| Обща информация | Описание | Участващи лица | Финансирания | Обявени актове |
|---|---|---|---|---|
|
ЕИК/ПИК: 121399226
Наименование: НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изписване на чужд език: National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria
Правна форма: Сдружение
Дело: 2745/1997 110
Регистрация: 10.05.1997
Регистрация по ДДС: Да
Седалище на 1 организация
Телефон: 02 943 4467
Факс: 02 943 4431
Електронна поща: namrbnamrb.org
Уебсайт: http://www.namrb.org
|
Основна дейност (КИД 2008): 94.99 - Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде
Цели: Защита на общите интереси на своите членове, както и за поддържане и развитие на местното самоуправление и местната демокрация в Република България.
Средства: Разгласяване, обсъждане, предлагане и отстояване на свои и други проекти на нормативни актове в областта на местното самоуправление; участие в работата на държавни органи при разработване на нормативни актове и при решаване на проблеми и задачи, свързани с дейността на местните власти; оказване на консултантски, експертни, проектантски и други услуги на своите членове, в т.ч. и чрез партньорство с други организации; организиране на постоянен информационен обмен между своите членове, в т.ч. и чрез разработване на научни, практически консултативни разработки по въпросите на местното самоуправление; организиране и финансиране на курсове за обучение и квалификация на своите членове; организиране на срещи, дискусии и семинари в национално и международно участие по въпросите на местното самоуправление и местната администрация; подготвяне на проекти за изпълнение на определените в Устава цели.
Допълнителна стопанска дейност: 1. посредническа, консултантска дейност, предоставяне на услуги на своите членове и на други лица;
2. публикации, разпространение на информация за общини, изготвяне и разпространение на периодични и други публикации; 3. организиране и провеждане на обучения под различна форма с местно и чуждестранно участие; 4. проучвания в областта на местното самоуправление, както и всички други дейности,разрешени от закона и в изпълнение на целите на Сдружението. |
Органи на управление
Мердин Мустафа Байрям
Участва в 1 организация.
Станислав Иванов Владимиров
Участва в 1 организация.
Калин Ангелов Каменов
Участва в 2 организации.
Добрин Младенов Добрев
Участва в 1 организация.
Донка Иванова Михайлова
Участва в 2 организации.
Димитър Петров Бръчков
Участва в 2 организации.
Мадлена Цветанова Бояджиева Ничева
Участва в 3 организации.
Иво Тенев Димов
Участва в 1 организация.
Васил Александров Терзиев
Участва в 7 организации.
Димитър Николов Николов
Участва в 6 организации.
Павел Михайлов Михайлов
Участва в 2 организации.
Костадин Димитров Димитров
Участва в 3 организации.
Ивайло Петров Симеонов
Участва в 2 организации.
Благомир Рубинов Коцев
Участва в 1 организация.
Георги Иванов Димитров
Участва в 3 организации.
Белгин Фикри Шукри
Участва в 1 организация.
Константин Руйчев Костов
Участва в 7 организации.
Златко Софрониев Живков
Участва в 3 организации.
Радослав Сабинов Ревански
Участва в 1 организация.
Даниел Димитров Панов
Участва в 5 организации.
Атанас Костадинов Стоилов
Участва в 3 организации.
Ерол Емин Мюмюн
Участва в 2 организации.
Емил Станев Кабаиванов
Участва в 4 организации. |
Обществени поръчки - изпълнител: 2 проекта
Покажи
2007: 1 проект
Покажи
Поръчка: Организиране на комуникационни дейности и обмяна на добри практики при реализиране на Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа", приета с Решение на Министерския съвет № 245/2007 г.
Възложител: Министерство на образованието, младежта и науката Категория: Услуги Договор: 00165-2007-0014 Д01-421 Сключване: 15.05.2007 Приключване: 15.05.2007 Крайна цена: 85 000,00 лв с 20% ДДС 2008: 1 проект
Покажи
Поръчка: договор
Възложител: Министерство на образованието, младежта и науката Категория: Услуги Договор: 00165-2008-0012 Д01-488 Сключване: 27.08.2008 Приключване: 27.08.2009 Крайна цена: 100 000,00 лв с 20% ДДС Обществени поръчки - възложител: 52 проекта
Покажи
2009: 5 проекта
Покажи
Поръчка: Техническа подготовка и организация на провеждането на регионални дискусинно-обучителни форуми и национални срещи по проект "Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация", финансиран от ОП "Административен капацитет", І. „Добро управление”, 1.2. „Прозрачна и почтена държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/08/1.2-02
Изпълнител: БАЛКАНИКА TРАВЪЛ ЕНД KОНСУЛТИНГ CЪРВИСИЗ ЕООД 121309976 Категория: Услуги Договор: 01035-2008-0001 1 Сключване: 10.02.2009 Приключване: 10.08.2009 Очаквана цена: 7 768,00 лв Крайна цена: 7 605,00 лв без ДДС
Поръчка: Техническа подготовка и организация на провеждането на регионални дискусинно-обучителни форуми и национални срещи по проект "Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация", финансиран от ОП "Административен капацитет", І. „Добро управление”, 1.2. „Прозрачна и почтена държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/08/1.2-02
Изпълнител: БАЛКАНИКА TРАВЪЛ ЕНД KОНСУЛТИНГ CЪРВИСИЗ ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2008-0001 3 Сключване: 10.02.2009 Приключване: 10.08.2009 Очаквана цена: 12 007,00 лв Крайна цена: 11 232,00 лв без ДДС
Поръчка: Техническа подготовка и организация на провеждането на регионални дискусинно-обучителни форуми и национални срещи по проект "Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация", финансиран от ОП "Административен капацитет", І. „Добро управление”, 1.2. „Прозрачна и почтена държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/08/1.2-02
Изпълнител: БАЛКАНИКА TРАВЪЛ ЕНД KОНСУЛТИНГ CЪРВИСИЗ ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2008-0001 4 Сключване: 10.02.2009 Приключване: 10.08.2009 Очаквана цена: 7 262,00 лв Крайна цена: 7 190,00 лв без ДДС
Поръчка: Техническа подготовка и организация на провеждането на регионални дискусинно-обучителни форуми и национални срещи по проект "Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация", финансиран от ОП "Административен капацитет", І. „Добро управление”, 1.2. „Прозрачна и почтена държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/08/1.2-02
Изпълнител: БАЛКАНИКА TРАВЪЛ ЕНД KОНСУЛТИНГ CЪРВИСИЗ ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2008-0001 5 Сключване: 10.02.2009 Приключване: 10.08.2009 Очаквана цена: 7 768,00 лв Крайна цена: 7 220,00 лв без ДДС
Поръчка: Техническа подготовка и организация на провеждането на регионални дискусинно-обучителни форуми и национални срещи по проект "Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация", финансиран от ОП "Административен капацитет", І. „Добро управление”, 1.2. „Прозрачна и почтена държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/08/1.2-02
Изпълнител: АСОЦИАЦИЯ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ “ДУНАВ” Категория: Услуги Договор: 01035-2008-0001 2 Сключване: 13.02.2009 Приключване: 13.08.2009 Очаквана цена: 19 072,00 лв Крайна цена: 15 819,33 лв без ДДС 2015: 3 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на 1 брой автомобил с повишена проходимост и 1 брой пътнически автомобил (7+1) места с висока проходимост за нуждите на Общински ресурсно-координационен център“
Изпълнител: „Порше БГ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 01035-2015-0001 28 Сключване: 22.04.2015 Очаквана цена: 141 791,67 лв Крайна цена: 133 640,00 лв без ДДС
Поръчка: „Организация на форуми и дейности по информация и публичност “
Изпълнител: „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2015-0003 02 Сключване: 24.09.2015 Крайна цена: 108 334,00 лв без ДДС
Поръчка: „Организация на форуми и отпечатване на материали по две обособени позиции“
Изпълнител: Скай Травeл ООД Категория: Услуги Договор: 01035-2015-0005 1 Сключване: 10.12.2015 Очаквана цена: 52 220,00 лв Крайна цена: 37 860,00 лв без ДДС 2016: 1 проект
Покажи
Поръчка: „Организация на форуми и отпечатване на материали по две обособени позиции“
Изпълнител: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2015-0005 16 Сключване: 06.01.2016 Очаквана цена: 79 500,00 лв Крайна цена: 75 325,00 лв без ДДС 2017: 8 проекта
Покажи
Поръчка: „Изработване и доставка на рекламни и информационни материали“
Изпълнител: „КА ЕЛ ОФИС” ООД Категория: Доставки Договор: 01035-2017-0003 3 Сключване: 11.09.2017 Очаквана цена: 40 720,00 лв Крайна цена: 33 651,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на рекламни и информационни материали“
Изпълнител: „Реклама консулт” ЕООД Категория: Доставки Договор: 01035-2017-0003 4 Сключване: 11.09.2017 Очаквана цена: 50 445,00 лв Крайна цена: 35 592,00 лв без ДДС
Поръчка: "Сключване на рамково споразумение за обществена поръчка с предмет „Организация на дискусионни форуми и семинари“
Изпълнител: Меркурий-97 ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2017-0001 1 Сключване: 21.09.2017 Очаквана цена: 4 000 000,00 лв
Поръчка: Обучения за подобряване капицитета на общинските служители
Изпълнител: ИНТЕР КОНТАКТ ИВЕНТС ЕНД ТРАВЪЛ ООД Категория: Услуги Договор: 01035-2017-0002 5 Сключване: 28.11.2017 Очаквана цена: 219 000,00 лв Крайна цена: 159 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Обучения за подобряване капицитета на общинските служители
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ „ПДБОС“ Категория: Услуги Договор: 01035-2017-0002 6 Сключване: 28.11.2017 Очаквана цена: 219 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обучения за подобряване капицитета на общинските служители
Изпълнител: ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2017-0002 7 Сключване: 28.11.2017 Очаквана цена: 219 000,00 лв Крайна цена: 197 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Обучения за подобряване капицитета на общинските служители
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ „ОБЩИНСКИ КАПАЦИТЕТ - 2017“ Категория: Услуги Договор: 01035-2017-0002 8 Сключване: 28.11.2017 Очаквана цена: 219 000,00 лв Крайна цена: 209 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Организация на обучение на екипа на НСОРБ
Изпълнител: Атлас Травелс ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2017-0001 Р-1 Сключване: 08.12.2017 Крайна цена: 13 489,20 лв без ДДС 2018: 7 проекта
Покажи
Поръчка: „Организиране на обучения (семинари) за подобряване на капацитета на общинските служители“
Изпълнител: Меркурий-97 ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2017-0001 № Р-2-10/26.01.2018 г. Сключване: 26.01.2018 Очаквана цена: 543 600,00 лв Крайна цена: 464 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Организиране на обучения (семинари) за подобряване на капацитета на общинските служители“
Изпълнител: Обединение ДЗЗД Логистика на мероприятия Категория: Услуги Договор: 01035-2017-0001 № Р-3-11/26.01.2018 г. Сключване: 26.01.2018 Очаквана цена: 543 600,00 лв Крайна цена: 497 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Организиране на обучения (семинари) за подобряване на капацитета на общинските служители“
Изпълнител: Атлас Травелс ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2017-0001 № Р-4-12/26.01.2018 г. Сключване: 26.01.2018 Очаквана цена: 543 600,00 лв Крайна цена: 536 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор/и на балансираща група за нуждите на общини по шест обособени позиции.
Изпълнител: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 01035-2018-0001 ЦОПО 1-1 Сключване: 06.07.2018
Поръчка: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор/и на балансираща група за нуждите на общини по шест обособени позиции.
Изпълнител: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 01035-2018-0001 ЦОПО 1-2 Сключване: 06.07.2018 Очаквана цена: 82 445,00 лв Крайна цена: 82 445,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор/и на балансираща група за нуждите на общини по шест обособени позиции.
Изпълнител: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 01035-2018-0001 ЦОПО 1-3 Сключване: 06.07.2018 Очаквана цена: 57 243,00 лв Крайна цена: 57 243,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор/и на балансираща група за нуждите на общини по шест обособени позиции.
Изпълнител: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 01035-2018-0001 ЦОПО 1-4 Сключване: 06.07.2018 Очаквана цена: 43 796,00 лв Крайна цена: 43 796,00 лв без ДДС 2019: 5 проекта
Покажи
Поръчка: „Предоставяне на консултантски услуги на общините и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в сферата на обществените поръчки, съблюдаване на режима на държавните помощи и изпълнение на проекти, по
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОРИС И ПАРТНЬОРИ - НСОРБ ДЗЗД Категория: Услуги Договор: 01035-2018-0002 ПИ-02 Сключване: 23.01.2019 Очаквана цена: 2 033 333,33 лв Крайна цена: 2 033 333,33 лв без ДДС
Поръчка: Организиране на форуми и обучения
Изпълнител: Меркурий-97 ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2011-0001 Р-8-3 Сключване: 27.08.2019 Очаквана цена: 160 060,00 лв Крайна цена: 136 740,00 лв без ДДС
Поръчка: Организиране на форуми и обучения
Изпълнител: Атлас Травелс ЕООД Категория: Услуги Договор: Р-8-2 Сключване: 28.08.2019 Очаквана цена: 169 390,00 лв Крайна цена: 165 446,00 лв без ДДС
Поръчка: Организиране на форуми и обучения
Изпълнител: ДЗЗД Логистика на мероприятия Категория: Услуги Договор: Р-8-1 Сключване: 09.09.2019 Очаквана цена: 185 580,00 лв Крайна цена: 172 020,00 лв без ДДС
Поръчка: „Консултантски услуги във връзка с подготовка, провеждане на процедури и възлагане на обществени поръчки за нуждите на Национално сдружение на общините в Република България“
Изпълнител: Кей си консултинг ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2019-0001 922587 Сключване: 11.11.2019 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС 2020: 3 проекта
Покажи
Поръчка: „Услуги по дизайн, отпечатване и разпространение на 10 наръчника и доставка на флашпамети“
Изпълнител: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2019-0002 ПО3/ 10.03.2020 г. Сключване: 10.03.2020 Очаквана цена: 146 000,00 лв Крайна цена: 98 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Националното сдружение на общините в Република България
Изпълнител: „ДИАЛОГ ПЛЮС“ ООД Категория: Услуги Договор: 01035-2019-0003 Г-1/19.05.2020 Сключване: 19.05.2020 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в страната и чужбина и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на НСОРБ”
Изпълнител: БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА ДЗЗД Категория: Услуги Договор: 01035-2020-0001 07.07.2020 Сключване: 07.07.2020 Очаквана цена: 275 000,00 лв Крайна цена: 275 000,00 лв без ДДС 2021: 3 проекта
Покажи
Поръчка: Разработване на 10 стратегии за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси
Изпълнител: "Евро Бул Про" ДЗЗД" Категория: Услуги Договор: 01035-2020-0003 Поръчка № 01035-2020-0003 (Договор № Г-2/16.03.2021 г.) Сключване: 16.03.2021 Приключване: 16.12.2021 Очаквана цена: 293 370,00 лв Крайна цена: 179 990,00 лв без ДДС
Поръчка: „Организация на присъствени, дистанционни и хибридни форуми и семинари“
Изпълнител: Сиела-Аеро Категория: Услуги Договор: 01035-2021-0003 21203 Сключване: 23.11.2021 Приключване: 23.11.2025 Очаквана цена: 4 000 000,00 лв Крайна цена: 4 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Услуги по дизайн, отпечатване и доставка на печатни и информационни материали
Изпълнител: ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2021-0005 27834 Сключване: 29.12.2021 Приключване: 29.06.2022 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 43 850,00 лв без ДДС 2022: 12 проекта
Покажи
Поръчка: Организация на семинари (обучения) на територията на Северозападен и Югозападен район
Изпълнител: Меркурий-97 ЕООД Категория: Услуги Договор: 27767 Сключване: 05.01.2022 Очаквана цена: 367 125,00 лв Крайна цена: 367 125,00 лв без ДДС
Поръчка: „Организиране на семинари (обучения) на територията на Североизточен и Югоизточен район“.
Изпълнител: СИЕЛА НОРМА АД Категория: Услуги Договор: 27923 Сключване: 05.01.2022 Очаквана цена: 367 125,00 лв Крайна цена: 367 125,00 лв без ДДС
Поръчка: „Организиране на семинари (обучения) на територията на Северен централен и Южен централен район“.
Изпълнител: СКАЙ ТРАВЕЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 27824 Сключване: 05.01.2022 Очаквана цена: 367 125,00 лв Крайна цена: 367 125,00 лв без ДДС
Поръчка: Организация на форуми в Южна България
Изпълнител: СКАЙ ТРАВЕЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 40234 Сключване: 07.04.2022 Очаквана цена: 108 000,00 лв Крайна цена: 108 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Организиране на форуми в Северна България“
Изпълнител: Меркурий-97 ЕООД Категория: Услуги Договор: 40923 Сключване: 07.04.2022 Очаквана цена: 108 000,00 лв Крайна цена: 93 720,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЯВКА НА ОБЩИНИ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРИЕМАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ, ПЛАНОВИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ НА МЕСТНО НИВО ЗА ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г.“
Изпълнител: БИМ КОНСУЛТИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 01035-2021-0006 49578 Сключване: 27.06.2022 Очаквана цена: 938 000,00 лв Крайна цена: 938 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЯВКА НА ОБЩИНИ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРИЕМАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ, ПЛАНОВИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ НА МЕСТНО НИВО ЗА ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г.“
Изпълнител: ВАМОС ООД Категория: Услуги Договор: 01035-2021-0006 49614 Сключване: 27.06.2022
Поръчка: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЯВКА НА ОБЩИНИ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРИЕМАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ, ПЛАНОВИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ НА МЕСТНО НИВО ЗА ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г.“
Изпълнител: ДЗЗД "ЕСКПЕРТНА ПОДКРЕПА НСОРБ" Категория: Услуги Договор: 01035-2021-0006 73788 Сключване: 23.12.2022 Очаквана цена: 673 750,00 лв Крайна цена: 673 750,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЯВКА НА ОБЩИНИ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРИЕМАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ, ПЛАНОВИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ НА МЕСТНО НИВО ЗА ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г.“
Изпълнител: БИМ КОНСУЛТИНГ ООД Категория: Услуги Договор: 01035-2021-0006 73796 Сключване: 23.12.2022 Очаквана цена: 686 700,00 лв Крайна цена: 686 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Организиране на обучения на територията на Североизточен и Югоизточен район“. (МП-9)
Изпълнител: Сиела-Аеро Категория: Услуги Договор: 76866 Сключване: 30.12.2022 Очаквана цена: 184 000,00 лв Крайна цена: 183 920,00 лв без ДДС
Поръчка: „Организиране на обучения на територията на Северозападен и Югозападен район“. (МП_8)
Изпълнител: Меркурий-97 ЕООД Категория: Услуги Договор: 76934 Сключване: 30.12.2022 Очаквана цена: 180 400,00 лв Крайна цена: 179 498,00 лв без ДДС
Поръчка: „Организиране на обучения на територията на Северен централен и Южен централен район“. (МП-10)
Изпълнител: СКАЙ ТРАВЕЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 76852 Сключване: 30.12.2022 Очаквана цена: 188 600,00 лв Крайна цена: 188 518,00 лв без ДДС 2023: 5 проекта
Покажи
Поръчка: Организиране на събития, свързани с подобряване на финансовото управление на местно ниво (МП-11)
Изпълнител: Меркурий-97 ЕООД Категория: Услуги Договор: 81015 Сключване: 03.02.2023 Очаквана цена: 76 244,00 лв Крайна цена: 76 030,00 лв без ДДС
Поръчка: Организиране на семинар по проект „ИНОЕЪР" (МП-12)
Изпълнител: СКАЙ ТРАВЕЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 89718 Сключване: 26.04.2023 Очаквана цена: 54 550,00 лв Крайна цена: 54 550,00 лв без ДДС
Поръчка: Организиране на Национален форум (МП-13)
Изпълнител: АЕРОТУР ММ ООД Категория: Услуги Договор: 97627 Сключване: 05.06.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 59 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Организиране на национален форум и публично събитие“ (МП-14)
Изпълнител: Меркурий-97 ЕООД Категория: Услуги Договор: 114674 Сключване: 09.10.2023 Очаквана цена: 77 350,00 лв Крайна цена: 77 305,00 лв без ДДС
Поръчка: „Консултантски услуги във връзка с подготовка, провеждане на процедури и възлагане на обществени поръчки за нуждите на Национално сдружение на общините в Република България''
Изпълнител: Кей си консултинг ЕООД Категория: Услуги Договор: 01035-2023-0002 120144 Сключване: 21.11.2023 Приключване: 21.02.2024 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС Еврофондове: 14 проекта
Покажи
Бенефициент по проект: “Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация”
ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0012-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 27.08.2008 - 27.08.2009 Одобрен бюджет БФП: 387 359,00 лв Общ бюджет: 224 475,00 лв БФП: 224 475,00 лв
Бенефициент по проект: Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги
ИСУН: BG051PO002-2.2.06-0001-C0001 Програма: Административен капацитет Срок: 29.09.2012 - 29.03.2014 Одобрен бюджет БФП: 3 970 819,00 лв Общ бюджет: 2 808 810,00 лв БФП: 2 808 810,00 лв
Бенефициент по проект: Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт
ИСУН: BG161PO002-1.10.01-0001-C0001 Програма: Техническа помощ Срок: 13.03.2013 - 01.08.2015 Одобрен бюджет БФП: 11 052 667,00 лв Общ бюджет: 10 692 114,00 лв БФП: 10 692 114,00 лв
Партньор по проект: Социалното договаряне – инструмент за по-добри резултати за хората
ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0104-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 03.04.2013 - 01.12.2014 Одобрен бюджет БФП: 188 665,00 лв Общ бюджет: 162 825,00 лв
Партньор по проект: Трансформация на модела на административно обслужване
ИСУН: BG05SFOP001-1.001-0002-C12 Програма: Добро управление Срок: 01.12.2015 - 18.03.2024 Общ бюджет: 3 707 701,94 лв Отчетена стойност: 160 141,40 лв
Бенефициент по проект: Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги
ИСУН: BG05SFOP001-2.004-0002-C02 Програма: Добро управление Срок: 01.09.2016 - 31.12.2018 Общ бюджет: 3 371 092,38 лв БФП: 3 371 092,38 лв
Бенефициент по проект: Създаване на модели за оптимални административни структури на общините
ИСУН: BG05SFOP001-2.001-0008-C05 Програма: Добро управление Срок: 01.01.2017 - 31.12.2020 Общ бюджет: 581 643,34 лв БФП: 581 643,34 лв
Партньор по проект: Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа
ИСУН: BG05SFOP001-2.001-0005-C02 Програма: Добро управление Срок: 03.01.2017 - 30.06.2019 Общ бюджет: 131 348,23 лв Отчетена стойност: 8 084,75 лв
Бенефициент по проект: ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване
ИСУН: BG05SFOP001-4.003-0001-C05 Програма: Добро управление Срок: 01.02.2017 - 26.02.2024 Общ бюджет: 9 413 067,22 лв БФП: 9 413 067,22 лв
Бенефициент по проект: Растеж чрез активизиране на местния потенциал
ИСУН: BGLD-1.002-0001-C04 Програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи Срок: 26.06.2019 - 07.06.2024
Бенефициент по проект: Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители
ИСУН: BG05SFOP001-2.015-0001-C04 Програма: Добро управление Срок: 01.03.2020 - 12.12.2023 Общ бюджет: 4 714 714,86 лв БФП: 4 714 714,86 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1476-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 4 260,00 лв
Партньор по проект: За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България
ИСУН: BG05M9OP001-3.021-0001-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 23.10.2020 - 31.12.2023 Общ бюджет: 3 762 309,62 лв
Бенефициент по проект: Модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България
ИСУН: BG16FFPR002-2.001-0001-C01 Програма: Програма "Околна среда" 2021-2027 Срок: 08.04.2024 - 08.06.2026 Общ бюджет: 4 995 972,80 лв БФП: 4 995 972,80 лв Норвежи финансов механизъм: 1 проект
Покажи
Бенефициент по проект:
Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP
Програмен период: 2014-2021 Категория: Местно развитие Начало: 26.06.2019 Срок: 54 месеца Бюджет: 1 200 000,00 EUR (2 346 960,00 лв) |
|
|
ЕИК/ПИК: 121683408
Наименование: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ
Изписване на чужд език: STOLICHEN AVTOTRANSPORT EAD
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 17651/1997 110
Регистрация: 19.05.1998
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 49188671 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1618, район Красно село, ул. ЖИТНИЦА № 21
Седалище на 2 организации
Телефон: 02/9559020
Електронна поща: officesofiabus.bg
Уебсайт: http://www.sofiabus.bg
|
Основна дейност (КИД 2008): 49.31 - Пътнически градски и крайградски транспорт
Дейности: Извършване на превоз на пътници с автобуси, техническо обслужване и текущ ремонт, реализация на приходи и контрол, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
|
Представители
Стилян Йорданов Манолов
Участва в 1 организация.
Лъчезар Владимиров Пеков
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Боян Лъчезаров Стефанов
Участва в 6 организации.
Антония Димова Иванова
Участва в 1 организация.
Галина Пенчева Бонева
Участва в 3 организации.
Стилян Йорданов Манолов
Участва в 1 организация.
Лъчезар Владимиров Пеков
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Васил Александров Терзиев
Участва в 7 организации.
Действителни собственици
Стилян Йорданов Манолов
Участва в 1 организация.
Лъчезар Владимиров Пеков
Участва в 1 организация. |
Обществени поръчки - възложител: 328 проекта
Покажи
2007: 4 проекта
Покажи
Поръчка: Борсова сделка за периодична доставка на 122000 литра всесезонно минерално моторно масло за дизелови двигатели; 15000 литра трансмисионно масло; 24000 литра масло за хидромеханични предавки (автоматични скоростни кутии); 19000 кг литиева грес (смазка) с универсално приложение и 7000 кг полутечна грес на литиева основа за системи за централно смазване.
Изпълнител: ПРИСТА ОЙЛ Трейдинг Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0001 200701 Сключване: 07.02.2007 Крайна цена: 651 410,00 лв без ДДС
Поръчка: Борсов договор
Изпълнител: "Приста Ойл Трейдинг"ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0001 26 Сключване: 07.02.2007 Приключване: 07.02.2008 Очаквана цена: 651 410,00 лв Крайна цена: 651 410,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за ремонт на соло "Мерцедес"
Изпълнител: Бойка Михайлова Тоскова - Берковица Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0003 49 Сключване: 25.06.2007 Приключване: 25.06.2008 Очаквана цена: 355 000,00 лв Крайна цена: 414 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за доставка на автомобилни гуми
Изпълнител: "ДИАНА" ООД BG Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0005 56 Сключване: 30.07.2007 Приключване: 30.07.2008 Очаквана цена: 840 000,00 лв 2008: 11 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на акумулатори за автобуси
Изпълнител: "МОНБАТ" АД 111028849 Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0013 308 Сключване: 22.01.2008 Крайна цена: 228 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за доставка на акумулатори
Изпълнител: "Монбат" АД Категория: Доставки Договор: 00088-2007-0013 А-09 Сключване: 22.01.2008 Приключване: 22.01.2008 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 228 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Борсова сделка за периодична доставка на 122000 литра всесезонно минерално моторно масло за дизелови двигатели; 15000 литра трансмисионно масло; 24000 литра масло за хидромеханични предавки (автоматични скоростни кутии); 19000 кг литиева грес (смазка) с универсално приложение и 7000 кг полутечна грес на литиева основа за системи за централно смазване.
Изпълнител: ПРИСТА ОЙЛ Трейдинг 130343881 Категория: Доставки Договор: 00088-2008-0001 708 Сключване: 05.03.2008 Крайна цена: 658 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Борсов договор
Изпълнител: "Приста Ойл Трейдинг"ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2008-0001 94 Сключване: 05.03.2008 Приключване: 05.03.2009 Очаквана цена: 658 800,00 лв Крайна цена: 658 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Денонощна физическа охрана на автобусно поделение "Земляне" заедно с общежитие "Люлин" и на поделение
"Република".
Изпълнител: "САЛАМАНДЪР ДАС" ООД 831637953 Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0012 408 Сключване: 07.03.2008 Крайна цена: 464 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за охрана
Изпълнител: "Саламандър ДАС" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0012 А-24 Сключване: 07.03.2008 Приключване: 07.03.2010 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 464 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Денонощна физическа охрана на автобусно поделение "Малашевци" заедно с база "Курило".
Изпълнител: АСО "СИРИУС" ЕООД 1303653179 Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0011 508 Сключване: 10.03.2008 Крайна цена: 347 136,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за охрана
Изпълнител: АСО "СИРИУС" ЕООД 1 Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0011 А-25 Сключване: 10.03.2008 Приключване: 10.03.2010 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 347 136,00 лв без ДДС
Поръчка: Денонощна физическа охрана на автобусно поделение "Дружба".
Изпълнител: "ВИКИНГ-НИКОЛОВ" 130765203 Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0010 608 Сключване: 10.03.2008 Крайна цена: 237 652,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор за охрана
Изпълнител: "Викинг - Николов" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2007-0010 А-26 Сключване: 10.03.2008 Приключване: 10.03.2010 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 237 652,00 лв без ДДС
Поръчка: Договор
Изпълнител: МУСАТ 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2008-0002 А-36 Сключване: 18.04.2008 Приключване: 18.04.2009 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 56 700,00 лв без ДДС 2009: 7 проекта
Покажи
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Авторемонт" АД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 1 Сключване: 07.05.2009 Крайна цена: 71 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Реал Турбо" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 2 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 22 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: ЕТ "Димитър Витанов-Джуди" Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 3 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 8 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Гаред" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 4 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 12 425,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 5 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 28 170,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 6 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 188 050,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси
Изпълнител: "Коди Макс" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2008-0009 7 Сключване: 11.05.2009 Крайна цена: 12 900,00 лв без ДДС 2010: 13 проекта
Покажи
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-1 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 47 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-2 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 42 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-3 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 23 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-4 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 30 240,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-5 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 6 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-6 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 22 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Колорита-51" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 1-7 Сключване: 08.10.2010 Крайна цена: 12 540,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: ЕТ "Димитър Витанов-Джуди" Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 2 Сключване: 11.10.2010 Крайна цена: 21 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Реал Турбо" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 3 Сключване: 14.10.2010 Крайна цена: 41 750,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 4-1 Сключване: 01.11.2010 Крайна цена: 47 778,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 4-2 Сключване: 01.11.2010 Крайна цена: 9 205,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 4-3 Сключване: 01.11.2010 Крайна цена: 5 239,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2010-0004 4-4 Сключване: 01.11.2010 Крайна цена: 6 174,00 лв без ДДС 2012: 3 проекта
Покажи
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси по 8 обособени позиции”
Изпълнител: "Хидравлика Консулт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2011-0003 03 / Обособена позиция №:6 Сключване: 16.01.2012 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 40 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси по 8 обособени позиции”
Изпълнител: "Хидравлика Консулт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2011-0003 04 Сключване: 16.01.2012 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 39 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на агрегати и възли за автобуси по 8 обособени позиции”
Изпълнител: "Адимекс-2000" ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2011-0003 20 Сключване: 31.01.2012 Очаквана цена: 72 000,00 лв Крайна цена: 79 028,00 лв без ДДС 2015: 5 проекта
Покажи
Поръчка: Сключване на договор въз основа на сключено рамково споразумение за "Доставка на възли и детайли за автобуси "MAN SG 262", " MAN SL 232" и " ЧАВДАР 141"."
Изпълнител: ИНТЕРТРАК ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2012-0003 А-04 Сключване: 14.01.2015 Очаквана цена: 117 000,00 лв Крайна цена: 117 000,00 лв без ДДС
Поръчка:
Изпълнител: ИТТ - България ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2012-0008 А-90 Сключване: 13.08.2015 Очаквана цена: 40 500,00 лв Крайна цена: 40 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработка и доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД”
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2015-0006 А-116 Сключване: 02.10.2015 Очаквана цена: 495 000,00 лв Крайна цена: 491 426,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи за автобуси” по две обособени позиции Обособена позиция № 1 – „Доставка на филтри за МЕРЦЕДЕС-КОНЕКТО, МАН, ВМС, ТЕДОМ и хидравлични” ; Обособена позиция № 2 – „Доставка на пневморесьори за автобуси”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2015-0009 А-138 Сключване: 26.11.2015 Очаквана цена: 310 000,00 лв Крайна цена: 130 897,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изграждане на система за автоматизиран контрол за управление на качеството и техническата изправност на пътно превозните средства, интегриране и контрол върху складовата наличност в „Столичен Автотранспорт“ ЕАД.
Изпълнител: Интегрирани Решение за Масов Градски Транспорт - Дружество по ЗЗД; Категория: Услуги Договор: 00088-2015-0008 А-146 Сключване: 08.12.2015 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 414 850,00 лв без ДДС 2016: 24 проекта
Покажи
Поръчка: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Земляне” – ул. „Житница” № 21”
Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Малашевци” – ул. „Резбарска” № 11 и на База „Курило” – гр. Нови Искър, стопанисвана от поделение „Малашевци”
Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Дружба” – ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.
Изпълнител: „ВИКИНГ-НИКОЛОВ” ЕООД ; Категория: Услуги Договор: 00088-2015-0010 011 Сключване: 20.01.2016 Очаквана цена: 110 004,00 лв Крайна цена: 168 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Земляне” – ул. „Житница” № 21”
Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Малашевци” – ул. „Резбарска” № 11 и на База „Курило” – гр. Нови Искър, стопанисвана от поделение „Малашевци”
Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Дружба” – ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.
Изпълнител: „ВИКИНГ-НИКОЛОВ” ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2015-0010 012 Сключване: 20.01.2016 Очаквана цена: 132 000,00 лв Крайна цена: 201 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Земляне” – ул. „Житница” № 21”
Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Малашевци” – ул. „Резбарска” № 11 и на База „Курило” – гр. Нови Искър, стопанисвана от поделение „Малашевци”
Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на територията на Автобусно поделение „Дружба” – ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7.
Изпълнител: „ВИКИНГ-НИКОЛОВ” ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2015-0010 013 Сключване: 20.01.2016 Очаквана цена: 87 996,00 лв Крайна цена: 134 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобилни гуми”
Изпълнител: Диана ООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2015-0011 22 Сключване: 18.02.2016 Очаквана цена: 497 750,00 лв Крайна цена: 494 550,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно техническо и програмно подържане на Автоматизираната GPS – система за управление и контрол на автобусния транспорт” /АСУКАТ/ за 2016 г.
Изпълнител: МУСАТ 2000 ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0004 А-34 Сключване: 21.03.2016 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 46 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА 2 (ДВА) БРОЯ ЦИЛИНДРИ, 6 (ШЕСТ) БРОЯ ГАЗООБМЕНИТЕЛИ И 2 (ДВА) БРОЯ БЛОКОВЕ ЗА КОНТРОЛ НА РАБОТАТА НА КОМПРЕСОР ЗА СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ, МОДЕЛ 2ТДЕ30, ПРОИЗВОДСТВО НА "IDROMECCANICA" S.R.L. ИТАЛИЯ”
Изпълнител: ЕМХ-МЕТАН ЕООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0011 А-75 Сключване: 20.06.2016 Очаквана цена: 65 500,00 лв Крайна цена: 65 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КОМПРЕСОР ЗА СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ, МОДЕЛ 2ТDЕ30.160.160, ПРОИЗВОДСТВО НА "IDROMECCANICA" S.R.L. ИТАЛИЯ”
Изпълнител: ЕМХ-МЕТАН ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0012 А-47 Сключване: 20.06.2016 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на 2 (два) броя портални автомивки за автобуси
Изпълнител: „ЕМВЕКО“ АД; Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0007 А-84 Сключване: 05.07.2016 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 158 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на крепежни елементи.
Изпълнител: ИТТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0010 А-89 Сключване: 18.07.2016 Очаквана цена: 162 000,00 лв Крайна цена: 162 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на 2 (два) броя електрогенератори за аварийно захранване.
Изпълнител: ЕЛМА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0006 А-101 Сключване: 25.07.2016 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 84 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на лагери търкалящи
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД; Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0008 А-100 Сключване: 25.07.2016 Очаквана цена: 232 000,00 лв Крайна цена: 232 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-107 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 53 430,00 лв Крайна цена: 63 920,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-108 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 25 221,00 лв Крайна цена: 21 285,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-109 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 142 338,00 лв Крайна цена: 146 647,20 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-110 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 51 330,00 лв Крайна цена: 47 242,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-111 Сключване: 17.08.2016 Крайна цена: 11 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-112 Сключване: 17.08.2016 Очаквана цена: 46 500,00 лв Крайна цена: 43 332,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-115 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 19 824,00 лв Крайна цена: 19 450,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-116 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 15 660,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-117 Сключване: 31.08.2016
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-118 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 10 830,00 лв Крайна цена: 10 761,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 12 обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД; Категория: Услуги Договор: 00088-2016-0013 А-119 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 18 900,00 лв Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително-монтажни дейности по покрив, фасада, дограма и осветление на Сервизно хале на Автобусно поделение Дружба, находящо се в гр. София, гара Искър, ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7
Изпълнител: ДЗЗД „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И САНИРАНЕ“; Категория: Строителство Договор: 00088-2016-0014 А-120 Сключване: 01.09.2016 Очаквана цена: 495 000,00 лв Крайна цена: 470 896,86 лв без ДДС
Поръчка: Изработка и доставка на униформено облекло и шуби за водачите на автобуси
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0009 А-157 Сключване: 22.12.2016 Очаквана цена: 455 000,00 лв Крайна цена: 453 750,00 лв без ДДС 2017: 26 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за автобуси MAN Lion's City G CNG”
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0017 А-06 Сключване: 20.01.2017 Очаквана цена: 497 000,00 лв Крайна цена: 497 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH”
Изпълнител: ТПТ – Турбо Пауъртрейн Технолоджи ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0018 А-07 Сключване: 23.01.2017 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0022 А-36 Сключване: 21.03.2017 Очаквана цена: 333 000,00 лв Крайна цена: 333 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на шест колонни хидравлични подемници за автобуси”
Изпълнител: ЕМВЕКО АД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0019 А-40 Сключване: 27.03.2017 Очаквана цена: 372 600,00 лв Крайна цена: 372 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и технологични течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0005 136 Сключване: 26.04.2017 Очаквана цена: 747 000,00 лв Крайна цена: 747 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на 1 брой единична и 7 броя двойни електронни колонки за дизелово гориво”
Изпълнител: Мен-Сервиз ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0004 А-55 Сключване: 22.05.2017 Очаквана цена: 61 500,00 лв Крайна цена: 56 930,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка автомобилни гуми за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД”
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0003 А-60 Сключване: 02.06.2017 Очаквана цена: 498 000,00 лв Крайна цена: 498 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис оборудване по две обособени позиции
Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0021 А-70 Сключване: 14.06.2017 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис оборудване по две обособени позиции
Изпълнител: ПЕРУН ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2016-0021 А-71 Сключване: 19.06.2017 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-73 Сключване: 26.06.2017 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-74 Сключване: 26.06.2017 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: Итеа 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-78 Сключване: 07.07.2017 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-80 Сключване: 07.07.2017 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси по 5 обособени позиции
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0001 А-81 Сключване: 07.07.2017 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно, сервизно,техническо и програмно поддържане на Автоматизирана GPS – система за управление и контрол на автобусния транспорт“/АСУКАТ/
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0012 А-91 Сключване: 14.08.2017 Очаквана цена: 96 000,00 лв Крайна цена: 96 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на експлоатационни течности за автомобили и машини
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0011 А-93 Сключване: 15.08.2017 Очаквана цена: 213 000,00 лв Крайна цена: 213 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Столичен автотранспорт” ЕАД
Изпълнител: Застрахователно Акционерно дружество ОЗК-Застраховане Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0009 А-101 Сключване: 14.09.2017 Очаквана цена: 2 000 000,00 лв Крайна цена: 2 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на ”Столичен автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три обособени поз
Изпълнител: ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0008 А-111 Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 182 301,24 лв Крайна цена: 182 301,24 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на ”Столичен автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три обособени поз
Изпълнител: ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0008 А-112 Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 221 778,00 лв Крайна цена: 221 778,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на ”Столичен автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три обособени поз
Изпълнител: Викинг-Николови ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0008 А-113 Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 143 877,60 лв Крайна цена: 143 877,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 Обособени позиции
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0007 А-119 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 Обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0007 А-120 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 390 000,00 лв Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 Обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0007 А-121 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 493 000,00 лв Крайна цена: 493 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 Обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0007 А-122 Сключване: 26.10.2017 Очаквана цена: 950 000,00 лв Крайна цена: 950 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел 2TDE30.160.160, производство на "Idromeccanica" s.r.l Италия”
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0017 А-138 Сключване: 29.11.2017 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Саниране на сервизно хале в Автобусно поделение „Земляне” на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Изпълнител: БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2017-0013 142 Сключване: 04.12.2017 2018: 46 проекта
Покажи
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати на компресор за сгъстен природен газ, модел 2ТDЕ30, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2017-0021 А-08 Сключване: 19.01.2018 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH
Изпълнител: ТПТ Турбо Пауъртрейн Технолоджи ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0018 А-10 Сключване: 22.01.2018 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на пневморесьори
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0019 А-28/08.03.2018 Сключване: 08.03.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОБУСИ MAN LION'S CITY G CNG ”
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС АД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0024 А-36 Сключване: 27.03.2018 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране и изграждане на система за измерване на разходите за постове за зареждане със сгъстен природен газ
Изпълнител: „ТАСИ“ ООД Категория: Строителство Договор: 00088-2018-0037 А-27 Сключване: 27.03.2018 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 148 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и СМР за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW на територията на Автобусно поделение Дружба”
Изпълнител: МЕГА ЕЛ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2017-0022 А-40 Сключване: 02.04.2018 Очаквана цена: 165 000,00 лв Крайна цена: 146 180,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лизинг на нови газови автобуси по 2 Обособени позиции”, по Обособена позиция № 1 - „Доставка на лизинг на 60 броя газови единични автобуси”
Изпълнител: БАКБ ФАЙНЕНС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0010 А-44 Сключване: 19.04.2018 Очаквана цена: 28 880 000,00 лв Крайна цена: 23 000 560,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка чрез лизинг на 20 броя електрически единични автобуси и допълнително оборудване към тях”
Изпълнител: Евролийз Ауто ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2017-0016 А-46 Сключване: 20.04.2018 Очаквана цена: 18 520 000,00 лв Крайна цена: 22 217 148,20 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО И ШУБИ ЗА ВОДАЧИТЕ НА АВТОБУСИ”
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0001 А-47 Сключване: 27.04.2018 Очаквана цена: 460 000,00 лв Крайна цена: 456 750,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт, включително доставка на резервни части и консумативи за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160, SW 95 и B50-30, производство на „SAFE S.p.A“ Италия”
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0005 А-54 Сключване: 10.05.2018 Очаквана цена: 298 000,00 лв Крайна цена: 298 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране,авторски надзор и изпълн.на СМР за изгр.на разширения на газст.за зареждане на МПС с компресиран природ.газ за собст.нужди на площ.на Поделения Земляне,Малашевци и Дружба, -прод. в VI.3)
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0003 А-58 Сключване: 21.05.2018 Очаквана цена: 636 500,00 лв Крайна цена: 634 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране,авторски надзор и изпълн.на СМР за изгр.на разширения на газст.за зареждане на МПС с компресиран природ.газ за собст.нужди на площ.на Поделения Земляне,Малашевци и Дружба, -прод. в VI.3)
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0003 А-59 Сключване: 21.05.2018 Очаквана цена: 655 000,00 лв Крайна цена: 653 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Проектиране,авторски надзор и изпълн.на СМР за изгр.на разширения на газст.за зареждане на МПС с компресиран природ.газ за собст.нужди на площ.на Поделения Земляне,Малашевци и Дружба, -прод. в VI.3)
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0003 А-60 Сключване: 21.05.2018 Очаквана цена: 908 500,00 лв Крайна цена: 906 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла и технологични течности
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0014 032 Сключване: 22.05.2018 Очаквана цена: 790 000,00 лв Крайна цена: 789 510,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 22 броя нови единични газови автобуси и специализирано оборудване към тях”
Изпълнител: БЪЛГОРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: А-79 Сключване: 03.07.2018 Очаквана цена: 8 614 258,00 лв Крайна цена: 8 069 950,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения към компресори за сгъстен природен газ, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“ и „SAFE S.p.A“ Италия
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0013 А-87 Сключване: 16.07.2018 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0006 А-93 Сключване: 13.08.2018 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0006 A-95 Сключване: 17.08.2018 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: УНИГЛАС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0006 А-94 Сключване: 17.08.2018 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 A-98 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 13 000,00 лв Крайна цена: 13 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-100 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 43 000,00 лв Крайна цена: 43 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-101 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-99 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на филтри за автобуси”
Изпълнител: ИТЕА - 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0011 А-107 Сключване: 14.09.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-111 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 27 000,00 лв Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-112 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-113 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 7 000,00 лв Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 10 об.п.”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0010 А-114 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 13 500,00 лв Крайна цена: 13 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка на дизелово гориво”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0034 А-667 Сключване: 26.09.2018 Очаквана цена: 191 000,00 лв Крайна цена: 55 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД”
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0030 А-116 Сключване: 27.09.2018 Очаквана цена: 191 000,00 лв Крайна цена: 191 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД, ГР.СОФИЯ"
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0029 А-165 Сключване: 27.09.2018 Очаквана цена: 367 400,00 лв Крайна цена: 367 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОМАТИЧНИ ПРЕДАВАТЕЛНИ КУТИИ ZF”
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0021 А-132 Сключване: 25.10.2018 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“
Изпълнител: „ТАСИ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0027 А-137 Сключване: 07.11.2018 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА 10 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ”
Изпълнител: БУСКАР Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0023 А-139 Сключване: 08.11.2018
Поръчка: „Извършване на строително-ремонтни работи на почивна станция „Бойковец““
Изпълнител: ДЗЗД „Строителство и Ремонти” Категория: Строителство Договор: 00088-2018-0019 А-141 Сключване: 09.11.2018 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 98 986,64 лв без ДДС
Поръчка: „ Доставка на търкалящи лагери”
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0020 А-147 Сключване: 19.11.2018 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0024 A-150 Сключване: 20.11.2018 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД EАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0024 А-149 Сключване: 20.11.2018
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД EAД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0024 А-151 Сключване: 20.11.2018
Поръчка: „Доставка на автомобилни гуми за нуждите на "Столичен автотранспорт" ЕАД”
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0018 А-153 Сключване: 21.11.2018
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати на компресори TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0028 А-162 Сключване: 04.12.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Оборудване на подвижния състав на „Столичен автотранспорт" ЕАД с маршрутни табели, указващи маршрутната линия“
Изпълнител: “ПРОДЖЕКТ НОВАТРОНИК СОФИЯ“ ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0016 А-167 Сключване: 17.12.2018 Крайна цена: 880 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160, SW 90 и B30-30, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: „АВТОМЕТАН” ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0042 А-172 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160, SW 90 и B30-30, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: „АВТОМЕТАН” ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0045 А-174 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на обувки и PVC ботуши за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“
Изпълнител: „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0035 А-173 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 399 720,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ТЕЧНОСТИ
Изпълнител: „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0026 А-171 Сключване: 27.12.2018 Очаквана цена: 426 000,00 лв Крайна цена: 426 000,00 лв без ДДС 2019: 26 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване“ по две обособени позиции
Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0036 А-05 Сключване: 04.01.2019 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 58 827,08 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване“ по две обособени позиции
Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0036 А-06 Сключване: 04.01.2019 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 269 973,21 лв без ДДС
Поръчка: Покупка на Бензин А-95Н, Бензин А-98Н и дизелово гориво: доставка чрез карти за безналично плащане
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0055 А-22 Сключване: 01.02.2019 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на строителни материали и водопроводни части
Изпълнител: „ЛАЗАР ДОДОВ - ЛТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0049 А-30 Сключване: 13.02.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG“
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0046 А-31 Сключване: 25.02.2019 Очаквана цена: 489 000,00 лв Крайна цена: 489 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об.п."
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0001 А-43 Сключване: 08.03.2019 Очаквана цена: 154 408,80 лв Крайна цена: 152 712,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об.п."
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0001 А-44 Сключване: 08.03.2019 Очаквана цена: 257 166,00 лв Крайна цена: 254 340,00 лв без ДДС
Поръчка: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об.п."
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0001 А-45 Сключване: 08.03.2019 Очаквана цена: 205 732,80 лв Крайна цена: 203 472,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на крепежни елементи”
Изпълнител: ИТТ – България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0048 А-50 Сключване: 19.03.2019 Очаквана цена: 162 000,00 лв Крайна цена: 162 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0047 А-51 Сключване: 19.03.2019 Очаквана цена: 489 000,00 лв Крайна цена: 489 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси"
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0044 А-52 Сключване: 22.03.2019 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на технически газове"
Изпълнител: МЕСЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0044 А-68 Сключване: 22.03.2019 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ”
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0051 А-55 Сключване: 25.03.2019 Очаквана цена: 7 325 185,00 лв Крайна цена: 7 325 185,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на метални изделия"
Изпълнител: ЕНЕРКЕМИКАЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0039 А-60 Сключване: 01.04.2019 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг-проектиране,АВ и изв. на СМД за изграждане на каб. линия СрН, каб. линия НН и КТП за захранване на нови зарядни станции за ел.автобуси в АП Дружба и Малашевци по 2 ОП
Изпълнител: ДЗЗД „ДИВЕЛЪПМЪНТ-СЛАВОВ“ Категория: Строителство Договор: 00088-2018-0054 А-65 Сключване: 08.04.2019 Очаквана цена: 274 712,10 лв Крайна цена: 273 230,00 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг-проектиране,АВ и изв. на СМД за изграждане на каб. линия СрН, каб. линия НН и КТП за захранване на нови зарядни станции за ел.автобуси в АП Дружба и Малашевци по 2 ОП
Изпълнител: ДЗЗД „ДИВЕЛЪПМЪНТ-СЛАВОВ“ Категория: Строителство Договор: 00088-2018-0054 А-66 Сключване: 08.04.2019 Очаквана цена: 233 650,90 лв Крайна цена: 220 210,00 лв без ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА ПНЕВМОРЕСЬОРИ"
Изпълнител: Хер 1 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0038 А-67 Сключване: 12.04.2019 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на масла, компресорни масла и технологични течности"
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0005 А-93 Сключване: 17.06.2019
Поръчка: „Реновиране на осветителна уредба в сервизни халета и външна осветителна уредба в АП „Малашевци“
Изпълнител: “СЪНБРАЙТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0053 А-94 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 364 029,70 лв без ДДС
Поръчка: "Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“
Изпълнител: „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0040 А-167 Сключване: 03.07.2019 Очаквана цена: 484 000,00 лв Крайна цена: 479 433,61 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на маркучи за въздушната, спирачната, горивната, хидравличната и охладителната системи на автобуси
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0002 А-109 Сключване: 12.08.2019 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно сервизно техническо и програмно поддържане и периодична актуализация на Автоматизираната GPS система за управление и контрол на автобусния транспорт /АСУКАТ/
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0007 А-112 Сключване: 13.08.2019 Очаквана цена: 90 960,00 лв Крайна цена: 90 960,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и гаранционно обслужване на 6 броя автомобили с обща маса до 3,5 т. и/или до 6 места по две обособени позиции
Изпълнител: БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0009 163 Сключване: 09.12.2019 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 138 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-78 Сключване: 09.12.2019 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и гаранционно обслужване на 6 броя автомобили с обща маса до 3,5 т. и/или до 6 места по две обособени позиции
Изпълнител: „БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0009 А-162 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на природен газ
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0027 А-168 Сключване: 30.12.2019 Очаквана цена: 9 150 000,00 лв Крайна цена: 9 150 000,00 лв без ДДС 2020: 49 проекта
Покажи
Поръчка: АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПРЕСОРИ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ по три обособени позиции
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0019 А-04 Сключване: 07.01.2020 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Столичен автотранспорт" ЕАД гр. София
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0024 А-12 Сключване: 15.01.2020 Очаквана цена: 470 000,00 лв Крайна цена: 470 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт и монтаж на мехове за автобуси
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0011 А-13 Сключване: 15.01.2020 Очаквана цена: 487 000,00 лв Крайна цена: 487 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6, SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0023 А-19 Сключване: 30.01.2020 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG"
Изпълнител: „МВБ Трак енд Бъс България“ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0022 А-26 Сключване: 05.02.2020 Очаквана цена: 493 000,00 лв Крайна цена: 493 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“
Изпълнител: ИВТ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0018 А-31 Сключване: 12.02.2020 Очаквана цена: 21 950,00 лв Крайна цена: 14 980,00 лв без ДДС
Поръчка: ПОДМЯНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ В УРЕДБА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ В АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЕ
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0021 А-19 Сключване: 12.02.2020 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 109 723,68 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на филтри за автобуси по 2 обособени позиции, както следва: Об.п. № 1: Доставка на филтри за автобуси и Об.п. № 2: Доставка на филтри за ВВТ
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0016 А-35 Сключване: 28.02.2020 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на филтри за автобуси по 2 обособени позиции, както следва: Об.п. № 1: Доставка на филтри за автобуси и Об.п. № 2: Доставка на филтри за ВВТ
Изпълнител: ПАНАВТОТРАЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0016 А-38 Сключване: 04.03.2020 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на „Столичен Автотранспорт” ЕАД
Изпълнител: ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Категория: Услуги Договор: 00088-2018-0017 А-42 Сключване: 12.03.2020 Очаквана цена: 2 900 000,00 лв Крайна цена: 2 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Столичен Автотранспорт ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об. п.
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2020-0001 А-43 Сключване: 12.03.2020 Очаквана цена: 376 689,60 лв Крайна цена: 376 689,60 лв без ДДС
Поръчка: Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Столичен Автотранспорт ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три об. п.
Изпълнител: АСО ПРОСЕЙФ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2020-0001 А-44 Сключване: 12.03.2020 Очаквана цена: 499 636,80 лв Крайна цена: 499 636,80 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ НА„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ЕАД С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1506.175.1и68134.175.6,УПИ VІІI(ПИ68134.1506.175),КВ.20,М.НПЗ ИЗТОК-ЮГ,Р-Н ИСКЪР,УЛ.КАП.ЛЮБЕН КОНДАКОВ 7
Изпълнител: ДЗЗД „Лидер Инженеринг 2019“ Категория: Строителство Договор: 00088-2019-0013 А-54 Сключване: 11.05.2020 Очаквана цена: 2 600 000,00 лв Крайна цена: 2 454 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6, SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0031 А-58 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0017 А-55 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0017 А-56 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 11 000,00 лв Крайна цена: 11 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0017 А-57 Сключване: 13.05.2020 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 19 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0017 А-60 Сключване: 19.05.2020 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на изпълнител за извършване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР на обект:Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за ел.автобуси и зарядни станции в АП Дружба
Изпълнител: „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0012 А-65 Сключване: 29.05.2020 Очаквана цена: 19 360,00 лв Крайна цена: 19 258,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-79 Сключване: 23.06.2020 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-80 Сключване: 23.06.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи автобуси MAN Lion's City G CNG"
Изпълнител: „Карина Ф“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0033 А-81 Сключване: 23.06.2020 Очаквана цена: 420 000,00 лв Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-88 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ИЗТЕГЛЯНЕ НА НОВ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА ЗА АВТОМИВКА И ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ В АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ДРУЖБА
Изпълнител: ИВТ ДИВИЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2019-0030 А-86 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 599,14 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на АП Дружба и АП Малашевци
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2020-0002 А-82 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 315 000,00 лв Крайна цена: 314 682,47 лв без ДДС
Поръчка: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на АП Дружба и АП Малашевци
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2020-0002 А-83 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 248 966,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД
Изпълнител: ИВТ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0028 А-85 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 117 000,00 лв Крайна цена: 76 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР на обект„Проектиране и ремонт на сграда на общежитие с идентификатор 68134.1506.175.1 и 68134.175.6, УПИ VІІІ (ПИ 68134.1506.175), кв.20
Изпълнител: ИВТ КОНСУЛТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2019-0026 А-84 Сключване: 25.06.2020 Очаквана цена: 78 000,00 лв Крайна цена: 38 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на оборудване за контролно-техническите пунктове за Годишни Технически Прегледи на „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Изпълнител: ГАР АГЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0020 А-92 Сключване: 07.07.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 93 660,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0025 А-93 Сключване: 07.07.2020 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ
Изпълнител: БУСКАР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0014 А-94 Сключване: 07.07.2020
Поръчка: Доставка на акумулаторни батерии за автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ)
Изпълнител: Тристан 02 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0032 А-95 Сключване: 08.07.2020 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на масла, компресорни масла и технологични течности"
Изпълнител: ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0021 А-96 Сключване: 16.07.2020 Очаквана цена: 811 946,00 лв Крайна цена: 811 946,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и пускане в експлоатация на транспортируемо оборудване под налягане за компресиран природен газ за "Столичен автотранспорт" ЕАД, на територията на АП Земляне
Изпълнител: АВТОМЕТАН“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0005 А-97 Сключване: 21.07.2020 Очаквана цена: 123 000,00 лв Крайна цена: 122 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработка и доставка на работно и специализирано облекло"
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0014 А-102 Сключване: 24.08.2020 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 487 383,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг-проектиране, авт.надзор и извършване на СМР за изграждане на кабелни линии СрН
Изпълнител: „ГЕОДЕТ“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2020-0003 А-104 Сключване: 26.08.2020 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 19 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване” по три обособени позиции
Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0013 117 Сключване: 19.10.2020 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване” по три обособени позиции
Изпълнител: „ТРАНС КО 04“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0013 118 Сключване: 19.10.2020 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и офис оборудване” по три обособени позиции
Изпълнител: Кооперация „Панда“ Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0013 А-116 Сключване: 19.10.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на универсални и специализирани инструменти по две обособени позиции", както следва ОП № 1-"Доставка на универсални материали" и ОП № 2-"Доставка на специализирани инструменти"
Изпълнител: „ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0018 А-123 Сключване: 29.10.2020 Очаквана цена: 139 000,00 лв Крайна цена: 139 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на универсални и специализирани инструменти по две обособени позиции", както следва ОП № 1-"Доставка на универсални материали" и ОП № 2-"Доставка на специализирани инструменти"
Изпълнител: „ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0018 А-125 Сключване: 06.11.2020 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Дост.на почистващи препарати и материали по 2 ОП,както сл.: ОП1„Дост.на почистващи препарати и кофи“-запазена поръчка по см. на чл.12,ал.1,т.1отЗОП и ОП2„Дост.на спомагателни материали за почистване
Изпълнител: „КУКУДА ГРУП “ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0016 А-129 Сключване: 12.11.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Дост.на почистващи препарати и материали по 2 ОП,както сл.: ОП1„Дост.на почистващи препарати и кофи“-запазена поръчка по см. на чл.12,ал.1,т.1отЗОП и ОП2„Дост.на спомагателни материали за почистване
Изпълнител: „КУКУДА ГРУП “ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0016 А-130 Сключване: 13.11.2020 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на строителни материали"
Изпълнител: „ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ “ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0015 А-132 Сключване: 16.11.2020 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инж.-проек., авт. над. и извърш. на строително-монт. дейн.за изгражд. на кабл линии СрН,НН и нов БКТП за захранв.на нов компресор за бързо зарежд. на автобуси с природен газ на тер.на АП Дружба
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00088-2020-0012 А-135 Сключване: 02.12.2020 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 345 464,00 лв без ДДС
Поръчка: Проект.,авт.надзор и изпълн.на СМР за изгражд.на разширение на газстанция за бързо зарежд.на МПС с компресиран природен газ за собст. нужди на площадката на АП Дружба, собст.на Столичен автотр. ЕАД
Изпълнител: ЕКОДРАЙВ 2020 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00088-2020-0020 А-138 Сключване: 03.12.2020
Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства"
Изпълнител: „ПАЛАДИУМ“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0017 А-140 Сключване: 16.12.2020 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ”
Изпълнител: МИКС ГАЗ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0032 А-148 Сключване: 23.12.2020 Приключване: 23.12.2021 Очаквана цена: 7 000 000,00 лв Крайна цена: 6 556 829,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ”
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0025 А-151 Сключване: 31.12.2020 Приключване: 31.12.2022 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС 2021: 39 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0023 А-5 Сключване: 12.01.2021 Приключване: 12.01.2022 Очаквана цена: 986 000,00 лв Крайна цена: 986 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0031 A-6 Сключване: 13.01.2021 Приключване: 13.01.2022 Очаквана цена: 475 000,00 лв Крайна цена: 475 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ТЕЧНОСТИ”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0034 А-30 Сключване: 25.03.2021 Приключване: 25.03.2023 Крайна цена: 426 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД“
Изпълнител: "Софийска вода" АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0001 А-33 Сключване: 07.04.2021 Приключване: 07.04.2022 Очаквана цена: 191 000,00 лв Крайна цена: 191 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД“
Изпълнител: ЧЕЗ Трейд България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0030 А-35 Сключване: 12.04.2021 Приключване: 12.04.2022
Поръчка: Доставка на технически газове
Изпълнител: Месер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0004 А-36 Сключване: 19.04.2021 Приключване: 19.10.2021 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF, Обособена позиция № 2- Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0035 А-40 Сключване: 14.05.2021 Приключване: 14.05.2023 Очаквана цена: 800 000,00 лв Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF, Обособена позиция № 2- Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG”
Изпълнител: "Карина Ф" ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0035 А-41 Сключване: 14.05.2021 Приключване: 14.05.2023
Поръчка: „РЕМОНТ НА АГРЕГАТИ И ВЪЗЛИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0003 А-47 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА АГРЕГАТИ И ВЪЗЛИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Изпълнител: „Адимекс 2000“ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0003 А-48 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА АГРЕГАТИ И ВЪЗЛИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0003 А-46 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА АГРЕГАТИ И ВЪЗЛИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Изпълнител: „Адимекс 2000“ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0003 А-49 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0002 А-52 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: „ПАНАВТОТРЕЙД“ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0002 А-51 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”
Изпълнител: „ТЕС-9“ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0002 А-50 Сключване: 07.06.2021 Приключване: 07.06.2023
Поръчка: „Доставка на части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на „Idromeccanica“ s.r.l. Италия“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0028 А-54 Сключване: 09.06.2021 Приключване: 09.06.2022 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на Idromeccanica s.r.l. Италия“Неозаглавена поръчка
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2020-0027 А-55 Сключване: 09.06.2021 Приключване: 09.06.2022 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0008 А-60 Сключване: 21.06.2021 Приключване: 21.06.2023 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0008 А-59 Сключване: 21.06.2021 Приключване: 21.06.2023 Очаквана цена: 38 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0008 А-58 Сключване: 21.06.2021 Приключване: 21.06.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗА АВТОБУСИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0008 А-62 Сключване: 24.06.2021 Приключване: 24.06.2023 Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ (АНТИФРИЗ) ЗА АВТОБУСИ“
Изпълнител: ЕЛИТ КАР ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0005 1730 Сключване: 01.07.2021 Приключване: 01.07.2023 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА МАСЛА, КОМПРЕСОРНИ МАЛСЛА И ТЕХНОЛОГИЧНИ ТЕЧНОСТИ"
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0023 7183 Сключване: 10.08.2021 Приключване: 10.08.2022 Крайна цена: 999 999,00 лв без ДДС
Поръчка: „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПРЕСОРИ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДРУЖБА “
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0014 7769 Сключване: 16.08.2021 Приключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ”
Изпълнител: МИКС ГАЗ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0025 11443 Сключване: 01.09.2021 Приключване: 01.09.2022 Очаквана цена: 18 500 000,00 лв Крайна цена: 18 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно техническо и програмно поддържане, и периодична актуализация на Автоматизираната GPS система за управление и контрол на автобусния транспорт” /АСУКАТ/
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0024 11103 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.09.2023 Очаквана цена: 90 960,00 лв Крайна цена: 90 960,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ПНЕВМОРЕСЬОРИ”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0009 11872 Сключване: 16.09.2021 Приключване: 16.09.2023 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на филтри за автомобили“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0006 12203 Сключване: 17.09.2021 Приключване: 17.09.2022 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на акумулаторни батерии за автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ)”
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0015 14297 Сключване: 01.10.2021 Приключване: 01.10.2022 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на Бензин А95Н, Бензин А100Н, Дизелово гориво и Газ - пропан бутан :доставка чрез карти за безналично плащане”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0029 17015 Сключване: 19.10.2021 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 195 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка на дизелово гориво”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0028 16963 Сключване: 19.10.2021 Приключване: 19.10.2024 Очаквана цена: 44 100 000,00 лв Крайна цена: 45 586 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на маркучи за въздушната, спирачната, горивната, хидравличната и охладителната системи на автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ)”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0016 17563 Сключване: 25.10.2021 Приключване: 25.10.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на търкалящи лагери”
Изпълнител: ВИКТОРИАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0033 20021 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автоматични предавателни кутии по две обособени позиции“
Изпълнител: АЙПАРТС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0026 21580 Сключване: 25.11.2021 Приключване: 25.11.2023 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 22288 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 29.11.2022 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 22327 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 29.11.2022 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 22328 Сключване: 29.11.2021 Приключване: 29.11.2022 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 22270 Сключване: 30.11.2021 Приключване: 30.11.2022 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ ЗА КАБИНИТЕ НА ВОДАЧИТЕ НА 126 БРОЯ СЪЧЛЕНЕНИ АТОБУСИ MAN LIONS CITY G”
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0027 26720 Сключване: 30.12.2021 Очаквана цена: 206 666,67 лв Крайна цена: 206 665,20 лв без ДДС 2022: 32 проекта
Покажи
Поръчка: „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПРЕСОРИ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ, МОДЕЛИ SW160 F6 2 бр., SW 90 F6, B30-30 И SW 110 F6, ПРОИЗВОДСТВО НА „SAFE S.P.A“ ИТАЛИЯ“.
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0032 27628 Сключване: 11.01.2022 Приключване: 11.01.2024 Очаквана цена: 134 000,00 лв Крайна цена: 134 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции
Изпълнител: Людал Фрикшън ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0019 30701 Сключване: 02.02.2022 Приключване: 02.02.2023 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, Гр. София”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0002 32422 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ"
Изпълнител: МИКС ГАЗ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0003 33317 Сключване: 22.02.2022 Приключване: 22.02.2023 Очаквана цена: 45 000 000,00 лв Крайна цена: 45 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси „MAN Lion's City G CNG“
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0036 37902 Сключване: 31.03.2022 Приключване: 31.03.2023 Очаквана цена: 986 000,00 лв Крайна цена: 986 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях по две обособени позиции“
Изпълнител: БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0020 38993 Сключване: 07.04.2022 Приключване: 07.11.2022 Очаквана цена: 12 500 000,00 лв Крайна цена: 10 854 870,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на възли и агрегати на компресор за сгъстен природен газ, модел CUBOGAZ S95-2BVTN/3“
Изпълнител: ЕНСИС ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0022 39715 Сключване: 11.04.2022 Приключване: 11.04.2024 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях по две обособени позиции“
Изпълнител: Чериът моторс АД Категория: Доставки Договор: 00088-2021-0020 39481 Сключване: 12.04.2022 Приключване: 12.11.2022 Очаквана цена: 15 100 000,00 лв Крайна цена: 9 562 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6 2 бр., SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0004 39836 Сключване: 13.04.2022 Приключване: 13.04.2024 Очаквана цена: 430 000,00 лв Крайна цена: 430 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модели SW160 F6 - 2 бр., SW 90 F6, B30-30 и SW 110 F6, производство на „SAFE S.p.A“ Италия“
Изпълнител: Автометан ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0005 39865 Сключване: 13.04.2022 Приключване: 13.04.2024 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД“
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0010 44336 Сключване: 18.05.2022 Приключване: 18.05.2023 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на технически газове”
Изпълнител: Месер България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0011 45262 Сключване: 25.05.2022 Приключване: 25.11.2022 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на диагностика на основни възли и агрегати на 60 броя единични автобуси марка BMC PROCITY TR 320 CNG”
Изпълнител: БМС СЕРВИЗ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2021-0033 45277 Сключване: 25.05.2022 Приключване: 25.05.2023 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт и монтаж на мехове за автобуси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0009 46204 Сключване: 06.06.2022 Приключване: 06.06.2024 Очаквана цена: 487 000,00 лв Крайна цена: 487 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0008 49457 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.06.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0008 49464 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.06.2024 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0008 49467 Сключване: 14.06.2022 Приключване: 14.06.2024
Поръчка: „Доставка на резервни части за автобуси YUTONG ZK6126HGA CNG”
Изпълнител: БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0012 52854 Сключване: 29.07.2022 Приключване: 29.07.2023 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на масла, компресорни масла и технологични течности”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0023 55607 Сключване: 12.08.2022 Приключване: 12.08.2023 Очаквана цена: 999 751,00 лв Крайна цена: 999 751,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на експлоатационни течности”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0019 61587 Сключване: 27.09.2022 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 426 000,00 лв Крайна цена: 426 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел CUBOGAZ S95-2BVTN/3“
Изпълнител: ЕНСИС ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0020 61597 Сключване: 30.09.2022 Приключване: 30.09.2024 Очаквана цена: 86 000,00 лв Крайна цена: 85 840,62 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на „Idromeccanica“ s.r.l. Италия“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0018 65820 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2024 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на възли и агрегати за компресори за сгъстен природен газ, модел TDE.30 TWIN и 2ТDЕ30, производство на Idromeccanica s.r.l. Италия“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0021 65808 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2023 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД“
Изпълнител: Електрохолд Трейд ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0013 67585 Сключване: 11.11.2022 Приключване: 11.11.2023 Очаквана цена: 3 850 000,00 лв Крайна цена: 3 850 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за автобуси YUTONG ZK6126HGA“
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0022 67648 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.11.2024 Очаквана цена: 2 377 300,00 лв Крайна цена: 2 377 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ”
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0036 70848 Сключване: 01.12.2022 Очаквана цена: 4 821 120,00 лв Крайна цена: 4 821 120,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на слепващи и смазващи материали за автотранспортна техника ”
Изпълнител: ВД Консулт 09 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0026 71000 Сключване: 08.12.2022 Приключване: 08.12.2023 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 4 обособени позиции“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0025 72373 Сключване: 15.12.2022 Приключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 4 обособени позиции“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0025 72438 Сключване: 15.12.2022 Приключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на филтри за автомобили”
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0024 73188 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 4 обособени позиции“
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0025 77484 Сключване: 23.12.2022 Приключване: 23.12.2023 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на природен газ за нуждите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД за срока от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.“
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0041 74570 Сключване: 30.12.2022 Приключване: 30.12.2023 Очаквана цена: 21 907 800,00 лв Крайна цена: 21 931 149,45 лв без ДДС 2023: 38 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 4 обособени позиции“
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0025 74758 Сключване: 05.01.2023 Приключване: 05.01.2024 Очаквана цена: 64 000,00 лв Крайна цена: 64 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на почистващи препарати и кофи“ - запазена поръчка по смисъла на чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0030 75780 Сключване: 12.01.2023 Приключване: 12.01.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“ и „CUBOGAS“ Италия на територията на АП „Дружба“
Изпълнител: ТАСИ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0035 76262 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.01.2024 Очаквана цена: 41 400,00 лв Крайна цена: 41 220,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на акумулаторни батерии за автобуси и ВВТ”
Изпълнител: Карио ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0027 76841 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.01.2024 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия“
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0042 76463 Сключване: 17.01.2023 Приключване: 17.01.2024 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА 6 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ“
Изпълнител: БУСКАР ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0038 79073 Сключване: 07.02.2023
Поръчка: “Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т. 1 от ЗОП“
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0029 80708 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.02.2024 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на универсални и специализирани инструменти по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на универсални инструменти” Обособена позиция № 2 „Доставка на специализирани инструменти“
Изпълнител: Болшевик ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0039 84210 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2025 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника по две обособени позиции"
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0028 84577 Сключване: 22.03.2023 Приключване: 22.03.2024 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ“
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0001 88328 Сключване: 19.04.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване, в обекти на „Столичен автотранспорт” ЕАД“
Изпълнител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0007 93322 Сключване: 19.05.2023 Приключване: 19.05.2024 Очаквана цена: 315 000,00 лв Крайна цена: 315 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на технически газове”
Изпълнител: СИАД България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0008 94765 Сключване: 26.05.2023 Приключване: 26.11.2023 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части и консумативи за двигатели и газова система на автобуси MAN Lion's City G CNG“
Изпълнител: МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0004 101709 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 03.07.2024 Очаквана цена: 986 000,00 лв Крайна цена: 986 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД”, ЗА НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ЗД "БУЛ ИНС" АД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0037 101557 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 210 987,60 лв без ДДС
Поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД”, ЗА НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00088-2022-0037 101601 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.07.2024 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 180 120,06 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ремъци за автобуси и вътрешно-ведомствен транспорт (ВВТ)“
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0003 101760 Сключване: 13.07.2023 Приключване: 13.07.2024 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0011 102598 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.07.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0011 102627 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.07.2025 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0011 102632 Сключване: 17.07.2023 Приключване: 17.07.2025 Очаквана цена: 38 000,00 лв Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на възли и агрегати за автобуси по 4 обособени позиции"
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0011 103297 Сключване: 24.07.2023 Приключване: 24.07.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобилни гуми“
Изпълнител: Диана ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0006 106018 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.08.2025 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на горивонагнетателна-помпа за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на щанги за управление на автобуси“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на торсионни щанги за автобуси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0013 105942 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.08.2025 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на горивонагнетателна-помпа за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на щанги за управление на автобуси“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на торсионни щанги за автобуси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0013 105943 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.08.2025 Очаквана цена: 225 000,00 лв Крайна цена: 225 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на горивонагнетателна-помпа за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на щанги за управление на автобуси“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на торсионни щанги за автобуси“
Изпълнител: АДИМЕКС 2000 ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0013 105944 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.08.2025 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси”
Изпълнител: Приста Ойл Холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0010 108381 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2025 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 312 750,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на горивонагнетателна-помпа за автобусни двигатели“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на щанги за управление на автобуси“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на торсионни щанги за автобуси“
Изпълнител: Авторемонтни заводи АД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0013 108958 Сключване: 12.09.2023 Приключване: 12.09.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на резервни части за автобуси MAN SG 262“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части за автобуси Mercedes”, Обособена позиция № 3 – „Доставка на резервни части за автобуси Man lion`s City G“
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0016 109085 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.09.2025 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на резервни части за автобуси MAN SG 262“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части за автобуси Mercedes”, Обособена позиция № 3 – „Доставка на резервни части за автобуси Man lion`s City G“
Изпълнител: ТЕС-9 ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0016 109074 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.09.2025
Поръчка: „Доставка резервни части за автобуси по 3 обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на резервни части за автобуси MAN SG 262“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части за автобуси Mercedes”, Обособена позиция № 3 – „Доставка на резервни части за автобуси Man lion`s City G“
Изпълнител: ПАНАВТОТРЕЙД АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0016 109079 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.09.2025
Поръчка: „Доставка на две нови автомивки за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на нова автомивка в АП Дружба“; Обособена позиция № 2 „Доставка на нова автомивка в АП Малашевци“
Изпълнител: ЕМВЕКО АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0012 109631 Сключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 84 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на две нови автомивки за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на нова автомивка в АП Дружба“; Обособена позиция № 2 „Доставка на нова автомивка в АП Малашевци“
Изпълнител: ЕМВЕКО АД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0012 109646 Сключване: 15.09.2023 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 117 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на диагностика на основни възли и агрегати на 60 броя единични автобуси марка BMC PROCITY TR 320 CNG"
Изпълнител: БМС СЕРВИЗ ООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0009 111500 Сключване: 27.09.2023 Приключване: 27.09.2024 Очаквана цена: 69 900,00 лв Крайна цена: 69 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на възли и детайли за автобуси YUTONG ZK6128 BEVG”
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0022 117989 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2024 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВТОБУСИ YUTONG ZK6126HGA CNG”
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0018 118054 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2024 Очаквана цена: 340 000,00 лв Крайна цена: 340 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на 2 устройства за проверка на окачването на осите и колелата на линията за извършване на периодични технически прегледи в две автобусни поделения на Столичен автотранспорт ЕАД" по две обособени позиции
Изпълнител: ГАР АГЕНТ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0024 120214 Сключване: 28.11.2023 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 16 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ”
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0034 125370 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2024 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно техническо и програмно поддържане, и периодична актуализация на Автоматизираната GPS система за управление и контрол на автобусния транспорт” /АСУКАТ/
Изпълнител: Мусат 2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00088-2023-0033 125294 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2024 Очаквана цена: 54 480,00 лв Крайна цена: 54 480,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на природен газ
Изпълнител: Булгаргаз ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0031 127227 Сключване: 22.12.2023 Приключване: 22.12.2024 Очаквана цена: 21 907 800,00 лв Крайна цена: 21 907 800,00 лв без ДДС 2024: 5 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на специализирани инструменти“
Изпълнител: АУТОТЕХ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0019 126905 Сключване: 04.01.2024 Приключване: 04.01.2026 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции", както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF", Обособена позиция № 2: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0028 129560 Сключване: 24.01.2024 Приключване: 24.01.2026 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за автобуси по две обособени позиции", както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC Belde 220 SLF", Обособена позиция № 2: "Доставка на възли и детайли за автобуси BMC 320 procity CNG
Изпълнител: КАРИНА Ф ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0028 129563 Сключване: 24.01.2024 Приключване: 24.01.2026 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА РАБОТНО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБЛЕКЛО“
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0025 130352 Сключване: 31.01.2024 Приключване: 31.01.2025 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 296 551,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на плътен асфалтобетон за износващи пластове с полимермодифициран битум”
Изпълнител: ГБС - Инфраструктурно строителство АД Категория: Доставки Договор: 00088-2024-0038 175762 Сключване: 16.12.2024 Приключване: 16.04.2025 Очаквана цена: 96 000,00 лв Крайна цена: 96 000,00 лв без ДДС Еврофондове: 3 проекта
Покажи
Партньор по проект: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси
ИСУН: BG161PO005-1.0.12-0002-C0001 Програма: Околна среда Срок: 21.10.2013 - 21.08.2015 Одобрен бюджет БФП: 81 043 871,00 лв Общ бюджет: 59 952 733,00 лв
Партньор по проект: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях
ИСУН: BG16M1OP002-5.004-0005-C03 Програма: Околна среда Срок: 24.10.2019 - 29.05.2024 Общ бюджет: 22 418 342,83 лв
Бенефициент по проект: „Повишаване квалификацията на заетите лица в "Столичен Автотранспорт ЕАД“”
ИСУН: BG05M9OP001-1.057-0270-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 09.12.2019 - 09.01.2022 |
|
|
ЕИК/ПИК: 202218735
Наименование: ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
Изписване на чужд език: TSENTAR ZA GRADSKA MOBILNOST
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Регистрация: 10.09.2012
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 95331217 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1202, район Сердика, Княгиня Мария Луиза № 84
Седалище на 2 организации
Телефон: 02 8319071
Факс: 02 8319075
Електронна поща: officesumc.bg
Уебсайт: http://www.sofiatraffic.bg
|
Основна дейност (КИД 2008): 52.21 - Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
Дейности: Осъществяване на дейности във връзка с анализ, планиране, финансиране, експлоатация, организация, координация, управление и контрол, включително: 1.Разработване на анализи за развитие на екологичните и експлоатационни аспекти на обществения транспорт; 2.Въвеждане и експлоатация на интелигентни транспортни системи, обслужващи обществения транспорт; 3. Организация, контрол и финансиране на обществения транспорт на територията на Столична община като интегриран превозен процес; издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност; експлоатация на система за контрол и управление на обществения транспорт на базата на GPS идентификация; експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътници; 4.Рекламно-информационно обслужване на обществения транспорт; 5.Финансиране, изграждане, експлоатация и поддържане на паркинги, гаражи и места за паркиране, отдаване под наем на места за паркиране; 6.Всички други, незабранени от закона дейности.
|
Представители
Румяна Маринова Милова
Участва в 2 организации.
Станимир Христов Арабаджиев
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Екатерина Ангелова Стефанова
Участва в 1 организация.
Румяна Маринова Милова
Участва в 2 организации.
Станимир Христов Арабаджиев
Участва в 1 организация.
Петър Ивов Сеферов
Участва в 1 организация.
Александър Николаев Георгиев
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Васил Александров Терзиев
Участва в 7 организации.
Действителни собственици
Румяна Маринова Милова
Участва в 2 организации.
Станимир Христов Арабаджиев
Участва в 1 организация. |
Обществени поръчки - изпълнител: 81 проекта
Покажи
2013: 3 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за масов градски транспорт за 2013 г. на територията на гр. София за служители на Сметната палата”
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Доставки Договор: 00769-2013-0001 1 Сключване: 25.01.2013 Очаквана цена: 121 056,00 лв
Поръчка: "Зареждане на персонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София"
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2013-0002 56 Сключване: 01.11.2013 Очаквана цена: 37 500,00 лв Крайна цена: 37 500,00 лв без ДДС
Поръчка: "Зареждане на персонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София"
Възложител: Комисия за защота на потребителите Категория: Услуги Договор: 00076-2013-0002 56/01.11.2013г. Сключване: 01.11.2013 Приключване: 01.11.2014 Очаквана цена: 37 500,00 лв Крайна цена: 37 500,00 лв без ДДС 2014: 3 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за масов градски транспорт за 2014г. на територията на гр. София за служители на Сметната палата"
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2014-0001 1 Сключване: 28.01.2014 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ежегодно, за срока на договора, зареждане на електронни неперсонализирани карти по редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на територията на гр. София за нуждите на служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Възложител: "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД Категория: Услуги Договор: 01467-2014-0013 14-134 Сключване: 07.07.2014
Поръчка: "Зареждане на персонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София за нуждите на КЗП"
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2014-0003 46 Сключване: 31.10.2014 Очаквана цена: 28 179,00 лв Крайна цена: 28 179,00 лв без ДДС 2015: 3 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2015 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”.
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2014-0012 1 Сключване: 28.01.2015 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски тарнспорт за 2015г. на територията на Столична община за служители на Българското национално радио
Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2015-0002 ЗОП-2 Сключване: 03.02.2015 Очаквана цена: 66 000,00 лв
Поръчка: Зареждане на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София за нуждите на КЗП.
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2015-0003 41 Сключване: 28.09.2015 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 28 000,00 лв без ДДС 2016: 5 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2016 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”.
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2015-0005 1 Сключване: 26.01.2016 Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаметни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро) за служители на Столична регионална здравна инспекция.
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2015-0004 10 Сключване: 01.02.2016 Крайна цена: 117 564,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служителите на Държавната комисия по сигурността на информацията.
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията Категория: Услуги Договор: 00578-2016-0001 Дог-12 Сключване: 24.02.2016 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община (трамваен, тролейбусен, автобусен и метро)
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2016-0002 48 Сключване: 26.07.2016 Очаквана цена: 53 167,00 лв Крайна цена: 53 167,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София” ЕАД
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0040 Д-У-178 Сключване: 29.12.2016 Очаквана цена: 140 590,00 лв Крайна цена: 140 585,00 лв без ДДС 2017: 9 проекта
Покажи
Поръчка: Зареждане и предоставяне на абонаментни карти на служителите и работниците от ОП"СПТО" за ползване на обществения градски транспорт за всички линии и метрополитен на територията на Столична община.
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2016-0107 СОА17-ДГ55-10 Сключване: 10.01.2017 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2017 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2016-0004 1 Сключване: 18.01.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на 399 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 596 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2017-0002 44 Сключване: 21.03.2017 Очаквана цена: 186 732,00 лв Крайна цена: 186 732,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2017-0011 СОА17-ДГ55-152 Сключване: 10.04.2017 Крайна цена: 120 461,29 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за Столичния градски транспорт за служители на СРЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2017-0001 46 Сключване: 01.08.2017 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2017-0013 100-Д-186 Сключване: 18.08.2017
Поръчка: Зареждане на електронни неперсонализирани карти по редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на т-та на гр София за нуждите на служители на ЧЕЗ Разпределение България АД
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Услуги Договор: 01467-2017-0089 17-425 Сключване: 28.09.2017
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община за служителите на "Софийска вода" АД
Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2017-0083 7601 Сключване: 24.10.2017
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София” ЕАД, за срок от 36/тридесет и шест/ месеца“
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0049 Д-У-163 Сключване: 22.12.2017 Крайна цена: 426 485,00 лв без ДДС 2018: 8 проекта
Покажи
Поръчка: “Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2018 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”.
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2017-0006 1 Сключване: 23.01.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2018-0003 ЗОП-6 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на 399 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1596 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2018-0012 44 Сключване: 11.04.2018 Очаквана цена: 186 732,00 лв Крайна цена: 186 732,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2018-0024 СОА18-ДГ55-260 Сключване: 15.05.2018 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване, зареждане и предоставяне на шестмесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски траспорт за служители на Софийдси районен съд"
Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Услуги Договор: 01152-2018-0003 6 Сключване: 27.06.2018 Крайна цена: 166 607,67 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на СРЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2018-0001 63 Сключване: 25.07.2018 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 53 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Министерството на здравеопазването
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2018-0017 РД-11-312 Сключване: 23.08.2018 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2018-0006 100-Д-311 Сключване: 24.08.2018 2019: 5 проекта
Покажи
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2019 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата."
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2018-0004 1/23.01.2019г. Сключване: 23.01.2019 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2019-0003 СОА19-ДГ55-123 Сключване: 28.02.2019 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 120 409,50 лв без ДДС
Поръчка: Закупуване на 100 бр. електронни носители и зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2019-0004 46 Сключване: 11.04.2019 Очаквана цена: 233 698,67 лв Крайна цена: 233 698,67 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2019-0003 61/29.07.2019 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 44 100,00 лв Крайна цена: 44 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2019-0018 100-Д-258 Сключване: 21.08.2019 2020: 12 проекта
Покажи
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2020 г. на територията на Столична община за служители на Сметна палата"
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Услуги Договор: 00769-2019-0009 1 Сключване: 16.01.2020 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на превозни документи за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Министерство на образованието и науката
Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Услуги Договор: 00165-2019-0022 Д01-65 Сключване: 27.01.2020 Очаквана цена: 136 667,00 лв Крайна цена: 136 667,00 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществения транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2020-0002 СОА20-ДГ55-108 Сключване: 24.02.2020 Очаквана цена: 121 592,50 лв Крайна цена: 121 592,50 лв без ДДС
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2020-0002 80-23 Сключване: 02.04.2020 Крайна цена: 41 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване и зареждане на абонаментни карти за ползване на обществен градски транспорт и метрополитен на територията на Столична община от работници и служители на ОП „СПТО“
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2020-0018 СОА20-ДГ55-228 Сключване: 09.04.2020 Приключване: 09.04.2024 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители на НАП, разпределени в четири тримесечия или общо за 12 месеца с начална дата не по-рано от 15.04.2020 г.
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2020-0003 62 Сключване: 04.06.2020 Очаквана цена: 233 532,00 лв Крайна цена: 233 532,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ.
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2020-0002 № 75/29.07.2020 г. Сключване: 29.07.2020 Приключване: 29.07.2021 Крайна цена: 44 546,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служители на летище София ЕАД
Възложител: Летище София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00533-2020-0012 100-Д-360/20.08.2020 Сключване: 20.08.2020
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Агенция за ядрено регулиране
Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ Категория: Услуги Договор: 00382-2020-0003 Договор № 44-00-53/30.09.2020 Сключване: 30.09.2020 Приключване: 30.09.2021 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Комисията за защита на потребителите
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2020-0001 63 Сключване: 01.10.2020 Приключване: 01.10.2021 Очаквана цена: 35 100,00 лв Крайна цена: 35 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспектоат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2020-0107 СОА20-ДГ55-624 Сключване: 19.10.2020 Приключване: 19.10.2021 Очаквана цена: 121 592,50 лв Крайна цена: 121 592,50 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на "Топлофикация София" ЕАД"
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0053 Д-ОП-184 Сключване: 30.12.2020 Приключване: 30.12.2021 Очаквана цена: 133 934,66 лв Крайна цена: 133 933,33 лв без ДДС 2021: 10 проекта
Покажи
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи - абонаментни карти (неперсонализирани) на електронен носител за пътуване по всички маршрути на обществения градски транспорт на територията на Столична община
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2021-0002 № РД-11-25 Сключване: 20.01.2021 Приключване: 20.01.2023 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2021 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата.
Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2021-0001 2021/013 от 26.01.2021 г. Сключване: 26.01.2021 Приключване: 26.01.2022 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2021-0005 19-9 Сключване: 10.03.2021 Приключване: 10.03.2022 Крайна цена: 39 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на абонаментни карти за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители от администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ Категория: Услуги Договор: 00578-2021-0002 Дог-14/02.04.2021 г. Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2022 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Закупуване на карти за градски транспорт за служителите на ОП "Социален патронаж"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2021-0031 СОА21-ДГ55-317 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.04.2022 Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на шестмесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служители на СРС
Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Услуги Договор: 01152-2021-0005 4/2021 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.06.2024 Очаквана цена: 194 510,00 лв Крайна цена: 194 510,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2021-0004 5809 Сключване: 28.07.2021 Приключване: 28.07.2022 Очаквана цена: 44 546,00 лв Крайна цена: 44 546,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на Столичен градски транспорт за слжителите на Комисията за защита на потребителите
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2021-0003 15980 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2022 Очаквана цена: 35 200,00 лв Крайна цена: 35 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2021-0148 19997 Сключване: 13.10.2021 Приключване: 13.10.2022 Очаквана цена: 121 250,00 лв Крайна цена: 121 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в обществен градски транспорт в гр. София за служители на НАП, разпределени в четири тримесечия или общо за 12 месеца
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2021-0059 17381 Сключване: 20.10.2021 Приключване: 20.10.2022 Очаквана цена: 233 532,00 лв Крайна цена: 233 532,00 лв без ДДС 2022: 11 проекта
Покажи
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София“ ЕАД“
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0068 28710 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2023 Очаквана цена: 135 261,19 лв Крайна цена: 135 261,19 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2022 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата”
Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2021-0007 33366 Сключване: 25.01.2022 Приключване: 25.01.2023 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на служителите от Главно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с абонаментни карти за обществен градски транспорт“
Възложител: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Категория: Услуги Договор: 01158-2022-0010 35046 Сключване: 01.03.2022 Приключване: 01.03.2023 Очаквана цена: 32 000,00 лв Крайна цена: 32 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2022-0003 49991 Сключване: 20.04.2022 Приключване: 20.04.2023 Очаквана цена: 39 500,00 лв Крайна цена: 39 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Закупуване и презареждане на карти за градски транспорт за служителите на ОП "Социален патронаж"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2022-0019 44156 Сключване: 05.05.2022 Приключване: 05.05.2023 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на абонаментни карти за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители от администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ Категория: Услуги Договор: 00578-2022-0001 47361 Сключване: 23.05.2022 Приключване: 23.05.2023 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2022-0002 57228 Сключване: 01.08.2022 Приключване: 01.08.2023 Очаквана цена: 81 500,00 лв Крайна цена: 81 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Комисията за защита на потребителите
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2022-0002 64964 Сключване: 03.10.2022 Приключване: 03.10.2023 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС
Поръчка: PPS22-096 Зареждане на електронни карти по редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на територията на гр. София
Възложител: Електроразпределителни мрежи Запад АД Категория: Услуги Договор: 01467-2022-0063 63483 Сключване: 10.10.2022 Приключване: 10.10.2027 Очаквана цена: 504 400,00 лв Крайна цена: 504 400,00 лв без ДДС
Поръчка: ТТ002162 Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи - абонаментни карти на електронен носител, за всички видове транспорт и линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община
Възложител: Софийска вода АД Категория: Доставки Договор: 00435-2022-0078 67943 Сключване: 15.11.2022 Приключване: 15.11.2027
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2022-0168 71576 Сключване: 12.12.2022 Приключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 119 250,00 лв Крайна цена: 119 250,00 лв без ДДС 2023: 10 проекта
Покажи
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи – абонаментни карти (неперсонализирани) на електронен носител за пътуване по всички маршрути на обществения градски транспорт на територията на Столична община“
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Услуги Договор: 00080-2022-0044 76957 Сключване: 16.01.2023 Приключване: 16.01.2025 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2023 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата.
Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2022-0006 77780 Сключване: 25.01.2023 Приключване: 25.01.2024 Очаквана цена: 156 170,00 лв Крайна цена: 156 170,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на годишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София“ ЕАД
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0001 79406 Сключване: 30.01.2023 Приключване: 30.01.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на абонаментни карти за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служителите на Главно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”
Възложител: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Категория: Услуги Договор: 01158-2023-0005 81587 Сключване: 21.02.2023 Приключване: 21.02.2024 Очаквана цена: 31 500,00 лв Крайна цена: 29 890,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"
Възложител: Българско национално радио Категория: Услуги Договор: 00349-2023-0005 88700 Сключване: 20.04.2023 Приключване: 20.04.2024 Очаквана цена: 44 500,00 лв Крайна цена: 44 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване и презареждане на карти за градски транспорт за служителите на ОП "Социален патронаж"
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2023-0084 97667 Сключване: 01.06.2023 Приключване: 01.06.2024 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на превозни документи за столичния градски транспорт за служители на Столична РЗИ
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Услуги Договор: 02532-2023-0005 104097 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 31.07.2024 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗДАВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ НА СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД“
Възложител: Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0081 110635 Сключване: 31.08.2023 Приключване: 31.08.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на персонализирани и неперсонализирани електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община за служителите на Комисията за защита на потребителите
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Категория: Услуги Договор: 00076-2023-0003 115999 Сключване: 02.10.2023 Приключване: 02.10.2024 Очаквана цена: 36 000,00 лв Крайна цена: 36 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Зареждане на 486 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 486 бр. годишни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в градски транспорт в гр. София за служители на НАП“
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Услуги Договор: 00530-2023-0060 123415 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2024 Очаквана цена: 233 280,00 лв Крайна цена: 233 280,00 лв без ДДС 2024: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2024 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата
Възложител: Сметна палата Категория: Услуги Договор: 00769-2023-0007 130277 Сключване: 24.01.2024 Приключване: 24.01.2025 Очаквана цена: 125 130,00 лв Крайна цена: 125 130,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване и зареждане на електронни карти за пътуване в обществевния транспорт в гр. София на служителите на Столичен инспекторат
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2024-0001 129877 Сключване: 26.01.2024 Приключване: 26.01.2025 Очаквана цена: 96 791,67 лв Крайна цена: 96 791,67 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 259 проекта
Покажи
2012: 7 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка по периодични заявки на консумативи, канцеларски материали и хартия, необходими за "Център за градска мобилност" ЕООД:
Позиция №1 - "Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати"
Позиция №2 -"Доставка по периодични заявки на канцеларски материали"
Позиция №3 - "Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия"
Изпълнител: Перун-ККБ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00764-2012-0004 187 Сключване: 24.09.2012 Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка по периодични заявки на консумативи, канцеларски материали и хартия, необходими за "Център за градска мобилност" ЕООД:
Позиция №1 - "Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати"
Позиция №2 -"Доставка по периодични заявки на канцеларски материали"
Позиция №3 - "Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия"
Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00764-2012-0004 188 Сключване: 24.09.2012 Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка по периодични заявки на консумативи, канцеларски материали и хартия, необходими за "Център за градска мобилност" ЕООД:
Позиция №1 - "Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати"
Позиция №2 -"Доставка по периодични заявки на канцеларски материали"
Позиция №3 - "Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия"
Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 00764-2012-0004 189 Сключване: 24.09.2012 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на моторни горива за служебните автомобили на "Център за градска мобилност" ЕАД чрез карти за безналично разплащане
Изпълнител: "ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2012-0001 977 Сключване: 17.10.2012 Очаквана цена: 427 750,00 лв Крайна цена: 427 750,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на униформено облекло за работещите в "Център за градска мобилност" ЕООД
Изпълнител: "ИВЕНТИ" ООД Категория: Доставки Договор: 00764-2012-0003 232 Сключване: 30.10.2012 Очаквана цена: 19 315,40 лв Крайна цена: 19 315,40 лв без ДДС
Поръчка: Опазване на обществения ред съгласно правомощията предоставени им със Закона за министерство на вътрешните работи при осъществяване от длъжностните лица на "Център за градска мобилност" ЕАД на дейността им по проверка редовността на пътниците в превозните средства за масов градски транспорт на територията на Столична община.
Изпълнител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Услуги Договор: 03788-2012-0003 340 Сключване: 28.12.2012 Очаквана цена: 592 992,00 лв Крайна цена: 592 992,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 792 чифта униформени обувки половинки и 463 чифта цели топли обувки / боти за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: СИСИ ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2012-0002 01 Сключване: 07.01.2013 Очаквана цена: 84 783,33 лв Крайна цена: 84 783,33 лв без ДДС 2013: 8 проекта
Покажи
Поръчка: Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на "Център за градска мобилност" ЕАД на територията на страната и чужбина
Изпълнител: Българска телекомуникационна компания АД Категория: Услуги Договор: 00764-2011-0022 177 Сключване: 04.03.2013 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00764-2012-0007 190 Сключване: 25.04.2013 Крайна цена: 256 056,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътници в столичния градски транспорт
Изпълнител: "Комитекс" ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2013-0003 ДД-2 Сключване: 21.06.2013 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в столичния градски транспорт”
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2013-0007 ДУ-49 Сключване: 02.10.2013
Поръчка: Доставка на 150 броя мобилни устройства - PDA, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД във връзка с упражняване на контрол над „Синя Зона“ и „Зелена Зона”.
Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2013-0001 ДЗОП-10 Сключване: 10.10.2013 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 295 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на моторни горива за автомобилите на "ЦГМ"ЕАД чрез карти за безналично разплащане
Изпълнител: "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2013-0010 814 Сключване: 23.10.2013 Очаквана цена: 436 008,84 лв Крайна цена: 421 905,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване на ценни образци – талони за паркиране в зоните за почасово платено паркиране на територията на Столична община по образец и заявка на Възложителя”
Изпълнител: ДЕМАКС ХОЛОГРАМАИ АД Категория: Услуги Договор: 03788-2013-0008 ДЗОП-11 Сключване: 20.12.2013 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 432 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна денонощна поддръжка на разработения и инсталиран приложен софтуер и специализиран хардуер в структурните звена на „Център за градска мобилност” ЕАД, поддръжка на системен (стандартен) софтуер на работните места и функции на системен администратор
Изпълнител: МУСАТ-2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2013-0017 ДЗОП-12 Сключване: 27.12.2013 Очаквана цена: 81 600,00 лв Крайна цена: 81 600,00 лв без ДДС 2014: 22 проекта
Покажи
Поръчка: Извършване на охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД със сигнално-охранителна техника (СОТ)” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Извършване на охрана на стационарни обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД със сигнално-охранителна техника, съгласно приложен списък на обектите (Приложение№1)” Обособена позиция № 2 - „Извършване на охрана на мобилни обекти (специализирани товарни и лекотоварни автомобили) на „Център за градска мобилност” ЕАД със сигнално-охранителна техника, съгласно приложен списък на обектите (Приложение№2)”
Изпълнител: ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2013-0011 ДЗОП-1 Сключване: 20.01.2014 Крайна цена: 71 040,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД със сигнално-охранителна техника (СОТ)” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Извършване на охрана на стационарни обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД със сигнално-охранителна техника, съгласно приложен списък на обектите (Приложение№1)” Обособена позиция № 2 - „Извършване на охрана на мобилни обекти (специализирани товарни и лекотоварни автомобили) на „Център за градска мобилност” ЕАД със сигнално-охранителна техника, съгласно приложен списък на обектите (Приложение№2)”
Изпълнител: ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2013-0011 ДЗОП-2 Сключване: 20.01.2014 Крайна цена: 98 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Надграждане на разработената и внедрена в „Център за градска мобилност” ЕАД система за мониторинг на пътните превозни средства, намиращи се в „Синя зона” на гр. София чрез доставка и монтаж на електронни информационни табла
Изпълнител: СИСТЕМНИ КОМУНИКАЦИИ ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2013-0018 ДЗОП-3 Сключване: 20.01.2014 Крайна цена: 239 835,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 12 (дванадесет) броя нови (неупотребявани) товарни автомобила тип „Хечбек” – категория N1, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД във връзка с упражняване на контрол над „Синя Зона“ и „Зелена Зона“
Изпълнител: Литекс Моторс АД Категория: Доставки Договор: 03788-2013-0014 ДЗОП-4 Сключване: 05.02.2014 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 211 920,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обувки половинки и цели топли обувки / боти за работещите в „ Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: ДИМА - СТИЛ ФЕШЪН ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2013-0015 ДЗОП-6 Сключване: 27.02.2014 Очаквана цена: 84 800,00 лв Крайна цена: 61 904,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – „Доставка на резервни части за леки и товарни автомобили марки: ПЕЖО, ФОРД, ПИАЖИО, ОПЕЛ, ШЕВРОЛЕТ, МАЗДА, ШКОДА, JEEP, РЕНО и ВАЗ”
Обособена позиция №2 – „Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС и OTOYOL”
Изпълнител: КОКО-АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2013-0016 ДЗОП-7 Сключване: 27.02.2014 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – „Доставка на резервни части за леки и товарни автомобили марки: ПЕЖО, ФОРД, ПИАЖИО, ОПЕЛ, ШЕВРОЛЕТ, МАЗДА, ШКОДА, JEEP, РЕНО и ВАЗ”
Обособена позиция №2 – „Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС и OTOYOL”
Изпълнител: ИТАЛ ТРЪК ПАРТС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2013-0016 ДЗОП-9 Сключване: 06.03.2014 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета, хоризонтална маркировка и асфалт за полагане, за поддържане на зоните за почасово платено паркиране за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: СИСТЕМНИ КОМУНИКАЦИИ ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2014-0002 ДЗОП-11 Сключване: 16.07.2014
Поръчка: „Доставка на 150 броя мобилни устройства – PDA, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД във връзка с упражняване на контрол над „Синя зона” и „Зелена зона”"
Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0005 ДЗОП-12 Сключване: 25.07.2014 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 294 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени облекла за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - "Доставка на мъжки униформени костюми –
сако и два панталона"
Обособена позиция № 2 - "Доставка на дамски униформени костюми –
сако, пола и панталон / сако и два панталона / сако и две поли"
Обособена позиция№ 3 - "Доставка на мъжко и дамско униформено
облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке, пола и
панталон / дамско яке и две поли / дамско яке и два панталона"
Обособена позиция № 4 - "Доставка на мъжки униформени ризи"
Обособена позиция № 5 - "Доставка на дамски униформени ризи"
Изпълнител: ПЛАМЕНА СТИЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0003 ДД-10 Сключване: 08.08.2014 Крайна цена: 117 733,26 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени облекла за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - "Доставка на мъжки униформени костюми –
сако и два панталона"
Обособена позиция № 2 - "Доставка на дамски униформени костюми –
сако, пола и панталон / сако и два панталона / сако и две поли"
Обособена позиция№ 3 - "Доставка на мъжко и дамско униформено
облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке, пола и
панталон / дамско яке и две поли / дамско яке и два панталона"
Обособена позиция № 4 - "Доставка на мъжки униформени ризи"
Обособена позиция № 5 - "Доставка на дамски униформени ризи"
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0003 ДД-11 Сключване: 08.08.2014 Крайна цена: 130 340,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени облекла за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - "Доставка на мъжки униформени костюми –
сако и два панталона"
Обособена позиция № 2 - "Доставка на дамски униформени костюми –
сако, пола и панталон / сако и два панталона / сако и две поли"
Обособена позиция№ 3 - "Доставка на мъжко и дамско униформено
облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке, пола и
панталон / дамско яке и две поли / дамско яке и два панталона"
Обособена позиция № 4 - "Доставка на мъжки униформени ризи"
Обособена позиция № 5 - "Доставка на дамски униформени ризи"
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0003 ДД-12 Сключване: 08.08.2014 Крайна цена: 31 677,74 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени облекла за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - "Доставка на мъжки униформени костюми –
сако и два панталона"
Обособена позиция № 2 - "Доставка на дамски униформени костюми –
сако, пола и панталон / сако и два панталона / сако и две поли"
Обособена позиция№ 3 - "Доставка на мъжко и дамско униформено
облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке, пола и
панталон / дамско яке и две поли / дамско яке и два панталона"
Обособена позиция № 4 - "Доставка на мъжки униформени ризи"
Обособена позиция № 5 - "Доставка на дамски униформени ризи"
Изпълнител: СИВЕН БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0003 ДД-13 Сключване: 08.08.2014 Крайна цена: 20 171,46 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени облекла за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - "Доставка на мъжки униформени костюми –
сако и два панталона"
Обособена позиция № 2 - "Доставка на дамски униформени костюми –
сако, пола и панталон / сако и два панталона / сако и две поли"
Обособена позиция№ 3 - "Доставка на мъжко и дамско униформено
облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке, пола и
панталон / дамско яке и две поли / дамско яке и два панталона"
Обособена позиция № 4 - "Доставка на мъжки униформени ризи"
Обособена позиция № 5 - "Доставка на дамски униформени ризи"
Изпълнител: "ПЛАМЕНА СТИЛ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0003 ДД-9 Сключване: 08.08.2014 Крайна цена: 45 271,15 лв без ДДС
Поръчка: „Надграждане на разработения и внедрен в „Център за градска мобилност” ЕАД софтуерен продукт “Parking Control” за упражняване на контрол в зоните за почасово платено паркиране чрез създаване на единна GPS функция, поддържаща постоянен обмен на информация.”
Изпълнител: ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2014-0013 ДЗОП-13 Сключване: 15.08.2014 Очаквана цена: 58 200,00 лв Крайна цена: 58 200,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 200 /двеста/ броя мобилни устройства за осъществяване на контрол по редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община
Изпълнител: Диджитек ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0004 ДЗОП-16 Сключване: 06.10.2014 Очаквана цена: 440 000,00 лв Крайна цена: 437 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно комплексно, основно и извънредно почистване на сградите и обектите на „Център за градска мобилност” ЕАД, включително и доставка на необходимите за това консумативи
Изпълнител: БОРИВАН ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2014-0011 ДЗОП-18 Сключване: 13.10.2014 Крайна цена: 79 176,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на моторни горива за служебните автомобили на "Център за градска мобилност" ЕАД, чрез карти за безналично разплащане.
Изпълнител: "ПЕТРОЛ" АД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0016 718 Сключване: 30.10.2014
Поръчка: „Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в столичния градски транспорт”
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2014-0015 ДЗОП-19 Сключване: 28.11.2014
Поръчка: „Доставка по периодични заявки на консумативи, канцеларски материали, хартия и ролки за фискални устройства, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати; Обособена позиция № 2: Доставка по периодични заявки на канцеларски материали; Обособена позиция № 3: Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия – формат А3 и А4; Обособена позиция № 4: Доставка по периодични заявки на ролки за фискални устройства.
Изпълнител: Кооперация "Панда" Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0009 ДЗОП-21 Сключване: 15.12.2014 Очаквана цена: 68 000,00 лв Крайна цена: 68 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка по периодични заявки на консумативи, канцеларски материали, хартия и ролки за фискални устройства, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати; Обособена позиция № 2: Доставка по периодични заявки на канцеларски материали; Обособена позиция № 3: Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия – формат А3 и А4; Обособена позиция № 4: Доставка по периодични заявки на ролки за фискални устройства.
Изпълнител: "МЮРОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0009 ДЗОП-22 Сключване: 15.12.2014 Очаквана цена: 16 000,00 лв Крайна цена: 16 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка по периодични заявки на консумативи, канцеларски материали, хартия и ролки за фискални устройства, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати; Обособена позиция № 2: Доставка по периодични заявки на канцеларски материали; Обособена позиция № 3: Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия – формат А3 и А4; Обособена позиция № 4: Доставка по периодични заявки на ролки за фискални устройства.
Изпълнител: "ФИСТОКОМЕРС" ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0009 ДЗОП-23 Сключване: 15.12.2014 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС 2015: 14 проекта
Покажи
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни специални работни облекла за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”, както следва:
Обособена позиция № 1. Изработване и доставка на гащеризони – зимни ватирани и полугащеризони с яке – зимни, ватирани
Обособена позиция № 2. Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци
Изпълнител: "Жонаив"ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0014 ДЗОП-1 Сключване: 28.01.2015 Очаквана цена: 106 362,30 лв Крайна цена: 18 901,60 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни специални работни облекла за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”, както следва:
Обособена позиция № 1. Изработване и доставка на гащеризони – зимни ватирани и полугащеризони с яке – зимни, ватирани
Обособена позиция № 2. Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци
Изпълнител: "Лима Трейд"ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0014 ДЗОП-2 Сключване: 28.01.2015 Очаквана цена: 106 362,30 лв Крайна цена: 106 362,30 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт
Изпълнител: Комитекс ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2014-0017 ДЗОП-3 Сключване: 23.02.2015 Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/боти за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД”.
Изпълнител: ТПКИ Здравоход - Категория: Доставки Договор: 03788-2015-0001 ДЗОП-5 Сключване: 06.04.2015 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 84 473,96 лв без ДДС
Поръчка: Разработка и внедряване на софтуер за мобилни устройства тип AN900 за осъществяване на контрол по редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община и интегрирането им към програмен продукт „Fare On”, управляващ автоматизираната система за таксуване на пътниците
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0003 ДЗОП-8 Сключване: 13.07.2015
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД”, както следва:
- Обособена позиция № 1- „Доставка на резервни части за леки и товарни автомобили марки: ПЕЖО, ФОРД, ПИАДЖИО, ОПЕЛ, ШЕВРОЛЕТ, МАЗДА, ШКОДА, JEEP И ВАЗ.
- Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС и OTOYOL.“
Изпълнител: „ИНТ ИМПЕКС“ ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2015-0002 ДЗОП-11 Сключване: 29.07.2015 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД”, както следва:
- Обособена позиция № 1- „Доставка на резервни части за леки и товарни автомобили марки: ПЕЖО, ФОРД, ПИАДЖИО, ОПЕЛ, ШЕВРОЛЕТ, МАЗДА, ШКОДА, JEEP И ВАЗ.
- Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС и OTOYOL.“
Изпълнител: „КОКО-АУТО 2012“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2015-0002 ДЗОП-12 Сключване: 29.07.2015 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на „Център за градска мобилност” ЕАД на територията на страната и чужбина“ по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: “Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 2: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 3: „Избор на оператор за предоставяне на мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS заедно всички включени в стандартите допълнителни услуги с национално покритие“.
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0004 ДЗОП-13 Сключване: 06.08.2015 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на „Център за градска мобилност” ЕАД на територията на страната и чужбина“ по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: “Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 2: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 3: „Избор на оператор за предоставяне на мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS заедно всички включени в стандартите допълнителни услуги с национално покритие“.
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0004 ДЗОП-14 Сключване: 06.08.2015 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на „Център за градска мобилност” ЕАД на територията на страната и чужбина“ по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: “Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 2: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално и международно покритие“;
Обособена позиция № 3: „Избор на оператор за предоставяне на мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS заедно всички включени в стандартите допълнителни услуги с национално покритие“.
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0004 ЗОП-15 Сключване: 06.08.2015 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време.
Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0005 ДЗОП-17 Сключване: 10.08.2015 Очаквана цена: 68 400,00 лв Крайна цена: 68 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на Център за градска мобилност ЕАД
Изпълнител: ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0006 ДЗОП-19 Сключване: 13.10.2015 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 417 984,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване на ценни образци – талони за паркиране в зоните за почасово платено паркиране на територията на Столична община по образец и заявка на Възложителя”
Изпълнител: ДЕМАКС ХОЛОГРАМИ АД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0007 ДЗОП-20 Сключване: 10.11.2015 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 432 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна денонощна поддръжка на разработения и инсталиран приложен софтуер и специализиран хардуер в структурните звена на „Център за градска мобилност” ЕАД, поддръжка на системен (стандартен) софтуер на работните места и функции на системен администратор
Изпълнител: МУСАТ-2000 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0013 ДЗОП-24 Сключване: 28.12.2015 Крайна цена: 96 000,00 лв без ДДС 2016: 13 проекта
Покажи
Поръчка: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0014 ДЗОП-1 Сключване: 22.01.2016
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Андрюш Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-2 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 37 626,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Лима Трейд ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-3 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 33 657,90 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Мердад ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-4 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 24 506,16 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Мердад ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-5 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 71 691,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-6 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 22 074,20 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на униформени и работни облекла за работещите в Център за градска мобилност ЕАД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 –Изработване и доставка на мъжки и дамски униформени костюми. Обособена позиция№ 2 – Изработване и доставка на мъжко и дамско униформено облекло – мъжко яке и два панталона / дамско яке и два панталонаОбособена позиция № 3 – Изработване и доставка на мъжки униформени ризиОбособена позиция № 4 – Изработване и доставка на дамски униформени ризиОбособена позиция № 5 – Изработване и доставка на зимни и летни работни облеклаОбособена позиция № 6 – Изработване и доставка на шуби-канадки, якета и топли елеци.
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0011 ДЗОП-7 Сключване: 28.01.2016 Крайна цена: 30 957,76 лв без ДДС
Поръчка: Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ и физическа охрана на имущество на Възложителя
Изпълнител: Егида - София ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2015-0010 ДЗОП - 8 Сключване: 23.02.2016 Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на Център за градска мобилност ЕАД
Изпълнител: ТИМЕКС-БГ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0002 ДЗОП-12 Сключване: 11.08.2016 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне на услуги по застраховане
Изпълнител: ЗАД Асет Иншурънс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0004 ДЗОП-13 Сключване: 31.08.2016 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 158 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови карти и ролни карти, продавани от автомат”.
Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0005 ДЗОП-14 Сключване: 07.10.2016 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в обществения транспорт”
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2016-0010 ДЗОП-15 Сключване: 30.11.2016 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на знаково стопанство и полагане на хоризонтална пътна маркировка в зоните за почасово платено паркиране за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: Сдружение Мобилност 2015 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2015-0012 ДЗОП-16 Сключване: 12.12.2016 2017: 24 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/ боти за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Обувки СИСИ ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 03788-2016-0006 ДЗОП-2 Сключване: 16.01.2017 Очаквана цена: 111 000,00 лв Крайна цена: 83 125,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0001 ДЗОП-3 Сключване: 16.02.2017 Крайна цена: 56 232,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното
Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2016-0007 ДЗОП-5 Сключване: 14.03.2017 Очаквана цена: 76 500,00 лв Крайна цена: 76 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 200 /двеста/ броя мобилни устройства за осъществяване на контрол по редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община
Изпълнител: РИСК ЕЛЕКТРОНИК ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0003 ДЗОП-9 Сключване: 08.06.2017 Очаквана цена: 370 000,00 лв Крайна цена: 339 600,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0004 ДЗОП-14 Сключване: 16.08.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0004 ДЗОП-15 Сключване: 16.08.2017 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Тара кар ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0004 ДЗОП-17 Сключване: 23.08.2017 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати
Изпълнител: АТС България ООД - Категория: Доставки Договор: 03788-2016-0003 ДЗОП-18 Сключване: 04.09.2017 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 159 992,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на техника за печатна персонализация на смарт карти за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0010 ДЗОП-20 Сключване: 25.09.2017 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 149 925,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община"
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0014 ДЗОП-21/11.10.2017г. Сключване: 11.10.2017 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително – монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти, собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД, както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструкт
Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-22/13.10.2017г. Сключване: 13.10.2017 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД” по обособени позиции.
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0008 ДЗОП-27 Сключване: 20.10.2017 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД” по обособени позиции.
Изпълнител: КОКО-АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0008 ДЗОП-28 Сключване: 20.10.2017 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура
Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП - 29 Сключване: 09.11.2017 Очаквана цена: 232 100,00 лв Крайна цена: 232 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура
Изпълнител: МЕГАТУРС - 1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-30 Сключване: 09.11.2017 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сгради на Център за градска мобилност ЕАД
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0018 ДЗОП-36/12.12.2017 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура
Изпълнител: Обединение Пикси АТГ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-32 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително–монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,собственост на и стопанисвани от „Център за градска мобилност” ЕАД,както и основни и текущи ремонти на прилежащата инфраструктура
Изпълнител: Обединение Пикси АТГ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2017-0007 ДЗОП-33 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 82 000,00 лв Крайна цена: 82 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови карти и ролни карти, продавани от автомат”.
Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0019 ДЗОП-35 Сключване: 07.12.2017 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Пикси ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ДЗОП-39 Сключване: 19.12.2017 Очаквана цена: 113 620,00 лв Крайна цена: 98 495,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонтни работи и реконструкция на сграда, собственост на "Център за градска мобилност" ЕАД, находяща се на адрес гр. София , площад "Възраждане" № 1
Изпълнител: Обединение Пикси АТГ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: ДЗОП-38 Сключване: 19.12.2017 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Лима Трейд ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ДЗОП-42 Сключване: 29.12.2017 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 58 460,40 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ДЗОП-44 Сключване: 29.12.2017 Очаквана цена: 52 900,00 лв Крайна цена: 31 518,20 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени облекла, шуби-канадки, якета и топли елеци за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Лима Трейд ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0015 ЗОП-43 Сключване: 29.12.2017 Очаквана цена: 100 050,00 лв Крайна цена: 86 510,00 лв без ДДС 2018: 17 проекта
Покажи
Поръчка: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0024 ДЗОП-2 Сключване: 18.01.2018 Крайна цена: 56 232,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: ВИКИНГ 1 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0021 ДЗОП-3 Сключване: 07.02.2018 Очаквана цена: 495 000,00 лв Крайна цена: 495 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на автомобили, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции“
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0022 ДЗОП-6/19.03.2018 Сключване: 19.03.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на автомобили, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции“
Изпълнител: Тара кар ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2017-0022 ДЗОП-7/23.03.2018г. Сключване: 23.03.2018 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на Столична община
Изпълнител: ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0004 ДЗОП-11 Сключване: 16.04.2018 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, собственост на „ЦГМ“ ЕАД.
Изпълнител: ЮМАС-ДОБРИНОВ, НИКОЛОВ, ПАВЛОВ И СИЕ СД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0007 ДЗОП-12 Сключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 144 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД със сигнално-охранителна техника (СОТ)
Изпълнител: „ВИКИНГ 1” ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0003 ДЗОП-13/18.04.2018 Сключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 98 214,48 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на Столична община
Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0004 ДЗОП- 15 Сключване: 19.04.2018 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на Столична община
Изпълнител: СДРУЖЕНИЕ ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0004 ДЗОП-16 Сключване: 20.04.2018 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
Изпълнител: РИСК ЕЛЕКТРОНИК ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0008 ДЗОП-20 Сключване: 18.05.2018 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж и инсталация на сървърно оборудване и доставка и инсталация на софтуер за сървърна виртуализация за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
Изпълнител: АДСИС ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0009 ДЗОП-27 Сключване: 22.06.2018 Очаквана цена: 324 000,00 лв Крайна цена: 265 930,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на оборудване за видеонаблюдение и мобилни терминали за верификация на нарушенията за специализирани автомобили за принудително преместване
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0011 ДЗОП-29 Сключване: 03.08.2018 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 68 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати“
Изпълнител: АТС-България ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0010 ДЗОП-30 Сключване: 05.09.2018 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 132 926,16 лв без ДДС
Поръчка: Доставка, монтаж, конфигурация, интеграция, въвеждане в експлоатация и поддръжка на оборудване и информационни системи за целите на паркирането в паркингите на метростанции.
Изпълнител: АНТИМА ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0014 ДЗОП-31/04.10.2018 Сключване: 04.10.2018 Очаквана цена: 432 000,00 лв Крайна цена: 359 873,26 лв без ДДС
Поръчка: Текущ ремонт и поддържане на зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0013 ДЗОП-35/30.10.2018г. Сключване: 30.10.2018 Очаквана цена: 792 000,00 лв Крайна цена: 792 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Текущ ремонт и поддържане на зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: Пътинженеринг- М АД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0013 ДЗОП-37/05.11.2018г. Сключване: 05.11.2018 Очаквана цена: 792 000,00 лв Крайна цена: 792 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Услуги за пренос на данни в обособена частна мрежа (VPN)
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0012 ДЗОП-44 Сключване: 31.12.2018 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС 2019: 27 проекта
Покажи
Поръчка: Строително – монтажни работи за довършване на подземен паркинг при Метростанция Стадион „Васил Левски” (МС9-I)
Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2018-0018 ДЗОП-1 Сключване: 21.01.2019 Очаквана цена: 2 380 800,00 лв Крайна цена: 2 299 012,50 лв без ДДС
Поръчка: “Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт”
Изпълнител: Микроелектроника ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0001 ДЗОП-6 Сключване: 14.02.2019 Крайна цена: 122 586,00 лв без ДДС
Поръчка: "Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: ТИМЕКС-БГ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0026 ДЗОП-7 Сключване: 28.02.2019 Очаквана цена: 165 000,00 лв Крайна цена: 165 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на изпълнител на консултантска услуга по чл.166,ал. 1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови норм. актове при извършване на строителни и монтажни работи на обекти на и стопанисвани от ЦГМ ЕАД
Изпълнител: Техникъл Консултинг Сървисис ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2018-0023 ДЗОП-10 Сключване: 28.03.2019 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили съгласно изискванията на наредба за безопасна експлоатация и технически на
Изпълнител: Юмас -Добринов, Първанова и Сие СД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0005 ДЗОП-12 Сключване: 02.05.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ Ремонт (тенекеджийски и бояджийски услуги) на леки, лекотоварни автомобили до 3.5 т. и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0003 ДЗОП-13 Сключване: 09.05.2019 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
Изпълнител: ИКОМ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0006 ДЗОП-14 Сключване: 10.05.2019 Очаквана цена: 388 000,00 лв Крайна цена: 331 048,00 лв без ДДС
Поръчка: Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „ЦГМ” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време
Изпълнител: Мега Оптик ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0004 ДЗОП-15 Сключване: 22.05.2019 Очаквана цена: 85 500,00 лв Крайна цена: 85 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на безконтактни smart карти за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2018-0021 ДЗОП-20 Сключване: 13.06.2019 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване на ценни образци – талони за паркиране в зоните за почасово платено паркиране на територията на Столична община по образец и заявка на Възложителя ”
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0010 ДЗОП-23 Сключване: 02.07.2019 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: КОКО- АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0009 ДЗОП-22 Сключване: 02.07.2019 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране .
Изпълнител: ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0007 ДЗОП -24 Сключване: 05.07.2019 Очаквана цена: 539 000,00 лв Крайна цена: 539 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране.
Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0007 ДЗОП -25 Сключване: 09.07.2019 Очаквана цена: 539 000,00 лв Крайна цена: 539 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране.
Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0007 ДЗОП -26 Сключване: 09.07.2019 Очаквана цена: 539 000,00 лв Крайна цена: 539 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на зимни и летни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0008 ДЗОП-27 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 122 815,40 лв Крайна цена: 122 707,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на зимни и летни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0008 ДЗОП-28 Сключване: 29.07.2019 Очаквана цена: 80 734,90 лв Крайна цена: 80 424,66 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати“
Изпълнител: АТС- БЪЛГАРИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0011 ДЗОП-30 Сключване: 27.08.2019 Очаквана цена: 240 000,00 лв Крайна цена: 144 363,49 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга”.
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0015 ДЗОП-31 Сключване: 12.09.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Комплексна доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕAД
Изпълнител: Кан- Учтехспорт България ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0013 ДЗОП-32 Сключване: 15.10.2019 Очаквана цена: 75 600,00 лв Крайна цена: 31 465,41 лв без ДДС
Поръчка: Изработване и доставка на зимни и летни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0008 ДЗОП-33 Сключване: 22.10.2019 Очаквана цена: 37 632,05 лв Крайна цена: 37 485,22 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на Център за градска мобилност ЕАД
Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0016 ДЗОП-34 Сключване: 22.10.2019 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и офис техника" по две обособени позиции
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0014 ДЗОП-35 Сключване: 30.10.2019 Очаквана цена: 168 000,00 лв Крайна цена: 158 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции“
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0017 ДЗОП-36 Сключване: 11.11.2019 Очаквана цена: 3 740 100,00 лв Крайна цена: 3 740 100,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/боти за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: Кристиян шууз ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0002 ДЗОП-37 Сключване: 29.11.2019 Очаквана цена: 156 400,00 лв Крайна цена: 99 158,33 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции“
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0017 ДЗОП-38 Сключване: 02.12.2019 Очаквана цена: 2 074 020,00 лв Крайна цена: 2 074 020,00 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции“
Изпълнител: Теленор България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0017 ДЗОП-39 Сключване: 06.12.2019
Поръчка: Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL и МАN
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2019-0018 ДЗОП-40 Сключване: 13.12.2019 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС 2020: 25 проекта
Покажи
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови карти и ролни карти, продавани от автомат”
Изпълнител: „ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” АД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0020 ДЗОП-1 Сключване: 14.01.2020 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Егида- София ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-60 Сключване: 27.03.2020 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Център за градска мобилност ЕАД чрез включване в балансираща група
Изпълнител: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0002 ДЗОП-5/08.04.2020 г. Сключване: 08.04.2020 Очаквана цена: 273 000,00 лв Крайна цена: 273 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Егида - София ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-66/13.04.2020 Сключване: 13.04.2020 Очаквана цена: 165 228,00 лв Крайна цена: 165 228,00 лв без ДДС
Поръчка: "Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: ТИМЕКС - БГ ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0003 ДЗОП - 6 Сключване: 22.04.2020 Очаквана цена: 143 000,00 лв Крайна цена: 143 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-7 Сключване: 21.05.2020 Очаквана цена: 35 256,00 лв Крайна цена: 34 713,60 лв без ДДС
Поръчка: Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, съгласно изискванията на НБЕТНПС
Изпълнител: ЮМАС-ДОБРИНОВ, ПЪРВАНОВА И СИЕ СД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0006 ДЗОП-8 Сключване: 22.05.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0001 ДЗОП-9 Сключване: 08.06.2020 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции"
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0005 ДЗОП-10 Сключване: 11.06.2020 Очаквана цена: 417 604,45 лв Крайна цена: 245 570,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД по обособени позиции"
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0005 ДЗОП-11 Сключване: 11.06.2020 Очаквана цена: 417 604,45 лв Крайна цена: 172 034,45 лв без ДДС
Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „ЦГМ” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работнотно време"
Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0004 ДЗОП-13 Сключване: 15.06.2020 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”
Изпълнител: Давит ЕК ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0001 ДЗОП-12 Сключване: 15.06.2020 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Паладиум ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-14 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 35 028,50 лв Крайна цена: 34 863,40 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-15 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 48 591,08 лв Крайна цена: 37 066,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-16 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 41 899,00 лв Крайна цена: 31 884,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимни униформени и работни облекла за работещите в "Център за градска мобилност" ЕАД по 7 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2019-0019 ДЗОП-17 Сключване: 03.07.2020 Очаквана цена: 30 436,90 лв Крайна цена: 22 517,00 лв без ДДС
Поръчка: Поддръжка на Системата за автоматично позициониране на превозните средства от обществения градски транспорт
Изпълнител: Инфосистемс Интернешънъл ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0012 ДЗОП-18 Сключване: 20.07.2020 Очаквана цена: 298 000,00 лв Крайна цена: 289 008,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги и мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0010 ДЗОП-19 Сключване: 29.07.2020 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: КОКО- АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0011 ДЗОП-20 Сключване: 11.08.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на консумативи за картови принтери за изработване на електронни карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт“
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0013 ДЗОП-21 Сключване: 21.08.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции"
Изпълнител: Кристиян шууз ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0009 ДЗОП-22 Сключване: 02.09.2020 Очаквана цена: 157 513,07 лв Крайна цена: 90 875,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изграждане на открит паркинг с обслужваща сграда в ж.к. „Надежда“, УПИ I, кв.147а, м."Надежда 1а и 1б"
Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2019-0021 ДЗОП-24/01.10.2020 Сключване: 01.10.2020 Очаквана цена: 965 000,00 лв Крайна цена: 959 007,72 лв без ДДС
Поръчка: “Избор на доставчик на моторни горива за автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД чрез карти за безналично разплащане”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0018 ДЗОП-25 Сключване: 15.10.2020 Приключване: 15.10.2023
Поръчка: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ МАРКИ: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL И MAN”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0019 ДЗОП-26 Сключване: 10.12.2020 Приключване: 10.12.2021 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Предоставяне на услуги по GPS проследяване контрол на 285 (двеста осемдесет и пет) превозни средства, обслужващи общинската транспортна схема на община Пловдив и техническо обслужване и поддръжка на софтуерна система за автоматизирано изчисляване и разпределение на субсидии и компенсации"
Изпълнител: "ИКОМ" ООД Категория: Услуги Договор: 00267-2020-0100 Договор № 63 / 23.12.2020г. Сключване: 23.12.2020 Приключване: 23.06.2021 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС 2021: 40 проекта
Покажи
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2020-0015 №ДЗОП-2/04.01.2021 г. Сключване: 04.01.2021 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2020-0015 № ДЗОП-1/04.01.2021 г. Сключване: 04.01.2021 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 6 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2020-0015 №ДЗОП-1/04.01.2021 г. Сключване: 04.01.2021 Приключване: 04.01.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "УСЛУГИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ В ОБОСОБЕНА ЧАСТНА МРЕЖА (VPN) ”
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0021 ДЗОП-3 Сключване: 14.01.2021 Приключване: 14.01.2022 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Предоставяне на услуги по застраховане"
Изпълнител: Застрахователна компания "Лев Инс" АД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0023 ДЗОП-4 Сключване: 14.01.2021 Приключване: 14.07.2021 Очаквана цена: 102 000,00 лв Крайна цена: 102 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт”
Изпълнител: "Микроелетроника" ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0024 ДЗОП-5 Сключване: 03.02.2021 Приключване: 03.02.2022 Очаквана цена: 61 293,00 лв Крайна цена: 61 293,00 лв без ДДС
Поръчка: „АБОНАМЕНТНО, КОМПЛЕКСНО, ОСНОВНО И ИЗВЪНРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИТЕ И ОБЕКТИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТОВА КОНСУМАТИВИ ”
Изпълнител: АЙ КЕЪР ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0022 ДЗОП-6 Сключване: 08.02.2021 Приключване: 08.08.2021 Крайна цена: 59 496,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка, подготовка и персонализация на безконтактни smart карти - електронни носители на превозни документи за таксуване на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община"
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2020-0020 ДЗОП-7 Сключване: 10.02.2021 Приключване: 10.02.2023 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 2 283 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЦЕННИ ОБРАЗЦИ, НЕОБХОДИМИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД – ЛИСТОВИ КАРТИ”
Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0001 ДЗОП-8 Сключване: 10.03.2021 Приключване: 10.03.2023 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обявление за възложена поръчка - комунални услуги
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-28 Сключване: 29.03.2021 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ"
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 03788-2020-0017 ДЗОП-9 Сключване: 06.04.2021 Приключване: 06.04.2023 Крайна цена: 310 353,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: Егида -София ЕАД Категория: Услуги Договор: ДУ-37/13.04.2021 Сключване: 13.04.2021 Очаквана цена: 191 412,00 лв Крайна цена: 191 412,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА ПО ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КОПИРНА И ПРИНТЕРНА ХАРТИЯ – ФОРМАТ А3 И А4
Изпълнител: Мениджмънт бизнес машин ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0006 ДЗОП-10 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.10.2021 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения“
Изпълнител: ЮМАС - ДОБРИНОВ, ПЪРВАНОВА И С-ИЕ СД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0007 ДЗОП-12 Сключване: 28.05.2021 Приключване: 28.05.2023 Очаквана цена: 288 000,00 лв Крайна цена: 288 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране за зона обхващаща участъците от зоните за почасово платено паркиране
Изпълнител: "Трафик Пътна Сигнализация" ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2021-0005 Договор № ДЗОП-11/28.05.2021 Сключване: 28.05.2021 Приключване: 28.05.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЦЕННИ ОБРАЗЦИ – ТАЛОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ОБРАЗЕЦ И ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0003 ДЗОП-13 Сключване: 01.06.2021 Приключване: 01.06.2023 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 465 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: "БИ ЕН ГРУП БГ" ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0004 ДЗОП - 14 Сключване: 02.06.2021 Приключване: 02.06.2022 Очаквана цена: 143 000,00 лв Крайна цена: 143 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позициии"
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ, с участници Сиском Инженеринг АД, България и Етралукс С.А., Испания Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0010 ДЗОП-15 Сключване: 14.06.2021 Приключване: 14.06.2022 Очаквана цена: 429 340,00 лв Крайна цена: 243 880,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позициии"
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЕИТ СЪПОРТ, с участници Сиском Инженеринг АД, България и Етралукс С.А., Испания Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0010 ДЗОП-16 Сключване: 14.06.2021 Приключване: 14.06.2022 Очаквана цена: 429 340,00 лв Крайна цена: 172 228,80 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД СЪС СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА (СОТ)”
Изпълнител: СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0002 4961 Сключване: 09.07.2021 Приключване: 09.07.2024 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 100 440,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изготвяне на модел за тарифна политика и ценова листа на „Зелен обществен транспорт при поискване“.
Изпълнител: БАЙНЪРИ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0013 8073 Сключване: 11.08.2021 Приключване: 11.09.2021 Очаквана цена: 86 840,00 лв Крайна цена: 85 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД
Изпълнител: КОКО-АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0008 7838 Сключване: 17.08.2021 Приключване: 17.08.2023 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати
Изпълнител: ТИНК СМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0012 10357 Сключване: 01.09.2021 Приключване: 01.09.2023 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на консумативи за картови принтери за изработване на електронни карти за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт
Изпълнител: КОМИТЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0016 10246 Сключване: 03.09.2021 Приключване: 03.09.2023 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД чрез включване в балансираща група
Изпълнител: ПАУЪР СИСТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0018 11666 Сключване: 13.09.2021 Приключване: 13.09.2022 Очаквана цена: 193 050,00 лв Крайна цена: 440 845,73 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на " Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0020 12373 Сключване: 15.09.2021 Приключване: 15.03.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0014 17580 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2023 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0014 17582 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Изпълнител: Тара-кар ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0014 15320 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на рамка на правните и етични аспекти на „Зелен обществен транспорт при поискване
Изпълнител: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ТРИФОНОВА, ВУКОВСКА И МИТЕВА" Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0019 14954 Сключване: 06.10.2021 Очаквана цена: 89 968,00 лв Крайна цена: 86 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време“
Изпълнител: Джой Фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0015 14976 Сключване: 07.10.2021 Очаквана цена: 108 000,00 лв Крайна цена: 108 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: БОЖЕНЦИТУРС ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0017 16304 Сключване: 08.10.2021 Приключване: 08.10.2022 Очаквана цена: 33 016,50 лв Крайна цена: 31 498,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Кристиян шууз ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0017 16300 Сключване: 14.10.2021 Приключване: 14.10.2022 Очаквана цена: 153 905,08 лв Крайна цена: 138 517,50 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга”
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0021 18804 Сключване: 04.11.2021 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимно униформено и работно облекло за работниците и служителите на "Център за градска мобилност" ЕАД по 6 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0022 21293 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2022 Очаквана цена: 120 976,00 лв Крайна цена: 97 514,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимно униформено и работно облекло за работниците и служителите на "Център за градска мобилност" ЕАД по 6 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0022 21402 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2022 Очаквана цена: 52 557,35 лв Крайна цена: 43 363,40 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване и доставка на зимно униформено и работно облекло за работниците и служителите на "Център за градска мобилност" ЕАД по 6 обособени позиции“
Изпълнител: Андрюс фешън ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0022 21407 Сключване: 22.11.2021 Приключване: 22.11.2022 Очаквана цена: 61 726,71 лв Крайна цена: 51 549,40 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на анализ и маршрутна карта на зелени коридори и дигитално ръководство
Изпълнител: Теоремус ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0024 22488 Сключване: 30.11.2021 Очаквана цена: 146 687,00 лв Крайна цена: 139 900,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ"
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0023 24554 Сключване: 14.12.2021 Приключване: 14.12.2022 Очаквана цена: 345 000,00 лв Крайна цена: 345 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL и МАN”
Изпълнител: АВТО ТРАК 2014 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0025 26375 Сключване: 22.12.2021 Приключване: 22.12.2022 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС 2022: 21 проекта
Покажи
Поръчка: „ Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и офис техника“
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0026 30435 Сключване: 27.01.2022 Приключване: 27.01.2024
Поръчка: Доставка по периодични заявки на канцеларски материали, съгласно списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0027 30410 Сключване: 27.01.2022 Приключване: 27.01.2024 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно, комплексно, основно и извънредно почистване на сградите и обектите на "Център за градска мобилност" ЕАД, включително и доставка на нобходимите за това консумативи"
Изпълнител: АЙ КЕЪР ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2021-0029 31253 Сключване: 27.01.2022 Приключване: 27.07.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 58 496,40 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги за пренос на данни в обособена частна мрежа (VPN)”
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0001 34659 Сключване: 04.03.2022 Приключване: 04.06.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 65 280,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на термохартиени ленти за фискални устройства
Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2021-0028 36452 Сключване: 18.03.2022 Приключване: 18.03.2024 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги и мобилен пренос на данни по стандарта GSM/UMTS чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа “
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0002 37143 Сключване: 18.03.2022 Приключване: 18.03.2024 Очаквана цена: 465 300,00 лв Крайна цена: 465 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране и транспортиране на парични средства, оформени във вид на ценни пратки от пунктовете за продажба до Централно инкасо на пл. „Възраждане“ № 1 и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 37337 Сключване: 25.03.2022 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 39833 Сключване: 14.04.2022 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позиции
Изпълнител: МКВ ГРУП ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0004 48255 Сключване: 17.06.2022 Приключване: 17.06.2023 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 276 880,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на дейности по следгаранционна поддръжка на електронни информационни табла (ЕИТ) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ по обособени позиции
Изпълнител: МКВ ГРУП ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0004 48258 Сключване: 17.06.2022 Приключване: 17.06.2023 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 197 758,80 лв без ДДС
Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време в съответствие с Наредба № 7/05.05.2005 г. на МТСП и МЗ и Колективния трудов договор”
Изпълнител: МЕГА-ОПТИК ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0003 52952 Сключване: 01.08.2022 Очаквана цена: 108 000,00 лв Крайна цена: 108 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: Albena Topalova-Rusinova Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0006 53957 Сключване: 09.08.2022 Приключване: 09.02.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отдаване под наем за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД на 60/ шестдесет/ броя автомобили “
Изпълнител: СОФИЯ МОТОРС ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0008 60713 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.03.2023 Очаквана цена: 235 000,00 лв Крайна цена: 233 317,80 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне при условията на оперативен лизинг на 65 /шестдесет и пет/ броя нови, неупотребявани автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции
Изпълнител: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0005 62579 Сключване: 21.09.2022 Приключване: 21.09.2027
Поръчка: "Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на " Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: Валентино Сервиз 2 ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0011 62217 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.04.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0007 65262 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2023 Очаквана цена: 209 300,00 лв Крайна цена: 105 914,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обувки за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД по две обособени позиции
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0007 65263 Сключване: 31.10.2022 Приключване: 31.10.2023 Очаквана цена: 39 100,00 лв Крайна цена: 23 515,80 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”
Изпълнител: КЕР ТОКИ ПАУЪР АД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0009 66510 Сключване: 02.11.2022 Приключване: 02.11.2023
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци – билети за еднократно пътуване без право на прекачване за метро (издавани от каса или автомат на територията на „Метрополитен ЕАД“) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0014 69893 Сключване: 30.11.2022 Приключване: 30.05.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сгради собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0016 71299 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.12.2027 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предоставяне при условията на оперативен лизинг на 15 броя нови, неупотребявани автомобили за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0010 76316 Сключване: 21.12.2022 Приключване: 21.08.2027 Очаквана цена: 605 000,00 лв Крайна цена: 598 368,60 лв без ДДС 2023: 36 проекта
Покажи
Поръчка: „Ремонт и реконструкция на зона за паркиране върху терен намиращ се на бул. „Димитър Петков“, между улица „Д-р Калинков“ и улица „Три уши“.
Изпълнител: Трилиум инженеринг ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0015 75055 Сключване: 06.01.2023 Приключване: 06.07.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 76 722,96 лв без ДДС
Поръчка: „Надграждане на съществуващата система за централизиран печат PaperCut MF, чрез наемане на хардуер и софтуер и пълна сервизна поддръжка“
Изпълнител: Ем Пи Ес ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0012 76017 Сключване: 12.01.2023 Приключване: 12.03.2028 Очаквана цена: 544 500,00 лв Крайна цена: 494 100,00 лв без ДДС
Поръчка: "Поддръжка на Система за автоматично позициониране на превозните средства от обществения градски транспорт"
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0018 78152 Сключване: 23.01.2023 Приключване: 23.07.2023 Очаквана цена: 172 500,00 лв Крайна цена: 148 980,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно, комплексно, основно и извънредно почистване на сградите и обектите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, включително и доставка на необходимите за това консумативи”.
Изпълнител: БОРИВАН ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0001 79733 Сключване: 13.02.2023 Приключване: 13.08.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 57 180,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ, СТЪЛБОВЕ, АНТИПАРКИНГ СТЪЛБЧЕТА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, НА НОВОВЪВЕДЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: "Трафик Пътна Сигнализация" ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0013 84343 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2025 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ, СТЪЛБОВЕ, АНТИПАРКИНГ СТЪЛБЧЕТА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, НА НОВОВЪВЕДЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: Енвайро клийн ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0013 84380 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2025 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ, СТЪЛБОВЕ, АНТИПАРКИНГ СТЪЛБЧЕТА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, НА НОВОВЪВЕДЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ИНМАТ СОФИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 03788-2022-0013 84381 Сключване: 17.03.2023 Приключване: 17.03.2025 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 750 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Услуги по събиране, обработка, пренос, разпространение и визуализация на данни, свързани с управлението и географското позициониране в реално време на превозните средства от обществения градски транспорт в София“
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2022-0017 84340 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2024 Очаквана цена: 590 000,00 лв Крайна цена: 563 550,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на физическа охрана на обекти на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 88754 Сключване: 11.04.2023 Крайна цена: 244 588,36 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на ценни образци, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД – листови билети и карти
Изпълнител: ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0003 88773 Сключване: 24.04.2023 Приключване: 24.04.2025 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на трасе и абонатна станция за присъединяване към "Топлофикация" ЕАД на централен пункт за продажба на превозни документи и продажба на винетни стикери "Възраждане" , собственост на "Център за градска мобилност" ЕАД
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 03788-2023-0002 90807 Сключване: 04.05.2023 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 89 661,10 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно сервизно обслужване на съществуващи системи за електронен технически контрол (видеонаблюдение) в административни сгради, специализирани паркинги и специализирани автомобили на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0005 92972 Сключване: 18.05.2023 Приключване: 18.11.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 460,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране и транспортиране на парични средства, оформени във вид на ценни пратки от пунктовете за продажба до Централно инкасо на пл. „Възраждане“ № 1 и физическа охрана на обекти на „Център за градска мобилност” ЕАД”
Изпълнител: ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 93284 Сключване: 22.05.2023 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Отпечатване и доставка на ценни образци – билети за еднократно пътуване без право на прекачване за метро (издавани от каса или автомат на територията на „Метрополитен ЕАД“) за нуждите на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0007 97479 Сключване: 15.06.2023 Приключване: 15.06.2024 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Предостоставяне на услуги по застраховане
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0010 99721 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.06.2025 Очаквана цена: 770 000,00 лв Крайна цена: 529 109,26 лв без ДДС
Поръчка: „ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЦЕННИ ОБРАЗЦИ – ТАЛОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ОБРАЗЕЦ И ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“
Изпълнител: Демакс АД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0013 104384 Сключване: 26.07.2023 Приключване: 26.07.2025 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт
Изпълнител: ВЕНИ-АСТЕК ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0006 105337 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 02.03.2024 Очаквана цена: 2 000 000,00 лв Крайна цена: 2 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време в съответствие с Наредба № 7/05.05.2005 г. на МТСП и МЗ и Колективния трудов договор”
Изпълнител: МЕГА-ОПТИК ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0009 105508 Сключване: 09.08.2023 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Избор на доставчик на моторни горива за автомобилите на „Център за градска мобилност” ЕАД чрез карти за безналично разплащане”
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0016 107313 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2026
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 2, включващ адреси, находящи се в Надежда, Подуяне и Красна поляна“
Изпълнител: АС-СТРОЙ ЕООД Категория: Доставки Договор: 116676 Сключване: 11.10.2023 Очаквана цена: 270 337,58 лв Крайна цена: 265 279,21 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили за нуждите на "Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: КОКО-АУТО 2012 ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0018 113504 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.10.2025 Очаквана цена: 360 000,00 лв Крайна цена: 360 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 1, включващ адреси, находящи се в Люлин, Илинден, Подуяне, Сердика и Нови Искър“
Изпълнител: МЕДИА СЪРВИС ООД Категория: Доставки Договор: 116673 Сключване: 13.10.2023 Очаквана цена: 279 149,29 лв Крайна цена: 265 761,61 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 3, включващ адреси, находящи се в Панчарево, Младост, Витоша, Връбница, Кремиковци и Студентски“
Изпълнител: ХС - СТИЛ ООД Категория: Доставки Договор: 116677 Сключване: 16.10.2023 Очаквана цена: 243 962,24 лв Крайна цена: 230 026,60 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 4, включващ адреси, находящи се в Овча купел, Красно село, Илинден, Красна поляна, Възраждане, Триадица и Кремиковци“
Изпълнител: ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД Категория: Доставки Договор: 116678 Сключване: 19.10.2023 Очаквана цена: 274 395,45 лв Крайна цена: 264 944,59 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”
Изпълнител: Номад енерджи къмпани ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0011 119023 Сключване: 25.10.2023 Приключване: 25.10.2024 Очаквана цена: 334 162,40 лв Крайна цена: 334 162,40 лв без ДДС
Поръчка: „Обслужване, поддръжка и ремонт на специализиран техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения“
Изпълнител: ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0019 117561 Сключване: 31.10.2023 Приключване: 31.10.2025 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0014 118341 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.11.2025 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0014 118312 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.11.2025 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери и копирни машини"
Изпълнител: Кооперация Панда Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0020 117572 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.05.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД
Изпълнител: ЕА Принт ООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0017 119339 Сключване: 22.11.2023 Приключване: 22.11.2024 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 8, включващ адреси, находящи се в Лозенец, Овча купел и Панчарево“
Изпълнител: АС-СТРОЙ ЕООД Категория: Доставки Договор: 124350 Сключване: 29.11.2023 Очаквана цена: 242 890,46 лв Крайна цена: 253 374,33 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 5, включващ адреси, находящи се в Витоша, Кремиковци, Младост, Сердика, Слатина и Студентски“
Изпълнител: ХС - СТИЛ ООД Категория: Доставки Договор: 123680 Сключване: 29.11.2023 Очаквана цена: 234 870,83 лв Крайна цена: 232 589,32 лв без ДДС
Поръчка: "Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 6, включващ адреси, находящи се в Банкя, Връбница, Илинден, Люлин и Нови Искър"
Изпълнител: ХС - СТИЛ ООД Категория: Доставки Договор: 123693 Сключване: 29.11.2023 Очаквана цена: 251 626,60 лв Крайна цена: 250 840,23 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване, доставка и монтаж на спирконавеси в сервитута на спирки на обществения транспорт в район № 7, включващ адреси, находящи се в Искър, Триадица и Подуяне“
Изпълнител: ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД Категория: Доставки Договор: 124254 Сключване: 07.12.2023 Очаквана цена: 233 895,94 лв Крайна цена: 237 501,86 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга”
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0021 125012 Сключване: 14.12.2023 Приключване: 14.12.2025 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на ремонт на леки, товарни и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции
Изпълнител: Давит ЕК ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0014 126202 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС 2024: 5 проекта
Покажи
Поръчка: “Дигитализация на съществуващи услуги и предоставяне на нови дигитални услуги за събиране, обработка, анализ, обмен и визуализация на данни за управление и контрол на паркирането на ППС в местата, отредени за паркиране на територията на Столична община”
Изпълнител: Консорциум СМАРТ ПАРКИНГ СОЛЮШЪН Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0015 129857 Сключване: 02.01.2024 Приключване: 02.01.2027 Очаквана цена: 5 900 000,00 лв Крайна цена: 5 699 888,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за специализирани товарни автомобили марки: ИВЕКО, МЕРЦЕДЕС, OTOYOL и МАN”
Изпълнител: АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2023-0022 127894 Сключване: 11.01.2024 Приключване: 11.07.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на " Център за градска мобилност" ЕАД"
Изпълнител: Валентино Сервиз ВС ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2023-0027 128363 Сключване: 12.01.2024 Приключване: 12.07.2024 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно, комплексно, основно и извънредно почистване на сградите и обектите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, включително и доставка на необходимите за това консумативи
Изпълнител: ЧИСТОТА ЕВРОПА ЕООД Категория: Услуги Договор: 03788-2024-0002 142540 Сключване: 15.05.2024 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 96 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЪКЛА ЗА НАВЕСИ НА СПИРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“
Изпълнител: ВЕЛМАРТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 03788-2024-0009 155034 Сключване: 17.07.2024 Приключване: 17.01.2025 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС Еврофондове: 44 проекта
Покажи
Партньор по проект: Проект за интегриран столичен градски транспорт
ИСУН: BG161PO001-1.5.02-0001-C0001 Програма: Регионално развитие Срок: 23.08.2011 - 23.10.2016 Одобрен бюджет БФП: 97 791 500,00 лв Общ бюджет: 71 210 038,00 лв
Изпълнител по проект: „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“
ИСУН: BG05M2OP001-3.003-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 22.12.2015 - 01.12.2018 Общ бюджет: 16 852 080,00 лв Отчетена стойност: 780,00 лв
Изпълнител по проект: Център за почасово предоставяне и поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги
ИСУН: BG05M9OP001-2.002-0238-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.02.2016 - 01.10.2017 Общ бюджет: 499 752,00 лв
Изпълнител по проект: Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства
ИСУН: BG05M9OP001-2.004-0047-C08 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 04.08.2016 - 11.04.2024 Общ бюджет: 4 241 490,76 лв Отчетена стойност: 30 090,00 лв
Изпълнител по проект: "Готови за работа"
ИСУН: BG05M9OP001-1.017-0001-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 21.02.2017 - 05.04.2024 Общ бюджет: 13 982 338,73 лв Отчетена стойност: 6 622,00 лв
Партньор по проект: Интегриран столичен градски транспорт - фаза II
ИСУН: BG16RFOP001-1.041-0001-C07 Програма: Региони в растеж Срок: 21.02.2018 - 29.12.2023 Общ бюджет: 122 463 326,82 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ИСУН: BG05M9OP001-5.001-0004-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.09.2018 - 21.05.2021 Общ бюджет: 9 549 500,87 лв Отчетена стойност: 6 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-1440-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 26.06.2020 - 24.11.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 130,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2280-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 13.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 8 000,00 лв Отчетена стойност: 250,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3639-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 912,50 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4356-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8083-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 608,33 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11356-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 8 323,86 лв Отчетена стойност: 250,02 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11331-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 8 480,00 лв Отчетена стойност: 304,17 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12215-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.09.2020 - 30.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 105,01 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13600-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 3 600,00 лв Отчетена стойност: 100,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13208-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 3 060,00 лв Отчетена стойност: 600,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14363-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 131,06 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14346-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 4 436,90 лв Отчетена стойност: 26,67 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-15820-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 370,01 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18195-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 29.07.2022 Общ бюджет: 6 700,00 лв Отчетена стойност: 300,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18655-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 375,03 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20288-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 4 000,00 лв Отчетена стойност: 16,67 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20286-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 4 100,00 лв Отчетена стойност: 350,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23524-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25316-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 3 565,00 лв Отчетена стойност: 152,08 лв
Изпълнител по проект: Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения
ИСУН: BG05M9OP001-2.062-0002-C04 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 13.10.2020 - 30.09.2023 Общ бюджет: 571 584,69 лв Отчетена стойност: 210,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.091-0124-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.12.2020 - 15.06.2021 Общ бюджет: 22 680,62 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.091-0136-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.12.2020 - 15.06.2021 Общ бюджет: 354 668,00 лв Отчетена стойност: 29,17 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0425-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 11 415,23 лв Отчетена стойност: 58,34 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0561-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 358 577,39 лв Отчетена стойност: 51,67 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0273-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 21.03.2021 Общ бюджет: 16 000,00 лв Отчетена стойност: 235,85 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0330-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 363,55 лв Отчетена стойност: 28,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0269-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 5 712,81 лв Отчетена стойност: 133,87 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0452-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 21.03.2021 Общ бюджет: 9 857,19 лв Отчетена стойност: 152,09 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0498-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 3 012,21 лв Отчетена стойност: 150,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление и изпълнение на Програма "Развитие на човешките ресурси"
ИСУН: BG05SFPR002-5.001-0002-C01 Програма: Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Срок: 01.01.2021 - 04.04.2024 Общ бюджет: 8 322 592,96 лв Отчетена стойност: 9 008,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1789-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.01.2021 - 28.06.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 12 735,43 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-15706-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 150,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12603-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 30.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1697-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 07.10.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 6 166,70 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0632-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.02.2021 - 06.07.2021 Общ бюджет: 91 200,00 лв Отчетена стойност: 4 012,50 лв
Изпълнител по проект: Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община
ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0027-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.05.2021 - 23.04.2024 Общ бюджет: 3 444 050,65 лв Договорена стойност: 17 020,00 лв Отчетена стойност: 26 446,00 лв
Изпълнител по проект: Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции
ИСУН: BG-RRP-1.019-0002-C01 Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост Срок: 01.07.2022 - 30.06.2026 Общ бюджет: 327 414 329,81 лв Отчетена стойност: 2 400,00 лв |
|
|
ЕИК/ПИК: 831609046
Наименование: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 1084/1993 110
Регистрация: 01.03.1993
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 107648905 лв
Седалище: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ПК 1680, район Красно село, ул. Ястребец № 23 Б
Интернет страница: www. toplo. bg Седалище на 1 организация
Уебсайт: http://www.toplo.bg
|
Основна дейност (КИД 2008): 35.30 - Производство и разпределение на топлинна енергия
Дейности: ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ПРЕНОС НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ОБСЛУЖВАЩИ ОСНОВНИТЕ.
|
Представители
Милена Стайкова Ценова
Участва в 1 организация.
Петър Руменов Петров
Участва в 4 организации.
Управителен съвет
Петър Руменов Петров
Участва в 4 организации.
Михаела Атанасова Иванова
Участва в 2 организации.
Милена Стайкова Ценова
Участва в 1 организация.
Надзорен съвет
Сашо Петров Чакалски
Участва в 5 организации.
Георги Великов Балабанов
Участва в 1 организация.
Миглена Тенева Иванова
Участва в 1 организация.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Васил Александров Терзиев
Участва в 7 организации.
Действителни собственици
Петър Руменов Петров
Участва в 4 организации.
Милена Стайкова Ценова
Участва в 1 организация. |
Обществени поръчки - изпълнител: 472 проекта
Покажи
2008: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за топлоснабдявания имот на ІV МБАЛ-София ЕАД, в сградата на бул. "Македония" № 38.
Възложител: "ІV МБАЛ-София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00461-2007-0007 1036.1 Сключване: 10.07.2008 Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС 2009: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване с топлоносител гореща вода в топлоснабдявани имоти на МО за срок от 3 календарни години.
Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00164-2009-0022 УД-12-80 Сключване: 22.12.2009 2010: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Метрополитен" ЕАД
Възложител: "Метрополитен" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2010-0013 244 Сключване: 12.11.2010 2011: 2 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода във войскови район 1013 – „Къро” за нуждите на служба „Военна полиция”.
Възложител: СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" Категория: Доставки Договор: 00951-2011-0002 9270Ш3002 Сключване: 08.06.2011 Очаквана цена: 225 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия
Възложител: "БУЛГАРГАЗ" ЕАД Категория: Доставки Договор: БГ 275 Сключване: 21.06.2011 2012: 21 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Дирекция "Специална куриерска служба" в град София, ул. "Париж" № 11А
Възложител: Дирекция "Специална куриерска служба" - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 01383-2012-0002 10041 Сключване: 01.03.2012 Крайна цена: 44 686,50 лв с 20% ДДС
Поръчка: Договор при общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" АД на потребители в гр. София по чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката
Възложител: Дирекция "Специална куриерска служба" - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 01383-2012-0002 10041/1413 Сключване: 01.03.2012 Приключване: 01.03.2015 Крайна цена: 44 686,50 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди на Медицински институт - МВР, ЦКБ в гр. София, за срок от 3 (три) години от датата на подписване на договор.
Възложител: Медицински институт - МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2012-0002 10103 Сключване: 29.03.2012 Крайна цена: 995 680,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди на Медицински институт - МВР, ЦКБ в гр. София
Възложител: Медицински институт-МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2012-0002 10103/2473 Сключване: 29.03.2012 Приключване: 29.03.2015 Крайна цена: 995 680,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА СГРАДАТА НА "ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ" ЕАД
Възложител: "ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00486-2012-0005 2 Сключване: 06.06.2012 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за ГДБОП - гр. София
Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ Категория: Доставки Договор: 03020-2012-0002 12715 Сключване: 22.06.2012 Очаквана цена: 60 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 60 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: "Доставка за топлинна енергия за стопански нужди до сградата на БНБ в гр. София на ул. "Позитано" № 7 и до гаража на ул. "Сан Стефано" № 22а"
Възложител: Българска Народна Банка Категория: Доставки Договор: 01224-2012-0010 РД08-0039 Сключване: 12.07.2012 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка за топлинна енергия за стопански нужди до сградата на БНБ в гр. София на ул. "Позитано" № 7 и до гаража на ул. "Сан Стефано" № 22а"
Възложител: Българска Народна Банка Категория: Доставки Договор: 01224-2012-0010 РД08-0039/РД08-0040 Сключване: 12.07.2012 Приключване: 12.07.2017 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия
Възложител: Главна дирекция "Национална полиция" Категория: Доставки Договор: 03588-2012-0001 10318 Сключване: 01.08.2012 Очаквана цена: 250 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 250 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Договор за продажба на топлинна енергия за стопанска и обществена дейност,по чл.149,ал.1,т.3 от ЗЕ
Възложител: Главна дирекция "Национална полиция" Категория: Доставки Договор: 03588-2012-0001 10318/Ш8260 Сключване: 01.08.2012 Приключване: 01.08.2017 Очаквана цена: 250 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 250 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" АД на потребители в гр. София по чл. 149, ал. 1, т.3 от Закона за енергетиката.
Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Услуги Договор: 00496-2012-0012 ФС01-100 Сключване: 11.09.2012 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, гр. София, ул. 'Бяло море" 8 за срок от 36 месеца"
Възложител: УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2012-0018 330 Сключване: 01.10.2012
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от Топлофикация София ЕАД на потребители в гр. София по чл.149, ал.1, т.3 от Закона за енергетиката
Възложител: Министерство на физическото възпитание и спорта Категория: Услуги Договор: 01981-2012-0008 23-00-81 Сключване: 08.10.2012
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за обекти на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Министерство на вътрешните работи в гр. София, на адрес ул. "Никола Габровски" 30 и ул. "Пиротска" 171А"
Възложител: Главна Дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02443-2012-0017 ПО-Ф-ДВ-77 Сключване: 17.10.2012
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на обекти, собственост на "Академика 2011" ЕАД, както следва: зала "Фестивална", находяща се на адрес: гр. София, ул. "Манастирска" и Стадион "Академик", находящ се в гр. София, кв. "Гео Милев";
Възложител: "Академика 2011" ЕАД Категория: Доставки Договор: 03205-2012-0006 1 Сключване: 09.11.2012
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ
Възложител: Агенция за държавна финансова инспекция Категория: Доставки Договор: 01285-2012-0002 10622 Сключване: 03.12.2012
Поръчка: Договор при общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от Топлофикация София ЕАД, за нуждите на АДФИ, в град София за ул. "Будапеща" № 17, ул "Леге" № 2, ул. "Черковна" № 33
Възложител: Агенция за държавна финансова инспекция Категория: Доставки Договор: 01285-2012-0002 10622/4911 Сключване: 03.12.2012 Приключване: 03.12.2012
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Метрополитен" ЕАД
Възложител: Метрополитен ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2012-0016 397 Сключване: 12.12.2012
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител на гореща вода на МЗ за топлоснабдявани имоти, която Министерство на здравеопазването заплаща по еднокомпонентна цена, предвидена в Закона за енергетиката" за период от 36 месеца, считано от датата на сключване на договора.
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00080-2012-0068 РД-17-10 Сключване: 08.01.2013
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Национална търговско - банкова гимназия- София", град София, бул. "Витоша" 91 за срок от 4 години.
Възложител: Национална търговско - банкова гимназия- София Категория: Доставки Договор: 01373-2012-0002 10782 Сключване: 29.01.2013
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител "гореща вода", за нуждите на болница "Лозенец".
Възложител: Болница "Лозенец" Категория: Доставки Договор: 00684-2012-0027 10824 Сключване: 01.02.2013 Крайна цена: 2 730 000,00 лв с 20% ДДС 2013: 18 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Национален дворец на културата - Конгресен център София"ЕАД, за срок от 2 години, в сградите в град София 1414-основна и административна сграда, пл."България"1"
Възложител: Национален дворец на културата - конгресен център София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 02715-2012-0004 Т-028 Сключване: 23.01.2013
Поръчка:
Възложител: Национална търговско-банкова гимназия Категория: Доставки Договор: 01373-2012-0002 10782/2295/2296 Сключване: 29.01.2013 Приключване: 29.01.2013
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител "гореща вода", за нуждите на болница "Лозенец".
Възложител: Болница "Лозенец" Категория: Доставки Договор: 00684-2012-0027 10824/Ш2981 Сключване: 01.02.2013 Приключване: 01.02.2018 Крайна цена: 2 730 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: избор на доставчик на топлинна енергия за сградите на Национална спортна академия Васил Левски, находящи се на територията на гр.София
Възложител: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Категория: Доставки Договор: 00566-2013-0002 7 Сключване: 01.02.2013
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за административни сгради и жилищно помещение на МОСВ в гр. София. Административните сгради се намират на бул. "Княгиня Мария Луиза" 22 и ул. "Уилям Гладстон" 67. Жилищно помещение апартамент № 65 в етажна собственост в ж.к. Слатина, бл.69А, вх.В.
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2012-0038 Д-31-1 Сключване: 05.02.2013
Поръчка: Доставка на топлинна енергия в административната сграда на Държавната комисия по сигурността на информацията, находяща се на ул. "Черковна" № 90, гр. София.
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) Категория: Доставки Договор: 00578-2013-0001 10874 Сключване: 11.03.2013
Поръчка: Договор за доставка за топлина енергия
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) Категория: Доставки Договор: 00578-2013-0001 10874/6445 Сключване: 11.03.2013 Приключване: 11.03.2015
Поръчка: ,,Пренос на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22970 - София"
Възложител: Съвместно командване на силите Категория: Доставки Договор: 02827-2013-0001 11001/2490,6291 Сключване: 18.04.2013 Приключване: 18.04.2018 Очаквана цена: 222 000,00 лв Крайна цена: 222 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на ИАЛ в гр. София, ул.Дамян Груев №8.
Възложител: Изпълнителна агенция по лекарствата Категория: Доставки Договор: 01346-2013-0001 ОА-32 Сключване: 27.05.2013 Очаквана цена: 125 000,00 лв Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ - София-област, гр.София, бул."Ал.Стамболийски" №48
Възложител: Национален осигурителен институт - ТП на НОИ - София-област Категория: Доставки Договор: 00145-2013-0117 11050 Сключване: 14.06.2013 Очаквана цена: 49 200,00 лв
Поръчка:
Възложител: Национален осигурителен институт - ТП на НОИ - София-област Категория: Доставки Договор: 00145-2013-0117 11050/4276 Сключване: 14.06.2013 Приключване: 14.06.2013 Очаквана цена: 49 200,00 лв
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградите на УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Възложител: УМБАЛ "Света Анна" - София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2013-0014 Д-13 Сключване: 03.07.2013 Крайна цена: 80,12 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Българска академия на науките, находящ се в Република България, гр. София, бул. "Витоша" № 39, вх. 1, ап. 1.
Възложител: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Категория: Услуги Договор: 01175-2013-0002 ТД-1825 Сключване: 19.08.2013
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Българска академия на науките, находящ се в Република България, гр. София, бул. "Витоша" № 39, вх. 1, ап. 1.
Възложител: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Категория: Услуги Договор: 01175-2013-0002 ТД-1825/П000845 (341186) Сключване: 19.08.2013 Приключване: 19.08.2013
Поръчка: Доставка на топлоенергия за нуждите на частта от сградите, стопанисвани от НАЦИД на територията на град София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 и 52А
Възложител: Национален център за информация и документация Категория: Доставки Договор: 00345-2013-0002 95-00-34 Сключване: 04.11.2013 Очаквана цена: 25 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 23 500,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" АД на потребители в гр.София по чл. 149, ал. 1, т. 3 от закона за енергетиката.
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Услуги Договор: 01981-2013-0006 23-00-67 Сключване: 04.11.2013
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология за сграда, намираща се в гр.София на ул."Братя Миладинови" № 112.
Възложител: Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ) Категория: Доставки Договор: 01016-2013-0007 21273 Сключване: 23.04.2014
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти управлявани от Министерския съвет с местоположение гр. София“. Обектите са:
- „Сграда на Министерски съвет“, бул. „Дондуков № 1;
- „Гараж на Министерския съвет“, ул. „Йоаким Кърчовски“ № 1;
- Административна сграда, ул. „Сердика“ № 6-8 гр. София.
Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00270-2013-0015 МС-49 Сключване: 08.05.2014 Очаквана цена: 477 645,88 лв с 20% ДДС 2014: 21 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и за някои обекти подгряване на вода, за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" ЕАД Категория: Доставки Договор: 01467-2013-0076 14-034 Сключване: 19.02.2014
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на административните сгради на Национален институт на правосъдието - гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 14
Възложител: Национален институт на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00102-2013-0006 211 Сключване: 05.03.2014 Очаквана цена: 80 000,00 лв
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за небитови нужди" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД с адрес: гр. София, ул." Св.Георги Софийски"№1 за срок от 3 години.Абонатните номера на възложителя са следните:2888 - І Хирургичен блок;2090 - ІІ Хирургичен блок; 2093 - Кожна клиника;2097 - Клиника по психиатрия;2099 - ІІ-ра вътр. клиника;2101 - Болнична аптека;2105 - Поликлиника;2134 - Администрация;2949 - Детска клиника;3755 - Детска псих. клиника;6892 - Блок клинична лаборатория;6902 - Клиника по неврология, всичките с адрес ул. "Св.Г.Софийски" № 1 и №2103 - Съдебна медицина, с адрес ул. "Здраве" № 2.
Възложител: УМБАЛ "Александровска" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00360-2014-0001 253 Сключване: 12.03.2014
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на административната сграда на Министерството на труда и социалната политика в гр. София, ул. Триадица № 2"
Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2013-0017 РД04-42 Сключване: 14.03.2014
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ”ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.
Възложител: "Първа МБАЛ-София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2014-0002 23 Сключване: 19.03.2014 Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди на ПУДООС за срок от 3 години от датата на подписване на договор.
Възложител: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда Категория: Услуги Договор: 00906-2014-0001 9371 Сключване: 21.03.2014 Крайна цена: 40 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за МЕР София град
Възложител: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД МЕР СОФИЯ ГРАД Категория: Услуги Договор: 01379-2014-0075 6 Сключване: 08.04.2014
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на 81 СОУ "Виктор Юго". Договорът се сключва за срок от 3 години.
Възложител: 81 Среднообщообразователно училище "Виктор Юго" Категория: Доставки Договор: 04082-2014-0002 1129 Сключване: 17.04.2014
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на 125 СОУ "Проф. Боян Пенев". Договорът се сключва за срок от 3 години.
Възложител: 125 Среднообщообразователно училище "Проф. Боян Пенев" Категория: Доставки Договор: 02391-2014-0001 111 Сключване: 22.04.2014
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология за сграда, намираща се в гр.София на ул."Братя Миладинови" № 112
Възложител: Национален център по трансфузионна хематология - /НЦТХ/ Категория: Доставки Договор: 01016-2013-0007 21273/1251 Сключване: 23.04.2014 Приключване: 23.04.2015
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Държавна агенция “Архиви” за сградата, находяща се в гр. София, ул. “Московска” № 5.”
Възложител: Държавна агенция "Архиви" Категория: Доставки Договор: 01463-2013-0005 66-06-36 Сключване: 07.05.2014
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди до сградата на Централно управление на Националния осигурителен институт в гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64
Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Услуги Договор: 00145-2012-0131 59 Сключване: 09.05.2014
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на 39 СОУ "Петър Динеков". Договорът се сключва за срок от 3 години.
Възложител: 39 Среднообщообразователно училище "Петър Динеков" Категория: Доставки Договор: 02407-2014-0001 378 Сключване: 19.05.2014
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сграда № 7 - многофункционална спортна зала и за административно -битова сграда № 15 във войскови район 1013 - м. "Къро" за нуждите на служба "Военна полиция"
Възложител: СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" Категория: Доставки Договор: 00951-2014-0002 115-69 Сключване: 06.06.2014 Очаквана цена: 255 000,00 лв с 20% ДДС Крайна цена: 255 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия на сгради, предоставени за управление на Министерство на регионалното развитие (МРР)
Възложител: Министерство на регионалното развитие Категория: Доставки Договор: 00028-2014-0015 22148/374133;1294 Сключване: 27.06.2014 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД на потребители - шест дирекции "Социално подпомагане" на територията на София по чл. 149 , ал. 1 т. 3 от Закона за енергетиката, както следва: ДСП - Оборище, ДСП - Възраждане, ДСП - Красно село, ДСП - Лозенец, ДСП - Младост и ДСП Люлин на обща стойност 65 хил. лв.
Възложител: Агенция за социално подпомагане чрез директора на РДСП София-град Категория: Доставки Договор: 00496-2014-0016 РД09-1 Сключване: 18.09.2014 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на топлинна енергия на следните обекти, собственост на МТСП, с адрес на топлоснабдявания имот както следва:
ЖК „Красна поляна“, бл.36 Б, ап.76, аб.№ 225685, код на платец П 001600
ЖК „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, бл.216, вх.1, ет.4, ап. №32, аб.№ 335812, код на платец П 001600
ЖК „Изток“, ул. „Пиер Дегейтър“ №3, ап.14, аб.№ 40327, код на платец П 001600
ЖК „Красно село“ бл.199, ап.59, аб.№ 423373, код на платец П 001600
Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2014-0023 РД04-342 Сключване: 10.11.2014
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Столична община - район "Младост" за срок от 3 години."
Възложител: Столична община-район Младост Категория: Доставки Договор: 01264-2014-0003 РД-5603-3 Сключване: 13.11.2014
Поръчка: ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА СТОПАНСКИ НУЖДИ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" АД НА ПОТРЕБИТЕЛИ В ГР. СОФИЯ ПО ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 01264-2014-0003 РД-5603-3/09.11.2015 Сключване: 13.11.2014 Приключване: 13.11.2017
Поръчка: "ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦДГ 92 "ЛОЗИЧКА", НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА"
Възложител: ЦДГ 92 "ЛОЗИЧКА" Категория: Доставки Договор: 03456-2014-0001 23738/4308/7226 Сключване: 24.11.2014 Крайна цена: 150 000,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 136 ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА"
Възложител: 136 ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ Категория: Доставки Договор: 03619-2014-0002 23699/6901 Сключване: 25.11.2014 Крайна цена: 125 000,00 лв с 20% ДДС 2015: 31 проекта
Покажи
Поръчка: “Доставка на топлоенергия за помещения, ползвани от Обединено детско заведение №48 «Братя Грим», гр. София”
Възложител: Обединено Детско Заведение №48 Братя Грим Категория: Доставки Договор: 04973-2014-0002 1 Сключване: 01.01.2015 Крайна цена: 252 975,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и две жилищни помещения на МОСВ в гр. София. Административните сгради се намират на бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 и ул. "Уилям Гладстон" № 67. Жилищните помещения са апартамент в етажна собственост на ул. „Майор Юрий Гагарин“, бл. 154А, вх. 1 и апартамент в етажна собственост в ж.к. Христо Смирненски бл. 69А, вх. В.
Възложител: Министрество на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2014-0048 Д-33-21 Сключване: 15.01.2015
Поръчка: "ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 163 ОУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "ИСКЪР", СТОЛИЧНА ОБЩИНА"
Възложител: 163 ОУ "Черноризец Храбър" Категория: Доставки Договор: 03539-2014-0002 264-03 Сключване: 15.01.2015 Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Метрополитен" ЕАД
Възложител: "Метрополитен" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2014-0015 28 Сключване: 20.01.2015
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
Възложител: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Категория: Доставки Договор: 00808-2014-0011 11-00-14 Сключване: 02.02.2015 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ, за срок от 2 години, по следните обособени позиции:
Обособена позиция №1 "Доставка на топлинна енергия" в следните сгради: София, ул. "Леге" № 2, ул. "Черковна" № 33, ул. "Будапеща" № 17;
Обособена позиция № 2 "Доставка на топлинна енергия" в сградата на ИРМ Плевен - П.К. 5800, ул. "Д. Константинов" № 23;
Обособена позиция № 3 "Доставка на топлинна енергия" в сградата на ИРМ Перник - П.К. 2300, ул. "Отец Паисий" № 2.
Възложител: Агенция за държавна финансова инспекция Категория: Доставки Договор: 01285-2014-0002 ДГ-СФ-10 Сключване: 04.02.2015
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за обекти на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Министерство на вътрешните работи в гр. София, на адрес ул. "Никола Габровски" 30 и ул. "Пиротска" 171А
Възложител: Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02443-2014-0018 ПО-ДОП-3 / Обособена позиция №:1 Сключване: 10.02.2015
Поръчка: Доставка на топлоенергия с 2 /две/ обособени позиции
Възложител: Държавна агенция Технически операции Категория: Доставки Договор: 04892-2015-0002 РД-36-23 Сключване: 23.02.2015 Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия в административната сграда на Държавната комисия по сигурността на информацията, находяща се на ул. Черковна №90, гр. София.
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията Категория: Доставки Договор: 00578-2015-0001 11 Сключване: 11.03.2015 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Процедура по договаряне без обявление по реда на чл.90 ,ал.1,т.3 от ЗОП - Доставка на топлина енергия
Възложител: ОДЗ № 127 Слънце Категория: Доставки Договор: 05058-2015-0001 25137/Ш386300 Сключване: 01.04.2015 Очаквана цена: 74 100,00 лв Крайна цена: 74 100,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена", находящи се на територията на гр. София. Обществената поръчка е за срок от 2 години и се отнася за следните обекти -Медицински факултет- сградата на ПУЦ; Факултет по дентална медицина; Фармацевтичен факултет; Медицински колеж-София; Централна медицинска библиотека; СОССБОС - ж.к. "Лозенец" - бл. № 6 и ж.к. "Студентски град" - бл. №№ 7,11,25,40Б,53А,56А,56Б;
Възложител: Медицински Университет-София-Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2014-0002 Д-7 Сключване: 30.04.2015
Поръчка: “Доставка на топлинна енергия за нуждите на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" АД, гр. София”
Възложител: УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2015-0017 У-230 Сключване: 07.07.2015
Поръчка: "Избор на изпълнител - "Топлофикация София" АД, притежаващ изключителни права, придобити по силата на административен акт, за доставка на топлинна енергия на обекти, собственост на Министерство на труда и социалната политика, по следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 "Доставка на топлинна енергия" за нуждите на административната сграда на МТСП, с адрес гр. София, ул. "Триадица" № 2;
Обособена позиция № 2 "Доставка на топлинна енергия" за следните обекти, собственост на МТСП:
ап. № 11, бл. 216, ул. "Райко Алексиев", район Изгрев;
ап. № 76, ет. 4, бл. 36Б, вх. Б, ж.к. "Красна поляна" гр. София;
ап. № 59, бл. 199, ж.к. "Красно село", общ. "Красно село";
ап. № 14, ет. 4, бл. 3, ул. "Пиер Дегейтър", район Изгрев, ж.к. "Изток";
ап. № 32, бл. 216, ул. "Райко Алексиев", район Изгрев
Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2015-0013 РД04-139 Сключване: 27.07.2015
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на дирекция "Специална куриерска служба" - МВР в гр. София, ул. Париж № 11А
Възложител: дирекция Специална куриерска служба - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 05197-2015-0001 928800-740/29.07.2015 г. Сключване: 29.07.2015 Очаквана цена: 31 500,00 лв Крайна цена: 31 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Главна дирекция "Национална полиция" - Дирекция Жандармерия" - Зонално жандармерийско управление София, находящо се на адрес: гр. София ул. "Патриарх Герман" №5
Възложител: Главна дирекция Национална полиция Категория: Доставки Договор: 05070-2015-0004 26452 Сключване: 11.08.2015 Крайна цена: 666 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Главна дирекция "Национална полиция" - Дирекция Жандармерия" - Зонално жандармерийско управление София, находящо се на адрес: гр. София ул. "Патриарх Герман" №5
Възложител: Главна дирекция Национална полиция Категория: Доставки Договор: 05070-2015-0004 26452/1032127 Сключване: 11.08.2015 Приключване: 11.08.2020 Крайна цена: 666 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по регулярни цени за нуждите на сградите на Министерство на правосъдието – ЦА, находящи се на ул. „Славянска“ № 1, ул. „Аксаков“ № 5 и бул. „Дондуков“ № 2А“
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2015-0008 93-00-471 Сключване: 28.09.2015 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на сградите на ГДБОП-МВР, намиращи се на адрес в гр. София, бул. Цариградско шосе, № 133А
Възложител: Главна дирекция Борба с организираната престъпност - МВР Категория: Доставки Договор: 05228-2015-0001 27175 Сключване: 21.10.2015 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на сградите на ГДБОП-МВР, намиращи се на адрес в гр. София, бул. Цариградско шосе, № 133А
Възложител: Главна дирекция Борба с организираната престъпност - МВР Категория: Доставки Договор: 05228-2015-0001 27175/Ш823200 Сключване: 21.10.2015 Приключване: 21.10.2020 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия на сграда предоставена за управление на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, присъединенa към топлопреносната мрежа"
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00028-2015-0032 26900 Сключване: 22.10.2015 Очаквана цена: 215 000,00 лв Крайна цена: 215 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия на сграда предоставена за управление на МРРБ, присъединена към топлопреносната мрежа
Възложител: “Пътностроителна техника” ЕАД Категория: Доставки Договор: 00028-2015-0032 26900/3358 Сключване: 22.10.2015 Приключване: 22.10.2015 Очаквана цена: 215 000,00 лв Крайна цена: 215 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на УАСГ
Възложител: Университет по архитектура Категория: Доставки Договор: 00859-2015-0006 76 Сключване: 04.11.2015
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди, за нуждите на Министерство на младежта и спорта
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 01981-2015-0002 23-00-86 Сключване: 10.11.2015 Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за административните сгради на Сметната палата в гр. София и гр. Враца, за срок от 2 години, по обособени позиции”
Обособена позиция № 1 „Доставка на топлинна енергия за административните сгради на Сметната палата, находящи се в гр. София на ул. „Екзарх Йосиф” № 37 и етаж 6 от административната сграда на ул. „Антим І” № 17”
Обособена позиция № 2 „Доставка на топлинна енергия за помещения № 9, 10 и 14, находящи се в административната сграда в гр. Враца на ул. „Софроний Врачански” № 6 и ползвани от Сметната палата за нуждите на ИРМ – Враца”
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Доставки Договор: 00769-2015-0001 7 Сключване: 12.11.2015
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за сградата наЦентър за спешна медицинска помощ София, намираща се на адрес гр. София 1784,бул. "Васил Левски" 129 за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 00006-2015-0002 8 Сключване: 02.12.2015 Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на административната сграда на Върховния административен съд- град София, бул. "Александър Стамболийски" № 18.
Възложител: Върховен адмнистративен съд Категория: Доставки Договор: 00048-2015-0001 48 Сключване: 15.12.2015
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Дом за медико социални грижи за деца "Свети Иван Рилски" за срок от 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора.
Възложител: ДМСГД Св. Иван Рилски Категория: Доставки Договор: 00071-2015-0002 27691 Сключване: 17.12.2015 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на дом за медико социални грижи за деца „Свети Иван Рилски“, за срок от 3 години
Възложител: ДМСГД "Св. Иван Рилски" Категория: Доставки Договор: 00071-2015-0002 27691/1039 Сключване: 17.12.2015 Приключване: 17.12.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД за срок от 1 годинa
Възложител: СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2015-0007 Д-01-059 Сключване: 18.12.2015
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на 10 СОУ "Теодор Траянов", гр. София за срок от 5 години"
Възложител: 10 Средно общообразователно училище Теодор Траянов Категория: Доставки Договор: 05255-2015-0001 № 26980 Сключване: 21.12.2015
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на 10 СОУ "Теодор Траянов", гр. София за срок от 5 години"
Възложител: 10 Средно общообразователно училище Теодор Траянов Категория: Доставки Договор: 05255-2015-0001 № 26980/Ш690200 Сключване: 21.12.2015 Приключване: 21.12.2020 2016: 29 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов ". Договорът се сключва за срок от 3 години.
Възложител: 119 Средно общообразователно училище /СОУ/ Академик Михаил Арнаудов Категория: Доставки Договор: 02872-2015-0001 73 Сключване: 21.01.2016 Очаквана цена: 105 000,00 лв
Поръчка:
Възложител: Столична регионална здравна инспекция Категория: Доставки Договор: 02532-2015-0002 26 Сключване: 29.02.2016 Приключване: 01.03.2017 Очаквана цена: 34 000,00 лв Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за УНСС и поделения. Обществената поръчка е за срок 3 години и се отнася за следните обекти - Учебните корпуси на УНСС - гр. София, СК"Бонсист" - гр. София, Поделение "Студентски столове и общежития" блокове №№ 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А, 53Б, 55В, 55Г, 61А и студентски столове № 33 и № 39"
Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0003 ЗОП-31 Сключване: 12.03.2016
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на П "ССО""
Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2016-0003 ЗОП-32/2016 Сключване: 12.03.2016 Приключване: 12.03.2019
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за учебно-административния корпус на УниБИТ в град София, за срок от 2 години, по обособена позициия
Възложител: Университет по библиотекознание и информационни технологии Категория: Доставки Договор: 01412-2016-0001 29030 Сключване: 01.04.2016
Поръчка: Доставка на топлинна енергия
Възложител: „Преустройство на детска градина в Младежки научно изследователски център на УнивеУниверситет по библиотекознание и информационни технологии(УниБИТ)-София“ Категория: Доставки Договор: 01412-2016-0001 29030/ш025300 Сключване: 01.04.2016 Приключване: 01.04.2018
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за два обекта на Българска академия на науките в гр. София - сграда на ул."15-ти Ноември" № 1 и сграда на ул. "акад. Георги Бончев", бл. 29, кв. "Слатина", Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км.
Възложител: Българска академия на науките (БАН) Категория: Доставки Договор: 01175-2016-0003 ДУ-13 Сключване: 19.04.2016 Очаквана цена: 200 000,00 лв
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за два обекта на Българска академия на науките в гр. София - сграда на ул."15-ти Ноември" № 1 и сграда на ул. "акад. Георги Бончев", бл. 29, кв. "Слатина", Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км”.
Възложител: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Категория: Доставки Договор: 01175-2016-0003 ДУ-13 / 19.04.2016 г. Сключване: 19.04.2016 Приключване: 19.04.2016 Очаквана цена: 200 000,00 лв
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на студентски общежития на ХТМУ блокове № 20, 37, 42а и 60б
Възложител: Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София Категория: Доставки Договор: 00891-2016-0001 29210 Сключване: 09.05.2016 Очаквана цена: 322 128,98 лв Крайна цена: 322 128,98 лв без ДДС
Поръчка: Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София
Възложител: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Категория: Доставки Договор: 00891-2016-0001 29210/ Ш408800 Сключване: 09.05.2016 Приключване: 09.05.2017 Очаквана цена: 322 128,98 лв Крайна цена: 322 128,98 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на сгради А, Б, В, Е на ХТМУ - гр. София.
Възложител: Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София Категория: Доставки Договор: 00891-2016-0001 29209 Сключване: 09.05.2016 Очаквана цена: 188 073,26 лв Крайна цена: 188 073,26 лв без ДДС
Поръчка: Химикотехнологичен и металургичен университет
Възложител: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Категория: Доставки Договор: 00891-2016-0001 29209/Ш015900 Сключване: 09.05.2016 Приключване: 09.05.2017 Очаквана цена: 188 073,26 лв Крайна цена: 188 073,26 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов" към Българска академия на науките /ИБИР-БАН/, намиращ се в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 73.
Възложител: Институт по биология и имунология на размножаването 'Акад. Кирил Братанов' към Българска академия на науките /ИБИР-БАН/ Категория: Доставки Договор: 01502-2016-0002 29462 Сключване: 18.05.2016 Очаквана цена: 180 000,00 лв
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов" към Българска академия на науките /ИБИР-БАН/, намиращ се в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 73.
Възложител: Институт по биология и имунология на размножаването 'Акад. Кирил Братанов' към Българска академия на науките /ИБИР-БАН/ Категория: Доставки Договор: 01502-2016-0002 29462/Ш122300 Сключване: 18.05.2016 Приключване: 18.05.2016 Очаквана цена: 180 000,00 лв
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за учебно-административните сгради и студентските общежития на Лесотехническия университет, находящи се в град София за със срок на изпълнение на поръчката 3 (три) години“
Възложител: Лесотехнически университет София Категория: Доставки Договор: 00520-2016-0004 53 Сключване: 01.07.2016
Поръчка: "Доставка на природен газ и топлинна енергия за административните сгради на ДНСК в градовете, в които ДНСК има потребление на природен газ и топлинна енергия по регулирани цени от краен снабдител за срок от четири години", по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване имоти на ДНСК в гр. София", Обособена позиция № 2 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Враца", Обособена позиция № 3 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Перник", Обособена позиция № 4 с предмет "Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Плевен", Обособена позиция № 5 с предмет "Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Велико Търново, гр. Ловеч, гр. гр. Монтана, гр. Разград, гр. Стара Загора и гр. Ямбол" и Обособена позиция № 6 с предмет "Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Добрич и гр. Шумен"
Възложител: Дирекция за национален строителен контрол Категория: Доставки Договор: 00381-2016-0002 УС-02-22 Сключване: 05.07.2016
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за имоти, предоставени за управление на Министерство на енергетиката, както следва: 1. Апартамент № 47, находящ се в гр. София, бул. "Симеоновско шосе" № 83, вх. Б, ет. 4, Столична община, Район Студентски; 2. Апартамент № 24, находящ се в гр. София, ж.к. Люлин 4, бул. "Г", бл. № 404, вх. Б, ет. 2, Столична община, Район Люлин
Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 05029-2016-0002 39 Сключване: 12.08.2016 Крайна цена: 5 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Снабдяване с топлинна енергия сградата н а ГДГП-гр. София
Възложител: Национална служба Гранична полиция Категория: Услуги Договор: 02849-2016-0016 328200-14718 Сключване: 15.08.2016 Очаквана цена: 243 346,00 лв Крайна цена: 243 346,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия
Възложител: УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2016-0021 ОП-93-385 Сключване: 16.08.2016
Поръчка: "Закупуване на топлинна енергия за стопански нужди на "Втора Многопрофилна болница за активно лечение - София"-ЕАД"
Възложител: Втора МБАЛ - София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00486-2016-0005 30937/1919 Сключване: 22.08.2016 Очаквана цена: 405 000,00 лв Крайна цена: 405 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Закупуване на топлинна енергия за стопанските нужди на СЗОК”
Възложител: Столична здравнооситурителна каса Категория: Доставки Договор: 00207-2016-0049 РД-14-5/27.09.2016 Сключване: 27.09.2016 Очаквана цена: 62 500,00 лв Крайна цена: 62 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на топлинна енергия”
Възложител: Столичен електротранспорт ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2016-0012 131 Сключване: 03.10.2016 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ ЕАД, намиращи се на територията на гр.София“
Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2016-0015 219 Сключване: 14.10.2016 Очаквана цена: 990 000,00 лв Крайна цена: 990 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сгради, предоставени за стопанисване на Министерство на външните работи в гр. София”
Възложител: Министерство на външните работи Категория: Доставки Договор: 00105-2016-0005 76/ОП-И/2016 Сключване: 21.10.2016
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национална Многопрофилна Транспортна Болница " Цар Борис ІІІ"
Възложител: Национална Многопрофилна Транспортна Болница Цар Борис III Категория: Доставки Договор: 00708-2016-0005 31557/Ш012900 Сключване: 24.10.2016 Очаквана цена: 299 637,00 лв Крайна цена: 299 637,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за 17 СУ Дамян Груев , гр. София.
Възложител: 17 СУ Дамян Груев Категория: Доставки Договор: 04999-2016-0001 31905/2273 Сключване: 09.12.2016 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на 18-то СУ "Уилям Гладстон", гр. София .
Възложител: 18-то СУ -Уилям Гладстон Категория: Доставки Договор: 02626-2016-0002 31975/4064 Сключване: 19.12.2016 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи
Възложител: Център за спешна медицинска помощ - София Категория: Услуги Договор: 00006-2016-0004 32039/1225 Сключване: 22.12.2016 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия с топлоносител гореща вода за административна сграда на БАН, находяща се на ул. "Академик Георги Бончев" блок 25, гр.София.
Възложител: Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките Категория: Доставки Договор: 04181-2016-0001 32122 / 201 Сключване: 22.12.2016 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС 2017: 55 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД за срок от три години
Възложител: СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД Категория: Доставки Договор: 00521-2016-0009 2500-Д-1 Сключване: 27.01.2017 Очаквана цена: 695 078,00 лв Крайна цена: 695 078,00 лв без ДДС
Поръчка: Топлоснабдяване на сградите на БНБ по обособени позиции
Възложител: Българската народна банака Категория: Доставки Договор: 01224-2016-0030 БНБ-15171 Сключване: 01.02.2017 Крайна цена: 640 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Топлоснабдяване на сградите на БНБ по обособени позиции
Възложител: Българската народна банака Категория: Доставки Договор: 01224-2016-0030 БНБ-15201 Сключване: 01.02.2017 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Топлоснабдяване на сградите на БНБ по обособени позиции
Възложител: Българската народна банака Категория: Доставки Договор: 01224-2016-0030 БНБ-15204 Сключване: 01.02.2017 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Топлоснабдяване на сградите на БНБ по обособени позиции
Възложител: Българската народна банака Категория: Доставки Договор: 01224-2016-0030 БНБ-15207 Сключване: 01.02.2017 Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата стопанисвана от Столична библиотека находяща се на пл. "Славейков" №4
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2016-0126 СОА17-ДГ56-26 Сключване: 03.02.2017 Крайна цена: 66 666,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи
Възложител: БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ Категория: Услуги Договор: 01200-2016-0002 4/07.02.2017 г. Сключване: 07.02.2017 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за сградите на БНР на бул. „Драган Цанков“ № 4 и бул. „Цариградско шосе“ № 111"
Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2017-0003 ЗОП-5/09.02.2017г. Сключване: 09.02.2017 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ“
Възложител: Агенция за държавна финансова инспекция Категория: Доставки Договор: 01285-2017-0001 ДГ-СФ-10 Сключване: 10.02.2017 Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на ТД на НАП София в две обособени позиции"
Възложител: Национална агенция за приходите, ТД на НАП София Категория: Доставки Договор: 00530-2016-0061 102 Сключване: 20.03.2017 Крайна цена: 650 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Първа МБАЛ София ЕАД
Възложител: Първа МБАЛ-София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2017-0005 13 Сключване: 20.03.2017 Крайна цена: 262 130,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за следните сгради на Столична община: ул." Московска" 33, ул." Московска" №41, ул. Париж №1, ул. Париж №3, ул. Париж №5, ул. "Оборище" №44, ул. "Будапеща" №17,пл. "Сл
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2017-0003 СОА17-ДГ55-112 Сключване: 20.03.2017 Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от топлопреносни предприятия за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Доставки Договор: 01467-2017-0009 17-101 Сключване: 24.03.2017
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 23.СУ Фредерик Жолио-Кюри, град София
Възложител: 23>СУ Фредерик Жолио-Кюри Категория: Доставки Договор: 05112-2017-0001 33255/916 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 65 000,00 лв Крайна цена: 65 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2017-0003 ОП-755-02-19 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 504 000,00 лв Крайна цена: 504 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2017-0003 ОП-755-02-20 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 95 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2017-0003 ОП-755-02-21 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 20 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2017-0003 ОП-755-02-22 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2017-0003 ОП-755-02-23 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 25 000,00 лв Крайна цена: 25 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2017-0003 ОП-755-02-24 Сключване: 24.03.2017 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
Възложител: ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00461-2016-0002 141 Сключване: 27.03.2017 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Достовка на топлинна енергия от "Топлофикация София" ЕАД за нуждите на сградата на 7-мо СУ "Свети Седмочисленици", за срок от 3 години.
Възложител: 7 СУ Свети Седмочисленици Категория: Доставки Договор: 02926-2017-0001 33258/2169 Сключване: 31.03.2017 Очаквана цена: 165 000,00 лв Крайна цена: 165 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградния фонд на МБАЛ "НКБ" ЕАД, находящ се в гр.София, ул. „Коньовица” 65
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД Категория: Доставки Договор: 00067-2016-0027 1 Сключване: 11.04.2017 Очаквана цена: 885 000,00 лв Крайна цена: 885 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по регулярни цени за сградите на Министерство на правосъдието – Централна администрация“
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2017-0001 93-00-175 Сключване: 19.05.2017 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 39 СУ "Петър Динеков" . Договорът се сключва за срок от 3 години.
Възложител: 39 Средно училище Петър Динеков Категория: Доставки Договор: 02407-2017-0002 33784/522 Сключване: 30.05.2017 Очаквана цена: 112 500,00 лв Крайна цена: 112 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ - София област
Възложител: Национален осигурителен институт - Териториално поделение на НОИ - София област Категория: Доставки Договор: 00145-2017-0049 1005-22-7 Сключване: 05.06.2017 Очаквана цена: 42 000,00 лв Крайна цена: 42 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия в предоставен за управление на служба „Военна полиция” сграден фонд, находящ се във ВР 1013 - м. „Къро”, гр. София
Възложител: СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ Категория: Доставки Договор: 00951-2017-0001 115-149 Сключване: 06.06.2017 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от районна централа с топлоносител гореща вода
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2017-0012 66 Сключване: 06.06.2017 Очаквана цена: 135 000,00 лв Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за небитови нужди" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД с адрес: гр. София, ул." Св.Георги Софийски"№1 и ул. "Здраве"№2 за срок от 3 години“
Възложител: УМБАЛ Александровска ЕАД Категория: Доставки Договор: 00360-2017-0008 79 Сключване: 08.06.2017
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 125 СУ " Проф. Боян Пенев" . Договорът се сключва за срок от 3 години.
Възложител: 125 СУ Проф. Боян Пенев с изучаване на чужди езици, гр. София Категория: Доставки Договор: 02391-2017-0001 483/28 Сключване: 09.06.2017 Очаквана цена: 105 000,00 лв Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена".
Възложител: Медицински университет /МУ/-София-Ректорат Категория: Доставки Договор: 00398-2017-0003 Д-ОП-34 Сключване: 12.06.2017
Поръчка: Национален осигурителен институт чрез ТП на НОИ - Враца
Възложител: Национален осигурителен институт чрез ТП на НОИ - Враца Категория: Доставки Договор: 00145-2017-0067 1005-06-12 Сключване: 28.06.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ "Хенри Форд", гр. София .
Възложител: ПГТЕ Хенри Форд Категория: Доставки Договор: 01166-2017-0001 34170/Ш 080600 Сключване: 30.06.2017 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на Първа специализирана акушеро -гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД
Възложител: Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00830-2017-0005 23 Сключване: 11.07.2017 Крайна цена: 179 521,24 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ОБЕКТИ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ
Възложител: Минно Геоложки Университет Свети Иван Рилски Категория: Доставки Договор: 00125-2017-0002 Д - 50 Сключване: 14.07.2017 Очаквана цена: 526 000,00 лв Крайна цена: 526 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Бълг. академия на науките в гр. София – апарт. на бул. "Витоша" № 39, вх. 1, ап. 1 и сграда на ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 27
Възложител: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Категория: Доставки Договор: 01175-2017-0005 ДУ-38 / 18.07.2017 г. Сключване: 18.07.2017 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за небитови нужди за хотел "Шипка", гр. София
Възложител: Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело Категория: Доставки Договор: 00515-2017-0004 ОП-74 Сключване: 25.07.2017 Очаквана цена: 255 000,00 лв Крайна цена: 255 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Националния природонаучен музей към Българска академия на науките в гр. София, бул. "Цар Освободител" № 1
Възложител: Национален Природонаучен Музей към Българска академия на науките (НПМ – БАН) Категория: Доставки Договор: 03406-2017-0001 № 34662 / Ш296100 от 27.07.2017 г. Сключване: 27.07.2017 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация София” ЕАД на сгради, предоставени за управление на ГДНП, с адрес гр. София, бул. "Александър Малинов" №1
Възложител: Главна дирекция Национална полиция - МВР Категория: Доставки Договор: 05070-2017-0003 328600-46411 Сключване: 01.08.2017 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за административните сгради на Сметната палата в гр. София и гр. Враца, за срок от 2 години, по обособени позиции”
Възложител: Сметна палата на Република България Категория: Доставки Договор: 00769-2017-0003 5 Сключване: 01.08.2017 Крайна цена: 51 816,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия за нуждите на ВА "Г. С. Раковски"
Възложител: Военна академия Г. С. Раковски Категория: Доставки Договор: 00063-2017-0003 34 Сключване: 07.09.2017 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД на структури и имоти, предоставени в управление на ДУССД, на територията на гр. София"
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02851-2017-0022 5785опд-81 Сключване: 07.09.2017 Очаквана цена: 5 500 000,00 лв Крайна цена: 5 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топл. енергия за стоп. нужди от"Топлофикация София"ЕАД за сгради предоставени за управление на АМВР находящи се на тер-ията на гр.София за срок от 5год. от датата на подписване на дог.
Възложител: Академия на МВР Категория: Доставки Договор: 00563-2017-0006 458100-1799 Сключване: 08.09.2017 Крайна цена: 2 095 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на НИМХ-БАН" по 2 обособени позиции
Възложител: Национален институт по метеорология и хидрология - БАН Категория: Доставки Договор: 01509-2017-0001 ПО-32-115 Сключване: 11.09.2017 Очаквана цена: 207 504,00 лв Крайна цена: 207 504,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградния фонд на УМБАЛ „Света Анна” – София АД
Възложител: УМБАЛ Света Анна - София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2017-0019 ДОП-104 Сключване: 27.09.2017
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД на потребители в гр. София на сгради на териториални структури на Агенция за социално подпомагане по чл. 149 ал. 1т. 3 от ЗЕ
Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Категория: Доставки Договор: 00496-2017-0061 22-ФС01-0124/06.10.2017 г. Сключване: 06.10.2017 Крайна цена: 176 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД от доставчик от последна инстанция за нуждите на Областна дирекция на МВР-София за срок от пет години
Възложител: Областна дирекция на МВР-София Категория: Доставки Договор: 03082-2017-0004 517д-58 Сключване: 14.11.2017 Крайна цена: 357 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД за срок от 3 години"
Възложител: УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2017-0020 432 Сключване: 15.11.2017 Крайна цена: 790 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сгради на Център за градска мобилност ЕАД
Възложител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Доставки Договор: 03788-2017-0018 ДЗОП-36/12.12.2017 Сключване: 04.12.2017 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и два жилищни апартамента на Министерство на околната среда и водите, находящи се в гр. София
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2017-0011 Д-30-100 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 141 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и два жилищни апартамента на Министерство на околната среда и водите, находящи се в гр. София
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2017-0011 Д-30-101 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 2 852,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и два жилищни апартамента на Министерство на околната среда и водите, находящи се в гр. София
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2017-0011 Д-30-102 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 54 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и два жилищни апартамента на Министерство на околната среда и водите, находящи се в гр. София
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2017-0011 Д-30-99 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 2 148,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи
Възложител: Център за спешна медицинска помощ - София Категория: Услуги Договор: 00006-2017-0007 36386/1225 Сключване: 11.12.2017 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на младежа и спорта
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 01981-2017-0023 23-00-132/14.12.2017 Сключване: 14.12.2017 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС 2018: 31 проекта
Покажи
Поръчка: Продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода за нуждите на Министерство на отбраната.
Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Доставки Договор: 00164-2017-0043 УД-12-1 Сключване: 02.01.2018 Крайна цена: 833 333,34 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия.
Възложител: Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново EАД Категория: Доставки Договор: 00243-2017-0008 01 Сключване: 02.01.2018 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на топлинна енергия за сградите на Национална спортна академия Васил Левски, находящи се на територията на гр.София
Възложител: Национална спортна академия Васил Левски Категория: Доставки Договор: 00566-2018-0001 ОП-12/01.02.2018 Сключване: 01.02.2018
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител "гореща вода", за нуждите на болница "Лозенец"
Възложител: Болница Лозенец Категория: Доставки Договор: 00684-2017-0022 VII-25-4 Сключване: 01.02.2018
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио на бул. „Драган Цанков“ № 4 и бул. „Цариградско шосе“ № 111“
Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2018-0002 ЗОП-11 Сключване: 08.03.2018 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Детска градина № 79 “Слънчице”, гр. София.
Възложител: Детска градина № 79 Слънчице Категория: Доставки Договор: 02346-2018-0001 37652/548 Сключване: 26.03.2018 Очаквана цена: 256 250,00 лв Крайна цена: 256 250,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри - град София
Възложител: 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри Категория: Доставки Договор: 05112-2018-0001 37739916 Сключване: 30.03.2018 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Медицински институт – МВР, ЦКБ в гр. София
Възложител: Медицински институт на МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2018-0002 347/30.03.2018 г. Сключване: 30.03.2018 Очаквана цена: 660 000,00 лв Крайна цена: 660 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия до сградата на ДГ № 16 "Приказен свят", находяща се в гр. София, район Студентски, ул. Атанас Манчев" № 1
Възложител: Детска градина № 16 Приказен свят Категория: Доставки Договор: 04213-2018-0001 37898 Сключване: 01.04.2018 Очаквана цена: 160 675,00 лв Крайна цена: 160 675,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за учебно-административните сгради на Университет по библиотекознание и информационни технологии, за срок от две години, находящи се в гр. София, бул. Цариградско шосе № 1
Възложител: УниБИТ Категория: Доставки Договор: 01412-2018-0003 658 Сключване: 09.05.2018 Очаквана цена: 138 000,00 лв
Поръчка: „Продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода за нуждите на „Академика 2011“ ЕАД
Възложител: Академика 2011 ЕАД Категория: Доставки Договор: 03205-2018-0001 38148/Ш455800 Сключване: 11.05.2018 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Избор на доставчик на топлинна енергия"
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2018-0016 93-00-181 Сключване: 21.05.2018 Очаквана цена: 85 000,00 лв Крайна цена: 85 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия до сградата на ДГ № 78 "Детски свят", находяща се в гр. София, район Студентски, ул. Айдемир" № 4
Възложител: Детска градина № 78 Детски свят Категория: Доставки Договор: 04494-2018-0001 38227/355 Сключване: 23.05.2018 Очаквана цена: 160 965,00 лв Крайна цена: 160 965,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди до сградата на ЦУ на НОИ.
Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00145-2018-0005 1005-40-71 Сключване: 31.05.2018 Очаквана цена: 540 000,00 лв Крайна цена: 540 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода до сградата на ДГ 2 Лилия за срок от две години
Възложител: ДГ № 12 ЛИЛИЯ Категория: Доставки Договор: 04487-2018-0001 38330 Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22970 – София, обхващащо админстративна сграда на бул. ,,Генерал Е. И. Тотлебен” 34”
Възложител: Съвместно командване на силите Категория: Услуги Договор: 02827-2018-0002 38498/2490; 6291 Сключване: 05.07.2018 Очаквана цена: 765 000,00 лв Крайна цена: 765 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, на сграден фонд, предоставен за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - продължава в поле ІІ.1.4)
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройствотто Категория: Доставки Договор: 00028-2018-0013 РД-02-29-254 Сключване: 30.07.2018 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на Национален институт по геофизика, геодезия и география БАН (НИГГГ БАН)
Възложител: Национален институт по геофизика, геодезия и география Категория: Доставки Договор: 02313-2018-0001 04-17 Сключване: 30.07.2018 Крайна цена: 177 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на изпълнител – „Топлофикация София“ АД, гр. София, притежаващ изключителни права за доставка на топлинна енергия на обекти, собственост на МТСП".
Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2018-0017 РД04-214 Сключване: 09.08.2018 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ЗА ОБЕКТИ НА МИННО – ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“
Възложител: Минно - Геоложки Университет Свети Иван Рилски Категория: Доставки Договор: 00125-2018-0004 Д - 63 Сключване: 10.08.2018
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София, за срок от четири години”
Възложител: Държавна агенция Национална сигурност Категория: Доставки Договор: 01666-2018-0005 ФС-3274 Сключване: 31.08.2018 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия за нуждите на ВА "Г. С. Раковски"
Възложител: Военна академия Г. С. Раковски Категория: Доставки Договор: 00063-2018-0008 32 Сключване: 03.09.2018 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на МБАЛ –София –ВМА, МБАЛ – Сливен към ВМА, МБАЛ Пловдив към ВМА” по обособени позиции
Възложител: Военномедицинска академия Категория: Доставки Договор: 00085-2018-0021 В-8874 Сключване: 13.09.2018 Очаквана цена: 4 837 500,00 лв Крайна цена: 4 837 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода за УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД - София и сграда на ул. Урвич № 13, гр. София
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ Свети Иван Рилски ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2018-0030 113-361 Сключване: 14.09.2018 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД, ГР.СОФИЯ"
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2018-0029 А-165 Сключване: 27.09.2018 Очаквана цена: 367 400,00 лв Крайна цена: 367 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия до вътрешните отоплителни инсталации за сграда на 88 СУ Димитър Попниколов за период от три години"
Възложител: 88 СУ Димитър Попниколов Категория: Доставки Договор: 03552-2018-0001 243/20.11.2018 г. Сключване: 20.11.2018 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ "Хенри Форд", гр. София .
Възложител: ПГТЕ Хенри Форд Категория: Доставки Договор: 01166-2018-0001 40396/Ш080600 Сключване: 03.12.2018 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи
Възложител: Център за спешна медицинска помощ - София Категория: Услуги Договор: 00006-2018-0006 40058/1225 Сключване: 06.12.2018 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Столична община - район "Люлин" и на детските градини на територията на района "
Възложител: Столична община район Люлин Категория: Доставки Договор: 01263-2018-0011 РЛН18-ДГ55-66 Сключване: 10.12.2018 Очаквана цена: 2 000 000,00 лв Крайна цена: 2 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Оползотворяване на RDF в новоизградена инсталация за комбинирано производство на енергия във връзка с управлението на отпадъците на територията на Столична община
Възложител: Столична Община Категория: Услуги Договор: 00087-2018-0154 СОА18-ДГ55-737 Сключване: 12.12.2018 Крайна цена: 91 208 164,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 18СУ-Уилям Гладстон
Възложител: 18СУ-Уилям Гладстон Категория: Доставки Договор: 02626-2018-0002 40604/4064 Сключване: 19.12.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС 2019: 43 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
Възложител: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ Категория: Доставки Договор: 01147-2018-0001 41105 Сключване: 07.01.2019 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на Министерството на образованието и науката на територията на град София.
Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Доставки Договор: 00165-2018-0011 Д01-8 (41137/Ш047400) Сключване: 15.01.2019 Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване на промишлени и административни сгради на Метрополитен ЕАД
Възложител: Метрополитен ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2018-0022 10 Сключване: 15.01.2019
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио в гр. София"
Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2018-0021 ЗОП 92-01 Сключване: 21.01.2019 Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за обекти на Министерството на здравеопазването
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00080-2018-0029 РД-11-17 Сключване: 22.01.2019 Крайна цена: 425 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди на ЕСО ЕАД, на територията на град София
Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД Категория: Доставки Договор: 01379-2019-0001 0018-ЦУ Сключване: 04.02.2019 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов "" Договорът се сключва за срок от 5 години
Възложител: 119 Средно училище Академик Михаил Арнаудов Категория: Доставки Договор: 02872-2019-0001 41795/4635 Сключване: 27.02.2019 Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на обекти към военно формирование 48960 – София“
Възложител: Съвместно командване на силите Категория: Услуги Договор: 02827-2019-0001 41640/Ш637800 Сключване: 26.03.2019 Очаквана цена: 167 155,00 лв Крайна цена: 167 155,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ХТМУ през периода 2019-2024.
Възложител: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Категория: Доставки Договор: 00891-2019-0002 11/ 29.03.2019 Сключване: 29.03.2019 Крайна цена: 2 506 713,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри - София
Възложител: 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри Категория: Доставки Договор: 05112-2019-0001 41940916 Сключване: 01.04.2019 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на административната сграда на Върховния адмнистративен съд в град София, бул. "Алексанадър Стамболийски" № 18"
Възложител: Върховен административен съд Категория: Доставки Договор: 00048-2018-0003 44 Сключване: 01.04.2019 Крайна цена: 162 607,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди до сградата на Национален дворец на децата.
Възложител: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА Категория: Доставки Договор: 03453-2019-0001 49/03.04.2019 г. Сключване: 03.04.2019 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на УНСС, СК "Бонсист" и П"ССО"
Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2018-0029 ЗОП - 11/ 2019г. Сключване: 03.04.2019 Крайна цена: 3 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти на територията на гр. София, предоставени на Прокуратура на Република България
Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Доставки Договор: 02538-2019-0003 48 Сключване: 18.04.2019 Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за сградата на Съдебната палата в гр. София"
Възложител: ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Категория: Доставки Договор: 01029-2019-0002 Д-ОП-Д-020 Сключване: 24.04.2019
Поръчка: Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София
Възложител: Народно събрание на Република България Категория: Доставки Договор: 00728-2019-0005 ОП-955-02-41/42/43 Сключване: 07.05.2019
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградите в управление на ДКСИ, находящи се в гр. София
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията Категория: Доставки Договор: 00578-2019-0001 Дог-33 Сключване: 10.05.2019 Крайна цена: 40 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградите в управление на ДКСИ, находящи се в гр. София
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията Категория: Доставки Договор: 00578-2019-0001 Дог-34 Сключване: 10.05.2019 Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ЦА на Агенция по заетостта.
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0009 38 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 126 000,00 лв Крайна цена: 126 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДБТ Изток
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0010 45 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 19 500,00 лв Крайна цена: 19 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДБТ Възраждане
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0011 42 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 18 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДБТ Люлин
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0012 47 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на филиал Триадица
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0013 44 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДРСЗ София
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0014 39 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на филиал Красна поляна
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0016 43 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 7 500,00 лв Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на филиал Подуяне
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0017 41 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на филиал Студентски
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2019-0018 46 Сключване: 17.06.2019 Очаквана цена: 9 000,00 лв Крайна цена: 9 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военни формирования към Съвместното командване на силите
Възложител: Съвместно командване на силите Категория: Доставки Договор: 02827-2020-0005 42934/10644494 Сключване: 03.07.2019 Приключване: 03.07.2023
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за срок от три години.
Възложител: Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00830-2019-0003 Д-ЗОП-37 Сключване: 11.07.2019 Крайна цена: 301 782,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за небитови нужди за нуждите на Държавна агенция при Министерския съвет"
Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: 00268-2019-0007 ФУМИ -1145 Сключване: 31.07.2019 Очаквана цена: 561 328,49 лв Крайна цена: 561 328,49 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за административната сграда и ведомствените жилища на Министерството на енергетиката“
Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 05029-2019-0002 52 Сключване: 20.08.2019 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за административните сгради на Сметна палата в гр. София и гр. Враца, за срок от 2 /две/ години, по обособени позиции"
Възложител: Сметна палата на Репулика България Категория: Доставки Договор: 00769-2019-0004 43793/1402;4488 Сключване: 20.09.2019 Очаквана цена: 54 450,00 лв Крайна цена: 54 450,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлопреносител гореща вода за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите /МЗХГ/ и ведомствени жилища
Възложител: Министерство на зеделието, храните и горите Категория: Доставки Договор: 00696-2019-0012 РД 51-123 Сключване: 27.09.2019
Поръчка: Закупуване на топлинна енергия за стопански нужди на "Втора МБАЛ - София" ЕАД
Възложител: Втора многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00486-2019-0005 Д-18 Сключване: 01.10.2019 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи
Възложител: Център за спешна медицинска помощ - София Категория: Услуги Договор: 00006-2019-0007 44307/1225 Сключване: 09.10.2019 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик на топлинна енергия“
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2019-0017 93-00-287 Сключване: 15.10.2019 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология, по две обособени позиции
Възложител: Национален институт по метеорология и хидрология Категория: Доставки Договор: 01509-2019-0003 ОП-07-6 Сключване: 22.10.2019 Очаквана цена: 388 800,00 лв Крайна цена: 388 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на младежа и спорта“.
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 01981-2019-0011 23-00-71 Сключване: 06.11.2019 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ "Хенри Форд", гр. София .
Възложител: ПГТЕ Хенри Форд Категория: Доставки Договор: 01166-2019-0001 44870/Ш 080600 Сключване: 14.11.2019 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Институт по полимери - БАН
Възложител: Институт по полимери - БАН Категория: Доставки Договор: 01483-2019-0002 ОП-7-20 Сключване: 15.11.2019 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на топлинна енергия”
Възложител: Столичен електротранспорт ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2019-0028 СЕ-134 Сключване: 19.11.2019 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален военноисторически музей - София
Възложител: Национален военноисторически музей Категория: Доставки Договор: 00933-2019-0004 Д-5 Сключване: 19.12.2019 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ - Шейново“ ЕАД
Възложител: Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново EАД Категория: Доставки Договор: 00243-2019-0008 92 Сключване: 31.12.2019 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС 2020: 49 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД за срок от три години.
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД Категория: Доставки Договор: 00521-2019-0023 2500-Д-1 Сключване: 10.01.2020
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Столичен автотранспорт" ЕАД гр. София
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2019-0024 А-12 Сключване: 15.01.2020 Очаквана цена: 470 000,00 лв Крайна цена: 470 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на ТД на НАП София, обхващаща административни сгради на територията на гр. София”
Възложител: Национална агенция за приходите, ТД на НАП София Категория: Доставки Договор: 00530-2019-0089 1 Сключване: 29.01.2020 Очаквана цена: 695 000,00 лв Крайна цена: 695 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода на сграден фонд, предоставен за управление на МРРБ, присъединен към топлинната мрежа, находящ се на територията на гр. София“
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00028-2019-0018 РД-02-29-17/31.01.2020 г. Сключване: 31.01.2020 Крайна цена: 240 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на обекти в Националната служба за охрана
Възложител: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА Категория: Доставки Договор: 01170-2020-0001 412 Сключване: 28.02.2020 Очаквана цена: 522 688,00 лв Крайна цена: 522 688,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи” ЕАД , намиращи се на територията на гр. София
Възложител: Български пощи ЕАД Категория: Доставки Договор: 00276-2020-0001 36 Сключване: 10.03.2020
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия от топлопреносни предприятия за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД Категория: Доставки Договор: 01467-2020-0006 20-109 Сключване: 19.03.2020
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
Възложител: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ Категория: Доставки Договор: 01147-2020-0001 46226 Сключване: 20.03.2020
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Университетска Първа МБАЛ София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД
Възложител: Университетска Първа МБАЛ - София Св. Йоан Кръстител ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2020-0003 5 Сключване: 20.04.2020 Крайна цена: 295 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерството на финансите – имоти публична и частна собственост, находящи се в гр.София“
Възложител: Министерство на финансите Категория: Доставки Договор: 00210-2020-0001 ДОГ-35 Сключване: 21.04.2020 Приключване: 21.04.2025 Очаквана цена: 683 000,00 лв Крайна цена: 683 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД за срок от три години
Възложител: СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2020-0001 Д-ОП-002 Сключване: 22.04.2020 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ
Възложител: Институт по органична химия с Център по фитохимия, Категория: Доставки Договор: 00819-2019-0015 4 Сключване: 28.04.2020 Крайна цена: 270 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Българска академия на науките в гр. София".
Възложител: Българска академия на науките (БАН) Категория: Доставки Договор: 01175-2020-0002 ДУ-17 / 30.04.2020 г. (номер 3000002098) Сключване: 30.04.2020 Очаквана цена: 370 000,00 лв Крайна цена: 370 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградите на Софийски районен съд, находящи се в гр. София, бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23 и бул. "Цар Борис ІІІ" № 54
Възложител: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Категория: Доставки Договор: 01152-2020-0003 3000002361/29.05.2020 Сключване: 29.05.2020
Поръчка: ,,Доставка на топлинна енергия за небитови нужди в УМБАЛ Александровска ЕАД с адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски №1 и ул. Здраве №2 за срок от 3 години“
Възложител: УМБАЛ Александровска ЕАД Категория: Доставки Договор: 00360-2020-0010 Д-ОП-53 Сключване: 01.06.2020
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на 7-мо СУ "Свети Седмочисленици", за срок от 4 години.
Възложител: 7 СУ Свети Седмочисленици Категория: Доставки Договор: 02926-2020-0001 300001083 Сключване: 04.06.2020 Очаквана цена: 270 000,00 лв Крайна цена: 270 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти, предоставени за управление на Министерство на икономиката - имоти публична държавна собственост, находящи се в гр. София
Възложител: Министерство на икономиката Категория: Доставки Договор: 05028-2020-0004 35 Сключване: 05.06.2020 Приключване: 05.06.2024
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”
Възложител: Национална академия за театрално и филмово изкуство /НАТФИЗ/ Кръстьо Сарафов Категория: Доставки Договор: 00938-2020-0002 17 Сключване: 10.06.2020 Очаквана цена: 960 000,00 лв Крайна цена: 960 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на Държавна агенция „Технически операции“ в гр. София“
Възложител: Държавна агенция Технически операции Категория: Доставки Договор: 04892-2019-0005 36-58 Сключване: 29.06.2020 Очаквана цена: 182 945,00 лв Крайна цена: 182 945,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за сгради на ОП "Гробищни паркове", ул. "Заводска" №14, ул. Заводска №5
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2020-0043 СОА20-ДГ55-404 Сключване: 09.07.2020 Приключване: 09.07.2022 Крайна цена: 94 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛИПБ "ПРОФ.ИВАН КИРОВ"ЕАД
Възложител: СБАЛИПБ Проф. Иван Киров ЕАД Категория: Доставки Договор: 01162-2019-0004 91 Сключване: 20.07.2020 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Националния природонаучен музей към Българска академия на науките в гр. София, бул. "Цар Освободител" № 1.
Възложител: Национален Природонаучен Музей към Българска академия на науките (НПМ – БАН) Категория: Доставки Договор: 03406-2020-0001 42-ДУ / 28.07.2020 г. (номер 3000000251) Сключване: 28.07.2020 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода за обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, намиращи се на територията на гр. София
Възложител: МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" Категория: Доставки Договор: 00125-2020-0003 Д - 43 Сключване: 17.08.2020 Приключване: 17.08.2022 Крайна цена: 951 700,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия
Възложител: Унивирситет по библиотекознание и информационни технологии Категория: Доставки Договор: 01412-2020-0002 815 Сключване: 26.08.2020
Поръчка: "Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от Топлофикация "София" ЕАД за нуждите на ЗЖУ-София"
Възложител: Главна дирекция Национална полиция Категория: Доставки Договор: 05070-2020-0007 328600-43654 Сключване: 01.09.2020 Приключване: 01.09.2025 Очаквана цена: 785 000,00 лв Крайна цена: 785 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“
Възложител: Военна академия "Г. С. Раковски" - гр. София Категория: Доставки Договор: 00063-2020-0007 25 Сключване: 02.09.2020 Приключване: 02.09.2023 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД за имот, предоставен в управление на ДКИС-МВР в град София
Възложител: Дирекция Комуникационни и Информационни системи Категория: Доставки Договор: 05401-2020-0015 5290оп-372 Сключване: 15.09.2020 Приключване: 15.09.2025 Очаквана цена: 181 038,00 лв Крайна цена: 181 083,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода" за УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД.
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2020-0027 У-78-378 Сключване: 16.09.2020 Приключване: 16.09.2021 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри- град София
Възложител: 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри Категория: Доставки Договор: 05112-2020-0001 3000018018 Сключване: 30.09.2020 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - гр. София
Възложител: Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" Категория: Доставки Договор: 01313-2020-0002 172/15.10.2020 Сключване: 15.10.2020 Приключване: 15.10.2023 Крайна цена: 800 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия и топлоносител гореща вода за нуждите на Главна дирекция Борба с организираната престъпност – МВР“.
Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ Категория: Доставки Договор: 05228-2020-0004 126600-17792 Сключване: 26.10.2020 Очаквана цена: 486 000,00 лв Крайна цена: 486 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от "Топлофикация - София" ЕАД за нуждите на СДВР
Възложител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02351-2020-0013 513000-53482 Сключване: 28.10.2020 Приключване: 28.10.2025 Очаквана цена: 28 224,00 лв Крайна цена: 28 224,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на топлинна енергия за сградите на Национална спортна академия Васил Левски, находящи се на територията на гр.София
Възложител: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Категория: Доставки Договор: 00566-2020-0010 ОП-29/04.11.2020 Сключване: 04.11.2020 Приключване: 04.11.2024 Очаквана цена: 3 200 000,00 лв Крайна цена: 3 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода“ в 4 обособени позиции
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0047 125 Сключване: 06.11.2020 Приключване: 06.11.2025 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода“ в 4 обособени позиции
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0047 126 Сключване: 06.11.2020 Приключване: 06.11.2025 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода“ в 4 обособени позиции
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0047 127 Сключване: 06.11.2020 Приключване: 06.11.2025 Очаквана цена: 45 000,00 лв Крайна цена: 45 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода“ в 4 обособени позиции
Възложител: Национална агенция за приходите Категория: Доставки Договор: 00530-2020-0047 128 Сключване: 06.11.2020 Приключване: 06.11.2025 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 175 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия и топлоносител гореща вода за нуждите на Главна дирекция Борба с организираната престъпност – МВР“.
Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ Категория: Доставки Договор: 05228-2020-0004 126600-18677 Сключване: 09.11.2020 Очаквана цена: 486 000,00 лв Крайна цена: 486 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“
Възложител: Технически университет-София Категория: Доставки Договор: 00193-2020-0041 З-160/13.11.2020 Сключване: 13.11.2020 Приключване: 13.11.2025 Очаквана цена: 9 860 882,50 лв Крайна цена: 9 860 882,50 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване на промишлени и административни сгради на "Метрополитен" ЕАД
Възложител: Метрополитен ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2020-0016 444 Сключване: 16.11.2020 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградния фонд на МБАЛ "НКБ" ЕАД
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00067-2020-0017 ДОС 17 Сключване: 16.11.2020 Приключване: 16.11.2025 Очаквана цена: 885 000,00 лв Крайна цена: 885 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на Висше училище по телекомуникации и пощи“
Възложител: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ Категория: Доставки Договор: 01401-2020-0005 Д-51 Сключване: 17.11.2020 Приключване: 17.11.2025 Очаквана цена: 684 272,00 лв Крайна цена: 684 272,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия с топлоносител гореща вода за административна сграда на БАН, находяща се на ул. "Академик Георги Бончев" блок 25, гр. София“.
Възложител: ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ,ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ Категория: Услуги Договор: 04181-2020-0001 3000001346 Сключване: 18.11.2020 Приключване: 18.05.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия в предоставен за управление на служба "Военна полиция" сграден фонд, находящ се във ВР - 1013 - м. "Къро", гр. София
Възложител: СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" Категория: Доставки Договор: 00951-2020-0005 3000001585 Сключване: 24.11.2020 Приключване: 24.11.2025 Крайна цена: 232 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и подгряване на вода за нуждите на сградния фонд на УМБАЛ "Света Анна" - София АД
Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00692-2020-0025 Договор № 98 Сключване: 17.12.2020 Приключване: 17.12.2023
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и осигуряване на гореща вода за обекти на ОП "Социален патронаж", гр. София
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2020-0145 СОА20-ДГ55-814 Сключване: 22.12.2020 Приключване: 22.12.2022 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти, управлявани от Министерския съвет с местоположение гр. София, присъединени към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“
Възложител: Министерски съвет Категория: Доставки Договор: 00270-2020-0012 МС-141 Сключване: 29.12.2020 Приключване: 29.12.2025
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на Национален военноисторически музей, находящи се в гр.София, ул. Черковна № 92, представляващи: експозиционна сграда, фондохранилище, комбинирана сграда и административна част, за срок до 31.12.2021 г."
Възложител: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Категория: Доставки Договор: 00933-2020-0005 Договор Д-4/30.12.2020 Сключване: 30.12.2020 Приключване: 30.12.2021 Очаквана цена: 46 042,23 лв Крайна цена: 46 042,23 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и три жилищни апартамента собственост на ЦУ-МОСВ“
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2020-0041 Д-33-46 Сключване: 31.12.2020 Приключване: 31.12.2023 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС 2021: 46 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ “Хенри Форд“, гр. София
Възложител: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА "ХЕНРИ ФОРД" Категория: Доставки Договор: 01166-2020-0003 3000000015 Сключване: 06.01.2021 Приключване: 06.01.2022 Очаквана цена: 66 000,00 лв Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио в гр. София“
Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2020-0014 19-3 Сключване: 07.01.2021 Приключване: 07.01.2023 Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ”
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2020-0031 A-6 Сключване: 13.01.2021 Приключване: 13.01.2022 Очаквана цена: 475 000,00 лв Крайна цена: 475 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Агенция "Митници" за обекти на ТД Югозападна и ЦМУ– гр. София"
Възложител: Агенция "Митници" Категория: Доставки Договор: 00334-2020-0038 32-21890 Сключване: 21.01.2021 Приключване: 21.01.2026
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти, стопанисвани от СО район „Илинден“присъединени към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“
Възложител: РАЙОН "ИЛИНДЕН" Категория: Доставки Договор: 01257-2020-0005 РИЛ21-ДГ56-7/01.02.2021 Сключване: 01.02.2021 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 145 000,00 лв Крайна цена: 145 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на топлинна енергия за нуждите на сгради, предоставени за стопанисване на МВнР в гр. София“
Възложител: Министерство на външните работи Категория: Доставки Договор: 00105-2020-0049 13/ОП-И/21 Сключване: 02.02.2021 Приключване: 02.02.2025
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на 32.Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“, гр. София.
Възложител: 32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Категория: Доставки Договор: 02510-2020-0007 447-426 Сключване: 03.02.2021 Крайна цена: 50 567,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 18-то СУ "Уилям Гладстон", гр. София
Възложител: 18-ТО СУ "УИЛЯМ ГЛАДСТОН" Категория: Доставки Договор: 02626-2021-0001 3000014128 Сключване: 08.03.2021 Приключване: 08.03.2023 Очаквана цена: 234 968,34 лв Крайна цена: 234 968,34 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на ДКСИ в гр. София на „Козлодуй” № 4
Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ Категория: Доставки Договор: 00578-2021-0001 Дог-13/16.03.2021 г. Сключване: 16.03.2021 Приключване: 16.03.2024 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 130 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител "гореща вода", за нуждите на МБАЛ "Лозенец" ЕАД
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД Категория: Доставки Договор: 05947-2020-0013 VII-13-2 Сключване: 25.03.2021 Приключване: 25.03.2026 Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София”
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2021-0004 ОП-155-02-18 Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2023 Очаквана цена: 802 000,00 лв Крайна цена: 802 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София”
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2021-0004 ОП-155-02-19 Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2023 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 10 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София”
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2021-0004 ОП-155-02-20 Сключване: 02.04.2021 Приключване: 02.04.2023 Очаквана цена: 292 000,00 лв Крайна цена: 292 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален дворец на децата, гр.София
Възложител: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА Категория: Доставки Договор: 03453-2021-0002 107394 Сключване: 27.04.2021 Приключване: 27.04.2022 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Лесотехническия университет в гр. София“
Възложител: Лесотехнически университет Категория: Доставки Договор: 00520-2021-0007 Д-70 Сключване: 14.05.2021 Приключване: 14.05.2026 Крайна цена: 2 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на ГДГП на територията на град София"
Възложител: Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Категория: Доставки Договор: 02849-2021-0004 328200-9339 Сключване: 14.05.2021 Приключване: 14.05.2026 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обект на ТП на НОИ - София област“
Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СОФИЯ ОБЛАСТ Категория: Доставки Договор: 00145-2021-0036 1005-22-3 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.05.2025 Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от „Топлофикация- София ЕАД“ за нуждите на СДВР
Възложител: Столична дирекция на вътрешните работи Категория: Доставки Договор: 02351-2021-0006 513000-31292 Сключване: 02.06.2021 Приключване: 02.06.2026 Очаквана цена: 2 973 984,00 лв Крайна цена: 2 973 984,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти собственост на „НБКМ“, находящи се на територията на гр. София“
Възложител: НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - СОФИЯ" Категория: Доставки Договор: 01928-2021-0002 ПД-13-02/04.06.2021г. Сключване: 04.06.2021 Приключване: 04.06.2023 Очаквана цена: 222 160,00 лв Крайна цена: 222 160,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – МВР, ЦКБ В ГР. СОФИЯ
Възложител: Медицински институт на МВР Категория: Доставки Договор: 00023-2021-0021 9544 Сключване: 02.08.2021 Приключване: 02.08.2023 Очаквана цена: 420 000,00 лв Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия на обекти, собственост на МТСП"
Възложител: Министерство на труда и социалната политика Категория: Доставки Договор: 00422-2021-0019 11412 Сключване: 18.08.2021 Приключване: 18.08.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: " Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода" за УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2021-0012 10049 Сключване: 02.09.2021 Приключване: 02.09.2022 Очаквана цена: 200 000,00 лв Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти на територията на гр. София, предоставени на Прокуратура на Република България“
Възложител: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР Категория: Доставки Договор: 02538-2021-0032 11128 Сключване: 07.09.2021 Приключване: 07.09.2024 Очаквана цена: 594 000,00 лв Крайна цена: 594 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сграден комплекс „Център по хигиена“ и ОСДК“.
Възложител: Национален център по обществено здраве и анализи Категория: Доставки Договор: 02732-2021-0003 10816 Сключване: 09.09.2021 Приключване: 09.09.2025 Очаквана цена: 773 715,60 лв Крайна цена: 773 715,60 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода
Възложител: Институт по биология и имунология на размножаването Категория: Доставки Договор: 01502-2021-0005 16287 Сключване: 30.09.2021 Приключване: 30.09.2026 Очаквана цена: 229 000,00 лв Крайна цена: 229 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на детските градини, разположени на територията на Столична община – район „Надежда“.
Възложител: РАЙОН "НАДЕЖДА" Категория: Доставки Договор: 01265-2021-0013 16195 Сключване: 06.10.2021 Приключване: 06.10.2024 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 49-то ОУ "Бенито Хуарес", гр. София
Възложител: 49-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" Категория: Доставки Договор: 03488-2021-0003 15668 Сключване: 07.10.2021 Приключване: 07.10.2024 Очаквана цена: 110 000,00 лв Крайна цена: 110 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Избор на доставчик на топлинна енергия
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2021-0017 15571 Сключване: 11.10.2021 Приключване: 11.10.2023 Очаквана цена: 192 500,00 лв Крайна цена: 192 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за нуждите на ЦСМП-София
Възложител: Център за спешна медицинска помощ - София Категория: Доставки Договор: 00006-2021-0009 15157 Сключване: 11.10.2021 Очаквана цена: 400 000,00 лв Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за сгради и помещения на Сметната палата на Република България за срок от 2 /две/ години по обособени позиции."
Възложител: Сметна палата Категория: Доставки Договор: 00769-2021-0003 16335 Сключване: 12.10.2021 Приключване: 12.10.2023 Очаквана цена: 61 255,00 лв Крайна цена: 61 255,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сгради на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“, по обособени позиции
Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Категория: Доставки Договор: 02030-2021-0010 21715 Сключване: 09.11.2021 Приключване: 09.11.2022 Очаквана цена: 2 230 150,00 лв Крайна цена: 2 230 150,00 лв без ДДС
Поръчка: „Продажба на топлинна енергия за административните сгради на Столична община“
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2021-0175 20844 Сключване: 11.11.2021 Приключване: 11.11.2026 Очаквана цена: 680 000,00 лв Крайна цена: 680 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Продажба на топлинна енергия за административните сгради на Столична община“
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2021-0175 20848 Сключване: 12.11.2021 Приключване: 12.11.2026 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия до недвижими имоти на БНБ в гр. София и страната за срок от 5 години, по обособени позиции"
Възложител: Българска Народна Банка Категория: Доставки Договор: 01224-2021-0041 21378 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.11.2026 Крайна цена: 981 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия до недвижими имоти на БНБ в гр. София и страната за срок от 5 години, по обособени позиции"
Възложител: Българска Народна Банка Категория: Доставки Договор: 01224-2021-0041 21381 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.11.2026 Крайна цена: 83 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия до недвижими имоти на БНБ в гр. София и страната за срок от 5 години, по обособени позиции"
Възложител: Българска Народна Банка Категория: Доставки Договор: 01224-2021-0041 21382 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.11.2026 Крайна цена: 104 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия до недвижими имоти на БНБ в гр. София и страната за срок от 5 години, по обособени позиции"
Възложител: Българска Народна Банка Категория: Доставки Договор: 01224-2021-0041 21384 Сключване: 15.11.2021 Приключване: 15.11.2026 Крайна цена: 165 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия за сграда на бул. „Шипченски проход“ № 69”
Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията Категория: Услуги Договор: 00610-2021-0021 25775 Сключване: 19.11.2021 Приключване: 19.11.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 42 ОУ "Хаджи димитър"
Възложител: 42-ро ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" Категория: Доставки Договор: 04161-2021-0003 21666 Сключване: 25.11.2021 Приключване: 25.11.2026 Очаквана цена: 375 000,00 лв Крайна цена: 375 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на младежта и спорта"
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 01981-2021-0029 22364 Сключване: 01.12.2021 Приключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 183 333,33 лв Крайна цена: 183 333,33 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за имоти, предоставени за управление на Министерство на културата и намиращи се на територията на гр. София"
Възложител: Министерство на културата Категория: Доставки Договор: 00647-2021-0008 22899 Сключване: 01.12.2021 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 467 500,00 лв Крайна цена: 467 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за имоти, ползвани от Агенция по вписванията в гр. Плевен, гр. София, гр. Враца и гр. Перник
Възложител: Агенция по вписванията Категория: Доставки Договор: 00447-2021-0004 22751 Сключване: 02.12.2021 Приключване: 02.12.2025 Очаквана цена: 131 250,00 лв Крайна цена: 131 250,00 лв без ДДС
Поръчка: „Продажба на топлинна енергия за сградите на Бюра за социални услуги и сградите на социални услуги“
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2021-0199 40832 Сключване: 09.12.2021 Приключване: 09.12.2026 Очаквана цена: 610 000,00 лв Крайна цена: 610 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на административните сгради и детски градини находящи се на територията на Столична община район „Люлин“
Възложител: РАЙОН "ЛЮЛИН" Категория: Доставки Договор: 01263-2021-0008 30510 Сключване: 22.12.2021 Приключване: 22.12.2023
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на Национален военноисторически музей, находящи се в гр.София, ул. Черковна № 92, представляващи: експозиционна сграда, фондохранилище, комбинирана сграда и административна част, за срок до 31.12.2022 г.
Възложител: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Категория: Доставки Договор: 00933-2021-0006 26181 Сключване: 29.12.2021 Приключване: 29.12.2022 Очаквана цена: 55 141,15 лв Крайна цена: 55 141,15 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ “Хенри Форд“, гр. София
Възложител: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА "ХЕНРИ ФОРД" Категория: Доставки Договор: 01166-2021-0002 29878 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.12.2022 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 190 000,00 лв без ДДС 2022: 62 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД за срок от 24 месеци
Възложител: ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД Категория: Доставки Договор: 00243-2021-0014 40072 Сключване: 14.01.2022 Приключване: 14.01.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за административната сграда и ведомствените жилища на Министерството на енергетиката“
Възложител: Министерство на енергетиката Категория: Доставки Договор: 05029-2021-0003 30507 Сключване: 21.01.2022 Приключване: 21.01.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за обекти на Министерството на здравеопазването
Възложител: Министерство на здравеопазването Категория: Доставки Договор: 00080-2021-0047 33306 Сключване: 25.01.2022 Приключване: 25.01.2025 Очаквана цена: 425 000,00 лв Крайна цена: 425 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Университет по архитектура, строителство и геодезия в гр. София“
Възложител: Университет по архитектура, строителство и геодезия Категория: Доставки Договор: 00859-2022-0001 32756 Сключване: 01.02.2022 Приключване: 01.02.2027 Очаквана цена: 6 782 605,00 лв Крайна цена: 6 782 605,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия
Възложител: Национален осигурителен институт Категория: Доставки Договор: 00145-2021-0213 32698 Сключване: 03.02.2022 Приключване: 03.02.2025 Очаквана цена: 925 000,00 лв Крайна цена: 925 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи
Възложител: БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ Категория: Доставки Договор: 01200-2022-0001 31910 Сключване: 07.02.2022 Приключване: 07.02.2027 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на 55 – то СУ „Петко Каравелов“
Възложител: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" Категория: Доставки Договор: 03968-2022-0001 35783 Сключване: 11.02.2022 Приключване: 11.02.2024 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 1СУ „Пенчо П. Славейков“ гр. София от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД.
Възложител: 1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ" Категория: Доставки Договор: 02459-2022-0001 28786 Сключване: 11.02.2022 Приключване: 11.02.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, Гр. София”
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0002 32422 Сключване: 15.02.2022 Приключване: 15.02.2023 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на сграда на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, находяща се на територията на гр. София
Възложител: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Категория: Доставки Договор: 00266-2022-0003 34715 Сключване: 18.02.2022 Приключване: 18.02.2025 Очаквана цена: 6 000,00 лв Крайна цена: 6 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на 32.Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“, гр. София.
Възложител: 32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Категория: Доставки Договор: 02510-2022-0001 35190 Сключване: 10.03.2022 Приключване: 10.03.2027 Очаквана цена: 320 060,00 лв Крайна цена: 320 060,00 лв без ДДС
Поръчка: Закупуване на топлинна енергия за стопански нужди на Районна здравноосигурителна каса – София област
Възложител: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СОФИЯ-ОБЛАСТ Категория: Доставки Договор: 00207-2022-0003 35175 Сключване: 10.03.2022 Приключване: 10.03.2027 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 55 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода на сграден фонд, предоставен за управление на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, присъединен към топлинната мрежа, находящ се на територията на гр. София“
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Категория: Доставки Договор: 00028-2022-0001 36010 Сключване: 15.03.2022 Приключване: 15.03.2024 Очаквана цена: 237 500,00 лв Крайна цена: 237 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Разпределение и снабдяване с топлинна енергия за отоплението на сградата на 30. СУ "Братя Миладинови"
Възложител: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" Категория: Доставки Договор: 02508-2022-0001 36464 Сключване: 21.03.2022 Приключване: 21.03.2023 Очаквана цена: 55 842,04 лв Крайна цена: 55 842,04 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода /БГВ/ за обекти на Национална художествена академия, намиращи се на територията на гр. София
Възложител: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Категория: Доставки Договор: 00955-2022-0002 37849 Сключване: 24.03.2022 Приключване: 24.03.2024 Очаквана цена: 377 058,47 лв Крайна цена: 377 058,47 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00494-2022-0003 37802 Сключване: 28.03.2022 Приключване: 28.03.2025 Очаквана цена: 940 000,00 лв Крайна цена: 940 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на УНСС, СК "Бонсист" и "П"ССО"
Възложител: Университет за национално и световно стопанство Категория: Доставки Договор: 00062-2022-0003 41141 Сключване: 29.03.2022 Приключване: 29.03.2025 Очаквана цена: 4 175 000,00 лв Крайна цена: 4 175 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Общински културен институт „Столична библиотека“
Възложител: Общински културен институт "Столична библиотека" Категория: Доставки Договор: 01897-2022-0001 43037 Сключване: 13.04.2022 Приключване: 13.04.2027 Очаквана цена: 468 072,00 лв Крайна цена: 468 072,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на Съдебната палата - гр. София, бул. Витоша № 2
Възложител: АПЕЛАТИВЕН СЪД Категория: Доставки Договор: 01679-2022-0002 40987 Сключване: 15.04.2022 Очаквана цена: 2 000 000,00 лв Крайна цена: 2 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по фиксирани мрежи за нуждите на Комисията за защита на конкуренцията
Възложител: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА Категория: Доставки Договор: 01471-2022-0001 41642 Сключване: 21.04.2022 Приключване: 21.04.2024 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Администрация на президента на Република България
Възложител: АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Категория: Доставки Договор: 00990-2022-0001 41700 Сключване: 26.04.2022 Приключване: 26.04.2026 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 23 СУ "Фредерик Жолио Кюри" - гр. София
Възложител: 23 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ" Категория: Доставки Договор: 05112-2022-0001 42390 Сключване: 29.04.2022 Приключване: 29.04.2025 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален дворец на децата, гр.София
Възложител: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА Категория: Доставки Договор: 03453-2022-0001 107409 Сключване: 29.04.2022 Приключване: 29.04.2023 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на имоти, предоставени в управление на ДУССД, на територията на гр. София
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Категория: Доставки Договор: 02851-2022-0004 42301 Сключване: 03.05.2022 Приключване: 03.05.2027 Очаквана цена: 18 000 000,00 лв Крайна цена: 18 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на "Четвърта МБАЛ - София" ЕАД за срок от три години.
Възложител: ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00461-2022-0004 44370 Сключване: 19.05.2022 Приключване: 19.05.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 12 СУ "Цар Иван Асен II"
Възложител: 12-ТО СУ "ЦАР ИВАН АСЕН 2" Категория: Доставки Договор: 03548-2022-0002 47389 Сключване: 01.06.2022 Приключване: 01.06.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Детска градина № 11 "Мики Маус"
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 "МИКИ МАУС" Категория: Доставки Договор: 05523-2022-0001 47826 Сключване: 01.06.2022 Приключване: 01.06.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДГ "48 Братя Грим" - район Сердика
Възложител: ДГ 48 "БРАТЯ ГРИМ" - РАЙОН СЕРДИКА Категория: Доставки Договор: 04973-2022-0001 58988 Сключване: 01.06.2022 Приключване: 01.06.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 163 ОУ "Черноризец Храбър"
Възложител: 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Категория: Доставки Договор: 03539-2022-0003 47483 Сключване: 03.06.2022 Приключване: 03.06.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 150 ОУ "Цар Симеон Първи"
Възложител: 150-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН I" Категория: Доставки Договор: 04624-2022-0001 47141 Сключване: 20.06.2022 Приключване: 20.06.2023 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на ПСАГБАЛ Света София ЕАД за тригодишен период /2022-2025г/"
Възложител: Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00830-2022-0006 48425 Сключване: 23.06.2022 Приключване: 23.06.2025 Очаквана цена: 345 000,00 лв Крайна цена: 345 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност“, находящи се на територията на гр. София“
Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" Категория: Доставки Договор: 01666-2022-0005 49231 Сключване: 24.06.2022 Приключване: 24.06.2026 Очаквана цена: 908 000,00 лв Крайна цена: 908 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за административна сграда, общински сгради и общински обекти, разположени на територията на СО- район „Младост“, присъединени към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“
Възложител: РАЙОН "МЛАДОСТ" Категория: Доставки Договор: 01264-2022-0004 50986 Сключване: 14.07.2022 Приключване: 14.07.2025 Очаквана цена: 355 000,00 лв Крайна цена: 355 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация София“ ЕАД, за нуждите на Главна дирекция „Национална полиция“ на адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1“
Възложител: Главна дирекция Национална полиция Категория: Доставки Договор: 05070-2022-0005 53461 Сключване: 21.07.2022 Приключване: 21.07.2027 Очаквана цена: 833 000,00 лв Крайна цена: 833 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия посредством топлоносител гореща вода за нуждите на Министерство на отбраната
Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Категория: Услуги Договор: 00164-2022-0007 53163 Сключване: 01.08.2022 Приключване: 01.08.2027
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода за обекти на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", намиращи се на територията на гр. София
Възложител: МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" Категория: Доставки Договор: 00125-2022-0003 58111 Сключване: 08.08.2022 Приключване: 08.08.2024
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Централна администрация на Агенция по заетостта"
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2022-0013 54199 Сключване: 11.08.2022 Приключване: 11.08.2025 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и осигуряване на гореща вода за обекти на ОП "Социален патронаж", гр. София
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2022-0094 60186 Сключване: 25.08.2022 Приключване: 25.08.2024 Очаквана цена: 142 500,00 лв Крайна цена: 142 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Продажба на топлинна енергия за сгради на ОП "Гробищни паркове", ул. "Заводска" №14, ул. Заводска №5
Възложител: Столична Община Категория: Доставки Договор: 00087-2022-0092 60166 Сключване: 25.08.2022 Приключване: 25.08.2024 Очаквана цена: 170 000,00 лв Крайна цена: 170 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за учебно-административните сгради на УниБИТ - София
Възложител: Университет по библиотекознание и информационни технологии Категория: Доставки Договор: 01412-2022-0007 57655 Сключване: 29.08.2022 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 199 900,00 лв Крайна цена: 199 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за топлоснабдяване на административна сграда на Висшия съдебен съвет, находяща се в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 "
Възложител: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Категория: Доставки Договор: 00833-2022-0027 104944 Сключване: 29.08.2022 Приключване: 29.08.2025 Очаквана цена: 71 000,00 лв Крайна цена: 71 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоенергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“
Възложител: Военна академия "Г. С. Раковски" - гр. София Категория: Доставки Договор: 00063-2022-0006 59309 Сключване: 30.08.2022 Приключване: 30.08.2025 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за сградите предоставени за управление на Академията на МВР находящи се на територията на гр. София"
Възложител: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Категория: Доставки Договор: 00563-2022-0018 58278 Сключване: 01.09.2022 Приключване: 01.09.2024
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД
Възложител: Втора многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД Категория: Доставки Договор: 00486-2022-0010 60871 Сключване: 01.09.2022 Приключване: 01.09.2025 Очаквана цена: 700 000,00 лв Крайна цена: 700 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на транспорта и съобщенията
Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Категория: Доставки Договор: 00042-2022-0011 58446 Сключване: 07.09.2022 Приключване: 07.09.2027 Очаквана цена: 900 000,00 лв Крайна цена: 900 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на 31 СУЧЕМ „ИВАН ВАЗОВ” - гр. София“
Възложител: 31-ВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МАТЕМАТИКА "ИВАН ВАЗОВ" Категория: Доставки Договор: 01652-2022-0002 64097 Сключване: 07.09.2022 Приключване: 07.09.2027 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДГ "50 Зайчето Куики"
Възложител: ДГ 50 "ЗАЙЧЕТО КУИКИ" - РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ Категория: Доставки Договор: 05091-2022-0001 58845 Сключване: 12.09.2022 Приключване: 12.09.2023 Очаквана цена: 130 800,00 лв Крайна цена: 130 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Младежки театър " Николай Бинев"
Възложител: МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР "НИКОЛАЙ БИНЕВ" Категория: Доставки Договор: 03529-2022-0001 60064 Сключване: 20.09.2022 Приключване: 20.09.2025 Очаквана цена: 195 000,00 лв Крайна цена: 195 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Командване КИПКО на територията на гр. София
Възложител: Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана /военно формирование 38040/ Категория: Доставки Договор: 03435-2022-0004 60512 Сключване: 26.09.2022 Приключване: 26.09.2027 Очаквана цена: 666 666,67 лв Крайна цена: 66 666,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 2 обособени позиции
Възложител: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Категория: Доставки Договор: 00398-2022-0022 62092 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2025 Очаквана цена: 4 714 816,15 лв Крайна цена: 4 714 816,15 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Детска градина № 127 "Слънце", район Триадица, Столична община
Възложител: ДEТСКА ГРАДИНА № 127 "СЛЪНЦЕ" - РАЙОН ТРИАДИЦА Категория: Доставки Договор: 05058-2022-0002 67420 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2023 Очаквана цена: 69 999,00 лв Крайна цена: 69 999,00 лв без ДДС
Поръчка: Договаряне без предварително обявление t "Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода" за УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2022-0023 62558 Сключване: 10.10.2022 Приключване: 10.10.2023 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на 132 СУ „Ваня Войнова”
Възложител: 132 Средно училище Ваня Войнова Категория: Доставки Договор: 05757-2022-0001 67056 Сключване: 11.10.2022 Приключване: 11.10.2027 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДРСЗ-София, ДБТ "Възраждане", ДБТ "Възраждане" - филиал "Красна поляна" и филиал "Триадица", ДБТ "Люлин", ДБТ "Сердика", ДБТ "Сердика" - филиал "Подуене", ДБТ "Изток" и ДБТ "Изток" - филиал "Студентски"
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2022-0023 66887 Сключване: 09.11.2022 Приключване: 09.11.2023 Очаквана цена: 54 300,00 лв Крайна цена: 54 300,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Театър Българска Армия
Възложител: ТЕАТЪР БЪЛГАРСКА АРМИЯ Категория: Доставки Договор: 03470-2022-0001 69089 Сключване: 10.11.2022 Приключване: 10.11.2027 Очаквана цена: 167 705,00 лв Крайна цена: 167 705,00 лв без ДДС
Поръчка: „Покупка на топлинна енергия”
Възложител: Столичен електротранспорт ЕАД Категория: Доставки Договор: 00203-2022-0031 71625 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 990 000,00 лв Крайна цена: 990 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на 8. СУ "Васил Левски"
Възложител: 8-МО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Категория: Доставки Договор: 04340-2022-0004 69861 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2024 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сгради собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД“
Възложител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Доставки Договор: 03788-2022-0016 71299 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.12.2027 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на ТД на НАП София в две обособени позиции"
Възложител: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 00530-2022-0078 70539 Сключване: 06.12.2022 Приключване: 06.12.2025 Очаквана цена: 695 000,00 лв Крайна цена: 695 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология, по две обособени позиции
Възложител: Национален институт по метеорология и хидрология Категория: Доставки Договор: 01509-2022-0008 71980 Сключване: 12.12.2022 Приключване: 12.12.2025 Очаквана цена: 610 817,43 лв Крайна цена: 610 817,43 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на Национален военноисторически музей, находящи се в гр.София, ул. Черковна № 92, представляващи: експозиционна сграда, фондохранилище, комбинирана сграда и административна част, за срок до 31.12.2023 г.
Възложител: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Категория: Доставки Договор: 00933-2022-0002 72110 Сключване: 15.12.2022 Приключване: 15.12.2023 Очаквана цена: 61 265,93 лв Крайна цена: 61 265,93 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ “Хенри Форд“, гр. София
Възложител: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА "ХЕНРИ ФОРД" Категория: Доставки Договор: 01166-2022-0005 73134 Сключване: 20.12.2022 Приключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 260 000,00 лв Крайна цена: 260 000,00 лв без ДДС 2023: 60 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на ЦПЗ "Проф. Н.Шипковенски"ЕООД"
Възложител: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00391-2022-0006 77545 Сключване: 03.01.2023 Приключване: 03.01.2025 Очаквана цена: 123 483,96 лв Крайна цена: 123 483,96 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия“
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2022-0042 76463 Сключване: 17.01.2023 Приключване: 17.01.2024 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Централно управление на Национален статистически институт
Възложител: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Категория: Доставки Договор: 00403-2023-0001 78613 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.01.2024 Очаквана цена: 91 000,00 лв Крайна цена: 91 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Централно управление на Агенция за социално подпомагане
Възложител: Агенция за социално подпомагане Категория: Доставки Договор: 00496-2022-0129 77023 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2028 Очаквана цена: 130 500,00 лв Крайна цена: 130 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио в гр. София“
Възложител: Българско национално радио Категория: Доставки Договор: 00349-2023-0001 80967 Сключване: 02.02.2023 Приключване: 02.02.2025 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 1СУ „Пенчо П. Славейков“ гр. София от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД.
Възложител: 1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ" Категория: Доставки Договор: 02459-2023-0001 79058 Сключване: 07.02.2023 Приключване: 07.02.2024 Очаквана цена: 69 000,00 лв Крайна цена: 69 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и осигуряване на гореща вода за обекти, собственост на "Софийски имоти" ЕАД, разположени на територията на гр. София
Възложител: СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2023-0001 80479 Сключване: 07.02.2023 Приключване: 07.02.2026 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на 30. СУ "Братя Миладинови" гр. София
Възложител: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" Категория: Доставки Договор: 02508-2023-0001 82190 Сключване: 09.02.2023 Приключване: 09.02.2025 Очаквана цена: 111 684,00 лв Крайна цена: 111 684,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Детска градина № 79 "Слънчице", гр. София
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА 79 "СЛЪНЧИЦЕ" Категория: Доставки Договор: 02346-2023-0001 84731 Сключване: 27.02.2023 Приключване: 27.02.2028 Очаквана цена: 219 500,00 лв Крайна цена: 219 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за обекти на Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" , находящи се на територията на гр. София“
Възложител: НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ " Категория: Доставки Договор: 01928-2023-0001 82488 Сключване: 27.02.2023 Приключване: 27.02.2025 Очаквана цена: 355 000,00 лв Крайна цена: 355 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД Категория: Доставки Договор: 00521-2023-0001 83645 Сключване: 10.03.2023 Приключване: 10.03.2028 Очаквана цена: 2 500 000,00 лв Крайна цена: 2 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД"
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00370-2023-0002 85782 Сключване: 27.03.2023 Приключване: 27.03.2026 Очаквана цена: 470 000,00 лв Крайна цена: 470 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”, адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 4
Възложител: НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ "ЗЕМЯТА И ХОРАТА" Категория: Доставки Договор: 04470-2023-0002 86351 Сключване: 03.04.2023 Приключване: 03.04.2028 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградите на Институт по органична химия с Център по фитохимия-БАН, София, ул.Акад. Георги Бончев" бл.9 и бл.13
Възложител: ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ Категория: Доставки Договор: 00819-2023-0005 90162 Сключване: 10.04.2023 Приключване: 10.04.2028 Очаквана цена: 510 000,00 лв Крайна цена: 510 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ,,Доставка на топлинна енергия за небитови нужди в УМБАЛ Александровска ЕАД с адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски №1 и ул. Здраве №2 за срок от 3 години“
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00360-2023-0008 87368 Сключване: 12.04.2023 Приключване: 12.04.2026 Очаквана цена: 3 000 000,00 лв Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 36 СУ „Максим Горки” – гр. София
Възложител: 36 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ"МАКСИМ ГОРКИ" Категория: Доставки Договор: 05001-2023-0001 87900 Сключване: 19.04.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДГ 16 „Приказен свят“
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА 16 ПРИКАЗЕН СВЯТ Категория: Доставки Договор: 04213-2023-0001 88876 Сключване: 20.04.2023 Приключване: 20.04.2028 Очаквана цена: 176 415,00 лв Крайна цена: 176 415,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 73.СУ "Владислав Граматик", гр. София
Възложител: 73 СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК" Категория: Доставки Договор: 02371-2023-0001 89279 Сключване: 24.04.2023 Приключване: 24.04.2028 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на туризма"
Възложител: Министерство на туризма Категория: Доставки Договор: 05024-2023-0009 89614 Сключване: 25.04.2023 Приключване: 25.04.2027 Очаквана цена: 79 166,67 лв Крайна цена: 79 166,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се в град София
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2023-0008 93253 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2025 Очаквана цена: 552 000,00 лв Крайна цена: 552 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се в град София
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2023-0008 93254 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2025
Поръчка: Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народното събрание, находящи се в град София
Възложител: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Категория: Доставки Договор: 00728-2023-0008 93285 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.04.2025 Очаквана цена: 22 000,00 лв Крайна цена: 22 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален дворец на децата, гр.София за периода 2023/2024
Възложител: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА Категория: Доставки Договор: 03453-2023-0001 107385 Сключване: 11.05.2023 Приключване: 11.05.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков ЕАД“
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00010-2023-0009 92968 Сключване: 17.05.2023 Приключване: 17.05.2025 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДГ 72 "Приказка без край"
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА 72 "ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ" Категория: Доставки Договор: 04390-2023-0001 96581 Сключване: 31.05.2023 Приключване: 31.05.2028 Очаквана цена: 350 387,00 лв Крайна цена: 350 387,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДГ 78 "Детски свят"
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА 78 "ДЕТСКИ СВЯТ" Категория: Доставки Договор: 04494-2023-0002 96700 Сключване: 31.05.2023 Приключване: 31.05.2028 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Детска градина № 12 "Лилия", гр. София
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА № 12 "ЛИЛИЯ" Категория: Доставки Договор: 04487-2023-0001 96520 Сключване: 06.06.2023 Приключване: 06.06.2028 Очаквана цена: 220 000,00 лв Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на дирекции "Социално подпомагане" на територията на област София-град"
Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЯ-ГРАД Категория: Доставки Договор: 00496-2023-0034 96605 Сключване: 07.06.2023 Приключване: 07.06.2028 Очаквана цена: 241 255,00 лв Крайна цена: 241 255,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 12 СУ "Цар Иван Асен II"
Възложител: 12-ТО СУ "ЦАР ИВАН АСЕН 2" Категория: Доставки Договор: 03548-2023-0002 100208 Сключване: 13.06.2023 Приключване: 13.06.2026 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на 150 ОУ "Цар Симеон Първи"
Възложител: 150-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН I" Категория: Доставки Договор: 04624-2023-0002 100209 Сключване: 13.06.2023 Приключване: 13.06.2025 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на обекти на ГДПБЗН, на територията на Столична община
Възложител: Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР Категория: Доставки Договор: 02443-2023-0018 98586 Сключване: 21.06.2023 Приключване: 21.06.2028 Очаквана цена: 567 824,75 лв Крайна цена: 567 824,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сградата на Национален институт по геофизика, геодезия и география БАН (НИГГГ БАН)
Възложител: Национален институт по геофизика, геодезия и география Категория: Доставки Договор: 02313-2023-0003 101266 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 03.07.2028 Очаквана цена: 258 874,00 лв Крайна цена: 258 874,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Регионална дирекция социално подпомагане - София област
Възложител: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ Категория: Доставки Договор: 00496-2023-0068 106073 Сключване: 04.08.2023 Приключване: 04.08.2028 Очаквана цена: 46 290,83 лв Крайна цена: 46 290,83 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Възложител: Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН) Категория: Доставки Договор: 05670-2023-0004 106867 Сключване: 21.08.2023 Приключване: 21.08.2028 Очаквана цена: 899 000,00 лв Крайна цена: 899 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик на топлинна енергия“
Възложител: Министерство на правосъдието Категория: Доставки Договор: 00106-2023-0014 108207 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.08.2025 Очаквана цена: 241 666,67 лв Крайна цена: 241 666,67 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на МБАЛ-София-ВМА, МБАЛ-Сливен-ВМА, МБАЛ-Пловдив-ВМА по обособени позиции
Възложител: Военномедицинска академия Категория: Доставки Договор: 00085-2023-0041 111530 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.09.2028 Очаквана цена: 7 000 000,00 лв Крайна цена: 7 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „Цар Борис III”
Възложител: НАЦИОНАЛНА МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА "ЦАР БОРИС III" Категория: Доставки Договор: 00708-2023-0010 110344 Сключване: 20.09.2023 Приключване: 20.09.2027 Очаквана цена: 534 190,94 лв Крайна цена: 534 190,94 лв без ДДС
Поръчка: Договаряне без предварително обявление "Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода" за УМБАЛ " Св. Иван Рилски" ЕАД Референтен номер на поръчката: 34/2023
Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00594-2023-0038 113059 Сключване: 21.09.2023 Приключване: 21.09.2024 Очаквана цена: 450 000,00 лв Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия в Министерството на образованието и науката“
Възложител: Министерство на образованието и науката Категория: Доставки Договор: 00165-2023-0011 111387 Сключване: 29.09.2023 Очаквана цена: 420 000,00 лв Крайна цена: 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - гр. София
Възложител: Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" Категория: Доставки Договор: 01313-2023-0001 111512 Сключване: 29.09.2023 Приключване: 29.09.2028
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода за нуждите на КЕВР
Възложител: Комисия за енергийно и водно регулиране Категория: Доставки Договор: 00093-2023-0007 113993 Сключване: 17.10.2023 Приключване: 17.12.2023 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за сгради и помещения на Сметната палата на Република България по обособени позиции
Възложител: Сметна палата Категория: Доставки Договор: 00769-2023-0001 114707 Сключване: 19.10.2023 Приключване: 19.10.2026 Очаквана цена: 106 305,00 лв Крайна цена: 106 305,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Детска градина № 109 "Зорница"
Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА 109 ЗОРНИЦА Категория: Доставки Договор: 05449-2023-0001 116433 Сключване: 01.11.2023 Приключване: 01.11.2024 Очаквана цена: 51 846,00 лв Крайна цена: 51 846,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на 2. СУ “Академик Емилиян Станев”
Възложител: 2. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АКАДЕМИК ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" Категория: Доставки Договор: 04080-2023-0006 124126 Сключване: 01.11.2023 Приключване: 01.11.2026 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 160 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за небитови нужди за РПЦ – гр. София, ПМЗ кв. Военна рампа, териториално поделение на ДАБ при МС
Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Категория: Доставки Договор: 00268-2023-0017 116919 Сключване: 08.11.2023 Приключване: 08.11.2028 Очаквана цена: 830 896,00 лв Крайна цена: 830 896,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ДРСЗ София, ДБТ Възраждане, ДБТ Възраждане - филиал Красна поляна, ДБТ Възраждане - филиал Триадица, ДБТ Люлин, ДБТ Сердика, ДБТ Сердика - филиал Подуяне, ДБТ Изток и ДБТ Изток - филиал Студентски"
Възложител: Агенция по заетостта Категория: Доставки Договор: 00311-2023-0016 123396 Сключване: 10.11.2023 Приключване: 10.11.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на младежта и спорта"
Възложител: Министерство на младежта и спорта Категория: Доставки Договор: 01981-2023-0012 119639 Сключване: 14.11.2023 Приключване: 14.11.2025 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 350 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за топлоснабдяване на част от административна сграда в управление на Висш съдебен съвет, представляваща първи, втори и трети етаж с адрес гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185
Възложител: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Категория: Доставки Договор: 00833-2023-0020 120930 Сключване: 22.11.2023 Приключване: 22.11.2028 Очаквана цена: 66 000,00 лв Крайна цена: 66 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на топлинна енергия за двете административни сгради и три ведомствени апартамента собственост на ЦА-МОСВ"
Възложител: Министерство на околната среда и водите Категория: Доставки Договор: 00258-2023-0039 119511 Сключване: 24.11.2023 Приключване: 24.11.2026 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване на промишлени и административни сгради на "Метрополитен" ЕАД
Възложител: Метрополитен ЕАД Категория: Доставки Договор: 00423-2023-0029 120463 Сключване: 30.11.2023 Очаквана цена: 400 000,00 лв
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на Национален военноисторически музей, находящи се в гр.София, ул. Черковна № 92, представляващи: експозиционна сграда, фондохранилище, комбинирана сграда и административна част, за срок до 31.12.2024 г.
Възложител: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Категория: Доставки Договор: 00933-2023-0002 124183 Сключване: 30.11.2023 Приключване: 30.11.2024 Очаквана цена: 72 004,00 лв Крайна цена: 72 004,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и подгряване на вода за нуждите на сградния фонд на УМБАЛ "Света Анна" - София АД
Възложител: УМБАЛ „Света Анна” – София АД Категория: Доставки Договор: 00692-2023-0046 120391 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2026 Очаквана цена: 2 363 400,00 лв Крайна цена: 2 363 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на територията на град София, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции
Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0062 120898 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 530 745,72 лв Крайна цена: 530 745,72 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на територията на град София, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции
Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0062 120899 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 382 844,03 лв Крайна цена: 382 844,03 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на територията на град София, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции
Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0062 120900 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 211 221,86 лв Крайна цена: 211 221,86 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за обекти на територията на град София, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции
Възложител: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Категория: Доставки Договор: 00515-2023-0062 120903 Сключване: 01.12.2023 Приключване: 01.12.2025 Очаквана цена: 124 662,82 лв Крайна цена: 124 662,82 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ”
Възложител: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00088-2023-0034 125370 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2024 Очаквана цена: 936 000,00 лв Крайна цена: 936 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПГТЕ “Хенри Форд“, гр. София
Възложител: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА "ХЕНРИ ФОРД" Категория: Доставки Договор: 01166-2023-0004 125432 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2024 Очаквана цена: 199 900,00 лв Крайна цена: 199 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на ЦУ на НСИ
Възложител: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Категория: Доставки Договор: 00403-2023-0025 128150 Сключване: 20.12.2023 Приключване: 20.12.2024 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД за срок от 24 месеца
Възложител: ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД Категория: Услуги Договор: 00243-2023-0021 127664 Сключване: 22.12.2023 Приключване: 22.12.2025 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС 2024: 1 проект
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия в сгради на Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) с административен адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 44А
Възложител: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ Категория: Доставки Договор: 01785-2023-0018 130033 Сключване: 29.01.2024 Приключване: 29.01.2029 Очаквана цена: 274 336,00 лв Крайна цена: 274 336,00 лв без ДДС Обществени поръчки - възложител: 824 проекта
Покажи
2007: 13 проекта
Покажи
Поръчка: “Доизграждане на автоматизирана система за управление на технологичните процеси /АСУТП/ на хидравличния режим в ТР „Люлин”.
Изпълнител: "Кибернетика" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2007-0001 Л-4 Сключване: 16.05.2007 Крайна цена: 14 940,00 лв без ДДС
Поръчка: Последваща метрологична проверка на 328 броя топломери - ЛОТ 2
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2007-0002 У-36 Сключване: 02.06.2007 Приключване: 02.06.2007 Крайна цена: 25 912,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обекти от програмата за подмяна на арматура и компенсатори на "Топлофикация София" АД през 2007 г. по Лотове "R", "S", "T" И "V"
Изпълнител: "Контрол инженеринг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2007-0004 56 Сключване: 18.07.2007 Крайна цена: 14 990,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 3539 тона разсол технически - пречистен за нуждите на "Топлофикация София" АД
Изпълнител: "Мултиком" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0019 У-№81 Сключване: 13.09.2007 Очаквана цена: 144 391,20 лв Крайна цена: 144 391,20 лв без ДДС
Поръчка: "Доствка на шевни и безшевни стоманени тръби за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: "Металснаб Холдинг" АД БУЛСТАТ 831644360 Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0032 У-102/07.1 Сключване: 07.11.2007 Крайна цена: 70 960,50 лв без ДДС
Поръчка: "Обновяване на коминно тяло във ВОЦ "Левски - Г" в ТР "София"
Изпълнител: "Техномашпрогрес" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2007-0023 У-114/23.1 Сключване: 23.11.2007 Крайна цена: 192 079,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на машини и съоръжения за монтаж на водомери"
Изпълнител: "Киров" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0027 У-115/26.1 Сключване: 26.11.2007 Крайна цена: 67 157,56 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 370 тона 35% солна киселина - първо качество за ТЕЦ "София Изток"
Изпълнител: "Полимери" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0033 УУ-116 Сключване: 26.11.2007 Крайна цена: 58 460,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на одиторска проверка на обект: "Рехабилитация на топлофикационната система на гр. София за 2006 г."
Изпълнител: "Грант Торнтон" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2007-0037 У-147/21.1 Сключване: 21.12.2007 Крайна цена: 50 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка по обособена позиция на специални предпазни работни облекла
Изпълнител: "Глобус Стил" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0021 У-152 Сключване: 28.12.2007 Приключване: 28.12.2007 Крайна цена: 12 499,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обособена позиция студозащитни работни обувки
Изпълнител: "Превента" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0021 У-155 Сключване: 28.12.2007 Приключване: 28.12.2007 Крайна цена: 40 198,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на обособена позиция профилактични /проветряеми работни обувки
Изпълнител: "Превента" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0021 У-156 Сключване: 28.12.2007 Приключване: 28.12.2007 Крайна цена: 17 364,90 лв без ДДС
Поръчка: Доставка по обособена позиция на студозащитни работни облекла
Изпълнител: "Глобус Стил" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0021 У-153 Сключване: 28.12.2007 Приключване: 28.12.2007 Крайна цена: 108 024,30 лв без ДДС 2008: 52 проекта
Покажи
Поръчка: "Газификация на ВОЦ "Хаджи Димитър", ВОЦ "Левски - Г", ВОЦ "Суха река" и ВОЦ "Инжстрой", обособени в: Лот 1 - ВОЦ "Хаджи Димитър", Лот 2 - ВОЦ "Суха река", Лот 3 - ВОЦ "Левски - Г" и Лот 4 - ВОЦ "Инжстрой"
Изпълнител: "Технологична автоматика" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2007-0029 00277-2007-0029 Сключване: 11.01.2008 Крайна цена: 622 740,80 лв без ДДС
Поръчка: "Газификация на ВОЦ "Хаджи Димитър" - Лот 1
Изпълнител: "Технологична автоматика" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2007-0029 У-3 Сключване: 11.01.2008 Приключване: 11.01.2008 Крайна цена: 848 945,90 лв без ДДС
Поръчка: "Газификация на ВОЦ "Суха река" - Лот 2
Изпълнител: "Технологична автоматика" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2007-0029 У-4 Сключване: 11.01.2008 Приключване: 11.01.2008 Крайна цена: 523 276,60 лв без ДДС
Поръчка: "Газификация на ВОЦ "Инжстрой" - Лот 4
Изпълнител: "Технологична автоматика" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2007-0029 у-6 Сключване: 11.01.2008 Приключване: 11.01.2008 Крайна цена: 426 305,00 лв без ДДС
Поръчка: "Възстановяване на пътни и улични настилки след ремонт на съоръжения от подземната топлопреносна мрежа на "Топлофикация София" АД
Изпълнител: "Тони Тодоров" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2007-0028 У-10 Сключване: 29.01.2008 Очаквана цена: 250 000,00 лв
Поръчка: "Доставка на два броя пожарни помпи за ТР "София Изток"
Изпълнител: "Аквастарт" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0039 У-27 Сключване: 28.02.2008 Крайна цена: 89 982,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на подгревател високо налягане в ТР "София Изток"
Изпълнител: "ПОАТИЕ" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0031 27TP11 Сключване: 29.02.2008 Крайна цена: 195 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на арматура за нуждите на "Топлофикация София" АД, обособена в лотове от Лот 1 до Лот 5"
Изпълнител: "ЛДМ България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0034 27АР01 Сключване: 25.04.2008 Крайна цена: 130 350,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на арматура спирателна - шибър, за нуждите на "Топлофикация София" АД - Лот 2
Изпълнител: Риск Инженеринг АД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0034 У-54 Сключване: 25.04.2008 Приключване: 25.04.2008 Крайна цена: 214 674,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на вентили спирателни- ръчни за нуждите на "Топлофикация София" АД - Лот 3"
Изпълнител: "ЛДМ - България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0034 У-55 Сключване: 25.04.2008 Приключване: 25.04.2008 Крайна цена: 379 887,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на бутално-шибърни вентили за нуждите на "Топлофикация София" АД - Лот 4
Изпълнител: ''Полимат'' ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0034 У-56 Сключване: 25.04.2008 Приключване: 25.04.2008 Крайна цена: 70 748,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на арматура с различно предназначение за нуждите на "Топлофикация София" АД - Лот 5
Изпълнител: "ЛДМ - България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2007-0034 У-57 Сключване: 25.04.2008 Приключване: 25.04.2008 Крайна цена: 130 350,00 лв без ДДС
Поръчка: "Проект: Рехабилитация на топлофикационната система на гр. София - извършване на одиторска проверка за 2007 г. и 2008 г."
Изпълнител: "Грант Торнтон" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0010 У-58 Сключване: 25.04.2008 Крайна цена: 89 195,04 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 180 тона алуминиев сулфат, технически, марка "Б", течен за ТР "София Изток"
Изпълнител: "КонтинВеСт" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0009 СИ - 11 Сключване: 12.05.2008 Крайна цена: 48 600,00 лв без ДДС
Поръчка: "Превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ "Люлин"
Изпълнител: "Топ Спринт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0007 Л-15 Сключване: 13.05.2008 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за тиристорна възбудителна система на генератор № 5 в ТЕЦ "София Изток"
Изпълнител: "Коректинвест" ООД - 831809068 Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0020 СИ№12 Сключване: 14.05.2008 Крайна цена: 60 980,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на измерителни прибори за главни паропроводи и РОУ в ТЕЦ "София Изток"
Изпълнител: "АББ България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0005 СИ - 13 Сключване: 16.05.2008 Крайна цена: 32 994,64 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на 3 446 бр. топломери"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0002 У-65 Сключване: 20.05.2008 Приключване: 20.05.2008 Крайна цена: 74 950,50 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на 3 429 бр. топломери"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0002 У-66 Сключване: 20.05.2008 Приключване: 20.05.2008 Крайна цена: 75 438,00 лв без ДДС
Поръчка: Последваща метрологична проверка на 1 339 бр. топломери"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0002 У-67 Сключване: 20.05.2008 Приключване: 20.05.2008 Крайна цена: 29 123,25 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на 1 857 бр. топломери"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0002 У-68 Сключване: 20.05.2008 Приключване: 20.05.2008 Крайна цена: 40 389,75 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка и монтаж на три броя вакуумни прекъсвачи за КРУ 6 kV и три броя вакуумни прекъсвачи за 0,4 kV в ОЦ "Люлин"
Изпълнител: "Елиа" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0006 Л-16 Сключване: 26.05.2008 Крайна цена: 57 929,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на парна турбина ТГ № 2, тип VPT30 в ТР "София Изток"
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0021 СИ-14 Сключване: 03.06.2008 Крайна цена: 47 437,86 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на стоманена черна листова ламарина за нуждите на ТР "София Изток", ТР "Земляне" и ОЦ "Земляне"
Изпълнител: "Енеркемикал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0023 У-81 Сключване: 05.06.2008 Крайна цена: 29 057,20 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на стоманена черна листова ламарина за нуждите на ТР "София Изток", ТР "Земляне" и ОЦ "Земляне"
Изпълнител: "Енеркемикал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0023 У-82 Сключване: 05.06.2008 Крайна цена: 21 879,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на компенсатори салникови едностранни за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: "Централна енергоремонтна база" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0027 У-98 Сключване: 18.06.2008 Крайна цена: 82 580,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на коагулант за очистване на суровата вода в химичен цех в ТЕЦ "София"
Изпълнител: "Компакт Консултс" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0029 С-17 Сключване: 18.06.2008 Крайна цена: 80 600,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осъществяване на технически контрол в проектирането и строителен надзор при изпълнението на обектите от строителната програма на "Топлофикация София" АД през 2008 г. с три обособени позиции"
Изпълнител: "Контрол инженеринг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0032 У-95 Сключване: 18.06.2008 Крайна цена: 20 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осъществяване на технически контрол в проектирането и строителен надзор при изпълнението на обектите от строителната програма на "Топлофикация София" АД през 2008 г. с три обособени позиции"
Изпълнител: "Контрол инженеринг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0032 У-96 Сключване: 18.06.2008 Крайна цена: 2 233,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осъществяване на технически контрол в проектирането и строителен надзор при изпълнението на обектите от строителната програма на "Топлофикация София" АД през 2008 г. с три обособени позиции"
Изпълнител: "Контрол инженеринг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0032 У-97 Сключване: 18.06.2008 Крайна цена: 15 900,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 3 бр. помпи с горещ кондензат с ел. двигатели за ТГ № 5 в турбинен цех на ТР "София Изток"
Изпълнител: "Аквастарт" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0019 СИ-20 Сключване: 19.06.2008 Крайна цена: 31 191,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт и въвеждане в работа на мазутен резервоар № 7, V = 10 000 куб. м в ТР "София Изток"
Изпълнител: "Енергомонтаж инженеринг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0015 СИ-55 Сключване: 24.06.2008 Приключване: 24.06.2008 Крайна цена: 493 728,40 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на магнито-индуктивни разходомери за вода в химическите цехове на ТЕЦ "София" и ОЦ "Земляне"
Изпълнител: "Интертех Аутомейшън" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0022 У-148 Сключване: 08.07.2008 Крайна цена: 36 779,00 лв без ДДС
Поръчка: "Изграждане на връзка Ду 400 (главно стебло) между ЗЗМ и ИЗМ от камера К № З-7-5-1 на ул. "Видлич" до камера К № 32-54 на ул. "Урвич" и отклонение за бл. 145, бл. 146 и бл. 142а в ж. к. "Хиподрума"
Изпълнител: "Ти Ви Би" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2008-0031 У-153 Сключване: 23.07.2008 Приключване: 23.07.2008 Крайна цена: 633 818,13 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка и монтаж на датчици и модули за обработка на динамичните сигнали за доизграждане на системата за постоянен контрол на вибрациите на ТГ № 5 вТР "София Изток"
Изпълнител: "АНТЕМ" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0042 СИ - № 29 Сключване: 28.07.2008 Крайна цена: 39 984,00 лв без ДДС
Поръчка: "Разработване на комуникационна стратегия, програма и PR обслужване на "Топлофикация София" АД".
Изпълнител: "Валком - 63" ЕООД БУЛСТАТ 175068030 Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0046 УУ-158 Сключване: 08.08.2008 Крайна цена: 49 800,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на принтерна хартия и хартиени продукти за период от една година за нуждите на "Топлофикация София" АД, обособени в Лот 1, Лот 2 и Лот 3"
Изпълнител: "Роел - 98" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0008 28ОК01 Сключване: 27.08.2008 Крайна цена: 23 957,03 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на хартия широк печат за период от една година за нуждите на "Топлофикация София" АД
Изпълнител: “Роел 98” ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0008 У-№192 Сключване: 27.08.2008 Приключване: 27.08.2008 Крайна цена: 66 943,30 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на хартиени продукти за период от една година за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: “Роел 98” ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0008 У-№193 Сключване: 27.08.2008 Приключване: 27.08.2008 Крайна цена: 23 957,03 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на хартиени ролки за период от една година за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: "Инфоинженеринг" ОДД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0008 У-№194 Сключване: 27.08.2008 Приключване: 27.08.2008 Крайна цена: 36 248,20 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 3 800 бр. основни литиеви висококапацитивни батерии за топломери"
Изпълнител: "Валбис Трейд" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0044 У-195 Сключване: 02.09.2008 Крайна цена: 74 860,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 54 бр. циркулационни помпи за отопление, 90 бр. циркулационни помпи за БГВ и 5 бр. преносими потопяеми дренажни помпи за топла вода за нуждите на „Топлофикация София” АД”
Изпълнител: "П и М Консултинг" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0050 У-208 Сключване: 30.09.2008 Крайна цена: 69 595,00 лв без ДДС
Поръчка: "Антикорозионно покритие на реактор утаител № 4 в ТЕЦ "София"
Изпълнител: ЕТ " АМКО - Красимира Атанасова" Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0049 С-25 Сключване: 30.09.2008 Крайна цена: 33 875,60 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 3 577 тона разсол, технически - пречистен за нуждите на ТЕЦ "София", ТЕЦ "София Изток", ОЦ "Земляне" и ОЦ "Люлин"
Изпълнител: "Мултиком" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0053 28ОР24 Сключване: 09.10.2008 Крайна цена: 257 114,76 лв с 20% ДДС
Поръчка: "Доставкта на правошевни стоманени тръби ф711,2х7,9 мм - 370 метра за нуждите на "Топлофикация София" АД
Изпълнител: "Булармекс - ИК" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0064 У-217 Сключване: 14.10.2008 Приключване: 14.10.2008 Крайна цена: 439 190,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на изолационни дюшеци от минерална вата и стъклен воал за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: ЕТ "Ди-трейд - Ани Цоневска" Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0061 У-218 Сключване: 15.10.2008 Крайна цена: 70 993,10 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на изолационни дюшеци от минерална вата и стъклен воал за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: "Химически продукти" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0061 У-219 Сключване: 15.10.2008 Крайна цена: 13 336,32 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части и ремонт на два броя честотни инвертори за мрежови помпи ст. № № 4 и 5 в ОЦ "Земляне"
Изпълнител: "Ротек" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0065 З-27 Сключване: 17.11.2008 Крайна цена: 121 640,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на турбогенератор № 6 в ТЕЦ "София"
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0070 С-31 Сключване: 28.11.2008 Крайна цена: 50 452,69 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 220 тона техническа сярна киселина за нуждите на ТЕЦ "София"
Изпълнител: "ХИМТЕКС" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0067 С-№32 Сключване: 11.12.2008 Крайна цена: 32 670,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 16 тона турбинно масло за ТЕЦ "София"
Изпълнител: "Приста ойл трейдинг" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0071 С-№ 33 Сключване: 18.12.2008 Крайна цена: 43 360,00 лв без ДДС
Поръчка: "Подмяна на смукателен колектор в СМПС на ТЕЦ "София"
Изпълнител: "Техномашпрогрес" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2008-0066 С-№34 Сключване: 20.12.2008 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС 2009: 42 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка на тръби електрозаварени със спирален шев ф 530 х 7 мм - 346 метра и ф 720 х 10 мм - 132 метра за нуждите на "Топлофикация София" АД"
Изпълнител: "Енеркемикал" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0069 У-№26 Сключване: 28.01.2009 Крайна цена: 134 011,02 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на арматура за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в Лот 1 до Лот 5"
Изпълнител: "ЛДМ България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0062 Сключване: 03.04.2009 Крайна цена: 143 915,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на арматура за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в Лот 1 до Лот 5"
Изпълнител: "Полимат" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0062 У-№28 Сключване: 03.04.2009 Крайна цена: 87 610,10 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на арматура за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в Лот 1 до Лот 5"
Изпълнител: "ЛДМ България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0062 У-№29 Сключване: 03.04.2009 Крайна цена: 525 630,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена с шест обособени позиции"
Изпълнител: "Административна сграда Бояна" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0011 У-58 Сключване: 03.06.2009 Крайна цена: 31 219,50 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена с шест обособени позиции"
Изпълнител: "Енбра Тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0011 У-59 Сключване: 03.06.2009 Крайна цена: 36 708,60 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена с шест обособени позиции"
Изпълнител: "Административна сграда Бояна" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0011 У-60 Сключване: 03.06.2009 Крайна цена: 25 935,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена с шест обособени позиции"
Изпълнител: "Енбра Тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0011 У-61 Сключване: 03.06.2009 Крайна цена: 2 394,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена с шест обособени позиции"
Изпълнител: "Газ тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0011 У-62 Сключване: 03.06.2009 Крайна цена: 5 705,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за питателни помпи за ТР "София Изток" и ТР "София", обособена в позиция 1 и позиция 2"
Изпълнител: "Симекс-Транс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0006 У-№97 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 293 163,07 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на резервни части за питателни помпи за ТР "София Изток" и ТР "София", обособена в позиция 1 и позиция 2"
Изпълнител: "Симекс-Транс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0006 У-№98 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 73 149,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Глобус Стил" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-100 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 85 827,80 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Превента" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-101 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 42 526,30 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Превента" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-102 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 3 325,50 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Глобус Стил" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-103 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 16 610,40 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Глобус Стил" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-104 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 18 493,50 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Превента" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-105 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 30 674,05 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и личцни предпазни средства по обособени позиции за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" АД, необходими за второ полугодие на 2008 г."
Изпълнител: "Про Про Шууз Енд Уеър - професионални и протекторни облекла и обувки" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2008-0072 У-99 Сключване: 08.07.2009 Крайна цена: 101 569,96 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоизолационни материали от минерална вата за нуждите на " Топлофикация София "ЕАД с две обособени позиции
Изпълнител: " Химически продукти" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0013 У-№110 Сключване: 15.07.2009 Крайна цена: 53 220,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на топлоизолационни материали от минерална вата за нуждите на " Топлофикация София "ЕАД с две обособени позиции
Изпълнител: " Химически продукти" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0013 У-№111 Сключване: 15.07.2009 Крайна цена: 291 443,60 лв без ДДС
Поръчка: "Подмяна на арматура и компенсатори по топлопреносната мрежа през 2009 г., с 4 обособени позиции"
Изпълнител: "Минстрой Холдинг" АД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0009 У-115 Сключване: 31.07.2009 Очаквана цена: 450 592,94 лв
Поръчка: "Подмяна на арматура и компенсатори по топлопреносната мрежа през 2009 г., с 4 обособени позиции"
Изпълнител: "Ти Ви Би" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0009 У-116 Сключване: 31.07.2009 Очаквана цена: 779 715,75 лв
Поръчка: "Подмяна на арматура и компенсатори по топлопреносната мрежа през 2009 г., с 4 обособени позиции"
Изпълнител: "Минстрой Холдинг" АД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0009 У-117 Сключване: 31.07.2009 Очаквана цена: 345 613,44 лв
Поръчка: "Подмяна на арматура и компенсатори по топлопреносната мрежа през 2009 г., с 4 обособени позиции"
Изпълнител: "Ти Ви Би" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0009 У-118 Сключване: 31.07.2009 Очаквана цена: 155 151,36 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: "Минстрой Холдинг" АЗ Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-120 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 326 868,26 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: "Ти Ви Би" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№119 Сключване: 03.08.2009
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: ЕТ "Пеев - Румен Пеев" Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№121 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 360 118,84 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: "Минстрой Холдинг" АД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№122 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 651 633,54 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: ЕТ "Пеев - Румен Пеев" Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№123 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 514 205,39 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: "Минстрой Холдинг" АД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№124 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 289 749,20 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: ЕТ "Пеев - Румен Пеев" Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№125 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 218 685,27 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: ЕТ "Пеев - Румен Пеев" Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№126 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 349 485,66 лв
Поръчка: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2009 г. с 9 обособени позиции"
Изпълнител: "Техномашпрогрес" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2009-0010 У-№127 Сключване: 03.08.2009 Очаквана цена: 209 285,65 лв
Поръчка: Доставка на 512 броя ултразвукови топломери, 50 броя ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и извънгаранционен ремонт на топломери Multical 66С и ръчно преносими терминали Psion, по спецификация, обособени в три позиции”
Изпълнител: " Бруната България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0025 У-140 Сключване: 24.08.2009 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 373 977,80 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 512 броя ултразвукови топломери, 50 броя ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и извънгаранционен ремонт на топломери Multical 66С и ръчно преносими терминали Psion, по спецификация, обособени в три позиции”
Изпълнител: " Бруната България " ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0025 у-141 Сключване: 24.08.2009 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 97 510,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 512 броя ултразвукови топломери, 50 броя ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и извънгаранционен ремонт на топломери Multical 66С и ръчно преносими терминали Psion, по спецификация, обособени в три позиции”
Изпълнител: " Бруната България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0025 У-142 Сключване: 24.08.2009 Очаквана цена: 30 000,00 лв
Поръчка: "Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия от потребители на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: "Браво Инвестмънтс" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0035 У-№144 Сключване: 27.08.2009
Поръчка: „Доставка на тръбни снопове за подгревател ниско налягане- I ст. към ТГ № 1 и подгревател средно налягане в ТР „ София Изток”, с две обособени позиции”
Изпълнител: " РМЗ Враца" АД- Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0022 СИ- № 15 Сключване: 10.09.2009 Крайна цена: 34 211,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на тръбни снопове за подгревател ниско налягане- I ст. към ТГ № 1 и подгревател средно налягане в ТР „ София Изток”, с две обособени позиции”
Изпълнител: " Енергоремонт- Бобов дол" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0022 СИ- № 16 Сключване: 10.09.2009 Крайна цена: 78 514,31 лв без ДДС
Поръчка: " Подмяна коминно тяло във ВОЦ " Хаджи Димитър" на ТР " София"
Изпълнител: " ПМУ София" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0026 С № 23 Сключване: 09.10.2009 Очаквана цена: 150 834,00 лв Крайна цена: 139 264,00 лв без ДДС
Поръчка: "Изграждане на автоматизирана система за управление (АСУ) на термо-хидравличния режим в ТР "София Изток"
Изпълнител: "Брайт Инженеринг" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0021 СИ-17 Сключване: 12.10.2009 Очаквана цена: 498 496,47 лв
Поръчка: "Ремонт на турбогенератор № 4 в ТР "София Изток"
Изпълнител: "Атоменергоремонт Гълъбово" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2009-0031 СИ - 19 Сключване: 09.11.2009 Очаквана цена: 231 820,12 лв 2010: 25 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на 292 тона 96 % натриева основа - първо качество за нуждите на ТЕЦ "София" и ТЕЦ "София Изток".
Изпълнител: "Манти Ко" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2009-0052 У-4 Сключване: 15.01.2010 Крайна цена: 231 264,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: Възлагане на допълнителна услуга за довършване на обект "Изграждане на автоматизирана система за управление (АСУ) на термо-хидравличния режим в ТР "София Изток"
Изпълнител: "Брайт Инженеринг" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0003 СИ-6 Сключване: 26.02.2010 Крайна цена: 39 301,08 лв без ДДС
Поръчка: "Възстановяване на топлинна изолация на подземни топлофикационни тръбопроводи на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: ""Ти Ви Би" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0007 У-46 Сключване: 19.04.2010
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Енбра Тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0009 У-50 Сключване: 23.04.2010 Крайна цена: 80 010,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Административна сграда Бояна" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0009 У-52 Сключване: 23.04.2010 Крайна цена: 75 150,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0009 У-53 Сключване: 23.04.2010 Крайна цена: 39 672,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Акви Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0009 У-54 Сключване: 23.04.2010 Крайна цена: 44 232,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0009 У-55 Сключване: 23.04.2010 Крайна цена: 30 968,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0009 У-56 Сключване: 23.04.2010
Поръчка: "Доставка на линзови компенсатори за "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: "Джуро Джакович Компенсатори" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0013 У-75 Сключване: 14.05.2010
Поръчка: "Изработка и доставка на долен конвективен пакет за водогреен котле № 3 в ТР "София Изток".
Изпълнител: "Енергоремонт Бобов дол" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0008 У-230 Сключване: 24.06.2010 Крайна цена: 246 027,46 лв без ДДС
Поръчка: "Подмяна на подгревател високо налягане (ПВН) на турбогенератор № 4 в ТР "София Изток".
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0010 Сключване: 29.06.2010 Крайна цена: 69 300,00 лв без ДДС
Поръчка: "Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на водогреен котел № 3 В ОЦ"Земляне"
Изпълнител: "Котлоремонт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0016 З-№26 Сключване: 26.07.2010 Крайна цена: 264 220,76 лв без ДДС
Поръчка: Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на водогреен котел № 3 в ОЦ "Земляне"
Изпълнител: "Котлоремонт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0016 З-№26/26.07.2010 г. Сключване: 26.07.2010 Приключване: 26.07.2010 Крайна цена: 264 220,76 лв без ДДС
Поръчка: "Подмяна система за защита на ТГ №6 в ТЕЦ"София""
Изпълнител: "Симлоджик" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0018 С№18 Сключване: 26.07.2010 Крайна цена: 220 319,00 лв без ДДС
Поръчка: "Основен ремонт на турбогенератро № 6 в ТЕЦ "София"
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0019 С-20 Сключване: 03.08.2010 Крайна цена: 213 395,04 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 4 броя аварийни автомобила с фургони за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: "Нисан София" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0021 У-№ 300 Сключване: 18.08.2010 Крайна цена: 181 039,45 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на стоманени тръби за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД с три обособени позиции"
Изпълнител: "Тритон" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0028 У-№309 Сключване: 08.09.2010 Крайна цена: 99 795,97 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 4 056 тона разсол технически - пречистен за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: "Манти Ко" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0033 У-№316 Сключване: 05.10.2010 Крайна цена: 234 486,80 лв с 20% ДДС
Поръчка: "Възстановяване на топлинна изолация на надземен топлофикационен тръбопровод - IV-та градска топломагистрала в ТР "София"
Изпълнител: "Химически продукти" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0030 С№27 Сключване: 14.10.2010 Крайна цена: 315 418,69 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на стоманени тръби за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции"
Изпълнител: " Маяк - М "АД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0036 У-№343 Сключване: 22.11.2010 Крайна цена: 221 705,04 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на стоманени тръби за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции"
Изпълнител: " Маяк - М "АД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0036 У-№344 Сключване: 22.11.2010 Крайна цена: 70 084,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 911 бр. ултразвукови топломери и 25 ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и извънгаранционен ремонт на топломери Multical 66C и ръчно преносими терминали PSION по спецификация, обособена в три позиции"
Изпълнител: "Бруната България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0038 У-№ 346 Сключване: 23.11.2010 Очаквана цена: 680 882,20 лв
Поръчка: "Доставка на 911 бр. ултразвукови топломери и 25 ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и извънгаранционен ремонт на топломери Multical 66C и ръчно преносими терминали PSION по спецификация, обособена в три позиции"
Изпълнител: "Бруната България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0038 У-№ 347 Сключване: 23.11.2010 Очаквана цена: 50 000,00 лв
Поръчка: "Доставка на 911 бр. ултразвукови топломери и 25 ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и извънгаранционен ремонт на топломери Multical 66C и ръчно преносими терминали PSION по спецификация, обособена в три позиции"
Изпълнител: "Бруната България" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2010-0038 У-№ 348 Сключване: 23.11.2010 2011: 13 проекта
Покажи
Поръчка: "Ремонт на силови модули на честотен преобразувател - VFD на МП № 5 в ТЕЦ "София""
Изпълнител: "Ансалдо Системи Индустриали" Категория: Услуги Договор: 00277-2010-0040 С-3 Сключване: 31.01.2011
Поръчка: Авариен ремонт на ТГ №6 в ТЕЦ "София"
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0025 С-23 Сключване: 16.06.2011 Крайна цена: 61 313,87 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0019 383 Сключване: 13.10.2011 Крайна цена: 15 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0019 У-384 Сключване: 13.10.2011 Крайна цена: 4 674,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0019 У-385 Сключване: 13.10.2011 Крайна цена: 38 421,54 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървисиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0019 У-386 Сключване: 13.10.2011 Крайна цена: 29 315,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "АС Бояна" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0019 У-396 Сключване: 31.10.2011 Крайна цена: 45 881,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Газ тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0019 У-397 Сключване: 01.11.2011 Крайна цена: 2 131,50 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на 3 /три/ броя прекъсвачи с номинален ток 1000А в ново КРУ, 0,4 kV – VIта и VIIма секции в ОЦ “Люлин””
Изпълнител: ''Елиа'' АД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0036 Л-12 Сключване: 08.11.2011 Крайна цена: 9 964,00 лв без ДДС
Поръчка: Промишлен газьол за производство на топлинна енергия.
Изпълнител: "САКСА" ООД Категория: Доставки Договор: 979 Сключване: 10.11.2011 Крайна цена: 154 727,00 лв без ДДС
Поръчка: ''Ремонт на пастинчат топлообменник на трета секция на нова бойлерна уредба 3 ТР ''София Изток''
Изпълнител: ''Алфа Лавал'' ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0051 СИ-41 Сключване: 14.12.2011 Крайна цена: 127 900,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на три броя нови самосвали с вместимост 6 м3 и един брой нов колесен багер с кофа 280 л. за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД с две обособени позиции"
Изпълнител: ''Би Ем Лизинг-Трейд'' АД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0048 У-457 Сключване: 27.12.2011 Крайна цена: 275 331,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на три броя нови самосвали с вместимост 6 м3 и един брой нов колесен багер с кофа 280 л. за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД с две обособени позиции"
Изпълнител: ''Инженеринг-НМ" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0048 У-458 Сключване: 27.12.2011 Крайна цена: 112 960,00 лв без ДДС 2012: 25 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на 4311 тона разсол технически - пречистен за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: "Мултиком" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0059 У-1 Сключване: 19.01.2012 Крайна цена: 353 502,00 лв без ДДС
Поръчка: "Авариен ремонт на турбогенератор № 6 и № 8 в ТР "София"
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0001 С-4 Сключване: 28.02.2012 Крайна цена: 335 316,61 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставка и подмяна на защити и блокировки на турбина № 5” в ТР „София Изток”
Изпълнител: "КОМИКОН" оод Категория: Услуги Договор: 00277-2011-0053 СИ-№3 Сключване: 22.03.2012 Крайна цена: 122 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 273 тона 96 % натриева основа - първо качество за нуждите на ТР "София Изток" и ТР "София" 00277-2012-0015
Изпълнител: ''Континвест" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0015 У-114 Сключване: 28.03.2012 Крайна цена: 240 240,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на помпи за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД обособена в четири позиции"
Изпълнител: ''Вило България" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0030 У-47 Сключване: 11.04.2012 Крайна цена: 183 334,40 лв без ДДС
Поръчка: ''Подмяна на екрани, колектори и ПП за III-та и IV-та степен на ЕК 4 в ТР "София Изток"
Изпълнител: ''Котлоремонт'' ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0010 СИ-№12 Сключване: 05.07.2012 Крайна цена: 191 517,04 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на специализирани юридически услуги по правни казуси на „Топлофикация София ЕАД” в две обособени позиции"
Изпълнител: Адвокатско дружество "Захариев и Методиев" Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0030 У-120 Сключване: 07.08.2012 Крайна цена: 82 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Ремонт на въздуховоди от горивна уредба до ВВ на ПГ № 7” в ТР „София Изток"
Изпълнител: "Котлоремонт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0022 СИ-№22 Сключване: 13.08.2012 Крайна цена: 69 950,00 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на управлението на ОМП 4 в НМПС на ТЕЦ”София”
Изпълнител: "Ансалдо Системи Индустриали" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0025 С-15 Сключване: 13.08.2012
Поръчка: ''Доставка на уплътнителни листове и набивки за помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции” -
Изпълнител: ''Полимат'' ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0017 У - № 132 Сключване: 29.08.2012 Крайна цена: 35 802,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 9 броя нови пикапи и 3 броя нови леки автомобили за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ''Литекс Моторс'' АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0023 У - № 134 Сключване: 30.08.2012 Крайна цена: 304 368,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции" - 00277-2012-0021
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0021 У- 136 Сключване: 31.08.2012 Крайна цена: 41 944,05 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции" - 00277-2012-0021
Изпълнител: ''Газ тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0021 У-135 Сключване: 31.08.2012 Крайна цена: 34 070,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции" - 00277-2012-0021
Изпълнител: ''Енбра тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0021 У-137 Сключване: 31.08.2012 Крайна цена: 25 930,20 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции" - 00277-2012-0021
Изпълнител: ''Аква Билдинг Сървиз'' ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0021 У-138 Сключване: 31.08.2012 Крайна цена: 24 911,75 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции" - 00277-2012-0021
Изпълнител: ''Аква Билдинг Сървиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0021 У-139 Сключване: 31.08.2012 Крайна цена: 23 760,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест обособени позиции" - 00277-2012-0021
Изпълнител: "Газ тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0021 у-140 Сключване: 31.08.2012 Крайна цена: 7 222,50 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на предпазни работни облекла, специални работни облекла, работни обувки и лична предпазни средства за експлоатационния персонал на „Топлофикация София ЕАД, необхидими за 2011 г., обособени в 7 обособени позиции””
Изпълнител: "ОЛИМП-ПЕ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0054 У-147 Сключване: 14.09.2012 Крайна цена: 52 568,20 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на предпазни работни облекла, специални работни облекла, работни обувки и лична предпазни средства за експлоатационния персонал на „Топлофикация София ЕАД, необхидими за 2011 г., обособени в 7 обособени позиции””
Изпълнител: "ОПЛИМП-ПЕ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2011-0054 У-148 Сключване: 14.09.2012 Крайна цена: 22 662,50 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на аварирал силов модул и софтуер за управление на VFD на ОМП 5 в ТЕЦ„София”
Изпълнител: "Ансалдо Системи Индустриали" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0034 С-25 Сключване: 11.10.2012
Поръчка: "Възлагане на процесуална защита по търговско дело № 822/2012 по описа на СГС,ТО VI - 7 с-в, образувано срещу "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЗАХАРИЕВ И МЕТОДИЕВ” Категория: Услуги Договор: 00277-2012-0040 У-166 Сключване: 30.10.2012 Крайна цена: 7 500,00 лв без ДДС
Поръчка: "Периодични доставки на копирна хартия, принтерна хартия широк печат и изделия от хартия за период от една година за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД" - 00277-2012-0027
Изпълнител: ''Ронос" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0027 201 Сключване: 17.12.2012 Крайна цена: 94 809,30 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лява клапанна кутия за ТГ № 8 в ТЕЦ „София”
Изпълнител: ''Симатекс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0037 37 Сключване: 27.12.2012 Крайна цена: 399 549,13 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с четири обособени позиции” 00277-2012-0048
Изпълнител: "Старт инженеринг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0048 У-№ 134 Сключване: 18.06.2013 Крайна цена: 8 190,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и подмяна на разединители в ОРУ 110 кV в ТЕЦ „София” 00277-2012-0041
Изпълнител: "Монтажи Ко" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0041 У-223 Сключване: 12.08.2013 Крайна цена: 157 020,00 лв без ДДС 2013: 35 проекта
Покажи
Поръчка: ''Възстановяване на топлинна изолация на енергийни съоръжения и тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД с 3 обособени позиции за срок от 2 /две/ години''
Изпълнител: "Ти Ви Би" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2012-0020 19 Сключване: 23.01.2013 Крайна цена: 2 301 566,06 лв без ДДС
Поръчка: ''Възстановяване на топлинна изолация на енергийни съоръжения и тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД с 3 обособени позиции за срок от 2 /две/ години''
Изпълнител: "Ти Ви Би" ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2012-0020 20 Сключване: 23.01.2013 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 4756 тона разсол технически-пречистен за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ''Манти Ко" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0035 У-№ 26 Сключване: 15.02.2013 Крайна цена: 289 640,40 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за турбини VPT-30 и турбина PR 68/66/130/10/0,8 в ТЕЦ „София Изток”
Изпълнител: ''Симатекс" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0045 Си-№ 3 Сключване: 21.02.2013 Крайна цена: 358 839,72 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на компенсатори салникови едностранни за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0043 У-№ 36 Сключване: 18.03.2013 Крайна цена: 108 194,76 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на разширителни съдове и пластинчати топлообменници за абонатни станции”
Изпълнител: ''Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0054 41 Сключване: 18.04.2013 Крайна цена: 83 453,67 лв без ДДС
Поръчка: „Изграждане на правотокова инсталация за аварийно осветление в ТЕЦ „София”
Изпълнител: ''Риск Инженеринг" АД Категория: Строителство Договор: 00277-2012-0036 43 Сключване: 23.04.2013 Крайна цена: 97 682,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 14 тона турбинно масло тип ТП 46 за ТГ №8 за ТЕЦ „София” и доставка на 6 тона турбинно масло ИНСА ТП 46 и 2 тона турбинно масло ШЕЛ ТП 46 за ТГ №1,2 и 4 за ТР ”София Изток”
Изпълнител: ''Полихим-СС" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0005 435 Сключване: 16.05.2013 Крайна цена: 79 640,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 2000 / две хиляди/ литра трансформаторно масло за ТР „София Изток”
Изпълнител: ''Полихим-СС" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0004 436 Сключване: 16.05.2013 Крайна цена: 9 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автоматика за абонатни станции”
Изпълнител: ''Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0053 56 Сключване: 21.05.2013 Крайна цена: 232 137,39 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тръби, колена и преходи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0049 У-№ 110 Сключване: 12.06.2013 Крайна цена: 86 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тръби, колена и преходи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0049 У-№ 111 Сключване: 12.06.2013 Крайна цена: 179 999,98 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тръби, колена и преходи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0049 У-№ 112 Сключване: 12.06.2013 Крайна цена: 24 799,98 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тръби, колена и преходи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции
Изпълнител: "Химремонстрой" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0049 У-№ 113 Сключване: 17.06.2013 Крайна цена: 43 172,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции”
Изпълнител: "ПРО АРМ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0047 У-№ 179 Сключване: 10.07.2013 Крайна цена: 434 357,77 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции”
Изпълнител: "ПРО АРМ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0047 У-№ 180 Сключване: 10.07.2013 Крайна цена: 72 572,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции”
Изпълнител: "ПРО АРМ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0047 У-№ 181 Сключване: 10.07.2013 Крайна цена: 142 255,25 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на 288 тона 96% натриева основа – първо качество за нуждите на ТР „София” и ТР „София Изток
Изпълнител: "Континвест" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0002 У-178 Сключване: 10.07.2013 Крайна цена: 259 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции”
Изпълнител: "Старт инженеринг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0047 У-№ 189 Сключване: 16.07.2013 Крайна цена: 117 260,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с пет обособени позиции”
Изпълнител: "Продимекс" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0047 У-№ 191 Сключване: 17.07.2013 Крайна цена: 20 780,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на специализирано работно облекло и лични предпазни средства по Договор № ESF-2302-01-07011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския Социален фонд 2007-2013г. по проект „Постигане на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, лични предпазни средства и провеждане на специализирано обучение” в „Топлофикация София” ЕАД, с три обособени позиции” - 00277-2013-0001
Изпълнител: "Бултекс 99" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0001 У-208 Сключване: 26.07.2013 Крайна цена: 19 135,50 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на специализирано работно облекло и лични предпазни средства по Договор № ESF-2302-01-07011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския Социален фонд 2007-2013г. по проект „Постигане на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, лични предпазни средства и провеждане на специализирано обучение” в „Топлофикация София” ЕАД, с три обособени позиции” - 00277-2013-0001
Изпълнител: "Бултекс 99" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0001 У-209 Сключване: 26.07.2013 Крайна цена: 13 480,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на специализирано работно облекло и лични предпазни средства по Договор № ESF-2302-01-07011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския Социален фонд 2007-2013г. по проект „Постигане на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, лични предпазни средства и провеждане на специализирано обучение” в „Топлофикация София” ЕАД, с три обособени позиции” - 00277-2013-0001
Изпълнител: ''Бултекс 99" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0001 У-210 Сключване: 26.07.2013 Крайна цена: 16 309,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 7 (седем) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили, тип „Пикап” и 9 (девет) броя фабрично нови товарни автомобили, тип „Хечбек” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: "Литекс Моторс" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0006 У-224 Сключване: 19.08.2013 Крайна цена: 357 333,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД , обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Хидротест" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0009 У-268 Сключване: 01.10.2013 Крайна цена: 2 579,50 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД , обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0009 У-270 Сключване: 07.10.2013 Крайна цена: 24 120,00 лв без ДДС
Поръчка: „Упражняване на Независим строителен надзор при реализация на наложили допълнително непредвидени дейности за обект: „“Инженеринг на турбогенератор с мощност 35 MW и спомагателно оборудване в ТЕЦ ”София”
Изпълнител: “КОНЕРДЖИ” ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0015 У-282 Сключване: 10.10.2013 Очаквана цена: 12 000,00 лв Крайна цена: 11 800,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД , обособена в шест обособени позиции"
Изпълнител: "Газ тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0009 У-284 Сключване: 14.10.2013 Крайна цена: 9 443,32 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на ваучери за безплатна храна по Наредба № 11/21.12.2005 г. на работниците и служителите на „Топлофикация София” ЕАД за срок от 3 (три) години” 00277-2013-0012
Изпълнител: "Содексо Пасс България" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0012 У-315 Сключване: 26.11.2013 Крайна цена: 3 926 160,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки от скална маса от трошен камък и пясък с две обособени позиции за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: “Гарантстрой комплект“ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0014 У-323 Сключване: 02.12.2013 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки от скална маса от трошен камък и пясък с две обособени позиции за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: “Щрабаг“ ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0014 У-335 Сключване: 02.12.2013 Крайна цена: 200 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, внедряване и последващо обучение на специализиран софтуер за инфраструктурно проектиране на конструкции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД” 00277-2013-0034
Изпълнител: "Кад Поинт" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0034 У-29 Сключване: 21.03.2014 Крайна цена: 164 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт и модернизация на VFD на ОМП 3 в НМПС на ТЕЦ „София” 00277-2013-0031
Изпълнител: "Нидек Аси" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0031 С-9 Сключване: 21.03.2014
Поръчка: „Доставка на 4 455 тона разсол технически-пречистен за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: "Манти Ко" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0038 У-30 Сключване: 24.03.2014 Крайна цена: 253 044,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, подмяна и въвеждане в експлоатация на 21 (двадесет и един) броя разединители в ОРУ 110 kV в ТЕЦ “София” 00277-2013-0016
Изпълнител: "Монтажи Ко" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0016 С-12 Сключване: 07.04.2014 Крайна цена: 402 944,03 лв без ДДС 2014: 41 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка на компютърни конфигурации и сървърна техника за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД през 2013г. с три обособени позиции"
Изпълнител: "Лирекс БГ" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0010 У-1 Сключване: 06.01.2014 Крайна цена: 238 800,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на компютърни конфигурации и сървърна техника за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД през 2013г. с три обособени позиции"
Изпълнител: "Лирекс БГ" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0010 У-2 Сключване: 06.01.2014 Крайна цена: 34 980,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на компютърни конфигурации и сървърна техника за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД през 2013г. с три обособени позиции"
Изпълнител: "Лирекс БГ" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0010 У-3 Сключване: 06.01.2014 Крайна цена: 17 545,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 100 000 литра промишлен газьол за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: САКСА ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0001 У-18 Сключване: 14.02.2014 Крайна цена: 164 368,80 лв с 20% ДДС
Поръчка: Доставка и подмяна на кабели 6 kV на димни и въздушни вентилатори на парогенератори № 7 и № 8 в ТЕЦ „София” 00277-2012-0013
Изпълнител: "Комос" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0013 С-- №10 Сключване: 31.03.2014 Крайна цена: 36 957,94 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане, ръчно преносими терминали за отчитане на топломери в абонатните станции и софтуер за обработка на отчетите в поделенията на компанията”
Изпълнител: "Elin Wasserwerktechnik Ges .m.b.H Категория: Доставки Договор: 00277-2012-0050 У-34 Сключване: 03.04.2014
Поръчка: "Доставка на турбинно масло"
Изпълнител: Омникар БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0003 261 Сключване: 03.04.2014 Крайна цена: 65 280,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново
главно правотоково табло”
Изпълнител: „МОНТАЖИ КО” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0017 С-13 Сключване: 07.05.2014 Крайна цена: 227 266,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 2400 литра трансформаторно масло за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: "ОМНИКАР БГ" ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0009 335 Сключване: 15.05.2014 Крайна цена: 12 480,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на листова стомана, черни и цветни метали за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”, с две обособени позиции”
Изпълнител: „Енергоремонт холдинг” АД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0018 У - №78 Сключване: 26.06.2014 Крайна цена: 66 799,13 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на листова стомана, черни и цветни метали за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”, с две обособени позиции”
Изпълнител: "Интерком Груп" ООД 103238730 Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0018 У -№77 Сключване: 26.06.2014 Крайна цена: 27 116,35 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на средства и системи за измерване разход на газ, пара и вода за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”
Изпълнител: Обединение "Про Интертех" Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0028 У-№ 74 Сключване: 26.06.2014 Крайна цена: 207 489,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на средства и системи за измерване разход на газ, пара и вода за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”
Изпълнител: Обединение "Про Интертех" Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0028 У-№ 75 Сключване: 26.06.2014 Крайна цена: 26 301,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на средства и системи за измерване разход на газ, пара и вода за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”
Изпълнител: Обединение "Про Интертех" Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0028 У-№ 76 Сключване: 26.06.2014 Крайна цена: 40 210,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 350 тона техническа солна киселина за нуждите на цех „Химичен“ в ТР „София Изток”
Изпълнител: "Континвест" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0002 СИ-6 Сключване: 26.06.2014 Крайна цена: 54 600,00 лв без ДДС
Поръчка: ДОСТАВКА НА ТРАНСМИТЕРИ ЗА НАЛЯГАНЕ И ПРОЦЕС ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
Изпълнител: "АС-ДС" ООД 114034519 Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0029 У - № 80 Сключване: 07.07.2014 Крайна цена: 102 924,00 лв без ДДС
Поръчка: ”Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: "П и М консултинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0032 Y-№96 Сключване: 16.07.2014 Крайна цена: 501 987,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 4 (четири) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили тип „Пикап”, 6 (шест) броя фабрично нови товарни автомобили тип „Хечбек” и 1 (един) брой микробус-пътнически 8+1 места за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на 4 (четири) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили тип „Пикап” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция №2: „Доставка на 6 (шест) броя фабрично нови товарни автомобили тип „Хечбек” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция №3: „Доставка на 1 (един) брой микробус- пътнически 8+1 места за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: "Литекс Моторс" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0004 У-89 Сключване: 16.07.2014 Крайна цена: 132 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 4 (четири) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили тип „Пикап”, 6 (шест) броя фабрично нови товарни автомобили тип „Хечбек” и 1 (един) брой микробус-пътнически 8+1 места за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на 4 (четири) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили тип „Пикап” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция №2: „Доставка на 6 (шест) броя фабрично нови товарни автомобили тип „Хечбек” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция №3: „Доставка на 1 (един) брой микробус- пътнически 8+1 места за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: "Литекс Моторс" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0004 У-91 Сключване: 16.07.2014 Крайна цена: 126 660,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на 4 (четири) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили тип „Пикап”, 6 (шест) броя фабрично нови товарни автомобили тип „Хечбек” и 1 (един) брой микробус-пътнически 8+1 места за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на 4 (четири) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили тип „Пикап” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция №2: „Доставка на 6 (шест) броя фабрично нови товарни автомобили тип „Хечбек” за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“; Обособена позиция №3: „Доставка на 1 (един) брой микробус- пътнически 8+1 места за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Консорциум "Авто БМЛТ" Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0004 У-93 Сключване: 16.07.2014 Крайна цена: 47 777,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка през 2014 година на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: "Техенерго" ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0008 Y-№95 / Обособена позиция №:3 Сключване: 16.07.2014 Крайна цена: 58 344,00 лв без ДДС
Поръчка: Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на водогрейни котли в ОЦ „Люлин”
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Строителство Договор: 00277-2013-0036 У-№ 103 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 395 816,77 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на „Топлофикация София” ЕАД” за период от 4 /четири/ години, с три обособени позиции"
Изпълнител: "Фаст Пей ХД" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0013 У- №102 / Обособена позиция №:1 Сключване: 25.07.2014
Поръчка: Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на „Топлофикация София” ЕАД” за период от 4 /четири/ години, с три обособени позиции"
Изпълнител: "ИПЕЙ" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0013 У- №101 / Обособена позиция №:3 Сключване: 25.07.2014
Поръчка: "Последваща метрологична проверка през 2014 година на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: "Енбра Тест" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0008 У-№106 / Обособена позиция №:2 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 110 528,30 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка през 2014 година на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции
Изпълнител: "Административна сграда Бояна" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0008 У-№107 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 83 145,00 лв без ДДС
Поръчка: Последваща метрологична проверка през 2014 година на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0008 У-№108 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 54 592,80 лв без ДДС
Поръчка: Последваща метрологична проверка през 2014 година на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: "Аква Билдинг Сървиз" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0008 У-№109 Сключване: 25.07.2014 Крайна цена: 49 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на тръби от неръждаема стомана за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0023 513 Сключване: 13.08.2014 Крайна цена: 105 220,08 лв с 20% ДДС
Поръчка: „Превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ „Люлин” за срок от 2 (две) години”
Изпълнител: "Топ Спринт" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2013-0030 Л-3 Сключване: 15.08.2014 Крайна цена: 120 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли и тръбопроводи в централите на „Топлофикация София” ЕАД с 3 обособени позиции”
Изпълнител: "Булсуб Стийл 2" ДЗЗД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0016 У-118 / Обособена позиция №:3 Сключване: 25.08.2014 Крайна цена: 193 389,43 лв без ДДС
Поръчка: „Контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли и тръбопроводи в централите на „Топлофикация София” ЕАД с 3 обособени позиции”
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0016 У-№123 Сключване: 04.09.2014
Поръчка: „Подмяна на лява клапанна кутия на ТГ ст. № 8 в ТР „София”
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0019 У-№124 Сключване: 12.09.2014 Крайна цена: 47 976,50 лв без ДДС
Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали, копирна хартия, хартиени продукти и оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции”
Изпълнител: "РОЕЛ-98" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0012 У - № 127 Сключване: 23.09.2014 Крайна цена: 109 897,88 лв без ДДС
Поръчка: Периодични доставки на канцеларски материали, копирна хартия, хартиени продукти и оригинални консумативи за печатащи и копирни устройства за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции”
Изпълнител: "РОНОС" ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0012 У - №128 Сключване: 23.09.2014 Крайна цена: 126 249,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доразвитие и надграждане на информационна система Tclient, с цел покриване дейността на „Топлофикация София” ЕАД, в частта дялово разпределение, събиране на вземания и обслужване на входящи обаждания от 0700”
Изпълнител: "Имеон Софтуер" ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0018 У- №140 Сключване: 13.10.2014 Крайна цена: 325 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на черни тръби за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД, с три обособени позиции”,
Изпълнител: "КЗУ-ТМ" ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0017 У - № 143 Сключване: 16.10.2014 Крайна цена: 38 485,86 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на черни тръби за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД, с три обособени позиции”,
Изпълнител: "КЗУ -ТМ" ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0017 У - №142 Сключване: 16.10.2014 Крайна цена: 356 377,24 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на автоматика за абонатни станции"
Изпълнител: "Енергоремонт Холдинг" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2013-0027 У-179 Сключване: 20.11.2014 Крайна цена: 487 758,78 лв без ДДС
Поръчка: "Почистване на канализация и съоръжения в пречиствателна станция от мазут"
Изпълнител: "Полихим-СС" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2014-0026 СИ - 13 Сключване: 26.11.2014
Поръчка: "Доставка и монтаж на деаерационна колона за ДНН в ТР "София Изток"
Изпълнител: "ЕНЕРГОРЕМОНТ ВАРНА" ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0015 СИ-14 Сключване: 04.12.2014 Крайна цена: 72 800,00 лв без ДДС 2015: 33 проекта
Покажи
Поръчка: "Доставка и монтаж на кабели в ТЕЦ "София""
Изпълнител: "Монтажи Ко" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2014-0029 С-2 Сключване: 13.01.2015 Крайна цена: 107 795,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извънгаранционно сервизно обслужване на горивни системи за срок от 2 (две) години в 2 (две) обособени позиции"
Изпълнител: Технотерм инженеринг ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0002 У-72 Сключване: 07.04.2015 Крайна цена: 44 500,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извънгаранционно сервизно обслужване на горивни системи за срок от 2 (две) години в 2 (две) обособени позиции"
Изпълнител: Технотерм инженеринг ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0002 У-73 Сключване: 07.04.2015 Крайна цена: 54 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на пластинчати топлообменници"
Изпълнител: Енергоремонт Холдинг АД 831914845 Категория: Доставки Договор: 00277-2014-0030 У-№80 Сключване: 11.05.2015 Крайна цена: 297 629,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: Административна сграда Бояна Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0003 У-№90 Сключване: 26.05.2015 Крайна цена: 80 662,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: Административна сграда Бояна Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0003 У-№91 Сключване: 26.05.2015 Крайна цена: 65 335,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: Техенерго ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0003 У-№92 Сключване: 26.05.2015 Крайна цена: 19 800,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: Енбра Тест ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0003 У-№94 Сключване: 28.05.2015 Крайна цена: 81 981,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции"
Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0003 У-№95 Сключване: 28.05.2015 Крайна цена: 5 655,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния прерсонал на "Топлофикация София" ЕАД, необходими за период от 12 месеца в 7 обособени позиции"
Изпълнител: Тих труд Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У-102 Сключване: 03.06.2015 Крайна цена: 19 992,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния прерсонал на "Топлофикация София" ЕАД, необходими за период от 12 месеца в 7 обособени позиции"
Изпълнител: Тих труд Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У-103 Сключване: 03.06.2015 Крайна цена: 37 261,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на трансформаторно масло за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: Омникар БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0006 205 Сключване: 03.06.2015 Крайна цена: 54 720,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: "Доставка на турбинно масло за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: Омникар БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0007 206 Сключване: 03.06.2015 Крайна цена: 60 528,00 лв с 20% ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на разсол технически – пречистен за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД за срок от една година”
Изпълнител: Фармацевтични химикали АД 812117282 Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0005 У-№114 Сключване: 26.06.2015 Крайна цена: 319 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд Пловдив ЕООД 000430710 Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У-№115 Сключване: 30.06.2015 Крайна цена: 169 897,69 лв без ДДС
Поръчка: „Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на парогенератори и водогрейни котли”
Изпълнител: Енергоремонт Холдинг АД Категория: Строителство Договор: 00277-2014-0035 У-№134 Сключване: 20.07.2015 Крайна цена: 499 250,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" ЕАД, необходими за период от 12 месеца в 7 обособени позиции"
Изпълнител: Тих труд Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У-№136 Сключване: 22.07.2015 Крайна цена: 37 477,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд-Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У-№149 Сключване: 04.08.2015 Крайна цена: 107 715,80 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери над DN 50 в "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: Аква Билдинг Сървиз ЕООД 130585660 Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0014 У-№172 Сключване: 10.09.2015 Крайна цена: 57 040,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осигуряване на комплексна услуга за осигуряване на печата за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД /ЦУ/"
Изпълнител: Контракс АД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0008 У-№174 Сключване: 14.09.2015 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на софтуерни продукти за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, имплементация и обучение"
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0009 У-№184 Сключване: 29.09.2015 Крайна цена: 429 040,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" ЕАД, необходими за период от 12 месеца в 7 обособени позиции"
Изпълнител: Превента ООД 122014377 Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У -195 Сключване: 13.10.2015 Крайна цена: 16 610,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на "Топлофикация София" ЕАД, необходими за период от 12 месеца в 7 обособени позиции"
Изпълнител: ПРЕВЕНТА ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0004 У -196 Сключване: 13.10.2015 Крайна цена: 10 599,00 лв без ДДС
Поръчка: „Възстановяване на топлоизолационна конструкция и пещостроителни работи на енергийни съоръжения и възстановяване на топлинна изолация на тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД с 4 обособени позиции за срок от 4 /четири/ години”
Изпълнител: ЗЗД Обединение Рефран Старт 2015 Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0013 У-№202 Сключване: 26.10.2015 Крайна цена: 400 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Възстановяване на топлоизолационна конструкция и пещостроителни работи на енергийни съоръжения и възстановяване на топлинна изолация на тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД с 4 обособени позиции за срок от 4 /четири/ години”
Изпълнител: ЗЗД Обединение Рефран Старт 2015 Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0013 У-№203 Сключване: 26.10.2015 Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонт на димоходи в ТР "Люлин" и ТР "Земляне""
Изпълнител: Димоход - 2015 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0011 У-№209 Сключване: 05.11.2015 Крайна цена: 538 170,00 лв без ДДС
Поръчка: "Изграждане на "Интегрирана система за видеонаблюдение и контрол на достъпа""
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0015 У-211 Сключване: 09.11.2015 Крайна цена: 398 320,00 лв без ДДС
Поръчка: „Възстановяване на топлоизолационна конструкция и пещостроителни работи на енергийни съоръжения и възстановяване на топлинна изолация на тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД с 4 обособени позиции за срок от 4 /четири/ години”
Изпълнител: Ти Ви Би ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0013 У-№214 Сключване: 11.11.2015 Крайна цена: 2 700 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Възстановяване на топлоизолационна конструкция и пещостроителни работи на енергийни съоръжения и възстановяване на топлинна изолация на тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД с 4 обособени позиции за срок от 4 /четири/ години”
Изпълнител: Ти Ви Би ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0013 У-№215 Сключване: 11.11.2015 Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Ремонтни дейности по покриви за обекти на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: ГД Бунар Трейд Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0016 У-№230 Сключване: 24.11.2015 Крайна цена: 415 391,00 лв без ДДС
Поръчка: „Разширяване на капацитета, повишаване защитата на информацията и създаване на резервираност на работата на комуникационна и виртуална среда в Дейта център в Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0025 У-№237 Сключване: 07.12.2015 Крайна цена: 487 655,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на един брой лекотоварен автомобил за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: Епас Ауто ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0032 У-251 Сключване: 28.12.2015 Крайна цена: 21 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на услуги по стандарт GSM/UMTS за нуждите на Топлофикация София ЕАД “
Изпълнител: Българска Телекомуникационна компания Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0024 У - 28 Сключване: 17.02.2016 Крайна цена: 390 000,00 лв без ДДС 2016: 36 проекта
Покажи
Поръчка: „Периодични доставки на скална маса от трошен камък, естествен речен пясък и промит кварцов пясък с три обособени позиции за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0026 Д-У-№ 5 Сключване: 11.01.2016 Крайна цена: 239 840,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на скална маса от трошен камък, естествен речен пясък и промит кварцов пясък с три обособени позиции за период от две години за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0026 Д-У-№ 6 Сключване: 11.01.2016 Крайна цена: 132 960,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на абонатни станции"
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0023 У-№17 Сключване: 01.02.2016 Крайна цена: 97 384,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на водомери с импулсен изход за студена вода за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дружество по ЗЗД Мадалена и Партньори 176966663 Категория: Доставки Договор: 00277-2015-0022 У-№20 Сключване: 04.02.2016 Крайна цена: 238 824,00 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментно техническо обслужване на автоматизирани системи за управление за срок от 2 години с 4 обособени позиции"
Изпълнител: Кибернетика и Ко ООД 175429776 Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0029 У-№29 Сключване: 25.02.2016 Крайна цена: 14 400,00 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментно техническо обслужване на автоматизирани системи за управление за срок от 2 години с 4 обособени позиции"
Изпълнител: Кибернетика и Ко ООД 175429776 Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0029 У-№30 Сключване: 25.02.2016 Крайна цена: 93 600,00 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментно техническо обслужване на автоматизирани системи за управление за срок от 2 години с 4 обособени позиции"
Изпълнител: Кибернетика и Ко ООД 175429776 Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0029 У-№31 Сключване: 25.02.2016 Крайна цена: 49 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на работно захранване на КРУ 6kV VII и VIII секции в ТЕЦ „София”
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2015-0027 С-№3 Сключване: 11.03.2016 Крайна цена: 862 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на 100 000 /сто хиляди/ литра газьол с код по CPV 09134000-7"
Изпълнител: ЗЕ-Жак ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0020 2353 Сключване: 20.04.2016 Крайна цена: 138 285,00 лв без ДДС
Поръчка: Услуги по застраховане на имуществото на "Топлофикация София" ЕАД по застраховка "Индустриален пожар"
Изпълнител: Обединение за застраховане на имуществото на Топлофикация София ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0019 У-№59 Сключване: 18.05.2016 Крайна цена: 474 785,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на Единна Технологична Информационна Система (ЕТИС) с прилежащите към нея хардуер, софтуер, модули и интерфейси, включително и обучение”
Изпълнител: ДЗЗД Кибернетика - МС Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0003 У-№65 Сключване: 30.05.2016 Крайна цена: 280 790,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо обслужване на системи за автоматизация и прилежащите към тях операторски станции в ОЦ „Земляне”
Изпълнител: Иста - Юлий Панков ЕТ Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0004 У-№66 Сключване: 31.05.2016 Крайна цена: 20 160,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изготвяне и изпълнение на пакет от стратегически и оперативни инициативи за оптимизиране на дейността на „Топлофикация София” ЕАД чрез използване на дигитални технологии за автоматизиране на бизнес процеси, анализ на оперативни и финансови данни и подобряване на обслужването и удовлетвореността на клиентите на дружеството”
Изпълнител: Консорциум ИНДЕВР- АЙ ТИ СИ И Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0005 У-№67 Сключване: 08.06.2016 Крайна цена: 296 325,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобили за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД” Обособена позиция №2: Микробус товарен до 3,5т. - 1 брой
Изпълнител: мото пфое еоод Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0007 У-№81 Сключване: 30.06.2016 Крайна цена: 32 350,00 лв без ДДС
Поръчка: "Обновяване на сървърно и комуникационно оборудване в четирите района на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0002 У-83 Сключване: 01.07.2016 Крайна цена: 67 425,00 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментен сервизен договор за пренавиване на ел. двигатели"
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2015-0030 У-№97 Сключване: 15.07.2016 Крайна цена: 450 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на автомобили за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: Булвария холдинг ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0007 У-№102 Сключване: 21.07.2016 Крайна цена: 439 800,00 лв без ДДС
Поръчка: "Реконструкция на комин №2 в ТР "София Изток"
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0013 СИ-№2 Сключване: 22.07.2016 Крайна цена: 220 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Основен ремонт на ТГ- 5 в ТР „София Изток““
Изпълнител: ЕНЕГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0012 1 Сключване: 22.07.2016 Крайна цена: 439 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на тежкотоварни автомобили (самосвали) за нуждите на Топлофикация София ЕАД
Изпълнител: БМС Сервис ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0009 У-№113 Сключване: 01.08.2016 Крайна цена: 550 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Разширение на интегрирана система за видеонаблюдение и контрол на достъпа в "Топлофикация София ЕАД"
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0016 У-№134 Сключване: 29.08.2016 Крайна цена: 621 183,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на батерии за топломери и терминали"
Изпълнител: ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0022 Д-У-№154 Сключване: 26.10.2016 Крайна цена: 105 989,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация (инженеринг) на следните обекти: 1.Топлопровод с дължина 1200 м, Du 300, по ул. „Костенски водопад", ж.к. „Гоце Делчев“ и продължението му след бул. „Тодор Каблешков" към кв.“Манастирски ливади“; 2.Разширение на помпена станция „Бъкстон" и връзки със съществуващи топлопроводи”
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0024 Д-У-161 Сключване: 17.11.2016 Крайна цена: 2 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация (инженеринг) на следните обекти: 1.Топлопровод с дължина 1200 м, Du 300, по ул. „Костенски водопад", ж.к. „Гоце Делчев“ и продължението му след бул. „Тодор Каблешков" към кв.“Манастирски ливади“; 2.Разширение на помпена станция „Бъкстон" и връзки със съществуващи топлопроводи”
Изпълнител: "Монтажи Ко" ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0024 Д-У-№161 Сключване: 17.11.2016 Приключване: 17.11.2016 Крайна цена: 2 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Основен ремонт на турбогенератор №8 в ТР "София""
Изпълнител: Брайт инженеринг ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0023 Д-СФ-№1 Сключване: 28.11.2016 Крайна цена: 328 650,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд -Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-163 Сключване: 02.12.2016 Крайна цена: 44 848,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-164 Сключване: 02.12.2016 Крайна цена: 55 381,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-165 Сключване: 05.12.2016 Крайна цена: 198 092,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-166 Сключване: 05.12.2016 Крайна цена: 123 209,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-167 Сключване: 05.12.2016 Крайна цена: 42 086,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-168 Сключване: 05.12.2016 Крайна цена: 18 132,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки, лични предпазни средства и други средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 (седем) обособени позиции”
Изпълнител: Глобус Стил ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0021 Д-У-169 Сключване: 05.12.2016 Крайна цена: 18 134,00 лв без ДДС
Поръчка: "Контрол на метала, оценка на техническото състояние и остатъчния ресурс на барабана и тръбопроводи към ЕК №8 в ТР " София" и на барабана на ЕК № 5, 6 и 7 в ТР "София Изток", в две обособени позиции"
Изпълнител: Ансист 98 ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0018 Д-У-172 Сключване: 20.12.2016 Крайна цена: 175 805,55 лв без ДДС
Поръчка: "Контрол на метала, оценка на техническото състояние и остатъчния ресурс на барабана и тръбопроводи към ЕК №8 в ТР " София" и на барабана на ЕК № 5, 6 и 7 в ТР "София Изток", в две обособени позиции"
Изпълнител: Ансист 98 ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0018 Д-У-173 Сключване: 20.12.2016 Крайна цена: 55 630,01 лв без ДДС
Поръчка: "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна и ваучери за тонизиращи напитки за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: ЕТАП - АДРЕСС АД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0026 Д-У-№179 Сключване: 29.12.2016 Крайна цена: 5 075 280,00 лв без ДДС
Поръчка: Издаване, зареждане и предоставяне на абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0040 Д-У-178 Сключване: 29.12.2016 Очаквана цена: 140 590,00 лв Крайна цена: 140 585,00 лв без ДДС 2017: 73 проекта
Покажи
Поръчка: „Актуализиране на специализиран софтуер (TERMIS) за оптимизация на термо-хидравличните режими на топлопреносната мрежа на гр. София в „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Консорциум между Петрол Словенско Енергийно дружество АД и Елтек Петрол ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0031 Д-У-№4 Сключване: 12.01.2017 Крайна цена: 246 055,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0029 Д-У-№8 Сключване: 31.01.2017 Крайна цена: 112 990,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0029 Д-У-№9 Сключване: 31.01.2017 Крайна цена: 7 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на електрокари за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции"
Изпълнител: РАД ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0041 Д-У-№14 Сключване: 22.02.2017 Крайна цена: 33 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на електрокари за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции"
Изпълнител: РАД ИНЖЕНЕРИНГ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0041 Д-У-№15 Сключване: 22.02.2017 Крайна цена: 70 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”
Изпълнител: ПОЛИМАТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0034 Д-У-19 Сключване: 27.02.2017 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 48 969,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на ръчно преносими терминали и оптични глави за отчитане на топломерите в абонатни станции и софтуер за обработка на отчетите в поделенията на „Топлофикация София“ ЕАД с две Обособени позиц
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0032 Д-У-20 Сключване: 27.02.2017 Крайна цена: 270 375,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка на ръчно преносими терминали и оптични глави за отчитане на топломерите в абонатни станции и софтуер за обработка на отчетите в поделенията на „Топлофикация София“ ЕАД с две Обособени позиц
Изпълнител: Евро Техноконсулт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0032 Д-У-21 Сключване: 28.02.2017 Крайна цена: 22 950,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива чрез стоковата борса за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, разделена на две обособени позиции
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0005 19 Сключване: 22.03.2017 Очаквана цена: 18 418 400,00 лв Крайна цена: 18 418 400,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на течни горива чрез стоковата борса за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, разделена на две обособени позиции
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0005 20 Сключване: 22.03.2017
Поръчка: „Подмяна на системата за управление на водогреен котел № 4 в ТР „София Изток”.
Изпълнител: Кибернетика и КО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0043 Д-СИЗ-2 Сключване: 23.03.2017 Очаквана цена: 176 000,00 лв Крайна цена: 164 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Строително- монтажни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на Топлофикация София ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 11 Обособ.поз.
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-У-29 Сключване: 05.04.2017 Крайна цена: 89 874,22 лв без ДДС
Поръчка: Строително- монтажни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на Топлофикация София ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 11 Обособ.поз.
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-У-30 Сключване: 05.04.2017 Крайна цена: 246 012,27 лв без ДДС
Поръчка: Строително- монтажни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на Топлофикация София ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 11 Обособ.поз.
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-У-31 Сключване: 05.04.2017 Крайна цена: 33 031,28 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранцонна техническа поддръжка, доразвитие, реинженеринг и оптимизация на процесите на програмен продукт Tclient – информационна система за обслужване на клиенти на „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: ИМЕОН СОФТУЕР ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0004 Д-У-43 Сключване: 24.04.2017 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРЕДМЕТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТГ 4 В ТЕЦ „СОФИЯ ИЗТОК“ С НОВА ПРОТИВОНАЛЕГАТЕЛНА ТУРБИНА
Изпълнител: ГЕОЕКСПЕРТ ТОПЛОФИКАЦИЯ ДЗЗД Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0045 Д-У-44 Сключване: 03.05.2017 Крайна цена: 117 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лагери за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: ТРИЕРА ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0038 Д-У-45 Сключване: 05.05.2017 Очаквана цена: 92 363,00 лв Крайна цена: 25 647,51 лв без ДДС
Поръчка: Доставка гориво газьол чрез стоковата борса за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД , за срок от 36 (тридесете и шест) месеца
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0015 50 Сключване: 26.05.2017 Очаквана цена: 416 461,50 лв Крайна цена: 416 461,50 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и обновяване, удължаване на техническа поддръжка и обновяване на лицензии с една година на устройства, придобити в периода 2012-2015г. – защитни стени, комутатори, сървърно оборудване“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0006 Д-У-51 Сключване: 31.05.2017 Крайна цена: 122 805,69 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и обновяване, удължаване на техническа поддръжка и обновяване на лицензии с една година на устройства, придобити в периода 2012-2015г. – защитни стени, комутатори, сървърно оборудване“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0006 Д-У-52 Сключване: 31.05.2017 Крайна цена: 88 607,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и обновяване, удължаване на техническа поддръжка и обновяване на лицензии с една година на устройства, придобити в периода 2012-2015г. – защитни стени, комутатори, сървърно оборудване“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0006 Д-У-53 Сключване: 31.05.2017 Крайна цена: 63 343,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на антикорозионно покритие на обекти на „Топлофикация София” ЕАД с 4 (четири) обособени позиции”
Изпълнител: Пахира ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0003 Д-У-61 Сключване: 15.06.2017 Крайна цена: 58 728,38 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на антикорозионно покритие на обекти на „Топлофикация София” ЕАД с 4 (четири) обособени позиции”
Изпълнител: Пахира ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0003 Д-У-62 Сключване: 15.06.2017 Крайна цена: 19 278,68 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на антикорозионно покритие на обекти на „Топлофикация София” ЕАД с 4 (четири) обособени позиции”
Изпълнител: Пахира ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0003 Д-У-63 Сключване: 15.06.2017 Крайна цена: 35 596,05 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на специализиран автобусен превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ „Люлин” за срок от 24 (двадесет и четири) месеца“
Изпълнител: ТОП СПРИНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0007 Д-У-64 Сключване: 16.06.2017 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 100 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на антикорозионно покритие на обекти на „Топлофикация София” ЕАД с 4 (четири) обособени позиции”
Изпълнител: Пахира ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0003 Д-У-66 Сключване: 20.06.2017 Крайна цена: 552 700,22 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на масла чрез стоковата борса за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: Омникар БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0019 72 Сключване: 29.06.2017 Очаквана цена: 28 871,50 лв Крайна цена: 28 871,50 лв без ДДС
Поръчка: „Планиране и изпълнение на дейности по усъвършенстване на процеси, свързани с подобряване на нивото на удовлетвореност на клиентите и събираемостта на вземанията в „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Скалиа ДЗЗД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0010 Д-У-73 Сключване: 05.07.2017 Крайна цена: 478 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Контрол на метала, оценка на техническото състояние и определяне на допълнителен ресурс на главен паропровод на ПГ №9в котелен цех на ТЕЦ „София“
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0008 Д-У-75 Сключване: 07.07.2017 Крайна цена: 105 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобили за „Топлофикация София“ ЕАД“ , с две обособени позиции“.
Изпълнител: Киа Моторс България АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0011 Д-У-76 Сключване: 10.07.2017 Крайна цена: 148 755,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, със седем обособенипозиции”
Изпълнител: Емтекс Инженеринг ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0001 Д-У-77 Сключване: 10.07.2017 Крайна цена: 11 647,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, със седем обособенипозиции”
Изпълнител: Випом АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0001 Д-У-78 Сключване: 11.07.2017 Крайна цена: 4 417,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на полипропиленови тръби и фитинги за нуждите на ТПМ и ТИ на „Топлофикация София“ ЕАД- първо договаряне“
Изпълнител: „Юроком 2000” ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0044 Д-У-79 Сключване: 11.07.2017 Крайна цена: 257 475,11 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, със седем обособенипозиции”
Изпълнител: Ником Техно ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0001 Д-У-81 Сключване: 12.07.2017 Крайна цена: 4 820,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, със седем обособенипозиции”
Изпълнител: Ником 65 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0001 Д-У-82 Сключване: 19.07.2017 Крайна цена: 10 163,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, със седем обособенипозиции”
Изпълнител: СИМЕКС-ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0001 Д-У-83 Сключване: 20.07.2017 Крайна цена: 332 929,88 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервно оборудване за абонатни станции (регулиращи вентили и електрозадвижки за отопление и БГВ)“
Изпълнител: Енергоремонт Холдинг АД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0037 Д-У-85 Сключване: 02.08.2017 Крайна цена: 617 764,72 лв без ДДС
Поръчка: „ Аварииен ремонт и възстановяване на контактно- четковия апарат на турбогенератор ТГ 9 в ТЕЦ „София”
Изпълнител: ДЗЗД Риск Инженеринг-Силови машини Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0017 Д-У-87 Сключване: 07.08.2017 Крайна цена: 126 353,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на горивни системи за срок от 2 /две/ години в 2 /две/ обособени позиции”
Изпълнител: Технотерм инженеринг ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0014 Д-У-89 Сключване: 21.08.2017 Крайна цена: 54 480,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извънгаранционно сервизно обслужване на горивни системи за срок от 2 /две/ години в 2 /две/ обособени позиции”
Изпълнител: Технотерм инженеринг ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0014 Д-У-90 Сключване: 21.08.2017 Крайна цена: 66 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Спешен ремонт на силов модул за инвентора на МП12 в ОЦ „Люлин“
Изпълнител: Панимекс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0020 Д-У-93 Сключване: 04.09.2017 Крайна цена: 34 369,65 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобили за „Топлофикация София“ ЕАД“ , с две обособени позиции“.
Изпълнител: Дженеръс Ауто ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0011 Д-У-98 Сключване: 20.09.2017 Крайна цена: 135 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с реализация на обект: „Реконструкция и модернизация на Енергийни котли ЕК 220 t/h ст. № 7 и 8 в ТЕЦ „София“.
Изпълнител: ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0016 Д-У-103 Сключване: 04.10.2017 Крайна цена: 125 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Оползотворяване на строителни отпадъци, получени след ремонтна дейност в обекти на „Топлофикация София” ЕАД и земни маси”.
Изпълнител: СОФИНВЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0031 Д-У-104 Сключване: 05.10.2017 Крайна цена: 490 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции.
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0026 Д-У-106 Сключване: 09.10.2017 Крайна цена: 103 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции.
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0026 Д-У-107 Сключване: 09.10.2017 Крайна цена: 38 660,00 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-110 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 154 200,44 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Застрахователно Акционерно Дружество БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-111 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 109 914,16 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-112 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 2 489 715,91 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Застрахователно Акционерно Дружество БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-113 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 269 571,87 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-114 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 9 782,60 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-115 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 18 127,44 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-116 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 3 019,60 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-117 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 10 852,80 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0013 Д-У-118 Сключване: 16.10.2017 Крайна цена: 247 199,04 лв без ДДС
Поръчка: „Спешен ремонт на силов модул за инвертора на МП11 в ОЦ „Люлин“
Изпълнител: Панимекс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0035 Д-У-120 Сключване: 20.10.2017 Крайна цена: 40 403,51 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на линзови и салникови компенсатори за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Прострийм Техник ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0027 Д-У-130 Сключване: 03.11.2017 Крайна цена: 176 459,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервно оборудване за абонатни станции (цифрови контролери, температурни сензори, регулатори за диференциално налягане)“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0037 Д-У-133 Сключване: 07.11.2017 Крайна цена: 378 716,61 лв без ДДС
Поръчка: Доставка гориво метан чрез стоковата борса за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД , за срок от 36 (тридесете и шест) месеца
Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0043 576 Сключване: 08.11.2017 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 33 950,00 лв без ДДС
Поръчка: „Сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD) към елeктродвигатели на мрежови помпи”
Изпълнител: Ел Контрол ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0028 Д-У-136 Сключване: 10.11.2017 Крайна цена: 7 864,00 лв без ДДС
Поръчка: Изграждане на пожароизвестителни (ПИС) и пожарогасителни (ПГС) системи в „Топлофикация София” ЕАД
Изпълнител: КОНСОРЦИУМ „СЕКТРОН-МСС“ Категория: Услуги Договор: 00277-2016-0028 Д-У-137 Сключване: 13.11.2017
Поръчка: „Сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD) към елeктродвигатели на мрежови помпи”
Изпълнител: ЕЛКОНТРОЛ ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0028 Д-У-140 Сключване: 21.11.2017 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD) към елeктродвигатели на мрежови помпи”
Изпълнител: РОТЕК ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0028 Д-У-143 Сключване: 23.11.2017 Крайна цена: 38 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на нагревни повърхности в обекти на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”.
Изпълнител: Дамиана 2001 ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0024 Д-У-145 Сключване: 29.11.2017 Крайна цена: 431 199,96 лв без ДДС
Поръчка: „Проверка и настройка на релейни защити в ОЦ „Люлин“, ОЦ „Земляне“ и ТЕЦ „София“ с три обособени позиции”
Изпълнител: Триел ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0045 Д-У-150 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 19 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проверка и настройка на релейни защити в ОЦ „Люлин“, ОЦ „Земляне“ и ТЕЦ „София“ с три обособени позиции”
Изпълнител: Триел ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0045 Д-У-151 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 14 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проверка и настройка на релейни защити в ОЦ „Люлин“, ОЦ „Земляне“ и ТЕЦ „София“ с три обособени позиции”
Изпълнител: Триел ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0045 Д-У-152 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 38 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на линзови и салникови компенсатори за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Инфраструктура и сервиз груп ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0027 Д-У-149 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 110 683,99 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на системите за управление на технологичните процеси”
Изпълнител: Кибернетика и КО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0029 Д-У-153 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 29 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на системите за управление на технологичните процеси”
Изпълнител: Кибернетика и КО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0029 Д-У-154 Сключване: 04.12.2017 Крайна цена: 89 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предварително изолирани тръби и елементи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД-първо договаряне"
Изпълнител: Инфраструктура и сервиз груп ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0022 Д-У-156 Сключване: 07.12.2017 Крайна цена: 875 080,16 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на системите за управление на технологичните процеси”
Изпълнител: КОМИКОН ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0029 Д-У-160 Сключване: 19.12.2017 Крайна цена: 119 690,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София” ЕАД, за срок от 36/тридесет и шест/ месеца“
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0049 Д-У-163 Сключване: 22.12.2017 Крайна цена: 426 485,00 лв без ДДС 2018: 52 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“, с две обособени позиции
Изпълнител: „ИТА КОМ“ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0033 Д-ОП-4 Сключване: 08.01.2018 Крайна цена: 324 846,79 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“, с две обособени позиции
Изпълнител: „П И М КОНСУЛТИНГ“ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0033 Д-ОП-6 Сключване: 09.01.2018 Крайна цена: 70 659,97 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на нагревни повърхности в обекти на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”.
Изпълнител: „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0024 Д-ОП-7 Сключване: 10.01.2018 Крайна цена: 625 164,56 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на нагревни повърхности в обекти на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”.
Изпълнител: „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0024 Д-ОП-8 Сключване: 10.01.2018 Крайна цена: 725 359,56 лв без ДДС
Поръчка: „Подмяна на нагревни повърхности в обекти на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”.
Изпълнител: „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0024 Д-ОП-9 Сключване: 10.01.2018 Крайна цена: 76 656,76 лв без ДДС
Поръчка: Доставка чрез стоковата борса на автомобилни масла, антифризи, спирачни и други течности, греси и консумативи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, за срок от 24/двадесет и четири/ месеца“
Изпълнител: Омникар БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0051 30 Сключване: 11.01.2018 Очаквана цена: 59 869,94 лв Крайна цена: 59 869,94 лв без ДДС
Поръчка: „Разширение на интегрирана система за видеонаблюдение и контрол на достъпа”
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0044 Д-ОП-11 Сключване: 15.01.2018 Крайна цена: 368 428,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на стоманени тръби, колена и концентрични преходи за нуждите на ТПМ и ТИ на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Инфраструктура и сервиз груп ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0036 Д-ОП-13 Сключване: 24.01.2018
Поръчка: Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД“ с 6 (шест) обособени позиции“
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0037 Д-ОП-19 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 162 093,22 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД“ с 6 (шест) обособени позиции“
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0037 Д-ОП-20 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 42 125,46 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД“ с 6 (шест) обособени позиции“
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0037 Д-ОП-21 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 35 934,24 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД“ с 6 (шест) обособени позиции“
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0037 Д-ОП-22 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 49 965,95 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД“ с 6 (шест) обособени позиции“
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0037 Д-ОП-23 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 35 024,83 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД“ с 6 (шест) обособени позиции“
Изпълнител: Тих Труд - Пловдив ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0037 Д-ОП-24 Сключване: 06.02.2018 Крайна цена: 140 250,78 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) за период от 36 (тридесет и шест) месеца с четири обособени позиции”
Изпълнител: Це ЦЕ Ес България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0046 Д-ОП-26 Сключване: 12.02.2018 Крайна цена: 13 500,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) за период от 36 (тридесет и шест) месеца с четири обособени позиции”
Изпълнител: Орион Инвайърмент ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0046 Д-ОП-27 Сключване: 12.02.2018 Крайна цена: 24 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) за период от 36 (тридесет и шест) месеца с четири обособени позиции”
Изпълнител: Це ЦЕ Ес България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0046 Д-ОП-28 Сключване: 12.02.2018 Крайна цена: 39 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка и монтаж на абонатни станции"
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0023 Д-ОП-29 Сключване: 15.02.2018 Крайна цена: 3 646 237,40 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на станционна акумулаторна батерия за Нова мрежова помпена станция в ТЕЦСофия,акумулаторна батерия за ТЕЦСофия Изток и стационарна акумулаторна батерия за ОЦЛюлин,с 3 обособени позиц
Изпълнител: „ВАЛБИС ТРЕЙД“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0042 Д-ОП-30 Сключване: 20.02.2018 Крайна цена: 107 122,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на станционна акумулаторна батерия за Нова мрежова помпена станция в ТЕЦСофия,акумулаторна батерия за ТЕЦСофия Изток и стационарна акумулаторна батерия за ОЦЛюлин,с 3 обособени позиц
Изпълнител: „ТРИСТАН 02“ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0042 Д-ОП-32 Сключване: 23.02.2018 Крайна цена: 75 900,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на станционна акумулаторна батерия за Нова мрежова помпена станция в ТЕЦСофия,акумулаторна батерия за ТЕЦСофия Изток и стационарна акумулаторна батерия за ОЦЛюлин,с 3 обособени позиц
Изпълнител: „ГОУ АХЕД ТЕХНИК“ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0042 Д-ОП-33 Сключване: 23.02.2018 Крайна цена: 59 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD) към елeктродвигателите на мрежови помпи МП 1, 2, 3, 4 и 5 в ТЕЦ „София” и МП 11 и 12 в ОЦ „Люлин”.
Изпълнител: НИДЕК АЗИ АД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0047 Д-ОП-37 Сключване: 08.03.2018 Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на генератор за производство на водород за нуждите на цех „Електро” в ТЕЦ „София Изток”
Изпълнител: КОНСОРЦИУМ ЕКСЕЛОР-ПРАКСЕЙДОС Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0034 Д-ОП-41 Сключване: 21.03.2018 Крайна цена: 289 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на балансираща група за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0041 Д-ОП-42 Сключване: 27.03.2018 Крайна цена: 3 715 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Oбработка на персонализирани данни, подготовка, изпращане (доставка) и електронно архивиране на писма, съобщения към фактури и фактури до потребителите на топлинна енергия”
Изпълнител: ДАЙРЕКТ СЪРВИСИЗ ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2017-0050 Д-ОП-45 Сключване: 02.04.2018 Крайна цена: 3 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства за „Топлофикация София“ ЕАД“, с три обособени позиции
Изпълнител: РАНИНА ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0001 Д-ОП-61 Сключване: 13.06.2018 Крайна цена: 140 325,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства за „Топлофикация София“ ЕАД“, с три обособени позиции
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0001 Д-ОП-63 Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 33 253,50 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лични предпазни средства за „Топлофикация София“ ЕАД“, с три обособени позиции
Изпълнител: Олимп -Предпазни Екипировки ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0001 Д-ОП-66 Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 18 772,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на ел. захранвания на обекти на „Топлофикация София“ ЕАД, с три обособени позиции“
Изпълнител: РИС-ПРО ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0038 Д-ОП-64 Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 580 412,52 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на ел. захранвания на обекти на „Топлофикация София“ ЕАД, с три обособени позиции“
Изпълнител: Електролукс Табаков и синове ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2017-0038 Д-ОП-65 Сключване: 18.06.2018 Крайна цена: 288 160,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) в ОЦ „Земляне”за период от 36 (тридесет и шест) месеца“
Изпълнител: Це ЦЕ Ес България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0004 Д-ОП-68 Сключване: 20.06.2018 Крайна цена: 27 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментни планове на софтуерни продукти”
Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0015 Д-ОП-78 Сключване: 20.09.2018 Крайна цена: 565 014,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на резервни части за електропитателни помпи тип SIGMA 200 SHP/10 за ТЕЦ „София“ през 2018г.“
Изпълнител: СИМЕКС-ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0005 Д-ОП-80 Сключване: 21.09.2018 Крайна цена: 89 825,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на трансмитери и процес индикатори за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Делта Инструмент ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0006 Д-ОП-81 Сключване: 26.09.2018 Крайна цена: 92 788,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ФАСТ ПЕЙ ХД АД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0021 Д-ОП-82 Сключване: 03.10.2018 Крайна цена: 8 198 995,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на инертни материали”
Изпълнител: Огнеупорни глини АД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0010 Д-ОП-83 Сключване: 04.10.2018 Крайна цена: 37 968,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобили за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“.
Изпълнител: БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0012 Д-ОП-85 Сключване: 16.10.2018 Очаквана цена: 105 880,00 лв Крайна цена: 279 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Модернизация на трансформатори”
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0018 Д-ОП-87 Сключване: 19.10.2018 Крайна цена: 303 380,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на автомобили за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“.
Изпълнител: Ауто Италия ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0012 Д-ОП-88 Сключване: 22.10.2018 Очаквана цена: 105 880,00 лв Крайна цена: 105 880,00 лв без ДДС
Поръчка: „Модернизация на трансформатори”
Изпълнител: Атоменергоремонт АД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0018 Д-ОП-89 Сключване: 23.10.2018 Крайна цена: 487 179,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“, с пет обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на сферична арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-93 Сключване: 25.10.2018
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“, с пет обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на сферична арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-94 Сключване: 25.10.2018
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“, с пет обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на сферична арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-95 Сключване: 25.10.2018 Крайна цена: 2 927 768,60 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“, с пет обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на сферична арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-96 Сключване: 25.10.2018 Крайна цена: 40 209,30 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“, с пет обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на сферична арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-97 Сключване: 25.10.2018
Поръчка: „Абонаментно техническо обслужване на автоматизираните системи за управление”
Изпълнител: Кибернетика и КО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0014 Д-ОП-90 Сключване: 25.10.2018 Крайна цена: 62 920,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо обслужване на автоматизираните системи за управление”
Изпълнител: Кибернетика и КО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0014 Д-ОП-91 Сключване: 25.10.2018 Крайна цена: 35 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо обслужване на автоматизираните системи за управление”
Изпълнител: Кибернетика и КО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0014 Д-ОП-92 Сключване: 25.10.2018 Крайна цена: 116 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Ипей АД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0021 Д-ОП-98 Сключване: 31.10.2018 Крайна цена: 8 198 995,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо обслужване на автоматизираните системи за управление”
Изпълнител: КОМИКОН ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0014 Д-ОП-100 Сключване: 01.11.2018 Крайна цена: 34 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Аварийна подмяна на S - ки и колена ф 133 х 10 и възстановяване на топлоизолацията на Парогенератор №8 в ТЕЦ „София”
Изпълнител: Стийл Трейд България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0022 Д-ОП-102/14.11.2018 Сключване: 14.11.2018 Крайна цена: 195 246,00 лв без ДДС
Поръчка: „Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Български пощи ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0021 Д-ОП-104 Сключване: 19.11.2018 2019: 55 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка (при необходимост) на 23 000 тона котелно гориво (мазут) със съдържание на сяра под 1%, чрез стоковата борса за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0028 49 Сключване: 17.01.2019 Очаквана цена: 21 131 480,00 лв Крайна цена: 21 131 480,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ С ИМПУЛСЕН ИЗХОД ЗА СТУДЕНА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: Акварор-Бояджиев и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0040 Д-ОП-3 Сключване: 18.01.2019 Крайна цена: 256 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Здравно (медицинско) застраховане на служителите на „Топлофикация София” ЕАД чрез договор за застраховка по чл. 427 от Кодекса за застраховане”
Изпълнител: Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество АД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0019 Д-ОП-7 Сключване: 25.01.2019
Поръчка: „Реконструкция на комин №1 в ТР „София Изток”
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2018-0016 Д-ОП-15 Сключване: 01.02.2019
Поръчка: „Доставка на преносими агрегати за ток и преносими агрегати за заваряване за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД , с 3 /три/ обособени позиции“
Изпълнител: Хидроенерджи груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0002 Д-ОП-16 Сключване: 05.02.2019 Очаквана цена: 67 475,00 лв Крайна цена: 67 475,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на преносими агрегати за ток и преносими агрегати за заваряване за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД , с 3 /три/ обособени позиции“
Изпълнител: Хидроенерджи груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0002 Д-ОП-17 Сключване: 05.02.2019 Очаквана цена: 14 358,00 лв Крайна цена: 14 385,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на преносими агрегати за ток и преносими агрегати за заваряване за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД , с 3 /три/ обособени позиции“
Изпълнител: Хидроенерджи груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0002 Д-ОП-18 Сключване: 05.02.2019 Очаквана цена: 61 740,00 лв Крайна цена: 61 740,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печата за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД /ЦУ/”
Изпълнител: Контракс АД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0026 Д-ОП-21 Сключване: 20.02.2019 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-23 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 25 920,00 лв Крайна цена: 25 920,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-24 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 288 000,00 лв Крайна цена: 288 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-25 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 698 175,00 лв Крайна цена: 698 175,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-26 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 51 300,00 лв Крайна цена: 51 300,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-27 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 5 675,00 лв Крайна цена: 5 675,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-28 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 2 740,00 лв Крайна цена: 2 740,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-29 Сключване: 21.02.2019 Очаквана цена: 2 490,00 лв Крайна цена: 2 490,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на абонатни станции”
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0023 Д-ОП-22 Сключване: 21.02.2019 Крайна цена: 40 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Евро Техноконсулт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-30 Сключване: 25.02.2019 Очаквана цена: 887 317,00 лв Крайна цена: 887 317,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: ЕВО ТЕХНОКОНСУЛТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-31 Сключване: 25.02.2019 Очаквана цена: 268 200,00 лв Крайна цена: 268 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Евро Техноконсулт ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0039 Д-ОП-32 Сключване: 25.02.2019 Очаквана цена: 17 340,00 лв Крайна цена: 17 340,00 лв без ДДС
Поръчка: "Осигуряване на въоръжена физическа охрана на обекти на „Топлофикация София” ЕАД”.
Изпълнител: МУЛТИФОРС А.С. ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0025 Д-ОП-33 Сключване: 01.03.2019 Очаквана цена: 15 969 360,00 лв Крайна цена: 15 969 360,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на специализиран автобусен превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ „Люлин” за срок от 24 (двадесет и четири) месеца”.
Изпълнител: ТОП СПРИНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2018-0027 Д-ОП-38 Сключване: 13.03.2019 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 140 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и членство в балансираща група като непряк член за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0002 Д-ОП-61 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 4 325 153,00 лв Крайна цена: 4 325 153,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 6
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-55 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 76 300,00 лв Крайна цена: 76 300,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 6
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-56 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 231 198,00 лв Крайна цена: 231 198,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 6
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-57 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 77 770,00 лв Крайна цена: 77 770,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 6
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-58 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 89 870,00 лв Крайна цена: 89 870,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 6
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-59 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 143 000,00 лв Крайна цена: 143 000,00 лв без ДДС
Поръчка: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти с 6
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-60 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 50 820,00 лв Крайна цена: 50 820,00 лв без ДДС
Поръчка: „Пътно възстановителни и строителни дейности на обекти на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: НАСТИЛКИ 2019 ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00277-2019-0001 Д-ОП-62 Сключване: 28.06.2019 Очаквана цена: 4 500 000,00 лв Крайна цена: 4 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на силов модул за МП ст. № 11 и 12 в ОЦ „Люлин”
Изпълнител: НИДЕК АЗИ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0024 Д-ОП-71 Сключване: 02.08.2019 Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на направляващи апарати за димосмукателен и въздушен вентилатор на ЕК № 9”
Изпълнител: АКВАПЛАН ПРОЕКТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0006 Д-ОП-76 Сключване: 13.08.2019 Крайна цена: 108 350,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изработка и доставка на стоманобетонни елементи”
Изпълнител: Строителна фирма - Рила ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0008 Д-ОП-80 Сключване: 26.08.2019 Крайна цена: 546 632,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стоманени тръби за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД
Изпълнител: Маяк М АД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0036 Д-ОП-83 Сключване: 29.08.2019 Крайна цена: 295 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка и монтаж на абонатни станции
Изпълнител: И плюс И 91 ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0023 Д-ОП-84 Сключване: 03.09.2019
Поръчка: „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор на инвестиционни проекти на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”.
Изпълнител: СТРОЙКОНТРОЛ КК ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0007 Д-ОП-89 Сключване: 01.10.2019 Крайна цена: 150 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Обект № M17-III-2 - Реконструкция на топлопровод от камера К№Ш2 на ул. „Съвет на Европа” до камера К№К3-4-9 - ж.к. „Славия” и изграждане на проходим колектор за пресичане на ул. „Житница”
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2016-0027 Д-ОП-93 Сключване: 10.10.2019 Крайна цена: 301 000,02 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на химически реагенти за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Мултиком ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0005 Д-ОП-92 Сключване: 10.10.2019
Поръчка: „Периодични доставки на химически реагенти за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0005 Д-ОП-94 Сключване: 14.10.2019 Крайна цена: 2 522 981,80 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекотоварни автомобили, високопроходими автомобили, товарни автомобили, самосвали, автокранове и колесни багери”.
Изпълнител: БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0003 Д-ОП-100 Сключване: 21.10.2019 Крайна цена: 298 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекотоварни автомобили, високопроходими автомобили, товарни автомобили, самосвали, автокранове и колесни багери”.
Изпълнител: КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ-СОФИЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0003 Д-ОП-99 Сключване: 21.10.2019 Крайна цена: 149 625,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекотоварни автомобили, високопроходими автомобили, товарни автомобили, самосвали, автокранове и колесни багери”.
Изпълнител: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0003 Д-ОП-101 Сключване: 22.10.2019 Крайна цена: 241 549,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекотоварни автомобили, високопроходими автомобили, товарни автомобили, самосвали, автокранове и колесни багери”.
Изпълнител: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0003 Д-ОП-102 Сключване: 22.10.2019 Крайна цена: 692 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекотоварни автомобили, високопроходими автомобили, товарни автомобили, самосвали, автокранове и колесни багери”.
Изпълнител: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0003 Д-ОП-103 Сключване: 22.10.2019 Крайна цена: 563 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно поддържане, сервиз и периодична проверка на пожароизвестителните (ПИИ) и пожарогасителните (ПГИ) инсталации на територията на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0017 Д-ОП-106 Сключване: 28.10.2019 Очаквана цена: 228 000,00 лв Крайна цена: 224 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Основен ремонт на турбогенератор ст.№ 9”.
Изпълнител: Брайт инженеринг ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0016 Д-ОП-108 Сключване: 01.11.2019 Крайна цена: 694 925,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”
Изпълнител: ПОЛИМАТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0020 Д-ОП-110 Сключване: 19.11.2019 Очаквана цена: 15 000,00 лв Крайна цена: 14 804,00 лв без ДДС
Поръчка: „Модернизация на 1 брой трансформатор 20/6 kV включително ремонт на янсенов регулатор за ОЦ „Люлин”
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0015 Д-ОП-111 Сключване: 20.11.2019 Крайна цена: 356 565,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-112 Сключване: 29.11.2019
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-113 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 12 340,40 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-114 Сключване: 29.11.2019
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-115 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 361 548,90 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0020 Д-ОП-116 Сключване: 29.11.2019 Крайна цена: 740 556,12 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предварително изолирани тръби и елементи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0022 Д-ОП-117 Сключване: 03.12.2019 Крайна цена: 315 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на масла, греси и смазочни материали за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД.
Изпълнител: Омникар БГ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0027 Д-ОП-119 Сключване: 18.12.2019 Очаквана цена: 54 324,00 лв Крайна цена: 54 316,89 лв без ДДС
Поръчка: „Архитектурно заснемане сгради на „Топлофикация София” ЕАД”.
Изпълнител: ТРАУМИНВЕСТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0004 Д-ОП-120 Сключване: 20.12.2019 Крайна цена: 99 960,00 лв без ДДС 2020: 71 проекта
Покажи
Поръчка: „Извършване на одит, обследване и внедряване на информационната среда за киберсигурност, сигурност чрез криптографски средства с цел защита от изтичане на чувствителна информация на базирани на ИКТ си
Изпълнител: КИБЕР СОЛ ДЗЗД Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0026 Д-ОП-4 Сключване: 15.01.2020 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 138 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на водомери с импулсен изход за студена вода за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Акварор-Бояджиев и синове ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2017-0040 Д-ОП-8 Сключване: 27.01.2020 Очаквана цена: 293 752,00 лв Крайна цена: 293 752,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на оборудване за КИП и А за абонатни станции"
Изпълнител: ДЗЗД АС КОНСТРУКШЪН Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0037 Д-ОП-12 Сключване: 13.02.2020 Крайна цена: 158 800,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Топлофикация София ЕАД
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0028 Д-ОП-14 Сключване: 18.02.2020 Очаквана цена: 330 000,00 лв Крайна цена: 328 625,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Топлофикация София ЕАД
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0028 Д-ОП-15 Сключване: 18.02.2020 Очаквана цена: 10 000,00 лв Крайна цена: 9 709,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на лекотоварни автомобили, високопроходими автомобили, товарни автомобили, самосвали, автокранове и колесни багери”
Изпълнител: ЕСБ-СОФИЯ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0003 Д-ОП-16 Сключване: 18.02.2020 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 266 342,00 лв без ДДС
Поръчка: "Инженеринг на ВОЦ "Орландовци"
Изпълнител: КОНСОРЦИУМ КМС ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0023 Д-ОП-17 Сключване: 19.02.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 148 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на набивки за „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции"
Изпълнител: „ЕН ЕМ ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0023 Д-ОП-19 Сключване: 20.02.2020 Очаквана цена: 66 140,00 лв Крайна цена: 65 140,40 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на набивки за „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции"
Изпълнител: „ЕН ЕМ ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2018-0023 Д-ОП-20 Сключване: 20.02.2020 Очаквана цена: 5 000,00 лв Крайна цена: 8 992,34 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор на инвестиционни проекти на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: ДЗЗД ТОТЕМА ТОП НАДЗОР Категория: Услуги Договор: 00277-2019-0007 Д-ОП-25 Сключване: 26.02.2020 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 116 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на вентилатори за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: КОВЕНТ-КЛИМА ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0030 Д-ОП-27 Сключване: 04.03.2020 Очаквана цена: 91 500,00 лв Крайна цена: 66 974,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на моторвентили, електрозадвижки за моторвентили за абонатни станции"
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2016-0037 Д-ОП-35 Сключване: 23.03.2020 Крайна цена: 448 082,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0031 Д-ОП-59 Сключване: 22.06.2020 Крайна цена: 307 859,21 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0031 Д-ОП-64 Сключване: 01.07.2020 Очаквана цена: 13 007,08 лв Крайна цена: 13 007,08 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0031 Д-ОП-65 Сключване: 01.07.2020 Очаквана цена: 11 506,55 лв Крайна цена: 11 506,55 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0031 Д-ОП-66 Сключване: 01.07.2020 Очаквана цена: 29 702,10 лв Крайна цена: 29 702,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0031 Д-ОП-67 Сключване: 01.07.2020 Очаквана цена: 29 856,00 лв Крайна цена: 29 856,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, демонтаж и монтаж на климатици за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“ с две обособени позиции
Изпълнител: Вимакс Клима ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2019-0021 Д-ОП-69 Сключване: 21.07.2020 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 33 492,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна техническа поддръжка и обновяване на лицензии на устройства – защитни стени, комутатори, сървърно оборудване и системи за наблюдение“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0002 Д-ОП-73 Сключване: 23.07.2020 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 154 224,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна техническа поддръжка и обновяване на лицензии на устройства – защитни стени, комутатори, сървърно оборудване и системи за наблюдение“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0002 Д-ОП-74 Сключване: 23.07.2020 Очаквана цена: 190 000,00 лв Крайна цена: 184 334,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на трансформаторно масло за нуждите на ТР "София" чрез "Софийска стокова борса" АД"
Изпълнител: Асет М ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0039 Д-ОП-89 Сключване: 24.08.2020 Приключване: 24.01.2021 Очаквана цена: 210 000,00 лв Крайна цена: 177 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Контрол на метала – обследване на елементи от котли и паропроводи в централите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: ДЗЗД ТОПЛО-КМ 2020 Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0004 Д-ОП-91 Сключване: 24.08.2020 Очаквана цена: 71 000,00 лв Крайна цена: 70 992,81 лв без ДДС
Поръчка: „Контрол на метала – обследване на елементи от котли и паропроводи в централите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: ДЗЗД ТОПЛО-КМ 2020 Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0004 Д-ОП-92 Сключване: 24.08.2020 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 99 962,12 лв без ДДС
Поръчка: „Разширение, хостване и поддръжка на система за мониторинг и управление (SCADA) на абонатни станции в ТР „София“
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0007 Д-ОП-94 Сключване: 25.08.2020 Очаквана цена: 456 000,00 лв Крайна цена: 453 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”
Изпълнител: ПОЛИМАТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0035 Д-ОП-96 Сключване: 27.08.2020 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 137 361,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”
Изпълнител: ПОЛИМАТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0035 Д-ОП-97 Сключване: 27.08.2020 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 22 479,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоизолационни и хидроизолационни материали за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 3(три) обособени позиции.
Изпълнител: Бушев ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0023 Д-ОП-104 Сключване: 10.09.2020 Очаквана цена: 152 400,00 лв Крайна цена: 149 799,90 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на топлоизолационни и хидроизолационни материали за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 3(три) обособени позиции.
Изпълнител: Бушев ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0023 Д-ОП-105 Сключване: 10.09.2020 Очаквана цена: 59 000,00 лв Крайна цена: 57 891,50 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментен сервизен договор за пренавиване на ел. двигатели”
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0006 Д-ОП-108 Сключване: 15.09.2020 Очаквана цена: 155 000,00 лв Крайна цена: 155 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна техническа поддръжка на сигнално охранителни системи, системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение в „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0009 Д-ОП-112 Сключване: 21.09.2020 Очаквана цена: 208 000,00 лв Крайна цена: 204 768,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печата за нуждите на поделенията и копирния център на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Сиском Инженеринг АД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0033 Д-ОП-113 Сключване: 24.09.2020 Очаквана цена: 290 000,00 лв Крайна цена: 290 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM /UMTS за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД “ с четири обособени позиции
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0019 Д-ОП-115 Сключване: 25.09.2020 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 60 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Модернизация чрез реконструкция и повишаване на мощността до 50 MVA, и основен ремонт и модернизация на системата регулатор ... продължава в раздел VI: Допълнителна информация, т. VI.1)
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ ЦЕРБ ГРУП ТРАНСФОРМАТОРИ Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0029 Д-ОП-114 Сключване: 28.09.2020 Очаквана цена: 715 000,00 лв Крайна цена: 714 990,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор за предоставяне на услуга по отпечатване и доставка на ваучери за храна и/или добавки към нея (тонизиращи напитки) по реда на Наредба № 11 на МТСП и МЗ от 2005 г. и Наредба № 7/09.0
Изпълнител: ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0030 Д-ОП-119 Сключване: 02.10.2020 Очаквана цена: 2 003 400,00 лв Крайна цена: 2 003 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM /UMTS за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД “ с четири обособени позиции
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0019 Д-ОП-1117 Сключване: 02.10.2020 Очаквана цена: 73 832,86 лв Крайна цена: 73 832,86 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM /UMTS за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД “ с четири обособени позиции
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0019 Д-ОП-116 Сключване: 02.10.2020 Очаквана цена: 388 376,00 лв Крайна цена: 388 376,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM /UMTS за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД “ с четири обособени позиции
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0019 Д-ОП-118 Сключване: 02.10.2020 Очаквана цена: 25 344,00 лв Крайна цена: 25 344,00 лв без ДДС
Поръчка: : “Периодични доставки на инертни материали с три обособени позиции”
Изпълнител: Гаранстрой комплект АД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0038 Д-ОП-127 Сключване: 08.10.2020 Очаквана цена: 67 328,00 лв Крайна цена: 66 688,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „М16-I-12 – “Реконструкция на главно стебло на V-та Градска топломагистрала в участъка .... продължава в раздел VI.3), т. 1.
Изпълнител: Гарантстрой Комплект АД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0008 Д-ОП-126 Сключване: 08.10.2020 Очаквана цена: 555 323,12 лв Крайна цена: 550 703,11 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-11- Реконструкция на топлопровод от камера №Л – 17 на ул. "Фредерик Жолио Кюри" ... продължава в раздел VI.3), т.1.
Изпълнител: Обединение Монтажи ДЛВ ДЗЗД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0018 Д-ОП-129 Сключване: 14.10.2020 Очаквана цена: 425 365,68 лв Крайна цена: 425 143,99 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-130 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 97 000,00 лв Крайна цена: 96 911,95 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-131 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 163 000,00 лв Крайна цена: 162 925,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-132 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 8 040,00 лв Крайна цена: 8 038,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-133 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 28 000,00 лв Крайна цена: 27 879,75 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-134 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 730,25 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-135 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 17 992,90 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-136 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 55 000,00 лв Крайна цена: 54 926,68 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-137 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 19 000,00 лв Крайна цена: 15 913,20 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД”
Изпълнител: Бултекс 99 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0034 Д-ОП-138 Сключване: 16.10.2020 Очаквана цена: 223 950,00 лв Крайна цена: 222 318,64 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: М16-II-4 - “Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 10 на ул. "Трайко Станоев" до Център по ... продължава в раздел VI.3), т.1.
Изпълнител: „Монтажи Ко“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0013 Д-ОП-141 Сключване: 21.10.2020 Очаквана цена: 652 745,21 лв Крайна цена: 652 561,44 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-I-3: Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера К-III-7-47-08 на ул. "Цар Иван Александър".... продължава в раздел VI.3), т. 1.
Изпълнител: „Монтажи Ко“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0011 Д-ОП-142 Сключване: 21.10.2020 Очаквана цена: 410 644,06 лв Крайна цена: 410 509,23 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-7: Реконструкция на топлопровод от камера №К82-5 до бл. 1, 2 и 37 в ж.к. „Свобода“, гр. София, ....... продължава в раздел VI.3), т. 1.
Изпълнител: Консорциум „КМС“ Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0010 Д-ОП-143 Сключване: 21.10.2020 Очаквана цена: 293 573,40 лв Крайна цена: 292 941,04 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0001 Д-ОП-144 Сключване: 23.10.2020 Очаквана цена: 15 210,00 лв Крайна цена: 15 210,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда-високо застрояване и подземни гаражи в УПИ XI-614, кв.19, м. „Надежда 1а“, СО-р-н „Надежда", бул. “Ломско шосе” №47, гр. София“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0041 Д-ОП-150 Сключване: 03.11.2020 Очаквана цена: 227 441,29 лв Крайна цена: 269 971,58 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции"
Изпълнител: АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0036 Д-ОП-156 Сключване: 12.11.2020 Очаквана цена: 546 000,00 лв Крайна цена: 599 579,13 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции"
Изпълнител: АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0036 Д-ОП-157 Сключване: 12.11.2020 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 624,32 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции"
Изпълнител: АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0036 Д-ОП-158 Сключване: 12.11.2020 Очаквана цена: 525 000,00 лв Крайна цена: 575 001,72 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на осветителни тела в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“ с две обособени позиции
Изпълнител: ДЕНИМА ЕЛ ГРУП ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0005 Д-ОП-160 Сключване: 12.11.2020 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 68 657,81 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на КРУ 6kV, r11 и r12 ТЕЦ „София Изток“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0032 Д-ОП-159 Сключване: 12.11.2020 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 790 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на осветителни тела в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“ с две обособени позиции
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0005 Д-ОП-162 Сключване: 13.11.2020 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 54 550,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на скална маса от трошен камък за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0044 Д-ОП-163 Сключване: 16.11.2020 Приключване: 16.11.2021 Очаквана цена: 193 930,00 лв Крайна цена: 248 105,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-1 - “Реконструкция на топлопровод от К III М-14, находяща се до кръстовището на ул. "Акад. Румен Цанев" .... продължава в раздел VI.3), т.1
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0020 Д-ОП-165 Сключване: 19.11.2020
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-III-4 Реконструкция на топлопровод по ул."Природа" от камера К№К-II-К-1 до камера К№КII-K-16 -/.... продължава в раздел VI.3), т. 1.
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0012 Д-ОП-166 Сключване: 19.11.2020
Поръчка: „Неотложни пътно-възстановителни дейности по ул. „Иван Хаджиенев“
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2020-0045 Д-ОП-167 Сключване: 24.11.2020 Приключване: 24.01.2021 Крайна цена: 238 752,65 лв без ДДС
Поръчка: „ПОДНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА ЗАЩИТНИ СТЕНИ И КОМУТАТОРИ“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0043 Д-ОП-170/24.11.2020 г. Сключване: 24.11.2020 Приключване: 24.11.2021 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 144 912,00 лв без ДДС
Поръчка: „Закупуване на абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции”
Изпълнител: „АС Конструкшън“ ДЗЗД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0028 Д-ОП-168 Сключване: 24.11.2020 Очаквана цена: 978 819,40 лв Крайна цена: 978 819,40 лв без ДДС
Поръчка: „Закупуване на абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции”
Изпълнител: ДЗЗД „Ита Ен Про“ Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0028 Д-ОП-169 Сключване: 24.11.2020 Очаквана цена: 500 000,00 лв Крайна цена: 500 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови защити с две обособени позиции“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0037 Д-ОП-172 Сключване: 04.12.2020 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 149 850,00 лв без ДДС
Поръчка: „Проектиране, доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови защити с две обособени позиции“
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0037 Д-ОП-173 Сключване: 04.12.2020 Очаквана цена: 490 000,00 лв Крайна цена: 489 920,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на листова и профилна стомана”
Изпълнител: Маяк М АД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0025 Д-ОП-176 Сключване: 14.12.2020 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 103 300,00 лв без ДДС
Поръчка: "Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0053 Д-ОП-184 Сключване: 30.12.2020 Приключване: 30.12.2021 Очаквана цена: 133 934,66 лв Крайна цена: 133 933,33 лв без ДДС 2021: 48 проекта
Покажи
Поръчка: „АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ”
Изпълнител: Парафлоу Комуникейшънс ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0040 Д-ОП-2 Сключване: 11.01.2021 Приключване: 11.01.2023 Очаквана цена: 859 080,00 лв
Поръчка: „Доставка на резервни части за димни и въздушни вентилатори на ЕК № 9 в ТЕЦ „София”
Изпълнител: АКВАПЛАН ПРОЕКТ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0050 Д-ОП-13 Сключване: 05.02.2021 Приключване: 05.06.2021 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 49 364,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА УСЛУГА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРАТА И БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0048 Д-ОП-31 Сключване: 04.03.2021 Приключване: 04.03.2024 Очаквана цена: 6 500 000,00 лв Крайна цена: 6 480 039,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на пластинчати топлообменници за абонатни станции“
Изпълнител: ЕН ПРО КОНСУЛТ-07 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0049 Д-ОП-37 Сключване: 16.03.2021 Очаквана цена: 374 136,00 лв Крайна цена: 266 238,10 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка, подмяна на старата и въвеждане в експлоатация на нова станционна акумулаторна батерия 800Ah 220V в ТЕЦ „София”
Изпълнител: ЕнЕрДжи Сорс ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0046 Д-ОП-41 Сключване: 24.03.2021 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 65 520,00 лв без ДДС
Поръчка: "ФУНКЦИОНАЛНО НАДГРАЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА АБОНАТНИТЕ СТАНЦИИ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД И ВНЕДРЯВАНЕТО Ѝ В ТОПЛОФИКАЦИОНЕН РАЙОН „СОФИЯ ИЗТОК““
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2020-0051 Д-ОП-43 Сключване: 30.03.2021 Приключване: 30.03.2023 Очаквана цена: 5 500 000,00 лв Крайна цена: 5 494 920,00 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за офис техника за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Роел-98 ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0052 Д-ОП-48 Сключване: 12.04.2021 Приключване: 12.04.2023 Очаквана цена: 61 200,00 лв Крайна цена: 51 156,71 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за офис техника за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ТОП ЕЛАНА ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2020-0052 Д-ОП-47 Сключване: 12.04.2021 Приключване: 12.04.2023 Очаквана цена: 51 000,00 лв Крайна цена: 49 409,55 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на месингови и поцинковани фитинги”
Изпълнител: Юроком 2000 ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0003 Д-ОП-49 Сключване: 14.04.2021 Крайна цена: 279 711,61 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на специализиран автобусен превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ "Люлин""
Изпълнител: Албена Холидейз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0004 Д-ОП-56 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.07.2021
Поръчка: „Техническа поддръжка и доразвитие на програмен продукт ФДР, обслужващ дейността „Дялово разпределение“
Изпълнител: КАО БГ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0013 Д-ОП-55 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.07.2021 Крайна цена: 39 980,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0006 Д-ОП-58 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.08.2021 Очаквана цена: 12 950,00 лв Крайна цена: 12 950,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Орион Инвайърмент ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0006 Д-ОП-59 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.08.2021 Очаквана цена: 19 600,00 лв Крайна цена: 19 100,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0006 Д-ОП-57 Сключване: 18.05.2021 Приключване: 18.08.2021 Очаквана цена: 23 320,00 лв Крайна цена: 23 320,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на 4 броя шинни разединители за прекъсвачи на генератор 3 и трансформатор 3 в ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“
Изпълнител: МЕГА ЕЛ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0009 Д-ОП-61 Сключване: 19.05.2021 Очаквана цена: 92 200,00 лв Крайна цена: 145 705,70 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“ за период от 1 година, чрез „Софийска стокова борса“ АД, съгласно списъка на стоки, одобрени с Постановление на Министерски съвет № 191 от 29 Юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от ЗОП, на база Договор за борсово представителство № Д-ОП-27/24.02.2021 г., сключен между "Топлофикация София" ЕАД и "Асет М" ЕООД
Изпълнител: "Бент Ойл" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0019 Д-ОП-63 Сключване: 21.05.2021 Приключване: 21.05.2022 Очаквана цена: 803 721,00 лв Крайна цена: 681 991,68 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна техническа поддръжка на средства за комуникация, радиостанции и съпътстващо оборудване (стационарни и мобилни антени, захранващи блокове и акумулаторни батерии) на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: РАНИНА ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0010 ОП-Р-64/26.05.2021 Сключване: 26.05.2021 Приключване: 26.07.2021 Очаквана цена: 54 600,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „АБОНАМЕНТНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ОБНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ НА УСТРОЙСТВА – ЗАЩИТНИ СТЕНИ, КОМУТАТОРИ, СЪРВЪРНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0005 Д-ОП-67 Сключване: 28.05.2021 Очаквана цена: 395 000,00 лв Крайна цена: 390 993,00 лв без ДДС
Поръчка: „АБОНАМЕНТНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ОБНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ НА УСТРОЙСТВА – ЗАЩИТНИ СТЕНИ, КОМУТАТОРИ, СЪРВЪРНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ“
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0005 Д-ОП-68 Сключване: 28.05.2021 Очаквана цена: 278 000,00 лв Крайна цена: 275 466,00 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“ за период от 1 година, чрез „Софийска стокова борса“ АД, съгласно списъка на стоки, одобрени с Постановление на Министерски съвет № 191 от 29 Юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от ЗОП, на база Договор за борсово представителство № Д-ОП-27/24.02.2021 г., сключен между "Топлофикация София" ЕАД и "Асет М" ЕООД
Изпълнител: "Бент Ойл" АД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0019 Д-ОП-80 Сключване: 04.06.2021 Приключване: 04.06.2022 Очаквана цена: 803 721,00 лв Крайна цена: 128 442,40 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на услуги по стандарт GSM/UMTS за обмен на данни в затворена мрежа за нуждите на СКАДА система в топлофикационен район „София Изток“ на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0025 5491 Сключване: 11.06.2021 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 67 883,20 лв без ДДС
Поръчка: „Периодична доставка на бутилирана вода”
Изпълнител: БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ-ГОРНА БАНЯ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0022 Д-ОП-84 Сключване: 16.06.2021 Приключване: 16.10.2021 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 63 788,88 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0006 Д-ОП-86 Сключване: 22.06.2021 Приключване: 22.09.2021 Очаквана цена: 14 100,00 лв Крайна цена: 14 100,00 лв без ДДС
Поръчка: Неотложна изработка на покривни плочи за довършване на изпълнението на обект: М17-I-8: "Реконструкция на топлопровод от проходим колектор на площад "Народно събрание" по ул. "Иван Шишман" до камера № КЛ-43 на ул. "Гурко" Р-н "Средец""
Изпълнител: Строителна фирма - Рила ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0027 296 Сключване: 22.06.2021 Очаквана цена: 324 980,10 лв Крайна цена: 324 980,10 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за обмен на данни и достъп до Интернет за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0008 2585 Сключване: 07.07.2021 Приключване: 07.07.2023 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 250 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и оборудване на помещения за абонатни станции на високоетажна жилищна сграда, състояща се от пет секции – A, B, C, D и Е, с магазини и подземни гаражи на две нива“, находящ се в УПИ I-1738 – ЗА ЖС, общ. обсл. подз. гаражи и ТП, кв. 23А, ПИ с идентификатор 68134.803.1738 по КК и КР, м. „Дианабад“, район „Изгрев“ – СО, гр. София“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0024 5651 Сключване: 30.07.2021 Приключване: 30.11.2021 Очаквана цена: 76 340,29 лв Крайна цена: 74 960,13 лв без ДДС
Поръчка: Полагане на настилка и маркировка във връзка с реорганизация на ползването на имот с идентификатор 68134.206.105 – Централно управление и ТР „Земляне“ на „Топлофикация София“ ЕАД
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0029 33332 Сключване: 30.07.2021 Приключване: 30.01.2022 Очаквана цена: 99 000,00 лв Крайна цена: 98 958,20 лв без ДДС
Поръчка: "Строително-ремонтни дейности на прилежащ до ОЦ "Люлин" пътен участник на ул. "Бел камък""
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0031 7388 Сключване: 10.08.2021 Приключване: 10.11.2021 Очаквана цена: 270 000,00 лв Крайна цена: 262 959,40 лв без ДДС
Поръчка: "Рехабилитация на обособено паркинг пространство пред ОЦ "Люлин" на ул. "Бел камък""
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0030 7377 Сключване: 10.08.2021 Приключване: 10.11.2021 Очаквана цена: 270 000,00 лв Крайна цена: 269 982,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция за „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“, находяща се в УПИ VIII- 23, 24, „за ЖС“, ПИ с идентификатор: 68134.513.607, кв. 22, м. „ГЛАВЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - Зона В 17“, ул. „Охрид“ № 38, СО – район „Сердика“, гр. София“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0023 10850 Сключване: 08.09.2021 Приключване: 08.01.2022 Очаквана цена: 72 358,43 лв Крайна цена: 93 925,06 лв без ДДС
Поръчка: „Упражняване на авторски надзор по част „ТОВК“ при изпълнение на строителството за подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, предвидени за изграждане през 2021 г.“
Изпълнител: ЕН ПРО КОНСУЛТ-07 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0043 11831 Сключване: 09.09.2021 Приключване: 09.03.2023 Очаквана цена: 167 800,00 лв Крайна цена: 167 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Поддръжка, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения, собственост на "Топлофикация София " ЕАД“
Изпълнител: Краностроене-Инженеринг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0039 13657 Сключване: 27.09.2021 Приключване: 27.09.2022 Очаквана цена: 129 000,00 лв Крайна цена: 126 900,00 лв без ДДС
Поръчка: „Реконструкция възли водоподводящи тръби, топлоизолация и възстановяване на огнеупорното покритие на дъното на Енергиен котел № 8 в ТЕЦ „София”
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0033 18530 Сключване: 19.10.2021 Приключване: 19.04.2022 Очаквана цена: 250 000,00 лв Крайна цена: 248 956,59 лв без ДДС
Поръчка: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ №30-Н0-И0-А2/2021 г., №36-Н0-И0-А1/2021 г., №37-Н0-И0-А1/2021 г. и №43-Н0-И0-А1/2021 г.
Изпълнител: МАГИСТЕРИУМ ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0045 17421 Сключване: 21.10.2021 Очаквана цена: 195 000,00 лв Крайна цена: 191 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка и монтаж на локални оповестителни системи за сградите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0014 18457 Сключване: 28.10.2021 Приключване: 28.06.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 580 327,77 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на санитарни и хигиенни материали и консумативи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД"
Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0038 18013 Сключване: 29.10.2021 Приключване: 29.10.2022 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 69 795,17 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на санитарни и хигиенни материали и консумативи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД"
Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0038 18018 Сключване: 29.10.2021 Приключване: 29.10.2022 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 29 961,18 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обекти: ОБЕКТ № 1: „Външно топлозахранване и оборудване на помещение за абонатна станция на „Жилищна сграда с магазини, ателиета и подземен паркинг“, в УПИ X-20,кв. 39в, ПИ с идентификатор 68134.512.364 по КК и КР, м. „ГГЦ Зона В-17“, СО- район „Сердика“, гр. София“ ОБЕКТ № 2: „Външно топлозахранване и оборудване на помещение за абонатна станция на „Жилищна сграда с подземни гаражи“, в УПИ IV-14, ПИ с идентификатор 68134.512.377, кв. 39б, м. „ГГЦ Зона В-17“, ул. „Козлодуй“ № 151, СО- район „Сердика“, гр. София“
Изпълнител: ТЕХНОМАШПРОГРЕС ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0042 19470 Сключване: 01.11.2021 Приключване: 01.03.2022 Очаквана цена: 168 467,97 лв Крайна цена: 153 838,75 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на трансмитери за налягане, необходими за подобряване и оптимизиране режимите на работа на топлопреносната мрежа
Изпълнител: КАТИНЧАРОВ И СИЕ,СИМЕКС - АБВ СД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0044 18525 Сключване: 01.11.2021 Приключване: 01.03.2022 Очаквана цена: 59 132,00 лв Крайна цена: 38 784,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Топлозахранване абонатна станция за жилищна сграда с магазини и подземен гараж в ПИ с идентификатор 68134.613.472, м. „Ботевградско шосе-рамка“, кв. 18, УПИ VI –472 за „ОО, търговия и жилища“, СО- район „Подуяне“, гр. София“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0049 17557 Сключване: 10.11.2021 Приключване: 10.03.2022 Очаквана цена: 104 068,71 лв Крайна цена: 103 340,66 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на резервни части за нивопоказателни колонки
Изпълнител: ПОЛИМАТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0032 33310 Сключване: 18.11.2021 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 79 878,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на оператор за предоставяне на услуга по отпечатване и доставка на ваучери за храна и/или добавки към нея (тонизиращи напитки) по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ и Наредба № 7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД“
Изпълнител: Содексо пасс България ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0048 21484 Сключване: 24.11.2021 Приключване: 24.11.2022 Очаквана цена: 2 346 700,00 лв Крайна цена: 2 843 698,82 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на трансформатор 1000 kVA 6.3/0.4kV за нуждите на ТЕЦ „София“
Изпълнител: ЦЕРБ-ТРЕЙД ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0063 21188 Сключване: 30.11.2021 Приключване: 30.01.2022 Очаквана цена: 69 999,00 лв Крайна цена: 68 537,00 лв без ДДС
Поръчка: „Продължаване правото на ползване на SAP лицензи и експлоатационна среда за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД"
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0053 23471 Сключване: 07.12.2021
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Tоплозахранване и абонатнa станция за жилищна сграда с офиси и подземни гаражи в УПИ II- 61, 183 (ПИ с идентификатор 68134.406.185), кв. 584б, м. „Зона Г- 13- юг“, ул. „Силистра“ № 10“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0051 17558 Сключване: 08.12.2021 Приключване: 08.04.2022 Очаквана цена: 85 305,79 лв Крайна цена: 104 263,32 лв без ДДС
Поръчка: "Неотложно възстановяване на пътното покритие (асфалтовата настилка) от КЛ 41 до КЛ 43-5“
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0067 24412 Сключване: 16.12.2021 Приключване: 16.06.2022 Очаквана цена: 270 000,00 лв Крайна цена: 269 823,44 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“ за период от 1 година, чрез „Софийска стокова борса“ АД, съгласно списъка на стоки, одобрени с Постановление на Министерски съвет № 191 от 29 Юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от ЗОП, на база Договор за борсово представителство № Д-ОП-27/24.02.2021 г., сключен между "Топлофикация София" ЕАД и "Асет М" ЕООД
Изпълнител: Петрол АД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0019 25103 Сключване: 20.12.2021 Приключване: 20.12.2022 Очаквана цена: 803 721,00 лв Крайна цена: 28 200,00 лв без ДДС
Поръчка: РАЗШИРЕНИЕ, ХОСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ (SCADA) НА АБОНАТНИТЕ СТАНЦИИ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД – ТР „СОФИЯ“
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0056 30049 Сключване: 30.12.2021 Приключване: 30.03.2023 2022: 60 проекта
Покажи
Поръчка: „Доставка на резервни части за турбини ТГ № 1 и ТГ № 2 в ТЕЦ „София Изток“
Изпълнител: СИМЕКС - ТРАНС ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0054 70011 Сключване: 05.01.2022 Приключване: 05.04.2022 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 54 595,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на едногодишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0068 28710 Сключване: 12.01.2022 Приключване: 12.01.2023 Очаквана цена: 135 261,19 лв Крайна цена: 135 261,19 лв без ДДС
Поръчка: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА „ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕТА, МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ“ В УПИ III-1619, 1635 /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1385.2277/, КВ. 59, М. „НАДЕЖДА 3“, БУЛ. „ЛОМСКО ШОСЕ“ №147
Изпълнител: ТЕХНОМАШПРОГРЕС ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0062 28919 Сключване: 20.01.2022 Приключване: 20.05.2022 Очаквана цена: 65 067,26 лв Крайна цена: 64 732,34 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0055 34421 Сключване: 01.02.2022 Приключване: 01.02.2025 Очаквана цена: 3 500,00 лв Крайна цена: 3 362,52 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0055 34426 Сключване: 01.02.2022 Приключване: 01.02.2025 Очаквана цена: 185 000,00 лв Крайна цена: 184 998,42 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Дженерали Застраховане АД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0055 34429 Сключване: 03.02.2022 Приключване: 03.02.2025 Очаквана цена: 93 000,00 лв Крайна цена: 82 956,00 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0055 34430 Сключване: 03.02.2022 Приключване: 03.02.2025 Очаквана цена: 203 000,00 лв Крайна цена: 174 875,06 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: ДЗИ - Общо застраховане ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0055 34432 Сключване: 03.02.2022 Приключване: 03.02.2025 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 89 066,07 лв без ДДС
Поръчка: „СМР и последваща оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от котли и паропроводи в ТР „София Изток“ на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0061 38661 Сключване: 16.02.2022 Приключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 115 000,00 лв Крайна цена: 113 999,71 лв без ДДС
Поръчка: „СМР и последваща оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от котли и паропроводи в ТР „София Изток“ на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Централна Енергоремонтна база ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0061 38674 Сключване: 16.02.2022 Приключване: 16.08.2022 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 118 998,10 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на стоманени тръби, колена и концентрични преходи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД
Изпълнител: Маяк М АД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0046 33822 Сключване: 01.03.2022 Крайна цена: 2 637 437,45 лв без ДДС
Поръчка: „СМР и последваща оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от котли и паропроводи в ТР „София Изток“ на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0061 38664 Сключване: 08.03.2022 Приключване: 08.09.2022 Очаквана цена: 26 000,00 лв Крайна цена: 25 925,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно поддържане, сервиз и периодична проверка на пожароизвестителните (ПИИ) и пожарогасителните (ПГИ) инсталации на територията на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0066 37678 Сключване: 28.03.2022 Приключване: 28.03.2023 Очаквана цена: 123 540,00 лв Крайна цена: 119 280,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ ХІ- 84,86,87, КВ.70, Ж.К. „РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА“, УЛ. „РАЙНА КНЯГИНЯ“ № 1, СО РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“, ГР. СОФИЯ- СО“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0052 25952 Сключване: 31.03.2022 Приключване: 01.10.2022 Очаквана цена: 95 780,47 лв Крайна цена: 94 554,50 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ XVII- 176, кв. 259, ул. „Симеон Радев“, м. „Павлово- Бъкстон“, СО район „Витоша“, гр. София“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0058 37948 Сключване: 31.03.2022 Приключване: 31.07.2022 Очаквана цена: 73 095,15 лв
Поръчка: Проектиране, съгласуване, упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството и снабдяване с разрешение за строеж на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, предвидени за изграждане през 2023 г.
Изпълнител: ЕН ПРО КОНСУЛТ-07 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0050 39870 Сключване: 07.04.2022 Приключване: 07.04.2024
Поръчка: Проектиране, съгласуване, упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството и снабдяване с разрешение за строеж на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, предвидени за изграждане през 2023 г.
Изпълнител: Свеко Енергопроект АД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0050 39872 Сключване: 12.04.2022 Приключване: 12.04.2024 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 38 275,00 лв без ДДС
Поръчка: ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА СТРОЕЖ: „ТРЪБОПРОВОД ЗА ОМЕКОТЕНА ВОДА ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ОТ ВПИ-2 КЪМ МТС В ТР „СОФИЯ ИЗТОК“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2021-0071 40022 Сключване: 14.04.2022
Поръчка: Доставка на арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0069 42629 Сключване: 29.04.2022 Очаквана цена: 10 800 591,00 лв Крайна цена: 10 462 358,77 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на арматура
Изпълнител: ПРОДИМЕКС ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0069 44339 Сключване: 29.04.2022 Очаквана цена: 254 800,00 лв Крайна цена: 253 238,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на отоплителни циркулационни помпи“
Изпълнител: СТИКО БГ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0057 45946 Сключване: 13.05.2022 Очаквана цена: 485 000,00 лв Крайна цена: 482 047,37 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0008 47009 Сключване: 26.05.2022 Приключване: 26.05.2023 Очаквана цена: 795 575,00 лв Крайна цена: 782 053,00 лв без ДДС
Поръчка: “Периодични доставки на инертни материали с три обособени позиции”
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2021-0064 47873 Сключване: 30.05.2022 Приключване: 30.05.2023 Очаквана цена: 257 715,00 лв Крайна цена: 255 825,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0008 47015 Сключване: 06.06.2022 Приключване: 06.06.2023 Очаквана цена: 278 460,00 лв Крайна цена: 270 068,46 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на хартия за офис техника за нуждите на „Топлофикация София”
Изпълнител: Мултико 92 ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0004 50664 Сключване: 27.06.2022 Приключване: 27.06.2024
Поръчка: "Функционално надграждане на съществуващата система за мониторинг и управление на абонатните станции в „Топлофикация София" ЕАД и внедряването ѝ в Топлофикационни райони „Люлин“ и „Земляне“.
Изпълнител: СТЕМО ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0009 50992 Сключване: 07.07.2022 Приключване: 07.07.2024
Поръчка: „Извършване на специализиран автобусен превоз на сменен и ремонтен персонал на ОЦ „Люлин”
Изпълнител: Албена Холидейз ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0006 50965 Сключване: 14.07.2022 Приключване: 14.07.2024 Очаквана цена: 164 000,00 лв Крайна цена: 164 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Оползотворяване на строителни отпадъци, получени от дейности в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД и земни маси“
Изпълнител: СОФИНВЕСТ ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0017 49802 Сключване: 09.08.2022 Приключване: 09.08.2024 Очаквана цена: 480 000,00 лв Крайна цена: 480 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Застраховане на активите и отговорност на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0055 56681 Сключване: 22.08.2022 Приключване: 22.08.2025 Очаквана цена: 2 521 000,00 лв Крайна цена: 3 182 375,67 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлоснабдяване с отклонение 2Ø114/200 от съществуваща топлофикационна камера №Л-3-21 /топлопровод 2Ø508/630 ППУ/ разположена между О.Т. 163 и О.Т. 163А по ул. „Тинтява“ и оборудване на четири броя абонатни станции - АС тяло А, АС тяло Б, АС тяло В /разположени в общо помещение на кота - 11.15 в тяло А, Б, В, Етап I/, и АС на тяло Г+Д /разположени в помещение на кота -7.40 в тяло Г и Д, Етап II/, в сграда „Многофункционална сграда с офиси, хотел, жилища, ателиета, ресторанти, подземни гаражи и трафопост“ - Етап I и Етап II в УПИ I „за бизнес център, търговия, ТП и подземни гаражи“ /ПИ с идентификатор 68134.802.1699/, кв. 90, м. „Изток- Изток част 1 и част 2“, район „Изгрев“, гр. София“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0005 57367 Сключване: 25.08.2022 Приключване: 25.02.2023 Очаквана цена: 125 445,09 лв Крайна цена: 118 673,21 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И МАГАЗИН В УПИ III- 178, КВ. 7А, М. „КРАСНО СЕЛО- СТРЕЛБИЩЕ- УРБ. БЛОК 32“, РАЙОН „ТРИАДИЦА“- СО, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0010 57357 Сключване: 25.08.2022 Приключване: 25.02.2023 Очаквана цена: 77 973,97 лв Крайна цена: 84 019,62 лв без ДДС
Поръчка: "Абонаментна техническа поддръжка на средства за комуникация, радиостанции и съпътстващо оборудване (стационарни и мобилни антени, захранващи блокове, акумулаторни батерии) на "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: РАНИНА ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0021 57526 Сключване: 31.08.2022 Приключване: 03.03.2023 Очаквана цена: 59 100,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТОПЛОПРОВОД – ИЗМЕСТВАНЕ /ПРЕМАХВАНЕ/ НА ПОДДЪРЖАЩА ОПОРА НА УЧАСТЪК ОТ ВЪЗДУШНО ТРАСЕ НА „ИНДУСТРИАЛНА ВОДНА МАГИСТРАЛА“ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА РЕМОНТ НА УЛ. „ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0020 60438 Сключване: 15.09.2022
Поръчка: „НАДГРАЖДАНЕ НА ТЕКУЩА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА SAP С ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА“
Изпълнител: СТЕМО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0018 59561 Сключване: 15.09.2022 Приключване: 15.03.2024 Очаквана цена: 750 000,00 лв Крайна цена: 747 497,82 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ“ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, РЕСТОРАНТ, ОФИСИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И НАДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.206.2046, УПИ IV- 2046- ЗА ЖС, МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПГ, КВ. 286А, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „Ж.К. БОРОВО“, УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ № 68, РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“- СТОЛИЧНА ОБЩИНА“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0012 60882 Сключване: 23.09.2022 Приключване: 23.03.2023 Очаквана цена: 69 307,39 лв Крайна цена: 80 453,96 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит, заверка на годишния финансов отчет за 2021г. и осигуряване на Одиторски доклад“
Изпълнител: Грант Торнтон ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0026 61413 Сключване: 27.09.2022 Очаквана цена: 120 000,00 лв Крайна цена: 115 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“, с четири обособени позиции
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0014 63604 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 48 000,00 лв Крайна цена: 48 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“, с четири обособени позиции
Изпълнител: Орион Инвайърмент ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0014 63616 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 50 000,00 лв Крайна цена: 48 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“, с четири обособени позиции
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0014 63636 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 48 800,00 лв Крайна цена: 48 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментно техническо поддържане и сервиз на системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ) и мониторинг на димните газове в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“, с четири обособени позиции
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0014 63641 Сключване: 05.10.2022 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 42 000,00 лв Крайна цена: 42 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ ЗА АГРЕСИВНИ ХИМИЧЕСКИ РЕАГЕНТИ В ТР „СОФИЯ“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0019 64131 Сключване: 13.10.2022
Поръчка: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТУРБОГЕНЕРАТОР СТ. № 8”
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2021-0020 64175 Сключване: 19.10.2022
Поръчка: „Контрол на метала - обследване на главни паропроводи в цех „Котелен“ и цех „Турбинен“ в ТР „София“ на „Топлофикация София” ЕАД за определяне на допълнителен ресурс“, с две обособени позиции
Изпълнител: ДЗЗД "ТОПЛО-КМ 2020" Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0015 66698 Сключване: 27.10.2022 Очаквана цена: 150 000,00 лв Крайна цена: 149 802,71 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И ШАХТОВ ТРАФОПОСТ“ В УПИ I-1401,1402,1403, КВ. 28, М. „Ж.К. ВРЪБНИЦА 2“, РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ СО, ГР. СОФИЯ, БЛОК 3 И 4- I ЕТАП И БЛОК 1 И 2- II ЕТАП“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0023 65447 Сключване: 01.11.2022 Приключване: 01.05.2023 Очаквана цена: 262 008,74 лв Крайна цена: 261 918,70 лв без ДДС
Поръчка: „Контрол на метала - обследване на главни паропроводи в цех „Котелен“ и цех „Турбинен“ в ТР „София“ на „Топлофикация София” ЕАД за определяне на допълнителен ресурс“, с две обособени позиции
Изпълнител: ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0015 66614 Сключване: 08.11.2022 Очаквана цена: 350 000,00 лв Крайна цена: 349 266,13 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ I-1370, 1369, КВ. 12, М. „ВИТОША- ВЕЦ СИМЕОНОВО“, СО- РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0032 68052 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.05.2023 Очаквана цена: 156 894,78 лв Крайна цена: 214 228,00 лв без ДДС
Поръчка: “Инкасиране на суми за топлинна енергия, дялово разпределение и услуги от клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД, с три обособени позиции
Изпълнител: ФАСТ ПЕЙ ХД АД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0034 69415 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.11.2025 Очаквана цена: 4 197 114,00 лв Крайна цена: 4 197 114,00 лв без ДДС
Поръчка: “Инкасиране на суми за топлинна енергия, дялово разпределение и услуги от клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД, с три обособени позиции
Изпълнител: Изипей АД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0034 69442 Сключване: 16.11.2022 Приключване: 16.11.2025 Очаквана цена: 11 544 835,20 лв Крайна цена: 11 544 835,20 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0016 70788 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 57 020,00 лв Крайна цена: 32 533,05 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0016 70791 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 144 316,00 лв Крайна цена: 85 528,15 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД
Изпълнител: ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0016 70792 Сключване: 01.12.2022 Приключване: 01.12.2023 Очаквана цена: 41 800,00 лв Крайна цена: 34 406,60 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД
Изпълнител: Глоботекс ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0016 70781 Сключване: 05.12.2022 Приключване: 05.12.2023 Очаквана цена: 271 872,00 лв Крайна цена: 168 705,02 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на предпазно работно облекло, специално предпазно работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства и индивидуални средства за защита на служителите на „Топлофикация София” EАД
Изпълнител: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0016 70785 Сключване: 06.12.2022 Приключване: 06.12.2023 Очаквана цена: 186 620,00 лв Крайна цена: 186 232,40 лв без ДДС
Поръчка: "Контрол на метала, оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на барабана на ЕК ст. №2 в ТР „София Изток”"
Изпълнител: ПРОГРЕС 2021 Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0031 71949 Сключване: 09.12.2022 Очаквана цена: 114 000,00 лв Крайна цена: 204 751,35 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлопровод 2Ø88.9/160 по бул. „Тодор Александров“ и ул. „Брегалница“ топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ XIII-5, кв. 178, м. „Западно направление- метростанция 5-7“, р- н „Възраждане
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0025 71532 Сключване: 12.12.2022 Приключване: 12.06.2023 Очаквана цена: 142 989,63 лв Крайна цена: 178 738,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР /ИНЖЕНЕРИНГ/ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРАЛЕЛНА ТРЪБНА ВРЪЗКА МЕЖДУ 2-РА И 3-ТА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА““
Изпълнител: ИНЖЕНЕРИНГ ИМ Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0029 71749 Сключване: 13.12.2022 Очаквана цена: 8 501 010,00 лв Крайна цена: 8 395 630,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, УПИ VII-1563/ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4356.509, КВ. 72 А, М. „ЛЮЛИН 1 М.Р.“ СО-РАЙОН ЛЮЛИН““
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0036 72222 Сключване: 15.12.2022 Приключване: 15.06.2023 Очаквана цена: 191 039,09 лв Крайна цена: 205 999,99 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ В УПИ VI-1603, КВ. 11, М. „ДРУЖБА 2- II ЧАСТ“, Р-Н „ИСКЪР“, ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1505.1603, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0030 73024 Сключване: 19.12.2022 Приключване: 19.06.2023 Очаквана цена: 100 199,15 лв Крайна цена: 116 236,60 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ III-555, КВ. 12Б, М. „СУХА РЕКА- ЗАПАД“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.610.555 ПО КККР НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ПОДУЯНЕ“- СО“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0039 73889 Сключване: 23.12.2022 Приключване: 23.06.2023 Очаквана цена: 101 942,62 лв Крайна цена: 165 361,50 лв без ДДС
Поръчка: „Печат, сгъване, пликоване и доставка на писма, съобщения и фактури до потребители на топлинна енергия“
Изпълнител: ДАЙРЕКТ СЪРВИСИЗ ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0013 74025 Сключване: 30.12.2022 Приключване: 30.12.2024 Очаквана цена: 4 500 000,00 лв Крайна цена: 4 500 000,00 лв без ДДС 2023: 124 проекта
Покажи
Поръчка: “Поддръжка, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД” с две обособени позиции
Изпълнител: Дестинация България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0028 76939 Сключване: 17.01.2023 Приключване: 17.01.2024 Очаквана цена: 141 000,00 лв Крайна цена: 141 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД 2Ø88.9/160 ПО УЛИЦАТА ОТ О.Т. 147А=298 ДО О.Т. 147Б, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ 2Ø48.9/110 И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ“ В УПИ I-793, КВ. 73 Г, М. „НАДЕЖДА 2Б“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0037 77130 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.07.2023 Очаквана цена: 74 076,81 лв Крайна цена: 67 444,73 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда, находяща се в УПИ VIII-229, кв. 13, м. „Южен парк III част“, гр. София, район „Триадица“, гр. София“.
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0041 77142 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.07.2023 Очаквана цена: 106 469,06 лв Крайна цена: 109 027,16 лв без ДДС
Поръчка: "Предоставяне на услуги за осигуряване на лицензи и внедряване на софтуер за автоматизиране на обработка на данни"
Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0054 77291 Сключване: 19.01.2023 Приключване: 19.07.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ /ТОНИЗИРАЩИ НАПИТКИ/ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 НА МТСП И МЗ И НАРЕДБА № 7 ОТ 09.07.2003 Г. НА МТСП И МФ, ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“
Изпълнител: ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0043 78877 Сключване: 20.01.2023 Приключване: 20.01.2024 Очаквана цена: 3 577 669,00 лв Крайна цена: 3 577 669,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на санитарни и хигиенни материали и консумативи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД"
Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0046 77967 Сключване: 27.01.2023 Приключване: 27.01.2025 Очаквана цена: 140 000,00 лв Крайна цена: 139 992,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на санитарни и хигиенни материали и консумативи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД"
Изпълнител: Кукуда груп ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0046 77979 Сключване: 27.01.2023 Приключване: 27.01.2025 Очаквана цена: 60 000,00 лв Крайна цена: 59 906,00 лв без ДДС
Поръчка: „Издаване, зареждане и предоставяне на годишни абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на „Топлофикация София“ ЕАД
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0001 79406 Сключване: 30.01.2023 Приключване: 30.01.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Авторски надзор на проекти за реконструкция на топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД по части „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“ (ТОВК) и „Строително-конструктивна“ (СК) с две обособени позиции“
Изпълнител: ЕН ПРО КОНСУЛТ-07 ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0058 80991 Сключване: 02.02.2023 Приключване: 02.02.2024 Очаквана цена: 184 600,00 лв Крайна цена: 184 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ VII– 447, 448, КВ. 18, М. „ИЗТОК- ЮГ“, УЛ. „ЕЛЕМАГ“ № 24“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0042 79115 Сключване: 06.02.2023 Приключване: 06.08.2023 Очаквана цена: 120 941,71 лв Крайна цена: 125 936,84 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на газанализатори, доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на нови такива от системата за непрекъснати измервания на „Топлофикация София“ ЕАД“ с четири обособени позиции
Изпълнител: Це Це Ес - България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0040 79915 Сключване: 10.02.2023 Очаквана цена: 276 000,00 лв Крайна цена: 275 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на газанализатори, доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на нови такива от системата за непрекъснати измервания на „Топлофикация София“ ЕАД“ с четири обособени позиции
Изпълнител: Орион Инвайърмент ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0040 80069 Сключване: 10.02.2023 Очаквана цена: 95 000,00 лв Крайна цена: 72 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Ремонт на газанализатори, доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на нови такива от системата за непрекъснати измервания на „Топлофикация София“ ЕАД“ с четири обособени позиции
Изпълнител: Орион Инвайърмент ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0040 80070 Сключване: 10.02.2023 Очаквана цена: 40 000,00 лв Крайна цена: 39 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“ В УПИ XI-95, КВ. 88Б., М. „НАДЕЖДА 2А И 2Б“, УЛ. „ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ“ № 28“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0044 81273 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.08.2023 Очаквана цена: 132 159,04 лв Крайна цена: 126 607,95 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ XVIII – 12, КВ. 69, М. „ЛОЗЕНЕЦ – 3 ЧАСТ“ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.902.12 ПО КККР, ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ СО, УЛ. „НЕРАЗДЕЛНИ“ № 1“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0045 81236 Сключване: 20.02.2023 Приключване: 20.08.2023 Очаквана цена: 120 381,94 лв Крайна цена: 143 481,54 лв без ДДС
Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ по шест обособени позиции
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0024 84164 Сключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 598 493,78 лв Крайна цена: 636 172,12 лв без ДДС
Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ по шест обособени позиции
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0024 84190 Сключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 414 532,12 лв Крайна цена: 411 188,58 лв без ДДС
Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ по шест обособени позиции
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0024 84198 Сключване: 21.02.2023
Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ по шест обособени позиции
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0024 84201 Сключване: 21.02.2023 Очаквана цена: 423 386,63 лв Крайна цена: 418 580,45 лв без ДДС
Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ по шест обособени позиции
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0024 84183 Сключване: 01.03.2023
Поръчка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ по шест обособени позиции
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0024 84199 Сключване: 01.03.2023 Очаквана цена: 232 348,31 лв Крайна цена: 231 791,47 лв без ДДС
Поръчка: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: МУЛТИФОРС А.С. ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0053 85178 Сключване: 01.03.2023 Приключване: 01.03.2027 Очаквана цена: 23 765 289,00 лв Крайна цена: 17 650 119,36 лв без ДДС
Поръчка: „Спешни доставки на химически продукти: техническа сярна киселина - първо качество, течен алуминиев сулфат, солна киселина - техническа, натриева основа - течна, натриев ериторбат, коагулант /субстанция полиалуминиев оксисулфат/, реагент за кондициониране на мрежова и котлова вода и разсол технически- пречистен за нуждите на ТЕЦ „София“, ТЕЦ „София Изток“, ТР „Люлин“ и ТР „Земляне“ при „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0010 86231 Сключване: 08.03.2023 Приключване: 08.09.2023
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM/UMTS нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с 6 обособени позиции“
Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0047 84662 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2025 Очаквана цена: 440 009,51 лв Крайна цена: 440 009,51 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM/UMTS нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с 6 обособени позиции“
Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0047 84670 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2025 Очаквана цена: 45 434,88 лв Крайна цена: 45 434,88 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM/UMTS нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с 6 обособени позиции“
Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0047 84671 Сключване: 21.03.2023 Приключване: 21.03.2025 Очаквана цена: 155 049,31 лв Крайна цена: 155 049,31 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги по стандарт GSM/UMTS нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с 6 обособени позиции“
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0047 84673 Сключване: 23.03.2023 Приключване: 23.03.2025 Очаквана цена: 152 568,77 лв Крайна цена: 152 568,77 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ Местоположение: ПИ с идентификатор 68134.705.802, УПИ XII - 802, кв. 27, м. „Христо Смирненски – Слатина“, Район „Слатина“ - СО, гр. София, ул. „Даскал Никита“ № 10А“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0049 86035 Сключване: 04.04.2023 Приключване: 04.10.2023 Очаквана цена: 85 180,10 лв Крайна цена: 88 943,72 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ТРАФОПОСТ В УПИ II– 912,2029, КВ. 20, М. „СУХА РЕКА- ЗАПАД“, СО- РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, УЛ. „МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ“ №19-21“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0050 87993 Сключване: 18.04.2023 Приключване: 18.10.2023 Очаквана цена: 137 065,71 лв Крайна цена: 131 842,06 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СГРАДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: Марк Секюрити Системс ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0055 88366 Сключване: 18.04.2023 Приключване: 18.10.2023 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 67 860,00 лв без ДДС
Поръчка: "Периодични доставки на химически реагенти за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД"
Изпълнител: КОНТИНВЕСТ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2022-0038 88282 Сключване: 20.04.2023 Приключване: 20.04.2026 Очаквана цена: 8 218 507,50 лв Крайна цена: 12 054 765,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД 2Ø114.3/200 ПО УЛ. „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ 2Ø60.3/125 И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“ В УПИ I- 2197, КВ. 86, М. „НАДЕЖДА 2А И 2Б“, УЛ. „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“ № 37“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0051 89832 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.10.2023 Очаквана цена: 78 064,35 лв Крайна цена: 81 825,77 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕТА И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ VIII- 191, КВ. 85, М. „Ж.К. ДРУЖБА 1ВА ЧАСТ“, РАЙОН „ИСКЪР“- СО“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0057 89823 Сключване: 27.04.2023 Приключване: 27.10.2023 Очаквана цена: 210 901,46 лв Крайна цена: 209 607,52 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС, ГАРАЖ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XVI-181, 182, КВ. 162, М. „ЛОЗЕНЕЦ II-РА ЧАСТ“, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ XVI-181, 182, КВ. 162, М. „ЛОЗЕНЕЦ II-РА ЧАСТ“, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“- СО.“
Изпълнител: КМС ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0004 90930 Сключване: 04.05.2023 Приключване: 04.11.2023 Очаквана цена: 132 772,87 лв Крайна цена: 127 072,71 лв без ДДС
Поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект:„Външно топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ II-2,3, кв. 75А, м. „ГГЦ Зона В-16“, СО- район „Сердика“, гр. София
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0002 91750 Сключване: 11.05.2023 Приключване: 11.11.2023 Очаквана цена: 155 878,41 лв Крайна цена: 155 824,01 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“ В УПИ VI-510, КВ. 12А, М. „ЛЮЛИН- ЦЕНТЪР“ СО- РАЙОН „ЛЮЛИН“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0006 92439 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.11.2023 Очаквана цена: 82 730,63 лв Крайна цена: 77 770,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“ В УПИ I-1614, КВ. 68, М. „ВРЪБНИЦА-1“, РАЙОН ВРЪБНИЦА“ СО ГР. СОФИЯ.“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0007 92552 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.11.2023 Очаквана цена: 147 746,02 лв Крайна цена: 120 700,00 лв без ДДС
Поръчка: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ ХХХ-2509-ЗА ЖС, ОБЩ. ОБСЛ. И ПГ, КВ. 1, М. „КЪРО“, РАЙОН „ИСКЪР“ СО (ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1504.2509 ПО К.К. НА ГР. СОФИЯ)"
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0008 92607 Сключване: 16.05.2023 Приключване: 16.11.2023 Очаквана цена: 198 798,15 лв Крайна цена: 167 835,63 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на електроди и тел за заваряване за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД" с две обособени позиции
Изпълнител: Сезар трейд ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0003 92545 Сключване: 17.05.2023 Очаквана цена: 58 825,31 лв Крайна цена: 31 662,79 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции“
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0035 98734 Сключване: 31.05.2023 Приключване: 31.05.2024 Очаквана цена: 885 383,80 лв Крайна цена: 602 222,12 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции“
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0035 98904 Сключване: 31.05.2023 Приключване: 31.05.2024 Очаквана цена: 228 690,00 лв Крайна цена: 159 404,63 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на горива за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с три обособени позиции“
Изпълнител: Бент ойл АД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0035 98905 Сключване: 31.05.2023 Приключване: 31.05.2024 Очаквана цена: 32 640,00 лв Крайна цена: 16 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „МНОГОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА АБОНАТНА СТАНЦИЯ“, В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.512.663, УПИ Х- ЗА ЖС, КВ. № 892, М. „ЖК ФОНДОВИ ЖИЛИЩА“, СО- РАЙОН „СЕРДИКА“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0056 96602 Сключване: 08.06.2023 Приключване: 08.12.2023 Очаквана цена: 78 583,10 лв Крайна цена: 80 189,30 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 Г. И 2023 Г. НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШЕН ДОКЛАД ВЪРХУ ОТЧЕТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022 Г. И ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 Г.”
Изпълнител: Ейч Ел Би България ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0009 99334 Сключване: 09.06.2023 Приключване: 09.06.2024 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 279 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Планови и аварийни дейности по почистване на канализация, почистване и отводняване на топлофикационни камери на обекти на „Топлофикация София“ ЕАД“
Изпълнител: Водоснабдяване и канализация ЕАД Категория: Услуги Договор: 102172 Сключване: 15.06.2023
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ“ ПЪРВИ ЕТАП - СЕКЦИЯ 7 И СЕКЦИЯ 8, УПИ Х 3239, КВ. 28, М. Ж.К. „ВРЪБНИЦА- 2“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0015 98666 Сключване: 19.06.2023 Приключване: 19.12.2023 Очаквана цена: 105 771,32 лв Крайна цена: 120 791,36 лв без ДДС
Поръчка: „ЗАКУПУВАНЕ НА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СРОК ОТ 24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА “
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0013 98357 Сключване: 19.06.2023 Приключване: 19.06.2025 Очаквана цена: 3 776 200,31 лв Крайна цена: 3 776 200,31 лв без ДДС
Поръчка: „ЗАКУПУВАНЕ НА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СРОК ОТ 24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА “
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0013 98347 Сключване: 20.06.2023 Приключване: 20.06.2025 Очаквана цена: 5 980 050,45 лв Крайна цена: 5 980 050,45 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС, ГАРАЖИ И АЖУРНА ОГРАДА, РАЗПОЛОЖЕНА ИЗЦЯЛО В СОБСТВЕНИЯ УПИ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ II-113, КВ. 62, М. „ИЗТОК- ИЗТОК“, УЛ. „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ № 19 А“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0059 99129 Сключване: 27.06.2023 Приключване: 27.12.2023 Очаквана цена: 105 875,31 лв Крайна цена: 107 993,57 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА-ВИСОКО ЗАСТРОЯВАНЕ С РЕСТОРАНТ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, НАМИРАЩА СЕ В УПИ VI-6035 ( ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1602.6035 ), КВ. 43-Б, М. МЛАДОСТ 1-МУСАГЕНИЦА, Р-Н СТУДЕНТСКИ, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0005 99670 Сключване: 29.06.2023 Приключване: 29.12.2023 Очаквана цена: 79 317,48 лв Крайна цена: 82 263,53 лв без ДДС
Поръчка: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) ЗА ОБЕКТ: ІV-ТА ИСКЪРСКА ТОПЛОМАГИСТРАЛА - УЧАСТЪК ОТ УЛ. "САМОКОВСКО ШОСЕ" ПО БУЛ. "КОПЕНХАГЕН" ДО СЪЩЕСТВУВАЩА КАМЕРА К№ ІІІМ-11, С ДВА ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1) ЕТАП 1 - УЧАСТЪК ОТ УЛ. „САМОКОВСКО ШОСЕ“ ПО БУЛ. „КОПЕНХАГЕН“ ДО КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ. „КОПЕНХАГЕН“ С БЪДЕЩА УЛИЦА ПО ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА НА „СО МАТ“ И 2) ЕТАП II – УЧАСТЪК ОТ КРАЙ НА ЕТАП I ДО СЪЩЕСТВУВАЩА ТОПЛОФИКАЦИОННА КАМЕРА К№IIIM-11“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2022-0048 100411 Сключване: 29.06.2023 Очаквана цена: 11 921 928,08 лв Крайна цена: 11 921 400,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø139/ 225 ПО УЛ. „ЗАЙЧАР“ (МЕЖДУ О.Т. 21 И О.Т. 22) ОТ ТОЧКА 1 НА СЪЩЕСТВУВАЩ ИНСТАЛАЦИОНЕН КОЛЕКТОР 2Ø426Х6 (МИНАВАЩ ПО УЛ. „ТРИ УШИ“) ДО ТОЧКА 9 ПРЕД ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.306.475, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА (5+А+ПГ) В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.306.475, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ V-246, 247, КВ. 278 ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ЗОНА Б-19“, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0014 99868 Сключване: 03.07.2023 Приключване: 03.01.2024 Очаквана цена: 197 015,31 лв Крайна цена: 248 190,75 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТИ: ОБЕКТ № 1: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø114.3/200 ПО УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ /МЕЖДУ О.Т. 39А И О.Т. 38В/ ОТ Т. Т1 НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТОПЛОФИКАЦИОННА КАМЕРА /НА УЛ. „ДИМИТЪР ПЕТКОВ“/ ДО Т. Т7, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ /ОТ Т. Т4 ДО Т. Т9/ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.325, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ IV-46, 47, 48, КВ. 124Б, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ЗОНА Б-18“, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОБЕКТ № 2: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø114.3/200 ПО УЛ. „ЦАРИБРОДСКА“ /МЕЖДУ О.Т. 38В И О.Т. 38Г/ ОТ Т. Т6 НА ТОПЛОПРОВОД /ПРИ О.Т. 38В/ ДО Т. Т12 ПРЕД ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.324, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.324, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ I-42, 48, 49, КВ. 124Б ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ЗОНА Б-18“, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0034 100609 Сключване: 05.07.2023 Приключване: 05.01.2024 Очаквана цена: 261 160,34 лв Крайна цена: 268 671,06 лв без ДДС
Поръчка: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ В ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: "Евро-Ампер Инженеринг" Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0011 102356 Сключване: 10.07.2023 Очаквана цена: 234 000,00 лв Крайна цена: 233 620,46 лв без ДДС
Поръчка: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ В ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: "Евро-Ампер Инженеринг" Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0011 102386 Сключване: 10.07.2023 Очаквана цена: 448 000,00 лв Крайна цена: 447 843,88 лв без ДДС
Поръчка: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ В ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: "Евро-Ампер Инженеринг" Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0011 102389 Сключване: 10.07.2023 Очаквана цена: 478 000,00 лв Крайна цена: 476 006,08 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ III-982 И УПИ IV-982, КВ. 13А, М. „РАЗСАДНИКА-БЕЖАНЦИ“, РАЙОН „ИЛИНДЕН“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0029 101351 Сключване: 10.07.2023 Приключване: 10.01.2024 Очаквана цена: 146 608,62 лв Крайна цена: 148 102,67 лв без ДДС
Поръчка: „ПЪТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0018 102815 Сключване: 11.07.2023 Приключване: 11.07.2027 Очаквана цена: 8 000 000,00 лв Крайна цена: 8 000 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УПИ I-262, КВ. 2В ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „МЛАДОСТ 3“, СО РАЙОН „МЛАДОСТ““
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0017 101899 Сключване: 13.07.2023 Приключване: 13.01.2024 Очаквана цена: 106 386,72 лв Крайна цена: 105 750,67 лв без ДДС
Поръчка: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: "ТОПЛОПРОВОД 2F139.7/225 ОТ ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ 2F48.3/110 И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XXXI-270,271 ЗА ЖС,МАГ И ПГ " (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4333.753),КВ.12М, ОВЧА КУПЕЛ -2 СО-РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0033 102216 Сключване: 18.07.2023 Приключване: 18.01.2024 Очаквана цена: 120 561,53 лв Крайна цена: 127 322,65 лв без ДДС
Поръчка: „ОСИГУРЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ УСЛУГИ”
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0012 103497 Сключване: 20.07.2023 Приключване: 20.07.2025 Очаквана цена: 859 080,00 лв Крайна цена: 858 500,00 лв без ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА АВТОМАТИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД", С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0021 105280 Сключване: 31.07.2023 Приключване: 31.07.2024 Очаквана цена: 636 000,00 лв Крайна цена: 518 025,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПЛЪТНА ОГРАДА“, В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.610.862, УПИ Х-862, КВ. 12 Д, М. „СУХА РЕКА-ЗАПАД“, РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0031 104030 Сключване: 01.08.2023 Приключване: 01.02.2024 Очаквана цена: 229 829,68 лв Крайна цена: 244 728,36 лв без ДДС
Поръчка: "ДОСТАВКА НА АВТОМАТИКА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД", С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0021 105274 Сключване: 03.08.2023 Приключване: 03.08.2024 Очаквана цена: 2 636 400,00 лв Крайна цена: 2 192 756,53 лв без ДДС
Поръчка: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0027 104995 Сключване: 04.08.2023 Приключване: 04.08.2026 Очаквана цена: 243 000,00 лв Крайна цена: 241 380,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0027 104997 Сключване: 04.08.2023 Приключване: 04.08.2026
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С КОТА КОРНИЗ ДО 15.00 М.“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.514.107, УПИ XIV-20, КВ. № 50, М. „ГГЦ ЗОНА В-15“, УЛ. „РОДОПИ“ № 37, СО-РАЙОН „СЕРДИКА“, ГР. СОФИЯ““
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0039 105039 Сключване: 08.08.2023 Приключване: 08.02.2024 Очаквана цена: 67 130,29 лв Крайна цена: 73 556,55 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ В УПИ I-2643, КВ. 12, М. „Ж.К. ДРУЖБА 1-1-ВА И 2-РА ЧАСТ“, СО РАЙОН „ИСКЪР“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0030 104987 Сключване: 08.08.2023 Приключване: 08.02.2024 Очаквана цена: 106 467,79 лв Крайна цена: 112 295,66 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: ТРАНС КО 04 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0024 104908 Сключване: 08.08.2023 Приключване: 08.02.2024 Очаквана цена: 26 310,00 лв Крайна цена: 25 654,18 лв без ДДС
Поръчка: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И ПЛЪТНА ОГРАДА НА УЛ. „ДИМИТЪР ДИМОВ“ № 6 В УПИ IV- 617, КВ. 133 А, М. „ЛОЗЕНЕЦ III ЧАСТ“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ СО“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0032 105637 Сключване: 14.08.2023 Приключване: 14.02.2024 Очаквана цена: 58 215,34 лв Крайна цена: 84 026,10 лв без ДДС
Поръчка: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”
Изпълнител: Ронос ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0024 105921 Сключване: 16.08.2023 Приключване: 16.02.2024 Очаквана цена: 32 160,00 лв Крайна цена: 27 571,17 лв без ДДС
Поръчка: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XVII- 173, КВ. 137, М. „ПОДУЕНЕ- ЦЕНТЪР“, (ПИ 68134.408.133.), СО РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, УЛ. „ФРАНСИС ДЕ ПРЕСАНСЕ“ № 9, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0036 106114 Сключване: 17.08.2023 Приключване: 17.02.2024 Очаквана цена: 73 378,60 лв Крайна цена: 78 123,86 лв без ДДС
Поръчка: „Абонаментна техническа поддръжка и обновяване на лицензии на устройства – защитни стени, комутатори сървърно оборудване и системи за наблюдение“ с две обособени позиции
Изпълнител: АСТ София ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0020 106546 Сключване: 21.08.2023 Приключване: 21.08.2024 Очаквана цена: 415 000,00 лв Крайна цена: 414 635,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕТРОФИТ /ОБСЛЕДВАНЕ И РЕМОНТ/ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ НА ТРАНСФОРМАТОРИ В ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ РАЙОНИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ПРОГРЕС 2021 Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0025 107156 Сключване: 21.08.2023 Очаквана цена: 2 695 000,00 лв Крайна цена: 2 692 360,00 лв без ДДС
Поръчка: „РЕТРОФИТ /ОБСЛЕДВАНЕ И РЕМОНТ/ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ НА ТРАНСФОРМАТОРИ В ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ РАЙОНИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ПРОГРЕС 2021 Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0025 107179 Сключване: 21.08.2023
Поръчка: "Разширение, хостване и поддържане на система за мониторинг и управление (SCADA) на абонатните станции в "Топлофикация София" ЕАД - ТР "София" и ТР "София-Изток" за срок от 24 (двадесет и четири) месеца"
Изпълнител: СТЕМО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0026 106560 Сключване: 22.08.2023 Приключване: 22.08.2025 Очаквана цена: 2 472 409,52 лв Крайна цена: 2 470 802,00 лв без ДДС
Поръчка: "Последваща метрологична проверка на топломери и водомери в "Топлофикация София" ЕАД"
Изпълнител: ЕнергоТестКонтрол ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0019 107169 Сключване: 23.08.2023 Приключване: 23.08.2026 Очаквана цена: 55 604,64 лв Крайна цена: 55 604,64 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и 24 абонатни станции на многофамилни жилищни сгради в УПИ III-1890, кв. 11, по плана на гр. София, м. „Славия“, район „Красно село“ – Столична община“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0022 106995 Сключване: 24.08.2023
Поръчка: „Абонаментна техническа поддръжка и обновяване на лицензии на устройства – защитни стени, комутатори сървърно оборудване и системи за наблюдение“ с две обособени позиции
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0020 107928 Сключване: 24.08.2023 Приключване: 24.08.2024 Очаквана цена: 215 000,00 лв Крайна цена: 210 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печата за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД /Централно управление/”
Изпълнител: Контракс АД Категория: Услуги Договор: 00277-2022-0011 108220 Сключване: 25.08.2023 Приключване: 25.08.2026 Очаквана цена: 297 000,00 лв Крайна цена: 297 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на батерии за топломери за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД"
Изпълнител: ЕВРОГРУП - 33 ЕООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0037 107213 Сключване: 28.08.2023 Приключване: 28.02.2024 Очаквана цена: 58 784,00 лв Крайна цена: 43 200,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ ПО УЛИЦА ПИРИН (О.Т. 35-О.Т. 37), С НАЧАЛО УЛ. СИМЕОН РАДЕВ ДО УПИ VI-730, КВ. 259, И ОБОРУДВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ VI-730, КВ. 259, М. ПАВЛОВО-БЪКСТОН, СО-РАЙОН „ВИТОША“““
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0040 107922 Сключване: 30.08.2023 Приключване: 01.03.2024 Очаквана цена: 139 887,68 лв Крайна цена: 149 208,53 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗДАВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ НА СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД“
Изпълнител: Център за градска мобилност ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0081 110635 Сключване: 31.08.2023 Приключване: 31.08.2025 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.513.239, УПИ X-10, КВ. № 77, М. „ЗОНА В-16“, УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ № 209, СО-РАЙОН „СЕРДИКА“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0041 108005 Сключване: 01.09.2023 Приключване: 01.03.2024 Очаквана цена: 97 775,41 лв Крайна цена: 131 454,30 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция за: I-ви етап жилищна сграда в УПИ XVI- 22, кв. 22 м. „Трета извънградска част“"
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0044 108647 Сключване: 08.09.2023 Приключване: 08.03.2024 Очаквана цена: 168 735,92 лв Крайна цена: 183 829,49 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ X-377-378, КВ. 99, М. „Ж.К. РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА“ (ПИ С КИ 68134.1106.405), СО РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“""
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0038 109504 Сключване: 11.09.2023 Приключване: 11.03.2024 Очаквана цена: 72 954,06 лв Крайна цена: 103 989,95 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ X-15, КВ. 523, ПИ 68134.403.151, М. „ГГЦ ЗОНА Г-14“, РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ № 89“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0048 109105 Сключване: 13.09.2023 Приключване: 13.03.2024 Очаквана цена: 94 044,51 лв Крайна цена: 125 087,51 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С КАФЕ- АПЕРИТИВ, ОФИС И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, СВОБОДНО РАЗПОЛОЖЕНА В УПИ I-5396- ЗА ЖС, С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1605.5396, КВ. 172, М. „СТУДЕНТСКИ ГРАД“, Р-Н „СТУДЕНТСКИ“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0053 109510 Сключване: 15.09.2023 Приключване: 15.03.2024 Очаквана цена: 80 255,47 лв Крайна цена: 101 104,40 лв без ДДС
Поръчка: Контрол на метала, оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на барабана на ЕК ст. № 3 и ЕК ст. № 4 в ТР "София Изток".
Изпълнител: ПРОГРЕС 2021 Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0050 110791 Сключване: 21.09.2023 Очаквана цена: 580 000,00 лв Крайна цена: 622 233,52 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА „ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ VII- 2408, КВ. 10, М. „НАДЕЖДА 3“, УЛ. „КУМАНОВСКИ БОЙ“ № 47”
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0060 110848 Сключване: 25.09.2023 Приключване: 25.03.2024 Очаквана цена: 120 013,77 лв Крайна цена: 175 336,99 лв без ДДС
Поръчка: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ОГРАДА РАЗПОЛОЖЕНА ИЗЦЯЛО В СОБСТВЕНО УПИ“ В УПИ II-1041 (ПИ С ИДЕНТ. 68134.703.1553), КВ. 27, М. „ГЕО МИЛЕВ“, СО - РАЙОН „СЛАТИНА“, УЛ. „БЛАГОРОДНА“ № 2“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0049 111360 Сключване: 27.09.2023 Приключване: 27.03.2024 Очаквана цена: 224 511,11 лв Крайна цена: 238 540,61 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ Х- 168, 169, кв. 196, ПИ с идентификатор 68134.702.9772 м. „Подуене – Редута“, район „Слатина“ - СО, гр. София“, ул. „Кобилино бранище“ № 7““
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0075 113000 Сключване: 10.10.2023 Приключване: 10.04.2024 Очаквана цена: 116 414,34 лв Крайна цена: 140 536,96 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД 2Ø219.1/315 ППУ И 2Ø219.1Х6.3 ПРЕЗ И ПО БУЛ. „ДОБРИНОВА СКАЛА“ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ТОПЛОФИКАЦИОННА КАМЕРА К № К- 203, СИТУИРАНА В ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ ПРИ БЛ. 221, ТОПЛОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ 2Ø88.9/160 И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ VI-960, КВ. 53, М. „ЛЮЛИН 2 М. Р-Н“ РАЙОН „ЛЮЛИН“, ГР. СОФИЯ““
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0076 113528 Сключване: 13.10.2023 Приключване: 13.04.2024 Очаквана цена: 163 866,89 лв Крайна цена: 266 784,28 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ I-44, 369, 501, 502, КВ. 42, Ж.К. „ЛЮЛИН- 3М.Р.“ ГР. СОФИЯ““
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0079 114677 Сключване: 19.10.2023 Приключване: 19.04.2024 Очаквана цена: 100 972,48 лв Крайна цена: 109 669,95 лв без ДДС
Поръчка: "ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА ТЕРМО-ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ, МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД“
Изпълнител: СТЕМО ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0063 116679 Сключване: 23.10.2023 Приключване: 23.04.2026 Очаквана цена: 5 290 626,00 лв Крайна цена: 5 286 376,90 лв без ДДС
Поръчка: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА БУТИЛИРАНА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА“
Изпълнител: ДЕВИН ЕАД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0052 116454 Сключване: 06.11.2023 Приключване: 06.11.2025 Очаквана цена: 74 067,00 лв Крайна цена: 74 067,00 лв без ДДС
Поръчка: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“ В УПИ II-159, КВ. 85, М. „НАДЕЖДА 2А И 2Б“, УЛ. „СВ. ПЕТКА ТЪРНОВСКА“ № 19“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0057 117518 Сключване: 13.11.2023 Приключване: 13.05.2024 Очаквана цена: 52 274,77 лв Крайна цена: 75 057,61 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД, с две обособени позиции“
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0046 117809 Сключване: 14.11.2023 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 179 625,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД, с две обособени позиции“
Изпълнител: Контракс АД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0046 117903 Сключване: 15.11.2023 Очаквана цена: 53 000,00 лв Крайна цена: 52 842,00 лв без ДДС
Поръчка: "Доставка на смазочни масла, греси и препарати за транспортните средства, собственост на „Топлофикация София” ЕАД"
Изпълнител: ЕВРО-ОЙЛ ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0087 119435 Сключване: 15.11.2023 Приключване: 15.11.2024 Очаквана цена: 75 300,00 лв Крайна цена: 74 849,18 лв без ДДС
Поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА УСЛУГА И ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗЕРВНА ВРЪЗКА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ И ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Изпълнител: А1 България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0078 118839 Сключване: 20.11.2023 Приключване: 20.11.2025 Очаквана цена: 280 000,00 лв Крайна цена: 280 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с апартаменти, магазин, кафе - аперитив, подземни гаражи и паркомясто в УПИ XVII - 584, 586, 588, 589, кв. 231, м. „Части от м. „Подуене“ и м. „Гео Милев, район „Слатина“ - Столична община“ местоположение: ул. „Попова шапка“, ул. „Стоил Войвода“, УПИ XVII - 584, 586, 588, 589, кв. 231, м. „Части от м. „Подуене“ и м. „Гео Милев, район „Слатина“ - СО“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0045 123380 Сключване: 08.12.2023 Очаквана цена: 490 440,69 лв Крайна цена: 577 197,47 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 1-ВА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА В УЧАСТЪК ОТ ПС „ИСКЪР“ ДО КАМЕРА КГМ50 НА УЛ. „ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ“ И УЛ. „КОСТА ЛУЛЧЕВ““
Изпълнител: ПМУ СОФИЯ ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0054 126769 Сключване: 08.12.2023 Очаквана цена: 51 944 552,00 лв Крайна цена: 56 944 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД"
Изпълнител: Макстел ООД Категория: Доставки Договор: 00277-2023-0074 124201 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 610 143,45 лв Крайна цена: 607 547,81 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 2-РА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА С DN 1200 ММ В УЧАСТЪКА ЮР2 ДО КОЛЕЛОТО НА ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА КАМЕРА 35-10“
Изпълнител: ЦЕРБ - Център за Контрол на Метала ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0051 126755 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 38 243 116,00 лв Крайна цена: 42 020 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 1-ВА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА В УЧАСТЪК ОТ КАМЕРА КГМ-50 ДО КАМЕРА КГМ-54 НА УЛ. „ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ““
Изпълнител: ЕМ ГРУП ЕЛЕКТРОМЕНТАЛ Д.О.О. Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0055 126788 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 11 396 062,00 лв Крайна цена: 12 518 728,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 1-ВА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА ОТ КАМЕРА КГМ54 ДО КАМЕРА КГМ59 НА УЛ. „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА““
Изпълнител: ПМУ СОФИЯ ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0059 126953 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 16 334 356,00 лв Крайна цена: 17 939 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 2-РА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА DN 1200 ММ ОТ СЕКЦИОНИРАЩИТЕ КЛАПИ ПРИ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ШЕЛ НА БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ ДО КАМЕРА ЮР 2“
Изпълнител: ЦЕРБ - Център за Контрол на Метала ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0061 126954 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 26 975 690,00 лв Крайна цена: 29 610 200,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД ОТ КИНО ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО УЛ. СТРАНДЖА ДО БУЛ. СЛИВНИЦА Ø 700 И ПОДМЯНА НА 2 БР. КЛАПИ Ø 700 С ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ, НЕПРОХОДИМ КОЛЕКТОР“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0056 126891 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 17 572 747,20 лв Крайна цена: 19 212 380,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТ „ЛЪВОВ МОСТ" – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТОПЛОПРОВОД 2 Ø 720 И ПОДМЯНА НА 4 БР. КЛАПИ Ø 700 И 2 БР. КЛАПИ Ø 400 НА БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА““
Изпълнител: СТРОЙНОРМ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0058 126907 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 25 798 500,00 лв Крайна цена: 28 325 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА МАГИСТРАЛА „СТУДЕНТСКИ ГРАД“ ОТ КАМЕРА ЮР-2 ДО КАМЕРА ЮР-8А (В ДВОРА НА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА) С DN 800 И DN 700“
Изпълнител: СТРОЙНОРМ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0064 126998 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 20 400 000,00 лв Крайна цена: 22 419 600,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД ОТ УЛ. СТРАНДЖА ДО УЛ. ОТЕЦ ПАЙСИИ (ПРЕСИЧА БУЛ. СЛИВНИЦА) Ø 700 И ПОДМЯНА НА КЛАПИ Ø 700 С ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ.“
Изпълнител: ,,ЕМ ГРУП ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” Д.О.О. Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0065 127082 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 2 635 911,60 лв Крайна цена: 2 893 445,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД DN 500, ЗАХРАНВАЩ Ж.К. „МЛАДОСТ 1“ ОТ КАМЕРА ЮР-5 ДО КАМЕРА ЮР-16А И МОНТИРАНЕ НА СЕКЦИОНИРАЩА АРМАТУРА В КАМЕРА ЮР 12А“
Изпълнител: ,,ЕМ ГРУП ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” Д.О.О. Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0068 127340 Сключване: 11.12.2023 Очаквана цена: 32 400 000,00 лв Крайна цена: 35 604 397,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 3-ТА А ИМ С МОНТАЖ НА ДВЕ КЛАПИ DN 1200 ММ, ПРИ ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ В БЛИЗОСТ ДО КАМЕРА КИ 35, В РАЙОНА НА БУЛ. „АСЕН ЙОРДАНОВ“ И БУЛ. „ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ““
Изпълнител: ЦЕРБ - Център за Контрол на Метала ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0069 127058 Сключване: 11.12.2023
Поръчка: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ ИЗХОДЯЩИ КАМПАНИИ ПО ТЕЛЕФОНА, ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД"
Изпълнител: ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0085 123947 Сключване: 12.12.2023 Приключване: 12.06.2024 Очаквана цена: 70 000,00 лв Крайна цена: 70 000,00 лв без ДДС
Поръчка: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД ОТ БУЛ. СЛИВНИЦА ДО УЛ. ПОЗИТАНО Ø 720 И МОНТАЖ НА КЛАПИ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0062 127339 Сключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 20 766 681,60 лв Крайна цена: 22 651 800,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА III–ТА ГРАДСКА МАГИСТРАЛА Ø 800 ОТ ГАРОВ ПЛОЩАД ДО КИНО ОСВОБОЖДЕНИЕ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0066 127090 Сключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 5 417 685,60 лв Крайна цена: 5 928 900,00 лв без ДДС
Поръчка: "ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД DN 700 ММ ПОД БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ ОТ КАМЕРА ЮР-1 ДО КАМЕРА ЮР-2, СВЪРЗВАЩ 1-ВА ИМ С МАГИСТРАЛА „СТУДЕНТСКИ ГРАД““
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0071 127116 Сключване: 12.12.2023 Очаквана цена: 3 600 000,00 лв Крайна цена: 3 931 480,00 лв без ДДС
Поръчка: "Внедряване на система за управление на опашки в Центрове за обслужване на клиенти на Топлофикация София ЕАД"
Изпълнител: Виваком България ЕАД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0086 126790 Сключване: 13.12.2023 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 177 024,00 лв без ДДС
Поръчка: „ПОДМЯНА НА НАГРЕВНИ ПОВЪРХНОСТИ В ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“
Изпълнител: Енергоремонт - Гълъбово АД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0042 126756 Сключване: 14.12.2023 Очаквана цена: 3 328 800,00 лв Крайна цена: 4 233 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА „АВИГЕЯ 2“- ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, ОФИС, МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА В УПИ II-2674, КВ. 502 А, М. „ДРУЖБА РАЗШИРЕНИЕ (УЛ. „ОБИКОЛНА“), ПИ 68134.1500.2674 ОТ КККР, РАЙОН „ИСКЪР“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0077 124913 Сключване: 18.12.2023 Приключване: 18.06.2024 Очаквана цена: 180 879,60 лв Крайна цена: 228 750,48 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатни станции за „Сграда със смесено предназначение“ в ПИ 68134.1505.2415, УПИ I - 1311, 1249, 1309, кв. 504, м. „Дружба – разширение“, район „Искър“ СО, гр. София“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0070 125110 Сключване: 19.12.2023 Очаквана цена: 496 074,26 лв Крайна цена: 712 533,35 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с ателиета, магазини, гаражи и подземни гаражи“ с идентификатор 68134.4334.9659, УПИ VII- 9552, 9553, кв. 7, м. „Овча купел – актуализация“, по плана на гр. София, район „Овча купел“- Столична община“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0080 127407 Сключване: 20.12.2023 Очаквана цена: 302 805,63 лв Крайна цена: 331 659,28 лв без ДДС
Поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА УСЛУГА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕЧАТА ЗА НУЖДИТЕ НА ПОДЕЛЕНИЯТА И КОПИРНИЯ ЦЕНТЪР НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД“
Изпълнител: "ЕВРОПРИНТ СЕРВИЗ" ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0084 127373 Сключване: 21.12.2023 Приключване: 21.12.2026 Очаквана цена: 345 000,00 лв Крайна цена: 345 000,00 лв без ДДС 2024: 21 проекта
Покажи
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД, СГРАДНО ТОПЛОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ III-1369, КВ. 12, М. „ВИТОША - ВЕЦ СИМЕОНОВО“““
Изпълнител: Бултест и Ко ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0100 129588 Сключване: 22.01.2024 Приключване: 22.07.2024 Очаквана цена: 152 885,09 лв Крайна цена: 151 732,31 лв без ДДС
Поръчка: "РЯЗАНЕ НА СУХИ, БОЛНИ И ОПАСНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ ОТ ИМОТИ И СЕРВИТУТИ, СОБСТВЕНОСТ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД, И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ"
Изпълнител: ДЛВ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2023-0043 130164 Сключване: 26.01.2024 Приключване: 26.01.2026 Очаквана цена: 5 420 000,00 лв Крайна цена: 5 420 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищни сгради с подземни гаражи и магазини, УПИ I - 306, 307, кв. 14, м. „ж.к. Люлин- 9 м.р.“, район Люлин, гр. София"
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0090 130297 Сключване: 29.01.2024 Приключване: 29.07.2024 Очаквана цена: 197 712,36 лв Крайна цена: 260 003,28 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VI- 680, 682 ЗА ЖС И ПГ, КВ. 27Б, М. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – СЛАТИНА – УЛ „КРИВИНА“, РАЙОН „СЛАТИНА“ - СО, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0091 132679 Сключване: 19.02.2024 Приключване: 19.08.2024 Очаквана цена: 70 038,53 лв Крайна цена: 109 664,71 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø139/225 ПО УЛ. „ПОДП. KAЛИТИН“ OТ СЪЩ. ТОПЛОФ. КАМЕРА № КIII 7-21А; СГРАДНО ТОПЛОФ. ОТКЛОНЕНИЕ И ОБОРУДВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА „ЖИЛИЩНА CГPAДA“ В УПИ I-209, 689 ЗА ЖC И МАГАЗИНИ, КВ. 8 И СГРАДНО ТОПЛОФ. ОТКЛОНЕНИЕ U ОБОРУДВАНЕ АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА „ЖИЛИЩНА CГPAДA“ В УПИ XVII-231, 690 ЗА ЖC С МАГАЗИНИ, КВ. 8, М. „ГГЦ-ЗОНА В-17“, СО, РАЙОН „CEPДИКA“ - EТAПНO ИЗПЪЛНЕНИЕ: EТAП 1-УЛИЧЕН ТOПЛOПРOВОД Ø139/225 ПО УЛ. „ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН“ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ТОПЛОФИКАЦИОННА КАМЕРА № КIII 7-21Ь ПРИ О.Т 110 ДО О.Т. 110 А, ЕТАП II- СГРАДНО ТОПЛОФ. ОТКЛОНЕНИЕ Ø60/125 И ОБОРУДВАНЕ АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ I-209, 689 ЗА ЖС И МАГАЗИНИ, КВ. 8, ЕТАП III-СГРАДНО ТОПЛОФ. ОТКЛОНЕНИЕ Ø76/140 И ОБОРУДВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ XVII-231, 690 ЗА ЖС И МАГАЗИНИ, КВ. 8, М. „ГГЦ-ЗОНА В-17““
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0092 132999 Сключване: 19.02.2024 Приключване: 19.08.2024 Очаквана цена: 224 743,24 лв Крайна цена: 269 556,69 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ВЪНШЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ“, УПИ V-111, 112, М. „ЛЮЛИН-ЦЕНТЪР““
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0094 133780 Сключване: 26.02.2024 Приключване: 26.08.2024 Очаквана цена: 200 699,96 лв Крайна цена: 182 745,59 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външен топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда с ресторант, гаражи и подземни гаражи, находящ се в УПИ III-74, кв. 4, ПИ с идентификатор 68134.4333.419, м. „жк. Овча купел- 2“, р- н „Овча купел“- СО, гр. София“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0089 133766 Сключване: 29.02.2024 Приключване: 29.08.2024 Очаквана цена: 136 779,63 лв Крайна цена: 173 685,41 лв без ДДС
Поръчка: "Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Топлопровод 2Ø139/225 по ул. „Кольо Карамфилов“, топлозахранване и абонатна станция за общежитие с гаражи в УПИ IV-2078, кв. 49, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0005 139288 Сключване: 09.04.2024 Приключване: 09.10.2024 Очаквана цена: 140 577,62 лв Крайна цена: 134 340,25 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД ППУ 2Ø114/200 И ППУ 2Ø75/140 ПО УЛ. „ДИМИТЪР ПЕТКОВ“ (МЕЖДУ О.Т. 39 И О.Т. 36) ОТ Т. 1 ДО Т. 8 ПРЕД ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.342, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, НАХОДЯЩА СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.342, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ II-78, 81, КВ. 165Б ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ГГЦ ЗОНА Б-18“, РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“- СО“
Изпълнител: КАЛОРИЯ ВАК ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0108 140164 Сключване: 15.04.2024 Приключване: 15.10.2024 Очаквана цена: 133 051,58 лв Крайна цена: 132 387,06 лв без ДДС
Поръчка: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ГАЗОРЕГУЛАТОРЕН ПУНКТ /ГРП/ И 1-ВИ ТОПЛИНЕН ЩИТ /ТЩ/ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ /ВК/ В ТР „СОФИЯ ИЗТОК””
Изпълнител: Интерполис ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2023-0106 140686 Сключване: 24.04.2024 Приключване: 24.10.2024 Очаквана цена: 267 000,00 лв Крайна цена: 265 217,60 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПЛЪТНА ОГРАДА“, НАХОДЯЩА СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.514.363, УПИ VI-7, КВ. 40, М. „ЗОНА В-15- ЧАСТ ПРОБИВ БУЛ. ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ“, УЛ. „ПАНАГЮРИЩЕ“ № 20, СО - РАЙОН „СЕРДИКА“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0009 141803 Сключване: 08.05.2024 Приключване: 08.11.2024 Очаквана цена: 93 065,74 лв Крайна цена: 85 938,45 лв без ДДС
Поръчка: "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: "Външно топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда, магазини и гаражи на партерно ниво-високо застрояване с преход в етажността (Г+5+Т; М+6; М+7+Т) и подземни гаражи, в УПИ XI-43, 47, 50, 53, 370 за ЖС магазини и гаражи (ПИ С КИ 68134.1106.395), кв. 67, м. "Разсадника - Коньовица", р-н "Красна поляна", гр. София""
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0003 142517 Сключване: 13.05.2024 Приключване: 13.11.2024 Очаквана цена: 250 569,52 лв Крайна цена: 237 037,42 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ I- 2275 за ЖС и офиси (ПИ с идентификатор №68134.1505.2275), кв. 31, м. „ж.к. Дружба 2 - I ЧАСТ“, СО р-н „Искър“
Изпълнител: Бруната ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0011 142612 Сключване: 13.05.2024 Приключване: 13.11.2024 Очаквана цена: 173 693,66 лв Крайна цена: 158 391,57 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ОФИСИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1500.2825, УПИ XII-187, КВ. 85, М. „ДРУЖБА 1 Ч“, РАЙОН „ИСКЪР“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0012 145195 Сключване: 04.06.2024 Приключване: 04.12.2024 Очаквана цена: 104 215,21 лв Крайна цена: 93 459,72 лв без ДДС
Поръчка: „Пещостроителни дейности и възстановяване обмуровка на дясната стена на горивната камера и газови горелки на Енергиен котел № 6 в ТЕЦ „София““
Изпълнител: РЕФРАН ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0044 164514 Сключване: 02.10.2024 Приключване: 02.04.2025 Очаквана цена: 160 000,00 лв Крайна цена: 159 717,42 лв без ДДС
Поръчка: "Изпълнение на строително- монтажни работи за Обект: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ XIII - 645, кв. 133, м. „Лозенец III част“, бул. „Джеймс Баучер“, СО район „Лозенец“, гр. София“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0047 176043 Сключване: 09.12.2024 Приключване: 09.06.2025 Очаквана цена: 207 382,39 лв Крайна цена: 199 513,41 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ ПО ЗАЯВКА В ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Изпълнител: ДЕЗИНСЕКТ ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2024-0043 175354 Сключване: 11.12.2024 Приключване: 11.06.2025 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 80 000,00 лв без ДДС
Поръчка: "Изпълнение на строително- монтажни работи на обект: „Външно топлозахранване и абонатни станции на жилищни сгради в УПИ III-5788 и УПИ II-805, кв. 1г, м. „Младост 2“, район „Младост“
Изпълнител: Монтажи Ко ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0010 178830 Сключване: 13.12.2024 Приключване: 13.06.2025 Очаквана цена: 90 557,75 лв Крайна цена: 89 000,88 лв без ДДС
Поръчка: "Изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Топлоснабдяване и абонатна станция за жилищна сграда с надземни гаражи в УПИ VI- 427, ПИ с идентификатор 68134.4361.427, кв. 8, м. „Люлин - 4 м.р.“, гр. София от съществуващ топлопровод в камера К4-124-1, като новия топлопровод пресича участък след камерата достигайки ул. „Батошево“ и ул. „405“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0050 178523 Сключване: 16.12.2024 Приключване: 16.06.2025 Очаквана цена: 94 674,30 лв Крайна цена: 86 889,65 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на еднофамилна жилищна сграда, ул. „Жетварка“ № 10, УПИ VIII- 5357, ПИ с идентификатор 68134.800.5357, кв. 45, м. „Изток- Юг"
Изпълнител: ДАЛСИЯ ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0053 177240 Сключване: 27.12.2024 Приключване: 27.06.2025 Очаквана цена: 134 279,25 лв Крайна цена: 123 788,18 лв без ДДС
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖИ, НАМИРАЩА СЕ В УПИ XVIII-71, 72 (ПИ С КИ 68134.1106.363), КВ. 67, М. „Ж.К. РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА“, РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: ДАЛСИЯ ООД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0015 180055 Сключване: 27.12.2024 Приключване: 27.06.2025 Очаквана цена: 188 081,50 лв Крайна цена: 169 875,90 лв без ДДС 2025: 5 проекта
Покажи
Поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ, АТЕЛИЕТА, ТРАФОПОСТ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ V-710, КВ. 33 Б, Ж.К. „ЛЮЛИН- 2М.Р.“, ГР. СОФИЯ“
Изпълнител: КМС ЕАД Категория: Строителство Договор: 00277-2024-0016 180145 Сключване: 06.01.2025 Приключване: 06.07.2025 Очаквана цена: 88 068,73 лв Крайна цена: 83 551,23 лв без ДДС
Поръчка: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ ИЗХОДЯЩИ КАМПАНИИ ПО ТЕЛЕФОНА, ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ, ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД“
Изпълнител: ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2024-0060 181850 Сключване: 23.01.2025 Приключване: 23.07.2025 Очаквана цена: 98 050,00 лв Крайна цена: 98 050,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изготвяне на проект за укрепване на главен паропровод за подмяна на преграден шибър на ТГ № 1 в ТЕЦ „София Изток““
Изпълнител: Фрибул ООД Категория: Услуги Договор: 00277-2024-0055 183943 Сключване: 07.03.2025 Приключване: 07.09.2025 Очаквана цена: 18 000,00 лв Крайна цена: 17 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2022/2464 ЗА КОРПОРАТИВНО ДОКЛАДВАНЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ“
Изпълнител: БиЕСДиАй Консултинг ЕООД Категория: Услуги Договор: 00277-2025-0003 186413 Сключване: 14.03.2025 Приключване: 14.09.2025 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 78 500,00 лв без ДДС
Поръчка: "Изпълнение на строително- монтажни работи за Обект: „Топлозахранване и абонатни станции за жилищна сграда с подземни гаражи и обекти за обществено обслужване в УПИ XVIII -2864 „за ЖС и КОО“, кв. 23, м. „Студентски град“, ПИ с идентификатор 68134.1601.2864, СО Р-н „Студентски“, гр. София“
Изпълнител: СТИЙЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД Категория: Строителство Договор: 00277-2025-0002 189638 Сключване: 17.03.2025 Приключване: 17.09.2025 Очаквана цена: 208 818,67 лв Крайна цена: 202 041,25 лв без ДДС Еврофондове: 118 проекта
Покажи
Бенефициент по проект: Постигане на безопасни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, ЛПС и провеждане на специализирани обучение
ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0397-C0001 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 07.08.2012 - 01.11.2013 Одобрен бюджет БФП: 137 801,00 лв Общ бюджет: 87 836,00 лв БФП: 70 269,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" по приоритетна ос 5 «Техническа помощ» на Оперативна програма «Иновации и конкурентоспобност» 2014-2020
ИСУН: BG16RFOP002-5.002-0001-C05 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2015 - 29.05.2018 Общ бюджет: 13 028 100,00 лв Отчетена стойност: 30 205,63 лв
Изпълнител по проект: Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Северна Македония"
ИСУН: BG16M1OP001-1.002-0002-C05 Програма: Транспорт и транспортна инфраструктура Срок: 24.02.2015 - 31.01.2024 Общ бюджет: 15 400 686,81 лв
Изпълнител по проект: „Модернизиранe на учебната база на НСА „Васил Левски” София- сградата на ул. „Гургулят” 1”
ИСУН: BG16RFOP001-3.003-0001-C03 Програма: Региони в растеж Срок: 19.09.2016 - 05.08.2020 Общ бюджет: 3 383 988,97 лв Отчетена стойност: 229,99 лв
Изпълнител по проект: Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики"
ИСУН: BG16RFOP002-5.005-0001-C02 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2018 - 23.08.2021 Общ бюджет: 3 633 069,10 лв Отчетена стойност: 87 690,42 лв
Изпълнител по проект: Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)
ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0004-C04 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 709 900,93 лв
Изпълнител по проект: Национален център по мехатроника и чисти технологии
ИСУН: BG05M2OP001-1.001-0008-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 28.02.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 69 184 529,81 лв Договорена стойност: 9 456,30 лв Отчетена стойност: 7 193,70 лв
Изпълнител по проект: Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика
ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0019-C08 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 30.03.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 23 667 925,86 лв Отчетена стойност: 940,00 лв
Изпълнител по проект: Равни шансове за малките хора в България
ИСУН: BG05M9OP001-2.011-0003-C03 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 01.06.2018 - 08.12.2021 Общ бюджет: 389 752,99 лв Отчетена стойност: 8 705,57 лв
Изпълнител по проект: Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология
ИСУН: BG05M2OP001-1.002-0001-C06 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 10.08.2018 - 31.12.2023 Общ бюджет: 23 597 434,18 лв Отчетена стойност: 162,00 лв
Партньор по проект: Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община
ИСУН: BG16M1OP002-2.008-0001-C02 Програма: Околна среда Срок: 30.11.2018 - 30.04.2024 Отчетена стойност: 126 530,32 лв
Изпълнител по проект: Големи данни за интелигентно общество
ИСУН: BG05M2OP001-1.003-0002-C03 Програма: Наука и образование за интелигентен растеж Срок: 20.12.2019 - 31.12.2023 Общ бюджет: 29 203 118,38 лв Отчетена стойност: 2 822,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0390-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Договорена стойност: 243,42 лв Отчетена стойност: 243,42 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-0050-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 23.06.2020 - 12.07.2021 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 271,15 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2744-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2050-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 4 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2600-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 336,58 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2976-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 59,10 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2932-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 06.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 9 000,00 лв Отчетена стойност: 119,41 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2280-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 13.07.2020 - 12.01.2022 Общ бюджет: 8 000,00 лв Отчетена стойност: 547,05 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3447-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 313,09 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3110-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 4 460,80 лв Отчетена стойност: 144,48 лв
Подизпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3642-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3927-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.07.2020 - 20.01.2022 Общ бюджет: 9 299,51 лв Договорена стойност: 173,35 лв Отчетена стойност: 144,46 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4485-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.07.2020 - 08.02.2022 Общ бюджет: 8 940,00 лв Отчетена стойност: 520,66 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-5506-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.07.2020 - 14.02.2022 Общ бюджет: 4 814,95 лв Отчетена стойност: 81,97 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-5850-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.07.2020 - 14.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 366,27 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-5838-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 27.07.2020 - 14.02.2022 Общ бюджет: 3 500,73 лв Отчетена стойност: 188,01 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6121-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.08.2020 - 17.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Договорена стойност: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 5 375,34 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7816-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 409,10 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7808-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 3 124,00 лв Отчетена стойност: 201,31 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-7378-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.08.2020 - 21.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 879,77 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8083-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 12,90 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8718-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 908,75 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8603-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 3 008,04 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8111-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 490,17 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8585-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 5 000,00 лв Отчетена стойност: 181,63 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-8321-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.08.2020 - 25.02.2022 Общ бюджет: 3 800,00 лв Отчетена стойност: 37,79 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-9934-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.08.2020 - 28.02.2022 Общ бюджет: 3 000,00 лв Отчетена стойност: 134,40 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-10234-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.09.2020 - 14.03.2022 Общ бюджет: 6 206,00 лв Отчетена стойност: 355,60 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-10816-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.09.2020 - 14.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 36,20 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11415-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 6 469,00 лв Отчетена стойност: 111,74 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-11289-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 02.09.2020 - 25.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 469,41 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13590-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 13,79 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13020-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 5 300,00 лв Отчетена стойност: 283,20 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13761-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 9 000,00 лв Отчетена стойност: 16,92 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13232-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 7 033,60 лв Отчетена стойност: 176,01 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13362-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-13624-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 09.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 555,56 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-17694-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 4 300,00 лв Отчетена стойност: 197,47 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16334-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 14.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 512,39 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14686-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 6 958,80 лв Отчетена стойност: 3,17 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14538-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 17.09.2020 - 07.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 49,50 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване на административен капацитет и условия за настаняване в центровете на ДАБ
ИСУН: BG65AMNP001-1.009-0001-C03 Програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция" Срок: 24.09.2020 - 24.06.2022 Общ бюджет: 5 091 956,00 лв Отчетена стойност: 149 075,21 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-15345-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 24.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 7 500,00 лв Отчетена стойност: 101,32 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18308-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 7 220,00 лв Отчетена стойност: 425,25 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20685-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 2 200,79 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-22125-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 9 500,00 лв Отчетена стойност: 813,42 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-22352-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 94,87 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20663-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 673,39 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20276-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 8 500,00 лв Договорена стойност: 326,51 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20705-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 3 915,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-20145-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 28.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 352,88 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23855-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 29.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 235,18 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-21329-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 303,58 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-21606-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 18.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 132,04 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25809-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 4 131,70 лв Отчетена стойност: 342,23 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-26669-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 22.06.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 228,08 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-27124-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 06.07.2022 Общ бюджет: 3 478,25 лв Отчетена стойност: 70,02 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-25497-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 31.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 158,76 лв
Изпълнител по проект: "Заедно за интеграция"
ИСУН: BG65AMNP001-2.007-0007-C04 Програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция" Срок: 09.10.2020 - 16.11.2023 Общ бюджет: 441 518,83 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0002-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 22 664,26 лв Отчетена стойност: 303,15 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0784-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 13 191,39 лв Отчетена стойност: 600,23 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0574-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 4 248,26 лв Отчетена стойност: 192,23 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0652-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 5 858,23 лв Отчетена стойност: 160,04 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0561-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 358 577,39 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0704-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Отчетена стойност: 148,37 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0174-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Отчетена стойност: 19,92 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0527-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 245 000,00 лв Отчетена стойност: 800,79 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0193-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 4 476,76 лв Отчетена стойност: 189,28 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0269-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 5 712,81 лв Отчетена стойност: 277,61 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0393-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 64 108,10 лв Отчетена стойност: 747,28 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0283-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 25 327,91 лв Отчетена стойност: 352,15 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0167-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 184 741,84 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0790-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 78 753,65 лв Отчетена стойност: 388,25 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0330-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 363,55 лв Отчетена стойност: 14,18 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0697-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 425,87 лв Отчетена стойност: 150,50 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0182-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Отчетена стойност: 175,62 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0222-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 10 698,53 лв Отчетена стойност: 211,27 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0105-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 14 790,98 лв Договорена стойност: 717,29 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0190-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Отчетена стойност: 35,49 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0289-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 10 405,63 лв Отчетена стойност: 243,54 лв
Изпълнител по проект: Бюджетна линия "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики"
ИСУН: BG16RFOP002-5.005-0009-C08 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.01.2021 - 15.03.2024 Общ бюджет: 2 214 313,36 лв Отчетена стойност: 67 090,06 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23605-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 18.01.2021 - 31.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 179,06 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0080-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.01.2021 - 10.06.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 2 150,93 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0050-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 20.01.2021 - 05.05.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Договорена стойност: 30 026,89 лв Отчетена стойност: 26 891,05 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-22650-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 18.05.2022 Общ бюджет: 4 050,00 лв Отчетена стойност: 327,62 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-26417-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 22.06.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 412,79 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0502-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 02.08.2021 Общ бюджет: 90 500,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-6909-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 17.02.2022 Общ бюджет: 5 500,00 лв Отчетена стойност: 120,37 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-14525-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 07.04.2022 Общ бюджет: 8 768,30 лв Отчетена стойност: 333,93 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-23285-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 20.05.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 3 256,54 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-2709-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 12.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 491,76 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-16712-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.01.2021 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 285,30 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1462-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 03.02.2021 - 11.08.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 648,59 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1226-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 03.02.2021 - 21.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 6 078,22 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0683-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 08.02.2021 - 21.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 29 811,11 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0699-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 10.02.2021 - 24.08.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 5 320,55 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0081-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 11.02.2021 - 05.11.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 112,86 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1399-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.02.2021 - 04.10.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 510,98 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-1443-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.02.2021 - 07.09.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 26 963,31 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0899-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 15.02.2021 - 30.07.2021 Общ бюджет: 150 000,00 лв Отчетена стойност: 27 049,87 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0632-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.02.2021 - 06.07.2021 Общ бюджет: 91 200,00 лв Отчетена стойност: 695,90 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0228-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 22.02.2021 - 06.07.2021 Общ бюджет: 145 300,00 лв Отчетена стойност: 7 576,54 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.077-0071-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.02.2021 - 02.06.2021 Общ бюджет: 148 501,91 лв Отчетена стойност: 4 153,86 лв
Изпълнител по проект: Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община
ИСУН: BG05M9OP001-2.019-0027-C02 Програма: Развитие на човешките ресурси Срок: 05.05.2021 - 23.04.2024 Общ бюджет: 3 444 050,65 лв Отчетена стойност: 46 044,47 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване на административен капацитет и условия за настаняване в центровете на ДАБ
ИСУН: BG65AMNP001-1.011-0001-C03 Програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция" Срок: 29.07.2021 - 29.12.2022 Общ бюджет: 5 303 138,00 лв Отчетена стойност: 76 479,29 лв
Изпълнител по проект: Осигуряване на условия за прием и настаняване в центровете на ДАБ при МС
ИСУН: BG65AMPR001-1.001-0002-C01 Програма: Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ Срок: 01.09.2023 - 01.06.2025 Общ бюджет: 18 707 354,20 лв Договорена стойност: 673 594,19 лв Отчетена стойност: 86 212,79 лв |
|
|
ЕИК/ПИК: 203204526
С прекратена дейност
Наименование: Кидамом Партнърс
Изписване на чужд език: Kidamom Partners EAD
Правна форма: Акционерно дружество
Регистрация: 04.09.2014
Регистрация по ДДС: Нe
Капитал: 50000 лв
Седалище на 1 организация
|
Основна дейност (КИД 2008): 62.09 - Други дейности в областта на информационните технологии
Дейности: Технологична и научно-развойна дейност, електронна търговия, продажба на реклама и абонаменти, продуциране на съдържание, дистрибуция на съдържание и предавания, създаване, програмиране и разпространение на игри, търговия, развлекателен видео продукт в дигитална среда, програмиране, създаване на образователни продукти, телевизия, създаване на медия за деца, създаване на уеб сайтове и дигитални продукти, създаване на интерактивни устройства за продуктивност и технологии, както и свързани с това услуги, както и всяка друга дейност и услуги, които не са забранени от закона, след снабдяване със съответното разрешително от компетентен орган, ако такова се изисва по закон, за която и да е от изброените по-горе дейности.
|
Представители
Богомил Ангелов Илиев
Участва в 3 организации.
Съвет на директорите
Богомил Ангелов Илиев
Участва в 3 организации.
Даниела Илчева Шишманова
Участва в 4 организации.
ИЛЕВЪН БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК: 202051700, България
Участва в 4 организации.
Действителни собственици
Богомил Ангелов Илиев
Участва в 3 организации.
Емилия Йорданова Велева
Участва в 3 организации.
Даниел Стоянов Томов
Участва в 12 организации.
Ивайло Иванов Симов
Участва в 12 организации.
Васил Александров Терзиев
Участва в 7 организации.
Христиан Иванов Петров
Участва в 16 организации. |
||
|
ЕИК/ПИК: 207602666
Наименование: ВТ Инвестмънтс
Изписване на чужд език: VT Investments AD
Правна форма: Акционерно дружество
Регистрация: 17.11.2023
Регистрация по ДДС: Нe
Капитал: 888658 лв
Седалище на 5 организации
|
Дейности: Инвестиране в компании за информационни технологии, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
|
Представители
Христо Иванов Груев
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Милена Василева Терзиева
Участва в 3 организации.
Надежда Александрова Терзиева Дачева
Участва в 1 организация.
Христо Иванов Груев
Участва в 1 организация.
Действителни собственици
Милена Василева Терзиева
Участва в 3 организации.
Васил Александров Терзиев
Участва в 7 организации. |
||
|
ЕИК/ПИК: 831835134
Наименование: СОФИЙСКИ ИМОТИ
Правна форма: Еднолично акционерно дружество
Дело: 16757/1995 110
Регистрация: 06.10.1995
Регистрация по ДДС: Да
Капитал: 17710772 лв
Седалище на 1 организация
Телефон: 29 377 801
Факс: 29 377 802
Електронна поща: officesofimoti.bg
|
Основна дейност (КИД 2008): 68.20 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Дейности: СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ И ЕКСПЕРТИЗИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ГОРЕ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН
|
Представители
Димитър Любомиров Шивачев
Участва в 3 организации.
Полина Василева Витанова
Участва в 1 организация.
Съвет на директорите
Полина Василева Витанова
Участва в 1 организация.
Димитър Любомиров Шивачев
Участва в 3 организации.
Антония Красимирова Терзиева
Участва в 3 организации.
Едноличен собственик на капитала
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327, България
Участва в 64 организации.
Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол
Васил Александров Терзиев
Участва в 7 организации.
Действителни собственици
Димитър Любомиров Шивачев
Участва в 3 организации.
Полина Василева Витанова
Участва в 1 организация. |
Обществени поръчки - възложител: 50 проекта
Покажи
2015: 4 проекта
Покажи
Поръчка: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект "Парк Възраждане", гр. София, район "Възраждане", м. "Зона Б-5-4", кв. 1а, УПИ I и УПИ III".
Изпълнител: Трансконсулт-БГ ООД Категория: Услуги Договор: 02885-2015-0003 Д-ОП-001 Сключване: 17.08.2015 Очаквана цена: 85 093,82 лв Крайна цена: 17 150,00 лв без ДДС
Поръчка: "Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект "Парк Възраждане", гр. София, район "Възраждане", м. "Зона Б-5-4", кв. 1а, УПИ I и УПИ III"
Изпълнител: ДЗЗД ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ Категория: Строителство Договор: 02885-2015-0004 Д-ОП-002 Сключване: 25.08.2015 Очаквана цена: 6 000 000,00 лв Крайна цена: 4 845 783,24 лв без ДДС
Поръчка: Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД
Изпълнител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2015-0006 Д-01-060 Сключване: 18.12.2015
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД за срок от 1 годинa
Изпълнител: Топлофикация София АД Категория: Доставки Договор: 02885-2015-0007 Д-01-059 Сключване: 18.12.2015 2016: 4 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД
Изпълнител: ЧЕЗ Електро България АД Категория: Доставки Договор: 02885-2015-0006 Д-ОП-001 Сключване: 04.01.2016
Поръчка: Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД
Изпълнител: ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД Категория: Доставки Договор: 02885-2015-0006 Д-ОП-002 Сключване: 15.01.2016
Поръчка: Извършване на допълнителни Строително - монтажни работи на обект "Парк Възраждане", м. Зона Б-5-4, кв. 1а, УПИ I и УПИ III, Етап I
Изпълнител: ДЗЗД ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ Категория: Строителство Договор: 02885-2016-0001 Д-ОП-003 Сключване: 26.02.2016
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, УЛ. „ГЕН. Й. В. ГУРКО” № 12, ЕТ.4“
Изпълнител: ЕЛ ИНСТА ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2016-0003 02885-2016-0003 Сключване: 16.11.2016 Очаквана цена: 320 000,00 лв Крайна цена: 319 839,95 лв без ДДС 2017: 1 проект
Покажи
Поръчка: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КАКТО И ОСНОВНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА“
Изпълнител: КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 02885-2017-0001 Сключване: 05.10.2017 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС 2018: 15 проекта
Покажи
Поръчка: 1.Извършване на СМР в недвижим имот: Апартамент, находящ се в гр. София, бул. „Витоша“ № 50. 2.Почистване на поземлен имот УПИ І – за парк, кв. 1, местност „Зона Б-5-4"
Изпълнител: “МЕГАТУРС-1“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-002 Сключване: 13.03.2018 Крайна цена: 48 253,15 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на СМР в недвижим имот: Апартамент, находящ се в гр. София, бул. „Витоша“ № 50. 2.Почистване на поземлен имот УПИ І – за парк, кв. 1, местност „Зона Б-5-4"
Изпълнител: „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-003 Сключване: 21.03.2018 Крайна цена: 79 805,00 лв без ДДС
Поръчка: Извършване на строително-монтажни работи, довършителни работи и други ремонтни дейности в недвижим имот, а именно: Учебна почивна база „Щъркелово гнездо“, яз. „Искър“, с. „Пасарел“
Изпълнител: “МЕГАТУРС-1“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2018-0001 Д-ОП-007 Сключване: 23.05.2018 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 271 749,95 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на СМР на стая и покрив над стая в югоизточно крило на имот, находящ се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12; 2. Извършване на СМР на 4 обекта по обособени позиции.
Изпълнител: “МЕГАТУРС-1“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-008 Сключване: 05.06.2018 Очаквана цена: 2 900,00 лв Крайна цена: 2 744,20 лв без ДДС
Поръчка: „Изработка, доставка и монтаж на осем броя преместваеми обекти – тип павилиони, за разполагането им на територията на парк „Възраждане“, м.“Зона Б-5-4“, район „Възраждане“ - СО“
Изпълнител: “ТОП ХАУС“ ООД Категория: Доставки Договор: 02885-2018-0002 Д-ОП-009 Сключване: 08.06.2018 Очаквана цена: 100 000,00 лв Крайна цена: 91 100,00 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на СМР на стая и покрив над стая в югоизточно крило на имот, находящ се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12; 2. Извършване на СМР на 4 обекта по обособени позиции.
Изпълнител: ЕТМЕТАЛИК-ИВАН МИХАЙЛОВ Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-010/1 Сключване: 14.06.2018 Очаквана цена: 4 390,00 лв Крайна цена: 4 265,69 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на СМР на стая и покрив над стая в югоизточно крило на имот, находящ се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12; 2. Извършване на СМР на 4 обекта по обособени позиции.
Изпълнител: ЕТ Металик-Иван Михайлов Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-010/2 Сключване: 14.06.2018 Очаквана цена: 7 290,00 лв Крайна цена: 7 134,83 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на СМР на стая и покрив над стая в югоизточно крило на имот, находящ се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12; 2. Извършване на СМР на 4 обекта по обособени позиции.
Изпълнител: ЕТ Металик-Иван Михайлов Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-010/3 Сключване: 14.06.2018 Очаквана цена: 6 790,00 лв Крайна цена: 6 364,96 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на СМР на стая и покрив над стая в югоизточно крило на имот, находящ се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12; 2. Извършване на СМР на 4 обекта по обособени позиции.
Изпълнител: ЕТ Металик-Иван Михайлов Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-010/4 Сключване: 14.06.2018 Очаквана цена: 7 890,00 лв Крайна цена: 7 418,09 лв без ДДС
Поръчка: „Изработване на проекти, мотивирани предложения, скици и заснемане на недвижими имоти”
Изпълнител: ГЕОКАД-93 ЕООД Категория: Услуги Договор: 02885-2018-0003 Д-ОП-012 Сключване: 17.08.2018 Очаквана цена: 30 000,00 лв Крайна цена: 30 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Извършване на допълнителни СМР, довършителни работи и други ремонтни дейности в недвижим имот, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, а именно: Учебна почивна база „Щъркелово гнездо"
Изпълнител: “МЕГАТУРС-1“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2018-0004 Д-ОП-013 Сключване: 28.08.2018 Очаквана цена: 27 900,00 лв Крайна цена: 19 808,28 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на сграда, находяща се на ул. „Васил Априлов“ № 4, гр. София 2.Присъединяване на 8 броя преместваеми обекти- тип павилиони към ВиК инфраструктура
Изпълнител: „МЕГАТУРС-1“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-014 Сключване: 30.08.2018 Крайна цена: 36 835,69 лв без ДДС
Поръчка: 1.Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на сграда, находяща се на ул. „Васил Априлов“ № 4, гр. София 2.Присъединяване на 8 броя преместваеми обекти- тип павилиони към ВиК инфраструктура
Изпълнител: „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-016 Сключване: 27.09.2018 Крайна цена: 11 871,47 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза на проектиране „Технически проект“ за обект „Високоетажна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, в УПИ XII-293, кв.262, м.“Зона Б
Изпълнител: „ДЕНЕФ“ ЕООД Категория: Услуги Договор: 02885-2017-0002 Д-ОП-017 Сключване: 23.10.2018 Очаквана цена: 80 000,00 лв Крайна цена: 59 560,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) за обект: „Парк Възраждане“ – IV етап
Изпълнител: „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД Категория: Строителство Договор: 02885-2018-0005 Д-ОП-020 Сключване: 04.12.2018 Крайна цена: 9 544 588,20 лв без ДДС 2019: 4 проекта
Покажи
Поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД“
Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 02885-2019-0001 Д-ОП-001 Сключване: 14.03.2019 Крайна цена: 96 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Допълнителни ремонтни работи на сграда на ул. „Васил Априлов” № 4- гр. София (Посолство на Катар)”
Изпълнител: „МЕГАТУРС-1“ ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-002 Сключване: 01.04.2019
Поръчка: „Разрушаване на съществуващи постройки и разчистване на обекти по обособени позиции"
Изпълнител: Мегатурс-1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-008 Сключване: 07.11.2019 Очаквана цена: 20 000,00 лв Крайна цена: 18 724,51 лв без ДДС
Поръчка: „Разрушаване на съществуващи постройки и разчистване на обекти по обособени позиции"
Изпълнител: Мегатурс-1 ЕООД Категория: Строителство Договор: 02885-2017-0001 Д-ОП-009 Сключване: 07.11.2019 Очаквана цена: 35 000,00 лв Крайна цена: 29 881,05 лв без ДДС 2020: 3 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия за нуждите на "Софийски имоти" ЕАД за срок от три години
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2020-0001 Д-ОП-002 Сключване: 22.04.2020 Очаквана цена: 90 000,00 лв Крайна цена: 90 000,00 лв без ДДС
Поръчка: Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс “Възраждане”
Изпълнител: „Филиус“ ООД Категория: Услуги Договор: 02885-2020-0004 Д-ОП-004 Сключване: 20.07.2020 Очаквана цена: 135 608,58 лв Крайна цена: 135 608,58 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД за срок от 12 месеца“
Изпълнител: Мост Енерджи АД Категория: Доставки Договор: 02885-2020-0003 Д-ОП-005 Сключване: 01.09.2020 Очаквана цена: 102 810,00 лв Крайна цена: 102 810,00 лв без ДДС 2021: 1 проект
Покажи
Поръчка: „Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс “Възраждане”“
Изпълнител: ФИЛИУС ООД Категория: Услуги Договор: 02885-2021-0001 Д-ОП-005 Сключване: 29.04.2021 Приключване: 29.04.2022 Очаквана цена: 175 000,00 лв Крайна цена: 171 480,00 лв без ДДС 2022: 8 проекта
Покажи
Поръчка: „Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект”, проект за външни ВиК връзки и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: Многоетажен паркинг в р-н „Надежда“, върху поземлен имот с идентификатор 68134.1386.966, кв. 77, м. „бул. Ломско шосе”, находящ се на ул. „Кирил Дрангов”, р-н „Надежда”, гр. София, идентичен с УПИ II, кв. 77, м. „Надежда 1б”, район „Надежда”, Столична община, ул. „Кирил Дрангов”
Изпълнител: ЕЙ ЗЕТ ПАРТНЪРС ЕООД Категория: Услуги Договор: 02885-2021-0004 34271 Сключване: 23.03.2022 Приключване: 23.09.2022 Очаквана цена: 238 000,00 лв Крайна цена: 172 500,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс „Възраждане”
Изпълнител: ФИЛИУС ООД Категория: Услуги Договор: 02885-2022-0001 40239 Сключване: 18.04.2022 Приключване: 18.04.2023 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 177 700,00 лв без ДДС
Поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД за срок от 12 месеца“
Изпълнител: Номад енерджи къмпани ЕООД Категория: Доставки Договор: 02885-2022-0002 50891 Сключване: 13.07.2022 Приключване: 13.07.2023 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на Централна минерална баня „Банкя”, гр. Банкя”
Изпълнител: Лайф Сейвинг България ООД Категория: Услуги Договор: 02885-2022-0004 62095 Сключване: 28.09.2022 Приключване: 28.09.2023 Очаквана цена: 54 000,00 лв Крайна цена: 53 333,28 лв без ДДС
Поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на многоетажен паркинг, находящ се на ул. „Кирил Дрангов”, р-н „Надежда”, гр. София”
Изпълнител: Техно - енерджи ООД Категория: Строителство Договор: 02885-2022-0003 63218 Сключване: 14.10.2022 Приключване: 14.04.2023 Очаквана цена: 5 980 000,00 лв Крайна цена: 5 909 186,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изготвяне на Доклад за определяне на справедлива пазарна стойност на обособена част от терен, находяща се на територията на парк „Възраждане”, гр. София, с цел отдаване под наем”
Изпълнител: Петър Атанасов Андонов Категория: Услуги Договор: 02885-2022-0005 66336 Сключване: 07.11.2022 Приключване: 07.01.2023 Очаквана цена: 800,00 лв Крайна цена: 549,00 лв без ДДС
Поръчка: „Изготвяне на Доклад за определяне на справедлива пазарна месечна наемна стойност на три броя помещения, разположени в сградата на Централна минерална баня „Банкя”
Изпълнител: ЕЛИТ КОНСУЛТ-ВЕ ЕООД Категория: Услуги Договор: 02885-2022-0006 67270 Сключване: 14.11.2022 Приключване: 14.01.2023 Очаквана цена: 500,00 лв Крайна цена: 88,00 лв без ДДС
Поръчка: Изготвяне на Доклад за определяне на справедлива пазарна месечна наемна стойност на сграда за търговия, с площ 160 кв.м, находяща се в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 4
Изпълнител: ЕЛИТ КОНСУЛТ-ВЕ ЕООД Категория: Услуги Договор: 02885-2022-0007 73261 Сключване: 22.12.2022 Приключване: 22.02.2023 Очаквана цена: 400,00 лв Крайна цена: 198,00 лв без ДДС 2023: 6 проекта
Покажи
Поръчка: Доставка на топлинна енергия и осигуряване на гореща вода за обекти, собственост на "Софийски имоти" ЕАД, разположени на територията на гр. София
Изпълнител: Топлофикация София ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2023-0001 80479 Сключване: 07.02.2023 Приключване: 07.02.2026 Очаквана цена: 300 000,00 лв Крайна цена: 300 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс „Възраждане”
Изпълнител: ФИЛИУС ООД Категория: Услуги Договор: 02885-2023-0002 90436 Сключване: 28.04.2023 Приключване: 28.04.2024 Очаквана цена: 180 000,00 лв Крайна цена: 180 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за обектите на “Софийски имоти“ ЕАД“
Изпълнител: ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Категория: Доставки Договор: 02885-2023-0005 114803 Сключване: 02.10.2023 Приключване: 02.10.2024
Поръчка: „Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на „Софийски имоти“ ЕАД”
Изпълнител: Български пощи ЕАД Категория: Услуги Договор: 02885-2023-0004 113192 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 166 100,00 лв Крайна цена: 166 100,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за обектите на “Софийски имоти“ ЕАД“
Изпълнител: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2023-0005 114813 Сключване: 05.10.2023 Приключване: 05.10.2024 Очаквана цена: 47 800,00 лв Крайна цена: 47 800,00 лв без ДДС
Поръчка: „Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за обектите на “Софийски имоти“ ЕАД“
Изпълнител: Електрохолд Продажби ЕАД Категория: Доставки Договор: 02885-2023-0005 114765 Сключване: 12.10.2023 Приключване: 12.10.2024 Очаквана цена: 341 730,00 лв Крайна цена: 341 730,00 лв без ДДС 2024: 2 проекта
Покажи
Поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД за срок от 12 месеца“
Изпълнител: Енергео ЕООД Категория: Доставки Договор: 02885-2023-0003 127040 Сключване: 02.01.2024 Приключване: 02.01.2025 Очаквана цена: 600 000,00 лв Крайна цена: 600 000,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на водноспасителна и обезопасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс „Възраждане”
Изпълнител: ДАЙВ ГРУП КМ ЕООД Категория: Услуги Договор: 02885-2024-0002 157305 Сключване: 26.07.2024 Приключване: 26.01.2025 Очаквана цена: 51 710,00 лв Крайна цена: 51 710,00 лв без ДДС 2025: 2 проекта
Покажи
Поръчка: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична електрическа система за Комплекс „Възраждане”
Изпълнител: Електрикс ООД Категория: Строителство Договор: 02885-2025-0001 188521 Сключване: 17.03.2025 Приключване: 17.09.2025 Очаквана цена: 130 000,00 лв Крайна цена: 116 550,00 лв без ДДС
Поръчка: „Осигуряване на водноспасителна и обезопасителна дейност за външната част на Комплекс „Възраждане”
Изпълнител: ФИЛИУС ЕООД Категория: Услуги Договор: 02885-2025-0003 189350 Сключване: 26.03.2025 Приключване: 26.09.2025 Очаквана цена: 99 500,00 лв Крайна цена: 86 742,00 лв без ДДС Еврофондове: 7 проекта
Покажи
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-12073-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 04.09.2020 - 30.03.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-18981-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 25.09.2020 - 29.04.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 10 000,00 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-19424-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 30.09.2020 - 10.05.2022 Общ бюджет: 4 000,00 лв Отчетена стойност: 4 000,00 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0655-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 13.06.2024 Общ бюджет: 2 752,53 лв Договорена стойност: 2 752,53 лв Отчетена стойност: 2 752,53 лв
Изпълнител по проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.092-0604-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 21.12.2020 - 12.06.2024 Общ бюджет: 737,47 лв Отчетена стойност: 158,52 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-3924-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 20.01.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Отчетена стойност: 10 534,97 лв
Изпълнител по проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
ИСУН: BG16RFOP002-2.073-4515-C01 Програма: Иновации и конкурентоспособност Срок: 01.02.2021 - 08.02.2022 Общ бюджет: 10 000,00 лв Договорена стойност: 3 850,00 лв Отчетена стойност: 10 000,00 лв |
Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.