321 Сключване: 24.03.2017 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC, PE и етернит, жиба за връзка на PE тръби, преходни жиба /етер
Изпълнител: „Индустриал партс” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0086 7341 Сключване: 24.03.2017 Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лабораторна апаратура
Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0083 7308 Сключване: 24.03.2017 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лабораторна апаратура
Изпълнител: АСМ2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0083 7313 Сключване: 27.03.2017 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лабораторна апаратура
Изпълнител: АСМ2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0083 7314 Сключване: 27.03.2017 Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лабораторна апаратура
Изпълнител: Спектротех ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0083 7315 Сключване: 27.03.2017 Крайна цена: 13 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лабораторна апаратура
Изпълнител: АКВАХИМ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0083 7319 Сключване: 28.03.2017 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонтни дейности на сграда „Решетки“, работни халета и административна част - СПСОВ „Кубратово"
Изпълнител: Галчев Инженеринг ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2016-0066 7317 Сключване: 28.03.2017
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: ЕВРОТЕХ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7330 Сключване: 03.04.2017 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: ПиМ Консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7331 Сключване: 04.04.2017 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: ПиМ Консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7332 Сключване: 04.04.2017 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: ПиМ Консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7335 Сключване: 04.04.2017 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: ПиМ Консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7336 Сключване: 04.04.2017 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: ПиМ Консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7338 Сключване: 04.04.2017 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лабораторна апаратура
Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0083 7347 Сключване: 05.04.2017 Крайна цена: 13 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лабораторна апаратура
Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0083 7348 Сключване: 05.04.2017 Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: Веласконсулт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7345 Сключване: 07.04.2017 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7351 Сключване: 07.04.2017 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на електромагнитни сонди за измерване на дебит“
Изпълнител: Хидроконтрол ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0088 7352 Сключване: 07.04.2017 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Подновяване на валидността на лицензи към софтуерен продукт за защита от компютърни вируси – Trend Micro“
Изпълнител: ТЕЛЕГРУП СОФИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0003 7354 Сключване: 11.04.2017 Крайна цена: 24 597,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: АКВАСТАРТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7356 Сключване: 12.04.2017 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: АКВАСТАРТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7357 Сключване: 12.04.2017 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: АКВАСТАРТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7358 Сключване: 12.04.2017 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: Вердер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7367 Сключване: 19.04.2017 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: Вердер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7369 Сключване: 19.04.2017 Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: Аксбул ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0055 7370 Сключване: 19.04.2017 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили.
Изпълнител: Тара-кар ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0091 7475 Сключване: 24.04.2017 Крайна цена: 44 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили.
Изпълнител: Тара-кар ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0091 7476 Сключване: 24.04.2017 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили
Изпълнител: Тара кар ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0005 7395 Сключване: 18.05.2017 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили
Изпълнител: Тара кар ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0005 7396 Сключване: 18.05.2017 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили
Изпълнител: Тара кар ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0005 7397 Сключване: 18.05.2017 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили
Изпълнител: Тара кар ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0005 7398 Сключване: 18.05.2017 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на алуминиев хлорид хидроксид сулфат с 10 % концентрация на алуминий
Изпълнител: Солво ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0008 7412 Сключване: 01.06.2017 Крайна цена: 812 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено
Изпълнител: ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0090 7424 Сключване: 12.06.2017 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено
Изпълнител: ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0090 7425 Сключване: 12.06.2017 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Здравно застраховане и животозастраховане
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „НАДЕЖДА“ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0085 7420 Сключване: 12.06.2017 Крайна цена: 697 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на нормативно изискуеми обучения
Изпълнител: Рувекс АД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0001 7423 Сключване: 13.06.2017 Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водовземни скоби.
Изпълнител: „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0006 7432 Сключване: 19.06.2017 Крайна цена: 308 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизна поддръжка на оборудаване Grundfos
Изпълнител: ПиМ Консултинг АД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0014 7436 Сключване: 26.06.2017 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставката на ферихлорид за физико-химично отстраняване на фосфора от отпадъчните води в СПСОВ Кубратово.
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0013 7440 Сключване: 28.06.2017 Очаквана цена: 2 600 000,00 лв Крайна цена: 2 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на облекло
Изпълнител: Кооперация Военноинвалид Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0089 7450 Сключване: 05.07.2017 Крайна цена: 240 043,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на облекло
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2016-0089 7451 Сключване: 05.07.2017 Крайна цена: 83 029,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на строителни материали“
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0012 7452 Сключване: 06.07.2017 Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на месингови и поцинковани фитинги, компенсатори, универсални фитинги и фитинги на „push-fit“ връзка.
Изпълнител: „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0021 7453 Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 242 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Метрoлогична проверка на водомери за студена вода с диаметър от 65 мм до 200 мм.
Изпълнител: Аква Билдинг Сървиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0033 7462 Сключване: 12.07.2017 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на лицензи за виртуализация, произведени от VMware
Изпълнител: „С&Т България“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0027 7461 Сключване: 14.07.2017 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 12 741,50 лв без ДДС
Поръчка: Внедряване на допълнителни разработки в системата SAP-ISU
Изпълнител: С&Т България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0017 7468 Сключване: 14.07.2017 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на клиентска информационна система - интегрирано цялостно решение(SAP-ISU)
Изпълнител: С&Т България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0018 7469 Сключване: 14.07.2017 Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отчитане на водомери на територията на Столична община
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0011 7471 Сключване: 17.07.2017 Крайна цена: 5 887 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални и неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти на улични канали
Изпълнител: Лемекон АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0010 7487 Сключване: 17.07.2017 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извозване на земни маси от обект „Военна рампа“.
Изпълнител: „Ирис 2006“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0028 7480 Сключване: 21.07.2017 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на комуникационно оборудване
Изпълнител: „С&Т България“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0053 7495 Сключване: 07.08.2017 Очаквана цена: 17 500,00 лв Крайна цена: 17 498,25 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0019 7501 Сключване: 07.08.2017 Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нов каналопочистващ автомобил с непрекъснат цикъл на рециклиране на водата.
Изпълнител: Ай Дабълю Ес Лимитид Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0023 7505 Сключване: 08.08.2017
Поръчка: „Дизайн, предпечат, отпечатване и доставка на информационни и рекламни материали“
Изпълнител: „Евро-Консулт 2020“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0004 7508 Сключване: 08.08.2017 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Дизайн, предпечат, отпечатване и доставка на информационни и рекламни материали“
Изпълнител: „Евро-Консулт 2020“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0004 7509 Сключване: 08.08.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за МПС
Изпълнител: Европарт България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0026 7504 Сключване: 08.08.2017 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за МПС
Изпълнител: Ауто плюс България АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0026 7510 Сключване: 08.08.2017 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: „ДМ Арматурен“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0019 7503 Сключване: 08.08.2017 Крайна цена: 33 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0019 7506 Сключване: 09.08.2017 Крайна цена: 77 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0019 7507 Сключване: 09.08.2017 Крайна цена: 11 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на канцеларски материали и хартия
Изпълнител: „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0007 7516 Сключване: 16.08.2017 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка и пълно сервизно обслужване на машини Konica Minolta и софтуер за управлениe на печата, копирането и сканирането YSoft SafeQ и доставка на мултифункционални машини за копиране, принтиране и
Изпълнител: ДИЛЕКС ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0035 7520 Сключване: 17.08.2017 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тест-набори за спектрофотометри Pharo 100 и Nova 60
Изпълнител: МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0016 7517 Сключване: 17.08.2017 Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: Автомотор Корпорация АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0034 7524 Сключване: 18.08.2017 Крайна цена: 34 447,41 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: мото пфое еоод Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0034 7525 Сключване: 21.08.2017 Крайна цена: 134 297,91 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка и фитинги за бърза механична връзка
Изпълнител: “Aлиаксис Ютилитис енд Индъстри“ Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0036 7528 Сключване: 22.08.2017 Крайна цена: 660 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Закупуване на SAP лицензи“
Изпълнител: „СТЕМО“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0052 7531 Сключване: 23.08.2017 Очаквана цена: 136 700,00 лв Крайна цена: 135 613,48 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на скален материал за обект „Военна рампа”
Изпълнител: Мико- Д ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0037 7534 Сключване: 24.08.2017 Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0034 7532 Сключване: 25.08.2017 Крайна цена: 120 176,94 лв без ДДС
Поръчка: „Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise“
Изпълнител: 3 Енерджи солюшънс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0022 7536 Сключване: 28.08.2017 Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка или доставка и монтаж на резервни части и резервни модули за изпълнителни механизми AUMA.
Изпълнител: „Прострийм Груп“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0050 7541 Сключване: 31.08.2017 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ежедневно почистване, ежедневно дежурство и основно почистване на сгради и офиси, използвани от "Софийска вода" АД“
Изпълнител: „Це Ес Ге България“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0024 7540 Сключване: 31.08.2017 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Дизайн, предпечат, отпечатване и доставка на информационни и рекламни материали“
Изпълнител: „Графлин Комерс“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0004 7548 Сключване: 08.09.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нов челен товарач
Изпълнител: Евромаркет БРД ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0062 7553 Сключване: 13.09.2017 Крайна цена: 363 167,28 лв без ДДС
Поръчка: Повишаване на професионалния капацитет
Изпълнител: Рувекс АД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0081 7560 Сключване: 19.09.2017 Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Повишаване на професионалния капацитет
Изпълнител: Рувекс АД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0081 7562 Сключване: 19.09.2017 Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Повишаване на професионалния капацитет
Изпълнител: Рувекс АД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0081 7563 Сключване: 19.09.2017 Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Повишаване на професионалния капацитет
Изпълнител: Рувекс АД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0081 7564 Сключване: 19.09.2017 Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Повишаване на професионалния капацитет
Изпълнител: Стратеджайс консултинг ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0081 7565 Сключване: 20.09.2017 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Повишаване на професионалния капацитет
Изпълнител: ДОКТОР ВЕТКО-1 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2016-0081 7566 Сключване: 21.09.2017 Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, гаранционна и следгаранционна поддръжка на модулна, мобилна система за видеозаснемане на канали с диаметър над 900 мм и ръчно носене на камерата.
Изпълнител: „КМТ Сервиз“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0046 7580 Сключване: 02.10.2017 Крайна цена: 89 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на реагенти, референтни материали, среди, щамове, стъклария и консумативи за химични и биологични анализи
Изпълнител: „ЛАБИМЕКС“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0044 7588 Сключване: 11.10.2017 Очаквана цена: 700 000,00 лв Крайна цена: 700 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Сервизно обслужване на лабораторни уреди произведени от Merck“
Изпълнител: МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0061 7590 Сключване: 11.10.2017 Крайна цена: 11 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на челен товарач Lio Gong и Пътно строителни машини( ПСМ) JCB
Изпълнител: СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0047 7600 Сключване: 20.10.2017 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на реагенти (флокуланти-полиелектролити)
Изпълнител: ДЗЗД „Катра Нутра“ с членове Нутра БГ ООД ЕИК 200034200 и Катра SRL данъчен номер 02315840609 Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0015 7595 Сключване: 23.10.2017 Крайна цена: 2 080 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община за служителите на "Софийска вода" АД
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0083 7601 Сключване: 24.10.2017
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0038 7605 Сключване: 27.10.2017 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0038 7606 Сключване: 27.10.2017 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0038 7607 Сключване: 27.10.2017 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0038 7608 Сключване: 27.10.2017 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0038 7609 Сключване: 27.10.2017 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0038 7610 Сключване: 27.10.2017 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0038 7611 Сключване: 27.10.2017 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кварцов пясък за бързи пясъчни филтри тип „Аквазур“.
Изпълнител: „КАОЛИН“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0045 7632 Сключване: 31.10.2017 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: „АКВАСТАРТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0055 7621 Сключване: 02.11.2017 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютри, преносими компютри, монитори, компютърна периферия и компоненти
Изпълнител: Глобал Системс Сълюшън ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0057 7624 Сключване: 03.11.2017
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Елсим ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0038 7628 Сключване: 06.11.2017 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Елсим ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0038 7629 Сключване: 06.11.2017 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на челен товарач Lio Gong и Пътно строителни машини( ПСМ) JCB
Изпълнител: Евромаркет БРД ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0047 7625 Сключване: 06.11.2017 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нов трактор
Изпълнител: МЕГАТРОН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0074 7634 Сключване: 08.11.2017 Крайна цена: 317 742,68 лв без ДДС
Поръчка: „Изграждане и поддръжка на решение за централизирано събиране и управление на събития, свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на Софийска вода АД“
Изпълнител: С&Т България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0073 7645 Сключване: 13.11.2017 Крайна цена: 119 750,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: „ВИПОМ“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0055 7648 Сключване: 14.11.2017 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: „ЕВРОТЕХ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0055 7653 Сключване: 17.11.2017 Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: „ЕВРОТЕХ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0055 7654 Сключване: 17.11.2017 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови багери
Изпълнител: Евромаркет БРД ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0082 7657 Сключване: 20.11.2017 Крайна цена: 715 771,30 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 2 броя машини за челно заваряване на PE тръби и фитинги CNC (aвтоматични)“
Изпълнител: “АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0089 7659 Сключване: 21.11.2017 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на апаратура за откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата, гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване
Изпълнител: МЕГЕР България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0071 7663 Сключване: 23.11.2017 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на апаратура за откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата, гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване
Изпълнител: МЕГЕР България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0071 7664 Сключване: 23.11.2017 Крайна цена: 32 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на апаратура за откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата, гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване
Изпълнител: МЕГЕР България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0071 7665 Сключване: 23.11.2017 Крайна цена: 56 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на апаратура за откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата, гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване
Изпълнител: МЕГЕР България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0071 7666 Сключване: 23.11.2017 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на апаратура за откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата, гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване
Изпълнител: МЕГЕР България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0071 7667 Сключване: 23.11.2017 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВиК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА“АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОНН
Изпълнител: Обединение „Асфалт- Перфект“ Категория: Строителство Договор: 00435-2017-0058 7660 Сключване: 23.11.2017 Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на апаратура за откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата, гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване
Изпълнител: КЮБИКО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0071 7670 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на апаратура за откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата, гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване
Изпълнител: КЮБИКО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0071 7671 Сключване: 27.11.2017 Крайна цена: 57 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални и неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти на улични канали
Изпълнител: „Булпласт 2013“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0081 7685 Сключване: 29.11.2017 Крайна цена: 176 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални и неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти на улични канали
Изпълнител: Булпласт 2013 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0081 7686 Сключване: 29.11.2017 Крайна цена: 132 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори“
Изпълнител: „Васил Василев – КВС-3” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0080 7683 Сключване: 05.12.2017 Крайна цена: 242 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за филтър преси
Изпълнител: АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0063 7689 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 230 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за филтър преси
Изпълнител: Алтех Технолоджи ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0063 7690 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за филтър преси
Изпълнител: АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0063 7691 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изграждане и поддръжка на решение за защита от бедствия и аварии на съществуващата система за обслужване на клиенти на „Софийска вода“ АД - SAP“
Изпълнител: „С&Т България“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0049 7694 Сключване: 12.12.2017 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 599 975,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на множество географски (и геодезически) база данни за територията на София и околните селища, влизащи в състава на СО.
Изпълнител: „ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА-СОФИЯ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0110 7699 Сключване: 13.12.2017 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка
Изпълнител: „Васил Василев – КВС-3” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0078 7700 Сключване: 14.12.2017
Поръчка: Доставка на резервни части за решетки, класификатор, компактор, транспортна лента MASSARITMA, резервни части за пневматика на филтър преси и барабанни сгъстители ROEDIGER и бързи пясъчни филтри и резе
Изпълнител: ВИРА 90 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0070 7704 Сключване: 15.12.2017 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за решетки, класификатор, компактор, транспортна лента MASSARITMA, резервни части за пневматика на филтър преси и барабанни сгъстители ROEDIGER и бързи пясъчни филтри и резе
Изпълнител: ВИРА 90 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0070 7705 Сключване: 15.12.2017 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за решетки, класификатор, компактор, транспортна лента MASSARITMA, резервни части за пневматика на филтър преси и барабанни сгъстители ROEDIGER и бързи пясъчни филтри и резе
Изпълнител: ФЕСТО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0070 7713 Сключване: 15.12.2017 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на два броя подобрени версии на лицензи ArcGIS Desktop Basic 9.3.1 към ArcGIS Desktop Advanced 10.5.1 с включена гаранция за периода 01.01.2018 – 31.12.2019“
Изпълнител: ,,ЕСРИ БЪЛГАРИЯ‘‘ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0112 7703 Сключване: 18.12.2017 Очаквана цена: 73 930,38 лв Крайна цена: 73 930,38 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на PVC и PP тръби, фасонни части и арматура
Изпълнител: „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0069 7706 Сключване: 18.12.2017
Поръчка: Доставка на PVC и PP тръби, фасонни части и арматура
Изпълнител: „ЖОЗИ 2009“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0069 7710 Сключване: 18.12.2017
Поръчка: Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на телескопични и прибутващи камери за заснемане на канали и доставка на резервни части и консумативи
Изпълнител: „Мототехника“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0065 7717 Сключване: 20.12.2017 Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС 2018: 147 проекта
Покажи
Поръчка: „Внедряване и поддръжка на Контакт център“
Изпълнител: „Мелон България“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0039 7716 Сключване: 05.01.2018 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и гаранционна поддръжка на уредби за повишаване на налягането.
Изпълнител: „ВИЛО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0091 7733 Сключване: 22.01.2018 Крайна цена: 440 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: „Карио” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0079 7738 Сключване: 24.01.2018 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: „Карио” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0079 7739 Сключване: 24.01.2018 Крайна цена: 17 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0088 7736 Сключване: 24.01.2018 Крайна цена: 7 040 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: „ОРБИКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0079 7740 Сключване: 25.01.2018 Крайна цена: 13 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: „ОРБИКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0079 7741 Сключване: 25.01.2018 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0079 7747 Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0079 7748 Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 6 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0079 7749 Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0079 7751 Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 6 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0079 7752 Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 22 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали и специални течности.
Изпълнител: „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0079 7753 Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Дейности по създаването, поддържането и разпространението на информационни и имиджови, текстови и аудио-визуални продукти, оформени в рубрики за разпространение чрез видео система на Метрополитен- Соф
Изпълнител: Иван Радев Студио ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0113 7745 Сключване: 29.01.2018 Крайна цена: 96 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бътерфлай кранове и обратни клапи тип „Бътерфлай“
Изпълнител: ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0092 7755 Сключване: 02.02.2018
Поръчка: Доставка на бътерфлай кранове и обратни клапи тип „Бътерфлай“
Изпълнител: ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0092 7756 Сключване: 02.02.2018 Крайна цена: 238 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тротоарни спирателни кранове
Изпълнител: ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0093 7768 Сключване: 21.02.2018
Поръчка: Сервизно обслужване на товарни автомобили марка Мерцедес и Ман.
Изпълнител: „МВБ Трак енд Бъс България“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0100 7777 Сключване: 26.02.2018 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на товарни автомобили марка Мерцедес и Ман.
Изпълнител: „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0100 7778 Сключване: 26.02.2018 Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Възложителя ”
Изпълнител: „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0096 7779 Сключване: 28.02.2018 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на строителни материали“
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0012 7782 Сключване: 01.03.2018 Крайна цена: 187 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на строителни материали“
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0012 7783 Сключване: 01.03.2018 Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на строителни материали“
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0012 7784 Сключване: 01.03.2018 Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода.
Изпълнител: „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0099 7789 Сключване: 07.03.2018 Крайна цена: 4 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на канцеларски материали и хартия
Изпълнител: „Роел 98“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0007 7786 Сключване: 07.03.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община и съседните общини.“
Изпълнител: „Милка 19“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0106 7791 Сключване: 07.03.2018 Очаквана цена: 255 000,00 лв Крайна цена: 255 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на геодезически услуги на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: АЛКАЗАР ДИЗАЙН ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0098 7794 Сключване: 15.03.2018 Крайна цена: 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на пеногасител (антипенител) ”
Изпълнител: „Актуал Индъстрис“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0105 7798 Сключване: 16.03.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на обезопасяващи обувки ”
Изпълнител: „Каммартон България“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0108 7801 Сключване: 19.03.2018 Очаквана цена: 279 600,00 лв Крайна цена: 279 600,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на студен асфалт ”
Изпълнител: „Ратек“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0103 7803 Сключване: 20.03.2018 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течен хлор
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0109 7807 Сключване: 22.03.2018
Поръчка: “Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ ”
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0117 7813 Сключване: 29.03.2018 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ ”
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0117 7814 Сключване: 29.03.2018 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ ”
Изпълнител: „Скорпио-46“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0117 7819 Сключване: 02.04.2018 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Транспорт на работещите в СПСОВ по зададен маршрут и график
Изпълнител: ТОП СПРИНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0114 7824 Сключване: 13.04.2018 Крайна цена: 198 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Електронна обработка, отпечатване, сгъване, влагане в плик и доставка на фактури, уведомителни писма, информационни и рекламни материали до клиентите на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: "Дайрект сървисиз" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0084 7825 Сключване: 25.04.2018 Очаквана цена: 3 750 000,00 лв Крайна цена: 3 750 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: АС- ДС ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0111 7842 Сключване: 04.05.2018 Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: ЕХНАТОН БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0111 7843 Сключване: 08.05.2018 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0111 7845 Сключване: 08.05.2018 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на багери Hidromek и Neuson.
Изпълнител: „ЕВРОМАРКЕТ-БРД“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0002 7849 Сключване: 11.05.2018 Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на PVC-C химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна арматура, предназначени за изграждане на напорни системи за изградени инсталации NIBCO собственост на Възложителя
Изпълнител: Павирани ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0006 7848 Сключване: 11.05.2018 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC, PE и етернит, жиба за връзка на PE тръби, преходни жиба /ет
Изпълнител: Алиаксис ютилитис енд индъстри ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0115 7851 Сключване: 14.05.2018 Крайна цена: 510 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC, PE и етернит, жиба за връзка на PE тръби, преходни жиба /ет
Изпълнител: АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0115 7852 Сключване: 14.05.2018 Крайна цена: 442 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC, PE и етернит, жиба за връзка на PE тръби, преходни жиба /ет
Изпълнител: Лемекон АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0115 7853 Сключване: 14.05.2018 Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: РЕМОНТ НА ПОТОПЯЕМИ И НЕПОТОПЯЕМИ ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ
Изпълнител: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0001 7858 Сключване: 18.05.2018 Крайна цена: 322 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC, PE и етернит, жиба за връзка на PE тръби, преходни жиба /ет
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0115 7857 Сключване: 21.05.2018 Крайна цена: 264 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини
Изпълнител: Аква Джет 2011 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0107 7862 Сключване: 21.05.2018 Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини
Изпълнител: Аква Джет 2011 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0107 7863 Сключване: 21.05.2018 Крайна цена: 59 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на 1 бр. лентова филтър преса Roediger SSP 22.4.1.1 и 1 бр. дозаторна станция (комплект филтър преса и дозаторна станция към нея)
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0010 7872 Сключване: 28.05.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 95 928,23 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини
Изпълнител: Евромаркет-БРД ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0107 7869 Сключване: 28.05.2018 Крайна цена: 238 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини
Изпълнител: Евромаркет-БРД ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0107 7870 Сключване: 28.05.2018 Крайна цена: 374 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини
Изпълнител: Евромаркет-БРД ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0107 7871 Сключване: 28.05.2018 Крайна цена: 136 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови леки и лекотоварни автомобили
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0007 7875 Сключване: 01.06.2018 Крайна цена: 685 285,15 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови леки и лекотоварни автомобили
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0007 7876 Сключване: 01.06.2018 Крайна цена: 508 768,94 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови леки и лекотоварни автомобили
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0007 7877 Сключване: 01.06.2018 Крайна цена: 311 725,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови леки и лекотоварни автомобили
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0007 7878 Сключване: 01.06.2018 Крайна цена: 127 275,09 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка и надграждане при необходимост на финансово-счетоводна система Ажур.
Изпълнител: Бонев Софт Одитинг ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0036 7874 Сключване: 04.06.2018 Крайна цена: 55 100,00 лв без ДДС
Поръчка: „Транспорт на утайки“
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0021 7882 Сключване: 07.06.2018 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях,експлоатирани от „Софийска вода” АД,както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения(СКО)
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2017“ ДЗЗД,с участници „Гелак“ ООД, ЕИК 121002176, ЕТ „Йони ДМ – Йонко Стоилов“,ЕИК 831699193, „Гарантстрой Комплакт“ АД, ЕИК 175046468 Категория: Строителство Договор: 00435-2017-0066 7886 Сключване: 12.06.2018
Поръчка: Възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на конструкцията, ремонт покрив и антисеизмично осигуряване на филтърен корпус II етап на ПСПВ Панчарево
Изпълнител: Хаси Гарант Груп ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00435-2017-0025 7896 Сключване: 18.06.2018
Поръчка: Извънгаранционно сервизно обслужване на Йонхроматографски системи, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части
Изпълнител: АСМ2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0019 7893 Сключване: 19.06.2018 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на телескопични и прибутващи камери за заснемане на канали и доставка на резервни части и консумативи
Изпълнител: Еурозак Груп АД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0012 7892 Сключване: 19.06.2018 Очаквана цена: 25 500,00 лв Крайна цена: 25 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на месингови и поцинковани фитинги, компенсатори, универсални фитинги и фитинги на „push-fit“ връзка“
Изпълнител: ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0011 7899 Сключване: 19.06.2018 Крайна цена: 442 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на телескопични и прибутващи камери за заснемане на канали и доставка на резервни части и консумативи
Изпълнител: Мототехника АД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0012 7901 Сключване: 21.06.2018 Очаквана цена: 25 500,00 лв Крайна цена: 25 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: „ВИЛО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0008 7904 Сключване: 26.06.2018 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: „Прострийм Груп“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0008 7913 Сключване: 03.07.2018 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Събиране на просрочени вземания от клиенти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: „Финанс Про Колект“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0009 7912 Сключване: 03.07.2018 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка и освободени фланци за РЕ фланшови накрайници“
Изпълнител: АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0014 7914 Сключване: 03.07.2018 Очаквана цена: 660 000,00 лв Крайна цена: 660 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на водовземни скоби“
Изпълнител: ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0018 7915 Сключване: 04.07.2018 Крайна цена: 544 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Метрoлогична проверка на водомери за студена вода с диаметър от 15 мм до 50 мм.
Изпълнител: „ЕнергоТестКонтрол“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0116 7920 Сключване: 09.07.2018 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка и освободени фланци за РЕ фланшови накрайници“
Изпълнител: Лемекон АД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0014 7921 Сключване: 10.07.2018 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Извънгаранционно сервизно обслужване на газови хроматографи, ТОС Анализатор, Апарат за пречистване на вода, Система за твърдофазна екстракция, което да включва извършване на профилактичен преглед, ”
Изпълнител: „АСМ2“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0042 7929 Сключване: 17.07.2018 Очаквана цена: 165 000,00 лв Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини
Изпълнител: ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2017-0107 7931 Сключване: 18.07.2018 Крайна цена: 425 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на съществуващи и закупуване и поддръжка на нови лицензи за SAP-ISU
Изпълнител: „СТЕМО“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0020 7933 Сключване: 18.07.2018
Поръчка: „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили“
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0016 7934 Сключване: 19.07.2018 Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили“
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0016 7935 Сключване: 19.07.2018 Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили“
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0016 7936 Сключване: 19.07.2018 Крайна цена: 51 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Закупуване на комуникационно оборудване с тригодишна поддръжка
Изпълнител: С&Т България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0017 7930 Сключване: 20.07.2018 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 151 441,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за хлораторни апарати и инсталации JESCO DOSIERTECHNIK“
Изпълнител: ВЕНТЕХ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0023 7943 Сключване: 26.07.2018 Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Внедряване на допълнителни разработки в системата SAP-ISU
Изпълнител: C&T БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0026 7947 Сключване: 27.07.2018 Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Рехабилитация на участък с дължина 200 м от довеждащ водопровод Ф900 СТ 1953 г. за р-р „Лозенец”, чрез облицовка с втвърдяване на място (CIPP) - западно платно на бул. „Симеоновско шосе”, при моста
Изпълнител: Обединение Лозенец Рортехник Категория: Строителство Договор: 00435-2017-0064 7946 Сключване: 31.07.2018 Крайна цена: 380 412,97 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, инсталация и поддръжка на шест броя лицензи за работни станции на ABB SCADA и поддръжка (Sentinel)
Изпълнител: Старт Инженеринг АД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0025 7951 Сключване: 02.08.2018 Крайна цена: 270 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на инструментално оборудване за анализ (ICP- OES и GC- FID)“
Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0047 7957 Сключване: 09.08.2018 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 64 900,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на инструментално оборудване за анализ (ICP- OES и GC- FID)“
Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0047 7958 Сключване: 09.08.2018 Очаквана цена: 165 000,00 лв Крайна цена: 158 620,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на ICP-OES спектрофотометър 710 ES Varian и ICP-MS Agilent, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консуматив
Изпълнител: Т.Е.А.М ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0043 7956 Сключване: 09.08.2018 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предаване с цел обезвреждане чрез депониране(без транспортиране)на следните неопасни отпадъци:код 200306 от почистване на канализационни системи,код 190801 от решетки и сита,код 190802 от пясъкоуловит
Изпълнител: Общинско предприятие Столично предприятие за третиране на отпадъци Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0040 7961 Сключване: 09.08.2018 Очаквана цена: 396 000,00 лв Крайна цена: 396 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗБОВИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ, ОБРАТНИ КЛАПИ И ФИЛТРИ“
Изпълнител: Индустриал парт ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0005 7971 Сключване: 23.08.2018 Очаквана цена: 440 000,00 лв Крайна цена: 440 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община
Изпълнител: „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2018-0030 7973 Сключване: 27.08.2018 Очаквана цена: 20 400 000,00 лв Крайна цена: 20 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на водопровод по ул.„Суходолска“ в участъка от ул. „Банско“ до ул. „Западна“, кв. „Факултета“, СО – район „Красна поляна“
Изпълнител: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2018-0039 7977 Сключване: 27.08.2018 Очаквана цена: 385 000,00 лв Крайна цена: 341 915,35 лв без ДДС
Поръчка: Обновяване на версията и разширяване на функционалността на WinLims
Изпълнител: Quality Systems International B.V. Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0046 7981 Сключване: 27.08.2018 Крайна цена: 266 251,67 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори“
Изпълнител: АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0024 7987 Сключване: 28.08.2018 Очаквана цена: 286 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0033 7974 Сключване: 28.08.2018 Очаквана цена: 77 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: Прострийм Груп ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0033 7975 Сключване: 28.08.2018 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на автомобил със система за точково саниране на канали
Изпълнител: Евромаркет БРД ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0038 7988 Сключване: 31.08.2018 Крайна цена: 521 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: Индустриал партс Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0033 7998 Сключване: 12.09.2018 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0033 7999 Сключване: 12.09.2018 Очаквана цена: 44 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0033 8000 Сключване: 12.09.2018 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: „АксФлоу“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0035 8002 Сключване: 14.09.2018 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка и надграждане при необходимост на софтуерна система за управление на процеси за проследяване и обработване на получени сигнали в „Софийска вода“ АД (ПЕГАС)
Изпълнител: Глобъл Системс Сълюшън ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0062 8006 Сключване: 18.09.2018 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка
Изпълнител: Калцит АД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0031 8014 Сключване: 20.09.2018 Крайна цена: 460 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Гаранционна поддръжка на оборудване и софтуер“
Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0044 8005 Сключване: 20.09.2018 Очаквана цена: 55 400,00 лв Крайна цена: 44 419,36 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на ръчни инструменти
Изпълнител: Евромаркет БРД ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0034 8010 Сключване: 25.09.2018 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на ръчни инструменти
Изпълнител: Евромаркет БРД ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0034 8011 Сключване: 25.09.2018 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на ръчни инструменти
Изпълнител: Евромаркет БРД ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0034 8012 Сключване: 25.09.2018 Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Провеждане на курсове по английски език за осъществяване на проект „Нови езикови умения, повишена дигитална компетентност и професионална квалификация за по-качествени работни места в "Софийска вода
Изпълнител: Аво-Бел ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0067 8021 Сключване: 01.10.2018 Очаквана цена: 177 300,00 лв Крайна цена: 177 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ежедневно почистване, ежедневни дежурства, седмични услуги по почиствания, месечни услуги по почиствания, сезонни услуги по почиствания на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: „ШЕРИТА М“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0032 8017 Сключване: 03.10.2018 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на апаратура за откриване на скрити течове чрез газ-хелий, обучение за работа с апаратурата, гаранционно, следгаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване
Изпълнител: Кюбико ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0050 8029 Сключване: 18.10.2018 Очаквана цена: 82 500,00 лв Крайна цена: 82 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лични предпазни средства
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0029 8030 Сключване: 22.10.2018 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лични предпазни средства
Изпълнител: Дрегер Сейфти България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0029 8035 Сключване: 22.10.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Преминаване към IP телефония на съществуващите телефонни централи на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Теленова ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0070 8036 Сключване: 23.10.2018 Крайна цена: 99 990,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Електролукс Табаков и синове ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2018-0063 8044 Сключване: 29.10.2018 Крайна цена: 3 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадна вода на обекти на Софийска вода АД
Изпълнител: ВЕНТЕХ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0061 8046 Сключване: 01.11.2018 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадна вода на обекти на Софийска вода АД
Изпълнител: Хах Ланге ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0061 8047 Сключване: 01.11.2018 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадна вода на обекти на Софийска вода АД
Изпълнител: Хах Ланге ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0061 8048 Сключване: 01.11.2018 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадна вода на обекти на Софийска вода АД
Изпълнител: Хах Ланге ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0061 8049 Сключване: 01.11.2018 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадна вода на обекти на Софийска вода АД
Изпълнител: Хах Ланге ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0061 8050 Сключване: 01.11.2018 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Анализ на радиохимични показатели на проби от питейни, повърхтностни и подземни води от акредитирана лаборатория"
Изпълнител: ДИАЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0076 8045 Сключване: 05.11.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизна поддръжка и ремонт на компресори.
Изпълнител: Евромаркет компресорс АД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0045 8063 Сключване: 05.11.2018 Крайна цена: 204 000,00 лв без ДДС
Поръчка: https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1434
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0022 8055 Сключване: 06.11.2018
Поръчка: https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1434
Изпълнител: Колонад Иншурънс Ес Ей –клон България“ Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0022 8065 Сключване: 06.11.2018 Очаквана цена: 580 000,00 лв Крайна цена: 572 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фланшови Y филтри
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0041 8060 Сключване: 07.11.2018 Очаквана цена: 59 500,00 лв Крайна цена: 59 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Лабораторен анализатор за общ органичен въглерод (TOC), Общ неорганичен въглерод (TIC) във питейни и повърхностни води според стандарт EN 1484
Изпълнител: АКВАХИМ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0079 8066 Сключване: 16.11.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 59 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Извозване на земни маси от обект Военна рампа
Изпълнител: Ирис 2006 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0048 8071 Сключване: 19.11.2018 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на вертикална сигнализация и LED мигащи сигнални лампи и строб лампи
Изпълнител: КАСТЕЛО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0068 8076 Сключване: 20.11.2018 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на вертикална сигнализация и LED мигащи сигнални лампи и строб лампи
Изпълнител: КАСТЕЛО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0068 8077 Сключване: 20.11.2018 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на вертикална сигнализация и LED мигащи сигнални лампи и строб лампи
Изпълнител: КАСТЕЛО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0068 8078 Сключване: 20.11.2018 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на сервизна и ремонтна дейност на повдигателни съоръжения
Изпълнител: ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 8094 Сключване: 03.12.2018 Крайна цена: 322 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 1 бр. лиценз ArcGIS Server Enterprise Standard Staging License up to 4 cores и 1 бр. разширение ArcGIS Utility Network Management Extension for ArcGIS Server Enterprise Staging License up
Изпълнител: ,,ЕСРИ БЪЛГАРИЯ‘‘ ООД Категория: Доставки Договор: 8097 Сключване: 07.12.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери“
Изпълнител: Старт Инженеринг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0066 8100 Сключване: 11.12.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери“
Изпълнител: Лабексперт ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0066 8104 Сключване: 14.12.2018 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери“
Изпълнител: Лабексперт ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0066 8105 Сключване: 14.12.2018 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД, Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0053 8107 Сключване: 17.12.2018 Очаквана цена: 7 260 000,00 лв Крайна цена: 7 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скална маса за обект Военна рампа
Изпълнител: ДЛВ-СИ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0056 8108 Сключване: 19.12.2018
Поръчка: „Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери“
Изпълнител: Кюбико ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0066 8114 Сключване: 19.12.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили.
Изпълнител: „Карио” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0072 8109 Сключване: 19.12.2018 Крайна цена: 122 230,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили.
Изпълнител: „Карио” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0072 8110 Сключване: 19.12.2018 Крайна цена: 51 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили.
Изпълнител: „Карио” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0072 8111 Сключване: 19.12.2018 Крайна цена: 139 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили.
Изпълнител: „Карио” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0072 8112 Сключване: 19.12.2018 Крайна цена: 35 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа на територията на Столична община.
Изпълнител: „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2018-0065 8115 Сключване: 20.12.2018 Очаквана цена: 5 100 000,00 лв Крайна цена: 5 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, демонтаж и монтаж на силови и измервателни трансформатори“
Изпълнител: ЦЕРБ – ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0071 8116 Сключване: 21.12.2018 Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили.
Изпълнител: „ДАВИТ ЕК“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0072 8119 Сключване: 27.12.2018 Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили.
Изпълнител: „ДАВИТ ЕК“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0072 8120 Сключване: 27.12.2018 Крайна цена: 21 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Рамково споразумение за финансиране на закупуване на МПС и оборудване чрез финансов лизинг
Изпълнител: Сожелиз България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0013 8145 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 10 543 000,00 лв Крайна цена: 10 543 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и сервиз на гуми за товарни автомобили, пътностроителни машини и селскостопански машини.
Изпълнител: „ДИАНА“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0074 8121 Сключване: 28.12.2018 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и сервиз на гуми за товарни автомобили, пътностроителни машини и селскостопански машини.
Изпълнител: „ДИАНА“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0074 8122 Сключване: 28.12.2018 Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и сервиз на гуми за товарни автомобили, пътностроителни машини и селскостопански машини.
Изпълнител: „ДИАНА“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0074 8123 Сключване: 28.12.2018 Крайна цена: 75 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и сервиз на гуми за товарни автомобили, пътностроителни машини и селскостопански машини.
Изпълнител: „ДИАНА“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0074 8124 Сключване: 28.12.2018 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС 2019: 121 проекта
Покажи
Поръчка: Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили.
Изпълнител: „ТАРА-КАР“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0072 8126 Сключване: 02.01.2019 Крайна цена: 106 590,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили.
Изпълнител: „ТАРА-КАР“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0072 8127 Сключване: 02.01.2019 Крайна цена: 38 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили.
Изпълнител: „ТАРА-КАР“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0072 8128 Сключване: 02.01.2019 Крайна цена: 52 360,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на логери
Изпълнител: МЕГЕР България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0057 8134 Сключване: 08.01.2019 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, демонтаж и монтаж на силови и измервателни трансформатори“
Изпълнител: ЕЛПРОМ ТРАФО СН АД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0071 8136 Сключване: 09.01.2019 Крайна цена: 322 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Интегриране на фазов контрол на управление на аерацията в биобасейните на СПСОВ Кубратово/Бенковски, София
Изпълнител: KRUGER A/S Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0073 8138 Сключване: 09.01.2019 Крайна цена: 228 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Рехабилитация на водните камери на резервоар „Коньовица” с цел осигуряване на водоплътност.
Изпълнител: „Обединение „РТ ТЕХНО-ПРО“ ДЗЗД, с участници „ПРО АРМ“ ЕООД, ЕИК 131453327 и „ОПЕЛ-НЕШЕВ“ ООД, ЕИК 020539286 Категория: Строителство Договор: 00435-2018-0078 8137 Сключване: 11.01.2019 Очаквана цена: 396 000,00 лв Крайна цена: 389 653,81 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт, поддръжка и доставка на резервни части за надстройка Мюлер Каналмастер
Изпълнител: Еурозак Груп АД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0081 8148 Сключване: 16.01.2019 Крайна цена: 204 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка
Изпълнител: Консорциум Ен Ем Джи водни системи Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0049 8151 Сключване: 18.01.2019 Крайна цена: 2 720 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка
Изпълнител: Консорциум Ен Ем Джи водни системи Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0049 8152 Сключване: 18.01.2019 Крайна цена: 204 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водомери за студена вода
Изпълнител: Мадалена Каменов ДЗЗД с участници Мадалена Спа и Петър П Каменов ЕООД ЕИК130544539 Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0059 8154 Сключване: 21.01.2019 Крайна цена: 575 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община – Зона 1, 2 и 3
Изпълнител: „ВОДОПРОВОДИ СОФИЯ 2018“ ДЗЗД, с участници „ГЕЛАК“ ООД, ЕИК 121002176, САД КОМПАНИ ЖЕНЕРАЛ ДЬО ТРАВО Д’ИДРОЛИК, ЕИК 200816055 и „ГАРАНСТРОЙ КОМПЛЕКТ“ АД, ЕИК 175046468 Категория: Строителство Договор: 00435-2018-0077 8156 Сключване: 21.01.2019 Крайна цена: 10 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община – Зона 1, 2 и 3
Изпълнител: „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2018-0077 8157 Сключване: 21.01.2019 Крайна цена: 10 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водомери за студена вода
Изпълнител: Акварор Бояджиев и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0059 8171 Сключване: 25.01.2019 Крайна цена: 230 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на водомери за студена вода
Изпълнител: Юроком 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0059 8172 Сключване: 25.01.2019 Крайна цена: 805 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния обхват – зона Юг и зона Север
Изпълнител: „ГЕЛАК“ ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2018-0054 8177 Сключване: 31.01.2019 Крайна цена: 17 850 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния обхват – зона Юг и зона Север
Изпълнител: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2018-0054 8178 Сключване: 31.01.2019 Крайна цена: 17 850 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община – Зона 1, 2 и 3
Изпълнител: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2018-0077 8182 Сключване: 05.02.2019 Крайна цена: 10 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Двуканален газов хроматограф с тройноквадруполен масселективен детектор GC-MS/MS с Purge & Trap модул за анализ на летливи органични съединения във води и с автоматичен инжектор за течни проби“
Изпълнител: Т.Е.А.М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0090 8190 Сключване: 18.02.2019 Очаквана цена: 485 000,00 лв Крайна цена: 484 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на ваучери
Изпълнител: „Содексо Пасс България“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0069 8192 Сключване: 20.02.2019 Крайна цена: 3 427 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на реагенти (флокуланти-полиелектролити)"
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0004 8193 Сключване: 22.02.2019 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на ваучери
Изпълнител: „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0069 8201 Сключване: 26.02.2019 Крайна цена: 4 969 440,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0010 8221-292 Сключване: 27.03.2019 Очаквана цена: 550 000,00 лв Крайна цена: 550 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дизелово гориво
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0010 8222-293 Сключване: 27.03.2019 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise“
Изпълнител: 3 ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0086 8224 Сключване: 01.04.2019 Крайна цена: 510 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Безкасово закупуване на горива от една верига бензиностанции
Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0082 8227 Сключване: 03.04.2019 Крайна цена: 3 700 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка, профилактика и сервиз на система за диспечески контрол и управление SCADA
Изпълнител: Диане Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0005 8237 Сключване: 09.04.2019 Крайна цена: 102 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на GPS услуги за контрол на автопарка на Софийска вода АД
Изпълнител: „ДЖИ ПИ ЕС СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0055 8251 Сключване: 25.04.2019 Крайна цена: 320 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части на двувалова дробилка мод. -30004T-B200-DI, IN-LINE MUFFIN MONSTER, сер № UK12220-1-1/2012, производител JWC International
Изпълнител: „Химкомплект-Инженеринг” АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0001 8261 Сключване: 09.05.2019 Крайна цена: 78 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на тест-набори за спектрофотометри Prove 100 и NOVA 60 A“
Изпълнител: МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0015 8264 Сключване: 13.05.2019 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Основен ремонт и подмяна на шаси на специализиран автомобил за почистване на канали Кайзер модел Еко Комби
Изпълнител: Евромаркет Кънстръкшън ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0031 8267 Сключване: 20.05.2019 Крайна цена: 355 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на пожарни хидранти
Изпълнител: ДМ Арматурен ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0052 8269 Сключване: 21.05.2019
Поръчка: „Доставка на резервни части за електрохлоратор Selсоperm 125-2000“
Изпълнител: КОМЕО ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0089 8271 Сключване: 28.05.2019 Крайна цена: 136 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на ферихлорид за физикохимично отстраняване на фосфор
Изпълнител: Континвест ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0007 8274 Сключване: 03.06.2019
Поръчка: "„Доставка на Real-time PCR интегрирана система за количествено измерване, окомплектована с апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини и протеини“
Изпълнител: Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0011 8280 Сключване: 06.06.2019 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 107 787,05 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община
Изпълнител: Галчев Инженеринг ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2019-0003 8284 Сключване: 10.06.2019 Очаквана цена: 20 400 000,00 лв Крайна цена: 20 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0018 8288 Сключване: 14.06.2019 Крайна цена: 70 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0018 8289 Сключване: 14.06.2019 Крайна цена: 11 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0018 8291 Сключване: 18.06.2019 Крайна цена: 13 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0018 8292 Сключване: 18.06.2019 Крайна цена: 88 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0018 8293 Сключване: 18.06.2019 Крайна цена: 11 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на многослойни тръби от РЕHD за открито полагане без пясъчно легло.
Изпълнител: Ейч Ти Ай България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0014 8300 Сключване: 25.06.2019
Поръчка: Закупуване на плътна асфалтобетонова смес и битум
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0085 8301 Сключване: 28.06.2019 Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бътерфлай кранове с пневматично задвижване“
Изпълнител: Васил Василев КВС-3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0009 8304 Сключване: 02.07.2019 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци
Изпълнител: Лемекон АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0013 8306 Сключване: 04.07.2019 Крайна цена: 264 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на редуцир вентили
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0019 8316 Сключване: 11.07.2019 Очаквана цена: 425 000,00 лв Крайна цена: 425 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на редуцир вентили
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0019 8317 Сключване: 11.07.2019 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на коагулант алуминиев хлорид хидроксид сулфат с характеристики в съответствие със стандарт БДС EN 17034 Химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека“
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0046 8318 Сключване: 12.07.2019 Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на специализиран автомобил за почистване на канали с непрекъснат цикъл на рециклиране на водата.
Изпълнител: „Евромаркет Кънстракшън” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0027 8322 Сключване: 15.07.2019
Поръчка: „Снегопочистване и опесъчаване на подходните и вътрешноплощадковите пътища на ПСПВ, ПСОВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции”
Изпълнител: ДИЕНТРАК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0082 8563 Сключване: 25.07.2019 Очаквана цена: 203 000,00 лв Крайна цена: 203 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова дифузорна система на биобасейните в СПСОВ Кубратово
Изпълнител: „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2019-0034 8334 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 664 284,00 лв Крайна цена: 663 922,56 лв без ДДС
Поръчка: Наем на строителна техника
Изпълнител: Ирис 2006 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2018-0091 8335 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 825 000,00 лв Крайна цена: 825 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: „АКВАСТАРТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8339 Сключване: 31.07.2019 Крайна цена: 51 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: „АКВАСТАРТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8340 Сключване: 31.07.2019 Крайна цена: 42 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: „АКВАСТАРТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8341 Сключване: 31.07.2019 Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: „АКВАСТАРТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8342 Сключване: 31.07.2019 Крайна цена: 8 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: „АКВАСТАРТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8343 Сключване: 31.07.2019 Крайна цена: 25 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: „Вентех“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8348 Сключване: 06.08.2019 Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: ВЕНТЕХ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8349 Сключване: 06.08.2019 Крайна цена: 25 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: „Вентех“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8350 Сключване: 06.08.2019 Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка и освободени фланци за РЕ фланшови накрайници
Изпълнител: АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0016 8361 Сключване: 07.08.2019 Крайна цена: 726 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: Офис за минна индустрия и металургия ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8362 Сключване: 08.08.2019 Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: „Офис за минна индустрия и металургия ЕООД, Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8363 Сключване: 08.08.2019 Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: „ПиМ Консултинг“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8351 Сключване: 08.08.2019 Крайна цена: 102 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: „ПиМ Консултинг“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8352 Сключване: 08.08.2019 Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: ПиМ Консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8353 Сключване: 08.08.2019 Крайна цена: 42 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: ПиМ Консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8354 Сключване: 08.08.2019 Крайна цена: 51 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: „ПиМ Консулингт“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8355 Сключване: 08.08.2019 Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: ПиМ Консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8356 Сключване: 08.08.2019 Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: ПиМ Консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8357 Сключване: 08.08.2019 Крайна цена: 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: ПиМ Консулингт АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8359 Сключване: 08.08.2019 Крайна цена: 42 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка или доставка и монтаж на резервни части и резервни модули за изпълнителни механизми AUMA.
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0038 8365 Сключване: 09.08.2019 Крайна цена: 287 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка и освободени фланци за РЕ фланшови накрайници
Изпълнител: Лемекон АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0016 8367 Сключване: 12.08.2019 Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: Сигма България ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8366 Сключване: 13.08.2019 Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: Аксбул ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8369 Сключване: 14.08.2019 Крайна цена: 102 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: Турбо-С ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8368 Сключване: 15.08.2019 Крайна цена: 25 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на технологично оборудване за хлораторни станции
Изпълнител: ВЕНТЕХ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0024 8371 Сключване: 15.08.2019 Крайна цена: 132 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Изпълнител: Евротех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0006 8370 Сключване: 16.08.2019 Крайна цена: 119 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за ППС
Изпълнител: МиК Монт Авто ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0020 8375 Сключване: 26.08.2019 Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за ППС
Изпълнител: Европарт България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0020 8381 Сключване: 03.09.2019 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отчитане на водомери на територията на Столична община
Изпълнител: „Техем Сървисис“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0033 8392 Сключване: 20.09.2019 Очаквана цена: 3 136 674,00 лв Крайна цена: 3 136 674,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на PVC и PP тръби, фасонни части и арматура
Изпълнител: „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0029 8401 Сключване: 02.10.2019
Поръчка: Доставка на PVC и PP тръби, фасонни части и арматура
Изпълнител: „ЖОЗИ 2009“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0029 8407 Сключване: 04.10.2019
Поръчка: Доставка на метални и неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти на улични канали
Изпълнител: Булпласт-2013 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0021 8404 Сключване: 04.10.2019 Очаквана цена: 136 000,00 лв Крайна цена: 136 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални и неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти на улични канали
Изпълнител: Булпласт-2013 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0021 8405 Сключване: 04.10.2019 Очаквана цена: 102 000,00 лв Крайна цена: 102 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Дизайн, предпечат и печат на рекламни и информационни печатни материали
Изпълнител: ЕА Принт ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0030 8406 Сключване: 07.10.2019 Крайна цена: 162 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за решетки, класификатор, компактор, транспортна лента MASSARITMA, резервни части за пневматика на филтър преси и барабанни сгъстители ROEDIGER и бързи пясъчни филтри и резе
Изпълнител: ВИРА 90 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0032 8414 Сключване: 10.10.2019 Крайна цена: 255 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за решетки, класификатор, компактор, транспортна лента MASSARITMA, резервни части за пневматика на филтър преси и барабанни сгъстители ROEDIGER и бързи пясъчни филтри и резе
Изпълнител: ВИРА 90 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0032 8415 Сключване: 10.10.2019 Крайна цена: 51 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Дизайн, предпечат и печат на рекламни и информационни печатни материали
Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0030 8411 Сключване: 10.10.2019 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални и неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти на улични канали
Изпълнител: Лемекон АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0021 8412 Сключване: 11.10.2019 Очаквана цена: 42 500,00 лв Крайна цена: 42 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и гаранционна поддръжка на уредби за повишаване на налягането.
Изпълнител: „Аквастарт” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0040 8418 Сключване: 14.10.2019 Крайна цена: 435 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нова надстройка водоноска и монтаж на надстройката на съществуващо товарно шаси
Изпълнител: Евромаркет Кънстръкшън ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0042 8419 Сключване: 14.10.2019 Крайна цена: 139 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за решетки, класификатор, компактор, транспортна лента MASSARITMA, резервни части за пневматика на филтър преси и барабанни сгъстители ROEDIGER и бързи пясъчни филтри и резе
Изпълнител: „Фесто“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0032 8420 Сключване: 17.10.2019 Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на преносими устройства за измерване на ниво, скорост и поток на отпадъчна вода с автономно захранване, вграден логер и GPRS комуникация“
Изпълнител: Кюбико ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0050 8421 Сключване: 18.10.2019 Крайна цена: 396 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на физическа охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: „АС Скорпио“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0049 8426 Сключване: 28.10.2019 Крайна цена: 18 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Дизайн, предпечат и печат на рекламни и информационни печатни материали
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0030 8428 Сключване: 29.10.2019 Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Внедряване и гаранционна поддръжка на информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите в „Софийска вода“ (ERP)”
Изпълнител: „СТЕМО“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0052 8274 Сключване: 29.10.2019 Очаквана цена: 4 360 000,00 лв Крайна цена: 4 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Транспорт на утайки
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0053 8433 Сключване: 31.10.2019 Крайна цена: 2 842 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за филтър преси
Изпълнител: АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0039 8434 Сключване: 31.10.2019 Крайна цена: 391 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за филтър преси
Изпълнител: АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0039 8435 Сключване: 31.10.2019 Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за филтър преси
Изпълнител: АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0039 8436 Сключване: 31.10.2019 Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община и съседните общини”
Изпълнител: „Милка 19“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0059 8439 Сключване: 08.11.2019 Крайна цена: 217 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали запазени за специализирани предприятия“
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0048 8432 Сключване: 11.11.2019 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на реагенти, референтни материали среди и консумативи за химични и биологични анализи“
Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0035 8441 Сключване: 11.11.2019 Очаквана цена: 670 000,00 лв Крайна цена: 670 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на коагулант алуминиев хлорид хидроксид сулфат с характеристики в съответствие със стандарт БДС EN 17034 Химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека“
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0088 8449 Сключване: 14.11.2019
Поръчка: „Доставка на електромагнитни сонди“
Изпълнител: „КЮБИКО“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0023 8459 Сключване: 22.11.2019 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на логери без телеметрия за измерване и запис на налягане
Изпълнител: „МЕТРИСИС“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0022 8461 Сключване: 22.11.2019 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Модулно мобилно съоръжение за обработка на сурова вода
Изпълнител: АКВАКОМ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0085 8465 Сключване: 29.11.2019 Очаквана цена: 375 380,00 лв Крайна цена: 375 380,00 лв без ДДС
Поръчка: Разработване, калибриране и внедряване на детайлни компютърни хидравлични модели на канализационните системи, експлоатирани от Софийска вода АД в границите на концесионната област
Изпълнител: ДЗЗД „АКВА КОНСУЛТ 2019“ Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0065 8471 Сключване: 05.12.2019 Очаквана цена: 780 000,00 лв Крайна цена: 681 070,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на множество географски (и геодезически) база данни за територията на София и околните селища, влизащи в състава на СО.
Изпълнител: „ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА-СОФИЯ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0088 8477 Сключване: 10.12.2019 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Разширение и сервизна поддръжка на системите за видеонаблюдение и контрол на достъп/обходи на обектите на "Софийска вода" АД
Изпълнител: „Макстел“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0026 8484 Сключване: 12.12.2019 Очаквана цена: 580 000,00 лв Крайна цена: 580 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Подновяване на лицензи към софтуерен продукт за цялостна защита на компютърни системи – Trend Micro SmartProtection Complete за 900 работни места с включена техническа поддръжка”
Изпълнител: “КОРУС“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0063 8184 Сключване: 12.12.2019 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 130 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на челен товарач LiuGong и Пътно строителни машини (ПСМ) JCB
Изпълнител: СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0043 8487 Сключване: 13.12.2019 Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на челен товарач LiuGong и Пътно строителни машини (ПСМ) JCB
Изпълнител: „Евромаркет Кънстръкшън“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0043 8488 Сключване: 13.12.2019 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на компоненти за разширение на система за мултикорелация, обучение за работа с апаратурата и сервизно обслужване“
Изпълнител: Кюбико ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0073 8490 Сключване: 16.12.2019 Крайна цена: 230 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови самосвали.
Изпълнител: „МВБ Трак енд Бъс България“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0075 8493 Сключване: 18.12.2019 Крайна цена: 521 870,11 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено.
Изпълнител: „Волво Груп България“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0041 8498 Сключване: 18.12.2019 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на самосвали с марка Рено.
Изпълнител: „Волво Груп България“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0041 8499 Сключване: 18.12.2019 Крайна цена: 87 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Разширение и сервизна поддръжка на SCADA системи в 4 броя пречиствателни станции за питейни води на Софийска вода АД
Изпълнител: Аква Автоматика” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0067 8504 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 410 000,00 лв Крайна цена: 410 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на годишна техническа поддръжка и промяна на функционалност в случай на нужда на ГИС система и техническа поддръжка на ЕСРИ лицензи ”
Изпълнител: ,,ЕСРИ БЪЛГАРИЯ‘‘ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0090 8506 Сключване: 20.12.2019 Очаквана цена: 310 000,00 лв Крайна цена: 310 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и хартия“
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0064 8502 Сключване: 23.12.2019 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС 2020: 107 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори“
Изпълнител: „Васил Василев – КВС-3” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0060 8517 Сключване: 08.01.2020 Крайна цена: 221 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали
Изпълнител: Дяков студио ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0071 8527 Сключване: 15.01.2020 Крайна цена: 246 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали
Изпълнител: Дяков студио ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0071 8528 Сключване: 15.01.2020 Крайна цена: 87 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери с одобрен тип“
Изпълнител: „Кюбико” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0058 8531 Сключване: 16.01.2020 Очаквана цена: 58 000,00 лв Крайна цена: 58 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Възстановителни работи на настилки на територията на 30% от Концесионната област на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Обединение „Асфалт Перфект 2019“ с участници: „Ратек“ ООД и „Райкомерс конструкшън“ ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2019-0055 8534 Сключване: 17.01.2020
Поръчка: „Транспорт на работещите в СПСОВ по зададен маршрут и график“
Изпълнител: ТОП СПРИНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0072 8535 Сключване: 20.01.2020 Крайна цена: 150 075,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали
Изпълнител: ГАРАНТСТРОЙ 92 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0071 8539 Сключване: 24.01.2020 Крайна цена: 29 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД, Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0061 8543 Сключване: 29.01.2020 Очаквана цена: 5 610 000,00 лв Крайна цена: 5 610 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на пеногасител (антипенител “
Изпълнител: БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0066 8546 Сключване: 31.01.2020 Крайна цена: 87 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на геодезически услуги на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: АЛКАЗАР ДИЗАЙН ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0062 8547 Сключване: 03.02.2020 Крайна цена: 362 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи
Изпълнител: „ЕВРОТЕХ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0056 8555 Сключване: 07.02.2020 Крайна цена: 246 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи
Изпълнител: „ЕВРОТЕХ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0056 8556 Сключване: 07.02.2020 Крайна цена: 21 750,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на възложителя“
Изпълнител: „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0057 8554 Сключване: 07.02.2020 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на работно облекло"
Изпълнител: Стопански дейности ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0081 8550 Сключване: 10.02.2020 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на работно облекло"
Изпълнител: Стопански дейности ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0081 8551 Сключване: 10.02.2020 Очаквана цена: 118 000,00 лв Крайна цена: 118 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на работно облекло"
Изпълнител: Тих труд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0081 8552 Сключване: 10.02.2020 Очаквана цена: 914 000,00 лв Крайна цена: 91 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на работно облекло"
Изпълнител: Тих труд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0081 8553 Сключване: 10.02.2020 Очаквана цена: 91 400,00 лв Крайна цена: 91 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи
Изпълнител: „АКВАСТАРТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0056 8557 Сключване: 10.02.2020 Крайна цена: 116 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ"
Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0044 8549 Сключване: 12.02.2020 Очаквана цена: 290 000,00 лв Крайна цена: 290 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ"
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0044 8558 Сключване: 12.02.2020 Очаквана цена: 29 000,00 лв Крайна цена: 29 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ"
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0044 8559 Сключване: 12.02.2020 Очаквана цена: 58 000,00 лв Крайна цена: 58 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи
Изпълнител: „ВИПОМ“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0056 8564 Сключване: 14.02.2020 Крайна цена: 21 750,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кварцов пясък за бързи пясъчни филтри тип „Аквазур“.
Изпълнител: „Каолин” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0078 8567 Сключване: 17.02.2020 Крайна цена: 217 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизна поддръжка и ремонт на компресори
Изпълнител: ЕР ЕС ТЕ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0069 8580 Сключване: 10.03.2020 Очаквана цена: 82 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на извънредна дезинфекция в обекти на Софийска вода АД, включително и доставка на дезинфектанти.
Изпълнител: Д.Д.Д.-1 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0014 8585 Сключване: 13.03.2020 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0091 8586 Сключване: 17.03.2020 Крайна цена: 135 625,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за МПС
Изпълнител: Евро 07 АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0080 8589 Сключване: 20.03.2020 Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Филкаб АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0091 8592 Сключване: 25.03.2020 Крайна цена: 143 375,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на тротоарни спирателни кранове“
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0070 8598 Сключване: 01.04.2020 Крайна цена: 754 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на сухопътни превозни средства –„Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Автокаско““
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0079 8596 Сключване: 03.04.2020
Поръчка: Сервизно обслужване на товарни автомобили марка Мерцедес и Ман.
Изпълнител: „МВБ Трак енд Бъс България“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0092 8611 Сключване: 16.04.2020 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на товарни автомобили марка Мерцедес и Ман.
Изпълнител: „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0092 8612 Сключване: 16.04.2020 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Удължаване на гаранционна поддръжка (хардуерна и софтуерна) и услуги по осигуряване на висока наличност на данните на дискови масиви HUS 130 и HUS 110“
Изпълнител: „С&Т България“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0005 8614 Сключване: 04.05.2020 Очаквана цена: 11 600,00 лв Крайна цена: 10 992,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0091 8617 Сключване: 08.05.2020 Крайна цена: 182 125,00 лв без ДДС
Поръчка: Извозване на земни маси от обект Военна рампа
Изпълнител: Ирис 2006 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2019-0077 8625 Сключване: 18.05.2020 Очаквана цена: 375 000,00 лв Крайна цена: 375 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 1 брой регулиращ затворен орган – тип „Джонсън” DN 400 с ел. задвижка и блок за дистанционно управление
Изпълнител: Васил Василев КВС 3 EООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0026 8628 Сключване: 21.05.2020 Крайна цена: 59 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на месингови и поцинковани фитинги, компенсатори, универсални фитинги и фитинги на „push-fit“ връзка“
Изпълнител: „ФУТУРА СИСТЕМС“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0084 8637 Сключване: 10.06.2020 Крайна цена: 270 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на системи за видеонаблюдение на канали и водопровод
Изпълнител: „СИМАК 2018“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0089 8644 Сключване: 17.06.2020 Крайна цена: 42 100,00 лв без ДДС
Поръчка: доставка на смазочни материали и специални течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0054 8656 Сключване: 25.06.2020 Крайна цена: 21 904,85 лв без ДДС
Поръчка: доставка на смазочни материали и специални течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0054 8657 Сключване: 25.06.2020 Крайна цена: 12 348,00 лв без ДДС
Поръчка: доставка на смазочни материали и специални течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0054 8658 Сключване: 25.06.2020 Крайна цена: 7 080,00 лв без ДДС
Поръчка: доставка на смазочни материали и специални течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0054 8659 Сключване: 25.06.2020 Крайна цена: 6 556,00 лв без ДДС
Поръчка: доставка на смазочни материали и специални течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0054 8660 Сключване: 25.06.2020 Крайна цена: 2 895,90 лв без ДДС
Поръчка: доставка на смазочни материали и специални течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0054 8661 Сключване: 25.06.2020 Крайна цена: 8 470,70 лв без ДДС
Поръчка: доставка на смазочни материали и специални течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0054 8662 Сключване: 25.06.2020 Крайна цена: 15 288,00 лв без ДДС
Поръчка: доставка на смазочни материали и специални течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0054 8663 Сключване: 25.06.2020 Крайна цена: 2 688,00 лв без ДДС
Поръчка: доставка на смазочни материали и специални течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0054 8664 Сключване: 25.06.2020 Крайна цена: 6 800,00 лв без ДДС
Поръчка: доставка на смазочни материали и специални течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0054 8655 Сключване: 25.06.2020 Крайна цена: 77 760,00 лв без ДДС
Поръчка: доставка на смазочни материали и специални течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0054 8665 Сключване: 25.06.2020 Крайна цена: 2 790,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на йонхроматографски системи,произведени от Thermo Scientitificm, включващо извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и конс
Изпълнител: АСМ2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0007 8646 Сключване: 29.06.2020 Крайна цена: 192 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на водолазен оглед на затворните съоръжения на два броя основни изпускатели на язовирна стена „Бели Искър“, почистване на отложен наносен материал или инкрустации по леглата на същите, опре
Изпълнител: ХИДРОРЕМОНТ ИГ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0023 8652 Сключване: 06.07.2020 Крайна цена: 73 161,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за хлораторни апарати и инсталации JESCO DOSIERTECHNIK.
Изпълнител: „ЕВРОТЕХ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0006 8668 Сключване: 15.07.2020 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизна поддръжка на въздуходувки SULZER, тип ABS HST 40.
Изпълнител: „Старт Инженеринг“ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0030 8675 Сключване: 24.07.2020 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на багери Hidromek и Neuson.
Изпълнител: „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0017 8682 Сключване: 31.07.2020 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка “
Изпълнител: Огняново-К АД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0019 8696 Сключване: 19.08.2020 Крайна цена: 667 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0009 8703 Сключване: 21.08.2020 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0009 8704 Сключване: 21.08.2020 Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0009 8705 Сключване: 21.08.2020 Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 2 броя регулиращи затворни органи – тип „Джонсън“ DN 400 и DN 600 с ел задвижка и блок за дистанционно управление
Изпълнител: Васил Василев КВС 3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0035 8713 Сключване: 02.09.2020 Крайна цена: 134 980,00 лв без ДДС
Поръчка: „Удължаване на гаранционната поддръжка на решение за защита от бедствия и аварии на съществуващата система за обслужване на клиенти на "Софийска вода" АД – SAP“
Изпълнител: С&Т България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0021 8712 Сключване: 02.09.2020 Крайна цена: 317 985,00 лв без ДДС
Поръчка: Основен ремонт и подмяна на шаси на специализиран автомобил за почистване на канали Кайзер, модел Еко Комби.
Изпълнител: "ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0047 8722 Сключване: 15.09.2020 Приключване: 15.12.2025 Крайна цена: 366 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Поддръжка на клиентска информационна система - интегрирано цялостно решение(SAP-ISU).“
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0034 8672 Сключване: 15.09.2020 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Поддръжка на съществуващи и закупуване и поддръжка на нови лицензи за SAP IS - U”
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0033 8721 Сключване: 16.09.2020 Крайна цена: 672 319,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни и отпадъчни води
Изпълнител: „Старт Инженеринг“ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0016 8726 Сключване: 05.10.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Метрологична проверка на водомери за студена вода с диаметър от 65 до 200 мм.
Изпълнител: „Акварор сервиз“ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0036 8735 Сключване: 09.10.2020 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни и отпадъчни води
Изпълнител: „Кюбико” ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0016 8727 Сключване: 09.10.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на логери
Изпълнител: Кюбико ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2018-0057 8733 Сключване: 09.10.2020 Очаквана цена: 510 000,00 лв Крайна цена: 510 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предаване с цел обезвреждане чрез депониране(без транспортиране)на следните неопасни отпадъци:код 200306 от почистване на канализационни системи,код 190801 от решетки и сита,код 190802 от пясъкоуловит
Изпълнител: Общинско предприятие Столично предприятие за третиране на отпадъци Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0001 8738 Сключване: 13.10.2020 Очаквана цена: 396 000,00 лв Крайна цена: 165 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършвана на преглед тестване, технически контрол и поддръжка/подмяна и ремонт на дефектирали части/на подсистеми и елементи на контролно измервателната система/КИС/ на яз. Стена „Бели Искър“ разположена на територията на община Самоков
Изпълнител: СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0041 8740 Сключване: 14.10.2020 Приключване: 14.03.2021 Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на комуникационно оборудване
Изпълнител: С&Т България“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0029 8719 Сключване: 15.10.2020 Крайна цена: 9 273,00 лв без ДДС
Поръчка: „Поддръжка на ниво Basis на продукционна среда на система за фактуриране на „Софийска вода“ АД – SAP IS – U и продукционен модул за рипортинг BW“
Изпълнител: ФОРАБИЛИТИ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0039 8737 Сключване: 19.10.2020 Приключване: 19.03.2021 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: ДМ Арматурен ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0024 8750 Сключване: 20.10.2020 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Събиране на просрочени вземания от клиенти на „Софийска вода“ АД”
Изпълнител: Финанс Про Колект ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0011 8752 Сключване: 20.10.2020 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 435 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Строително-монтажни работи (СМР) по изместване и/или преработка на контактни кабелни мрежи и релсов път за градски електротранспорт в обхвата на строежи на ВиК инфраструктура, възложени от „Софийска вода“ АД на територията на Столична община
Изпълнител: Столичен електротранспорт ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2020-0046 8753 Сключване: 22.10.2020 Приключване: 22.03.2021 Очаквана цена: 269 380,00 лв Крайна цена: 269 380,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нов товарен автомобил с кран
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0040 8755 Сключване: 22.10.2020 Приключване: 22.10.2025 Крайна цена: 231 313,47 лв без ДДС
Поръчка: Обслужване на горелки и котли в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки, котли и абонатни станции, както и извършване на аварийни дейности - при необходимост
Изпълнител: КИКИ-ПП ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0048 8754 Сключване: 22.10.2020 Приключване: 22.03.2021 Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0024 8747 Сключване: 23.10.2020 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0024 8748 Сключване: 23.10.2020 Крайна цена: 4 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Полагане на хоризонтална пътна маркировка на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: ПСТ ГРУП ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0049 8745 Сключване: 26.10.2020 Приключване: 26.03.2021 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка в СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, съгласно одобрен работен проект
Изпълнител: ПАРСЕК ГРУП ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2020-0042 8764 Сключване: 27.10.2020 Приключване: 27.03.2021 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 143 190,59 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скална маса за обект Военна рампа
Изпълнител: Дева транс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0013 8763 Сключване: 27.10.2020 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на въздушници
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0024 8749 Сключване: 29.10.2020 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Разширяване на съществуващата сървърна инфраструктура на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: С & Т БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0043 8767 Сключване: 30.10.2020 Приключване: 30.03.2021 Крайна цена: 45 485,00 лв без ДДС
Поръчка: „Поддръжка, ремонт и преустройство на транспортируеми съдове за втечнен под налягане хлор“
Изпълнител: СКОРПИО - 46 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0051 8768 Сключване: 03.11.2020 Приключване: 03.04.2021 Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна защита на Апаратна камера (АК) Зли Камък на водопровод Искър
Изпълнител: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ-ТЕХНОЛОГИИ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2020-0045 8776 Сключване: 11.11.2020 Приключване: 11.04.2021 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 49 870,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ (дуктилен чугун), стомана, PVC,PE и етернит,жиба,болтове,гайки,шайби,шпилки,уплътн. и фланци
Изпълнител: АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0012 8771 Сключване: 12.11.2020 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ (дуктилен чугун), стомана, PVC,PE и етернит,жиба,болтове,гайки,шайби,шпилки,уплътн. и фланци
Изпълнител: АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0012 8772 Сключване: 12.11.2020 Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Надстройка на съществуващата ГИС чрез внедряване и адаптиране на ESRI Utility Network Extension – Етап 1”
Изпълнител: ЕСРИ-България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0061 8784 Сключване: 18.11.2020 Приключване: 18.01.2021 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 199 960,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях,експлоатирани от „Софийска вода” АД,както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2020“с участници: „Гелак“ ООД, ЕТ „Йони ДМ – Йонко Стоилов“, „Гарантстрой Комплект“ АД Категория: Строителство Договор: 00435-2020-0027 8785 Сключване: 23.11.2020 Крайна цена: 13 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на йонхроматографска система за едновременен анализ на аниони и катиони, рН и проводимост във води за питейно-битови цели, разработване на метод и обучение на персонала за работа с апаратурата“
Изпълнител: Метром България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0054 8777 Сключване: 24.11.2020 Приключване: 24.11.2022 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 256 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Техническа поддръжка и надграждане при необходимост на софтуерна система за управление на процесиза проследяване и обработване на получените сигналив Софийска вода - ПЕГАС
Изпълнител: "ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0070 8773 Сключване: 25.11.2020 Приключване: 25.11.2023 Крайна цена: 408 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Техническа поддръжка и надграждане при необходимост на софтуерна система за управление на процесиза проследяване и обработване на получените сигналив Софийска вода - ПЕГАС
Изпълнител: "ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН" ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0070 8774 Сключване: 25.11.2020 Приключване: 25.11.2023 Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на системи за видеонаблюдение на канали и водопровод
Изпълнител: „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0089 8786 Сключване: 25.11.2020 Крайна цена: 93 393,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на системи за видеонаблюдение на канали и водопровод
Изпълнител: „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2019-0089 8787 Сключване: 25.11.2020 Крайна цена: 48 343,00 лв без ДДС
Поръчка: 51053-SP-3344 Подмяна на електроинсталации на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: КРАФТ ТРЕЙД ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2020-0044 8792 Сключване: 30.11.2020 Приключване: 30.04.2021 Очаквана цена: 266 500,00 лв Крайна цена: 195 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Одитиране и заверка на финансови отчети
Изпълнител: КПМГ ОДИТ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0057 8794 Сключване: 04.12.2020 Приключване: 04.05.2021 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 66 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и сервиз на автомобилни гуми за леки автомобили, лекотоварни автомобили и автомобили 4х4
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0028 8793 Сключване: 04.12.2020 Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Анализ по радиохимични показатели на проби от питейни, повърхностни и подземни води от акредитирана лаборатория“
Изпълнител: ДИАЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0065 8791 Сключване: 08.12.2020 Приключване: 08.12.2022 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на ръчни инструменти
Изпълнител: „ЕВРОМАРКЕТ БРД“ EООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0010 8804 Сключване: 09.12.2020 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на ръчни инструменти
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ БРД EООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0010 8805 Сключване: 09.12.2020 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на ръчни инструменти
Изпълнител: „ЕВРОМАРКЕТ БРД“ EООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0010 8806 Сключване: 09.12.2020 Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на ръчни инструменти
Изпълнител: „ЕВРОМАРКЕТ БРД“ EООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0010 8807 Сключване: 09.12.2020 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на газови хроматографи, произведени от Thermo Scientific - Тройно квадропулна GC/MS/MS система TSQ Quantum GC , Thermo Scientific, GC-FID, TRACE 1300 Thermo; Апарат за пречистване на вода, Система за твърдофазна екстракция, което да вкл. Извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи“.
Изпълнител: АСМ 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0058 8790 Сключване: 10.12.2020 Приключване: 10.12.2022 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Добавяне на нови функционалности на склад за данни Феникс
Изпълнител: Глобъл Систем Сълюшън ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0062 8803 Сключване: 16.12.2020 Приключване: 16.05.2021 Крайна цена: 23 359,00 лв без ДДС
Поръчка: „Софтуерна поддръжка и техническа помощ за софтуерни продукти на Innovyze Ltd, за които „Софийска вода” АД притежава дългосрочен лиценз"
Изпълнител: Аквамод ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0071 8808/18.12.2020г. Сключване: 18.12.2020 Приключване: 18.05.2021 Очаквана цена: 46 000,00 лв Крайна цена: 45 815,32 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на мобилни апарати
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0069 8810 Сключване: 31.12.2020 Приключване: 31.05.2021 Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на годишна техническа поддръжка и промяна на функционалност в случай на нужда на ГИС система и техническа поддръжка на ЕСРИ лицензи
Изпълнител: ЕСРИ-България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0073 8820 Сключване: 31.12.2020 Приключване: 31.12.2021 Очаквана цена: 305 700,00 лв Крайна цена: 305 700,00 лв без ДДС 2021: 102 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка и инсталация на оборудване, необходимо за разширяване на съществуваща SCADA система (SCADA Expert Clear SCADA 2013 R1.2.) за водните съоръжения на „Софийска вода” АД”
Изпълнител: Диане Системс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0055 8823 Сключване: 11.01.2021 Приключване: 11.01.2024 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: № 51181-SP-3359 ПРЕДМЕТ: Доставка и монтаж (подмяна) на проходни изолатори за силов трансформатор
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0072 8834 Сключване: 13.01.2021 Приключване: 13.06.2021 Очаквана цена: 44 500,00 лв Крайна цена: 44 375,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на защитни облекла за работа при дъжд и студ“
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0084 8850 Сключване: 24.02.2021 Приключване: 24.07.2021 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ001919 Доставка на дизелово гориво.
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0006 8858-199 Сключване: 24.02.2021 Приключване: 24.02.2022 Очаквана цена: 440 000,00 лв Крайна цена: 293 400,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ001919 Доставка на дизелово гориво.
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0006 8859-200 Сключване: 24.02.2021 Приключване: 24.02.2022 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 36 675,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и гаранционна поддръжка на преносимо оборудване за работа на терен в обособените санитарно охранителни зони на съоръженията на Софийска вода АД
Изпълнител: Екосол България АД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0082 8861 Сключване: 10.03.2021 Приключване: 10.08.2021 Крайна цена: 44 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на камери за обследване на канали и доставка на резервни части и консумативи“
Изпълнител: СИМАК 2018 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0067 8862 Сключване: 10.03.2021 Приключване: 10.03.2023 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на камери за обследване на канали и доставка на резервни части и консумативи“
Изпълнител: СИМАК 2018 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0067 8863 Сключване: 10.03.2021 Приключване: 10.03.2023 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на камери за обследване на канали и доставка на резервни части и консумативи“
Изпълнител: СИМАК 2018 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0067 8864 Сключване: 10.03.2021 Приключване: 10.03.2023 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на апарат за мониторинг на качеството на повърхностна вода, прогнозиране цъфтеж на водорасли и контрол на фитопланктона чрез ултразвукови вълни
Изпълнител: АКВА СТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0081 8873 Сключване: 16.03.2021 Приключване: 16.03.2023 Крайна цена: 92 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на камери за обследване на канали и доставка на резервни части и консумативи“
Изпълнител: КМТ СЕРВИЗ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0067 8865 Сключване: 16.03.2021 Приключване: 16.03.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и извършване на задължителни периодични експлоатационни проверки на колективни средства за защита за достъп до и евакуация от ограничени пространства“
Изпълнител: ГЛИМЕКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0066 8874 Сключване: 17.03.2021 Приключване: 17.08.2021 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на права за ползване на абонаментен принцип на софтуерни продукти на MICROSOFT”
Изпълнител: Контракс АД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0075 8876 Сключване: 24.03.2021 Приключване: 24.03.2024
Поръчка: „Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise“
Изпълнител: 3 ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0063 8878 Сключване: 25.03.2021 Приключване: 25.03.2023 Крайна цена: 375 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на информационна система „ФЕНИКС“
Изпълнител: Глобъл Систем Сълюшън ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0004 8881 Сключване: 29.03.2021 Приключване: 29.08.2021 Крайна цена: 39 996,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на GRP стъклопластови тръби за безнапорна и напорна канализация и фасонни части за тях.
Изпълнител: "Футура системс" АД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0079 8882 Сключване: 29.03.2021 Приключване: 29.03.2022 Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Безкасово закупуване на горива от една верига бензиностанции чрез ССБ АД.
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0011 8895 Сключване: 01.04.2021 Приключване: 01.04.2023 Крайна цена: 2 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на СМР свързани с изграждането, реконструкцията, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на обекти и строителни съоръжения, разположени на територията на община Самоков и съседните общини и експлоатирани от "Софийска вода" АД
Изпълнител: ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2020-0077 8888 Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.09.2021 Очаквана цена: 269 900,00 лв Крайна цена: 269 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини.
Изпълнител: ЕНЛАЙТМЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0085 8890 Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2023 Очаквана цена: 174 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини.
Изпълнител: ЕНЛАЙТМЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0085 8891 Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2023 Очаквана цена: 174 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Приемане и обработка на онлайн плащания през уеб и мобилни приложения чрез виртуално ПОС терминално устройство (VPOS)“
Изпълнител: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0068 8892 Сключване: 07.04.2021 Приключване: 07.04.2025 Очаквана цена: 940 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на GRP стъклопластови тръби за безнапорна и напорна канализация и фасонни части за тях.
Изпълнител: Amiantit Pipe Systems SRL Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0079 8899 Сключване: 13.04.2021 Приключване: 13.04.2022 Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на GRP стъклопластови тръби за безнапорна и напорна канализация и фасонни части за тях.
Изпълнител: Amiantit Pipe Systems SRL Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0079 8900 Сключване: 13.04.2021 Приключване: 13.04.2022 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на 1 бр. лентова филтър преса MASS BP 2500
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0052 8897 Сключване: 14.04.2021 Приключване: 14.04.2022 Крайна цена: 79 929,72 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на таксиметрови услуги за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: Радио СВ Такси ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0014 8908 Сключване: 01.05.2021 Приключване: 01.10.2021
Поръчка: Отчитане на водомери на територията на Столична община
Изпълнител: ОВ 2021 Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0083 8913 Сключване: 12.05.2021 Приключване: 12.05.2024 Очаквана цена: 7 480 000,00 лв
Поръчка: „Доставка на тонер касети и консумативи за мастилено-струйни, лазерни и термосублимационни устройства“
Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0007 8907 Сключване: 14.05.2021 Приключване: 14.10.2021 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Хардуерна и софтуерна поддръжка на оборудване (за софтуерна система SAP-ISU) от производителите
Изпълнител: С & Т БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0005 8918 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.01.2025 Очаквана цена: 297 000,00 лв Крайна цена: 30 730,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка нa стартерни батерии/акумулатори за леки и товарни автомобили
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0010 8927 Сключване: 20.05.2021 Приключване: 20.10.2021 Крайна цена: 43 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на предварителни и периодични медицински прегледи и лабораторни изследвания на служителите на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: Медицински център Кристал ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2020-0060 8929 Сключване: 31.05.2021 Приключване: 31.10.2021 Очаквана цена: 15 990,00 лв Крайна цена: 15 990,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: ВИЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0003 8934 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.12.2021 Крайна цена: 58 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: Випом АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0003 8936 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.12.2021 Крайна цена: 14 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на препарати и средства за лична хигиена“
Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0015 8938 Сключване: 09.06.2021 Приключване: 09.11.2021 Очаквана цена: 69 990,00 лв Крайна цена: 69 990,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на специализиран автомобил за почистване на канали, с непрекъснат цикъл на рециклиране на водата.
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0009 8944 Сключване: 10.06.2021 Приключване: 10.11.2026 Крайна цена: 906 160,00 лв без ДДС
Поръчка: „Поддръжка на ниво Basis на продукционна среда на система за фактуриране на „Софийска вода“ АД – SAP IS – U и продукционен модул за рипортинг BW”
Изпълнител: ФОРАБИЛИТИ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0018 8930 Сключване: 11.06.2021 Приключване: 11.11.2021 Очаквана цена: 52 000,00 лв Крайна цена: 52 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Подмяна, демонтаж на стари и монтаж на нови осветителни LED тела (енергийно ефективни) на вътрешно и външно осветление на обекти ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово
Изпълнител: МВ ГРУП 21 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0013 8952 Сключване: 22.06.2021 Приключване: 22.11.2021 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Периодични проверки на преносими газ детектори- различни модификации, въздушно изолиращи дихателни апарати, алкохоломери, пропускотърсачи и газозащитни костюми
Изпълнител: ЛОКАТОР-К ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0030 2575 Сключване: 23.06.2021 Приключване: 23.11.2021 Очаквана цена: 16 500,00 лв Крайна цена: 14 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на Автоматизирана, компютърно контролирана система за пробоподготовка, състояща се от твърдофазна екстракция (ТФЕ) и изпаряване на екстрактите от нея до зададен обем на проби от води с големи обеми“.
Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0028 617 Сключване: 29.06.2021 Приключване: 29.06.2023 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Периодични проверки на преносими газ детектори- различни модификации, въздушно изолиращи дихателни апарати, алкохоломери, пропускотърсачи и газозащитни костюми
Изпълнител: Дрегер Сейфти България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0030 2573 Сключване: 29.06.2021 Приключване: 29.11.2021 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 42 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Периодични проверки на преносими газ детектори- различни модификации, въздушно изолиращи дихателни апарати, алкохоломери, пропускотърсачи и газозащитни костюми
Изпълнител: КЕРАГОН ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0030 2577 Сключване: 02.07.2021 Приключване: 02.12.2021 Очаквана цена: 2 250,00 лв
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини.
Изпълнител: ЕУРОЗАК ГРУП ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0085 2673 Сключване: 08.07.2021 Приключване: 08.07.2023 Очаквана цена: 174 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични проверки, техническа поддръжка и ремонт на колективни средства за защита за достъп до и евакуация от ограничени пространства, производство на MSA.“
Изпълнител: ГЛИМЕКС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0034 4815 Сключване: 23.07.2021 Приключване: 23.12.2021 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж на табла за управление, окабеляване и настройка на 24бр. ел.задвижки AUMA с позиционер в Проходим Колектор в, гр. София, жк. Овча купел, съгласно одобрен работен проект
Изпълнител: ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0016 5223 Сключване: 28.07.2021 Приключване: 28.12.2021 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 59 803,01 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални и неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти на улични канали- по обособени позиции
Изпълнител: ОРГАНИК ЛЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0023 6583 Сключване: 06.08.2021 Приключване: 06.08.2023 Очаквана цена: 87 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални и неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти на улични канали- по обособени позиции
Изпълнител: ОРГАНИК ЛЕНД ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0023 6580 Сключване: 06.08.2021 Приключване: 06.08.2023 Очаквана цена: 116 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили
Изпълнител: София Франс Ауто АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0002 7426 Сключване: 06.08.2021 Приключване: 06.08.2023 Очаквана цена: 230 000,00 лв Крайна цена: 185 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0002 7420 Сключване: 06.08.2021 Приключване: 06.08.2023 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка, профилактика и сервиз на система за диспечерски контрол и управление SCADA
Изпълнител: Диане Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0027 6699 Сключване: 09.08.2021 Приключване: 09.08.2023 Очаквана цена: 87 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на метални и неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти на улични канали- по обособени позиции
Изпълнител: Стройснаб БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0023 7288 Сключване: 12.08.2021 Приключване: 12.08.2023 Очаквана цена: 58 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нов челен товарач
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0031 9172 Сключване: 23.08.2021 Приключване: 23.08.2026 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 213 098,56 лв без ДДС
Поръчка: „Сервизна поддръжка и ремонт на газови компресори“.
Изпълнител: Евромаркет компресорс АД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0029 10866 Сключване: 26.08.2021 Приключване: 26.08.2024 Очаквана цена: 164 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Внедряване на допълнителни разработки в системата SAP IS-U”
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0044 9382 Сключване: 26.08.2021 Приключване: 26.08.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на технически газове за лабораторни анализи“
Изпълнител: Месер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0040 11499 Сключване: 15.09.2021 Приключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на потопяеми и непотопяеми помпени агрегати.
Изпълнител: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-95 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0019 11685 Сключване: 16.09.2021 Приключване: 16.09.2024 Очаквана цена: 287 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментен сервиз на пожароизвестителни инсталации на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0051 13043 Сключване: 24.09.2021 Приключване: 24.02.2022 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на бътерфлай кранове с пневматично задвижване“
Изпълнител: ЕН ЕМ ДЖИ Интернешънъл ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0020 13458 Сключване: 24.09.2021 Приключване: 24.09.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на рехабилитация на сграда охранителна полиция - кантон "Порколица" и апаратна камера „Пасарел“, разположени на територията на Столична община
Изпълнител: ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0053 13869 Сключване: 29.09.2021 Приключване: 01.03.2022 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 262 969,43 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонтни дейности на геомембраната на язовирна стена „Бели Искър“
Изпълнител: Полимеринжект ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0047 13927 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 02.03.2022 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на реагенти за физикохимично отстраняване на фосфор в СПСОВ Кубратово“- по обособени позиции
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0021 14710 Сключване: 06.10.2021 Приключване: 06.10.2023 Очаквана цена: 4 350 000,00 лв Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на реагенти за физикохимично отстраняване на фосфор в СПСОВ Кубратово“- по обособени позиции
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0021 14724 Сключване: 06.10.2021 Приключване: 06.10.2023
Поръчка: Доставка на тягови акумулатори
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0056 15300 Сключване: 12.10.2021 Приключване: 12.03.2022 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отстраняване на аварии високо, средно и ниско напрежение и извършване на електро - лабораторни проверки на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: АвесГ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0052 18807 Сключване: 15.10.2021 Приключване: 15.03.2022 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Дезинфекция, дезинсекция (включително дезакаризация) и дератизация на обектите на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: Д.Д.Д.-1 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0057 18796 Сключване: 15.10.2021 Приключване: 15.03.2022 Очаквана цена: 69 990,00 лв Крайна цена: 69 990,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0036 19650 Сключване: 18.10.2021 Приключване: 18.01.2027 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 64 296,16 лв без ДДС
Поръчка: Техническа поддръжка на софтуерна система за управление на документооборот - Archimed еDMS
Изпълнител: ДАВИД Холдинг АД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0089 17199 Сключване: 21.10.2021 Приключване: 21.10.2024 Очаквана цена: 176 400,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Метрологична проверка на водомери за студена вода с диаметър от 15 мм до 50 мм“
Изпълнител: Аква Билдинг Сървиз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0038 17133 Сключване: 22.10.2021 Приключване: 22.10.2024 Очаквана цена: 164 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на годишна техническа поддръжка и промяна на функционалност, в случай на нужда, на ГИС система и техническа поддръжка на ЕСРИ лицензи
Изпълнител: ЕСРИ-България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0093 17201 Сключване: 22.10.2021 Приключване: 22.10.2022 Очаквана цена: 382 000,00 лв Крайна цена: 626 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на лабораторна апаратура произведенa от Agilent: ICP-OES спектрометър 710 ES Varian; ICP-OES Agilent 5110; ICP-MS Agilent 7800, GC- FID Agilent 7890 B, GC-MS/QQQ Agilent 7010B с Purge&Trap модул, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи“
Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0039 18841 Сключване: 25.10.2021 Приключване: 25.10.2023 Очаквана цена: 288 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обслужване на горелки и котли в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки, котли и абонатни станции, както и извършване на аварийни дейности - при необходимост
Изпълнител: КИКИ-ПП ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0074 17420 Сключване: 26.10.2021 Приключване: 26.03.2022 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизна поддръжка и ремонт на дизел генератори на обекти на Софийска вода АД.
Изпълнител: “ЕНЕРГИЯ-МАРВАКОВ” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0054 17770 Сключване: 27.10.2021 Приключване: 27.03.2022 Очаквана цена: 69 900,00 лв
Поръчка: „Обновяване на SAN архитектурата и дисковите масиви”
Изпълнител: С & Т БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0073 19156 Сключване: 01.11.2021 Приключване: 01.11.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 199 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Осъвременяване и надграждане на WiFi инфраструктура
Изпълнител: С & Т БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0077 19172 Сключване: 01.11.2021 Приключване: 01.11.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 43 570,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на самосвали Рено.
Изпълнител: ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0048 18269 Сключване: 02.11.2021 Приключване: 02.11.2023 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на самосвали Рено.
Изпълнител: ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0048 18274 Сключване: 02.11.2021 Приключване: 02.11.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Застрахователни услуги: „Имущество - всички рискове“, „Прекъсване на дейността“ и „Отговорност към трети лица
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0045 20367 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2024 Очаквана цена: 840 000,00 лв Крайна цена: 786 598,17 лв без ДДС
Поръчка: Застрахователни услуги: „Имущество - всички рискове“, „Прекъсване на дейността“ и „Отговорност към трети лица
Изпълнител: Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България КЧТ Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0045 20371 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2024 Очаквана цена: 499 000,00 лв Крайна цена: 459 454,20 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и гаранционна поддръжка на уредби за повишаване на налягането
Изпълнител: АКВАСТАРТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0059 18919 Сключване: 05.11.2021 Приключване: 05.11.2023 Очаквана цена: 290 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Преустройство на водоноска, собственост на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: АУТО ФМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0084 19188 Сключване: 09.11.2021 Приключване: 09.04.2022 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 37 912,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на кварцов пясък за бързи пясъчни филтри тип „Аквазур“.
Изпълнител: КАОЛИН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0065 19945 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 217 500,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Подмяна и направа на нови саваци на източната група пулсатори в ПСПВ Панчарево
Изпълнител: САВАКИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0079 19941 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.04.2022 Очаквана цена: 69 990,00 лв Крайна цена: 58 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадъчна вода на обекти на Софийска вода АД“
Изпълнител: ВЕНТЕХ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0041 20340 Сключване: 16.11.2021 Приключване: 16.11.2023 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Авариен ремонт на съществуващ тласкател за излишна утайка в СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, съгласно одобрен работен проект
Изпълнител: РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0094 20422 Сключване: 17.11.2021 Приключване: 17.04.2022 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 189 177,17 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части, консумативи, резервни модули и сервизна поддръжка за уреди „Хах Ланге”
Изпълнител: Хах Ланге ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0068 20578 Сключване: 17.11.2021 Приключване: 17.11.2024 Очаквана цена: 697 000,00 лв Крайна цена: 612 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадъчна вода на обекти на Софийска вода АД“
Изпълнител: Хах Ланге ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0041 20591 Сключване: 17.11.2021 Приключване: 17.11.2023 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадъчна вода на обекти на Софийска вода АД“
Изпълнител: Хах Ланге ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0041 20618 Сключване: 17.11.2021 Приключване: 17.11.2023 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за възстановявяне работата на резервоара за условно чисти води (РУЧВ)
Изпълнител: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0076 20621 Сключване: 18.11.2021 Приключване: 18.04.2022 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 84 950,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка и монтаж на парапети около филтрите и стълбите в ПСПВ Бистрица
Изпълнител: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0081 20623 Сключване: 18.11.2021 Приключване: 18.04.2022 Очаквана цена: 269 999,00 лв Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извозване на земни маси от обект Военна рампа
Изпълнител: Ирис 2006 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0046 20626 Сключване: 18.11.2021 Приключване: 18.11.2022 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и хартия“
Изпълнител: Офис Експрес Сървис АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0063 20903 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадъчна вода на обекти на Софийска вода АД“
Изпълнител: Метром България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0041 21131 Сключване: 23.11.2021 Приключване: 23.11.2023 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на барабани и ролки за филтър преси Roerpress SSP 22.4.1, MASS BP 2500 и лентов сгъстител PDXL 3000S.
Изпълнител: ВОЛТА-С ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0090 21579 Сключване: 25.11.2021 Приключване: 25.04.2022 Очаквана цена: 69 900,00 лв
Поръчка: Изработка и доставка на 10 стоманени варели с вместимост V=400 литра (500 кг.) за транспорт и съхранение на втечнен под налягане хлор
Изпълнител: СКОРПИО - 46 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0091 21854 Сключване: 26.11.2021 Приключване: 26.04.2022 Очаквана цена: 69 990,00 лв Крайна цена: 59 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на технологично оборудване за хлораторни станции
Изпълнител: ВЕНТЕХ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0060 22195 Сключване: 30.11.2021 Приключване: 30.11.2023 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Наем на самосвали, комбинирани багери и други строителни машини“
Изпълнител: Ирис 2006 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0042 22354 Сключване: 01.12.2021 Приключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 580 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Подмяна на старо ръчно задвижване на два броя саваци и един брой бътърфлай клапа ф1200
Изпълнител: Прострийм Техник ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0078 22779 Сключване: 03.12.2021 Приключване: 03.05.2022 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 30 600,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на реагенти, референтни материали, среди и консумативи за химични и биологични анализи“
Изпълнител: Лабимекс АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0075 22659 Сключване: 03.12.2021 Приключване: 03.12.2023 Очаквана цена: 960 000,00 лв Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на йонхроматографски системи,произведени от Thermo Scientitificm, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи.”
Изпълнител: АСМ 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0100 24764 Сключване: 16.12.2021 Приключване: 16.12.2023 Очаквана цена: 204 000,00 лв Крайна цена: 204 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на студозащитно антистатично облекло“
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0082 25338 Сключване: 21.12.2021 Приключване: 21.05.2022 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Одитиране и заверка на финансови отчети
Изпълнител: КПМГ ОДИТ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0096 27261 Сключване: 21.12.2021 Приключване: 21.12.2023 Очаквана цена: 320 000,00 лв Крайна цена: 318 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово
Изпълнител: Дева Транс ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0098 25990 Сключване: 23.12.2021 Приключване: 23.05.2022 Очаквана цена: 266 000,00 лв Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Софтуерна поддръжка и техническа помощ за софтуерни продукти на Innovyze Ltd, за които „Софийска вода” АД притежава дългосрочен лиценз
Изпълнител: Аквамод ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0108 25902 Сключване: 23.12.2021 Приключване: 23.05.2022 Очаквана цена: 52 000,00 лв
Поръчка: Доставка на множество географски (и геодезически) база данни за територията на София и околните селища, влизащи в състава на СО
Изпълнител: ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - СОФИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0123 28157 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС 2022: 151 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на Резервен газов компресор Gardner Denver – Wittig L-75 – 2 TGRS /агрегат без КИПиА оборудване и ел. двигател – 1бр. гаранция на агрегата и гаранционно обслужване на всеки 500 работни часа по време на гаранцията и доставка на маслена помпа за газов компресор Gardner Denver – Wittig L-75 – 2 TGRS фабрично регулиран дебит
Изпълнител: Евромаркет компресорс АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0110 28289 Сключване: 07.01.2022 Приключване: 07.06.2022 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 38 880,00 лв без ДДС
Поръчка: “Поддръжка и пълно сервизно обслужване на машини Konica Minolta и софтуер за управление на печата, копирането и сканирането Ysoft SafeQ и доставка на мултифункционални машини за копиране, принтиране и сканиране.”
Изпълнител: ДИЛЕКС ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0066 28164 Сключване: 07.01.2022 Приключване: 07.01.2025 Очаквана цена: 583 333,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на скална маса за обект Военна рампа.
Изпълнител: Дева Транс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0055 27533 Сключване: 11.01.2022 Приключване: 11.01.2023 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажни колела за утаители.
Изпълнител: СЪНРАЙЗ-Н ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0092 27867 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.06.2022 Очаквана цена: 60 000,00 лв
Поръчка: „Ежедневно почистване, ежедневни дежурства, седмични услуги по почиствания, месечни услуги по почиствания, сезонни услуги по почиствания на обекти на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: БОРИВАН ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0069 30030 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2024 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фланшови Y филтри и фланшови Т филтри с горен капак
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0050 28273 Сключване: 14.01.2022 Приключване: 14.01.2024 Очаквана цена: 36 250,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на фланшови Y филтри и фланшови Т филтри с горен капак
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0050 28290 Сключване: 14.01.2022 Приключване: 14.01.2024 Очаквана цена: 87 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на инжекционни мероприятия за отстраняване на течове на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: ОПЕЛ-НЕШЕВ ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0116 28956 Сключване: 20.01.2022 Приключване: 20.06.2022 Очаквана цена: 268 250,00 лв Крайна цена: 222 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на обезопасяващи обувки “
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0097 30203 Сключване: 27.01.2022 Приключване: 27.01.2024 Очаквана цена: 524 900,00 лв Крайна цена: 524 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Дизайн, предпечат, отпечатване и доставка на печатни информационни, рекламни и бланкови материали
Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0113 31370 Сключване: 28.01.2022 Приключване: 28.06.2022 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Полагане на хоризонтална пътна маркировка на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: ПСТ ГРУП ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0080 34031 Сключване: 10.02.2022 Приключване: 10.07.2022 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори
Изпълнител: АЛИАКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0095 34203 Сключване: 17.02.2022 Приключване: 17.02.2024 Очаквана цена: 290 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0106 34972 Сключване: 01.03.2022 Приключване: 01.03.2023 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 3 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за филтър преси
Изпълнител: АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0072 35000 Сключване: 04.03.2022 Приключване: 04.03.2024 Очаквана цена: 335 500,00 лв Крайна цена: 230 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за филтър преси
Изпълнител: АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0072 35040 Сключване: 04.03.2022 Приключване: 04.03.2024 Очаквана цена: 72 500,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали запазени за специализирани предприятия“
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0001 34978 Сключване: 09.03.2022 Приключване: 09.03.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на лабораторни услуги – анализ и пробовземане на питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води на територията, обслужвана от „Софийска вода“ АД - по обособени позиции
Изпълнител: ДИАЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0118 35631 Сключване: 14.03.2022 Приключване: 14.03.2024 Очаквана цена: 9 845,00 лв Крайна цена: 9 845,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община – Зона 1, 2 и 3
Изпълнител: ВОДОПРОВОДИ СОФИЯ 2021 Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0033 39800 Сключване: 16.03.2022 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 8 700 000,00 лв Крайна цена: 6 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община – Зона 1, 2 и 3
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0033 39811 Сключване: 16.03.2022 Приключване: 16.03.2025 Очаквана цена: 8 700 000,00 лв Крайна цена: 6 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на лабораторни услуги – анализ и пробовземане на питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води на територията, обслужвана от „Софийска вода“ АД - по обособени позиции
Изпълнител: Диагностика 7 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0118 36126 Сключване: 17.03.2022 Приключване: 17.03.2024 Очаквана цена: 76 515,00 лв Крайна цена: 76 515,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка на вентилационните инсталации в ЛИК вкл. доставка на резервни части и консумативи
Изпълнител: ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0061 36589 Сключване: 18.03.2022 Приключване: 18.08.2022 Очаквана цена: 29 900,00 лв Крайна цена: 29 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и сервиз на гуми за товарни автомобили, пътностроителни машини и селскостопански машини
Изпълнител: Примекс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0102 37346 Сключване: 21.03.2022 Приключване: 21.03.2024 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и сервиз на гуми за товарни автомобили, пътностроителни машини и селскостопански машини
Изпълнител: Примекс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0102 37392 Сключване: 21.03.2022 Приключване: 21.03.2024 Очаквана цена: 75 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на лабораторни услуги – анализ и пробовземане на питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води на територията, обслужвана от „Софийска вода“ АД - по обособени позиции
Изпълнител: ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0118 37046 Сключване: 23.03.2022 Приключване: 23.03.2024 Очаквана цена: 4 750,00 лв Крайна цена: 4 750,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на лабораторни услуги – анализ и пробовземане на питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води на територията, обслужвана от „Софийска вода“ АД - по обособени позиции
Изпълнител: ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0118 37061 Сключване: 23.03.2022 Приключване: 23.03.2024 Очаквана цена: 89 715,00 лв Крайна цена: 89 715,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на лабораторни услуги – анализ и пробовземане на питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води на територията, обслужвана от „Софийска вода“ АД - по обособени позиции
Изпълнител: ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0118 37067 Сключване: 23.03.2022 Приключване: 23.03.2024 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за хлораторни апарати и инсталации JESCO DOSIERTECHNIK.
Изпълнител: ВЕНТЕХ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0124 37344 Сключване: 24.03.2022 Приключване: 24.03.2024 Очаквана цена: 101 500,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на транспортируеми бутилки под налягане с газове за технически цели“
Изпълнител: Месер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0014 37175 Сключване: 24.03.2022 Приключване: 24.08.2022 Очаквана цена: 19 900,00 лв
Поръчка: Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния обхват – зона Юг и зона Север
Изпълнител: КАНАЛИ ЗОНА ЮГ Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0035 39855 Сключване: 24.03.2022 Приключване: 24.03.2025 Очаквана цена: 13 050 000,00 лв Крайна цена: 9 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния обхват – зона Юг и зона Север
Изпълнител: Гелак ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0035 39860 Сключване: 24.03.2022 Приключване: 24.03.2025 Очаквана цена: 13 050 000,00 лв Крайна цена: 9 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община – Зона 1, 2 и 3
Изпълнител: Гелак ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0033 39809 Сключване: 24.03.2022 Приключване: 24.03.2025 Очаквана цена: 8 700 000,00 лв Крайна цена: 6 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тест-набори за спектрофотометри Prove 100 и NOVA 60 A
Изпълнител: МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0101 38528 Сключване: 25.03.2022 Приключване: 25.03.2024 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извънгаранционно сервизно обслужване на спомагателни лабораторни уреди
Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0023 39276 Сключване: 28.03.2022 Приключване: 28.08.2022 Очаквана цена: 63 600,00 лв Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на информационна система „ФЕНИКС“
Изпълнител: Глобъл Систем Сълюшън ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0007 39333 Сключване: 30.03.2022 Приключване: 30.08.2022 Очаквана цена: 39 600,00 лв Крайна цена: 39 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини.
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0119 39611 Сключване: 30.03.2022 Приключване: 30.03.2024 Очаквана цена: 203 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини.
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0119 39612 Сключване: 30.03.2022 Приключване: 30.03.2024 Очаквана цена: 319 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини.
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0119 39613 Сключване: 30.03.2022 Приключване: 30.03.2024 Очаквана цена: 116 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Транспорт на работещите в СПСОВ по зададен маршрут и график
Изпълнител: ТОП СПРИНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0109 38469 Сключване: 31.03.2022 Приключване: 31.03.2024 Очаквана цена: 150 075,00 лв Крайна цена: 103 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Възстановителни работи на настилки на територията на 30% от Концесионната област на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: РаТек ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0103 38258 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.04.2023 Крайна цена: 2 700 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на таксиметрови услуги за служители на „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: Радио СВ Такси ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0019 38842 Сключване: 01.04.2022 Приключване: 01.09.2022 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нов дизелов мотокар
Изпълнител: Евромаркет Кари АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0121 38817 Сключване: 04.04.2022 Приключване: 04.09.2022 Очаквана цена: 69 900,00 лв
Поръчка: "Поддръжка и допълнителни разработки на платформа за контактен център“.
Изпълнител: МЕЛОН БЪЛГАРИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0002 38996 Сключване: 07.04.2022 Приключване: 07.04.2025 Очаквана цена: 204 000,00 лв Крайна цена: 204 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ“- по обособени позиции
Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0122 38851 Сключване: 07.04.2022 Приключване: 07.04.2024 Очаквана цена: 29 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ“- по обособени позиции
Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0122 38853 Сключване: 07.04.2022 Приключване: 07.04.2024 Очаквана цена: 58 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизно обслужване на лекотоварни автомобили Форд
Изпълнител: Тара-кар ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0099 39628 Сключване: 12.04.2022 Приключване: 12.04.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: № 10006632-6635 ПРЕДМЕТ: „Контролни профилактични прегледи и ремонт на разходомери за измерване на водните количества”
Изпълнител: Делчев и син - ДИД ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0004 40232 Сключване: 15.04.2022 Приключване: 15.09.2022 Очаквана цена: 29 900,00 лв Крайна цена: 29 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на преходни жиба /етернит-РЕ/, болтове, гайки, шайби, шпилки, гумени уплътнения и фланци“ - по обособени позиции
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0086 40149 Сключване: 15.04.2022 Приключване: 15.04.2023 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и сервиз на гуми за товарни автомобили, пътностроителни машини и селскостопански машини
Изпълнител: Примекс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0102 40674 Сключване: 19.04.2022 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на реагенти (флокуланти-полиелектролити)“
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0022 40940 Сключване: 21.04.2022 Приключване: 21.04.2024 Очаквана цена: 4 350 000,00 лв Крайна цена: 5 484 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка и надграждане на съществуващата система за киберзащита на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: КОРУС ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0022 44795 Сключване: 29.04.2022 Приключване: 29.04.2024 Очаквана цена: 196 900,00 лв Крайна цена: 196 681,92 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на сервизна и ремонтна дейност на повдигателни съоръжения
Изпълнител: Дестинация България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0087 42511 Сключване: 03.05.2022 Приключване: 03.05.2025 Очаквана цена: 287 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за решетки, класификатор, компактор, транспортна лента MASSARITMA, резервни части за пневматика на филтър преси и барабанни сгъстители ROEDIGER и бързи пясъчни филтри и резервни части за дозаторни станции Масс Атърма PMU 5000 и филтър преси BP 2500”
Изпълнител: ВИРА 90 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0115 42171 Сключване: 04.05.2022 Приключване: 04.05.2024 Очаквана цена: 217 000,00 лв Крайна цена: 217 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за решетки, класификатор, компактор, транспортна лента MASSARITMA, резервни части за пневматика на филтър преси и барабанни сгъстители ROEDIGER и бързи пясъчни филтри и резервни части за дозаторни станции Масс Атърма PMU 5000 и филтър преси BP 2500”
Изпълнител: ЛД ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0115 42497 Сключване: 04.05.2022 Приключване: 04.05.2024 Очаквана цена: 58 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на месингови и поцинковани фитинги, компенсатори, универсални фитинги и фитинги на „push-fit“ връзка“
Изпълнител: ФУТУРА СИСТЕМС АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0126 44451 Сключване: 10.05.2022 Приключване: 10.05.2024 Очаквана цена: 391 500,00 лв Крайна цена: 270 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на модулна система от логери за запис на шум и корелация между тях за откриване на скрити течове и обучение за работа, гаранционно и извънгаранционно обслужване
Изпълнител: Кюбико ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0008 44861 Сключване: 11.05.2022 Приключване: 11.05.2024 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на многослойни тръби от PEHD за открито полагане без пясъчно легло.
Изпълнител: Юроком 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2020-0076 46338 Сключване: 11.05.2022 Приключване: 11.05.2023 Очаквана цена: 2 635 000,00 лв Крайна цена: 3 535 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община и съседните общини
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ СВ Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0120 44859 Сключване: 18.05.2022 Приключване: 18.05.2024 Очаквана цена: 217 500,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: 10006641 Изработка, доставка и монтаж на нови отоплителни контейнери за УПН (уредба за повишаване на налягането)
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0029 46232 Сключване: 20.05.2022 Приключване: 20.10.2022 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Събиране на просрочени вземания на клиенти на „Софийска вода” АД
Изпълнител: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ПОПОВ, АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ" Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0010 44661 Сключване: 20.05.2022 Приключване: 20.05.2024 Очаквана цена: 435 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната мрежа на територията на Столична община – зона Югозапад и зона Югоизток
Изпълнител: РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0071 44678 Сключване: 23.05.2022 Приключване: 23.09.2024 Очаквана цена: 14 500 000,00 лв Крайна цена: 10 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната мрежа на територията на Столична община – зона Югозапад и зона Югоизток
Изпълнител: ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2021-0071 44680 Сключване: 23.05.2022 Приключване: 23.09.2024 Очаквана цена: 14 500 000,00 лв Крайна цена: 10 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Периодични проверки и ремонти на стационарни газ сигнализиращи системи, производство на Делта Инструмент
Изпълнител: Делта Инструмент ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0026 45289 Сключване: 30.05.2022 Приключване: 30.10.2022 Очаквана цена: 29 990,00 лв
Поръчка: Доставка на фланшови обратни клапи, жаба клапи и поплавкови вентили
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0009 47736 Сключване: 17.06.2022 Приключване: 17.06.2024 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 25 278,54 лв без ДДС
Поръчка: Сервизна поддръжка на оборудване Grundfos.
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0015 48388 Сключване: 20.06.2022 Приключване: 20.06.2024 Очаквана цена: 290 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на геодезически услуги на обекти на "Софийска вода" АД
Изпълнител: ГЕОКАДИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0011 48092 Сключване: 21.06.2022 Приключване: 21.06.2024 Очаквана цена: 290 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обновяване на сървърната архитектура с нови Blade Servers
Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0035 48389 Сключване: 22.06.2022 Приключване: 22.06.2025 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 358 859,36 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютри, преносими компютри, монитори, компютърна периферия и компоненти
Изпълнител: Глобъл Систем Сълюшън ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0033 48903 Сключване: 27.06.2022 Приключване: 27.06.2024 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на специализиран автомобил за почистване на канали, с непрекъснат цикъл на рециклиране на водата.
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0006 51306 Сключване: 29.06.2022 Приключване: 29.12.2027 Очаквана цена: 960 000,00 лв Крайна цена: 912 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: София Франс Ауто АД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0036 52396 Сключване: 30.06.2022 Приключване: 30.09.2027 Очаквана цена: 212 000,00 лв Крайна цена: 190 838,88 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка, фитинги за бърза механична връзка и освободени фланци за РЕ фланшови накрайници“
Изпълнител: АЛИАКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0125 49989 Сключване: 01.07.2022 Приключване: 01.07.2023 Очаквана цена: 510 000,00 лв Крайна цена: 510 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка или доставка и монтаж на резервни части и резервни модули за изпълнителни механизми AUMA”
Изпълнител: Прострийм Техник ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0018 49995 Сключване: 05.07.2022 Приключване: 05.07.2025 Очаквана цена: 322 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на ниво Basis на продукционна среда на система за фактуриране на „Софийска вода“ АД – SAP IS – U и продукционен модул за рипортинг BW
Изпълнител: ФОРАБИЛИТИ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0036 50337 Сключване: 05.07.2022 Приключване: 05.12.2022 Очаквана цена: 52 000,00 лв Крайна цена: 52 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Анализ за определяне на уязвимите от заливане зони на язовирна стена „Бели Искър“, разположена на територията на община Самоков”
Изпълнител: Свеко Енергопроект АД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0046 53442 Сключване: 05.07.2022 Приключване: 05.12.2022 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 53 969,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части на двувалова дробилка мод. -30004T-B200-DI, IN-LINE MUFFIN MONSTER, сер № UK12220-1-1/2012, производител JWC International
Изпълнител: Химкомплект инженеринг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0020 52484 Сключване: 18.07.2022 Приключване: 18.07.2025 Очаквана цена: 106 600,00 лв Крайна цена: 78 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизна поддръжка и ремонт на разходомери за измерване на скорост, ниво и количество в отпадъчната вода, производство на Nivus
Изпълнител: Кюбико ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0044 51865 Сключване: 19.07.2022 Приключване: 19.12.2022 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002081 Разширение и сервизна поддръжка на SCADA система в Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) Кубратово
Изпълнител: Кибернетика и КО ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0031 52291 Сключване: 25.07.2022 Приключване: 25.07.2024 Очаквана цена: 479 700,00 лв
Поръчка: Транспорт на утайки
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0104 52452 Сключване: 27.07.2022 Приключване: 27.07.2024 Очаквана цена: 2 842 000,00 лв
Поръчка: Доставка и поддръжка на нов челен товарач
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0024 53321 Сключване: 28.07.2022 Приключване: 28.07.2027 Очаквана цена: 595 000,00 лв Крайна цена: 592 860,85 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лични предпазни средства- по обособени позиции
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0013 53760 Сключване: 29.07.2022 Приключване: 29.07.2023 Очаквана цена: 246 500,00 лв Крайна цена: 217 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Проект за актуализация на комуникационната инфраструктура
Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0038 53173 Сключване: 01.08.2022 Приключване: 01.08.2025 Очаквана цена: 980 000,00 лв Крайна цена: 954 767,35 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002085 Сервизно обслужване на товарни автомобили марка Мерцедес и Ман
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0040 57207 Сключване: 02.08.2022 Приключване: 02.08.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 96 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002085 Сервизно обслужване на товарни автомобили марка Мерцедес и Ман
Изпълнител: СИЛВЪР СТАР РИТЕЙЛ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0040 53986 Сключване: 03.08.2022 Приключване: 03.08.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предаване с цел обезвреждане чрез депониране (без транспортиране) на следните неопасни отпадъци: код 20 03 06, отпадъци от почистване на канализационни системи; код 19 08 01, отпадъци от решетки и сита; код 19 08 02, отпадъци от пясъкоуловители
Изпълнител: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0041 54086 Сключване: 08.08.2022 Приключване: 08.08.2024 Очаквана цена: 435 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали, специални течности и анализ
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0065 55802 Сключване: 10.08.2022 Приключване: 10.08.2024 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 6 960,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали, специални течности и анализ
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0065 55859 Сключване: 10.08.2022 Приключване: 10.08.2024 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали, специални течности и анализ
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0065 55890 Сключване: 10.08.2022 Приключване: 10.08.2024 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 4 902,50 лв без ДДС
Поръчка: TT002087 Планова, годишна и аварийна поддръжка на мото и електро кари
Изпълнител: АПЕКС - СЕРВИЗ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0052 56448 Сключване: 12.08.2022 Приключване: 12.01.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Сервизно обслужване на багери Hidromek и Neuson“
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0039 71509 Сключване: 16.08.2022 Приключване: 16.08.2024 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на PVC и PP тръби, фасонни части и арматура
Изпълнител: ФУТУРА СИСТЕМС АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0016 55803 Сключване: 16.08.2022 Приключване: 16.08.2024 Очаквана цена: 36 250,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на PVC и PP тръби, фасонни части и арматура
Изпълнител: ФУТУРА СИСТЕМС АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0016 55804 Сключване: 16.08.2022 Приключване: 16.08.2024 Очаквана цена: 29 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на локални оповестителни системи за обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2022-0037 56269 Сключване: 17.08.2022 Приключване: 17.08.2025 Очаквана цена: 700 000,00 лв Крайна цена: 665 680,00 лв без ДДС
Поръчка: Извънгаранционно сервизно обслужване на газови хроматографи, произведени от Thermo Scientific - Тройно квадропулна GC/MS/MS система TSQ Quantum GC , Thermo Scientific, GC-FID, TRACE 1300 Thermo; Апарат за пречистване на вода, Система за твърдофазна екстракция, което да вкл. Извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи
Изпълнител: АСМ 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0030 57553 Сключване: 23.08.2022 Приключване: 23.08.2024 Очаквана цена: 168 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002112 „Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на Анализатор за определяне на въглерод във води и твърди проби и азот във води“
Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0051 57573 Сключване: 30.08.2022 Приключване: 30.08.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 83 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставката на апаратура за откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата и гаранционно сервизно обслужване“ - по обособени позиции.
Изпълнител: КМТ СЕРВИЗ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0057 58791 Сключване: 02.09.2022 Приключване: 02.09.2024 Очаквана цена: 121 800,00 лв Крайна цена: 84 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставката на апаратура за откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата и гаранционно сервизно обслужване“ - по обособени позиции.
Изпълнител: КМТ СЕРВИЗ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0057 58796 Сключване: 02.09.2022 Приключване: 02.09.2024 Очаквана цена: 21 750,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002120 Изработката, доставката и монтажа на офис мебели за обекти на „Софийска вода“ АД.
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0045 59797 Сключване: 05.09.2022 Приключване: 05.09.2024 Очаквана цена: 435 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Развитие, профилактика и сервизна поддръжка на системите за видеонаблюдение и контрол на достъп/обходи на обектите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0042 59292 Сключване: 07.09.2022 Приключване: 07.09.2025 Очаквана цена: 766 700,00 лв Крайна цена: 561 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставката на апаратура за откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата и гаранционно сервизно обслужване“ - по обособени позиции.
Изпълнител: МЕГЕР България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0057 58790 Сключване: 09.09.2022 Приключване: 09.09.2024 Очаквана цена: 101 500,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставката на апаратура за откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата и гаранционно сервизно обслужване“ - по обособени позиции.
Изпълнител: МЕГЕР България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0057 58797 Сключване: 09.09.2022 Приключване: 09.09.2024 Очаквана цена: 145 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за електрохлоратор Selсоperm 125-2000
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0064 59399 Сключване: 13.09.2022 Приключване: 13.09.2023 Очаквана цена: 272 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършвана на преглед тестване, технически контрол и поддръжка/подмяна и ремонт на дефектирали части/на подсистеми и елементи на контролно измервателната система/КИС/ на яз. Стена „Бели Искър“ разположена на територията на община Самоков;
Изпълнител: СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0032 59592 Сключване: 13.09.2022 Приключване: 13.02.2023 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електромагнитни сонди
Изпълнител: Хидроконтрол ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0060 60506 Сключване: 15.09.2022 Приключване: 15.09.2024 Очаквана цена: 101 500,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали, специални течности и анализ
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0065 62157 Сключване: 15.09.2022 Приключване: 15.09.2024 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 27 230,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали, специални течности и анализ
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0065 60058 Сключване: 15.09.2022 Приключване: 15.09.2024 Очаквана цена: 132 000,00 лв Крайна цена: 140 928,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на пеногасител (антипенител)
Изпълнител: БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0114 61793 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 87 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали, специални течности и анализ
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0065 62155 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 38 130,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали, специални течности и анализ
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0065 62159 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 53 750,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали, специални течности и анализ
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0065 62161 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 3 000,00 лв Крайна цена: 6 293,95 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали, специални течности и анализ
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0065 62163 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 14 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали, специални течности и анализ
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0065 62164 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 4 000,00 лв Крайна цена: 5 876,25 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали, специални течности и анализ
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0065 62166 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 14 000,00 лв Крайна цена: 20 142,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на смазочни материали, специални течности и анализ
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0065 62168 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 26 074,00 лв без ДДС
Поръчка: Удължаване на гаранционната поддръжка на хардуер и софтуер на система за централизирано събиране и управление на събития, свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: С & Т БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0070 62260 Сключване: 06.10.2022 Приключване: 06.03.2023 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 46 375,65 лв без ДДС
Поръчка: TT002060 Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0050 62308 Сключване: 06.10.2022 Приключване: 06.10.2024 Очаквана цена: 155 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002060 Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Тилком ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0050 62310 Сключване: 06.10.2022 Приключване: 06.10.2024 Очаквана цена: 186 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002060 Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи
Изпълнител: Елсим ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0050 62779 Сключване: 07.10.2022 Приключване: 07.10.2024 Очаквана цена: 186 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на офис контейнери
Изпълнител: ЕЛЕКТРО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2022-0072 62633 Сключване: 11.10.2022 Приключване: 11.03.2023 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 86 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ(дуктилен чугун), стомана, PVC, PE и етернит, жиба за връзка на PE тръби
Изпълнител: АЛИАКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0055 62744 Сключване: 11.10.2022 Приключване: 11.10.2023 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Снегопочистване и опесъчаване на подходните и вътрешноплощадковите пътища на ПСПВ, ПСОВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: ДИЕНТРАК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0062 63547 Сключване: 13.10.2022 Приключване: 13.10.2024 Очаквана цена: 217 500,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични проверки и ремонти на стационарни газ сигнализиращи системи за аварийна готовност в обекти на „Софийска вода“ АД“ - по обособени позиции.
Изпълнител: Делта Инструмент ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0086 64052 Сключване: 18.10.2022 Приключване: 18.03.2023 Очаквана цена: 15 500,00 лв Крайна цена: 15 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дърва за огрев.
Изпълнител: Югозападно държавно предприятие ДП Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0085 63833 Сключване: 20.10.2022 Приключване: 20.03.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 58 275,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002106 Ремонт на електродвигатели от 0,1 до 315 kW
Изпълнител: Гарант Експрес 1990 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0067 65442 Сключване: 21.10.2022 Приключване: 21.03.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични проверки и ремонти на стационарни газ сигнализиращи системи за аварийна готовност в обекти на „Софийска вода“ АД“ - по обособени позиции.
Изпълнител: Дрегер Сейфти България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0086 64049 Сключване: 21.10.2022 Приключване: 21.03.2023 Очаквана цена: 24 500,00 лв Крайна цена: 24 500,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002182 „Етап 2 от Надстройка на съществуваща ГИС на „Софийска вода” АД, чрез внедряване и адаптиране на ESRI Utility Network Extension“.
Изпълнител: ЕСРИ-България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0110 66810 Сключване: 27.10.2022
Поръчка: ТТ002181 Доставка на природен газ до обекти на "Софийска вода" АД
Изпълнител: Овергаз мрежи АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0107 67941 Сключване: 01.11.2022 Приключване: 01.11.2024 Очаквана цена: 640 000,00 лв Крайна цена: 640 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Актуализация на софтуерна система СТАР към HubgradeTM Performance Plant в СПСОВ Кубратово, надграждане с модули за хидравлична оптимизация и интеграция с канализационната мрежа на София, осигуряване на абонаментна поддръжка
Изпълнител: KRUGER A/S Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0027 66034 Сключване: 03.11.2022 Приключване: 03.11.2025 Очаквана цена: 383 000,00 лв Крайна цена: 383 000,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002119„Обслужване на горелки и котли в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово, включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки, котли и абонатни станции, както и извършване на аварийни дейности - при необходимост”
Изпълнител: КИКИ-ПП ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0073 66837 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.11.2024 Очаквана цена: 290 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на ICP-OES система за анализ на отпадъчни води и утайки
Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0083 67834 Сключване: 10.11.2022 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 169 720,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002162 Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи - абонаментни карти на електронен носител, за всички видове транспорт и линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0078 67943 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2027
Поръчка: ТТ002115 Извозване на земни маси от обект "Военна рампа"
Изпълнител: Ирис 2006 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0054 68080 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.11.2023 Очаквана цена: 425 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на пожарни хидранти“
Изпълнител: ВАСИЛ - ВАСИЛЕВ КВС - 3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0037 69347 Сключване: 21.11.2022 Приключване: 21.11.2024 Очаквана цена: 870 000,00 лв Крайна цена: 720 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на работно, защитно и представително облекло- по обособени позиции"
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0043 70052 Сключване: 24.11.2022 Приключване: 24.11.2023 Очаквана цена: 102 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на работно, защитно и представително облекло- по обособени позиции"
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0043 70055 Сключване: 24.11.2022 Приключване: 24.11.2023 Очаквана цена: 117 300,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на поплавкови вентили
Изпълнител: ДМ Арматурен ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0079 69644 Сключване: 25.11.2022 Приключване: 25.11.2023 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на работно, защитно и представително облекло- по обособени позиции"
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0043 70057 Сключване: 30.11.2022 Приключване: 30.11.2023 Очаквана цена: 136 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на работно, защитно и представително облекло- по обособени позиции"
Изпълнител: Каммартон България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0043 70061 Сключване: 30.11.2022 Приключване: 30.11.2023 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на работно, защитно и представително облекло- по обособени позиции"
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0043 71343 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 80 920,00 лв Крайна цена: 47 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на работно, защитно и представително облекло- по обособени позиции"
Изпълнител: Ташев сейфти продуктс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0043 70870 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 5 950,00 лв Крайна цена: 3 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Удължаване на гаранционната поддръжка на оборудване и софтуер за защита от бедствия и аварии на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: С & Т БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0091 70241 Сключване: 02.12.2022 Приключване: 02.12.2024 Очаквана цена: 294 831,00 лв Крайна цена: 294 831,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка, ремонт и преустройство на транспортируеми съдове за втечнен под налягане хлор.
Изпълнител: СКОРПИО - 46 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0096 70018 Сключване: 02.12.2022 Приключване: 02.05.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати и средства за лична хигиена
Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0090 70882 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.05.2023 Очаквана цена: 69 990,00 лв Крайна цена: 69 990,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на обслужваща сграда (ремонтно-механичен цех, складове и гаражи) в комплекса ПСПВ „Бистрица“ на “Софийска вода” АД
Изпълнител: ЕТ АС-СТРОЙ - Янко Славчев Категория: Строителство Договор: 00435-2022-0100 70962 Сключване: 08.12.2022 Приключване: 08.05.2023 Очаквана цена: 145 000,00 лв Крайна цена: 145 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на логери без телеметрия за измерване и запис на налягане“
Изпълнител: Хидроконтрол ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0048 72408 Сключване: 12.12.2022 Приключване: 12.12.2024 Очаквана цена: 72 500,00 лв Крайна цена: 72 500,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002193 Доставка на канцеларски материали и хартия
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0112 72248 Сключване: 14.12.2022 Приключване: 14.05.2023 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002195 Доставка на мобилни апарати
Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0115 72173 Сключване: 14.12.2022 Приключване: 14.05.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на съществуващи и закупуване и поддръжка на нови лицензи за SAP-ISU
Изпълнител: СТЕМО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0114 72329 Сключване: 15.12.2022 Приключване: 15.12.2024 Очаквана цена: 760 000,00 лв Крайна цена: 713 743,38 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002187 „Софтуерна поддръжка и техническа помощ за софтуерни продукти на Innovyze Ltd, за които „Софийска вода” АД притежава дългосрочен лиценз”
Изпълнител: Аквамод ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0117 73360 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.05.2023 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 53 732,53 лв без ДДС
Поръчка: Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на възложителя
Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0075 73229 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.12.2025 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0081 74226 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.07.2028 Очаквана цена: 157 000,00 лв Крайна цена: 134 506,42 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: София Франс Ауто АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0081 74201 Сключване: 22.12.2022 Приключване: 22.07.2028 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 204 559,70 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002160 Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за Контролно измервателната система - Централна измервателна станция (ЦИС) на язовирна стена „Бели Искър“, разположена на територията на община Самоков“
Изпълнител: СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД Категория: Строителство Договор: 00435-2022-0084 74779 Сключване: 23.12.2022 Приключване: 23.05.2023 Очаквана цена: 269 900,00 лв Крайна цена: 263 300,00 лв без ДДС 2023: 149 проекта
Покажи
Поръчка: Поддръжка на софтуер за лабораторен мениджмънт WinLIMS
Изпълнител: Quality Systems International B.V. Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0126 74077 Сключване: 01.01.2023 Приключване: 01.01.2027 Очаквана цена: 97 082,40 лв Крайна цена: 80 902,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево
Изпълнител: ИНСТАЛО БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0076 76505 Сключване: 05.01.2023 Приключване: 05.06.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Анализ по радиохимични показатели на проби от питейни, повърхностни и подземни води от акредитирана лаборатория“
Изпълнител: ДИАЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0063 76041 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2025 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Поддръжка на комуникационно оборудване“.
Изпълнител: ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0098 76111 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2026 Очаквана цена: 104 184,00 лв Крайна цена: 21 708,70 лв без ДДС
Поръчка: Полагане на хоризонтална пътна маркировка на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: ПСТ ГРУП ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0122 75796 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.06.2023 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ“- по обособени позиции
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2021-0122 75902 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2025 Очаквана цена: 420 500,00 лв Крайна цена: 290 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на допълнителни СИМ карти и предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на SCADA системи и телеметрия на възложителя
Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0093 77174 Сключване: 09.01.2023 Приключване: 09.01.2026 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка на оборудване, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на помпи, шнеков филтър и преработка на тръбната разводка за Канална помпена станция Горубляне“
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2022-0113 76133 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.06.2023 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 119 780,00 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на ваучери
Изпълнител: Содексо пасс България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2021-0105 76662 Сключване: 17.01.2023 Приключване: 17.01.2026 Очаквана цена: 3 998 400,00 лв Крайна цена: 3 427 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Лабораторни измервания от вида „С“ от акредитирана лаборатория
Изпълнител: РИСК КОНТРОЛ ГРУП ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0066 76686 Сключване: 18.01.2023 Приключване: 18.06.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Сервизно обслужване на челен товарач LiuGong и Пътно строителни машини( ПСМ) JCB“- по обособени позиции
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0068 77105 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2025 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 72 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Сервизно обслужване на челен товарач LiuGong и Пътно строителни машини( ПСМ) JCB“- по обособени позиции
Изпълнител: СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0068 77661 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0082 77052 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 5 250 000,00 лв Крайна цена: 3 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Разширение и сервизна поддръжка на SCADA системи в 4 броя пречиствателни станции за питейни води на Софийска вода АД.
Изпълнител: АКВА АВТОМАТИКА ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0104 78266 Сключване: 01.02.2023 Приключване: 01.02.2025 Очаквана цена: 362 500,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на годишна техническа поддръжка и промяна на функционалност в случай на нужда на ГИС система и техническа поддръжка на ЕСРИ лицензи
Изпълнител: ЕСРИ-България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0125 79302 Сключване: 01.02.2023 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 489 000,00 лв Крайна цена: 489 000,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002123 „Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили Рено и Дачия“
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0108 79088 Сключване: 02.02.2023 Приключване: 02.02.2025 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 144 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на Сграда „Флураторно“ и на сграда „Склад за мокро съхранение на алуминиев сулфат“ в комплекса ПСПВ „Бистрица“ на “Софийска вода” АД
Изпълнител: Данаила Билд ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2022-0109 82429 Сключване: 08.02.2023 Приключване: 08.07.2023 Очаквана цена: 215 000,00 лв Крайна цена: 207 853,81 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на въздушници“- по обособени позиции
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0103 79772 Сключване: 13.02.2023 Приключване: 13.02.2024 Очаквана цена: 93 500,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на въздушници“- по обособени позиции
Изпълнител: ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0103 79775 Сключване: 13.02.2023 Приключване: 13.02.2024 Очаквана цена: 17 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на въздушници“- по обособени позиции
Изпълнител: ДМ Арматурен ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0103 79781 Сключване: 13.02.2023 Приключване: 13.02.2024 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002139 „Доставка и поддръжка на нов специализиран автомобил с възможност за засмукване и транспортиране на негорими течности и утайки”
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0106 80684 Сключване: 16.02.2023 Приключване: 16.09.2028 Очаквана цена: 724 000,00 лв Крайна цена: 703 725,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: ЕВРОТЕХ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0088 80374 Сключване: 17.02.2023 Приключване: 17.02.2024 Очаквана цена: 289 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: ЕВРОТЕХ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0088 80375 Сключване: 17.02.2023 Приключване: 17.02.2024 Очаквана цена: 25 500,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, предпечат и печат на бланкови материали на "Софийска вода" АД
Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0131 80501 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.07.2023 Очаквана цена: 55 920,00 лв Крайна цена: 233,64 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на 6 бр. вентилни отвода на въводи Поглед и Кубратово в Подстанция 110/6 кV СПСОВ Кубратово“
Изпълнител: АвесГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0121 82764 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.07.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 42 140,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на въздушници“- по обособени позиции
Изпълнител: Индустриал Партс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0103 80753 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.02.2024 Очаквана цена: 25 500,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка на оборудване и строително-монтажни работи на помпена станция за питейни води във връзка с въведен авариен режим на работа на ПСПВ Панчарево след възникнала авария на водопровод „Искър“”
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2022-0132 82215 Сключване: 28.02.2023 Приключване: 28.02.2024 Очаквана цена: 2 879 800,00 лв Крайна цена: 2 869 975,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 4 бр. въздуходувки за подаване на въздух в 3 бр. пясъкозадържатели в СПСОВ Кубратово"
Изпълнител: СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД Категория: Строителство Договор: 00435-2022-0099 82235 Сключване: 01.03.2023 Приключване: 01.03.2026 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 288 686,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на вертикална пътна сигнализация, оградни пана, олекотени огради, LED мигащи сигнални лампи и строб лампи
Изпълнител: КАСТЕЛО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0127 82106 Сключване: 02.03.2023 Приключване: 02.08.2023 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на вертикална пътна сигнализация, оградни пана, олекотени огради, LED мигащи сигнални лампи и строб лампи
Изпълнител: КАСТЕЛО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0127 82108 Сключване: 02.03.2023 Приключване: 02.08.2023 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: ВИЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0088 82065 Сключване: 02.03.2023 Приключване: 02.03.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: Прострийм Техник ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0088 82071 Сключване: 02.03.2023 Приключване: 02.03.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: АКВАСТАРТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0088 82072 Сключване: 02.03.2023 Приключване: 02.03.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за помпи.
Изпълнител: Випом АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0088 83032 Сключване: 06.03.2023 Приключване: 06.03.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на информация за техническото състояние на язовирната стена на яз. „Бели Искър“, разположен на територията на община Самоков
Изпълнител: Риск Инженеринг АД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0077 82774 Сключване: 08.03.2023 Приключване: 08.08.2023 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 16 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на камери за обследване на канали и доставка на резервни части и консумативи
Изпълнител: СИМАК 2018 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0123 83246 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.03.2025 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на камери за обследване на канали и доставка на резервни части и консумативи
Изпълнител: СИМАК 2018 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0123 83250 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.03.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на камери за обследване на канали и доставка на резервни части и консумативи
Изпълнител: СИМАК 2018 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0123 83251 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.03.2025 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини- по обособени позиции
Изпълнител: ЕНЛАЙТМЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0116 82950 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.03.2024 Очаквана цена: 276 250,00 лв Крайна цена: 162 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини- по обособени позиции
Изпълнител: ЕНЛАЙТМЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0116 82952 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.03.2024 Очаквана цена: 39 100,00 лв Крайна цена: 23 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини- по обособени позиции
Изпълнител: ЕНЛАЙТМЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0116 82954 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.03.2024 Очаквана цена: 132 600,00 лв Крайна цена: 78 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на камери за обследване на канали и доставка на резервни части и консумативи
Изпълнител: КМТ СЕРВИЗ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0123 83283 Сключване: 14.03.2023 Приключване: 14.03.2025 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на информационна система „ФЕНИКС“
Изпълнител: Глобъл Систем Сълюшън ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0003 85800 Сключване: 30.03.2023 Приключване: 30.08.2023 Очаквана цена: 49 800,00 лв Крайна цена: 49 800,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002156 Доставка на резервни части за дозаторна станция Масс Атърма PMU 5000 и филтър преса BP 2500
Изпълнител: ВИРА 90 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0120 87869 Сключване: 19.04.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 51 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на тонер касети и консумативи за мастилено-струйни, лазерни и термосублимационни устройства“
Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0001 89134 Сключване: 25.04.2023 Приключване: 25.09.2023 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Право на ползване и обезпечаване обслужването на облачно софтуерно решение LogSentinel „Enterprise” (Log Collection, Monitoring, Audit, Anomaly Detection; Support & Maintenance), внедрена в системите на Софийска Вода АД
Изпълнител: ЛогСентинел ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0013 89197 Сключване: 26.04.2023 Приключване: 26.09.2023 Очаквана цена: 49 238,01 лв Крайна цена: 49 238,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на GRP стъклопластови тръби за безнапорна и напорна канализация и фасонни части за тях
Изпълнител: Юроком 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0118 89980 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2024 Очаквана цена: 3 060 000,00 лв Крайна цена: 3 060 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на GRP стъклопластови тръби за безнапорна и напорна канализация и фасонни части за тях
Изпълнител: Юроком 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0118 89992 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2024 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002153 “Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадъчна вода на обекти на Софийска вода АД“
Изпълнител: Хах Ланге ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0102 94547 Сключване: 09.05.2023 Приключване: 09.05.2025 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002153 “Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадъчна вода на обекти на Софийска вода АД“
Изпълнител: Хах Ланге ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0102 94549 Сключване: 09.05.2023 Приключване: 09.05.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг с предмет „Разширение на системата за подаване на въздух в биобасейните на СПСОВ Кубратово“.
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2022-0119 92974 Сключване: 19.05.2023 Приключване: 19.05.2027
Поръчка: Поддръжка, профилактика и сервиз на система за диспечерски контрол и управление SCADA
Изпълнител: Диане Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0010 93061 Сключване: 19.05.2023 Приключване: 19.05.2025 Очаквана цена: 120 350,00 лв Крайна цена: 83 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002153 “Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадъчна вода на обекти на Софийска вода АД“
Изпълнител: Аква-90 Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0102 94531 Сключване: 22.05.2023 Приключване: 22.05.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извънгаранционно сервизно обслужване на апарати, произведени от Agilent: ICP-OES Agilent 5110; ICP-MS Agilent 7800, GC- FID Agilent 7890 B, GC-MS/QQQ Agilent с Purge&Trap модул, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи
Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0015 96401 Сключване: 05.06.2023 Приключване: 05.06.2025 Очаквана цена: 348 000,00 лв Крайна цена: 348 000,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002212 Доставка на резервни части за решетки, класификатор, компактор, транспортна лента MASSARITMA
Изпълнител: ВИРА 90 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0016 96309 Сключване: 07.06.2023 Приключване: 07.06.2025 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стартерни батерии/акумулатори за леки и товарни автомобили
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0022 96625 Сключване: 08.06.2023 Приключване: 08.11.2023 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Рехабилитация на апаратна камера „Кокаляне“, разположена на територията на Столична община
Изпълнител: РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2023-0017 97906 Сключване: 16.06.2023 Приключване: 16.06.2024 Очаквана цена: 339 000,00 лв Крайна цена: 309 469,99 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на технически газове за лабораторни анализи и доставка на транспортируеми бутилки под налягане с газове за технически цели- по обособени позиции
Изпълнител: Месер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0034 97997 Сключване: 19.06.2023 Приключване: 19.11.2023 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на технически газове за лабораторни анализи и доставка на транспортируеми бутилки под налягане с газове за технически цели- по обособени позиции
Изпълнител: Месер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0034 97999 Сключване: 19.06.2023 Приключване: 19.11.2023 Очаквана цена: 19 900,00 лв Крайна цена: 19 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на нови отоплителни контейнери за УПН (уредба за повишаване на налягането)
Изпълнител: КОВЕС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0023 98376 Сключване: 21.06.2023 Приключване: 21.11.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментен сервиз на пожароизвестителни инсталации на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0038 98356 Сключване: 21.06.2023 Приключване: 21.11.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: Веласконсулт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0025 98606 Сключване: 23.06.2023 Приключване: 23.06.2025 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 12 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизна поддръжка и ремонт на компресори
Изпълнител: ЕР ЕС ТЕ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0004 99162 Сключване: 27.06.2023 Приключване: 27.06.2025 Очаквана цена: 87 000,00 лв Крайна цена: 87 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Метрологична проверка на водомери за студена вода с диаметър от 65 до 200 мм
Изпълнител: ХИДРОГРУП Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0018 99096 Сключване: 27.06.2023 Приключване: 27.06.2026 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на технологично оборудване за хлораторни станции“
Изпълнител: ВЕНТЕХ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0029 99300 Сключване: 28.06.2023 Приключване: 28.06.2025 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0025 99940 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2025 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0025 99944 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2025 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0025 99947 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2025 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0025 99949 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2025 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0025 99952 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2025 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0025 99954 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2025 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: П и М консултинг АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0025 99956 Сключване: 30.06.2023 Приключване: 30.06.2025 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Застраховане на сухопътни превозни средства – „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Автокаско“
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0124 99966 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 03.07.2026 Крайна цена: 985 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Периодични проверки и ремонти на преносими газ детектори - различни модификации, въздушно изолиращи дихателни апарати, алкохоломери, пропускотърсачи и газозащитни костюми- по обособени позиции."
Изпълнител: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0042 100602 Сключване: 06.07.2023 Приключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 68 790,00 лв Крайна цена: 68 790,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ръчни инструменти“
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0008 104923 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2025 Очаквана цена: 72 500,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ръчни инструменти“
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0008 104966 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2025 Очаквана цена: 50 750,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ръчни инструменти“
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0008 104978 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2025
Поръчка: Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг Power Logic ION Enterprise
Изпълнител: 3 ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0011 101487 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2025 Очаквана цена: 435 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на скална маса за обект Военна рампа"
Изпълнител: Дева Транс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0026 101514 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нови и резервни помпени агрегати
Изпълнител: ВИЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0025 98286 Сключване: 13.07.2023 Приключване: 13.07.2025 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и гаранционна поддръжка на уредби за повишаване на налягането
Изпълнител: АКВАСТАРТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0021 102058 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.07.2025 Очаквана цена: 420 500,00 лв Крайна цена: 290 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Периодични проверки и ремонти на преносими газ детектори - различни модификации, въздушно изолиращи дихателни апарати, алкохоломери, пропускотърсачи и газозащитни костюми- по обособени позиции."
Изпълнител: КЕРАГОН ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0042 102129 Сключване: 18.07.2023 Приключване: 18.12.2023
Поръчка: „Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на 2 броя Автоклав с вграден принтер“ t
Изпълнител: Лабтех ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0044 103028 Сключване: 21.07.2023 Приключване: 21.12.2023 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 29 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на проект за промяна на режима на съществуващи светофарни уредби (СУ) при изпълнение на временни организации на движението за изпълнение на строително-монтажни работи по ВиК обекти
Изпълнител: Ес Ди Нет Комюникейшънс ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0046 103258 Сключване: 24.07.2023 Приключване: 24.12.2023 Очаквана цена: 58 400,00 лв Крайна цена: 58 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на преносими устройства с автономно захранване, вграден логер и GSM комуникация за измерване на скорост, ниво и количество в отпадъчната вода- по обособени позиции“
Изпълнител: Кюбико ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0030 103578 Сключване: 28.07.2023 Приключване: 28.07.2025 Очаквана цена: 87 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на преносими устройства с автономно захранване, вграден логер и GSM комуникация за измерване на скорост, ниво и количество в отпадъчната вода- по обособени позиции“
Изпълнител: Кюбико ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0030 103581 Сключване: 28.07.2023 Приключване: 28.07.2025 Очаквана цена: 58 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Подмяна на аварирал участък на водопровод „Искър“ в района на река „Порколица“; Столична община – район „Панчарево“
Изпълнител: Променергомонтаж АД Категория: Строителство Договор: 00435-2023-0035 104713 Сключване: 28.07.2023 Приключване: 28.07.2024 Очаквана цена: 3 036 000,00 лв Крайна цена: 3 027 540,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка“
Изпълнител: Калцит АД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0032 105535 Сключване: 28.07.2023 Приключване: 28.07.2024 Очаквана цена: 990 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002201 “Сервизна поддръжка на въздуходувки SULZER, тип ABS HST 40”
Изпълнител: СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0005 104898 Сключване: 30.07.2023 Приключване: 30.07.2025 Очаквана цена: 174 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изместване и/или преработка на контактни кабелни мрежи и/или релсов път за градски електротранспорт в обхвата на строежи на ВиК инфраструктура, възложени от „Софийска вода“ АД на територията на Столична община
Изпълнител: Столичен електротранспорт ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2023-0049 104355 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.01.2024 Очаквана цена: 240 099,00 лв Крайна цена: 240 099,00 лв без ДДС
Поръчка: Техническа поддръжка и надграждане при необходимост на софтуерна система за управление на процеси за проследяване и обработване на получени сигнали в „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: Глобъл Систем Сълюшън ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0048 105400 Сключване: 10.08.2023 Приключване: 10.08.2026 Очаквана цена: 846 000,00 лв Крайна цена: 846 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Техническа поддръжка и надграждане при необходимост на софтуерна система за управление на процеси за проследяване и обработване на получени сигнали в „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: Глобъл Систем Сълюшън ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0048 105401 Сключване: 10.08.2023 Приключване: 10.08.2026 Очаквана цена: 305 000,00 лв Крайна цена: 305 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Техническа поддръжка и надграждане при необходимост на софтуерна система за управление на процеси за проследяване и обработване на получени сигнали в „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: Глобъл Систем Сълюшън ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0048 105402 Сключване: 10.08.2023 Приключване: 10.08.2026 Очаквана цена: 294 000,00 лв Крайна цена: 294 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на вертикална пътна сигнализация, допълнителни средства за временна организация безопасността на движението (ВОБД) и LED мигащи сигнални лампи и строб лампи
Изпълнител: КАСТЕЛО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0045 105721 Сключване: 15.08.2023 Приключване: 15.01.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв
Поръчка: Извършване на геодезически услуги на обекти на "Софийска вода" АД
Изпълнител: ГЕОКАДИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0024 107408 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2025 Очаквана цена: 522 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въвеждане на платформа за електронно подписване на документи на различни нива и процеси на работа в „Софийска вода“ АД“
Изпълнител: ПРИНТЕК БЪЛГАРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0025 109022 Сключване: 29.08.2023 Приключване: 29.08.2027
Поръчка: Застраховане по задължителна застраховка за риска „Трудова злополука“ и Застраховане по групова рискова застраховка „Живот – Злополука и заболяване““
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0031 107549 Сключване: 30.08.2023 Приключване: 30.08.2025 Очаквана цена: 67 500,00 лв Крайна цена: 54 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Застраховане по задължителна застраховка за риска „Трудова злополука“ и Застраховане по групова рискова застраховка „Живот – Злополука и заболяване““
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0031 107551 Сключване: 30.08.2023 Приключване: 30.08.2025 Очаквана цена: 157 500,00 лв Крайна цена: 126 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 2 бр. електрически платформи за нуждите на РМЦ в СПСОВ Кубратово
Изпълнител: Евромаркет Кари АД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0055 108673 Сключване: 11.09.2023 Приключване: 11.02.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 59 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода“
Изпълнител: Юроком 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0039 112829 Сключване: 11.09.2023 Приключване: 11.09.2024 Очаквана цена: 5 270 000,00 лв Крайна цена: 3 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на съществуващи стойки и фунии за пяна в първични и вторични утаители в СПСОВ Кубратово и изработка на нови при необходимост
Изпълнител: ЕКО - ТЕХ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0056 110596 Сключване: 14.09.2023 Приключване: 14.02.2024 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 18 990,00 лв без ДДС
Поръчка: Дезинфекция, дезинсекция (включително дезакаризация) и дератизация на обектите на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Д.Д.Д.-1 ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2022-0095 111596 Сключване: 20.09.2023 Приключване: 20.03.2025 Очаквана цена: 425 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отстраняване на аварии високо, средно и ниско напрежение и извършване на електро - лабораторни проверки на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: АвесГ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0037 111990 Сключване: 20.09.2023 Приключване: 20.02.2024 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Строително-монтажни работи на светофарни уредби на обекти на територията на Столична Община
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Строителство Договор: 00435-2023-0071 110427 Сключване: 21.09.2023 Приключване: 21.02.2024 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бандажни колела за утаители
Изпълнител: СЪНРАЙЗ-Н ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0064 110707 Сключване: 25.09.2023 Приключване: 25.02.2024 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на телескопична камера за бърза инспекция на канали с диаметър на обследвания канал – от 200 до 1500 мм.
Изпълнител: СИМАК 2018 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0054 111184 Сключване: 28.09.2023 Приключване: 28.02.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 47 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и сервиз на автомобилни гуми за леки автомобили, лекотоварни автомобили и автомобили 4х4
Изпълнител: Примекс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0066 112903 Сключване: 10.10.2023 Приключване: 10.10.2025 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002164 „Доставка на бътерфлай кранове, обратни клапи тип „Бътерфлай“ и бътерфлай кранове с електрическо задвижване“
Изпълнител: ЕН ЕМ ДЖИ ВОДНИ СИСТЕМИ Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0043 114152 Сключване: 12.10.2023 Приключване: 12.10.2024 Очаквана цена: 850 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на дърва за огрев
Изпълнител: Маркони груп лес ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0081 114717 Сключване: 17.10.2023 Приключване: 17.03.2024 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 66 570,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за МПС“
Изпълнител: Евро 07 АД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0047 118425 Сключване: 20.10.2023 Приключване: 20.10.2028 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002242 Доставка на косилна техника
Изпълнител: КББГ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0059 116559 Сключване: 20.10.2023 Приключване: 20.10.2028 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002242 Доставка на косилна техника
Изпълнител: КББГ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0059 116561 Сключване: 20.10.2023 Приключване: 20.10.2028 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002273 Извършване на СМР свързани с изграждането, реконструкцията, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на обекти и строителни съоръжения, разположени на територията на община Самоков и съседните общини и експлоатирани от "Софийска вода" АД
Изпълнител: ХИДРОСТРОИТЕЛ ПА ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2023-0067 114872 Сключване: 23.10.2023 Приключване: 23.03.2024 Очаквана цена: 269 900,00 лв Крайна цена: 269 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на климатични системи
Изпълнител: еКЛИМА ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0036 116085 Сключване: 23.10.2023 Приключване: 23.10.2025 Очаквана цена: 174 000,00 лв Крайна цена: 174 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за МПС“
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0047 118412 Сключване: 24.10.2023 Приключване: 24.10.2028 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002259 Периодични функционални проверки и ремонти на стационарни газ сигнализиращи системи за аварийна готовност в обекти на „Софийска вода" АД"”
Изпълнител: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0068 115325 Сключване: 24.10.2023 Приключване: 24.03.2024 Очаквана цена: 24 500,00 лв Крайна цена: 24 500,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002259 Периодични функционални проверки и ремонти на стационарни газ сигнализиращи системи за аварийна готовност в обекти на „Софийска вода" АД"”
Изпълнител: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0068 115330 Сключване: 24.10.2023 Приключване: 24.03.2024 Очаквана цена: 15 500,00 лв Крайна цена: 15 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на Автоматизирана, компютърно контролирана система за пробоподготовка Freestyle Xana, състояща се от твърдофазна екстракция и модул за изпаряване, което да включва извършване на профилактичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи“
Изпълнител: Т.Е.А.М. ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0088 115001 Сключване: 24.10.2023 Приключване: 24.03.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на тест-набори за спектрофотометри Prove 100 и NOVA 60 A“
Изпълнител: МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0070 115259 Сключване: 26.10.2023 Приключване: 26.10.2025 Очаквана цена: 174 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на климатични системи
Изпълнител: ТЕМПЕКС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0036 116087 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.11.2025 Очаквана цена: 58 000,00 лв Крайна цена: 58 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на препарати и средства за лична хигиена
Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0080 116278 Сключване: 02.11.2023 Приключване: 02.04.2024 Очаквана цена: 69 990,00 лв Крайна цена: 69 990,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и хартия“
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0087 117142 Сключване: 09.11.2023 Приключване: 09.04.2024 Очаквана цена: 49 900,00 лв Крайна цена: 49 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на годишна техническа поддръжка и промяна на функционалност в случай на нужда на ГИС система и техническа поддръжка на ЕСРИ лицензи
Изпълнител: ЕСРИ-България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0105 117224 Сключване: 09.11.2023 Приключване: 09.11.2024 Очаквана цена: 538 000,00 лв Крайна цена: 538 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ (дуктилен чугун), стомана, PVC, PE и етернит, жиба за връзка на PE тръби“
Изпълнител: АЛИАКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0061 119402 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2024 Очаквана цена: 935 000,00 лв Крайна цена: 550 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002312 Доставка на дизелово гориво
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0104 120620 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2025 Очаквана цена: 820 700,00 лв Крайна цена: 465 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002312 Доставка на дизелово гориво
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0104 120623 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2025 Очаквана цена: 87 000,00 лв Крайна цена: 46 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Подмяна на електроинсталациите на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: КРАФТ ТРЕЙД ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2023-0093 117908 Сключване: 15.11.2023 Приключване: 15.04.2024 Очаквана цена: 269 900,00 лв Крайна цена: 269 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на множество географски (и геодезически) база данни за територията на град София и околните селища, влизащи в състава на Столична община
Изпълнител: ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - СОФИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0106 118050 Сключване: 15.11.2023 Приключване: 15.11.2025 Очаквана цена: 290 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002267 Осигуряване на пълна сервизна поддръжка на когенерационна инсталация в СПСОВ Кубратово
Изпълнител: ФИЛТЪР ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0078 118764 Сключване: 16.11.2023 Приключване: 16.11.2027 Очаквана цена: 5 300 000,00 лв Крайна цена: 4 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на лабораторни услуги – анализ и пробовземане на питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води на територията, обслужвана от „Софийска вода“ АД - по обособени позиции“
Изпълнител: ДИАЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0072 118342 Сключване: 20.11.2023 Приключване: 20.11.2025 Очаквана цена: 9 845,00 лв Крайна цена: 9 845,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на лабораторни услуги – анализ и пробовземане на питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води на територията, обслужвана от „Софийска вода“ АД - по обособени позиции“
Изпълнител: ДИАЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0072 118343 Сключване: 20.11.2023 Приключване: 20.11.2025 Очаквана цена: 89 715,00 лв Крайна цена: 89 715,00 лв без ДДС
Поръчка: „Удължаване на гаранционната поддръжка на решение за защита от бедствия и аварии на съществуващата система за обслужване на клиенти на "Софийска вода" АД – SAP”
Изпълнител: КОНТРОН БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0085 127936 Сключване: 20.11.2023 Приключване: 20.11.2026 Очаквана цена: 426 720,00 лв Крайна цена: 339 783,00 лв без ДДС
Поръчка: Възстановяване на 1 бр. резервоар за ферихлорид
Изпълнител: КИКИ-ПП ЕООД Категория: Строителство Договор: 00435-2023-0108 119661 Сключване: 28.11.2023 Приключване: 28.04.2024 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Текущ ремонт на калоуплътнител за изгнила утайка в СПСОВ Кубратово
Изпълнител: ГБС - ПЛОВДИВ АД Категория: Строителство Договор: 00435-2023-0084 119902 Сключване: 29.11.2023 Приключване: 29.04.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 182 436,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на инжекционни мероприятия за отстраняване на течове на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: ОПЕЛ-НЕШЕВ ООД Категория: Строителство Договор: 00435-2023-0092 120675 Сключване: 05.12.2023 Приключване: 05.05.2024 Очаквана цена: 268 250,00 лв Крайна цена: 185 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на Digital PCR система базирана на микрофлуидна технология
Изпълнител: Синмед България ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0103 123778 Сключване: 07.12.2023 Приключване: 07.06.2025 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 129 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС собственост на Софийска вода АД“
Изпълнител: АУТО - ИЛС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0118 133596 Сключване: 08.12.2023 Приключване: 08.05.2024 Очаквана цена: 29 900,00 лв Крайна цена: 29 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ArcGIS Server Enterprise Standard Advanced Staging up to 4 cores лиценз, с включена гаранция за едногодишен период и ArcGIS Server Enterprise Advanced Staging up to 4 cores - upgrade from ArcGIS Server Enterprise Standard Staging up to 4 cores, с включена гаранция за едногодишен период“ t
Изпълнител: ЕСРИ-България ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0125 127979 Сключване: 11.12.2023 Приключване: 11.01.2025 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 119 700,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002283 Обследване за енергийна ефективност на промишлените системи на ПСПВ Бистрица и ПСПВ Панчарево
Изпълнител: ЕнКоРа ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0094 126093 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.05.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 15 680,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002251 Ремонт и доставка на консумативи за каналопочистващи машини
Изпълнител: ЕНЛАЙТМЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0058 126098 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.12.2024 Очаквана цена: 110 500,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002325 Абонаментно поддържане на система за управление на човешките ресурси "СТИЛ" Про и СТИЛ Уеб + еПодписи”
Изпълнител: ЕМСОФТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0122 124367 Сключване: 13.12.2023 Приключване: 13.12.2027 Очаквана цена: 100 822,50 лв Крайна цена: 89 620,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002219 Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0062 126315 Сключване: 14.12.2023 Приключване: 14.11.2029 Очаквана цена: 492 971,00 лв Крайна цена: 471 328,22 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002219 Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0062 126334 Сключване: 14.12.2023 Приключване: 14.11.2029 Очаквана цена: 54 992,00 лв Крайна цена: 45 668,02 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002219 Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0062 126337 Сключване: 14.12.2023 Приключване: 14.11.2029 Очаквана цена: 384 117,00 лв Крайна цена: 386 304,84 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002219 Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0062 126347 Сключване: 14.12.2023 Приключване: 14.11.2029 Очаквана цена: 210 220,00 лв Крайна цена: 187 985,62 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на система за информационна сигурност и избор на лице, изпълняващо функциите на Ръководител за организиране и изграждане на мерки за опазване на информационната сигурност Chief Information Security Officer (CISO) за Софийска вода АД, съгласно Закон за киберсигурност и Наредба за Минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
Изпълнител: ДИДЖИТАЛ Нейчър България ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0060 124739 Сключване: 15.12.2023 Приключване: 15.12.2026 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС собственост на Софийска вода АД“
Изпълнител: Фулда-България ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0118 133577 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.05.2024 Очаквана цена: 29 900,00 лв Крайна цена: 29 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Роботизирана система за определяне на БПК“
Изпълнител: Марвел ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0053 126700 Сключване: 29.12.2023 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 102 960,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002286 Предоставяне на таксиметрови услуги за служители на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: Радио СВ Такси ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0090 126257 Сключване: 29.12.2023 Приключване: 29.12.2025 Очаквана цена: 261 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС 2024: 27 проекта
Покажи
Поръчка: Обучение по английски език за покриване на едно езиково ниво според Европейската езикова рамка
Изпълнител: ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0110 126594 Сключване: 02.01.2024 Приключване: 02.06.2024 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002219 Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: ЕСПАС АУТО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0062 127374 Сключване: 04.01.2024 Приключване: 04.12.2029 Очаквана цена: 145 680,00 лв Крайна цена: 109 202,62 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002219 Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили
Изпълнител: БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0062 127372 Сключване: 04.01.2024 Приключване: 04.12.2029 Очаквана цена: 168 963,00 лв Крайна цена: 167 958,00 лв без ДДС
Поръчка: Софтуерна поддръжка и техническа помощ за софтуерни продукти на Innovyze Ltd, за които „Софийска вода” АД притежава дългосрочен лиценз
Изпълнител: Аквамод ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0131 129181 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.06.2024 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 68 627,22 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002240 Одитиране и заверка на финансови отчети
Изпълнител: Делойт Одит ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0075 130231 Сключване: 10.01.2024 Приключване: 10.06.2024 Очаквана цена: 870 000,00 лв Крайна цена: 732 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002270 Доставка на резервни части и консумативи за филтър преси
Изпълнител: АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0079 129225 Сключване: 18.01.2024 Приключване: 18.01.2026 Очаквана цена: 335 000,00 лв Крайна цена: 230 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002270 Доставка на резервни части и консумативи за филтър преси
Изпълнител: АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0079 129230 Сключване: 18.01.2024 Приключване: 18.01.2026 Очаквана цена: 72 500,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0082 129133 Сключване: 19.01.2024 Приключване: 19.01.2025 Очаквана цена: 153 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0082 129135 Сключване: 19.01.2024 Приключване: 19.01.2025 Очаквана цена: 221 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини
Изпълнител: ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0082 129136 Сключване: 19.01.2024 Приключване: 19.01.2025 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на бътерфлай кранове с пневматично задвижване
Изпълнител: ВАСИЛ - ВАСИЛЕВ КВС - 3 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0096 130173 Сключване: 25.01.2024 Приключване: 25.01.2026 Очаквана цена: 435 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на клиентска информационна система-интегрирано цялостно решение /SAP IS-U/ и внедряване на допълнителни разработки в системата
Изпълнител: СТЕМО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0098 129928 Сключване: 29.01.2024 Приключване: 29.01.2027 Очаквана цена: 205 000,00 лв Крайна цена: 205 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на клиентска информационна система-интегрирано цялостно решение /SAP IS-U/ и внедряване на допълнителни разработки в системата
Изпълнител: СТЕМО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0098 129930 Сключване: 29.01.2024 Приключване: 29.01.2027 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали запазени за специализирани предприятия“
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0126 130365 Сключване: 31.01.2024 Приключване: 01.07.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ - по обособени позиции“
Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0109 130335 Сключване: 31.01.2024 Приключване: 31.01.2026 Очаквана цена: 29 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ - по обособени позиции“
Изпълнител: Химтекс ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0109 130336 Сключване: 31.01.2024 Приключване: 31.01.2026 Очаквана цена: 58 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на ниво Basis на продукционна среда на система за фактуриране на „Софийска вода“ АД – SAP IS – U
Изпълнител: ФОРАБИЛИТИ ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2023-0117 132030 Сключване: 06.02.2024 Приключване: 06.07.2024 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 52 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на вертикална пътна сигнализация
Изпълнител: КАСТЕЛО ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2023-0130 132033 Сключване: 14.02.2024 Приключване: 14.07.2024 Очаквана цена: 29 900,00 лв Крайна цена: 29 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Полагане на хоризонтална пътна маркировка на обекти на „Софийска вода“ АД
Изпълнител: ПСТ ГРУП ЕАД Категория: Услуги Договор: 00435-2024-0001 133114 Сключване: 26.02.2024 Приключване: 26.07.2024 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002333 Периодични функционални проверки и ремонти на стационарни газ сигнализиращи системи пообекти на „Софийска вода" АД" производство на „Делта инструмент”
Изпълнител: Делта Инструмент ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2024-0003 133666 Сключване: 01.03.2024 Приключване: 01.08.2024 Очаквана цена: 29 990,00 лв Крайна цена: 29 990,00 лв без ДДС
Поръчка: TT002331 Поддръжка на информационна система „ФЕНИКС“
Изпълнител: Глобъл Систем Сълюшън ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2024-0008 137433 Сключване: 27.03.2024 Приключване: 27.08.2024 Очаквана цена: 49 800,00 лв Крайна цена: 49 800,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002365 Периодични проверки и ремонти на преносими газ детектори - различни модификации, въздушно изолиращи дихателни апарати, алкохоломери, пропускотърсачи и газозащитни костюми”
Изпълнител: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2024-0033 157325 Сключване: 26.07.2024 Приключване: 26.01.2037 Очаквана цена: 98 990,00 лв Крайна цена: 98 990,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж, тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна защита на Апаратна камера ПАСАРЕЛ на водопровод Искър“
Изпълнител: КОНСОРЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ -ОБЕДИНЕНИЕ "ХИДРОТУСТ 2024" Категория: Строителство Договор: 00435-2024-0027 159410 Сключване: 30.07.2024 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на непрекъсваеми захранвания (UPS) и батерии
Изпълнител: МИВ Инженеринг ООД Категория: Доставки Договор: 00435-2024-0022 155999 Сключване: 01.08.2024 Приключване: 01.01.2025 Очаквана цена: 99 900,00 лв Крайна цена: 99 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Сервизна поддръжка и ремонт на разходомери
Изпълнител: Лабексперт ООД Категория: Услуги Договор: 00435-2024-0019 159588 Сключване: 26.08.2024 Приключване: 26.01.2025 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на мобилна, самоходна, повдигаща се работна платформа
Изпълнител: ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00435-2024-0047 161433 Сключване: 09.09.2024 Приключване: 09.02.2025 Очаквана цена: 98 000,00 лв Крайна цена: 95 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на оптичен кабел на ВЕЛ 20 кV „Леви Искър“ до ПСПВ Мала Църква
Изпълнител: ВОЛТРАН ЕООД Категория: Услуги Договор: 00435-2024-0057 163198 Сключване: 24.09.2024 Приключване: 24.02.2025 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 63 263,50 лв без ДДС Еврофондове: 161 проекта
Покажи
Бенефициент по проект: Развитие на човешкия капитал в "Софийска вода" АД чрез обучение по ключови компетенции. Инвестицията в знание-инвестиция в бъдещ
ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0248-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 22.12.2009 - 22.12.2010 Одобрен бюджет БФП: 91 795,00 лв Общ бюджет: 102 356,00 лв БФП: 60 758,00 лв
Бенефициент по проект: Подобряване безопасността при работа и условията на труд в "Софийска вода" АД
ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0001-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 07.08.2012 - 07.07.2013 Одобрен бюджет БФП: 124 606,00 лв Общ бюджет: 60 247,00 лв БФП: 48 198,00 лв
Бенефициент по проект: "Подобряване на знанията и уменията на служителите на "Софийска вода" АД чрез обучения по професионална квалификация и ключови к
ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0177-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 27.02.2013 - 24.04.2014 Одобрен бюджет БФП: 72 291,00 лв Общ бюджет: 38 421,00 лв БФП: 26 895,00 лв
Бенефициент по проект: По-удобен и практичен превоз до работното място за служителите на "Софийска вода" АД
ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0087-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 18.12.2013 - 18.03.2015 Одобрен бюджет БФП: 59 129,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" по приоритетна ос 5 «Техническа помощ» на Оперативна програма «Иновации и конкурентоспобност» 2014-2020
ИСУН: BG16RFOP002-5.002-0001-C05 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2015 - 29.05.2018 Общ бюджет: 13 028 100,00 лв Отчетена стойност: 6 393,67 лв
Изпълнител по проект: Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Северна Македония"
ИСУН: BG16M1OP001-1.002-0002-C05 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 24.02.2015 - 31.01.2024 Общ бюджет: 15 400 686,81 лв Отчетена стойност: 4 246,00 лв
Изпълнител по проект: „Модернизиранe на учебната база на НСА „Васил Левски” София- сградата на ул. „Гургулят” 1”
ИСУН: BG16RFOP001-3.003-0001-C03 Програма: Региони в растеж Срок: 19.09.2016 - 05.08.2020 Общ бюджет: 3 383 988,97 лв Отчетена стойност: 703,20 лв
Бенефициент по проект: Повишаване на енергийната ефективност в "Софийска вода" АД чрез извършване на строително-монтажни дейности за част от сградния фонд и внедряване на нова дифузорна система.
ИСУН: BG16RFOP002-3.002-0135-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.12.2017 - 10.09.2020 БФП: 519 016,65 лв
Изпълнител по проект: Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики"
ИСУН: BG16RFOP002-5.005-0001-C02 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2018 - 23.08.2021 Общ бюджет: 3 633 069,10 лв Отчетена стойност: 13 592,92 лв
Изпълнител по проект: Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“
ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0001-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 785 549,49 лв Отчетена стойност: 164,10 лв
Изпълнител по проект: Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)
ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0004-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 709 900,93 лв Отчетена стойност: 616,80 лв
Изпълнител по проект: Национален център по мехатроника и чисти технологии
ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0008-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 69 184 529,81 лв Договорена стойност: 3 605,57 лв Отчетена стойност: 736,80 лв
Бенефициент по проект: Нови езикови умения, повишена дигитална компетентност и професионална квалификация за по-качествени работни места в "Софийска вода" АД.
ИСУН: BG05M9OP001-1.021-0179-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 10.04.2018 - 30.06.2019 Общ бюджет: 189 090,00 лв БФП: 189 090,00 лв
Изпълнител по проект: Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология
ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 10.08.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 23 597 434,18 лв Договорена стойност: 267,60 лв Отчетена стойност: 675,60 лв
Изпълнител по проект: Големи данни за интелигентно общество
ИСУН: BG05M2OP001-1.003-0002-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 20.12.2019 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 203 118,38 лв Отчетена стойност: 663,60 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване на средства за оперативни разходи за СДВНЧ към Дирекция „Миграция“-МВР
ИСУН: BG65AMNP001-3.006-0003-C04 Програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция" Срок: 19.02.2020 - 19.11.2022 Общ бюджет: 2 346 921,33 лв Договорена стойност: 50 850,80 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0614-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 29.07.2022 Общ бюджет: 8 391,93 лв Отчетена стойност: 221,79 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0874-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 9 670,00 лв Отчетена стойност: 78,77 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0390-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Договорена стойност: 66,53 лв Отчетена стойност: 66,53 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0983-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 11,54 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0050-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 11,28 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1467-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 127,54 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1694-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 31,93 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2273-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 8 300,00 лв Отчетена стойност: 53,02 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2098-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 163,58 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2050-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 4 000,00 лв Отчетена стойност: 29,37 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2472-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 972,71 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2267-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 7 400,00 лв Отчетена стойност: 527,85 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2653-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 27,79 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2280-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 13.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 8 000,00 лв Отчетена стойност: 37,15 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3765-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 62,28 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3951-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 39,55 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3570-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 52,34 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3952-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 9 821,97 лв Отчетена стойност: 864,40 лв
Подизпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3642-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Договорена стойност: 538,99 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4896-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 556,33 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4485-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 8 940,00 лв Отчетена стойност: 107,82 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4839-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 102,11 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-5850-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.07.2020 - 14.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 227,98 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6475-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 4 990,00 лв Отчетена стойност: 39,56 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6921-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 4 200,00 лв Отчетена стойност: 134,26 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6088-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Договорена стойност: 583,17 лв Отчетена стойност: 583,17 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6140-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 361,22 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7195-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 34,62 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7998-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 354,97 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7304-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 755,30 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7742-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 3 030,00 лв Отчетена стойност: 106,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7378-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 591,07 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7231-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 7 314,56 лв Отчетена стойност: 2,77 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7816-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 74,81 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7081-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 6,92 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8047-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 770,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8836-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 27,63 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8060-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 6 050,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8083-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 27,68 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8907-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 12,65 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9568-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.08.2020 - 28.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 101,22 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9904-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.08.2020 - 28.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 171,97 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9178-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.08.2020 - 28.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 165,48 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11405-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 3 810,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12869-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.09.2020 - 30.03.2022 Общ бюджет: 4 681,94 лв Отчетена стойност: 68,62 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12215-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.09.2020 - 30.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 45,97 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13232-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 7 033,60 лв Отчетена стойност: 186,51 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13590-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 11,83 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13362-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 603,92 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13761-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 9 000,00 лв Отчетена стойност: 15,96 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13429-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 798,10 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13525-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 4 000,00 лв Отчетена стойност: 71,27 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-17761-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 8 570,00 лв Отчетена стойност: 10,05 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16077-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 4 280,13 лв Отчетена стойност: 260,03 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16624-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 89,96 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-17264-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 989,73 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16464-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 4 800,00 лв Отчетена стойност: 300,66 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16634-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 253,55 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14538-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 71,46 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14686-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 6 958,80 лв Отчетена стойност: 41,50 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване на административен капацитет и условия за настаняване в центровете на ДАБ
ИСУН: BG65AMNP001-1.009-0001-C03 Програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция" Срок: 24.09.2020 - 24.06.2022 Общ бюджет: 5 091 956,00 лв Отчетена стойност: 120 701,44 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18232-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 36,36 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20276-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 8 500,00 лв Договорена стойност: 499,73 лв Отчетена стойност: 375,26 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-22352-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 107,80 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20814-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 6 000,00 лв Отчетена стойност: 46,58 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-22371-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 166,71 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-22348-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 168,27 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-24997-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 06.07.2022 Общ бюджет: 4 109,93 лв Отчетена стойност: 27,77 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23952-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 112,66 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-24782-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 30.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 151,23 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-24553-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 30.05.2022 Общ бюджет: 4 400,00 лв Отчетена стойност: 11,55 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23552-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 3 337,63 лв Отчетена стойност: 262,79 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23680-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 154,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23346-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 9 527,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-21606-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 87,60 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25809-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 4 131,70 лв Отчетена стойност: 5,19 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-19298-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 10.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 138,12 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25239-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 4 410,71 лв Отчетена стойност: 94,99 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-21377-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 3 440,00 лв Отчетена стойност: 92,05 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25721-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 132,79 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-26494-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 46,75 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-19468-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 143,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-19528-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 3 932,11 лв Отчетена стойност: 739,62 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25566-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 4 946,00 лв Отчетена стойност: 765,49 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-27622-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 06.07.2022 Общ бюджет: 9 850,57 лв Отчетена стойност: 2 003,02 лв
Изпълнител по проект: Завършване на подготвителни дейности, необходими за начало на строителството на Междусистемната газова връзка България - Сърбия
ИСУН: BG16RFOP002-4.003-0001-C03 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 07.10.2020 - 25.03.2024 Общ бюджет: 4 870 274,51 лв
Изпълнител по проект: "Заедно за интеграция"
ИСУН: BG65AMNP001-2.007-0007-C04 Програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция" Срок: 09.10.2020 - 16.11.2023 Общ бюджет: 441 518,83 лв Отчетена стойност: 422,05 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.091-0138-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.12.2020 - 15.06.2021 Общ бюджет: 40 399,47 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0616-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 160 074,39 лв Отчетена стойност: 83,02 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0222-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 10 698,53 лв Отчетена стойност: 56,17 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0269-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 5 712,81 лв Отчетена стойност: 12,09 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0483-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 17 183,12 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0575-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 3 261,49 лв Отчетена стойност: 141,29 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0393-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 64 108,10 лв Отчетена стойност: 78,06 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0574-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 4 248,26 лв Отчетена стойност: 103,75 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0032-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 130 532,48 лв Отчетена стойност: 13,30 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0461-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 6 647,64 лв Договорена стойност: 85,75 лв Отчетена стойност: 85,75 лв
Изпълнител по проект: Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики"
ИСУН: BG16RFOP002-5.005-0009-C08 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2021 - 15.03.2024 Общ бюджет: 2 214 313,36 лв Отчетена стойност: 8 955,33 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0345-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.01.2021 - 12.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Договорена стойност: 13 870,44 лв Отчетена стойност: 11 054,41 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20123-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 18.01.2021 - 18.05.2022 Общ бюджет: 3 000,00 лв Отчетена стойност: 18,62 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23605-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 18.01.2021 - 31.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 495,76 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0050-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.01.2021 - 05.05.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Договорена стойност: 7 817,79 лв Отчетена стойност: 7 817,79 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1738-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.01.2021 - 18.06.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 10 970,31 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1789-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.01.2021 - 28.06.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 5 320,18 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0513-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 02.08.2021 Общ бюджет: 115 860,00 лв Отчетена стойност: 3 610,82 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0815-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 24.08.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 322,12 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9379-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 28.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 28,36 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-26417-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 22.06.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 601,05 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25725-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 31.05.2022 Общ бюджет: 5 470,00 лв Отчетена стойност: 578,10 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16692-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 2,18 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14525-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 07.04.2022 Общ бюджет: 8 768,30 лв Отчетена стойност: 561,01 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-27592-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 06.07.2022 Общ бюджет: 8 633,00 лв Отчетена стойност: 61,15 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-17368-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 10.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 57,65 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0574-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.01.2021 - 19.10.2021 Общ бюджет: 146 746,08 лв Отчетена стойност: 2 670,76 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1274-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.01.2021 - 12.10.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 350,35 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0754-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 05.08.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 587,79 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1534-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 285,82 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0604-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 02.06.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 8 673,74 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1226-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 03.02.2021 - 21.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 3 394,05 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1015-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 03.02.2021 - 24.08.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 986,56 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16674-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 29.04.2022 Общ бюджет: 9 300,00 лв Отчетена стойност: 227,92 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0239-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 29.09.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Договорена стойност: 7 165,00 лв Отчетена стойност: 7 165,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0263-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 26.11.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 376,94 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0683-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 21.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 10 385,08 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0699-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 10.02.2021 - 24.08.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 992,67 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1458-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 10.02.2021 - 04.10.2021 Общ бюджет: 139 842,00 лв Отчетена стойност: 335,38 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1662-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.02.2021 - 18.08.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 6 041,45 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1399-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.02.2021 - 04.10.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 456,39 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1443-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.02.2021 - 07.09.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 5 713,17 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0631-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.02.2021 - 11.08.2021 Общ бюджет: 60 000,00 лв Отчетена стойност: 3 078,32 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0899-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.02.2021 - 30.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 24 135,86 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1009-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 18.02.2021 - 24.08.2021 Общ бюджет: 149 995,89 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0543-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.02.2021 - 02.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 738,21 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0632-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.02.2021 - 06.07.2021 Общ бюджет: 91 200,00 лв Отчетена стойност: 3 860,89 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0099-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.02.2021 - 12.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 261,79 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0071-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.02.2021 - 02.06.2021 Общ бюджет: 148 501,91 лв
Изпълнител по проект: Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община
ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0027-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.05.2021 - 23.04.2024 Общ бюджет: 3 444 050,65 лв Отчетена стойност: 7 226,43 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване на административен капацитет и условия за настаняване в центровете на ДАБ
ИСУН: BG65AMNP001-1.011-0001-C03 Програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция" Срок: 29.07.2021 - 29.12.2022 Общ бюджет: 5 303 138,00 лв Отчетена стойност: 67 079,04 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване на средства за оперативни разходи за СДВНЧ към Дирекция „Миграция“-МВР
ИСУН: BG65AMNP001-3.007-0001-C04 Програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция" Срок: 07.10.2021 - 31.05.2023 Общ бюджет: 2 148 633,35 лв Договорена стойност: 34 000,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG14MFOP001-2.017-0015-C02 Програма: Програма за морско дело и рибарство Срок: 22.10.2021 - 14.12.2021 Общ бюджет: 23 486,00 лв Отчетена стойност: 189,02 лв
Изпълнител по проект: Съживяване на селата чрез творчески дейности
ИСУН: BGCULTURE-2.002-0027-C03 Програма: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество Срок: 10.10.2022 - 30.04.2024 Общ бюджет: 390 937,50 лв Отчетена стойност: 122,19 лв
Изпълнител по проект: „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и подбора на проекти, и контрола на ПКИП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики“
ИСУН: BG16RFPR001-3.001-0002-C04 Програма: Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 Срок: 19.04.2023 - 31.12.2029 Общ бюджет: 16 738 971,00 лв Отчетена стойност: 2 430,76 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване на условия за прием и настаняване в центровете на ДАБ при МС
ИСУН: BG65AMPR001-1.001-0002-C01 Програма: Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ Срок: 01.09.2023 - 01.06.2025 Общ бюджет: 18 707 354,20 лв Договорена стойност: 693 600,00 лв Отчетена стойност: 122 293,99 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване на средства за оперативни разходи за СДВНЧ
ИСУН: BG65AMPR001-1.001-0003-C01 Програма: Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ Срок: 04.09.2023 - 04.01.2027 Общ бюджет: 5 923 283,72 лв Договорена стойност: 160 000,00 лв
Изпълнител по проект: „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и подбора на проекти, и контрола на ПНИИДИТ съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики“
ИСУН: BG16RFPR002-3.001-0003-C01 Програма: Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" Срок: 18.01.2024 - 31.12.2029 Общ бюджет: 5 020 000,00 лв |
|
|
ЕИК/ПИК: 130337729
Наименование: УОТЪР ИНДЪСТРИ СЪПОРТ ЕНД ЕДЮКЕЙШЪН
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Дело: 9889/2000 110
Регистрация: 28.07.2000
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 5000 лв
Седалище на 1 организация
|
Основна дейност (КИД 2008): 74.90 - Други професионални дейности, некласифицирани другаде
Дейности: УCЛУГИ ПO ИЗMEPBAHE И ПOДДPЪЖKA, ПРОЕКТИРАНЕ, TЪPГOBИЯ И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT, KOЯTO HE E ЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И СТРОТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КАКТО И ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
|
Управители
Станислав Василев Станев
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СОФИЙСКА ВОДА АД, ЕИК: 130175000, България
Участва в 1 организация.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Васил Борисов Тренев
Участва в 4 организации.
Франсоа Мишел Деберг
Участва в 5 организации. |
||
|
ЕИК/ПИК: 130547859
Наименование: ВЕОЛИЯ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ
Изписване на чужд език: VEOLIA SOLUTIONS BULGARIA
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 6194/2001 110
Регистрация: 11.06.2001
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 2300000 лв
Седалище на 2 организации
|
Основна дейност (КИД 2008): 71.12 - Инженерни дейности и технически консултации
Дейности: Организиране и осъществяване на енергоефективни услуги, консултантски услуги, договори за управление, експлоатация и поддръжка на отоплителни котли експлоатация и поддръжка на топлофикационни компании, изследвания, измервания, проектиране на инсталации, поддръжка и управление на машини, оборудване и инсталации и сгради, водещи до намаляване на енергопотреблението, експлоатация и поддръжка на пречиствателни станции за отпадъчни води и управление на отпадъци, консултантски услуги и други търговски дейности, които не са забранени от закона съгласно чл.1 от Търговския закон.
|
Представители
Денислав Георгиев Денчев
Участва в 2 организации.
Съвет на директорите
Франсоа Мишел Деберг
Участва в 5 организации.
Любена Евгениева Кривчева
Участва в 3 организации.
Денислав Георгиев Денчев
Участва в 2 организации.
Едноличен собственик на капитала
Веолия Сървисиз България, ЕИК: 121371700, България
Участва в 1 организация. |
Обществени поръчки - изпълнител: 4 проекта
Покажи
2012: 1 проект
Покажи
Поръчка: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на част от сградите общинска собственост с разгърната застроена площ РЗП над 1000 кв.м съгласно чл.19 ал.2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
Възложител: Община Перник Категория: Услуги Договор: 00589-2012-0023 178 Сключване: 12.12.2012 Очаквана цена: 27 360,00 лв Крайна цена: 14 306,00 лв без ДДС 2019: 1 проект
Покажи
Поръчка: “Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части”.
Възложител: Национална здравноосигурителна каса чрез Районна здравоосигурителна каса Категория: Услуги Договор: 00207-2019-0098 РД-14-13/13.12.2019г. Сключване: 13.12.2019 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС 2020: 1 проект
Покажи
Поръчка: „Абонаментно и сервизно обслужване на климатици, климатични инсталации и отоплителна и вентилационна система, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Бургас
Възложител: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - Териториално поделение на НОИ Категория: Услуги Договор: 00145-2020-0021 Ц1005-02-11 Сключване: 03.08.2020 Очаквана цена: 23 040,00 лв Крайна цена: 23 040,00 лв без ДДС 2022: 1 проект
Покажи
Поръчка: „Абонаментно и сервизно обслужване на климатици, климатични инсталации и отоплителна и вентилационна система, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Бургас“.
Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - БУРГАС Категория: Услуги Договор: 00145-2022-0087 64997 Сключване: 27.10.2022 Приключване: 27.10.2024 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС Еврофондове: 3 проекта
Покажи
Изпълнител по проект: Реконструкция и обновяване на на Сатиричен театър "Алеко Константинов" - гр. София
ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0014-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 05.08.2010 - 05.08.2012 Одобрен бюджет БФП: 739 153,00 лв Общ бюджет: 599 311,00 лв
Изпълнител по проект: Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на концертен комплекс "България" - гр. София
ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0017-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 05.08.2010 - 05.07.2012
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1911-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.03.2021 - 07.09.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Договорена стойност: 27 943,73 лв Отчетена стойност: 29 848,81 лв |
Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.